PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

QR-ADM III-09
DINAS KESEHATAN RTL dan Rekomendasi
PUSKESMAS GARUNG Audit Internal
Jln Raya Dieng Km 09 Garung Telp (0286)3325805
GARUNG

56353

LAPORAN TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

No Temuan Tanggal Area Masalah Rekomendasi Penanggung Waktu Status

Temuan ( Admen / UKP / UKM ) Jawab Penyelesaian penyelesai
an
Admen
31 Juli Ada beberapa Evaluasi kompetensi Koordinator BELUM
2017 petugas yang tidak karyawan dan ADMEN SELESAI/R
Ada petugas
sesuai kompetensi menindaklanjuti oleh TM
yang tidak
manajemen , bahwa 12 Agustus
1 sesuai dengan 1) Kepegawaian
kompetensi yang ada 2017
tupoksi karena
sesuai dengan
ijazah
jenjang pendidikan
terakhir
Belum ada 31 Juli Beban kerja Segera Koordinator BELUM
kepatuhan dan 2017 karyawan yang melaksanakan ADMEN SELESAI/R
12 Agustus
2 pelaksanaan dilaksanakan tiap analisa ABK tiap TM
2017
analisa ABK tiap tahun belum tahun
tahun dilaksanakan
Banyak Masih banyak Penataan dokumen Koordinator BELUM
dikumentasi dokumen kepegaian dan file dilaksakan ADMEN SELESAI/R
yang hilang dan tercecer dan kurang dengan baik sesuai 12 Agustus TM
3
tidak ada di rapi system penataan aturan yang ada 2017
tempat File dokumentasi
kepegawaian kepegawaian
 31 Juli Menata kembali dan Koordinator
STR banyak
2017 Terdapat beberapa mendokumentasikan ADMEN
yang tercecer
tenaga medis yang administrasi STR dan 12 Agustus
3 dan ada juga
STR nya habis yang sudah habis 2017
yang sudah
berlakunya dan perlu
kadarluarsa
perpanjangan
UKM
Pedoman 31 Juli Segera membuat Koordinator
internal 2017 Belum ada pedoman pedoman internal UKM 12 Agustus
4 2) Promkes
promkes belum promkes internal promkes 2017
dibuat
Belum membuat 31 Juli Koordinasi dengan Koordinator
kerangka acuan 2017 manajemen untuk UKM
Belum ada kerangka
program segera dibuatkan SK 12 Agustus
5 acuan program
promkes , serta 2017
pomkes
belum ada SK /
SK belum dibuat
Kerangka acuan 31 Juli Segera membuat Koordinator
kegiatan 2017 kerangka acuan UKM
penyuluhan Belum ada kerangka kegiatan penyuluhan
12 Agustus
6 PHBS acuan kegiatan PHBS
2017
belumdibuat penyuluhan PHBS
oleh pemegang
upaya
Kerangka acuan 31 Juli Segera dibuatkan Koordinator
program 2017 kerangka acuan UKM
Belum dibuatkan
pendataan
kerangka acuan 12 Agustus
7 kesga belum
program pendataan 2017
dibuatkan oleh
kesga
pemegang
upaya
UKP
8 Belum ada 31 Juli 3) Pendaftaran, rekam Belum ada pedoman Segera mempunyai Koordinator 12 Agustus BELUM
 2017 pedoman UKP SELESAI/R
pedoman pendaftaran dibuat 1 TM
medis dan kasir pendaftaran 2017
pendaftaran minggu semenjak
audit
31 Juli Banyak yang tidak Segera bikin Koordinator Closed
Alur belum 2017 dilakukan / tidak prosedur dan alur UKP
sesuai dengan sesuai SOP, SOP sesuai dengan tata 12 Agustus
9
prosedur /tidak dilakukan sesuai baru kurang lebih 1 2017
relevan dengan tata yang minggu
baru
31 Juli Tidak ada informasi Segera untuk Koordinator BELUM
Tidak terdapat 2017 yang ditempel karena diberikan tempelan UKP SELESAI/R
tempelan papan tempat masih baru , informasi bagi pasien 12 Agustus TM
10
informasi di tidak ada tempat 2017
pendaftaran untuk menempel
informasi
MOU yang 31 Juli Segera membuat Koordinator BELUM
Belum membuat ,
sudah ada 2017 MOU yang terbaru UKP 12 Agustus SELESAI/R
11 hanya MOU dengan
buktinya hanya 2017 TM
RSU, PKU, RSI
RSU
Blangko bukti 31 Juli Segera untuk Koordinator Closed
masih kosong , 2017 mengisi blangko dan UKP
belum ada bukti sudah dilakukannya
dan tata baru penyampaian
12 Agustus
12 belum pernah informasi hak dan
2017
menyampaikan kewajiban pasien
hak dan
kewajiban
pasien
13 Ruangan rekam 31 Juli Belum semuanya Segera ditindak Koordinator 12 Agustus Closed
medik belum 2017 aman lanjuti UKP 2017
semuanya
aman karena
 pintu masuk
terkunci
Kartu kendali 31 Juli Sudah dibuat dan 1 Koordinator Closed
RM sudah 2017 minggu setelah audit UKP 12 Agustus
14
dibuat tapi akan dimulai 2017
belum diisi
31 Juli Pedoman segera Koordinator BELUM
Tidak ada 2017 Belum ada pedoman dibuat sesuai Perda UKP 12 Agustus SELESAI/R
15
pedoman Kasir internal Kasir tentang tarif 2017 TM
pelayanan
SOP banyak 31 Juli Merubah SOP yang Koordinator Closed
yang sudah 2017 sudah tidak relevan UKP
12 Agustus
16 tidaksesuai SOP tidak relevan
2017
dengan
kenyataan
31 Juli Segera di rapatkan Koordinator BELUM
Belum ada SK
2017 oleh manajemen UKP 12 Agustus SELESAI/R
17 pendelegasian Tidak ada SK
2017 TM
petugas kasir

4) Gawat Darurat
Pengkajian awal 31 Juli Segera mungkin Koordinator closed
Sudah sesuai SOP 12 Agustus
18 belum sesuai 2017 dilaksanakan UKP
tapi belum urut 2017
dengan urutan
Belum semua 31 Juli Pengajuan pelatihan Koordinator BELUM
petugas 2017 PPGD/BTCLS untuk UKP SELESAI/R
mempunyai manajemen TM
sertifikat
Sertifikat gadar 12 Agustus
19 pelatihan seperti
belum diperpanjang 2017
PPGD /BTCLS
atau sudah
lama/
kadaluarsa
20 Kelengkapan 31 Juli RM banyak yang Sudah dilaksanakan Koordinator 12 Agustus closed
 RM kurang 2017 muali tanggal 11 UKP
belum lengkap 2017
nama petugas Agustus 2017
31 Juli Segera Koordinator BELUM
2017 melaksanakan UKP SELESAI/R
Belum ada pita SOP dan sarana
TRIASE sesuai SOP 12 Agustus TM
21 atau garis belum dilaksanakan
dan memasang Pita 2017
TRIASE dan belum dibuat
TRIASE atau Garis
Triase
Peralatan gawat 31 Juli Segera melakukan Koordinator BELUM
darurat alat dan 2017 pengajuan UKP SELESAI/R
Peralatan dan jumlah
jumlah alat pengadaan alkes ke 12 Agustus TM
22 alat tindakan belum
belum sesuai bendahara barang 2017
sesuai PMK
kurang lebih
60%
Pembuangan 31 Juli Pengajuan ke Koordinator BELUM
limbah / sampah 2017 pengadaan barang UKP SELESAI/R
Membedakan warna
medih belum ( pembelian plastik TM
plastik diantara 12 Agustus
23 dibedakan warna kuning )
sampah medis dan 2017
warna plastk
non medis
ditempat
sampah
Kalibrasi alat 31 Juli Belum semua alat Pengajuan Koordinator 12 Agustus Closed
24
belum semua 2017 dikalibrasi pelaksanaan kalibrasi UKP 2017
25 Kerjasama / 31 Juli MOU dengan PKU Segera mengajukan Koordinator 12 Agustus closed
MOU ada 2017 muhammadiyah MOU dengan PKU UKP 2017
beberapa RS Wonosobo, RSUD muhammadiyah
yang belum banjarnegara , RSK Wonosobo , RSUD
seperti PKU parakan Banjarnegara , RSK
muhamadiyah, parakan
PKU Temanggung
banjarnegara,
dan RSK
parakan
 temanggung
31 Juli - Segera melakukan Koordinator BELUM
2017 pelaporan KTD, KPC, UKP SELESAI/R
Pelaporan KTD,
Belum ada pelaporan KNC sesuai SOP TM
KPC, KNC 12 Agustus
26 KTD, KPC,KNC - Membuat buku
belum dilakukan 2017
secara rinci laporan, identifikasi
secara rinci
KTD , KPC, dan KNC

5) Pelayanan Umum ( BP -
Umum)
31 Juli - Segera menyusun Koordinator BELUM
Belum ada
2017 Belum berjalan jadwal audit klinis UKP 12 Agustus SELESAI/R
27 jadwal audit
sesuai dengan jadwal 2017 TM
klinis

Informed 31 Juli - Masuk ke RM Koordinator BELUM

consent pada 2017 UKP SELESAI/R
rekam medis Belum dimasukkan 12 Agustus TM
28
belum ke dalam RM 2017
dimasukan di
RM
Belum ada 31 Juli Sudah dilakukan tapi - Cetak blangko Koordinator Closed
12 Agustus
29 informed choice 2017 belum ada formnya informed choice UKP
2017
untuk pasien ( informed Choice)
Belum dilakukan 31 Juli - Cetak form laporan Koordinator closed
Belum ada form
pencatatan dan 2017 UKP 12 Agustus
30 tentang laporan dan
prosedur 2017
prosedur rujukan
rujukan
Belum ada form 31 Juli - Segera cetak form Koordinator closed
Belum ada form 12 Agustus
31 monitoring 2017 monitoring rujukan UKP
monitoring rujukan 2017
rujukan
32 Sudah ada RM 31 Juli Kelengkapan RM , - Merevisi SOP Koordinator 12 Agustus closed
baru , tapi 2017 SOP belum - Sosialisasi SOP baru UKP 2017
belum ada SOP diperbaruhi , RPs
kajian awal
klinis dengan
riwayat medis , kadang terlewat ,
petugas medis belum ada 2 paraf
menguasai SOP /pemeriksa antar
tidak profesi , penkes
menanyakan
RPD , RPS

Mengetahui Disetujui Garung,12 Agustus 2017

Kepala Pusk. Garung Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

dr.Budiyono , MPH Wilda Inayah , Amd.keb Edi Santoso, S.Kep

NIP. 196405071998031004 NIP. 197501122002122002 NIP. 197807022006041015