CATATAN KEKURANGAN ZI TAHUN 2022

No. Poin Evidence yang Belum Ada Keterangan/Solusi

1. Laporan Kekayaan Kepala & Kasubbag TU (utama) Input data kekayaan
Laporan kekayaan pegawai minimal 90%
melaporkan
2. Tidak ada satupun laporan kegiatan di setiap seksi Mewajibkan membuat laporan
(beberapa hanya ada foto) kegiatan tiap terdapat ST/SK
kegiatan.
3. Rapat awal tahun, rapat evaluasi dan pembinaan Undangan rapat, notulensi
(pengukuran kinerja individu bulanan), rapat tim ZI, rapat, dokumentasi.
rapat pembahasan SOP dengan stakeholder, rapat
akhir tahun.
4. Rapat tiap seksi minimal 2 bulan 1x. Notulensi rapat dan
dokumentasi
5. Tidak ada laporan kinera (LAKIN) 2021 LAKIN 2022 sedang proses
dibuat Jefri-Shintya
6. Tidak ada laporan keuangan triwulan 1 dan 2 Membuat realisasi keuangan
tiap semester
7. SOP tidak sesuai dengan UU 25 tahun 2009 Menunjuk penanggungjawab
tentang Pelayanan Publik SOP tiap seksi untuk dilakukan
perbaikan bersama paling lama
akhir februari 2023
8. Mutasi pegawai rendah, tahun 2022 hanya ada 1 Mutasi minimal 20% dari total
pegawai PNS pegawai
9. Diklat pegawai rendah Mengikuti Diklat Pegawai
10. Tidak ada SK dan hasil monitoring tim Pengendali SK dan monitoring, dihandle
Unit Gratifikasi (termasuk pelaporan penerimaan langsung agen perubahan lapor
uang/barang/fasilitas) kepada Kepala Kantor dan
Kasubbag TU
11. Tidak ada inovasi pelayanan publik Kemenag Ngantor Diluar