Perbup No 27 Tahun 2021 TTG RKPD-P TH 2021

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021
LAMPIRAN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021
PERUBAHAN ATAS
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................. I

DAFTAR TABEL ........................................................................................... II
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. BAB I-1
1.1 Latar Belakang .................................................................................. BAB I-1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan .......................................................... BAB I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................................................ BAB I-5
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ............................................ BAB I-6
1.5 Maksud dan Tujuan ........................................................................... BAB I-7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH ...................................................................................................... BAB II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan 2020 dan Realisasi RPJMD .................................................. BAB II-1
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................. BAB II-86

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ........................... BAB III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................... BAB III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 .................................... BAB III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................................... BAB III-2
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ............ BAB III-9
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................... BAB III-10
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .............................................. BAB III-11
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ....................................... BAB III-12
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..................... BAB IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .................................................. BAB IV-2
4.2 Prioritas dan Pembangunan ............................................................. BAB IV-4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................................. BAB V-1
BAB VI PENUTUP ........................................................................................ BAB VI-1
PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 i

DAFTAR TABEL
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Mojokerto ........................................................................ BAB II-2
2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah ............................... BAB II-506
3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Kabupaten
Mojokerto Tahun Anggaran 2021 (setelah refocusing). ........................ BAB III-6
3.2 Pendapatan Asli Daerah kabupaten Mojokerto .................................. BAB III-6
3.3 Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto................................................ BAB III-12
3.4 Pembiayaan Daerah Kabupaten Mojokerto.......................................... BAB III-14
4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ................... BAB IV-2
5.1 Rekapitulasi Usulan P-RKPD 2019 Kabupaten Mojokerto .................. BAB V-2
5.2 Matrik Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada P-RKPD
2021 Kabupaten Mojokerto ................................................................. BAB V-4
PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 ii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa dalam keadaan
darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD dan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD
menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun perubahan RKPD.
Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD
dan Renja Perangkat Daerh dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/
atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Pada tahun 2020 merebak pandemi corona disease 2019 (Covid-19)
yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia tidak terkecuali di
Indonesia. Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2
Maret 2020 sejumlah 2 (dua) kasus. Peningkatan jumlah pasien terinfeksi
covid-19 terus meningkat, sebanyak 743.198 kasus pasien terinfeksi pada
akhir tahun 2020 (31/12/2020). Sudah satu tahun berlalu, pandemi covid-19
PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -1

belum juga usai. Peningkatan masih terus terjadi, tercatat 1.740.000 kasus
pasien terinfeksi per tangal 16 Mei 2021.
Berdasarkan pertimbangan kondisi darurat akibat peningkatan angka

kasus covid-19, korban jiwa dan kerugian materiil serta berimplikasi pada
aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka diterbitkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1)
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD. Penjelasan tentang mekanisme ini dijabarkan lebih lanjut
dalam Pasal 4 ayat (2) dan seterusnya.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten

Mojokerto menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021. Perubahan RKPD ini didasarkan pada hasil
evaluasi sampai dengan triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah
pusat tentang refocussing, serta memprioritaskan untuk penanganan
kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengamanan sosial.
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
ayat (6) tentang Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
14. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik- BangkaIan-Mojokerto-
Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru,
Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMA.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019/Covid-19 dan Dampaknya;

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 15);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2016 Nomor 7);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 merupakan
dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu,
penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi
pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan
daerah.
Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun
2021 adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2021
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2021 untuk menyusun
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD
Dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun
2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen
Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 yang
mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen.
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021
Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD tahun 2021
sampai dengan triwulan II dan permasalahan
pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun
Perubahan RKPD Tahun 2021.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan
daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro
semester pertama tahun 2021 dan proyeksi tahun 2021,
serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan
yang diperlukan pada tahun 2021
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan
daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan
pemerintah daerah.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini mencakup program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta
kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami
perubahan dan yang tidak.
BAB VI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun
2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah,
antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 tetap menjadi bagian
yang utuh dan upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto periode
2016-2021.
Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 adalah untuk memberikan kerangka sistematis sebagai
pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam
bentuk Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021.
Tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
adalah sebagai berikut :
1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang
sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di
daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya suatu perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi
upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, sebagai
dasar dari Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun
2021.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan 2021 Dan Realisasi RPJMD
Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
dapat dilihat dari hasil capaian indikator kinerja yang mendukung visi misi
dan sasaran pembangunan daerah melalui tercapainya indikator kinerja
pembangunan. Melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
periode ke-4, diharapkan dapat diketahui indikator kinerja pembangunan
yang perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan prioritas kegiatan pembangunan. Selanjutnya target yang
ingin dicapai adalah tercapainya visi, misi dan sasaran pembangunan pada
tahun berjalan dan tahun ke empat periode RPJMD 2016-2021. Berikut ini
adalah hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
sampai dengan tahun berjalan 2021 yang merupakan pembangunan daerah
periode tahun ke-5 dalam RPJMD (2016-2021).
Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 1

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020
Realisasi Kinerja pada Triwulan Ke - Tingkat Capaian

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
Urusan / Bidang Urusan Target RPJMD Kabupaten / Kota pada Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Kabupaten / Kota sampai dengan Realisasi Capaian Kinerja dan OPD
Indikator Kinerja Program Kabupaten / Kota Tahun Berjalan Anggaran RPJMD Kabupaten Anggaran RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah Tahun 2016-2021 RKPD Kabupaten / Kota Tahun Anggaran RKPD Kabupaten / Penanggung
(Outcome) / Kegiatan (Output) (2021) / Kota s/d Tahun 2021 Kabupaten a sd Tahun
dan Program / Kegiatan (Akhir Periode RPJMD) Lalu Kota yang Dievaluasi Jawab
yang Dievaluasi I II III IV 2021
(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
NAMA OPDDINAS PENDIDIKAN DISPENDIK
Program Penunjang Urusan

Persentase Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah 2,928,204,227,080 2,342,563,381,664 585,640,845,416 309,919,086,879 309,934,086,879 - 619,853,173,758 7,192,808,905,486 245.64% DISPENDIK
Perangkat Daerah
Kabupaten / Kota
Perencanaan,
Persentase Dokumen perencanaan
Penganggaran dan Evaluasi 15 dokumen 300,000,000 12 Dokumen 240,000,000 3 dokumen 60,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 270,000,000 90.00% DISPENDIK
yang dibuat
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen yang Disusun 5 dokumen 150,000,000 1 Dokumen 120,000,000 1 dokumen 30,000,000 - - - 120,000,000 80.00% DISPENDIK
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat
Jumlah Dokumen yang Disusun 100 Persen 150,000,000 100 Persen 120,000,000 100 Persen 30,000,000 - 15,000,000 15,000,000 135,000,000 90.00% DISPENDIK
Daerah
Administrasi Keuangan presentase Administrasi Keuangan
60 Bulan 2,919,392,377,080 48 Bulan 2,335,513,901,664 12 bulan 583,878,475,416 145,969,618,854 145,969,618,854 291,939,237,708 2,627,453,139,372 90.00% DISPENDIK
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah Waktu Penyediaan Gaji
60 Bulan 2,016,583,327,080 48 Bulan 1,613,266,661,664 12 bulan 403,316,665,416 - - - 1,613,266,661,664 80.00% DISPENDIK
Tunjangan PNS dan Tunjangan
Penyediaan Administrasi Jumlah Waktu Penyediaan

100 Persen 902,809,050,000 100 Persen 722,247,240,000 180,561,810,000 45,140,452,500 45,140,452,500 90,280,905,000 812,528,145,000 90.00% DISPENDIK
Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi
Administrasi Barang Milik

presentase Administrasi Barang
Daerah pada Perangkat 5 Dokumen 175,500,000 1 Dokumen 140,400,000 1 dokumen 35,100,000 8,775,000 8,775,000 17,550,000 157,950,000 90.00% DISPENDIK
Milik Daerah
Daerah
Pengamanan Barang Milik
Jumlah Dokumen yang Disusun 100 Persen 175,500,000 100 Persen 140,400,000 35,100,000 8,775,000 8,775,000 17,550,000 157,950,000 90.00% DISPENDIK
Daerah SKPD
Administrasi Umum Persentase Adinistrasi Umum
60 Bulan 3,229,600,000 48 Bulan 2,583,680,000 12 bulan 645,920,000 161,480,000 161,480,000 322,960,000 2,906,640,000 90.00% DISPENDIK
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Waktu Penyediaan

60 Bulan 929,600,000 48 Bulan 743,680,000 12 bulan 185,920,000 - - - 743,680,000 80.00% DISPENDIK
Perlengkapan Kantor Peralatan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Waktu Penyediaan Bahan

60 Bulan 500,000,000 48 Bulan 400,000,000 12 bulan 100,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 450,000,000 90.00% DISPENDIK
Kantor Logistik
Penyediaan Barang Jumlah Waktu Penyediaan Bahan
Cetakan dan Penggandaan Cetakan
Penyediaan Bahan / Jumlah Waktu Penyediaan Bahan /
Material Material
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Waktu Penyediaan Rapat 100 Persen 500,000,000 100 Persen 400,000,000 100,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 450,000,000 90.00% DISPENDIK
SKPD
Penyediaan Jasa
Persentase Penyediaan jasa
Penunjang Urusan 60 Bulan 1,250,000,000 48 Bulan 1,000,000,000 12 bulan 250,000,000 62,500,000 62,500,000 125,000,000 1,125,000,000 90.00% DISPENDIK
Penunjang
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan 100 Persen 1,250,000,000 100 Persen 1,000,000,000 250,000,000 62,500,000 62,500,000 125,000,000 1,125,000,000 90.00% DISPENDIK
Air dan Listrik Listrik
Pemeliharaan Barang Milik
Persentase Penyediaan
Daerah Penunjang Urusan 60 Bulan 3,856,750,000 48 Bulan 3,085,400,000 12 bulan 771,350,000 192,837,500 192,837,500 385,675,000 3,471,075,000 90.00% DISPENDIK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Waktu Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 5 Paket 600,750,000 4 Paket 480,600,000 1 paket 120,150,000 30,037,500 30,037,500 60,075,000 540,675,000 90.00% DISPENDIK
Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinan Kendaraan
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket 1,675,000,000 4 Paket 1,340,000,000 1 paket 335,000,000 83,750,000 83,750,000 167,500,000 1,507,500,000 90.00% DISPENDIK
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Jumlah Paket yang Dikerjakan 100 Persen 1,581,000,000 100 Persen 1,264,800,000 316,200,000 79,050,000 79,050,000 158,100,000 1,422,900,000 90.00% DISPENDIK
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Program Pengelolaan
Persentase Program pendidikan 100 Persen 924,699,843,500 100 Persen 739,759,874,800 184,939,968,700 46,234,992,175 46,234,992,175 92,469,984,350 832,229,859,150 90.00% DISPENDIK
Pendidikan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pengelolaan Pendidikan Persentase Pendidikan Sekolah

5 Paket 511,329,548,500 4 Paket 409,063,638,800 1 paket 102,265,909,700 25,566,477,425 25,566,477,425 51,132,954,850 460,196,593,650 90.00% DISPENDIK
Sekolah Dasar Dasar
Pembangunan Unit
Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket - 4 Paket - 1 paket - - - - - 0.00% DISPENDIK
Sekolah Baru (USB)
Penambahan Ruang Kelas
Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket 3,000,000,000 4 Paket 2,400,000,000 1 paket 600,000,000 150,000,000 150,000,000 300,000,000 2,700,000,000 90.00% DISPENDIK
Baru
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket 2,866,626,250 4 Paket 2,293,301,000 1 paket 573,325,250 143,331,313 143,331,313 286,662,625 2,579,963,625 90.00% DISPENDIK
Sekolah
Rehabilitasi Sedang / Berat
Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket 115,880,325,250 4 Paket 92,704,260,200 1 paket 23,176,065,050 5,794,016,263 5,794,016,263 11,588,032,525 104,292,292,725 90.00% DISPENDIK
Ruang Kelas
Ruang Guru / Kepala Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket - 4 Paket - 1 paket - - - - - 0.00% DISPENDIK
Sekolah / TU
Ruang Unit Kesehatan Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket - 4 Paket - 1 paket - - - - - 0.00% DISPENDIK
Sekolah
Perpustakaan Sekolah

Sarana, Prasarana dan Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket 5,367,598,500 4 Paket 4,294,078,800 1 paket 1,073,519,700 268,379,925 268,379,925 536,759,850 4,830,838,650 90.00% DISPENDIK
Utilitas Sekolah
Pengadaan Perlengkapan
Jumlah Paket yang Dikerjakan 60 Bulan 10,650,000,000 48 Bulan 8,520,000,000 12 bulan 2,130,000,000 532,500,000 532,500,000 1,065,000,000 9,585,000,000 90.00% DISPENDIK
Sekolah
Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah Jumlah Waktu Pembiayaan 5 Paket 25,500,000,000 4 Paket 20,400,000,000 1 paket 5,100,000,000 1,275,000,000 1,275,000,000 2,550,000,000 22,950,000,000 90.00% DISPENDIK
Dasar
Pengadaan Alat Praktik
Jumlah Paket yang Dikerjakan 60 Bulan 6,600,000,000 48 Bulan 5,280,000,000 12 bulan 1,320,000,000 330,000,000 330,000,000 660,000,000 5,940,000,000 90.00% DISPENDIK
dan Peraga Siswa
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 256,871,000,000 48 Bulan 205,496,800,000 12 bulan 51,374,200,000 12,843,550,000 12,843,550,000 25,687,100,000 231,183,900,000 90.00% DISPENDIK
Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat
Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 3,575,000,000 48 Bulan 2,860,000,000 12 bulan 715,000,000 178,750,000 178,750,000 357,500,000 3,217,500,000 90.00% DISPENDIK
dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan bagi
Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 67,117,990,000 48 Bulan 53,694,392,000 12 bulan 13,423,598,000 3,355,899,500 3,355,899,500 6,711,799,000 60,406,191,000 90.00% DISPENDIK
Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan
Jumlah Waktu Pembiayaan 100 Persen 8,976,008,500 100 Persen 7,180,806,800 1,795,201,700 448,800,425 448,800,425 897,600,850 8,078,407,650 90.00% DISPENDIK
dan Manajemen Sekolah
Pengelolaan Pendidikan
100 Persen 274,434,135,000 100 Persen 219,547,308,000 54,886,827,000 13,721,706,750 13,721,706,750 27,443,413,500 246,990,721,500 90.00% DISPENDIK
Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB)
Penambahan Ruang Kelas
Baru
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket - 4 Paket - 1 paket - - - - - 0.00% DISPENDIK
Sekolah
Ruang Kelas Sekolah

Ruang Guru Sekolah
Ruang Unit Kesehatan Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket - 4 Paket - 1 paket - - - - - 0.00% DISPENDIK
Sekolah
Perpustakaan Sekolah
Laboratorium

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16

Sarana, Prasarana dan Jumlah Paket yang Dikerjakan 5 Paket - 4 Paket - 1 paket - - - - - 0.00% DISPENDIK
Utilitas Sekolah
Jumlah Paket yang Dikerjakan 60 Bulan 750,000,000 48 Bulan 600,000,000 12 bulan 150,000,000 37,500,000 37,500,000 75,000,000 675,000,000 90.00% DISPENDIK
Sekolah
Peserta Didik Sekolah Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 10,500,000,000 48 Bulan 8,400,000,000 12 bulan 2,100,000,000 525,000,000 525,000,000 1,050,000,000 9,450,000,000 90.00% DISPENDIK
Menengah Pertama
Belajar dan Ujian bagi Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 122,155,000,000 48 Bulan 97,724,000,000 12 bulan 24,431,000,000 6,107,750,000 6,107,750,000 - 29,215,832,000 281,062,488,000 230.09% DISPENDIK
Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreativitas Siswa
Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 9,461,000,000 48 Bulan 7,568,800,000 12 bulan 1,892,200,000 473,050,000 473,050,000 946,100,000 8,514,900,000 90.00% DISPENDIK
Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 950,000,000 48 Bulan 760,000,000 12 bulan 190,000,000 47,500,000 47,500,000 95,000,000 855,000,000 90.00% DISPENDIK
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah Waktu Pembiayaan 1,325,000,000 1,060,000,000 265,000,000 66,250,000 66,250,000 132,500,000 1,192,500,000 90.00% DISPENDIK
dan Manajemen Sekolah
6 bulan 128,594,160,000 6 bulan 102,875,328,000 6 bulan 25,718,832,000 6,429,708,000 6,429,708,000 12,859,416,000 115,734,744,000 90.00% DISPENDIK
Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung /
Ruang Kelas / Ruang Guru Gedung 6 bulan - 6 bulan - 6 bulan - - - - - 0.00% DISPENDIK
PAUD
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Gedung 6 bulan 7,742,500,000 6 bulan 6,194,000,000 6 bulan 1,548,500,000 387,125,000 387,125,000 774,250,000 6,968,250,000 90.00% DISPENDIK
PAUD
Gedung / Ruang Kelas / Gedung 6 bulan 10,696,060,000 6 bulan 8,556,848,000 6 bulan 2,139,212,000 534,803,000 534,803,000 1,069,606,000 9,626,454,000 90.00% DISPENDIK
Ruang Guru PAUD
Sarana, Prasarana dan Gedung 60 Bulan - 48 Bulan - 12 bulan - - - - - 0.00% DISPENDIK
Utilitas PAUD
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Waktu Penyediaan
60 Bulan - 48 Bulan - 12 bulan - - - - - 0.00% DISPENDIK
PAUD Peralatan
Penyediaan Biaya Personil Jumlah Waktu Pembiayaan Siswa
60 Bulan 106,892,100,000 48 Bulan 85,513,680,000 12 bulan 21,378,420,000 5,344,605,000 5,344,605,000 10,689,210,000 96,202,890,000 90.00% DISPENDIK
Peserta Didik PAUD PAUD
Lembaga 60 Bulan 1,500,000,000 48 Bulan 1,200,000,000 12 bulan 300,000,000 75,000,000 75,000,000 150,000,000 1,350,000,000 90.00% DISPENDIK
dan Peraga Siswa PAUD
Penyelengaraan Proses Jumlah Waktu Penyediaan
60 Bulan - 48 Bulan - 12 bulan - - - - - 0.00% DISPENDIK
Belajar PAUD Peralatan
Tenaga Kependidikan bagi Lembaga 60 Bulan 513,500,000 48 Bulan 410,800,000 12 bulan 102,700,000 25,675,000 25,675,000 51,350,000 462,150,000 90.00% DISPENDIK
Satuan PAUD
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Jumlah Waktu Pembiayaan 60 Bulan 250,000,000 48 Bulan 200,000,000 12 bulan 50,000,000 12,500,000 12,500,000 25,000,000 225,000,000 90.00% DISPENDIK
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD
Jumlah Waktu Pembiayaan 100 Persen 1,000,000,000 100 Persen 800,000,000 200,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 900,000,000 90.00% DISPENDIK
dan Manajemen PAUD
6 bulan 10,342,000,000 6 bulan 8,273,600,000 6 bulan 2,068,400,000 517,100,000 517,100,000 1,034,200,000 9,307,800,000 90.00% DISPENDIK
Nonformal / Kesetaraan
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Lembaga 6 bulan 3,672,500,000 6 bulan 2,938,000,000 6 bulan 734,500,000 183,625,000 183,625,000 367,250,000 3,305,250,000 90.00% DISPENDIK
Sekolah Nonformal /
Kesetaraan
Gedung / Ruang Kelas /
Gedung 6 bulan 15,000,000,000 6 bulan 15,000,000,000 6 bulan - - - - 15,000,000,000 100.00% DISPENDIK
Ruang Guru Pendidikan
Pendidikan Nonformal / Lembaga 6 bulan 2,000,000,000 6 bulan 2,000,000,000 6 bulan - - - - 2,000,000,000 100.00% DISPENDIK
Kesetaraan
dan Peraga Siswa Lembaga 60 Bulan 1,120,000,000 48 Bulan 1,120,000,000 12 bulan - - - - 1,120,000,000 100.00% DISPENDIK

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyelenggaraan Proses
Belajar Nonformal / Lembaga 60 Bulan 6,156,000,000 48 Bulan 4,924,800,000 12 bulan 1,231,200,000 307,800,000 307,800,000 615,600,000 5,540,400,000 90.00% DISPENDIK
Kesetaraan
Lembaga 60 bulan 513,500,000 48 Bulan 410,800,000 1 Tahun 102,700,000 25,675,000 25,675,000 51,350,000 462,150,000 90.00% DISPENDIK
Satuan Pendidikan
Predikat Kinerja DISPENDIK
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DISPENDIK
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DISPENDIK
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DISPENDIK
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DISPENDIK
NAMA OPDDINAS KESEHATAN DINKES
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
Persentase Realisasi Anggaran
A PEMERINTAHAN 589,972,529,545 471,978,023,636 85 Rp117,994,505,909 23 Rp15,846,378,531,007 24 Rp44,117,155,619 47 15,890,495,686,626 47 15,890,495,686,626 47 ############# DINKES
Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
PersentaseDokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 Penganggaran, dan Evaluasi 25 81,090,000 20 64,872,000 5 Rp16,218,000 1 Rp750,000 0 Rp5,425,000 1 6,175,000 1 6,175,000 1 6,175,000 DINKES
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 Perencanaan Perangkat Jumlah dok yang disusun 2 dok 40,000,000 2 dok 32,000,000 2 dok Rp8,000,000 1 dok Rp750,000 0 Rp2,767,000 1 3,517,000 1 3,517,000 1 3,517,000 DINKES
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dok evaluasi OPD yang
3 3 dok 41,090,000 3 dok 32,872,000 3 dok Rp8,218,000 0 Rp0 0 Rp2,658,000 0 2,658,000 0 2,658,000 0 2,658,000 DINKES
Daerah disusun
Administrasi Keuangan
4 24 396,753,996,545 24 317,403,197,236 24 Rp79,350,799,309 6 Rp11,764,950,886 12 Rp33,322,724,075 18 45,087,674,961 18 45,087,674,961 18 45,087,674,961 DINKES
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah penyediaan gaji dan
5 12 bulan 339,202,689,545 12 bulan 271,362,151,636 12 bulan Rp67,840,537,909 3 bulan Rp10,941,401,359 6 bulan Rp29,623,108,083 9 bulan 40,564,509,442 9 bulan 40,564,509,442 9 bulan 40,564,509,442 DINKES
Tunjangan ASN tunjangan ASN
Jumlah Lap yyg disusun,Jumlah
12 bulan,27 9
Pusk BLUD,Ketersediaan biaya
12 bulan,27 pusk pusk 12 bulan,27 pusk 6 bulan,27 pusk bulan, 9 bulan, 9 bulan,
Penyediaan Administrasi operasional Dinas 3 bulan, 27
6 BLUD,12 bulan,12 57,551,307,000 BLUD,12 46,041,045,600 BLUD,12 bulan,12 Rp11,510,261,400 Rp823,549,527 BLUD,6 bulan,6 Rp3,699,615,992 27 4,523,165,519 27 pusk 4,523,165,519 27 pusk 4,523,165,519 DINKES
Pelaksanaan Tugas ASN kesehatan,Ketersediaan jasa Pusk BLUD
bulan bulan,12 bulan bulan pusk BLUD BLUD
pelayanan,sarana prasarana bulan BLUD
puskesmas (gratis)
Penyediaan Jasa Persentase Ketersediaan
7 Penunjang Urusan pembiayaan komunikasi, SDA, 12 1,350,000,000 12 1,080,000,000 12 Rp270,000,000 3 Rp68,761,126 6 Rp129,248,612 9 198,009,738 9 198,009,738 9 198,009,738 DINKES
Pemerintahan Daerah listrik
Penyediaan Jasa
Ketersediaan pembiayaan
8 Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan 1,350,000,000 12 bulan 1,080,000,000 12 bulan Rp270,000,000 3 bulan Rp68,761,126 6 bulan Rp129,248,612 9 bulan 198,009,738 9 bulan 198,009,738 9 bulan 198,009,738 DINKES
komunikasi, SDA, listrik
Air dan Listrik
Administrasi Barang Milik Persentase Administrasi Barang
9 Daerah pada Perangkat Milik Daerah pada Perangkat 12 100,000,000 12 80,000,000 12 Rp20,000,000 0 Rp0 0 Rp8,960,000 0 8,960,000 0 8,960,000 0 8,960,000 DINKES
Daerah Daerah
Pengamanan Barang Milik
B Jumlah pembinaan pengelola barang 12 keg 100,000,000 12 keg 80,000,000 12 keg Rp20,000,000 0 Rp0 0 Rp8,960,000 0 8,960,000 0 8,960,000 0 8,960,000 DINKES
Daerah SKPD
Pemeliharaan Barang Milik persentase Pemeliharaan Barang
1 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan 0 - 0 - 0 0 8 Rp7,007 0 Rp0 8 7,007 8 7,007 8 7,007 DINKES
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan operasional yang
2 Pemeliharaan, Pajak, dan 0 - 0 - 0 0 8 pajak Rp7,007,000 0 Rp0 8 pajak 7,007,000 8 pajak 7,007,000 8 pajak 7,007,000 DINKES
dibiayai jasa dan perijinannya
Perizinan Kendaraan Dinas
persentase Dokumentasi
Administrasi Umum
3 administrasi Umum Perangkat 4 1,032,500,000 4 826,000,000 4 Rp206,500,000 2 Rp8,330,000 0 Rp29,898,550 2 38,228,550 2 38,228,550 2 38,228,550 DINKES
Perangkat Daerah
Daerah
4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah ATK yang diadakan 1 paket 330,000,000 1 paket 264,000,000 1 paket Rp66,000,000 1 paket Rp8,000,000 0 Rp15,700,000 1 paket 23,700,000 1 paket 23,700,000 1 paket 23,700,000 DINKES
Penyediaan Barang
5 Jumlah cetak dan penggandaan 1 paket 190,000,000 1 paket 152,000,000 1 paket Rp38,000,000 0 Rp0 0 Rp9,871,550 0 9,871,550 0 9,871,550 0 9,871,550 DINKES
Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan

C 1 paket 500,000,000 1 paket 400,000,000 1 paket Rp100,000,000 0 Rp0 0 Rp3,997,000 0 3,997,000 0 3,997,000 0 3,997,000 DINKES
Perlengkapan Kantor kantor yang diadakan
Penyediaan Bahan Bacaan
1 dan Peraturan Perundang- Jumlah media/buku yang diadakan 1 paket 12,500,000 1 paket 10,000,000 1 paket Rp2,500,000 1 paket Rp330,000 0 Rp330,000 1 paket 660,000 1 paket 660,000 1 paket 660,000 DINKES
undangan
D Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 1,300,000,000 3 1,040,000,000 3 Rp260,000,000 0 Rp0 0 Rp15,260,000 0 15,260,000 0 15,260,000 0 15,260,000 DINKES
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan minuman
1 1 paket 270,000,000 1 paket 216,000,000 1 paket Rp54,000,000 0 Rp0 0 Rp8,000,000 0 8,000,000 0 8,000,000 0 8,000,000 DINKES
Kantor yang disediakan
Jumlah makanan dan minuman
E Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 paket 30,000,000 1 paket 24,000,000 1 paket Rp6,000,000 0 Rp0 0 Rp0 0 - 0 - 0 - DINKES
tamu yang disediakan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Jumlah perjadin dalam dan luar
1 Koordinasi dan Konsultasi 1 paket 1,000,000,000 1 paket 800,000,000 1 paket Rp200,000,000 0 Rp0 0 Rp7,260,000 0 7,260,000 0 7,260,000 0 7,260,000 DINKES
daerah
SKPD
Pemeliharaan Barang Milik persentase Pemeliharaan Barang
2 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan 13 725,000,000 13 580,000,000 13 Rp145,000,000 0 Rp0 0 Rp94,756,800 0 94,756,800 0 94,756,800 0 94,756,800 DINKES
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor yang
3 Gedung Kantor dan 2 unit 375,000,000 2 unit 300,000,000 2 unit Rp75,000,000 0 Rp0 0 Rp74,000,000 0 74,000,000 0 74,000,000 0 74,000,000 DINKES
dipelihara
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas yang
4 Pemeliharaan, Pajak, dan 11 unit 350,000,000 11 unit 280,000,000 11 unit Rp70,000,000 0 Rp0 0 Rp20,756,800 0 20,756,800 0 20,756,800 0 20,756,800 DINKES
dipelihara
Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi

5 0 - 0 - 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 - 0 - 0 - DINKES
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
F Beserta Atribut Jumlah pakian Dinas yang diadakan 0 - 0 - 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 - 0 - 0 - DINKES
Kelengkapannya
Peningkatan Pelayanan
1 12 188,629,943,000 12 150,903,954,400 12 Rp37,725,988,600 3 Rp4,003,586,512 6 Rp10,510,882,582 9 14,514,469,094 9 14,514,469,094 9 14,514,469,094 DINKES
BLUD
ketersediaan jasa pelayanan,sarana

prasarana puskesmas
(umum),ketersediaan jasa
12 12
Pelayanan dan Penunjang pelayanan sarana prasarana 12 bulan,12bulan,12
2 bulan,12bulan,12 188,629,943,000 bulan,12bula 150,903,954,400 Rp37,725,988,600 3 bulan Rp4,003,586,512 6 bulan Rp10,510,882,582 9 bulan 14,514,469,094 9 bulan 14,514,469,094 9 bulan 14,514,469,094 DINKES
Pelayanan BLUD puskesmas(klaim bulan
bulan n,12 bulan
BPJS),ketersediaan jasa pelayanan
operasional JKN dan sarpras
puskesmas
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA PERSENTASE PEMENUHAN
KESEHATAN UPAYA KESEHATAN 7720. 7720.
3 1696704 415,114,530,000 1696704 332,091,624,000 1696704 Rp83,022,906,000 7720.1 5726390484 0 21205909884 7720.1 7720.1 8E+05 772010 DINKES
PERORANGAN DAN PERORANGAN DAN UPAYA 1 1
UPAYA KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
PERSENTASE Penyediaan
Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4 untuk UKM dan UKP 225 76,792,513,000 225 61,434,010,400 225 Rp15,358,502,600 0 50756850 0 1015362051 0 1066118901 0 1066118901 0 793830000 DINKES
untuk UKM dan UKP Kewenangan
Kewenangan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
5 Pembangunan Puskesmas jumlah puskesmas yang dibangun 2 pusk 13,611,078,000 2 pusk 10,888,862,400 2 pusk Rp2,722,215,600 0 12091950 0 133366950 0 145458900 0 145458900 0 1.4546E+10 DINKES
Rehabilitasi dan
6 Jumlah puskesmas yang dipelihara 0 - 0 - 0 Rp0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES
Pemeliharaan Puskesmas
Rehabilitasi dan
7 Pemeliharaan Fasilitas jumlah pustu yang direhab 12 pustu 6,000,000,000 12 pustu 4,800,000,000 12 pustu Rp1,200,000,000 0 15841000 0 25816000 0 41657000 0 41657000 0 4165700000 DINKES
Kesehatan Lainnya
jumlah perawat ponkesdes yang
Pengadaan Prasarana dan
dibiayai,jumlah IPAL yang 211 orang, 2 ipal, 211 orang, 2 211 orang, 2 ipal, 10
8 Pendukung Fasilitas 17,033,955,000
ipal, 10 dok
13,627,164,000
dok
Rp3,406,791,000 0 6005600 0 831149101 0 837154701 0 837154701 0 8.3715E+10 DINKES
dibangun,jumlah Dok UKL UPL 10 dok
Pelayanan Kesehatan
yang disusun
Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah alkes yang diadakan
9 0 7,500,000,000 0 6,000,000,000 0 Rp1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES
Medik Fasilitas Pelayanan (CUKAI)
Kesehatan
Pengadaan dan
10 Jumlah alkes yang dikalibrasi 0 660,000,000 0 528,000,000 0 Rp132,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES
Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Jumlah obat dan vaksin yang
11 Pengadaan Obat, Vaksin diadakan (DAK, Cukai,distribusi e 0 30,887,480,000 0 24,709,984,000 0 Rp6,177,496,000 0 8880000 0 25030000 0 33910000 0 33910000 0 3391000000 DINKES
logistik
Pemeliharaan Prasarana
12 dan Pendukung Fasilitas Jumlah IPAL yang dipelihara 0 1,100,000,000 0 880,000,000 0 Rp220,000,000 0 7938300 0 0 0 7938300 0 7938300 0 793830000 DINKES
Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Persentase Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan UKP 7687. 7687.
13 1696405 336,172,017,000 1696405 268,937,613,600 1696405 Rp67,234,403,400 7687.1 5659693634 0 20130147833 25789841467 25789841467 3E+05 2.4789E+10 DINKES
UKP Rujukan Tingkat Rujukan Tingkat Daerah 1 1
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
100
Pengelolaan Pelayanan jumlah bumil risti yang 100 bumil,16568 100 bumil,16568
14 1,000,000,000 bumil,16568 800,000,000 Rp200,000,000 0 2683650 0 33776650 0 36460300 0 36460300 0 3646030000 DINKES
Kesehatan Ibu Hamil didampingi,jumlah kunjungan K4 bumil bumil
bumil
230
jumlah ibu melahirkan yang 230 persalinan
Pengelolaan Pelayanan persalinan 230 persalinan
15 mendapatkan jampersal, jumlah normal,400 bumil 18,779,135,000 15,023,308,000 Rp3,755,827,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES
Kesehatan Ibu Bersalin normal,400 normal,400 bumil risti
rujukan risti bumil risti
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru lahir yang

16 16948 1,000,000,000 16948 800,000,000 16948 Rp200,000,000 0 2500000 0 14250000 0 16750000 0 16750000 0 1675000000 DINKES
Kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan layanan kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah balita yang mendapatkan
17 83372 500,000,000 83372 400,000,000 83372 Rp100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES
Kesehatan Balita layanan kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah remaja yang mendapatkan
850 remaja,
18 Kesehatan pada Usia penyuluhan kesehatan reproduksi 850 remaja, 48528 1,500,000,000
48528
1,200,000,000 850 remaja, 48528 Rp300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES
Pendidikan Dasar dan tablet tambah darah
Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia lanjut yang

19 400 lansia 1,500,000,000 400 lansia 1,200,000,000 400 lansia Rp300,000,000 0 0 0 153876555 0 153876555 0 153876555 0 1.5388E+10 DINKES
Kesehatan pada Usia Lanjut mendapatkan layanan kesehatan
Pengelolaan Pelayanan 219273
Jumlah penderita hipertensi yang 219273 orang, 219273 orang, 140 1532.
G Kesehatan Penderita 500,000,000 orang, 140 400,000,000 Rp100,000,000 15,321 39382520 0 45282520 ##### 84665040 ##### 84665040 8466504000 DINKES
mendptkan layanan kesehatan 140 posbindu posbindu 1
Hipertensi posbindu
Pengelolaan Pelayanan
Jumlah penderita diabetes yang 1532.
1 Kesehatan Penderita 78392 orang 500,000,000 78392 orang 400,000,000 78392 orang Rp100,000,000 15.321 orang 33851820 0 51783000 ##### 85634820 ##### 85634820 8563482000 DINKES
mendapatkan layanan kesehatan 1
Diabetes Melitus
Jumlah ODGJ yang dapat layanan
2 Kesehatan Orang dengan 2211 orang 320,000,000 2211 orang 256,000,000 2211 orang Rp64,000,000 69 jiwa 7118520 0 29629380 69 36747900 69 36747900 6900 3674790000 DINKES
kesehatan
Gangguan Jiwa Berat
Jumlah penderita TB yang

2313
mendapatkan layanan
Pengelolaan Pelayanan 2313 orng,250 orng,250 2313 orng,250
kesehatan,fogging fokus pengadaan 54 fogging
3 Kesehatan Orang Terduga fokus,3143 paket, 8,466,831,000 fokus,3143 6,773,464,800 fokus,3143 paket, 1 Rp1,693,366,200
fokus
96884794 0 329268394 54 426153188 54 426153188 5400 4.2615E+10 DINKES
cartridge tcm,jumlah penyediaan
Tuberkulosis 1 kegiatan paket, 1 kegiatan
biaya keg. DAK kefarmasian utk kegiatan
pengadaan catridge
jumlah masyarakat resiko

terinveksi HIV yang 33591 orng, 12 33591 orng,
4 Kesehatan Orang dengan 5,000,000,000
12 bulan
4,000,000,000 33591 orng, 12 bulan Rp1,000,000,000 2621 orang 12780250 0 342221614 2621 355001864 2621 355001864 3E+05 3.55E+10 DINKES
diperiksa,jumlah penyediaan biaya bulan
Risiko Terinfeksi HIV
penunjang utk operasional KPA
71230
71230 balita,82184
jumlah balita yang ditimbang dan 71230 balita,82184
balita,82184 balita,140
mendapat Vit A,jumlah bumil balita,140 balita,6
balita,140 balita,6 balita,6
Pengelolaan Pelayanan KEK,jumlah ruang laktasi,ASI ruangan,11976
5 ruangan,11976 23,240,340,000 ruangan,119 18,592,272,000 Rp4,648,068,000 0 8891500 0 213643452 0 222534952 0 222534952 0 2.2253E+10 DINKES
Kesehatan Gizi Masyarakat ekslusif,sosialisasi gisi,pelayanan bayi,1000
bayi,1000 76 bayi,1000
stunting dan orng,82184,1
orng,82184,1 orng,82184,1
wasting,cukai,antropometri paket,270 paket
paket,270 paket paket,270
paket
H Kesehatan Kerja dan Jumlah pos UKK yang dibentuk 22 pos 300,000,000 22 pos 240,000,000 22 pos Rp60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES
Olahraga
jumlah penduduk yang mengakses
1114127,60
Pengelolaan Pelayanan air bersih,jumlah sampel air minum 1114127,60 1114127,60
1 4,620,000,000 sampel,30 3,696,000,000
sampel,30 unit
Rp924,000,000 270 KK 8015000 0 48967950 270 56982950 270 56982950 27000 5698295000 DINKES
Kesehatan Lingkungan yang diperiksa,jumlah jamban yang sampel,30 unit
unit
dibangun
umbul-umbul
jumlah media promosi yang 35 biji, poster
diadakan,jmlh kelompok masyrkt 120 buah,
1 paket,27 1 paket,27 1 paket,27
Pengelolaan Pelayanan yang mendapatkan siaran radio 2
2 kelompok,1 6,679,750,000 kelompok,1 5,343,800,000 kelompok,1 unit,12 Rp1,335,950,000 53777700 0 158890700 0 212668400 0 212668400 0 2.1267E+10 DINKES
Promosi Kesehatan penyuluhan,jumlah mobil spot selama 2
unit,12 bulan unit,12 bulan bulan
promkes,jumlah penyediaan biaya bulan, 4
penunjang keg DAK kelompok 130
peserta
10 pusk
dibina, 2
Kesehatan Tradisional,
Jumlah layanan tradisional yang asuhan
3 Akupuntur, Asuhan 27 pusk 250,000,000 27 pusk 200,000,000 27 pusk Rp50,000,000
mandiri
6477450 0 30767450 10 37244900 10 37244900 1000 3724490000 DINKES
dibina
Mandiri, dan Tradisional (pelaku pijet
Lainnya akupresur)
Pengelolaan Surveilans Jumlah pelacakan kasus, keg 1261 jemaah
4 50 keg 3,140,000,000 50 keg 2,512,000,000 50 keg Rp628,000,000
haji
92959880 0 203585140 1261 296545020 1261 296545020 1E+05 2.9655E+10 DINKES
Kesehatan haji,jumlah haji yang diperiksa

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
jumlah masyrkt yang mendapatkan 120 37.458 PBID

pasien,43143 (bulan
layanan visum,jumlah maskinyang 120 pasien,43143 120 pasien,43143
maskin,12 januari),37.645
Pengelolaan Jaminan dibiayai,ketersedian anggaran maskin,12 maskin,12 bulan,1 3745.
I 121,389,842,000 bulan,1 97,111,873,600
paket,494 tenaga,12
Rp24,277,968,400 PBID (bln feb- 4676514900 0 14522172240 ##### 19198687140 ##### 19198687140 1.9199E+12 DINKES
Kesehatan Masyarakat PBID,cukai,tenaga Non ASN yang bulan,1 paket,494
paket,494 maret), 8
dibiayai kepesertaan JKN,faskes tenaga,12 faskes faskes
tenaga,12 Pembinaan 14
yang dievaluasi faskes pusk, RS 5
Penyelenggaraan
1 Jumlah Tatanan yang diraih 4 tatanan 1,320,000,000 4 tatanan 1,056,000,000 4 tatanan Rp264,000,000 0 0 0 28832500 0 28832500 0 28832500 0 2883250000 DINKES
Kabupaten/Kota Sehat
jumlah pasien yang mendapatkan
56000
bantuan makan minum
Operasional Pelayanan 56000 pasien,12 pasien,12 56000 pasien,12
2 pasien,kecakupan dana operasional 107,935,394,000 86,348,315,200 Rp21,587,078,800 343 pasien 564750000 0 2012299158 343 2577049158 343 2577049158 34300 2.577E+11 DINKES
Puskesmas bulan,12 bulan bulan,12 bulan,12 bulan
menunjang program puskesmas dan
bulan
program dinas kesehatan
jumlah ketersediaan pembiayaan

operasional labkesda,jumlah
12 bulan,12
penyediaan anggaran mendukung
12 bulan,12 bulan,1 12 bulan,12 bulan,1
Operasional Pelayanan operasional PMI,jumlah IPAI yang
3 bulan,1 unit,1 13,841,230,000 unit,1 11,072,984,000 unit,1 kegiatan,3 Rp2,768,246,000 0 0 0 1480126540 0 1480126540 0 1480126540 0 1.4801E+11 DINKES
Fasilitas Kesehatan Lainnya diadakan,Akreditasi
kegiatan,3 bulan kegiatan,3 bulan
labkesda,jumlah penyediaan biaya bulan
penujang keg DAk bidang reguler
pengadaan IPAL
jumlah puskesmas standar,jumlah
Pelaksanaan Akreditasi 27 27
puskesmas dan klinik 27 pusk,27pusk,304 PKP 10 Pusk,
J Fasilitas Kesehatan di pusk,27pusk,304 11,639,495,000 pusk,27pusk, 9,311,596,000
desa
Rp2,327,899,000
Visitasi Klinik 2
14753150 0 221233150 0 235986300 0 235986300 0 2.3599E+10 DINKES
terakreditasi,jumlah desa yang
Kabupaten/Kota desa 304 desa
terdata PISPK
Investigasi Awal Kejadian
Tidak Diharapkan
1 (Kejadian Ikutan Pasca Jumlah bayi yang mendapatkan IDL 17105 bayi 2,750,000,000 17105 bayi 2,200,000,000 17105 bayi Rp550,000,000 2991 bayi 38352500 0 209541440 2991 247893940 2991 247893940 3E+05 2.4789E+10 DINKES
Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
K 0 0 0 24455000 0 24455000 0 24455000 0 1277500000 DINKES
8
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) ###### DINKES
Predikat Kinerja DINKES
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, misalnya Keg Peringatan Hari Gizi Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 25 Januari. Akan mendorong percepatan realisasi kegiatan. DINKES
2. Kepatuhan mentaati batas waktu pelaksanaan kegiatan.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
1. Adanya kegiatan fisik seperti Pembangunan Puskesmas, Pengadaa IPAL, Pengadaan Obat-obatan, utamanya yang DAK, meskipun kegiatan bisa dilaksanakan di awal tahun, namun untuk realisasi anggaran harus menunggu luncuran dana.
2. Kesalahan Rekening, penataan anggaran kas yang kurang sesuai bisa menghambat realisasi kegiatan. DINKES
3. Barang tidak tersedia pada e katalog
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DINKES
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DINKES
NAMA OPDRSUD PROF DR. SOEKANDAR SOEKANDAR
Meningkat
nya
jangkauan
SOEKANDAR
pelayanan
kesehatan
Meningkat
nya mutu
pelayanan
kesehatan
SOEKANDAR
bagi
masyaraka
t
Persentase elemen akreditasi

pelayanan yang memenuhi standar 80.00% 80.00% 80.00% 98.70%
akrditasi rumah sakit
BOR 60-70 % 60-70 % 60-70 % 0.00%
Program Pelayanan Medis LOS 5 hari 5 hari 5 hari 0.00%
248,462,134,820 198,769,707,856 49,692,426,964 - 3,147,138,100 46,458,303,074 245,228,010,930 SOEKANDAR
Rumah Sakit 2 hari 2 hari 0.00%
TOI 2 hari
BTO 50 kali 50 kali 50 kali 0.00%
NDR 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%
GDR 45.00% 45.00% 45.00% 0.00%
Jumlah alat kesehatan/
Persentase biaya yang digunakan
kedokteran rumah sakit 27 unit 30,431,902,570 27 unit 24,345,522,056 27 unit 6,086,380,514 - - - - ###### 5,724,597,436 30,070,119,492 98.81% SOEKANDAR
guna mendukung DAK
yang terpenuhi

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
kedokteran rumah sakit
Jumlah alat kedokteran / kesehatan
yang terpenuhi dalam 62 unit 11,235,614,500 62 unit 8,988,491,600 62 unit 2,247,122,900 - - 62 1,929,965,160 ###### 1,929,965,160 10,918,456,760 97.18% SOEKANDAR
rumah sakit
penanganan COVID-19
(DID)
Jumlah pengadaan logistik Jumlah paket untuk pengadaan
dalam penanganan COVID- instalasi pengolahan air limbah 5 Paket 13,240,865,500 5 Paket 10,592,692,400 1 paket 2,648,173,100 - - 0 1,217,172,940 ###### 2,007,054,256 12,599,746,656 95.16% SOEKANDAR
19 (DID) (IPAL) rumah sakit
Jumlah alat kesehatan atau Jumlah gedung rumah sakit yang

5 alat 162,870,842,250 5 alat 130,296,673,800 5 alat 32,574,168,450 - - - - ###### 30,975,705,080 161,272,378,880 99.02% SOEKANDAR
kedokteran yang dibeli dibangun
jumlah alat kedokteran
Jumlah sarana dan prasarana rumah
rumah sakit dalam 3 alat 12,301,970,000 3 alat 9,841,576,000 3 alat 2,460,394,000 - - - - ###### 2,229,812,467 12,071,388,467 98.13% SOEKANDAR
sakit sesuai standar
penanganan COVID-19
Jumlah pengadaan logistik
Jumlah peralatan dan perlengkapan
dalam penanganan COVID- 5 Paket 8,480,940,000 5 Paket 6,784,752,000 1 paket 1,696,188,000 - - - - 95.82% 1,625,368,675 8,410,120,675 99.16% SOEKANDAR
kesehatan
19 (DID)
jumlah alat kedokteran Dokumen rancangan program
1 alat 9,900,000,000 1 alat 7,920,000,000 1 alat 1,980,000,000 - - - - 99.28% 1,965,800,000 9,885,800,000 99.86% SOEKANDAR
mata pelayanan
- - - - - - 0.00% SOEKANDAR
Meningkat
nya
kualitas
pengelolaa
Program Peningkatan
n
Mutu Pelayanan 89,205,828,190 - 89,205,828,190 15,845,565,883 35,914,579,630 81,959,696,552 81,959,696,552 91.88% SOEKANDAR
keuangan
dengan Kesehatan BLUD
prinsip
sosio
ekonomi
Kegiatan pelayanan dan
Persentase jumlah pelayanan
kegiatan pendukung 60 Bulan 89,205,828,190 12 bulan 89,205,828,190 3.00% 15,845,565,883 3.00% 35,914,579,630 12 81,959,696,552 12 81,959,696,552 100 91.88% SOEKANDAR
kesehatan yang berkualitas
pelayanan kesehatan BLUD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) SOEKANDA
R
SOEKANDA
Predikat Kinerja
R
SOEKANDA
R
SOEKANDA
R
SOEKANDA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
R
SOEKANDA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya :
R
NAMA OPDRSUD RA. BASOENI BASOENI
Meningkat Program Pengadaan,

nya mutu peningkatan sarana dan
pelayanan Cakupan pemenuhan sarana dan
prasarana rumah sakit /
kesehatan prasarana rumah sakit(RS) versi 85.00% 581,662,908,535 439,014,176,068 142,648,732,467 35,662,183,117 8,915,545,779 44,577,728,896 483,591,904,964 83.14% BASOENI
bagi rumah sakit jiwa / rumah
2012
masyaraka sakit paru-paru / rumah
t sakit mata
Pengadaan Tanah untuk

Rumah Sakit / Fasilitas 60 Bulan 242,016,500 48 Bulan 193,613,200 12 Bulan 48,403,300 12,100,825 3,025,206 15,126,031 208,739,231 86.25% BASOENI
Kesehatan
Pembangunan Gedung
Jumlah gedung yang dibangun 60 Bulan 5,250,000,000 49 Bulan 4,200,000,000 12 Bulan 1,050,000,000 262,500,000 65,625,000 328,125,000 4,528,125,000 86.25% BASOENI
Instalasi Farmasi
Jumlah paket pakaian dinas 60 Bulan 176,300,000 50 Bulan 141,040,000 12 Bulan 35,260,000 8,815,000 2,203,750 11,018,750 152,058,750 86.25% BASOENI
beserta perlengkapannya
Kegiatan Peningkatan
Derajat Kesehatan
Masyarakat dengan
Penyediaan Fasilitas 60 Bulan 4,250,000,000 51 Bulan 3,400,000,000 12 Bulan 850,000,000 212,500,000 53,125,000 265,625,000 3,665,625,000 86.25% BASOENI
Perawatan Kesehatan bagi
Penderita Akibat Dampak
Asap Rokok (CUKAI)
Penunjang DAK Bidang Jumlah personil yang dibayarkan

60 Bulan 1,935,800,000 52 Bulan 1,548,640,000 12 Bulan 387,160,000 96,790,000 24,197,500 - 120,987,500 1,669,627,500 86.25% BASOENI
Rujukan untuk paket pekerjaan DAK
Pembangunan Rumah
Jumlah gedung yang dibangun 60 Bulan 141,904,503,800 53 Bulan 113,523,603,040 12 Bulan 28,380,900,760 7,095,225,190 1,773,806,298 - 8,869,031,488 122,392,634,528 86.25% BASOENI
Sakit Tahap 1, 2, 3
Pengadaan Alat Kesehatan
Jumlah paket alat kesehatan 60 Bulan 1,091,019,500 54 Bulan 872,815,600 12 Bulan 218,203,900 54,550,975 13,637,744 68,188,719 941,004,319 86.25% BASOENI
(Silpa DAK 2015)
Pengadaan Alat Kesehatan
Jumlah paket alat kesehatan 60 Bulan 6,828,990,000 55 Bulan 5,463,192,000 12 Bulan 1,365,798,000 341,449,500 85,362,375 426,811,875 5,890,003,875 86.25% BASOENI
( CUKAI )

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Jumlah personil yang dibayarkan

Penunjang Silpa DAK 60 Bulan 125,000,000 56 Bulan 100,000,000 12 Bulan 25,000,000 6,250,000 1,562,500 7,812,500 107,812,500 86.25% BASOENI
untuk paket pekerjaan DAK
Pembangunan RSUD
Jumlah gedung yang dibangun 60 Bulan 156,785,552,200 57 Bulan 125,428,441,760 12 Bulan 31,357,110,440 7,839,277,610 1,959,819,403 9,799,097,013 135,227,538,773 86.25% BASOENI
Gedung B Tahap 1, 2
DED Pembangunan RSUD Jumlah dokumen untuk
60 Bulan 1,200,000,000 58 Bulan 960,000,000 12 Bulan 240,000,000 60,000,000 15,000,000 75,000,000 1,035,000,000 86.25% BASOENI
Gedung A Tahap 3 pembangunan
DED Pembangunan RSUD Jumlah dokumen untuk
60 Bulan 2,850,000,000 59 Bulan 2,280,000,000 12 Bulan 570,000,000 142,500,000 35,625,000 178,125,000 2,458,125,000 86.25% BASOENI
Gedung B Tahap 2 pembangunan
Penyediaan / pemeliharaan
sarana pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
yang terkena penyakit
Jumlah ambulans yang dibeli 60 Bulan 2,000,000,000 60 Bulan 1,600,000,000 12 Bulan 400,000,000 100,000,000 25,000,000 125,000,000 1,725,000,000 86.25% BASOENI
akibat dampak konsumsi
rokok dan penyakit lainnya
melalui Pengadaan
Ambulance (SG Cukai)
Pengadaan Alat
Kedokteran / Kesehatan
Jumlah paket alat kesehatan 60 Bulan 77,500,000,000 61 Bulan 62,000,000,000 12 Bulan 15,500,000,000 3,875,000,000 968,750,000 4,843,750,000 66,843,750,000 86.25% BASOENI
Rumah Sakit (DAK
Prioritas Daerah)
Perencanaan Jumlah dokumen untuk
60 Bulan 5,500,000,000 62 Bulan 4,400,000,000 12 Bulan 1,100,000,000 275,000,000 68,750,000 343,750,000 4,743,750,000 86.25% BASOENI
Pembangunan Gedung E pembangunan
Pengadaan Alat
Kedokteran / Kesehatan Jumlah paket alat kesehatan 60 Bulan 91,985,362,335 63 Bulan 73,588,289,868 12 Bulan 18,397,072,467 4,599,268,117 1,149,817,029 5,749,085,146 79,337,375,014 86.25% BASOENI
Rumah Sakit
Tambahan Daya Listrik 60 Bulan 9,000,000,000 64 Bulan 7,200,000,000 12 Bulan 1,800,000,000 450,000,000 112,500,000 562,500,000 7,762,500,000 86.25% BASOENI
Pembangunan Gedung E Jumlah gedung yang dibangun 60 Bulan 21,410,102,000 65 Bulan - 12 Bulan 21,410,102,000 5,352,525,500 1,338,131,375 6,690,656,875 6,690,656,875 31.25% BASOENI
Pembangunan IPAL
Jumlah IPAL yang dibangun 60 Bulan 1,496,475,000 66 Bulan - 12 Bulan 1,496,475,000 374,118,750 93,529,688 467,648,438 467,648,438 31.25% BASOENI
(Konstruksi+Peralatan)
Pengadaan Sumur Hydrant
Jumlah sumur bor yang dibuat 60 Bulan 360,000,000 67 Bulan - 12 Bulan 360,000,000 90,000,000 22,500,000 112,500,000 112,500,000 31.25% BASOENI
(Deep Well)
Pelayanan Kesehatan
Jumlah paket alat kesehatan 60 Bulan 40,143,175,750 68 Bulan 32,114,540,600 12 Bulan 8,028,635,150 2,007,158,788 501,789,697 2,508,948,484 34,623,489,084 86.25% BASOENI
Rujukan (DAK)
Penyediaan Peralatan dan jumlah kebutuhan sarana dan
60 Bulan 2,000,000,000 69 Bulan - 12 Bulan 2,000,000,000 500,000,000 125,000,000 625,000,000 625,000,000 31.25% BASOENI
Perlengkapan Kantor prasarana peralatan kantor
Pengadaan Peralatan dan
Jumlah paket alat kesehatan 60 Bulan 6,428,611,450 70 Bulan - 12 Bulan 6,428,611,450 1,607,152,863 401,788,216 2,008,941,078 2,008,941,078 31.25% BASOENI
Perlengkapan Kesehatan
Penyusunan DED
Jumlah dokumen untuk
Pembangunan Gedung 60 Bulan 1,200,000,000 71 Bulan - 12 Bulan 1,200,000,000 300,000,000 75,000,000 375,000,000 375,000,000 31.25% BASOENI
pembangunan
RSUD R.A Basoeni
Program Peningkatan
Persentase pelayanan kesehatan
Mutu Pelayanan 90.00% 181,000,000,000 74,636,265,243 112,420,454,825 8,464,608,271 10,542,752,044 - - 35,941,163,670 110,577,428,913 61.09% BASOENI
BLUD yang sesuai standart
Kesehatan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan
Kegiatan Pendukung Jumlah kegiatan BLUD yang
35Keg 181,000,000,000 35Keg 74,636,265,243 35Keg 112,420,454,825 28 Keg 8,464,608,271 31 Keg 10,542,752,044 35,941,163,670 31 Keg 110,577,428,913 61.09% BASOENI
Pelayanan Kesehatan dilaksanakan
BLUD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) BASOENI
Predikat Kinerja BASOENI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : BASOENI
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : BASOENI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : BASOENI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : BASOENI
NAMA OPDDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DPUPR
PROGRAM PENUNJANG Persentase pelayanan
I 1 03 1 03 01 01 URUSAN kesekretariatan terlaksana 1 30,893,377,967 1054.11% 3,256,504,277 1711.85% 5,288,473,793 27.66 8,544,978,069 ###### 8,544,978,069 28 2765.96% DPUPR
PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan, Nilai SAKIP OPD
1 1 03 1 03 01 01 02 Penganggaran, dan A 638,000,000 769.91% 49,120,396 0.00% - 7.70 49,120,396 0.00% 49,120,396 8 769.91% DPUPR
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perecanaan yang
2 1 03 1 03 01 01 06 Perencanaan Perangkat tersusun 3 Dokumen 60,000,000 2608.70% 15,652,220 446.67% 2,680,000 30.55 18,332,220 0.00% 18,332,220 31 3055.37% DPUPR
Daerah
Koordinasi dan Jumlah bulan terpenuhinya
Penyusunan Laporan koordinasi dan sinkronisasi
3 1 03 1 03 01 01 10 Capaian Kinerja dan perencanaan PD 12 bulan 500,000,000 492.32% 24,616,180 476.60% 23,830,000 9.69 48,446,180 0.00% 48,446,180 10 968.92% DPUPR
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
4 1 03 1 03 01 01 11
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Pelaporan 1 Dokumen 78,000,000 1134.87% 8,851,996 343.59% 2,680,000 14.78 11,531,996 0.00% 11,531,996 15 1478.46% DPUPR
Daerah Kinerja yang tersusun
5 1 03 1 03 01 01 12
Administrasi Keuangan 1 26,370,815,407 1502.24% 3,961,539,764 2975.63% 7,846,976,742 DPUPR
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
6 1 03 1 03 01 01 13 1 Tahun 26,370,815,407 1502.24% 3,961,539,764 2975.63% 7,846,976,742 DPUPR
Tunjangan ASN

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Administrasi Barang Milik Persentase aset OPD yang tercatat
7 1 03 1 03 01 01 15 Daerah pada Perangkat dan terlaporkan 1 90,000,000 555.56% 5,000,000 1111.11% 10,000,000 DPUPR
Daerah
Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pendataan Aset
8 1 03 1 03 01 01 17 1 Dokumen 90,000,000 555.56% 5,000,000 1111.11% 10,000,000 DPUPR
Daerah SKPD OPD
9 1 03 1 03 01 01 21
Administrasi Umum Persentase Administrasi Umum 1 1,103,000,000 1282.88% 141,501,114 116.21% 12,818,450 DPUPR
Perangkat Daerah Perangkat Daerah terlaksana
Penyediaan Komponen Jenis Komponen Instalasi Listrik /
10 1 03 1 03 01 01 23 Instalasi Penerangan Bangunan Kantor yang 5 Jenis 36,900,000 3463.48% 12,780,250 0.00% - DPUPR
Listrik/Penerangan Disediakan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
11 1 03 1 03 01 01 24 Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan 10 unit 190,000,000 0.00% - 0.00% - DPUPR
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan Minuman

12 1 03 1 03 01 01 25 Kantor Rapat dan Tamu yang Disediakan 5000 dos 94,500,000 1678.68% 15,863,490 702.72% 6,640,700 DPUPR
Penyediaan Barang Jenis Barang Cetakan dan

II 1 03 1 03 01 02 Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 14 Jenis 94,500,000 1775.15% 16,775,208 0.00% - DPUPR
Penyediaan Bahan Bacaan Pemenuhan Kebutuhan Bahan

13 1 03 1 03 01 02 22 dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Perundang- 12 bulan 39,600,000 2665.53% 10,555,500 94.63% 374,750 DPUPR
undangan Undangan per bulan
14 1 03 1 03 01 02 24
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 44 Jenis 307,500,000 1720.77% 52,913,666 0.00% - DPUPR
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi ke
15 1 03 1 03 01 02 28 Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah yang 600 oh 340,000,000 959.21% 32,613,000 170.68% 5,803,000 DPUPR
SKPD Terbiayai
Penyediaan Jasa Persentase ketersediaan jasa
16 1 03 1 03 01 02 29 Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintahan 1 1,770,562,560 3461.42% 612,866,278 93.83% 16,613,860 DPUPR
Pemerintahan Daerah daerah
Penyediaan Jasa Rekening Telepon, Internet, Listrik
III 1 03 1 03 01 03 Komunikasi, Sumber Daya Terbayar per Bulan 12 Bulan 276,000,000 2288.31% 63,157,342 601.95% 16,613,860 DPUPR
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan 72 Tenaga Kerja yang Terbayar
17 1 03 1 03 01 03 02 13 bulan/72 Org 1,494,562,560 37 549,708,936 - - DPUPR
Umum Kantor Gajinya per Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase barang milik daerah
IV 1 03 1 03 01 06 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintahan 100.00% 921,000,000 1245.70% 114,728,863 344.26% 31,706,637 DPUPR
Pemerintahan Daerah daerah terpelihara
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas /

Pemeliharaan, Biaya Operasional yang Dipelihara
18 1 03 1 03 01 06 05 Pemeliharaan, Pajak, dan 20 unit 449,500,000 1546.55% 69,517,364 158.01% 7,102,338 DPUPR
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Berat yang Dipelihara

19 1 03 1 03 01 06 06 Pemeliharaan, Biaya 10 unit 200,000,000 940.00% 18,799,999 690.00% 13,799,999 DPUPR
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar
20 1 03 1 03 01 06 07
Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebeleur yang Dipelihara 70 buah 18,000,000 2328.89% 4,192,000 0.00% - DPUPR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung yang Dipelihara

21 1 03 1 03 01 06 08 Gedung Kantor dan 3 gedung 150,000,000 457.63% 6,864,500 20.32% 304,800 DPUPR
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Pemeliharaan Rutin /
22 1 03 1 03 01 06 09 Sarana dan Prasarana Berkala Peralatan Gedung Kantor 230 kali 103,500,000 1483.57% 15,355,000 1014.44% 10,499,500 DPUPR
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

DPUPR
1. Peningkatan kualitas infrastruktur masih menjadi program prioritas Kepala Daerah
1. Proses pengadaan barang / jasa mundur dari jadwal yang direncanakan sehingga mengganggu capaian kinerja pelayanan secara keseluruhan DPUPR
2. Pekerjaan fisik baru akan dilaksanakan pada bulan juni
1. Mempercepat progres fisik DPUPR
2. Konsultan Pengawas agar mengawasi pekerjaan sesuai dengan RKS untuk menjaga mutu pekerjaan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DPUPR
NAMA OPDDINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DPRKP2
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
1 DAERAH DPRKP2
KABUPATEN/KOTA

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Administrasi Kepegawaian Indeks kepuasan
Perangkat Daerah masyarakat/ aparatur
12 bln 37,000,000 DPRKP2
terhadap pelayanan
kesekretariatan PD
Sosialisasi Peraturan Jumlah kegiatan sosialisasi
Perundang-Undangan perundang-undangan yang 12 bln 37,000,000 13% 4,755,541 20% 7,516,287 23% 6,135,914 23% 12,271,828 23% 12,271,828 DPRKP2
terlaksana
PROGRAM
Tingkat Pengembangan
PENGEMBANGAN 1 kali 50,000,000 - - DPRKP2
Perumahan
PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan
Dan Rehabilitasi Rumah Tingkat Pengembangan
korban Bencana Atau 1 kali 50,000,000 - - DPRKP2
Perumahan
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pendatan Rumah Sewa Jumlah rumah sewa milik
Milik Masyarakat, Rumah masyarakat, rumah susun 12 bln 50,000,000 1% 265,500 3% 1,270,000 2% 767,750 2% 1,535,500 2% 1,535,500 DPRKP2
Susun, Dan Rumah Khusus dan rumah khusus yang
terdata
PROGRAM KAWASAN Persentase Kualitas Sarana
PERMUKIMAN dan Prasarana Permukiman 3 THL 1,707,329,000 - - DPRKP2
Layak Huni
Penerbitan Izin Persentase Kualitas Sarana
Pembangunan dan dan Prasarana Permukiman 92% 100,000,000 - - DPRKP2
Pengembangan Kawsan Layak Huni
Permukiman
Fasilitas Pemenuhan
Komitmen Penerbitan Izin
Pembangunan dan Jumlah fasilitas penerbitan
12 bln 25,000,000 12% 3,036,558 33% 8,161,636 28% 5,599,097 28% 11,198,194 28% 11,198,194 DPRKP2
Pengembangan Kawasan izin yang terpenuhi
Permukiman Terintegrasi
Secara Elektronik
Koordinasi dan Persentase kegiatan
Sinkronisasi Pengendalian koordinasi dan Sinkronisasi
Pembangunan Kawasan pengendalian
Permukiman dan pembangunan dan
Permukiman Kumuh pengembangan kawasan
permukiman dan
permukiman kumuh
tentang BOP KOTAKU
Persentase kegiatan
koordinasi dan Sinkronisasi
pengendalian
pembangunan dan
pengembangan kawasan
2 12 bln 75,000,000 13% 9,581,218 18% 13,597,680 22% 11,589,449 22% 23,178,898 22% 23,178,898 DPRKP2
permukiman dan
permukiman kumuh
tentang BOP PAMSIMAS
Persentase kegiatan
pengendalian
pembangunan dan
pengembangan kawasan
permukiman dan
permukiman kumuh
tentang BOP
Pengembangan
Infrastruktur Sosial
Penataan dan Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh 12 bln 100,000,000 DPRKP2
dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen yang
Pencegahan dan tersusun dan terlegalisasi
Peningkatan Kualitas rencana pembangunan dan 3 Bangunan 100,000,000 0% 259,578 2% 1,516,378 1% 887,978 1% 1,775,956 1% 1,775,956 DPRKP2
Perumahan Kumuh dan pengembangan kawasan
Permukiman Kumuh kumuh pada kec. Mojosari
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman 100% 1,507,329,000 DPRKP2
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Perbaikan Rumah Tidak Jumlah bantuan stimulan
Layak Huni perumahan yang
terlaksana
Pembangunan Fisik
Perumahan 100% 1,442,329,000 1% 15,820,600 1% 20,554,500 2% 18,187,550 2% 36,375,100 2% 36,375,100 DPRKP2
Pendamping DAK bidang
Perumahan (APBD)
Penunjang DAK fisik
perumahan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian Skor pengendalian
Penyelenggaraan penyelenggaraan
50 65,000,000 65,000,000 12% 7,987,890 12% 7,608,258 18% 7,798,074 18% 15,596,148 18% 15,596,148 DPRKP2
Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh yang
Permukiman Kumuh terlaksana
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Lingkungan
3 PRASARANA, SARANA Peningkatan Kualitas 100 275,917,359 DPRKP2
DAN UTILITAS UMUM Lingkungan Perumahan
(PSU)
Urusan Penyelenggaraan 275,917,359
100 DPRKP2
PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan Persentase pemeliharaan
4 PSU Perumahan PSU Perumahan yang 100 100,000,000 0% - - - 0% - DPRKP2
terlaksana
Penyediaan Prasarana, Persentase pemeliharaan
Sarana, dan Utilitas Umum penyediaan PSU
di Perumahan Untuk Perumahan yang tersedia 120,000,000 0% - - - 0% - DPRKP2
Menunjang Fungsi Hunian untuk menunjang fungsi
hunian
Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan
Sinkronisasi dalam Rangka sinkronsasi pengendalian
5 Penyediaan Prasarana, 55,917,359 21% 11,654,200 47% 26,218,000 44% 18,936,100 44% 37,872,200 44% 37,872,200 DPRKP2
pembangunan dan pengembangan
Sarana, dan Utilitas Umum perumahan
Perumahan
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH 1 Perbup 11,540,702,477 - 0% - DPRKP2
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Indeks kepuasan

Penganggaaran, dan masyarakat/ aparatur
1 Sapras 10,000,000 10,000,000 - 0% - DPRKP2
Evaluasi Kinerja Perangkat terhadap pelayanan
Daerah kesekretariatan PD
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen yang
Perencanaan Perangkat 1 data 5,000,000 5,000,000 - 0% - DPRKP2
dapat tersusun
Dearah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Program dan
1 BOP 5,000,000 5,000,000 - 0% - DPRKP2
Daerah Kegiatan PD
Admintrasi Keuangan Indeks kepuasan
Perangkat Daerah masyarakat/ aparatur
1 BOP 10,233,452,477 0% 1,368,550 0% 1,035,950 0% 1,202,250 0% 2,404,500 0% 2,404,500 DPRKP2
terhadap pelayanan
kesekretariatan PD
Penyediaan Gaji dan Jumlah waktu pemenuhan
1 BOP 10,078,452,477 - 0% 660,000 0% 910,000 0% 785,000 0% 1,570,000 0% 1,570,000 DPRKP2
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah penyediaan jasa
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi keuangan 100 155,000,000 - DPRKP2
selama 12 bulan
Administrasi Umum 325% 1,641,213,919 325% 3,282,427,837 325% 3,282,427,837
1 Bangunan 650,000,000 145% 943,754,611 360% 2,338,673,226 DPRKP2
Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Jenis barang cetakan dan
Cetakan Dan Penggandaan penggandaan yang disediakan : 540,000,000 693,000,000 7% 36,863,277 7% 36,419,400 10% 36,641,339 10% 73,282,677 10% 73,282,677 DPRKP2
kertas kop, amplop kop, lembar
disposisi
Penyediaan Bahan/Material Jenis ATK yang disediakan:
kertas, tinta, ballpoint, map 30,000,000 37,500,000 0% - 0% - DPRKP2
dll
Fasilitas Kunjung Tamu Jumlah waktu penyediaan
6 25,000,000 33,000,000 16% 4,053,500 1082% 270,427,930 557% 137,240,715 557% 274,481,430 557% 274,481,430 DPRKP2
makanan dan minuman
Penyelenggaraan Rapat Jumlah waktu pemenuhan
Koordinasi dan Konsultasi biaya perjalanan dinas luar 55,000,000 85,000,000 10% 5,607,100 19% 10,414,000 20% 8,010,550 20% 16,021,100 20% 16,021,100 DPRKP2
SKPD daerah 12 Bulan
Penyediaan Jasa Indeks kepuasan
Penunjang Urusan masyarakat/ aparatur
498,000,000 1% 4,272,720 1% 4,020,450 1% 4,146,585 1% 8,293,170 1% 8,293,170 DPRKP2
Pemerintah Daerah terhadap pelayanan
kesekretariatan PD
Penyediaan Jasa Jumlah waktu penyediaan
Komunikasi, Sumber Daya jasa komunikasi, sumber 208,000,000 250,548,100 5% 10,815,000 6% 12,300,000 8% 11,557,500 8% 23,115,000 8% 23,115,000 DPRKP2
Air dan Listrik daya air dan listrik

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyediaan Jasa Peralatan Jenis peralatan dan
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang
99,000,000 95,000,000 0% - 0% - DPRKP2
disediakan : Laptop, PC,
Lcd, Printer, dll.
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa
7 Umum Kantor kebersihan kantor selama 180,000,000 228,000,000 14% 26,090,570 15% 27,716,282 22% 26,903,426 22% 53,806,852 22% 53,806,852 DPRKP2
12 bulan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 100% 200,000,000 4% 8,850,850 0% 900,000 5% 4,875,425 5% 9,750,850 5% 9,750,850 DPRKP2
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak, dan /perpanjangan perizinan
67,750,000 55,000,000 59% 39,685,447 64% 43,435,885 91% 41,560,666 91% 83,121,332 91% 83,121,332 DPRKP2
Perizinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas
Operasional atau Lapangan operasional
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang

8 Gedung Kantor Dan terpelihara dan berfungsi 18,000,000 20,000,000 - 0% - DPRKP2
Bangunan Lainnya dengan baik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah peralatan gedung
Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara 24,500,000 30,000,000 30% 7,276,750.00 65% 15,848,600.00 62% 11,562,675 62% 23,125,350 62% 23,125,350 DPRKP2
Gedung Kantor atau
dengan baik
Bangunan Lainnya
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Jumlah penyusunan
LALU LINTAS DAN rencana induk jaringan LLAJ 1,338,500,000 0% 3,058,450 0% 5,510,650 0% 4,284,550 0% 8,569,100 0% 8,569,100 DPRKP2
ANGKUTAN JALAN kab/kota yang terlaksana
(LLAJ)
Penetapan Rencana Induk
Jaringan LLAJ 228,000,000 2% 4,700,000 3% 7,972,800 4% 6,336,400 4% 12,672,800 4% 12,672,800 DPRKP2
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan
Persentase Pelanggaran
Rencana Induk Jaringan 90,000,000 - 0% - DPRKP2
Lalu Lintas dan Kelancaran
LLAJ Kabupaten/Kota Arus Lalu Lintas
Penetapan Kebujakan Jumlah kegiatan kebijakan
Sosialisasi Rencana Induk dan sosialisasi rencana
38,000,000 - 0% - DPRKP2
Jaringan LLAJ induk jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota kab/kota yang ditetapkan
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah kegiatan
Rencana Induk Jaringan pelaksanaan rencana induk
100,000,000 4% 3,728,500 2% 1,670,000 5% 2,699,250 5% 5,398,500 5% 5,398,500 DPRKP2
LLAJ Kabupaten/Kota jaringan LLAJ kab/kota yang
terkendali
Penyediaan Perlengkapan
Jalan di Jalan 265,000,000 2% 4,323,500 2% 5,963,590 3% 5,143,545 3% 10,287,090 3% 10,287,090 DPRKP2
Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Jumlah Pengadaan Rambu
Jalan di Jalan APIL
Kabupaten/Kota Jumlah prasarana jalan
(Flasher/Warning Light) di
125,000,000 7% 8,934,810 7% 8,805,200 11% 8,870,005 11% 17,740,010 11% 17,740,010 DPRKP2
jalan kab/kota yang
terbangun
Jumlah terminal yang
dibangun/dipelihara
Penyediaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan jalan
Jalan di Jalan di jalan kab/kota yang
Kabupaten/Kota tersedia
Jumlah perlengkapan jalan
di jalan kab/kota yang 50,000,000 - 0% - DPRKP2
tersedia
Jumlah perlengkapan
terminal di kab/kota yang
tersedia
Rehabilitasi dan
Jumlah rambu-rambu lalu
Pemeliharaan Prasarana 90,000,000.00 4% 3,333,500 2% 1,820,000 5% 2,576,750 5% 5,153,500 5% 5,153,500 DPRKP2
lintas yang terehabilitasi
Jalan
Penerbitan Izin
Penyelenggaran dan 528,000,000 0% 2,238,500 0% - 0% 1,119,250 0% 2,238,500 0% 2,238,500 DPRKP2
Pembangunan Fasilitas
Parkir

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Fasilitas Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaran dan Jumlah fasilitasi
Pembangunan Fasilitas pemenuhan persyaratan
perolehan izin
9 Parkir Kewenangan 528,000,000 693,954,000 1% 3,492,000 1% 2,790,000 1% 3,141,000 1% 6,282,000 1% 6,282,000 DPRKP2
Kabupaten/Kota dalam peyelenggaraan dan
Sistem Pelayanan pembangunan fasilitas
Perizinan Berusaha parkir
Terintegrasi Secara
Elektronik
Pengujian Berkala
67,500,000 0% - 0% - DPRKP2
Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana Dan
Prasarana Pengujian Peralatan Pengujian
67,500,000 150,000,000 231% 155,966,500 159% 107,348,000 311% 131,657,250 311% 263,314,500 311% 263,314,500 DPRKP2
Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor yang
Bermotor terpelihara
Pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas 100,000,000.00 - 0% - DPRKP2
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Jumlah Pengadaan,
Perbaikan dan Pemasangan, Perbaikan
Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dalam Perlengkapan Jalan dalam
Rangka Manajemen dan Rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa Lau Lintas 100,000,000.00 2% 1,986,500 0% 2% 993,250 2% 3,745,000 2% 3,745,000 DPRKP2
Jumlah Pengadaan,
Pemasangan, Perbaikan
dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dalam
rangka peningkatan
fasilitas penunjang jalan
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/ atau 150,000,000 - 0% -
Barang antar Kota Dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/ atau Jumlah angkutan umum
50,000,000 24% 11,792,500 21% 10,300,000 34% 11,046,250 34% 1,986,500 34% 1,986,500
Barang antar Kota Dalam 1 yang tersedia
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah ketersediaan
Pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan angkutan umum yang
Angkutan Umum untuk terkendali dan terawasi
Jasa Angkutan Orang dan/ guna duta tertib lalu lintas
atau Barang antar Kota Jumlah ketersediaan
Dalam 1 (satu) Daerah angkutan umum yang
terkendali dan terawasi
Kabupaten/Kota 100,000,000 15% 14,987,600 42% 41,639,000
saat lebaran, natal dan
tahun baru
Jumlah ketersediaan
angkutan umum yang
terkendali dan terawasi
serta pembinan angkutan
jalan
#DIV/0! 11,792,500 #DIV/0! 10,300,000 DPRKP2
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) #DIV/0! 14,987,600 #DIV/0! 41,639,000 DPRKP2
Predikat Kinerja DPRKP2
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DPRKP2
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DPRKP2
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DPRKP2
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DPRKP2
NAMA OPDBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESBANGPOL
Program Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan

90% 2,158,007,970 100% 1,122,583,183 90.00% 249,520,200 87,244,703 57,696,606 100% 239,486,928 1,362,070,111 63.12% KESBANGPO
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran L
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan Jasa
KESBANGPO
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air, dan 72 157,507,970 48 39,188,676 12 bulan 10,000,000 3 1,989,603 3 1,917,195 12 8,396,378 48 47,585,054 30.21%
L
Air dan Listrik Listrik
Penyediaan Jasa
Jumlah Pemeliharaan /
Pemeliharaan dan Perijinan KESBANGPO
Perpanjangan Perijinan Kendaraan 30 45,000,000 18 16,578,700 7 unit 6,975,000 0 - 1 434,000 5 3,679,300 17 20,258,000 45.02%
Kendaraan Dinas / L
Dinas / Operasional
Operasional
Penyediaan Alat Tulis KESBANGPO
Jumlah Waktu Kebutuhan ATK 72 103,000,000 48 74,717,000 12 bulan 18,487,000 9 14,718,000 - 12 18,486,400 24 93,203,400 90.49%
Kantor L

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan KESBANGPO

72 75,000,000 48 39,770,000 12 bulan 9,090,000 3 1,897,200 3 2,145,600 12 9,090,000 24 48,860,000 65.15%
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Yang Disediakan L
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan KESBANGPO

60 450,000,000 15 233,923,227 4 unit 30,000,000 5 34,445,000 - 4 27,836,750 21 261,759,977 58.17%
Perlengkapan Kantor Kantor Yang Dibutuhkan L
Penyediaan Makanan dan Jumlah Waktu Penyediaan KESBANGPO

72 77,500,000 48 58,584,000 12 bulan 13,950,000 3 3,874,500 3 3,874,500 12 13,944,000 24 72,528,000 93.58%
Minuman Makanan dan Minuman Rapat L
Jumlah Waktu Pemenuhan
Rapat-Rapat Koordinasi
Kegiatan Rapat Koordinasi dan KESBANGPO
dan Konsultasi ke luar 72 500,000,000 48 301,199,180 12 bulan 66,395,800 3 14,550,000 3 25,669,711 12 65,193,800 24 366,392,980 73.28%
Konsultasi ke Luar dan Dalam L
daerah dan dalam daerah
Daerah
Penyediaan Jasa dan Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga KESBANGPO
32 750,000,000 20 358,622,400 5 THL 94,622,400 5 15,770,400 5 23,655,600 5 92,860,300 17 451,482,700 60.20%
Tenaga Kerja Kerja Selama 12 Bulan L
Program Peningkatan
Persentase Sarpras Aparatur
Sarana dan Prasarana 495,000,000 115,408,521 61,500,000 6,830,000 20,825,000 27,655,000 143,063,521 28.90% KESBANGPO
dengan kondisi layak fungsi L
Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Jumlah Gedung Kantor Yang KESBANGPO
6 150,000,000 1 29,200,000 1 15,000,000 0 - 1 15,000,000 1 15,000,000 44,200,000 29.47%
Berkala Gedung Kantor Dipelihara dan Berfungsi Baik L
Pemeliharaan Rutin / Jumlah Kendaraan Dinas /
KESBANGPO
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Yang Dipelihara dan 36 270,000,000 12 47,136,021 5 31,500,000 1 4,490,000 1 4,900,000 5 9,390,000 56,526,021 20.94%
L
Operasional Berfungsi Baik
Pemeliharaan Rutin /
Jumlah Peralatan Gedung Kantor KESBANGPO
Berkala Peralatan Gedung 60 75,000,000 12 39,072,500 18 unit 15,000,000 6 2,340,000 1 925,000 11 3,265,000 42,337,500 56.45%
Yang Dipelihara dan Berfungsi Baik L
Kantor
Persentase Pegawai Dengan
Program Peningkatan
Tingkat Kesipilinan Kedinasan 47,150,000 100.00% 24,703,800 100.00% 9,430,000 100.00% 9,430,000 - 9,430,000 34,133,800 72.39% KESBANGPO
Peningkatan Disiplin L
Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
Pengadaan pakaian dinas Tercapainya keseragaman dan KESBANGPO
60 47,150,000 23 stel 24,703,800 23 stel 9,430,000 23 stel 9,430,000 - 23 stel 9,430,000 34,133,800 72.39%
beserta perlengkapannya kerapian pegawai L
Program Peningkatan Persentase Dokumen Perencanaan,

Pengembangan Sistem Laporan Keuangan dan Kinerja
75,000,000 46,233,000 10,000,000 2,573,600 1,720,000 4,293,600 50,526,600 67.37% KESBANGPO
Pelaporan Capaian Kinerja Yang disusun Sesuai Ketentuan L
dan Keuangan Yang Berlaku
Penyusunan Rencana
Jumlah Dokumen Yang Disusun / KESBANGPO
Tahunan dan Laporan 60 75,000,000 12 46,233,000 8 10,000,000 2 2,573,600 2 1,720,000 8 4,293,600 50,526,600 67.37%
Dibuat L
Kinerja SKPD
Program Peningkatan
Keamanan dan
Persentase Penanganan Konflik 11,112,723,000 3,356,137,850 2,735,044,600 532,027,500 390,100,400 922,127,900 4,278,265,750 38.50% KESBANGPO
Kenyamanan L
Lingkunganungan
Pengamanan Idul Fitri, Jumlah hari dalam pelaksanaan KESBANGPO
54 337,500,000 27 205,705,100 9 67,500,000 0 - 6 16,435,300 9 16,435,300 222,140,400 65.82%
Natal, dan Tahun Baru Pengamanan L
KESBANGPO
Penanganan Unjuk Rasa Jumlah kejadian unjuk rasa 100 1,125,000,000 57 492,208,750 12 225,000,000 2 - 5 - 17 - 492,208,750 43.75%
L
Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Rapat Koordinasi Forum KESBANGPO
24 1,465,300,000 12 390,818,300 4 293,060,000 0 - 1 30,943,100 5 30,943,100 421,761,400 28.78%
Masyarakat (FKDM) Kewaspadaan Dini Masyarakat L
Tim Pemantauan
Jumlah Waktu pemantauan KESBANGPO
Perkembangan Politik di 60 391,023,000 12 233,778,100 12 78,204,600 3 15,516,700 3 18,113,700 12 33,630,400 267,408,500 68.39%
perkembangan Politik L
Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah rapat Koordinasi KESBANGPO
Pembinaan Wilayah 50 2,036,400,000 10 651,935,100 6x keg 407,280,000 1 58,299,900 0 - 3 58,299,900 710,235,000 34.88%
Forkopimda dan Forkopimcam L
Komunitas Intelijen Jumlah Intelijen Unsur Instansi KESBANGPO
60 450,000,000 10x keg 277,327,300 7 90,000,000 7 15,607,000 7 26,126,200 7 41,733,200 319,060,500 70.90%
Daerah (KOMINDA) Terkait L
Penunjang Forum
Jumlah Rapat Koordinasi Tim KESBANGPO
Kerukunan Umat 25 720,000,000 5 455,124,900 5 144,000,000 1 23,732,800 1 22,190,000 6 45,922,800 501,047,700 69.59%
FKUB L
Beragama (FKUB)
Jumlah Rapat Koordinasi
Tim Terpadu Penanganan KESBANGPO
Penanganan Konflik Sosial Kab 60 1,800,000,000 12 384,570,500 12 bln 360,000,000 3 64,016,300 3 53,687,500 12 117,703,800 502,274,300 27.90%
Konflik Sosial L
Mojokerto
Pembinaan Partai Politik Jumlah Partai Politik yang KESBANGPO
60 337,500,000 12 181,987,000 12 bln 67,500,000 3 10,425,000 3 14,537,400 12 24,962,400 206,949,400 61.32%
dan Verifikasi mendapat bantuan L
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Pelaporan Hasil KESBANGPO
1 250,000,000 0 - 12 Bln 247,500,000 3 49,300,700 3 107,926,300 12 157,227,000 157,227,000 62.89%
Pemilu tahun 2019 Penghitungan Suara L
Operasional Keamanan
Jumlah Rapat Koordinasi KESBANGPO
dan Ketertiban Umum 36 600,000,000 0 - 6x keg 200,000,000 1 30,514,900 1 30,654,800 4 61,169,700 61,169,700 10.19%
Keamanan dan Ketertiban Umum L
(Pajak Rokok)
Pembinaan LSM dan Jumlah LSM dan ORMAS yang KESBANGPO
900 750,000,000 0 - 300 235,000,000 75 48,606,800 75 48,796,100 300 97,402,900 97,402,900 12.99%
ORMAS mengikuti Pembinaan L
Penelitian dan Verifikasi Jumlah LSM dan ORMAS yang KESBANGPO

900 150,000,000 0 - 75 45,000,000 75 7,403,400 75 10,000,000 300 17,403,400 17,403,400 11.60%
Aktifitas LSM dan ORMAS aktif L
KESBANGPO
Pendidikan Politik Jumlah Peserta Pendidikan Politik 450 225,000,000 0 - 150 orang 50,000,000 150 45,350,000 450,000 150 45,800,000 45,800,000 20.36%
L
Jumlah Pelaksanaan Pemantauan KESBANGPO
Pemantauan Orang Asing 12 300,000,000 82,682,800 2x keg 50,000,000 - 1 10,240,000 2 10,240,000 92,922,800 30.97%
Tenaga Kerja Asing L

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Sosialisasi dan Koordinasi Jumlah Peserta Sosialisasi dan
KESBANGPO
Pelaksanaan Pemilu Koordinasi Pelaksanaan Pemilu 300 175,000,000 0 - 300 175,000,000 300 163,254,000 - 300 163,254,000 163,254,000 93.29%
L
Serentak 2019 Serentak 2019
Program Pengembangan
1,140,000,000 497,625,000 308,000,000 45,905,000 - 45,905,000 543,530,000 47.68% KESBANGPO
Wawasan Kebangsaan L
Penunjang Forum Jumlah Peserta kegiatan KESBANGPO
1500 540,000,000 300 305,450,000 300 108,000,000 150 45,905,000 - 300 45,905,000 351,355,000 65.07%
Pembauran Kebangsaan Pembauran Kebangsaan L
Pendidikan Wawasan
Jumlah Peserta Pendidikan KESBANGPO
Kebangsaan Bagi Generasi 300 600,000,000 100 192,175,000 100 200,000,000 - - 100 - 192,175,000 32.03%
Wawasan Kebangsaan L
Muda
Program Pendidikan
375,000,000 305,450,000 75,000,000 - - - 305,450,000 81.45% KESBANGPO
Politik Masyarakat L
Sosialisasi Kegiatan
Jumlah Peserta kegiatan KESBANGPO
Rencana Aksi Nasional 1500 375,000,000 75 305,450,000 150 75,000,000 - 150 - 305,450,000 81.45%
Pembauran Kebangsaan L
HAM (RANHAM)
KESBANGP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
OL
KESBANGP
Predikat Kinerja
OL
KESBANGP
OL
KESBANGP
OL
KESBANGP
OL
KESBANGP
OL
NAMA OPDSATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PP
Program Pelayanan Prosentase Kebutuhan Perangkat
80.00% 1,342,536,000 1,318,500,600 80.00% 671,268,000 123,474,602 151,992,839 95.68% 642,271,774 95.68% 642,271,774 ###### 47.84% SATPOL PP
Administrasi Perkantoran Daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah biaya listrik dan telepon
Komunikasi, Sumber daya 24 120,000,000 12 91,900,550 12 60,000,000 3 Bulan 6,831,322 3 Bulan 16,982,159 12 57,432,194 12 57,432,194 1 47.86% SATPOL PP
yang terbayar
air dan listrik
penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan Jumlah biaya BPNKB dan
30 40,000,000 1 tahun 40,279,400 15 20,000,000 3 Bulan 6,329,800 3 Bulan - 12 14,875,700 12 14,875,700 0 37.19% SATPOL PP
kendaraan dinas / perpanjangan STNK yg terbayar
operasional
Penyediaan Alat Tulis
Jumlah ATK yang tersedia 2 30,600,000 12 58,659,500 1 15,300,000 3 Bulan 16,506,600 3 Bulan - 1 14,949,000 1 14,949,000 1 48.85% SATPOL PP
Kantor
penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan
2 20,000,000 12 35,797,000 1 10,000,000 3 Bulan 2,290,800 3 Bulan 3,346,600 1 10,000,000 1 10,000,000 1 50.00% SATPOL PP
dan penggandaan penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan
52 110,000,000 18 222,806,000 26 55,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 26 54,476,500 26 54,476,500 1 49.52% SATPOL PP
perlengkapan kantor kantor yg tersedia
Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan Minuman
Minuman yang tersedia
rapat-rapat koordinasi dan
Jumlah Rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar 404 188,736,000 58 260,168,150 202 94,368,000 3 Bulan 23,660,000 3 Bulan 31,332,000 160 74,393,000 160 74,393,000 0 39.42% SATPOL PP
konsultasi dalam dan luar daerah
daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah jasa tenaga Non PNS yang
Kerja tersedia
Program Peningkatan
Prosentase Kebutuhan Perangkat
Sarana dan Prasarana 100.00% 767,700,000 386,459,300 225,000,000 26,147,300 33,774,090 59,921,390 446,380,690 58.15% SATPOL PP
Daerah
Aparatur
Pengadaan perlengkapan Jumlah perleng-kapan gedung
60 bulan 72,500,000 12 52,553,000 7 20,000,000 3 Bulan 9,600,000 3 Bulan - 9 bulan 9,600,000 62,153,000 85.73% SATPOL PP
gedung kantor kantor yang tersedia
Pemeliharaan rutin / Jumlah gedung kantor yang layak
6 unit 145,000,000 12 57,485,000 4 30,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 9 bulan - 57,485,000 39.64% SATPOL PP
berkala gedung kantor guna
Pemeliharaan rutin /
Jumlah kendaraan dinas yang
berkala Kendaraan Dinas / 138 unit 350,000,000 23 160,126,300 19 130,000,000 3 Bulan 14,747,300 3 Bulan 31,424,090 9 bulan 46,171,390 206,297,690 58.94% SATPOL PP
terawat
Operasional
jumlah peralatan kantor yang layak
Berkala Peralatan Gedung 142 unit 56,200,000 23.667 34,345,000 52 15,000,000 3 Bulan 1,800,000 3 Bulan 2,350,000 9 bulan 4,150,000 38,495,000 68.50% SATPOL PP
pakai
Kantor
Rehabilitasi sedang / berat
Jumlah kendaraan dinas /
kendaraan dinas / 12 unit 73,000,000 2 71,950,000 1 15,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 9 bulan - 71,950,000 98.56% SATPOL PP
operasional yang terehab
operasional
Pengadaan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang layak 122 bh/unit 71,000,000 10.167 10,000,000 95 15,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 9 bulan - 10,000,000 14.08% SATPOL PP
Program Peningkatan Prosentase Kebutuhan Perangkat

100.00% 329,440,000 507,186,800 70,198,000 66,336,000 1,648,000 67,984,000 575,170,800 174.59% SATPOL PP
Disiplin Aparatur Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas yang
420 stel 329,440,000 70 507,186,800 70 70,198,000 3 Bulan 66,336,000 3 Bulan 1,648,000 9 bulan 67,984,000 575,170,800 174.59% SATPOL PP
Beserta Perlengkapannya terpenuhi
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Prosentase Kebutuhan Perangkat
100.00% 71,000,000 9,383,000 15,000,000 2,500,000 5,000,000 13,800,000 23,183,000 32.65% SATPOL PP
Pelaporan Capaian Kinerja Daerah
dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan
Jumlah laporan tahunan dan
Rencana Tahunan dan 60 bulan 71,000,000 5 9,383,000 5 15,000,000 3 Bulan 2,500,000 3 Bulan 5,000,000 9 bulan 13,800,000 23,183,000 32.65% SATPOL PP
laporan kinerja yang tersusun
Laporan Kinerja SKPD
Prosentase penyelesaian
pengamanan unjuk rasa yang 100.00% 31.42%
tertangani
Program Pemeliharaan
PERUBAHAN RKPD KAB. Kantrantibmas
MOJOKERTO dan TAHUN 2021 BAB II - 17
41,889,600,000 12,118,956,500 16,665,500,000 255,921,000 786,181,000 1,042,102,000 13,161,058,500 SATPOL PP
Pencegahan Tindak
Kriminal
(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Prosentase penyelesaian kasus
70.00% 0.00%
Program Pemeliharaan pelanggaran Perda
Kantrantibmas dan Prosentase Masy / badan hukum
80.00% 41,889,600,000 12,118,956,500 16,665,500,000 255,921,000 786,181,000 1,042,102,000 13,161,058,500 0.00% SATPOL PP
Pencegahan Tindak yang disosialisasi
Kriminal Prosentase aparat Pol PP /
Satlinmas yang mengikuti pelatihan 80.00% 0.00%
/ pembinaan
Prosentase Penyelesaian jumlah
80.00% 0.00%
pelanggaran K3
Operasional Penegakan
Jumlah Penegakan dan Persidangan
Perundang-undangan 135 kali 600,000,000 32 200,000,000 3 Bulan 31,425,000 3 Bulan 27,250,000 9 bulan 58,675,000 58,675,000 9.78% SATPOL PP
terhadap pelanggar Perda
Daerah (Pajak Rokok)
Penertiban Pelanggaran Jumlah Penertiban Pelanggaran
228 kali 1,375,000,000 38 kali 1,699,623,000 38 350,000,000 3 Bulan 28,257,000 3 Bulan 113,800,000 9 bulan 142,057,000 1,841,680,000 133.94% SATPOL PP
Perda Perda
Jumlah Penyelidikan dan
Operasional PPNS Penyidikan terhadap Pelanggar 252 kali 550,000,000 21 kali 331,765,000 35 125,000,000 3 Bulan 5,800,000 3 Bulan 31,395,000 9 bulan 37,195,000 368,960,000 67.08% SATPOL PP
Perda
Operasional Penyuluhan Jumlah Penyuluhan dan Sosialisasi
672 kali 1,000,000,000 56 kali 531,820,000 55 200,000,000 3 Bulan 17,884,000 3 Bulan 49,700,000 9 bulan 67,584,000 599,404,000 59.94% SATPOL PP
Perda di Masy / badan hukum
Jumlah pelatihan kesamaptaan
Pelatihan Kesamaptaan terkait peningka-tan penyelesian 222 kali 300,000,000 37 kali - 37 150,000,000 3 Bulan 3,430,000 3 Bulan - 9 bulan 3,430,000 3,430,000 1.14% SATPOL PP
pelanggaran Perda
Kerjasama Pengembangan
Jumlah kegiatan terkait
Kemampuan Aparat Polisi
pengembangan kemampuan aparat 132 kali 445,000,000 11 224,513,000 22 120,000,000 3 Bulan - 3 Bulan 13,500,000 9 bulan 13,500,000 238,013,000 53.49% SATPOL PP
Pamong Praja dengan TNI
Satpol PP
/ POLRI dan Kejaksaan
Peningkatan Kapasitas
Aparat dalam rangka Jumlah Pengamanan unjuk rasa dan
pelaksanaan kegiatan Pemkab.
Siskamswakarsa di daerah
Operasional Pengamanan Jumlah Pengamanan aset-aset
1512 kali 1,770,000,000 252 aset 1,081,295,500 252 270,000,000 3 Bulan 19,865,000 3 Bulan 86,647,500 9 bulan 106,512,500 1,187,808,000 67.11% SATPOL PP
Dalam daerah
Jumlah Pengamanan dan
Pengawalan Kunjungan Kerja
Operasional Pengawalan 420 kali 1,200,000,000 70 kali 761,815,000 70 230,000,000 3 Bulan 23,455,000 3 Bulan 68,950,000 9 bulan 92,405,000 854,220,000 71.19% SATPOL PP
Pejabat Daerah / Negara dalam
kunjungan kerja
Operasional Ketentraman Jumlah Pengamanan unjuk rasa dan
dan Ketertiban kegiatan Pemkab.
Operasional Penertiban
Jumlah Penerti-ban PSK Penyakit
PSK dan Penyakit 60 kali 536,100,000 10 kali 187,838,000 10 67,500,000 3 Bulan - 3 Bulan 13,156,000 9 bulan 13,156,000 200,994,000 37.49% SATPOL PP
Masyarakat
Masyarakat
Jumlah Pengamanan pemilhan
Pengamanan PILKADES 304 desa 21,419,500,000 12 desa 240,000,000 12 10,000,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 9 bulan - 240,000,000 1.12% SATPOL PP
Kepala Desa
322
Pengamanan Pemilu Jumlah pengamanan Pemilu 322 desa/kec - - 322 2,725,000,000 3 Bulan 7,000,000 3 Bulan - 9 bulan 7,000,000 7,000,000 0.00% SATPOL PP
desa/kec
Jambore dan HUT Polisi Jumlah HUT Pol PP TK Nasional,
21 kali 2,504,000,000 3 kali 588,855,000 3 250,000,000 3 Bulan 14,345,000 3 Bulan - 9 bulan 14,345,000 603,200,000 24.09% SATPOL PP
Pamong Praja Provinsi dan Jambore
Penguatan Potensi Linmas Jumlah pembinaan kursus kader
32 kali 960,000,000 4 315,478,000 4 153,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 9 bulan - 315,478,000 32.86% SATPOL PP
(Suskalak "B") pelaksana
Jumlah pelatihan Satlinmas terkait
SDM Satlinmas dalam 60 kali 610,000,000 12 241,049,000 12 200,000,000 3 Bulan 3,042,000 3 Bulan 100,415,000 9 bulan 103,457,000 344,506,000 56.48% SATPOL PP
Penanggulangan Bencana
Optimalisasi Peran Satuan
Linmas Desa / Kelurahan Jumlah pembinaan Satlinmas
10 kali 700,000,000 2 197,385,000 2 250,000,000 3 Bulan 60,305,000 3 Bulan 12,825,000 9 bulan 73,130,000 270,515,000 38.65% SATPOL PP
dalam Pamswakarsa Di terkait Pamswakarsa
Daerah
Pembinaan dan
Jumlah pembinaan terkait
Penyelenggaraan Satlinmas 25 kali 900,000,000 5 150,000,000 5 410,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 9 bulan - 150,000,000 16.67% SATPOL PP
penyelenggaraan peraturan
Desa / Kelurahan
Program Pemberantasan Prosentase patroli pemantauan
90.00% 1,000,000,000 - 350,000,000 15,830,000 102,089,600 13,800,000 13,800,000 1.38% SATPOL PP
Barang Kena Cukai Ilegal barang kena cukai ilegal
Pengumpulan Informasi
Hasil Tembakau yang tidak
dilekati Pita Cukai di Jumlah pemantau-an dan pencarian
100 1,000,000,000 15 - 30 350,000,000 3 Bulan 15,830,000 3 Bulan 102,089,600 9 bulan 13,800,000 13,800,000 1.38% SATPOL PP
Peredaran atau Tempat rokok ilegal yang terlaksanaan
Penjualan Eceran (SG
Cukai)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) SATPOL PP
Predikat Kinerja SATPOL PP
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : SATPOL PP
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : SATPOL PP
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : SATPOL PP

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : SATPOL PP
NAMA OPDBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD
Program Penunjang Urusan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten / 33,102,242,455 26,481,793,964 6,620,448,491
Kabupaten / Kota Kota
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran dan
Penganggaran dan Evaluasi 100,000,000 80,000,000 20,000,000 - 80,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 2 dokumen 50,000,000 2 dokumen 40,000,000 2 dokumen 10,000,000 2,500,000 625,000 - 3,125,000 43,125,000 86% BPBD
Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 dokumen 50,000,000 18 dokumen 40,000,000 18 dokumen 10,000,000 2,500,000 625,000 3,125,000 43,125,000 86% BPBD
Daerah
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Perangkat
28,719,742,455 22,975,793,964 5,743,948,491 1,435,987,123 358,996,781 1,794,983,903 24,770,777,867 86% BPBD
Perangkat Daerah Daerah
Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
14 bulan 28,644,742,455 14 bulan 22,915,793,964 14 bulan 5,728,948,491 1,432,237,123 358,059,281 1,790,296,403 24,706,090,367 86% BPBD
Tunjangan PNS PNS
Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi
12 bulan 75,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 15,000,000 3,750,000 937,500 4,687,500 64,687,500 86% BPBD
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
- - - - - - - BPBD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
beserta Atribut 50 stel - 50 stel - 50 stel - - - - - BPBD
Atribut Kelengkapannya
Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Pendataan dan Pengolahan
19 laporan - 19 laporan - 19 laporan - - - - - BPBD
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Administrasi Umum Perangkat
1,652,500,000 1,322,000,000 330,500,000 82,625,000 20,656,250 103,281,250 1,425,281,250 86% BPBD
Perangkat Daerah Daerah
Penyediaan Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik /
Listrik / Penerangan Bangunan 4 jenis 57,500,000 4 jenis 46,000,000 4 jenis 11,500,000 2,875,000 718,750 3,593,750 49,593,750 86% BPBD
Penerangan Bangunan
Kantor
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan
5 jenis 250,000,000 5 jenis 200,000,000 5 jenis 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Penyediaan Peralatan Rumah
10 jenis 50,000,000 10 jenis 40,000,000 10 jenis 10,000,000 2,500,000 625,000 3,125,000 43,125,000 86% BPBD
Rumah Tangga Tangga
Penyediaan Bahan Logistik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan 225,000,000 12 bulan 180,000,000 12 bulan 45,000,000 11,250,000 2,812,500 14,062,500 194,062,500 86% BPBD
Kantor
Penyediaan Barang Penyediaan Barang Cetakan dan
10 jenis 160,000,000 10 jenis 128,000,000 10 jenis 32,000,000 8,000,000 2,000,000 10,000,000 138,000,000 86% BPBD
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
dan Peraturan Perundang- 12 bulan 35,000,000 12 bulan 28,000,000 12 bulan 7,000,000 1,750,000 437,500 2,187,500 30,187,500 86% BPBD
Peraturan Perundang-Undangan
Undangan
Penyediaan Bahan /
Penyediaan Bahan / Material 11 paket 225,000,000 11 paket 180,000,000 11 paket 45,000,000 11,250,000 2,812,500 14,062,500 194,062,500 86% BPBD
Material
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 650,000,000 12 bulan 520,000,000 12 bulan 130,000,000 32,500,000 8,125,000 40,625,000 560,625,000 86% BPBD
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah 50,000,000 40,000,000 10,000,000 2,500,000 625,000 3,125,000 43,125,000 86% BPBD
Pemerintah Daerah Daerah
Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 2 jenis 50,000,000 2 jenis 40,000,000 2 jenis 10,000,000 2,500,000 625,000 3,125,000 43,125,000 86% BPBD
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Penunjang Urusan 1,142,500,000 914,000,000 228,500,000 57,125,000 14,281,250 71,406,250 985,406,250 86% BPBD
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 25,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 5,000,000 1,250,000 312,500 1,562,500 21,562,500 86% BPBD
Menyurat
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan 600,000,000 12 bulan 480,000,000 12 bulan 120,000,000 30,000,000 7,500,000 37,500,000 517,500,000 86% BPBD
Sumber Daya Air dan Listrik
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
12 bulan 517,500,000 12 bulan 414,000,000 12 bulan 103,500,000 25,875,000 6,468,750 32,343,750 446,343,750 86% BPBD
Umum Kantor Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 1,437,500,000 1,150,000,000 287,500,000 71,875,000 17,968,750 89,843,750 1,239,843,750 86% BPBD
Pemerintahan Daerah Daerah
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Pemeliharaan, Pajak, dan 16 unit 1,075,000,000 16 unit 860,000,000 16 unit 215,000,000 53,750,000 13,437,500 67,187,500 927,187,500 86% BPBD

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pemeliharaan / Rehabilitasi Pemeliharaan / Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan Bangunan 2 unit 225,000,000 2 unit 180,000,000 2 unit 45,000,000 11,250,000 2,812,500 14,062,500 194,062,500 86% BPBD
Bangunan Lainnya Lainnya
Pemeliharaan / Rehabilitasi Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana

Sarana dan Prasarana dan Prasarana
12 bulan 137,500,000 12 bulan 110,000,000 12 bulan 27,500,000 6,875,000 1,718,750 8,593,750 118,593,750 86% BPBD
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya
Program Penanggulangan
Program Penanggulangan Bencana 12,000,000,000 9,600,000,000 2,400,000,000 600,000,000 150,000,000 750,000,000 10,350,000,000 86% BPBD
Bencana
Pelayanan Informasi
Pelayanan Informasi Rawan
Rawan Bencana 750,000,000 600,000,000 150,000,000 37,500,000 9,375,000 46,875,000 646,875,000 86% BPBD
Bencana Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Penyusunan Kajian Risiko Penyusunan Kajian Risiko Bencana
1 dokumen 500,000,000 1 dokumen 400,000,000 1 dokumen 100,000,000 25,000,000 6,250,000 31,250,000 431,250,000 86% BPBD
Bencana Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota
Sosialisasi, Komunikasi,
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
Informasi dan Edukasi
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
(KIE) Rawan Bencana 4 kegiatan 250,000,000 4 kegiatan 200,000,000 4 kegiatan 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Kabupaten / Kota (Per Jenis
Kabupaten / Kota (Per
Bencana)
Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan
Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap 8,000,000,000 6,400,000,000 1,600,000,000 400,000,000 100,000,000 500,000,000 6,900,000,000 86% BPBD
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Bencana
Pelatihan Pencegahan dan
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 100 orang, 100 orang, 100 orang,
Mitigasi Bencana 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000 62,500,000 15,625,000 78,125,000 1,078,125,000 86% BPBD
Bencana Kabupaten / Kota 2 titik 2 titik 2 titik
Kabupaten / Kota
Pengendalian Operasi dan
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Penyediaan Sarana Prasarana 365 laporan, 365 laporan, 365 laporan,
Prasarana Kesiapsiagaan 2,000,000,000 1,600,000,000 400,000,000 100,000,000 25,000,000 125,000,000 1,725,000,000 86% BPBD
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4 jenis 4 jenis 4 jenis
Terhadap Bencana
Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Penyediaan Peralatan
Penyediaan Peralatan Perlindungan
Perlindungan dan
dan Kesiapsiagaan terhadap 1 unit 1,000,000,000 1 unit 800,000,000 1 unit 200,000,000 50,000,000 12,500,000 62,500,000 862,500,000 86% BPBD
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
Bencana
Pengelolaan Risiko Pengelolaan Risiko Bencana 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen,
1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000 62,500,000 15,625,000 78,125,000 1,078,125,000 86% BPBD
Bencana Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota 2 rakor 2 rakor 2 rakor
Penguatan Kapasitas
Penguatan Kapasitas Kawasan 1 lembaga, 1 lembaga, 1 lembaga,
Kawasan untuk
untuk Pencegahan dan 2 desa, 1,250,000,000 2 desa, 1,000,000,000 2 desa, 250,000,000 62,500,000 15,625,000 78,125,000 1,078,125,000 86% BPBD
Pencegahan dan 1 lembaga 1 lembaga
Kesiapsiagaan 1 lembaga
Kesiapsiagaan
Penanganan Pascabencana Penanganan Pascabencana 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen,
500,000,000 400,000,000 100,000,000 25,000,000 6,250,000 31,250,000 431,250,000 86% BPBD
Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota 100 laporan 100 laporan 100 laporan
Pengembangan Kapasitas Pengembangan Kapasitas Tim

Tim Reaksi Cepat (TRC) Reaksi Cepat (TRC) Bencana 100 laporan 750,000,000 100 laporan 600,000,000 100 laporan 150,000,000 37,500,000 9,375,000 46,875,000 646,875,000 86% BPBD
Penyusunan Rencana
Penyusunan Rencana Kontijensi 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - - - - - BPBD
Kontijensi
Gladi Kesiapsiagaan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap
2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan - - - - - BPBD
Terhadap Bencana Bencana
Pelayanan Penyelamatan
Pelayanan Penyelamatan dan
dan Evakuasi Korban 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000 150,000,000 37,500,000 187,500,000 2,587,500,000 86% BPBD
Evakuasi Korban Bencana
Bencana
Respon Cepat Darurat Respon Cepat Darurat Bencana
600 tangki 1,125,000,000 600 tangki 900,000,000 600 tangki 225,000,000 56,250,000 14,062,500 70,312,500 970,312,500 86% BPBD
Pencarian, Pertolongan Pencarian, Pertolongan dan

dan Evakuasi Korban Evakuasi Korban Bencana 100 kejadian 1,000,000,000 100 kejadian 800,000,000 100 kejadian 200,000,000 50,000,000 12,500,000 62,500,000 862,500,000 86% BPBD
Penyediaan Logistik
Penyediaan Logistik Penyelamatan
Penyelamatan dan 5 jenis, 5 jenis, 5 jenis,
dan Evakuasi Korban Bencana 875,000,000 700,000,000 175,000,000 43,750,000 10,937,500 54,687,500 754,687,500 86% BPBD
Evakuasi Korban Bencana 6 jenis 6 jenis 6 jenis
Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Aktivasi Sistem Komando
Aktivasi Sistem Komando
Penanganan Darurat 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan - - - - - BPBD
Penanganan Darurat Bencana
Bencana
Respon Cepat Bencana
Respon Cepat Bencana Non Alam
Non Alam Epidemi / 5 kegiatan - 5 kegiatan - 5 kegiatan - - - - - BPBD
Epidemi / Wabah Penyakit
Wabah Penyakit
Penataan Sistem Dasar Penataan Sistem Dasar
250,000,000 200,000,000 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyusunan Regulasi Penyusunan Regulasi

Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - - - - - BPBD
Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota
Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan Bencana

2 laporan 250,000,000 2 laporan 200,000,000 2 laporan 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Kerjasama antar Lembaga

Kerjasama antar Lembaga dan
dan Kemitraan dalam
Kemitraan dalam Penanggulangan 25 lembaga - 25 lembaga - 25 lembaga - - - - - BPBD
Bencana Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Pemanfaatan Sistem 2 aplikasi - 2 aplikasi - 2 aplikasi - - - - - BPBD
Sistem Informasi Kebencanaan
Informasi Kebencanaan
Program Pencegahan,
Program Pencegahan,
Penanggulangan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Penyelamatan Kebakaran 6,500,000,000 5,200,000,000 1,300,000,000 325,000,000 81,250,000 406,250,000 5,606,250,000 86% BPBD
Kebakaran dan Penyelamatan Non
dan Penyelamatan Non
Kebakaran
Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Pencegahan, Pengendalian,
Penyelamatan, dan Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Penanganan Bahan Berbahaya dan 6,000,000,000 4,800,000,000 1,200,000,000 300,000,000 75,000,000 375,000,000 5,175,000,000 86% BPBD
Berbahaya dan Beracun Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Pencegahan Kebakaran
Pencegahan Kebakaran dalam
dalam Daerah Kabupaten / 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - - - - - BPBD
Daerah Kabupaten / Kota
Kota
Pemadaman dan
Pemadaman dan Pengendalian
Pengendalian Kebakaran 7 unit 7 unit 7 unit
Kebakaran dalam Daerah 2,250,000,000 1,800,000,000 450,000,000 112,500,000 28,125,000 140,625,000 1,940,625,000 86% BPBD
dalam Daerah Kabupaten / 100 kejadian 100 kejadian 100 kejadian
Kabupaten / Kota
Kota
Penyelamatan dan
Penyelamatan dan Evakuasi
Evakuasi Korban
Korban Kebakaran dan Non 100 kegiatan 3,750,000,000 100 kegiatan 3,000,000,000 100 kegiatan 750,000,000 187,500,000 46,875,000 234,375,000 3,234,375,000 86% BPBD
Kebakaran dan Non
Kebakaran
Kebakaran
Penanganan Bahan
Penanganan Bahan Berbahaya dan
Berbahaya dan Beracun
Beracun Kebakaran dalam Daerah 4 kegiatan - 4 kegiatan - 4 kegiatan - - - - - BPBD
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan, Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 unit, 1 unit, 1 unit,
Penanggulangan Pencegahan, Penanggulangan - - - - - - - BPBD
5 jenis 5 jenis 5 jenis
Kebakaran dan Alat Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pelindung Diri
Pembinaan Aparatur Pembinaan Aparatur Pemadam
37 orang - 37 orang - 37 orang - - - - - BPBD
Pemadam Kebakaran Kebakaran
Pengelolaan Sistem
Pengelolaan Sistem Komunikasi
Komunikasi dan Informasi
dan Informasi Kebakaran dan 1 aplikasi - 1 aplikasi - 1 aplikasi - - - - - BPBD
Kebakaran dan
Penyelamatan (SKIK)
Penyelamatan (SKIK)
Penyelenggaraan
Kerjasama dan Koordinasi
Penyelenggaraan Kerjasama dan
antar Daerah Berbatasan,
Koordinasi antar Daerah
antar Lembaga, dan
Berbatasan, antar Lembaga, dan
Kemitraan dalam 10 daerah / 10 daerah /
Kemitraan dalam Pencegahan, - - 10 daerah / lembaga - - - - - BPBD
Pencegahan, lembaga lembaga
Penanggulangan, Penyelamatan
Penanggulangan,
Kebakaran dan Penyelamatan Non
Penyelamatan Kebakaran
Kebakaran
dan Penyelamatan Non
Kebakaran
Inspeksi Peralatan Proteksi Inspeksi Peralatan Proteksi
250,000,000 200,000,000 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Kebakaran Kebakaran
Pendataan Sarana
Pendataan Sarana Prasarana
Prasarana Proteksi 20 lembaga 250,000,000 20 lembaga 200,000,000 20 lembaga 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Proteksi Kebakaran
Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam
dalam Pencegahan 250,000,000 200,000,000 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Pencegahan Kebakaran
Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penanggulangan Pencegahan dan Penanggulangan
4 kegiatan 250,000,000 4 kegiatan 200,000,000 4 kegiatan 50,000,000 12,500,000 3,125,000 15,625,000 215,625,000 86% BPBD
Kebakaran melalui Kebakaran melalui Sosialisasi dan
Sosialisasi dan Edukasi Edukasi Masyarakat
Masyarakat

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pembentukan dan
Pembentukan dan Pembinaan
Pembinaan Relawan 4 organisasi - 4 organisasi - 4 organisasi - - - - - BPBD
Relawan Pemadam Kebakaran
Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan
Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat / Relawan
Masyarakat / Relawan Pemadam
Pemadam Kebakaran 2 jenis - 2 jenis - 2 jenis - - - - - BPBD
Kebakaran melalui Penyediaan
melalui Penyediaan Sarana
Sarana dan Prasarana
dan Prasarana
Predikat Kinerja - BPBD
1. Adanya peningkatanPencapaian
klasifikasi organisasi BPBD
Faktor Penghambat Kinerja : unsur pelaksana BPBD Kab. Mojokerto dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Belum optimalnya pengembangan desa Triwulan
tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana BPBD
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Berikutnya :
Memastikan pencapaian target kinerja danRKPD
anggaran BPBD Kabupaten Mojokerto TA. 2019 BPBD
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Berikutnya :
Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto BPBD
NAMA OPDDINAS SOSIAL DINSOS
Program Pelayanan
3,798,000,000 633,000,000 911,709,840 95,373,637 256,446,966 351,820,603 984,820,603 25.93% DINSOS
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Indeks Kepuasan Aparatur 12 Bln 567,600,000 12 Bln 94,600,000 12 Bln 87,600,000 12 Bln 11,041,277 12 Bln 22,753,228 12 Bln 33,794,505 12 Bln 128,394,505 22.62% DINSOS
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan
Indeks Kepuasan Aparatur 12 Bln 150,000,000 12 Bln 25,000,000 12 Bln 40,000,000 12 Bln 3,600,000 12 Bln 8,600,000 12 Bln 12,200,000 12 Bln 37,200,000 24.80% DINSOS
dan Perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Indeks Kepuasan Aparatur Unit 97,200,000 Unit 16,200,000 Unit 14,200,000 Unit 652,800 Unit 652,800 Unit 1,305,600 Unit 17,505,600 18.01% DINSOS
/ Operasional
Kantor
Penyediaan Barang
Penyediaan Peralatan dan
Indeks Kepuasan Aparatur 12 Bln 1,140,000,000 12 Bln 190,000,000 12 Bln 280,000,000 12 Bln - 12 Bln 85,480,000 12 Bln 85,480,000 12 Bln 275,480,000 24.16% DINSOS
Perlengkapan kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar dan Indeks Kepuasan Aparatur 12 Bln 690,000,000 12 Bln 115,000,000 12 Bln 220,000,000 12 Bln 28,150,000 12 Bln 49,405,538 12 Bln 77,555,538 12 Bln 192,555,538 27.91% DINSOS
Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga
Kerja
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 1,500,000,000 250,000,000 400,000,000 26,746,008 87,556,084 114,302,092 364,302,092 24.29% DINSOS
Aparatur
Indeks Kepuasan Aparatur 12 Bln 90,000,000 12 Bln 15,000,000 12 Bln 50,000,000 12 Bln 12 Bln 11,890,000 12 Bln 11,890,000 12 Bln 26,890,000 29.88% DINSOS
Gedung Kantor
Indeks Kepuasan Aparatur 12 Bln 300,000,000 12 Bln 50,000,000 12 Bln 100,000,000 12 Bln 12 Bln 16,070,000 12 Bln 16,070,000 12 Bln 66,070,000 22.02% DINSOS
Berkala Gedung Kantor
Berkala Kendaraan Dinas / Indeks Kepuasan Aparatur 12 Bln 1,110,000,000 12 Bln 185,000,000 12 Bln 250,000,000 12 Bln 26,746,008 12 Bln 59,596,084 12 Bln 86,342,092 12 Bln 271,342,092 24.45% DINSOS
Operasional
Program Peningkatan
102,840,000 17,140,000 22,640,000 - - - 17,140,000 16.67% DINSOS
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas
Indeks Kepuasan Aparatur Stel 102,840,000 Stel 17,140,000 Stel 22,640,000 Stel - Stel - Stel - Stel 17,140,000 16.67% DINSOS
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
60,000,000 10,000,000 15,000,000 3,100,000 5,450,000 8,550,000 18,550,000 30.92% DINSOS
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Rencana Persentase peningkatan sistem
Tahunan dan Laporan pelaporan capaian kinerja dan 12 Bln 60,000,000 12 Bln 10,000,000 12 Bln 15,000,000 12 Bln 3,100,000 12 Bln 5,450,000 12 Bln 8,550,000 12 Bln 18,550,000 30.92% DINSOS
Kinerja SKPD keuangan
Program Pelayanan dan
Kesejahteraan Sosial :
Persentase PMKS (Anak 2,476,694,000 430,000,000 846,350,000 66,660,000 190,836,000 257,496,000 687,496,000 27.76% DINSOS
dan Remaja) yang
mendapat pelayanan sosial
Tetirah di Pelayanan Sosial 50 100

Jumlah anak yang mengikuti tetirah 300 Anak 300,000,000 50 Anak 50,000,000 50 Anak 50,000,000 50 Anak 48,380,000 50 Anak 48,380,000 96,760,000 146,760,000 48.92% DINSOS
Petirahan Anak (PSPA) Anak Anak
Penanggulangan dan
Jumlah anak jalanan yang 9 21
Pemberdayaan Anak 100 Orang 600,000,000 12 Orang 100,000,000 9 Orang 100,000,000 9 Orang - 9 Orang - - 100,000,000 16.67% DINSOS
diberdayakan Orang Orang
Jalanan
Penanganan Balita, Anak 1 1
Jumlah penanganan adopsi 60 bulan 256,800,000 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun - 1 Tahun 11,286,000 11,286,000 86,286,000 33.60% DINSOS
Terlantar dan Adopsi Tahun Tahun

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Fasilitasi dan
Pendampingan untuk Anak
yang Berhadapan dengan
1 1
Hukum (ABH) dan Anak Jumlah petugas pendampingan 60 bulan 276,990,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 14,030,000 1 Tahun 25,760,000 39,790,000 64,790,000 23.39% DINSOS
Tahun Tahun
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
(AMPK)
Jumlah anak yang yang
Bantuan Anak Yatim 6 12
diberdayakan dan yang menerima 100 LKSA 316,554,000 6 LKSA 50,000,000 6 LKSA 175,000,000 6 LKSA - 6 LKSA 52,759,000 52,759,000 102,759,000 32.46% DINSOS
dalam LKSA LKSA LKSA
bantuan
Pemulangan Orang Jumlah orang terlantar yang 1 1
60 bulan 180,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 6,050,000 8,050,000 38,050,000 21.14% DINSOS
Terlantar dipulangkan Tahun Tahun
Pemberdayaan PSK,
10 19
Narkoba dan Penyakit Jumlah peserta pemberdayaan 100 Orang 300,000,000 9 Orang 50,000,000 10 Orang 75,000,000 10 Orang 2,250,000 10 Orang 2,250,000 4,500,000 54,500,000 18.17% DINSOS
Orang Orang
Sosial Lainnya
Pelatihan Ketrampilan Tata
Boga bagi Eks Korban 8 14
Jumlah peserta pelatihan 40 Orang - 6 Orang 50,000,000 8 Orang 50,000,000 8 Orang - 8 Orang 44,351,000 44,351,000 94,351,000 0.00% DINSOS
Tindak Kekerasan / Human Orang Orang
Traficking
Jumlah anak yatim dalam LKSA
Pembinaan PAY dan 8 14
yang diberdayakan dan yang 230 Orang 246,350,000 - - 230 Orang 246,350,000 - - - - - - 0.00% DINSOS
Bantuan Anak Yatim Orang Orang
menerima bantuan
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya :
Persentase penurunan
PMKS (Gelandangan,
3,210,000,000 510,000,000 625,000,000 3,341,000 288,776,090 292,117,090 802,117,090 24.99% DINSOS
pengemis, pemulung,
penyandang disabilitas,
perempuan rawan sosial
ekonomi, dan fakir miskin)
yang mendapat
penanganan dan meningkat
kemampuan fungsi
sosialnya
Bimbingan Keterampilan
20 40
Usaha bagi Wanita Rawan Jumlah WRSE yang dilatih 150 Orang 300,000,000 20 Orang 50,000,000 20 Orang 50,000,000 20 Orang - 20 Orang 47,104,250 47,104,250 97,104,250 32.37% DINSOS
Orang Orang
Sosial Ekonomi (WRSE)
Pembinaan Para Jumlah penyandang disabilitas yang 37 62
150 Orang 300,000,000 25 Orang 50,000,000 37 Orang 50,000,000 37 Orang - 37 Orang - - 50,000,000 16.67% DINSOS
Penyandang Disabilitas dibina Orang Orang
Pemberdayaan Fakir 3 3
Jumlah KUBE fakmis 24 KUBE 100,000,000 - - 3 KUBE 100,000,000 3 KUBE - 3 KUBE - - - 0.00% DINSOS
Miskin KUBE KUBE
Pendampingan Program
Jumlah petugas pendampingan dan 6
Asistensi Sosial Lanjut 6 Orang 180,000,000 6 Orang 30,000,000 6 Orang 50,000,000 6 Orang 3,341,000 6 Orang 4,341,000 7,682,000 6 Orang 37,682,000 20.93% DINSOS
monev program ASLUT Orang
Usia Terlantar
1 1
Operasi Razia TRC PMKS Jumlah pelaksanaan razia 60 bulan 1,200,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun - 1 Tahun 38,912,400 38,912,400 238,912,400 19.91% DINSOS
Tahun Tahun
Pemberdayaan dan
Jumlah pemulung yang dibina dan 10 1
Bimbingan Keterampilan 10 Orang 50,000,000 - - 10 Orang 50,000,000 10 Orang - 10 Orang 48,324,500 48,324,500 48,324,500 96.65% DINSOS
yang menerima bantuan Orang Tahun
bagi Pemulung
Pembinaan Eks Penderita Jumlah eks penderita kusta yang 184
184 KK 600,000,000 184 KK 100,000,000 184 KK 150,000,000 184 KK - 184 KK 146,793,940 146,793,940 184 KK 246,793,940 41.13% DINSOS
Kusta di Sumberglagah difasilitasi KK
Fasilitasi dan Pendampinan Jumlah kelompok usaha (KUBE)

Program Kelompok Usaha KUBE PKH yang mendapat 240 KUBE 180,000,000 40 KUBE 30,000,000 - - - - - - - - - 30,000,000 16.67% DINSOS
Bersama (KUBE) PKH pendampingan
Penanggulangan dan
Jumlah pengemis dan gelandangan 10 20
Pemberdayaan Pengemis 100 Orang 300,000,000 10 Orang 50,000,000 10 Orang 75,000,000 10 Orang - 10 Orang 3,300,000 3,300,000 53,300,000 17.77% DINSOS
yang diberdayakan Orang Orang
dan Gelandangan
Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial : Persentase
penurunan PMKS (Fakir
miskin, lanjut usia
terlantar, korban bencana
10,739,177,000 2,125,000,000 2,999,500,000 269,823,752 603,361,034 873,184,786 2,998,184,786 27.92% DINSOS
alam dan sosial serta
kelompok minoritas) yang
mendapat penanganan dan
meningkat kemampuan
fungsi sosialnya
Pendampingan Bantuan
Jumlah petugas operasional dan 130 130
Sosial Pangan Non Tunai 130 Orang 564,177,000 130 Orang 245,000,000 130 Orang 150,000,000 130 Orang 5,850,000 130 Orang 50,784,500 56,634,500 301,634,500 53.46% DINSOS
monev Orang Orang
(BPNT)

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Operasional Tanggap
Jumlah korban bencana alam dan 1 1
Darurat Bencana Alam dan 60 bulan 300,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 7,100,000 1 Tahun 30,891,000 37,991,000 87,991,000 29.33% DINSOS
sosial Tahun Tahun
Sosial
Fasilitasi dan
Jumlah petugas pendampingan dan 126 126
Pendampingan Program 126 Orang 1,470,000,000 126 Orang 245,000,000 126 Orang 400,000,000 126 Orang 30,819,000 126 Orang 61,961,894 92,780,894 337,780,894 22.98% DINSOS
operator PKH Orang Orang
Keluarga Harapan (PKH)
18 18
18 Kec. Di
18 Kec. Di 18 Kec. Di 18 Kec. Di Kec. Kec. Di
Revitalisasi Pendataan Wilayah 18 Kec. Di Wilayah
Data PMKS dan PSKS Wilayah Kab. 330,000,000 55,000,000 75,000,000 Wilayah Kab. 17,550,000 Wilayah Kab. 17,550,000 Di 35,100,000 Wilayah 90,100,000 27.30% DINSOS
PMKS dan PSKS Kab. Kab. Mojokerto
Mojokerto Mojokerto Mojokerto Wilaya Kab.
Mojokerto
h Kab. Mojoker
18 18
18 Kec. Di
Verifikasi dan Validasi 18 Kec. Di 18 Kec. Di 18 Kec. Di Kec. Kec. Di
Wilayah 18 Kec. Di Wilayah
Data Penerima Bantuan Tersedianya Data verifali Wilayah Kab. 750,000,000 125,000,000 480,000,000 Wilayah Kab. 31,926,000 Wilayah Kab. 90,164,000 Di 122,090,000 Wilayah 247,090,000 32.95% DINSOS
Kab. Kab. Mojokerto
Iuran Program BPJS Mojokerto Mojokerto Mojokerto Wilaya Kab.
Mojokerto
h Kab. Mojoker
DED Pembangunan Perencanaan pembangunan fasilitas
1 Unit 300,000,000 - - 1 Unit 50,000,000 1 Unit 8,627,000 1 Unit 18,712,000 1 Unit 27,339,000 1 Unit 27,339,000 9.11% DINSOS
Fasilitas Disabilitas bagi disabilitas
Fasilitasi dan
Pendampingan Program
Jumlah KUBE PKH yang 40 40
Kelompok Usaha Bersama 40 KUBE 300,000,000 - - 40 KUBE 50,000,000 40 KUBE 4,165,000 40 KUBE 19,758,000 23,923,000 23,923,000 7.97% DINSOS
diberdayakan KUBE KUBE
(KUBE) KUBE Jasa dan E-
Warung
Pengamanan Logistik
Jumlah korban bencana alam dan 1 1
Korban bencana Alam dan 60 bulan 450,000,000 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 27,650,000 30,650,000 105,650,000 23.48% DINSOS
sosial Tahun Tahun
Sosial
Perbaikan Gedung UPT
Jumlah ruangan yang direhab /
Pesanggrahan PMKS 6 Unit 600,000,000 1 Unit 100,000,000 1 Unit 100,000,000 1 Unit - 1 Unit - 2 Unit - Unit 100,000,000 16.67% DINSOS
diperbaiki
"Majapahit"
Pembangunan Rumah
Tidak Layak Huni Eks
Jumlah RTLH terbangun 24 Unit 1,200,000,000 11 Unit 500,000,000 13 Unit 729,500,000 13 Unit - 11 Unit - 11 Unit - 24 Unit 500,000,000 41.67% DINSOS
Penderita Kusta di
Sumberglagah
Peningkatan Kesejahteraan
Jumlah orang yang jompo yang 60 60
UPT Pesanggrahan PMKS 60 Orang 4,200,000,000 60 Orang 700,000,000 60 Orang 715,000,000 60 Orang 160,786,752 60 Orang 279,164,640 439,951,392 1,139,951,392 27.14% DINSOS
difasilitasi Orang Orang
"Majapahit"
Evaluasi Penetapan Target

Jumlah program kegiatan yang 1 1
Kinerja dan Capaian 60 bulan 180,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun - 1 Tahun 6,725,000 6,725,000 36,725,000 20.40% DINSOS
dievaluasi Tahun Tahun
Program Dinas Sosial
DED Pembangunan
Perencanaan pembangunan gedung 1 1
Gedung Bidang 1 Bidang 20,000,000 - - 1 Bidang 20,000,000 - - - - - - 0.00% DINSOS
bidang rehabilitasi sosial Bidang Bidang
Rehabilitasi Sosial
18 18
Verifikasi dan Validasi Tersedianya Data verifali BPJS
18 Kecamatan 75,000,000 - - 18 Kecamatan 75,000,000 - - - - Kecama - Kecama - 0.00% DINSOS
Data BPJS Daerah Daerah tan tan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial :
2,250,000,000 225,000,000 425,000,000 24,500,000 29,515,000 54,015,000 279,015,000 12.40% DINSOS
Persentase potensi dan
sumber kessos yang aktif
dan berkompeten
Pembinaan dan 8 23
Jumlah pengurus karang taruna 322 Karang 15 Karang 8 Karang
Pemberdayaan Karang 600,000,000 100,000,000 8 Karang Taruna 150,000,000 - 8 Karang Taruna 6,400,000 Karang 6,400,000 Karang 106,400,000 17.73% DINSOS
yang dibina dan menerima bantuan Taruna Taruna Taruna
Taruna Taruna Taruna
Pembinaan Pekerja Sosial Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 50 50
473 Orang 300,000,000 - - 50 Orang 50,000,000 50 Orang 11,250,000 50 Orang - 11,250,000 11,250,000 3.75% DINSOS
Masyarakat (PSM) (PSM) yang dibina Orang Orang
Pembinaan dan
50 50
Pemantapan Taruna Siaga Jumlah TAGANA yang dibina 50 Orang 600,000,000 - - 50 Orang 100,000,000 50 Orang - 50 Orang - - - 0.00% DINSOS
Orang Orang
Bencana
Jumlah TKSK yang menerima 18 18
Honorarium bagi TKSK 18 Orang 450,000,000 18 Orang 75,000,000 18 Orang 75,000,000 18 Orang 13,250,000 18 Orang 23,115,000 36,365,000 111,365,000 24.75% DINSOS
kesejahteraan Orang Orang
Jumlah karang werdha yang 100 200
Pembinaan Karang Werdha 600 Orang 300,000,000 100 Orang 50,000,000 100 Orang 50,000,000 100 Orang - 100 Orang - - 50,000,000 16.67% DINSOS
diberdayakan Orang Orang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DINSOS
Predikat Kinerja DINSOS
Adanya koordinasi, baik lintas sektoral maupun dari masyarakat sendiri DINSOS

Masih banyaknya PMKS yang ada di Kabupaten Mojokerto yang belum bisa menerima manfaat dari program kesejahteraan sosial DINSOS

Adanya penambahan anggaran sesuai dengan form yang sudah terisi di atas DINSOS

Adanya penambahan anggaran sesuai dengan form yang sudah terisi di atas DINSOS
NAMA OPDDINAS TENAGA KERJA DISNAKER

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Kebutuhan

100.00% 1,267,206,880 100.00% 899,388,264 100.00% 362,046,880 16.27% 58,893,592 24.93% 90,259,198 92.89% 149,152,790 ###### 1,048,541,054 82.74% DISNAKER
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
Tersedianya jasa komunikasi, air
komunikasi, sumber daya 100.00% 270,000,000 100.00% 195,526,414 100.00% 100,000,000 17.11% 17,111,872 17.84% 17,838,128 51.28% 34,950,000 ###### 230,476,414 85.36% DISNAKER
bersih dan
air dan listrik
Penyediaan jasa
Tercukupinya biaya perpanjangan
pemeliharaan dan perizinan
STNK, pajak kendaraan dan KIR 100.00% 22,000,000 100.00% 10,407,900 100.00% 5,000,000 0.00% - 0.00% - 0.93% - ###### 10,407,900 47.31% DISNAKER
kendaraan dinas /
kendaraan dinas /
operasional
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100.00% 125,700,000 100.00% 92,401,550 100.00% 30,000,000 0.00% - 99.84% 29,951,350 99.84% 29,951,350 ###### 122,352,900 97.34% DISNAKER
Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan dan

100.00% 180,000,000 100.00% 118,457,400 100.00% 40,000,000 5.63% 2,250,000 41.71% 16,683,000 53.07% 18,933,000 ###### 137,390,400 76.33% DISNAKER
dan penggandaan penggandaan
Penyediaan peralatan dan Tercukupinya peralatan dan
100.00% 210,000,000 100.00% 160,000,000 100.00% 70,000,000 14.29% 10,000,000 0.00% - 27.83% 10,000,000 ###### 170,000,000 80.95% DISNAKER
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan makanan dan Tercukupinya makanan dan
100.00% 38,500,000 100.00% 21,020,000 100.00% 9,500,000 31.00% 2,945,000 3.16% 300,000 35.86% 3,245,000 ###### 24,265,000 63.03% DISNAKER
minuman minuman pelaksanaan kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan Terwujudnya kelancaran
konsultasi ke luar dan pelaksanaan tugas, koordinasi / 100.00% 144,980,000 100.00% 103,575,000 100.00% 30,000,000 24.00% 7,200,000 20.33% 6,100,000 47.07% 13,300,000 ###### 116,875,000 80.61% DISNAKER
dalam daerah rapat-rapat
Penyediaan jasa tenaga
Tersedianya jasa tenaga kerja 100.00% 276,026,880 100.00% 198,000,000 100.00% 77,546,880 25.00% 19,386,720 25.00% 19,386,720 60.71% 38,773,440 ###### 236,773,440 85.78% DISNAKER
kerja
Program Peningkatan
Persentase Tersedianya Sarana dan
Sarana dan Prasarana 100.00% 495,000,000 100.00% 305,195,875 100.00% 170,000,000 4.19% 7,117,791 3.49% 5,940,000 7.68% 13,057,791 318,253,666 64.29% DISNAKER
Prasarana Aparatur
Aparatur
Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya gedung / bangunan
100.00% 325,000,000 100.00% 197,740,250 100.00% 125,000,000 0.00% - 0.00% - 99.93% - 99.93% 197,740,250 60.84% DISNAKER
berkala gedung kantor kantor
terpeliharanya kendaraan dinas /
berkala kendaraan dinas / 100.00% 115,000,000 100.00% 79,005,625 100.00% 30,000,000 23.13% 6,937,791 17.67% 5,300,000 53.99% 12,237,791 53.99% 91,243,416 79.34% DISNAKER
operasional
operasional
berkala peralatan gedung terpeliharanya perlengkapan kantor 100.00% 55,000,000 100.00% 28,450,000 100.00% 15,000,000 1.20% 180,000 4.27% 640,000 12.44% 820,000 12.44% 29,270,000 53.22% DISNAKER
kantor
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Presentase Perencanaan Kinerja
100.00% 52,000,000 100.00% 41,700,000 100.00% 10,000,000 0.00% - 49.44% 4,944,000 49.44% 4,944,000 46,644,000 89.70% DISNAKER
Pelaporan Capaian Kinerja OPD secara Optimal
dan Keuangan
Penyusunan rencana Persentase tersedianya dokumen
tahunan dan pelaporan perencanaan dan pelaporan kinerja 100.00% 52,000,000 100.00% 41,700,000 100.00% 10,000,000 0.00% - 49.44% 4,944,000 ###### 4,944,000 ###### 46,644,000 89.70% DISNAKER
kinerja SKPD tahunan
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas 836,500,000 398,404,100 561,500,000 92,438,750 121,863,850 214,302,600 612,706,700 73.25% DISNAKER
Tenaga Kerja
Penyusunan Informasi dan dokumen informasi dan data

data ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan dan 4 paket 195,000,000 3 paket 150,000,000 1 paket 45,000,000 11,149,550 10,473,750 1 paket 21,623,300 ###### 171,623,300 88.01% DISNAKER
ketransmigrasian ketransmigrasian
Penyusunan survey Terlaksananya survey kepuasan

kepuasan masyarakat masyarakat pelayanan 3 paket 116,000,000 2 paket 79,940,000 1 paket 36,000,000 - 4,162,500 1 paket 4,162,500 ###### 84,102,500 72.50% DISNAKER
pelayanan ketenagakerjaan ketenagakerjaan
Jumlah masyarakat yang diberikan 20
Pelatihan Sablon (TMMD) 20 orang 67,500,000 - 20 orang 67,500,000 - ###### - 0.00% DISNAKER
pelatihan sablon orang
Peningkatan Ketrampilan
dan kompetensi kerja Jumlah masyarakat yang diberikan
16
masyarakat melalui uji uji ketrampilan dan sertifikasi 32 orang 86,000,000 16 orang 49,660,400 16 orang 36,000,000 16 orang 32,904,800 32,904,800 ###### 82,565,200 96.01% DISNAKER
orang
ketrampilan kerja dan komputer
sertifikasi komputer
Peningkatan Keterampilan
kerja bagi masyarakat 16 orang 45,000,000 16 orang 45,000,000 16 orang 40,991,400 0.00% 3,025,000 44,016,400 ###### 44,016,400 97.81% DISNAKER
pelatihan menjahit orang
melalui pelatihan menjahit
kerja bagi masyarakat Jumlah masyarakat yang diberikan 16
16 orang 36,000,000 16 orang 36,000,000 3,950,000 16 orang 31,883,000 35,833,000 ###### 35,833,000 99.54% DISNAKER
melalui pelatihan pelatihan handycraft orang
handycraft
16 orang 45,000,000 16 orang 45,000,000 - ###### - 0.00% DISNAKER
melalui pelatihan teknisi pelatihan refrigerasi komersial orang
refrigerasi komersial
10
Pembinaan pemagangan Jumlah perusahaan peserta
10 perusahaan 36,000,000 10.00% 36,000,000 10 perusahaan 35,964,800 perusah 35,964,800 ###### 35,964,800 99.90% DISNAKER
dalam negeri pembinaan pemagangan aan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
36 orang 95,000,000 20 orang 48,877,500 16 orang 45,000,000 16 orang 36,347,800 3,450,000 39,797,800 ###### 88,675,300 93.34% DISNAKER
melalui pelatihan teknik pelatihan teknik sepeda motor orang
sepeda motor
kerja bagi masyarakat 52 orang 115,000,000 36 orang 69,926,200 16 orang 45,000,000 - ###### 69,926,200 60.81% DISNAKER
pelatihan las orang
melalui pelatihan las
1 1
Penyusunan rencana
1 dokumen 75,000,000 dokume - dokume - 0.00% DISNAKER
ketenagakerjaan n n
Pembinaan kelembagaan 15
15
lembaga pelatihan kerja 15 lembaga 50,000,000 lembag - - 0.00% DISNAKER
lembaga
(LPK) a
Program Peningkatan
767,500,000 457,568,000 292,500,000 6,775,400 61,977,800 68,753,200 526,321,200 68.58% DISNAKER
Kesempatan Kerja
Jumlah masyarakat yang
Pemberdayaan masyarakat
mendapatkan pembekalan 20
melalui teknologi tepat 105 orang 205,000,000 85 orang 157,900,000 20 orang 45,000,000 - 3,775,400 - 1,350,000 5,125,400 ###### 163,025,400 79.52% DISNAKER
teknologi tepat guna untuk orang
guna (TTG)
menciptakan lapangan kerja baru
Jumlah orang yang mendapatkan
Pemberdayaan tenaga 20
pemberdayaan untuk menyerap 20 orang 45,000,000 - - 20 orang 45,000,000 - 3,000,000 20 orang 25,977,800 28,977,800 ###### 28,977,800 64.40% DISNAKER
kerja mandiri (TKM) orang
tenaga kerja
Surveillance sertifikasi ISO Terlaksananya surveillance
2 paket 171,000,000 1 paket 90,000,000 1 paket 81,000,000 - - - - 1 paket - ###### 90,000,000 52.63% DISNAKER
9001:2015 sertifikasi ISO 9001
Pengembangan
kemampuan dan Jumlah peserta bimtek penggunaan 60
225 orang 265,000,000 165 orang 161,794,000 60 orang 90,000,000 - - 60 orang 34,650,000 34,650,000 ###### 196,444,000 74.13% DISNAKER
ketrampilan personalia dan TKA dan kerjasama timwork orang
pendamping TKA
Peningkatan pelayanan
jumlah rekomendasi IMTA 252
penerbitan rekomendasi 377 rekomendasi 81,500,000 47,874,000 125 rekomendasi 31,500,000 - - - - - - - 47,874,000 58.74% DISNAKER
perpanjangan rekomendasi
IMTA perpanjangan
Pengembangan Lembaga 1,170,490,000 721,225,000 437,000,000 42,429,400 116,828,500 159,257,900 880,482,900 75.22% DISNAKER
Ketenagakerjaan
Penanganan kasus 30
Jumlah penanganan perselisihan 20
perselisihan hubungan 50 penanganan 87,000,000 56,500,000 30 penanganan 27,000,000 7 penanganan 4,500,000 14 penanganan 6,250,000 penanga 10,750,000 ###### 67,250,000 77.30% DISNAKER
hubungan industrial penanganan
industrial nan
Peningkatan perlindungan jumlah perusahaan yang diberikan 20

65
keselamatan dan kesehatan pembinaan keselamatan dan 85 perusahaan 114,490,000 76,530,000 20 perusahaan 36,000,000 2,522,000 perusah 2,522,000 ###### 79,052,000 69.05% DISNAKER
perusahaan
kerja kesehatan kerja aan
Peningkatan kinerja dewan

Jumlah rapat usulan UMK dan
pengupahan Kab. 14 rapat 390,000,000 7 rapat 293,975,000 7 rapat 90,000,000 4,307,100 3 rapat 34,430,000 7 rapat 38,737,100 ###### 332,712,100 85.31% DISNAKER
serta UMSK
Mojokerto
Monitoring perlindungan
jumlah perusahaan yang dilakukan 40
jaminan sosial 40
pendataan dan pembinaan jaminan 80 perusahaan 66,000,000 30,000,000 40 perusahaan 36,000,000 3 perusahaan 5,911,000 perusah 5,911,000 ###### 35,911,000 54.41% DISNAKER
ketenagakerjaan di perusahaan
sosial aan
perusahaan
30
monitoring prasarana dan jumlah perusahaan yang dilakukan 30
60 perusahaan 66,000,000 30,000,000 30 perusahaan 36,000,000 3,760,000 6 perusahaan 6,460,000 perusah 10,220,000 ###### 40,220,000 60.94% DISNAKER
sarana di perusahaan pendataan sarana dan prasarana perusahaan
aan
Jumlah perusahaan yang dilakukan
Monitoring dan sosialisasi monitoring dan sosialisasi 25
30
penggunaan pekerja penggunaan pekerja perempuan 55 perusahaan 71,000,000 34,820,000 25 perusahaan 36,000,000 3,840,000 4,170,000 perusah 8,010,000 ###### 42,830,000 60.32% DISNAKER
perusahaan
perempuan dan anak dan anak dari bentuk pekerjaan aan
terburuk
Penyuluhan dan
Jumlah perusahaan yang diberikan 15
pembinaan pembentukan 15
pembinaan sarana hubungan 30 perusahaan 52,000,000 25,000,000 15 perusahaan 27,000,000 3,965,000 3,350,000 perusah 7,315,000 ###### 32,315,000 62.14% DISNAKER
lembaga kerjasama bipartit perusahaan
industrial bipartit aan
di perusahaan
jumlah orang yang diberikan
70
Sosialisasi UMK dan UMSK sosialisasi pelaksanaan UMK dan 140 orang 102,000,000 70 orang 75,000,000 70 orang 27,000,000 - 1,350,000 1,350,000 2,700,000 ###### 77,700,000 76.18% DISNAKER
orang
UMSK
Jumlah rapat untuk usulan
rekomendasi, pertimbangan, saran
Pemerdayaan Lembaga
dan pendapat kepada Bupati dan 5 rapat 77,000,000 3 rapat 49,400,000 2 rapat 27,000,000 3,242,800 1 rapat 10,200,000 5 rapat 13,442,800 ###### 62,842,800 81.61% DISNAKER
Kerjasama (LKS Tripartit)
pihak terkait dalam penyusunan
kebijakan dan pemecahan masalah
40
Pembinaan struktur dan Jumlah perusahaan peserta 50
90 perusahaan 95,000,000 50,000,000 40 perusahaan 45,000,000 4,850,000 4,800,000 perusah 9,650,000 ###### 59,650,000 62.79% DISNAKER
skala upah pembinaan struktur dan skala upah perusahaan
aan
140
Peringatan Hari Buruh 140 orang 50,000,000 140 orang 50,000,000 4,181,500 140 orang 45,818,500 50,000,000 ###### 50,000,000 100.00% DISNAKER
orang
Program Transmigrasi
390,000,000 281,670,571 90,000,000 5,300,000 2,050,000 7,350,000 289,020,571 74.11% DISNAKER
Nasional

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Jumlah KK Transmigran dan calon
Fasilitasi Transmigrasi lokasi trans yang layak huni untuk 30 KK 390,000,000 25 KK 281,670,571 5 KK 90,000,000 - 5,300,000 - 2,050,000 3 KK 7,350,000 28 KK 289,020,571 74.11% DISNAKER
Kab. Mojokerto
Program Pembinaan
Lingkungan Sosial Lingkup 1,077,000,000 360,254,200 650,000,000 8,100,000 58,204,000 66,304,000 0.00% 426,558,200 39.61% DISNAKER
Tenaga Kerja
Pembinaan dan pelatihan
keterampilan kerja bagi
tenaga kerja dan
Jumlah peserta pelatihan 16 36
masyarakat melalui 36 orang 160,000,000 20 orang 62,283,200 16 orang 75,000,000 - - - - - 62,283,200 38.93% DISNAKER
keterampilan pembuatan aneka kue orang orang
pelatihan ketrampilan
pembuatan aneka kue bagi
pencari kerja (DBHCHT)
tenaga kerja dan 32 52
Jumlah peserta pelatihan teknisi HP 52 orang 232,000,000 20 orang 60,290,000 32 orang 150,000,000 - - - - - 60,290,000 25.99% DISNAKER
masyarakat melalui orang orang
pelatihan teknisi HP
(DBHCHT)
Pelayanan penempatan
tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja bagi
pencari kerja melalui Jumlah peserta penyuluhan 90 300
300 orang 165,000,000 210 orang 97,502,000 90 orang 60,000,000 - - - - - 97,502,000 59.09% DISNAKER
penyuluhan / informasi bursa tenaga kerja orang orang
penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
(DBHCHT)
Pelayanan penempatan
tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja bagi
Jumlah stand / perusahaan 30 62
pencari kerja melalui 62 stand 295,000,000 32 stand 140,179,000 30 stand 140,000,000 - 2,800,000 12 stand 58,204,000 61,004,000 201,183,000 68.20% DISNAKER
penyedia informasi lowongan kerja stand stand
penyelenggaraan pameran
kesempatan kerja (Job
Fair) (DBHCHT)

tenaga kerja dan Jumlah masyarakat yang diberikan 16 16
16 orang 75,000,000 - - 16 orang 75,000,000 - - - - - - 0.00% DISNAKER
masyarakat melalui pelatihan kerajinan souvenir orang orang
pembinaan / pelatihan
kewirausahaan (DBHCHT)
tenaga kerja dan Jumlah masyarakat yang diberikan 32 32
32 orang 150,000,000 - - 32 orang 150,000,000 - 5,300,000 - - 5,300,000 5,300,000 3.53% DISNAKER
masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer orang orang
pelatihan teknisi komputer
(DBHCHT)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DISNAKER
Predikat Kinerja DISNAKER
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DISNAKER
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DISNAKER
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DISNAKER
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DISNAKER
NAMA OPDDINAS PANGAN DAN PERIKANAN DISPARI
PROGAM Jumlah peserta pelatihan poklashar 40% 5,992,453,193
PENINGKATAN hasil perikanan
DIVERSIFIKASI DAN 30.00% 2,928,706,660 40.00% 1,775,005,693 0.00% 83,466,186 0.00% 208,825,600 0.00% 292,291,786 30.00% 3,220,998,446 75.00% 53.75% DISPARI
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran Pokok Atau
Pangan Lainnya Sesuai
Jumlah peserta sosialisasi konsumsi
Dengan Kebutuhan Daerah 4 Jenis 1,213,925,693 0 jenis 387,370,900 4 jenis 538,925,693 0 jenis 52,301,860 0 jenis 57,129,100 0 jenis 109,430,960 0 jenis 496,801,860 - 40.93% DISPARI
ikan
Kabupaten Atau Kota
Dalam Rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
0 2
Penyediaan Informasi
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 0 dokumen dokume dokume 50%
Harga Pangan dan Neraca Jumlah peserta pelaksanaan lomba 435,000,000 166,885,500 200,000,000 16,079,550 12,510,000 28,589,550 195,475,050 44.94% DISPARI
24 Kali 12 Kali 12 kali 3 kali 3 kali n n 75%
Bahan Makanan 6 kali 18 kali

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
0 6
Kelomp Kelomp
8 Kelompok 6 Kelompok
ok ok
0 Kelompok 2 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok 75%
Penyediaan Pangan 2 Kelompok 0 0
Pemanfaatan pekarangan rumah 18 2 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok 0%
Berbasis Sumber Daya 54 Kecamatan 583,925,693 220,485,400 218,925,693 23,100,700 32,021,000 Kelomp 55,121,700 Kelomp 275,607,100 47.20% DISPARI
tangga Kecamatan 18 Kecamatan 0 Kecamatan 18 Kecamatan 67%
Lokal 5 Kelompok ok ok
0 Kelompok 5 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok 0%
18 36
Kecama Kecama
tan tan
Pemantauan Stok Pasokan 6 6
Jumlah Produksi Benih Ikan 12 Laporan 30,000,000 - - 12 laporan 30,000,000 3 laporan 5,855,630 3 laporan 10,398,100 16,253,730 16,253,730 1 54.18% DISPARI
Dan Harga Pangan laporan laporan
Pengembangan 0 0
Kelembagaan Usaha 2 Kelompok 14 0 kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok Kelomp kelompo 0%
Pemanfaatan waduk dan embung 165,000,000 - 2 Kelompok 12 Bulan 90,000,000 7,265,980 2,200,000 9,465,980 9,465,980 5.74% DISPARI
Pangan Masyarakat Dan Bulan 2 bulan 3 Bulan 3 Bulan ok k 57%
Toko Tani Indonesia 6 Bulan 8 bulan
Pengelolaan Dan
Jumlah KUB yang mendapatkan
Kesimbangan Cadanagn 2 Jenis 3,508,527,500 0 jenis 1,780,656,692 2 Jenis 793,000,000 0 jenis 23,783,175 - 6,670,000 0 jenis 30,453,175 0 jenis 1,811,109,867 - 51.62% DISPARI
sarana produksi
Pangan Kabupaten / Kota
0 2
2 kelompok
Penyusunan Rencana 5 Kelompok 72 3 kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok Kelomp kelompo 40%
240,000,000 36 95,583,500 60,000,000 1,422,000 - 1,422,000 97,005,500 40.42% DISPARI
Kebutuhan Pangan Lokal Kecamatan 18 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan ok k 50%
Kecamatan
0 36
0 ton 114 ton
Pengadaan Cadangan
300 Ton 114 ton 100 ton 0 ton 0 ton 0 3 38%
Pangan Pemerintah 3,268,527,500 1,685,073,192 733,000,000 22,361,175 6,670,000 29,031,175 1,714,104,367 52.44% DISPARI
8 Kelompok 3 Kelompok 4 kelompok 0 kelompok 0 kelompok kelomp Kelomp 38%
Kabupaten Atau Kota ok ok
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Perkapita /Tahun Sesuai 2 Jenis 1,270,000,000 - 760,679,068 2 jenis 443,080,000 - 7,381,151 - 145,026,500 - 152,407,651 - 913,086,719 - 71.90% DISPARI
Dengan Angka Kecukupan
Gizi
Penyusunan dan
0 0
Penetapan Target
5 Dokumen 30,000,000 0 dokumen - 1 dokumen 27,300,000 0 dokumen - 0 dokumen - dokume - dokume - 0.00% 0.00% DISPARI
Konsumsi Pangan n n
Perkapita Per Tahun
0 Kali 6 Kali
6 Kali
0 Kali 4
Pemberdayaan Masyarakat 12 Kali 3 Kali 0 Kali 50%
4 KWT 0 KWT
Dalam Penganekaragaman 8 KWT 2 KWT 0 KWT 50%
Persentase Ketersediaan Pangan 1,240,000,000 760,679,068 415,780,000 0 KWT 7,381,151 145,026,500 KWT 152,407,651 913,086,719 73.64% DISPARI
Konsumsi Pangan Berbasis 54 Kecamatan 18 Kecamatan 18 Kecamatan 67%
18 0 Kecamatan 36
Sumber Daya Lokal 2 Kelompok 2 Kelompok 0 Kelompok 0%
Kecamatan 0 Kelompok 18 Kecama
0 kelompok Kecama tan
tan 0
PROGAM
PENANGANAN Jumlah pelatihan di desa mandiri
1 1,157,500,000 1 589,239,400 0 150,000,000 - 14,212,400 - 19,835,300 - 34,047,700 1 623,287,100 1 53.85% DISPARI
KERAWANAN pangan
PANAGAN
Penyusunan Peta
0 2
Kerentangan dan Jumlah kelompok yang dibina dan
4 Dokumen 435,000,000 2 dokumen 157,620,000 1 dokumen 40,000,000 0 dokumen - - 10,053,700 dokume 10,053,700 dokume 167,673,700 1 38.55% DISPARI
Ketahanan Pangan difasilitasi n n
Kecamatan
Penyusunan Pemutakhiran
0 2
dan Analisis Peta Jumlah Kelompok yang
4 Dokumen 435,000,000 2 dokumen 157,620,000 1 dokumen 40,000,000 0 dokumen - 0 dokumen 10,053,700 dokume 10,053,700 dokume 167,673,700 1 38.55% DISPARI
Ketahanan dan Kerentanan diberdayakan/difasilitasi n n
Pangan
0 2
2 Dokumen 0 Dokumen
Penanganan Kerawanan 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen Dokum Dokume
4 Kali 0 Kali
Pangan Kewenangan Jumlah dokumen NBM dan PPH 8 Kali 722,500,000 431,619,400 2 Kali 110,000,000 14,212,400 0 Kali 9,781,600 en 23,994,000 n 455,613,400 47.00% 63.06% DISPARI
Kabupaten/Kota 10 Kali 4 Kali 0 Kali 0 Kali 4 Kali
4 Kali 0 Kali
0 2
Koordinasi dan 2 Dokumen 0 Dokumen
4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen Dokum Dokume 50%
Sinkronisasi Penanganan Persentase Peningkatan Cadangan 4 Kali 0 Kali
8 Kali 722,500,000 431,619,400 2 Kali 110,000,000 14,212,400 0 Kali 9,781,600 en 23,994,000 n 455,613,400 50% 63.06% DISPARI
Kerawanan Pangan Pangan 4 Kali 0 Kali 0 Kali 4 Kali 40%
10 Kali 4 Kali 0 Kali
Kabupaten/Kota
PROGAM
PENANGANAN Jumlah pelatihan di desa mandiri
100.00% 1,157,500,000 50.00% 589,239,400 25.00% 150,000,000 0.00% 14,212,400 0.00% 19,835,300 0.00% 34,047,700 50.00% 623,287,100 50.00% 53.85% DISPARI
KERAWANAN pangan
PANAGAN
Penyusunan Peta
0 2
Kerentangan dan Jumlah kelompok yang dibina dan
4 Dokumen 435,000,000 2 dokumen 157,620,000 1 dokumen 40,000,000 0 dokumen - - 10,053,700 dokume 10,053,700 dokume 167,673,700 1 38.55% DISPARI
Ketahanan Pangan difasilitasi n n
Kecamatan
Penyusunan Pemutakhiran
0 2
dan Analisis Peta Jumlah Kelompok yang
4 Dokumen 435,000,000 2 dokumen 157,620,000 1 dokumen 40,000,000 0 dokumen - 0 dokumen 10,053,700 dokume 10,053,700 dokume 167,673,700 50.00% 38.55% DISPARI
Ketahanan dan Kerentanan diberdayakan/difasilitasi n n
Pangan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
0 2
2 Dokumen 0 Dokumen
Penanganan Kerawanan 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen Dokum Dokume
4 Kali 0 Kali
Pangan Kewenangan Jumlah dokumen NBM dan PPH 8 Kali 722,500,000 431,619,400 2 Kali 110,000,000 14,212,400 0 Kali 9,781,600 en 23,994,000 n 455,613,400 0 63.06% DISPARI
Kabupaten/Kota 10 Kali 4 Kali 0 Kali 0 Kali 4 Kali
4 Kali 0 Kali
0 2
Koordinasi dan 2 Dokumen 0 Dokumen
4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen Dokum Dokume 50%
Sinkronisasi Penanganan Persentase Peningkatan Cadangan 4 Kali 0 Kali
8 Kali 722,500,000 431,619,400 2 Kali 110,000,000 14,212,400 0 Kali 9,781,600 en 23,994,000 n 455,613,400 50% 63.06% DISPARI
Kerawanan Pangan Pangan 4 Kali 0 Kali 0 Kali 4 Kali 40%
10 Kali 4 Kali 0 Kali
Kabupaten/Kota
PROGAM
Jumlah laporan dan analisa harga
PENGAWASAN 1 380,000,000 - 92,600,400 1 jenis 125,000,000 - 11,746,850 - 22,107,100 - 33,853,950 - 126,454,350 - 33.28% DISPARI
pangan
KEAMANAN PANGAN
Pelaksnaan Pengawasan
Jumlah penyediaan cadangan
Keamanan Pangan Segar 1 Jenis 380,000,000 0 jenis 92,600,400 1 jenis 125,000,000 0 jenis 11,746,850 33,330 22,107,100 0 jenis 33,853,950 0 jenis 126,454,350 0 33.28% DISPARI
pangan Pemerintah
30 80
Penguatan Kelembagaan
100 Orang 50 Orang 50 Orang 0 Orang 30 Orang Orang Orang 80%
Keamanan Pangan Segar 380,000,000 92,600,400 125,000,000 11,746,850 22,107,100 33,853,950 126,454,350 33.28% DISPARI
36 Sekolahan 0 Sekolahan 18 Sekolahan 0 Sekolahan 0 Sekolahan 0%
daerah Kabupaten/Kota 0 0
PROGAM
Jumlah RMU untuk usaha pangan
PENGELOLAAN 1 180,000,000 1 111,565,000 1 39,800,000 - 8,238,260 - - - 8,238,260 1 119,803,260 1 66.56% DISPARI
rakyat
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan penangkapan
Ikan Di Wilayah
Sungai,Danau,waduk,Rawa,
dan Genangan Air Lainnya 4 Jenis 180,000,000 3 jenis 111,565,000 1 jenis 39,800,000 0 jenis 8,238,260 0 jenis - 0 jenis 8,238,260 3 jenis 119,803,260 1 66.56% DISPARI
Yang Dapat Di Usahakan
Dalam 1(satu)Daerah
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan
0
Sarana Usaha Perikanan Persentase Keamanan Pangan 12 Waduk 180,000,000 9 waduk 111,565,000 3 Waduk 39,800,000 0 waduk 8,238,260 0 waduk - 8,238,260 9 waduk 119,803,260 75.00% 66.56% DISPARI
waduk
Tangkap
PROGAM
Jumlah peserta pelatihan
PENGELOLAAN 0 2,459,332,000 0 1,046,888,600 0 1,045,767,000 - 91,118,900 - 57,513,350 - 148,632,250 0 1,195,520,850 1 48.61% DISPARI
pengolahan hasil
PERIKANAN BUDIDAYA
Pengelolaan meningkatnya ketersediaan pangan

3 Jenis 2,459,332,000 - 1,046,888,600 1,045,767,000 - 91,118,900 5 57,513,350 - 148,632,250 - 1,195,520,850 - 48.61% DISPARI
Pembudidayaan Ikan dan meningkatnya cadangan pangan
Penyediaan Prasarana
0 Jenis 0Jenis 0 Jenis
Pembudidaya Ikan Dalam 7 Jenis 11000000 0Jenis 0Jenis 0%
Jumlah peserta lomba KRPL 1,493,332,000 8237000 443,831,800 7 Jenis 3000000 Ekor 873,287,000 83,052,150 20,334,150 580000 103,386,300 881700 547,218,100 36.64% DISPARI
1(satu)Daerah Ekor 280000 Ekor 300000 Ekor 80%
Ekor Ekor 0 Ekor
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan 0 10
10
Sarana Pembudidayaan Jumlah peserta lomba cipta menu 15 Kelompok 12 0 Kelompok 0 Kelompok Kelomp Kelomp 67%
265,000,000 Kelompok 95,961,200 5 Kelompok 5 KUB 77,215,000
0 KUB
8,066,750
0 KUB
4,068,100
ok
12,134,850
ok
108,096,050
0%
40.79% DISPARI
Ikan Dalam 1(satu) Daerah B2SA KUB 0 KUB
Kabupaten/Kota 0 KUB 0 KUB
0 10
Pembinaan dan Jumlah keikutsertaan 10
Kelomp Kelomp 50%
20 Kelompok Kelompok 5 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok
Pemantauan pengembangan produk pangan ok ok 67%
15 Kelompok 701,000,000 10 507,095,600 5 Kelompok 95,265,000 0 Kelompok - 0 Kelompok 33,111,100 33,111,100 540,206,700 77.06% DISPARI
Pembudidayaan Ikan Di segar olahan unggulan di tingkat 0 10 100%
100 Orang Kelompok 50 Orang 0 Orang 50 Orang
Darat prov dan bakorwil Kelomp Kelomp
50 Orang
ok ok
PROGAM
PENGELOLAAN DAN Jumlah peserta yang mengikuti
5.00% 1,082,500,000 4.75% 385,571,993 5.00% 478,070,000 0.00% 54,144,350 2397.14% 114,600,100 0.00% 168,744,450 4.75% 554,316,443 95.00% 51.21% DISPARI
PEMASARAN HASIL pameran produk unggulan
PERIKANAN
Pembinaan Mutu Dan
Keamanan Hasil Perikanan
Bagi Usaha Pengolaan Dan 4Jenis 752,500,000 3 jenis 276,799,500 1 jenis 385,140,000 0 jenis 52,842,850 0 jenis 36,721,100 0 jenis 52,842,850 3 jenis 329,642,350 1 43.81% DISPARI
Pemasaran Skala Mikro
Dan Kecil
0 Kali 4 Kali
Pelaksanaan Bimbingan
Dan Penerapan 8 Kali 4 Kali
2 Kali 0 Kali 0 Kali 50 150 50%
100 Orang
Persyaratan Atau Standar 200 Orang 50 Orang 0 Orang 50 Orang Orang Orang 75%
752,500,000 304 Desa 276,799,500
304 Desa
385,140,000
0 Desa
52,842,850
0 Desa
36,721,100 89,563,950 366,363,450
50%
48.69% DISPARI
Pada Usaha Pengolaan dan 608 Desa 0 Desa 304
Pemasaran Skala Mikro 20 Kelompok 5 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok Desa 75%
15 Kelompok
Dan Kecil 0
Kelomp 15
Penyediaan Dan
Penyaluran Bahan Baku
Industri Pengolahan Ikan 4 Jenis 330,000,000 2 Jenis 108,772,493 1 jenis 92,930,000 0 jenis 1,301,500 1 jenis 77,879,000 1 jenis 79,180,500 3 jenis 187,952,993 1 56.96% DISPARI
Dalam 1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pemberian Fasilitas Bagi
Pelaku Usaha Perikanan 18 54
36
Skala Mikro Dan Kecil 72 Kecamatan 330,000,000 108,772,493 18 Kecamatan 92,930,000 0 Kecamatan 1,301,500 18 Kecamatan 77,879,000 Kecama 79,180,500 Kecama 187,952,993 1 56.96% DISPARI
kecamatan
Dalam 1(satu) Daerah tan tan
Kabupaten/Kota
PROGAM
PENGELOLAAN
Persentase dokumen perencanaan,
SUMBER DAYA
laporan keuangan dan kinerja
EKONOMI UNTUK 1 530,000,000 - - 1 530,000,000 - - - - - - - - - 0.00% DISPARI
organisasi yang disusun sesuai
KEDAULATAN DAN
ketentuan yang berlaku
KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan Infrastruktur
dan Seluruh Pendukung
Kelancaran penyusunan laporan
Kemandirian Pangan 1 Jenis 530,000,000 - - 1 jenis 530,000,000 0 jenis - 0 jenis - 0 jenis - - - - 0.00% DISPARI
program dan kegiatan OPD
Sesuai Kewenangan
Daerah Kabupaten / Kota
Penyediaan Infrastruktur Persentase peningkatan produksi 4 Unit 4 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0%
530,000,000 - - 530,000,000 - - - - 0.00% DISPARI
Lumbung Pangan hasil perikanan 60 bulan 1 Tahun 0 tahun 0 tahun 0 tahun 0 tahun 0%
PROGRAM PENUNJANG ##### 121,318,235 80% 1,661,793,707 80% 69%
URUSAN
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
PEMERINTAHAN 1 2,423,925,840 1 1,540,475,472 1 476,540,000 0 42,326,032 1 78,992,203 DISPARI
DAERAH KABUPATEN /
KOTA
Perencanaan dan 2 7,456,690 8 60,706,690 80% 89%
Kelancaran aktivitas pelayanan dokum dokum
Pengganggara dan Evaluasi 10 dokumen 68,500,000 6 dokumen 53,250,000 4 dokumen 11,750,000 0 dokumen 1,946,650 2 dokumen 5,510,040 DISPARI
administrasi kantor en en
Penyusunan Dokumen 1 4,257,020 4 34,257,020 80% 86%
Perencanaan Perangkat Kelancaran aktivitas aparatur 5 dokumen 40,000,000 3 dokumen 30,000,000 2 dokumen 7,750,000 0 dokumen 1,046,650 1 dokumen 3,210,370 dokum dokum
Daerah en en
Evaluasi Kinerja Perangkat Kelancaran aktivitas pelayanan
3 dokumen 23,250,000 2 dokumen 4,000,000 0 dokumen 900,000 1 dokumen 2,299,670
1 3,199,670 4 26,449,670 80% 93%
5 dokumen 28,500,000
Daerah administrasi kantor dokum dokum
Administrasi Keuangan Kelancaran aktivitas pelayanan 0 0 27 36,300,000 75% 64%
36 orang 57,000,000 27 orang 36,300,000 - - - - - -
Perangkat Daerah administrasi kantor orang orang
Penyediaan Kelancaran aktivitas pelayanan 0 0 27 36,300,000 75% 64%
36 orang 57,000,000 27 orang 36,300,000 - - - - - -
PelaksanaTugas ASN administrasi kantor orang orang
Administrasi Umum Kelancaran pelaksanaan pekerjaan
36 bulan 594,231,515 12 bulan 143,990,000 3 bulan 11,183,600 3 bulan 26,452,600
3 37,636,200 39 631,867,715 81% 80%
48 bulan 794,000,000
Perangkat Daerah kantor bulan bulan
Penyediaan Peralatan dan Kelancaran aktivitas pelayanan
3 paket 158,220,250 1 paket 30,000,000 0 paket - 0 paket -
0 0 3 paket 158,220,250 75% 80%
4 paket 197,500,000
Perlengkapan Kantor kantor paket
Penyediaan Bahan Logistik 6 5,000,000 42 69,278,000 88% 94%
Lancarnya Rapat Dinas 48 Bulan 73,500,000 36 bulan 64,278,000 12 b ulan 11,400,000 3 bulan 2,500,000 3 bulan 2,500,000
Kantor bulan bulan
6 7,766,900 42 98,173,800 88% 70%
Penyediaan Barang Kelancaran pelaksanaan tugas
48 bulan 140,000,000 36 bulan 90,406,900 12 bulan 30,000,000 3 bulan 2,196,800 3 bulan 5,570,100 bulan bulan
Cetakan dan Penggandaan kedinasan
6 12,325,800 42 108,669,800 88% 83%
Penyediaan Bahan Kelancaran pelaksanaan penilaian
48 bulan 131,500,000 36 bulan 96,344,000 12 bulan 32,000,000 3 bulan 4,986,800 3 bulan 7,339,000 bulan bulan DISPARI
/Material angka kredit pegawai fungsional
Penyelenggaraan Rapat 6 12,543,500 42 197,525,865 88% 79%
Terselesaikannya hasil pekerjaan
Koordinasi dan Konsultasi 48 bulan 251,500,000 36 bulan 184,982,365 12 bulan 40,590,000 3 bulan 1,500,000 3 bulan 11,043,500 bulan bulan DISPARI
dengan tepat
SKPD
Penyediaan Jasa 6 41,177,405 42 278,314,162 88% 52%
Penunjang Urusan Persentase Sarpras AparaturFungsi 48 bulan 535,425,840 36 bulan 237,136,757 1 151,800,000 3 bulan 18,523,542 3 bulan 22,653,863 bulan bulan DISPARI
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa 6 20,177,405 42 99,836,066 88% 33%
Komunikasi,Sumber Daya Kenyamanan tempat kerja 48 bulan 300,000,000 36 bulan 79,658,661 12 bulan 75,000,000 3 bulan 10,123,542 3 bulan 10,053,863 bulan bulan DISPARI
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan 2 21,000,000 14 178,478,096 88% 76%
Perawatan kendaraan dinas 16 Orang 235,425,840 12 orang 157,478,096 4 orang 76,800,000 1 orang 8,400,000 1 orang 12,600,000 DISPARI
Umum Kantor orang orang
Pemeliharaan Barang Milik 6 35,047,940 42 654,605,140 88% 68%
Daerah Penunjang Urusan Kelancaran pelayanan meningkat 48 bulan 969,000,000 36 bulan 619,557,200 12 bulan 169,000,000 3 bulan 10,672,240 3 bulan 24,375,700 bulan bulan DISPARI
Pemerintah daerah
Penyediaan Jasa 6 18,819,140 42 195,790,840 88% 60%

Pemeliharaan,Biaya bulan bulan
Terlaksananya pembangunan pagar
Pemeliharaan,Pajak,dan 48 bulan 328,000,000 36 bulan 176,971,700 12 bulan 62,000,000 3 bulan 7,177,640 3 bulan 11,641,500 DISPARI
keliling kantor
Operasional Atau Lapangan
Pemeliharaan /Rehabilitas Persentase Pegawai dengan tingkat 1 unit 4,970,000 12unit 350,555,500 75% 69%
Gedung Kantor dan kedisiplinan kedinasan sesuai 16 unit 509,000,000 11 unit 345,585,500 5 unit 80,000,000 0 unit - 1 unit 4,970,000 DISPARI
Bangunan Lainnya ketentuan yang berlaku
Pemeliharaan / Rehabilitas 0 jenis 11,258,800 1 jenis 108,258,800 50% 82%

Sarana dan Prasarana tercukupinya kebutuhan pakaian
2 jenis 132,000,000 1 jenis 97,000,000 1 jenis 27,000,000 0 jenis 3,494,600 0 jenis 7,764,200 DISPARI
Gedung Kantor Atau dinas beserta perlengkapanya
Bangunan Lainnya

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
DISPARI
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DISPARI
Predikat Kinerja DISPARI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DISPARI
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DISPARI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DISPARI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DISPARI
NAMA OPDDINAS LINGKUNGAN HIDUP DLH
Program Pelayanan Persentase Pelayanan Administrasi

- 743,050,307 750,765,465 175,017,270 320,380,071 495,397,341 1,238,447,648 0.00% DLH
Administrasi Perkantoran Perkantoran Terlaksana
Penyediaan jasa Jumlah waktu penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya komunikasi,sumber daya air dan 150,237,227 12 Bulan 200,000,000 18.25% 35,041,590 37.51% 72,027,791 78.25% 107,069,381 257,306,608 0.00% DLH
air dan listrik listrik
Penyediaan Jasa
Jumlah pemeliharaan/perpanjangan
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan 58,514,000 48 Unit 132,364,480 42.56% 27,667,000 42.56% 27,667,000 90.02% 55,334,000 113,848,000 0.00% DLH
Perizinan Kendaraan
dinas/operasional
Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Jenis ATK yang disediakan :
42,999,000 39 Jenis 41,537,125 19.22% 8,263,000 46.47% 19,983,000 ###### 28,246,000 71,245,000 0.00% DLH
Kantor kertas,tinta,bulpoin
Jenis barang cetakan dan
Penyediaan Barang
penggandaan yang disediakan: 27,000,000 10 Jenis 29,612,500 25.27% 6,822,000 46.29% 12,498,000 ###### 19,320,000 46,320,000 0.00% DLH
cetakan dan penggandaan
Kertas,Kop,Amplop surat dll
Jenis peralatan dan perlengkapan
Penyediaan peralatan dan
kantor yang disediakan: 187,200,000 16 Jenis 93,050,000 9.27% 17,400,000 41.17% 77,300,000 99.71% 94,700,000 281,900,000 0.00% DLH
perlengkapan kantor
laptop,komputer,printer dll
Penyediaan makanan dan Jumlah waktu penyediaan mamin
16,000,000 488 Kotak 13,000,000 21.09% 3,375,000 33.75% 5,400,000 ###### 8,775,000 24,775,000 0.00% DLH
minuman rapat dan tamu
Jumlah Waktu penyediaan belanja
Rapat koordinasi dan
perjalanan dinas rapat-rapat
konsultasi keluar dan 144,723,600 465 Kali 104,330,000 39.26% 56,924,200 39.26% 56,924,200 99.81% 113,848,400 258,572,000 0.00% DLH
koordinasi dan konsultasi ke luar
dalam daerah
dan dalam daerah
Tersedianya Tenaga Kerja 116,376,480 96 orang 136,871,360 16.37% 19,524,480 40.74% 48,580,080 97.60% 68,104,560 184,481,040 0.00% DLH
Kerja
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana - 520,562,000 785,250,000 102,840,500 160,495,500 263,336,000 783,898,000 0.00% DLH
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Pengadaan kendaraan Dinas
2 Unit 47,250,000 0.00% 0.00% 93.76% - - 0.00% DLH
Dinas/Operasional /operasional
Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rutin/Berkala Gedung 84,080,000 12 Bulan 90,000,000 36.30% 32,669,500 37.30% 33,569,500 ###### 66,239,000 150,319,000 0.00% DLH
Gedung kantor
kantor
Pemeliharan Rutin/Berkala
Pemeliharan Rutin/Berkala
Kendaraan 216,550,000 12 Bulan 218,000,000 28.61% 62,371,000 49.81% 108,596,000 ###### 170,967,000 387,517,000 0.00% DLH
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rutin/Berkala Peralatan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000 26.00% 7,800,000 49.67% 14,900,000 ###### 22,700,000 47,700,000 0.00% DLH
Peralatan Gedung kantor
Gedung kantor
Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Kebersihan
97,565,000 1 Paket 100,000,000 0.00% - 3.43% 3,430,000 92.47% 3,430,000 100,995,000 0.00% DLH
Kebersihan dan pertamanan dan pertamanan
Rehabilitasi Ruang Rapat
Rehabilitasi Ruang Rapat DLH 97,367,000 1 Paket 100,000,000 0.00% 0.00% ###### - 97,367,000 0.00% DLH
DLH
Pembangunan Pagar
Pembangunan pagar kantor DLH 1 Paket 200,000,000 0.00% 0.00% 99.48% - - 0.00% DLH
Kantor DLH
Program Peningkatan
- 47,492,000 51,650,000 - - - 47,492,000 0.00% DLH
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas beserta
47,492,000 165 stell 51,650,000 0.00% - 0.00% - 98.95% - 47,492,000 0.00% DLH
beserta Kelengkapannya kelengkapannya bagi pegawai
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
- 9,875,000 15,000,000 4,540,000 6,465,000 11,005,000 20,880,000 0.00% DLH
dan Keuangan
Penyusunan rencana
Tersedianya Dokumen
Tahunan dan Laporan 9,875,000 1 Dokumen 15,000,000 30.27% 4,540,000 43.10% 6,465,000 ###### 11,005,000 20,880,000 0.00% DLH
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
Kinerja SKPD
Pengembangan Kinerja
- 1,736,025,827 15,408,500,000 194,610,000 602,142,700 796,752,700 2,532,778,527 0.00% DLH
Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan sampah di
penyediaan Pelayanan TPA 401,991,227 12 Bulan 464,000,000 1.62% 7,505,000 2.28% 10,600,000 90.49% 18,105,000 420,096,227 0.00% DLH
TPA
Pemeliharaan Container Tersedianya Container 188,355,800 12 Bulan 45,000,000 0.00% - 0.00% - 91.02% - 188,355,800 0.00% DLH
Tersedianya tempat Angkutan
Pengadaan Container 1 Unit 1,000,000,000 0.00% 0.00% 96.82% - - 0.00% DLH
sampah

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
BOP Penertiban Retribusi
Tersedianya BOP Retribusi 12 Bulan 65,000,000 27.00% 17,550,000 0.00% - 88.38% 17,550,000 17,550,000 0.00% DLH
Sampah
Pengadaan Tanah TPA Tersedianya tanah untuk TPA - 7,200,000,000 0.12% 8,399,000 1.12% 80,421,500 87.95% 88,820,500 88,820,500 0.00% DLH
Operasional Pemeliharaan
Terpeliharanya kendaraan
rutin berkala kendaraan 368,502,800 12 Bulan 435,000,000 7.25% 31,540,000 53.42% 232,372,000 96.68% 263,912,000 632,414,800 0.00% DLH
dinas/operasional
kebersihan dan pertamanan
Penyediaan Prasarana dan

kebutuhan sarana dan prasarana
Sarana Pengelolaan - 12 Bulan 550,000,000 0.00% - 3.16% 17,400,000 92.99% 17,400,000 17,400,000 0.00% DLH
pada masyarakat terpenuhi
Persampahan
Pembangunan bank
Terbangunnya gedung bank sampah - 1 Gedung 700,000,000 0.61% 4,301,500 2.79% 19,500,000 85.43% 23,801,500 23,801,500 0.00% DLH
Sampah
Pembangunan Rumah
Penyediaan tempat pengomposan - 1 tempat 360,000,000 0.49% 1,760,000 3.66% 13,160,000 86.53% 14,920,000 14,920,000 0.00% DLH
pengomposan
Operasional Pelayanan
Kelancaran pelayanan kebersihan
Armada Kebersihan dan 777,176,000 12 Bulan 879,500,000 13.55% 119,159,500 22.54% 198,244,200 99.95% 317,403,700 1,094,579,700 0.00% DLH
dan pertamanan
Pertamanan
Pengadaan Dump Truck
Penyediaan Dump Truck 1 Unit 420,000,000 0.00% - 0.00% - 99.70% - - 0.00% DLH
(DAK)
Tersedianya tempat parkir
Perbaikan Garasi TPA 1 Paket 100,000,000 0.00% 0.00% 96.67% - - 0.00% DLH
kendaraan dengan layak
Perbaikan Saluran TPA Saluran air 1 Ls 200,000,000 0.00% 0.00% 94.04% - - 0.00% DLH
Pembinaan/Sosialisasi Peningkatan pengetahuan
1 Kali 100,000,000 0.00% 0.00% 95.65% - - 0.00% DLH
Pengelolaan Sampah pengelolaan sampah
Lomba Bank Sampah Pengurangan jumlah timbunan
1 Kali 75,000,000 0.00% 0.00% 94.65% - - 0.00% DLH
Desa/Kelurahan sampah
Pelatihan Pengelolaan
Peningkatan pengetahuan
Sampah Skala Rumah 1 Kali 75,000,000 5.86% 4,395,000 40.59% 30,445,000 90.00% 34,840,000 34,840,000 0.00% DLH
pengelolaan sampah
Tangga
DED Pembangunan TPA
Pemanfaatan sampah 1 Paket 200,000,000 0.00% 0.00% 94.71% - - 0.00% DLH
Karangdiyeng - Kutorejo
Terciptanya Perencanaan RTH
DED RTH Gondang 1 Paket 75,000,000 0.00% 0.00% 93.41% - - 0.00% DLH
Gondang
DED RTH Eks. Pasar Terciptanya Perencanaan RTH
1 Paket 75,000,000 0.00% 0.00% 94.94% - - 0.00% DLH
Kedungmaling Eks.Pasar Kedungmaling
Tersedianya tempat angkutan
Pengadaan Pick - Up 1 Unit 250,000,000 0.00% 0.00% 92.63% - - 0.00% DLH
sampah
Tersedianya kendaraan Angkutan
Pengadaan Truck arm roll 4 Unit 2,140,000,000 0.00% 0.00% 93.27% - - 0.00% DLH
sampah
Program Pengendalian
Pencemaran dan
- - 1,334,145,000 107,236,300 240,866,696 348,102,996 348,102,996 0.00% DLH
Perusakan Lingkungan
Hidup
Operasional Laboratorium Terlaksananya Operasional
12 bulan 470,000,000 12.44% 58,476,300 32.17% 151,182,696 99.91% 209,658,996 209,658,996 0.00% DLH
Lingkungan Laboratorium lingkungan
Pengawasan & Pengawasan&Pembinaan
Pengendalian Lingkungan pemeliharaan lingkungan hidup di 12 bulan 90,000,000 18.58% 16,720,000 27.15% 24,434,000 ###### 41,154,000 41,154,000 0.00% DLH
Hidup sektor industri
Operasional ijin Terkendalinya Pencemaran
12 bulan 67,500,000 6.51% 4,395,000 45.10% 30,445,000 93.41% 34,840,000 34,840,000 0.00% DLH
pembuangan limbah cair Lingkungan Hidup
Penunjang DAK Bidang Tersedianya Biaya penunjang
12 bulan 76,000,000 28.26% 21,480,000 26.45% 20,100,000 92.74% 41,580,000 41,580,000 0.00% DLH
Lingkungan Hidup Pelaksanaan DAK
Pembinaan Pengelolaan Meningkatnya
Limbah B3 & Dokumen pengetahuan&terbitnya usaha 12 bulan 45,000,000 11.83% 5,325,000 28.59% 12,865,000 ###### 18,190,000 18,190,000 0.00% DLH
LH dalam penyusunan dokumen
Pembuatan Dokumen
Terbitnya Dokumen Informasi
Informasi Kinerja
kinerja Pengelolaan Lingkungan 1 Dokumen 90,000,000 0.93% 840,000 2.04% 1,840,000 92.97% 2,680,000 2,680,000 0.00% DLH
Lingkungan Hidup Daerah
Hidup
(IKLHD)
Pengadaan Alat-alat Tersedianya Alat-alat lab yang
1 unit 295,645,000 0.00% - 0.00% - 83.72% - - 0.00% DLH
laboratorium (DAK ) memadai
Rehabilitasi Gedung
Tersedianya Gedung lab 1 Paket 200,000,000 0.00% 0.00% 94.82% - - 0.00% DLH
Laboratorium
Konservasi Sumber Daya - 320,209,500 6,430,000,000 569,385,000 1,421,747,000 1,991,132,000 2,311,341,500 0.00% DLH
Alam
Pemeliharaan keindahan Terciptanya Keindahan dan
12 bulan 1,355,000,000 14.29% 193,671,000 32.60% 441,772,000 99.43% 635,443,000 635,443,000 0.00% DLH
kota kerapian kota
Penyediaan pelayanan kebersihan
Pemeliharaan kebersihan 12 bulan 2,335,000,000 15.84% 369,909,000 38.33% 895,095,000 99.61% 1,265,004,000 1,265,004,000 0.00% DLH
dan persampahan
Rehabilitasi Trotoar Jl
Penyediaan sarana Trotoar 1 Kegiatan 920,000,000 0.23% 2,160,000 2.99% 27,500,000 83.58% 29,660,000 29,660,000 0.00% DLH
Hayam Wuruk, Mojosari
Penyediaan sarana Trotoar 1 Kegiatan 920,000,000 0.23% 2,100,000 3.16% 29,115,000 86.49% 31,215,000 31,215,000 0.00% DLH
Masjid, Mojosari
Penyediaan sarana Trotoar 320,209,500 1 Paket 900,000,000 0.17% 1,545,000 3.14% 28,265,000 87.58% 29,810,000 350,019,500 0.00% DLH
Pahlawan, Mojosari

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya - - 337,500,000 43,290,000 63,875,000 107,165,000 107,165,000 0.00% DLH
Alam dan Lingkungan
Hidup
Peningkatan Pengelolaan Meningkatkan peran serta
Kualitas Lingkungan masyarakat dalam pelestarian 1 Kegiatan 225,000,000 14.22% 32,000,000 21.18% 47,650,000 93.70% 79,650,000 79,650,000 0.00% DLH
Perkotaan (Adipura) Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengelolaan
Terbinanya Sekolah yang peduli
LH dan Pembinaan 1 Kegiatan 112,500,000 10.04% 11,290,000 14.42% 16,225,000 96.80% 27,515,000 27,515,000 0.00% DLH
dan berbudaya lingkungan
Adiwiyata
Program Pembinaan
- - 838,815,000 35,590,300 111,344,900 146,935,200 146,935,200 0.00% DLH
Lingkungan Sosial
Penyediaan Prasarana dan
sarana Pengolahan limbah
industi melalui penyediaan Tersedianya sarana dan prasarana
12 Bulan 194,000,000 0.00% - 0.00% - 81.11% - - 0.00% DLH
sarana & prasarana di TPA
pengelolaan persampahan
(DBHCHT)
Penerapan sistem
manajemen lingkungan
bagi masyarakat di
Terciptanya Keindahan dan
lingkungan industri melalui 12 Bulan 186,000,000 10.97% 20,409,000 42.21% 78,509,400 71.11% 98,918,400 98,918,400 0.00% DLH
kerapian kota
pembangunan/pemeliharaan
/pengelolaan/penataan
RTH (DBHCHT)
Penerapan sistem
bagi masyarakat di
Diketahuinya dampak pencemaran
lingkungan industri melalui 12 Bulan 137,000,000 0.00% - 12.85% 17,606,000 98.71% 17,606,000 17,606,000 0.00% DLH
akibat industri
pemantauan dan pemulihan
kualitas lingkungan
(DBHCHT)
Penerapan sistem
Pengawasan&Pembinaan
bagi masyarakat di
pemeliharaan lingkungan hidup di 14 Kali 25,000,000 29.49% 7,373,500 28.03% 7,008,700 97.11% 14,382,200 14,382,200 0.00% DLH
lingkungan industri melalui
sektor industri
Pengujian limbah industri
(DBHCHT)
Penerapan sistem
Pengawasan&Pembinaan
bagi masyarakat di
pemeliharaan lingkungan hidup di 36 Kali 25,000,000 31.23% 7,807,800 32.88% 8,220,800 98.40% 16,028,600 16,028,600 0.00% DLH
lingkungan industri melalui
sektor industri
Pengujian limbah Rumah
Sakit (DBHCHT)
Penerapan Sistem 1.Jumlah Titik pantau kualitas air
Manajemen Lingkungan 2. Jumlah titik pantau kualitas
bagi Masyarakat di udara 3.Jumlah titik pantau limbah
lingkungan Industri melalui UKM 4. Jumlah bibit tanaman 271,815,000 0.00% - 0.00% - 94.07% - - 0.00% DLH
Pemantauan dan 5.Inventarisasi kerusakan
Pemulihan Kualitas lingkungan 6.Pembinaan
Lingkungan ( DBHCHT ) pencemaran lingkungan bagi UKM
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DLH
Predikat Kinerja DLH
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DLH
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DLH
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DLH
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DLH
NAMA OPDDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DUKCAPIL
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan kebutuhan DUKCAPIL
DAERAH penunjang perangkat daerah 0 0 0 0 127 5001147000 15 866196770 15 15 15 15 1500 1500
Perencanaan,
Penganggaran, dan Jumlah dokumen yang dapat
Evaluasi Kinerja Perangkat tersusun sesuai ketentuan yang DUKCAPIL
Daerah berlaku dan tepat waktu 0 0 0 0 12 20000000 0 2199816 0 2199816 0 2199816 0 0
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat DUKCAPIL
Daerah Jumlah dokumen 0 0 0 0 4 Dokumen 10000000 0 2199816 0 2199816 0 2199816 0 219981600
DUKCAPIL
Daerah Jumlah laporan 0 0 0 0 8 Laporan 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah dokumen yang dapat
Administrasi Keuangan tersusun sesuai ketentuan yang 0 0 0 0 26 4324647000 6 827812785 0 0 0 0 0 0 6 827812785 6 827812785 300 100000000 DUKCAPIL
Perangkat Daerah berlaku dan tepat waktu

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyediaan Gaji dan
DUKCAPIL
Tunjangan ASN Jumlah Gaji yang dibayarkan
Penyediaan Administrasi
DUKCAPIL
Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen yang di susun
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DUKCAPIL
Predikat Kinerja DUKCAPIL
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DUKCAPIL
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DUKCAPIL
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DUKCAPIL
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DUKCAPIL
NAMA OPDDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DPMD
Program Pelayanan Prosentase Kebutuhan Kantor yang
2,466,673,368 989,050,968 561,322,400 94,813,102 69,237,257 164,050,359 1,153,101,327 46.75%
Administrasi Perkantoran Terpenuhi
Penyediaan jasa Jumlah Penyediaan Jasa
42
komunikasi, sumber daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan 72 bulan 369,469,968 36 bulan 154,469,968 12 bulan 65,000,000 3 bulan 11,929,702 3 bulan 12,743,957 6 bulan 24,673,659 179,143,627 48.49%
bulan
air dan listrik Lintrik
Penyediaan jasa
Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan
pemeliharaan dan perizinan 120 552
Perizinan Kendaraan 864 unit 155,165,000 432 unit 68,165,000 144 unit 32,300,000 41 unit 1,711,800 79 unit 13,605,500 15,317,300 83,482,300 53.80%
kendaraan unit unit
Dinas/Operasional
dinas/operasional
Penyediaan Alat Tulis Jenis ATK yang di Sediakan :
6 paket 182,375,000 3 paket 86,375,000 1 paket 32,000,000 1 paket 7,941,000 2 paket 7,941,000 3 paket 15,882,000 6 paket 102,257,000 56.07%
Kantor Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder
Penyediaan barang cetakan Jumlah Barang Cetakan dan 1600 1600

189600 lembar 207,650,000 77,650,000 31600 lembar 40,000,000 1600 lembar 7,620,000 7,620,000 85,270,000 41.06%
dan penggandaan Penggandaan lembar lembar
Jenis Peralatan dan Perlengkapan

Penyediaan peralatan dan Kantor yang di sediakan : Laptop,
108 unit 516,475,000 54 unit 216,475,000 18 unit 182,400,000 2 unit 24,950,000 2 unit 24,950,000 56 unit 241,425,000 46.74%
perlengkapan kantor Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja,
AC
Penyediaan bahan bacaan Jumlah Waktu Penyediaan Bahan
57
dan peraturan perundang- Bacaan dan Peraturan Perundang - 72 bulan 57,470,000 48 bulan 27,470,000 12 bulan 10,000,000 3 bulan 2,490,000 6 bulan 2,490,000 9 bulan 4,980,000 32,450,000 56.46%
bulan
undangan Undangan
Penyediaan makanan dan 2007
Jumlah Mamin yang Di Sediakan 4014 kotak 76,470,000 2007 kotak 31,470,000 669 kotak 15,000,000 4,165,000 1,500,000 - 5,665,000 37,135,000 48.56%
minuman kotak
Jumlah Rapat Koordinasi dan 504
dan Konsultasi ke Luar dan 1008 kali 521,976,000 504 kali 161,976,000 168 kali 120,000,000 17,850,000 14,800,000 - 32,650,000 194,626,000 37.29%
Konsultasi kali
Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga 18
30 orang 379,622,400 15 orang 165,000,000 5 orang 64,622,400 3 orang 16,155,600 16,156,800 3 orang 32,312,400 197,312,400 51.98%
Kerja Kerja Selama 12 Bulan orang
Program Peningkatan
Prosentase Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana 713,495,000 306,495,000 135,820,000 17,800,000 28,625,000 46,425,000 352,920,000 49.46%
Aparatur yang Terpenuhi
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung Kantor yang Di 4 16
24 gedung 303,555,000 12 gedung 133,555,000 4 gedung 50,000,000 - - 4 gedung 10,535,000 10,535,000 144,090,000 47.47%
gedung kantor Pelihara dan Berfungsi Baik gedung gedung
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan

459
kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara 918 kali 329,140,000 459 kali 144,140,000 153 kali 72,720,000 - 15,900,000 - 15,865,000 - 31,765,000 175,905,000 53.44%
kali
dinas/operasional dan Berfungsi Baik
Pemeliharaan
Jumlah Peralatan Gedung yang 249
Rutin/Berkala peralatan 498 kali 80,800,000 249 kali 28,800,000 83 kali 13,100,000 - 1,900,000 - 2,225,000 - 4,125,000 32,925,000 40.75%
Dipelihara dan Berfungsi Baik kali
gedung kantor
Program peningkatan Prosentase Kebutuhan Aparatur
106,530,000 42,000,000 21,510,000 - 14,812,000 14,812,000 56,812,000 53.33%
disiplin aparatur yang Terpenuhi
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas
355 stel 106,530,000 213 stel 42,000,000 71 stel 21,510,000 - - - 14,812,000 - 14,812,000 213 stel 56,812,000 53.33%
beserta perlengkapannya Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan
pengembangan sistem Prosentase Sistem Pelaporan
81,022,000 41,022,000 12,000,000 2,800,000 1,950,000 4,750,000 45,772,000 56.49%
pelaporan capaian kinerja Capaian Kinerja yang Terpenuhi
dan keuangan
Penyusunan rencana 12
tahunan dan laporan Jumlah Dokumen yang Di Susun 24 dokumen 81,022,000 12 dokumen 41,022,000 4 dokumen 12,000,000 - 2,800,000 - 1,950,000 - 4,750,000 dokume 45,772,000 56.49%
kinerja SKPD n
Program Peningkatan Prosentase Kelompok Masyarakat

4,027,943,500 1,409,443,500 688,500,000 50,074,000 291,544,000 341,618,000 1,751,061,500 43.47%
Kualitas Anak dan Remaja yang Aktif
Failitasi Tenaga
Jumlah Kelompok BKB yang
Pendamping Kelompok
Mendapatkan Pembinaan Tentang 900 orang 1,048,267,500 - 468,267,500 150 orang 180,000,000 - 29,545,000 - 111,775,000 - 141,320,000 - 609,587,500 58.15%
Bina Keluarga Balita
Mengasuh Anak Balita
(BKB) & Evaluasi
Fasilitasi Tenaga
Jumlah Kelompok BKL yang
Pendamping Kelompok
Mendapat Pembinaan Tentang 480 orang 296,250,000 - 69,250,000 80 orang 27,000,000 - - - - - - - 69,250,000 23.38%
Bina Keluarga Lansia
Mengasuh Lansia
(BKL)
Jumlah Kelompok BKB, BKR,
Inisiasi Tribina Lomba
BKL Baru yang Belum Mendapat 2000 orang 590,000,000 - 200,000,000 400 orang 90,000,000 - 1,600,000 - 10,285,000 - 11,885,000 - 211,885,000 35.91%
BKL Terbaik
Pengetahuan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Advokasi dan KIE Tentang

Jumlah remaja yang mendapat
Kesehatan Reproduksi 450 orang 595,000,000 - 150,000,000 75 orang 45,000,000 - 6,105,000 - 1,000,000 - 7,105,000 - 157,105,000 26.40%
advokasi
Remaja (KRR)
Safari Ramadhan Pusat Jumlah Remaja yang Terhindar
Informasi dan Konsultasi Dari Pernikahan Dini, Seks Pra 1200 orang 328,990,000 - 94,990,000 200 orang 54,000,000 - 3,715,000 - 48,435,000 - 52,150,000 - 147,140,000 44.72%
Remaja Nikah, da Napza (Triad KRR)
Jumlah siswa sekolah yang
Fasilitasi Forum Anak 500 orang 320,000,000 - 75,000,000 - 45,000,000 - - - - - - - 75,000,000 23.44%
tergabung dalam forum anak
Fasilitasi Tenaga
Jumlah BKR yang Mendapatkan
Pendamping Kelompok
Pembinaan Tentang Mengasuh 4800 orang 849,436,000 - 351,936,000 800 orang 247,500,000 - 9,109,000 - 120,049,000 - 129,158,000 - 481,094,000 56.64%
Bina Keluarga Remaja
Anak Remaja
(BKR)
Pendewasaan Usia Perkawinan,
Program Keluarga Pengaturan Kelahiran, Pembinaan
36,465,666,850 11,421,637,750 8,980,509,700 531,398,350 2,048,533,170 2,579,931,520 14,001,569,270 38.40%
Berencana Ketahan Keluarga, Peningkatan
Kesejahteraan Keluarga
Prosentase pelayanan KIE melalui

Pelayanan KIE 100.00% 454,550,000 100.00% 225,050,000 100.00% 76,500,000 54.00% 41,400,000 60.00% 10,000,000 ###### 51,400,000 ###### 276,450,000 60.82%
mupen, baliho dan media massa
Jumlah Akseptor Baru yang 2280
Peningkatan Akseptor KB 4560 orang 439,234,000 2280 orang 171,734,000 760 orang 67,500,000 - - - 29,544,400 - 29,544,400 201,278,400 45.82%
Meningkat orang
Jumlah peserta KB baru, KB aktif,
Evaluasi Monitoring 75
KB Droup Out sisa PUS Anmet 150 orang 280,960,000 75 orang 125,960,000 25 orang 47,500,000 - - - 6,865,500 - 6,865,500 132,825,500 47.28%
Pelaksanaan Program KB orang
neet yang dievaluasi
Pendataan dan Pengolahan Jumlah pelaksana pendataan yang 297
495 orang 341,000,000 297 orang 96,000,000 99 orang 45,000,000 - - - - - - 96,000,000 28.15%
Data Keluarga memahami teknis pendataan orang
Jumlah petugas PPKBD dan Sub

Operasional PPKBD dan PPKBD yang mendapatkan 5493
10968 orang 7,655,555,500 5484 orang 3,803,055,500 1828 orang 1,377,500,000 3 321,285,000 6 307,481,000 9 orang 628,766,000 4,431,821,500 57.89%
Sub PPKBD pengetahuan tentang program orang
KKBPK
Jumlah penyuluh KKBPK yang
204
mendapat biaya operasional untuk 204
Operasional Penyuluh KB 272 penyuluh 259,775,000 182,275,000 68 penyuluh 77,500,000 - 9,550,000 - 16,835,000 - 26,385,000 penyulu 208,660,000 80.32%
menunjang tercapainya kinerja penyuluh
h
KKBPK
Bimbingan Teknis Jumlah pengelola data yang
240
Pencatatan dan Pelaporan memahami sistem pencatatan dan 480 orang 268,850,000 240 orang 66,350,000 80 orang 22,500,000 - 695,000 - 19,755,000 - 20,450,000 86,800,000 32.29%
orang
Program KB pelaporan program KKBPK
Jumlah Aksepptor yang Mendapat 720
Pembinaan Akseptor 1440 orang 442,000,000 720 orang 197,000,000 240 orang 45,000,000 - - - 23,591,200 - 23,591,200 220,591,200 49.91%
Pembinaan Alat Kontrasepsi orang
Pengadaan Sarana
Prasarana Penunjang Jumlah Sarana dan Prasarana
3 unit 1,880,950,000 - 890,950,000 1 unit 990,000,000 - - - - - - - 890,950,000 47.37%
Program KB (dak Bidang Penunjang Program KB
KB)
Jumlah Biaya Operasional Program
19 38
Bantuan Operasional Kependudukan, Keluarga 19 kampung
114 kampung KB 19,430,588,250 3,702,188,250 19 kampung KB 5,242,800,000 - - 19 kampung KB 1,416,566,070 kampun 1,416,566,070 kampun 5,118,754,320 26.34%
Keluarga Berencana (DAK) Berencana dan Keluarga Sejahtera KB
g KB g KB
yang terpenuhi
Meningkatnya Pelaksanaan 10
Kesatuan Gerak PKK-KB- 825
Program Pokok PKK di Kecamatan 1375 orang 1,219,800,000 825 orang 494,800,000 275 orang 225,000,000 - - - - - - 494,800,000 40.56%
Kes orang
Khususnya Keluarga Berencana
Jumlah remaja yang mendapat kan

Lomba Penyuluhan 300 300
penyuluhan Generasi Berencana 1050 orang 270,000,000 - - 350 orang 90,000,000 300 orang 52,889,000 - - 52,889,000 52,889,000 19.59%
Keluarga Bahagia Sejahtera orang orang
dan Perencanaan Keluarga
Jumlah pelayanan KB yang dapat

Peningkatan Mutu 448
di tingkatkan sesuai Standart 896 orang 276,948,000 448 orang 49,448,000 224 orang 67,500,000 - - - - - - 49,448,000 17.85%
Pelayanan KB orang
Operasional Prosedur (SOP)
Penunjang DAK Bidang Prosentase tercukupinya biaya

100.00% 1,219,276,600 100.00% 1,097,782,500 100.00% 67,164,700 - 17,574,350 - 6,400,000 - 23,974,350 ###### 1,121,756,850 92.00%
KB penunjang operasional DAK fisik
Jumlah Wartawan yang mendapat
Sosialisasi Program 50 50
pengetahuan tentang program 150 orang 155,000,000 - - 50 orang 45,000,000 - - 50 orang 45,000,000 45,000,000 45,000,000 29.03%
KKBPK untuk wartawan orang orang
KKBPK
Jumlah petugas KKBPK dan lintas
Rapat Kerja Daerah 200 200
sektor yang melaksanakan 300 orang 320,000,000 - - 100 orang 90,000,000 100 orang 88,005,000 100 orang - 88,005,000 88,005,000 27.50%
Kabupaten Mojokerto orang orang
koordinasi program KKBPK
Pelatihan Metode KB Bagi Jumlah petugas KKBPK dan lintas
Pasangan Usia Subur sektor yang melaksanakan 220 orang 95,000,000 - - 110 orang 45,000,000 - - - - - - - - 0.00%
Melalui Kader KB koordinasi program KKBPK
Jumlah masyarakat dan lintas
Peringatan Hari Keluarga sektor yang mengetahui 300
1200 orang 220,000,000 600 50,000,000 300 orang 45,000,000 - - 300 orang 45,000,000 45,000,000 900 95,000,000 43.18%
Nasional (HARGANAS) HARGANAS sehingga Program orang
KKBPK bisa di terima

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyuluhan Kesehatan
Jumlah Ibu Hamil yang mendapat 100 100
Bagi Ibu Hamil Keluarga 300 orang 160,000,000 - - 100 orang 45,000,000 - - 100 orang 43,000,000 43,000,000 43,000,000 26.88%
pengetahuan orang orang
Kurang Mampu
Penunjang Bantuan Prosentase tercukupinya biaya
Operasional Keluarga penunjang operasional program 100.00% 1,076,179,500 269,044,500 100.00% 269,045,000 - - - 78,495,000 - 78,495,000 - 347,539,500 32.29%
Berencana (DAK) KKBPK
Program Penguatan
Kelembagaan Terpenuhinya Pembangunan yang
290,000,000 - 90,000,000 - - - - 0.00%
Pengarusutamaan Gender Responsif Gender
dan Anak
Jumlah Lintas sektor yang
Evaluasi Monitoring PPRG 300 orang 290,000,000 - - 100 orang 90,000,000 - - - - - - - - 0.00%
dievaluasi
Prosentase Penurunan Kasus
Program Perlindungan
Kekerasan Terhadap Perempuan 1,299,500,000 - 499,500,000 74,165,000 284,315,000 358,480,000 358,480,000 27.59%
Perempuan dan Anak
dan Anak
Operasional
Jumlah Desa/Kecamatan Layak 304 304
Pengembangan Kabupaten 912 desa 475,000,000 - - 304 desa 225,000,000 - 11,265,000 304 desa 204,815,000 216,080,000 216,080,000 45.49%
Anak yang Bertambah desa desa
Layak Anak
Pelatihan Bagi SDM
Jumlah Pengurus Gugus Tugas
Paralegal untuk
yang mendapat pengetahuan, 40 40
kepentingan Pelayanan dan 120 orang 174,000,000 - - 40 orang 54,000,000 - - 40 orang 54,000,000 54,000,000 54,000,000 31.03%
pelayanan dan pendampingan orang orang
Pendampingan Korban
untuk perempuan dan anak
Kekerasan
Fasilitasi Pengembangan
Pusat Pelayanan Terpadu Jumlah Korban yang mendapatkan
300 orang 487,500,000 - - 100 orang 157,500,000 - 7,400,000 - 18,000,000 - 25,400,000 - 25,400,000 5.21%
Pemberdayaan Perempuan penanganan dari P2TP2A
dan Anak (P2TP2A)
Lomba Gugus Tugas 18 18
Jumlah petugas gugus tugas PPA
Perlindungan Perempuan 54 kelompok 163,000,000 - - 18 kelompok 63,000,000 18 kelompok 55,500,000 - 7,500,000 kelomp 63,000,000 kelompo 63,000,000 38.65%
yang si evaluasi melalui lomba ok k
dan Anak
Prosentase Kelompok Usaha yang
Program Keluarga Sejahtera 245,000,000 - 45,000,000 7,268,500 4,000,000 11,268,500 11,268,500 4.60%
Mandiri
Jumlah kelompok yang mendapat
Pembinaan kelompok pengetahuan tentang berwirausaha
378 kelompok 245,000,000 - - 126 kelompok 45,000,000 - 7,268,500 - 4,000,000 - 11,268,500 - 11,268,500 4.60%
UPPKS untuk akseptor KB dengan peserta
keluarga KS I
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DPMD

Predikat Kinerja DPMD
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DPMD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DPMD
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DPMD
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DPMD
NAMA OPDDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DP2KBP2
Program Pelayanan Prosentase Kebutuhan Kantor yang
2 08 01 01 01 2,466,673,368 989,050,968 561,322,400 94,813,102 69,237,257 ######## ####### 505,178,579 1,494,229,547 60.58% DP2KBP2
Administrasi Perkantoran Terpenuhi
Penyediaan jasa Jumlah Penyediaan Jasa
42
2 08 01 01 01 02 komunikasi, sumber daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan 72 bulan 369,469,968 36 bulan 154,469,968 12 bulan 65,000,000 3 bulan 11,929,702 3 bulan 12,743,957 ######## ####### 6 bulan 56,570,473 211,040,441 57.12% DP2KBP2
bulan
air dan listrik Lintrik
Penyediaan jasa
Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan
pemeliharaan dan perizinan 120 552
2 08 01 01 01 06 Perizinan Kendaraan 864 unit 155,165,000 432 unit 68,165,000 144 unit 32,300,000 41 unit 1,711,800 79 unit 13,605,500 ######## ####### 26,601,200 94,766,200 61.07% DP2KBP2
kendaraan unit unit
Dinas/Operasional
dinas/operasional
Penyediaan Alat Tulis Jenis ATK yang di Sediakan :
2 08 01 01 01 10 6 paket 182,375,000 3 paket 86,375,000 1 paket 32,000,000 1 paket 7,941,000 2 paket 7,941,000 ######## ####### 3 paket 32,000,000 6 paket 118,375,000 64.91% DP2KBP2
Kantor Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder
Penyediaan barang cetakan Jumlah Barang Cetakan dan 1600 1600

2 08 01 01 01 11 189600 lembar 207,650,000 77,650,000 31600 lembar 40,000,000 1600 lembar 7,620,000 - ####### 36,175,000 113,825,000 54.82% DP2KBP2
dan penggandaan Penggandaan lembar lembar
Jenis Peralatan dan Perlengkapan

Penyediaan peralatan dan Kantor yang di sediakan : Laptop,
2 08 01 01 01 13 108 unit 516,475,000 54 unit 216,475,000 18 unit 182,400,000 2 unit 24,950,000 ######## ####### 2 unit 175,870,000 56 unit 392,345,000 75.97% DP2KBP2
perlengkapan kantor Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja,
AC
Penyediaan bahan bacaan Jumlah Waktu Penyediaan Bahan
57
2 08 01 01 01 15 dan peraturan perundang- Bacaan dan Peraturan Perundang - 72 bulan 57,470,000 48 bulan 27,470,000 12 bulan 10,000,000 3 bulan 2,490,000 6 bulan 2,490,000 ######## ####### 9 bulan 10,000,000 37,470,000 65.20% DP2KBP2
bulan
undangan Undangan
Penyediaan makanan dan 2007
2 08 01 01 01 17 Jumlah Mamin yang Di Sediakan 4014 kotak 76,470,000 2007 kotak 31,470,000 669 kotak 15,000,000 4,165,000 1,500,000 500,000 ####### - 13,535,000 45,005,000 58.85% DP2KBP2
minuman kotak
Jumlah Rapat Koordinasi dan 504
2 08 01 01 01 21 dan Konsultasi ke Luar dan 1008 kali 521,976,000 504 kali 161,976,000 168 kali 120,000,000 17,850,000 14,800,000 ######## ####### - 89,804,506 251,780,506 48.24% DP2KBP2
Konsultasi kali
Dalam Daerah
2 08 01 01 01 23 30 orang 379,622,400 15 orang 165,000,000 5 orang 64,622,400 3 orang 16,155,600 16,156,800 ######## ####### 3 orang 64,622,400 229,622,400 60.49% DP2KBP2
Kerja Kerja Selama 12 Bulan orang
Program Peningkatan
Prosentase Sarana dan Prasarana
2 08 01 01 02 Sarana dan Prasarana 713,495,000 306,495,000 135,820,000 17,800,000 28,625,000 ######## ####### 135,385,000 441,880,000 61.93% DP2KBP2
Aparatur yang Terpenuhi
Aparatur

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Gedung Kantor yang Di 4 16

2 08 01 01 02 22 24 gedung 303,555,000 12 gedung 133,555,000 4 gedung 50,000,000 - - 4 gedung 10,535,000 - ######## - ####### 49,595,000 183,150,000 60.34% DP2KBP2
gedung kantor Pelihara dan Berfungsi Baik gedung gedung
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan

459
2 08 01 01 02 24 kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara 918 kali 329,140,000 459 kali 144,140,000 153 kali 72,720,000 - 15,900,000 - 15,865,000 - ######## - ####### - 72,690,000 216,830,000 65.88% DP2KBP2
kali
dinas/operasional dan Berfungsi Baik
Pemeliharaan
Jumlah Peralatan Gedung yang 249
2 08 01 01 02 28 Rutin/Berkala peralatan 498 kali 80,800,000 249 kali 28,800,000 83 kali 13,100,000 - 1,900,000 - 2,225,000 - ######## - ####### - 13,100,000 41,900,000 51.86% DP2KBP2
Dipelihara dan Berfungsi Baik kali
gedung kantor
Program peningkatan Prosentase Kebutuhan Aparatur
1 12 01 01 03 106,530,000 42,000,000 21,510,000 - 14,812,000 - - 14,812,000 56,812,000 53.33% DP2KBP2
disiplin aparatur yang Terpenuhi
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas
1 12 01 01 03 02 355 stel 106,530,000 213 stel 42,000,000 71 stel 21,510,000 - - - 14,812,000 - - - - - 14,812,000 213 stel 56,812,000 53.33% DP2KBP2
beserta perlengkapannya Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan
pengembangan sistem Prosentase Sistem Pelaporan
2 08 01 01 06 81,022,000 41,022,000 12,000,000 2,800,000 1,950,000 ######## ####### 11,200,000 52,222,000 64.45% DP2KBP2
pelaporan capaian kinerja Capaian Kinerja yang Terpenuhi
dan keuangan
Penyusunan rencana 12
2 08 01 01 06 05 tahunan dan laporan Jumlah Dokumen yang Di Susun 24 dokumen 81,022,000 12 dokumen 41,022,000 4 dokumen 12,000,000 - 2,800,000 - 1,950,000 - ######## - ####### - 11,200,000 dokume 52,222,000 64.45% DP2KBP2
kinerja SKPD n
Program Peningkatan Prosentase Kelompok Masyarakat

2 08 01 01 22 4,027,943,500 1,409,443,500 688,500,000 50,074,000 291,544,000 ######## ####### 668,300,000 2,077,743,500 51.58% DP2KBP2
Kualitas Anak dan Remaja yang Aktif
Failitasi Tenaga
Jumlah Kelompok BKB yang
Pendamping Kelompok
2 08 01 01 22 01 Mendapatkan Pembinaan Tentang 900 orang 1,048,267,500 - 468,267,500 150 orang 180,000,000 - 29,545,000 - 111,775,000 - ######## - - - 175,000,000 - 643,267,500 61.36% DP2KBP2
Bina Keluarga Balita
Mengasuh Anak Balita
(BKB) & Evaluasi
Fasilitasi Tenaga
Jumlah Kelompok BKL yang
Pendamping Kelompok
2 08 01 01 22 02 Mendapat Pembinaan Tentang 480 orang 296,250,000 - 69,250,000 80 orang 27,000,000 - - - - - ######## - ####### - 26,000,000 - 95,250,000 32.15% DP2KBP2
Bina Keluarga Lansia
Mengasuh Lansia
(BKL)
Jumlah Kelompok BKB, BKR,
Inisiasi Tribina Lomba
2 08 01 01 22 03 BKL Baru yang Belum Mendapat 2000 orang 590,000,000 - 200,000,000 400 orang 90,000,000 - 1,600,000 - 10,285,000 - ######## - ####### - 88,500,000 - 288,500,000 48.90% DP2KBP2
BKL Terbaik
Pengetahuan
Advokasi dan KIE Tentang
Jumlah remaja yang mendapat
2 08 01 01 22 04 Kesehatan Reproduksi 450 orang 595,000,000 - 150,000,000 75 orang 45,000,000 - 6,105,000 - 1,000,000 - ######## - ####### - 43,500,000 - 193,500,000 32.52% DP2KBP2
advokasi
Remaja (KRR)
Safari Ramadhan Pusat Jumlah Remaja yang Terhindar
2 08 01 01 20 05 Informasi dan Konsultasi Dari Pernikahan Dini, Seks Pra 1200 orang 328,990,000 - 94,990,000 200 orang 54,000,000 - 3,715,000 - 48,435,000 - ######## - - - 53,400,000 - 148,390,000 45.10% DP2KBP2
Remaja Nikah, da Napza (Triad KRR)
Jumlah siswa sekolah yang
2 08 01 01 19 06 Fasilitasi Forum Anak 500 orang 320,000,000 - 75,000,000 - 45,000,000 - - - - - ######## - - - 45,000,000 - 120,000,000 37.50% DP2KBP2
tergabung dalam forum anak
Fasilitasi Tenaga
Jumlah BKR yang Mendapatkan
Pendamping Kelompok
2 08 01 01 20 07 Pembinaan Tentang Mengasuh 4800 orang 849,436,000 - 351,936,000 800 orang 247,500,000 - 9,109,000 - 120,049,000 - ######## - ####### - 236,900,000 - 588,836,000 69.32% DP2KBP2
Bina Keluarga Remaja
Anak Remaja
(BKR)
Pendewasaan Usia Perkawinan,
Program Keluarga Pengaturan Kelahiran, Pembinaan
2 08 01 01 15 36,465,666,850 11,421,637,750 8,980,509,700 531,398,350 2,048,533,170 ######## ####### 7,191,705,051 18,613,342,801 51.04% DP2KBP2
Berencana Ketahan Keluarga, Peningkatan
Prosentase pelayanan KIE melalui

2 08 01 01 15 02 Pelayanan KIE 100.00% 454,550,000 100.00% 225,050,000 100.00% 76,500,000 54.00% 41,400,000 60.00% 10,000,000 - ######## - ####### ###### 76,500,000 ###### 301,550,000 66.34% DP2KBP2
mupen, baliho dan media massa
Jumlah Akseptor Baru yang 2280
2 08 01 01 15 07 Peningkatan Akseptor KB 4560 orang 439,234,000 2280 orang 171,734,000 760 orang 67,500,000 - - - 29,544,400 - ######## - ####### - 62,350,000 234,084,000 53.29% DP2KBP2
Meningkat orang
Jumlah peserta KB baru, KB aktif,
Evaluasi Monitoring 75
2 08 01 01 15 08 KB Droup Out sisa PUS Anmet 150 orang 280,960,000 75 orang 125,960,000 25 orang 47,500,000 - - - 6,865,500 - ######## - ####### - 45,700,000 171,660,000 61.10% DP2KBP2
Pelaksanaan Program KB orang
neet yang dievaluasi
Pendataan dan Pengolahan Jumlah pelaksana pendataan yang 297
2 08 01 01 15 10 495 orang 341,000,000 297 orang 96,000,000 99 orang 45,000,000 - - - - - ######## - ####### - 38,800,000 134,800,000 39.53% DP2KBP2
Data Keluarga memahami teknis pendataan orang
Jumlah petugas PPKBD dan Sub

Operasional PPKBD dan PPKBD yang mendapatkan 5493
2 08 01 01 15 12 10968 orang 7,655,555,500 5484 orang 3,803,055,500 1828 orang 1,377,500,000 3 321,285,000 6 307,481,000 - ######## - ####### 9 orang 1,375,470,000 5,178,525,500 67.64% DP2KBP2
Sub PPKBD pengetahuan tentang program orang
KKBPK
Jumlah penyuluh KKBPK yang
204
mendapat biaya operasional untuk 204
2 08 01 01 15 13 Operasional Penyuluh KB 272 penyuluh 259,775,000 182,275,000 68 penyuluh 77,500,000 - 9,550,000 - 16,835,000 - ######## - ####### - 76,450,000 penyulu 258,725,000 99.60% DP2KBP2
menunjang tercapainya kinerja penyuluh
h
KKBPK
Bimbingan Teknis Jumlah pengelola data yang
240
2 08 01 01 15 22 Pencatatan dan Pelaporan memahami sistem pencatatan dan 480 orang 268,850,000 240 orang 66,350,000 80 orang 22,500,000 - 695,000 - 19,755,000 - ######## - - - 22,500,000 88,850,000 33.05% DP2KBP2
orang
Program KB pelaporan program KKBPK
Jumlah Aksepptor yang Mendapat 720
2 08 01 01 15 33 Pembinaan Akseptor 1440 orang 442,000,000 720 orang 197,000,000 240 orang 45,000,000 - - - 23,591,200 - ######## - - - 38,500,000 235,500,000 53.28% DP2KBP2
Pembinaan Alat Kontrasepsi orang

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pengadaan Sarana
Prasarana Penunjang Jumlah Sarana dan Prasarana
2 08 01 01 15 27 3 unit 1,880,950,000 - 890,950,000 1 unit 990,000,000 - - - - - ######## - ####### - 909,986,100 - 1,800,936,100 95.75% DP2KBP2
Program KB (dak Bidang Penunjang Program KB
KB)
Jumlah Biaya Operasional Program
19 38
Bantuan Operasional Kependudukan, Keluarga 19 kampung
2 08 01 01 15 28 114 kampung KB 19,430,588,250 3,702,188,250 19 kampung KB 5,242,800,000 - - 19 kampung KB 1,416,566,070 - ######## - ####### kampun 3,605,064,251 kampun 7,307,252,501 37.61% DP2KBP2
Keluarga Berencana (DAK) Berencana dan Keluarga Sejahtera KB
g KB g KB
yang terpenuhi
Meningkatnya Pelaksanaan 10
Kesatuan Gerak PKK-KB- 825
2 08 01 01 15 13 Program Pokok PKK di Kecamatan 1375 orang 1,219,800,000 825 orang 494,800,000 275 orang 225,000,000 - - - - - - - ####### - 225,000,000 719,800,000 59.01% DP2KBP2
Kes orang
Khususnya Keluarga Berencana
Jumlah remaja yang mendapat kan

Lomba Penyuluhan 300 300
2 08 01 01 15 30 penyuluhan Generasi Berencana 1050 orang 270,000,000 - - 350 orang 90,000,000 300 orang 52,889,000 - - - ######## - - 90,000,000 90,000,000 33.33% DP2KBP2
Keluarga Bahagia Sejahtera orang orang
dan Perencanaan Keluarga
Jumlah pelayanan KB yang dapat

Peningkatan Mutu 448
2 08 01 01 15 32 di tingkatkan sesuai Standart 896 orang 276,948,000 448 orang 49,448,000 224 orang 67,500,000 - - - - - ######## - ####### - 66,400,000 115,848,000 41.83% DP2KBP2
Pelayanan KB orang
Operasional Prosedur (SOP)
Penunjang DAK Bidang Prosentase tercukupinya biaya

2 08 01 01 15 34 100.00% 1,219,276,600 100.00% 1,097,782,500 100.00% 67,164,700 - 17,574,350 - 6,400,000 - ######## - ####### - 48,984,700 ###### 1,146,767,200 94.05% DP2KBP2
KB penunjang operasional DAK fisik
Jumlah Wartawan yang mendapat
Sosialisasi Program 50 50
2 08 01 01 15 35 pengetahuan tentang program 150 orang 155,000,000 - - 50 orang 45,000,000 - - 50 orang 45,000,000 - - - - 45,000,000 45,000,000 29.03% DP2KBP2
KKBPK untuk wartawan orang orang
KKBPK
Jumlah petugas KKBPK dan lintas
Rapat Kerja Daerah 200 200
2 08 01 01 15 35 sektor yang melaksanakan 300 orang 320,000,000 - - 100 orang 90,000,000 100 orang 88,005,000 100 orang - - - - - 88,005,000 88,005,000 27.50% DP2KBP2
Kabupaten Mojokerto orang orang
koordinasi program KKBPK
Pelatihan Metode KB Bagi Jumlah petugas KKBPK dan lintas
2 08 01 01 15 37 Pasangan Usia Subur sektor yang melaksanakan 220 orang 95,000,000 - - 110 orang 45,000,000 - - - - - ######## - - - 45,000,000 - 45,000,000 47.37% DP2KBP2
Melalui Kader KB koordinasi program KKBPK
Jumlah masyarakat dan lintas
Peringatan Hari Keluarga sektor yang mengetahui 300
2 08 01 01 15 30 1200 orang 220,000,000 600 50,000,000 300 orang 45,000,000 - - 300 orang 45,000,000 - - - - 45,000,000 900 95,000,000 43.18% DP2KBP2
Nasional (HARGANAS) HARGANAS sehingga Program orang
KKBPK bisa di terima
Penyuluhan Kesehatan
Jumlah Ibu Hamil yang mendapat 100 100
2 08 01 01 15 39 Bagi Ibu Hamil Keluarga 300 orang 160,000,000 - - 100 orang 45,000,000 - - 100 orang 43,000,000 - ######## - ####### 45,000,000 45,000,000 28.13% DP2KBP2
pengetahuan orang orang
Kurang Mampu
Penunjang Bantuan Prosentase tercukupinya biaya
2 08 01 01 15 34 Operasional Keluarga penunjang operasional program 100.00% 1,076,179,500 269,044,500 100.00% 269,045,000 - - - 78,495,000 - ######## - ####### - 241,995,000 - 511,039,500 47.49% DP2KBP2
Berencana (DAK) KKBPK
Program Penguatan
Kelembagaan Terpenuhinya Pembangunan yang
2 08 01 01 19 290,000,000 - 90,000,000 - - - ####### 87,150,000 87,150,000 30.05% DP2KBP2
Pengarusutamaan Gender Responsif Gender
dan Anak
Jumlah Lintas sektor yang
2 08 01 01 19 16 Evaluasi Monitoring PPRG 300 orang 290,000,000 - - 100 orang 90,000,000 - - - - - - - ####### - 87,150,000 - 87,150,000 30.05% DP2KBP2
dievaluasi
Prosentase Penurunan Kasus
Program Perlindungan
2 08 01 01 23 Kekerasan Terhadap Perempuan 1,299,500,000 - 499,500,000 74,165,000 284,315,000 ######## ####### 486,030,000 486,030,000 37.40% DP2KBP2
Perempuan dan Anak
dan Anak
Operasional
Jumlah Desa/Kecamatan Layak 304 304
2 08 01 01 23 01 Pengembangan Kabupaten 912 desa 475,000,000 - - 304 desa 225,000,000 - 11,265,000 304 desa 204,815,000 - ######## - - 219,080,000 219,080,000 46.12% DP2KBP2
Anak yang Bertambah desa desa
Layak Anak
Pelatihan Bagi SDM
Jumlah Pengurus Gugus Tugas
Paralegal untuk
yang mendapat pengetahuan, 40 40
2 08 01 01 23 02 kepentingan Pelayanan dan 120 orang 174,000,000 - - 40 orang 54,000,000 - - 40 orang 54,000,000 - - - - 54,000,000 54,000,000 31.03% DP2KBP2
pelayanan dan pendampingan orang orang
Pendampingan Korban
untuk perempuan dan anak
Kekerasan
Pusat Pelayanan Terpadu Jumlah Korban yang mendapatkan
2 08 01 01 23 03 300 orang 487,500,000 - - 100 orang 157,500,000 - 7,400,000 - 18,000,000 - ######## - ####### - 149,950,000 - 149,950,000 30.76% DP2KBP2
Pemberdayaan Perempuan penanganan dari P2TP2A
dan Anak (P2TP2A)
Lomba Gugus Tugas 18 18
Jumlah petugas gugus tugas PPA
2 08 01 01 23 04 Perlindungan Perempuan 54 kelompok 163,000,000 - - 18 kelompok 63,000,000 18 kelompok 55,500,000 - 7,500,000 - - - - kelomp 63,000,000 kelompo 63,000,000 38.65% DP2KBP2
yang si evaluasi melalui lomba ok k
dan Anak
Prosentase Kelompok Usaha yang
Program Keluarga Sejahtera 245,000,000 - 45,000,000 7,268,500 4,000,000 ######## 600,000 45,000,000 45,000,000 18.37% DP2KBP2
Mandiri
Jumlah kelompok yang mendapat
Pembinaan kelompok pengetahuan tentang berwirausaha
378 kelompok 245,000,000 - - 126 kelompok 45,000,000 - 7,268,500 - 4,000,000 - ######## - 600,000 - 45,000,000 - 45,000,000 18.37% DP2KBP2
UPPKS untuk akseptor KB dengan peserta
keluarga KS I
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DP2KBP2
Predikat Kinerja DP2KBP2
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DP2KBP2
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DP2KBP2
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DP2KBP2

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DP2KBP2
NAMA OPDDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DISKOMINFO
Tersediany
a Sumber
Daya
Manusia
Aparatur
yang
berkomitm
en,
Integritas Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Kebutuhan
2,644,135,000 658,607,875 608,610,000 63,106,175 26,659,850 89,766,025 748,373,900 28.30%
tinggi dan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran DISKOMINFO
mempunya
i
Kompetens
i dalam
melaksana
kan tugas
dan
Fungsinya
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Terpenuhinya

Komunikasi. Sumber Daya Kebutuhan Sarana Komunikasi, 60 Bln 411,273,000 24 Bln 101,898,075 12 Bln 69,610,000 3 Bln 6,154,775 3 Bln 7,570,250 12 Bln 13,725,025 36 bln 115,623,100 28.11% DISKOMINFO
Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Terpenuhinya 13 35
22
Pemeliharaan Perizinan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, dan 69 kendaraan Kendar Kendara
53,650,000 kendaraan 16,984,400 13 Kendaraan Dinas 9,600,000 - - - - - 16,984,400 31.66% DISKOMINFO
Kendaraan Perizinan Kendaraan dinas aan an
dinas
Dinas/Operasional Dinas/operasional dinas Dinas
Penyediaan Alat Tulis Jumlah Waktu Terpenuhinya
60 Bln 180,442,000 24 Bln 47,002,000 12 Bln 47,000,000 3 Bln 37,587,000 3 Bln 750,000 12 Bln 38,337,000 36 bln 85,339,000 47.29% DISKOMINFO
Kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Jumlah Waktu Terpenuhinya
Penyediaan Barang
Kebutuhan Barang Cetakan Dan 60 Bln 95,045,000 24 Bln 25,275,000 12 Bln 25,500,000 3 Bln 6,100,000 3 Bln 750,000 12 Bln 6,850,000 36 bln 32,125,000 33.80% DISKOMINFO
Cetakan Dan Penggandaan
Penggandaan
Penyediaan Peralatan Dan
Kebutuhan Peralatan Dan 60 Bln 1,256,525,000 24 Bln 354,669,400 12 bln 285,000,000 - - - - 12 Bln - 36 bln 354,669,400 28.23% DISKOMINFO
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Perkantoran
Penyediaan Makanan Dan
Kebutuhan Makanan Dan 60 Bln 144,400,000 24 Bln 39,160,000 12 bln 35,000,000 3 Bln 6,864,400 3 Bln 4,448,600 12 Bln 11,313,000 36 bln 50,473,000 34.95% DISKOMINFO
Minuman Rapat
Minuman Rapat
Rapat-Rapat Koordinasi,
Kebutuhan Rapat - Rapat
Konsultasi Ke Luar Dan 60 Bln 368,900,000 24 Bln 73,619,000 12 bln 93,000,000 3 Bln 6,400,000 3 Bln 13,141,000 12 Bln 19,541,000 36 bln 93,160,000 25.25% DISKOMINFO
Koordinasi, Konsultasi Ke Luar
Dalam Daerah
Dan Dalam Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Waktu Terpenuhinya
Instalasi Listrik / Kebutuhan Komponen Instalasi
28 Bln 133,900,000 - - 4 Bln 43,900,000 - - - - 4 Bln - 4 Bln - 0.00% DISKOMINFO
Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Kantor
Program Peningkatan Persentase Sarana Dan Prasarana
Sarana Dan Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Layak 3,563,650,000 643,874,300 614,550,000 92,390,000 33,655,000 126,045,000 769,919,300 21.60%
DISKOMINFO
Aparatur Fungsi
2
Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan kendaraan 7 Kendaraan 2 kendaraan
765,000,000 72,770,000 - - - - - - - - Kendara 72,770,000 9.51% DISKOMINFO
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Dinas dinas
an
Pemeliharaan Jumlah Waktu Terpenuhinya
Rutin/Berkala Gedung Kebutuhan Pemeliharaan 60 Bln 640,000,000 24 Bln 137,020,000 12 bln 100,000,000 3 Bln 68,110,000 3 Bln 5,600,000 12 Bln 73,710,000 36 bln 210,730,000 32.93% DISKOMINFO
Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan
Kebutuhan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan 60 Bln 455,000,000 24 Bln 128,288,500 12 bln 85,000,000 3 Bln 11,030,000 3 Bln 4,700,000 12 Bln 15,730,000 36 bln 144,018,500 31.65% DISKOMINFO
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Jumlah Waktu Terpenuhinya
Rutin/Berkala Peralatan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin 60 Bln 118,150,000 24 Bln 33,186,000 12 bln 24,550,000 3 Bln 4,600,000 3 Bln 7,500,000 12 Bln 12,100,000 36 bln 45,286,000 38.33% DISKOMINFO
Gedung Kantor /Berkala Peralatan Gedung Kantor
2x 5x
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat 2x
8x Rehabilitasi 1,375,000,000 196,330,000 2x Rehabilitasi 375,000,000 - - - 9,405,000 rehabili 9,405,000 rehabilit 205,735,000 14.96% DISKOMINFO
Gedung Kantor Gedung Kantor Rehabilitasi
tasi asi
18 x 54 x
36 x
4x pemelih pemelih
Pemeliharaan Rutin Jumlah Pemeliharaan Jaringan 90x pemeliharaan pemeliharaan 18 x pemeliharaan 5 x pemeliharaan
210,500,000 76,279,800 30,000,000 pemeliharaan 8,650,000 6,450,000 araan 15,100,000 araan 91,379,800 43.41% DISKOMINFO
Peralatan ORARI Orari Yang Dilakukan Jaringan Orari Jaringan Jaringan Orari Jaringan Orari
Jaringan Orari Jaringa Jaringan
Orari
n Orari Orari
Persentase Pegawai Dengan
Program Peningkatan
Tingkat Kedisiplinan Kedinasan 76,200,000 10,975,000 35,050,000 - - - 10,975,000 14.40%
Disiplin Aparatur DISKOMINFO
Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
Jumlah Pakaian Dinas beserta
Pengadaan Pakaian Dinas 106
Perlengkapannya (Jumlah ASN 175 Stel 76,200,000 32 Stel 10,975,000 69 Stel 35,050,000 - - - - 69 Stel - 10,975,000 14.40% DISKOMINFO
beserta perlengkapannya Stel
Diskominfo)

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan Persentase Dokumen Perencanaan,

Pengembangan Sistem Laporan Keuangan Dan Kinerja
77,000,000 24,515,000 15,000,000 3,355,000 2,235,200 5,590,200 30,105,200 39.10%
Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi Yang Disusun Sesuai DISKOMINFO
Dan Keuangan Ketentuan Yang Berlaku
18 9 27
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Perencanaan, 45 Dokumen Dan Dokumen & 2 Dokumen & 2 Dokumen & Dokum Dokume
9 Dokumen Dan
Capaian Kinerja Dan Laporan Keuangan Dan Kinerja Laporan Laporan Laporan Laporan en & n&
77,000,000 24,515,000 Laporan Perencanaan 15,000,000 3,355,000 2,235,200 5,590,200 30,105,200 39.10% DISKOMINFO
Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Yang Disusun Sesuai Perencanaan Dan Perencanaan Perencanaan Perencanaan dan Laporan Laporan
Dan Keuangan
OPD Ketentuan Yang Berlaku Keuangan Dan dan Keuangan Keuangan
Keuangan Perenca Perenca
Persentase Tingkat Pembangunan
Komunikasi. Informasi 17,101,740,000 1,386,787,200 2,400,470,000 290,701,500 287,672,750 578,374,250 1,965,161,450 11.49%
Infrastruktur TI DISKOMINFO
Dan Media Massa
Pembinaan Dan 4
Jumlah Pembinaan Dan 4 10
Pengembangan 18 Pembinaan 1 Pembinaan Pembin
Pengembangan Sumberdaya 422,500,000 Pembinaan 49,825,000 4 Pembinaan KIM 67,500,000 4,143,000 1 Pembinaan KIM 800,000 4,943,000 Pembina 54,768,000 12.96% DISKOMINFO
Sumberdaya Komunikasi KIM KIM aan
Komunikasi Dan Informasi KIM an KIM
Dan Informasi KIM
95 235
Jumlah Pengunjung Yang 140
Operasional Telecenter 565 Pngunjung 188,650,000 28,360,550 125 Pngunjung 45,000,000 15 Pengunjung 1,539,500 10 Pengunjung 815,450 Pngunju 2,354,950 Pngunju 30,715,500 16.28% DISKOMINFO
Menggunakan Fasilitas Telecenter Pngunjung
ng ng
32 4 20 52
92 Pemeliharaan 20 Pemeliharaan Pemelih Pemelih
Pemeliharaan Dan 6 Pemeliharaan &
Jumlah Pemeliharaan Dan Pemeliharaan&Pe & Pemeliharaan&Pengem & araan araan &
Pengembangan Sistem 718,900,000 296,881,900 108,900,000 23,060,000 Pengembangan 32,000,000 55,060,000 351,941,900 48.96% DISKOMINFO
Pengembangan Sistem Informasi ngembangan Pengembanga bangan Sistem Pengembangan & Pengem
Informasi Sistem Informasi
Sistem Informasi n Sistem Informasi Sistem Pengem bangan
Informasi Informasi bangan Sistem
Jumlah Aplikasi/Buku Yang 1 2
1
Buku Aplikasi
Pengelolaan Data Statistik Dihasilkan Berdasarkan Penelitian 4 Aplikasi/Buku Aplikasi/Buk 1 Aplikasi/Buku
867,500,000 131,374,000 317,500,000 - 10,930,000 - 5,185,000 Statisti 16,115,000 /Buku 147,489,000 17.00% DISKOMINFO
Sektoral Terhadap Permasalahan Analisis Statistik Sektoral u Statistik Statistik Sektoral
k Statistik
Statistik Sektoral
Sektora
Monitoring Dan Jumlah Provider Dan
220 841
Pengendalian Menara Menara/Tower Yang Ada Di 1101 Menara 308,460,000 401 Menara 112,499,200 221 Menara 62,820,000 1 Menara 14,237,000 166 Menara 10,150,000 24,387,000 136,886,200 44.38% DISKOMINFO
Menara Menara
Telekomunikasi Kabupaten Mojokerto
85
Peningkatan Kapasitas 160 214
Jumlah Peningkatan Kapasitas 424 Jaringan 11 Jaringan 12 Jaringan Jaringa
Infrastruktur Teknologi 14,595,730,000 Jaringan 767,846,550 85 Jaringan Internet 1,798,750,000 236,792,000 238,722,300 475,514,300 Jaringan 1,243,360,850 8.52% DISKOMINFO
Infrastruktur Teknologi Informasi Internet Internet Internet n
Informasi Internet Internet
Internet
Program Komunikasi Persentase Informasi Yang
5,599,657,000 1,727,693,250 1,298,695,000 0.00% 92,305,400 0.00% 141,058,000 0.00% 233,363,400 1,961,056,650 35.02%
Publik Ditindaklanjuti Dan Dipublikasi DISKOMINFO
120 420
240
600 Program 30 Program 30 Program Progra Program
Penyelenggaraan Jumlah Program Siaran Radio Program 120 Program Siaran
Siaran Radio 2,119,400,000 940,289,250 340,000,000 Siaran Radio 51,910,400 Siaran Radio 50,057,900 m 101,968,300 Siaran 1,042,257,550 49.18% DISKOMINFO
Penyiaran Radio WIKA WIKA Siaran Radio Radio WIKA
WIKA WIKA WIKA Siaran Radio
WIKA
Radio WIKA
25 62
120 PPID 45 PPID
2 PPID 10 PPID PPID PPID
Peningkatan Pengelolaan Perangkat 25 PPID Perangkat
Jumlah PPID Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Daerah Perangk Perangk
Informasi dan 906,850,000 Daerah Yang 318,902,400 Daerah Yang Sesuai 166,050,000 4,755,000 14,107,200 18,862,200 337,764,600 37.25% DISKOMINFO
Yang Sesuai Regulasi Yang Sesuai Daerah Yang Yang Sesuai at at
Dokumentasi (PPID) Sesuai Regulasi
Regulasi Sesuai Regulasi Regulasi Daerah Daerah
Regulasi
Yang Yang
4 14
1 Kegiatan
20 Dokumen 8 Dokumen 1 Kegiatan Kegiata Kegiata
Dokumen
Pendokumentasi Kegiatan Jumlah Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan 4 Dokumen Kegiatan Dokumen n n
1,975,762,000 297,480,100 560,000,000 Kegiatan 35,640,000 70,253,100 105,893,100 403,373,200 20.42% DISKOMINFO
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Daerah Kegiatan Dokum Dokume
Pemerintah
Daerah Daerah Pemerintah Daerah en n
Daerah
Kegiata Kegiata
Pengelolaan Layanan 30 52
32 Pengad Pengadu
Aspirasi Pengaduan Online
104 Pengaduan Pengaduan 5 Pengaduan 5 Pengaduan uan an
Rakyat Sistem Pengelolaan Jumlah Pengaduan Pada Layanan 30 Pengaduan Masuk
Masuk Dan 425,145,000 Masuk Dan 78,505,000 165,145,000 Masuk Dan - Masuk Dan 6,639,800 Masuk 6,639,800 Masuk 85,144,800 20.03% DISKOMINFO
Pengaduan Pelayanan Aplikasi LAPOR! SP4N Dan Terselesaikan
Terselesaikan Terselesaika Terselesaikan Terselesaikan Dan Dan
Publik Nasional (LAPOR!- n Tersele Terseles
SP4N) saikan aikan
1 2
3 Kegiatan 2 Kegiatan Kegiata Kegiata
Pameran Pembangunan Jumlah Kegiatan Pameran 1 Kegiatan Pameran
Pameran Pameran n n
dan Lomba Cerdik Cermat Pembangunan dan Lomba Cerdik 172,500,000 92,516,500 Pembangunan dan 67,500,000 - - - 92,516,500 53.63% DISKOMINFO
Pembangunan dan Pembangunan Pamera Pameran
Komunikatif (LCCK) Cermat Komunikatif (LCCK) LCCK
LCCK dan LCCK n
Pemban Pemban
Implementasi E- Persentase Layanan Aplikasi Di
Government/ Sistem Lingkungan Pemerintah Kabupaten 5,805,325,000 1,272,466,800 1,443,300,000 0.00% 104,581,663 0.00% 290,013,059 0.00% 394,594,722 1,667,061,522 28.72%
DISKOMINFO
Pemerintahan Berbasis Mojokerto
Elektronik (SPBE)
357 712
355 90
Pengamanan Informasi 1440 Penerimaan 360 Penerimaan 90 Penerimaan Penerim Penerim
Jumlah Penerimaan Berita Sandi 222,000,000 Penerimaan 58,305,000 54,000,000 Penerimaan 2,450,000 11,650,000 14,100,000 72,405,000 32.61% DISKOMINFO
dan Persandian Berita Sandi Berita Sandi Berita Sandi aan aan
Berita Sandi Berita Sandi
Berita Berita
10
Pemeliharaan dan 45
Jumlah Pemeliharaan dan 40 Menu 1 Menu Menu
Updating Teknologi 70 Menu Website 415,000,000 158,638,000 10 Menu Website 81,000,000 1,500,000 1 Menu Website 5,700,000 7,200,000 Menu 165,838,000 39.96% DISKOMINFO
Updating Teknologi Informasi Website Website Websit
Informasi Website
e

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
90 219
Pengelolaan Data Jumlah Pengelolaan Data 129
446 Sub domain 356,200,000 128,355,000 90 Subdomain 69,300,000 15 Subdomain 11,325,000 15 Subdomain 11,325,000 Subdo 22,650,000 Subdom 151,005,000 42.39% DISKOMINFO
Elektronik Elektronik Yang Ada Subdomain
main ain
14 42
Jumlah Pemanfaatan Teknologi Aplikas Aplikasi
82 Sistem 28 Aplikasi 14 Aplikasi E- 2 Aplikasi E- 3 Aplikasi E-
Operasional E-Government Informasi Dan Komunikasi Dalam 4,812,125,000 927,168,800 1,239,000,000 89,306,663 261,338,059 i E- 350,644,722 E- 1,277,813,522 26.55% DISKOMINFO
Informasi E-Goverment Goverment Government Government
Proses Penyelenggaraan Pemerintah Govern Govern
ment ment
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DISKOMINF
O
DISKOMINF
Predikat Kinerja
O
DISKOMINF
O
DISKOMINF
O
DISKOMINF
O
DISKOMINF
O
NAMA OPDDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DINKOP UM
Meningkat
nya
Pelayanan
Kesekretar
iatan 90.00% 1,255,900,000 100.00% 853,405,503 90.00% 362,522,400 25.00% 47,581,916 25.00% 50,241,987 ###### 97,823,903 ###### 951,229,406 75.74% DINKOP UM
Dinas
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
Koperasi
dan Usaha
Mikro

12 48
komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber daya air dan 48 bulan 270,000,000 36 bulan 169,056,103 12 bulan 55,000,000 3 bulan 10,121,716 3 bulan 13,179,747 23,301,463 192,357,566 71.24% DINKOP UM
bulan bulan
air dan listrik listrik
Penyediaan Jasa
Jumlah pemeliharaan /
Pemeliharaan dan
perpanjangan perijinan kendaraan 16 unit 23,000,000 13 unit 10,342,000 5 unit 5,000,000 - - - - 5 unit - 18 unit 10,342,000 44.97% DINKOP UM
dinas
/ Operasional
Penyediaan Alat Tulis Jumlah waktu penyediaan alat tulis 12 48
48 bulan 88,000,000 36 bulan 57,000,000 12 bulan 30,000,000 3 bulan 150,000 3 bulan - 150,000 57,150,000 64.94% DINKOP UM
Kantor kantor sesuai kebutuhan bulan bulan
Jumlah waktu penyediaan barang
Penyediaan Barang 12 48
cetakan dan penggandaansesuai 48 bulan 95,000,000 36 bulan 65,000,000 12 bulan 30,000,000 3 bulan 900,000 3 bulan 2,000,000 2,900,000 67,900,000 71.47% DINKOP UM
Cetakan dan Penggandaan bulan bulan
kebutuhan
Jenis peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan : laptop, 20 jenis 205,000,000 15 jenis 174,241,000 5 jenis 65,000,000 1 jenis 8,000,000 2 jenis 5,500,000 5 jenis 13,500,000 20 jenis 187,741,000 91.58% DINKOP UM
Perlengkapan Kantor
komputer, printer, dll
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah waktu penyediaab bahan
12 48
dan Peraturan Perundang - bacaan dan buku peraturan 48 bulan 22,400,000 36 bulan 12,497,000 12 bulan 9,900,000 3 bulan 1,225,000 3 bulan 400,000 1,625,000 14,122,000 63.04% DINKOP UM
bulan bulan
undangan perundang - undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah waktu penyediaan mamin 12 48
48 bulan 140,500,000 36 bulan 98,890,000 12 bulan 35,000,000 3 bulan 6,650,000 3 bulan 3,700,000 10,350,000 109,240,000 77.75% DINKOP UM
Minuman rapat dan tamu bulan bulan
Jumlah waktu penyediaan belanja
Rapat - rapat koordinasi
perjalanan dinas, rapat - rapat 12 48
dan konsultasi ke dalam 48 bulan 169,000,000 36 bulan 103,709,400 12 bulan 65,000,000 3 bulan 9,650,000 3 bulan 9,250,000 18,900,000 122,609,400 72.55% DINKOP UM
koordinasi dan konsultasi ke luar bulan bulan
dan luar daerah
dan ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah penyediaan jasa tenaga 240
240 kali 243,000,000 180 kali 162,670,000 60 kali 67,622,400 15 kali 10,885,200 15 kali 16,212,240 60 kali 27,097,440 189,767,440 78.09% DINKOP UM
Kerja kerja kali
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 90.00% 1,560,050,000 95.18% 799,056,567 90.00% 910,500,000 25.00% 25,550,000 25.00% 46,187,000 ###### 71,737,000 ###### 870,793,567 55.82% DINKOP UM
Dengan Kondisi Layak Fungsi
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung
16 jenis 150,000,000 12 jenis 94,906,275 4 jenis 90,000,000 2 jenis 15,000,000 - 5,250,000 6 jenis 20,250,000 18 jenis 115,156,275 76.77% DINKOP UM
Gedung Kantor kantor yang dibutuhkan
Pemeliharaan Rutin / Jumlah waktu pemeliharaan gedung 12 48
48 bulan 122,000,000 36 bulan 99,355,000 12 bulan 80,000,000 3 bulan 1,210,000 3 bulan 907,000 2,117,000 101,472,000 83.17% DINKOP UM
Berkala Gedung Kantor kantor bulan bulan
Jumlah waktu penyediaan BBm
kepala OPD, servis, penggantian 12 48
Berkala Kendaraan Dinas / 48 bulan 110,000,000 36 bulan 74,477,292 12 bulan 55,000,000 3 bulan 7,990,000 3 bulan 9,700,000 17,690,000 92,167,292 83.79% DINKOP UM
suku cadang dan ganti oli mobil bulan bulan
operasional
dinas
Pemeliharaan Rutin / Jumlah peralatan gedung kantor
111
Berkala Peralatan Gedung yang terpeliharan dan berfungsi 40 unit 83,050,000 30 unit 53,035,000 100 unit 30,000,000 5 unit 1,350,000 5 unit 7,000,000 81 unit 8,350,000 61,385,000 73.91% DINKOP UM
unit
Kantor baik
Rehabilitasi Gedung
Jumlah gedung kantor yang 1 2
Kantor Dinas Koperasi dan 2 gedung 1,095,000,000 1 gedung 477,283,000 1 gedung 630,500,000 - - - 23,330,000 23,330,000 500,613,000 45.72% DINKOP UM
direhabilitasi gedung gedung
Usaha Mikro
DED Rehabilitasi Ruang Jumlah dokumen DED yang
- - - - 1 set 25,000,000 - - - - 1 set - 1 set - 0.00% DINKOP UM
Pertemuan tersusun sesuai kebutuhan
Persentase Pegawai dengan tingkat
Program Peningkatan
kedisiplinan kedinasan sesuai 90.00% 45,305,000 100.00% 31,305,000 90.00% 14,000,000 0.00% - 100.00% 14,000,000 ###### 14,000,000 ###### 45,305,000 100.00% DINKOP UM
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas yang tersedia
80 stel 45,305,000 80 stel 31,305,000 40 stel 14,000,000 - - 40 stel 14,000,000 40 stel 14,000,000 120 stel 45,305,000 100.00% DINKOP UM
Beserta Kelengkapannya sesuai ketentuan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan
Persentase dokumen perencanaan
Pengembangan Sistem
dan laporan kinerja yang disusun 90.00% 50,000,000 100.00% 34,984,000 90.00% 10,000,000 28.57% - 28.57% 2,925,000 ###### 2,925,000 ###### 37,909,000 75.82% DINKOP UM
sesuai ketentuan yang berlaku
dan Keuangan
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen laporan kinerja 7 28
Tahunan dan laporan yang disusun sesuai dengan 28 dokumen 50,000,000 21 dokumen 34,984,000 7 dokumen 10,000,000 2 dokumen - 2 dokumen 2,925,000 dokume 2,925,000 dokume 37,909,000 75.82% DINKOP UM
Kinerja SKPD ketentuan n n
Terciptany
a Iklim
Usaha
Yang Program Penciptaan Iklim
Persentase Pertumbuhan Usaha
Kondusif Usaha Mikro Yang 2.90% 262,000,000 2.40% 97,000,000 2.90% 177,000,000 2.40% 28,450,000 2.60% 24,475,000 2.70% 52,925,000 2.40% 149,925,000 57.22% DINKOP UM
Bagi Kecil
Kondusif
Koperasi
dan Usaha
Mikro
Pembinaan Pengelola Jumlah pengelola koperasi dan 100 100
100 orang 67,500,000 - - 100 orang 67,500,000 - 3,695,000 - 2,600,000 6,295,000 6,295,000 9.33% DINKOP UM
Koperasi dan Usaha Ritel usaha ritel yang terbina orang orang
Fasilitasi Klinik Bisnis Jumlah koperasi dan usaha mikro 197 420
250 orang 95,000,000 223 orang 47,500,000 100 orang 60,000,000 40 orang 14,855,000 30 orang 9,500,000 24,355,000 71,855,000 75.64% DINKOP UM
Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi orang orang
Fasilitasi Kerjasama Antar

Jumlah koperasi dan usaha mikro 200 299
Koperasi, Usaha Mikro dan 100 orang 99,500,000 99 orang 49,500,000 50 orang 49,500,000 50 orang 9,900,000 50 orang 12,375,000 22,275,000 71,775,000 72.14% DINKOP UM
yang terfasilitasi orang orang
Pelaku Usaha
Persentase Peningkatan Aset /
Sistem Pendukung Usaha 8.50% 832,500,000 7.50% 443,009,870 8.50% 447,500,000 7.50% 43,215,000 8.00% 48,992,750 8.50% 92,207,750 7.50% 535,217,620 64.29% DINKOP UM
omset Usaha
Bagi Koperasi Usaha Mikro
Penyusunan Profil Usaha Jumlah buku usaha mikro yang 50 300
300 buku 335,000,000 250 buku 197,900,000 50 buku 200,000,000 - 25,900,000 - 19,500,000 45,400,000 243,300,000 72.63% DINKOP UM
Mikro terupdate buku buku
Pengembangan Jaringan Jumlah web usaha mikro yang
2 web 117,500,000 1 web 49,150,000 1 web 67,500,000 - 6,150,000 - - 1 web 6,150,000 2 web 55,300,000 47.06% DINKOP UM
Wira Usaha Mikro terpelihara
Fasilitasi Pemasaran 6
Jumlah pameran produk koperasi 15
Produk Koperasi dan 10 pameran 380,000,000 9 pameran 195,959,870 5 pameran 180,000,000 - 11,165,000 4 pameran 29,492,750 pamera 40,657,750 236,617,620 62.27% DINKOP UM
dan usaha mikro yang diikuti pameran
Usaha Mikro n
Kewirausahaan dan
Persentase Pertumbuhan Wira
Keunggulan Kompetitif 2.90% 505,000,000 2.40% 94,200,000 2.90% 405,000,000 2.40% 120,434,000 2.60% 55,863,750 3.00% 176,297,750 2.40% 270,497,750 53.56% DINKOP UM
Usaha Baru
Bagi Koperasi dan Usaha
Mikro
Fasilitasi Penguatan Forum Jumlah peserta forum usaha mikro 200 200
240 orang 90,000,000 - - 240 orang 90,000,000 100 orang 37,121,500 - 5,350,000 42,471,500 42,471,500 47.19% DINKOP UM
Usaha Mikro yang terfasilitasi orang orang
Pelatihan Wira Usaha Jumlah pelaku usaha mikro yang 250 250
320 orang 225,000,000 - - 320 orang 225,000,000 80 orang 62,137,500 40 orang 30,238,750 92,376,250 92,376,250 41.06% DINKOP UM
Mikro mengikuti pelatihan orang orang
Pembinaan Peningkatan 160 285

Jumlah usaha mikro yang terbina 285 orang 190,000,000 125 orang 94,200,000 160 orang 90,000,000 40 orang 21,175,000 40 orang 20,275,000 41,450,000 135,650,000 71.39% DINKOP UM
Produktifitas Usaha Mikro orang orang
Meningkat
nya
Program Peningkatan
Kualitas
Kualitas Kelembagaan Persentase Koperasi Aktif 91.00% 1,547,000,000 89.39% 940,379,110 91.00% 1,520,000,000 89.39% 219,948,500 90.00% 93,286,502 96.27% 313,235,002 89.39% 1,253,614,112 81.04% DINKOP UM
Kelembaga
an Koperasi
Koperasi
Workshop Peningkatan
117 367
Akses Permodalan Jumlah peserta workshop 350 orang 190,000,000 250 orang 100,000,000 250 orang 90,000,000 117 orang 43,525,000 - 1,350,000 44,875,000 144,875,000 76.25% DINKOP UM
orang orang
Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan Kinerja Usaha 70 270
Jumlah peserta pembinaan 450 orang 172,500,000 200 orang 75,000,000 250 orang 97,500,000 70 orang 40,742,500 - 2,250,000 42,992,500 117,992,500 68.40% DINKOP UM
Simpan Pinjam orang orang
Forum Pengembangan 241 391
Jumlah peserta pembinaan 400 orang 140,000,000 150 orang 47,600,000 250 orang 90,000,000 116 orang 41,504,500 - - 41,504,500 89,104,500 63.65% DINKOP UM
Permodalan Koperasi orang orang
Bimtek Sertifikasi
Jumlah peserta yang mengikuti 40 180
Pengelola Kegiatan Usaha 82 orang 165,000,000 140 orang 246,683,150 40 orang 90,000,000 - - - - - 246,683,150 149.50% DINKOP UM
bimbingan teknis orang orang
Simpan Pinjam
Bimbingan Teknis
Jumlah peserta yang mengikuti 125 325
Akutansi Perkoperasian 450 orang 165,000,000 200 orang 75,000,000 250 orang 90,000,000 125 orang 45,032,500 - - 45,032,500 120,032,500 72.75% DINKOP UM
bimbingan teknis orang orang
Bagi USP-Koperasi
250
Penilaian Kesehatan Jumlah koperasi yang dinilai 602
260 koperasi 219,500,000 352 koperasi 151,000,000 200 koperasi 147,500,000 - 7,420,000 100 koperasi 23,270,000 koperas 30,690,000 181,690,000 82.77% DINKOP UM
Manajemen Koperasi kesehatannya koperasi
i
475
Monitoring dan Evaluasi 851
Jumlah koperasi yang dievaluasi 250 koperasi 95,000,000 376 koperasi 50,000,000 125 koperasi 45,000,000 - 9,400,000 125 koperasi 7,700,000 koperas 17,100,000
koperasi
67,100,000 70.63% DINKOP UM
Kegiatan RAT Koperasi i
28
Fasilitasi Pembentukan Jumlah koperasi baru yang 53
50 koperasi 95,000,000 25 koperasi 47,845,960 25 koperasi 45,000,000 - 8,775,000 - - koperas 8,775,000 56,620,960 59.60% DINKOP UM
Koperasi Baru terbentuk koperasi
i
Workshop Peningkatan
150 210
Kapasitas Pengelola Jumlah peserta workshop 150 orang 45,000,000 60 orang 47,250,000 150 orang 45,000,000 - - - 5,462,500 5,462,500 52,712,500 117.14% DINKOP UM
orang orang
Koperasi
220
Penyusunan Data Base Jumlah koperasi yang terdata 220
928 koperasi 120,000,000 - - 928 koperasi 120,000,000 220 koperasi 21,160,000 - - koperas 21,160,000 21,160,000 17.63% DINKOP UM
Koperasi lengkap koperasi
i

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
4
Pembinaan Koperasi 4
Jumlah koperasi yang dibina 4 koperasi 140,000,000 - 100,000,000 4 koperasi 40,000,000 - 2,389,000 - 14,749,002 koperas 17,138,002 117,138,002 83.67% DINKOP UM
Berprestasi koperasi
i
Koperasi ,Usaha Kecil dan Jumlah peserta yang mengikuti 280 280
- - - - 280 orang 470,000,000 - - - 38,505,000 38,505,000 38,505,000 0.00% DINKOP UM
Menengah (PK2UKM) kegiatan orang orang
(DAK NON FISIK)
Bimtek Akutansi Bagi Jumlah peserta yang mengikuti 123 123
- - - - 123 orang 150,000,000 - - - - - - 0.00% DINKOP UM
Koperasi Siswa bimtek orang orang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DINKOP UM
Predikat Kinerja DINKOP UM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DINKOP UM
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DINKOP UM
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DINKOP UM
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DINKOP UM
NAMA OPDDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DPMPTSP
Persentase biaya yang dikeluarkan
Program Pelayanan
2 12 2 12 01 01 untuk kebutuhan administrasi - - - - - - - - - 0.00% DPMPTSP
kantor
Penyediaan jasa
2 12 2 12 01 01 02 komunikasi, sumber daya Pembayaran listrik dan telepon 72 bulan 36 bulan 12 bulan - - 0.00% DPMPTSP
air dan listrik
Penyediaan jasa Pembayaran biaya perpanjangan 45 unit
pemeliharaan dan perizinan STNK, Pajak Kendaraan dan KIR (7 unit x 3 tahun)
2 12 2 12 01 01 06 21 unit 8 unit - - 0.00% DPMPTSP
kendaraan dinas/ Kendaraan Dinas 4 unit roda 2 dan dan (8 unit x 3
operasional 4 unit roda 4 tahun)
Penyediaan jasa perbaikan
2 12 2 12 01 01 09 Jumlah perbaikan peralatan kerja 299 kali 123 kali 94 kali - - 0.00% DPMPTSP
peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Jumlah jenis ATK (Alat Tulis
2 12 2 12 01 01 10 151 jenis 71 jenis 26 jenis - - 0.00% DPMPTSP
Kantor (ATK) Kantor)
Penyedian barang cetakan
2 12 2 12 01 01 11 Jumlah jenis cetakan 60 jenis 30 jenis 12 jenis - - 0.00% DPMPTSP
dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan Jumlah jenis peralatan dan
2 12 2 12 01 01 13 51 jenis 27 jenis 10 jenis - - 0.00% DPMPTSP
Perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Pembayaran bahan bacaan (3
2 12 2 12 01 01 15 dan Peraturan Perundang- 72 bulan 36 bulan 12 bulan - - 0.00% DPMPTSP
koran)
undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah kebutuhan makanan dan
2 12 2 12 01 01 17 1900 kotak 500 kotak 290 kotak - - 0.00% DPMPTSP
Minuman minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
2 12 2 12 01 01 21 konsultasi ke luar dan 1066 kali 220 kali 302 kali - - 0.00% DPMPTSP
konsultasi ke luar dan dalam daerah
dalam daerah
2 12 2 12 01 01 23 Jumlah THL (15 orang) 72 bulan 36 bulan 12 bulan - - 0.00% DPMPTSP
Kerja
Program Peningkatan Persentase kualitas sarana dan
2 12 2 12 01 02 Sarana dan Prasarana prasarana perkantoran yang - - - - - - - - - 0.00% DPMPTSP
Aparatur memadai
Pemeliharaan
2 12 2 12 01 02 23 Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang layak 72 bulan 36 bulan 12 bulan - - 0.00% DPMPTSP
Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Jumlah perbaikan kendaraan dinas/
2 12 2 12 01 02 24 Berkala Kendaraan 60 kali 30 kali 10 kali - - 0.00% DPMPTSP
operasional
Dinas/Operasional
Program Peningkatan
2 12 2 12 01 03 Persentase capaian disiplin aparatur - - - - - - - - - 0.00% DPMPTSP
Disiplin Aparatur
2 12 2 12 01 03 02 Jumlah stel pakaian 211 stel 99 stel 30 stel - - 0.00% DPMPTSP
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Persentase capaian realisasi kinerja
2 12 2 12 01 06 - - - - - - - - - 0.00% DPMPTSP
Capaian Kinerja dan dan keuangan
Keuangan
Penyusunan laporan
Jumlah laporan capaian kinerja dan
2 12 2 12 01 06 05 capaian kinerja dan ikhtisar 42 laporan 18 laporan 8 laporan - - 0.00% DPMPTSP
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan
Peningkatan Investasi PMA dan
2 12 2 12 01 15 Promosi dan Kerjasama - - - - - - - - - 0.00% DPMPTSP
PMDN
Investasi
Profil Potensi Investasi
2 12 2 12 01 15 15 Cetak buku Profil Potensi Investasi 90 exp 30 exp 20 exp - - 0.00% DPMPTSP
Daerah
Jumlah Pameran/ Promosi Investasi
2 12 2 12 01 15 13 Promosi Investasi Daerah 13 pameran 7 pameran 2 pameran - - 0.00% DPMPTSP
Daerah
Kajian Potensi dan Peluang Peta potensi dan peluang investasi
2 12 2 12 01 15 18 9 exp 3 exp - - 0.00% DPMPTSP
Investasi yang tersusun

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan Iklim
2 12 2 12 01 16 Investasi dan Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN - - - - - - - - - 0.00% DPMPTSP
Investasi
Fasilitasi dan Koordinasi
2 12 2 12 01 16 18 Jumlah peserta faskor 690 peserta 390 peserta 100 peserta - - 0.00% DPMPTSP
Pelaksanaan Investasi
Intensifikasi dan
Target Pendapatan Asli daerah
2 12 2 12 01 16 17 Ekstensifikasi Sumber- 80,925,000,000 ########### 10,020,000,000 - - 0.00% DPMPTSP
(PAD)
sumber Pendapatan Daerah
Program Peningkatan
2 12 2 12 01 20 Pelayanan Terpadu Satu Nilai IKM DPMPTSP - - - - - - - - - 0.00% DPMPTSP
Pintu
Jumlah jenis fitur pelayanan
Sistem Informasi 5 jenis
2 12 2 12 01 20 01 perizinan pada Sistem Online/ 149 pelayanan 134 izin - - 0.00% DPMPTSP
Pelayanan Terpadu Online pelayanan
Jumlah Perizinan yang dionlinekan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DPMPTSP
Predikat Kinerja DPMPTSP
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DPMPTSP
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DPMPTSP
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DPMPTSP
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DPMPTSP
NAMA OPDDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DISPERKA
Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Kebutuhan

- 711,440,000 841,915,200 64,834,136 178,054,786 242,888,922 954,328,922 0.00% DISPERKA
Administrasi Perkantoran Administasi Perkantoran
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya Jumlah biaya listrik yang dibayar 213,000,000 182,000,000 39,250,436 71,187,986 110,438,422 323,438,422 0.00% DISPERKA
air dan listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Jumlah pajak STNK yang dibayar 9,500,000 15,000,000 1,943,000 1,943,000 3,886,000 13,386,000 0.00% DISPERKA
Perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Alat tulis
Jumlah alat tulis yang dibeli 40,000,000 40,000,000 2,628,000 18,588,100 21,216,100 61,216,100 0.00% DISPERKA
kantor
Penyediaan Barang Jumlah blanko yang dicetak dan
9,300,000 7,000,000 - 2,325,000 2,325,000 11,625,000 0.00% DISPERKA
Cetakan dan Penggandaan difotocopy
Penyediaan Peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan
310,000,000 455,000,000 10,000,000 38,100,000 48,100,000 358,100,000 0.00% DISPERKA
Perlengkapan Kantor yang dibeli
Jumlah mamin yang dibeli 20,000,000 39,000,000 3,187,500 6,787,500 9,975,000 29,975,000 0.00% DISPERKA
Minuman
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar dan jumlah SPPD yang dibayar 65,000,000 54,652,800 - 18,597,200 18,597,200 83,597,200 0.00% DISPERKA
Dalam Daerah
Jumlah Jasa THL yang dibayar 44,640,000 49,262,400 7,825,200 20,526,000 28,351,200 72,991,200 0.00% DISPERKA
Kerja
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana - 90,000,000 260,000,000 10,090,000 49,565,000 59,655,000 149,655,000 0.00% DISPERKA
dengan kondisi layak fungsi
Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung yang dipelihara 35,000,000 40,000,000 2,415,000 15,965,000 18,380,000 53,380,000 0.00% DISPERKA
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan yang dipelihara 40,000,000 50,000,000 5,150,000 23,850,000 29,000,000 69,000,000 0.00% DISPERKA
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
jumlah peralatan dan perlengkapan
Rutin/Berkala Peralatan 15,000,000 20,000,000 2,525,000 9,750,000 12,275,000 27,275,000 0.00% DISPERKA
yang dipelihara
Gedung Kantor
DED Pembangunan
Jumlah DED 150,000,000 - - 0.00% DISPERKA
Gedung Perpustakaan
Program Peningkatan Prosentase dokumen perencanaan,
Pengembangan Sistem laporan keuangan dan kinerja
- 10,000,000 15,000,000 - 5,319,500 5,319,500 15,319,500 0.00% DISPERKA
Pelaporan Capaian Kinerja organisasi yang disusun sesuai
dan Keuangan ketentuan yang berlaku
Penyusunan Rencana
Tahunan dan Laporan jumlah laporan yang disusun 10,000,000 15,000,000 - 5,319,500 5,319,500 15,319,500 0.00% DISPERKA
Kinerja SKPD
Program perbaikan system Persentase peningkatan dokumen /
- - 157,500,000 21,294,000 31,044,000 52,338,000 52,338,000 0.00% DISPERKA
administrasi kearsipan arsip yang dialihmediakan
Pengadaan sarana dan
prasarana untuk
jumlah sarana 1 unit 90,000,000 - - - 0.00% DISPERKA
meningkatkan layanan
kearsipan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Sosialisasi, pembinaan,
monitoring dan evaluasi jumlah OPD 5 OPD 67,500,000 21,294,000 31,044,000 52,338,000 52,338,000 0.00% DISPERKA
pengelolaan kearsipan
Prosentase kunjungan masyarakat
Budaya Baca dan - - 785,000,000 67,950,000 188,395,000 439,179,855 439,179,855 0.00% DISPERKA
ke perpustakaan
pembinaan Perpustakaan
Pengembangan layanan
jumlah kunjungan ke perpustakaan 33.000 Orang 67,500,000 8,050,000 19,583,000 27,633,000 27,633,000 0.00% DISPERKA
perpustakaan
Pelaksanaan Pustaka
Terapan untuk
jumlah peserta yg mengikuti
Peningkatan Pengetahuan 36 kali 54,000,000 - 3,924,000 3,924,000 3,924,000 0.00% DISPERKA
pustaka terapan
dan Ketrampilan
Masyarakat
Pengembangan koleksi
jumlah buku yang dibeli 2000 Eks 67,500,000 - - - - 0.00% DISPERKA
perpustakaan
Pemeliharaan data
jumlah bahan pustaka yang
pelestarian bahan 22,500,000 - - - - 0.00% DISPERKA
dipelihara
perpustakaan
Pengembangan dan
jumlah bahan pustaka muatan lokal
pelestarian bahan pustaka 30 display & 2 audio 90,000,000 - - - - 0.00% DISPERKA
yg dilestarikan
muatan lokal
Lomba-lomba dalam
rangka meningkatkan
jumlah peserta lomba bercerita anak 36 Orang 67,500,000 59,900,000 59,900,000 119,800,000 119,800,000 0.00% DISPERKA
kapasitas literasi
masyarakat
Pengadaan sarana
prasarana TIK untuk 1 server, 1 paket
jumlah aplikasi yang ditingkatkan 90,000,000 53,938,000 53,938,000 53,938,000 0.00% DISPERKA
peningkatan layanan aplikasi android
perpustakaan
Pengembangan kerjasama
jumlah kerjasama dg stakeholder 1 kali 22,500,000 - - 0.00% DISPERKA
bidang perpustakaan
jumlah peserta lomba duta baca
Pemilihan Duta Baca Anak 100 orang 45,000,000 - - 0.00% DISPERKA
anak
Perpustakaan Desa
jumlah lokasi/desa 1 desa 58,500,000 51,050,000 51,050,000 51,050,000 0.00% DISPERKA
(TMMD)
Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Yang dibina 200,000,000 ####### 182,834,855 182,834,855 0.00% DISPERKA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DISPERKA

Predikat Kinerja DISPERKA
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : DISPERKA
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : DISPERKA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DISPERKA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : DISPERKA
NAMA OPDDINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DISPARPORA
Program Pengembangan Persentase tradisi, adat istiadat yg
2 16 3 02 01 15 5,320,000,000 2,682,000,000 70.00% 1,380,000,000 38,000,000 7,000,000 2.46% 45,000,000 2,727,000,000 51.26%
Nilai Budaya dilestarikan DISPARPORA
Ruwat Agung Nuswantoro Jumlah kelompok seni dan budaya 500 1250
2 16 3 02 01 15 13 4 jenis keg 1,500,000,000 4 kegiatan 1,098,000,000 250 org 360,000,000 - - - - - 1,098,000,000 73.20% DISPARPORA
Mojopahit yg berpartisipasi orang orang
Jumlah kelompok seni dan 775 1375
2 16 3 02 01 15 14 Haul Syekh Jumadil Kubro 4 jenis keg 1,800,000,000 4 kegiatan 988,000,000 200 org 360,000,000 - - - - - 988,000,000 54.89% DISPARPORA
keagamaan yg berpartisipasi orang orang
5000 6000
2 16 3 02 01 15 22 Kirab Agung Nuswantoro Jumlah peserta kirab 3000 org 1,500,000,000 1 kegiatan 596,000,000 3000 org 360,000,000 - - - - - 596,000,000 39.73% DISPARPORA
orang orang
235 445
2 16 3 02 01 15 35 Sosialisasi Cagar Budaya Jumlah peserta sosialisasi 140 org 90,000,000 - - 70 org 45,000,000 235 org 38,000,000 - 7,000,000 45,000,000 45,000,000 50.00% DISPARPORA
orang orang
100 100
2 16 3 02 01 15 36 Workshop Lawatan Sejarah Jumlah peserta workshop 100 org 250,000,000 - - 100 org 90,000,000 - - - - - - 0.00% DISPARPORA
orang orang
Penulisan Sejarah Desa se 25 25
2 16 3 02 01 15 37 Jumlah peserta 30 buku 180,000,000 - - 30 buku 90,000,000 - - - - - - 0.00% DISPARPORA
Kabupaten Mojokerto buku buku
2 16 3 02 01 15 38 DED Gedung Kesenian - - 1 unit 75,000,000 - - 1 unit - 1 unit - 0.00% DISPARPORA
Program Pengelolaan
2 16 3 02 01 17 Jumlah festival dan pagelaran seni 9,724,000,000 3,248,000,000 8.70% 2,665,000,000 106,640,000 1,241,050,000 ###### 1,347,690,000 4,595,690,000 47.26%
Keragaman Budaya DISPARPORA
2 2
3 tradisi seni 2 tradisi seni
2 16 3 02 01 17 08 Gelar Seni Budaya Daerah Jumlah seniman yg dikirm 1,760,000,000 - 900,000,000 3 tradisi seni budaya 360,000,000 - - 43,435,000 tradisi 43,435,000 tradisi 943,435,000 53.60% DISPARPORA
budaya budaya
seni seni
Pagelaran Seni Budaya di 45 120
2 16 3 02 01 17 09 Jumlah seniman yg dikirm 60 org 1,370,000,000 1 kegiatan 749,000,000 75 orang 320,000,000 - - - - - 749,000,000 54.67% DISPARPORA
Anjungan Jawa Timur TMII orang orang
3 9
Pagelaran Budaya Bulan
2 16 3 02 01 17 10 Jumlah jenis kesenian yg digelar 4 jenis pagelaran 950,000,000 2 kegiatan 650,000,000 3 tradisi seni budaya 230,000,000 - - - - tradisi - tardisi 650,000,000 68.42% DISPARPORA
Purnama seni seni
3 12
Pagelaran Budaya Jawa 1 tradisi seni
2 16 3 02 01 17 11 Jumlah kelompok seni yg dikirim 3 jenis pagelaran 1,509,000,000 3 kegiatan 649,000,000 3 tradisi seni budaya 320,000,000 - - 29,000,000 tradisi 29,000,000 tradisi 678,000,000 44.93% DISPARPORA
Timur budaya
seni seni
4 12
Festival Seni Budaya Jumlah seni budaya yang 4 tradisi seni 4 tradisi seni
2 16 3 02 01 17 15 670,000,000 2 kegiatan 200,000,000 4 tradisi seni budaya 270,000,000 44,350,000 212,500,000 tradisi 256,850,000 tradisi 456,850,000 68.19% DISPARPORA
Pelajat ditampilkan budaya budaya
seni seni
Festival Pawai Budaya 4000 4000
2 16 3 02 01 17 16 Jumlah peserta festival 4000 orang 2,940,000,000 - - 4000 orang 940,000,000 - 21,765,000 4000 orang 911,210,000 932,975,000 932,975,000 31.73% DISPARPORA
Majapahit orang org

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pembinaan Dewan 90
2 16 3 02 01 17 17 Jumlah peserta pembinaan 315 orang 335,000,000 115 orang 100,000,000 90 orang 135,000,000 - - - - - 205 org 100,000,000 29.85% DISPARPORA
Kesenian orang
72 72
2 16 3 02 01 17 18 Workshop Seni Budaya Jumlah peserta workshop 172 orang 190,000,000 - 72 orang 90,000,000 72 orang 40,525,000 44,905,000 85,430,000 85,430,000 44.96% DISPARPORA
orang orang
Program Pengembangan Persentase peningkatan media
3 02 3 02 01 15 6,341,600,000 1,979,100,000 40.00% 2,712,595,000 137,550,000 300,070,000 67.33% 437,620,000 2,416,720,000 38.11%
Pemasaran Pariwisata promosi pariwisata DISPARPORA
Analisa Pasar untuk 1 11
3 02 3 02 01 15 01 Promosi dan Pemasaran Jumlah Dokumen yg tersedia 15 pasang 467,500,000 10 dokumen 100,000,000 1 dokumen 67,500,000 - - - - dokume - dokume 100,000,000 21.39% DISPARPORA
Obyek Pariwisata n n
Pemilihan duta wisata gus
Jumlah Duta Wisata Gus dan Yuk 350 700
3 02 3 02 01 15 09 dan yuk Kabupaten 15 pasang 200,000,000 15 pasang 724,100,000 350 orang 225,000,000 - - - - - 724,100,000 362.05% DISPARPORA
yg terpilih orang orang
Mojokerto
Jumlah anggota pokdarwis yg 70 140
3 02 3 02 01 15 15 Pembinaan Pokdarwis 170 org 1,174,100,000 4 pokdarwis 80,000,000 70 org 45,000,000 - - - - - 80,000,000 6.81% DISPARPORA
terbina orang orang
Promosi Pariwisata
3
3 02 3 02 01 15 16 Nusantara di Dalam dan Jumlah media promosi pariwisata 30 media 2,620,000,000 4 media 850,000,000 4 media 570,000,000 1 media 28,500,000 2 media 173,950,000 202,450,000 7 media 1,052,450,000 40.17% DISPARPORA
media
Luar Negeri
25
Monitoring dan Evaluasi
3 02 3 02 01 15 17 Jumlah peserta pembinaan 140 orang 195,000,000 40 orang 50,000,000 25 dokumen 45,000,000 - - - - dokume - 40 org 50,000,000 25.64% DISPARPORA
Usaha Pariwisata n
Pemberdayaan Masyarakat 130 130
3 02 3 02 01 15 18 Jumlah peserta pemberdayaan 130 orang 525,000,000 - 75,000,000 130 orang 225,000,000 - - - 1,900,000 1,900,000 76,900,000 14.65% DISPARPORA
Desa Wisata orang orang
Pengadaan billboard 10
3 02 3 02 01 15 19 Jumlah billboard yg tersedia 10 buah 500,000,000 - - 10 buah 500,000,000 - - - 17,500,000 17,500,000 10 buah 17,500,000 3.50% DISPARPORA
Promosi Pariwisata buah
Pembinaan Usaha 75 125
3 02 3 02 01 15 20 Jumlah peserta pembinaan 75 orang 330,000,000 50 orang 100,000,000 75 orang 90,000,000 75 orang 50,500,000 - 35,550,000 86,050,000 186,050,000 56.38% DISPARPORA
Pariwisata orang orang
65 65
3 02 3 02 01 15 21 Pembinaan Pramuwisata Jumlah peserta pembinaan 130 orang 150,000,000 - - 65 orang 63,000,000 65 orang 58,550,000 - 4,450,000 63,000,000 63,000,000 42.00% DISPARPORA
orang orang
Lomba Photography
3 02 3 02 01 15 22 Jumlah peserta lomba 60 orang 90,000,000 - - 60 orang 90,000,000 - - - - - - - - 0.00% DISPARPORA
Pariwisata
Lomba Citybranding
3 02 3 02 01 15 23 Jumlah peserta lomba 100 orang 90,000,000 - - 100 orang 90,000,000 - - - - - - - - 0.00% DISPARPORA
Pariwisata
Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Destinasi Pariwisata
40
3 02 3 02 01 15 24 dan Kapasitas Masy Jumlah peserta pelatihan - - - 200 orang 652,170,000 - 40 orang 66,720,000 66,720,000 66,720,000 0.00% DISPARPORA
orang
Pelaku Usaha Bidang
Pariwisata
3 02 3 02 01 15 26 Penunjang DAK Non Fisik 49,925,000 - - 0.00% DISPARPORA
Program Pengembangan Persentase peningkatan

3 02 3 02 01 16 30,550,000,000 14,367,000,000 33.00% 9,803,601,705 - 28,125,500 166,759,000 67.00% 194,884,500 14,561,884,500 47.67%
Destinasi Pariwisata pengembangan destinasi pariwisata DISPARPORA
Peningkatan dan 1 dok 2 dok

1 paket, 1
3 02 3 02 01 16 38 Pengembangan Obyek Jumlah wahana yg dibangun 5 Paket 17,600,000,000 12,417,000,000 1 paket 5,100,000,000 - - 1 dok perencanaan 74,673,000 perenca 74,673,000 perenca 12,491,673,000 70.98% DISPARPORA
dok
Wisata Ubalan Tahap III naan naan
1 dok 2 dok
Pembangunan Obyek
3 02 3 02 01 16 40 Jumlah wahana yg dibangun 5 Paket 2,700,000,000 1 paket 1,700,000,000 1 paket 1,000,000,000 - 5,630,500 1 dok perencanaan 34,644,000 perenca 40,274,500 perenca 1,740,274,500 64.45% DISPARPORA
Wisata Coban Canggu naan naan
Pembangunan Obyek 1 dok 2 dok
3 02 3 02 01 16 41 Wisata Wana Wisata Jumlah wahana yg dibangun 5 Paket 1,600,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 1,500,000,000 - 3,625,000 1 dok perencanaan 51,892,000 perenca 55,517,000 perenca 155,517,000 9.72% DISPARPORA
Padusan naan naan
1 2 dok
Pembangunan Obyek
3 02 3 02 01 16 42 Jumlah wahana yg dibangun 5 Dokumen 8,650,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 121,451,000 - 18,870,000 - 5,550,000 dokume 24,420,000 perenca 174,420,000 2.02% DISPARPORA
Wisata Tanjungan
n naan
Pembangunan Obyek
3 02 3 02 01 16 43 Jumlah wahana yg dibangun 1 unit 1,282,150,705 1 unit - 1 unit - 0.00% DISPARPORA
Wisata Jolotundo
Pemeliharaan Obyek
3 02 3 02 01 16 44 Jumlah wahana yang dipelihara 1 unit 200,000,000 1 unit - 1 unit - 0.00% DISPARPORA
Wisata Jolotundo
Pemeliharaan Obyek
Wisata Ubalan
Pemeliharaan Obyek
Wisata Air Panas
Pemeliharaan Obyek
Wisata Coban Canggu
Program Peningkatan Persentase peningkatan organisasi
2 13 3 02 01 16 4,564,850,000 1,956,850,000 16.20% 783,000,000 - 17,057,000 64,738,000 ###### 81,795,000 2,038,645,000 44.66%
Peran Serta Kepemudaan pemuda yang aktif DISPARPORA
Pembinaan Organisasi 100 200
2 13 3 02 01 16 01 Jumlah peserta yang dibina 1200 Orang 773,000,000 5 OKP 320,000,000 200 Orang 153,000,000 - - - - - 320,000,000 41.40% DISPARPORA
Kepemudaan orang orang
Seleksi dan Pembentukan 400 700
2 13 3 02 01 16 11 Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka 2400 Orang 2,537,800,000 300 org 1,187,800,000 400 Orang 450,000,000 400 Orang 3,195,000 - 37,350,000 40,545,000 1,228,345,000 48.40% DISPARPORA
Paskibraka Orang orang
Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan 50 80
2 13 3 02 01 16 12 50 Orang 344,050,000 30 orang 199,050,000 50 Orang 45,000,000 50 Orang 13,862,000 - 27,388,000 41,250,000 240,300,000 69.84% DISPARPORA
Pemuda kewirausahaan pemuda Orang orang
Pembinaan Wawasan 50 50
2 13 3 02 01 16 15 Jumlah peserta pembinaan 250 Orang 245,000,000 100,000,000 50 Orang 45,000,000 - - - - - 100,000,000 40.82% DISPARPORA
Kebangsaan Orang orang
250 250
2 13 3 02 01 16 16 Lomba Kreativitas Pemuda Jumlah peserta lomba 250 Orang 390,000,000 100,000,000 250 Orang 90,000,000 - - - - - 100,000,000 25.64% DISPARPORA
Orang orang
2 13 3 02 01 16 17 Jumlah dokumen 5 dokumen 275,000,000 - 50,000,000 5 dokumen - - - - - - - 50,000,000 18.18% DISPARPORA
Kabupaten Layak Pemuda

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan dan
Pengembangan Persentase Peningkatan PAD
4 04 3 02 01 17 2,383,400,000 865,400,000 25.00% 518,000,000 49,668,006 92,497,611 ###### 142,165,617 1,007,565,617 42.27%
Pengelolaan Keuangan sektor pariwisata DISPARPORA
Daerah
Intensifikasi dan 13 26
13 obyek 13 obyek
4 04 3 02 01 17 19 Ekstensifikasi Sumber- Jumlah obyek wisata yg termonitor 13 obyek wisata 2,383,400,000 865,400,000 13 obyek wisata 518,000,000 49,668,006 - 92,497,611 obyek 142,165,617 obyek 1,007,565,617 42.27% DISPARPORA
wisata wisata
sumber Pendapatan Daerah wisata wisata
Program Pembinaan dan Persentase cabang olahraga yang

2 13 3 02 01 20 8,298,800,000 2,781,300,000 46.50% 1,537,500,000 - 62,650,000 80,530,000 80.60% 143,180,000 2,924,480,000 35.24%
Pemasyarakatan Olahraga diikuti DISPARPORA
Pusat Pendidikan dan
20 120
2 13 3 02 01 20 17 Latihan Pelajar Daerah Jumlah peserta diklat 4 jenis lomba 330,000,000 100 atlet 130,000,000 21 org 90,000,000 - - - - - 130,000,000 39.39% DISPARPORA
atlet atlet
(PPLPD)
Lomba Dayung Perahu
100
2 13 3 02 01 20 20 Majapahit Kabupaten Jumlah peserta lomba 4 jenis lomba 1,971,300,000 100 atlet 996,300,000 250 org 275,000,000 - - - - - - 996,300,000 50.54% DISPARPORA
atlet
Mojokerto
1300 1400
2 13 3 02 01 20 21 Pembinaan PERWOSI Jumlah peserta pembinaan Perwosi 3500 org 965,000,000 100 org 225,000,000 1500 org 140,000,000 650 org 51,450,000 - 6,000,000 57,450,000 282,450,000 29.27% DISPARPORA
org orang
Gerak Jalan Mojosari - Jumlah peserta Gerak jalan Mjk- 2500 3500
2 13 3 02 01 20 22 2500 org 1,035,000,000 1000 org 600,000,000 2500 org 135,000,000 - - - - - 600,000,000 57.97% DISPARPORA
Mojokerto Mojosari org orang
Penghargaan Atlet 53
2 13 3 02 01 20 23 Jumlah atlet penerima penghargaan 20 atlet 790,000,000 20 org 500,000,000 53 org 90,000,000 - - - - - 73 atlet 500,000,000 63.29% DISPARPORA
Berprestasi atlet
100 150
2 13 3 02 01 20 24 Pengiriman Event Olahraga Jumlah atlet yg terkirim 100 atlet 405,000,000 50 atlet 80,000,000 100 atlet 45,000,000 - - - - - 80,000,000 19.75% DISPARPORA
atlet atlet
Ngonthel Bareng di Bumi 2852 4352
2 13 3 02 01 20 26 Jumlah peserta ngonthel 2500 org 585,000,000 1500 org 150,000,000 2500 org 135,000,000 - - - - - 150,000,000 25.64% DISPARPORA
Majapahit orang orang
140
2 13 3 02 01 20 28 Olahraga Rekreasi Jumlah peserta OR 100 org 345,000,000 100 org 100,000,000 100 org 45,000,000 - - 40 org 36,350,000 40 org 36,350,000 136,350,000 39.52% DISPARPORA
100 orang
100
2 13 3 02 01 20 29 Pelatihan Wasit Jumlah peserta pelatihan 100 org 180,000,000 - - 100 org 90,000,000 - - - - - - 0.00% DISPARPORA
orang orang
Penyelenggaraan 250 250
2 13 3 02 01 20 30 Jumlah peserta kompetisi 250 org 680,000,000 - - 250 org 180,000,000 - 4,380,000 - - 4,380,000 4,380,000 0.64% DISPARPORA
Kompetisi Olahraga Pelajar orang orang
Penyelenggaraan 50
2 13 3 02 01 20 31 Jumlah peserta kompetisi 50 org 145,000,000 - - 50 org 45,000,000 - 6,820,000 50 org 38,180,000 50 org 45,000,000 45,000,000 31.03% DISPARPORA
Kompetisi Olahraga Khusus orang
250 250
2 13 3 02 01 20 32 Bupati Cup Jumlah peserta 250 org 267,500,000 - - 250 org 67,500,000 - - - - - - 0.00% DISPARPORA
orang
150 orang
150
2 13 3 02 01 20 33 Jambore Perwosi Jumlah peserta jambore 150 org 600,000,000 - - 150 org 200,000,000 - - - - - - 0.00% DISPARPORA
orang orang
Program Peningkatan
Persentase sarana dan prasarana
2 13 3 02 01 21 Sarana dan Prasarana 13,290,000,000 - 17.00% 3,090,000,000 12,126,500 - - 1.12% 12,126,500 12,126,500 0.09%
yang sesuai standar DISPARPORA
Olahraga
Pemeliharaan Sarana Jumlah sarana dan prasarana yg 1
2 13 3 02 01 21 08 1 lokasi 290,000,000 - - 1 lokasi 90,000,000 - 9,200,000 - - 9,200,000 1 lokasi 9,200,000 3.17% DISPARPORA
Olahraga dibangun/dipelihara lokasi
Pembangunan GOR Jumlah sarana dan prasarana yg
2 13 3 02 01 21 09 5 Paket 13,000,000,000 - - 1 paket 3,000,000,000 - 2,926,500 - - 1 paket 2,926,500 1 paket 2,926,500 0.02% DISPARPORA
Mojosari dibangun
Program Pelayanan
3 02 3 02 01 01 9,972,632,500 3,662,763,700 1,720,203,200 179,296,806 363,379,417 542,676,223 4,205,439,923 42.17%
Administrasi Perkantoran DISPARPORA
Penyediaan Jasa Jumlah waktu penyediaan jasa
12 48
3 02 3 02 01 01 02 Komunikasi, Sumber Daya komunikasi sumber daya air dan 60 Bulan 769,280,000 36 bulan 273,066,332 12 bulan 135,000,000 - 37,473,857 37,473,857 310,540,189 40.37% DISPARPORA
bulan bulan
Air dan Listrik listrik
Penyediaan Jasa
Jumlah pemelihaeraan /
Pemeliharaan dan
3 02 3 02 01 01 06 perpanjangan perizinan kendaraan 60 Bulan 67,000,000 36 bulan 17,624,100 23 unit 10,000,000 - - 23 unit - 69 unit 17,624,100 26.30% DISPARPORA
Perizinan Kendaraan
dinas / operasional
Dinas/Operasional
3 02 3 02 01 01 10 Jenis ATK yang disediakan 60 Bulan 280,437,500 36 bulan 119,536,100 1 paket 75,000,000 - 23,475,000 1 paket 23,475,000 4 paket 143,011,100 51.00% DISPARPORA
Kantor
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan
3 02 3 02 01 01 11 60 Bulan 1,145,000,000 36 bulan 447,840,000 1 paket 225,000,000 4,902,500 - 1 paket 4,902,500 4 paket 452,742,500 39.54% DISPARPORA
Cetakan dan Penggandaan penggandaan yang dibutuhkan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan

3 02 3 02 01 01 13 60 Bulan 442,000,000 36 bulan 196,115,000 1 paket 110,000,000 - 58,000,000 1 paket 58,000,000 4 paket 254,115,000 57.49% DISPARPORA
Perlengkapan Kantor kantor yang dibutuhkan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah waktu penyediaan bahan 20 80
3 02 3 02 01 01 17 dan Peraturan Perundang- bacaan dan peraturan perundang- 60 Bulan 30,000,000 36 bulan 13,132,400 20 bahan bacaan 5,000,000 680,000 980,000 bahan 1,660,000 bahan 14,792,400 49.31% DISPARPORA
Undangan undangan bacaan bacaan
Penyediaan Makanan dan Jumlah watu penyediaan makanan 24
3 02 3 02 01 01 21 60 Bulan 275,165,000 36 bulan 73,165,000 1 paket 75,000,000 7,192,556 1,776,800 1 paket 8,969,356 82,134,356 29.85% DISPARPORA
Minuman dan minuman bulan
Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah waktu pemenuhan kegiatan

24
3 02 3 02 01 01 23 dan Konsultasi ke Luar dan rapat koordinasi dan konsultasi ke 60 Bulan 412,750,000 36 bulan 127,605,168 1 paket 145,200,000 9,854,550 7,300,000 1 paket 17,154,550 144,759,718 35.07% DISPARPORA
bulan
Dalam Daerah luar dan dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah penyediaan jasa tenaga 90
3 02 3 02 01 01 24 90 0rang 6,551,000,000 270 orang 2,394,679,600 90 orang 940,003,200 156,667,200 234,373,760 391,040,960 2,785,720,560 42.52% DISPARPORA
Kerja kerja selama 12 bulan orang
Program Peningkatan
3 02 3 02 01 02 Sarana dan Prasarana 771,000,000 335,215,021 350,000,000 1,500,000 65,862,002 67,362,002 402,577,023 52.21%
DISPARPORA
Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Jumlah gedung kantor yang 12 48
3 02 3 02 01 02 22 60 Bulan 385,000,000 36 bulan 225,328,400 1 paket 250,000,000 1,500,000 46,662,000 48,162,000 273,490,400 71.04% DISPARPORA
Berkala Gedung Kantor dipelihara dan berfungsi bulan bulan
Pemeliharaan Rutin / Jumlah kendaraan dinas /
23
3 02 3 02 01 02 24 Berkala Kendaraan Dinas / operasional yang dipelihara dan 23 unit 250,000,000 69 unit 94,886,621 75,000,000 5 unit 16,000,002 16,000,002 92 unit 110,886,623 44.35% DISPARPORA
unit
Operasional berfungsi baik

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Jumlah peralatan gedung kantor
3 02 3 02 01 02 28 Berkala Peralatan Gedung 60 Bulan 136,000,000 36 bulan 15,000,000 1 paket 25,000,000 3,200,000 1 paket 3,200,000 4 paket 18,200,000 13.38% DISPARPORA
yang dipelihara dan berfungsi baik
Kantor
Program Peningkatan
3 02 3 02 01 03 109,600,000 29,688,000 21,100,000 - - - 29,688,000 27.09%
Disiplin Aparatur DISPARPORA
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah paiakaian dinas beserta 50

3 02 3 02 01 03 02 46 stel 109,600,000 46 stel 29,688,000 50 buah 21,100,000 - - - 96 buah 29,688,000 27.09% DISPARPORA
Beserta Perlengkapannya perlengkapannya buah
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
3 02 3 02 01 06 89,000,000 50,000,000 10,000,000 - - - 50,000,000 56.18%
Pelaporan Capaian Kinerja DISPARPORA
dan Keuangan
Penyusunan Rencana 12 48
3 02 3 02 01 06 05 Tahunan dan Laporan Jumlah dokumen yang disusun 12 dokumen 89,000,000 36 dokumen 50,000,000 12 dokumen 10,000,000 dokume - dokume 50,000,000 56.18% DISPARPORA
Kinerja SKPD n n
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DISPARPOR
A
DISPARPOR
Predikat Kinerja
A
DISPARPOR
A
DISPARPOR
A
DISPARPOR
A
DISPARPOR
A
NAMA OPDDINAS PERTANIAN DISPERTA
Meningkat
kan Program Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan
100.00% 917,684,000 80.00% 546,498,100 100.00% 852,058,760 13.56% 115,501,800 33.41% 284,652,180 86.06% 400,153,980 ###### 946,652,080 103.16% DISPERTA
Kesejahter Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
aan Petani
12 24
komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber daya listrik 12 bulan 275,820,000 12 bulan 103,308,000 12 bulan 227,930,000 3 bulan 22,406,900 3 bulan 59,708,700 82,115,600 185,423,600 67.23% DISPERTA
bulan bulan
air dan listrik dan air
Penyediaan jasa 35 35 unit
Jumlah pemeliharaan/perpanjangan unit roda 2
pemeliharaan dan perizinan 35 unit roda 2 35 unit roda 2 dan 6
perijinan kendaraan 22,088,000 1 unit roda 4 5,945,000 18,235,000 - - - - roda 2 - dan 7 5,945,000 26.92% DISPERTA
kendaraan dan 6 unit roda 4 unit roda 4
dinas/operasional dan 6 unit
dinas/operasional unit roda 4
38
Penyediaan alat tulis kantor Jenis ATK yang disediakan 38 jenis 72,600,000 38 jenis 49,265,000 38 jenis 60,000,000 8 jenis 13,255,000 22 jenis 35,425,000 48,680,000 76 jenis 97,945,000 134.91% DISPERTA
jenis
Penyediaan barang cetakan Jenis barang cetakan dan 11

11 jenis 70,000,000 11 jenis 44,487,500 11 jenis 65,000,000 2 jenis 11,369,100 5 jenis 29,003,400 40,372,500 22 jenis 84,860,000 121.23% DISPERTA
dan penggandaan penggandaan yang disediakan jenis
Penyediaan peralatan dan Jenis peralatan dan perlengkapan

7 jenis 70,301,000 7 jenis 67,647,500 7 jenis 91,000,000 4,407,000 1 jenis 6,737,000 7 jenis 11,144,000 14 jenis 78,791,500 112.08% DISPERTA
perlengkapan kantor kantor yang disediakan
Penyediaan makanan dan Jumlah waktu penyediaan mamin 12 24
12 bulan 63,525,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 55,000,000 3 bulan 10,500,000 3 bulan 18,000,000 28,500,000 68,500,000 107.83% DISPERTA
minuman rapat dan tamu bulan bulan
Jumlah waktu penyediaan belanja
perjalanan dinas, rapat-rapat 12 24
dan Konsultasi ke Luar dan 12 bulan 163,350,000 12 bulan 91,845,100 12 bulan 179,800,000 3 bulan 53,563,800 3 bulan 84,542,400 138,106,200 229,951,300 140.77% DISPERTA
koordinasi dan konsultasi ke luar bulan bulan
Dalam Daerah
dan dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah penyediaan jasa tenaga 12 24
12 orang 180,000,000 12 orang 144,000,000 12 orang 155,093,760 - - 4 orang 51,235,680 51,235,680 195,235,680 108.46% DISPERTA
Kerja kerja selama 12 bulan orang orang
Program Peningkatan Persentase sarana prasarana
Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak 95.00% 553,266,000 100.00% 221,782,900 87.00% 317,826,000 8.46% 26,881,200 16.83% 53,479,000 78.75% 80,360,200 ###### 302,143,100 54.61% DISPERTA
Aparatur fungsi
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung kantor yang 1 2
1 gedung 422,372,000 1 gedung 135,635,000 1 gedung 210,000,000 - - 3,554,000 3,554,000 139,189,000 32.95% DISPERTA
gedung kantor dipelihara dan berfungsi baik gedung gedung
Penyediaan BBM Kadis selama 12 4 6

Pemeliharaan rutin/berkala 2 masing-
bulan, jumlah service, penggantian 4 masing-masing 4 masing-masing 10 1 masing- 2 masing-masing masing- masing-
kendaraan 63,752,000 masing 10 44,147,900 57,826,000 12,856,200 28,400,000 41,256,200 85,404,100 133.96% DISPERTA
suku cadang dan ganti oli mobil 10 kali kali masing 3 kali 10 kali masing masing
dinas/operasional kali
dinas 10 kali 10 kali
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor 343 507

370 unit 67,142,000 164 unit 42,000,000 344 unit 50,000,000 96 unit 14,025,000 148 unit 21,525,000 35,550,000 77,550,000 115.50% DISPERTA
peralatan gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik unit unit
Persentase pegawai dengan tingkat

Program Peningkatan
kedisiplinan kedinasan sesuai 92.00% 77,328,000 100.00% 44,460,000 90.00% 65,700,000 0.00% - 0.00% - 84.72% - ###### 44,460,000 57.50% DISPERTA
Displin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas Penyediaan pakaian khusus hari- 144
157 stel 66,528,000 125 stel 36,860,000 144 stel 57,600,000 - - - - - 269 stel 36,860,000 55.41% DISPERTA
beserta perlengkapannya hari tertentu stel
Operasional Tim Penilai Jumlah Tim Penilai Angka Kredit 18

9 orang 10,800,000 9 orang 7,600,000 9 orang 8,100,000 - - - - 9 orang - 7,600,000 70.37% DISPERTA
Angka Kredit yang dibiayai Dinas orang
Program Peningkatan Persentase dokumen perencanaan,

100.00% 20,000,000 100.00% 10,000,000 100.00% 15,000,000 0.00% - 0.00% - 47.44% - ###### 10,000,000 50.00% DISPERTA
Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pertanian yang disusun
dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyusunan laporan Jumlah dokumen yang disusun 5 10

capaian kinerja dan ikhtisar sesuai ketentuan yang berlaku dan 5 dokumen 20,000,000 5 dokumen 10,000,000 5 dokumen 15,000,000 dokume - dokume 10,000,000 50.00% DISPERTA
realisasi kinerja SKPD tepat waktu n n
Program Peningkatan Persentase peningkatan pendapatan

20.00% 185,000,000 100.00% 136,725,000 157,500,000 10.02% 15,777,000 27.77% 43,734,100 98.07% 59,511,100 ###### 196,236,100 106.07% DISPERTA
Kesejahteraan Petani petani
Pembinaan dan Bimbingan
40 58
serta pengembangan Jumlah HIPPA yang direvitalisasi 40 HIPPA 100,000,000 18 HIPPA 95,125,000 40 HIPPA 90,000,000 1 HIPPA 2,250,000 8 HIPPA 18,439,100 20,689,100 115,814,100 115.81% DISPERTA
HIPPA HIPPA
Himpunan HIPPA
Pemberdayaan dan 229 265
Penguatan LKM-A pada Jumlah LKM-PUAP yang dibina 229 gapoktan 85,000,000 36 gapoktan 41,600,000 229 gapoktan 67,500,000 46 gapoktan 13,527,000 86 gapoktan 25,295,000 gapokta 38,822,000 gapokta 80,422,000 94.61% DISPERTA
Gapokatan n n
Persentase kelompok tani yang
Penyuluh Pertanian / 3.50% 555,000,000 85.00% 2,037,117,500 2,970,061,000 1.90% 56,361,000 4.17% 123,874,200 83.68% 180,235,200 ###### 2,217,352,700 399.52% DISPERTA
naik kelas
Perkebunan
Biaya Operasional Jumlah tenaga THL TBPPL yang
94 188
Penyuluh Pertanian (BOP) dibiayai kekurangan honornya 94 orang 275,000,000 94 orang 271,002,000 94 orang 247,500,000 13 orang 33,792,000 27 orang 71,246,700 105,038,700 376,040,700 136.74% DISPERTA
orang orang
bagi THL-TBPPL selama 1 bulan
1
1 programa progra 1
Penyusunan Program penyuluhan 1 programa ma program
1 program kab
Penyuluhan Pertanian dan Jumlah programa penyuluhan yang Kab dan 18 penyuluhan Kab dan 3 programa penyulu a kab
dan 18 program 130,000,000 89,734,500 90,000,000 7,544,000 6 programan kec 23,501,500 31,045,500 120,780,000 92.91% DISPERTA
Temu Teknis Penyuluh dibuat programa 18 programa kec han dan 18
kec penyuluhan penyuluhan Kec Kab program
Pertanian
Kec dan 18 a kec
progra
360 630
Peningkatan Kelembagaan 270
Jumlah kelompoktani yang dibina 505 kelompok 100,000,000 48,000,000 360 kelompok 123,750,000 44 kelompok 15,025,000 85 kelompok 29,126,000 kelomp 44,151,000 kelompo 92,151,000 92.15% DISPERTA
Petani kelompok
ok k
Pengadaan bibit tanaman Jumlah bibit tanaman sayuran yang
15 jenis 50,000,000 10 jenis 36,000,000 9 jenis - 9 jenis - 0.00% DISPERTA
dalam rangka adiwiyata diperbantukan
Pengadaan bibit tanaman
Jumlah pengadaan bibit tanaman 14
dalam rangka lomba desa 15 jenis 36,000,000 - 14 jenis - 0.00% DISPERTA
yang disediakan jenis
dan PKK
Pembangunan Balai Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian
2 BPP 938,011,000 3 BPP 2,250,000,000 2 BPP - 4 BPP 938,011,000 0.00% DISPERTA
Penyuluh Pertanian (DAK) (BPP) yang terbangun
Perbaikan Balai Penyuluh Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian

5 BPP 268,973,000 - 5 BPP 268,973,000 0.00% DISPERTA
Pertanian (DAK) (BPP) yang direhab/diperbaiki
Sarana Pendukung Balai Jumlah sarana pendukung BPP

5 BPP 421,397,000 1 BPP 186,811,000 1 BPP - 6 BPP 421,397,000 0.00% DISPERTA
Penyuluh Pertanian (DAK) yang tersedia
Program Pencegahan dan
Persentase kasus penyakit ternak
Pengendalian Penyakit 38.00% 635,000,000 100.00% 450,168,100 60.00% 504,000,000 16.24% 81,825,500 47.42% 239,001,250 95.46% 320,826,750 ###### 770,994,850 121.42% DISPERTA
yang tertangani
Ternak
Pencegahan dan
Jumlah pengadaan vaksin dan 51231
penanggulangan penyakit 60000 dosis 85,000,000 55000 dosis 70,322,000 55000 dosis 72,000,000 4413 dosis 5,777,000 33593 dosis 43,976,000 49,753,000 106231 120,075,000 141.26% DISPERTA
desinfektan yang tersedia dosis
flu burung dosis
Penanggulangan penyakit Jumlah ternak sapi yang 657 1307

800 ekor 100,000,000 650 ekor 68,411,800 700 ekor 72,000,000 166 ekor 17,025,000 396 ekor 40,761,000 57,786,000 126,197,800 126.20% DISPERTA
reproduksi ternak mendapatkan penanganan ekor ekor
Pengambilan &
Jumlah bahan pangan asal ternak 378 778
pemeriksaan bahan pangan 400 sampel 85,000,000 400 sampel 72,175,000 400 sampel 72,000,000 80 sampel 14,440,000 212 sampel 38,216,500 52,656,500 124,831,500 146.86% DISPERTA
yang ASUH sampel sampel
asal ternak
Pengendalian dan
Jumlah vaksin brucella dan 743 1343
Penanggulangan Penyakit 800 vaksin 60,000,000 600 vaksin 47,544,300 750 vaksin 49,500,000 44 vaksin 2,922,000 529 vaksin 34,915,000 37,837,000 85,381,300 142.30% DISPERTA
perlengkapan kerja nya tersedia vaksin vaksin
Brucella
Optimaslisasi fungsi dan
Jumlah pengadaan alat Lab.
peran Laboratorium 2 keg 170,000,000 2 keg 145,460,000 2 keg 144,000,000 1 keg 25,257,500 1 keg 41,677,500 2 keg 66,935,000 4 keg 212,395,000 124.94% DISPERTA
Keswan dan Bimtek
Kesehatan Hewan
Pencegahan penyakit Jumlah pengadaan alat dan obat-
2 keg 60,000,000 2 keg 46,255,000 2 keg 49,500,000 1 keg 9,865,000 1 keg 24,516,250 2 keg 34,381,250 4 keg 80,636,250 134.39% DISPERTA
Anthrax obatan serta pelatihan
Optimalisasi Fungsi dan 2 2
Jumlah pengadaan alat dan obat-
Peran Pusat Kesehatan 2 puskeswan 75,000,000 2 puskeswan 45,000,000 2 puskeswan 6,539,000 2 puskeswan 14,939,000 puskes 21,478,000 puskesw 21,478,000 28.64% DISPERTA
obatan yang tersedia wan an
Hewan
Program Peningkatan Persentase Peningkatan Mutu
5.00% 1,000,000,000 70.00% 585,381,000 3.50% 800,000,000 0.00% - 3.71% 29,666,500 82.70% 29,666,500 ###### 615,047,500 61.50% DISPERTA
Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau
Penerapan Pembudidayaan
Jumlah peserta pelatihan 3 6
Sesuai dengan Good
pembudidayaan tembakau dengan 3 kelompok 250,000,000 3 kelompok 154,336,000 3 kelompok 222,486,000 12,822,000 kelomp 12,822,000 kelompo 167,158,000 66.86% DISPERTA
Agricultural Practices ok k
GAP
Tembakau (DBHCHT)
Dukungan Sarana dan
Jumlah pengadaan pompa air dan
Prasarana Usaha Tani 160 unit 350,000,000 25 unit 340,939,000 14,115,000 25 unit 14,115,000 25 unit 14,115,000 4.03% DISPERTA
handsprayer yang tersedia
Tembakau (DBHCHT)

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Jumlah peserta sosialisasi 3 3
3 kelompok,
3 kelompok, 1 kelomp kelompo
Penanganan Panen dan penanganan pasca panen tanaman 3 klpk, 5 unit 3 unit 3 kelompok, 5 unit
400,000,000 431,045,000 236,575,000 unit kendaraan 2,729,500 ok, 5 2,729,500 k, 8 433,774,500 108.44% DISPERTA
Pasca Panen (DBHCHT) tembakau dan pengadaan kendaraan roda 3 kendaraan kendaraan roda 3
roda 3 unit unit
kendaraan roda 3 roda 3
kendara kendara
Program Peningkatan
Persentase peningkatan prasarana
Sarana dan Sarana 24.00% 2,475,000,000 100.00% 3,106,939,700 17.00% 2,849,000,000 3.56% 101,526,650 9.27% 264,088,050 94.65% 365,614,700 ###### 3,472,554,400 140.31% DISPERTA
pertanian yang berfungsi baik
Pertanian
Inventarisasi data lahan update peta
Jumlah pemetaan lahan LP2B 18 kec 400,000,000 95,645,000 18 kec 360,000,000 18 kec - 18 kec 95,645,000 23.91% DISPERTA
sawah mendukung LP2B 8 kec
Peningkatan Produksi
Tanaman Padi Melalui Jumlah peserta bimtek tanam padi 120 200
160 orang 70,000,000 80 orang 38,640,000 120 orang 45,000,000 6 orang 2,198,000 34 orang 12,607,500 14,805,500 53,445,500 76.35% DISPERTA
Pelatihan Tanam Sistem sistem Jajar Legowo orang orang
Jajar Legowo
Pengembangan Kawasan Luas lahan pengembangan
5 ha 75,000,000 3 ha 56,524,000 3 ha 54,000,000 3 ha 5,230,000 3 ha 5,230,000 3 ha 10,460,000 6 ha 66,984,000 89.31% DISPERTA
Tanaman Jeruk kawasan jeruk
Pembinaan dan
19000 8000 27000
Pengembangan Tanaman Jumlah pengadaan tanaman kakao 12000 batang 170,000,000 249,662,500 8000 batang 135,000,000 455 batang 7,682,000 825 batang 13,925,000 21,607,000 271,269,500 159.57% DISPERTA
batang batang batang
Perkebunan (Kakao)
Peningkatan Penanganan 6 kali 12 kali
Pasca Panen dan Frekuensi dan jumlah kelompok 10 kali / 6 kali / / /
90,000,000 88,475,000 6 kali / kelompok 72,000,000 2,097,000 1 kali / kelompok 14,178,500 16,275,500 104,750,500 116.39% DISPERTA
Pengolahan Hasil Tanaman Bimtek penanganan pasca panen kelompok kelompok kelomp kelompo
Pangan ok k
Jumlah kebutuhan laporan
Penunjang kegiatan
kelompok terhadap sarana dan
pengembangan lahan dan 18 unit 80,000,000 18 unit 75,000,000 70 unit 67,500,000 6 unit 5,600,000 34 unit 32,985,000 70 unit 38,585,000 88 unit 113,585,000 141.98% DISPERTA
prasarana pertanian (jalan dan
air (PLA)
pengelolaan air) 65 65
Monitoring dan evaluasi Jumlah kios dan distributor yang 85 kios & 9 60 kios dan 6 kios 2 12 kios 2
90,000,000 9 distributor 72,250,000 65 kios, 9 distributor 81,000,000 8,639,000 10,229,700 kios, 9 18,868,700 kios, 9 91,118,700 101.24% DISPERTA
distribusi pupuk dibina dan dimonev distributor distributor distributor
distribu distribut
Pengendalian hama
Jumlah obat-obatan/pestisida yang 436 1016
terpadu tanaman pangan 600 kg/lt 175,000,000 580 kg/lt 149,019,000 452 kg/lt 112,500,000 9 kg/lt 2,350,000 9 kg/lt 2,350,000 4,700,000 153,719,000 87.84% DISPERTA
tersedia kg/lt kg/lt
dan hortikultura
Pengembangan
Jumlah poktan yang mengikuti 4 4
pemberdayaan agensi 8 poktan 90,000,000 4 poktan 67,500,000 3,425,000 3,425,000 3,425,000 3.81% DISPERTA
pelatihan agensi hayati poktan poktan
hayati (P2AH)
Pengendalian hama
Jumlah obat-obatan/pestisida yang 378 678
terpadu tanaman 500 kg/lt 135,000,000 300 kg/lt 108,259,000 396 kg/lt 112,500,000 22 kg/lt 6,303,800 6,303,800 114,562,800 84.86% DISPERTA
tersedia kg/lt kg/lt
perkebunan
Penunjang DAK Bidang Jumlah prasarana pertanian yang
3 keg 100,000,000 4 keg 183,277,200 10 keg 125,000,000 1 keg 10,073,900 10 keg 10,073,900 14 keg 193,351,100 193.35% DISPERTA
Pertanian difasilitasi
Tanaman Cabai melalui Jumlah prasarana dan sarana
4 ha 125,000,000 2 ha 81,000,000 7,760,000 8,910,000 2 ha 16,670,000 2 ha 16,670,000 13.34% DISPERTA
Penyediaan Sarana dan produksi yang tersedia
Prasarana Produksi
Tanaman Ubi Jalar melalui Jumlah prasarana dan sarana
2 ha 70,000,000 1 ha 43,670,000 1 ha 54,000,000 5,144,000 5,794,000 1 ha 10,938,000 2 ha 54,608,000 78.01% DISPERTA
Penyediaan Sarana dan produksi yang tersedia
Prasarana Produksi
Jumlah ternak kambing yang 45
Bantuan Ternak (TMMD) 50 ekor 150,000,000 42 ekor 143,502,500 45 ekor 202,500,000 1 ekor 2,907,650 7 ekor 32,432,650 35,340,300 87 ekor 178,842,800 119.23% DISPERTA
diperbantukan ekor
Bantuan Penghijauan Jumlah bibit tanaman perkebunan 6000 9500
7000 batang 70,000,000 3500 batang 49,412,500 6000 batang 18,000,000 1917 batang 5,750,000 5,750,000 55,162,500 78.80% DISPERTA
(TMMD) yang diperbantukan batang batang
20 40
Monitoring dan Evaluasi Jumlah kelompok ternak yang
20 kelompok 50,000,000 20 kelompok 38,150,000 20 kelompok 45,000,000 2 kelompok 3,571,000 kelomp 3,571,000 kelompo 41,721,000 83.44% DISPERTA
Kelompok Ternak dimonev ok k
Jumlah pengadaan sarana
Optimalisasi Inseminasi
prasarana IB dan tenaga IB yang 2 keg 250,000,000 2 keg 249,000,000 2 keg 32,720,000 2 keg 75,340,000 2 keg 108,060,000 2 keg 108,060,000 43.22% DISPERTA
Buatan/Kawin
dihonor
Jumlah indukan itik dan sarana
Village Breeding Center 2 keg 150,000,000 2 keg 135,000,000 2 keg 3,735,000 2 keg 3,735,000 2 keg 7,470,000 2 keg 7,470,000 4.98% DISPERTA
prasarana yang disediakan
Jumlah luasan lahan untuk pakan
Hijauan Pakan Ternak 7 ha 50,000,000 5 ha 45,000,000 2,785,000 2,785,000 5 ha 5,570,000 5 ha 5,570,000 11.14% DISPERTA
ternak
Pengembangan Sistem
Jumlah laporan statistik peternakan 5 10
Informasi, Komunikasi dan 5 laporan 85,000,000 5 laporan 63,995,000 5 laporan 67,500,000 5,683,000 2 laporan 21,458,000 27,141,000 91,136,000 107.22% DISPERTA
yang tersedia laporan laporan
Statistik Peternakan
Pembangunan Irigasi Air Jumlah irigasi air tanah dangkal
12 unit 1,310,836,000 4 unit 480,000,000 4 unit - 16 unit 1,310,836,000 0.00% DISPERTA
Tanah Dangkal (DAK) yang terbangun
Pembangunan Dam Parit
Jumlah dam parit yang terbangun 2 unit 340,622,000 2 unit 240,000,000 2 unit - 4 unit 340,622,000 0.00% DISPERTA
(DAK)
Program Peningkatan
Persentase peningkatan pemasaran
Pemasaran Hasil Produksi 25.00% 660,000,000 100.00% 1,225,842,500 20.00% 993,560,000 2.90% 28,832,000 2.78% 27,606,000 81.66% 56,438,000 ###### 1,282,280,500 194.28% DISPERTA
hasil pertanian
Pertanian
honor 2 unit,
Fasilitasi/Pendampingan Jumlah pengadaan sarana RPH, 2 unit, 30 2 unit,
2 unit, 30 orang 85,000,000 petugas IB 3 228,117,500 2 unit, 30 orang 70,560,000 2,360,000 30 2,360,000 230,477,500 271.15% DISPERTA
produktivitas peternakan Pasar Hewan dan honor petugas orang 30 orang
bln orang
500 1000
Peningkatan gizi keluarga Jumlah pengadaan telur konsumsi 500 telur /
500 telur / anak 50,000,000 46,550,000 500 telur / anak 45,000,000 990,000 telur / 990,000 telur / 47,540,000 95.08% DISPERTA
(Gema Rampai) anak sekolah anak
anak anak
Gerakan Minum Susu Bagi Jumlah anak yang disediakan susu 450 900
500 anak 60,000,000 450 anak 45,505,000 450 anak 45,000,000 1,220,000 1,220,000 46,725,000 77.88% DISPERTA
Anak Sekolah dalam rangka Hari Susu Nasional anak anak

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Renovasi Rumah Potong
Jumlah RPU yang direnovasi 1 unit 95,775,000 1 unit 67,500,000 1 unit 2,170,000 1 unit 1 unit 2,170,000 2 unit 97,945,000 0.00% DISPERTA
Unggas
Jumlah RPH yang direnovasi 1 unit 98,948,000 1 unit 67,500,000 1 unit 2,170,000 1 unit 1 unit 2,170,000 2 unit 101,118,000 0.00% DISPERTA
Hewan Sooko
Jumlah RPH yang direnovasi 1 unit 95,151,000 1 unit 67,500,000 1 unit 2,170,000 1 unit 3,680,000 1 unit 5,850,000 2 unit 101,001,000 0.00% DISPERTA
Hewan Mojosari
Jumlah RPH yang direnovasi 1 unit 95,933,000 1 unit 67,500,000 1 unit 2,170,000 1 unit 1 unit 2,170,000 2 unit 98,103,000 0.00% DISPERTA
Hewan Gedeg
Hewan Jatirejo
Hewan Gondang
Jumlah pameran/kontes ternak
Kontes Ternak 1 kali 225,000,000 1 kali 230,000,000 3,129,000 3,129,000 1 kali 6,258,000 1 kali 6,258,000 2.78% DISPERTA
unggulan daerah
Promosi Atas Hasil Jumlah pameran/unjuk produk
6 kali 190,000,000 3 kali 98,800,000 6 kali 153,000,000 4,548,000 1 kali 7,227,000 4 kali 11,775,000 7 kali 110,575,000 58.20% DISPERTA
Produksi Pertanian unggulan daerah
Fasilitasi/Pendampingan Jumlah PG yang difasilitasi untuk
2 PG 50,000,000 2 PG 230,500,000 2 PG 45,000,000 3,565,000 6,210,000 2 PG 9,775,000 4 PG 240,275,000 480.55% DISPERTA
produktivitas perkebunan peningkatan rendemen
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DISPERTA
Predikat Kinerja DISPERTA
Dukungan program Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan DISPERTA

Kurang koordinasi dengan OPD lain dan kurangnya antisipasi terhadap kenaikan harga pada e Katalog DISPERTA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : DISPERTA

Lebih ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait DISPERTA
NAMA OPDDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DISPERINDAG

100.00% 4,903,176,000 100.00% 3,031,014,750 100.00% 1,774,066,000 13.70% 243,055,400 18.61% 330,089,400 92.01% 573,144,800 96.01% 3,604,159,550 73.51% DISPERINDA
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran G
Penyediaan Jasa Jumlah waktu Penyediaan jasa
12 36 DISPERINDA
Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber daya air dan 36 bulan 734,000,000 24 bulan 371,415,550 12 bulan 300,000,000 3 bulan 54,808,500 3 bulan 54,984,150 109,792,650 481,208,200 65.56%
bulan bulan G
Air dan Listrik listrik
Penyedian Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan Jumlah pajak kendaraan dinas DISPERINDA
54 unit 44,500,000 18 unit 20,368,200 18 unit 15,000,000 6 unit 94,500 1 unit 289,000 18 unit 383,500 36 unit 20,751,700 46.63%
Kendaraan /operasional yang terbayar G
Dinas/Operasional
Penyedian Alat Tulis jumlah alat tulis kantor yang DISPERINDA
3 paket 63,050,000 2 paket 38,050,000 1 paket 25,000,000 2,280,000 85,150 1 paket 2,365,150 3 paket 40,415,150 64.10%
Kantor disediakan G
Penyedian Barang Cetakan DISPERINDA

jumlah barang yang dicetak 3 paket 710,000,000 2 paket 501,675,000 1 paket 205,000,000 510,000 443,200 1 paket 953,200 3 paket 502,628,200 70.79%
dan Penggandaan G
Penyediaan Peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan DISPERINDA

3 paket 150,000,000 2 paket 78,135,000 1 paket 70,000,000 1 paket - 3 paket 78,135,000 52.09%
Perlengkapan Kantor kantor yang disediakan G
Penyediaan Makanan dan jumlah waktu Penyediaan makanan 12 36 DISPERINDA

36 bulan 93,100,000 24 bulan 43,100,000 12 bulan 50,000,000 3 bulan 6,613,300 6,613,300 49,713,300 53.40%
Minuman dan minuman bulan bulan G
Rapat-rapat Koordinasi jumlah waktu Rapat rapat
12 36 DISPERINDA
dan Konsultasi Ke Luar koordinasi dan konsultasi keluar 36 bulan 190,000,000 24 bulan 90,941,000 12 bulan 90,000,000 3 bulan 26,938,000 3 bulan 17,163,000 44,101,000 135,042,000 71.07%
bulan bulan G
dan Dalam Daerah daerah dan dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga jumlah waktu Penyediaan jasa 33 DISPERINDA
36 bulan 2,918,526,000 24 bulan 1,887,330,000 12 bulan 1,019,066,000 3 bulan 158,424,400 250,511,600 9 bulan 408,936,000 2,296,266,000 78.68%
Kerja tenaga kerja bulan G
Program Peningkatan Persentase Sarpras Aparatur

100.00% 440,000,000 100.00% 245,456,100 100.00% 170,000,000 2.09% 3,545,000 5.86% 9,970,000 83.42% 13,515,000 91.71% 258,971,100 58.86% DISPERINDA
Sarana Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi G
Pemeliharaan Rutin / jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/ 12 36 DISPERINDA
36 bulan 150,000,000 24 bulan 94,890,000 12 bulan 50,000,000 - 94,890,000 63.26%
berkala Gedung Kantor Berkala Peralatan Kantor bulan bulan G
Pemeliharaan rutin/berkala
jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/ 12 36 DISPERINDA
kendaraan 36 bulan 185,000,000 24 bulan 118,561,100 12 bulan 50,000,000 3 bulan 3,545,000 3 bulan 9,970,000 13,515,000 132,076,100 71.39%
Kendaraan dinas bulan bulan G
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala jumlah waktu Pemeliharaan Rutin 12 36 DISPERINDA
36 bulan 55,000,000 24 bulan 32,005,000 12 bulan 20,000,000 - 32,005,000 58.19%
peralatan gedung kantor / Berkala Peralatan Gedung Kantor bulan bulan G
Pengadaan Kendaraan jumlah Kendaraan DISPERINDA

2 unit 50,000,000 2 unit 50,000,000 1 unit - 1 unit - 0.00%
Dinas/operasional Dinas/operasional G
Persentase Pegawai dengan tingkat
Program Peningkatan
kedisiplinan sesuai dengan 100.00% 39,560,000 100.00% 15,741,000 100.00% 20,000,000 - - 98.09% - 15,741,000 39.79% DISPERINDA
Disiplin Aparatur G
Pengadaan Pakaian Dinas Frekuensi peningkatan displin DISPERINDA
114 stel 39,560,000 57 stel 15,741,000 57 stel 20,000,000 57 stel - 114 stel 15,741,000 39.79%
beserta perlengkapannya aparatur G

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan Persentase dokumen perencanaan,

100.00% 40,000,000 100.00% 19,950,000 100.00% 20,000,000 11.25% 2,250,000 26.42% 5,283,500 99.75% 7,533,500 99.88% 27,483,500 68.71% DISPERINDA
Pelaporan Capaian Kinerja diperindag yang disusun sesuai G
dan Keuangan ketentuan yang berlaku
Penyusunan Perencanaan Tersusunnya Laporan Capaian 7 27

DISPERINDA
Program dan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 35 Dokumen 40,000,000 20 dokumen 19,950,000 7 dokumen 20,000,000 2 dokumen 2,250,000 1 dokumen 5,283,500 dokume 7,533,500 dokume 27,483,500 68.71%
G
Kinerja SKPD Kinerja SKPD n n
Persentase Komoditas yang tidak

Program Perlindungan 100.00% 100.00% 100.00% 8.67% 16.58% 92.14% 96.07% 58.95%
melebihi harga acuan Pemerintah
Konsumen dan 3,279,500,000 1,578,409,400 1,495,500,000 121,819,000 233,005,000 354,824,000 1,933,233,400 DISPERINDA
Pengamanan Perdagangan Persentase Peningkatan Jumlah dan G
100.00% 100.00% 100.00% 8.67% 16.58% 92.14% 96.07% 0.00%
Jenis Pelayanan Kemetrologian
Operasionalisasi dan
Frekuensi Pelayanan Tera/Tera 300 1300 DISPERINDA
Pengembangan UPT 1500 obyek 960,000,000 1000 obyek 569,942,800 500 obyek 360,000,000 100 obyek 40,030,000 100 obyek 131,395,500 171,425,500 741,368,300 77.23%
Ulang alat UTTP obyek obyek G
Kemetrologian Daerah
Evaluasi Monitoring dan 17 DISPERINDA
Jumlah Pasar yang di monitoring 18 pasar 177,500,000 12 pasar 104,400,000 6 pasar 67,500,000 3,205,000 2 pasar 22,623,500 5 pasar 25,828,500 130,228,500 73.37%
Pelaporan Sembako pasar G
Pemeliharaan Gedung UPT Jumlah Pemeliharaan Gedung UPT 12 DISPERINDA
24 bulan 166,000,000 12 bulan 165,897,000 12 bulan - 165,897,000 99.94%
Metrologi Legal Metrologi Legal bulan G
Operasi Pasar / Pasar DISPERINDA
Jumlah Operasi Pasar 6 pasar 344,000,000 4 pasar 93,036,000 2 pasar 144,000,000 6,565,000 8,370,000 2 pasar 14,935,000 6 pasar 107,971,000 31.39%
Murah G
Jumlah Pembangunan Pasar 12 36 DISPERINDA
Penunjang DAK 36 bulan 520,000,000 24 bulan 192,896,000 12 bulan 320,000,000 3 bulan 5,940,000 3 bulan 22,540,000 28,480,000 221,376,000 42.57%
Tangunan bulan bulan G
1. Audit Panduan Mutu
Kemetrologian
Audit Panduan Mutu
DISPERINDA
Kemetrologian dan ISO 6 dok 164,000,000 4 dok 102,300,000 2 dok 54,000,000 2 dok - 6 dok 102,300,000 62.38%
G
9001-2015
2.
Audit ISO 9001:2008
Pengawasan Metrologi 212 636 DISPERINDA
jumlah wajib tera yang dimonitoring 636 obyek 433,000,000 424 obyek 249,937,600 212 obyek 135,000,000 53 obyek 14,000,000 53 obyek 22,820,000 36,820,000 286,757,600 66.23%
Legal obyek obyek G
Pembinaan dan
jumlah waktu Sosialisasi dan DISPERINDA
Penyuluhan Metrologi 36 kec 235,000,000 18 kec 100,000,000 18 kec 135,000,000 4 kec 25,129,000 4 kec 25,256,000 18 kec 50,385,000 36 kec 150,385,000 63.99%
Intensifikasi UPT Metrologi Legal G
Legal
Pembangunan Sistem
Jumlah Pembangunan Sistem DISPERINDA
aplikasi e-Retribusi Tera- 5 Paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket - 1 paket - 0.00%
Aplikasi e-Retribusi Tera-tera Ulang G
tera Ulang
Pengadaan Sarana dan
Jumlah Sarana Prasarana DISPERINDA
Prasarana Pendukung 5 Paket 90,000,000 1 paket 90,000,000 26,950,000 1 paket 26,950,000 1 paket 26,950,000 29.94%
Pendukung Kemetrologian G
Kemetrologian
Pengadaan Peralatan
Jumlah Peralatan Pendukung DISPERINDA
Pendukung Pelayanan Tera 5 Paket 90,000,000 1 paket 90,000,000 1 paket - 1 paket - 0.00%
Pelayanan Tera-Tera Ulang G
- Tera Ulang
Persentase IKM yang bersertifikasi
Industri Kecil dan 52.16% 1,617,995,000 52.16% 291,630,000 52.16% 1,227,995,000 0.73% 8,906,000 5.09% 62,480,500 89.63% 71,386,500 89.63% 363,016,500 22.44% DISPERINDA
sesuai standar produk G
Menengah
Fasilitasi Standarisasi Jumlah Produk Alas Kaki yang 25 DISPERINDA
25 IKM 90,000,000 25 IKM 90,000,000 5 IKM 11,331,500 11,331,500 25 IKM 11,331,500 12.59%
ProdukAlas Kaki berstrandariasi IKM G
Sosialisasi dan Konsultasi Jumlah Sosialisasi dan Konsultasi DISPERINDA

2 dok 335,000,000 1 dok 197,600,000 1 dok 135,000,000 3,550,000 1 dok 3,550,000 2 dok 201,150,000 60.04%
Publik Draf Raperda RPIK Publik Draf Raperda RPIK G
Pelatihan Bimbingan
Jumlah IKM yang mengikuti
Managemen Usaha Industri 30 DISPERINDA
bimbingan managemen usaha 30 IKM 300,000,000 30 IKM 300,000,000 7 IKM 45,485,000 45,485,000 30 IKM 45,485,000 15.16%
bagi IKM Kuningan, Perak IKM G
industri
dan Monel
Pelatihan membuat Mesin DISPERINDA

Jumlah IKM yang dilatih 25 IKM 25 IKM - - 0.00%
TTG perajang keripik G
Jumlah IKM yang mendapatkan

Fasilitasi sertifikasi Profesi/ 25 DISPERINDA
Fasilitasi serifikasi Profesi/ 25 IKM 370,000,000 25 IKM 94,030,000 25 IKM 270,000,000 - 50 IKM 94,030,000 25.41%
Keahlian Kompetensi IKM G
Keahlian Kopetensi
Bimbingan dan Fasilitasi
Jumlah IKM yang mendapatkan 30 DISPERINDA
Industri Kecil menengah 30 IKM 135,000,000 30 IKM 135,000,000 - 30 IKM - 0.00%
bimbingan dan Fasilitasi industri IKM G
berwawasan lingkungan
Pembuatan Profil Produk - Jumlah IKM yang Mendapatkan
35 DISPERINDA
Produk Unggulan di Pembuatan Profil Produk - Produk 30 IKM 90,000,000 30 IKM 90,000,000 - 35 IKM - 0.00%
IKM G
Kabupaten Mojokerto Unggulan di Kabupaten Mojokerto
Pembinaan dan Jumlah Industri yang Mendapatkan 25 DISPERINDA

25 IKM 207,995,000 25 IKM 207,995,000 2 IKM 5,356,000 3 IKM 5,664,000 11,020,000 25 IKM 11,020,000 5.30%
Pengawasan Industri Pembinaan dan Pengawasan IKM G
Jumlah IKM yang Mendapatkan DISPERINDA

Pelatihan ISO 9001-2015 30 IKM 90,000,000 30 IKM - - - 0.00%
Pelatihan G
Program Peningkatan Nilai Ekspor Produk Daerah 7 Triliyun 7 Triliyun 2.47% 13.77% 76.11% 76.11%
3,107,010,000 1,364,034,000 1,251,000,000 30,960,000 172,200,400 203,160,400 1,567,194,400 50.44% DISPERINDA
Pengembangan Ekspor G

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3,107,010,000 1,364,034,000 1,251,000,000 30,960,000 172,200,400 203,160,400 1,567,194,400 50.44% DISPERINDA
Pengembangan Ekspor Nilai Impor 792 Milyar 792 Milyar 2.47% 13.77% 76.11% 76.11% G
DISPERINDA
Promosi Potensi Daerah Jumlah Promosi Potensi Daerah 21 kali 2,496,250,000 14 kali 1,227,736,000 7 kali 900,000,000 2 kali 30,960,000 2 kali 150,868,400 7 kali 181,828,400 21 kali 1,409,564,400 56.47%
G
Pengembangan Jumlah Pengembangan DISPERINDA
4 kali 294,000,000 2 kali 32,338,000 2 kali 144,000,000 2 kali - 4 kali 32,338,000 11.00%
Perdagangan Antar Daerah Perdagangan Antar Daerah G
Workshop Ekspor untuk

Jumlah IKM yang Mendapatkan 30 DISPERINDA
IKM potensial Kab. 90 IKM 217,760,000 60 IKM 103,960,000 30 IKM 108,000,000 - 90 IKM 103,960,000 47.74%
Pelatihan IKM G
Mojokerto
Sosialisasi perdagangan Frekuensi Sosialisasi perdagangan 30 DISPERINDA
30 IKM 45,000,000 30 IKM 45,000,000 - 30 IKM - 0.00%
dalam negeri dalam negeri IKM G
Survey dan pendataan data
IKM / UKM serta
Perusahaan-perusahaan di DISPERINDA
Jumlah IKM yang terdata 2 dok 54,000,000 2 dok 54,000,000 1 dok 21,332,000 2 dok 21,332,000 2 dok 21,332,000 39.50%
Kab. Mojokerto yang G
memiliki Produk
Berpotensi Ekspor
Program Peningkatan Persentase Pasar yang bersih dan
90.00% 90.00% 90.00% 0.47% 1.46% 92.49% 91.25%
Efisiensi Perdagangan sehat 19,881,293,600 534,443,500 19,276,993,600 91,005,400 280,922,500 371,927,900 906,371,400 4.56% DISPERINDA
Nilai Pendapatan/Omset Pedagang G
Dalam Negeri 90.00% 90.00% 90.00% 0.47% 1.46% 92.49% 91.25%
Pasar
Peningkatan Pengelolaan 10 22 DISPERINDA
Jumlah Pasar yang di kelola 22 pasar 262,650,000 12 pasar 87,600,000 10 pasar 138,000,000 3 pasar 18,105,500 18,105,500 105,705,500 40.25%
Pasar pasar pasar G
Pemeliharaan Kebersihan 10 22 DISPERINDA
Jumlah Pasar yang dibersihkan 22 pasar 519,650,000 12 pasar 216,070,000 10 pasar 300,000,000 3 pasar 74,298,000 74,298,000 290,368,000 55.88%
Pasar pasar pasar G
Fasilitasi dan Pembinaan Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan DISPERINDA
6 pasar 195,000,000 3 pasar 50,100,000 3 pasar 135,000,000 3 pasar - 6 pasar 50,100,000 25.69%
Pasar Sehat Pasar Sehat G
Pembangunan dan
jumlah Peningkatan sarana dan DISPERINDA
Pengembangan Pasar 10 kios 900,000,000 10 kios 900,000,000 2 kios 4,550,000 2 kios 32,174,800 10 kios 36,724,800 10 kios 36,724,800 4.08%
prasarana Pasar Lespadangan G
Lespadangan
Jumlah waktu Operasionalisasi 15 DISPERINDA
Operasionalisasi UPT Pasar 16 pasar 380,000,000 6 pasar 180,673,500 10 pasar 180,000,000 3 pasar 51,975,400 1 pasar 26,581,000 9 pasar 78,556,400 259,229,900 68.22%
UPT Pasar pasar G
Revitalisasi Pasar Rakyat Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat DISPERINDA
5 Paket 646,923,000 1 paket 646,923,000 1 paket - 1 paket - 0.00%
Wisata Pacet (DAK) Pandan Pacet (DAK) G
Revitalisasi Pasar Rakyat Jumlah Revitalisasi Pasar Desa DISPERINDA
5 Paket 2,300,000,000 1 paket 2,300,000,000 1 paket - 1 paket - 0.00%
Jetis (DAK) Jetis (DAK) G
Pembangunan sarana
Jumlah Pembangunan sarana DISPERINDA
prasarana perdagangan 5 Paket 4,000,000,000 1 paket 4,000,000,000 9,800,000 25,100,600 1 paket 34,900,600 1 paket 34,900,600 0.87%
prasarana perdagangan Trowulan G
Trowulan
Pembangunan Pasar Jumlah Pembangunan Pasar Wisata DISPERINDA
5 Paket 102,070,600 1 paket 102,070,600 12,480,000 12,965,000 1 paket 25,445,000 1 paket 25,445,000 24.93%
Wisata Padusan Padusan G
Pembangunan Sistem Jumlah Pembangunan Sistem
DISPERINDA
Aplikasi e-Retribusi Aplikasi e-Retribusi Pelayanan 5 Paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket - 1 paket - 0.00%
G
Pelayanan Pasar Pasar
Peningkatan Sarana
Jumlah Pembangunan dan DISPERINDA
Perdagangan Pasar Raya 5 Paket 230,000,000 1 paket 230,000,000 1 paket - 1 paket - 0.00%
Perbaikan Sarana Pasar G
Mojosari
Peningkatan Sarana Jumlah Pembangunan dan DISPERINDA
Perdagangan Pasar Jetis Perbaikan Sarana Pasar G
Peningkatan Sarana Jumlah Pembangunan dan DISPERINDA

Perdagangan Pasar Dinoyo Perbaikan Sarana Pasar G
Perencanaan Sentra
Set Plan Perencanaan Sentra
Kuliner dan DISPERINDA
Kuliner dan Pengembangan Sarana 5 Paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 - - 0.00%
Pengembangan Sarana G
Perdagangan Dinoyo
Perdagangan Dinoyo
jumlah Peningkatan sarana dan
Pembangunan Pusat oleh - DISPERINDA
prasarana Pusat oleh - oleh desa 15 kios 2,000,000,000 15 kios 2,000,000,000 5,600,000 2 kios 76,367,600 15 kios 81,967,600 15 kios 81,967,600 4.10%
oleh desa jotangan tahap II G
jotangan
Pembangunan Pertokoan
jumlah Peningkatan Sarana dan
Pusat Oleh-oleh dan DISPERINDA
Prasaranan Pusat Oleh-oleh Desa 20 kios 7,650,000,000 20 kios 7,650,000,000 6,600,000 2 kios 15,330,000 20 kios 21,930,000 20 kios 21,930,000 0.29%
Produk Unggulan Ds. G
Jotangan
Sooko tahap II
Persentase Pertumbuhan Sentra
Sentra-sentra Industri 52.16% 227,500,000 52.16% 45,200,000 52.16% 167,500,000 - - 66.87% - 45,200,000 19.87% DISPERINDA
Industri Potensial G
Potensial
Operasionalisasi Pusat Jumlah Operasionalisasi Pusat
18 DISPERINDA
Perkulakan Sepatu Perkulakan Sepatu Trowulan 24 bulan 127,500,000 12 bulan 45,200,000 12 bulan 67,500,000 6 bulan - 45,200,000 35.45%
bulan G
Trowulan (PPST) (PPST)
Penyusunan Masterplan Jumlah Penyusunan Masterplan DISPERINDA
1 kali 100,000,000 1 kali 100,000,000 1 kali - 1 kali - 0.00%
PPST Trowulan PPST Trowulan G
Program Pembinaan
Persentase IKM yang bersertifikasi
Lingkungan Sosial Lingkup 52.16% 420,000,000 - 52.16% 420,000,000 16.30% 68,450,000 - 86.88% 68,450,000 86.88% 68,450,000 16.30% DISPERINDA
sesuai standar produk G
Industri

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pembinaan dan Pelatihan
Ketrampilan Kerja bagi
tenaga kerja dan
jumlah IKM Kemasan yang dibina 30 30 DISPERINDA
masyarakat melalui 30 orang 85,000,000 30 orang 85,000,000 - - 0.00%
dan dilatih orang orang G
Peminaan Pelatihan Teknis
Kemasan hasil Produksi
IKM ( DBHCHT )
tenaga kerja dan
jumlah IKM Aluminium yang 30 30 DISPERINDA
masyarakat melalui 30 orang 85,000,000 30 orang 85,000,000 30 orang 68,450,000 68,450,000 68,450,000 80.53%
dibina dan dilatih orang orang G
Pelatihan Produksi
Perkakas berbasis
Aluminium ( DBHCHT )
tenaga kerja dan
jumlah IKM Las yang dibina dan 30 30 DISPERINDA
masyarakat melalui 30 orang 80,000,000 30 orang 80,000,000 - - 0.00%
dilatih orang orang G
Pelatihan Pengecatan dan
Pengelasan bagi IKM Las (
DBHCHT )
tenaga kerja dan
masyarakat melalui jumlah IKM Kerajinan Kayu yang 30 30 DISPERINDA
30 orang 80,000,000 30 orang 80,000,000 - - 0.00%
Pelatihan Pembuatan dibina dan dilatih orang orang G
Kerajinan dan Souvenir
berbahan Kayu ( DBHCHT
)
tenaga kerja dan 30 30 DISPERINDA
jumlah IKM yang dibina dan dilatih 50 orang 90,000,000 30 orang 90,000,000 - - 0.00%
masyarakat melalui orang orang G
Pelatihan Daur Ulang
Sampah ( DBHCHT )
Program Pembinaan Nilai Sub Sektor Industri Hasil
80.00% 80,000,000 - 80.00% 80,000,000 - - - - 0.00% DISPERINDA
Industri (DBHCT) Tembakau (DBHCHT) G
Fasilitasi pelaksanaan
kemitraan usaha kecil
menengah dan usaha besar DISPERINDA
jumlah IKM yang dibina dan dilatih 25 orang 80,000,000 25 orang 80,000,000 - - 0.00%
dalam pengadaan bahan G
baku dan produksi IHT
(DBHCHT)
DISPERIND
AG
DISPERIND
Predikat Kinerja
AG
DISPERIND
AG
DISPERIND
AG
DISPERIND
AG
DISPERIND
AG
NAMA OPDBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN RENC & KEU
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase Realisasi Anggaran
01 90 27799521943 90 47,963,650 9000.00% 27,736,099,508 1770.00% 3,180,367,290 2385.88% 6,448,300,986 42 9,628,668,276
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
BAGIAN
01 02 PERENCANAAN DAN 90 27799521943 90 47,963,650 90 27,736,099,508 18 3,180,367,290 24 6,448,300,986 42 9,628,668,276
KEUANGAN
Persentase Pengelolaan
Administrasi Keuangan dan Sarana
01 06 95 22480000 95 47,963,650 95 68,445,000 25 1,284,000 25 5,875,000 50 7,159,000
Perkantoran Penunjang Tugas dan
Fungsi yang terpenuhi
Perencanaan, Persentase pemenuhan penyusunan

Penganggaran, dan dokumen perencanaan dan evaluasi
01 07 95 22,480,000 95 47,963,650 95 68,445,000 25 1,284,000 25 5,875,000 50 7,159,000
Evaluasi Kinerja Perangkat kinerja perangkat daerah yang
Daerah terpenuhi
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan
01 10 Perencanaan Perangkat yang disusun sesuai ketentuan 12 11,725,000 12 47,963,650 12 48,300,000 3 - 3 3,800,000 6 3,800,000
Daerah yang berlaku
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Laporan Kinerja
01 11 Capaian Kinerja dan yang disusun sesuai ketentua n 12 10,755,000 0 0 12 20,145,000 3 1,284,000 3 2,075,000 6 3,359,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja yang berlaku dan tepat waktu
SKPD

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) RENC &

######
KEU&
RENC
Predikat Kinerja
KEU
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : RENC &
Peningkatan pemahanamn peraturan dan / perundang - undangan terkait pengelolaan keuangan KEU
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : RENC &
Masih kurangnya sumber daya manusia yang tersedia KEU
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : RENC &
Meninjau kembali anggaran kas dan SOP kegiatan, serta berkoordinasi dngan pihak - pihak terkait. KEU
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : RENC &
Menambah dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia KEU
NAMA OPDBAGIAN UMUM UMUM
Persentase Pemenuhan Sarana dan

Program Pelayanan
4 01 4 01 03 01 Prasarana KDH/WKDH, Sekretaris 80.00% 19,341,025,000 88.75% 8,638,326,833 90.00% 3,015,000,000 7.32% 190,929,870 35.92% 1,184,998,283 ###### 1,375,928,153 ###### 10,014,254,986 51.78% UMUM
Daerah dan Lingkup Setda
Penyediaan Komponen Persentase komponen instalasi
Instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi
4 01 4 01 03 01 12 100.00% 1,072,000,000 100.00% 340,208,500 100.00% 165,000,000 13.22% 21,810,000 39.13% 64,567,500 ###### 86,377,500 ###### 426,586,000 39.79% UMUM
Listrik/Penerangan di lingkup Kantor Setda dan Rumah
Bangunan Kantor Dinas
Persentase pemenuhan kebutuhan
4 01 4 01 03 01 13 peralatan dan perlengkapan kantor 100.00% 7,634,900,000 75.00% 3,625,723,902 85.00% 1,300,000,000 2.18% 26,172,500 60.83% 729,973,960 ###### 756,146,460 ###### 4,381,870,362 57.39% UMUM
Perlengkapan Kantor
di lingkup Setda

4 01 4 01 03 01 17 makanan dan minuman untuk tamu 100.00% 7,884,125,000 100.00% 3,522,252,471 100.00% 1,000,000,000 9.81% 122,679,370 22.92% 286,440,823 ###### 409,120,193 ###### 3,931,372,664 49.86% UMUM
Minuman
dan rapat dinas
4 01 4 01 03 01 27 peralatan dan perlengkapan rumah 100.00% 2,750,000,000 80.00% 1,150,141,960 90.00% 550,000,000 4.05% 20,268,000 20.80% 104,016,000 ###### 124,284,000 ###### 1,274,425,960 46.34% UMUM
Perlengkapan Rumah Dinas
dinas
Program Peningkaan
Pemeliharaan Sarana dan
4 01 4 01 03 02 Sarana dan Prasarana 80.00% 48,237,073,000 22,116,890,334 85.00% 5,229,000,000 2.00% 304,404,488 0.00% 1,106,282,943 0.00% 1,410,687,431 62.13% 23,527,577,765 48.77% UMUM
Prasarana KDH/WKDH, Sekretaris
Aparatur
Daerah dan Lingkup Setda
26 mtr, 1
Pengadaan Kendaraan Jumlah unit kendaraan dinas /
01 03 02 05 minibus, 4 mobil, 10,529,520,000 70.00% 5,285,958,636 - 5,285,958,636 50.20% UMUM
dinas / operasional operasional yang diadakan
2 bus
Pemeliharaan Rutin Jumlah unit peralatan orari yang
1 unit 53,000,000 100.00% 26,759 - 26,759 0.05% UMUM
Peralatan Orari diadakan
Jumlah unit rumah dinas Bupati yg
Pemeliharaan Rutin
4 01 01 03 02 21 terpenuhi kebutuhan rumah 1 unit 7,600,000,000 1 unit 2,430,243,817 1 unit 1,000,000,000 1 unit 49,435,600 1 unit 310,045,200 1 unit 359,480,800 1 unit 2,789,724,617 36.71% UMUM
Berkala / Rumah Dinas
tangganya
Pemeliharaan Rutin Jumlah unit gedung kantor yang 4
4 01 01 03 02 22 6 lokasi 6,272,675,000 75.00% 3,150,883,880 4 lokasi 1,500,000,000 1 lokasi 115,707,000 2 lokasi 404,953,487 520,660,487 4 lokasi 3,671,544,367 58.53% UMUM
Berkala / Gedung Kantor terpelihara lokasi
Pemeliharaan Rutin Jumlah unit peralatan orari yang
100.00% 53,000 100.00% - 1 - 0.00% UMUM
Peralatan Orari diadakan
Pemeliharaan rutin / Jumlah unit kendaraan dinas
4 01 01 03 02 23 4 unit 4,250,000,000 3 unit 1,040,651,130 3 unit 682,000,000 4 unit 40,849,688 4 unit 106,036,188 4 unit 146,885,876 4 unit 1,187,537,006 27.94% UMUM
berkala Mobil Jabatan jabatan dalam kondisi baik
Pemeliharaan rutin / Jumlah unit rumah dinas Wakil
4 01 01 03 02 33 berkala Rumah Dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan 1 unit 2,050,000,000 1 unit 602,448,125 1 unit 350,000,000 1 unit 43,671,450 1 unit 90,070,950 1 unit 133,742,400 1 unit 736,190,525 35.91% UMUM
Wakil Bupati rumah tangganya
Pemeliharaan rutin / Jumlah unit rumah dinas Sekretaris
4 01 01 03 02 34 berkala Rumah Dinas Daerah yg terpenuhi kebutuhan 1 unit 700,000,000 1 unit 205,893,380 1 unit 100,000,000 24,044,950 1 unit 51,985,518 1 unit 76,030,468 1 unit 281,923,848 40.27% UMUM
Sekretaris Daerah rumah tangganya
2
4 01 01 03 02 36 Pemeliharaan Taman Jumlah lokasi taman yang dikelola 2 lokasi 870,000,000 2 lokasi 332,510,500 2 lokasi 460,000,000 2 lokasi 24,045,800 2 lokasi 37,181,600 61,227,400 2 lokasi 393,737,900 45.26% UMUM
lokasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah gedung/bangunan yang 3

4 01 01 03 02 42 5 lokasi 7,967,325,000 80.00% 2,979,731,500 3 lokasi 650,000,000 0 lokasi 6,160,000 0 lokasi 6,160,000 12,320,000 3 lokasi 2,992,051,500 37.55% UMUM
Gedung Kantor direhabilitasi di lingkup Setda lokasi
Pemeliharaan Berkala
Jumlah lokasi jalan yang dipelihara
4 01 01 03 02 49 Jalan Lingkup komplek 1 lokasi 1,555,000,000 100.00% 1,351,416,000 - 100% 1,351,416,000 86.91% UMUM
di lingkup kantor bupati
Pemda
Penyusunan DED
Jumlah dokumen perencanaan
4 01 01 03 02 50 Pemeliharaan Masjid 5 Dokumen 15,000,000 100.00% 14,110,000 - 100% 14,110,000 94.07% UMUM
pemeliharaan Masjid Baiturrahman
Baiturrahman
Rehabilitasi Masjid Jumlah masjid yang sudah
4 01 01 03 02 50 1 unit 350,000,000 100.00% 315,607 - 100% 315,607 0.09% UMUM
Baiturrohman direhabilitasi
Jumlah lokasi pekerjaan konstruksi
Pemeliharaan Drainase pemeliharaan drainase di lingkup 1 lokasi 200,000,000 94.00% 188,745,000 - 94% 188,745,000 94.37% UMUM
kantor Bupati Mojokerto

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pembangunan Gudang
Jumlah unit gudang yang dibangun 1 gedung 3,250,000,000 100.00% 2,575,789,000 - 100% 2,575,789,000 79.26% UMUM
Sekretariat Daerah
Pembangunan Gedung dan Jumlah unit gedung dan dapur
4 01 01 03 07 02 1 lokasi 1,300,000,000 100.00% 1,231,640,000 - 100% 1,231,640,000 94.74% UMUM
Dapur Rumah Dinas Bupati rumah dinas yang dibangun
Penyusunan DED Jumlah dokumen perencanaan
01 03 07 02 55 Lapangan Tenis dan pembangunan lapangan tenis dan 5 Dokumen 27,500,000 100.00% 25,500,000 - 100% 25,500,000 92.73% UMUM
Fasilitasnya fasilitasnya
Peningkatan lapangan tenis Jumlah lapangan tenis yang telah
01 03 07 02 55 1 lokasi 700,000,000 100.00% 653,077,000 - 100% 653,077,000 93.30% UMUM
dan fasilitas pendukungnya ditingkatkan
Penyusunan DED
Pemeliharaan Berkala
01 03 07 02 49 pemeliharaan berkala jalan lingkup 5 Dokumen 50,000,000 100.00% 47,950,000 - 100% 47,950,000 95.90% UMUM
Jalan Lingkup Komplek
komplek pemda
Pemda
Pembuatan Peta/denah
lokasi Gedung Kantor,
Jumlah peta/denah lokasi gedung
01 03 02 56 Jalan dan Sistem Drainase 2 peta 100,000,000 2 peta 100,000,000 - 490,000 2 peta 91,515,000 2 peta 92,005,000 2 peta 92,005,000 92.01% UMUM
kantor
Lingkup Kantor Bupati
Mojokerto
Pemeliharaan Sarana Jumlah tempat olahraga lingkup
1
01 03 02 57 Olahraga Lingkup Kantor Kantor Bupati Mojokerto yang 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 - 8,335,000 8,335,000 1 lokasi 8,335,000 4.17% UMUM
lokasi
Bupati Mojokerto tercukupi sarana prasarananya
Penyediaan sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 21
4 01 03 07 02 68 21 buah 50,000,000 21 buah 40,000,000 - - 21 buah - 0.00% UMUM
prasarana lapangan tenis Lapangan Tenis yang terpenuhi buah
Penyusunan DED
Jumlah dokumen perencanaan 1 1
Rehabilitasi sedang/berat
4 01 03 07 02 73 Rehabilitasi Bangunan Penunjang 5 Dokumen 70,000,000 1 dokumen 70,000,000 - dokume - dokume - 0.00% UMUM
bangunan penunjang di n n
di Lingkup Pemda
lingkup Pemda
Penyusunan DED
Jumlah dokumen perencanaan 1 1
Rehabilitasi sedang/berat
4 01 03 07 02 74 Rehabilitasi Gapura dan Pagar 5 Dokumen 57,750,000 1 dokumen 57,750,000 - dokume - dokume - 0.00% UMUM
gapura dan pagar lingkup n n
Lingkup Kantor Bupati
Bupati
Penyusunan DED 1 1
4 01 03 07 02 75 Rehabilitasi Trotoar dan 5 Dokumen 19,250,000 1 dokumen 19,250,000 - dokume - dokume - 0.00% UMUM
Rehabilitasi Trotoar dan Taman n n
taman Trotoar
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Indek Kepuasan KDH/WKDH dan
01 03 16 80.00% 6,074,904,000 100.00% 649,304,935 73.00% 478,312,000 2.89% 32,925,000 4.88% 55,093,750 ###### 88,018,750 ###### 737,323,685 12.14% UMUM
Kepala Daerah / Wakil Sekretariat Daerah
Kepala Daerah
Dialog/audiensi dengan
Tokoh-tokoh Masyarakat,
Persentase dialog/audiensi yang
01 03 16 01 Pimpinan/Anggota 100.00% 2,200,000,000 100.00% 128,723,575 100.00% 223,000,000 1.47% 3,742,500 1.54% 3,742,500 ###### 7,485,000 ###### 136,208,575 6.19% UMUM
dilaksanakan
Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan
Penerimaan Kunjungan
Pejabat Persentase penerimaan kunjungan
01 03 16 02 Negara/Departemen/Lemba kerja pejabat negara yang 100.00% 2,000,000,000 100.00% 208,852,500 100.00% 205,000,000 12.97% 29,182,500 22.78% 51,252,500 ###### 80,435,000 ###### 289,287,500 14.46% UMUM
ga Pemerintah Non dilaksanakan
Departemen/Luar Negeri
Persentase pemeliharaan kesehatan
Pemeliharaan Kesehatan
01 03 16 03 dan pembelian obat untuk Bupati 100.00% 970,000,000 100.00% 96,171,460 100.00% 50,000,000 0.07% 98,750 ###### 98,750 ###### 96,270,210 9.92% UMUM
Bupati dan Wakil Bupati
dan Wakil Bupati
Appraisal Sewa Rumah Jumlah dokumen appraisal rumah
01 03 16 08 100.00% 50,000 100.00% 50,000 - - - 0.00% UMUM
Wakil Kepala Daerah wakil kepala daerah
Sewa Rumah Wakil Kepala Frekuensi sewa rumah wakil kepala
01 03 16 09 100.00% 262,000 100.00% 262,000 - - - 0.00% UMUM
Daerah daerah
Peralatan Olahraga Bupati jumlah peralatan olahraga yang
100.00% 592,000 100.00% 127,400 - - ###### 127,400 21.52% UMUM
dan Wakil Bupati diadakan
Appraisal Sewa Rumah Jumlah dokumen appraisal rumah
01 03 07 16 08 5 Dokumen 50,000,000 - - 0.00% UMUM
Wakil Kepala Daerah wakil kepala daerah
Sewa Rumah Wakil Kepala Jumlah rumah yang disewa untuk
01 03 07 16 09 1 unit 262,000,000 - - 0.00% UMUM
Daerah wakil kepala daerah
Peralatan Olahraga Bupati jumlah peralatan olahraga yang
3 unit 592,000,000 1 215,430,000 - 215,430,000 36.39% UMUM
dan Wakil Bupati diadakan
Program Peringatan Hari Persentase Hari Besar yang
01 03 32 95.00% 14,807,745,000 100.00% 4,350,210,425 100.00% 1,910,076,300 1.03% 19,692,500 62.50% 594,768,800 ###### 614,461,300 ###### 4,964,671,725 33.53% UMUM
Besar Diselenggarakan
Peringatan Hari Besar Persentase peringatan hari besar
01 03 32 01 100.00% 8,207,745,000 100.00% 2,595,163,425 100.00% 1,400,000,000 25.00% 84,692,500 ###### 84,692,500 ###### 2,679,855,925 32.65% UMUM
Nasional nasional yang dilaksanakan
Peringatan Hari Jadi Jumlah peringatan hari jadi yang
01 03 32 02 1 kali 6,600,000,000 100.00% 1,755,047,000 100.00% 510,076,300 3.32% 19,692,500 100.00% 510,076,300 ###### 529,768,800 ###### 2,284,815,800 34.62% UMUM
Kabupaten Mojokerto dilaksanakan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) UMUM
Predikat Kinerja UMUM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : UMUM
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : UMUM
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : UMUM

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : UMUM
NAMA OPDBAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
KESRA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) KESRA
Predikat Kinerja KESRA
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : KESRA
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : KESRA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : KESRA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : KESRA
NAMA OPDBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ADPEM
PROGRAM
Persentase PD yang Laporan 155,53
PEMERINTAHAN DAN
Kinerjanya Berstatus ST (Sangat 95 5,489,875,000 98 3,986,800,000 95 1,476,475,000 12 240,776,730 38 130,683,700 50 371,460,430 147.75 4,358,260,430 79 79
KESEJAHTERAAN
Tinggi) dan T (Tinggi)
RAKYAT
Penataan Administrasi Jumlah kegiatan rakor Forum
Pemerintahan Komunikasi Pimpinan Daerah 12 kegiatan,
(FORKOPIMDA), Jumlah naskah 30 naskah,
kerjasama antar lembaga daerah 18 Bidang 850,475,000 60 591,350,000 30 250,475,000 8 58,847,500 8 34,425,000 16 93,272,500 76 684,622,500 84.44 80.50
dan pihak ketiga, Jumlah naskah SPM, 30
kesepahaman bersama antar naskah
daerah, Jumlah SPM yang telah di
evaluasi
Pengelolaan Administrasi Jumlah aparatur pemerintahan
Kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan yang 30 Desa, ADPEM
berkinerja baik, Jumlah batas desa 3 Kecamatan,
yang telah selesai Ditegaskan 3
dalam 1 Tahun, Jumlah batas Kecamatan,
kecamatan yang telah selesai 54
ditegaskan dalam 1 tahun, Jumlah Kecamatan,
3,147,900,000 122 2,441,250,000 74 696,000,000 28 58,293,000 18 52,815,000 46 111,108,000 168 2,552,358,000 91.80 81.08
Camat yang berkinerja baik, 54
Jumlah Kecamatan yang dibina, Kecamatan,
Jumlah Kecamatan yang telah 15 Kelurahan,
dilakukan pembakuan, Jumlah 15
Kecamatan yang telah menerima Kecamatan,
pelimpahan kewenangan, Jumlah 9 Camat
kegiatan Kelurahan yang terlaksana
Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah kegiatan evaluasi
Otonomi Daerah pelaksanaan Otonomi Daerah,
Jumlah kegiatan peringatan Hari
Jadi Pemerintah Provinsi Jawa 168 PD,
Timur, Jumlah Laporan Informasi 3 laporan,
Laporan Penyelenggaraan 3 laporan,
Pemerintahan Daerah yang Selesai 1,491,500,000 232 954,200,000 116 530,000,000 58 123,636,230 20 43,443,700 78 167,079,930 310 1,121,279,930 89 7518.00% ADPEM
168 PD,
dengan Baik, Jumlah laporan OPD 6
yang sudah selesai dengan baik, kegiatan
Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban Bupati yang
selesai dengan baik
ADPEM
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) ADPEM
Predikat Kinerja ADPEM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ADPEM
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : ADPEM

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : ADPEM
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : ADPEM
NAMA OPDBAGIAN HUKUM HUKUM
Program Penataan
4 01 03 26 Peraturan Perundang- 1,895,607,000 - 1,895,607,000 404,710,000 296,855,000 701,565,000 701,565,000 37.01% HUKUM
undangan
599
Penyusunan Penetapan 231
Jumlah produk hukum yang 900 Produk 209 Keputusan Keputu
4 01 03 26 02 Produk Hukum Daerah 200,000,000 900 Produk Hukum 200,000,000 Keputusan 59,685,000 4,500,000 64,185,000 64,185,000 32.09% HUKUM
ditetapkan Hukum Bupati san
bersifat Penetapan Bupati
Bupati
Pembinaan dan 322 orang
Jumlah pembinaan yang dilakukan
Penyelesaian aparatur 322 orang aparatur 6
4 01 03 26 06 dan penyelesaian permasalahan 505,000,000 505,000,000 3 perkara 137,700,000 3 perkara 60,920,000 198,620,000 198,620,000 39.33% HUKUM
Permasalahan Hukum / Pemerintah Pemerintah Daerah Perkara
hukum
Daerah Daerah
369 orang
Kerjasama Peningkatan Jumlah peserta yang mengikuti
aparatur 369 orang aparatur 60 orang 156 orang 380
4 01 03 26 07 Kualitas Aparatur di peningkatan kualitas aparatur di 135,000,000 135,000,000 27,230,000 52,360,000 79,590,000 79,590,000 58.96% HUKUM
Pemerintah Pemerintah Daerah (OPD) (Sekdes) orang
Bidang Hukum bidang hukum
Daerah
9
Program Pembentukan
4 01 03 26 08 Jumlah rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 176,400,000 15 Perda 176,400,000 3 Raperda 45,765,000 6 Raperda 31,550,000 Raperd 77,315,000 77,315,000 43.83% HUKUM
Peraturan Daerah a
25
25 orang 25 orang Perangkat
Monitoring dan Evaluasi orang
Perangkat Daerah Daerah Tim 25 orang Tim
4 01 03 26 09 RANHAM Kabupaten Jumlah OPD yang dimonitoring 67,707,000 67,707,000 - - 29,400,000 Tim 29,400,000 29,400,000 43.42% HUKUM
Tim RANHAM RANHAM Kab. RANHAM
Mojokerto RANH
Kab. Mojokerto Mojokerto
AM
Pengelolaan Jaringan
Jumlah aplikasi dan peraturan yang 13
4 01 03 26 10 Dokumentasi dan 20 upload 162,500,000 20 upload 162,500,000 8 upload 16,945,000 5 upload 23,400,000 40,345,000 40,345,000 24.83% HUKUM
di dokumentasikan upload
Informasi Hukum
300
Bintek Dokumentasi 300 orang 300 orang Perangkat
4 01 03 26 13 Jumlah peserta bintek dokumentasi 112,500,000 112,500,000 - 4,875,000 103 orang 41,120,000 orang 45,995,000 45,995,000 40.88% HUKUM
Produk Hukum Desa Perangkat Desa Desa
Perangk
Analisa Peraturan 10
10 Peraturan
Perundang-undangan Jumlah analisa produk hukum yang 10 Peraturan 3 produk hukum produk
4 01 03 26 14 Perundang- 67,500,000 67,500,000 - - 16,225,000 16,225,000 16,225,000 24.04% HUKUM
dengan Produk Hukum disesuaikan dengan UU Perundang-undangan daerah hukum
undangan daerah
Daerah
84
Penyusunan Peraturan Perkada
16 Perkada, 8 12 Perkada, 21
, 55
Kepala Daerah dan 46 Perkada/ 46 Perkada/ Peraturan Peraturan
4 01 03 26 15 Jumlah peraturan yang ditetapkan 225,000,000 225,000,000 70,790,000 17,870,000 Peratur 88,660,000 88,660,000 39.40% HUKUM
Peraturan Bersama Kepala Perberkada Perberkada Bersama Bersama Kepala
an
Daerah Kepala Daerah Daerah
Bersam
a
Evaluasi Rancangan Jumlah desa yang dievaluasi
44
4 01 03 26 16 Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Desa dan 30 Desa 144,000,000 30 Desa 144,000,000 20 Desa 41,720,000 20 Desa 19,510,000 61,230,000 61,230,000 42.52% HUKUM
Desa
Klarifikasi Peraturan Desa Klarifikasi Peraturan Desa
Penyusunan Raperda
Raperd
Penyelenggaraan Bantuan Masyarakat tidak mampu dapat Raperda dan
4 01 03 26 17 100,000,000 100,000,000 a dan - - 0.00% HUKUM
Hukum untuk Masyarakat terlayani Bantuan Hukum Naskah Akademik Naskah
Miskin
Program Komunikasi
4 01 03 46 1,165,500,000 - 1,165,500,000 203,575,700 185,745,000 389,320,700 389,320,700 33.40% HUKUM
Publik
9
23 Sekolah dan 23 Sekolah dan 18 9 Desa dan 4
4 01 03 46 04 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta penyuluhan hukum 532,500,000 532,500,000 125,867,500 4 Sekolah 65,407,500 Desa 191,275,000 191,275,000 35.92% HUKUM
18 Desa Desa Sekolah
dan 8
400 buku
Lembaran Daerah
dan Berita 400 buku Lembaran
Kodifikasi dan Jumlah penomoran produk hukum Daerah dan Berita 499
Daerah, 450 buku 255 produk 244 produk
4 01 03 46 05 Penyebarluasan Produk dan penyebaran buku produk 390,000,000 Daerah, 450 buku 390,000,000 45,803,200 29,127,500 produk 74,930,700 74,930,700 19.21% HUKUM
Himpunan hukum hukum
Hukum Daerah hukum daerah Himpunan Peraturan hukum
Peraturan Perundang-undangan
Perundang-
undangan
Sosialisasi Produk Hukum 300 orang 300 orang Aparatur 300
4 01 03 46 06 Jumlah peserta sosialisasi 135,000,000 135,000,000 66 orang 31,905,000 66 orang 35,210,000 67,115,000 67,115,000 49.71% HUKUM
Daerah Aparatur Desa Desa orang
70
Bintek Penyusunan Produk 70 orang 70 orang Perangkat 70 orang orang
4 01 03 46 07 Jumlah peserta bintek 108,000,000 108,000,000 - - 56,000,000 56,000,000 56,000,000 51.85% HUKUM
Hukum Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Perangk
at
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) HUKUM
Predikat Kinerja HUKUM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : HUKUM
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : HUKUM
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : HUKUM
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : HUKUM
NAMA OPDBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADPEMB

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Meningkat
nya
kualitas
kinerja Program Pembinaan dan
pemerintah Fasilitasi Pengelolaan 100.00% 1,170,000 92.31% 1,160,371 85.00% 1,129,500 5.28% 59,640 18.63% 210,450 0.00% 270,090 1,430,461 122.26% ADPEMB
yang Keuangan Kabupaten/ Kota
transparan
dan
akuntabel
Jumlah Buku Laporan Realisasi
Pengendalian Administrasi
Pengendalian dan Pelaporan
dan Pelaporan Kegiatan 90.00% 93.96% 244,286 85.00% - 244,286 0.00% ADPEMB
Kegiatan Pembangunan Di
Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Pengendalian dan Jumlah Buku Pengendalian dan

Monitoring Pelaporan Monitoring Pelaporan Kegiatan
90.00% 140,000 0.00% 103,500 2.90% 3,000 17.78% 18,400 21,400 21,400 15.29% ADPEMB
Kegiatan Fisik Konstruksi Fisik Konstruksi di Kabupaten
di Kabupaten Mojokerto Mojokerto
Fasilitasi Bantuan Jumlah Perbup Pedoman
90.00% 125,000 95.15% 114,175 85.00% 130,000 15.85% 20,600 19.27% 25,050 45,650 159,825 127.86% ADPEMB
Keuangan Bantuan Keuangan Desa
Operasional Unit Layanan Jml pengadaan brg/jasa melalui
96.21% 68,550 0.00% - 68,550 0.00% ADPEMB
Pengadaan (ULP) ULP sesuai jadwal
Penyusunan Pedoman Jumlah Perbup Petunjuk Teknis
90.00% 140,000 88.75% 124,250 85.00% 126,000 2.38% 3,000 23.90% 30,120 33,120 157,370 112.41% ADPEMB
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Harga Satuan
Jumlah Perbup HSPK 90.00% 150,000 92.60% 138,900 85.00% 140,000 7.14% 10,000 22.54% 31,550 41,550 180,450 120.30% ADPEMB
Pokok Pekerjaan (HSPK)
Penyusunan Standarisasi
Jumlah Buku Standar Brg dan
Barang dan Harga Barang 90.00% 150,000 94.10% 141,149 85.00% - 141,149 94.10% ADPEMB
Harga Brg/Jasa
dan jasa
Penyusunan Standar
Jumlah Buku Standar Satuan Harga 0.00% 0.00% 180,000 3.10% 5,575 6.35% 11,425 17,000 17,000 0.00% ADPEMB
Satuan Harga
Penyusunan Analisis Jumlah Buku Analisis
90.00% 200,000 89.82% 179,633 85.00% 180,000 1.18% 2,125 6.72% 12,100 14,225 193,858 96.93% ADPEMB
Standar Belanja (ASB) Standar Belanja (ASB)
Pelaksanaan TEPRA dan Jumlah Laporan Tepra ke Pusat
Pelaporan Administrasi dan Laporan Perkembangan 90.00% 265,000 87.90% 149,429 85.00% 270,000 5.68% 15,340 30.30% 81,805 97,145 246,574 93.05% ADPEMB
Kegiatan Pembangunan Pelaksanaan Kegiatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) ADPEMB
Predikat Kinerja ADPEMB
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ADPEMB
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : ADPEMB
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : ADPEMB
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : ADPEMB
NAMA OPDBAGIAN ORGANISASI ORGANISASI
Persentase PD yang menyusun
Program pelaporan capaian
dokumen/laporan kinerja sesuai 90.00% 525,000,000 85.00% 495,000,000 90.00% 475,000,000 45.00% 187,930,000 23.00% 40,320,000 27.00% ######## 5.00% ####### ###### 450,338,000 ###### 945,338,000 965.80% ORGANISASI
kinerja pemerintah daerah
ketentuan
Penyusunan Laporan Laporan kinerja yang terkirim
1 75,000,000 1 50,000,000 1 75,000,000 1 64,050,000 - 10,830,000 - - - - 1 74,880,000 2 124,880,000 166.51% ORGANISASI
Kinerja (LKjIP) Pemda tepat waktu dan benar sesuai aturan
Penyusunan Perjanjian PD yang menyusun perjanjian
1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 22,915,000 - 19,675,000 - ######## - - 1 49,890,000 2 99,890,000 199.78% ORGANISASI
Kinerja Pemda kinerja yang benar sesuai aturan
Fasilitasi penerapan
Implementasi Sistem
Jumlah PD objek pembinaan
Akuntabilitas Kinerja 56 250,000,000 56 170,000,000 56 250,000,000 12 55,680,000 2 5,550,000 31 ######## 11 ####### 56 226,268,000 112 396,268,000 158.51% ORGANISASI
penerapan SAKIP
Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Fasilitas Penerapan PD yang memanfaatkan aplikasi
56 70,000,000 56 150,000,000 56 50,000,000 51 45,285,000 5 4,265,000 - - - - 56 49,550,000 112 199,550,000 285.07% ORGANISASI
Aplikasi SAKIP SAKIP
Evaluasi penerapan Laporan hasil evaluasi road map
pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah 1 80,000,000 1 75,000,000 1 50,000,000 - - - - - - 1 ####### 1 49,750,000 2 124,750,000 155.94% ORGANISASI
Reformasi Birokrasi dilaporkan Menpan
Program penguatan Persetase kelembagaan perangkat
kelembagaan dan daerah yang tepat fungsi dan tepat 85.00% 885,000,000 85.00% 455,000,000 21.00% 616,000,000 30.00% 115,290,000 15.00% 125,948,500 34.00% ######## 21.00% ####### ###### 576,028,254 ###### 1,031,028,254 116.50% ORGANISASI
ketatalaksanaan ukur sesuai ketentuan
Pembinaan Gelar Budaya
Jumlah KBK binaan yang aktif 56 180,000,000 56 130,000,000 56 126,000,000 11 23,725,000 7 15,637,500 36 ######## 2 ####### 56 126,000,000 112 256,000,000 142.22% ORGANISASI
Kerja
Penyusunan Analisis Jumlah PD Objek Penyusunan
56 150,000,000 - - 56 108,000,000 21 41,225,000 6 10,325,000 29 ######## - 450,000 56 108,000,000 56 108,000,000 72.00% ORGANISASI
Jabatan ( Anjab). Anjab
Penyusunan Analisis
Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 56 150,000,000 - - 56 90,000,000 17 28,225,000 7 10,325,000 32 ######## - 450,000 56 90,000,000 56 90,000,000 60.00% ORGANISASI
Baban Kerja ( ABK )
Penyusunan Standart Persentase PNS yang sesuai dengan
1 80,000,000 1 100,000,000 1 63,000,000 0 2,076,000 0 25,799,000 0 ######## 0 ####### 1 62,900,000 2 162,900,000 203.63% ORGANISASI
Kompetensi Jabatan kompetensi jabatannya

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Jumlah Unit Kerja dengan
Pengelolaan Administrasi
Administrasi Kepegawaian 11 100,000,000 11 75,000,000 11 54,000,000 1 6,789,000 3 28,572,000 - 128,000 7 ####### 11 45,000,000 22 120,000,000 120.00% ORGANISASI
Kepegawaian tepat waktu an sesuai
di Lingkup Setda
aturan
Jumlah dokumen kajian
Evaluasi Jabatan pemeringkatan/penilaian jabatan 56 125,000,000 56 150,000,000 56 100,000,000 - - 32 28,490,000 10 ######## 14 ####### 56 80,486,736 112 230,486,736 184.39% ORGANISASI
(job grading)
Evaluasi Kelembagaan Persentase PD yang tepat fungsi
1 100,000,000 - - 1 75,000,000 0 13,250,000 0 6,800,000 0 ######## 0 ####### 1 63,641,518 1 63,641,518 63.64% ORGANISASI
Perangkat Daerah sesuai aturan
Program penguatan Persentase PD yang mampu
kelembagaan dan menerapkan ketatalaksanaan 85.00% 145,000,000 85.00% 80,000,000 85.00% 117,000,000 10.00% 9,157,500 0.00% 14,450,000 20.00% - 70.00% - ###### 23,607,500 ###### 103,607,500 71.45% ORGANISASI
ketatalaksanaan pemerintah sesuai ketentuan
Evaluasi Pencapaian
Kinerja Standart Pelayanan Jumlah SPM yang telah dievaluasi 6 80,000,000 6 80,000,000 6 72,000,000 - - - - 6 - 12 80,000,000 100.00% ORGANISASI
Minimal (SPM)
Evaluasi dan penyusunan

pedoman tata naskah dinas Regulasi ketatanaskahdinasan yang
1 65,000,000 - - 1 45,000,000 - 9,157,500 - 14,450,000 1 23,607,500 1 23,607,500 36.32% ORGANISASI
di lingkungan Pemkab. telah ditetapkan
Mojokerto
Program Peningkatan Persentase OPD yang telah
73.00% 620,000,000 70.00% 275,000,000 73.00% 524,000,000 20.00% 64,864,500 0.00% 77,826,000 ###### 142,690,500 ###### 417,690,500 67.37% ORGANISASI
Pelayanan Prima melaksanakan pelayanan prima
Evaluasi dan pelaksanaan
Persentase unit pelayanan yang
Survey Kepuasan 0 80,000,000 0 80,000,000 0 72,000,000 - - 0 4,146,000 1 4,146,000 1 84,146,000 105.18% ORGANISASI
memiliki nilai SKM baik
Masyarakat (SKM)
Pelaksanaan evaluasi Jumlah unit pelayanan yang
kinerja dan Inovasi Unit memiliki inovasi 57 200,000,000 10 105,000,000 57 200,000,000 33 48,817,000 9 66,480,000 57 115,297,000 67 220,297,000 110.15% ORGANISASI
Pelayanan Publik terimplementasikan
Jumlah Unit Pelayanan yang
Evaluasi Penerapan SMM
bersertifikat Internasional (SMM- 1 130,000,000 1 90,000,000 1 112,500,000 - 685,000 - 7,200,000 1 7,885,000 2 97,885,000 75.30% ORGANISASI
ISO 9001;2015
ISO 9001;2015)
Fasilitasi dalam rangka
Jumlah PD yang difasilitasi dalam
gelar pameran inovasi 2 85,000,000 - - 2 72,000,000 - - - - 2 - 2 - 0.00% ORGANISASI
rangka inovasi gelar pameran publik
pelayanan publik
Jumlah Unit Pelayanan di Lingk
Pembinaan dan evaluasi Pemkab Mojokerto yang telah
pelaksanaan standarisasi dibina dan dievaluasi dalam 70 125,000,000 - - 70 67,500,000 16 15,362,500 3 - 70 15,362,500 70 15,362,500 12.29% ORGANISASI
pelayanan penyusunan standar Pelayanan
Publik
ORGANISAS
I
ORGANISAS
Predikat Kinerja
I
ORGANISAS
I
ORGANISAS
I
ORGANISAS
I
ORGANISAS
I
NAMA OPDBAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM EKONOMI
Persentase rumusan kebijakan
bidang perekonomian yang 100% 650,000 100% 54,700
Administrasi Perekonomian
ditetapkan
Pelaksanaan Program 100% (1
Jumlah laporan kegiatan SHAT 100% 250,000 laporan)
19,700
Sertifikat Hak Atas Tanah
(SHAT)
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
Fasilitasi dan Koordinasi 100% (50
pengembangan UMKM di Kab. 100% 400,000 peserta)
35,000
Pengembangan UMKM
Mojokerto
Pengendalian Inflasi 100% (2
Jumlah laporan hasil kinerja TPID 100% 600,000 laporan)
32,805
Daerah (TPID)
Fasilitasi, Koordinasi dan
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan 100% (30
Pembinaan Lembaga 100% 300,000 peserta)
20,893
LKM
Keuangan Mikro (LKM)
Monitoring dan Koordinasi Jumlah penerima/pelaksana
100% 550,000 80% (8 OPD) 54,460
DBHCHT DBHCHT
Koordinasi, Sinkronisasi
Evaluasi dan Optimalisasi
Jumlah laporan hasil evaluasi usaha- 100% (1
Pengembangan BUMD dan 100% 1,000,000 laporan)
87,306
usaha daerah
Usaha – Usaha Daerah di
Kabupaten Mojokerto
Pembinaan Badan Usaha Jumlah laporan hasil evaluasi 100% (2

100% 1,200,000 laporan)
196,805
Milik Daerah (BUMD) kinerja BUMD
Penyusunan Data Dinamis
Jumlah buku terkait data 100% (1
Perekonomian Kabupaten 100% 600,000 Buku)
31,360
perekonomian Kab. Mojokerto
Mojokerto

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan Jumlah PKL yang mendapatkan 100% (60
100% 600,000 PKL)
31,300
dan Penataan PKL dan pembinaan
Asongan
Persentase rumusan kebijakan
Program Perekonomian
bidang perekonomian yang 100% 100% 8,903,051,000 0% 42,921,075 0% 117,566,195 0% 117,566,195
dan Pembangunan
ditetapkan
Pelaksanaan Kebijakan Jumlah kebijakan perekonomian
4 kebijakan 4 kebijakan 1,430,000,000 0% 36,906,775 0% 104,280,095 0% 104,280,095
Perekonomian yang dievaluasi
Koordinasi, Sinkronisasi,
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 550,000,000 0% 9,261,350 0% 44,482,700 0% 44,482,700
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian
Rincian Sub Keg. Operasi
bersama pemberantasan
BKC Ilegal dengan Kantor Jumlah operasi pemberantasan
50 kali 50 kali 500,000,000 0% 0 0% 0 0% 0
Pelayanan Bea Cukai cukai ilegal yang terlaksana
setempat yang diinisiasi
oleh Pemda (CUKAI)
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 245,000,000 0% 7,674,500 0% 28,744,650 0% 28,744,650
Mikro kecil
Pemantauan Kebijakan Jumlah Kebijakan SDA yang
1 kebijakan 1 kebijakan 7,473,051,000 0% 6,014,300 0% 13,286,100 0% 13,286,100
Sumber Daya Alam dilaksanakan
dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
Rincian Sub Keg. BLT
untuk buruh pabrik rokok Jumlah penerima penyaluran BLT
5180 orang 5180 orang 6,295,709,750 0% 0 0% 0 0% 0
dan buruh tani tembakau sesuai ketentuan
(CUKAI)
Rincian Sub Keg.
Pemantauan dan evaluasi
atas pelaksanaan ketentuan
Jumlah OPD pengelola DBHCHT 8 OPD 8 OPD 261,221,250 0% 0 0% 0 0% 0
peraturan perundang-
undangan dibidang Cukai
(CUKAI)
Rincian Sub Keg.
Pengumpulan informasi Jumlah data informasi barang kena
18 kecamatan 18 kecamatan 850,000,000 0% 0 0% 0 0% 0
peredaran BKC Ilegal cukai ilegal
(CUKAI)
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan - - - - - 0% -
Energi dan Air
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 4% 40% 40% EKONOMI

Predikat Kinerja EKONOMI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : EKONOMI
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : EKONOMI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : EKONOMI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : EKONOMI
NAMA OPDBAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PROTOKOL
Persentase penyelenggaraan
Program Komunikasi
4 01 4 01 03 46 pemerintahan yang diliput oleh 95.00% 3,831,895,000 75.00% 3,549,816,685 95.00% 4,425,500,000 23.00% 700,665,432 40.00% 840,463,949 ###### 4,265,431,396 ###### 7,815,248,081 203.95% PROTOKOL
Publik
media
Penerbitan Majalah Warta Jumlah Cetak Majalah Warta
4 01 4 01 03 46 01 6,250 200,000,000 6,500 184,650,000 6,250 184,500,000 625 5,064,000 1,875 42,266,250 6,250 184,102,250 12,750 368,752,250 184.38% PROTOKOL
Majatama Majatama yang terdistribusikan
4 01 4 01 03 46 02 Hubungan Masyarakat dan Jumlah Media yang terverifikasi 60 3,516,895,000 64 3,280,391,685 65 4,130,000,000 16 674,340,432 18 782,577,699 65 3,970,579,146 129 7,250,970,831 206.18% PROTOKOL
Kerjasama Pers
Pendokumentasian Jumlah Kegiatan Pemerintah
4 01 4 01 03 46 03 Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil 240 115,000,000 249 84,775,000 240 111,000,000 58 21,261,000 105 15,620,000 386 110,750,000 635 195,525,000 170.02% PROTOKOL
Daerah Terdokumentasi
Indeks Kepuasan Pelayanan
4 01 4 01 03 47 Program Keprotokoleran 82.00% 393,350,000 0.00% 362,725,000 82.00% 385,000,000 61,932,000 70,187,175 0.00% 374,880,675 0.00% 737,605,675 187.52% PROTOKOL
Keprotokoleran
Jumlah Pelayanan Keprotokoleran
4 01 4 01 03 47 01 Pelayanan Keprotokoleran 250 343,350,000 249 312,725,000 250 335,000,000 58 61,932,000 101 70,187,175 358 324,880,675 607 637,605,675 185.70% PROTOKOL
Kegiatan Pemerintah Daerah

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pelaksanaan Hari Jadi
Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi
4 01 4 01 03 47 Pemerintah Provinsi Jawa 2 50,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 - - - - 2 50,000,000 2 100,000,000 200.00% PROTOKOL
Provinsi Jawa Timur
Timur
Program Sosialisasi di Persentase ketentuan cukai yang
4 01 4 01 03 34 100.00% 250,000,000 93.00% 313,945,000 100.00% 400,000,000 0.00% - 33.00% 55,245,000 ###### 390,380,000 ###### 704,325,000 281.73% PROTOKOL
bidang cukai disosialisasikan
Penyampaian informasi
ketentuan peraturan
perundang-undangan Jumlah Sosialisasi ketentuan
4 01 4 01 03 34 02 3 250,000,000 1 313,945,000 3 400,000,000 - - 1 55,245,000 3 390,380,000 4 704,325,000 281.73% PROTOKOL
dibidang cukai kepada dibidang cukai melalui media
masyarakat dan / atau
Pemangku kepentingan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PROTOKOL
Predikat Kinerja PROTOKOL
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : PROTOKOL
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : PROTOKOL
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : PROTOKOL
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : PROTOKOL
NAMA OPDBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ
Meningkat
nya
akuntabilit
as dan
Program pengembangan
transparan Presentase Pengadaan Barang dan
Komunikasi, Informasi dan 96.50% 622,000,000 - - - - - - 62.10% 102,129,097 102,129,097 102,129,097 16.42% PBJ
si Jasa yang terpenuhi
pengadaan Media Massa
barang
jasa
pemerintah
Pembinaan Pengadaan Presentase peserta yang memahami

95.000% 100,000,000 35.71% 35,706,000 35,706,000 35,706,000 35.71% PBJ
Barang Jasa pembinaan pengadaan barang Jasa
Presentase permasalahan gangguan
Operasional LPSE lelang yang diselesaikan melalui 100.000% 250,000,000 26.31% 65,773,097 65,773,097 65,773,097 26.31% PBJ
LPSE
Presentase cakupan sertifikasi
Kegiatan Standarisasi LPSE 100.000% 272,000,000 0.24% 650,000 650,000 650,000 0.24% PBJ
standard LPSE dari 1 sampai 17
Program Pembinaan dan
Persentase Pengadaan Barang Jasa
fasilitasi pengelolaan 97.00% 256,500,000 - - - - 31.32% 118,293,507 118,293,507 118,293,507 46.12% PBJ
yang dihasilkan melalui LPBJ
Keuangan Daerah
Fasilitasi pengdaaan barang Presentse pengadaan barang jasa
97.00% 256,500,000 31.32% 118,293,507 118,293,507 118,293,507 46.12% PBJ
jasa yang diselesaikan melalui LPBJ
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PBJ
Predikat Kinerja PBJ
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : PBJ
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : PBJ
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : PBJ
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : PBJ
NAMA OPDSEKRETARIAT DPRD SETWAN
Meningkat
nya
kualitas
pelayanan Program Pelayanan
2,803,350,000 3,495,073,736 4,103,902,040 240,126,544 358,200,929 598,327,473 4,093,401,209 146.02% SETWAN
sekretariat Administrasi Perkantoran
DPRD
terhadap
DPRD
Penyediaan jasa Jumlah bulan waktu penyediaan
komunikasi, sumber daya Jasa Komunikasi, air Bersih dan 60 400,000,000 24 423,383,526 12 250,000,000 4 58,300,499 3 37,102,669 12 95,403,168 36 518,786,694 129.70% SETWAN
air dan listrik Listrik
Penyediaan jasa
Jumlah kendaraan
pemeliharaan dan perizinan
operasional,perpanjangan 110 130,150,000 44 37,529,400 17 32,165,000 5 2,537,000 - - 17 2,537,000 61 40,066,400 30.78% SETWAN
kendaraan dinas /
STNK,Pajak Kendaraan dan KIR
operasional
Jumlah Paket Penyediaan Alat tulis
Penyediaan alat tulis kantor 12 180,000,000 6 217,670,000 2 99,664,000 - - 1 47,897,500 2 47,897,500 8 265,567,500 147.54% SETWAN
kantor
Penyediaan barang cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
10 240,000,000 4 467,600,500 2 200,000,000 - - 1 80,769,500 2 80,769,500 6 548,370,000 228.49% SETWAN
dan penggandaan Penggandaan
Penyediaan peralatan dan Jumlah paket pengadaan Peralatan

15 680,000,000 3 462,959,000 7 2,363,000,000 - 3,000,000 1 12,000,000 7 15,000,000 10 477,959,000 70.29% SETWAN
perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan bacaan
Jumlah Paket Bahan bacaan dan
dan peraturan perundang- 5 - 1 - 1 10,000,000 - - - - 1 - 2 - 0.00% SETWAN
Peraturan Per Undang-Undangan
undangan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Jumlah bulan waktu penyediaan
Penyediaan makanan dan
makanan dan minuman dalam 60 420,000,000 24 616,313,310 12 390,000,000 3 73,534,725 3 56,545,500 12 130,080,225 36 746,393,535 177.71% SETWAN
minuman
pelaksanaan kegiatan
perjalanan dinas untuk Kelancaran
dan Konsultasi ke Luar dan 60 316,350,000 24 537,858,000 12 459,950,000 3 53,210,480 3 49,570,000 12 102,780,480 36 640,638,480 202.51% SETWAN
Pelaksanaan Tugas Koordinasi /
Dalam Daerah
Rapat rapat
Penyediaaan Jasa Tenaga
Jasa Tenaga Kerja THL yang 60 436,850,000 24 731,760,000 12 299,123,040 3 49,543,840 3 74,315,760 12 123,859,600 36 855,619,600 195.86% SETWAN
Kerja
dikontrak
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 1,142,635,000 1,325,154,000 1,034,491,000 161,378,000 175,907,000 337,285,000 1,662,439,000 145.49% SETWAN
Aparatur
Jumlah bulan waktu pemeliharaan
Gedung Kantor sampai berfungsi 60 370,000,000 24 265,050,000 12 328,990,000 3 6,600,000 3 52,450,000 12 59,050,000 36 324,100,000 87.59% SETWAN
berkala gedung kantor
baik
berkala kendaraan dinas / 60 493,910,000 24 771,184,000 12 551,501,000 3 134,078,000 3 99,557,000 12 233,635,000 36 1,004,819,000 203.44% SETWAN
Kendaraan dinas/ operasional
operasional
berkala peralatan gedung 60 278,725,000 24 288,920,000 12 154,000,000 3 20,700,000 3 23,900,000 12 44,600,000 36 333,520,000 119.66% SETWAN
Peralatan Gedung Kantor
kantor
Program peningkatan
365,240,000 694,886,000 117,075,000 - - - 694,886,000 190.25% SETWAN
disiplin aparatur
Jumlah pakaian dinas beserta
kelengkapannya yang tersedia bagi 150 288,240,000 90 602,136,000 30 29,350,000 - - - - 30 - 120 602,136,000 208.90% SETWAN
ASN
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari
150 77,000,000 60 92,750,000 30 87,725,000 - - - - 30 - 90 92,750,000 120.45% SETWAN
hari-hari tertentu tertentu yang tersedia bagi ASN
Program peningkatan
pengembangan sistem
190,775,000 22,100,000 15,000,000 - - - 22,100,000 11.58% SETWAN
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Rencana
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Tahunan dan Laporan 20 190,775,000 8 22,100,000 4 15,000,000 - - - - 4 - 12 22,100,000 11.58% SETWAN
laporan kinerja yang akuntable
Kinerja SKPD
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga 19,510,000,000 53,653,823,344 31,773,211,700 8,908,527,300 7,268,299,755 16,176,827,055 69,830,650,399 357.92% SETWAN
Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Jumlah Rancangan Peraturan
75 4,170,000,000 37 16,759,733,518 15 11,649,491,700 5 2,326,443,922 7 4,959,655,553 16 7,286,099,475 53 24,045,832,993 576.64% SETWAN
Peraturan Daerah Daerah yang dibahas
Kunjungan Kerja Pimpinan Jumlah Kunker Pimpinan dan
60 5,210,000,000 25 15,845,131,236 14 7,723,200,000 15 3,054,718,286 10 1,344,289,751 40 4,399,008,037 65 20,244,139,273 388.56% SETWAN
dan Anggota DPRD Anggota DPRD
Jumlah Bimtek Kapasitas DPRD
Pimpinan dan Anggota 20 3,610,000,000 8 5,495,227,298 4 4,916,305,239 1 1,169,227,388 1 385,427,851 6 1,554,655,239 14 7,049,882,537 195.29% SETWAN
sesuai dengan tugas dan fungsinya
DPRD
Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Pimpinan dan Konsultasi Pimpinan dan
60 5,000,000,000 25 13,558,699,292 14 6,084,214,761 2 1,974,137,704 9 354,176,600 21 2,328,314,304 46 15,887,013,596 317.74% SETWAN
dan Anggota DPRD ke Anggota DPRD ke Dalam dan
Dalam dan Luar Daerah Luar Daerah
Penyusunan Rancangan
Jumlah NA RancanganPerda
Peraturan Daerah Bidang 5 380,000,000 2 480,020,000 1 350,000,000 - 90,300,000 - 55,000,000 1 145,300,000 3 625,320,000 164.56% SETWAN
Bidang Komisi I
Komisi A
Bidang Komisi II
Komisi B
Bidang Komisi III
Komisi C
Bidang Komisi IV
Komisi D
Program Tata Kelola
5,369,975,000 9,445,305,100 5,530,797,500 1,107,332,200 407,866,369 1,515,198,569 10,960,503,669 204.11% SETWAN
Kesekretariatan
Workshop Rapat-rapat
Jumlah Workshop Rapat-rapat
Koordinasi Sekretariat 35 469,925,000 14 773,673,100 7 650,000,000 2 97,870,700 1 83,567,869 7 181,438,569 21 955,111,669 203.25% SETWAN
Koordinasi yang diikuti ASN
DPRD
beserta perlengkapannya 100 680,650,000 - - - - 100 - - 0.00% SETWAN
(DPRD)
Hearing/dialog dan
Jumlah hearing/konsultasi dengan
koordinasi dengan Pejabat
pejabat pemerintah daerah dan
Pemerintah Daerah dan 40 203,600,000 16 328,610,000 8 261,140,000 4 102,989,000 - - 8 102,989,000 24 431,599,000 211.98% SETWAN
tokoh masyarakat/tokoh agama
Tokoh Masyarakat/Tokoh
sera pengamanan
Agama
Rapat-rapat Alat Jumlah Rapat-rapat Alat
125 2,000,000,000 49 2,835,100,000 25 1,200,000,000 3 90,750,000 1 46,450,000 14 137,200,000 63 2,972,300,000 148.62% SETWAN
Kelengkapan Dewan Kelengkapanan Dewan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Peringatan hari jadi Jumlah paripurna peringatan hari
5 96,000,000 2 139,450,000 1 114,030,000 - - 1 114,030,000 1 114,030,000 3 253,480,000 264.04% SETWAN
Kabupaten Mojokerto jadi kabupaten Mojokerto
Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat paripurna 180 410,000,000 62 435,269,000 36 346,357,500 6 48,795,000 5 57,750,000 30 106,545,000 92 541,814,000 132.15% SETWAN
Jumlah aspirasi masyarakat
Kegiatan Reses 15 1,210,000,000 6 3,652,453,000 2 1,541,620,000 1 637,472,500 - - 2 637,472,500 8 4,289,925,500 354.54% SETWAN
(Jumlah Kegiatan Reses)
Jumlah paripurna mendengarkan
Pidato Kenegaraan 5 75,000,000 2 132,000,000 1 77,000,000 - - - - 1 - 3 132,000,000 176.00% SETWAN
pidato kenegaraan
Appraisal Harga Sewa Jumlah Dukumen Appraisal Harga
Rumah bagi Pimpinan dan Sewa Rumah bagi Pimpinan dan 5 50,450,000 2 99,944,000 - - - - - - - - 2 99,944,000 198.11% SETWAN
Anggota DPRD Anggota DPRD
General Chek Up Bagi Jumlah pimpinan dan anggota
Pimpinan dan Anggota DPRD yg mendapat pelayanan 250 195,000,000 76 53,700,000 50 50,000,000 - - - - 50 - 126 53,700,000 27.54% SETWAN
DPRD General chek Up
Peningkatan kerjasama
Jumlah waktu kerjasama dengan
informasi dengan mass 60 630,000,000 24 965,106,000 12 580,000,000 3 129,455,000 3 106,068,500 12 235,523,500 36 1,200,629,500 190.58% SETWAN
mass media
media
Appraisal Harga Sewa Jumlah Dukumen Appraisal Harga
Rumah bagi Pimpinan dan Sewa Rumah bagi Pimpinan dan 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 - - - - 1 - 2 30,000,000 100.00% SETWAN
Anggota DPRD Anggota DPRD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) SETWAN
Predikat Kinerja SETWAN
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : SETWAN
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : SETWAN
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : SETWAN
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : SETWAN
NAMA OPDKECAMATAN SOOKO SOOKO
Meningkat Program Peningkatan

nya
Keamanan dan Persentase penanganan konflik
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 185,000,000 82.00% 135,000,000 83.00% 60,000,000 10.00% - 29.00% 17,450,000 86.00% 17,450,000 86.00% 152,450,000 82.41% SOOKO
Pelayanan Kenyamanan sosial di Kecamatan
Kecamatan Lingkunganungan
Penanganan Konflik Sosial Prosentase penanganan konflik

4 01 21 01 15 26 85.00% 185,000,000 82.00% 135,000,000 83.00% 60,000,000 0.00% - 29.00% 17,450,000 86.00% 17,450,000 86.00% 152,450,000 82.41% SOOKO
di Kecamatan sosial di Kecamatan
Program peningkatan
Persentase tingkat kesadaran
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 390,000,000 85.00% 300,000,000 86.00% 95,400,000 29.00% 18,100,000 11.00% 13,803,547 86.00% 31,903,547 86.00% 331,903,547 85.10% SOOKO
masyarakat perdesaat taat PBB
perdesaan
Pemberdayaan Lembaga
Jumlah rapat pleno dan pembinaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 117,000,000 36 90,000,000 12 29,700,000 - - 27 8,103,547 94 8,103,547 130 98,103,547 83.85% SOOKO
yang dapat dilaksanakan
Perdesaaan
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelatihan dan sosialisasi
4 01 21 01 15 02 18 156,000,000 12 120,000,000 4 36,000,000 - - - - 100 - 112 120,000,000 76.92% SOOKO
Tenaga Teknis dan yang dapat dilaksanakan
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 117,000,000 9 90,000,000 3 29,700,000 61 18,100,000 19 5,700,000 100 23,800,000 109 113,800,000 97.26% SOOKO
Program Pelayanan Persentase pelayanan PATEN yang
4 01 21 01 55 81.00% 105,000,000 - - 78.00% 35,000,000 15.00% 5,099,000 29.00% 10,145,453 88.00% 15,244,453 88.00% 15,244,453 14.52% SOOKO
Kecamatan terlayani tepat waktu sesuai SP
Penunjang Pelayanan
Jumlah waktu terselenggaranya
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 105,000,000 - - 12 35,000,000 15 5,099,000 29 10,145,453 100 15,244,453 100 15,244,453 14.52% SOOKO
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) SOOKO
Predikat Kinerja SOOKO
1. Peraturan ttg Organisasi dan Tupoksi jelas; SOOKO
1. Kuantitas danyang
kualitas aparat yang masih sangat kurang; SOOKO
Tindak Lanjut Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Meningkatkan SOOKO
Tindak Lanjutkepatuhan terhadap jadwal
yang Diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan: dan perencanaan yang sudah disusun.
RKPD Berikutnya
Menyesuaikan kebutuhan anggaran sesuai target indikator yang ingin dicapai. SOOKO
NAMA OPDKECAMATAN TROWULAN TROWULAN
Meningkat
Program Peningkatan
nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 119,600,000 82.00% 38,800,000 85.00% 39,600,000 10.00% 600,000 25.00% 12,550,000 90.00% 13,150,000 90.00% 51,950,000 43.44% TROWULAN
Jumlah waktu penanganan konflik

Penanganan Konflik Sosial
4 01 21 01 15 26 sosial di Kecamatan Trowulan 7200.00% 119,600,000 3600.00% 38,800,000 1200.00% 39,600,000 300.00% 600,000 300.00% 12,550,000 ###### 13,150,000 ###### 51,950,000 43.44% TROWULAN
di Kecamatan
(bulan)
Program peningkatan Persentase pelaksanaan pembinaan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat pendidikan dan 78.00% 305,300,000 75.00% 100,000,000 78.00% 105,300,000 19.00% 35,050,000 19.00% 7,520,000 ###### 42,570,000 ###### 142,570,000 46.70% TROWULAN
perdesaan pelatihan teknis
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 96,000,000 36 30,000,000 12 36,000,000 3 7,750,000 3 7,520,000 12 15,270,000 48 45,270,000 47.16% TROWULAN
Perdesaaan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 24 119,600,000 12 40,000,000 4 39,600,000 - - - - 4 - 16 40,000,000 33.44% TROWULAN
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 12 89,700,000 6 30,000,000 2 29,700,000 2 27,300,000 - - 2 27,300,000 8 57,300,000 63.88% TROWULAN
4 01 21 01 55 81.00% 35,000,000 - - 81.00% 35,000,000 5.00% 3,000,000 40.00% 12,990,000 80.00% 15,990,000 80.00% 15,990,000 45.69% TROWULAN
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 12 35,000,000 0.00% - 12 35,000,000 2 3,000,000 4 12,990,000 12 15,990,000 12 15,990,000 45.69% TROWULAN
PATEN secara prima (bulan)
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) TROWULAN
Predikat Kinerja TROWULAN
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : TROWULAN
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : TROWULAN
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : TROWULAN
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : TROWULAN
NAMA OPDKECAMATAN PURI PURI
Meningkat
Program Peningkatan
nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 285,000,000 92.25% 36,900,000 80.00% 41,000,000 1.46% 600,000 28.29% 11,600,000 95.84% 12,200,000 95.84% 49,100,000 17.23% PURI

4 01 21 01 15 26 85.00% 285,000,000 92.25% 36,900,000 80.00% 41,000,000 1.46% 600,000 28.29% 11,600,000 95.84% 12,200,000 95.84% 49,100,000 17.23% PURI
di Kecamatan sosial di Kecamatan Puri
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 893,000,000 85.00% 99,220,000 73.00% 100,000,000 12.49% 12,490,000 26.94% 26,935,000 ###### 39,425,000 ###### 138,645,000 15.53% PURI
masyarakat perdesaan taat PBB
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 366,770,000 36 29,720,000 12 27,000,000 3 5,750,000 3 9,075,000 12 14,825,000 48 44,545,000 12.15% PURI
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 351,930,000 12 40,000,000 4 36,000,000 - - - - 4 - 16 40,000,000 11.37% PURI
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 174,300,000 3 29,500,000 3 37,000,000 1 6,740,000 1 17,860,000 3 24,600,000 6 54,100,000 31.04% PURI
4 01 21 01 55 81.00% 100,000,000 - - 78.00% 40,000,000 13.63% 5,450,000 42.00% 16,800,000 98.38% 22,250,000 98.38% 22,250,000 22.25% PURI
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 100,000,000 - - 12 40,000,000 2 5,450,000 4 16,800,000 12 22,250,000 12 22,250,000 22.25% PURI
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PURI
Predikat Kinerja PURI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : PURI
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : PURI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : PURI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : PURI
NAMA OPDKECAMATAN BANGSAL BANGSAL

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 221,000,000 80.00% 132,343,500 85.00% 40,000,000 19.50% 7,800,000 21.75% 8,700,000 92.50% 16,500,000 92.50% 148,843,500 67.35% BANGSAL

4 01 21 01 15 26 85.00% 221,000,000 80.00% 132,343,500 85.00% 40,000,000 19.50% 7,800,000 21.75% 8,700,000 92.50% 16,500,000 92.50% 148,843,500 67.35% BANGSAL
di Kecamatan sosial di Kecamatan Bangsal
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 80.00% 560,000,000 75.00% 558,770,250 78.00% 90,000,000 33.87% 30,485,000 4.86% 4,375,000 ###### 34,860,000 ###### 593,630,250 106.01% BANGSAL
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 167,000,000 36 257,689,550 12 27,000,000 3 6,135,000 3 4,375,000 12 10,510,000 48 268,199,550 160.60% BANGSAL
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 24 226,000,000 12 193,749,000 4 36,000,000 - - - - 4 - 16 193,749,000 85.73% BANGSAL
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 167,000,000 9 107,331,700 3 27,000,000 2 24,350,000 - - 2 24,350,000 11 131,681,700 78.85% BANGSAL

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16

4 01 21 01 55 80.00% 150,000,000 - - 78.00% 35,000,000 12.24% 5,510,000 33.59% 15,116,000 99.80% 20,626,000 99.80% 20,626,000 13.75% BANGSAL
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 150,000,000 - - 12 35,000,000 3 5,510,000 3 15,116,000 12 20,626,000 12 20,626,000 13.75% BANGSAL
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) BANGSAL
Predikat Kinerja BANGSAL
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : BANGSAL
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : BANGSAL
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : BANGSAL
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : BANGSAL
NAMA OPDKECAMATAN GEDEG GEDEG
Meningkat
Program Peningkatan
nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 215,000,000 82.00% 80,000,000 83.00% 36,000,000 10.00% 6,000,000 9,000,000 10.00% 15,000,000 83.00% 95,000,000 44.19% GEDEG

4 01 21 01 15 26 85.00% 215,000,000 82.00% 80,000,000 83.00% 36,000,000 10.00% 6,000,000 30.00% 9,000,000 10.00% 15,000,000 83.00% 95,000,000 44.19% GEDEG
di Kecamatan sosial di Kecamatan Gedeg
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 500,000,000 85.00% 200,000,000 86.00% 90,000,000 15.00% 20,730,200 15,269,800 15.00% 36,000,000 87.77% 236,000,000 47.20% GEDEG
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 147,000,000 36 60,000,000 12 27,000,000 3 5,610,200 3 5,789,800 3 11,400,000 48 71,400,000 48.57% GEDEG
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 206,000,000 12 80,000,000 4 36,000,000 - - - - - - 16 80,000,000 38.83% GEDEG
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 147,000,000 9 60,000,000 3 27,000,000 1 15,120,000 1 9,480,000 1 24,600,000 12 84,600,000 57.55% GEDEG
4 01 21 01 55 81.00% 105,000,000 - - 78.00% 35,000,000 5.00% 2,100,000 17,300,000 5.00% 19,400,000 80.00% 19,400,000 18.48% GEDEG
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 105,000,000 - - 12 35,000,000 2 2,100,000 4 17,300,000 2 19,400,000 12 19,400,000 18.48% GEDEG
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) GEDEG
Predikat Kinerja GEDEG
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : GEDEG
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : GEDEG
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : GEDEG
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : GEDEG
NAMA OPDKECAMATAN KEMLAGI KEMLAGI

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 93,100,000 82.00% 40,000,000 57.00% 53,100,000 10.00% 1,875,000 37.00% 19,800,000 97.00% 21,675,000 97.00% 61,675,000 66.25% KEMLAGI

4 01 21 01 15 26 85.00% 93,100,000 82.00% 40,000,000 57.00% 53,100,000 10.00% 1,875,000 37.00% 19,800,000 97.00% 21,675,000 97.00% 61,675,000 66.25% KEMLAGI
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 170,800,000 85.00% 70,000,000 59.00% 100,800,000 16.00% 16,295,000 16.00% 16,520,000 99.00% 32,815,000 99.00% 102,815,000 60.20% KEMLAGI
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 63,300,000 36 30,000,000 1 33,300,000 0 5,045,000 0 2,720,000 1 7,765,000 37 37,765,000 59.66% KEMLAGI
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 56,000,000 12 20,000,000 1 36,000,000 - - - - 1 - 13 20,000,000 35.71% KEMLAGI
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 51,500,000 9 20,000,000 1 31,500,000 0 11,250,000 0 13,800,000 1 25,050,000 10 45,050,000 87.48% KEMLAGI
4 01 21 01 55 81.00% 124,262,180 - - 31.00% 38,150,000 5.00% 1,852,000 34.00% 13,133,000 ###### 14,985,000 ###### 14,985,000 12.06% KEMLAGI
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 124,262,180 - - 0 38,150,000 0 1,852,000 0 13,133,000 1 14,985,000 1 14,985,000 12.06% KEMLAGI
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) KEMLAGI

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Predikat Kinerja KEMLAGI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : KEMLAGI
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : KEMLAGI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : KEMLAGI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : KEMLAGI
NAMA OPDKECAMATAN JETIS JETIS

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 80.00% 235,121,500 71.00% 30,500,000 75.00% 41,000,000 0.00% - 28.29% 11,600,000 90.71% 11,600,000 90.71% 42,100,000 17.91% JETIS

4 01 21 01 15 26 80.00% 235,121,500 71.00% 30,500,000 75.00% 41,000,000 0.00% - 28.29% 11,600,000 91.10% 11,600,000 91.10% 42,100,000 17.91% JETIS
di Kecamatan sosial di Kecamatan Jetis
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 80.00% 615,000,000 77.00% 100,815,000 78.00% 96,000,000 12.81% 12,293,500 23.83% 22,875,000 ###### 35,168,500 ###### 135,983,500 22.11% JETIS
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 185,000,000 36 31,315,000 12 26,000,000 3 2,769,000 3 2,750,000 12 5,519,000 48 36,834,000 19.91% JETIS
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 245,000,000 12 39,500,000 4 40,000,000 - - 1 7,750,000 4 7,750,000 16 47,250,000 19.29% JETIS
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 185,000,000 9 30,000,000 3 30,000,000 1 9,524,500 1 12,375,000 3 21,899,500 12 51,899,500 28.05% JETIS
4 01 21 01 55 80.00% 125,000,000 - - 78.00% 50,000,000 10.29% 5,143,000 22.42% 11,208,500 99.24% 16,351,500 99.24% 16,351,500 13.08% JETIS
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 125,000,000 - - 12 50,000,000 2 5,143,000 4 11,208,500 12 16,351,500 12 16,351,500 13.08% JETIS
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) JETIS
Predikat Kinerja JETIS
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : JETIS
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : JETIS
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : JETIS
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : JETIS
NAMA OPDKECAMATAN DAWARBLANDONG DAWAR
Meningkat
Program Peningkatan
nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 216,000,000 82.00% 135,000,000 92.00% 36,000,000 22.78% 8,200,000 21.67% 7,800,000 91.60% 16,000,000 91.60% 151,000,000 69.91% DAWAR

4 01 21 01 15 26 85.00% 216,000,000 82.00% 135,000,000 92.00% 36,000,000 22.78% 8,200,000 21.67% 7,800,000 91.60% 16,000,000 91.60% 151,000,000 69.91% DAWAR
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 868,900,000 85.00% 579,180,000 96.00% 90,000,000 19.02% 17,117,500 21.95% 19,752,500 96.43% 36,870,000 96.43% 616,050,000 70.90% DAWAR
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 303,567,000 36 276,567,000 12 27,000,000 3 4,112,500 3 8,577,500 12 12,690,000 48 289,257,000 95.29% DAWAR
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 252,074,000 12 216,074,000 4 36,000,000 - - - - 4 - 16 216,074,000 85.72% DAWAR
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 313,259,000 9 86,539,000 3 27,000,000 1 13,005,000 2 11,175,000 3 24,180,000 12 110,719,000 35.34% DAWAR
4 01 21 01 55 81.00% 115,000,000 - - 84.00% 35,000,000 16.00% 5,600,000 21.00% 7,350,000 83.86% 12,950,000 83.86% 12,950,000 11.26% DAWAR
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 115,000,000 - - 12 35,000,000 2 5,600,000 4 7,350,000 12 12,950,000 12 12,950,000 11.26% DAWAR
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DAWAR
Predikat Kinerja DAWAR
1. Peraturan ttg Organisasi dan Tupoksi jelas;
DAWAR
2. Sarana dan prasarana pendukung tugas cukup memadai;
3. SDM yang memiliki jenjang pendidikan yang memadai

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
1. Kuantitas dan kualitas aparat yang masih sangat kurang;
2. Belum terdapat perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan shg pelaksanaan kegiatan tidak bisa sistematis dan tepat guna; DAWAR
3. Jumlah anggaran kegiatan yang tersedia masih minim.

Meningkatkan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan dan perencanaan yang sudah disusun. DAWAR

Menyesuaikan kebutuhan anggaran sesuai target indikator yang ingin dicapai. DAWAR
NAMA OPDKECAMATAN MOJOSARI MOJOSARI

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 61,000,000 98.00% 39,045,000 65.00% 39,730,000 13.00% 4,550,000 17.00% 10,800,000 65.00% 15,350,000 65.00% 54,395,000 89.17% MOJOSARI
Penanganan Konflik Sosial Persentase penanganan konflik

4 01 21 01 15 26 80.00% 61,000,000 98.00% 39,045,000 65.00% 39,730,000 13.00% 4,550,000 17.00% 10,800,000 65.00% 15,350,000 65.00% 54,395,000 89.17% MOJOSARI
di Kecamatan sosial di Kecamatan Mojosari
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 80.00% 155,000,000 99.00% 96,649,000 91.00% 140,744,000 28.00% 22,372,000 15.00% 34,739,000 91.00% 57,111,000 91.00% 153,760,000 99.20% MOJOSARI
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 12 47,000,000 1 29,960,000 12 44,975,000 1 6,208,000 3 12,924,000 12 19,132,000 12 49,092,000 104.45% MOJOSARI
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 4 61,000,000 1 39,725,000 4 53,194,000 - - 1 2,500,000 4 2,500,000 4 42,225,000 69.22% MOJOSARI
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 3 47,000,000 1 26,964,000 3 42,575,000 1 16,164,000 1 19,315,000 3 35,479,000 3 62,443,000 132.86% MOJOSARI
4 01 21 01 55 79.00% 60,000,000 0.00% - 100.00% 59,743,100 18.00% 6,421,000 29.00% 16,324,000 ###### 22,745,000 ###### 22,745,000 37.91% MOJOSARI
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 12 60,000,000 0.00% - 12 59,743,100 2 6,421,000 4 16,324,000 12 22,745,000 12 22,745,000 37.91% MOJOSARI
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) MOJOSARI
Predikat Kinerja MOJOSARI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : MOJOSARI
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : MOJOSARI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : MOJOSARI
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : MOJOSARI
NAMA OPDKECAMATAN PUNGGING PUNGGING

nya
keamanan dan
Kualitas 4 01 21 01 15 215,000,000 40,000,000 36,000,000 - 14,850,000 - - 14,850,000 54,850,000 25.51% PUNGGING
Pelayanan
Kenyamanan
Kegiatan Penanganan
Persentase penanganan konflik
4 01 21 01 15 26 Konflik Sosial di 80.00% 215,000,000 80.00% 40,000,000 80.00% 36,000,000 40.00% 14,850,000 80.00% 14,850,000 54,850,000 25.51% PUNGGING
sosial di masyarakat
Kecamatan
Program Peningkatan
4 01 21 01 15 Keberdayaan Masyarakat 856,600,000 90,000,000 90,000,000 15,665,000 33,114,000 48,779,000 138,779,000 16.20% PUNGGING
Perdesaan
Kegiatan Pemberdayaan
4 01 21 01 15 01 Lembaga dan Organisasi 60 kali 361,000,000 12kali 27,000,000 12 kali 27,000,000 3 kali 6,610,000 3kl 5,069,000 12kl 11,679,000 38,679,000 10.71% PUNGGING
yang dapat di laksanakan
Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 20 keg 321,000,000 4keg 36,000,000 4pelat 36,000,000 1,280,000 8,820,000 4 pel 10,100,000 46,100,000 14.36% PUNGGING
Tenaga Teknis dan yang dilaksanakan
Masyarakat
Kegiatan Perlombaan
Kegiatan Pemberdayaan
4 01 21 01 15 35 Jumlah lomba yang dilaksanakan 15lom 174,600,000 15lom 27,000,000 3lomb 27,000,000 1lomb 7,775,000 2lom 19,225,000 3lomb 27,000,000 54,000,000 30.93% PUNGGING
dan Kesejahteraan
Keluarga
Program Pelayanan
4 01 21 01 55 - - 35,000,000 7,275,000 4,075,000 11,350,000 11,350,000 0.00% PUNGGING
Kecamatan
Jumlah waktu penyelenggaraan
4 01 21 01 55 01 Kegiatan Penunjang Paten 12 bln 35,000,000 3bln 7,275,000 3 bln 4,075,000 12 bln 11,350,000 11,350,000 0.00% PUNGGING
Paten secara prima
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PUNGGING
Predikat Kinerja PUNGGING

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
1. Peraturan ttg Organisasi dan Tupoksi jelas;
2. Sarana dan prasarana pendukung tugas cukup memadai; PUNGGING
3. SDM yang memiliki jenjang pendidikan yang memadai
1. Kuantitas dan kualitas aparat yang masih sangat kurang;
2. Belum terdapat perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan shg pelaksanaan kegiatan tidak bisa sistematis dan tepat guna; PUNGGING
3. Jumlah anggaran kegiatan yang tersedia masih minim.

Meningkatkan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan dan perencanaan yang sudah disusun. PUNGGING

Menyesuaikan kebutuhan anggaran sesuai target indikator yang ingin dicapai. PUNGGING
NAMA OPDKECAMATAN NGORO NGORO
Meningkat
Program Peningkatan
nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 185,000,000 82.00% 135,000,000 83.00% 50,000,000 10.00% 9,400,000 30.00% 8,400,000 83.00% 17,800,000 83.00% 152,800,000 82.59% NGORO

4 01 21 01 15 26 85.00% 185,000,000 82.00% 135,000,000 83.00% 50,000,000 10.00% 9,400,000 30.00% 8,400,000 83.00% 17,800,000 83.00% 152,800,000 82.59% NGORO
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 390,000,000 85.00% 300,000,000 86.00% 90,000,000 29.00% 31,075,000 11.00% 11,163,000 86.00% 42,238,000 86.00% 342,238,000 87.75% NGORO
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 117,000,000 36 90,000,000 12 27,000,000 3 6,475,000 3 7,735,000 12 14,210,000 48 104,210,000 89.07% NGORO
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 156,000,000 12 120,000,000 4 36,000,000 - - - 1,028,000 4 1,028,000 16 121,028,000 77.58% NGORO
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 117,000,000 9 90,000,000 3 27,000,000 2 24,600,000 1 2,400,000 3 27,000,000 12 117,000,000 100.00% NGORO
4 01 21 01 55 81.00% 105,000,000 - - 78.00% 35,000,000 5.00% 3,800,000 40.00% 16,250,000 80.00% 20,050,000 80.00% 20,050,000 19.10% NGORO
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 105,000,000 - - 12 35,000,000 2 3,800,000 4 16,250,000 12 20,050,000 12 20,050,000 19.10% NGORO
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) NGORO
Predikat Kinerja NGORO
1. Peraturan ttg Organisasi dan Tupoksi jelas; NGORO
1. Kuantitas danyang
kualitas aparat yang masih sangat kurang; NGORO
Tindak Lanjut Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Meningkatkan NGORO
Tindak Lanjutkepatuhan terhadap jadwal
yang Diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan: dan perencanaan yang sudah disusun.
RKPD Berikutnya
Menyesuaikan kebutuhan anggaran sesuai target indikator yang ingin dicapai. NGORO
NAMA OPDKECAMATAN KUTOREJO KUTOREJO

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 90.00% 199,795,000 82.00% 80,000,000 83.00% 35,370,000 0.00% - 30.00% 10,600,000 89.00% 10,600,000 89.00% 90,600,000 45.35% KUTOREJO

4 01 21 01 15 26 90.00% 199,795,000 82.00% 80,000,000 83.00% 35,370,000 0.00% - 30.00% 10,600,000 89.00% 10,600,000 89.00% 90,600,000 45.35% KUTOREJO
di Kecamatan sosial di Kecamatan Kutorejo
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 85.00% 520,000,000 85.00% 200,000,000 86.00% 99,375,000 31.00% 31,170,000 9.00% 8,310,000 ###### 39,480,000 ###### 239,480,000 46.05% KUTOREJO
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 177,000,000 36 60,000,000 12 36,375,000 2 6,570,000 2 8,310,000 12 14,880,000 48 74,880,000 42.31% KUTOREJO
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 226,000,000 12 80,000,000 4 36,000,000 - - - - 4 - 16 80,000,000 35.40% KUTOREJO
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 117,000,000 9 60,000,000 3 27,000,000 3 24,600,000 - - 3 24,600,000 12 84,600,000 72.31% KUTOREJO
4 01 21 01 55 80.00% 105,000,000 - - 78.00% 40,000,000 5.00% 1,950,000 17.00% 5,900,000 ###### 7,850,000 ###### 7,850,000 7.48% KUTOREJO

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 105,000,000 - - 12 40,000,000 1 1,950,000 2 5,900,000 12 7,850,000 12 7,850,000 7.48% KUTOREJO
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) KUTOREJO
Predikat Kinerja KUTOREJO
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : KUTOREJO
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : KUTOREJO
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : KUTOREJO
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : KUTOREJO
NAMA OPDKECAMATAN DLANGGU DLANGGU

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 5 thn 249,700,000 80.00% 37,800,000 80.00% 36,000,000 15.00% 8,550,000 30.00% 8,400,000 80.00% 16,950,000 54,750,000 21.93% DLANGGU
Pelayanan
Kenyamanan sosial di Kecamatan

4 01 21 01 15 26 5 thn 249,700,000 80.00% 37,800,000 80.00% 36,000,000 15.00% 8,550,000 30.00% 8,400,000 80.00% 16,950,000 54,750,000 21.93% DLANGGU
di Kecamatan sosial di Kecamatan Kutorejo
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 5 thn 858,500,000 80.00% 100,000,000 80.00% 104,550,000 15.00% 30,578,000 10.00% 4,900,000 80.00% 35,478,000 135,478,000 15.78% DLANGGU
perdesaan
Jumlah rapat pleno dan pembinaan 12
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 5 Thn 337,250,000 12 rapat 30,000,000 12 rpt 41,550,000 3 rapat 6,620,000 3 rapat 4,900,000 11,520,000 41,520,000 12.31% DLANGGU
yang dapat dilaksanakan rapat
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 5 Thn 332,750,000 4 plth 40,000,000 4 plth 36,000,000 - - - - 4 plth - 40,000,000 12.02% DLANGGU
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 5 Thn 188,500,000 3 lmb 30,000,000 3 lmb 27,000,000 2 lmb 23,958,000 - - 3 lmb 23,958,000 53,958,000 28.62% DLANGGU
4 01 21 01 55 5 thn 315,000,000 80.00% - 80.00% 45,000,000 15.00% 3,050,000 30.00% 11,800,000 80.00% 14,850,000 14,850,000 4.71% DLANGGU
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 5 thn 315,000,000 12 bln - 12 bln 45,000,000 3 bln 3,050,000 3 bln 11,800,000 80.00% 14,850,000 14,850,000 4.71% DLANGGU
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) DLANGGU
Predikat Kinerja DLANGGU
Kebutuhan Dana yang tercukupi DLANGGU

DLANGGU
Jumlah Sumber Daya Aparatur dan Sarana prasarana pendukung Program kegiatan di Kecamatan belum memadai

Optimalisasi penyerapan anggaran, dan sering koordinasi dengan instansi terkait DLANGGU

DLANGGU
Pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana untuk menunjang kegiatan OPD
NAMA OPDKECAMATAN GONDANG GONDANG

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 215,000,000 82.00% 80,000,000 83.00% 41,400,000 10.00% 9,450,000 30.00% 3,150,000 83.00% 12,600,000 83.00% 92,600,000 43.07% GONDANG

4 01 21 01 15 26 85.00% 215,000,000 82.00% 80,000,000 83.00% 41,400,000 10.00% 9,450,000 30.00% 3,150,000 83.00% 12,600,000 83.00% 92,600,000 43.07% GONDANG
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 500,000,000 85.00% 200,000,000 86.00% 90,000,000 15.00% 30,875,000 30.00% 1,200,000 87.77% 32,075,000 87.77% 232,075,000 46.42% GONDANG
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 147,000,000 36 60,000,000 12 27,000,000 3 6,275,000 3 1,200,000 12 7,475,000 48 67,475,000 45.90% GONDANG
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 206,000,000 12 80,000,000 4 36,000,000 - - - - 4 - 16 80,000,000 38.83% GONDANG
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 147,000,000 9 60,000,000 3 27,000,000 1 24,600,000 1 - 3 24,600,000 12 84,600,000 57.55% GONDANG
4 01 21 01 55 81.00% 105,000,000 - - 78.00% 35,000,000 5.00% - 40.00% 4,600,000 80.00% 4,600,000 80.00% 4,600,000 4.38% GONDANG

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 105,000,000 - - 12 35,000,000 2 - 4 4,600,000 12 4,600,000 12 4,600,000 4.38% GONDANG
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) GONDANG
Predikat Kinerja GONDANG
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : GONDANG
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : GONDANG
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : GONDANG
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : GONDANG
NAMA OPDKECAMATAN JATIREJO JATIREJO

nya
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 97,600,000 92.00% 36,850,000 83.00% 54,000,000 10.00% 10,800,000 30.00% 15,800,000 83.00% 26,600,000 83.00% 63,450,000 65.01% JATIREJO
Pelayanan
Kenyamanan sosial di Kecamatan

4 01 21 01 15 26 85.00% 97,600,000 92.00% 36,850,000 83.00% 54,000,000 10.00% 10,800,000 30.00% 15,800,000 83.00% 26,600,000 83.00% 63,450,000 65.01% JATIREJO
di Kecamatan sosial di Kecamatan Jatirejo
Program peningkatan
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 88.00% 343,300,000 85.00% 90,466,900 86.00% 90,000,000 15.00% 23,350,000 30.00% 20,350,000 87.77% 43,700,000 87.77% 134,166,900 39.08% JATIREJO
perdesaan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 30,000,000 36 20,666,900 12 27,000,000 3 7,900,000 3 8,800,000 12 16,700,000 48 37,366,900 124.56% JATIREJO
Perdesaaan
Penyelenggaraan
4 01 21 01 15 02 18 166,300,000 12 39,800,000 4 36,000,000 - - - - 4 - 16 39,800,000 23.93% JATIREJO
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 147,000,000 9 30,000,000 3 27,000,000 1 15,450,000 1 11,550,000 3 27,000,000 12 57,000,000 38.78% JATIREJO
4 01 21 01 55 81.00% 124,262,000 - - 78.00% 35,000,000 5.00% 8,175,000 40.00% 8,425,000 80.00% 16,600,000 80.00% 16,600,000 13.36% JATIREJO
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 124,262,000 - - 12 35,000,000 2 8,175,000 4 8,425,000 12 16,600,000 12 16,600,000 13.36% JATIREJO
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) JATIREJO
Predikat Kinerja JATIREJO
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : JATIREJO
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : JATIREJO
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : JATIREJO
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : JATIREJO
NAMA OPDKECAMATAN TRAWAS TRAWAS
Meningkat
nya Program Peningkatan
Persentase Penanganan Konflik
Kualitas 4 01 21 01 15 Keamanan dan 80.00% 215,000,000 1200.00% 40,000,000 1200.00% 36,000,000 0.00% - 38.00% 13,850,000 13,850,000 83.00% 53,850,000 25.05% TRAWAS
Pelayanan sosial di Kecamatan
Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan
Penanganan konflik sosial Persentase Penanganan Konflik

4 01 21 01 15 26 80.00% 215,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 36,000,000 0.00% - 38.50% 13,850,000 13,850,000 83.00% 53,850,000 25.05% TRAWAS
di kecamatan sosial di Kecamatan Trawas
Program Peningkatan
4 01 21 01 15 Keberdayaan Masyarakat 85.00% 856,500,000 1200.00% 100,000,000 1200.00% 90,000,000 18.90% 6,000,000 31.70% 29,800,000 35,800,000 87.77% 135,800,000 15.86% TRAWAS
Masyarakat Pedesaan taat PBB
Pedesaan
Pemberdayaan lembaga
Jumlah Rapat Pleno dan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 1 361,000,000 12 30,000,000 12 27,000,000 0 6,000,000 0 5,200,000 11,200,000 48 41,200,000 11.41% TRAWAS
Pembinaan yang dapat dilaksanakan
Perdesaan
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi
4 01 21 01 15 02 0 321,000,000 12 40,000,000 12 36,000,000 - - - - - 16 40,000,000 12.46% TRAWAS
tenaga Teknis dan yang dapat dilaksanakan
Masyarakat
Perlombaan kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah Lomba yang dilaksanakan 0 174,500,000 12 30,000,000 12 27,000,000 - - 1 24,600,000 24,600,000 12 54,600,000 31.29% TRAWAS
kesejahteraan Keluarga
4 01 21 01 55 - - - - - 80.00% - 80.00% - 0.00% TRAWAS
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 12 - 12 - 0.00% TRAWAS
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) TRAWAS
Predikat Kinerja TRAWAS
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : TRAWAS
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : TRAWAS

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : TRAWAS
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : TRAWAS
NAMA OPDKECAMATAN PACET PACET
Meningkat
nya Program Peningkatan
Persentase Penanganan Konflik
Kualitas 4 01 21 01 15 Keamanan dan 85.00% 215,000,000 85.00% 80,000,000 86.00% 40,000,000 13.00% 5,300,000 27.00% 11,000,000 92.00% 16,300,000 ###### 96,300,000 44.79% PACET
Pelayanan sosial di Kecamatan
Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan
Penanganan konflik sosial Persentase Penanganan Konflik

4 01 21 01 15 26 85.00% 215,000,000 85.00% 80,000,000 86.00% 40,000,000 13.00% 5,300,000 27.00% 11,000,000 74.00% 16,300,000 86.05% 96,300,000 44.79% PACET
di kecamatan sosial di Kecamatan Trawas
Program Peningkatan
4 01 21 01 15 Keberdayaan Masyarakat 88.00% 560,000,000 85.00% 200,000,000 86.00% 102,000,000 25.00% 30,450,000 15.00% 8,350,000 82.77% 102,000,000 96.24% 302,000,000 53.93% PACET
Masyarakat Pedesaan taat PBB
Pedesaan
Pemberdayaan lembaga
Jumlah Rapat Pleno dan
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 180,000,000 36 60,000,000 12 35,000,000 3 5,850,000 3 5,950,000 12 35,000,000 1 95,000,000 48 52.78% PACET
Pembinaan yang dapat dilaksanakan
Perdesaan
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi
4 01 21 01 15 02 18 210,000,000 12 80,000,000 4 40,000,000 - - - 4 40,000,000 1 120,000,000 16 57.14% PACET
tenaga Teknis dan yang dapat dilaksanakan
Masyarakat
Perlombaan kegiatan
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah Lomba yang dilaksanakan 18 170,000,000 9 60,000,000 3 27,000,000 2 24,600,000 1 2,400,000 3 27,000,000 1 87,000,000 12 51.18% PACET
kesejahteraan Keluarga
4 01 21 01 55 81.00% 105,000,000 - 78.00% 35,000,000 12.00% 6,850,000 20.00% 10,000,000 77.00% 16,850,000 98.72% 16,850,000 16.05% PACET
Penunjang Pelayanan
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 105,000,000 - - 12 35,000,000 2 6,850,000 3 10,000,000 12 16,850,000 16,850,000 16.05% PACET
PATEN secara prima
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PACET
Predikat Kinerja PACET
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : PACET
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : PACET
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : PACET
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : PACET
NAMA OPDKECAMATAN MOJOANYAR MOJOANYAR

nya
Keamanan dan Persentase penanganan konflik MOJOANYA
Kualitas 4 01 21 01 15 85.00% 196,000,000 57.00% 23,000,000 80.00% 40,000,000 0.00% - 23.50% 9,400,000 64.98% 9,400,000 64.98% 32,400,000 16.53%
Kenyamanan sosial di Kecamatan R
Pelayanan
Penanganan Konflik Sosial Prosentase penanganan konflik MOJOANYA

4 01 21 01 15 26 85.00% 196,000,000 57.00% 23,000,000 80.00% 40,000,000 0.00% - 23.50% 9,400,000 64.98% 9,400,000 64.98% 32,400,000 16.53%
di Kecamatan sosial di Kecamatan Mojoanyar R
Program peningkatan
Persentase tingkat kesadaran MOJOANYA
4 01 21 01 15 keberdayaan masyarakat 82.00% 518,000,000 85.00% 92,600,000 100.00% 90,000,000 25.82% 23,240,000 7.67% 6,900,000 91.66% 30,140,000 91.66% 122,740,000 23.69%
masyarakat perdesaat taat PBB R
perdesaan
Jumlah rapat pleno dan pembinaan MOJOANYA
4 01 21 01 15 01 dan Organisasi Masyarakat 72 141,000,000 36 26,800,000 12 27,000,000 3 3,140,000 3 - 12 3,140,000 48 29,940,000 21.23%
yang dapat dilaksanakan R
Perdesaaan
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelatihan dan sosialisasi MOJOANYA
4 01 21 01 15 02 18 225,000,000 12 37,600,000 4 36,000,000 - - - - 4 - 16 37,600,000 16.71%
Tenaga Teknis dan yang dapat dilaksanakan R
Masyarakat
Perlombaan Kegiatan
MOJOANYA
4 01 21 01 15 35 Pemberdayaan dan Jumlah lomba yang dilaksanakan 18 152,000,000 9 28,200,000 3 27,000,000 2 20,100,000 1 6,900,000 3 27,000,000 12 55,200,000 36.32%
R
Program Pelayanan Persentase pelayanan PATEN yang MOJOANYA
4 01 21 01 55 81.00% 120,000,000 - - 78.00% 40,000,000 4.11% 1,642,000 26.64% 10,655,000 78.14% 12,297,000 78.14% 12,297,000 10.25%
Kecamatan terlayani tepat waktu sesuai SP R
Penunjang Pelayanan
Jumlah waktu terselenggaranya MOJOANYA
4 01 21 01 55 01 Administrasi Terpadu 36 120,000,000 - - 12 40,000,000 2 1,642,000 4 10,655,000 12 12,297,000 12 12,297,000 10.25%
PATEN secara prima R
Kecamatan (PATEN)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) MOJOANYA
R
MOJOANYA
Predikat Kinerja
R
MOJOANYA
R
MOJOANYA
R
MOJOANYA
R
MOJOANYA
R
NAMA OPDINSPEKTORAT INSPEKTORAT

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pemenuha
n
Kebutuhan
Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Kebutuhan INSPEKTORA
100.00% 789,500,000 297.29% 1,449,354,852 100.00% 701,800,320 19.45% 127,776,808 - - - 19.45% 127,776,808 ###### 1,577,131,660 199.76%
Administra Administrasi Perkantoran Adminstrasi Perkantoran T
si
Perkantora
n
Penyediaan jasa surat Persentase terpenuhinya kebutuhan INSPEKTORA
100.00% 12,000,000 300.00% 24,907,520 100.00% 11,000,000 20.00% 2,040,500 20.00% 2,040,500 ###### 26,948,020 224.57%
menyurat jasa surat menyurat T
Penyediaan jasa
Terbayarnya tagihan telepon, air INSPEKTORA
komunikasi, sumber daya 100.00% 110,000,000 300.00% 166,076,366 12 bulan 100,000,000 3 bulan 15,823,308 25.00% 15,823,308 ###### 181,899,674 165.36%
dan listrik T
air dan listrik
Penyediaan jasa Terbayarnya biaya perpanjangan
INSPEKTORA
pemeliharaan dan perijinan STNK, Pajak Kendaraan dan KIR 100.00% 22,000,000 300.00% 19,772,600 8 Unit 12,000,000 0.00% - ###### 19,772,600 89.88%
T
kendaraan dinas/ opersional Kendaraan dinas/operasional
Persentase Pemenuhan Alat Tulis INSPEKTORA
Penyediaan alat tulis kantor 100.00% 105,000,000 300.00% 207,954,600 100.00% 95,000,000 15.00% 7,105,000 15.00% 7,105,000 ###### 215,059,600 204.82%
Kantor T
penyediaan barang cetakan Persentase pemenuhan barang INSPEKTORA

100.00% 50,000,000 300.00% 77,679,500 100.00% 45,000,000 15.00% 6,410,000 15.00% 6,410,000 ###### 84,089,500 168.18%
dan penggandaan cetakan dan penggandaan T
Penyediaan komponen
Persentase pemenuhan komponen INSPEKTORA
instalasi/ penerangan 100.00% 7,000,000 300.00% 16,990,000 100.00% 7,000,000 28.00% 1,926,000 28.00% 1,926,000 ###### 18,916,000 270.23%
instalasi listrik/penerangan T
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan INSPEKTORA
100.00% 100,000,000 300.00% 296,251,000 5 Unit 100,000,000 0.00% - ###### 296,251,000 296.25%
perlengkapan kantor perlengkapan kantor T
Penyediaan bahan bacaan Terbayarnya tagihan surat kabar
INSPEKTORA
dan peraturan perundang- dan tersedianya bahan bacaan 100.00% 10,000,000 300.00% 18,590,000 12 bulan 10,000,000 3 bulan 980,000 25.00% 980,000 ###### 19,570,000 195.70%
T
undangan lainnya
Persentase pemenuhan makanan
Penyediaan makanan dan INSPEKTORA
dan minuman untuk konsumsi rapat 100.00% 77,000,000 270.20% 103,594,130 100.00% 70,000,000 19.00% 12,716,400 19.00% 12,716,400 ###### 116,310,530 151.05%
minuman T
tamu
Persentase pemenuhan biaya
transportasi dan akomodasi untuk INSPEKTORA
dan Konsultasi ke Luar dan 100.00% 104,000,000 300.00% 153,839,136 100.00% 117,480,000 42.00% 48,526,640 42.00% 48,526,640 ###### 202,365,776 194.58%
rapat koordinasi dan konsultasi T
Dalam Daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya upah tenaga harian INSPEKTORA
100.00% 192,500,000 300.00% 363,700,000 108 OB 134,320,320 27 OB 32,248,960 25.00% 32,248,960 ###### 395,948,960 205.69%
Kerja lepas (THL) setiap bulan T
Sarana
dan
Prasarana Program Peningkatan Persentase Sarana Prasarana
INSPEKTORA
Aparatur Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak 100.00% 158,500,000 233.33% 633,496,350 100.00% 130,000,000 9.58% 25,122,400 - - - 9.58% 25,122,400 ###### 658,618,750 415.53%
T
yang Aparatur fungsi
Layak
Fungsi
Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan INSPEKTORA
100.00% 27,500,000 100.00% 71,575,000 - - 0 Unit - 0.00% - ###### 71,575,000 260.27%
dinas/operasinal dinas/operasional T
INSPEKTORA
Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100.00% 27,500,000 300.00% 161,255,000 8 Unit 25,000,000 0 Unit - 0.00% - ###### 161,255,000 586.38%
T
Pemeliharaan rutin/ Persentase peningkatan kualitas INSPEKTORA
100.00% 38,500,000 300.00% 85,466,350 80.00% 30,000,000 10.00% 2,306,400 12.50% 2,306,400 ###### 87,772,750 227.98%
berkala gedung kantor gedung kantor T
Pemeliharaan rutin/ Persentase peningkatan kualitas
INSPEKTORA
berkala kendaraan/ kendaraan dinas/operasional yang 100.00% 50,000,000 300.00% 88,456,000 100.00% 60,000,000 37.00% 21,651,000 37.00% 21,651,000 ###### 110,107,000 220.21%
T
operasional layak pakai
Pemeliharaan rutin/ Persentase peningkatan kualitas
INSPEKTORA
berkala peralatan gedung peralatan kantor yang berfungsi 100.00% 15,000,000 300.00% 38,405,000 100.00% 15,000,000 8.00% 1,165,000 8.00% 1,165,000 ###### 39,570,000 263.80%
T
kantor baik
Rehabilitasi sedang/berat Persentase peningkatan kualitas INSPEKTORA
100.00% 100.00% 188,339,000 - - - - 0.00% - ###### 188,339,000 0.00%
gedung kantor gedung kantor T
Meningkat
nya
Kedisiplin
an Persentase Pegawai dengan tingkat
Program peningkatan INSPEKTORA
Aparatur kedisiplinan kedinasan sesuai 100.00% 35,000,000 200.00% 41,041,000 100.00% 13,730,000 - - - - 0.00% - ###### 41,041,000 117.26%
disiplin aparatur T
Sesuai ketentuan yang berlaku
Ketentuan
Yang
Berlaku
Pengadaan pakaian dinas INSPEKTORA
Meningkatnya kedisplinan aparatur 100.00% 35,000,000 200.00% 41,041,000 60 stel 13,730,000 - 0.00% - ###### 41,041,000 117.26%
beserta perlengkapannya T

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
Program peningkatan Persentase Dokumen perencanaan,
dan
pengembangan sistem laporan keuangan dan kinerja INSPEKTORA
Keuangan 100.00% 13,200,000 300.00% 47,003,750 100.00% 10,000,000 28.58% 700,000 - - - 28.58% 700,000 ###### 47,703,750 361.39%
pelaporan capaian kinerja organisasi yang disusun sesuai T
tersusun
dengan dan keuangan ketentuan yang berlaku
baik dan
tepat
waktu
Penyusunan Rencana
Tersusunnya Rencana Dan INSPEKTORA
Tahunan dan Laporan 100.00% 13,200,000 300.00% 47,003,750 7 dokumen 10,000,000 2 dokumen 700,000 28.58% 700,000 ###### 47,703,750 361.39%
Laporan Kinerja OPD T
Kinerja SKPD
Persentase Laporan Keuangan
Meningkat pada obyek Pemeriksaan Irbanwil 100.00% 300.00% 100.00% 100.00% ###### ######
nya Tata I/II/III/IV yang sesuai SAP
Kelola Program peningkatan
sistem pengawasan internal Persentase Penyetoran Kerugian
Penyeleng
Daerah Ke Kas Daerah Hasil INSPEKTORA
garaan dan pengendalian 92.00% 1,900,000,000 200.00% 3,493,712,570 88.00% 1,684,753,612 50.00% 378,057,600 - - - 50.00% 378,057,600 ###### 3,871,770,170 203.78%
Pemeriksaan BPK-RI Pada Obyek T
Pemerintah pelaksanaan kebijakan
an yang Pemeriksaan
KDH Persentase Penurunan Temuan
Baik dan
Bersih Berulang Kode 01, 02, dan 03 pada
97.00% 245.00% 95.00% 17.80% 17.80% ######
Obyek Pemeriksaan IrbanWil
I/II/III/IV
Reviu Laporan Keuangan INSPEKTORA
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD 1 LHR 75,000,000 300.00% 178,368,000 1 LHR 67,500,000 1 LHR 37,252,000 ###### 37,252,000 ###### 215,620,000 287.49%
Daerah T
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Tindak lanjut hasil temuan INSPEKTORA
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 8 kali 150,000,000 300.00% 210,347,000 8 kali 106,000,000 0 kali - 0.00% - ###### 210,347,000 140.23%
pengawasan T
BPK-RI, Inspektorat Provinsi, Irjen
Pendampingan INSPEKTORA
Pendampingan Pengawasan / 3 bulan 50,000,000 100.00% 10,000,000 3 bulan 18,000,000 3 bulan 10,450,000 ###### 10,450,000 ###### 20,450,000 40.90%
Pengawasan / Pemeriksaan T
Pemeriksaan pada BPK-RI
JumlahPelaksanaan Rapat
Koordinasi Pengawasan
Koordinasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mojokerto INSPEKTORA
7 kali 250,000,000 300.00% 563,014,980 7 kali 202,500,000 2 kali 30,066,600 28.57% 30,066,600 ###### 593,081,580 237.23%
yang Lebih Komprehensif dan menghadiri Rapat Koordinasi T
Pengawasan Tingkat Provinsi dan
Nasional
Pelaksanaan Pengawasan Jumlah Obyek Pemeriksaan yang INSPEKTORA
216 Obrik 1,300,000,000 300.00% 2,513,282,590 423 Obrik 1,223,253,612 105 Obrik 300,289,000 24.82% 300,289,000 ###### 2,813,571,590 216.43%
Internal Secara Berkala Diperiksa Sesuai dengan PKPT T
Sistem Informasi Hasil Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan INSPEKTORA

216 LHP 75,000,000 135.00% 18,700,000 423 LHP 67,500,000 0 LHP - 0.00% - ###### 18,700,000 24.93%
Pemeriksaan APIP yang Diinput T
Meningkat
nya
Pengendali Program peningkatan
an Atas sistem pengawasan internal Persentase Tingkat Maturitas SPIP
INSPEKTORA
Penyeleng dan pengendalian pada Obyek Pemeriksaan IrbanWil Level 3 1,595,000,000 199.69% 2,070,698,732 15.00% 1,484,500,000 64.00% 127,481,420 - - - 72.19% 127,481,420 ###### 2,198,180,152 137.82%
T
garaan pelaksanaan kebijakan I/II/III/IV Minimal 3
Kegiatan KDH
Pemerintah
an
Evaluasi Rencana Aksi
Jumlah laporan Aksi Pencegahan INSPEKTORA
Daerah Pencegahan dan 4 Lap 50,000,000 200.00% 10,925,000 4 Lap 22,500,000 0 Lap - 0.00% - ###### 10,925,000 21.85%
dan Pemberantasan Korupsi T
Pemberantasan Korupsi
Evaluasi Sistem
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi INSPEKTORA
Pengendalian Internal 30 LHE 70,000,000 300.00% 292,475,482 20 LHE 54,000,000 0 LHE - 0.00% - ###### 292,475,482 417.82%
SPIP OPD T
Pemerintah
Operasional Sapu Bersih INSPEKTORA
Koordinasi dan Tindaklanjut 4 kali 700,000,000 200.00% 882,279,750 4 kali 700,000,000 15 kali 59,819,340 ###### 59,819,340 ###### 942,099,090 134.59%
Pungutan liar T
SABER PUNGLI
Jumlah Laporan Penanganan
Operasional Unit INSPEKTORA
Gratifikasi yang Disampaikan ke 12 Laporan 30,000,000 200.00% 51,673,500 12 dokumen 31,500,000 0 dokumen - 0.00% - ###### 51,673,500 172.25%
Pengendalian Gratifikasi T
KPK
Penanganan Kasus Persentase Penyelesaian
INSPEKTORA
Pengaduan di Lingkungan Pengaduan Masyarakat Yang 1 250,000,000 300.00% 570,854,500 10 LHP 205,000,000 2 LHP 14,300,000 20.00% 14,300,000 ###### 585,154,500 234.06%
T
Pemerintah Daerah Masuk
Reviu Monitoring JumlahLaporan Hasil Reviu INSPEKTORA
4 LHR 65,000,000 200.00% 95,422,500 4 LHR 104,000,000 1 LHR 19,038,000 25.00% 19,038,000 ###### 114,460,500 176.09%
Penyerapan Anggaran Penyerapan Anggaran T
Evaluasi Zona Integritas Jumlah OPD yang Ditetapkan INSPEKTORA
30 OPD 350,000,000 100.00% 96,264,000 20 OPD 300,000,000 12 OPD 34,324,080 60.00% 34,324,080 ###### 130,588,080 37.31%
Menuju WBK/WBBM WBK/WBBM T
Peningkatan Maturitas INSPEKTORA
Level Maturitas PIP Level 3 80,000,000 97.50% 70,804,000 Level 3 67,500,000 Level 2,925 - 97.50% - ###### 70,804,000 88.51%
SPIP Menuju Level 3 T

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Meningkat
nya Program peningkatan
Kualitas
sistem pengawasan internal Persentase Nilai AKIP pada Obyek
Akuntabili INSPEKTORA
dan pengendalian Pemeriksaan IrbanWil I/II/III/IV 100.00% 330,000,000 266.67% 491,299,600 100.00% 301,500,000 33.33% 5,700,000 0.00% - - - 33.33% 5,700,000 ###### 496,999,600 150.61%
tas T
Kinerja pelaksanaan kebijakan Minimal BB
Perangkat KDH
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi INSPEKTORA
Evaluasi SAKIP OPD 48 LHE 80,000,000 300.00% 152,974,000 48 LHE 67,500,000 0 LHE - 0.00% - ###### 152,974,000 191.22%
SAKIP OPD T
Reviu Dokumen Jumlah Laporan Hasil Reviu

Perencanaan Dokumen Perencanaan INSPEKTORA
4 LHR 200,000,000 300.00% 267,057,000 4 LHR 180,000,000 0 LHR 700,000 0.00% 700,000 ###### 267,757,000 133.88%
Pembangunan dan Pembangunan dan Anggaran T
Anggaran Tahunan Daerah Tahunan Daerah
Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu LKJIP INSPEKTORA

1 LHR 50,000,000 200.00% 71,268,600 1 LHR 54,000,000 1 LHR 5,000,000 ###### 5,000,000 ###### 76,268,600 152.54%
Instansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kab. Mojokerto T
Progam Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Hasil Penjaminan Kualitas APIP INSPEKTORA
Level 3 665,000,000 171.88% 666,848,359 Level 3 293,500,000 Level 2 112,322,617 - - - 40.25% 112,322,617 ###### 779,170,976 117.17%
Pemeriksa dan Aparatur dari BKPP T
Pengawasan
Operasioanal Penilaian
Jumlah Kegiatan Penilaian Angka
Angka Kredit (PAK) INSPEKTORA
Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, 4 kali 40,000,000 100.00% 23,346,804 4 kali 36,000,000 - 2,150,617 0.00% 2,150,617 ###### 25,497,421 63.74%
Jabatan Fungsional P2UPD T
P2UPD dan Auditor
dan Auditor
Pelatihan Dan
Jumlah Aparatur Pengawasan
Pengembangan Tenaga INSPEKTORA
Intern Pemerintah yang telah 48 orang 275,000,000 387.50% 381,673,055 10 orang 90,000,000 6 orang 39,720,000 60.00% 39,720,000 ###### 421,393,055 153.23%
Pemeriksa dan Aparatur T
mengikuti diklat
Pengawas
Peningkatan Kapasitas Jumlah Kegiatan Pemberian
INSPEKTORA
Aparat Pengawasan Intern Informasi Hasil Diklat Kepada 2 kali 200,000,000 100.00% 261,828,500 2 kali 67,500,000 0 kali - 0.00% - ###### 261,828,500 130.91%
T
Pemerintah (APIP) APIP Melalui Kantor Sendiri
Peningkatan Kapabilitas Level Kapabilitas Aparat
INSPEKTORA
Aparat Pengawasan Intern Pengawasan Intern Pemerintah Level 3 150,000,000 100.00% - Level 3 100,000,000 Level 2 70,452,000 86.67% 70,452,000 ###### 70,452,000 46.97%
T
Pemerintah Menuju Level 3 Level 3
INSPEKTOR
AT
INSPEKTOR
Predikat Kinerja
AT
INSPEKTOR
AT
INSPEKTOR
AT
INSPEKTOR
AT
INSPEKTOR
AT
NAMA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Peningkatan Program
Program Pelayanan
4 03 4 03 01 01 Pelayanan Administrasi 100 2,589,812,500 171.27% 852,251,566 100 702,917,355 203,995,684 370,577,286 574,572,970 1,426,824,536 55.09%
Perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah Bulan Penyediaan Jasa
4 03 4 03 01 01 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan 60 192,337,500 23.20% 21,858,566 60 25,139,456 18.22% 7,009,794 11,927,843 18,937,637 40,796,203 21.21%
Air dan Listrik Listrik yang dilaksanakan
Penyedia Jasa
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan
4 03 4 03 01 01 06 Pemeliharaan dan Perijinan 29 50,000,000 73.31% 12,000,000 29 10,000,000 11.27% 1,127,000 4,981,000 6,108,000 18,108,000 36.22%
Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Jumlah Bulan Penyediaan Alat
4 03 4 03 01 01 10 2 213,750,000 97.96% 60,000,000 2 60,000,000 36.27% 21,759,000 39,000,000 60,759,000 120,759,000 56.50%
Kantor Tulis Kantor yang dibutuhkan
Jumlah Bulan Penyediaan Barang
Penyediaan Barang
4 03 4 03 01 01 11 Cetakan dan Penggandaan yang 6 275,000,000 12 bulan 81,000,000 6 85,000,000 24.36% 17,050,000 23,998,000 41,048,000 122,048,000 44.38%
dibutuhkan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah bulan Penyediaan Peralatan
4 03 4 03 01 01 13 13 300,000,000 12 bulan 253,500,000 13 500,000,000 31.17% 18,700,000 57,988,200 76,688,200 330,188,200 110.06%
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan Buku
4 03 4 03 01 01 15 dan Peraturan Perundang Peraturan Perundang-Undangan 2 112,500,000 12 bulan 22,500,000 2 22,500,000 12.22% 2,750,000 7,850,000 10,600,000 33,100,000 29.42%
Undangan yang dibutuhkan
Jumlah Makanan dan Minuman
4 03 4 03 01 01 17 Tamu dan Makanan dan Minuman 60 109,725,000 12 bulan 36,945,000 60 31,300,000 3 bulan 17,802,850 26,572,850 44,375,700 81,320,700 74.11%
Minuman
Rapat yang dibutuhkan
Jumlah Bulan Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke
4 03 4 03 01 01 21 dan Konsultasi Ke Luar 60 652,500,000 12 bulan 157,648,000 60 158,182,240 3 bulan 85,729,200 134,123,713 219,852,913 377,500,913 57.85%
Luar dan Dalam Daerah yang
dan Dalam Daerah
dibutuhkan
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Kerja Yang
4 03 4 03 01 01 23 7 609,000,000 7 orang 121,800,000 7 128,271,360 7 orang 32,067,840 64,135,680 96,203,520 218,003,520 35.80%
Kerja Dibutuhkan
4 03 4 03 01 01 24 Aplikasi Surat Menyurat Jumlah Aplikasi 75,000,000 1 Aplikasi 85,000,000 75,000,000 - 85,000,000 113.33%
Program Peningkatan Persentase Meningkatnya Program
4 03 4 03 01 02 Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana 100.00% 1,149,200,000 98.36% 639,710,000 170,700,000 63.69% 50,353,819 86,230,619 136,584,438 776,294,438 67.55%
Aparatur Aparatur

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pemeliharaan
Jumlah bulan Pemeliharaan
4 03 4 03 01 02 22 Rutin/berkala Gedung 60 bulan 250,000,000 12 bulan 407,230,000 12 bulan 75,000,000 2.40% 22,764,600 33,878,600 56,643,200 463,873,200 185.55%
Gedung Yang dilakukan
/Kantor
Pemeliharaan Jumlah Bulan Pemeliharaan
4 03 4 03 01 02 24 Rutin/berkala Kendaraan Rutin/berkala Kendaraan 60 bulan 478,200,000 12 bulan 144,280,000 12 bulan 79,700,000 38.01% 23,876,719 43,664,519 67,541,238 211,821,238 44.30%
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Pemeliharaan Jumlah bulan Pemeliharaan
4 03 4 03 01 02 28 Rutin/berkala Peralatan Perlatan Gedung/Kantor Yang 60 bulan 398,500,000 98.36% 83,700,000 12 bulan 10,000,000 23.28% 3,712,500 6,437,500 10,150,000 93,850,000 23.55%
Gedung/Kantor dilakukan
Jumlah Bulan Pemeliharaan
Pemeliharaan
4 03 4 03 01 02 29 Rutin/Berkala Mebeler yang 48 bulan 22,500,000 6 bulan 4,500,000 6 bulan 6,000,000 2,250,000 2,250,000 6,750,000 30.00%
Rutin/berkala Meubeler
dilakukan
Program Peningkatan
4 03 4 03 01 03 100.00% 120,000,000 41,900,000 83,250,000 27,048,000 81,396,000 108,444,000 150,344,000 125.29%
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
4 03 4 03 01 03 05 280 stel 45,000,000 56 stel 14,400,000 56 stel 27,000,000 25,900,000 25,900,000 40,300,000 89.56%
Beserta Perlengkapannya yang dibutuhkan
Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus

4 03 4 03 01 03 02 280 stel 75,000,000 56 stel 27,500,000 56 stel 56,250,000 56 stel 27,048,000 55,496,000 82,544,000 110,044,000 146.73%
Khusus Hari-hari tertentu Hari-Hari Tertentu yang dibutuhkan
Program Peningkatan
4 03 4 03 01 05 Kapasitas Sumberdaya 700,000,000 350,000,000 100,000,000 77,900,000 77,900,000 155,800,000 505,800,000 72.26%
Aparatur
Bimbingan Tehnis Jumlah Peserta Bimbingan Tehnis
4 03 4 03 01 05 04 Kapasitas Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur 104 orang 700,000,000 56 orang 300,000,000 56 stel 100,000,000 77.90% 77,900,000 77,900,000 155,800,000 455,800,000 65.11%
Perencana Perencana
Fasilitasi Budaya Kerja Fasilitasi Budaya Kerja Coffe
4 03 4 03 01 05 05 Coffe Table Perencana Table Perencana Pembangunan 50,000,000 - 50,000,000 0.00%
Pembangunan Daerah Daerah
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
4 03 4 03 01 06 90,000,000 15,000,000 15,000,000 3,744,000 15,000,000 18,744,000 33,744,000 37.49%
dan Keuangan
Penyusunan rencana
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
4 03 4 03 01 06 05 tahunan dan Laporan 15 dokumen 90,000,000 3 dokumen 15,000,000 3 dokumen 15,000,000 1 dokumen 3,744,000 15,000,000 18,744,000 33,744,000 37.49%
Laporan Kinerja yang dihasilkan
Kinerja SKPD
Program Perencanaan
4 03 4 03 01 21 4,710,000,000 876,255,000 693,500,000 311,725,000 386,325,000 91.08% 698,050,000 1,574,305,000 33.42%
Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan Jumlah Dokumen RKPD dan
4 03 4 03 01 21 08 10 dokumen 2,100,000,000 2 dokumen 366,255,000 2 dokumen 412,500,000 301,450,000 88.99% 367,100,000 91.08% 668,550,000 1,034,805,000 49.28%
RKPD RKPD Perubahan
Fasilitasi Tim Koordinasi
4 03 4 03 01 21 Jumlah Laporan Tugas Pembantuan 5 Laporan 300,000,000 67.79% 50,000,000 100% 50,000,000 - 50,000,000 16.67%
Dana Tugas Pembantuan
Peningkatan Kelembagaan Jumlah Dokumen Peningkatan
4 03 4 03 01 21 Pengelolaan Irigasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi 5 Dokumen 750,000,000 150,000,000 90,000,000 7.61% 6,850,000 6,850,000 13,700,000 163,700,000 21.83%
Partisipatif Partisipatif
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas
BOP Dana Alokasi Khusus
4 03 4 03 01 21 17 Program DAK dengan Program 5 laporan 1,000,000,000 98.03% 200,000,000 100.00% 2.54% 3,425,000 12,375,000 15,800,000 215,800,000 21.58%
(DAK)
Pembangunan Daerah
Fasilitasi Aksi Pencegahan
Jumlah Laporan Target Renaksi
dan Pemberantasan
4 03 4 03 01 21 21 yang telah ditetapkan dan data 5 laporan 360,000,000 93.26% 60,000,000 100.00% 60,000,000 - 60,000,000 16.67%
Korupsi Pemerintah
pendukung
Daerah (AKSI-PPK)
Fasilitasi Rencana Aksi
4 03 4 03 01 21 Fasilitasi Rencana Aksi Bela Negara 45,000,000 - - 0.00%
Bela Negara
Evaluasi Penetapan Target
Jumlah Laporan Penetapan Target
4 03 4 03 01 21 Kinerja dan Capaian 5 laporan 200,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 36,000,000 - 50,000,000 25.00%
Kinerja dan Program
Program
Program Perencanaan
1 06 1 06 01 22 3,183,000,000 669,396,000 391,000,000 7,507,000 36,732,000 44,239,000 713,635,000 22.42%
Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi
1 06 1 06 01 22 08 Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah 5 Dokumen 300,000,000 1 dokumen 60,000,000 63,000,000 4,470,000 4,470,000 64,470,000 21.49%
Pangan dan Gizi (RAD-PG) Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Evaluasi Target Kinerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
1 06 1 06 01 22 dan Capaian Program Target Kinerja dan Capaian 1 laporan 160,000,000 1 laporan 40,000,000 13,000,000 9.09% 1,182,000 1,182,000 2,364,000 42,364,000 26.48%
Bidang Ekonomi Program Bidang Ekonomi
Forum Sinergitas Bidang Jumlah Laporan Forum Sinergitas
1 06 1 06 01 22 5 laporan 120,000,000 1 laporan 30,000,000 1 laporan 27,000,000 10,150,000 10,150,000 40,150,000 33.46%
Ekonomi Bidang Ekonomi
Fasilitasi Pengembangan Jumlah Dokumen Fasilitasi
1 06 1 06 01 22 5 Dokumen 400,000,000 100.00% 80,000,000 100.00% 63,000,000 5,095,000 5,095,000 85,095,000 21.27%
Kawasan Pertanian Pengembangan Kawasan Pertanian
Pengembangan Ekonomi Jumlah Dokumen Pengembangan
1 06 1 06 01 22 5 Dokumen 1,500,000,000 100.00% 300,000,000 100.00% 90,000,000 4.64% 4,175,000 6,525,000 10,700,000 310,700,000 20.71%
Kreatif Ekonomi Kreatif
Penyusunan Masterplan Jumlah Dokumen Penyusunan
1 06 1 06 01 22 Pengembangan Kawasan Masterplan Pengembangan 5 Dokumen 75,000,000 100.00% 74,396,000 - 74,396,000 99.19%
Agropolitan Kawasan Agropolitan

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Fasilitasi Pelaksanaan Juml;ah Dokumen Fasilitasi
1 06 1 06 01 22 10 Pengembangan Kawasan Pelaksanaan Pengembangan 5 Dokumen 288,000,000 100.00% 72,000,000 4,130,000 4,130,000 4,130,000 1.43%
Agropolitan Pacet Kawasan Agropolitan Pacet
Fasilitasi Pengembangan Jumlah Dokumen Fasilitasi
1 06 1 06 01 22 5 Dokumen 340,000,000 100.00% 85,000,000 100.00% 63,000,000 2,150,000 5,180,000 7,330,000 92,330,000 27.16%
Kampung Organik Pengembangan Kampung Organik
Program Perencanaan
1 06 1 06 01 23 Pembangunan Sosial 4,175,500,000 864,000,000 805,500,000 42,555,500 330,040,300 372,595,800 1,236,595,800 29.62%
Budaya
Jumlah Dokumen Laporan
1 06 1 06 01 23 04 Fasilitasi Kabupaten Sehat 5 Dokumen 112,500,000 100.00% 150,000,000 100.00% 112,500,000 7.53% 8,466,500 56,536,500 65,003,000 215,003,000 191.11%
Pelaksanaan Kabupaten Sehat
1 06 1 06 01 23 Kabupaten Layak Anak Jumlah Dokumen Profil Anak 5 Dokumen 500,000,000 100.00% 100,000,000 100.00% 112,500,000 8.33% 9,372,000 80,599,800 89,971,800 189,971,800 37.99%
(KLA)
Fasilitasi Pengarusutamaan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi
1 06 1 06 01 23 5 Dokumen 420,000,000 100.00% 84,000,000 100.00% 45,000,000 12.31% 5,539,000 25,889,000 31,428,000 115,428,000 27.48%
Gender (PUG) Pelaksanaan PUG
Fasilitasi Adaptasi
Jumlah Dokumen Fasilitasi
Perubahan Iklim dan
1 06 1 06 01 23 Adaptasi Perubahan Iklim dan 5 Dokumen 250,000,000 100.00% 50,000,000 100.00% 45,000,000 3.12% 1,405,000 12,855,000 14,260,000 64,260,000 25.70%
Pengurangan Resiko
Pengurangan Resiko Bencana
Bencana
Forum Sinergitas Bidang Jumlah Laporan Forum Sinergitas
1 06 1 06 01 23 Sosial Budaya dan Bidang Sosial Budaya dan 1 laporan 250,000,000 100.00% 50,000,000 100.00% 45,000,000 14.24% 6,410,000 16,747,500 23,157,500 73,157,500 29.26%
Pemerintahan Pemerintahan
Operasional Tim
Jumlah Dokumen Profil
Koordinasi
Kemiskinan dan Jumlah Dokumen
1 06 1 06 01 23 05 Penanggulangan 5 Dokumen 930,000,000 99,70 229,750,000 100.00% 155,000,000 5.51% 8,533,000 31,175,500 87.89% 39,708,500 269,458,500 28.97%
Laporan Pelaksanaan
Kemiskinan (TKPK)
Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Mojokerto
Evalusi Penetapan Target Jumlah Laporan Evalusi Penetapan
Kinerja dan Keuangan Target Kinerja dan Keuangan
1 06 1 06 01 23 1 laporan 240,000,000 100.00% 60,000,000 100.00% 45,000,000 1.62% 730,000 8,245,000 8,975,000 68,975,000 28.74%
Bidang Sosial Budaya dan Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan Pemerintahan
Fasilitasi Pembangunan
1 06 1 06 01 23 05 Berkelanjutan (Subtainable Jumlah Dokumen SDGs 5 Dokumen 540,000,000 100.00% 100.00% 90,000,000 2.33% 2,100,000 84,167,000 93.52% 86,267,000 86,267,000 15.98%
Development Goal)
Penunjang Karya Bakti

Jumlah Laporan Pelaksanaan
1 06 1 06 01 23 33 TNI Manunggal 1 laporan 933,000,000 1 laporan 140,250,000 100.00% 155,500,000 13,825,000 97.88% 13,825,000 154,075,000 16.51%
TMMD
Membangun Desa (TMMD)
Program Perencanaan
4 03 4 06 01 24 Prasarana Wilayah dan 3,133,500,000 260,000,000 100.00% 1,706,500,000 49,742,500 96,231,235 145,973,735 405,973,735 12.96%
Sumber Daya Alam
Perkuatan Kelembagaan
Kelompok Kertja Air
4 03 4 06 01 24 04 Laporan Pokja AMPL 1 Laporan 750,000,000 100.00% 50,000,000 100.00% 45,000,000 8,320,000 8,320,000 16,640,000 66,640,000 8.89%
Minum Penyehatan
Lingkungan (AMPL)
Fasilitasi Program
Dokumen Perencanaan dan
Penyediaan Air Minum
4 03 4 06 01 24 Pengendalian Sarana dan Prasarana 5 dokumen 250,000,000 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen 45,000,000 1 dokumen 13,100,000 15,600,000 28,700,000 78,700,000 31.48%
dan Sanitasi Berbasis
air bersih dan Sanitasi
Masyarakat (PAMSIMAS)
Evaluasi Penetapan Target Jumlah Laporan Evaluasi

4 03 4 06 01 24 Kinerja dan Capaian Penetapan Target Kinerja dan 4 Laporan 160,000,000 1 Laporan 40,000,000 1 Laporan 36,000,000 1 Laporan 1,442,000 5,292,000 6,734,000 46,734,000 29.21%
Program Bidang Inwil Capaian Program Bidang Inwil
Forum Sinergitas Bidang
Jumlah Forum Sinergitas Bidang
4 03 4 06 01 24 Infrastruktur dan 4 Laporan 120,000,000 100.00% 30,000,000 1 Laporan 27,000,000 23.14% 6,248,000 6,248,000 12,496,000 42,496,000 35.41%
Infrastruktur dan Kewilayahan
Kewilayahan
4 03 4 06 01 24 Fasiltasi RTRW Jumlah Dokumen Fasiltasi RTRW 5 Dokumen 180,000,000 1 dokumen 180,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1.67%
Jumlah Dokumen Reviu Dokumen

4 03 4 06 01 24 Reviu Dokumen RPIJM 5 Dokumen 67,500,000 1 dokumen 67,500,000 10.81% 7,300,000 13,520,000 20,820,000 20,820,000 30.84%
RPIJM
Penyusunan Dokumen
4 03 4 06 01 24 Jumlah Dokumen RP2KKP 5 Dokumen 396,000,000 1 dokumen 396,000,000 1.89% 7,470,000 12,420,000 19,890,000 19,890,000 5.02%
RP2KKP
Fasilitasi Sistem Informasi Jumlah Aplikasi Sistem Informasi
4 03 4 06 01 24 Penataan Ruang Penataan Ruang Kabupaten 1 Aplikasi 600,000,000 1 Aplikasi 90,000,000 1 Aplikasi 600,000,000 1 Aplikasi 3,725,000 2,225,000 5,950,000 95,950,000 15.99%
Kabupaten Mojokerto Mojokerto
Jumlah Dokumen Fasilitasi
4 03 4 06 01 24 18 Fasilitasi Penataan Ruang 5 Dokumen 35,000,000 1 dokumen 35,000,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 23.14%
Penataan Ruang
Study Rencana Struktur Jumlah Dokumen Study Rencana
4 03 4 06 01 24 5 Dokumen 125,000,000 1 dokumen 125,000,000 - - 0.00%
Ruang Perkotaan Struktur Ruang Perkotaan
Penyusunan Infografis Jumlah Dokumen Hasil
Target Capaian Penyusunan Infografis Target
4 03 4 06 01 24 5 Dokumen 450,000,000 1 dokumen 150,000,000 2,137,500 21,506,235 23,643,735 23,643,735 5.25%
Pembangunan Kabupaten Capaian Pembangunan Kabupaten
Mojokerto Mojokerto

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Program Peningkatan
4 03 4 06 01 27 516,000,500 132,500,000 84,000,000 - 16,860,000 16,860,000 149,360,000 28.95%
Partisipasi Masyarakat
Fasilitasi Koordinasi dan Jumlah Dikumen Pelaksanaan
4 03 4 06 01 27 01 Optimalisasi Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi Optimalisasi 5 dokumen 516,000,500 1 dokumen 132,500,000 1 dokumen 84,000,000 16,860,000 16,860,000 149,360,000 28.95%
TSP/CSR Pelaksanan TSP/CSR
Program Penelitian dan
4 03 4 06 01 28 1,901,000,000 503,686,000 620,500,000 47.77% 250,062,500 313,925,000 563,987,500 1,067,673,500 56.16%
Pengembangan
Kajian Infrastruktur Jumlah Dokumen Hasil Kajian
4 03 4 06 01 28 01 100.00% 108,000,000 - 100.00% 108,000,000 2.12% 2,287,500 5,850,000 8,137,500 8,137,500 7.53%
dengan IPM Infrastruktur dengan IPM
Fasilitasi SIMDA Jumlah Aplikasi SIMDA
4 03 4 06 01 28 02 1 Aplikasi 668,000,000 1 Aplikasi 263,686,000 1 Aplikasi 135,000,000 45.65% 61,625,000 88,725,000 150,350,000 414,036,000 61.98%
Perencanaan Perencanaan
Koordinasi Penyusunan
4 03 4 06 01 28 03 Laporan Pertanggung Jumlah Buku LKPJ 5 dokumen 825,000,000 1 dokumen 165,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 125,500,000 155,500,000 281,000,000 446,000,000 54.06%
Jawaban (LKPJ)
Pengembangan Aplikasi
Jumlah Pengembangan Aplikasi
Sistem Monitoring dan
Sistem Monitoring dan Evaluasi
4 03 4 06 01 28 04 Evaluasi Perencanaan 1 Aplikasi 300,000,000 1 Aplikasi 75,000,000 1 Aplikasi 67,500,000 1 Aplikasi 60,650,000 63,850,000 124,500,000 199,500,000 66.50%
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
(SIMONEV)
(SIMONEV)
Pembuatan/Pengembangan
Pembuatan/Pengembangan Sistem
Sistem Informasi
4 03 4 06 01 28 Informasi Pembangunan Terpadu 150,000,000 - - 0.00%
Pembangunan Terpadu
(SIPPADU)
(SIPPADU)
Program Pemutahiran data
dan Pelaporan
4 03 4 06 01 29 5,885,000,000 1,140,035,000 1,501,500,000 71,656,300 320,806,300 392,462,600 1,532,497,600 26.04%
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Analisis Pertumbuhan Jumlah Dokumen Analisis
4 03 4 06 01 29 01 100.00% 795,000,000 1 dokumen 1 dokumen 265,000,000 3,407,000 75,157,000 78,564,000 78,564,000 9.88%
Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
Jumlah Dokumen Analisis Indeks
4 03 4 06 01 29 02 Analisis Indeks Demokrasi 100.00% 270,000,000 1 dokumen 84,800,000 1 dokumen 67,500,000 1,470,000 62,850,000 64,320,000 149,120,000 55.23%
Demokrasi
Analisis Indeks Kesalehan Jumlah Dokumen Indeks
4 03 4 06 01 29 100,000,000 - - 0.00%
Sosial Kesalehan Sosial
Analisis Indeks Jumlah Dokumen Analisis Indeks
4 03 4 06 01 29 03 PembangunanKesehatan PembangunanKesehatan 4 dokumen 270,000,000 1 dokumen 95,600,000 1 dokumen 67,500,000 997,800 7,654,800 8,652,600 104,252,600 38.61%
Masyarakat (IPKM) Masyarakat (IPKM)
Penyusunan Buku Analisis
Variabel Determinan yang
mempengaruhi Jumlah Dokumen Analisis Angka
4 03 4 06 01 29 06 Perkembanganan Indeks Indeks Pembangunan Manusia 5 dokumen 500,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 90,000,000 11.73% 767,000 3,842,000 4,609,000 104,609,000 20.92%
Pembangunan Manusia (IPM)
(IPM) Kabupaten
Mojokerto
Analisis Kepercayaan Jumlah Dokumen Analisis
4 03 4 06 01 29 07 Masyarakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Terhadap 4 dokumen 270,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 67,500,000 3,015,000 3,015,000 6,030,000 106,030,000 39.27%
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Analisis Kemiskinan Jumlah Dokumen Analisis
4 03 4 06 01 29 08 Makro Kabupaten Kemiskinan Makro Kabupaten 3 dokumen 270,000,000 1 dokumen 90,000,000 2,916,500 2,916,500 5,833,000 5,833,000 2.16%
Mojokerto Mojokerto
Analisis Variabel Yang Jumlah Dokumen Analisis Variabel
4 03 4 06 01 29 09 Mempengaruhi Indeks Gini Yang Mempengaruhi Indeks Gini 3 dokumen 360,000,000 1 dokumen 1 dokumen 90,000,000 - - 0.00%
Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto
Penghitungan Angka
Jumlah Dokumen Penghitungan
4 03 4 06 01 29 10 Inflasi Kabupaten 5 dokumen 1,004,000,000 1 dokumen 260,000,000 1 dokumen 186,000,000 40,570,000 83,160,000 123,730,000 383,730,000 38.22%
Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto
Mojokerto
Perhitungan Nilai Tukar Jumlah Dokumen Perhitungan Nilai
4 03 4 06 01 29 11 5 dokumen 896,000,000 1 dokumen 244,635,000 1 dokumen 163,000,000 17,798,000 49,346,000 67,144,000 311,779,000 34.80%
Petani Tukar Petani
Penyusunan dan Pelaporan
Sistem Informasi
4 03 4 06 01 29 12 Jumlah Laporan SIPD 5 Laporan 775,000,000 1 Laporan 155,000,000 1 Laporan 90,000,000 715,000 2,865,000 3,580,000 158,580,000 20.46%
Pembangunan Daerah
(SIPD) Berbasis Aplikasi
Analisis Indeks Kerukunan Doumen Analisis Indeks

4 03 4 06 01 29 100,000,000 - - 0.00%
Umat Beragama Kerukunan Umat Beragama
Analisis Neraca Jumlah Dokumen Analisis Neraca
4 03 4 06 01 29 13 5 dokumen 475,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 125,000,000 30,000,000 30,000,000 130,000,000 27.37%
Perdagangan Perdagangan
Predikat Kinerja
1. Adanya Komitmen Pimpinan
NAMA OPDBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BPKAD

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Meningkat
nya
kualitas
pengelolaa Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Kebutuhan
100.00% 74,919,621,320 100.00% 294,277,213,524 100.00% 74,919,621,320 22.78% 17,070,392,899 16.50% 12,362,629,510 98.20% 29,433,022,409 ###### 323,710,235,933 432.08% BPKAD
n Administrasi Perkantoran Penunjang OPD
keuangan
dan aset
daerah
Penyediaan Jasa
Pelunasan rekening/tagihan
Komunikasi, Sumber Daya 100.00% 73,609,746,000 100.00% 289,396,199,244 100.00% 73,609,746,000 22.93% 16,882,200,219 16.47% 12,120,845,910 98.29% 29,003,046,129 ###### 318,399,245,373 432.55% BPKAD
telpon/listrik/air
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan Pelunasan pajak-pajak kendaraan
100.00% 35,000,000 100.00% 45,576,000 100.00% 35,000,000 3.57% 1,248,800 1.56% 547,000 32.55% 1,795,800 ###### 47,371,800 135.35% BPKAD
Kendaraan Dinas / dinas bermotor
Operasional
Penyediaan alat tulis kantor 100.00% 110,000,000 100.00% 437,752,400 100.00% 110,000,000 14.79% 16,266,000 51.15% 56,261,500 99.49% 72,527,500 ###### 510,279,900 463.89% BPKAD
Kantor
Penyediaan Barang Penyediaan blangko-blangko dan
100.00% 130,000,000 100.00% 516,238,400 100.00% 130,000,000 8.82% 11,470,500 40.77% 52,998,000 99.28% 64,468,500 ###### 580,706,900 446.70% BPKAD
Cetakan dan Penggandaan barang cetakan
Penyediaan Peralatan dan Penyediaan peralatan dan
100.00% 360,000,000 100.00% 1,343,588,120 100.00% 360,000,000 0.00% - 5.55% 19,965,000 93.30% 19,965,000 ###### 1,363,553,120 378.76% BPKAD
Perlengkapan Kantor perlengkapan
Penyediaan bahan bacaan/media
dan Peraturan Perundang- 100.00% 15,000,000 100.00% 47,400,000 100.00% 15,000,000 11.63% 1,745,000 6.67% 1,000,000 79.00% 2,745,000 ###### 50,145,000 334.30% BPKAD
cetak (surat kabar/majalah)
undangan
Penyediaan Makanan dan Penyediaan makanan dan minuman
100.00% 140,000,000 100.00% 556,349,840 100.00% 140,000,000 38.23% 53,515,400 23.28% 32,596,260 99.35% 86,111,660 ###### 642,461,500 458.90% BPKAD
Minuman harian pegawai dan jamuan rapat
Rapat-rapat Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan

dan Konsultasi Dalam perjalanan dinas pegawai dan 100.00% 332,805,000 100.00% 1,328,189,200 100.00% 332,805,000 23.59% 78,507,700 12.20% 40,603,600 99.77% 119,111,300 ###### 1,447,300,500 434.88% BPKAD
Daerah dan Keluar Daerah penyediaan BBM
Tersedianya Jasa Tenaga Kerja
dalam rangka kelancaran tugas 100.00% 187,070,320 100.00% 605,920,320 100.00% 187,070,320 13.60% 25,439,280 20.21% 37,812,240 80.97% 63,251,520 ###### 669,171,840 357.71% BPKAD
Kerja
kedinasan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 100.00% 250,000,000 0.00% 994,365,200 0.00% 250,000,000 16.61% 41,534,300 16.31% 40,768,000 99.44% 82,302,300 99.44% 1,076,667,500 430.67% BPKAD
Penunjang OPD
Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Terpeliharanya gedung/ bangunan
100.00% 25,000,000 95,568,000 25,000,000 2.01% 503,000 0.00% - 95.57% 503,000 95.57% 96,071,000 384.28% BPKAD
Berkala Gedung Kantor kantor.
Pemeliharaan Rutin / Terpenuhinya pemeliharaan,
Berkala Kendaraan Dinas / perawatan dan perbaikan 100.00% 175,000,000 699,432,000 175,000,000 15.63% 27,353,000 18.83% 32,950,000 99.92% 60,303,000 99.92% 759,735,000 434.13% BPKAD
Operasional kendaraan dinas operasional
Terpenuhinya sarana perbaikan
Berkala Peralatan Gedung 100.00% 50,000,000 199,365,200 50,000,000 27.36% 13,678,300 15.64% 7,818,000 99.68% 21,496,300 99.68% 220,861,500 441.72% BPKAD
peralatan gedung kantor.
Kantor
Program Peningkatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan
100.00% 60,000,000 0.00% 333,788,000 0.00% 60,000,000 0.00% - 0.00% - ###### - ###### 333,788,000 556.31% BPKAD
Disiplin Aparatur Penunjang OPD
Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas untuk
100.00% 25,000,000 236,244,000 25,000,000 0.00% - 0.00% - ###### - ###### 236,244,000 944.98% BPKAD
Beserta Perlengkapannya karyawan/karyawati.
Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian dinas khusus

100.00% 35,000,000 97,544,000 35,000,000 0.00% - 0.00% - 69.67% - 69.67% 97,544,000 278.70% BPKAD
Khusus Hari-hari Tertentu untuk karyawan/karyawati.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 100.00% 45,900,000 138,700,000 45,900,000 0.00% 12 0.00% -12 75.54% - 75.54% 138,700,000 302.18% BPKAD
Penunjang OPD
Aparatur
Bimbingan Teknis Pelaksanaan pengiriman peserta
Implementasi Peraturan Bintek dan Diklat guna 100.00% 45,900,000 138,700,000 45,900,000 0.00% 12 0.00% -12 75.54% - 75.54% 138,700,000 302.18% BPKAD
Perundang-Undangan. Peningkatan SDM Aparatur.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Persentase Pemenuhan Kebutuhan
100.00% 45,000,000 183,540,000 45,000,000 24.33% 10,950,000 16.22% 7,300,000 ###### 18,250,000 ###### 201,790,000 448.42% BPKAD
Pelaporan Capaian Kinerja Penunjang OPD
dan Keuangan
Penyusunan Rencana
Tahunan dan Laporan Jumlah Laporan yang disusun 100.00% 45,000,000 183,540,000 45,000,000 24.33% 10,950,000 16.22% 7,300,000 ###### 18,250,000 ###### 201,790,000 448.42% BPKAD
Kinerja SKPD
Program Peningkatan dan Persentase kesesuaian Program dan
Pengembangan Kegiatan pada Dokumen
100.00% 2,089,200,000 7,464,052,452 2,089,200,000 1.08% 22,575,000 6.49% 135,585,410 89.32% 158,160,410 89.32% 7,622,212,862 364.84% BPKAD
Pengelolaan Keuangan Penganggaran terhadap Dokumen
Daerah Perencanaan
Penyusunan Rancangan Penyusunan Raperda tentang
Peraturan Daerah tentang APBD sesuai sasaran dan tepat 100.00% 182,250,000 682,994,580 182,250,000 0.00% - 22.54% 41,082,410 93.69% 41,082,410 93.69% 724,076,990 397.30% BPKAD
APBD waktu.
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD sesuai sasaran 100.00% 221,950,000 755,213,620 221,950,000 10.17% 22,575,000 -10.17% -22,575,000 85.07% - 85.07% 755,213,620 340.26% BPKAD
Penjabaran APBD dan tepat waktu

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai sasaran 100.00% 140,000,000 496,585,200 140,000,000 0.00% 0.00% - 88.68% - 88.68% 496,585,200 354.70% BPKAD
Perubahan APBD dan tepat waktu
Penyusunan Perbup tentang
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD 100.00% 205,000,000 731,256,560 205,000,000 0.00% 0.00% - 89.18% - 89.18% 731,256,560 356.71% BPKAD
Penjabaran Perubahan
sesuai sasaran dan tepat waktu
APBD
Tersusunnya KUA-PPA sesuai
Penyusunan KUA-PPA 100.00% 138,000,000 534,276,000 138,000,000 0.00% 19.76% 27,266,000 96.79% 27,266,000 96.79% 561,542,000 406.91% BPKAD
sasaran dan tepat waktu.
Tersusunnya KUPA-PPAP sesuai
Penyusunan KUPA-PPAP 100.00% 121,500,000 421,993,000 121,500,000 0.00% 36.29% 44,087,000 86.83% 44,087,000 86.83% 466,080,000 383.60% BPKAD
sasaran dan tepat waktu.
Sosialisasi Rancangan Terlaksananya Sosialisasi
APBD dan Rancangan Rancangan APBD dan PAPBD 100.00% 55,000,000 187,200,000 55,000,000 0.00% 0.00% - 85.09% - 85.09% 187,200,000 340.36% BPKAD
Perubahan APBD tepat waktu.
Penunjang Administrasi Penyusunan DPA SKPD sesuai
100.00% 152,500,000 569,488,000 152,500,000 0.00% 0.00% - 93.36% - 93.36% 569,488,000 373.43% BPKAD
DPA SKPD ketentuan Permendagri.
Penyusunan Nota
Dokumen Nota Keuangan 100.00% 45,000,000 130,588,000 45,000,000 0.00% 0.00% - 72.55% - 72.55% 130,588,000 290.20% BPKAD
Keuangan
Sosialisasi Pedoman
Hasil sosialisasi 100.00% 108,000,000 327,872,000 108,000,000 0.00% 0.00% - 75.90% - 75.90% 327,872,000 303.59% BPKAD
Penyusunan APBD
Terlaksananya
Asistensi / Inventarisasi Asistensi/Inventarisasi RKA dan
RKA APBD dan sinkronisasi Anggaran pada SKPD 100.00% 375,000,000 1,375,315,292 375,000,000 0.00% 3.64% 13,650,000 91.69% 13,650,000 91.69% 1,388,965,292 370.39% BPKAD
Sinkronisasi Anggaran sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Penetapan
Penggunaan Kode Peraturan Bupati yang Disusun 100.00% 67,500,000 240,336,000 67,500,000 0.00% 35.46% 23,935,000 89.01% 23,935,000 89.01% 264,271,000 391.51% BPKAD
Rekening Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan
Evaluasi dan Penyusunan

Peningkatan Pendapatan Dokumen Hasil Investasi 100.00% 115,000,000 400,222,000 115,000,000 0.00% 0.00% - 87.00% - 87.00% 400,222,000 348.02% BPKAD
Pembiayaan Daerah
Peningkatan Manajemen Dokumen evaluasi atas investasi

100.00% 112,500,000 427,529,200 112,500,000 0.00% 0.00% - 95.01% - 95.01% 427,529,200 380.03% BPKAD
Investasi Daerah 100 Persen
Monitoring dan evaluasi Dokumen evaluasi atas investasi

100.00% 50,000,000 183,183,000 50,000,000 0.00% 16.28% 8,140,000 91.59% 8,140,000 91.59% 191,323,000 382.65% BPKAD
DAK Non Fisik 100 Persen
Persentase Opd yang
'Program Pengelolaan
melaksanakan Pengelolaan BMD 100.00% 1,190,065,500 0.00% 15,403,521,400 0.00% 4,283,878,600 5.93% 254,211,000 30.69% 1,314,746,000 89.89% 1,568,957,000 89.89% 16,972,478,400 1426.18% BPKAD
Barang Milik Daerah
sesuai ketentuan
Pengurusan Penerbitan Jumlah IMB yang diterbitkan 100
100.00% 50,000,000 1,205,823,200 316,995,500 2.52% 8,000,000 27.60% 87,500,000 95.10% 95,500,000 95.10% 1,301,323,200 2602.65% BPKAD
IMB Persen
Inventarisasi dan
Koordinasi Penggunaan
Dokumen Hasil Inventarisasi 100.00% 55,436,500 1,180,544,400 315,779,500 3.85% 12,150,000 21.69% 68,500,000 93.46% 80,650,000 93.46% 1,261,194,400 2275.03% BPKAD
Serta Pemanfaatan Tanah
dan Gedung Bangunan
Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daftar Rencana Kebutuhan BMD 100.00% 47,498,000 359,984,000 90,000,000 0.00% 94.44% 84,996,000 ###### 84,996,000 ###### 444,980,000 936.84% BPKAD
Daerah
Percepatan Pengurusan
Terbitnya sertifikat tanah hak pakai
Legalisasi Dokumen 100.00% 333,159,000 2,842,899,400 905,933,600 14.99% 135,802,400 21.83% 197,750,000 78.45% 333,552,400 78.45% 3,176,451,800 953.43% BPKAD
Pemda.
Pertanahan
Ketetapan kerugian Pemda serta
Penanganan Kerugian
penyetoran kerugian Pemda tepat 100.00% 64,125,000 1,131,200,000 289,350,000 3.35% 9,700,000 46.09% 133,350,000 97.74% 143,050,000 97.74% 1,274,250,000 1987.13% BPKAD
Pemerintah
waktu.
Aset BMD yang dimanfaatkan 12
Bulan dan Terselenggaranya
Pemanfaatan dan Penilaian Penilaian Barang Milik daerah oleh
100.00% 203,750,000 2,164,266,400 632,450,000 7.04% 44,549,600 43.02% 272,050,000 85.55% 316,599,600 85.55% 2,480,866,000 1217.60% BPKAD
Barang Milik Daerah Jasa Appraisal secara benar dan
akurat sebagai dasar penyusunan
Neraca.
Pemeliharaan Aplikasi Update menu Aplikasi pengelolaan
100.00% 107,205,000 1,321,680,000 362,000,000 1.06% 3,850,000 1.67% 6,050,000 91.28% 9,900,000 91.28% 1,331,580,000 1242.09% BPKAD
Pengelolaan BMD BMD.
Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Dokumen terkait pemindahtanganan 100.00% 66,550,000 1,121,600,000 290,350,000 3.70% 10,750,000 48.63% 141,200,000 96.57% 151,950,000 96.57% 1,273,550,000 1913.67% BPKAD
Daerah
Peningkatan Penanganan
Jumlah OPD yang melaksanakan
Penatausahaan Barang 100.00% 114,892,000 1,543,245,600 396,350,000 4.09% 16,209,000 22.27% 88,250,000 97.34% 104,459,000 97.34% 1,647,704,600 1434.13% BPKAD
penatausahaan dengan benar
Milik Daerah

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pengamanan Barang Milik Jumlah Aset BMD yang diamankan

Daerah dan Pemeliharaan 12 Bulan dan Jumlah Aset Idled 100.00% 86,325,000 1,485,560,000 411,420,000 2.27% 9,350,000 29.73% 122,300,000 90.27% 131,650,000 90.27% 1,617,210,000 1873.40% BPKAD
Barang Milik Daerah Idle Daerah yang di dipelihara.
Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian
Jumlah OPD yang dilakukan
Penatausahaan 100.00% 61,125,000 1,046,718,400 273,250,000 1.41% 3,850,000 41.28% 112,800,000 95.77% 116,650,000 95.77% 1,163,368,400 1903.26% BPKAD
pembinaan
Penggunaan Barang Milik
Daerah
Persentase OPD yang Menerapkan
Fasilitasi Pengelolaan 100.00% - 9,148,660,400 2,439,750,000 5.74% 156,387,600 11.69% 298,977,000 93.20% 455,364,600 93.20% 9,604,025,000 0.00% BPKAD
Pengelolaan Keuangan sesuai SAP
Keuangan Kab/Kota
Terciptanya koordinasi dan
Finalisasi Laporan Keuangan
Pengelolaan SP2D On Line 100.00% 1,371,400,000 360,000,000 0.64% 2,300,000 5.28% 19,000,000 95.24% 21,300,000 95.24% 1,392,700,000 0.00% BPKAD
bulanan dan Tahunan pada SKPD
secara benar dan tepat waktu.
Terciptanya koordinasi antara BUD
Pembinaan dan SKPD terhadap permintaan
100.00% 1,521,272,400 390,000,000 8.73% 34,050,000 14.62% 57,021,100 97.52% 91,071,100 97.52% 1,612,343,500 0.00% BPKAD
Perbendaharaan SKPD SPM menjadi SP2D secara benar
dan tepat waktu.
Tertib Administrasi dan penyajian
pengelolaan kas dapat dilakukan 100.00% 1,189,195,600 300,000,000 12.45% 37,350,000 21.09% 63,278,900 99.10% 100,628,900 99.10% 1,289,824,500 0.00% BPKAD
Kas.
secara akurat, benar dan akuntabel
Tersusunnya Raperda tentang
Peraturan Daerah tentang
pertangungjawaban pelaksanaan 100.00% 484,232,000 137,500,000 0.00% 0.00% - 88.04% - 88.04% 484,232,000 0.00% BPKAD
Pertanggungjawaban
APBD tepat waktu.
Pelaksanaan APBD
Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Perbup tentang
Penjabaran Penjabaran Pertangungjawaban 100.00% 394,106,000 110,000,000 0.00% 0.00% - 89.57% - 89.57% 394,106,000 0.00% BPKAD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu.
Pelaksanaan APBD
Verifikasi hibah, bantuan Terlaksananya Verifikasi
sosial dan bantuan Administrasi sesuai ketentuan dan 100.00% 681,300,000 174,250,000 15.24% 26,550,000 10.16% 17,700,000 97.75% 44,250,000 97.75% 725,550,000 0.00% BPKAD
keuangan. tepat waktu.
Koordinasi, Evaluasi dan
Rekonsiliasi Laporan
Perbaikan dan efisiensi pelaporan 100.00% 765,272,400 213,700,000 8.04% 17,174,100 22.73% 48,580,000 89.53% 65,754,100 89.53% 831,026,500 0.00% BPKAD
Keuangan SKPD, SKPKD
dan LKPD
Asistensi Pendampingan
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Penyusunan Terciptanya pendampingan kepada
Peraturan Daerah tentang SKPD dalam pengelolaan 100.00% 78,568,000 70,000,000 0.00% 0.00% - 28.06% - 28.06% 78,568,000 0.00% BPKAD
Kebijakan Akuntansi dan Keuangan Daerah
Standar Akuntansi
Pemerintahan
Penyusunan Laporan
Dokumen Laporan Keuangan
Keuangan Pemerintah 100.00% 158,114,000 50,000,000 9.76% 4,878,500 69.29% 34,647,000 79.06% 39,525,500 79.06% 197,639,500 0.00% BPKAD
Pemerintah Daerah (LKPD)
Daerah (LKPD)
Pengembangan Sistem
Sistem Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan 100.00% 1,713,880,000 436,350,000 1.44% 6,285,000 4.98% 21,750,000 98.19% 28,035,000 98.19% 1,741,915,000 0.00% BPKAD
Daerah yang Baik
Daerah
Fasilitasi Dana
100.00% 791,320,000 197,950,000 14.04% 27,800,000 18.69% 37,000,000 99.94% 64,800,000 99.94% 856,120,000 0.00% BPKAD
Perimbangan
1. Penerapan pelaporan keuangan untuk jenis: pajak hotel dan restoran telah secara online dengan menggunakan alat elektronik (tapping box) BPKAD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Sistem pelaporan keuangan perpajakan belum sepenuhnya terlaporkan secara realtime BPKAD
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : BPKAD
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : BPKAD
NAMA OPDBADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA
Optimalny
a
Penerimaa
Persentase Capaian Penerimaan
n 100% 113.00% 11,677,528,976 100.00% 7,298,542,400 23.62% 1,433,468,330 50.64% 2,817,683,229 ###### 4,251,151,559 15,928,680,535 0.00% BAPENDA
PAD
Pendapata
n Asli
Daerah
Progrram peningkatan dan
pengembangan
Tingkat Capaian Pajak daerah 100% 157,006,075 100.00% 25.00% 50.00% ###### - ###### - 0.00% BAPENDA
pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan
522 522
ekstensifikasi sumber Jumlah Capaian pajak daerah 304 miliyar 157,006,075 349 Miliyar 1,406,052,336 400 milyar 541,081,000 100 milyar 39,888,330 200 milyar 86,227,548 126,115,878 1,532,168,214 975.87% BAPENDA
milyar milyar
sumber pajak daerah
Program Peningkatan dan
Tingkat Ketersediaan Data
Evaluasi Pengelolaan PAD 100% 1,097,500,000 100% 592,915,750 100% 556,800,000 100% 38,813,000 100% 57,153,000 100% 95,966,000 100% 688,881,750 62.77% BAPENDA
Proyeksi PAD

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah Jumlah Potensi PAD 516 miliyar 132,363,600 514 Miliyar 551,421,190 514 Miliyar 335,158,000 514 miliyar 20,329,500 514 miliyar 106,714,500 - 127,044,000 - 678,465,190 512.58% BAPENDA
(PAD)
Peningkatan Sistem
Jumlah Sistem Aplikasi 4
Aplikasi Pajak/Retribusi 4
Pajak/Retribusi daerah yang 7 aplikasi 679,885,000 3 Aplikasi 468,442,800 3 Aplikasi 278,518,700 4 Aplikasi 42,245,000 4 Aplikasi 96,570,000 Aplikas 138,815,000 607,257,800 89.32% BAPENDA
Daerah dan Evaluasi Aplikasi
ditingkatkan i
Penerimaan PAD
Pemeriksaan dan Jumlah wajib Pajak daerah yang 50 Wajib 50 Wajib
50 Wajib pajak 285,251,400 823,288,550 50 Wajib pajak 509,342,300 57,755,000 50 Wajib Pajak 162,123,381 - 219,878,381 - 1,043,166,931 365.70% BAPENDA
Monitoring Pajak Daerah diperiksa/dimonitoring pajak Pajak
Program Peningkatan
Penerimaan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
80 3,756,900,000 1 0 1 1 - 1 - 0.00% BAPENDA
Administrasi Pemungutan Daerah
Pajak Daerah
Operasional Pemungutan Jumlah Capaian Penerimaan PBB
82 Miliyar 1,614,900,000 1,459,868,250 1,146,919,900 230,416,500 509,459,000 739,875,500 2,199,743,750 136.22% BAPENDA
dan Penertiban PBB P2 P2
850
Operasional Pemungutan
Jumlah Capaian Penerimaan Pajak
dan Penertiban Pajak 222 Miliyar 972,000,000 4,396,657,800 2,506,775,000 474,637,000 935,149,300 1,409,786,300 5,806,444,100 597.37% BAPENDA
Daerah Lainnya
Daerah Lainnya 408
Peningkatan Administrasi
Jumlah laporan Administrasi 527 527
Penerimaan dan Keberatan 527 laporan 1,170,000,000 527 laporan 1,978,882,300 527 laporan 1,280,517,500 131 laporan 518,710,000 263 laporan 830,412,500 1,349,122,500 3,328,004,800 284.44% BAPENDA
Penerimaan Pajak Daerah laporan laporan
Pajak Daerah
Program Peningkatan
Persentase Peningkatan potensi
Potensi dan Administrasi 4% 2,126,249,597 3 - 3 Unit 143,430,000 0 Unit 10,674,000 0 Unit 33,874,000 3 Unit 44,548,000 3 Unit 44,548,000 2.10% BAPENDA
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Peningkatan
Pendataan/Penilaian PBB Jumlah Potensi PBB P2 dan
165 Miliyar 405,250,000 4,319,721,059 3.00% 3,107,172,600 3.00% 209,094,500 3.00% 580,956,850 5.00% 790,051,350 5.00% 5,109,772,409 1260.89% BAPENDA
P2 dan Pengelolaan BPHTB
BPHTB
Peningkatan Pelayanan
Jumlah wajib pajak yang dapat 6.650 Wajib
dan Administrasi 6.650 Wajib Pajak 640,651,597 10 1,857,913,159 6.650 Wajib Pajak 1,217,400,600 9,371,000 6.650 Wajib Pajak 45,193,600 - 54,564,600 - 1,912,477,759 298.52% BAPENDA
pelayanan langsung Pajak
Penetapan Pajak Daerah
Peningkatan Pendataan
Jumlah Potensi pajak daerah 4 4
dan Pengelolaan Pajak 163 Miliyar 1,080,348,000 33.617.182.9 2,461,807,900 4 milyar 1,889,772,000 1 milyar 199,723,500 2 milyar 535,763,250 735,486,750 3,197,294,650 295.95% BAPENDA
lainnya milyar milyar
Daerah Lainnya 00,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) BAPENDA

Predikat Kinerja BAPENDA
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : BAPENDA
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : BAPENDA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : BAPENDA
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : BAPENDA
NAMA OPDBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BKPP
Meningkat
nya Program Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan
100.00% 2,169,561,328 552,546,880 100.00% 552,546,880 13.08% 50,352,076 36, 16 % 106,402,248 156,754,324 709,301,204 32.69% BKPP
Kompetens Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
i ASN
Penyediaan Jasa,
Jumlah bulan pemenuhan Rekening 36
Komunikasi, sumber daya 60 bulan 266,666,084 24 bulan 55,000,000 12 bulan 55,000,000 3 bulan 6,592,896 6 bulan 13,974,483 ###### 20,567,379 75,567,379 28.34% BKPP
telepon dan listrik yang terbayar bulan
air dan listrik
Penyediaan jasa 12 unit (8
Jumlah Pemeliharaan / 30 unit (20 unit
pemeliharaan dan perizinan mobil dan 4 6 unit (4 mobil dan 2
perpanjangan Perizinan Kendaraan mobil dan 10 35,446,800 7,500,000 7,500,000 0 unit - 0 unit - ###### - 18 Unit 7,500,000 21.16% BKPP
kendaraan dinas / sepeda sepeda motor )
Dinas / Operasional sepeda motor) motor)
operasional
Penyediaan Alat Tulis Jumlah bulan penyediaan alat tulis 36
60 bulan 224,715,400 24 bulan 28,000,000 12 bulan 28,000,000 3 bulan 2,567,000 6 bulan 5,810,300 ###### 8,377,300 36,377,300 16.19% BKPP
Kantor yang tersedia bulan
Jumlah bulan penyediaan barang
Penyediaan barang cetakan 36
cetakan dan penggandaan yang 60 bulan 276,376,500 24 bulan 42,500,000 12 bulan 42,500,000 3 bulan 8,197,700 6 bulan 18,679,200 ###### 26,876,900 69,376,900 25.10% BKPP
dan penggandaan bulan
dibutuhkan
Penyediaan peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 21
28 jenis 319,487,000 14 jenis 181,700,000 7 Jenis 181,700,000 1 jenis 6,250,000 1 jenis 6,250,000 ###### 12,500,000 194,200,000 60.78% BKPP
perlengkapan kantor Kantor yang dibutuhkan Jenis
Penyediaan makanan dan Jumlah waktu penyediaan mamin 36

minuman tamu dan rapat yang disediakan bulan
Rapat-rapat Koordinasi Jumlah waktu pemenuhan kegiatan

36
dan konsultasi ke luar dan rapat koordinasi dan konsultasi ke 60 bulan 368,929,544 24 bulan 132,250,000 12 bulan 132,250,000 3 bulan 9,250,000 6 bulan 20,322,065 ###### 29,572,065 161,822,065 43.86% BKPP
bulan
dalam daerah luar dan dalam daerah
Kerja kerja selama 12 bulan bulan
Program Peningkatan Persentase sarana dan prasarana
Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak 94.00% 737,596,000 127,000,000 100.00% 304,840,000 5.90% 7,549,000 27.78% 16,631,619 24,180,619 151,180,619 20.50% BKPP
Aparatur fungsi
Pemeliharaan rutin / Jumlah gedung kantor yang 9
15 gedung 283,169,000 6 gedung 40,000,000 3 Gedung 40,000,000 0 gedung 776,000 0 gedung 776,000 ###### 1,552,000 41,552,000 14.67% BKPP
berkala gedung kantor dipelihara dan berfungsi baik Gedung

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Pemeliharaan rutin / Jumlah Kendaraan dinas /
berkala kendaraan dinas / operasional yang di pelihara dan 30 unit 339,084,500 12 unit 62,000,000 6 unit 62,000,000 0 unit 5,773,000 4 unit 14,855,619 ###### 20,628,619 18 Unit 82,628,619 24.37% BKPP
operasional berfungsi baik
Jumlah peralatan gedung kantor 12
berkala peralatan gedung 37 jenis 115,342,500 12 jenis 25,000,000 6 Jenis 25,000,000 1 jenis 1,000,000 1 Jenis 1,000,000 ###### 2,000,000 27,000,000 23.41% BKPP
yang dipelihara dan berfungsi baik Jenis
kantor
Pemeliharaan Gedung Jumlah Pemeliharaan Gedung Balai 3
3 Gedung 177,840,000 ###### - - 0.00% BKPP
Balai Diklat Diklat yang dilakukan Gedung
Program Peningkatan Persentase Aparatur yang mengikut
100.00% 67,845,000 39 stel 13,000,000 100.00% 13,000,000 0.00% - 0.00% - - 13,000,000 19.16% BKPP
Disiplin Aparatur disiplin pegawai
Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas beserta
198 stel 67,845,000 39 stel 13,000,000 39 stel 13,000,000 0 stel - - ###### - 78 stel 13,000,000 19.16% BKPP
beserta perlengkapannya perlengkapannya
Program Peningkatan
Persentase Dokumen Perencanaan,
pengembangan sistem
Laporan Keuangan dan Kinerja 28 dokumen 93,524,000 14 dokumen 19,893,000 7 Dokumen 18,850,000 3 dokumen 2,110,800 3 dokumen 3,611,300 5,722,100 25,615,100 27.39% BKPP
pelaporan capaian Kinerja
BKPP yang di susun tepat waktu
dan Keuangan
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen yang tersusun / 21
Tahunan dan Laporan dibuat sesuai ketentuan yang 28 dokumen 93,524,000 14 dokumen 19,893,000 7 Dokumen 18,850,000 3 dokumen 2,110,800 3 dokumen 3,611,300 ###### 5,722,100 Dokume 25,615,100 27.39% BKPP
Kinerja SKPD berlaku n
Persentase ASN yang mengikuti
Program Pendidikan
pendidikan dan lulus dengan 100.00% 17,938,599,000 100.00% 4,458,418,383 100.00% 3,941,039,000 0.00% 354,534,630 100.00% 888,890,930 1,243,425,560 5,701,843,943 31.79% BKPP
Kedinasan
predikat baik
Jumlah PNS yang telah mengikuti
135
Diklat Kepemimpinan diklat kepemimpinan sesuai dengan 200 orang 5,721,539,000 90 PNS 1,908,222,200 45 orang 917,739,000 - 216,709,000 40 orang 685,420,800 ###### 902,129,800 2,810,352,000 49.12% BKPP
orang
jabatannnya
Jumlah ASN yang mengikuti 141
Diklat Prajabatan 200 orang 4,125,000,000 50 orang 224,766,750 179 orang 1,929,800,000 - - - 6,484,500 50.84% 6,484,500 231,251,250 5.61% BKPP
prajabatan orang
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti diklat
2361
Tehnis Struktural dan sesuai dengan hasil analisa 2500 orang 4,954,000,000 700 PNS 1,796,559,700 1661 Orang 855,000,000 - 99,531,850 80 orang 132,531,850 ###### 232,063,700 2,028,623,400 40.95% BKPP
Orang
Fungsional kebutuhan diklat
Pengiriman Peserta Diklat 134
Jumlah peserta Diklat yang di kirim 200 orang 2,909,000,000 91 PNS 480,319,733 45 orang 180,000,000 8 orang 33,373,780 24 orang 52,571,780 95.56% 85,945,560 566,265,293 19.47% BKPP
Teknis Fungsional orang
Pengelolaan Administrasi Jumlah ASN yang mengajukan Ijin 479
500 orang 206,560,000 318 PNS 48,550,000 100 orang 36,000,000 60 orang 4,920,000 81 orang 10,084,000 ###### 15,004,000 63,554,000 30.77% BKPP
Izin Belajar Belajar orang
Penyelenggaraan Ujian Jumlah Peserta yang ikut ujian 14
20 orang 22,500,000 40 orang 22,500,000 - - - 1,798,000 35.00% 1,798,000 1,798,000 7.99% BKPP
Dinas Dinas orang
Persentase jumlah ASN yang
Program penatausahaan menduduki jabatan sesuai dengan
84.00% 18,119,625,000 83.94% 2,843,557,005 84.00% 3,785,650,000 44.94% 388,092,907 83.48% 740,000,001 1,128,092,908 3,971,649,913 21.92% BKPP
ASN formasi kebutuhan dan syarat
jabatan
137 3
Jumlah Dokumen penyusunan
Penyusunan Formasi ASN 3 dokumen 570,000,000 OPD/UPT/un 189,675,000 3 dokumen 90,000,000 3 dokumen 45,654,750 3 dokumen 45,654,750 ###### 91,309,500 dokume 280,984,500 49.30% BKPP
formasi ASN yang tersusun it kerja n
3
Penyunan Program Jumlah dokumen program
5 dokumen 716,350,000 2 dokumen 105,745,437 1 dokumen 45,000,000 - - - - ###### - dokume 105,745,437 14.76% BKPP
Pengembangan Pegawai pengembangan yang tersusun n
Pelaksanaan Mutasi 835
Jumlah ASN yang dimutasi 100.00% 8,750,550,000 308 PNS 910,263,001 715 PNS 1,302,900,000 345 PNS 262,216,592 345 PNS 295,588,312 73.71% 557,804,904 1,468,067,905 16.78% BKPP
Jabatan Struktural PNS
175
Pengadaan CPNS ASN Jumlah CPNS yang di terima 136 orang 2,140,000,000 175 orang 393,021,700 350 orang 1,600,000,000 - 29,924,000 - 244,066,874 0.00% 273,990,874 667,012,574 31.17% BKPP
orang
Jumlah Aplikasi yang 1
Pemeliharaan SIMPEG 5 aplikasi 2,500,000,000 2 Aplikasi 123,360,000 1 aplikasi 54,000,000 1 aplikasi 2,695,000 1 aplikasi 19,427,500 ###### 22,122,500 145,482,500 5.82% BKPP
terawat/terpelihara aplikasi
Buku
Buku profil
Buku profil 550, profil
Penyusunan Data dan Jumlah Buletin / profil PNS dan 300, DUK Buku profil 275, DUK 12,
DUK 36, 259,500,000 105,432,500 49,500,000 - - 6,635,000 ###### 6,635,000 575, 112,067,500 43.19% BKPP
Informasi Kepegawaian Data Informasi Kepegawaian 12, DUK 12, Bezetting 12 Bezetting 12
Bezetting 36 DUK
Bezzeting 12
24,
Penataan dan
25.285
Pemeliharaan Arsip Jumlah file PNS yang terpelihara 100.00% 325,775,000 17.246 PNS 123,942,250 8118 PNS 45,000,000 - - 81 PNS 5,680,000 99.03% 5,680,000 129,622,250 39.79% BKPP
PNS
perorangan PNS
Jumlah aplikasi yang di 3
Pengembangan SIMPEG 6 aplikasi 480,000,000 2 Aplikasi 98,381,000 1 aplikasi 90,000,000 - - - - ###### - 98,381,000 20.50% BKPP
kembangkan aplikasi
Pelayanan dan Pengolahan Jumlah Identitas Pegawai yang
100.00% 296,450,000 1720 PNS 100,995,080 300 105,000,000 - 1,300,000 - 5,628,500 ###### 6,928,500 2,137 107,923,580 36.41% BKPP
Data PNS diterbitkan
Jumlah berkas kepegawaian (
Peningkatan pengelolaan 5840
Kenaikan Pangkat, Pensiun, dll) 100.00% 2,081,000,000 3964 PNS 692,741,037 1755 berkas 404,250,000 121 berkas 46,302,565 1248 berkas 117,319,065 ###### 163,621,630 856,362,667 41.15% BKPP
administrasi Kepegawaian berkas
ASN yang di kelola
Persentase peningkatan capaian
penilaian prestasi kinerja ASN 99.00% 1,528,500,000 99.02% 395,816,500 99.00% 481,000,000 0.00% 4,800,000 0.00% 18,705,800 23,505,800 419,322,300 27.43% BKPP
Pengembangan Aparatur
dengan nilai baik
Pengelolaan Administrasi
Jumlah ASN yang membuat SKP 41.500 PNS 179,000,000 16.406 PNS 69,296,500 8183 PNS 27,000,000 - - - 12,551,300 ###### 12,551,300 24,589 81,847,800 45.73% BKPP
Penilaian Kerja PNS
Jumlah PNS yang menerima
Pemberian Penghargaan 444
penganugerahan Satyalencana 100.00% 550,000,000 302 PNS 50,250,000 200 orang 50,500,000 - - - - 71.00% - 50,250,000 9.14% BKPP
PNS orang
Karya Satya
Jumlah PNS yang mengikuti
Pengujian Kesehatan bagi 710
general check up bagi pejabat 360 orang 749,500,000 350 PNS 276,270,000 360 orang 353,500,000 - 3,069,000 12 orang 3,069,000 ###### 6,138,000 282,408,000 37.68% BKPP
PNS orang
struktural dan CPNS yang sakit

(2020)
(%)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 x 100%
1 2 3 4 5 16
Nilai ASN yang lebih terukur dan
Indeks Profesionalitas ASN memiliki kredibilitas dan realibitas 81.00 50,000,000 81.00 50,000,000 - 1,731,000 - 3,085,500 89.63% 4,816,500 72.60 4,816,500 9.63% BKPP
ketersediaan data
Program Pembinaan dan Persentase penurunan tingkat
99.00% 3,881,029,900 33.33% 1,095,993,684 99.00% 1,819,225,000 0.00% 64,833,000 0.00% 216,522,700 281,355,701 1,492,833,884 38.46% BKPP
Pengembangan Aparatur pelanggaran disiplin ASN
Penanganan kasus-kasus Jumlah penanganan kasus-kasus
5 Dokumen 257,000,000 20 PNS 76,860,374 9 PNS 50,000,000 1 - 2 PNS 18,745,000 ###### 18,745,000 30 PNS 95,605,374 37.20% BKPP
pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin
Penyelesaian Kasus Jumlah penyelesaian kasus rumah
100.00% 479,600,000 29 PNS 147,190,000 15 PNS 95,000,000 - 3,440,000 9 PNS 30,590,000 ###### 34,030,000 38 PNS 181,220,000 37.79% BKPP
Rumah Tangga tangga
Peningkatan Disiplin
Persentase tingkat kehadiran PNS 100.00% 295,000,000 100.00% 167,518,000 100.00% 30,000,000 - - 1 - ###### - 1 167,518,000 56.79% BKPP
Pegawai
207
Jumlah lembaga/peserta yang
Pembinaan dan Evaluasi 113 peserta peserta
mengikuti Pembinaan dan Evaluasi 500 PNS 417,500,000 dan 56 OPD 115,139,500 113 peserta 75,000,000 - - - - 92.04% - 115,139,500 27.58% BKPP
Manajemen Kepegawaian dan 56
Manajemen Kepegawaian OPD
Laporan pajak pribadi
Jumlah PNS yang wajib lapor LP2P 100.00% 295,000,000 11.089 ASN 82,277,500 6089 PNS 45,000,000 - - - 3,855,000 93.22% 3,855,000 11,765 86,132,500 29.20% BKPP
(LP2P)
Pengelolaan laporan hasil
Jumlah laporan LHKPN
kekayaan penyelenggara 302
penyelenggara negara yang wajib 850 orang 231,814,000 187 WL 56,897,832 500 orang 45,000,000 114 orang 10,469,000 114 orang 17,645,700 61.50% 28,114,700 85,012,532 36.67% BKPP
negara (LHKPN) dan orang
lapor LHKPN
LHKASN
2
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen monitoring
113 lembaga 341,600,000 36 OPD 143,116,000 1 dokumen 45,000,000 - - - 6,192,000 ###### 6,192,000 dokume 149,308,000 43.71% BKPP
pelaporan evaluasi dan pelaporan n2
Pemeliharaan dan
1 aplikasi aplikasi
Pengembangan sistem Jumlah aplikasi dan jaringan Mesin 1 aplikasi (492 node 1 aplikasi (492
5 aplikasi 431,015,900 2 Aplikasi 85,950,000 90,000,000 (492 node 20,590,000 35,270,000 ###### 55,860,000 (864 141,810,000 32.90% BKPP
Presensi Berbasis Finger finger print jaringan) node jaringan)
jaringan) node
Print On Line jaringan)
280
Revolusi Mental ASN Jumlah peserta yang ikut pembinaan 500 orang 565,500,000 160 orang 192,111,478 120 peserta 567,225,000 60 peserta 30,334,000 60 peserta 104,225,000 ###### 134,559,000 326,670,478 57.77% BKPP
peserta
Jumlah PNS yang mengikuti 60
Pelaksanaan Sumpah PNS 500 orang 147,000,000 60 orang 28,933,000 179 orang 27,000,000 - - - - 0.00% - 28,933,000 19.68% BKPP
sumpah orang
Jumlah PPPK yang diterima dan
Pengadaan PPPK 373 orang 700,000,000 0.00% - - - 0.00% BKPP
diangkat
10654
Jumlah ASN yang telah di dokume
Rekonsiliasi Data ASN 8900 data 420,000,000 - - 8350 Dokumen 50,000,000 ###### 94% 115,484,500 120% 27.50% BKPP
rekonsiliasi datanya n
kepega
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) ###### BKPP
Predikat Kinerja (Baik) BKPP
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : BKPP
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : BKPP
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : BKPP
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya : BKPP

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan
berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-
target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan Pembangunan
Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :
Tabel 2.2
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
URUSAN/BIDANG IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
NO
URUSAN PEMBANGUNAN
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1 Pendidikan a) Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan
masih rendah;
b) Manajemen dan tata-kelola pendidikan belum
efektif;
c) Koordinasi dan monitoring yang relatif masih
belum optimal.
1.2 Kesehatan a. Angka/Kejadian Penyakit Menular dan Tidak
menular yang capaianya masih tinggi;
b. Pendaftaran pasien yang belum online di rumah
sakit menjadikan pelayanan pada pasien
terhambat;
c. Dalam pelaksanaan pelayanan di RS belum
dapat dilaksanakan secara maksimal karena
masih belum tersedianya standar jumlah
tenaga dokter dan perawat/bidan;
d. Terlambatnya klaim yang dibayarkan oleh BPJS
Kesehatan sehingga berdampak tidak rutinnya
RS dalam memberikan jasa pelayanan kepada
pera pengampu pelayanan di RS;
1.3 Pekerjaan Umum dan a. Peralihan fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya
Penataan Ruang menjadi basis pertanian berubah fungsi
menjadi perumahan dan insdustri.
b. Lemahnya pantauan terhadap jaringan SPAM
karena langsung diserahkan kepada
masyarakat.

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
c. Tidak semua pembangunan Gedung Instansi

menjadi tanggung jawab DPUPR sehingga
kesulitan dalam mengidentifikasi kondisi
gedung instansi publik.
d. Tumpang tindih tupoksi antara intern bidang
yang berwenang menangani drainase.
e. Wewenang kabupaten yang terbatas dalam
pengelolaan sumber daya air sehingga kawasan
permukiman rawan banjir di wilayah sungai
tidak dapat ditangani secara langsung oleh
kabupaten karena sungai menjadi kewenangan
provinsi
1.4 Perumahan Rakyat dan a. Belum adanya dokumen Rencana Pencegahan
Kawasan Permukiman dan Peningkatan Kawasan Pemukiman Kumuh
Perkotaan (RP3KP);
b. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan
rumah tangga baru yang membutuhkan tempat
tinggal yang layak huni;
c. Semakin berkembangnya industri properti.
1.5 Ketentraman dan a) Kurangnya kesadaran masyarakat terkait
Ketertiban Umum serta gangguan Trantibmas;
Perlindungan b) Unjuk rasa/konflik sosial;
Masyarakat c) Kurangnya kesadaran PSK/Anjal, dan Gepeng;
d) Adanya konflik antar daerah;
e) Belum terbentuknya desa tangguh bencana di
seluruh daerah rawan bencana.
f) Belum tersedianya sistem peringatan dini /
Early Warning System (EWS) yang mencukupi
dan terintegrasi.
g) Belum optimalnya pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
kebakaran.

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
h) Belum tersedianya rencana kontinjensi

penyelenggaraan penanggulangan tiap jenis
bencana yang terintegrasi dan komprehensif.
1.6 Sosial a. Masyarakat masih awam untuk melaporkan
masalah anak yang berhadapan dengan hukum
ke Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
b. Peraturan yang diterbitkan oleh Kemensos
sering terlambat;
c. Adanya agen BNI yang nakal.
d. Kurangnya minat bagi generasi muda untuk
mandiri;
e. Kurang berjalannya kepengurusan Karang
Taruna tingkat Kabupaten sampai dengan
Desa.
f. Kurangnya partisipasi lanjut usia untuk
menggiatkan Karang Werdha.
II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.1 Tenaga Kerja a. Tingginya angka Tingkat Penggangguran

Terbuka (TPT) yang masih berada di bawah
target yang dicanangkan yaitu 3,45%,
sementara pencapaian angka penurunan
Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,68%.
Salah satu faktor penyebabnya adalah
banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang
belum mempunyai keterampilan atau
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di
dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit
bersaing di pasar bebas baik di level lokal/
daerah dan luar Daerah Serta kekurangsiapan
menghadapi era industri 4.0;
b. Masih Kurangnya Pelatihan dan Kesempatan
kerja bagi masyarakat dan pencari kerja yang

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
mempunyai kekurangan fisik /non fisik

(disabilitas);
c. Masih kurangnya pemberdayaan kaum
perempuan di segmen pengarusutamaan
gender untuk menyamakan persepsi dan
kesempatan bekerja dan berusaha bagi kaum
perempuan;
d. Tingginya angka Perselisihan Hubungan
Industrial antara pihak pengusaha dengan
pihak pekerja;
e. Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di
wilayah kabupaten Mojokerto yang belum
melaksanakan norma ketenagakerjaan yang
baik dan benar termasuk penyediaan sarana
dan prasarana keselamatan kerja K3 yang
belum merata di perusahaan di wilayah
Kabupaten Mojokerto;
f. Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikut
sertakan ke dalam Program BPJS
Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;
g. Penempatan Transmigrasi yang belum ada
evaluasi yang berkesinambungan agar ke
depannya kegiatan transmigrasi tetap menjadi
prioritas utama dalam pembangunan yang adil
dan merata.
2.2 Urusan Pemberdayaan a. Masih kurangnya pelatihan peningkatan
Perempuan dan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak
Perlindungan Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan;
b. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang
tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian
yang ada;
c. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum

berfungsi secara optimal;
d. Masih kurangnya pelatihan Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
e. Belum adanya data terpilah tentang gender.
2.3 Pangan a. Masih kurangnya ketersediaan pangan di
tingkat rumah tangga;
b. Masih perlunya peningkatan penyediaan
pangan masyarakat;
c. Pelunya peningkatan keamanan pangan;
d. Konsumsi ikan masih rendah;
e. Produksi ikan masih kecil dibanding konsumsi
ikan;
f. Belum ada data potensi perikanan secara legal
formal;
g. Peningkatan kapasitas Balai Benih Ikan (BBI);
h. Keamanan produksi pengolahan perikanan
belum terjamin:
2.4 Lingkungan Hidup a. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia
usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
b. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan dunia
usaha terhadap peraturan-peraturan
lingkungan hidup;
c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
arti pentingnya lingkungan hidup;
2.5 Administrasi a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan
Kependudukan dan pentingnya tertib administrasi kependudukan;
Pencatatan Sipil b. Masih terdapat data kepemilikan dokumen
kependudukan yang kurang valid;
c. Masih banyaknya data ganda di dalam daerah
maupun di luar daerah asal.
2.6 Pemberdayaan a. Terdapat 5 desa yang masih belum berhasil
Masyarakat Desa dalam menyelenggarakan mekanisme

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara

tepat
b. Belum terbentuknya Forum Komunikasi LPM
serta belum kuatnya kelembagaan Forum
Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat
c. Masih banyak stakeholders yang yang belum
memahami pentingnya peningkatan Peran
Kader Pemberdayaan di Desa untuk
mewujudkan sebagai motor penggerak dalam
pembangunan partsipatif desa sehingga kurang
memberikan ruang bagi aktifnya Kader
Pemberdayaan di desa;
d. Masih lemahnya mekanisme monitoring,
evaluasi dan pendampingan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
e. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit
desa dengan warga masyarakat mengenai
berbagai isu yang seharusnya
dikomunikasikan. Akibatnya, banyak BUMDes
yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat
kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri.
Maka banyak warga desa tidak tahu isu yang
berkembang mengenai BUMDesa.
f. Permodalan adalah persoalan klasik yang selalu
dikeluhkan pelaku usaha untuk keberlanjutan
usahanya, salah satu cara BUMDes bisa
mendapatkan modal dengan tidak bergantung
dana Pemerintah, melakukan kerjasama atau
kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui
Dana CSR, tetapi selalu terkendala dengan
salah satu persyaratan bahwa BUMDesa harus
ada legal/formal dan Payung Hukum BUM Desa

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
g. Belum adanya kesinambungan suatu

kegiatan/program, terutama untuk program
pelatihan yang membutuhkan skema
keberlanjutan sampai periode tertentu, serta
tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti
dengan pembinaan lebih lanjut dari desa.
h. Belum optimalnya peran aktif kelompok
masyarakat tertentu dalam pembangunan,
bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam
pemberdayaan masyarakat desa.
i. Belum adanya regulasi dari pusat yang
mengatur transisi alih kelola dan transformasi
kelembagaan dana bergulir eks PNPM-MPd.
j. Kurang adanya kesinambungan suatu
kegiatan/program, terutama untuk program
pemberdayaan yang membutuhkan skema
keberlanjutan sampai periode tertentu, tidak
semua hasil pemberdayaan dapat diikuti
dengan pembinaan lebih lanjut dari desa.
2.7 Pengendalian Penduduk a. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS)
dan Keluarga memahami masalah kesehatan reproduksi,
Berencana utamanya akibat dari kehamilan atau
melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua,
terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga
dapat berdampak kurang baik terhadap
kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
b. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD
kurang maksimal dalam membantu
pelaksanaan program di tingkat desa atau
dusun, karena sering terjadinya pergantian
petugas PPKBD dan Sub PPKBD, sehingga
berpengaruh pada tingkat kemampuan dan

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
pemahaman masalah program

2.8 Perhubungan a. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu
lintas kurang sopan dan tidak mematuhi
rambu-rambu lalu lintas;
b. Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah
Gerbang Kertasusila dan dekat dengan ibu kota
provinsi sehingga menjadi wilayah dengan
tingkat lalu lintas kendaraan yang cukup tinggi
sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalu
lintas.
2.9 Komunikasi dan a. Keberadaan pelayanan pengaduan PPID belum
Informatika diketahui oleh masyarakat secara luas.
b. Kurangnya informasi yang beredar di
masyarakat tentang pengaduan masyarakat
secara online melalui aplikasi SPAN-LAPOR!;
c. Belum adanya perizinan kanal/frekuensi untuk
radio wika yang sesuai dengan Peraturan
Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia Nomor: 3 tahun 2017 tentang
rencana induk frekuensi untuk keperluan
penyelenggaraan Radio (Siaran frequency
modulation);
d. Belum terbentuknya dewan pengawasan dan
dewan direksi sesuai dengan syarat-syarat
penyelenggaraan perizinan siaran melalui
online yang ditujukan kepada komisi penyiaran
Indonesia Daerh Provinsi Jawa Timur;
e. Segera membentuk susunan keanggotaan
Dewan Pengawas dalam bentuk surat
keputusan Bupati sebagai legalitas untuk
memenuhi persyaratan perjanjian online;

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
f. Setelah dewan pengawasan terbentuk

kemudian Dewan Pengawas mengangkat atau
membentuk Dewan Direksi Radio Wika;
g. Kurangnya Pemahaman dari Desa masing –
masing tentang pentingnya KIM sebagai dasar
Desiminasi Informasi;
h. Kurangnya pemahaman tentang alokasi dana
dalam menjalankan KIM didaerahnya;
i. Belum adanya pelatihan cara pemotretan dan
video pembuatan bagi petugas dokumentasi
guna pembuatan guna meningkatkan kualitas
tugas di fungsi dokumenter;
2.1 Koperasi,Usaha Kecil a. Rendahnya pemahaman tentang
0 dan Menengah koperasi;
b. Lemahnya pengelolaan manajemen
koperasi;
c. Rendahnya etos kerja pengelola
koperasi;
d. Rendahnya daya saing pelaku usaha
mikro;
e. Rendahnya kesadaran pengelolaan
usaha secara berkelompok.
2.1 Penanaman Modal a. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha;
1 b. Belum Optimalnya pemanfaatan peluang
potensi investasi ;
c. Kurangnya pengembangan sistem teknologi
informasi dalam penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan;
d. Belum tersusunnya skala prioritas sektor yang
akan dikembangkan sebagai produk unggulan;
2.1 Kepemudaan dan Olah Belum optimalnya peran swasta dan masyarakat
2 Raga dalam menunjang pengembangan prestasi
pemuda dan dibidang olahraga

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
2.1 Kebudayaan Pengembangan budaya Mojopahit belum optimal;

3
2.1 Perpustakaan a. Kurangnya pemanfaatan Dana Desa sesuai

4 Permendes No. 16 Tahun 2018, belum
berimbas pada desa-desa penerima hibah
perpustakaan desa maupun yang menerima
untuk menambah koleksi buku ataupun
merintis perpustakaan desa serta
menganggarkan honor tenaga pengelolanya. Hal
tersebut membawa pada kondisi kurang
maksimalnya penyadaran masyarakat agar
berbudaya baca buku.
b. Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi kepada
kader-kader pokja II desa dan kecamatan guna
kerja sama dengan TP PKK Kabupaten
Mojokerto dalam rangka mendukung
terwujudnya program layanan perpustakaan
desa agar siap dalam menghadapi lomba desa.
2.15 Kearsipan a. Kurangnya Apresiasi dari pimpinan tentang
pengelolaan kearsipan;
b. Perbedaan arsip Aktif dan inaktif yang tidak
jelas;
c. Tidak dapat menemukan kembali secara cepat
arsip suatu surat yang diperlukan oleh
pimpinan;
d. Bertambahnya surat-surat ke dalam arsip
tanpa ada penyusutan, sehingga tempat dan
peralatan tidak lagi mencukupi;
e. Penemuan dokumen setelah lama mencari
dengan membongkar seluruh tumpukan;

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
Permasalahan tentang arsip Statis dan Akuisisi di

bidang kearsipan yang umumnya dihadapi
sebagai berikut :
a. Pemusnahan arsip yang dilakukan dilakukan

perangkat daerah masih belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
b. Arsip Statis Masih menumpuk di Perangkat
Daerah;
c. Perangkat Daerah belum menyerahkan arsip
statis ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Mojokerto selaku Lembaga Kearsipan
Daerah (LKD).
III. URUSAN PILIHAN
3.1 Pariwisata a. Belum sinerginya stakeholder pariwisata dalam

pengembangan pariwisata;
b. Promosi pariwisata masih terbatas dan belum
efektif;
c. Kabupaten Mojokerto sebagai destinasi wisata
religi/sejarah belum terbentuk (belum adanya
branding pariwisata);
d. Penggunaan Tehnologi informasi dalam
database dan promosi pariwisata belum
optimal.
3.2 Pertanian a. Tanaman tembakau produksi tahun 2019
hanya mengalami kenaikan sedikit disebabkan
adanya penurunan luas areal tanam, tetapi
produktivitas per hektar tetap ada kenaikan.
b. Tanaman tebu tahun ini produksinya menurun,
karena ada sebagian produksi tebu keluar ke
pabrik gula di luar wilayah Kabupaten
Mojokerto (± 20%), misalnya digiling di PG KTM
di Lamongan.

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
c. Adanya serangan hama tikus pada beberapa

lokasi penanaman tebu.
d. Pada beberapa tanaman tahunan seperti jambu
mente mengalami penurunan luas areal tanam
disebabkan adanya alih fungsi lahan (dari lahan
berproduksi menjadi perumahan atau tempat
usaha (pabrik)). Ditambah pula tanaman jambu
mente sebagian besar adalah tanaman tua
sehingga produksinya dari tahun ke tahun
tidak banyak.
e. Penyerahan proposal kelompok tani yang sering
terlambat sehingga menghambat penyerahan
alsintan yang diterima oleh kelompok tani atau
gapoktan.
f. Ketidaksesuaian alat yang diminta oleh
kelompok tani, misal kelompok tani meminta
hand tractor tipe kecil, tetapi yang dikirim pusat
adalah hand tractor tipe besar sehingga harus
mengalihkan alat tersebut kepada kelompok
yang lain.
g. Adanya permasalahan kelompok tani atau
gapoktan dengan kepala desanya, karena
masalah politik.
h. Sesuai dengan SK dari Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bahwa
terjadi Pengurangan Alokasi Kuota Pupuk
Bersubsidi di Kabupaten Mojokerto sampai 2
kali sehingga menyebabkan berkurangnya stok
ketersediaan pupuk di beberapa tingkat kios
resmi yang dampaknya berakibat di beberapa
wilayah, petani kesulitan mendapatkan pupuk
bersubsidi untuk memupuk tanamannya.
Ditambah pula dengan memasuki musim

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
tanam ke III (MT III), di mana petani sangat

membutuhkan pupuk.
i. Permasalahan lahan yang sudah kritis dan
miskin unsur hara, karena sangat sering
menggunakan pupuk kimia anorganik sehingga
banyak jasad renik yang mati. Hal tersebut
mengakibatkan tanah semakin asam. Budaya
penggunaan pupuk kimia yang sudah lama
berlangsung mengakibatkan percepatan
degradasi kesuburan lahan pertanian.
j. Seringkali terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi
pada saat petani membutuhkan (seperti saat
MT III). Selain itu, terdapat keterbatasan modal
dan ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan
tepat jumlah sehingga kebutuhan pupuk
bersubsidi di tahun 2019 hanya terealisasi
92,69%. Ketergantungan petani pada
penggunaan pupuk kimia sangat tinggi, karena
banyak petani yang berpendapat bahwa
pemberian pupuk melebihi takaran dapat
meningkatkan produksi. Padahal, hal tersebut
akan membuat tanah menjadi lebih kritis
sehingga berkurang kesuburannya.
k. Kebutuhan akan benih unggul yang bermutu
tinggi masih kurang. Seringkali benih bantuan
pemerintah memiliki kualitas yang rendah
sehingga hasil produksinya juga rendah. Hal ini
yang memicu petani enggan menerima dan
memanfaatkan benih bantuan tersebut.
l. Hasil produksi petani selalu belum memenuhi
kualifikasi yang baik. Hal ini terjadi, karena
pertanian kita belum intensif terorganisir di
berbagai desa. Contohnya, komoditas jagung

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
per hektar selalu tidak stabil, harga produksi di

petani selalu sangat fluktuatif dalam periode
yang sangat pendek, serta harga sangat
tergantung dengan harga yang ditetapkan
pembeli pabrikan bersama para tengkulak.
Petani di beberapa desa atau kecamatan tidak
memiliki akses informasi yang baik, misalnya
tentang harga panen, daya tawar petani rendah,
sekaligus tidak memiliki kemampuan simpan
saat produksi suatu komoditas murah.
m. Kegiatan administrasi laboratorium yang belum
memenuhi standar teknis administrasi.
n. Masih tingginya angka kejadian penyakit hewan
menular strategis (PHMS) pada ternak.
o. Pengawasan pengendalian betina produktif
yang masih rendah.
p. Kurangnya pembinaan pada kios-kios bahan
PAH.
q. Pengawasan produk olahan Pangan Asal Hewan
(PAH) di unit usaha dan pasar tradisional yang
masih rendah.
r. Minat beternak Itik Mojosari semakin
menurun, karena dianggap oleh peternak
kurang cepat memberikan keuntungan
dibandingkan dengan memelihara itik potong
hibrida atau jenis lainnya yang lebih cepat
besar dan perputaran uangnya lebih cepat dan
permintaannya memang makin meningkat
dengan berkembangnya kuliner olahan daging
bebek (itik). Padahal, Itik Mojosari sebagaimana
dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 2837/kpts/LB.430/8/2012 tentang
Penetapan Rumpun Itik Mojosari, Itik Mojosari

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
sebagai salah satu rumpun itik lokal Indonesia

yang harus dilindungi dan dilestarikan.
s. Pengembangan sapi PO (Peranakan Ongole)
juga kurang diminati oleh peternak, karena
dianggap kurang menguntungkan seperti
halnya Itik Mojosari. Peternak sapi cenderung
lebih memelihara sapi jenis Limousine dan
Simental, karena dianggap lebih mahal
sehingga lebih menguntungkan. Padahal
menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 2841/kpts/LB.430/8/2012 tentang
Penetapan Rumpun Sapi Lokal Indonesia yang
mempunyai sebaran di Provinsi Jawa Tengah
dan Jawa Timur, sapi PO merupakan Sumber
Daya Genetik (SDG) ternak lokal Indonesia yang
harus dilindungi dan dilestarikan.
3.3 Perdagangan a. Banyaknya produk yang wajib SNI yang belum
banyak dipahami dan dimengerti oleh para
pedagang;
b. Belum adanya peraturan yang diterbitkan oleh
Pemda untuk pedagang yang
memperdagangkan produk impor yang wajib
SNI;
c. Masih rendahnya data ekspor dan impor dari
perusahaan-perusahaan di Kabupaten
Mojokerto;
d. Belum maksimalnya data di bidang usaha
perdagangan baik jumlah pedagang besar,
menengah dan kecil.
3.4 Perindustrian a. Kurangnya kepedulian pengusaha untuk
melaporkan hasil produksi, informasi industri
kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
b. Kurangnya koordinasi dengan instansi yang

memberi ijin (BPTPM) untuk mengerjakan
salinan perijinan industri (IUI, TDI);
c. Kurang akuratnya data industri yang
mencakup unit usaha, jumlah tenaga kerja,
komoditi industri, kapasitas produksi, nilai
investasi dan nilai produksi;
d. Kurangnya sosialisasi tentang perindustrian
kepada para pengusaha bidang industri tentang
hak dan kewajibannya;
e. Kurangnya monitoring ke perusahaan akibat
tidak ada pendanaan untuk monitoring dan
evaluasi bidang industri.
IV. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG
4.1 Administrasi a. Terkait evaluasi jabatan, mengalami kesulitan

Pemerintahan dengan penentuan kelas jabatan, karena teknik
perhitungan dan perumusan nilai yang sulit;
b. Kelompok kerja pemilihan yang masih adhoc
(tersebar di Dinas luar Bagian PBJ);
c. Belum terbentuknya jabatan fungsional pejabat
pengadaan barang jasa;
d. Masih adanya obyek / wajib pajak tidak
ditemukan /tidak sesuai dengan SPPT pajak;
4.2 Pengawasan a. Belum tercapainya target Nasional di Tahun
2019 yaitu kapabilitas kelembagaan APIP level
3 sebagai salah satu faktor pendukung
reformasi birokrasi (karena sampai dengan saat
ini Kabupaten Mojokerto berada pada level 2+);
b. Kabupaten Mojokerto belum mempunyai
regulasi biaya pengawasan, sedangkan untuk
menyusun rencana pengawasan tahunan
berbasis resiko, salah satu komponen yang

NO
URUSAN PEMBANGUNAN
harus ada adalah biaya pengawasan per Obyek

Pemeriksaan (Obrik) yang sudah teridentifikasi
resikonya, saat ini kita masih menggunakan
standar biaya umum yang berlaku di
Kabupaten Mojokerto seperti Biaya Perjalanan
Dinas, Honor dan sebagainya
4.3 Perencanaan a. Belum optimalnya sistem pengelolaan data
Pembangunan perencanaan yang akurat dan komprehensif;
b. Perencanaan makro oleh Pemerintah Pusat
belum sepenuhnya terintegrasi dengan
Pemerintah Daerah;
c. Lemahnya koordinasi antara desa, kecamatan
dan OPD dalam menyusun perencanaan
partisipatif.
4.4 Keuangan Masih kurangnya pemahaman arti pentingnya
komunikasi dan sinegitas dari sebagian Kepala
OPD selaku Pengguna Anggaran yang peduli
terhadap pelaksanaan pengelolan keuangan dan
asset daerah;
4.5 Kepegawaian a. Kinerja Pegawai belum terukur secara

transparan dan objektif;
b. Belum semua ASN mendapatkan pendidikan
dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya;
2.3 ISU COVID-19

Pada awal tahun 2020, manusia dan perekonomian dunia nyaris
berhenti bergerak akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). WHO
mendeklarasikan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Sehingga dengan
adanya pandemi global merubah arah perekonomian global secara drastis dan
mengalami resesi ekonomi global yang disebabkan disrupsi sisi permintaan-
penawaran (demand-supply). Dampak ekonomi yaitu penurunan pendapatan
masyarakat, penurunan permintaan/ konsumsi, peningkatan pengangguran

dan potensi kebangkrutan yang disebabkan akibat distancing/ WFH/
Lockdown, gangguan rantai pasokan dan peningkatan kemiskinan.
Seiring dengan wabah pandemi covid-19, serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Kemudian Pemerintah Kabupaten
Mojokerto merespon kebijakan tersebut dengan melakukan refocussing APBD
TA. 2021 untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Dengan
adanya refocusing kegiatan pada TA. 2021 untuk penanganan pandemi covid-
19, maka target kinerja pada kegiatan di berbagai Perangkat Daerah (PD) tidak
tercapai secara maksimal. Hal ini yang menjadi evaluasi bagi Pemerintah
Kabupaten Mojokerto untuk tetap fokus mencapai target pembangunan
sesuai dengan RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2016-2021 yang sudah
ditetapkan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Tantangan Perekonomian
Daerah Tahun 2021
Awal tahun 2021 , pandemic covid -19 sempat mereda dan perlahan
lahan ekonomi bertumbuh sesuai yang diharapkan, pada bulan januari- maret
pandemic covid sudah cukup dapat dikendalikan, terlihat dengan jumlah
pasien yang terus menurun. Hal ini ditunjang dengan adanya vaksin yang
mulai didistribusikan kepada masyarakat. Namun hal ini tidak berlangsung
begitu lama. Pada Bulan April sesaat setelah perayaan Nyepi pada akhir maret.
Di india meledak covid 19 varian delta yang menular secara massif dan
mematikan, dimana india melaporkan jumlah kematian covid-19 tertinggi di
dunia.
Tidak butuh waktu begitu lama, di Indonesia covid-19 delta meledak

pada bulan juni, dimana Ketersediaan BOR di setiap Rumah sakit mencapai
80% lebih diikuti dengan ketersediaan oksigen yang semakin langka semakin
memperparah kondisi pandemi di Indonesia, maka permerintah segera
mengambil Kebijakan PPKM darurat yang mengharuskan beberapa sektor
harus WFH/lockdown sehingga halini mengganggu perekonomian social milai
dari gangguan rantai pasokan dan peningkatan kemiskinan. Selain itu dari
sektor pariwisata mengalami keterpurukan dikarenakan tingkat pengunjung
menurun dan menyebabkan banyak karyawan yang dirumahkan. Dengan hal
ini harus direspon dengan kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk
melindungi masyarakat, dunia usaha dan stabilitas sektor keuangan serta
menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak menuju skrenario sangat berat..
Dengan adanya pandemi covid-19 membuat tantangan yang luar biasa bagi
pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah
berupaya menyesuaikan APBD TA. 2021 untuk fokus pada penanganan covid-
19 sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB III - 1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan
memberikan stimulus yang tercantum dalam PERPPU NO.1/2020 dalam
rangka bantuan kesehatan, dunia usaha, dan jaring pengaman sosial.
Penanganan Kesehatan, meliputi: Penanganan Kesehatan untuk Covid-19: alat
kesehatan (APD, Rapid Test, Reagen); sarana dan prasarana kesehatan
termasuk aktivasi 132 RS Rujukan dan RS Darurat; Dukungan SDM; Bantuan
Iuran penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
akibat keputusan yudisial MA atas Perpres 75/2019; Insentif tenaga medis
Pusat dan Daerah untuk 6 bulan: Dokter spesialis (Rp15jt/bl), Dokter umum
(Rp10jt/bl), Perawat (Rp7,5jt/bl), Tenaga kesehatan lainnya (Rp5jt/bl),
Santunan Kematian untuk tenaga kesehatanRp300 jt/orang. Dukungan Dunia
Usaha, meliputi: Cadangan Insentif Perpajakan: DTP PPh Ps 21 dan PPN, Bea
Masuk; Stimulus KUR. Penanganan Jaring Pengaman Sosial, meliputi:
Penambahan penyaluran PKH untuk 10 jt KPM. Penyaluran sebelumnya per 3
bulan menjadi per bulan mulai April; April s.d Juni, KPM menerima PKH 2
kali; Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (dari 15,2 juta menjadi 20 juta
KPM), dari semula Rp150.000/bulan menjadi Rp 200.000/bulan; Tambahan
Kartu Pra- Kerja diperluas untuk 5,6 juta; Pembebasan tarif listrik pelanggan
450VA dan diskon 50% pelanggan 900 VA selama 3 bulanuntuk 24 juta
pelanggan RT 450 VA dan 7 juta pelanggan RT 900 VA; Tambahan Insentif
Perumahan bagi MBR: Subsidi Selisih Bunga dan bantuan uang muka untuk
175rb unit; Program Jaring Pengaman Sosial Lainnya; Cadangan untuk
kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik; Dana Desa dapat digunakan
untuk bansos BLT Desa.
Seiring dengan PERPPU NO.1/2020 yang sudah ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melakukan refocussing APBD untuk
penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI
dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD TA 2021 dalam
rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Mojokerto setelah refocusing kegiatan pada masa pandemi covid-
19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2021 (setelah refocusing)
BERTAMBAH /
JUMLAH (Rp)
NOMOR (BERKURANG)
URAIAN
URUT
SEBELUM PERGESERAN SETELAH Refocussing (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6.00
1 PENDAPATAN 2,455,776,292,040 2,439,071,954,540 (16,704,337,500) (0.68)
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 540,120,371,981 540,120,371,981 - 0.00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 332,547,486,014 332,547,486,014 - 0.00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 43,512,366,634 43,512,366,634 - 0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1.1.3 4,743,936,318 4,743,936,318 - 0.00
yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

1.1.4 159,316,583,015 159,316,583,015 - 0.00
Sah
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,841,578,920,059 1,824,874,582,559 (16,704,337,500) (0.91)
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 1,682,157,499,000 1,658,626,056,000 (23,531,443,000) (1.40)
Dana Perimbangan 1,331,185,053,000 1,331,185,053,000 - 0.00

Dana Transfer Umum - DBH 89,848,361,000 89,848,361,000 - 0.00
Dana Transfer Umum - DAU 903,718,844,000 903,718,844,000 - 0.00
Dana Transfer Khusus – DAK Fisik 101,418,976,000 101,418,976,000 - 0.00

BERTAMBAH /
JUMLAH (Rp)
NOMOR (BERKURANG)
URAIAN
URUT
Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik 236,198,872,000 236,198,872,000 - 0.00
Dana Insentif Daerah 88,878,204,000 88,878,204,000 - 0.00

Dana Otonomi Khusus - - -
Dana Keistimewaan - - -
Dana Desa 238,562,799,000 238,562,799,000 - 0.00
1.2.2 Transfer Antar-Daerah 159,421,421,059 166,248,526,559 6,827,105,500
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 159,421,421,059 159,421,421,059 - 0.00
Bantuan Keuangan 6,827,105,500 6,827,105,500 - 0.00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
1.2.3 74,077,000,000 74,077,000,000 - 0.00
Sah
Pendapatan Hibah 74,077,000,000 74,077,000,000 - 0.00
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan
2,455,776,292,040 2,439,071,954,540 (16,704,337,500) (0.68)
2 BELANJA 2,595,743,292,040 2,580,259,228,583 (15,484,063,457) (0.60)

2.1 BELANJA OPERASI 1,772,016,201,433 1,770,130,894,413 (1,885,307,020) (0.11)
2.1.1 Belanja Pegawai 1,104,215,214,179 1,102,554,842,452 (1,660,371,727) (0.15)
2.1.4 Belanja Barang dan Jasa 625,873,171,067 616,978,823,998 (8,894,347,069) (1.42)

BERTAMBAH /
JUMLAH (Rp)
NOMOR (BERKURANG)
URAIAN
URUT
2.1.5 Belanja Bunga - - -

2.1.6 Belanja Subsidi - - -
2.1.7 Belanja Hibah 40,606,566,187 50,555,977,963 9,949,411,776 24.50
2.1.8 Belanja Bantuan Sosial 1,321,250,000 41,250,000 (1,280,000,000) (96.88)
2.2 BELANJA MODAL 322,451,399,087 302,470,585,650 (19,980,813,437) (6.20)
2.2.1 Belanja Tanah - - -
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 69,634,084,483 69,697,156,224 63,071,741 0.09
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 93,124,854,035 75,865,323,755 (17,259,530,280) (18.53)
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 158,534,488,783 155,750,192,089 (2,784,296,694) (1.76)
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1,157,971,786 1,157,913,582 (58,204) (0.01)

2.2.6 Belanja Aset Lainnya - - -
2.3 BELANJA TAK TERDUGA 32,549,324,782 32,549,324,782 - 0.00
2.3.1 Belanja Tak Terduga 32,549,324,782 32,549,324,782 - 0.00
BELANJA TRANSFER
2.4 468,726,366,738 468,726,366,738 - 0.00
2.4.1 BELANJA BAGI HASIL 42,866,376,420 42,866,376,420 - 0.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

2.4.2 - - -
Provinsi

2.4.3 - - -
Kabupaten/Kota

BERTAMBAH /
JUMLAH (Rp)
NOMOR (BERKURANG)
URAIAN
URUT

2.4.4 33,702,122,902 33,702,122,902 - 0.00
Pemerintah Desa
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

2.4.5 - - -
Kepada Kabupaten/Kota
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

2.4.6 9,164,253,518 9,164,253,518 - 0.00
Kepada Pemerintah Desa
Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah Kepada - - -
Kabupaten/Kota
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

425,859,990,318 425,859,990,318 - 0.00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus

Daerah Provinsi atau Kab/Kota Kepada 425,859,990,318 425,859,990,318 - 0.00
Desa.
Transfer Dana Desa (DD) 238,562,799,000 238,562,799,000 - 0.00
Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) 135,947,191,318 135,947,191,318 - 0.00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa 51,350,000,000 51,350,000,000 - 0.00
SURPLUS / (DEFISIT) (139,967,000,000) (141,187,274,043.00) (1,220,274,043) 0.87

BERTAMBAH /
JUMLAH (Rp)
NOMOR (BERKURANG)
URAIAN
URUT
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

3.1.1 140,000,000,000 140,000,000,000.00
Anggaran Sebelumnya
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

33,000,000.00 -1,187,274,043.00
BERKENAAN
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mojokerto, Tahun 2021

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dari sisi pendapatan mengalami penurunan yang signifikan
dikarenakan selama masa pandemi covid-19 Pemerintah Kabupaten Mojokerto
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang
Pengurangan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Daerah. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan dampak ekonomi dapat
dilakukan dengan pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Daerah.
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pengurangan Pajak
Daerah Tahun 2020 Nomor 188.45/250/KEP/416-202/2020 yaitu
Memberikan pengurangan pajak daerah Tahun 2021 berupa:
a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan diberikan
pengurangan pajak terutang sebesar 100% (seratus persen) untuk
pembayaran masa pajak bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun
2021.
b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2):
1. Apabila pembayaran pajak dilakukan pada bulan April 2021 diberikan
pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari pokok pajak yang
terutang untuk tahun pajak 2021.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan pada bulan Mei 2021 diberikan
pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok pajak yang
terutang untuk tahun pajak 2021.
3. Apabila pembayaran pajak dilakukan pada bulan Juni 2021 diberikan
pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari pokok pajak yang terutang
untuk tahun pajak 2021.
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Daerah Nomor 188.45/346/KEP/416-202/2020
yaitu menghapuskan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga bagi
wajib pajak bagi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral
bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak
penerangan jalan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran.
Penghapusan sanksi dengan ketentuan bagi wajib pajak yang melunasi
seluruh pokok pajak terutang dilaksanakan penghapusan sanksi administratif
berupa bunga sampai dengan periode akhir bulan desember 2021 dan bagi

wajib pajak yang membayar beberapa pokok pajak terutang sesuai bagian
masa pajak dan atau tahun pajak dilaksanakan penghapusan sanksi
administratif berupa bunga sesuai bagian masa pajak tersebut. Sehingga
perhitungan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto untuk proyeksi
kerangka pendanaan P-APBD 2021 sebagai berikut:
Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto

No Uraian Jumlah Bertambah/
Uru Berkurang
RKPD APBD Induk APBD Setelah Rencana
t
2021 Refocussing Perubahan APBD
INDU
K
I PENERIMAA
N
1 PENDAPATA
N 2,455,776,292,0 2,439,071,954,5 2,469,333,656,0 30,261,701,48
40 40 23 3
1.1. Pendapatan
Asli Daerah 540,120,371,981 540,120,371,981 540,120,371,981 -
Pendapatan
Pajak 332,547,486,014 332,547,486,014 332,547,486,014 -
Daerah
Pendapatan
Retribusi 43,512,366,634 43,512,366,634 43,512,366,634 -
Daerah
Pendapatan
Hasil 4,743,936,318 4,743,936,318 4,743,936,318 -
pengelolaan
kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-Lain
PAD yang 159,316,583,015 159,316,583,015 159,316,583,015 -
sah
1.2 PENDAPATA
N 1,841,578,920,0 1,824,874,582,5 1,929,213,284,0 104,338,701,4
TRANSFER 59 59 42 83
1.2. Transfer
1 Pemerintah 1,682,157,499,0 1,658,626,056,0 1,688,887,757,4 30,261,701,48
Pusat 00 00 83 3
A Dana
Perimbangan 1,331,185,053,00 1,331,185,053,00 1,331,185,053,00 -
0 0 0
Dana
Transfer 89,848,361,000 89,848,361,000 97,722,117,889.6 7,873,756,890
Umum - 1
DBH
Dana
Transfer 903,718,844,000 903,718,844,000 903,718,844,000 -
Umum -
DAU
Dana
Transfer 101,418,976,000 101,418,976,000 108,144,220,026. 6,725,244,026
Khusus – 31
DAK Fisik
Dana
Transfer 236,198,872,000 236,198,872,000 251,861,572,567. 15,662,700,56

No Uraian Jumlah Bertambah/
Uru Berkurang
RKPD APBD Induk APBD Setelah Rencana
t
2021 Refocussing Perubahan APBD
INDU
K
Khusus – 39 7
DAK Non
Fisik
B Dana
Insentif 88,878,204,000 88,878,204,000 88,878,204,000 -
Daerah
C Dana
Otonomi - - -
Khusus
D Dana
Keistimewaa - - -
n
E Dana Desa
238,562,799,000 238,562,799,000 238,562,799,000 -
1.2. Transfer
2 Antar- 159,421,421,059 166,248,526,559 166,248,526,559 -
Daerah
Pendapatan
Bagi Hasil 159,421,421,059 159,421,421,059 159,421,421,059 -
Pajak
Bantuan
Keuangan 6,827,105,500 6,827,105,500 6,827,105,500 -
1.3. Lain-Lain
Pendapatan 74,077,000,000 74,077,000,000 74,077,000,000 -
Daerah yang
Sah
Pendapatan
Hibah 74,077,000,000 74,077,000,000 74,077,000,000 -
Pendapatan
Dana -
Darurat
Pendapatan
Lainnya -
Jumlah
Pendapatan 2,455,776,292,0 2,439,071,954,5 2,469,333,656,0 30,261,701,48
40 40 23 3
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto, Tahun 2021
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan
keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan, maka perlu diambil
langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam sisi belanja daerah. Terutama
dalam masa pandemi covid-19 yang membutuhkan belanja daerah untuk
penanggulangan dan pencegahan. Pada program dan kegiatan yang termasuk
skala besar dan strategis dilakukan penelaahan dan analisa dalam segi waktu
pelaksanaan, yang dapat memaksimalkan manfaat dari program atau kegiatan
tersebut. Jika berdasarkan pertimbangan dalam berbagai hal perlu dilakukan

penundaan atau penjadwalan ulang, maka tidak menutup kemungkinan
sebuah program atau kegiatan akan ditunda pelaksanaannya. Belanja daerah
difokuskan kepada penanggulangan dan percepatan penanganan covid-19 di
Kabupaten Mojokerto yang beberapa Perangkat Daerah (PD) terutama untuk
dinas kesehatan dan RSUD. Sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat
oleh gugus tugas penanggulangan bencana non alam. Belanja daerah
Kabupaten Mojokerto untuk Perubahan RKPD Kab. Mojokerto Tahun 2021
sebagai berikut:
Tabel 3.3 Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto

Nom Uraian Jumlah
o RKPD APBD IndukAPBD SetelahRencana Perubahan
r INDUK Sebelum Refocussing APBD Bertambah/
U Refocusing Berkurang
r
u
t
II BELANJA
2,595,743,29 2,580,259,2 2,674,192,547,8 93,933,319
2,040 28,583 19 ,236
2.1 BELANJA
OPERASI 1,772,016,20 1,770,130,8 1,867,182,478,0 97,051,583
1,433 94,413 34 ,621
Belanja
Pegawai 1,104,215,21 1,102,554,84 1,108,304,852,6 5,750,010,
4,179 2,452 20.55 169
Belanja
Barang dan 625,873,171, 616,978,823, 708,280,397,450 91,301,573
Jasa 067 998 .67 ,453
Belanja
Bunga - - -
Belanja
Subsidi - - -
Belanja
Hibah 40,606,566,1 50,555,977,9 50,555,977,963 -
87 63
Belanja
Bantuan 1,321,250,00 41,250,000 41,250,000 -
Sosial 0
2.2 BELANJA
MODAL 322,451,399, 302,470,585 302,470,585,65 -
087 ,650 0
Belanja
Tanah - - -
Belanja
Peralatan 69,634,084,4 69,697,156,2 69,697,156,224 -
dan Mesin 83 24
Belanja
Gedung dan 93,124,854,0 75,865,323,7 75,865,323,755 -
Bangunan 35 55
Belanja

Jalan, Irigasi 158,534,488, 155,750,192, 155,750,192,089 -
dan Jaringan 783 089
Belanja Aset
Tetap 1,157,971,78 1,157,913,58 1,157,913,582 -
Lainnya 6 2
Belanja Aset
Lainnya - - -
2.3 BELANJA
TAK 32,549,324,7 32,549,324, 32,549,324,782 -
TERDUGA 82 782
Belanja Tak
Terduga 32,549,324,7 32,549,324,7 32,549,324,782 -
82 82
2.4 BELANJA
TRANSFER 468,726,366, 468,726,366 471,990,159,35 3,263,792,
738 ,738 3 615
2.4. BELANJA
1 BAGI HASIL 42,866,376,4 42,866,376, 42,866,376,420 -
20 420
Belanja Bagi - -
Hasil Pajak -
Daerah
Kepada
Provinsi
Belanja Bagi - -
Hasil Pajak -
Daerah
Kepada
Kabupaten/K
ota
Belanja Bagi
Hasil Pajak 33,702,122,9 33,702,122,9 33,702,122,902 -
Daerah 02 02
Kepada
Pemerintah
Desa
Belanja Bagi - -
Hasil -
Retribusi
Daerah
Kepada
Kabupaten/K
ota
Belanja Bagi
Hasil 9,164,253,51 9,164,253,51 9,164,253,518 -
Retribusi 8 8
Daerah
Kepada
Pemerintah
Desa
Belanja Bagi - -
Hasil Lain- -
Lain
Pendapatan
Daerah yang
Sah Kepada
Kabupaten/K
ota

2.4. BELANJA
2 BANTUAN 425,859,990, 425,859,990 429,123,782,933 3,263,792,
KEUANGAN 318 ,318 .26 615
Belanja
Bantuan 425,859,990, 425,859,990 429,123,782,93 3,263,792,
Keuangan 318 ,318 3 615
Khusus
Daerah
Provinsi atau
Kab/Kota
Kepada Desa.
Transfer
Dana Desa 238,562,799, 238,562,799, 240,391,145,216 1,828,346,
(DD) 000 000 216
Transfer
Alokasi Dana 135,947,191, 135,947,191, 136,989,091,119 1,041,899,
Desa (ADD) 318 318 801
Transfer
Bantuan 51,350,000,0 51,350,000,0 51,743,546,599 393,546,59
Keuangan Ke 00 00 9
Desa
JUMLAH BELANJA
DAN TRANSFER 2,595,743, 2,580,259,228 2,674,192,547,8 93,933,319
292,040 ,583 19 ,236
Sumber Data: BPKAD Kab. Mojokerto Tahun 2021
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
daerah meliputi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA),
Pinjaman Daerah, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Penerimaan Kembali Penerimaan
Pinjaman. Defisit daerah dapat ditutup dari pembiayaan daerah. Pembiayaan
daerah Kabupaten Mojokerto untuk Perubahan RKPD Kab. Mojokerto Tahun
2021 sebagai berikut:
Tabel 3.4 Pembiayaan Daerah Kabupaten Mojokerto
3 PEMBIAYAAN DAERAH APBD Refocusing Setelah PAPBD
3.1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 140,000,000,000 140,000,000,000.00

Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
3.1.2 Pencairan Dana

Cadangan
Sumber Data: BPKAD Kab. Mojokerto Tahun 2021

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai

dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2021)
ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar
pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi
yang menggambarakan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2021
merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021,
selain itu Dalam rangka mempercepat pertumbuhan Ekonomi dan
Reformasi Sosial untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian
percepatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan PERPRES
Nomor 122 Tahun 2020 tentang “Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2021”, serta seiring dengan ketidakpastian Pandemi Covid berakhir,
maka diperlukan Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten
Mojokerto antara lain perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dalam
upaya meringankan beban dan membantu perekonomian masyarakat
sedangkan penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun
2021 dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap upaya sinkronisasi
prioritas daerah provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021.
Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2021 Kabupaten
Mojokerto disusun dengan tema “Pengembangan Kapasitas SDM Dalam
Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Kemudahan Usaha dan Stimulasi
Penguatan Sektor Potensial Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan
Berdaya Saing”. Untuk itu dalam bab ini akan dibahas mengenai
penjabaran menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar
penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto tahun
2021.
PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB IV - 1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Untuk menjelaskan hubungan visi, misi dan tujuan / sasaran
pembangunan yang penjabarannya diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 4.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri,
Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan
Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan
Misi Tujuan Sasaran
(1) (2) (3)
Misi 1: Meningkatkan Meningkatnya

Meningkatkan kualitas kualitas kehidupan kerukunan umat
keimanan dan ketaqwaan beragama dalam beragama yang selaras
dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan semangat
bermasyarakat, berbangsa profesionalisme ASN profesionalisme ASN
dan bernegara yang selaras
dengan semangat revolusi
mental untuk memperkuat
citra PNS sebagai abdi
negara sekaligus pelayanan
masyarakat
Misi 2: Mewujudkan tata Meningkatnya

Mewujudkan tata kelola kelola pemerintahan akuntabilitas kinerja
pemerintahan yang baik, Kabupaten pemerintah Kabupaten
akuntabel, bersih dan Mojokerto yang baik Mojokerto
berwibawa melalui
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
yang lebih professional,
aspiratif, partisipatif, dan
transparan

Membangun kemandirian pertumbuhan kekayaan ekonomi
ekonomi yang berdimensi ekonomi yang daerah sesuai potensi
kerakyatan untuk berorientasi pada daerah
meningkatkan kesejahteraan pengembangan
melalui penguatan struktur jaringan
ekonomi yang berorientasi infrastruktur,
pada pengembangan UMKM, agrobisnis,
jaringan infrastruktur, agroindustri, dan
UMKM, agrobisnis, pariwisata.
agroindustri, dan pariwisata
Meningkatkan Menurunnya
kesejahteraan pengangguran dan
masyarakat yang meningkatnya standar
mandiri dan hidup layak
berdimensi
kerakyatan

Membuka ruang komunikasi kepercayaan pembangunan
yang efektif dan efisien masyarakat dengan masyarakat desa,
untuk menumbuh membuka ruang kesetaraan gender,
kembangkan kepercayaan komunikasi dan perlindungan bencana
sosial (social trust) dan mendorong dan kualitas LH dengan
menstimulasi kreatifitas kreatifitas semangat gotong royong
serta inovas masyarakat masyarakat
berlandaskan pada etika
budaya dan kearifan lokal
yang lebih berkarakter
Misi 5: Meningkatkan Meningkatnya akses

Meningkatkan kualitas derajat pendidikan dan mutu layanan
sumber daya manusia dalam upaya pendidikan untuk
dengan cara memperbesar menghasilkan menghasilkan sumber
peluang memperoleh akses sumber daya daya manusia yang
pendidikan yang lebih baik manusia yang berkualitas

untuk mengoptimalkan berkualitas
kemanfataan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Misi 6: Meningkatkan Meningkatkan akses

Memperlebar akses dan derajat kesehatan dan mutu layanan
kesempatan untuk masyarakat melalui kesehatan yang mudah
memperoleh pelayanan akses dan dan murah serta
kesehatan yang mudah dan kesempatan untuk menjangkau seluruh
murah serta mampu memperoleh lapisan masyarakat
menjangkau semua lapisan pelayanan
masyarakat kesehatan yang
mudah dan murah
serta mampu
menjanagkau
semua lapisan
masyarakat
Misi 7: Meningkatkan Mencegah terjadinya

Memperkuat kondusifitas keamanan dan konflik dan menjamin
ketertiban dan keamanan ketertiban penegakan nilai2
serta peningkatan pemberian demokrasi
pelayanan prima di semua
sektor bagi masyarakat Meningkatkan Meningkatnya
kualitas layanan kepuasan masyarakat
publik melalui terhadap kualitas
pelayanan prima pelayanan publik
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
yang merupakan periode keempat pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun
2016-2021. Dengan demikian RKPD tahun 2021 merupakan keberlanjutan
dari fokus tahun sebelumnya serta diarahkan pada pencapaian seluruh
target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pembangunan berkelanjutan
menjadi kata kunci utama dalam menghasilkan prioritas pembangunan di

Kabupaten Mojokerto serta menjadi salah satu upaya menjaga dan
meningkatkan pencapaian-pencapaian besar selama ini.
Dengan adanya pandemi covid-19, menjadi pukulan yang sangat
berat bagi Kabupaten Mojokerto. Dampak yang paling besar diakibatkan
dari segi ekonomi yaitu penurunan pendapatan masyarakat, penurunan
permintaan/ konsumsi, peningkatan pengangguran dan potensi
kebangkrutan bagi dunia usaha sehingga mengakibatkan pertumbuhan
ekonomi menurun dan melambat. Hal ini perlu adanya kebijakan dan
strategi yang dibuat pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan
ekonomi dalam level stabil. Selain itu dampak covid-19 juga dirasakan
dalam bidang pendidikan, bidang pariwisata, dan bidang kesehatan. Bidang
pendidikan yang mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi
terhambat karena adanya kebijakan pemerintah physical distancing untuk
mengurangi percepatan penularan covid-19. Bidang pariwisata yang dinilai
menjadi tempat penularan terbesar dikarenakan menimbulkan kerumunan
sehingga tempat wisata diharuskan ditutup sementara waktu hingga kondisi
stabil. Bidang kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan
covid-19 karena wabah covid-19 belum ditemukan vaksin atau obatnya,
sehingga perlu SDM serta sarana dan prasarana yang mampu menurunkan
kenaikan jumlah positif covid-19.
Seiring dengan wabah pandemi covid-19 prioritas pembangunan
untuk tahun 2021 yaitu berfokus kepada pemulihan seluruh aspek
pembangunan dan pencegahan penularan covid-19. Hal yang dapat
dilakukan adalah memperkuat sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan
tingkat kecamatan hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),
menyediakan fasilitas pendidikan untuk belajar dari rumah, dan penyediaan
Tempat cuci tangan di tempat umum serta pemberian bantuan kepada
masyarakat kurang mampu yang terdampak covid-19 secara finansial.
Pemerintah sudah menerapkan adaptasi new normal covid-19,
sehingga beberapa kebijakan dibuat agar dapat melakukan aktivitas normal
namun tetap dalam protokol kesehatan covid-19. Kebijakan yang sudah
dibuat antara lain yaitu SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 02/KB/2020 Nomor :
KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan teknis pencegahan dan
pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di Bidang kebudayaan

dan ekonomi kreatif dalam masa penetapan kedaruratan kesehatan
masyarakat covid-19 dan SE Menteri Kesehatan Nomor :
HK.02.01/MENKES/335/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol
pencegahan penularan corona virus disease (covid-19) di tempat kerja sektor
jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan
usaha. Di Kabupaten Mojokerto telah membuat 2 SE Bupati yaitu SE Bupati
Mojokerto Nomor : 650/1503/416-116/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang
Pedoman penyelenggaraan usaha pariwisata dalam mewujudkan tatanan
normal baru produktif dan aman covid-19 Kabupaten Mojokerto dan SE
Bupati Mojokerto Nomor : 440/1449/416.105/2020 tanggal 3 Juli 2020
tentang tatanan normal baru pencegahan pandemi corona virus disease
(covid-19) di Kabupaten Mojokerto.
New Normal diterapkan untuk membangkitkan ekonomi dengan
syarat wajib melakukan protokol kesehatan yaitu physical distancing, Cuci
Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan memakai masker, mengurangi kerumunan
orang. Selain itu tempat umum harus menyediakan fasilitas penunjang
protokol kesehatan antara lain masker, thermo gun, memasang banner
protokol kesehatan, wajib melakukan penyemprotan desinfektan secara
berkala. Dengan adanya penerapan new normal diwajibkan masyarakat
untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk
menurunkan angka penularan covid-19.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang

dalam RPJP Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016-2021 maupun perkembangan kebijakan pemerintah
dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi
umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dalam hasil
musrenbang Tahun 2021, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen
pemerintah daerah untuk Tahun 2021 difokuskan pada pembangunan daerah
yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan PAPBD Tahun 2021.
Rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD 2016-2021 Tahun ke-5. Rencana program dan kegiatan
prioritas merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tahun Anggaran 2021 atau merupakan Tahun ke-5 Program
RPJMD, Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal
343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Maka dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
sebagaimana dalam tabel berikut:
PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB V - 1

Tabel 5.1 REKAPITULASI USULAN P RKPD TA. 2021
PAGU INDIKATIF
ORGANISASI USULAN
NO BERTAMBAH/
PERANGKAT DAERAH APBD 2021 REFOCUSING PERUBAHAN
BERKURANG
2021
1 2 3 4 5 6
1 DINAS PENDIDIKAN 770,580,814,116 717,653,538,473 813,738,826,163 43,158,012,047
2 DINAS KESEHATAN 203,484,360,909 216,547,802,533 241,316,249,541 37,831,888,632
RSUD PROF DR.
3 134,772,122,000 131,713,586,841 171,485,364,550 36,713,242,550
SOEKANDAR
4 RSUD RA. BASOENI 57,114,675,000 65,874,095,559 116,967,840,342 59,853,165,342
DINAS PEKERJAAN
5 UMUM DAN 235,188,230,935 234,980,440,935 330,172,171,528 94,983,940,593
PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
6 14,912,448,836 14,870,752,394 24,625,132,504 9,712,683,668
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
BADAN KESATUAN
7 8,282,528,127 9,551,256,027 11,513,778,127 3,231,250,000
BANGSA DAN POLITIK
SATUAN POLISI
8 13,149,052,338 13,153,261,641 14,630,966,303 1,481,913,965
PAMONG PRAJA
BADAN
9 PENANGGULANGAN 10,320,448,491 10,267,760,491 11,321,732,100 1,001,283,609
BENCANA DAERAH
10 DINAS SOSIAL 12,373,251,520 12,817,071,520 14,369,071,520 1,995,820,000
11 DINAS TENAGA KERJA 8,151,657,007 7,662,901,641 8,325,048,341 173,391,334
DINAS PANGAN DAN
12 12,257,770,249 13,399,376,249 16,669,534,599 4,411,764,350
PERIKANAN
DINAS LINGKUNGAN
13 28,812,446,773 28,096,518,785 37,722,912,576 8,910,465,803
HIDUP
DINAS
14 KEPENDUDUKAN DAN 9,618,664,325 9,545,793,202 12,803,374,259 3,184,709,934
PENCATATAN SIPIL
DINAS
PEMBERDAYAAN
15 17,547,562,313 17,399,638,325 21,572,734,265 4,025,171,952
MASYARAKAT DAN
DESA
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK
KELUARGA
16 19,340,578,790 18,704,695,874 19,871,738,124 531,159,334
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DINAS KOMUNIKASI
17 18,351,269,535 18,162,763,047 21,590,925,047 3,239,655,512
DAN INFORMATIKA
DINAS KOPERASI DAN
18 7,051,819,750 6,994,277,050 7,263,457,050 211,637,300
USAHA MIKRO
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
19 6,534,095,968 6,470,012,308 6,962,012,308 427,916,340
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DINAS
20 PERPUSTAKAAN DAN 5,660,106,497 5,631,694,897 7,486,334,897 1,826,228,400
KEARSIPAN

PAGU INDIKATIF
ORGANISASI USULAN
NO BERTAMBAH/
BERKURANG
2021
DINAS PARIWISATA,
21 KEPEMUDAAN DAN 18,648,519,426 19,979,747,626 23,676,276,995 5,027,757,569
OLAHRAGA
22 DINAS PERTANIAN 27,511,911,607 35,142,557,442 37,972,009,572 10,460,097,965
DINAS
23 PERINDUSTRIAN DAN 17,875,541,602 22,529,332,676 24,559,300,960 6,683,759,358
PERDAGANGAN
BAGIAN
24 PERENCANAAN DAN 28,099,365,758 27,736,099,508 29,943,548,050 1,844,182,292
KEUANGAN
25 BAGIAN UMUM 14,930,000,000 12,294,500,000 13,064,500,000 (1,865,500,000)
BAGIAN
26 KESEJAHTERAAN 15,100,500,000 15,072,500,000 26,137,500,000 11,037,000,000
RAKYAT
BAGIAN
27 1,476,475,000 1,419,801,784 1,630,000,000 153,525,000
PEMERINTAHAN
28 BAGIAN HUKUM 2,965,000,000 2,834,638,750 2,909,638,750 (55,361,250)
BAGIAN
29 ADMINISTRASI 1,254,000,000 1,219,554,000 1,364,554,000 110,554,000
PEMBANGUNAN
30 BAGIAN ORGANISASI 1,790,000,000 1,724,317,801 1,724,317,801 (65,682,199)
BAGIAN
31 PEREKONOMIAN DAN 996,120,000 8,893,051,000 10,848,062,794 9,851,942,794
SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN PROTOKOL
32 DAN KOMUNIKASI 4,705,000,000 5,018,222,000 6,206,440,498 1,501,440,498
PIMPINAN
BAGIAN PENGADAAN
33 835,000,000 768,166,425 835,000,000 -
BARANG DAN JASA
34 SEKRETARIAT DPRD 90,024,903,607 90,024,903,607 95,098,348,372 5,073,444,765
35 KECAMATAN SOOKO 4,101,908,103 4,077,208,103 5,336,517,063 1,234,608,960
KECAMATAN
36 3,406,025,105 3,366,760,759 4,051,701,954 645,676,849
TROWULAN
37 KECAMATAN PURI 4,023,810,922 3,992,108,422 4,759,875,922 736,065,000
KECAMATAN
38 3,883,104,667 3,864,088,667 4,641,088,667 757,984,000
BANGSAL
39 KECAMATAN GEDEG 3,807,699,705 3,786,948,195 4,887,009,650 1,079,309,945
KECAMATAN
40 3,663,920,436 3,632,372,538 4,731,872,460 1,067,952,024
KEMLAGI
41 KECAMATAN JETIS 3,190,942,954 3,159,142,654 4,041,298,749 850,355,795
KECAMATAN
42 3,718,625,145 3,694,212,779 4,919,408,512 1,200,783,367
DAWARBLANDONG
KECAMATAN
43 11,139,166,627 11,082,166,627 12,916,799,219 1,777,632,592
MOJOSARI
KECAMATAN
44 3,190,929,008 3,150,619,011 4,046,619,011 855,690,003
PUNGGING
45 KECAMATAN NGORO 4,072,143,773 4,055,341,788 5,212,341,788 1,140,198,015
KECAMATAN
46 3,260,187,941 3,237,237,941 4,365,487,941 1,105,300,000
KUTOREJO
KECAMATAN
47 3,101,497,727 3,080,243,821 4,057,797,727 956,300,000
DLANGGU
KECAMATAN
48 3,887,034,430 3,872,109,913 5,019,201,913 1,132,167,483
GONDANG
49 KECAMATAN JATIREJO 3,506,604,517 3,484,128,881 4,708,328,881 1,201,724,364

PAGU INDIKATIF
ORGANISASI USULAN
NO BERTAMBAH/
BERKURANG
2021
50 KECAMATAN TRAWAS 2,924,834,302 2,904,063,302 3,640,063,302 715,229,000
51 KECAMATAN PACET 3,419,193,100 3,390,933,100 4,129,333,100 710,140,000
KECAMATAN
52 3,255,093,378 3,233,993,378 3,948,493,378 693,400,000
MOJOANYAR
53 INSPEKTORAT 20,336,510,977 20,115,343,066 22,645,879,952 2,309,368,975
BADAN
PERENCANAAN
54 15,514,181,257 15,049,638,287 16,185,607,287 671,426,030
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PENGELOLAAN
55 618,851,184,228 621,444,856,676 702,997,156,324 84,145,972,096
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
BADAN PENDAPATAN
56 32,536,865,825 32,383,526,993 34,720,122,176 2,183,256,351
DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN
57 17,268,587,434 15,938,972,357 19,966,415,757 2,697,828,323
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
TOTAL 2,595,776,292,040 2,580,150,647,669 3,072,307,122,669 476,530,830,629

Tabel 5.2 Matrik Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada P RKPD 2021 Kabupaten Mojokerto
Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Realisasi
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Kegiatan/ Capaian Perangkat Daerah
Akhir Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Sub Target RKPD Target 2021 Pagu ndkatf Prioritas Kelompok Sasaran Penanggung
Period e RKPD
Kegiatan Kegiatan Tahun Lokasi Sumber Dana Target Pagu dkatf Jawab
RPJMD Tahun 2019 RKPD 2021
2020 Semula Menjadi RKPD 2021 APBD 2021 Nasional Daerah
Perubahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 657,181,724,881 0 0 749,270,250,458
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1 01 01 417,119,508,181 0 0 479,631,054,408
PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan dan
2.0
1 01 01 Evaluasi Kinerja 70,000,000 0 0 80,500,000
1
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota,
2.0 Penyusunan Renstra dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 01 jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 35,000,000 0 0 2 dokumen 40,250,000
1 Renja Perangkat Daerah Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Penyusunan Dokumen Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 03 jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 35,000,000 0 0 2 dokumen 40,250,000
1 Evaluasi Perangkat Daerah Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
2.0
1 01 01 Administrasi Keuangan 410,773,708,181 0 0 472,389,764,408
2
Semua
Kab/Kota,
jumlah waktu
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 01 penyediaan gaji dan tunjangan 1 tahun 1 tahun 406,848,023,181 0 0 1 tahun 467,875,226,658
2 Tunjangan ASN Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
ASN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Jumlah Lap yg disusun
2.0 Penyediaan Administrasi 12 laporan 12 laporan Semua Dana Transfer Umum- 12 laporan DINAS
1 01 01 02 Kebutuhan Biaya Operasional 3,925,685,000 0 0 4,514,537,750
2 Pelaksanaan Tugas ASN 1 tahun 1 tahun Kecamata Dana Alokasi Umum 1 tahun PENDIDIKAN
Sekolah
Semua
Kelurahan
2.0
1 01 01 Administrasi Umum 3,699,530,000 0 0 4,198,079,500
3
Semua
Kab/Kota,
2.0 Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 02 Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber daya air 1 tahun 1 tahun 322,900,000 0 0 1 tahun 371,335,000
3 Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Air dan Listrik dan listrik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah pembinaan pengelola Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 05 1 kali 1 kali 195,000,000 0 0 1 kali 224,250,000
3 Barang Milik Daerah barang Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Penyediaan Jasa
Kab/Kota,
Pemeliharaan dan
2.0 Jumlah pajak kendaraan dinas Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 06 Perizinan 125 unit 125 unit 35,100,000 0 0 125 unit 40,365,000
3 /operasional yang terbayar Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Kendaraan
Semua
Dinas/Operasional
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Penyediaan Alat Tulis Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 10 jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 1 paket 200,000,000 0 0 1 paket 230,000,000
3 Kantor Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Barang
1 01 01 11 Cetakan jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 1 paket 200,000,000 0 0 1 paket 230,000,000
dan Penggandaan
Semua
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Semua
Kab/Kota,
Jumlah peralatan dan
2.0 Penyediaan Peralatan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 13 perlengkapan kantor yang 4 paket 4 paket 298,800,000 0 0 4 paket 343,620,000
3 Perlengkapan Kantor Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
disediakan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Jumlah waktu
2.0 Penyediaan Makanan dan Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 17 Penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 121,380,000 0 0 12 bulan 139,587,000
3 Minuman Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
minuman
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah waktu Rapat rapat
1 01 01 18 dan koordinasi dan konsultasi keluar 12 bulan 12 bulan 100,000,000 0 0 12 bulan 115,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah daerah dan dalam daerah
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pengadaan Kendaraan Semua DINAS
1 01 01 20 jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 1 paket 1,000,000,000 0 0 1 paket 1,150,000,000
3 Dinas/Operasional Kecamata PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan gedung
1 01 01 28 Rutin/Berkala Gedung yang 2 gedung 2 gedung 250,000,000 0 0 2 gedung 280,000,000
Kantor dipelihara
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan
2.0 Jumlah waktu Pemeliharaan Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 30 Rutin/Berkala Kendaraan 1 tahun 1 tahun 95,150,000 0 0 1 tahun 109,422,500
3 Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Dinas/Operasional
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan Jumlah waktu Pemeliharaan
1 01 01 34 Rutin/Berkala Peralatan Rutin / Berkala Peralatan 1 tahun 1 tahun 331,200,000 0 0 1 tahun 332,000,000
Gedung Kantor Gedung Kantor
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Rehabilitasi Sedang/Berat jumlah gedung yang direhab Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 38 1 gedung 1 gedung 550,000,000 0 0 1 gedung 632,500,000
3 Rumah Gedung Kantor sedang/berat Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
2.0
1 01 01 dan Kapasitas Sumber 2,576,270,000 0 0 2,962,710,500
4
Daya Aparatur
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pengadaan Pakaian Dinas Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 02 jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 1 paket 2,576,270,000 0 0 1 paket 2,962,710,500
4 Beserta Perlengkapannya Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
PROGRAM
1 01 02 PENGELOLAAN 240,062,216,700 0 0 269,639,196,050
PENDIDIKAN
2.0 Pengelolaan Pendidikan
1 01 02 141,884,302,700 0 0 161,461,666,150
1 Sekolah Dasar
Semua
jumlah kegiatan yang Kab/Kota,
2.0 Penambahan Ruang Kelas dilaksanakan 3 kegiatan 3 kegiatan Semua Dana Transfer Umum- 3 kegiatan DINAS
1 01 02 02 7,700,000,000 0 0 8,740,000,000
1 Baru jumlah lembaga penerima 2 lembaga 2 lembaga Kecamata Dana Alokasi Umum 2 lembaga PENDIDIKAN
hibah Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pembangunan Ruang jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 03 1 kegiatan 1 kegiatan 3,000,000,000 0 0 1 kegiatan 3,450,000,000
1 Guru/Kepala Sekolah/TU dikerjakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Semua
Kab/Kota,
Dana Transfer Khusus
2.0 Pembangunan Ruang Unit jumlah kegiatan yang Semua DINAS
1 01 02 04 1 kegiatan 1 kegiatan 311,988,000 0 0 - Dana Alokasi 1 kegiatan 358,786,200
1 Kesehatan Sekolah dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pembangunan jumlah kegiatan yang Semua DINAS
1 01 02 05 1 kegiatan 1 kegiatan 1,221,954,000 0 0 - Dana Alokasi 1 kegiatan 1,405,247,100
1 Perpustakaan Sekolah dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
Pembangunan Sarana, Dana Alokasi Umum
2.0 jumlah kegiatan yang Semua DINAS
1 01 02 06 Prasarana dan Utilitas 2 kegiatan 2 kegiatan 4,606,970,000 0 0 nD, ana Transfer 2 kegiatan 5,298,015,500
1 dikerjakan Kecamata PENDIDIKAN
Sekolah Khusus - Dana
Semua
Alokasi Khusus Fisik
Kelurahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
Dana Alokasi Umum
2.0 Rehabilitasi Sedang/Berat jumlah kegiatan yang Semua DINAS
1 01 02 08 2 kegiatan 2 kegiatan 28,479,160,000 0 0 nD, ana Transfer 2 kegiatan 32,751,034,000
1 Ruang Kelas dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus - Dana
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Rehabilitasi Sedang/Berat Dana Transfer Khusus
1 01 02 09 Ruang Guru/Kepala 1 kegiatan 1 kegiatan 3,087,096,000 0 0 - Dana Alokasi 1 kegiatan 3,550,160,400
1 dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Sekolah/TU Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
1 01 02 10 Ruang Unit 1 kegiatan 1 kegiatan 421,182,000 0 0 - Dana Alokasi 1 kegiatan 484,359,300
Kesehatan Sekolah Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Rehabilitasi Sedang/Berat
2.0 jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 12 Sarana, Prasarana dan 1 kegiatan 1 kegiatan 932,488,000 0 0 1 kegiatan 1,072,361,200
1 dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Utilitas Sekolah
Semua
Kelurahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
Dana Alokasi Umum
2.0 Pengadaan Perlengkapan jumlah kegiatan yang Semua DINAS
1 Sekolah dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus - Dana
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan Rutin
1 01 02 18 Bangunan Gedung dan 1 kegiatan 1 kegiatan 500,000,000 0 0 1 kegiatan 575,000,000
Ruangan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
1 01 02 21 Peserta Didik Sekolah 2 kegiatan 2 kegiatan 11,100,000,000 0 0 2 kegiatan 12,765,000,000
Dasar
Semua
Kelurahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
Dana Alokasi Umum
2.0 Pengadaaan Alat Praktik jumlah kegiatan yang Semua DINAS
1 dan Peraga Siswa dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus - Dana
Semua
Kelurahan
Semua Dana Transfer Umum-
Kab/Kota, Dana Alokasi Umum
2.0 jumlah kegiatan yang Semua nD, ana Transfer DINAS
1 01 02 23 Belajar dan Ujian bagi 4 kegiatan 4 kegiatan 52,502,300,000 0 0 4 kegiatan 60,377,645,000
1 dilaksanakan Kecamata Khusus - Dana PENDIDIKAN
Peserta Didik
Semua Alokasi Khusus Non
Kelurahan Fisik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pembinaan Minat, Bakat jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 25 6 kegiatan 6 kegiatan 790,000,000 0 0 6 kegiatan 908,500,000
1 dan Kreativitas Siswa dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Penyediaan Pendidik dan Kab/Kota,
2.0 Tenaga jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 Kependidikan bagi Satuan dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Pendidikan Sekolah Dasar Semua
Kelurahan
Semua
Pengembangan Karir Kab/Kota,
2.0 Pendidik dan Tenaga jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 Kependidikan pada Satuan dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Pendidikan Sekolah Dasar Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pembinaan Kelembagaan jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
1 dan Manajemen Sekolah dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
2.0
1 01 02 Sekolah Menengah 59,534,433,000 0 0 68,605,716,900
2
Pertama
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pembangunan Unit jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
2 Sekolah Baru (USB) dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Penambahan Ruang Kelas jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
2 Baru dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2 Laboratorium dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pembangunan Sarana,
1 01 02 12 Prasarana dan Utilitas 1 kegiatan 1 kegiatan 4,500,000,000 0 0 1 kegiatan 5,175,000,000
Sekolah
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2 Ruang Kelas Sekolah dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2 Ruang Guru Sekolah dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
1 01 02 16 Ruang Unit 1 kegiatan 1 kegiatan 39,207,000 0 0 - Dana Alokasi 1 kegiatan 39,207,000
Kesehatan Sekolah Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Semua
Kab/Kota,
2 Laboratorium dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
1 01 02 24 Sarana, Prasarana dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1,026,439,000 0 0 - Dana Alokasi 1 kegiatan 1,180,404,850
Utilitas Sekolah Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pengadaan Perlengkapan jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
2 Sekolah dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan Rutin
1 01 02 29 Bangunan Gedung dan 1 kegiatan 1 kegiatan 500,000,000 0 0 1 kegiatan 575,000,000
Ruangan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
1 01 02 32 Peserta Didik Sekolah 2 kegiatan 2 kegiatan 4,100,000,000 0 0 2 kegiatan 4,715,000,000
Menengah Pertama
Semua
Kelurahan
1 01 02 36 Belajar dan Ujian bagi 3 kegiatan 3 kegiatan 25,182,000,000 0 0 3 kegiatan 28,959,300,000
Peserta Didik
Kelurahan Fisik
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pembinaan Minat, Bakat jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
2 dan Kreativitas Siswa dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Tenaga
1 01 02 39 Kependidikan bagi Satuan 1 kegiatan 1 kegiatan 1,892,200,000 0 0 1 kegiatan 2,176,030,000
Pendidikan Sekolah
Semua
Menengah Pertama
Kelurahan
Semua
Pengembangan Karir
Kab/Kota,
Pendidik dan Tenaga
1 01 02 40 Kependidikan pada Satuan 3 kegiatan 3 kegiatan 300,000,000 0 0 3 kegiatan 345,000,000
Pendidikan Sekolah
Semua
Menengah Pertama
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2 dan Manajemen Sekolah dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Pengelolaan
2.0
1 01 02 Pendidikan Anak Usia 35,161,581,000 0 0 35,898,678,000
3
Dini (PAUD)
Semua
Kab/Kota,
Pembangunan
1 01 02 01 Gedung/Ruang jumlah paket yang dikerjakan 3 paket 3 paket 3,750,000,000 0 0 3 paket 4,312,500,000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Semua
Kelurahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
1 01 02 02 Prasarana dan Utilitas 13 kegiatan 13 kegiatan 3,340,629,000 0 0 nD, ana Transfer 13 kegiatan 3,340,629,000
PAUD Khusus - Dana
Semua
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
Rehabilitasi Sedang/Berat Dana Alokasi Umum
1 01 02 03 Gedung/Ruang 2 kegiatan 2 kegiatan 2,978,424,000 0 0 nD, ana Transfer 2 kegiatan 2,978,424,000
Kelas/Ruang Guru PAUD Khusus - Dana
Semua
Kelurahan
Semua
Rehabilitasi Sedang/Berat Kab/Kota,
3 Sarana, Prasarana dan dikerjakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus Fisik
Utilitas PAUD Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan Rutin
1 01 02 05 Gedung/Ruang 1 kegiatan 1 kegiatan 250,000,000 0 0 1 kegiatan 287,500,000
3 dikerjakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Kelas/Ruang Guru PAUD
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
2.0 Pengadaan Perlengkapan jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
3 PAUD dikerjakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
Dana Alokasi Umum
2.0 Penyediaan Biaya Personil jumlah kegiatan yang Semua DINAS
3 Peserta Didik PAUD dilaksanakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus - Dana
Semua
Kelurahan
Semua
Dana Transfer Umum-
Kab/Kota,
Dana Alokasi Umum
2.0 Pengadaaan Alat Praktik jumlah kegiatan yang Semua DINAS
3 dan Peraga Siswa PAUD dikerjakan Kecamata PENDIDIKAN
Khusus - Dana
Semua
Kelurahan
Semua
Penyediaan Pendidik dan Kab/Kota,
2.0 Tenaga jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
3 Kependidikan bagi Satuan dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
PAUD Semua
Kelurahan
Semua
Pengembangan Karir Kab/Kota,
2.0 Pendidik dan Tenaga jumlah kegiatan yang Semua Dana Transfer Umum- DINAS
3 Kependidikan pada Satuan dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Pendidikan PAUD Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
3 dan Manajemen PAUD dilaksanakan Kecamata Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Semua
Kelurahan
2.0
1 01 02 Nonformal/Keset 3,481,900,000 0 0 3,673,135,000
4
araan
Semua
Dana Transfer Umum-
Pembangunan Sarana, Kab/Kota,
Dana Alokasi Umum
2.0 Prasarana dan Utilitas Semua DINAS
1 01 02 02 jumlah paket yang dikerjakan 2 paket 2 paket 642,200,000 0 0 nD, ana Transfer 2 paket 738,530,000
4 Sekolah Nonformal/Keseta Kecamata PENDIDIKAN
Khusus - Dana
raan Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Gedung/Ruang Dana Transfer Khusus
2.0 Semua DINAS
1 01 02 03 Kelas/Ruang Guru jumlah paket yang dikerjakan 2 paket 2 paket 801,200,000 0 0 - Dana Alokasi 2 paket 801,200,000
4 Kecamata PENDIDIKAN
Pendidikan Khusus Fisik
Semua
Nonformal/Keseta raan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Pengadaan Perlengkapan Dana Transfer Khusus
2.0 Semua DINAS
1 01 02 09 Pendidikan jumlah paket yang dikerjakan 4 paket 4 paket 500,000,000 0 0 - Dana Alokasi 4 paket 575,000,000
4 Kecamata PENDIDIKAN
Nonformal/Keseta raan Khusus Fisik
Semua
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Semua
Kab/Kota,
Pengadaaan Alat Praktik Dana Transfer Khusus
1 01 02 11 dan Peraga Siswa 1 kegiatan 1 kegiatan 145,000,000 0 0 - Dana Alokasi 1 kegiatan 145,000,000
Nonformal/Keseta raan Khusus Fisik
Semua
Kelurahan
Penyelenggaraan Proses
1 01 02 12 Belajar Nonformal/Keseta 1 kegiatan 1 kegiatan 1,260,800,000 0 0 1 kegiatan 1,260,800,000
raan
Kelurahan Fisik
Semua
Kab/Kota,
Tenaga
1 01 02 14 Kependidikan bagi Satuan 1 kegiatan 1 kegiatan 102,700,000 0 0 1 kegiatan 118,105,000
Pendidikan
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
1 01 02 16 dan Manajemen Sekolah 1 kegiatan 1 kegiatan 30,000,000 0 0 1 kegiatan 34,500,000
Semua
Kelurahan
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 770,580,814,116 813,738,826,163 934,666,268,763
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 01 01 0 585,640,845,416 591,227,354,029 665,361,883,658
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.0
1 01 01 Evaluasi 0 60,000,000 80,000,000 80,500,000
1
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2.0 Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 01 Perencanaan jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 0 30,000,000 40,000,000 2 dokumen 40,250,000
1 Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Perangkat Daerah
2.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 07 jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 0 30,000,000 40,000,000 2 dokumen 40,250,000
1 Daerah Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
2.0 Administrasi Keuangan
1 01 01 0 583,878,475,416 584,809,184,029 657,875,226,658
2 Perangkat Daerah
jumlah waktu
2.0 Penyediaan Gaji dan Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 01 penyediaan gaji dan tunjangan 1 tahun 1 tahun 0 403,316,665,416 399,837,841,109 1 tahun 467,875,226,658
2 Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
ASN
Jumlah Lap yg disusun
2.0 Penyediaan Administrasi 12 laporan 12 laporan Dana Transfer Umum- 12 laporan DINAS
1 01 01 02 Kebutuhan Biaya Operasional 0 180,561,810,000 184,971,342,920 190,000,000,000
2 Pelaksanaan Tugas ASN 1 tahun 1 tahun Dana Alokasi Umum 1 tahun PENDIDIKAN
Sekolah
Administrasi Barang
2.0
1 01 01 Milik Daerah pada 0 35,100,000 35,100,000 224,250,000
3
Perangkat Daerah
2.0 Pengamanan Barang Milik Jumlah pembinaan pengelola Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 02 1 kali 1 kali 0 35,100,000 35,100,000 1 kali 224,250,000
3 Daerah SKPD barang Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Administrasi
2.0
1 01 01 Kepegawaian 0 0 2,900,000,000 3,000,000,000
5
Perangkat Daerah
1 01 01 02 Beserta Atribut 0 0 2,900,000,000 3,000,000,000
Kelengkapannya
2.0 Administrasi Umum
1 01 01 0 645,920,000 1,561,920,000 2,058,207,000
6 Perangkat Daerah
Jumlah peralatan dan
2.0 Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 02 perlengkapan kantor yang 4 paket 4 paket 0 185,920,000 701,920,000 4 paket 943,620,000
6 Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
disediakan
Jumlah waktu
2.0 Penyediaan Bahan Logistik Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 04 Penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 0 100,000,000 100,000,000 12 bulan 139,587,000
6 Kantor Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
minuman
Penyediaan Barang
1 01 01 05 Cetakan jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 1 paket 0 120,000,000 320,000,000 1 paket 430,000,000
dan Penggandaan
2.0 Penyediaan Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 07 jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 1 paket 0 140,000,000 340,000,000 1 paket 430,000,000
6 Bahan/Material Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Jumlah waktu Rapat rapat
1 01 01 09 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi keluar 12 bulan 12 bulan 0 100,000,000 100,000,000 12 bulan 115,000,000
SKPD daerah dan dalam daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengadaan Barang Milik
Daerah
2.0
1 01 01 Penunjang Urusan 0 0 300,000,000 450,000,000
7
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
2.0 Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 01 02 0 0 300,000,000 450,000,000
7 Operasional atau Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Lapangan
Penyediaan Jasa
2.0 Penunjang
1 01 01 0 250,000,000 321,000,000 371,335,000
8 Urusan
Pemerintahan Daerah
1 01 01 02 Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber daya air 1 tahun 1 tahun 0 250,000,000 321,000,000 1 tahun 371,335,000
Air dan Listrik dan listrik
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2.0
1 01 01 Penunjang Urusan 0 771,350,000 1,220,150,000 1,302,365,000
9
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah pajak kendaraan dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan
2.0 /operasional yang terbayar 125 unit 125 unit Dana Transfer Umum- 125 unit DINAS
1 01 01 02 Perizinan 0 120,150,000 120,150,000 40,365,000
9 Jumlah waktu Pemeliharaan 1 tahun 1 tahun Dana Alokasi Umum 1 tahun PENDIDIKAN
Kendaraan Dinas
Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
Operasional atau
Lapangan
jumlah gedung yang direhab
Pemeliharaan/Reh abilitasi sedang/berat
2.0 1 gedung 1 gedung Dana Transfer Umum- 1 gedung DINAS
1 01 01 09 Gedung Kantor dan Jumlah pemeliharaan gedung 0 335,000,000 765,000,000 880,000,000
9 2 gedung 2 gedung Dana Alokasi Umum 2 gedung PENDIDIKAN
Bangunan Lainnya yang
dipelihara
Pemeliharaan/Reh abilitasi
Sarana Jumlah waktu Pemeliharaan
1 01 01 10 dan Prasarana Gedung Rutin / Berkala Peralatan 1 tahun 1 tahun 0 316,200,000 335,000,000 1 tahun 382,000,000
Kantor atau Bangunan Gedung Kantor
Lainnya
PROGRAM
1 01 02 PENGELOLAAN 0 184,939,968,700 222,511,472,134 269,304,385,105
PENDIDIKAN
2.0 Pengelolaan Pendidikan
1 01 02 0 102,265,909,700 117,531,887,664 160,888,682,700
1 Sekolah Dasar
jumlah kegiatan yang
2.0 Penambahan Ruang Kelas dilaksanakan 3 kegiatan 3 kegiatan Dana Transfer Umum- 3 kegiatan DINAS
1 01 02 02 0 600,000,000 600,000,000 8,740,000,000
1 Baru jumlah lembaga penerima 2 lembaga 2 lembaga Dana Alokasi Umum 2 lembaga PENDIDIKAN
hibah
Dana Transfer Umum-
2.0 jumlah kegiatan yang DINAS
1 01 02 06 Prasarana dan Utilitas 2 kegiatan 2 kegiatan 0 573,325,250 350,000,000 Dana Transfer Khusus 2 kegiatan 5,298,015,500
1 dikerjakan PENDIDIKAN
Sekolah - Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
2.0 Rehabilitasi Sedang/Berat jumlah kegiatan yang DINAS
1 01 02 08 2 kegiatan 2 kegiatan 0 23,176,065,050 19,068,250,980 Dana Transfer Khusus 2 kegiatan 32,751,034,000
1 Ruang Kelas dilaksanakan PENDIDIKAN
- Dana Alokasi
Khusus Fisik
Rehabilitasi Sedang/Berat DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 09 Ruang Guru/Kepala jumlah paket yang dilaksanakan 1 paket 0 0 1,799,063,020 Pendidikan 1 paket 0
1 PENDIDIKAN
Sekolah/TU - Reguler - SD
2.0 DINAS
1 01 02 10 Ruang Unit 0 0 213,098,500 Pendidikan 0
1 PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah - Reguler - SD
DAK Fisik - Bidang
2.0 Rehabilitasi Sedang/Berat DINAS
1 01 02 11 0 0 623,620,200 Pendidikan 0
1 Perpustakaan Sekolah PENDIDIKAN
- Reguler - SD
2.0 jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 12 Sarana, Prasarana dan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 1,073,519,700 808,041,000 1 kegiatan 1,072,361,200
1 dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Utilitas Sekolah
DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 6,429,782,056 Pendidikan 0
1 PENDIDIKAN
- Reguler - SD
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
2.0 Pengadaan Perlengkapan jumlah kegiatan yang DINAS
1 01 02 16 3 kegiatan 3 kegiatan 0 2,130,000,000 150,000,000 Dana Transfer Khusus 3 kegiatan 7,380,000,000
1 Sekolah dilaksanakan PENDIDIKAN
- Dana Alokasi
Khusus Fisik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pemeliharaan Rutin
1 01 02 18 Bangunan Gedung dan 0 0 150,000,000 300,000,000
Ruangan
1 01 02 21 Peserta Didik Sekolah 2 kegiatan 2 kegiatan 0 5,100,000,000 5,103,910,000 2 kegiatan 12,765,000,000
Dasar
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
2.0 Pengadaan Alat Praktik jumlah kegiatan yang DINAS
1 dan Peraga Siswa dilaksanakan PENDIDIKAN
- Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Transfer Umum-
Penyelengaraan Proses Dana Alokasi Umum
1 01 02 23 Belajar dan Ujian bagi 4 kegiatan 4 kegiatan 0 51,374,200,000 61,188,586,164 Dana Transfer Khusus 4 kegiatan 70,377,645,000
1 dilaksanakan PENDIDIKAN
Peserta Didik - Dana Alokasi
Khusus Non Fisik
2.0 Pembinaan Minat, Bakat jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 25 6 kegiatan 6 kegiatan 0 715,000,000 947,184,000 6 kegiatan 908,500,000
1 dan Kreativitas Siswa dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
2.0 Tenaga jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 26 1 kegiatan 1 kegiatan 0 13,423,598,000 13,562,568,000 1 kegiatan 15,371,377,000
1 Kependidikan bagi Satuan dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Pengembangan Karir
2.0 Pendidik dan Tenaga jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 27 10 kegiatan 10 kegiatan 0 985,000,000 985,000,000 10 kegiatan 1,914,750,000
1 Kependidikan pada Satuan dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
2.0 Pembinaan Kelembagaan jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
1 dan Manajemen Sekolah dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Pembangunan DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 31 Laboratorium Sekolah 0 0 181,741,344 Pendidikan 0
1 PENDIDIKAN
Dasar - Reguler - SD
Rehabilitasi Sedang/ Berat DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 32 Laboratorium Sekolah 0 0 219,840,700 Pendidikan 0
1 PENDIDIKAN
Dasar - Reguler - SD
2.0
1 01 02 Sekolah Menengah 0 54,886,827,000 72,126,130,290 72,467,089,405
2
Pertama
2.0 Pembangunan Unit jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
2 Sekolah Baru (USB) dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana,
1 01 02 12 Prasarana dan Utilitas jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 0 0 200,000,000 1 paket 600,000,000
Sekolah
2.0 Rehabilitasi Sedang/Berat jumlah kegiatan yang DINAS
1 01 02 14 1 kegiatan 1 kegiatan 0 11,848,627,000 6,749,072,150 - Dana Alokasi 1 kegiatan 7,385,180,400
2 Ruang Kelas Sekolah dilaksanakan PENDIDIKAN
Khusus Fisik
DAK Fisik - Bidang
1 01 02 15 jumlah paket yang dikerjakan 1 paket 0 0 1,147,032,900 Pendidikan 1 paket 1,470,329,005
2 Ruang Guru Sekolah PENDIDIKAN
- Reguler - SMP
2.0 DINAS
1 01 02 16 Ruang Unit 0 0 35,749,100 Pendidikan 0
2 PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah - Reguler - SMP
DAK Fisik - Bidang
1 01 02 17 0 0 247,976,800 Pendidikan 0
2 Perpustakaan Sekolah PENDIDIKAN
- Reguler - SMP
DAK Fisik - Bidang
1 01 02 18 0 0 1,806,992,950 Pendidikan 0
2 Laboratorium PENDIDIKAN
- Reguler - SMP
2.0 DINAS
1 01 02 24 Sarana, Prasarana dan 0 0 168,860,600 Pendidikan 0
2 PENDIDIKAN
Utilitas Sekolah - Reguler - SMP
DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 2,703,181,500 Pendidikan 0
2 PENDIDIKAN
- Reguler - SMP
2.0 Pengadaan Perlengkapan jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
2 Sekolah dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
1 01 02 32 Peserta Didik Sekolah 2 kegiatan 2 kegiatan 0 2,100,000,000 2,103,910,000 2 kegiatan 4,715,000,000
Menengah Pertama
2.0 Pengadaan Alat Praktik Dana Transfer Umum - DINAS
1 01 02 35 0 0 300,000,000 600,000,000
2 dan Peraga Siswa Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Dana Transfer Umum-
Penyelengaraan Proses Dana Alokasi Umum
1 01 02 36 Belajar dan Ujian bagi 3 kegiatan 3 kegiatan 0 24,431,000,000 39,089,060,090 Dana Transfer Khusus 3 kegiatan 42,959,300,000
Peserta Didik - Dana Alokasi
Khusus Non Fisik
2.0 Pembinaan Minat, Bakat jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
1 01 02 38 5 kegiatan 5 kegiatan 0 510,000,000 510,000,000 5 kegiatan 1,161,500,000
2 dan Kreativitas Siswa dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Tenaga
1 01 02 39 Kependidikan bagi Satuan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 1,892,200,000 1,943,400,000 1 kegiatan 2,176,030,000
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
1 01 02 40 Kependidikan pada Satuan 3 kegiatan 3 kegiatan 0 190,000,000 190,000,000 3 kegiatan 345,000,000
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
2 dan Manajemen Sekolah dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
DAK Fisik - Bidang
1 01 02 44 0 0 660,359,700 Pendidikan 0
2 Ruang TU PENDIDIKAN
- Reguler - SMP
DAK Fisik - Bidang
1 01 02 45 0 0 62,486,500 Pendidikan 0
2 Ruang Kepala Sekolah PENDIDIKAN
- Reguler - SMP
Pengelolaan
2.0
1 01 02 Pendidikan Anak Usia 0 25,718,832,000 28,059,354,180 31,131,178,000
3
Dini (PAUD)
Pembangunan DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 01 Gedung/Ruang 0 0 225,312,000 Pendidikan 0
3 PENDIDIKAN
Kelas/Ruang Guru PAUD - Reguler - SKB
Dana Transfer Umum-
1 01 02 02 Prasarana dan Utilitas 13 kegiatan 13 kegiatan 0 1,548,500,000 1,428,500,000 Dana Transfer Khusus 13 kegiatan 3,340,629,000
PAUD - Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Transfer Umum-
Rehabilitasi Sedang/Berat Dana Alokasi Umum
1 01 02 03 Gedung/Ruang 2 kegiatan 2 kegiatan 0 2,139,212,000 1,615,187,660 Dana Transfer Khusus 2 kegiatan 2,978,424,000
Kelas/Ruang Guru PAUD - Dana Alokasi
Khusus Fisik
DAK Fisik - Bidang
2.0 Pembangunan DINAS
1 01 02 04 0 0 130,900,000 Pendidikan 0
3 Sarana, Prasarana dan PENDIDIKAN
- Reguler - SKB
Utilitas PAUD
DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 07 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 167,812,340 Pendidikan 0
3 PENDIDIKAN
- Reguler - SKB
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
2.0 Penyediaan Biaya Personil jumlah kegiatan yang DINAS
3 Peserta Didik PAUD dilaksanakan PENDIDIKAN
- Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
2.0 Pengadaan Alat Praktik jumlah kegiatan yang DINAS
1 01 02 12 1 kegiatan 1 kegiatan 0 300,000,000 420,000,000 Dana Transfer Khusus 1 kegiatan 1,100,000,000
3 dan Peraga Siswa PAUD dikerjakan PENDIDIKAN
- Dana Alokasi
Khusus Fisik
2.0 Tenaga jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
3 Kependidikan bagi Satuan dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
PAUD
Pengembangan Karir
2.0 Pendidik dan Tenaga jumlah kegiatan yang Dana Transfer Umum- DINAS
3 Kependidikan pada Satuan dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
Pendidikan PAUD
3 dan Manajemen PAUD dilaksanakan Dana Alokasi Umum PENDIDIKAN
2.0
1 01 02 Nonformal/Keset 0 2,068,400,000 4,794,100,000 4,817,435,000
4
araan
Dana Transfer Umum-
Pembangunan Sarana,
Dana Alokasi Umum
2.0 Prasarana dan Utilitas DINAS
1 01 02 02 jumlah paket yang dikerjakan 2 paket 2 paket 0 734,500,000 250,000,000 Dana Transfer Khusus 2 paket 738,530,000
4 Sekolah Nonformal/Keseta PENDIDIKAN
- Dana Alokasi
raan
Khusus Fisik
Gedung/Ruang DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 03 Kelas/Ruang Guru 0 0 175,853,550 Pendidikan 0
4 PENDIDIKAN
Pendidikan - Reguler - SKB
Pengadaan Mebel DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 07 Pendidikan 0 0 8,646,450 Pendidikan 0
4 PENDIDIKAN
Nonformal/Keseta raan - Reguler - SKB

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengadaan Alat Praktik DAK Fisik - Bidang
2.0 DINAS
1 01 02 11 dan Peraga Siswa 0 0 300,000,000 Pendidikan 0
4 PENDIDIKAN
Nonformal/Keseta raan - Reguler - SKB
Dana Transfer Umum-
Penyelenggaraan Proses Dana Alokasi Umum
1 01 02 12 Belajar Nonformal/Keseta 1 kegiatan 1 kegiatan 0 1,231,200,000 3,871,200,000 Dana Transfer Khusus 1 kegiatan 3,960,800,000
raan - Dana Alokasi
Khusus Non Fisik
Tenaga
1 01 02 14 Kependidikan bagi Satuan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 102,700,000 104,600,000 1 kegiatan 118,105,000
Pendidikan
Bantuan Keuangan
2.0 Khusus dari DINAS
1 01 02 16 dan Manajemen Sekolah 0 0 83,800,000 0
4 Pemerintah Daerah PENDIDIKAN
Provinsi
TOTAL 657,181,724,881 770,580,814,116 813,738,826,163 1,683,936,519,221
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 216,098,095,000 0 0 241,171,152,900
PROGRAM Indeks kepuasan
PENUNJANG URUSAN masyarakat/ aparatur
1 02 01 % % 71,07 % 71,07 % 121,314,714,000 0 0 71,07 % 132,687,764,750
PEMERINTAHAN terhadap pelayanan
DAERAH kesekretariatan PD
Perencanaan dan
2.0 Jumlah Dok Perencanaan
1 02 01 Evaluasi Kinerja dok dok 5 dok 16,218,000 0 0 5 dok 18,650,700
1 yang disusun
Perangkat Daerah
Kab.
Meningkatkan
Mojokerto
Penyusunan Renstra Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Semua DINAS
1 02 01 01 dan Renja Perangkat Jumlah dok yang disusun 2 dok 2 dok 8,000,000 0 0 Umum- Dana Manusia Yang 2 dok 9,200,000
1 Kecamata KESEHATAN
Daerah Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Penyusunan Dokumen Dana Transfer
2.0 Jumlah dok evaluasi OPD Semua DINAS
1 02 01 03 Evaluasi Perangkat 3 dok 3 dok 8,218,000 0 0 Umum- Dana 3 dok 9,450,700
1 yang disusun Kecamata KESEHATAN
Daerah Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
2.0 Persentase realisasi
1 02 01 Administrasi Keuangan persen persen 90 persen 119,950,296,000 0 0 90 persen 131,118,684,050
2 anggaran PD
Penguatan Tata
Kab. Kelola
Meningkatkan
Mojokerto Pemerintahan
Jumlah waktu Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua untuk DINAS
1 02 01 01 penyediaan gaji dan 14 bulan 14 bulan 70,714,046,000 0 0 Umum- Dana Manusia Yang 14 bulan 81,321,152,900
2 Tunjangan ASN Kecamata mendukung KESEHATAN
tunjangan ASN Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua kinerja
Berdaya Saing
Kelurahan pembangunan
daerah
Jumlah ketersediaan biaya

operasional Dinas Kesehatan Retribusi Jasa
Jumlah lap yang disusun Umum
Kab.
Jumloah Pusk yang menjadi 12 bulan 12 bulan Lain-lain 12 bulan
Mojokerto
Penyediaan BLUD 12 dok 12 dok 12 dok
2.0 Semua ,PAD Yang Sah DINAS
1 02 01 02 Administrasi Ketersediaan jasa pelayanan, 27 Pusk 27 Pusk 49,236,250,000 0 0 27 Pusk 49,797,531,150
2 Kecamata nD, ana Transfer KESEHATAN
Pelaksanaan Tugas ASN operasional JKN dan sarpras 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Semua Umum-
Puskesmas 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Kelurahan Dana Alokasi
Ketersediaan jasa pelayanan,
sarana Umum
prasarana puskesmas
Jumlah dokumen
2.0
1 02 01 Administrasi Umum ketatausahaan dan Lap Lap 12 Lap 1,048,200,000 0 0 12 Lap 1,205,430,000
3
kepegawaian yang disusun
Kab.
Mojokerto
Penyediaan Jasa Dana Transfer
2.0 Ketersediaan pembiayaan Semua DINAS
1 02 01 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 270,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 310,500,000
3 komunikasi, SDA, listrik Kecamata KESEHATAN
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
Semua
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Mojokerto
2.0 Jumlah pembinaan pengelola Semua DINAS
1 02 01 05 Jaminan Barang Milik 12 kali 12 kali 47,700,000 0 0 Umum- Dana 12 kali 54,855,000
3 barang Kecamata KESEHATAN
Daerah Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Penyediaan Jasa
Mojokerto
Pemeliharaan dan Dana Transfer
2.0 Jumlah kendaraan yang Semua DINAS
1 02 01 06 Perizinan 15 unit 15 unit 16,000,000 0 0 Umum- Dana 15 unit 18,400,000
3 diurus perijinan Kecamata KESEHATAN
Kendaraan Alokasi Umum
Semua
Dinas/Operasional
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Alat Tulis Semua DINAS
1 02 01 10 Jumlah ATK yang diadakan 1 paket 1 paket 66,000,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 75,900,000
3 Kantor Kecamata KESEHATAN
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Penyediaan Barang Dana Transfer
2.0 Jumlah cetak dan Semua DINAS
1 02 01 11 Cetakan 1 paket 1 paket 38,000,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 43,700,000
3 penggandaan Kecamata KESEHATAN
dan Penggandaan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Penyediaan Peralatan Dana Transfer
2.0 Jumlah peralatan kantor Semua DINAS
1 02 01 13 dan Perlengkapan 1 paket 1 paket 70,000,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 80,500,000
3 yang diadakan Kecamata KESEHATAN
Kantor Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Penyediaan Bahan Dana Transfer
2.0 Jumlah media/buku yang Semua DINAS
1 02 01 15 Bacaan dan Peraturan 1 paket 1 paket 2,500,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 2,875,000
3 diadakan Kecamata KESEHATAN
Perundang- Undangan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Jumlah makanan dan Dana Transfer
2.0 Penyediaan Makanan Semua DINAS
1 02 01 17 minuman yang 1 paket 1 paket 74,200,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 85,330,000
3 dan Minuman Kecamata KESEHATAN
disediakan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Rapat-Rapat Kordinasi Mojokerto
Dana Transfer
2.0 dan Jumlah perjadin dalam dan Semua DINAS
1 02 01 18 1 paket 1 paket 215,930,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 248,319,500
3 Konsultasi ke Luar luar daerah Kecamata KESEHATAN
Alokasi Umum
Daerah Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Pengadaan Dana Transfer
2.0 Jumlah peralatan Gedung/ Semua DINAS
1 02 01 22 Perlengkapan Gedung 1 paket 1 paket 42,930,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 49,369,500
3 kantor yang dipelihara Kecamata KESEHATAN
Kantor Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Pemeliharaan Dana Transfer
2.0 Jumlah rumah dinas yang Semua DINAS
1 02 01 27 Rutin/Berkala Rumah 1 unit 1 unit 47,700,000 0 0 Umum- Dana 1 unit 54,855,000
3 dipelihara Kecamata KESEHATAN
Dinas Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Dana Transfer
2.0 Semua DINAS
1 02 01 28 Rutin/Berkala Gedung gedung yang 8 unit 8 unit 100,000,000 0 0 Umum- Dana 8 unit 115,000,000
3 Kecamata KESEHATAN
Kantor dipelihara Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Pemeliharaan Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas Semua DINAS
1 02 01 30 11 unit 11 unit 57,240,000 0 0 Umum- Dana 11 unit 65,826,000
3 Kendaraan yang dipelihara Kecamata KESEHATAN
Alokasi Umum
Dinas/Operasional Semua
Kelurahan
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
2.0
1 02 01 dan Kapasitas Sumber 300,000,000 0 0 345,000,000
4
Daya Aparatur
Kab.
Mojokerto
Pengadaan Pakaian Dana Transfer
2.0 Jumlah seragam yang Semua DINAS
1 02 01 02 Dinas Beserta 850 stel 850 stel 300,000,000 0 0 Umum- Dana 850 stel 345,000,000
4 diadakan Kecamata KESEHATAN
Perlengkapannya Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
Persentase kunjungan
KESEHATAN
1 02 02 masyarakat ke faslitas % % 61,5 % 61,5 % 92,186,881,000 0 0 61,5 % 105,497,413,150
PERORANGAN DAN
kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Pelayanan
Jumlah penyediaan fasilitas
2.0 Kesehatan untuk UKM
1 02 02 pelayanan kesehatan utk unit unit 27 unit 34,959,721,600 0 0 27 unit 40,203,679,840
1 dan UKP
UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
Kab.
Mojokerto
2.0 Pembangunan Jumlah puskesmas yg Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 02 02 8 pusk 8 pusk 7,222,215,600 0 0 DBHCHT 8 pusk 8,305,547,940
1 Puskesmas dibangun Kecamata Terakredit asi KESEHATAN
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Rehabilitasi dan Dana Transfer
2.0 Jumlah puskesmas yg Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 02 09 Pemeliharaan 38 pusk 38 pusk 0 0 0 Umum- Dana 38 pusk 0
1 pelihara dan direhab Kecamata Terakredit asi KESEHATAN
Puskesmas Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Rehabilitasi dan Dana Transfer
2.0 Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 02 10 Pemeliharaan Fasilitas Jumlah Pustu yang direhab 12 pustu 12 pustu 1,200,000,000 0 0 Umum- Dana 12 pustu 1,380,000,000
1 Kecamata Terakredit asi KESEHATAN
Kesehatan Lainnya Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Jumlah Dok UKL UPL yang Kab.
Pengadaan Prasarana disusun 10 dok 10 dok Mojokerto 10 dok
Dana Transfer
2.0 dan Pendukung Jumlah IPAL yang dibangun 5 unit 5 unit Semua Fasilitas Kesehatan 5 unit DINAS
1 02 02 13 4,500,000,000 0 0 Umum- Dana 5,175,000,000 KESEHATAN
1 Fasilitas Pelayanan Jumlah perawat ponkesdes 211 perawat 211 perawat Kecamata Terakredit asi 211 perawat
Alokasi Umum
Kesehatan yang dibiayai 30 pustu 30 pustu Semua 30 pustu
Jumlah Pustu Gadar Kelurahan
DBH CHT
Dana Transfer
Kab.
Pengadaan Alat Umum - Dana
Mojokerto
Kesehatan/Alat ,Alokasi Umum
2.0 Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 02 14 Penunjang Medik Jumlah Alkes yang diadakan 3 paket 3 paket 14,985,506,000 0 0 DAK Fisik - Bidang 3 paket 17,233,331,900
1 Kecamata Terakredit asi KESEHATAN
Semua
Kesehatan - Reguler -
Kelurahan
Pelayanan
Kesehatan Dasar
Kab.
Mojokerto
Pengadaan dan Dana Transfer
2.0 Jumlah Alkes yang Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 02 15 Pemeliharaan Alat 1 paket 1 paket 132,000,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 151,800,000
1 dikalibrasi Kecamata Terakredit asi KESEHATAN
Kalibrasi Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Dana Transfer
Umum - Dana
Kab.
Alokasi Umum
Mojokerto
Jumlah keg distribusi obat DAK Fisik - Bidang
2.0 Pengadaan Obat, 1 paket 1 paket Semua Fasilitas Kesehatan 1 paket DINAS
1 02 02 16 Jumlah obat dan BMHP yang 6,700,000,000 0 0 Kesehatan - 7,705,000,000
1 Vaksin 2 paket 2 paket Kecamata Terakredit asi 2 paket KESEHATAN
diadakan Reguler - Pelayanan
Semua
Kefarmasian dan
Kelurahan
Perbekalan
Kesehatan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Pemeliharaan Prasarana Mojokerto
Dana Transfer
2.0 dan Pendukung Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 02 19 Jumlah IPAL yang dipelihara 10 unit 10 unit 220,000,000 0 0 Umum- Dana 10 unit 253,000,000
1 Fasilitas Pelayanan Kecamata Terakredit asi KESEHATAN
Alokasi Umum
Kesehatan Semua
Kelurahan
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
2.0 Jumlah Indikator SPM yang indikato
1 02 02 dan UKP indikator 12 indikator 56,797,159,400 0 0 12 indikato 64,799,233,310
2 memenuhi target r
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Dana Transfer
Kab. Umum - Dana
Mojokerto
Jumlah bumilristi yg 200 bumil ,Alokasi Umum
2.0 Pengelolaan Pelayanan 200 bumil Semua AKI, AKB, 200 bumil DINAS
1 02 02 01 didampingi l16568 420,000,000 0 0 n
B antuan Keuangan 483,000,000 KESEHATAN
2 Kesehatan Ibu Hamil 16568 bumi Kecamata Balita Gizi Buruk 16568 bumil
Jumlah Kunjungan K4 bumil Khusus dari
Semua
Kelurahan Pemerintah Daerah
Provinsi
Kab.
Mojokerto DAK Non
2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah bumil yang Semua Fisik -BOKKB - AKI, AKB, DINAS
1 02 02 02 1600 bumil 1600 bumil 4,699,919,000 0 0 1600 bumil 5,404,906,850
2 Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan jampersal Kecamata Jaminan Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Semua Persalinan
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru lahir yang Dana Transfer
2.0 Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan layanan 16948 bayi 16948 bayi 200,000,000 0 0 Umum- Dana 16948 bayi 230,000,000
2 Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Lahir kesehatan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Jumlah balita yang Dana Transfer
2.0 Pengelolaan Pelayanan 83372 83372 Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 04 mendapatkan layanan 100,000,000 0 0 Umum- Dana 83372 balita 115,000,000
2 Kesehatan Balita balita balita Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
kesehatan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Jumlah remaja yang Kab.
mendapatkan Mojokerto
Pengelolaan Pelayanan 850 orang Dana Transfer
2.0 penyuluhan 850 orang Semua AKI, AKB, 850 orang DINAS
1 02 02 05 Kesehatan pada Usia 48528 300,000,000 0 0 Umum- Dana 345,000,000 KESEHATAN
2 Jumlah siswa kelas satu dan 48528 siswa Kecamata Balita Gizi Buruk 48528 siswa
Pendidikan Dasar siswa Alokasi Umum
tujuh yang mendapat Semua
pelayanan kesehatan Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia lanjut yang Dana Transfer
1 02 02 07 Kesehatan pada Usia mendapatkan pembinaan 400 lansia 400 lansia 300,000,000 0 0 Umum- Dana 400 lansia 345,000,000
Lanjut kader/ layanan kesehatan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab.
Jumlah penderita hipertensi
Mojokerto
Pengelolaan Pelayanan yang mendptkan layanan 219273 219273 Pajak Rokok -
2.0 Semua AKI, AKB, 219273 ora 732,320,000 DINAS
1 02 02 08 Kesehatan Penderita kesehatan orang orang 636,800,000 0 0 Pelayanan
2 Kecamata Balita Gizi Buruk 140 posbin KESEHATAN
Hipertensi Jumlah posbindu yang 140 posbin 140 posbin Kesehatan
Semua
terbentuk
Kelurahan
Kab.
Jumlah pendeirta diabetes Mojokerto
Pengelolaan Pelayanan Pajak Rokok -
2.0 yang 78392 78392 Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 09 Kesehatan Penderita 100,000,000 0 0 Pelayanan 78392 orang 115,000,000
2 mendapatkan layanan orang orang Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Diabetes Melitus Kesehatan
kesehatan Semua
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Mojokerto
Pajak Rokok -
2.0 Kesehatan Orang Jumlah ODGJ yang dapat Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 10 2211 orang 2211 orang 64,000,000 0 0 Pelayanan 2211 orang 73,600,000
2 Dengan Gangguan Jiwa layanan kesehatan Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Kesehatan
Berat Semua
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Mojokerto
Jumlah penderita TB yang Pajak Rokok -
2.0 Kesehatan Orang Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 11 mendapatkan layanan 2313 orang 2313 orang 850,000,000 0 0 Pelayanan 2313 orang 977,500,000
2 Terduga Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
kesehatan Kesehatan
Tuberkulosis Semua
Kelurahan
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah ketersediaan Mojokerto
12 bulan 12 bulan Pajak Rokok -
2.0 Kesehatan Orang anggaran Hibah ke KPA Semua AKI, AKB, 12 bulan DINAS
1 02 02 12 33591 33591 1,000,000,000 0 0 Pelayanan 977,500,000 KESEHATAN
2 Dengan Risiko Jumlah masyarakat resiko Kecamata Balita Gizi Buruk 33591 orang
orang orang Kesehatan
Terinfeksi HIV terinfeksi HIV yang diperiksa Semua
Kelurahan
Cakupan ASI Ekslusif Jumlah
balita yang
ditimbang
Jumlah balita yang DBH CHT
11976 bayi 11976 bayi
mendapatkan Vit A Dana Transfer 11976 bayi
71230 71230 Kab.
Jumlah bumil KEK yang Umum - Dana 71230 balita
balita balita Mojokerto
Pengelolaan Pelayanan dapat intervensi ,Alokasi Umum 82184 balit
2.0 82184 balit 82184 balit Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 15 Kesehatan Gizi Jumlah masyarakat yang 0 0 DAK Fisik - Bidang 140 bumila
2 140 bumila 140 bumila 1,910,500,000 Kecamata Balita Gizi Buruk 2,197,075,000 KESEHATAN
Masyarakat menapatkan sosialisasi Kesehatan 1000 orang
1000 orang 1000 orang Semua
tentang gizi -Penugasan 2 Paket
2 Paket 2 Paket Kelurahan
Jumlah obat pencegah -Penurunan 6 ruangan
6 ruangan 6 ruangan
stunting yang Stunting
diadakan
Jumlah ruang laktasi yang
diadakan
Semua
Kab/Kota,
Pengelolaan Pelayanan Dana Transfer
2.0 Jumlah pos UKK yang Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 16 Kesehatan Kerja dan 22 pos 22 pos 60,000,000 0 0 Umum - Dana 22 pos 69,000,000
2 dibentuk Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Olahraga Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Jumlah Jamban yang Kab.
dibangun 30 unit 30 unit Mojokerto
Dana Transfer 30 unit
2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah penduduk yang 1114127 1114127 Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 17 924,000,000 0 0 Umum - Dana 1114127 orang 1,062,600,000
2 Kesehatan Lingkungan mengakses air bersih orang orang Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Alokasi Umum 60 sampel
Jumlah sampel air minum 60 sampel 60 sampel Semua
yang diperiksa Kelurahan
Jumlah kelompok Kab.
masyarakat yang Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Pengelolaan Pelayanan mendapatkan 27 kel 27 kel Semua AKI, AKB, 27 kel DINAS
1 02 02 18 663,200,000 0 0 Umum - Dana 762,680,000
2 Promosi Kesehatan penyuluhan 1 paket 1 paket Kecamata Balita Gizi Buruk 1 paket KESEHATAN
Alokasi Umum
Jumlah media promosi yang Semua
diadakan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab.
Kesehatan Tradisonal, Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Akupuntur, Jumlah layanan tradisional Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 19 27 layanan 27 layanan 50,000,000 0 0 Umum - Dana 27 layanan 57,500,000
2 Asuhan Mandiri dan yang dibina Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Alokasi Umum
Tradisional Semua
Lainnya Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Jumlah pelacakan kasus, keg Pajak Rokok -
2.0 Pengelolaan Surveilans Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 20 haji,jumlah haji yang 50 keg 50 keg 628,000,000 0 0 Pelayanan 50 keg 722,200,000
2 Kesehatan Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
diperiksa Kesehatan
Semua
Kelurahan
Jumlah faskes yang

dievaluasi dalam kaitannya
pelaksanaan JKN
Jumlah ketersediaan
84 faskes 84 faskes Pajak Rokok
anggaran untuk Kab. 84 faskes
12 bulan 12 bulan -
operasional PBID Mojokerto 12 bulan
43143 43143 Pembayaran Iuran
2.0 Pengelolaan Jaminan Jumlah maskin yang Semua AKI, AKB, 43143 orang DINAS
1 02 02 26 orang orang 24,277,968,400 0 0 JKN DBH CHT Dana 7,919,663,660 KESEHATAN
2 Kesehatan Masyarakat dibiayai/integrasi Kecamata Balita Gizi Buruk 120 orang
120 orang 120 orang Transfer Umum -
Jumlah masyarakat yang Semua 540 orang
540 orang 540 orang Dana Alokasi
mendapatkan layanan visum Kelurahan 1 paket
1 paket 1 paket Umum
Jumlah tenaga Non ASN yang
dibiayai kepesertaan JKN
Ketersediaan pembiayaan
kesehatan untuk maskin
Kab.
Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Penyelenggaraaan Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 29 Jumlah Tatanan yang diraih 4 tatanan 4 tatanan 264,000,000 0 0 Umum - Dana 4 tatanan 303,600,000
2 Kabupaten/Kota Sehat Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah ketersediaan
pembiayaan Kab. Retribusi Jasa
operasional program Mojokerto Umum
12 bulan 12 bulan
2.0 Operasional Pelayanan puskesmas (BOK) 27 Pusk Semua Lain-lain PAD Yang AKI, AKB, 12 bulan DINAS
1 02 02 33 56000 56000 17,354,972,000 0 0 19,958,217,800 KESEHATAN
2 Puskesmas Jumlah pasien yang Kecamata Sah D,ana Transfer Balita Gizi Buruk 56000 pasien
pasien pasien
mendapatkan Semua Umum - Dana
bantuan makan minum Kelurahan Alokasi Umum
pasien
Kab.
Jumlah ketersediaan
Mojokerto
Operasional Pelayanan anggaran Hibah ke PMI Dana Transfer
2.0 12 bulan 12 bulan Semua AKI, AKB, 12 bulan DINAS
1 02 02 34 Fasilitas Kesehatan Jumlah ketersediaan 825,000,000 0 0 Umum - Dana 603,750,000
2 12 bulan 12 bulan Kecamata Balita Gizi Buruk 12 bulan KESEHATAN
Lainnya pembiayaan Alokasi Umum
Semua
operasional Labkesda
Kelurahan
Kab.
Jumlah desa yang terdata
Mojokerto
Pelaksanaan Akreditasi PISPK 27 pusk 27 pusk Dana Transfer 27 pusk
1 02 02 35 Fasilitas Kesehatan di Jumlah Puskesmas dan 81 faskes 81 faskes 618,800,000 0 0 Umum - Dana 81 faskes 711,620,000
Kabupaten/Kota Klinik terakreditasi 27 pusk 27 pusk Alokasi Umum 27 pusk
Semua
Jumlah puskesmas standar
Kelurahan
Investigasi Awal Kab.
Kejadian Tidak Mojokerto
Pajak Rokok -
2.0 Diharapkan (Kejadian Jumlah bayi yang Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 02 36 17105 bayi 17105 bayi 550,000,000 0 0 Pelayanan 17105 bayi 632,500,000
2 Ikutan Pasca Imunisasi mendapatkan IDL Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Kesehatan
dan Pemberian Obat Semua
Massal) Kelurahan
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Puskesmas yang
2.0
1 02 02 Informasi Kesehatan memiliki data berbasis Pusk Pusk 27 Pusk 180,000,000 0 0 27 Pusk 207,000,000
3
secara Terintegrasi elektronik
Jumlah data dan informasi Kab.

Meningkatkan
yang dikelola Mojokerto
2 portal 2 portal Dana Transfer Sumber Daya 2 portal
2.0 Pengelolaan Data dan Jumlah faskes yang 105,000,000 Semua Fasilitas Kesehatan yang 120,750,000 DINAS
1 02 02 01 27 pusk 27 pusk 0 0 Umum - Dana Manusia Yang 27 pusk
3 Informasi Kesehatan mendapatkan survei IKM Kecamata terakredita si KESEHATAN
12 indikator 12 indikator Alokasi Umum Berkualitas Dan 12 indikator
Jumlah indikator SPM yang Semua
Berdaya Saing
mencapai target Kelurahan
Kab.
Meningkatkan
Mojokerto
Jumlah Puskesmas yang Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Pengelolaan Sistem Semua Fasilitas Kesehatan yang DINAS
1 02 02 02 terintegrasi 27 pusk 27 pusk 75,000,000 0 0 Umum - Dana Manusia Yang 27 pusk 86,250,000
3 Informasi Kesehatan Kecamata terakredita si KESEHATAN
dalam aplikasi e puskesmas Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Penerbitan Izin Rumah
Sakit
Kelas C dan D dan
2.0 Jumlah RS yang dibina dan
1 02 02 Fasilitas RS RS 12 RS 250,000,000 0 0 12 RS 287,500,000
4 dipantau
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
Pengendalian dan Kab.
Pengawasan serta Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Tindak Lanjut Jumlah RS yang Semua Fasilitas kesehatan yang DINAS
1 02 02 01 12 RS 12 RS 50,000,000 0 0 Umum - Dana 12 RS 57,500,000
4 Pengawasan Perizinan mendapatkan ijin/visitasi Kecamata terakredita si KESEHATAN
Alokasi Umum
Rumah Sakit Kelas C Semua
dan D Kelurahan
Peningkatan Tata Kelola Kab.
Rumah Sakit dan Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Fasilitas Pelayanan Jumlah RS yang mendptkan Semua Fasilitas kesehatan yang DINAS
1 02 02 02 12 RS 12 RS 50,000,000 0 0 Umum - Dana 12 RS 57,500,000
4 Kesehatan Tingkat pembinaan tata kelola RS Kecamata terakredita si KESEHATAN
Alokasi Umum
Daerah Semua
Kabupaten/Kota Kelurahan
Kab.
Jumlah Fasilitas kesehatan Mojokerto
Peningkatan Mutu Dana Transfer
2.0 yang mendptkan Semua Fasilitas kesehatan yang DINAS
1 02 02 03 Pelayanan Fasilitas 12 RS 12 RS 100,000,000 0 0 Umum - Dana 12 RS 115,000,000
4 bimbingan Kecamata terakredita si KESEHATAN
Kesehatan Alokasi Umum
peningkatan mutu Semua
Kelurahan
Kab.
Penyiapan Perumusan Mojokerto
Jumlah Dana Transfer
2.0 dan Pelaksanaan Semua Fasilitas kesehatan yang DINAS
1 02 02 04 kebijakan/rumusan rujukan 2 kebijakan 2 kebijakan 50,000,000 0 0 Umum - Dana 2 kebijakan 57,500,000
4 Pelayanan Kesehatan Kecamata terakredita si KESEHATAN
yang disusun Alokasi Umum
Rujukan Semua
Kelurahan
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
''Persentase Puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER % % 100 % 100 % 970,000,000 0 0 100 % 1,115,500,000
standar
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik
2.0 Tenaga Kesehatan Di Jumlah nakes yang
1 02 03 nakes nakes 1543 nakes 120,000,000 0 0 1543 nakes 138,000,000
1 Wilayah diberikan ijin praktek
Kabupaten/Kota
Kab.
Pengendalian dan
Mojokerto
Pengawasan serta Dana Transfer
2.0 Jumlah nakes yg dibina, Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 03 01 Tindak Lanjut Perizinan 80 nakes 80 nakes 120,000,000 0 0 Umum - Dana 80 nakes 138,000,000
1 diawasi Kecamata terakredita si KESEHATAN
Praktik Tenaga Alokasi Umum
Semua
Kesehatan
Kelurahan
Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia
2.0
1 02 03 Kesehatan untuk UKP Jumlah nakes yang direkrut nakes nakes 40 nakes 850,000,000 0 0 40 nakes 977,500,000
3
dan UKM Manusia di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Meningkatkan
Pemenuhan Kebutuhan Mojokerto
Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Sumber Daya Manusia Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 03 02 Jumlah nakes yg direkrut 40 nakes 40 nakes 850,000,000 0 0 Umum - Dana Manusia Yang 40 nakes 977,500,000
3 Kesehatan sesuai Kecamata Terakredit asi KESEHATAN
Alokasi Umum Berkualitas Dan
Standar Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM SEDIAAN
Persentase Ketersediaan Alat
FARMASI, ALAT
1 02 04 Kesehatan, jenis dan jumlah % % 90 % 90 % 432,000,000 0 0 90 % 496,800,000
KESEHATAN DAN
obat
MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek,
Jumlah keg
Toko Obat, Toko Alat
2.0 pemantauan, perijinan, dan
1 02 04 Kesehatan dan Optikal, keg keg 60 keg 132,000,000 0 0 60 keg 151,800,000
1 pembinaan pd apotik, toko
Usaha Mikro Obat
obat, toko alkes dan umot
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut Kab.
Pengawasan Perizinan Mojokerto
Jumlah keg Dana Transfer
2.0 Apotek, Toko Obat, Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 04 01 pemantauan apotik, toko 60 keg 60 keg 52,000,000 0 0 Umum - Dana 60 keg 59,800,000
1 Toko Alat Kesehatan Kecamata terakredita si KESEHATAN
obat, toko alkes dan umot Alokasi Umum
dan Optikal, Usaha Semua
Mikro Obat Kelurahan
Tradisional
(UMOT)
Penyediaan dan
Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak Kab.
Lanjut Pengawasan Izin Mojokerto
Jumlah perijinan yang Dana Transfer
2.0 Apotek, Toko Obat, Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 04 02 diberikan pada apotik, toko 60 keg 60 keg 40,000,000 0 0 Umum - Dana 60 keg 46,000,000
1 Toko Alat Kesehatan Kecamata terakredita si KESEHATAN
obat, toko alkes dan UMOT Alokasi Umum
dan Optikal, Usaha Semua
Mikro Obat Kelurahan
Tradisional
(UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Kab.
Komitmen Izin Apotek, Jumlah keg Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Toko Obat, Toko Alat pembinaan yang Semua Fasilitas Kesehatan DINAS
1 02 04 03 60 keg 60 keg 40,000,000 0 0 Umum - Dana 60 keg 46,000,000
1 Kesehatan dan Optikal, diberikan pada apotik, toko Kecamata terakredita si KESEHATAN
Alokasi Umum
Usaha Mikro Obat obat, toko alkes dan UMOT Semua
Tradisional (UMOT) Kelurahan
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT
2.0 sebagai Izin Jumlah keg Sidak Makanan
1 02 04 keg keg 120 keg 300,000,000 0 0 120 keg 345,000,000
3 Produksi, untuk Produk dan PIRT
Makanan Minuman
tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengendalian dan
Pengawasan Serta
Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Kab.
Industri Rumah Tangga Mojokerto
Dana Transfer
2.0 dan Nomor P-IRT Jumlah sidak makanan yang Semua DINAS
1 02 04 01 32 kali 32 kali 300,000,000 0 0 Umum - Dana Persentase KLB 32 kali 345,000,000
3 Sebagai Izin Produksi, dilakukan, PIRT Kecamata KESEHATAN
Alokasi Umum
untuk Produk Makanan Semua
Minuman Tertentu yang Kelurahan
Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase pelayanan
1 02 05 % % 92,7 % 92,7 % 1,194,500,000 0 0 92,7 % 1,373,675,000
MASYARAKAT BIDANG kesehatan ibu hamil
KESEHATAN
Advokasi,
Jumlah masyarakat lintas
Pemberdayaan,
sektor yang mendapat
Kemitraan,
2.0 advokasi, pemberdayaan
1 02 05 Peningkatan Peran serta orang orang 1500 orang 562,500,000 0 0 1500 orang 646,875,000
1 dan
Masyarakat dan Lintas
berperan serta dalam
Sektor Tingkat Daerah
pembangunan kesehatan
Kabupaten/ Kota
Jumlah masyarakat yang Kab.

Peningkatan Upaya
mendapatkan sosialisasi dan Mojokerto DBHCHT Dana
Promosi Kesehatan,
2.0 publikasi masalah kesehatan 500 orang 500 orang Semua Transfer Umum AKI, AKB, 500 orang DINAS
1 02 05 01 Advokasi, Kemitraan 562,500,000 0 0 646,875,000
1 Jumlah masyarakat yang 1000 orang 1000 orang Kecamata Dana Alokasi Balita Gizi Buruk 1000 orang KESEHATAN
dan Pemberdayaan
mendapat sosialisasi tentang Semua Umum
Masyarakat
kesehatan pada HKN Kelurahan
Pelaksadan Sehat dalam

Rangka Jumlah kader yang dibina
2.0
1 02 05 Promotif utk keg kader kader 120 kader 100,000,000 0 0 120 kader 115,000,000
2
Preventif Tingkat promotif preventif
Daerah
Kab.
Penyelenggaraan Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Promosi Kesehatan dan Jumlah kader kesehatan Semua AKI, AKB, DINAS
1 02 05 01 120 kader 120 kader 100,000,000 0 0 Umum - Dana 120 kader 115,000,000
2 Gerakan Hidup Bersih pramuka Kecamata Balita Gizi Buruk KESEHATAN
Alokasi Umum
dan Sehat Semua
Kelurahan
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Jumlah
taman
2.0 Kesehatan Bersumber pengembangan upaya taman 27 taman 27 taman
1 02 05 posyand 532,000,000 0 0 611,800,000
3 daya Masyarakat kesehatan bersumber daya posyandu posyandu posyandu
u
(UKBM) Tingkat Daerah masyarakat
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Jumlah desa siaga aktif Dana Transfer
Kab.
Supervisi (mandiri) yg dibina 27 desa 27 desa Umum - Dana
Mojokerto
Pengembangan Dan Jumlah posyandu aktif strata 1114 1114 ,Alokasi Umum 27 desa
2.0 Semua AKI. AKB, DINAS
1 02 05 01 Pelaksanaan Upaya purnama posyandu posyandu 532,000,000 0 0 Bantuan Keuangan 1114 posyandu 611,800,000
Kesehatan Bersumber mandiri 27 27 Khusus dari 27 posyandu
Semua
Daya Masyarakat Jumlah Taman Posyandu posyandu posyandu Pemerintah Daerah
Kelurahan
(UKBM) yang dibina Provinsi
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 203,484,360,909 241,316,249,541 279,201,050,550
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
Persentase Indikator
PEMERINTAHAN
1 02 01 Program Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 0 117,994,505,909 136,845,730,168 100 % 172,122,569,250
DAERAH
yang tercapai
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.0 Jumlah Dok Perencanaan
1 02 01 Evaluasi dok dok 5 dok 0 16,218,000 14,322,000 5 dok 18,650,700
1 yang disusun
Kinerja Perangkat
Daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Mojokerto Penguatan SDM
2.0 Semua Unggul yang DINAS
1 02 01 01 Perencanaan Jumlah dok yang disusun 2 dok 2 dok 0 8,000,000 6,750,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 2 dok 9,200,000
1 Kecamata berkualitas dan KESEHATAN
Perangkat Daerah Alokasi Umum
Semua berdaya saing
Kelurahan
Dana Transfer
2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah dok evaluasi OPD DINAS
1 02 01 07 3 dok 3 dok 0 8,218,000 7,572,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 3 dok 9,450,700
1 Perangkat Daerah yang disusun KESEHATAN
Alokasi Umum
2.0 Administrasi Keuangan Persentase realisasi
1 02 01 persen persen 90 persen 0 79,350,799,309 93,448,113,878 90 persen 131,118,684,050
2 Perangkat Daerah anggaran PD
Penguatan Tata
Jumlah insentif nakes 2020
Kelola
yg disediakan
Pemerintahan
Jumlah insentif nakes 2021 6 bulan Dana Transfer 6 bulan
2.0 Penyediaan Gaji dan untuk DINAS
1 02 01 01 yang disediakan 14 bulan 6 bulan 0 67,840,537,909 82,018,660,758 Umum- Dana Dinas Kesehatan 6 bulan 81,321,152,900
2 Tunjangan ASN mendukung KESEHATAN
Jumlah waktu 14 bulan Alokasi Umum 14 bulan
kinerja
penyediaan gaji dan
pembangunan
tunjangan ASN
daerah
Jumlah ketersediaan biaya

operasional Dinas Kesehatan
Jumlah lap yang disusun Retribusi Jasa
Jumloah Pusk yang menjadi 12 bulan 12 bulan Umum 12 bulan
Penyediaan BLUD 12 dok 12 dok Lain-lain PAD Yang 12 dok
2.0 DINAS
1 02 01 02 Administrasi Ketersediaan jasa pelayanan, 27 Pusk 27 Pusk 0 11,510,261,400 11,429,453,120 Sah Dinas Kesehatan 27 Pusk 49,797,531,150
2 KESEHATAN
Pelaksanaan Tugas ASN operasional JKN dan sarpras 12 bulan 12 bulan Dana Transfer 12 bulan
Puskesmas 12 bulan 12 bulan Umum- Dana 12 bulan
Ketersediaan jasa pelayanan, Alokasi Umum
sarana
prasarana puskesmas
Administrasi Barang
2.0 Jumlah keg pembinaan
1 02 01 Milik Daerah pada keg keg 12 keg 0 20,000,000 15,000,000 12 keg 54,855,000
3 pengelolaan barang
Perangkat Daerah
Meningkatkan
Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Pengamanan Barang Jumlah pembinaan pengelola DINAS
1 02 01 02 12 kali 12 kali 0 20,000,000 15,000,000 Umum - Dana Manusia Yang Dinas Kesehatan 12 kali 54,855,000
3 Milik Daerah SKPD barang KESEHATAN
Alokasi Umum Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Jumlah ketersediaan sarana
1 02 01 prasarana bulan bulan 12 bulan 0 466,500,000 605,100,000 12 bulan 546,624,500
6 Perangkat Daerah
perkantoran
jumlah pengadaan paket
video
Penguatan SDM
Penyediaan Peralatan conference 1 paket Dana Transfer 1 paket
2.0 1 paket Unggul yang DINAS
1 02 01 02 dan Perlengkapan Jumlah peralatan Gedung/ 1 paket 0 100,000,000 300,000,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 1 paket 80,500,000
6 1 paket berkualitas dan KESEHATAN
Kantor kantor yang dipelihara 1 paket Alokasi Umum 1 paket
berdaya saing
Jumlah peralatan kantor
yang diadakan
Jumlah makanan dan Dana Transfer
2.0 Penyediaan Bahan DINAS
1 02 01 04 minuman yang 1 paket 1 paket 0 54,000,000 43,740,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 1 paket 85,330,000
6 Logistik Kantor KESEHATAN
disediakan Alokasi Umum
2.0 Jumlah cetak dan DINAS
1 02 01 05 Cetakan 1 paket 1 paket 0 38,000,000 38,000,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 1 paket 43,700,000
6 penggandaan KESEHATAN
2.0 Jumlah media/buku yang DINAS
1 02 01 06 Bacaan dan Peraturan 1 paket 1 paket 0 2,500,000 2,500,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 1 paket 2,875,000
6 diadakan KESEHATAN
Perundang- undangan Alokasi Umum
Dana Transfer
2.0 Penyediaan DINAS
1 02 01 07 Jumlah ATK yang diadakan 1 paket 1 paket 0 66,000,000 66,000,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 1 paket 75,900,000
6 Bahan/Material KESEHATAN
Alokasi Umum
Kab.
Dana Transfer
2.0 Fasilitasi Kunjungan Semua Unggul yang DINAS
1 02 01 08 0 6,000,000 4,860,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 10,000,000
6 Tamu Kecamata berkualitas dan KESEHATAN
Alokasi Umum
Semua berdaya saing
Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer
2.0 Jumlah perjadin dalam dan DINAS
1 02 01 09 Koordinasi dan 1 paket 1 paket 0 200,000,000 150,000,000 Umum - Dana Dinas Kesehatan 1 paket 248,319,500
6 luar daerah KESEHATAN
Konsultasi SKPD Alokasi Umum

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyediaan Jasa
Jumlah ketersediaan
2.0 Penunjang
1 02 01 biaya jasa komunikasi, bulan bulan 12 bulan 0 270,000,000 285,000,000 12 bulan 310,500,000
8 Urusan
sumber daya air dan listrik
Pemerintahan Daerah
Meningkatkan
Penyediaan Jasa Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Ketersediaan pembiayaan DINAS
1 02 01 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 0 270,000,000 285,000,000 Umum - Dana Manusia Yang Dinas Kesehatan 12 bulan 310,500,000
8 komunikasi, SDA, listrik KESEHATAN
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Jumlah dokumen
2.0
1 02 01 Penunjang Urusan ketatausahaan dan Lap Lap 12 Lap 0 145,000,000 145,000,000 12 Lap 73,255,000
9
Pemerintahan kepegawaian yang disusun
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Meningkatkan
Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, Dana Transfer Sumber Daya
2.0 yang dipelihara 11 unit 11 unit 11 unit DINAS
1 02 01 02 dan Perizinan 0 70,000,000 70,000,000 Umum - Dana Manusia Yang Dinas Kesehatan 18,400,000
9 Jumlah kendaraan yang 15 unit 15 unit 15 unit KESEHATAN
Kendaraan Dinas Alokasi Umum Berkualitas Dan
diurus perijinan
Operasional atau Berdaya Saing
Lapangan
Jumlah pemeliharaan Meningkatkan
Pemeliharaan/Reh gedung yang Dana Transfer Sumber Daya
2.0 8 unit 8 unit 8 unit DINAS
1 02 01 09 abilitasi Gedung Kantor dipelihara 0 75,000,000 75,000,000 Umum - Dana Manusia Yang Dinas Kesehatan 54,855,000
9 1 unit 1 unit 1 unit KESEHATAN
dan Bangunan Lainnya Jumlah rumah dinas yang Alokasi Umum Berkualitas Dan
dipelihara Berdaya Saing
2.1 Peningkatan
1 02 01 0 37,725,988,600 42,333,194,290 40,000,000,000
0 Pelayanan BLUD
Kab.
Pelayanan dan Dana Transfer
2.1 Jumlah jenis Semua Unggul yang DINAS
1 02 01 01 Penunjang Pelayanan 3 jenis 3 jenis 0 37,725,988,600 42,333,194,290 Umum - Dana Dinas Kesehatan 3 jenis 40,000,000,000
0 pelayanan penunjang BLUD Kecamata berkualitas dan KESEHATAN
BLUD Alokasi Umum
Semua berdaya saing
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 0 83,022,906,000 95,881,554,909 104,092,506,300
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Pelayanan
Jumlah penyediaan fasilitas
1 02 02 pelayanan kesehatan utk unit unit 27 unit 0 15,358,502,600 26,900,161,296 27 unit 40,203,679,840
1 dan UKP
UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.0 Pembangunan Jumlah puskesmas yg DINAS
1 02 02 02 8 pusk 8 pusk 0 2,722,215,600 2,253,416,425 DBH CHT 8 pusk 8,305,547,940
1 Puskesmas dibangun KESEHATAN
DBH CHT
Rehabilitasi dan
2.0 Dana Transfer DINAS
1 02 02 10 Pemeliharaan Fasilitas Jumlah Pustu yang direhab 12 pustu 12 pustu 0 1,200,000,000 2,406,000,000 12 pustu 1,380,000,000
1 Umum - Dana KESEHATAN
Kesehatan Lainnya
Alokasi Umum
jumlah antropometri yang
DBH CHT
diadakan
Dana Transfer
Jumlah Dok UKL UPL yang 270 unit
Umum - Dana
Pengadaan Prasarana disusun 10 dok 10 dok Penguatan SDM 10 dok
Alokasi Umum
2.0 dan Pendukung Jumlah IPAL yang dibangun 5 unit 5 unit Unggul yang 1 unit 5,175,000,000 DINAS
1 02 02 13 0 3,406,791,000 6,809,595,825 DAK Fisik - Bidang
1 Fasilitas Pelayanan Jumlah mobil promkes yang 211 perawat 211 perawat berkualitas dan 1 unit KESEHATAN
Kesehatan
Kesehatan diadakan 30 pustu 30 pustu berdaya saing 211 perawa
- Reguler -
Jumlah perawat ponkesdes 30 pustu
Pelayanan
yang dibiayai APBD
Kesehatan Dasar
Jumlah Pustu Gadar
DBH CHT
Dana Transfer
Pengadaan Alat Umum - Dana
Kesehatan/Alat Alokasi Umum
2.0 DINAS
1 02 02 14 Penunjang Medik Jumlah Alkes yang diadakan 3 paket 3 paket 0 1,500,000,000 7,721,804,800 DAK Fisik - Bidang 3 paket 17,233,331,900
1 KESEHATAN
Kesehatan - Reguler -
Pelayanan
Kesehatan Dasar

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Dana Transfer
Pengadaan dan Umum - Dana
2.0 Jumlah Alkes yang DINAS
1 02 02 15 Pemeliharaan Alat 1 paket 1 paket 0 132,000,000 231,100,000 Alokasi Umum 1 paket 151,800,000
1 dikalibrasi KESEHATAN
Kalibrasi DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
Dana Transfer
Umum - Dana
Alokasi Umum
Penguatan SDM
Jumlah keg distribusi obat DAK Fisik - Bidang
2.0 Pengadaan Obat, 1 paket 2 paket Unggul yang 2 paket DINAS
1 02 02 16 Jumlah obat dan BMHP yang 0 6,177,496,000 5,756,893,750 Kesehatan - 7,705,000,000
1 Vaksin 2 paket 2 paket berkualitas dan 2 paket KESEHATAN
diadakan Reguler - Pelayanan
berdaya saing
Kefarmasian dan
Perbekalan
Kesehatan
Penguatan SDM
2.0 Pengadaan Bahan Habis Unggul yang DINAS
1 02 02 17 0 0 1,396,436,996 DBH CHT 0
1 Pakai berkualitas dan KESEHATAN
berdaya saing
Pemeliharaan Prasarana
Dana Transfer
2.0 dan Pendukung DINAS
1 02 02 19 Jumlah IPAL yang dipelihara 10 unit 10 unit 0 220,000,000 220,000,000 Umum - Dana 10 unit 253,000,000
1 Fasilitas Pelayanan KESEHATAN
Alokasi Umum
Kesehatan
Distribusi Alat
Kesehatan, Obat,
Vaksin, Bahan Medis Penguatan SDM
2.0 Habis Pakai (BMHP), 27 DAK Non Fisik - Unggul yang DINAS
1 02 02 21 Jumlah distribusi obat 0 0 104,913,500 27 Puskesma 0 KESEHATAN
1 Makanan dan Minuman Puskesmas BOKKB - BOK berkualitas dan
ke Puskesmas serta berdaya saing
Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
2.0 Jumlah Indikator SPM yang
1 02 02 dan UKP indikat or indikator 12 indikator 0 67,234,403,400 68,285,252,613 12 indikator 63,394,326,460
2 memenuhi target
Kabupaten/Kota
Dana Transfer
Umum - Dana
Alokasi Umum
Penguatan SDM
Jumlah bumilristi yg 200 bumil 200 bumil DAK Non Fisik -
2.0 Pengelolaan Pelayanan Unggul yang 200 bumil DINAS
1 02 02 01 didampingi 16568 l16568 0 200,000,000 2,911,146,771 BOKKB - BOK 483,000,000
2 Kesehatan Ibu Hamil berkualitas dan 16568 bumil KESEHATAN
Jumlah Kunjungan K4 bumil bumil Bantuan Keuangan
berdaya saing
Khusus dari
Pemerintah Daerah
Provinsi
2.0 Pengelolaan Pelayanan DAK Non Fisik - DINAS
1 02 02 02 Pelayanan ibu bersalin 100 % 0 3,755,827,000 4,625,472,284 100 % 4,000,000,000
2 Kesehatan Ibu Bersalin BOKKB - BOK KESEHATAN
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru lahir yang Umum - Dana
2.0 DINAS
1 02 02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan layanan 16948 bayi 16948 bayi 0 200,000,000 348,916,388 Alokasi Umum 16948 bayi 230,000,000
2 KESEHATAN
Lahir kesehatan DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
DBH CHT
Dana Transfer
Jumlah balita yang
2.0 Pengelolaan Pelayanan 83372 83372 Umum - Dana DINAS
1 02 02 04 mendapatkan layanan 0 100,000,000 719,042,754 83372 balita 115,000,000
2 Kesehatan Balita balita balita Alokasi Umum KESEHATAN
kesehatan
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
Jumlah remaja yang
Dana Transfer
mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan 850 orang Umum - Dana
2.0 penyuluhan 850 orang 850 orang DINAS
1 02 02 05 Kesehatan pada Usia 48528 0 300,000,000 283,467,612 Alokasi Umum 345,000,000 KESEHATAN
2 Jumlah siswa kelas satu dan 48528 siswa 48528 siswa
Pendidikan Dasar siswa DAK Non Fisik -
tujuh yang mendapat
BOKKB - BOK
pelayanan kesehatan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia lanjut yang Umum - Dana
2.0 DINAS
1 02 02 07 Kesehatan pada Usia mendapatkan pembinaan 400 lansia 400 lansia 0 300,000,000 674,305,319 Alokasi Umum 400 lansia 345,000,000
2 KESEHATAN
Lanjut kader/ layanan kesehatan DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah penderita hipertensi Pajak Rokok -
219273 219273
Pengelolaan Pelayanan yang mendptkan layanan Pelayanan
2.0 orang orang 0 219273 orang 732,320,000 DINAS
1 02 02 08 Kesehatan Penderita kesehatan 100,000,000 120,000,000 Kesehatan
2 140 140 140 posbindu KESEHATAN
Hipertensi Jumlah posbindu yang DAK Non Fisik -
posbindu posbindu
terbentuk BOKKB - BOK
Pajak Rokok -
Jumlah pendeirta diabetes
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan
2.0 yang 78392 78392 DINAS
1 02 02 09 Kesehatan Penderita 0 100,000,000 119,639,100 Kesehatan 78392 orang 115,000,000
2 mendapatkan layanan orang orang KESEHATAN
Diabetes Melitus DAK Non Fisik -
kesehatan
BOKKB - BOK
Pajak Rokok -
Pelayanan
2.0 Kesehatan Orang Jumlah ODGJ yang dapat DINAS
1 02 02 10 2211 orang 2211 orang 0 64,000,000 289,766,838 Kesehatan 2211 orang 73,600,000
2 dengan Gangguan Jiwa layanan kesehatan KESEHATAN
DAK Non Fisik -
Berat
BOKKB - BOK
Pajak Rokok -
Jumlah penderita TB yang Pelayanan
2.0 Kesehatan Orang DINAS
1 02 02 11 mendapatkan layanan 2313 orang 2313 orang 0 1,693,366,200 1,865,207,412 Kesehatan 2313 orang 977,500,000
2 Terduga KESEHATAN
kesehatan DAK Non Fisik -
Tuberkulosis
BOKKB - BOK
Pajak Rokok -
Pengelolaan Pelayanan Jumlah ketersediaan
12 bulan 12 bulan Pelayanan
2.0 Kesehatan Orang anggaran Hibah ke KPA 12 bulan DINAS
1 02 02 12 33591 33591 0 1,000,000,000 953,047,736 Kesehatan 977,500,000 KESEHATAN
2 dengan Risiko Jumlah masyarakat resiko 33591 orang
orang orang DAK Non Fisik -
Terinfeksi HIV terinfeksi HIV yang diperiksa
BOKKB - BOK
Kesehatan bagi
2.0 DAK Non Fisik - DINAS
1 02 02 13 Penduduk pada Kondisi 0 0 7,234,490,920 0
2 BOKKB - BOK KESEHATAN
Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Cakupan ASI Ekslusif Jumlah
balita yang
ditimbang
Jumlah balita yang 11976 bayi 11976 bayi DBH CHT
mendapatkan Vit A 71230 71230 Dana Transfer 11976 bayi
Jumlah bumil KEK yang balita balita Umum - Dana 71230 balita
Pengelolaan Pelayanan dapat intervensi 82184 82184 Alokasi Umum 82184 balita
2.0 DINAS
1 02 02 15 Kesehatan Gizi Jumlah masyarakat yang balita balita 4,648,068,000 5,338,812,135 DAK Fisik - Bidang 140 bumil
2 0 2,197,075,000 KESEHATAN
Masyarakat menapatkan sosialisasi 140 bumil 140 bumil Kesehatan 1000 orang
tentang gizi 1000 orang 1000 orang -Penugasan 2 Paket
Jumlah obat pencegah 2 Paket 2 Paket - Penurunan 6 ruangan
stunting yang 6 ruangan 6 ruangan Stunting
diadakan
Jumlah ruang laktasi yang
diadakan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Umum - Dana
2.0 Jumlah pos UKK yang DINAS
1 02 02 16 Kesehatan Kerja dan 22 pos 22 pos 0 60,000,000 68,722,466 Alokasi Umum 22 pos 69,000,000
2 dibentuk KESEHATAN
Olahraga DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
Jumlah Jamban yang
Dana Transfer
dibangun 30 unit 30 unit
Umum - Dana 30 unit
2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah penduduk yang 1114127 1114127 DINAS
1 02 02 17 0 924,000,000 1,906,022,593 Alokasi Umum 1114127 orang 1,062,600,000
2 Kesehatan Lingkungan mengakses air bersih orang orang KESEHATAN
DAK Non Fisik - 60 sampel
Jumlah sampel air minum 60 sampel 60 sampel
BOKKB - BOK
yang diperiksa
Jumlah kelompok
Dana Transfer
masyarakat yang
Umum - Dana
2.0 Pengelolaan Pelayanan mendapatkan 27 kel 27 kel 27 kel DINAS
1 02 02 18 0 1,335,950,000 2,078,128,894 Alokasi Umum 762,680,000
2 Promosi Kesehatan penyuluhan 1 paket 1 paket 1 paket KESEHATAN
DAK Non Fisik -
Jumlah media promosi yang
BOKKB - BOK
diadakan
Kesehatan Tradisional, Penguatan SDM
Jumlah layanan tradisional Dana Transfer
2.0 Akupuntur, 27 layanan Unggul yang 27 layanan DINAS
1 02 02 19 yang dibina 27 layanan 0 50,000,000 150,000,000 Umum - Dana 57,500,000
2 Asuhan Mandiri, dan 1 kegiatan berkualitas dan 1 kegiatan KESEHATAN
Jumlah pelatihan batra Alokasi Umum
Tradisional berdaya saing
Lainnya

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pajak Rokok -
Jumlah pelacakan kasus, keg Pelayanan
2.0 Pengelolaan Surveilans DINAS
1 02 02 20 haji,jumlah haji yang 50 keg 50 keg 0 628,000,000 1,226,446,580 Kesehatan 50 keg 722,200,000
2 Kesehatan KESEHATAN
diperiksa DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK
Pelayanan Kesehatan
2.0 DAK Non Fisik - DINAS
1 02 02 25 Penyakit Menular dan 0 0 397,906,156 0
2 BOKKB - BOK KESEHATAN
Tidak Menular
Jumlah faskes yang

dievaluasi dalam kaitannya
pelaksanaan JKN
Pajak Rokok
Jumlah ketersediaan 84 faskes 84 faskes
- 84 faskes
anggaran untuk 12 bulan 12 bulan
Pembayaran Iuran 12 bulan
2.0 Pengelolaan Jaminan operasional PBID 43143 43143 DINAS
1 02 02 26 0 24,277,968,400 23,755,337,469 JKN 43143 orang 27,919,663,660
2 Kesehatan Masyarakat Jumlah maskin yang orang orang KESEHATAN
Dana Transfer 120 orang
dibiayai/integrasi 120 orang 120 orang
Umum - Dana 540 orang
Jumlah masyarakat yang 540 orang 540 orang
Alokasi Umum
mendapatkan layanan visum
Jumlah tenaga Non ASN yang
dibiayai kepesertaan JKN
Pengambilan dan
Pengiriman
2.0 Spesimen Penyakit DAK Non Fisik - DINAS
1 02 02 28 0 0 192,784,938 0
2 Potensial KLB ke BOKKB - BOK KESEHATAN
Laboratorium
Rujukan/Nasional
Dana Transfer
2.0 Penyelenggaraan DINAS
1 02 02 29 Jumlah Tatanan yang diraih 4 tatanan 4 tatanan 0 264,000,000 264,000,000 Umum - Dana 4 tatanan 303,600,000
2 Kabupaten/Kota Sehat KESEHATAN
Alokasi Umum
Jumlah ketersediaan
Dana Transfer
pembiayaan
Umum - Dana
operasional program
12 bulan 12 bulan Alokasi Umum
2.0 Operasional Pelayanan puskesmas (BOK) 27 Pusk 12 bulan DINAS
1 02 02 33 56000 56000 0 21,587,078,800 5,534,227,646 DAK Non Fisik - 19,958,217,800 KESEHATAN
2 Puskesmas Jumlah pasien yang 56000 pasien
pasien pasien BOKKB - BOK
mendapatkan
Dana Insentif
bantuan makan minum
Daerah
pasien
Dana Transfer
Umum - Dana
Jumlah BHP yang diadakan
Alokasi Umum
Jumlah keg akreditasi
DAK Fisik - Bidang
labkesda
1 paket Kesehatan 1 paket
Jumlah ketersediaan
Operasional Pelayanan 3 Kegiatan - Reguler - 3 Kegiatan
2.0 anggaran Hibah ke PMI 12 bulan DINAS
1 02 02 34 Fasilitas Kesehatan 12 bulan 0 2,768,246,000 3,273,375,000 Pelayanan 12 bulan 603,750,000
2 Jumlah ketersediaan 12 bulan KESEHATAN
Lainnya 12 bulan Kesehatan Dasar 12 bulan
pembiayaan
1 unit DAK Non Fisik - 1 unit
operasional Labkesda
BOKKB -
Jumlah pengadaan ipal
Akreditasi Labkesda
labkesda
Dana Insentif
Daerah
Dana Transfer
Jumlah desa yang terdata Umum - Dana
PISPK Alokasi Umum
27 pusk 27 pusk
Pelaksanaan Akreditasi Jumlah keg Akreditasi 27 pusk DAK Non Fisik -
2.0 3 kegiatan 3 kegiatan DINAS
1 02 02 35 Fasilitas Kesehatan di Labkesda 81 faskes 0 2,327,899,000 2,908,866,760 BOKKB - BOK 711,620,000
2 81 faskes 81 faskes KESEHATAN
Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas dan 27 pusk DAK Non Fisik -
27 pusk 27 pusk
Klinik terakreditasi BOKKB -
Jumlah puskesmas standar Akreditasi
Puskesmas
Investigasi Awal
Pajak Rokok -
Kejadian Tidak
Pelayanan
2.0 Diharapkan (Kejadian Jumlah bayi yang DINAS
1 02 02 36 17105 bayi 17105 bayi 0 550,000,000 828,921,304 Kesehatan 17105 bayi 632,500,000
2 Ikutan Pasca Imunisasi mendapatkan IDL KESEHATAN
DAK Non Fisik -
dan Pemberian Obat
BOKKB - BOK
Massal)
Pelaksanaan
2.0 Kewaspadaan Dini dan DAK Non Fisik - DINAS
1 02 02 37 0 0 217,197,538 0
2 Respon BOKKB - BOK KESEHATAN
Wabah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Puskesmas yang

2.0
1 02 02 Informasi Kesehatan memiliki data berbasis Pusk Pusk 27 Pusk 0 180,000,000 180,000,000 27 Pusk 207,000,000
3
secara Terintegrasi elektronik
Jumlah data dan informasi

Meningkatkan
yang dikelola
2 portal 2 portal Dana Transfer Sumber Daya 2 portal
2.0 Pengelolaan Data dan Jumlah faskes yang 0 120,750,000 DINAS
1 02 02 01 27 pusk 27 pusk 105,000,000 105,000,000 Umum - Dana Manusia Yang 27 pusk
3 Informasi Kesehatan mendapatkan survei IKM KESEHATAN
12 indikator 12 indikator Alokasi Umum Berkualitas Dan 12 indikator
Jumlah indikator SPM yang
Berdaya Saing
mencapai target
Meningkatkan
Jumlah Puskesmas yang Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Pengelolaan Sistem DINAS
1 02 02 02 terintegrasi 27 pusk 27 pusk 0 75,000,000 75,000,000 Umum - Dana Manusia Yang 27 pusk 86,250,000
3 Informasi Kesehatan KESEHATAN
dalam aplikasi e puskesmas Alokasi Umum Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Penerbitan Izin Rumah
Sakit Kelas C, D dan
2.0 Fasilitas Jumlah RS yang dibina dan
1 02 02 RS RS 12 RS 0 250,000,000 516,141,000 12 RS 287,500,000
4 Pelayanan Kesehatan dipantau
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut Dana Transfer
2.0 Jumlah RS yang DINAS
1 02 02 01 Pengawasan Perizinan 12 RS 12 RS 0 50,000,000 50,000,000 Umum - Dana 12 RS 57,500,000
4 mendapatkan ijin/visitasi KESEHATAN
Rumah Sakit Kelas C, D Alokasi Umum
dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya
Peningkatan Tata Kelola
Rumah Sakit dan
Dana Transfer
2.0 Fasilitas Pelayanan Jumlah RS yang mendptkan DINAS
1 02 02 02 12 RS 12 RS 0 50,000,000 50,000,000 Umum - Dana 12 RS 57,500,000
4 Kesehatan Tingkat pembinaan tata kelola RS KESEHATAN
Alokasi Umum
Daerah
Kabupaten/Kota
Dana Transfer
Jumlah Fasilitas kesehatan
Peningkatan Mutu Umum - Dana
2.0 yang mendptkan DINAS
1 02 02 03 Pelayanan Fasilitas 12 RS 12 RS 0 100,000,000 363,741,000 Alokasi Umum 12 RS 115,000,000
4 bimbingan KESEHATAN
Kesehatan DAK Non Fisik -
peningkatan mutu
BOKKB - BOK
Penyiapan Perumusan DBH CHT
Jumlah
2.0 dan Pelaksanaan Dana Transfer DINAS
1 02 02 04 kebijakan/rumusan rujukan 2 kebijakan 2 kebijakan 0 50,000,000 52,400,000 2 kebijakan 57,500,000
4 Pelayanan Kesehatan Umum - Dana KESEHATAN
yang disusun
Rujukan Alokasi Umum
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 03 KAPASITAS SUMBER 0 970,000,000 5,348,800,000 1,115,500,000
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik
2.0 Tenaga Kesehatan di Jumlah nakes yang
1 02 03 nakes nakes 1543 nakes 0 120,000,000 374,850,000 1543 nakes 138,000,000
1 Wilayah diberikan ijin praktek
Kabupaten/Kota
DBH CHT
Pengendalian Perizinan
2.0 Jumlah nakes yg dibina, Dana Transfer DINAS
1 02 03 01 Praktik Tenaga 80 nakes 80 nakes 0 120,000,000 374,850,000 80 nakes 138,000,000
1 diawasi Umum - Dana KESEHATAN
Kesehatan
Alokasi Umum
Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan
2.0 Sumberdaya Manusia
1 02 03 Jumlah nakes yang direkrut nakes nakes 40 nakes 0 850,000,000 4,973,950,000 40 nakes 977,500,000
2 Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Dana Transfer Meningkatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Umum - Dana Sumber Daya
2.0 Sumber Daya Manusia DINAS
1 02 03 02 Jumlah nakes yg direkrut 40 nakes 40 nakes 0 850,000,000 4,973,950,000 Alokasi Umum Manusia Yang 40 nakes 977,500,000
2 Kesehatan sesuai KESEHATAN
DAK Non Fisik - Berkualitas Dan
Standar
BOKKB - BOK Berdaya Saing
PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
1 02 04 0 452,449,000 564,127,000 496,800,000
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pemberian Izin Apotek,
Jumlah keg
Toko Obat, Toko Alat
2.0 pemantauan, perijinan, dan
1 02 04 Kesehatan dan Optikal, keg keg 60 keg 0 152,449,000 208,288,000 60 keg 151,800,000
1 pembinaan pd apotik, toko
Usaha Mikro Obat
obat, toko alkes dan umot
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan
Jumlah keg Dana Transfer
2.0 Apotek, Toko Obat, DINAS
1 02 04 01 pemantauan apotik, toko 60 keg 60 keg 0 72,449,000 128,288,000 Umum - Dana 60 keg 59,800,000
1 Toko Alat Kesehatan, KESEHATAN
obat, toko alkes dan umot Alokasi Umum
dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Penyediaan dan
Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak
Lanjut Pengawasan Izin
Jumlah perijinan yang Dana Transfer
2.0 Apotek, Toko Obat, DINAS
1 02 04 02 diberikan pada apotik, toko 60 keg 60 keg 0 40,000,000 40,000,000 Umum - Dana 60 keg 46,000,000
1 Toko Alat Kesehatan, KESEHATAN
obat, toko alkes dan UMOT Alokasi Umum
dan Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin Apotek, Jumlah keg
Dana Transfer
2.0 Toko Obat, Toko Alat pembinaan yang DINAS
1 02 04 03 60 keg 60 keg 0 40,000,000 40,000,000 Umum - Dana 60 keg 46,000,000
1 Kesehatan, dan Optikal, diberikan pada apotik, toko KESEHATAN
Alokasi Umum
Usaha Mikro Obat obat, toko alkes dan UMOT
Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat
Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu dan
2.0 Perbekalan Jumlah keg Sidak Makanan
1 02 04 keg keg 120 keg 0 300,000,000 355,839,000 120 keg 345,000,000
2 Kesehatan Rumah dan PIRT
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga
Pengendalian dan
Pengawasan serta
tindak lanjut
Pengawasan Sertifikat
Dana Transfer
2.0 Produksi Alat Jumlah sidak makanan yang DINAS
1 02 04 01 32 kali 32 kali 0 300,000,000 355,839,000 Umum - Dana 32 kali 345,000,000
2 Kesehatan Kelas 1 dilakukan, PIRT KESEHATAN
Alokasi Umum
Tertentu
dan PKRT Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 02 05 0 1,044,500,000 2,676,037,464 1,373,675,000
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Advokasi,
Jumlah masyarakat lintas
Pemberdayaan,
sektor yang mendapat
Kemitraan,
2.0 advokasi, pemberdayaan
1 02 05 Peningkatan Peran serta orang orang 1500 orang 0 562,500,000 1,367,255,500 1500 orang 646,875,000
1 dan
Masyarakat dan Lintas
berperan serta dalam
Sektor Tingkat Daerah
pembangunan kesehatan
Kabupaten/Kota
Jumlah masyarakat yang

Peningkatan Upaya
mendapatkan sosialisasi dan DBH CHT
Promosi Kesehatan,
2.0 publikasi masalah kesehatan 500 orang 500 orang Dana Transfer 500 orang DINAS
1 02 05 01 Advokasi, Kemitraan 0 562,500,000 1,367,255,500 646,875,000
1 Jumlah masyarakat yang 1000 orang 1000 orang Umum - Dana 1000 orang KESEHATAN
dan Pemberdayaan
mendapat sosialisasi tentang Alokasi Umum
Masyarakat
kesehatan pada HKN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pelaksanaan Sehat
dalam Jumlah kader yang dibina
2.0
1 02 05 rangka Promotif utk keg kader kader 120 kader 0 100,000,000 173,140,000 120 kader 115,000,000
2
Preventif Tingkat promotif preventif
Daerah
Penyelenggaraan DBH CHT
2.0 Promosi Kesehatan dan Jumlah kader kesehatan Dana Transfer DINAS
1 02 05 01 120 kader 120 kader 0 100,000,000 173,140,000 120 kader 115,000,000
2 Gerakan Hidup Bersih pramuka Umum - Dana KESEHATAN
dan Sehat Alokasi Umum
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Jumlah
taman
2.0 Kesehatan Bersumber pengembangan upaya taman 27 taman 27 taman
1 02 05 posyand 0 382,000,000 1,135,641,964 611,800,000
3 Daya Masyarakat kesehatan bersumber daya posyandu posyandu posyandu
u
(UKBM) Tingkat Daerah masyarakat
Kabupaten/Kota
Dana Transfer
Bimbingan Teknis dan Jumlah desa siaga aktif Umum - Dana
Supervisi (mandiri) yg dibina Alokasi Umum
27 desa 27 desa
Pengembangan Jumlah posyandu aktif strata DAK Non Fisik - 27 desa
2.0 1114 posya 1114 posya DINAS
1 02 05 01 dan Pelaksanaan Upaya purnama 0 382,000,000 1,135,641,964 BOKKB - BOK 1114 posya 611,800,000
3 27 27 KESEHATAN
Kesehatan Bersumber mandiri Bantuan Keuangan 27 posyandu
posyandu posyandu
Daya Masyarakat Jumlah Taman Posyandu Khusus dari
(UKBM) yang dibina Pemerintah Daerah
Provinsi
TOTAL 216,098,095,000 203,484,360,909 241,316,249,541 520,372,203,450
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1 02 01 19,145,196,000 0 0 22,016,975,400
PEMERINTAHAN
DAERAH
2.0
2
Penguatan Tata
Kab. Kelola
Jumlah waktu Dana Transfer
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua untuk RSUD PROF DR
1 02 01 01 penyediaan gaji dan 14 Bulan 14 Bulan 19,145,196,000 0 0 Umum - Dana 14 Bulan 22,016,975,400
2 Tunjangan ASN Kecamata mendukung SOEKANDAR
tunjangan ASN Alokasi Umum
Semua kinerja
daerah
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 128,614,000,000 0 0 147,906,100,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Pelayanan
1 02 02 53,614,000,000 0 0 61,656,100,000
1 dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
Kab.
Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Pengembangan Rumah Jumlah gedung yang Semua RSUD PROF DR
1 02 02 05 1 Gedung 1 Gedung 12,162,552,000 0 0 Umum - Dana 1 Gedung 13,986,934,800
1 Sakit dibangun Kecamata SOEKANDAR
Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
yang terpenuhi
Kab.
Pengadaan Alat Jumlah alat kesehatan/
Mojokerto
Kesehatan/Alat kedokteran rumah sakit 0 Unit 0 Unit Dana Transfer 0 Unit
2.0 Semua RSUD PROF DR
1 02 02 14 Penunjang Medik yang terpenuhi dalam 0 Unit 0 Unit 37,451,448,000 0 0 Umum - Dana 0 Unit 43,069,165,200
1 Kecamata SOEKANDAR
Fasilitas Pelayanan penanganan COVID-19 (DID) 100 % 100 % Alokasi Umum 100 %
Semua
Kesehatan Persentase biaya umum
Kelurahan
yang
digunakan dalam
menunjang kegiatan DAK

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Persentase Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Pengadaan Bahan Habis pengadaan logistik dalam Semua RSUD PROF DR
1 02 02 17 100 % 100 % 4,000,000,000 0 0 Umum - Dana 100 % 4,600,000,000
1 Pakai penanganan COVID-19 yang Kecamata SOEKANDAR
Alokasi Umum
terpenuhi Semua
Kelurahan
2.0
1 02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75,000,000,000 0 0 86,250,000,000
2
Kab.
Mojokerto
LAIN-LAIN
2.0 Operasional Pelayanan Persentase realisasi belanja Semua RSUD PROF DR
1 02 02 32 100 % 100 % 75,000,000,000 0 0 PENDAPATAN 100 % 86,250,000,000
2 Rumah Sakit BLUD Kecamata SOEKANDAR
DAERAH YANG SAH
Semua
Kelurahan
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN Persentase Realisasi
1 02 01 % % 90 % 90 % 0 102,186,876,000 141,958,653,709 90 % 108,266,975,400
DAERAH Anggaran Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOT
A
Persentase realisasi
1 02 01 penyediaan gaji dan % % 90 % 0 17,186,876,000 32,961,640,282 90 % 22,016,975,400
2 Perangkat Daerah
tunjangan ASN
Penguatan Tata
Kab. Kelola
Persentase
penyediaan gaji, tunjangan Dana Transfer Masyaraka t
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua untuk RSUD PROF DR
1 02 01 01 ASN serta insentif tenaga 90 % 90 % 0 17,186,876,000 32,961,640,282 Umum - Dana Kabupaten Mojokerto dan 90 % 22,016,975,400
2 Tunjangan ASN Kecamata mendukung SOEKANDAR
kesehatan dalam Alokasi Umum Sekitarnya
Semua kinerja
penanganan COVID- 19
daerah
2.1 Peningkatan Persentasi realisasi belanja
1 02 01 % % 90 % 0 85,000,000,000 108,997,013,427 90 % 86,250,000,000
0 Pelayanan BLUD BLUD
Meningkatkan
Kab. kualitas dan
Mojokerto layanan dasar
Pelayanan dan LAIN-LAIN Masyaraka t
2.1 Persentase realisasi belanja Semua infrastruktur RSUD PROF DR
1 02 01 01 Penunjang Pelayanan 90 % 90 % 0 85,000,000,000 108,997,013,427 PENDAPATAN Kabupaten Mojokerto dan 90 % 86,250,000,000
0 BLUD Kecamata untuk SOEKANDAR
BLUD DAERAH YANG SAH Sekitarnya
Semua mendukung
Kelurahan pertumbuhan
berkualitas
1 02 02 PROGRAM PEMENUHANPersentase PemenuhanPERORANGAN
UPAYA KESEHATAN Bed Occupancy
% Ratio
DAN (BOR),KESEHATAN
UPAYA Average
% Length of Stay90
MASYARAKAT (ALOS),
% Turn90
Over
% Interval (TOI), Bed Turn
0 Over (BTO), Net Death Rate
32,585,246,000 (NDR), Gross Death Rate (GDR)
29,526,710,841 90 % 57,056,100,000
2.0
1 02 02 Persentase
Penyediaan Fasilitas Pelayanan pemenuhan
Kesehatan untuk pengadaan
UKM %dan UKP
gedung, alat kesehatan/
Kewenangan %Daerah Kabupaten/Kota 90 % (DAK) rumah sakit 0
kedokteran serta biaya umum 32,585,246,000 29,526,710,841 90 % 57,056,100,000
1
Kab.
Mojokerto
Dana Transfer Masyaraka t
2.0 Pengembangan Rumah Jumlah gedung yang 1 Gedung/ 1 Gedung/ Semua 1 Gedung/ RSUD PROF DR
1 02 02 05 0 16,400,000,000 1,000,000,000 Umum - Dana Kabupaten Mojokerto dan 13,986,934,800
1 Sakit dibangun Bangunan Bangunan Kecamata Bangunan SOEKANDAR
Alokasi Umum Sekitarnya
Semua
Kelurahan
yang terpenuhi
Kab.
Pengadaan Alat Jumlah alat kesehatan/
4 Paket/ 0 Paket/ Mojokerto Dana Transfer
Kesehatan/Alat kedokteran rumah sakit Masyaraka t 0 Paket/ Unit
2.0 Unit Unit Semua Khusus -Dana RSUD PROF DR
1 02 02 14 Penunjang Medik yang terpenuhi dalam 0 16,185,246,000 28,526,710,841 Kabupaten Mojokerto dan 0 Unit 43,069,165,200
1 0 Unit 0 Unit Kecamata Alokasi SOEKANDAR
Fasilitas Pelayanan penanganan COVID-19 (DID) Sekitarnya 90 %
100 % 90 % Semua Khusus Fisik
Kesehatan Persentase biaya umum
Kelurahan
yang
digunakan dalam
menunjang kegiatan DAK
TOTAL 147,759,196,000 134,772,122,000 171,485,364,550 335,246,150,800
1 02 01 % % 71,07 % 71,07 % 12,146,553,000 0 0 71,07 % 13,968,535,950

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
2.0 Jumlah Waktu Penyediaan
1 02 01 Administrasi Keuangan Bulan Bulan 14 Bulan 12,146,553,000 0 0 14 Bulan 13,968,535,950
2 Gaji dan Tunjangan ASN
Penguatan Tata
-
Kelola
Meningkat nya jangkauan
Pemerintahan
Kab. Dana Transfer pelayanan kesehatan
2.0 Penyediaan Gaji dan Jumlah Waktu Penyediaan untuk RSUD RA
1 02 01 01 14 Bulan 14 Bulan 12,146,553,000 0 0 Mojokerto Umum - Dana - 14 Bulan 13,968,535,950
2 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN mendukung BASOENI
Gedeg, Gedeg Alokasi Umum Meningkat nya mutu
kinerja
pelayanan pelayanan
pembangunan
kesehatan
daerah
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 95,041,960,000 0 0 109,298,254,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Pelayanan
1 02 02 62,541,960,000 0 0 71,923,254,000
1 dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota
Meningkatkan
kualitas dan
Jumlah
layanan dasar
gedung/bangunan yang Kab. PENDAPATAN ASLI
2.0 Pengembangan Rumah 1 Bangunan 1 Bangunan infrastruktur 1 Bangunan RSUD RA
1 02 02 05 terbangun 38,270,990,000 0 0 Mojokerto DAERAH 44,011,638,500 BASOENI
1 Sakit 1000 m2 1000 m2 untuk 1000 m2
Jumlah luas tanah yang Gedeg, Gedeg (PAD)
mendukung
diadakan
pertumbuhan
berkualitas
Peningkatan
Pengadaan Prasarana DAK Fisik - Bidang kondusifitas
Kab.
2.0 dan Pendukung Jumlah prasarana listrik ,Kesehatan - keamanan dan RSUD RA
1 02 02 13 1 set 1 set 4,250,000,000 0 0 Mojokerto 1 set 4,887,500,000
1 Fasilitas Pelayanan yang diadakan Reguler - Pelayanan ketertiban serta BASOENI
Gedeg, Gedeg
Kesehatan Kesehatan Rujukan kualitas layanan
publik
Peningkatan
Pengadaan Alat DAK Fisik - Bidang
kondusifitas
Kesehatan/Alat Kab. ,Kesehatan -
2.0 Jumlah alat kesehatan yang keamanan dan RSUD RA
1 02 02 14 Penunjang Medik 83 unit 83 unit 20,020,970,000 0 0 Mojokerto Penugasan - 83 unit 23,024,115,500
1 diadakan ketertiban serta BASOENI
Fasilitas Pelayanan Gedeg, Gedeg Peningkatan
kualitas layanan
Kesehatan Pelayanan Rujukan
publik
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
2.0
1 02 02 dan UKP 32,500,000,000 0 0 37,375,000,000
2
Kabupaten/Kota
Peningkatan
kondusifitas
Kab.
2.0 Operasional Pelayanan Jumlah kegiatan yang Pendapatan dari keamanan dan RSUD RA
1 02 02 32 36 Kegiatan 36 Kegiatan 32,500,000,000 0 0 Mojokerto 36 Kegiatan 37,375,000,000
2 Rumah Sakit dilaksanakan BLUD ketertiban serta BASOENI
Gedeg, Gedeg
kualitas layanan
publik
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN Persentase Realisasi
1 02 01 % % 80 % 0 45,774,713,000 96,003,633,483 80 % 51,468,535,950
DAERAH Anggaran Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOT
A
Persentase Pemenuhan
1 02 01 Kebutuhan Administrasi % % 100 % 0 9,774,713,000 23,485,117,283 100 % 13,968,535,950
2 Perangkat Daerah
Keuangan Perangkat Daerah
Penguatan Tata
Jumlah Waktu Penyediaan Kelola
Meningkatkan
Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintahan
Kab. Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Penyediaan Gaji dan Jumlah Waktu Penyediaan 14 Bulan untuk 14 Bulan RSUD RA
1 02 01 01 14 Bulan 0 9,774,713,000 23,485,117,283 Mojokerto Umum - Dana Manusia Yang SKPD 13,968,535,950
2 Tunjangan ASN Insentif Nakes Covid-19 16 Bulan mendukung 16 Bulan BASOENI
Gedeg, Gedeg Alokasi Umum Berkualitas Dan
September 2020 sampai kinerja
Berdaya Saing
Desember 2021 pembangunan
daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Presentase Pelayanan
2.1 Peningkatan
1 02 01 Kesehatan Rumah Sakit yang % % 100 % 0 36,000,000,000 72,518,516,200 100 % 37,500,000,000
0 Pelayanan BLUD
Bermutu
Peningkatan
Meningkatkan
kondusifitas
Pelayanan dan Kab. Sumber Daya
2.1 Jumlah kegiatan yang Pendapatan dari keamanan dan SKPD & RSUD RA
1 02 01 01 Penunjang Pelayanan 36 Kegiatan 35 Aktivitas 0 36,000,000,000 72,518,516,200 Mojokerto Manusia Yang 35 Aktivitas 37,500,000,000
0 dilaksanakan BLUD ketertiban serta Masyaraka t BASOENI
BLUD Gedeg, Gedeg Berkualitas Dan
kualitas layanan
Berdaya Saing
publik
PROGRAM
Persentase Capaian Indikator
PEMENUHAN UPAYA
ASPAK
KESEHATAN % % 80 % 80 %
1 02 02 Persentase Realisasi 0 11,339,962,000 20,964,206,859 95,123,590,300
PERORANGAN DAN % % 80 % 80 %
Anggaran (DAK, DID,
UPAYA KESEHATAN
Penunjang DAK, DBHCHT)
MASYARAKAT
Pelayanan
Persentase Pemenuhan
1 02 02 Sarana dan Prasarana Yang % % 100 % 0 11,339,962,000 20,964,206,859 100 % 57,748,590,300
1 dan UKP
Diadakan
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Meningkatkan
kondusifitas
Kab. Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Pengembangan Rumah Jumlah Dokumen Penunjang keamanan dan SKPD & RSUD RA
1 02 02 05 1 Dokumen 0 0 864,824,300 Mojokerto Umum - Dana Manusia Yang 1 Dokumen 29,836,974,800
1 Sakit Pembangunan ketertiban serta Masyaraka t BASOENI
Gedeg, Gedeg Alokasi Umum Berkualitas Dan
kualitas layanan
Berdaya Saing
publik
DAK Fisik - Bidang
Jumlah prasarana listrik Peningkatan
Kesehatan Meningkatkan
Pengadaan Prasarana yang diadakan kondusifitas
1 set Kab. - Reguler - Sumber Daya 1 set
2.0 dan Pendukung Jumlah sarana prasarana keamanan dan SKPD & RSUD RA
1 02 02 13 1 set 8 paket 0 4,250,000,000 13,009,420,559 Mojokerto ,Pelayanan Manusia Yang 8 paket 4,887,500,000
1 Fasilitas Pelayanan yang diadakan ketertiban serta Masyaraka t BASOENI
1 kegiatan Gedeg, Gedeg Kesehatan Rujukan Berkualitas Dan 1 kegiatan
Kesehatan Jumlah terfasilitasi kegiatan kualitas layanan
Dana Insentif Berdaya Saing
DID publik
Daerah
Peningkatan
Pengadaan Alat DAK Fisik - Bidang Meningkatkan
Jumlah alat kesehatan yang kondusifitas
Kesehatan/Alat Kab. ,Kesehatan - Sumber Daya
2.0 diadakan 83 unit 83 unit keamanan dan SKPD & 83 unit RSUD RA
1 02 02 14 Penunjang Medik 0 7,089,962,000 7,089,962,000 Mojokerto Penugasan - Manusia Yang 23,024,115,500
1 Jumlah terfasilitasi kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan ketertiban serta Masyaraka t 1 kegiatan BASOENI
Fasilitas Pelayanan Gedeg, Gedeg Peningkatan Berkualitas Dan
DAK kualitas layanan
Kesehatan Pelayanan Rujukan Berdaya Saing
publik
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
2.0
1 02 02 dan UKP 0 0 0 37,375,000,000
2
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Infrastruktur Peningkatan
Untuk kondusifitas
2.0 Operasional Pelayanan Jumlah kegiatan yang Pendapatan dari Mendukung keamanan dan RSUD RA
1 02 02 32 36 kegiatan 36 kegiatan 0 0 0 0 36 kegiatan 37,375,000,000
2 Rumah Sakit dilaksanakan BLUD Pengembangan ketertiban serta BASOENI
Ekonomi Dan kualitas layanan
Pelayanan publik
Dasar
TOTAL 107,188,513,000 57,114,675,000 116,967,840,342 269,858,916,200
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 620,593,523,504 0 0 713,682,552,030
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1 03 01 30,741,850,900 0 0 35,353,128,535
PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan dan
2.0
1 03 01 Evaluasi Kinerja 878,000,000 0 0 1,009,700,000
1
Perangkat Daerah
Penguatan Tata
Kab. Mojokerto
PENDAPATAN ASLI Kelola
Semua DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyusunan Renstra dan Jumlah Dokumen Perecanaan DAERAH (PAD) Dana Pemerintahan
1 03 01 01 3 Dokumen 3 Dokumen 60,000,000 0 0 Kecamata 3 Dokumen 69,000,000 UMUM DAN
1 Renja Perangkat Daerah yang tersusun Transfer Umum-Dana untuk
Semua PENATAAN RUANG
Alokasi Umum mendukung kinerja
Kelurahan
pembangunan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
PENDAPATAN Penguatan Tata
Kab. Mojokerto ASLI DAERAH Kelola
Penyusunan Program dan Jumlah Program dan Kegiatan
Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 Kegiatan Perangkat yang tersusun dalam (PAD) Dana
1 03 01 02 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 0 0 Kecamata untuk 1 Dokumen 23,000,000 UMUM DAN
1 Daerah dalam Dokumen dokumen Transfer Umum-
Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Perencanaan perencanaan Dana Alokasi
Umum daerah
2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi PD (PAD) Dana
1 Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun Transfer Umum-
Kelurahan Dana Alokasi pembangunan
Umum daerah
Koordinasi dan Jumlah bulan terpenuhinya Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 01 04 Sinkronisasi Perencanaan koordinasi dan sinkronisasi 12 bulan 12 bulan 700,000,000 0 0 Kecamata untuk 12 bulan 805,000,000 UMUM DAN
1 Transfer Umum-
Perangkat Daerah perencanaan PD Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
2.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Pelaporan (PAD) Dana
1 Daerah Kinerja yang tersusun Transfer Umum-
Umum daerah
2.0
2
Penguatan Tata
Kab. Mojokerto
Dana Transfer Kelola
Jumlah bulan Semua DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyediaan Gaji dan Pemerintahan
1 03 01 01 terpenuhinya gaji dan 14 bulan 14 bulan 24,912,709,000 0 0 Kecamata Umum - Dana 14 bulan 28,649,615,350 UMUM DAN
2 Tunjangan ASN untuk
tunjangan ASN Semua Alokasi Umum PENATAAN RUANG
mendukung kinerja
Kelurahan
pembangunan
2.0
3
Penyediaan Jasa Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 Rekening telpon, internet, listrik (PAD) Dana
1 03 01 02 Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan 12 bulan 466,590,000 0 0 Kecamata untuk 12 bulan 536,578,500 UMUM DAN
3 terbayar per bulan Transfer Umum-
Air dan Listrik Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
2.0 Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah bulan terpenuhinya (PAD) Dana
1 03 01 05 12 bulan 12 bulan 109,300,000 0 0 Kecamata untuk 12 bulan 125,695,000 UMUM DAN
3 Barang Milik Daerah pendataan aset daerah Transfer Umum-
Umum daerah
Penyediaan Jasa Kab. Mojokerto ASLI DAERAH Kelola
Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan operasional Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 01 06 Perizinan yang terbayar pajak 80 unit 80 unit 260,914,000 0 0 Kecamata untuk 80 unit 300,051,100 UMUM DAN
3 Transfer Umum-
Kendaraan perizinannya Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Dinas/Operasional Kelurahan Dana Alokasi pembangunan
Umum daerah
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga kerja yang 72 72 (PAD) Dana
1 03 01 07 1,975,127,900 0 0 Kecamata untuk 72 orang/bulan 2,271,397,085 UMUM DAN
3 Administrasi Keuangan disediakan orang/bulan orang/bulan Transfer Umum-
Umum daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
2.0 Penyediaan Alat Tulis jenis alat tulis kantor yang (PAD) Dana
1 03 01 10 44 jenis 44 jenis 167,500,000 0 0 Kecamata untuk 44 jenis 192,625,000 UMUM DAN
3 Kantor disediakan Transfer Umum-
Umum daerah
Penyediaan Barang Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 Jenis barang cetakan dan (PAD) Dana
1 03 01 11 Cetakan 14 jenis 14 jenis 104,500,000 0 0 Kecamata untuk 14 jenis 120,175,000 UMUM DAN
3 penggandaan yang disediakan Transfer Umum-
dan Penggandaan Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
Penyediaan Komponen Jenis Komponen instalasi
2.0 Instalasi listrik/penerangan (PAD) Dana
1 03 01 12 5 jenis 5 jenis 36,900,000 0 0 Kecamata untuk 5 jenis 42,435,000 UMUM DAN
3 Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Transfer Umum-
Bangunan Kantor disediakan Dana Alokasi
Umum daerah
Jumlah peralatan dan Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyediaan Peralatan dan (PAD) Dana
1 03 01 13 perlengkapan kantor yang 10 unit 10 unit 312,500,000 0 0 Kecamata untuk 10 unit 359,375,000 UMUM DAN
3 Perlengkapan Kantor Transfer Umum-
disediakan Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
Pemenuhan
Penyediaan Bahan Bacaan Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 kebutuhan bahan (PAD) Dana
1 03 01 15 dan Peraturan 12 bulan 12 bulan 59,600,000 0 0 Kecamata untuk 12 bulan 68,540,000 UMUM DAN
3 bacaan dan peraturan Transfer Umum-
Perundang- Undangan Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
perundang-undangan per bulan Dana Alokasi
Umum daerah
2.0 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan minuman (PAD) Dana
1 03 01 17 5000 dos 5000 dos 144,500,000 0 0 Kecamata untuk 5000 dos 166,175,000 UMUM DAN
3 Minuman rapat dan tamu yang disediakan Transfer Umum-
Umum daerah
Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah rapat-rapat koordinasi Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 01 18 dan ke luar 750 oh 750 oh 212,710,000 0 0 Kecamata untuk 750 oh 244,616,500 UMUM DAN
3 Transfer Umum-
Konsultasi ke Luar Daerah daerah yang terbiayai Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
Pemeliharaan Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 01 28 Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung yang dipelihara 3 gedung 3 gedung 185,000,000 0 0 Kecamata untuk 3 gedung 212,750,000 UMUM DAN
3 Transfer Umum-
Kantor Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
Pemeliharaan Jumlah kendaraan Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 01 30 Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang 20 unit 20 unit 450,000,000 0 0 Kecamata untuk 20 unit 517,500,000 UMUM DAN
3 Transfer Umum-
Dinas/Operasional dipelihara Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Semua Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 01 34 Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala 230 kali 230 kali 180,000,000 0 0 Kecamata untuk 230 kali 207,000,000 UMUM DAN
3 Transfer Umum-
Gedung Kantor peralatan gedung kantor Semua mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
2.0 Pemeliharaan Jumlah mebeleur yang (PAD) Dana
1 03 01 35 70 buah 70 buah 36,000,000 0 0 Kecamata untuk 70 buah 41,400,000 UMUM DAN
3 Rutin/Berkala Mebeleur dipelihara Transfer Umum-
Umum daerah
2.0
4
Daya Aparatur
2.0 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas yang (PAD) Dana
1 03 01 02 304 stel 304 stel 250,000,000 0 0 Kecamata untuk 304 stel 287,500,000 UMUM DAN
4 Beserta Perlengkapannya diadakan Transfer Umum-
Umum daerah
PROGRAM
PENGELOLAAN
1 03 02 34,831,839,000 0 0 40,056,614,850
SUMBER DAYA AIR
(SDA)
Pengelolaan SDA dan
Bangunan
Pengaman Pantai pada
2.0
1 03 02 Wilayah 680,000,000 0 0 782,000,000
1
Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PENDAPATAN Meningkatkan
Kab. Mojokerto ASLI DAERAH kualitas dan
Operasi dan Pemeliharaan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 02 49 Embung dan Penampung Jumlah waduk yang terpelihara 5 waduk 5 waduk 500,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 5 waduk 575,000,000 UMUM DAN
1 Transfer Umum-
Air Lainnya Semua mendukung PENATAAN RUANG
Kelurahan Dana Alokasi pertumbuhan
Umum berkualitas
Evaluasi dan Rekomendasi Kab. Mojokerto ASLI DAERAH kualitas dan
Teknis (Rekomtek) Jumlah dokumen pemanfaatan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 02 62 Pemanfaatan SDA WS aset 2 Dokumen 2 Dokumen 180,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 2 Dokumen 207,000,000 UMUM DAN
1 Transfer Umum-
Kewenangan sumber daya air yang tersusun Semua mendukung PENATAAN RUANG
Kabupaten/Kota Kelurahan Dana Alokasi pertumbuhan
Umum berkualitas
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi
Primer dan
2.0
1 03 02 Sekunder pada Daerah 34,151,839,000 0 0 39,274,614,850
2
Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Rehabilitasi Jaringan (PAD) Dana
1 03 02 14 Volume JI yang direhabilitasi 46 JI 46 JI 31,851,839,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 46 JI 36,629,614,850 UMUM DAN
2 Irigasi Permukaan Transfer Umum-
Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
Operasi dan Pemeliharaan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah jaringan irigasi (PAD) Dana
1 03 02 21 Jaringan Irigasi 10 JI 10 JI 2,300,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 10 JI 2,645,000,000 UMUM DAN
2 terpelihara Transfer Umum-
Permukaan Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
1 03 03 9,295,500,000 0 0 10,689,825,000
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
2.0
1 03 03 Penyediaan Air Minum 9,295,500,000 0 0 10,689,825,000
1
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan SPAM di Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah rumah tangga terlayani (PAD) Dana
1 03 03 06 Kawasan 1950 SR 1950 SR 9,295,500,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 1950 SR 10,689,825,000 UMUM DAN
1 SPAM (SR) Transfer Umum-
Perdesaan Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
1 03 04 14,490,000,000 0 0 16,663,500,000
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Pengembangan Sistem
dan
2.0
1 03 04 Pengelolaan 14,490,000,000 0 0 16,663,500,000
1
Persampahan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Volume sampah yang dapat (PAD) Dana
1 03 04 03 TPA/TPST/SPA/TPS 136 m3/hari 136 m3/hari 14,490,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 136 m3/hari 16,663,500,000 UMUM DAN
1 ditampung per hari Transfer Umum-
-3R/TPS Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
1 03 05 PENGEMBANGAN 1,470,000,000 0 0 1,690,500,000
SISTEM AIR
LIMBAH
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
2.0
1 03 05 Air Limbah Domestik 1,470,000,000 0 0 1,690,500,000
1
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
Kab. Mojokerto kualitas dan
Penyediaan Sarana Sistem Semua DAK Fisik - layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah tangki septik individu
1 03 05 06 Pengelolaan Air Limbah 200 unit 200 unit 1,470,000,000 0 0 Kecamata Bidang Sanitasi - infrastruktur untuk 200 unit 1,690,500,000 UMUM DAN
1 dibangun
Domestik Semua Penugasan mendukung PENATAAN RUANG
berkualitas
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
1 03 06 54,550,000,000 0 0 62,732,500,000
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan
pengembangan Sistem
Drainase yang
2.0
1 03 06 Terhubung Langsung 54,550,000,000 0 0 62,732,500,000
1
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Panjang saluran (PAD) Dana
1 03 06 05 Drainase Perkotaan dan 7709 m 7709 m 54,550,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 7709 m 62,732,500,000 UMUM DAN
1 drainase dibangun Transfer Umum-
Lingkungan Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
PROGRAM PENATAAN
1 03 08 201,461,000,000 0 0 231,680,150,000
BANGUNAN GEDUNG

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota,
2.0 Pemberian Izin
1 03 08 201,461,000,000 0 0 231,680,150,000
1 Mendirikan
Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan
Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Ijin Mendirikan PENDAPATAN Meningkatkan
Bangunan (IMB), Sertifikat Kab. Mojokerto ASLI DAERAH kualitas dan
Laik Fungsi (SLF), peran Jumlah Tim Terbentuk dan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 4 tim/12 4 tim/12 (PAD) Dana
1 03 08 01 Tenaga Ahli Bangunan tercukupi 150,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 4 tim/12 bulan 172,500,000 UMUM DAN
1 bulan bulan Transfer Umum-
Gedung (TABG), operasionalnya Semua mendukung PENATAAN RUANG
Pendataan Bangunan Kelurahan Dana Alokasi pertumbuhan
Gedung, serta Umum berkualitas
Implementasi SIMBG
Perencanaan,
Pembangunan,
Pengawasan dan
Pemanfaatan, Rehabilitasi,
2.0 Renovasi, (PAD) Dana
1 03 08 02 Jumlah paket kegiatan 37 paket 37 paket 201,311,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 37 paket 231,507,650,000 UMUM DAN
1 Ubahsuai, serta Transfer Umum-
Pemeliharaan dan Dana Alokasi
Perawatan Bangunan
Umum berkualitas
Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN
1 03 09 BANGUNAN DAN 100,000,000 0 0 115,000,000
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan
Penataan
2.0 Bangunan dan
1 03 09 100,000,000 0 0 115,000,000
1 Lingkungannya di
Daerah
Kabupaten/Kota
Monitoring jumlah bulan operasional tim
2.0 Penataan/Pemelih araan survey lokasi (PAD) Dana
1 03 09 06 12 bulan 12 bulan 100,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 12 bulan 115,000,000 UMUM DAN
1 Bangunan dan sempadan jalan / pengajuan Transfer Umum-
Lingkungan yang dibiayai Dana Alokasi
Umum berkualitas
PROGRAM
1 03 10 PENYELENGGARA AN 270,753,333,604 0 0 311,366,333,645
JALAN
2.0 Penyelenggaraan Jalan
1 03 10 270,753,333,604 0 0 311,366,333,645
1 Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Meningkatkan
Dana Transfer Umum-
Dana
2.0 Pelebaran Jalan Menuju Jumlah ruas jalan yang ,Alokasi Umum
1 03 10 06 39 ruas jalan 39 ruas jalan 225,470,906,004 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 39 ruas jalan 259,291,541,905 UMUM DAN
1 Standar dilebarkan D,AK Fisik - Bidang
Jalan Reguler
DAK Fisik - Bidang
berkualitas
Jalan Penugasan
Dana Insentif Daerah
Jumlah panjang / Luas ruas Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 10 11 Pemeliharaan Rutin Jalan jalan kondisi rusak ringan yang 103.581 km 103.581 km 19,410,127,600 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 103.581 km 22,321,646,740 UMUM DAN
1 Transfer Umum-
terpelihara Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
2.0 Jumlah jembatan yang (PAD) Dana
1 03 10 12 Pembangunan Jembatan 9 jembatan 9 jembatan 24,422,200,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 9 jembatan 28,085,530,000 UMUM DAN
1 dibangun Transfer Umum-
Umum berkualitas

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
2.0 Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan kondisi rusak (PAD) Dana
1 03 10 19 10 jembatan 10 jembatan 1,450,100,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 10 jembatan 1,667,615,000 UMUM DAN
1 Jembatan ringan yang terpelihara Transfer Umum-
Umum berkualitas
PROGRAM
1 03 11 PENGEMBANGAN JASA 500,000,000 0 0 575,000,000
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan
2.0 Pelatihan Tenaga
1 03 11 200,000,000 0 0 230,000,000
1 Terampil
Konstruksi
Fasilitasi Sertifikasi 50 50 Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah tenaga terampil (PAD) Dana
1 03 11 06 Tenaga Terampil orang/ketram orang/ketram 200,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 50 orang/ketrampilan 230,000,000 UMUM DAN
1 bersertifikat Transfer Umum-
Konstruksi pilan pilan Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
Penyelenggaraan Sistem
2.0 Informasi Jasa
1 03 11 300,000,000 0 0 345,000,000
2 Konstruksi Cakupan
Penyelenggaraan Kab. Mojokerto ASLI DAERAH kualitas dan
Pelatihan untuk Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah pelatihan (PAD) Dana
1 03 11 03 Peningkatan 8 kali 8 kali 150,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 8 kali 172,500,000 UMUM DAN
2 diselenggarakan Transfer Umum-
Kapasitas Semua mendukung PENATAAN RUANG
Administrator SIPJAKI Kelurahan Dana Alokasi pertumbuhan
Umum berkualitas
Penyusunan Data dan Jumlah dokumen data dan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 11 06 Informasi Tenaga Kerja informasi tenaga kerja dan 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 1 Dokumen 172,500,000 UMUM DAN
2 Transfer Umum-
dan Badan Usaha badan usaha disusun Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
PROGRAM
1 03 12 PENYELENGGARA AN 2,400,000,000 0 0 2,760,000,000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana
Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
2.0
1 03 12 dan 1,450,000,000 0 0 1,667,500,000
1
Rencana Rinci
Tata Ruang (RRTR)
Kab/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Kab. Mojokerto ASLI DAERAH kualitas dan
Substansi, Evaluasi, Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah dokumen materi teknis (PAD) Dana
1 03 12 02 Konsultasi Evaluasi dan 6 Dokumen 6 Dokumen 1,200,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 6 Dokumen 1,380,000,000 UMUM DAN
1 disusun Transfer Umum-
Penetapan RRTR Semua mendukung PENATAAN RUANG
Kabupaten/Kota Kelurahan Dana Alokasi pertumbuhan
Umum berkualitas
Sosialisasi Kebijakan dan
Jumlah Kebijakan dan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Peraturan Perundang- (PAD) Dana
1 03 12 04 Pengendalian Pemanfaatan 10 kebijakan 10 kebijakan 250,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 10 kebijakan 287,500,000 UMUM DAN
1 undangan Bidang Transfer Umum-
Ruang terlaksana Semua mendukung PENATAAN RUANG
Penataan Ruang Dana Alokasi
Umum berkualitas
Koordinasi dan
Sinkronisasi
2.0 Pengendalian
1 03 12 950,000,000 0 0 1,092,500,000
4 Pemanfataan Ruang
Daerah
Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah Bulan yang tercukupi Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Koordinasi Pelaksanaan (PAD) Dana
1 03 12 04 fasilitasi dan koordinasi 12 bulan 12 bulan 950,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 12 bulan 1,092,500,000 UMUM DAN
4 Penataan Ruang Transfer Umum-
penataan ruang Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12,635,000,000 0 0 14,530,250,000
PROGRAM
PENYELENGGARA AN
2 15 02 LALU LINTAS DAN 12,635,000,000 0 0 14,530,250,000
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Penyediaan
2.0
2 15 02 Perlengkapan Jalan di 12,635,000,000 0 0 14,530,250,000
2
Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan 2 2 Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah perlengkapan jalan (PAD) Dana
2 15 02 02 Jalan di Jalan perlengkapan perlengkapan 12,635,000,000 0 0 Kecamata infrastruktur untuk 2 perlengkapan jalan 14,530,250,000 UMUM DAN
2 tersedia Transfer Umum-
Kabupaten/Kota jalan jalan Semua mendukung PENATAAN RUANG
Umum berkualitas
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 232,453,230,935 327,237,171,528 743,700,048,030
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 03 01 0 30,893,377,967 33,380,562,560 34,702,128,535
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.0
1 03 01 Evaluasi 0 638,000,000 632,000,000 963,700,000
1
Kinerja Perangkat
Daerah
ASLI DAERAH Kelola
Penyusunan Dokumen Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah Dokumen Perecanaan (PAD) Dana
1 03 01 01 Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 0 60,000,000 60,000,000 untuk 3 Dokumen 69,000,000 UMUM DAN
1 yang tersusun Transfer Umum-
Perangkat Daerah mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Dana Alokasi pembangunan
Umum daerah
Koordinasi dan ASLI DAERAH Kelola
Penyusunan Jumlah bulan terpenuhinya Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 (PAD) Dana
1 03 01 06 Laporan Capaian Kinerja koordinasi dan sinkronisasi 12 bulan 12 bulan 0 500,000,000 494,000,000 untuk 12 bulan 805,000,000 UMUM DAN
1 Transfer Umum-
dan Ikhtisar Realisasi perencanaan PD mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Kinerja SKPD Dana Alokasi pembangunan
Umum daerah
ASLI DAERAH Kelola
Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi PD (PAD) Dana
1 03 01 07 1 Dokumen 1 Dokumen 0 78,000,000 78,000,000 untuk 1 Dokumen 89,700,000 UMUM DAN
1 Daerah yang tersusun Transfer Umum- mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
1 03 01 0 26,370,815,407 28,000,000,000 28,649,615,350
2 Perangkat Daerah
Penguatan Tata
Kelola
Jumlah bulan DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyediaan Gaji dan Dana Transfer Umum- Pemerintahan
1 03 01 01 terpenuhinya gaji dan 14 bulan 14 bulan 0 26,370,815,407 28,000,000,000 14 bulan 28,649,615,350 UMUM DAN
2 Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum untuk
tunjangan ASN PENATAAN RUANG
mendukung kinerja
pembangunan
Administrasi Barang
2.0
1 03 01 Milik Daerah pada 0 90,000,000 140,000,000 125,695,000
3
Perangkat Daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
ASLI DAERAH Kelola
2.0 Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pendataan (PAD) Dana
1 03 01 02 12 bulan 1 Dokumen 0 90,000,000 140,000,000 untuk 1 Dokumen 125,695,000 UMUM DAN
3 Daerah SKPD Aset OPD Transfer Umum- mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Umum daerah
1 03 01 0 1,103,000,000 1,110,000,000 1,193,941,500
6 Perangkat Daerah
ASLI DAERAH Kelola
Penyediaan Komponen Jenis Komponen instalasi
2.0 Instalasi listrik/penerangan (PAD) Dana
1 03 01 01 5 jenis 5 jenis 0 36,900,000 36,900,000 untuk 5 jenis 42,435,000 UMUM DAN
6 Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Transfer Umum- mendukung kinerja PENATAAN RUANG
Bangunan Kantor disediakan Dana Alokasi pembangunan
Umum daerah
Penguatan Tata
Jumlah peralatan dan DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyediaan Peralatan dan DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 02 perlengkapan kantor yang 10 unit 10 unit 0 190,000,000 225,000,000 10 unit 359,375,000 UMUM DAN
6 Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum- untuk
disediakan PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum mendukung kinerja
pembangunan
Penguatan Tata
DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan minuman DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 04 5000 dos 5000 dos 0 94,500,000 98,500,000 5000 dos 166,175,000 UMUM DAN
6 Kantor rapat dan tamu yang disediakan Dana Transfer Umum- untuk
PENATAAN RUANG
pembangunan
Penguatan Tata
Penyediaan Barang DINAS PEKERJAAN
2.0 Jenis barang cetakan dan DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 05 Cetakan 14 jenis 14 jenis 0 94,500,000 94,500,000 14 jenis 120,175,000 UMUM DAN
6 penggandaan yang disediakan Dana Transfer Umum- untuk
dan Penggandaan PENATAAN RUANG
pembangunan
Penguatan Tata
Pemenuhan PENDAPATAN ASLI Kelola
Penyediaan Bahan Bacaan DINAS PEKERJAAN
2.0 kebutuhan bahan DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 06 dan Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 39,600,000 39,600,000 12 bulan 68,540,000 UMUM DAN
6 bacaan dan peraturan Dana Transfer Umum- untuk
Perundang- undangan PENATAAN RUANG
perundang-undangan per bulan Dana Alokasi Umum mendukung kinerja
pembangunan
Penguatan Tata
DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyediaan jenis alat tulis kantor yang DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 07 44 jenis 44 jenis 0 307,500,000 307,500,000 44 jenis 192,625,000 UMUM DAN
6 Bahan/Material disediakan Dana Transfer Umum- untuk
PENATAAN RUANG
pembangunan
Penguatan Tata
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi DINAS PEKERJAAN
2.0 DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 09 Koordinasi dan Konsultasi ke luar 750 oh 750 oh 0 340,000,000 308,000,000 750 oh 244,616,500 UMUM DAN
6 Dana Transfer Umum- untuk
SKPD daerah yang terbiayai PENATAAN RUANG
pembangunan
Daerah
2.0
1 03 01 Penunjang Urusan 0 0 500,000,000 0
7
Pemerintah
Daerah
Penguatan Tata
Pengadaan PENDAPATAN ASLI Kelola
Jumlah kendaraan Dinas / DINAS PEKERJAAN
2.0 Kendaraan Dinas DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 02 Operasional atau lapangan 1 unit 0 0 500,000,000 1 unit 0 UMUM DAN
7 Operasional atau Dana Transfer Umum- untuk
yang diadakan PENATAAN RUANG
Lapangan Dana Alokasi Umum mendukung kinerja
pembangunan
Penyediaan Jasa
2.0 Penunjang
1 03 01 0 1,770,562,560 1,770,562,560 2,807,975,585
8 Urusan
Pemerintahan Daerah
Penguatan Tata
Penyediaan Jasa DINAS PEKERJAAN
2.0 Rekening telpon, internet, listrik DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 02 Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan 12 bulan 0 276,000,000 276,000,000 12 bulan 536,578,500 UMUM DAN
8 terbayar per bulan Dana Transfer Umum- untuk
Air dan Listrik PENATAAN RUANG
pembangunan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penguatan Tata
DINAS PEKERJAAN
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga kerja yang 72 72 DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 04 0 1,494,562,560 1,494,562,560 72 orang/bulan 2,271,397,085 UMUM DAN
8 Pelayanan Umum Kantor disediakan orang/bulan orang/bulan Dana Transfer Umum- untuk
PENATAAN RUANG
pembangunan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2.0
1 03 01 Penunjang Urusan 0 921,000,000 1,228,000,000 961,201,100
9
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Penguatan Tata
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Kelola
dinas/operasional yang PENDAPATAN ASLI
Pemeliharaan, Pajak, dan Pemerintahan DINAS PEKERJAAN
2.0 dipelihara 20 unit 20 unit DAERAH (PAD) 20 unit
1 03 01 02 Perizinan 0 449,500,000 449,500,000 untuk 300,051,100 UMUM DAN
9 Jumlah kendaraan operasional 80 unit 80 unit Dana Transfer Umum- 80 unit
Kendaraan Dinas mendukung kinerja PENATAAN RUANG
yang terbayar pajak Dana Alokasi Umum
Operasional atau pembangunan
perizinannya
Lapangan daerah
Meningkatkan
Penyediaan Jasa PENDAPATAN ASLI
2.0 Pemeliharaan, Biaya Jumlah alat berat yang DAERAH (PAD)
1 03 01 03 15 unit 50 unit 0 200,000,000 500,000,000 Kecamata infrastruktur untuk 50 unit 200,000,000 UMUM DAN
9 Pemeliharaan dan dipelihara Dana Transfer Umum-
Perizinan Alat Besar Dana Alokasi Umum
berkualitas
Penguatan Tata
DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah mebeleur yang DAERAH (PAD) Pemerintahan
1 03 01 05 Pemeliharaan Mebel 70 buah 70 buah 0 18,000,000 25,000,000 70 buah 41,400,000 UMUM DAN
9 dipelihara Dana Transfer Umum- untuk
PENATAAN RUANG
pembangunan
Penguatan Tata
Pemeliharaan/Reh abilitasi DINAS PEKERJAAN
1 03 01 09 Gedung Kantor dan Jumlah gedung yang dipelihara 3 gedung 3 gedung 0 150,000,000 150,000,000 3 gedung 212,750,000 UMUM DAN
Bangunan Lainnya PENATAAN RUANG
pembangunan
Penguatan Tata
Sarana Jumlah pemeliharaan DINAS PEKERJAAN
1 03 01 10 dan Prasarana Gedung rutin/berkala 230 kali 230 kali 0 103,500,000 103,500,000 230 kali 207,000,000 UMUM DAN
Kantor atau Bangunan peralatan gedung kantor PENATAAN RUANG
Lainnya
pembangunan
PROGRAM
PENGELOLAAN
1 03 02 0 11,383,088,000 18,339,088,000 40,056,614,850
SUMBER DAYA AIR
(SDA)
Pengelolaan SDA dan
Bangunan
Pengaman Pantai pada
2.0
1 03 02 Wilayah 0 680,000,000 650,000,000 782,000,000
1
Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Operasi dan Pemeliharaan layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 DAERAH (PAD)
1 03 02 49 Embung dan Penampung Jumlah waduk yang terpelihara 5 waduk 5 waduk 0 500,000,000 491,000,000 infrastruktur untuk 5 waduk 575,000,000 UMUM DAN
1 Dana Transfer Umum-
Air Lainnya mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
Meningkatkan
Evaluasi dan Rekomendasi kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Teknis (Rekomtek) Jumlah dokumen pemanfaatan layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 DAERAH (PAD)
1 03 02 62 Pemanfaatan SDA WS aset 2 Dokumen 2 Dokumen 0 180,000,000 159,000,000 infrastruktur untuk 2 Dokumen 207,000,000 UMUM DAN
Kewenangan sumber daya air yang tersusun mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota pertumbuhan
berkualitas
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi
Primer dan
2.0
1 03 02 Sekunder pada Daerah 0 10,703,088,000 17,689,088,000 39,274,614,850
2
Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Rehabilitasi Jaringan DAERAH (PAD)
1 03 02 14 Volume JI yang direhabilitasi 46 JI 46 JI 0 8,403,088,000 15,403,088,000 infrastruktur untuk 46 JI 36,629,614,850 UMUM DAN
2 Irigasi Permukaan Dana Transfer Umum-
mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Operasi dan Pemeliharaan layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah jaringan irigasi DAERAH (PAD)
1 03 02 21 Jaringan Irigasi 10 JI 10 JI 0 2,300,000,000 2,286,000,000 infrastruktur untuk 10 JI 2,645,000,000 UMUM DAN
2 terpelihara Dana Transfer Umum-
Permukaan mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
1 03 03 0 5,962,430,000 6,823,430,000 11,212,100,000
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
2.0
1 03 03 Penyediaan Air Minum 0 5,962,430,000 6,823,430,000 11,212,100,000
1
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
kualitas dan
Penyusunan Rencana, layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah dokumen Dana Transfer Umum-
1 03 03 01 Kebijakan, Strategi dan 8 Dokumen 0 0 351,000,000 infrastruktur untuk 8 Dokumen 0 UMUM DAN
1 perencanaan teknis disusun Dana Alokasi Umum
Teknis SPAM mendukung PENATAAN RUANG
pertumbuhan
berkualitas
Meningkatkan
kualitas dan
Peningkatan SPAM PENDAPATAN ASLI
2.0 Jaringan Perpipaan di Jumlah rumah tangga terlayani DAERAH (PAD)
1 03 03 06 1950 SR 1950 SR 0 0 0 infrastruktur untuk 1950 SR 10,689,825,000 UMUM DAN
1 Kawasan SPAM (SR) Dana Transfer Umum-
Perdesaan Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
Meningkatkan
Pembinaan dan Kab. Mojokerto kualitas dan
Pengawasan Terhadap Jumlah Kegiatan Pembinaan Semua layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Dana Transfer Umum-
1 03 03 11 Penyelenggaraan SPAM dan Pengawasan yang 100 KK 10 Kali 0 100,000,000 120,000,000 Kecamata infrastruktur untuk 10 Kali 100,000,000 UMUM DAN
1 Dana Alokasi Umum
oleh Pemerintah Desa dan Dilakukan Semua mendukung PENATAAN RUANG
Kelompok Masyarakat Kelurahan pertumbuhan
berkualitas
Kab. Mojokerto
PENDAPATAN ASLI
Perluasan SPAM Jaringan Semua DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah rumah tangga terlayani DAERAH (PAD)
1 03 03 19 Perpipaan di Kawasan 350 KK 1950 SR 0 5,862,430,000 6,352,430,000 Kecamata 1950 SR 422,275,000 UMUM DAN
1 SPAM (SR) Dana Transfer Umum-
Perdesaan Semua PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
Kelurahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
1 03 04 0 1,405,500,000 1,605,500,000 16,663,500,000
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Pengembangan Sistem
dan
2.0
1 03 04 Pengelolaan 0 1,405,500,000 1,605,500,000 16,663,500,000
1
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Pembangunan layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Volume sampah yang dapat DAERAH (PAD)
1 03 04 03 TPA/TPST/SPA/TPS 136 m3/hari 136 m3/hari 0 1,405,500,000 1,605,500,000 infrastruktur untuk 136 m3/hari 16,663,500,000 UMUM DAN
1 ditampung per hari Dana Transfer Umum-
-3R/TPS mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
1 03 05 PENGEMBANGAN 0 2,127,342,000 2,127,342,000 1,690,500,000
SISTEM AIR
LIMBAH

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
2.0
1 03 05 Air Limbah Domestik 0 2,127,342,000 2,127,342,000 1,690,500,000
1
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
kualitas dan
Pembangunan/Pe layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah tangki septik individu DAK Fisik - Bidang
1 03 05 06 nyediaan Sub Sistem 200 unit 200 unit 0 2,127,342,000 2,127,342,000 infrastruktur untuk 200 unit 1,690,500,000 UMUM DAN
1 dibangun Sanitasi - Penugasan
Pengolahan Setempat mendukung PENATAAN RUANG
pertumbuhan
berkualitas
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
1 03 06 0 31,900,000,000 37,912,000,000 72,682,500,000
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang
2.0
1 03 06 Terhubung Langsung 0 31,900,000,000 37,912,000,000 72,682,500,000
1
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
2.0 Pembangunan Sistem Panjang saluran DAERAH (PAD)
1 03 06 05 7709 m 7709 m 0 22,000,000,000 21,975,000,000 infrastruktur untuk 7709 m 62,732,500,000 UMUM DAN
1 Drainase Perkotaan drainase dibangun Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
Pengembangan
DINAS PEKERJAAN
2.0 Operasi dan Pemeliharaan Panjang saluran Dana Transfer Umum- Infrastruktur
1 03 06 09 1 paket 0 0 50,000,000 1 paket 50,000,000 UMUM DAN
1 Sistem Drainase drainase dipelihara Dana Alokasi Umum dan ekonomi
PENATAAN RUANG
wilayah
Meningkatkan
2.0 Pembangunan Sistem Panjang saluran Dana Transfer Umum-
1 03 06 12 2100 m 2100 m 0 9,900,000,000 15,887,000,000 Kecamata infrastruktur untuk 2100 m 9,900,000,000 UMUM DAN
1 Drainase Lingkungan drainase dibangun Dana Alokasi Umum
berkualitas
PROGRAM PENATAAN
1 03 08 0 12,747,000,000 13,211,000,000 231,680,150,000
BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota,
2.0 Pemberian Izin
1 03 08 0 12,747,000,000 13,211,000,000 231,680,150,000
1 Mendirikan
Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan
Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin Mendirikan Meningkatkan
Bangunan (IMB), Sertifikat kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Laik Fungsi (SLF), peran Jumlah Tim Terbentuk dan layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 4 tim/12 4 tim/12 DAERAH (PAD)
1 03 08 01 Tenaga Ahli Bangunan tercukupi 0 47,000,000 47,000,000 infrastruktur untuk 4 tim/12 bulan 172,500,000 UMUM DAN
1 bulan bulan Dana Transfer Umum-
Gedung (TABG), operasionalnya mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
Pendataan Bangunan pertumbuhan
Gedung, serta berkualitas
Implementasi SIMBG
Meningkatkan
Perencanaan,
kualitas dan
Pembangunan, PENDAPATAN ASLI
2.0 Pengawasan, dan DAERAH (PAD)
1 03 08 02 Jumlah Gedung Terbangun 37 paket 3 gedung 0 12,700,000,000 13,164,000,000 infrastruktur untuk 3 gedung 231,507,650,000 UMUM DAN
1 Pemanfaatan Bangunan Dana Transfer Umum-
Gedung Daerah Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
Kabupaten/Kota
berkualitas
PROGRAM
1 03 10 PENYELENGGARA AN 0 134,084,492,968 211,807,248,968 331,677,554,645
JALAN
2.0 Penyelenggaraan Jalan
1 03 10 0 134,084,492,968 211,807,248,968 331,677,554,645
1 Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, dan Strategi Pengembangan
DINAS PEKERJAAN
2.0 Pengembangan Jaringan Jumlah dokumen Dana Transfer Umum- Infrastruktur
1 03 10 01 13 Dokumen 0 0 795,000,000 13 Dokumen 0 UMUM DAN
1 Jalan Serta Perencanaan perencanaan teknis disusun Dana Alokasi Umum dan ekonomi
PENATAAN RUANG
Teknis Penyelenggaraan wilayah
Jalan dan Jembatan
Pengembangan
DINAS PEKERJAAN
2.0 Survey Kondisi Jumlah dokumen survei kondisi Dana Transfer Umum- Infrastruktur
1 03 10 04 1 Dokumen 0 0 200,000,000 1 Dokumen 0 UMUM DAN
1 Jalan/Jembatan jalan/jembatan yang disusun Dana Alokasi Umum dan ekonomi
PENATAAN RUANG
wilayah
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-
DINAS PEKERJAAN
2.0 Pelebaran Jalan Menuju Jumlah ruas jalan yang Dana Alokasi Umum
1 03 10 06 39 ruas jalan 39 ruas jalan 0 99,746,251,218 99,746,251,218 39 ruas jalan 259,291,541,905 UMUM DAN
1 Standar dilebarkan DAK Fisik - Bidang
PENATAAN RUANG
Jalan Reguler
DAK Fisik - Bidang
Jalan Penugasan
Meningkatkan
2.0 Jumlah ruas jalan yang Dana Transfer Umum-
1 03 10 08 Rekonstruksi Jalan 6 ruas jalan 11 ruas jalan 0 13,521,274,000 32,550,810,000 Kecamata infrastruktur untuk 11 ruas jalan 14,271,274,000 UMUM DAN
1 direkonstruksi Dana Alokasi Umum
berkualitas
Meningkatkan
2.0 Pemeliharaan Berkala Jumlah ruas jalan yang Dana Transfer Umum-
1 03 10 10 3 ruas jalan 3 ruas jalan 0 6,039,947,000 56,594,247,000 Kecamata infrastruktur untuk 3 ruas jalan 6,039,947,000 UMUM DAN
1 Jalan dipelihara berkala Dana Alokasi Umum
berkualitas
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Jumlah panjang / Luas ruas layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 DAERAH (PAD)
1 03 10 11 Pemeliharaan Rutin Jalan jalan kondisi rusak ringan yang 103.581 km 103.581 km 0 8,338,920,750 15,392,920,750 infrastruktur untuk 103.581 km 22,321,646,740 UMUM DAN
terpelihara mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
PENDAPATAN ASLI
DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah jembatan yang DAERAH (PAD)
1 03 10 12 Pembangunan Jembatan 9 jembatan 9 jembatan 0 4,988,000,000 5,087,920,000 9 jembatan 28,085,530,000 UMUM DAN
1 dibangun Dana Transfer Umum-
PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
2.0 Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan kondisi rusak DAERAH (PAD)
1 03 10 19 10 jembatan 10 jembatan 0 1,450,100,000 1,440,100,000 infrastruktur untuk 10 jembatan 1,667,615,000 UMUM DAN
1 Jembatan ringan yang terpelihara Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
PROGRAM
1 03 11 PENGEMBANGAN JASA 0 500,000,000 487,000,000 575,000,000
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan
2.0 Pelatihan Tenaga
1 03 11 0 200,000,000 200,000,000 230,000,000
1 Terampil
Konstruksi
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Fasilitasi Sertifikasi 50 50 layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah tenaga terampil DAERAH (PAD)
1 03 11 06 Tenaga Terampil orang/ketram orang/ketram 0 200,000,000 200,000,000 infrastruktur untuk 50 orang/ketrampilan 230,000,000 UMUM DAN
1 bersertifikat Dana Transfer Umum-
Konstruksi pilan pilan mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
Penyelenggaraan Sistem
2.0 Informasi Jasa
1 03 11 0 300,000,000 287,000,000 345,000,000
2 Konstruksi Cakupan
Meningkatkan
Penyelenggaraan kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Pelatihan untuk layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah pelatihan DAERAH (PAD)
1 03 11 03 Peningkatan 8 kali 8 kali 0 150,000,000 150,000,000 infrastruktur untuk 8 kali 172,500,000 UMUM DAN
2 diselenggarakan Dana Transfer Umum-
Kapasitas mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
Administrator SIPJAKI pertumbuhan
berkualitas

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Penyusunan Data dan Jumlah dokumen data dan layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 DAERAH (PAD)
1 03 11 06 Informasi Tenaga Kerja informasi tenaga kerja dan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 150,000,000 137,000,000 infrastruktur untuk 1 Dokumen 172,500,000 UMUM DAN
dan Badan Usaha badan usaha disusun mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
PROGRAM
1 03 12 PENYELENGGARA AN 0 1,450,000,000 1,544,000,000 2,760,000,000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana
Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
2.0
1 03 12 dan 0 950,000,000 974,000,000 1,667,500,000
1
Rencana Rinci
Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
Pelaksanaan Persetujuan kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Substansi, Evaluasi, layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Jumlah dokumen materi teknis DAERAH (PAD)
1 03 12 02 Konsultasi Evaluasi dan 6 Dokumen 6 Dokumen 0 700,000,000 674,000,000 infrastruktur untuk 6 Dokumen 1,380,000,000 UMUM DAN
1 disusun Dana Transfer Umum-
Penetapan RRTR mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota pertumbuhan
berkualitas
Meningkatkan
kualitas dan
Sosialisasi Kebijakan dan PENDAPATAN ASLI
Jumlah Kebijakan dan layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Peraturan Perundang- DAERAH (PAD)
1 03 12 04 Pengendalian Pemanfaatan 10 kebijakan 10 kebijakan 0 250,000,000 300,000,000 infrastruktur untuk 10 kebijakan 287,500,000 UMUM DAN
1 undangan Bidang Dana Transfer Umum-
Ruang terlaksana mendukung PENATAAN RUANG
Penataan Ruang Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
Koordinasi dan
Sinkronisasi
2.0 Pengendalian
1 03 12 0 500,000,000 570,000,000 1,092,500,000
4 Pemanfaatan Ruang
Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Jumlah Bulan yang tercukupi layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 Koordinasi Pelaksanaan DAERAH (PAD)
1 03 12 04 fasilitasi dan koordinasi 12 bulan 12 bulan 0 500,000,000 570,000,000 infrastruktur untuk 12 bulan 1,092,500,000 UMUM DAN
4 Penataan Ruang Dana Transfer Umum-
penataan ruang mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 2,735,000,000 2,935,000,000 14,530,250,000
PROGRAM
PENYELENGGARA AN
2 15 02 LALU LINTAS DAN 0 2,735,000,000 2,935,000,000 14,530,250,000
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Penyediaan
2.0
2 15 02 Perlengkapan Jalan di 0 2,735,000,000 2,935,000,000 14,530,250,000
2
Meningkatkan
kualitas dan
PENDAPATAN ASLI
Penyediaan Perlengkapan 2 2 layanan dasar DINAS PEKERJAAN
2.0 DAERAH (PAD)
15 02 02 Jalan di Jalan Jumlah LPJU yang Dipelihara perlengkapan perlengkapan 0 2,735,000,000 2,935,000,000 infrastruktur untuk 4200 titik pju 14,530,250,000 UMUM DAN
Kabupaten/Kota jalan jalan mendukung PENATAAN RUANG
Dana Alokasi Umum
pertumbuhan
berkualitas
TOTAL 633,228,523,504 235,188,230,935 330,172,171,528 1,486,443,100,060
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4,462,785,000 0 0 5,132,202,750
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1 04 01 72,780,000 0 0 83,697,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
2.0
4
Daya Aparatur

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Jumlah kegiatan sosialisasi Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Sosialisasi Peraturan Semua
1 04 01 10 perundang- undangan yang 1 PERBUB 1 PERBUB 72,780,000 0 0 Umum- Dana 1 PERBUB 83,697,000 KAWASAN
4 Perundang- undangan Kecamata
terlaksana Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
PROGRAM
1 04 02 PENGEMBANGAN 230,000,000 0 0 264,500,000
PERUMAHAN
Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
2.0
1 04 02 Rumah Korban Bencana 50,000,000 0 0 57,500,000
1
atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Pendataan Rumah Sewa Jumlah rumah sewa milik Mojokerto
Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Milik Masyarakat, masyarakat, rumah susun Semua
1 04 02 06 100 % 100 % 50,000,000 0 0 Umum- Dana 100 % 57,500,000 KAWASAN
1 Rumah Susun dan dan rumah khusus yang Kecamata
Alokasi Umum PERMUKIMAN
Rumah Khusus terdata Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
Sosialisasi dan
Persiapan
Penyediaan dan
2.0 Rehabilitasi
1 04 02 30,000,000 0 0 34,500,000
2 Rumah Korban Bencana
atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
DINAS
Kab.
Sosialisasi PERUMAHAN
Jumlah kegiatan Sosialisasi Mojokerto
Pengembangan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Pengembangan Perumahan 4 4 Semua
1 04 02 03 Perumahan Baru dan 30,000,000 0 0 Umum - Dana 4 Pembina 34,500,000 KAWASAN
2 Baru dan Mekanisme Akses pembinaan pembinaan Kecamata
Mekanisame Akses Alokasi Umum PERMUKIMAN
Perumahan KPR-FLPP Semua
Perumahan KPR-FLPP DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
2.0
1 04 02 Korban Bencana atau 0 0 0 0
3
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Jumlah Rumah Korban Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Rehabilitasi Rumah bagi Semua
1 04 02 01 Bencana yang 4 Rumah 4 Rumah 0 0 0 Umum- Dana 4 Rumah 0 KAWASAN
3 Korban Bencana Kecamata
terehabilitasi Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin
2.0 Pembangunan dan
1 04 02 150,000,000 0 0 172,500,000
6 Pengembangan
Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah kegiatan pemenuhan DINAS

Kab.
Komitmen Penerbitan komitmen penerbitan izin PERUMAHAN
Mojokerto
Izin pembangunan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
1 04 02 01 Pembangunan dan dan pengembangan 100 % 100 % 100,000,000 0 0 Umum- Dana 100 % 115,000,000 KAWASAN
6 Kecamata
Pengembangan perumahan terintegrasi Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
Perumahan Terintegrasi secara elektronik yang DAN
Kelurahan
secara Elektronik terfasilitasi ex. Data backlog PERHUBUNGAN
DINAS
Koordinasi dan Persentase Kegiatan Kab.
PERUMAHAN
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Mojokerto
2.0 Pengendalian pengendalian, Semua
6 Pembangunan dan pembangunan dan Kecamata
Pengembangan pengembangan tentang Semua
DAN
Perumahan Perbub PSU perumahan Kelurahan
PERHUBUNGAN
PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA
1 04 03 3,868,192,500 0 0 4,448,421,375
PERMUKIMAN
KUMUH
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
2.0
1 04 03 Pengembangan 175,000,000 0 0 201,250,000
1
Kawasan
Permukiman
DINAS
Komitmen Penerbitan Kab.
PERUMAHAN
Izin Mojokerto
Jumlah fasilitas Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Pembangunan dan Semua
1 04 03 01 penerbitan izin yang 1 BOP 1 BOP 50,000,000 0 0 Umum- Dana 1 BOP 57,500,000 KAWASAN
1 Pengembangan Kecamata
terpenuhi Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kawasan Permukiman Semua
DAN
Terintegrasi secara Kelurahan
PERHUBUNGAN
Elektronik
Persentase kegiatan
pengendalian
pembangunan dan
pengembangan
kawasan permukiman dan
permukiman kumuh tentang
BOP KOTAKU
Persentase kegiatan
Koordinasi dan koordinasi dan Sinkronisasi
DINAS
Sinkronisasi pengendalian Kab.
PERUMAHAN
Pengendalian pembangunan dan Mojokerto
1 BOP 1 BOP Dana Transfer 1 BOP RAKYAT,
2.0 Pembangunan dan pengembangan Semua
1 04 03 03 1 BOP 1 BOP 125,000,000 0 0 Umum- Dana 1 BOP 143,750,000 KAWASAN
1 Pengembangan kawasan permukiman dan Kecamata
1 BOP 1 BOP Alokasi Umum 1 BOP PERMUKIMAN
Kawasan Permukiman permukiman kumuh tentang Semua
DAN
dan Permukiman BOP PAMSIMAS Kelurahan
PERHUBUNGAN
Kumuh Persentase kegiatan
pengendalian
pembangunan dan
pengembangan
kawasan permukiman dan
permukiman kumuh tentang
BOP Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah
Penataan Kawasan
Permukiman Kumuh
2.0
1 04 03 dengan 400,000,000 0 0 460,000,000
2
Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
Jumlah dokumen yang DINAS
Kab.
Penyusunan Rencana tersusun dan terlegalisasi PERUMAHAN
Mojokerto
dan Rekomendasi rencana Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
1 04 03 02 Pencegahan Tumbuh pembangunan dan 1 Data 1 Data 150,000,000 0 0 Umum- Dana 1 Data 172,500,000 KAWASAN
2 Kecamata
dan Berkembangnya pengembangan Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
Permukiman Kumuh kawasan kumuh pada kec. DAN
Kelurahan
Mojosari PERHUBUNGAN
Jumlah Pembinaan kelompok

swadaya masyarakat pada DINAS
Kab.
kegiatan BOP KOTAKU PERUMAHAN
Pembentukan/Pe Mojokerto
Jumlah Pembinaan kelompok 1 BOP 1 BOP Dana Transfer 1 BOP RAKYAT,
2.0 mbinaan Kelompok Semua
1 04 03 03 swadaya masyarakat pada 1 BOP 1 BOP 75,000,000 0 0 Umum- Dana 1 BOP 86,250,000 KAWASAN
2 Swadaya Masyarakat di Kecamata
kegiatan BOP PAMSIMAS 1 BOP 1 BOP Alokasi Umum 1 BOP PERMUKIMAN
Permukiman Kumuh Semua
Jumlah Pembinaan kelompok DAN
Kelurahan
swadaya masyarakat pada PERHUBUNGAN
kegiatan BOP PISEW
DINAS
Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi Kab.
PERUMAHAN
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Mojokerto
2.0 Pengendalian Penataan pengendalian Semua
1 04 03 05 1 Sarpras 1 Sarpras 175,000,000 0 0 Umum- Dana 1 Sarpras 201,250,000 KAWASAN
2 Pemugaran/Perem pengendalian penataan Kecamata
ajaan Permukiman pemugaran/peremajaan Semua
DAN
kumuh permukiman kumuh Kelurahan
PERHUBUNGAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Peningkatan Kawasan
Permukiman Kumuh
2.0
1 04 03 dengan 3,293,192,500 0 0 3,787,171,375
3
Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
Jumlah bantuan stimulan
Dana Transfer DINAS
Perbaikan Rumah Tidak perumahan yang terlaksana Kab.
Umum- Dana PERUMAHAN
Layak Huni untuk Pembangunan Fisik 100 Unit 100 Unit Mojokerto 100 Unit
Alokasi Umum RAKYAT,
2.0 Pencegahan terhadap Perumahan 158 Unit 158 Unit Semua 158 Unit
1 04 03 02 3,118,192,500 0 0 Dana Transfer 3,585,921,375 KAWASAN
3 Tumbuh dan Pendamping DAK bidang 158 Unit 158 Unit Kecamata 158 Unit
Khusus - Dana PERMUKIMAN
Berkembangnya Perumahan (APBD) 158 Unit 158 Unit Semua 158 Unit
Alokasi Khusus DAN
Permukiman Kumuh Penunjang DAK fisik Kelurahan
Fisik PERHUBUNGAN
perumahan
Koordinasi dan DINAS
Kab.
Sinkronisasi PERUMAHAN
Skor pengendalian Mojokerto
Pengendalian Dana Transfer RAKYAT,
2.0 penyelenggaraan Semua
1 04 03 04 Penyelenggaraan 5 skor 5 skor 175,000,000 0 0 Umum- Dana 5 skor 201,250,000 KAWASAN
3 permukiman kumuh yang Kecamata
Pemugaran/Perem Alokasi Umum PERMUKIMAN
terlaksana Semua
ajaan Permukiman DAN
Kelurahan
kumuh PERHUBUNGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
1 04 04 PRASARANA, SARANA 291,812,500 0 0 335,584,375
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Urusan
2.0
1 04 04 Penyelenggaraan PSU 291,812,500 0 0 335,584,375
1
Perumahan
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Perencanaan Persentase Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
1 04 04 01 Penyediaan PSU pemeliharaan PSU 100 % 100 % 100,000,000 0 0 Umum- Dana 100 % 115,000,000 KAWASAN
1 Kecamata
Perumahan Perumahan yang terlaksana Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
Penyediaan Prasarana, Persentase PERUMAHAN
Mojokerto
Sarana, dan Utilitas pemeliharaan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
1 04 04 02 Umum di Perumahan penyediaan PSU Perumahan 100 % 100 % 120,000,000 0 0 Umum- Dana 100 % 138,000,000 KAWASAN
1 Kecamata
untuk Menunjang yang tersedia untuk Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
Fungsi Hunian menunjang fungsi hunian DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi Kab.
PERUMAHAN
Sinkronisasi dalam dan sinkronsasi Mojokerto
2.0 Rangka pengendalian Semua
1 Penyediaan Prasarana, pembangunan dan Kecamata
Sarana, dan Utilitas pengembangan Semua
DAN
Umum Perumahan perumahan Kelurahan
PERHUBUNGAN
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 14,233,865,081 0 0 16,368,944,843
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
2 15 01 11,248,285,081 0 0 12,935,527,843
PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan dan
2.0
2 15 01 Evaluasi Kinerja 50,000,000 0 0 57,500,000
1
Perangkat Daerah
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Penyusunan Renstra Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Jumlah dokumen yang dapat Semua
2 15 01 01 dan Renja Perangkat 7 Laporan 7 Laporan 25,000,000 0 0 Umum- Dana 7 Laporan 28,750,000 KAWASAN
1 tersusun Kecamata
Daerah Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Penyusunan Program Mojokerto
2.0 dan Kegiatan Perangkat Jumlah Program dan Semua
2 15 01 02 12 Bulan 12 Bulan 25,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 28,750,000 KAWASAN
1 Daerah dalam Kegiatan PD Kecamata
Dokumen Perencanaan Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
2.0
2
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto Pengembangan
Jumlah waktu Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua Infrastruktur
2 15 01 01 pemenuhan gaji dan 14 Bulan 14 Bulan 9,397,539,000 0 0 Umum- Dana 14 Bulan 10,807,169,850 KAWASAN
2 Tunjangan ASN Kecamata dan ekonomi
tunjangan ASN Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua wilayah
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Penyediaan Jumlah penyediaan jasa Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
2 15 01 02 Administrasi administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan 155,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 178,250,000 KAWASAN
2 Kecamata
Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
2.0
3
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Penyediaan Jasa Jumlah waktu Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
2 15 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi, 12 Bulan 12 Bulan 220,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 253,000,000 KAWASAN
3 Kecamata
Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
Penyediaan Jasa PERUMAHAN
Jumlah pemeliharaan Mojokerto
Pemeliharaan dan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 /perpanjangan Semua
2 15 01 06 Perizinan 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 57,500,000 KAWASAN
3 perizinan kendaraan dinas Kecamata
Kendaraan Alokasi Umum PERMUKIMAN
operasional Semua
Dinas/Operasional DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Jumlah penyediaan jasa Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Penyediaan Jasa Semua
2 15 01 08 kebersihan kantor selama 12 12 Bulan 12 Bulan 180,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 207,000,000 KAWASAN
3 Kebersihan Kantor Kecamata
bulan Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
2 15 01 09 Perbaikan Peralatan perbaikan 12 Bulan 12 Bulan 87,400,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 100,510,000 KAWASAN
3 Kecamata
Kerja peralatan kerja Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Jenis ATK yang Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Penyediaan Alat Tulis Semua
2 15 01 10 disediakan: kertas, tinta, 12 Bulan 12 Bulan 30,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 34,500,000 KAWASAN
3 Kantor Kecamata
ballpoint, map dll Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
Jenis barang cetakan dan PERUMAHAN
Mojokerto
Penyediaan Barang penggandaan yang Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
2 15 01 11 Cetakan disediakan : kertas kop, 12 Bulan 12 Bulan 650,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 747,500,000 KAWASAN
3 Kecamata
dan Penggandaan amplop kop, lembar Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
disposisi DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Jenis peralatan dan Mojokerto
Penyediaan Peralatan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 perlengkapan kantor yang Semua
2 15 01 13 dan Perlengkapan 12 Bulan 12 Bulan 70,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 80,500,000 KAWASAN
3 disediakan : Laptop, PC, Lcd, Kecamata
Kantor Alokasi Umum PERMUKIMAN
Printer, dll. Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
2.0 Penyediaan Makanan Semua
2 15 01 17 penyediaan makanan dan 12 Bulan 12 Bulan 25,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 28,750,000 KAWASAN
3 dan Minuman Kecamata
minuman Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah waktu Mojokerto
2.0 dan pemenuhan biaya Semua
2 15 01 18 12 Bulan 12 Bulan 65,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 74,750,000 KAWASAN
3 Konsultasi ke Luar perjalanan dinas luar daerah Kecamata
Daerah 12 Bulan Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Pengadaan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Jumlah peralatan gedung Semua
2 15 01 22 Perlengkapan Gedung 12 Bulan 12 Bulan 40,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 46,000,000 KAWASAN
3 kantor yang berfungsi baik Kecamata
Kantor Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Pemeliharaan Jumlah gedung kantor yang Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
2 15 01 28 Rutin/Berkala Gedung terpelihara dan berfungsi 12 Bulan 12 Bulan 73,346,081 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 84,347,993 KAWASAN
3 Kecamata
Kantor dengan baik Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
Penyediaan BBM kendaraan PERUMAHAN
Pemeliharaan Mojokerto
operasional selama 12 bulan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Rutin/Berkala Semua
2 15 01 30 dan jumlah service serta 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 57,500,000 KAWASAN
3 Kendaraan Kecamata
penggantian suku cadang Alokasi Umum PERMUKIMAN
Dinas/Operasional Semua
mobil dinas DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Pemeliharaan Jumlah peralatan gedung Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Semua
2 15 01 34 Rutin/Berkala Peralatan kantor yang terpelihara 12 Bulan 12 Bulan 35,000,000 0 0 Umum- Dana 12 Bulan 40,250,000 KAWASAN
3 Kecamata
Gedung Kantor dengan baik Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
2.0
4
Daya Aparatur
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Jumlah pakaian dinas PNS Mojokerto
Pengadaan Pakaian Dana Transfer RAKYAT,
2.0 serta Semua
2 15 01 02 Dinas Beserta 175 Stel 175 Stel 70,000,000 0 0 Umum- Dana 175 Stel 80,500,000 KAWASAN
4 perlengkapannya yang dapat Kecamata
Perlengkapannya Alokasi Umum PERMUKIMAN
terpenuhi Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
PROGRAM
PENYELENGGARA AN
2 15 02 LALU LINTAS DAN 2,985,580,000 0 0 3,433,417,000
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Penetapan
2.0
2 15 02 Rencana Induk Jaringan 310,000,000 0 0 356,500,000
1
LLAJ Kabupaten/Kota
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Pelaksanaan Mojokerto
Jumlah penyusunan rencana Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Penyusunan Rencana Semua
2 15 02 01 induk jaringan LLAJ 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 0 0 Umum- Dana 1 Dokumen 115,000,000 KAWASAN
1 Induk Jaringan LLAJ Kecamata
kab/kota yang terlaksana Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
DINAS
Kab.
Jumlah kegiatan kebijakan PERUMAHAN
Penetapan Kebijakan Mojokerto
dan sosialisasi rencana Dana Transfer RAKYAT,
2.0 dan Sosialisasi Rencana Semua
2 15 02 02 induk jaringan LLAJ 1 Kegiatan 1 Kegiatan 110,000,000 0 0 Umum- Dana 1 Kegiatan 126,500,000 KAWASAN
1 Induk Jaringan LLAJ Kecamata
kab/kota yang Alokasi Umum PERMUKIMAN
ditetapkan DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Pengendalian Jumlah kegiatan Mojokerto
2.0 Pelaksanaan Rencana pelaksanaan rencana induk Semua
2 15 02 03 20 Rakor 20 Rakor 100,000,000 0 0 Umum- Dana 20 Rakor 115,000,000 KAWASAN
1 Induk Jaringan LLAJ jaringan LLAJ kab/kota yang Kecamata
Kabupaten/Kota terkendali Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
Penyediaan
2.0
2 15 02 Perlengkapan Jalan di 854,730,000 0 0 982,939,500
2
Jumlah Pengadaan Rambu
DINAS
APIL Kab.
PERUMAHAN
Jumlah prasarana jalan Mojokerto
Pembangunan 90 % 90 % Dana Transfer 90 % RAKYAT,
2.0 (Flasher/Warning Light) di Semua
2 15 02 01 Prasarana Jalan di Jalan 90 % 90 % 429,730,000 0 0 Umum- Dana 90 % 494,189,500 KAWASAN
2 jalan kab/kota yang Kecamata
Kabupaten/Kota 2 terminal 2 terminal Alokasi Umum 2 terminal PERMUKIMAN
terbangun Semua
DAN
Jumlah terminal yang Kelurahan
PERHUBUNGAN
dibangun/dipelihara
Jumlah perlengkapan jalan
di jalan kab/kota yang DINAS
Kab.
tersedia PERUMAHAN
Mojokerto
Penyediaan Jumlah perlengkapan jalan 2 Fasilitas 2 Fasilitas Dana Transfer 2 Fasilitas RAKYAT,
2.0 Semua
2 15 02 02 Perlengkapan Jalan di di jalan kab/kota yang 90 Buah 90 Buah 275,000,000 0 0 Umum- Dana 90 Buah 316,250,000 KAWASAN
2 Kecamata
Jalan Kabupaten/Kota tersedia 90 Buah 90 Buah Alokasi Umum 90 Buah PERMUKIMAN
Semua
Jumlah perlengkapan DAN
Kelurahan
terminal di kab/kota yang PERHUBUNGAN
tersedia
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Mojokerto
Rehabilitasi dan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Jumlah rambu-rambu lalu Semua
2 15 02 03 Pemeliharaan Prasarana 90 % 90 % 150,000,000 0 0 Umum- Dana 90 % 172,500,000 KAWASAN
2 lintas yang terehabilitasi Kecamata
Jalan Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin
2.0 Penyelenggaraan dan
2 15 02 850,000,000 0 0 977,500,000
4 Pembangunan
Fasilitas Parkir
Fasilitasi
pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin DINAS
Jumlah fasilitasi pemenuhan Kab.
Penyelenggaraan dan PERUMAHAN
persyaratan Mojokerto
Pembangunan Fasilitas Dana Transfer RAKYAT,
2.0 perolehan izin Semua
2 15 02 01 Parkir kewenangan 95 % 95 % 850,000,000 0 0 Umum- Dana 95 % 977,500,000 KAWASAN
4 peyelenggaraan dan Kecamata
Kabupaten/Kota dalam Alokasi Umum PERMUKIMAN
pembangunan fasilitas Semua
Sistem Pelayanan DAN
parkir Kelurahan
Perizinan Berusaha PERHUBUNGAN
Terintegrasi secara
Elektronik
Pengujian Berkala
2.0
2 15 02 Kendaraan 400,000,000 0 0 460,000,000
5
Bermotor
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana dan Mojokerto
2.0 Prasarana Pengujian prasarana pengujian berkala Semua
2 15 02 01 1 SI 1 SI 150,000,000 0 0 Umum- Dana 1 SI 172,500,000 KAWASAN
5 Berkala Kendaraan kendaraan Kecamata
Bermotor bermotor yang tersedia Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
DINAS
Kab.
PERUMAHAN
Pemeliharaan Sarana Mojokerto
Jumlah Sarana Dan Peralatan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 dan Prasarana Semua
2 15 02 07 Pengujian Kendaraan 10 Sarpras 10 Sarpras 250,000,000 0 0 Umum- Dana 10 Sarpras 287,500,000 KAWASAN
5 Pengujian Berkala Kecamata
Bermotor yang terpelihara Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kendaraan Bermotor Semua
DAN
Kelurahan
PERHUBUNGAN
dan Rekayasa Lalu
2.0
2 15 02 Lintas untuk Jaringan 320,850,000 0 0 368,977,500
6
Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan,
Pemasangan,
Perbaikan dan Pemeliharaan
Pengadaan, Perlengkapan Jalan dalam DINAS
Kab.
Pemasangan, Perbaikan Rangka Manajemen dan PERUMAHAN
Mojokerto
dan Pemeliharaan Rekayasa Lalu Lintas Dana Transfer RAKYAT,
2.0 1 Fasilitas 1 Fasilitas Semua 1 Fasilitas
2 15 02 02 Perlengkapan Jalan Jumlah Pengadaan, 320,850,000 0 0 Umum- Dana 368,977,500 KAWASAN
6 1 Dokumen 1 Dokumen Kecamata 1 Dokumen
dalam Rangka Pemasangan, Alokasi Umum PERMUKIMAN
Semua
Manajemen dan Perbaikan dan Pemeliharaan DAN
Kelurahan
Rekayasa Lalu Lintas Perlengkapan Jalan dalam PERHUBUNGAN
rangka
peningkatan fasilitas
penunjang jalan
Penyediaan
Angkutan Umum untuk
Jasa
2.0 Angkutan Orang
2 15 02 250,000,000 0 0 287,500,000
9 dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
DINAS
Penyediaan Angkutan Kab.
PERUMAHAN
Umum untuk Jasa Mojokerto
2.0 Angkutan Orang Jumlah angkutan umum Semua
2 15 02 01 20 Kegiatan 20 Kegiatan 50,000,000 0 0 Umum- Dana 20 Kegiatan 57,500,000 KAWASAN
9 dan/atau Barang Antar yang tersedia Kecamata
Kota dalam 1 (Satu) Semua
DAN
Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan
PERHUBUNGAN
Jumlah ketersediaan
angkutan umum yang
terkendali dan terawasi guna
Pengendalian dan
duta tertib lalu lintas DINAS
Pengawasan Kab.
Jumlah ketersediaan PERUMAHAN
Ketersediaan Angkutan Mojokerto
angkutan umum yang 10 Orang 10 Orang Dana Transfer 10 Orang RAKYAT,
2.0 Umum untuk Jasa Semua
2 15 02 02 terkendali dan terawasi saat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 200,000,000 0 0 Umum- Dana 3 Kegiatan 230,000,000 KAWASAN
9 Angkutan Orang Kecamata
lebaran, natal dan tahun 10 Kegiatan 10 Kegiatan Alokasi Umum 10 Kegiatan PERMUKIMAN
dan/atau Barang Antar Semua
baru DAN
Kota dalam 1 (Satu) Kelurahan
Jumlah ketersediaan PERHUBUNGAN
Kabupaten/Kota
angkutan umum yang
terkendali dan terawasi serta
pembinan angkutan jalan

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 13,573,948,836 18,368,422,104 17,421,523,593
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 04 01 0 11,540,702,477 12,952,202,477 12,517,517,843
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.0
1 04 01 Evaluasi 0 10,000,000 20,000,000 20,000,000
1
Kinerja Perangkat
Daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
DINAS
PERUMAHAN
Jumlah dokumen yang dapat Pengembangan
Penyusunan Dokumen Dana Transfer RAKYAT,
2.0 tersusun 7 Laporan 7 Laporan Infrastruktur 7 Laporan
1 04 01 01 Perencanaan 0 5,000,000 10,000,000 Umum- Dana 10,000,000 KAWASAN
1 Jumlah Program dan 12 Bulan 12 Bulan dan ekonomi 12 Bulan
Perangkat Daerah Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kegiatan PD wilayah
DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
PERUMAHAN
Kab. Pengembangan
2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen yang dapat Mojokerto Infrastruktur
1 04 01 07 7 dokumen 0 5,000,000 10,000,000 Umum - Dana 7 dokumen 10,000,000 KAWASAN
1 Perangkat Daerah tersusun Pungging, dan ekonomi
Tunggalpa wilayah
DAN
PERHUBUNGAN
1 04 01 0 10,233,452,477 11,333,452,477 10,962,169,850
2 Perangkat Daerah
DINAS
Jumlah penyediaan jasa
PERUMAHAN
administrasi keuangan Pengembangan
2.0 Penyediaan Gaji dan selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan Infrastruktur 12 Bulan
1 04 01 01 0 10,078,452,477 11,178,452,477 Umum- Dana 10,807,169,850 KAWASAN
2 Tunjangan ASN Jumlah waktu 14 Bulan 14 Bulan dan ekonomi 14 Bulan
pemenuhan gaji dan wilayah
DAN
tunjangan ASN
PERHUBUNGAN
DINAS
Peningkatan
Kab. PERUMAHAN
kondusifitas
Penyediaan Mojokerto Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Gaji Penyediaan Jasa keamanan dan
1 04 01 02 Administrasi 12 bulan 0 155,000,000 155,000,000 Pungging, Umum- Dana 12 bulan 155,000,000 KAWASAN
2 Administrasi Keuangan ketertiban serta
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Alokasi Umum PERMUKIMAN
kualitas layanan
Kelurahan DAN
publik
PERHUBUNGAN
Administrasi
2.0
1 04 01 Kepegawaian 0 50,000,000 135,000,000 60,000,000
5
Perangkat Daerah
DINAS
PERUMAHAN
Pengembangan
Pengadaan Pakaian Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Infrastruktur
1 04 01 02 Dinas Beserta Atribut 0 0 75,000,000 Umum- Dana 0 KAWASAN
5 dan ekonomi
Kelengkapannya Alokasi Umum PERMUKIMAN
wilayah
DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
PERUMAHAN
Terlaksananya Penerapan Pengembangan
2.0 Sosialisasi Peraturan Perda- Perbub Infrastruktur
1 04 01 10 1 PERBUB 100 % 0 50,000,000 60,000,000 Umum- Dana 100 % 60,000,000 KAWASAN
5 Perundang- Undangan Penyelenggaraan dan ekonomi
Pemakaman wilayah
DAN
PERHUBUNGAN
1 04 01 0 650,000,000 810,000,000 678,000,000
6 Perangkat Daerah
DINAS
Jenis barang cetakan dan PERUMAHAN
Penyediaan Barang penggandaan yang Dana Transfer RAKYAT,
2.0
1 04 01 05 Cetakan disediakan : kertas kop, 12 Bulan 12 Bulan 0 540,000,000 700,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 540,000,000 KAWASAN
6
dan Penggandaan amplop kop, lembar Alokasi Umum PERMUKIMAN
disposisi DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
PERUMAHAN
Jenis ATK yang Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Penyediaan
1 04 01 07 disediakan: kertas, tinta, 12 Bulan 12 Bulan 0 30,000,000 30,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 34,500,000 KAWASAN
6 Bahan/Material
ballpoint, map dll Alokasi Umum PERMUKIMAN
DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
PERUMAHAN
2.0 Fasilitasi Kunjungan
1 04 01 08 penyediaan makanan dan 12 Bulan 12 Bulan 0 25,000,000 25,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 28,750,000 KAWASAN
6 Tamu
minuman Alokasi Umum PERMUKIMAN
DAN
PERHUBUNGAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
DINAS
PERUMAHAN
Jumlah waktu
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer RAKYAT,
2.0 pemenuhan biaya
1 04 01 09 Koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan 0 55,000,000 55,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 74,750,000 KAWASAN
6 perjalanan dinas luar daerah
Konsultasi SKPD Alokasi Umum PERMUKIMAN
12 Bulan
DAN
PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa
2.0 Penunjang
1 04 01 0 487,000,000 503,000,000 575,000,000
8 Urusan
Pemerintahan Daerah
DINAS
PERUMAHAN
Penyediaan Jasa Jumlah waktu Dana Transfer RAKYAT,
2.0
1 04 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi, 12 Bulan 12 Bulan 0 208,000,000 208,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 253,000,000 KAWASAN
8
Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik Alokasi Umum PERMUKIMAN
DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
Peningkatan
PERUMAHAN
Jenis peralatan dan kondusifitas
Penyediaan Jasa Dana Transfer RAKYAT,
2.0 perlengkapan kantor yang keamanan dan
1 04 01 03 Peralatan dan 12 Bulan 12 Bulan 0 99,000,000 115,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 115,000,000 KAWASAN
8 disediakan : Laptop, PC, Lcd, ketertiban serta
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum PERMUKIMAN
Printer, dll. kualitas layanan
DAN
publik
PERHUBUNGAN
DINAS
Peningkatan
PERUMAHAN
kondusifitas
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa Dana Transfer RAKYAT,
2.0 keamanan dan
1 04 01 04 Pelayanan Umum kebersihan kantor selama 12 12 Bulan 12 Bulan 0 180,000,000 180,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 207,000,000 KAWASAN
8 ketertiban serta
Kantor bulan Alokasi Umum PERMUKIMAN
kualitas layanan
DAN
publik
PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2.0
1 04 01 Penunjang Urusan 0 110,250,000 150,750,000 222,347,993
9
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa DINAS
Peningkatan
Pemeliharaan, Biaya PERUMAHAN
Jumlah pemeliharaan kondusifitas
Pemeliharaan, Pajak, Dana Transfer RAKYAT,
2.0 /perpanjangan keamanan dan
1 04 01 02 dan Perizinan 12 Bulan 12 Bulan 0 67,750,000 97,750,000 Umum- Dana 12 Bulan 97,750,000 KAWASAN
9 perizinan kendaraan dinas ketertiban serta
Kendaraan Dinas Alokasi Umum PERMUKIMAN
operasional kualitas layanan
Operasional atau DAN
publik
Lapangan PERHUBUNGAN
DINAS
Peningkatan
PERUMAHAN
kondusifitas
Pemeliharaan/Reh Jumlah gedung kantor yang Dana Transfer RAKYAT,
2.0 keamanan dan
1 04 01 09 abilitasi Gedung Kantor terpelihara dan berfungsi 12 Bulan 12 Bulan 0 18,000,000 18,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 84,347,993 KAWASAN
9 ketertiban serta
dan Bangunan Lainnya dengan baik Alokasi Umum PERMUKIMAN
kualitas layanan
DAN
publik
PERHUBUNGAN
DINAS
Peningkatan
Pemeliharaan/Reh PERUMAHAN
kondusifitas
abilitasi Sarana Jumlah peralatan gedung Dana Transfer RAKYAT,
2.0 keamanan dan
1 04 01 10 dan Prasarana Gedung kantor yang terpelihara 12 Bulan 12 Bulan 0 24,500,000 35,000,000 Umum- Dana 12 Bulan 40,250,000 KAWASAN
9 ketertiban serta
Kantor atau Bangunan dengan baik Alokasi Umum PERMUKIMAN
kualitas layanan
Lainnya DAN
publik
PERHUBUNGAN
PROGRAM
1 04 02 PENGEMBANGAN 0 50,000,000 250,000,000 257,500,000
PERUMAHAN
Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
2.0
1 04 02 Rumah Korban Bencana 0 50,000,000 50,000,000 57,500,000
1
atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
DINAS
PERUMAHAN
Pendataan Rumah Sewa Jumlah rumah sewa milik
2.0 Milik Masyarakat, masyarakat, rumah susun
1 04 02 06 100 % 100 % 0 50,000,000 50,000,000 Umum- Dana 100 % 57,500,000 KAWASAN
1 Rumah Susun dan dan rumah khusus yang
Rumah Khusus terdata
DAN
PERHUBUNGAN
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
2.0
1 04 02 Korban Bencana atau 0 0 200,000,000 200,000,000
3
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
DINAS
PERUMAHAN
Pengembangan
2.0 Rehabilitasi Rumah bagi Infrastruktur
1 04 02 01 0 0 200,000,000 Umum- Dana 200,000,000 KAWASAN
3 Korban Bencana dan ekonomi
wilayah
DAN
PERHUBUNGAN
PROGRAM KAWASAN
1 04 03 0 1,707,329,000 1,886,829,000 4,310,921,375
PERMUKIMAN
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
2.0
1 04 03 Pengembangan 0 100,000,000 102,000,000 201,250,000
1
Kawasan
Permukiman
DINAS
Komitmen Penerbitan
PERUMAHAN
Izin
Jumlah fasilitas Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Pembangunan dan
1 04 03 01 penerbitan izin yang 1 BOP 1 BOP 0 25,000,000 27,000,000 Umum- Dana 1 BOP 57,500,000 KAWASAN
1 Pengembangan
terpenuhi Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kawasan Permukiman
DAN
Terintegrasi
PERHUBUNGAN
Secara Elektronik
Jumlah desa
Koordinasi dan
pelaksana program APBN DINAS
Sinkronisasi
Kota Tanpa Kumuh PERUMAHAN
Pengendalian Pengembangan
(KOTAKU) Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Pembangunan dan 1 BOP 10 desa Infrastruktur 10 desa
1 04 03 03 Jumlah desa 0 75,000,000 75,000,000 Umum- Dana 143,750,000 KAWASAN
1 Pengembangan 1 BOP 11 desa dan ekonomi 11 desa
pelaksana program Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kawasan Permukiman wilayah
Pengembangan Infrastruktur DAN
dan Permukiman
Sosial Ekonomi Wilayah PERHUBUNGAN
Kumuh
(PISEW)
Penataan dan
Peningkatan
Kualitas Kawasan
2.0
1 04 03 Permukiman 0 100,000,000 250,000,000 322,500,000
2
Kumuh dengan
Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
DINAS
Penyusunan Rencana PERUMAHAN
Pencegahan dan Jumlah Dokumen Pemetaan Dana Transfer RAKYAT,
2.0
1 04 03 02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 1 Data 1 Dokumen 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana 1 Dokumen 172,500,000 KAWASAN
2
Perumahan Kumuh dan Kumuh Alokasi Umum PERMUKIMAN
Permukiman Kumuh DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
Pembentukan/Pe PERUMAHAN
Pengembangan
mbinaan Kelompok Jumlah Desa yang memiliki Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Infrastruktur
1 04 03 03 Swadaya Masyarakat di Kelompok Swadaya 19 Desa 0 0 150,000,000 Umum- Dana 19 Desa 150,000,000 KAWASAN
2 dan ekonomi
Permukiman Masyarakat teraudit Alokasi Umum PERMUKIMAN
wilayah
Kumuh DAN
PERHUBUNGAN
Peningkatan
Kualitas Kawasan
2.0 Permukiman
1 04 03 0 1,507,329,000 1,534,829,000 3,787,171,375
3 Kumuh dengan
Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah bantuan stimulan
Dana Transfer DINAS
perumahan yang terlaksana
Umum- Dana PERUMAHAN
Pembangunan Fisik 100 Unit 100 Unit Pengembangan 100 Unit
Alokasi Umum RAKYAT,
2.0 Perbaikan Rumah Tidak Perumahan 64 Unit 64 Unit Infrastruktur 64 Unit
1 04 03 02 0 1,442,329,000 1,459,829,000 Dana Transfer 3,585,921,375 KAWASAN
3 Layak Huni Pendamping DAK bidang 64 Unit 64 Unit dan ekonomi 64 Unit
Khusus - Dana PERMUKIMAN
Perumahan (APBD) 64 Unit 64 Unit wilayah 64 Unit
Alokasi Khusus DAN
Penunjang DAK fisik
Fisik PERHUBUNGAN
perumahan (APBN)
Koordinasi dan DINAS
Sinkronisasi PERUMAHAN
Pengendalian Terlaksananya pengendalian Dana Transfer RAKYAT,
2.0
1 04 03 04 Penyelenggaraan penyelenggaraan 5 skor 1 Kegiatan 0 65,000,000 75,000,000 Umum- Dana 1 Kegiatan 201,250,000 KAWASAN
3
Pemugaran/Perem permukiman kumuh Alokasi Umum PERMUKIMAN
ajaan Permukiman DAN
Kumuh PERHUBUNGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
1 04 05 PRASARANA, SARANA 0 275,917,359 3,279,390,627 335,584,375
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Urusan
2.0
1 04 05 Penyelenggaraan PSU 0 275,917,359 3,279,390,627 335,584,375
1
Perumahan
DINAS
PERUMAHAN
Pengembangan
Perencanaan Persentase Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Infrastruktur
1 04 05 01 Penyediaan PSU pemeliharaan PSU 100 % 100 % 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana 100 % 115,000,000 KAWASAN
1 dan ekonomi
Perumahan Perumahan yang terlaksana Alokasi Umum PERMUKIMAN
wilayah
DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
Penyediaan Prasarana, Persentase PERUMAHAN
Sarana, dan Utilitas pemeliharaan Dana Transfer RAKYAT,
2.0
1 04 05 02 Umum di Perumahan penyediaan PSU Perumahan 100 % 100 % 0 120,000,000 2,638,079,637 Umum- Dana 100 % 138,000,000 KAWASAN
1
untuk Menunjang yang tersedia untuk Alokasi Umum PERMUKIMAN
Fungsi Hunian menunjang fungsi hunian DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi
PERUMAHAN
Sinkronisasi dalam dan sinkronsasi
2.0 rangka pengendalian
1 Penyediaan Prasarana, pembangunan dan
Sarana, dan Utilitas pengembangan
DAN
Umum Perumahan perumahan
PERHUBUNGAN
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 1,338,500,000 6,256,710,400 3,360,917,000
2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0 1,338,500,000 6,256,710,400 3,360,917,000
Penetapan
2.0
2 15 02 Rencana Induk Jaringan 0 228,000,000 228,000,000 356,500,000
1
LLAJ Kabupaten/Kota
Meningkatkan
DINAS
kualitas dan
PERUMAHAN
Pelaksanaan layanan dasar
Jumlah penyusunan rencana Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Penyusunan Rencana infrastruktur
2 15 02 01 induk jaringan LLAJ 1 Dokumen 1 Dokumen 0 90,000,000 90,000,000 Umum- Dana 1 Dokumen 115,000,000 KAWASAN
1 Induk Jaringan LLAJ untuk
kab/kota yang terlaksana Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota mendukung
DAN
pertumbuhan
PERHUBUNGAN
berkualitas
DINAS
Jumlah kegiatan kebijakan PERUMAHAN
Penetapan Kebijakan
dan sosialisasi rencana Dana Transfer RAKYAT,
2.0 dan Sosialisasi Rencana
2 15 02 02 induk jaringan LLAJ 100 % 100 % 0 38,000,000 38,000,000 Umum- Dana 100 % 126,500,000 KAWASAN
1 Induk Jaringan LLAJ
kab/kota yang Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota
ditetapkan DAN
PERHUBUNGAN
DINAS
PERUMAHAN
Pengendalian Jumlah kegiatan
2.0 Pelaksanaan Rencana pelaksanaan rencana induk
2 15 02 03 20 Rakor 20 Rakor 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana 20 Rakor 115,000,000 KAWASAN
1 Induk Jaringan LLAJ jaringan LLAJ kab/kota yang
Kabupaten/Kota terkendali
DAN
PERHUBUNGAN
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyediaan
2.0
2 15 02 Perlengkapan Jalan di 0 265,000,000 4,453,880,000 982,939,500
2
Jumlah Pengadaan Rambu
DINAS
APIL
PERUMAHAN
Jumlah prasarana jalan
Pembangunan 90 % 90 % Dana Transfer 90 % RAKYAT,
2.0 (Flasher/Warning Light) di
2 15 02 01 Prasarana Jalan di Jalan 90 % 90 % 0 125,000,000 300,000,000 Umum- Dana 90 % 494,189,500 KAWASAN
2 jalan kab/kota yang
Kabupaten/Kota 2 terminal 2 terminal Alokasi Umum 2 terminal PERMUKIMAN
terbangun
DAN
Jumlah terminal yang
PERHUBUNGAN
dibangun/dipelihara
Jumlah Kamera Incar yang
terpasang
Jumlah perlengkapan jalan DINAS
di jalan kab/kota yang PERUMAHAN
1 Unit 1 Unit
Penyediaan tersedia 2 Fasilitas Dana Transfer RAKYAT,
2.0 2 Fasilitas 2 Fasilitas
2 15 02 02 Perlengkapan Jalan di Jumlah perlengkapan jalan 90 Buah 0 50,000,000 3,916,000,000 Umum- Dana 316,250,000 KAWASAN
2 90 Buah 90 Buah
Jalan Kabupaten/Kota di jalan kab/kota yang 90 Buah Alokasi Umum PERMUKIMAN
90 Buah 90 Buah
tersedia DAN
Jumlah perlengkapan PERHUBUNGAN
terminal di kab/kota yang
tersedia
DINAS
PERUMAHAN
Rehabilitasi dan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Jumlah rambu-rambu lalu
2 15 02 03 Pemeliharaan Prasarana 90 % 90 % 0 90,000,000 237,880,000 Umum- Dana 90 % 172,500,000 KAWASAN
2 lintas yang terehabilitasi
Jalan Alokasi Umum PERMUKIMAN
DAN
PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin
2.0 Penyelenggaraan dan
2 15 02 0 528,000,000 800,000,000 977,500,000
4 Pembangunan
Fasilitas Parkir
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraan
DINAS
dan Pembangunan Jumlah fasilitasi pemenuhan
PERUMAHAN
Fasilitas Parkir persyaratan
2.0 Kewenangan perolehan izin
4 Kabupaten/Kota dalam peyelenggaraan dan
Sistem Pelayanan pembangunan fasilitas
DAN
Perizinan parkir
PERHUBUNGAN
berusaha Terintegrasi
secara
Elektronik
Pengujian Berkala
2.0
2 15 02 Kendaraan 0 67,500,000 210,000,000 387,500,000
5
Bermotor
DINAS
Peningkatan
PERUMAHAN
Penyediaan Sarana dan kondusifitas
2.0 Prasarana Pengujian keamanan dan
2 15 02 01 0 0 100,000,000 Umum- Dana 100,000,000 KAWASAN
5 Berkala Kendaraan ketertiban serta
Bermotor kualitas layanan
DAN
publik
PERHUBUNGAN
DINAS
PERUMAHAN
Pemeliharaan Sarana
Jumlah Sarana Dan Peralatan Dana Transfer RAKYAT,
2.0 dan Prasarana
2 15 02 07 Pengujian Kendaraan 10 Sarpras 10 Sarpras 0 67,500,000 110,000,000 Umum- Dana 10 Sarpras 287,500,000 KAWASAN
5 Pengujian Berkala
Bermotor yang terpelihara Alokasi Umum PERMUKIMAN
Kendaraan Bermotor
DAN
PERHUBUNGAN
dan Rekayasa Lalu
2.0
2 15 02 Lintas untuk Jaringan 0 100,000,000 298,880,000 368,977,500
6
Jalan
Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah Pengadaan,
Pemasangan,
Perbaikan dan Pemeliharaan
Pengadaan, Perlengkapan Jalan dalam DINAS
Pemasangan, Perbaikan Rangka Manajemen dan PERUMAHAN
dan Pemeliharaan Rekayasa Lalu Lintas Dana Transfer RAKYAT,
2.0 1 Fasilitas 1 Fasilitas 1 Fasilitas
2 15 02 02 Perlengkapan Jumlah Pengadaan, 0 100,000,000 298,880,000 Umum- Dana 368,977,500 KAWASAN
6 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jalan dalam rangka Pemasangan, Alokasi Umum PERMUKIMAN
Manajemen dan Perbaikan dan Pemeliharaan DAN
Rekayasa Lalu Lintas Perlengkapan Jalan dalam PERHUBUNGAN
rangka
peningkatan fasilitas
penunjang jalan
Penyediaan
Angkutan Umum untuk
Jasa
2.0 Angkutan Orang
2 15 02 0 150,000,000 265,950,400 287,500,000
9 dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan DINAS
Umum untuk Jasa PERUMAHAN
Angkutan Orang Dana Transfer RAKYAT,
2.0 Jumlah angkutan umum
2 15 02 01 dan/atau Barang 20 Kegiatan 20 Kegiatan 0 50,000,000 50,000,000 Umum- Dana 20 Kegiatan 57,500,000 KAWASAN
9 yang tersedia
antar Kota dalam 1 Alokasi Umum PERMUKIMAN
(satu) Daerah DAN
Kabupaten/Kota PERHUBUNGAN
Jumlah ketersediaan
angkutan umum yang
terkendali dan terawasi guna
Pengendalian dan
duta tertib lalu lintas DINAS
Pengawasan
Jumlah ketersediaan PERUMAHAN
Ketersediaan Angkutan
angkutan umum yang 10 Orang 10 Orang Dana Transfer 10 Orang RAKYAT,
2.0 Umum untuk Jasa
2 15 02 02 terkendali dan terawasi saat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 100,000,000 215,950,400 Umum- Dana 3 Kegiatan 230,000,000 KAWASAN
9 angkutan Orang
lebaran, natal dan tahun 10 Kegiatan 10 Kegiatan Alokasi Umum 10 Kegiatan PERMUKIMAN
dan/atau Barang Antar
baru DAN
Kota dalam 1 (satu)
Jumlah ketersediaan PERHUBUNGAN
Kabupaten/Kota
angkutan umum yang
terkendali dan terawasi serta
pembinan angkutan jalan
TOTAL 18,696,650,081 14,912,448,836 24,625,132,504 42,283,588,186

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7,514,549,359 0 0 7,064,459,408
8 01 01 % % 71,07 % 71,07 % 3,298,685,002 0 0 71,07 % 3,787,810,408
Perencanaan dan
2.0 Jumlah Dokumen Yang
8 01 01 Evaluasi Kinerja Dokume n Dokumen 5 Dokumen 10,000,000 0 0 5 Dokumen 11,500,000
1 Dibuat
Perangkat Daerah
Kab. Peningkatan
Mojokerto kondusifitas BADAN
Penyusunan Renstra Dana Transfer ASN
2.0 Jumlah Dokumen Renstra Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 01 dan Renja Perangkat 3 Dokumen 3 Dokumen 3,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 3 Dokumen 3,450,000
1 dan Renja Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Daerah Alokasi Umum Mojokerto
Semua kualitas layanan POLITIK
Kelurahan publik
Penguatan Tata
Kab. Kelola
Mojokerto Pemerintahan BADAN
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi Dana Transfer ASN
2.0 Semua untuk KESATUAN
8 01 01 03 Evaluasi Perangkat Perangkat Daerah yang 2 Dokumen 2 Dokumen 7,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 2 Dokumen 8,050,000
1 Kecamata mendukung BANGSA DAN
Daerah disusun Alokasi Umum Mojokerto
Semua kinerja POLITIK
daerah
2.0 Jumlah waktu penyediaan
2 administrasi keuangan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Dana Transfer ASN
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua KESATUAN
8 01 01 01 Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan 2,782,043,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 3,199,349,450
2 Tunjangan ASN Kecamata BANGSA DAN
Alokasi Umum Mojokerto
Semua POLITIK
Kelurahan
Kab. Peningkatan
Penyediaan Jumlah Waktu Administrasi Dana Transfer ASN
2.0 Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 02 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan 12 bulan 5,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 5,750,000
2 Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Pelaksanaan Tugas ASN Bakesbangpol Alokasi Umum Mojokerto
Kelurahan publik
Jumlah Waktu Penyediaan
2.0
8 01 01 Administrasi Umum Kebutuhan Bulan Bulan 12 Bulan 342,212,002 0 0 12 Bulan 387,866,458
3
Administrasi Umum
Kab.
Mojokerto BADAN
Penyediaan Jasa Jumlah waktu Dana Transfer ASN
2.0 Semua KESATUAN
8 01 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi, 12 bulan 12 bulan 10,165,122 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 11,689,890
3 Kecamata BANGSA DAN
Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik Alokasi Umum Mojokerto
Semua POLITIK
Kelurahan
Jumlah Waktu Kab. Peningkatan
Penyediaan Jasa
penyediaan jasa Mojokerto kondusifitas BADAN
Pemeliharaan dan Dana Transfer ASN
2.0 Pemeliharaan / Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 06 Perizinan 12 bulan 12 bulan 6,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 6,900,000
3 Perpanjangan Perijinan Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Kendaraan Alokasi Umum Mojokerto
Kendaraan Dinas / Semua kualitas layanan POLITIK
Dinas/Operasional
Operasional Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Dana Transfer ASN
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 07 12 bulan 12 bulan 75,697,920 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 87,052,608
3 Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Kelurahan publik
Kab.
Mojokerto BADAN
Dana Transfer ASN
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah waktu Penyediaan Semua KESATUAN
8 01 01 08 12 Bulan 12 Bulan 37,848,960 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 Bulan 37,848,960
3 Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kecamata BANGSA DAN
Semua POLITIK
Kelurahan
Kab. Peningkatan
Dana Transfer ASN
2.0 Penyediaan Alat Tulis Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 10 Jumlah Paket ATK 1 Paket 1 Paket 15,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 1 Paket 17,250,000
3 Kantor Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Kelurahan publik
Kab.
Mojokerto BADAN
Penyediaan Barang Jumlah waktu Dana Transfer ASN
2.0 Semua KESATUAN
8 01 01 11 Cetakan penyediaan Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 10,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 Bulan 11,500,000
dan Penggandaan Penggandaan Alokasi Umum Mojokerto
Semua POLITIK
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Penyediaan Peralatan Jumlah Waktu Penyediaan Dana Transfer ASN
2.0 Semua KESATUAN
8 01 01 13 dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan 12 Bulan 20,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 Bulan 23,000,000
Kantor Kantor Alokasi Umum Mojokerto
Semua POLITIK
Kelurahan
Kab. PENDAPATAN ASLI
Mojokerto DAERAH BADAN
Jumlah Waktu Penyediaan ASN
2.0 Penyediaan Makanan Semua ,(PAD) KESATUAN
8 01 01 17 Makanan dan Minuman 12 Bulan 12 Bulan 14,000,000 0 0 Bakesbang pol Kab. 12 Bulan 16,100,000
3 dan Minuman Kecamata Dana Transfer BANGSA DAN
Rapat Mojokerto
Semua Umum-Dana POLITIK
Kelurahan Alokasi Umum
Penguatan Tata
Kab. Kelola
Rapat-Rapat Kordinasi Mojokerto Pemerintahan BADAN
Jumlah penyediaan waktu Dana Transfer ASN
2.0 dan Semua untuk KESATUAN
8 01 01 18 rapat 12 bulan 12 bulan 85,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 97,750,000
3 Konsultasi ke Luar Kecamata mendukung BANGSA DAN
koordinasi dan konsultasi Alokasi Umum Mojokerto
Daerah Semua kinerja POLITIK
daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto BADAN
Jumlah Pengadaan Polhukhankam ASN
2.0 Pengadaan Kendaraan Semua PENDAPATAN ASLI KESATUAN
8 01 01 20 kendaraan 4 unit 4 unit 0 0 0 Dan Bakesbang pol Kab. 4 unit 0
3 Dinas/Operasional Kecamata DAERAH (PAD) BANGSA DAN
Dinas/operasional Roda Dua Transformasi Mojokerto
Semua POLITIK
Pelayanan
Kelurahan
Publik
Kab.
Mojokerto BADAN
Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor Yang Dana Transfer ASN
2.0 Semua KESATUAN
8 01 01 28 Rutin/Berkala Gedung Dipelihara Dan 1 Gedung 1 Gedung 35,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 1 Gedung 40,250,000
Kantor Berfungsi Dengan Baik Alokasi Umum Mojokerto
Semua POLITIK
Kelurahan
Kab.
Pemeliharaan Jumlah waktu pemeliharaan Mojokerto BADAN
Dana Transfer ASN
2.0 Rutin/Berkala rutin/berkala Semua KESATUAN
8 01 01 30 12 Bulan 12 Bulan 20,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 Bulan 23,000,000
3 Kendaraan Kendaraan Dinas/ Kecamata BANGSA DAN
Dinas/Operasional Operasional Semua POLITIK
Kelurahan
Kab. Peningkatan
Pemeliharaan Mojokerto kondusifitas BADAN
Jumlah waktu pemeliharaan Dana Transfer ASN
2.0 Rutin/Berkala Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 32 rutin/berkala 12 bulan 12 bulan 13,500,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 15,525,000
3 Perlengkapan Gedung Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Peralatan Gedung Kantor Alokasi Umum Mojokerto
Kantor Semua kualitas layanan POLITIK
Kelurahan publik
2.0
8 01 01 dan Kapasitas Sumber Jumlah ASN Bakesbangpol Orang Orang 27 Orang 159,430,000 0 0 27 Orang 183,344,500
4
Daya Aparatur
Kab. Peningkatan
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas Dana Transfer ASN
8 01 01 02 Dinas Beserta beserta 22 Stell 22 Stell 9,430,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 22 Stell 10,844,500
Perlengkapannya Perlengkapannya Alokasi Umum Mojokerto
Kelurahan publik
Kab.
Bimbingan Teknis Mojokerto BADAN
Dana Transfer ASN
2.0 Implementasi Peraturan Semua KESATUAN
8 01 01 11 Jumlah Peserta Bimtek 27 Orang 27 Orang 150,000,000 0 0 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 27 Orang 172,500,000
4 Perundang- Kecamata BANGSA DAN
undangan Semua POLITIK
Kelurahan
PROGRAM
Persentase Konflik Umat
PENGUATAN IDEOLOGI
Beragama / Penganut
8 01 02 PANCASILA DAN % % 97 % 97 % 460,000,000 0 0 97 % 529,000,000
Kepercayaan dan Suku /
KARAKTER
Etnis
KEBANGSAAN
Perumusan
Kebijakan Teknis dan
pemantapan
2.0
8 01 02 pelaksanaan Bidang Jumlah peserta kegiatan Orang Orang 600 Orang 460,000,000 0 0 600 Orang 529,000,000
1
ideologi Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Ideologi
Wawasan Kab. PENDAPATAN ASLI Peningkatan
Kebangsaan, Bela Mojokerto DAERAH kondusifitas BADAN
Jumlah peserta
2.0 Negara, Karakter Semua ,(PAD) keamanan dan Masyaraka t Kab. KESATUAN
8 01 02 03 pendidikan wawasan 300 orang 300 orang 350,000,000 0 0 300 orang 402,500,000
1 Bangsa, Pembauran Kecamata Dana Transfer ketertiban serta Mojokerto BANGSA DAN
kebangsaan
Kebangsaan, Bineka Semua Umum-Dana kualitas layanan POLITIK
Tunggal Ika dan Kelurahan Alokasi Umum publik
Sejarah
Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ideologi
Kab. Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan, Bela Jumlah peserta kegiatan Dana Transfer
2.0 Semua keamanan dan Masyaraka t Kab. KESATUAN
8 01 02 04 Negara, Karakter forum pembauran 300 orang 300 orang 110,000,000 0 0 Umum- Dana 300 orang 126,500,000
1 Kecamata ketertiban serta Mojokerto BANGSA DAN
Bangsa, Pembauran kebangsaan Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka
Kelurahan publik
Tunggal Ika dan
Sejarah
Kebangsaan
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI Persentase Kehadiran
8 01 03 % % 97 % 97 % 400,000,000 0 0 97 % 460,000,000
PENDIDIKAN POLITIK Pemilih di Pemilu
DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Perumusan
Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi
2.0 Jumlah peserta kegiatan dan
8 01 03 Kelembagaan Orang Orang 400 Orang 400,000,000 0 0 400 Orang 460,000,000
1 Kehadiran pemilih di PEMILU
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan
Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Kab. Peningkatan
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Dana Transfer
2.0 Jumlah peserta Pendidikan Semua keamanan dan Masyaraka t Kab. KESATUAN
8 01 03 03 Kelembagaan 100 orang 100 orang 100,000,000 0 0 Umum- Dana 100 orang 115,000,000
1 Politik Kecamata ketertiban serta Mojokerto BANGSA DAN
Pemerintahan, Alokasi Umum
Kelurahan publik
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan
Situasi Politik Di Daerah
Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik, Kab. Peningkatan
Peningkatan Jumlah rapat koordinasi Mojokerto kondusifitas BADAN
Dana Transfer
2.0 Demokrasi, Fasilitasi Pemantauan Semua keamanan dan Masyaraka t Kab. KESATUAN
8 01 03 05 4 rakor 4 rakor 150,000,000 0 0 Umum- Dana 4 rakor 172,500,000
1 Kelembagaan Perkembangan Politik di Kecamata ketertiban serta Mojokerto BANGSA DAN
Alokasi Umum
Pemerintahan, Daerah Semua kualitas layanan POLITIK
Perwakilan dan Partai Kelurahan publik
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Kab.
Mojokerto BADAN
Pelaksanaan Fungsi Dana Transfer
2.0 Jumlah peserta kegiatan Semua Masyaraka t Kab. KESATUAN
8 01 03 06 Lain yang Diberikan 300 orang 300 orang 150,000,000 0 0 Umum- Dana 300 orang 172,500,000
1 sosialisasi rencana aksi HAM Kecamata Mojokerto BANGSA DAN
oleh Pimpinan Alokasi Umum
Semua POLITIK
Kelurahan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN Persentase LSM dan ORMAS
8 01 04 % % 97 % 97 % 2,117,104,357 0 0 97 % 863,075,000
ORGANISASI Yang Aktif
KEMASYARAKATA
N

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Perumusan
Pemantapan
2.0 Jumlah LSM dan ORMAS
8 01 04 Pelaksanaan Bidang LSM/OR LSM/ORMA 208 LSM/OR 2,117,104,357 0 0 208 LSM/OR 863,075,000
1 yang terdata
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Jumlah LSM dan ORMAS Kab. Peningkatan
Pendaftaran Ormas,
terdata yang mengikuti Mojokerto kondusifitas BADAN
Pemberdayaan Ormas, Dana Transfer
2.0 kegiatan pembinaan 100 LSM 100 LSM Semua keamanan dan LSM dan Ormas Kab. 100 LSM KESATUAN
8 01 04 03 Evaluasi dan Mediasi n 300,000,000 0 0 Umum- Dana 345,000,000
1 Jumlah peserta peningkatan 100 LSM 100 LSM Kecamata ketertiban serta Mojokerto 100 LSM BANGSA DAN
Sengketa Ormas, Alokasi Umum
kapasitas/pemberdayaa dan Semua kualitas layanan POLITIK
Pengawasan
Sinergitas LSM dan ORMAS Kelurahan publik
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Dibidang Pendaftaran Kab.
Ormas, Mojokerto BADAN
Jumlah LSM dan ORMAS Dana Transfer
2.0 Pemberdayaan Ormas, Semua LSM dan Ormas Kab. KESATUAN
8 01 04 04 yang 100 LSM 100 LSM 75,500,000 0 0 Umum- Dana 100 LSM 86,825,000
1 Evaluasi dan Mediasi Kecamata Mojokerto BANGSA DAN
diverifikasi Alokasi Umum
Sengketa Ormas, Semua POLITIK
Pengawasan Kelurahan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Jumlah Ormas Penerima
Bantuan Kab. Peningkatan
Jumlah Partai Politik yang Mojokerto kondusifitas BADAN
Pelaksanaan Fungsi 3 Ormas 3 Ormas Dana Transfer 3 Ormas
2.0 mendapat kursi di DPRD Semua keamanan dan LSM dan Ormas Kab. KESATUAN
8 01 04 05 Lain yang Diberikan 11 parpol 11 parpol 1,741,604,357 0 0 Umum- Dana 11 parpol 431,250,000
1 Kab. Kecamata ketertiban serta Mojokerto BANGSA DAN
Oleh Pimpinan 11 parpol 11 parpol Alokasi Umum 11 parpol
Mojokerto Semua kualitas layanan POLITIK
Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan publik
Partai Politik
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
Beragama / Penganut
8 01 05 PENGEMBANGAN % % 97 % 97 % 145,000,000 0 0 97 % 166,750,000
Kepercayaan dan Suku /
KETAHANAN EKONOMI,
Etnis
SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan
Kebijakan Teknis Dan
2.0 Pemantapan
8 01 05 Jumlah Rapat Koordinasi Rakor Rakor 4 Rakor 145,000,000 0 0 4 Rakor 166,750,000
1 Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial Dan Budaya
di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
Kab. Peningkatan
dan Fasilitasi
Pencegahan Dana Transfer
2.0 Jumlah rapat Semua keamanan dan Tokoh Agama/Ma KESATUAN
8 01 05 03 Penyalagunaan 4 rakor 4 rakor 145,000,000 0 0 Umum- Dana 4 rakor 166,750,000
1 koordinasi Tim FKUB Kecamata ketertiban serta syarakat BANGSA DAN
Narkotika, Fasilitasi Alokasi Umum
Kerukunan Umat
Kelurahan publik
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
Persentase Penanganan
8 01 06 PENINGKATAN % % 95 % 95 % 1,093,760,000 0 0 95 % 1,257,824,000
Konflik
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan
Pelaksanaan Jumlah kejadian dan jumlah
2.0 kasus/r 20
8 01 06 Pemantapan rapat kasus/rakor 1,093,760,000 0 0 20 kasus/rakor 1,257,824,000
1 akor kasus/rakor
Kewaspadaan Nasional koordinasi
dan Penanganan
Konflik Sosial
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Kab. Peningkatan
Asing, Tenaga Kerja
Jumlah rapat Mojokerto kondusifitas BADAN
Asing dan Lembaga Dana Transfer
2.0 koordinasi tim FKDM 4 RAKOR 4 RAKOR Semua keamanan dan Konduktifit as, Keamanan 4 RAKOR KESATUAN
8 01 06 03 Asing, 243,760,000 0 0 Umum- Dana 280,324,000
1 Jumlah rapat koordinasi tim 4 RAKOR 4 RAKOR Kecamata ketertiban serta Wilayah 4 RAKOR BANGSA DAN
Kewaspadaan Alokasi Umum
Kewaspadaan Dini Daerah Semua kualitas layanan POLITIK
Perbatasan Antar
Kelurahan publik
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah
di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Pemantauan Orang
Kab.
Asing, Tenaga Kerja Jumlah kegiatan Pemantauan
Mojokerto BADAN
Asing dan Lembaga Orang Asing Dana Transfer
2.0 2 kegiatan 2 kegiatan Semua Konduktifit as, Keamanan 2 kegiatan KESATUAN
8 01 06 04 Asing, Jumlah rapat koordinasi 200,000,000 0 0 Umum- Dana 230,000,000
1 4 rakor 4 rakor Kecamata Wilayah 4 rakor BANGSA DAN
Kewaspadaan Penanganan Konflik Sosial Alokasi Umum
Semua POLITIK
Perbatasan Antar Kab. Mojokerto
Kelurahan
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah
Pelaksanaan
dan Pelaporan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kab.
Pemantauan Orang
Mojokerto BADAN
Asing, Tenaga Kerja Jumlah Rapat Dana Transfer
2.0 Semua Konduktifit as, Keamanan KESATUAN
8 01 06 05 Asing dan Lembaga Koordinasi Keamanan dan 4 rakor 4 rakor 200,000,000 0 0 Umum- Dana 4 rakor 230,000,000
1 Kecamata Wilayah BANGSA DAN
Asing, Ketertiban Umum Alokasi Umum
Semua POLITIK
Kewaspadaan
Kelurahan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah
Jumlah Kegiatan
Kab. Peningkatan
Pengamanan
Pelaksanaan Fungsi Jumlah Penanganan Unjuk 3 kegiatan 3 kegiatan Dana Transfer 3 kegiatan
2.0 Semua keamanan dan Konduktifit as, Keamanan KESATUAN
8 01 06 06 Lain yang Diberikan Rasa 20 kasus 20 kasus 450,000,000 0 0 Umum- Dana 20 kasus 517,500,000
1 Kecamata ketertiban serta Wilayah BANGSA DAN
oleh Pimpinan Jumlah rapat koordinasi 4 rakor 4 rakor Alokasi Umum 4 rakor
Forkopimda dan
Kelurahan publik
Forkopimcam
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 8,282,528,127 11,513,778,127 10,975,056,305
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN Indeks kepuasan
PEMERINTAHAN masyarakat/ aparatur
8 01 01 % % 71,07 % 71,07 % 0 3,766,663,770 5,292,913,770 71,07 % 4,869,616,948
DAERAH terhadap pelayanan
KABUPATEN/KOT kesekretariatan PD
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.0 Jumlah Dokumen Yang
8 01 01 Evaluasi Dokume n Dokumen 5 Dokumen 0 10,000,000 10,000,000 5 Dokumen 11,500,000
1 Dibuat
Kinerja Perangkat
Daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Penyusunan Dokumen Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Jumlah Dokumen Renstra Semua keamanan dan PNS/ASN KESATUAN
8 01 01 01 Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 0 3,000,000 3,000,000 Umum- Dana Dan 3 Dokumen 3,450,000
1 dan Renja Kecamata ketertiban serta Bakesbang pol BANGSA DAN
Perangkat Daerah Alokasi Umum Transformasi
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Penguatan Tata
Memperkuat
Kab. Kelola
Stabilitas
Jumlah Dokumen Evaluasi Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Evaluasi Kinerja Semua untuk PNS/ASN KESATUAN
8 01 01 07 Perangkat Daerah yang 2 Dokumen 2 Dokumen 0 7,000,000 7,000,000 Umum- Dana Dan 2 Dokumen 8,050,000
1 Perangkat Daerah Kecamata mendukung Bakesbang pol BANGSA DAN
disusun Alokasi Umum Transformasi
Pelayanan
Publik
daerah
2.0 Administrasi Keuangan Jumlah waktu penyediaan
8 01 01 Bulan Bulan 12 Bulan 0 3,425,616,890 3,625,616,890 12 Bulan 3,205,099,450
2 Perangkat Daerah administrasi keuangan
Kab.
Mojokerto BADAN
Dana Transfer PNS/ASN
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua KESATUAN
8 01 01 01 Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan 0 3,420,616,890 3,620,616,890 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 3,199,349,450
2 Tunjangan ASN Kecamata BANGSA DAN
Semua POLITIK
Kelurahan
Kab. Peningkatan
Penyediaan Jumlah Waktu Administrasi Dana Transfer PNS/ASN
8 01 01 02 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan 12 bulan 0 5,000,000 5,000,000 Umum- Dana Bakesbang pol Kab. 12 bulan 5,750,000
Pelaksanaan Tugas ASN Bakesbangpol Alokasi Umum Mojokerto
Kelurahan publik
Jumlah
Administrasi
2.0 rapat/Sosialisasi Peraturan Sosialis Sosialisasi 6 Sosialisasi 6 Sosialisasi
8 01 01
5
Kepegawaian
Perundang- undangan Sosialis Sosialisasi 6 Sosialisasi
0 0 1,311,250,000
6 Sosialisasi
1,300,000,000
Perangkat Daerah
Persentase
Peningkatan
Komunitas Intelijen
kondusifitas BADAN
Pengadaan Pakaian Dana Transfer Daerah (KOMINDA),
2.0 keamanan dan KESATUAN
8 01 01 02 Dinas Beserta Atribut 0 0 11,250,000 Umum- Dana Mahasiswa, LSM/ORM 0
5 ketertiban serta BANGSA DAN
Kelengkapannya Alokasi Umum AS, dan Organisasi
kualitas layanan POLITIK
Politik
publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas Komunitas Intelijen
Mojokerto BADAN
Jumlah Polhukhankam Daerah (KOMINDA),
2.0 Sosialisasi Peraturan Semua KESATUAN
8 01 01 10 Rapat/Sosialisasi Peraturan 6 Sosialisasi 0 0 1,300,000,000 DBH CHT Dan Mahasiswa, LSM/ORM 6 Sosialisasi 1,300,000,000
5 Perundang- Undangan Kecamata BANGSA DAN
Perundang- undangan Transformasi AS, dan Organisasi
Semua POLITIK
Pelayanan Politik
Kelurahan
Publik
2.0 Administrasi Umum Jumlah Waktu Penyediaan
8 01 01 Bulan Bulan 12 Bulan 0 133,000,000 148,000,000 12 Bulan 175,500,000
6 Perangkat Daerah Kebutuhan Administrasi
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto BADAN
Penyediaan Peralatan Jumlah Waktu Penyediaan Dana Transfer Polhukhankam PNS/ASN
2.0 Semua KESATUAN
8 01 01 02 dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan 12 Bulan 0 20,000,000 35,000,000 Umum- Dana Dan Bakesbang pol 12 Bulan 35,000,000
Kantor Kantor Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Semua POLITIK
Pelayanan
Kelurahan
Publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto BADAN
Jumlah Waktu Penyediaan Dana Transfer Polhukhankam PNS/ASN
2.0 Penyediaan Bahan Semua KESATUAN
8 01 01 04 Makanan dan Minuman 12 Bulan 12 Bulan 0 10,000,000 10,000,000 Umum- Dana Dan Bakesbang pol 12 Bulan 10,000,000
6 Logistik Kantor Kecamata BANGSA DAN
Rapat Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Semua POLITIK
Pelayanan
Kelurahan
Publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto BADAN
Penyediaan Barang Jumlah waktu Dana Transfer Polhukhankam PNS/ASN
2.0 Semua KESATUAN
8 01 01 05 Cetakan penyediaan Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 0 9,000,000 9,000,000 Umum- Dana Dan Bakesbang pol 12 Bulan 11,500,000
dan Penggandaan Penggandaan Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Semua POLITIK
Pelayanan
Kelurahan
Publik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Dana Transfer Polhukhankam PNS/ASN
2.0 Penyediaan Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 07 Jumlah Paket ATK 1 Paket 1 Paket 0 14,000,000 14,000,000 Umum- Dana Dan Bakesbang pol 1 Paket 17,250,000
6 Bahan/Material Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Jumlah waktu Dana Transfer Polhukhankam PNS/ASN
2.0 Fasilitasi Kunjungan Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 01 08 penyediaan Makanan dan 12 bulan 12 bulan 0 4,000,000 4,000,000 Umum- Dana Dan Bakesbang pol 12 bulan 4,000,000
6 Tamu Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
minuman Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Penguatan Tata
Memperkuat
Kab. Kelola
Stabilitas
Penyelenggaraan Rapat Jumlah penyediaan waktu Dana Transfer Polhukhankam PNS/ASN
2.0 Semua untuk KESATUAN
8 01 01 09 Koordinasi dan rapat 12 bulan 12 bulan 0 76,000,000 76,000,000 Umum- Dana Dan Bakesbang pol 12 bulan 97,750,000
6 Kecamata mendukung BANGSA DAN
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Pelayanan
Publik
daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah Waktu Penyediaan
2.0 Penunjang
8 01 01 Kebutuhan Bulan Bulan 12 Bulan 0 123,546,880 123,546,880 12 Bulan 98,742,498
8 Urusan
Administrasi Umum
Pemerintahan Daerah
Kab. Organisasi Perangkat
Mojokerto Daerah BADAN
Penyediaan Jasa Jumlah waktu Dana Transfer
2.0 Semua dan Pegawai Honorer KESATUAN
8 01 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi, 12 bulan 12 bulan 0 10,000,000 10,000,000 Umum- Dana 12 bulan 11,689,890
8 Kecamata Daerah Pada Bakesbang BANGSA DAN
Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik Alokasi Umum
Semua pol Kab. POLITIK
Kelurahan Mojokerto
Kab. Peningkatan Organisasi Perangkat
Mojokerto kondusifitas Daerah BADAN
2.0 Jumlah Waktu Penyediaan Semua keamanan dan dan Pegawai Honorer KESATUAN
8 01 01 04 Pelayanan Umum 12 bulan 12 bulan 0 113,546,880 113,546,880 Umum- Dana 12 bulan 87,052,608
8 Jasa Administrasi Keuangan Kecamata ketertiban serta Daerah Pada Bakesbang BANGSA DAN
Kantor Alokasi Umum
Semua kualitas layanan pol Kab. POLITIK
Kelurahan publik Mojokerto
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Jumlah Waktu Penyediaan
2.0
8 01 01 Penunjang Urusan Kebutuhan Bulan Bulan 12 Bulan 0 74,500,000 74,500,000 12 Bulan 78,775,000
9
Pemerintahan Administrasi Umum
Daerah
Penyediaan Jasa Memperkuat
Kab.
Pemeliharaan, Biaya Stabilitas
Jumlah waktu pemeliharaan Mojokerto Gedung Kantor, Peralatan BADAN
Pemeliharaan, Pajak, Dana Transfer Polhukhankam
2.0 rutin/berkala Semua Gedung Kantor, KESATUAN
8 01 01 02 dan Perizinan 12 Bulan 12 Bulan 0 26,000,000 26,000,000 Umum- Dana Dan 12 Bulan 23,000,000
9 Kendaraan Dinas/ Kecamata Kendaraan Dinas/Ope BANGSA DAN
Kendaraan Dinas Alokasi Umum Transformasi
Operasional Semua rasional Bakesbang pol POLITIK
Operasional atau Pelayanan
Kelurahan
Lapangan Publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto Gedung Kantor, Peralatan BADAN
Pemeliharaan/Reh Jumlah Gedung Kantor Yang Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Semua Gedung Kantor, KESATUAN
8 01 01 09 abilitasi Gedung Kantor Dipelihara Dan 1 Gedung 1 Gedung 0 35,000,000 35,000,000 Umum- Dana Dan 1 Gedung 40,250,000
9 Kecamata Kendaraan Dinas/Ope BANGSA DAN
dan Bangunan Lainnya Berfungsi Dengan Baik Alokasi Umum Transformasi
Semua rasional Bakesbang pol POLITIK
Pelayanan
Kelurahan
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Pemeliharaan/Reh Stabilitas
Mojokerto kondusifitas Gedung Kantor, Peralatan BADAN
abilitasi Sarana Jumlah waktu pemeliharaan Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Semua keamanan dan Gedung Kantor, KESATUAN
8 01 01 10 dan Prasarana Gedung rutin/berkala 12 bulan 12 bulan 0 13,500,000 13,500,000 Umum- Dana Dan 12 bulan 15,525,000
9 Kecamata ketertiban serta Kendaraan Dinas/Ope BANGSA DAN
Kantor atau Bangunan Peralatan Gedung Kantor Alokasi Umum Transformasi
Semua kualitas layanan rasional Bakesbang pol POLITIK
Lainnya Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
Beragama Penganut
8 01 02 PANCASILA DAN % % 97 % 97 % 0 460,000,000 760,000,000 97 % 829,000,000
Kepercayaan dan Suku/Etnis
KARAKTER
yang terselesaikan
KEBANGSAAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Perumusan
Pemantapan
2.0
8 01 02 Pelaksanaan Bidang Jumlah peserta kegiatan Orang Orang 600 Orang 0 460,000,000 760,000,000 600 Orang 829,000,000
1
Ideologi Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan
di Bidang Ideologi
Wawasan Kab. Peningkatan Pelajar, Mahasiswa
Kebangsaan, Bela Mojokerto kondusifitas , Pemuda Ormas, Santri, BADAN
Jumlah peserta kegiatan Dana Transfer
2.0 Negara, Karakter Semua keamanan dan Tokoh Agama, Tokoh KESATUAN
8 01 02 03 Sosialisasi Gerakan Nasional 100 orang 0 0 300,000,000 Umum- Dana 100 orang 300,000,000
1 Bangsa, Pembauran Kecamata ketertiban serta Pemuda dan BANGSA DAN
Reformasi Mental Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Semua kualitas layanan Budayawa POLITIK
Tunggal Ika dan Kelurahan publik n
Sejarah
Kebangsaan
di Bidang Ideologi
Wawasan Kab. Peningkatan Pelajar, Mahasiswa
Kebangsaan, Bela Mojokerto kondusifitas , Pemuda Ormas, Santri, BADAN
Jumlah peserta Dana Transfer
2.0 Negara, Karakter Semua keamanan dan Tokoh Agama, Tokoh KESATUAN
8 01 02 04 pendidikan wawasan 300 orang 300 orang 0 350,000,000 350,000,000 Umum- Dana 300 orang 402,500,000
1 Bangsa, Pembauran Kecamata ketertiban serta Pemuda dan BANGSA DAN
kebangsaan Alokasi Umum
Kebangsaan, Bineka Semua kualitas layanan Budayawa POLITIK
Tunggal Ika dan Kelurahan publik n
Sejarah
Kebangsaan
di Bidang Ideologi
Kab. Peningkatan
Wawasan Pelajar, Mahasiswa
Kebangsaan, Bela Jumlah peserta kegiatan Dana Transfer , Pemuda Ormas, Santri,
8 01 02 05 Negara, Karakter forum pembauran 300 orang 300 orang 0 110,000,000 110,000,000 Umum- Dana Tokoh Agama, Tokoh 300 orang 126,500,000
Bangsa, Pembauran kebangsaan Alokasi Umum Pemuda dan
Kebangsaan, Bineka Budayawa n
Kelurahan publik
Tunggal Ika dan
Sejarah
Kebangsaan
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI Persentase Kehadiran
8 01 03 % % 97 % 97 % 0 400,000,000 400,000,000 97 % 460,000,000
PENDIDIKAN POLITIK Pemilih di Pemilu
DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Perumusan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi
2.0 Jumlah peserta kegiatan dan
8 01 03 Kelembagaan Orang Orang 400 Orang 0 400,000,000 400,000,000 400 Orang 460,000,000
1 Kehadiran pemilih di PEMILU
Pemerintahan,
Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik, Memperkuat
Kab. Peningkatan
Peningkatan Stabilitas
Demokrasi, Fasilitasi Dana Transfer Polhukhankam Generasi Muda Dan
2.0 Jumlah peserta Pendidikan Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 03 03 Kelembagaan 100 orang 100 orang 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana Dan Keamanan Masyaraka t 100 orang 115,000,000
1 Politik Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Pemerintahan, Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Perwakilan dan Partai Pelayanan
Kelurahan publik
Politik, Pemilihan Publik
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik Di Daerah
Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik, Memperkuat
Kab.
Peningkatan Stabilitas
Mojokerto BADAN
Demokrasi, Fasilitasi Dana Transfer Polhukhankam Generasi Muda Dan
2.0 Jumlah peserta kegiatan Semua KESATUAN
8 01 03 04 Kelembagaan 300 orang 80 orang 0 150,000,000 150,000,000 Umum- Dana Dan Keamanan Masyaraka t 80 orang 172,500,000
1 sosialisasi rencana aksi HAM Kecamata BANGSA DAN
Pemerintahan, Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Semua POLITIK
Perwakilan dan Partai Pelayanan
Kelurahan
Politik, Pemilihan Publik
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Pelaksanaan
dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Memperkuat
Budaya Politik, Kab.
Stabilitas
Peningkatan Jumlah rapat koordinasi Mojokerto BADAN
Dana Transfer Polhukhankam Generasi Muda Dan
2.0 Demokrasi, Fasilitasi Pemantauan Semua KESATUAN
8 01 03 05 4 rakor 4 rakor 0 150,000,000 150,000,000 Umum- Dana Dan Keamanan Masyaraka t 4 rakor 172,500,000
1 Kelembagaan Perkembangan Politik di Kecamata BANGSA DAN
Alokasi Umum Transformasi Kabupaten Mojokerto
Pemerintahan, Daerah Semua POLITIK
Pelayanan
Perwakilan dan Partai Kelurahan
Publik
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN Persentase LSM dan Ormas
8 01 04 % % 97 % 97 % 0 2,417,104,357 3,317,104,357 97 % 3,328,429,357
ORGANISASI yang aktif
KEMASYARAKATA
N
Perumusan
Pemantapan
2.0 Jumlah LSM dan ORMAS LSM/OR 208
8 01 04 Pelaksanaan Bidang LSM/ORMA 0 2,417,104,357 3,317,104,357 208 LSM/ORMAS 3,328,429,357
1 yang terdata MA LSM/ORMAS
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan
Kebijakan dibidang LSM, ORMAS,
Jumlah LSM dan ORMAS Kab. Peningkatan
Pendaftaran Ormas, Partai Politik di
terdata yang mengikuti Mojokerto kondusifitas BADAN
Pemberdayaan Ormas, Dana Transfer Kabupaten Mojokerto,
2.0 kegiatan pembinaan 100 LSM 100 LSM Semua keamanan dan 100 LSM KESATUAN
8 01 04 03 Evaluasi dan Mediasi n 0 300,000,000 1,200,000,000 Umum- Dana dan Partai Politik Yang 1,200,000,000
1 Jumlah peserta peningkatan 100 LSM 100 LSM Kecamata ketertiban serta 100 LSM BANGSA DAN
Sengketa Ormas, Alokasi Umum Mendapat Kursi di DPRD
kapasitas/pemberdayaa dan Semua kualitas layanan POLITIK
Pengawasan Kabupaten
Sinergitas LSM dan ORMAS Kelurahan publik
Ormas dan Ormas Mojokerto
Asing di Daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah Ormas Penerima
dibidang Pendaftaran LSM, ORMAS,
Bantuan Kab. Peningkatan
Ormas, Partai Politik di
Jumlah Partai Politik yang Mojokerto kondusifitas BADAN
Pemberdayaan Ormas, 3 Ormas 5 Ormas Dana Transfer Kabupaten Mojokerto, 5 Ormas
2.0 mendapat kursi di DPRD Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 04 04 Evaluasi dan Mediasi 11 parpol 11 parpol 0 2,041,604,357 2,041,604,357 Umum- Dana dan Partai Politik Yang 11 parpol 2,041,604,357
1 Kab. Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Sengketa Ormas, 11 parpol 11 parpol Alokasi Umum Mendapat Kursi di DPRD 11 parpol
Mojokerto Semua kualitas layanan POLITIK
Pengawasan Kabupaten
Jumlah Peserta Pembinaan Kelurahan publik
Ormas dan Ormas Mojokerto
Partai Politik
Asing di Daerah
LSM, ORMAS,
Dibidang Pendaftaran Kab.
Partai Politik di
Ormas, Mojokerto BADAN
Jumlah LSM dan ORMAS Dana Transfer Kabupaten Mojokerto,
2.0 Pemberdayaan Ormas, Semua KESATUAN
8 01 04 05 yang 100 LSM 100 LSM 0 75,500,000 75,500,000 Umum- Dana dan Partai Politik Yang 100 LSM 86,825,000
1 Evaluasi dan Mediasi Kecamata BANGSA DAN
diverifikasi Alokasi Umum Mendapat Kursi di DPRD
Sengketa Ormas, Semua POLITIK
Kabupaten
Pengawasan Kelurahan
Mojokerto
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
Beragama/Penganut
8 01 05 PENGEMBANGAN % % 97 % 97 % 0 145,000,000 300,000,000 97 % 166,750,000
Kepercayaan dan Suku/Etnis
KETAHANAN EKONOMI,
yang terselesaikan
SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan
2.0 Pemantapan
8 01 05 Jumlah Rapat Koordinasi Rakor Rakor 4 Rakor 0 145,000,000 300,000,000 4 Rakor 166,750,000
1 Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
Kab. Peningkatan
dan Fasilitasi
Pencegahan Dana Transfer Dewan Penasehat Dan
2.0 Jumlah rapat Semua keamanan dan KESATUAN
8 01 05 03 Penyalagunaan 4 rakor 4 rakor 0 145,000,000 300,000,000 Umum- Dana Pengurus FKUB 4 rakor 166,750,000
1 koordinasi Tim FKUB Kecamata ketertiban serta BANGSA DAN
Narkotika, Fasilitasi Alokasi Umum Kabupaten Mojokerto
Kerukunan Umat
Kelurahan publik
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
Persentase Penanganan
8 01 06 PENINGKATAN % % 95 % 95 % 0 1,093,760,000 1,443,760,000 95 % 1,321,260,000
Konflik
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan
Pelaksanaan Jumlah kejadian dan jumlah
2.0 kasus/r 20
8 01 06 Pemantapan rapat kasus/rakor 0 1,093,760,000 1,443,760,000 20 kasus/rakor 1,321,260,000
1 akor kasus/rakor
Kewaspadaan Nasional koordinasi
dan Penanganan
Konflik Sosial

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Komunitas Intelijen,
di Bidang
Jajaran Samping
Kewaspadaan Dini,
Kabupaten Mojokerto,
Tenaga Kerja Asing,
Pemantauan Orang
Kab. Peningkatan Orang Asing Di
Asing, Tenaga Kerja
Jumlah rapat Mojokerto kondusifitas Kabupaten Mojokerto, BADAN
Asing dan Lembaga Dana Transfer
2.0 koordinasi tim FKDM 4 RAKOR 4 RAKOR Semua keamanan dan Forkopimc a, OPD, 4 RAKOR KESATUAN
8 01 06 03 Asing, 0 243,760,000 343,760,000 Umum- Dana 343,760,000
1 Jumlah rapat koordinasi tim 4 RAKOR 4 RAKOR Kecamata ketertiban serta Dan Keamanan Di 4 RAKOR BANGSA DAN
Kewaspadaan Alokasi Umum
Kewaspadaan Dini Daerah Semua kualitas layanan Wilayah Kabupaten POLITIK
Perbatasan Antar
Kelurahan publik Mojokerto, serta
Negara, Fasilitasi
Peningkata n Keamanan
Kelembagaan Bidang
dan Kewaspad aan saat
Kewaspadaan, serta
Lebaran, Natal dan Tahun
Penanganan Konflik di
Baru
Daerah
di Bidang
Jajaran Samping
Kewaspadaan Dini,
Tenaga Kerja Asing,
Pemantauan Orang
Kab. Orang Asing Di
Asing, Tenaga Kerja Jumlah kegiatan Pemantauan
Mojokerto Kabupaten Mojokerto, BADAN
Asing dan Lembaga Orang Asing Dana Transfer
2.0 2 kegiatan 2 kegiatan Semua Forkopimc a, OPD, 2 kegiatan KESATUAN
8 01 06 04 Asing, Jumlah rapat koordinasi 0 200,000,000 250,000,000 Umum- Dana 230,000,000
1 4 rakor 4 rakor Kecamata Dan Keamanan Di 4 rakor BANGSA DAN
Kewaspadaan Penanganan Konflik Sosial Alokasi Umum
Semua Wilayah Kabupaten POLITIK
Perbatasan Antar Kab. Mojokerto
Kelurahan Mojokerto, serta
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Baru
Daerah
Pelaksanaan
dan Pelaporan di
Jajaran Samping
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Tenaga Kerja Asing,
Pemantauan Orang
Mojokerto kondusifitas Kabupaten Mojokerto, BADAN
Asing, Tenaga Kerja Jumlah Rapat Dana Transfer
2.0 Semua keamanan dan Forkopimc a, OPD, KESATUAN
8 01 06 05 Asing dan Lembaga Koordinasi Keamanan dan 4 rakor 4 rakor 0 200,000,000 200,000,000 Umum- Dana 4 rakor 230,000,000
1 Kecamata ketertiban serta Dan Keamanan Di BANGSA DAN
Asing, Ketertiban Umum Alokasi Umum
Semua kualitas layanan Wilayah Kabupaten POLITIK
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Baru
Daerah
Jajaran Samping
Tenaga Kerja Asing,
Jumlah Kegiatan
Pengamanan
Mojokerto kondusifitas Kabupaten Mojokerto, BADAN
Pelaksanaan Forum Jumlah Penanganan Unjuk 3 kegiatan 3 kegiatan Dana Transfer 3 kegiatan
2.0 Semua keamanan dan Forkopimc a, OPD, KESATUAN
8 01 06 06 Koordinasi Pimpinan Rasa 20 kasus 20 kasus 0 450,000,000 650,000,000 Umum- Dana 20 kasus 517,500,000
1 Kecamata ketertiban serta Dan Keamanan Di BANGSA DAN
Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi 4 rakor 4 rakor Alokasi Umum 4 rakor
Semua kualitas layanan Wilayah Kabupaten POLITIK
Forkopimda dan
Forkopimcam
Baru
TOTAL 7,514,549,359 8,282,528,127 11,513,778,127 18,039,515,713
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13,889,370,000 0 0 15,972,775,500
1 05 01 % % 71,07 % 71,07 % 8,239,370,000 0 0 71,07 % 9,475,275,500
Perencanaan dan Persentase indikator
2.0
1 05 01 Evaluasi Kinerja Program yang % % 80 % 100,000,000 0 0 80 % 115,000,000
1
Perangkat Daerah tercapai

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Mojokerto kondusifitas
Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 01 dan Renja Perangkat Penyusunan Renstra dan 3 dokumen 3 dokumen 20,000,000 0 0 Umum- Dana Dan Anggota Satpol PP 3 dokumen 23,000,000
1 Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Daerah Renja Perangkat Daerah Alokasi Umum Transformasi
Semua kualitas layanan
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Jumlah dokumen Program Stabilitas
Penyusunan Program Mojokerto kondusifitas
dan Kegiatan Perangkat Dana Transfer Polhukhankam
2.0 dan Kegiatan Perangkat Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 02 Daerah 2 dokumen 2 dokumen 20,000,000 0 0 Umum- Dana Dan Anggota Satpol PP 2 dokumen 23,000,000
1 Daerah dalam Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
dalam Dokumen Alokasi Umum Transformasi
Dokumen Perencanaan Semua kualitas layanan
Perencanaan Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto
2.0 Jumlah dokumen Dokumen 12 12 Semua SATUAN POLISI
1 05 01 03 Evaluasi Perangkat 20,000,000 0 0 Umum- Dana Dan Anggota Satpol PP 12 dokumen 23,000,000
1 Evaluasi Perangkat Daerah dokumen dokumen Kecamata PAMONG PRAJA
Daerah Alokasi Umum Transformasi
Semua
Pelayanan
Kelurahan
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Mojokerto kondusifitas
Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Sinkronisasi sinkronisasi Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 04 12 kali 12 kali 20,000,000 0 0 Umum- Dana Dan Anggota Satpol PP 12 kali 23,000,000
1 Perencanaan Perangkat perencanaan Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum Transformasi
Daerah perangkat daerah Semua kualitas layanan
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah Evalusai kinerja Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 05 12 kali 12 kali 20,000,000 0 0 Umum- Dana Dan Anggota Satpol PP 12 kali 23,000,000
1 Perangkat Daerah perangkat daerah Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
1 05 01 Administrasi Keuangan % % 80 % 6,489,370,000 0 0 80 % 7,462,775,500
2 anggaran
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
2.0 Penyediaan Gaji dan Jumlah Waktu Pemenuhan Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 01 14 bulan 14 bulan 6,489,370,000 0 0 Umum- Dana Dan Anggota Satpol PP 14 bulan 7,462,775,500
2 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Indeks kepuasan masyarakat
2.0
1 05 01 Administrasi Umum / aparatur terhadap % % 80 % 1,450,000,000 0 0 80 % 1,667,500,000
3
pelayanan sekretariatan
Kab. Peningkatan
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Penyediaan Jasa Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 01 2 orang 2 orang 72,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 2 orang 82,800,000
3 Menyurat surat menyurat Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Penyediaan Jasa Jumlah pembayaran Dana Transfer
1 05 01 02 Komunikasi, Sumber rekening listrik dan telepon 12 bulan 12 bulan 60,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 12 bulan 69,000,000
Daya Air dan Listrik yang dibayar Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas Dana Transfer
1 05 01 06 Perizinan yang telah 19 unit 19 unit 25,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 19 unit 28,750,000
Kendaraan dibayar PKB dan STNKnya Alokasi Umum
Dinas/Operasional
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa Semua keamanan dan SATUAN POLISI
3 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Kelurahan publik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab. Peningkatan
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa Semua keamanan dan SATUAN POLISI
3 Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Alat tulis kantor yang Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 10 1 paket 1 paket 30,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 1 paket 34,500,000
3 Kantor dibutuhkan Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab.
Mojokerto
Penyediaan Barang Jumlah cetakan dan Dana Transfer
2.0 Semua SATUAN POLISI
1 05 01 11 Cetakan penggandaan yang 1 paket 1 paket 15,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 1 paket 17,250,000
3 Kecamata PAMONG PRAJA
dan Penggandaan dibutuhkan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Kab. Peningkatan
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan Dana Transfer
1 05 01 13 dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang 22 unit 22 unit 150,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 22 unit 172,500,000
Kantor dibutuhkan Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Jumlah mamin tamu Dana Transfer
2.0 Penyediaan Makanan Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 17 dan mamin rapat yang 10 kali 10 kali 10,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 10 kali 11,500,000
3 dan Minuman Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
dibutuhkan Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Rapat-Rapat Kordinasi Mojokerto kondusifitas
Jumlah perjalanan dinas Dana Transfer
2.0 dan Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 18 yang 285 OH 285 OH 200,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 285 OH 230,000,000
3 Konsultasi ke Luar Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
dibutuhkan Alokasi Umum
Daerah Semua kualitas layanan
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Jumlah Pengadaan Mojokerto kondusifitas
Dana Transfer
2.0 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas / Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 20 12 unit 12 unit 450,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 12 unit 517,500,000
3 Dinas/Operasional Operasional yang Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
dibutuhkan Semua kualitas layanan
Kelurahan publik
Kab.
Mojokerto
Pengadaan Jumlah perlengkapan PENDAPATAN ASLI
1 05 01 22 Perlengkapan Gedung gedung kantor yang 7 unit 7 unit 20,000,000 0 0 DAERAH Anggota Satpol PP 7 unit 23,000,000
Kantor dibutuhkan (PAD)
Semua
Kelurahan
Kab. Peningkatan
Dana Transfer
2.0 Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan kerja yang Semua keamanan dan SATUAN POLISI
3 Gedung Kantor dibutuhkan Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
1 05 01 28 Rutin/Berkala Gedung gedung yang 1 unit 1 unit 30,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 1 unit 34,500,000
Kantor dilakukan Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Mojokerto kondusifitas
Dana Transfer
2.0 Rutin/Berkala kendaraan Semua keamanan dan SATUAN POLISI
3 Kendaraan dinas/operasional yang Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Dinas/Operasional dilakukan Semua kualitas layanan
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
1 05 01 34 Rutin/Berkala Peralatan peralatan gedung kantor 16 unit 16 unit 20,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 16 unit 23,000,000
Gedung Kantor yang dilakukan Alokasi Umum
Kelurahan publik
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab. Peningkatan
Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi Mojokerto kondusifitas
Dana Transfer
2.0 Sedang/Berat sedang/berat Semua keamanan dan SATUAN POLISI
3 Kendaraan kendaraan Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Alokasi Umum
Dinas/Operasional dinas/operasional Semua kualitas layanan
Kelurahan publik
Peningkatan Disiplin Indeks kepuasan masyarakat
2.0
1 05 01 dan Kapasitas Sumber / aparatur terhadap % % 70 % 200,000,000 0 0 70 % 230,000,000
4
Daya Aparatur pelayanan sekretariatan
Kab. Peningkatan
Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian Dana Transfer
1 05 01 02 Dinas Beserta Dinas beserta 70 stel 70 stel 200,000,000 0 0 Umum- Dana Anggota Satpol PP 70 stel 230,000,000
Perlengkapannya Perlengkapannya Alokasi Umum
Kelurahan publik
PROGRAM
Persentase Pengamanan dan
PENINGKATAN
1 05 02 Pengendalian Ketertiban % % 100 % 100 % 5,650,000,000 0 0 100 % 6,497,500,000
KETENTERAMAN DAN
Umum
KETERTIBAN UMUM
Meningkatnya rasa aman
Penanganan Gangguan
dan nyaman melalui
Ketenteraman dan
2.0 ketertiban umum dan
1 05 02 Ketertiban Umum dalam % % 80 % 4,250,000,000 0 0 80 % 4,887,500,000
1 ketentraman masyarakat
1 (Satu) Daerah
serta Perlindungan
Kabupaten/Kota
Masyarakat
Kab. Peningkatan
Pencegahan Gangguan Jumlah pencegahan Dana Transfer
2.0 Semua keamanan dan Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 01 Ketentraman dan ganggunan ketentraman 440 kali 440 kali 1,300,000,000 0 0 Umum- Dana 440 kali 1,495,000,000
1 Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
Ketertiban Umum dan ketetirtiban umum Alokasi Umum
Kelurahan publik
Kab. Peningkatan
Penindakan atas
Jumlah penindakan atas Mojokerto kondusifitas
Gangguan Ketentraman Dana Transfer
2.0 gangguan tramtibum Semua keamanan dan Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 02 dan Ketertiban Umum 114 kali 114 kali 800,000,000 0 0 Umum- Dana 114 kali 920,000,000
1 berdasarkan Perda dan Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
Berdasarkan Alokasi Umum
Perkada Semua kualitas layanan
Perda dan Perkada
Kelurahan publik
Koordinasi
Jumlah anggota Satlinmas Kab. Peningkatan
Penyelenggaraan
yang mengikuti kegiatan Mojokerto kondusifitas
Ketentraman dan Dana Transfer
2.0 koordinasi Semua keamanan dan Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 03 Ketertiban Umum serta 100 orang 100 orang 300,000,000 0 0 Umum- Dana 100 orang 345,000,000
1 penyelenggaraan tramtibum Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
Perlindungan Alokasi Umum
serta Linmas tingkat Kab. / Semua kualitas layanan
Masyarakat Tingkat
Kota Kelurahan publik
Kabupaten/Kota
Jumlah Anggota Satlinmas Kab. Peningkatan
Pemberdayaan
yang mengikuti Mojokerto kondusifitas
Perlindungan Dana Transfer
2.0 Pemberdayaan Perlindungan Semua keamanan dan Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 04 Masyarakat dalam 234 orang 234 orang 650,000,000 0 0 Umum- Dana 234 orang 747,500,000
1 Masyarakat dalam Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
Rangka Ketentraman Alokasi Umum
Rangka Ketentraman dan Semua kualitas layanan
dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum Kelurahan publik
SDM Satpol Polisi
Kab.
Pamongpraja dan
Jumlah Anggota Satlinmas Mojokerto
Satuan Dana Transfer
2.0 dan Satpol PP yang Semua Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 05 Perlindungan 315 orang 315 orang 850,000,000 0 0 Umum- Dana 315 orang 977,500,000
1 mengikuti Kecamata Mojokerto PAMONG PRAJA
Masyarakat termasuk Alokasi Umum
peningkatan kapasitas SDM Semua
dalam Pelaksanaan
Kelurahan
Tugas yang Bernuansa
Hak Asasi Manusia
Kerjasama antar
Lembaga dan Kab. Peningkatan
Jumlah peserta kegiatan
Kemitraan dalam Mojokerto kondusifitas
kerjasama antar lembaga Dana Transfer
2.0 Teknik Semua keamanan dan Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 07 dalam teknik pencegahan 70 orang 70 orang 150,000,000 0 0 Umum- Dana 70 orang 172,500,000
1 Pencegahan dan Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
dan penanganan gangguan Alokasi Umum
Penanganan Gangguan Semua kualitas layanan
tramtibum
Ketentraman dan Kelurahan publik
Ketertiban Umum

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab. Peningkatan
Pengadaan dan Jumlah Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Dana Transfer
2.0 Semua keamanan dan Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 08 dan Prasarana Sarana dan Prasarana 2 unit 2 unit 200,000,000 0 0 Umum- Dana 2 unit 230,000,000
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Alokasi Umum
Ketertiban Umum Umum
Kelurahan publik
Meningkatnya
Penegakan Perda
penegakan dalam
2.0 Kabupaten/Kota dan
1 05 02 melaksanakan Peraturan % % 80 % 1,400,000,000 0 0 80 % 1,610,000,000
2 Peraturan
Daerah/Peraturan Kepala
Bupati/Walikota
Daerah
Kab.
Sosialisasi Penegakan Mojokerto
Jumlah sosialisasi Dana Transfer
2.0 Peraturan Daerah dan Semua Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 01 penegakan Perda dan 70 kali 70 kali 250,000,000 0 0 Umum- Dana 70 kali 287,500,000
2 Peraturan Kecamata Mojokerto PAMONG PRAJA
Perkada Alokasi Umum
Bupati/Walikota Semua
Kelurahan
Kab.
Pengawasan atas Jumlah pengawasan
Mojokerto Dana Transfer
Kepatuhan terhadap penyelidikan dan
2.0 Semua Umum- Dana Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 02 Pelaksanaan Peraturan penyidikan 100 kali 100 kali 350,000,000 0 0 100 kali 402,500,000
2 Kecamata Alokasi Umum DBH Mojokerto PAMONG PRAJA
Daerah dan Peraturan pelanggaran Perda dan
Semua CHT
Bupati/Walikota Perkada
Kelurahan
Kab.
Penanganan atas
Jumlah Penanganan atas Mojokerto
Pelanggaran Peraturan Dana Transfer
2.0 Pelanggaran Peraturan Semua Masyarakat Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 03 Daerah dan Peraturan 218 kali 218 kali 800,000,000 0 0 Umum- Dana 218 kali 920,000,000
2 Daerah dan Peraturan Kecamata Mojokerto PAMONG PRAJA
Peraturan Alokasi Umum
Peraturan Bupati/Walikota Semua
Bupati/Walikota
Kelurahan
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 13,149,052,338 14,630,966,303 16,200,275,500
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
yang tercapai
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan, Jumlah Dokumen yang
Penganggaran, dan
2.0 dapat tersusun sesuai Dokume 15
1 05 01 Evaluasi Dokumen 0 20,000,000 0 15 dokumen 46,000,000
1 ketentuan yang n dokumen
Kinerja Perangkat
Daerah berlaku dan tepat waktu
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Jumlah dokumen Mojokerto kondusifitas
2.0 Penyusunan Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 01 Perencanaan 3 dokumen 0 dokumen 0 10,000,000 0 Umum- Dana Dan Dokumen perencana an 0 dokumen 23,000,000
1 Perencanan Perangkat Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Perangkat Daerah Alokasi Umum Transformasi
Daerah Semua kualitas layanan
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto
2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi n0 Semua SATUAN POLISI
1 05 01 07 12 dokume 0 10,000,000 0 Umum- Dana Dan Dokumen perencana an 0 dokumen 23,000,000
1 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah dokumen Kecamata PAMONG PRAJA
Semua
Pelayanan
Kelurahan
Publik
Jumlah Dokumen
administrasi
2.0 Administrasi Keuangan keuangan yang dapat Dokume 12
1 05 01 Dokumen 0 7,635,052,338 8,100,000,000 12 Dokumen 7,462,775,500
2 Perangkat Daerah tersusun sesuai ketentuan n Dokumen
yang
berlaku dan tepat waktu
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
2.0 Penyediaan Gaji dan Jumlah Waktu Pemenuhan Semua keamanan dan Dokumen laporan SATUAN POLISI
1 05 01 01 14 bulan 14 bulan 0 7,635,052,338 8,100,000,000 Umum- Dana Dan 14 bulan 7,462,775,500
2 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Kecamata ketertiban serta realisasi PAMONG PRAJA
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah Administrasi
Administrasi
2.0 kepegawaian Perangkat
1 05 01 Kepegawaian orang orang 70 orang 0 100,000,000 400,000,000 70 orang 630,000,000
5 Daerah yang dapat
Perangkat Daerah
terpenuhi
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian Dana Transfer Polhukhankam
1 05 01 02 Dinas Beserta Atribut Dinas beserta 70 stel 70 stel 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana Dan ASN Satpol PP 70 stel 230,000,000
Kelengkapannya Perlengkapannya Alokasi Umum Transformasi
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
2.0 Sosialisasi Peraturan SATUAN POLISI
1 05 01 10 0 0 300,000,000 DBH CHT ASN Satpol PP 400,000,000
5 Perundang- Undangan PAMONG PRAJA
Jumlah Administrasi Umum
2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah yang
1 05 01 paket paket 1 paket 0 350,000,000 378,209,303 1 paket 534,750,000
6 Perangkat Daerah terselesaikan dan tepat
waktu
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Penyediaan Komponen Mojokerto kondusifitas
Jumlah bulan Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Instalasi Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 01 pembayaran rekening listrik 12 bulan 12 bulan 0 45,000,000 65,000,000 Umum- Dana Dan ASN Satpol PP 12 bulan 69,000,000
6 Listrik/Penerangan Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
dan telepon yang dibayar Alokasi Umum Transformasi
Bangunan Kantor Semua kualitas layanan
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan Dana Transfer Polhukhankam
1 05 01 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang 10 unit 10 unit 0 50,000,000 100,000,000 Umum- Dana Dan ASN Satpol PP 10 unit 172,500,000
Kantor dibutuhkan Alokasi Umum Transformasi
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Jumlah bahan logistik kantor Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Penyediaan Bahan Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 04 yang 10 kali 10 kali 0 10,000,000 10,000,000 Umum- Dana Dan ASN Satpol PP 10 kali 11,500,000
6 Logistik Kantor Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
dibutuhkan Alokasi Umum Transformasi
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Mojokerto
Penyediaan Barang Jumlah cetakan dan Dana Transfer Polhukhankam
1 05 01 05 Cetakan penggandaan yang 1 paket 1 paket 0 15,000,000 19,000,000 Umum- Dana Dan ASN Satpol PP 1 paket 17,250,000
dan Penggandaan dibutuhkan Alokasi Umum Transformasi
Semua
Pelayanan
Kelurahan
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
2.0 Penyediaan Jumlah bahan material yang Semua keamanan dan SATUAN POLISI
1 05 01 07 1 paket 1 paket 0 30,000,000 30,000,000 Umum- Dana Dan ASN Satpol PP 1 paket 34,500,000
6 Bahan/Material dibutuhkan Kecamata ketertiban serta PAMONG PRAJA
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Jumlah Stabilitas
Penyelenggaraan Rapat penyelenggaraan rapat Dana Transfer Polhukhankam
1 05 01 09 Koordinasi dan koordinasi dan konsultasi 285 OH 285 OH 0 200,000,000 154,209,303 Umum- Dana Dan ASN Satpol PP 285 OH 230,000,000
Konsultasi SKPD yang Alokasi Umum Transformasi
dibutuhkan Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Daerah
2.0 Jumlah Pengadaan Barang
1 05 01 Penunjang Urusan unit unit 6 unit 0 80,000,000 80,000,000 6 unit 540,500,000
7 Milik Daerah (BMD)
Pemerintah
Daerah
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Pengadaan Jumlah Pengadaan Mojokerto kondusifitas
2.0 Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas / Semua keamanan dan Barang Milik Daerah SATUAN POLISI
1 05 01 02 3 unit 3 unit 0 60,000,000 60,000,000 Umum- Dana Dan 3 unit 517,500,000
7 Operasional atau Operasional yang Kecamata ketertiban serta (BMD) PAMONG PRAJA
Lapangan dibutuhkan Semua kualitas layanan
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Memperkuat
Kab. Stabilitas
Mojokerto
Jumlah peralatan dan mesin PENDAPATAN Polhukhankam
2.0 Pengadaan Peralatan Semua Barang Milik Daerah SATUAN POLISI
1 05 01 06 yang 4 unit 4 unit 0 20,000,000 20,000,000 ASLI DAERAH Dan 4 unit 23,000,000
7 dan Mesin Lainnya Kecamata (BMD) PAMONG PRAJA
dibutuhkan (PAD) Transformasi
Semua
Kelurahan Pelayanan
Publik
Penyediaan Jasa
Jumlah Tenaga Jasa
2.0 Penunjang
1 05 01 Penunjang Urusan orang orang 10 orang 0 210,000,000 210,000,000 10 orang 230,000,000
8 Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
2.0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Penyediaan Jasa Semua keamanan dan Pegawai Non PNS Satpol SATUAN POLISI
1 05 01 01 1 orang 1 orang 0 65,000,000 65,000,000 Umum- Dana Dan 1 orang 82,800,000
8 Menyurat surat menyurat Kecamata ketertiban serta PP PAMONG PRAJA
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Jumlah Penyediaan Jasa Stabilitas
Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Dana Transfer Polhukhankam
2.0 7 orang 7 orang Semua keamanan dan Pegawai Non PNS Satpol 7 orang SATUAN POLISI
1 05 01 04 Pelayanan Umum Umum Kantor 0 145,000,000 145,000,000 Umum- Dana Dan 147,200,000
8 2 orang 2 orang Kecamata ketertiban serta PP 2 orang PAMONG PRAJA
Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Alokasi Umum Transformasi
Kebersihan Kantor Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2.0 Jumlah pemeliharaan BMD
1 05 01 Penunjang Urusan unit unit 34 unit 0 143,000,000 143,000,000 34 unit 258,750,000
9 penunjang urusan daerah
Pemerintahan
Daerah
Memperkuat
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa Kab. Peningkatan
Stabilitas
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pemeliharaan, Mojokerto kondusifitas
2.0 Pemeliharaan dan Pajak Biaya Pemeliharaan dan Semua keamanan dan Barang Milik Daerah SATUAN POLISI
9 Kendaraan Perorangan Pajak Kendaraan Perorangan Kecamata ketertiban serta (BMD) PAMONG PRAJA
Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Semua kualitas layanan
Pelayanan
Dinas Jabatan Jabatan Kelurahan publik
Publik
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas Memperkuat
Kab. Peningkatan
Pemeliharaan, Biaya yang telah Stabilitas
Pemeliharaan, Pajak, dibayar PKB dan STNKnya Dana Transfer Polhukhankam
2.0 34 unit 34 unit Semua keamanan dan Barang Milik Daerah 34 unit SATUAN POLISI
1 05 01 02 dan Perizinan Jumlah Rehabilitasi 0 28,000,000 28,000,000 Umum- Dana Dan 28,750,000
9 2 unit 2 unit Kecamata ketertiban serta (BMD) 2 unit PAMONG PRAJA
Kendaraan Dinas sedang/berat Alokasi Umum Transformasi
Operasional atau kendaraan Pelayanan
Kelurahan publik
Lapangan dinas/operasional Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Stabilitas
Jumlah Pemeliharaan Mojokerto kondusifitas
2.0 Pemeliharaan Peralatan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua keamanan dan Barang Milik Daerah SATUAN POLISI
9 dan Mesin Lainnya yang Kecamata ketertiban serta (BMD) PAMONG PRAJA
dibutuhkan Semua kualitas layanan
Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Pemeliharaan/Reh Jumlah Stabilitas
abilitasi Sarana Pemeliharaan/Rehabilit Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Semua keamanan dan Barang Milik Daerah SATUAN POLISI
1 05 01 10 dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana asi 1 unit 1 unit 0 27,000,000 27,000,000 Umum- Dana Dan 1 unit 34,500,000
9 Kecamata ketertiban serta (BMD) PAMONG PRAJA
Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Alokasi Umum Transformasi
Lainnya Bangunan Lainnya Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
PROGRAM
Persentase Pengamanan dan
PENINGKATAN
1 05 02 Pengendalian Ketertiban % % 100 % 100 % 0 4,611,000,000 5,319,757,000 100 % 6,497,500,000
KETENTERAMAN DAN
Umum
KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Jumlah Penanganan,
Ketenteraman dan pemantuan dan
2.0
1 05 02 Ketertiban Umum dalam pengamanan gangguan kali kali 568 kali 0 3,561,000,000 3,931,000,000 568 kali 4,887,500,000
1
1 (satu) Daerah Tramtibum dalam 1 daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Jumlah Pencegahan
Memperkuat
Ketertiban Umum Gangguan Ketenteraman Kab. Peningkatan
Stabilitas
melalui Deteksi Dini dan Ketertiban Umum Mojokerto kondusifitas
2.0 dan Cegah Dini, melalui Deteksi Dini dan Semua keamanan dan Masayarak at Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 01 440 kali 440 kali 0 1,250,000,000 1,350,000,000 Umum- Dana Dan 440 kali 1,495,000,000
1 Pembinaan Cegah Dini, Pembinaan dan Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
dan Penyuluhan, Penyuluhan, Pelaksanaan Semua kualitas layanan
Pelayanan
Pelaksanaan Patroli, Patroli, Pengamanan, dan Kelurahan publik
Publik
Pengamanan, dan Pengawalan
Pengawalan
Penindakan atas
Gangguan
Memperkuat
Ketenteraman dan Kab. Peningkatan
Stabilitas
Ketertiban Umum Jumlah penindakan atas Mojokerto kondusifitas
2.0 Berdasarkan gangguan tramtibum Semua keamanan dan Masayarak at Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 02 114 kali 114 kali 0 750,000,000 1,050,000,000 Umum- Dana Dan 114 kali 920,000,000
1 Perda dan Perkada berdasarkan Perda dan Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
melalui Penertiban dan Perkada Semua kualitas layanan
Pelayanan
Penanganan Unjuk Kelurahan publik
Publik
Rasa dan
Kerusuhan Massa
Koordinasi Memperkuat
Jumlah anggota Satlinmas Kab. Peningkatan
Penyelenggaraan Stabilitas
yang mengikuti kegiatan Mojokerto kondusifitas
Ketentraman dan Dana Transfer Polhukhankam
2.0 koordinasi Semua keamanan dan Masayarak at Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 03 Ketertiban Umum serta 100 orang 100 orang 0 250,000,000 250,000,000 Umum- Dana Dan 100 orang 345,000,000
1 penyelenggaraan tramtibum Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
Perlindungan Alokasi Umum Transformasi
serta Linmas tingkat Kab. / Semua kualitas layanan
Masyarakat Tingkat Pelayanan
Kota Kelurahan publik
Kabupaten/Kota Publik
Memperkuat
Jumlah Anggota Satlinmas Kab. Peningkatan
Pemberdayaan Stabilitas
yang mengikuti Mojokerto kondusifitas
Perlindungan Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Pemberdayaan Perlindungan Semua keamanan dan Masayarak at Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 04 Masyarakat dalam 234 orang 234 orang 0 500,000,000 550,000,000 Umum- Dana Dan 234 orang 747,500,000
1 Masyarakat dalam Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
rangka Ketentraman Alokasi Umum Transformasi
Rangka Ketentraman dan Semua kualitas layanan
dan Ketertiban Umum Pelayanan
Ketertiban Umum Kelurahan publik
Publik
SDM Satuan Polisi Memperkuat
Kab.
Pamongpraja dan Stabilitas
Jumlah Anggota Satlinmas Mojokerto
Satuan Dana Transfer Polhukhankam
2.0 dan Satpol PP yang Semua Masayarak at Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 05 Perlindungan 315 orang 250 orang 0 611,000,000 531,000,000 Umum- Dana Dan 250 orang 977,500,000
1 mengikuti Kecamata Mojokerto PAMONG PRAJA
Masyarakat termasuk Alokasi Umum Transformasi
peningkatan kapasitan SDM Semua
dalam Pelaksanaan Pelayanan
Kelurahan
Tugas yang Bernuansa Publik
Hak Asasi Manusia
Kerjasama antar
Memperkuat
Lembaga dan Kab. Peningkatan
Jumlah kegiatan dan peserta Stabilitas
Kemitraan dalam Mojokerto kondusifitas
kerjasama antar lembaga Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Teknik Semua keamanan dan Masayarak at Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 07 dalam teknik pencegahan 70 orang 70 orang 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana Dan 70 orang 172,500,000
1 Pencegahan dan Kecamata ketertiban serta Mojokerto PAMONG PRAJA
dan penanganan gangguan Alokasi Umum Transformasi
Penanganan Gangguan Semua kualitas layanan
tramtibum Pelayanan
Ketentraman dan Kelurahan publik
Publik
Ketertiban Umum
Memperkuat
Kab. Peningkatan
Pengadaan dan Jumlah Pengadaan dan Stabilitas
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Dana Transfer Polhukhankam
2.0 Semua keamanan dan Masayarak at Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 08 dan Prasarana Sarana dan Prasarana 2 unit 2 unit 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana Dan 2 unit 230,000,000
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Alokasi Umum Transformasi
Ketertiban Umum Umum Pelayanan
Kelurahan publik
Publik
Penegakan
Jumlah Penegakan Perda
Peraturan Daerah
2.0 Kabupaten/Kota dan
1 05 02 Kabupaten/Kota dan kali kali 388 kali 0 1,050,000,000 1,388,757,000 388 kali 1,610,000,000
2 Peraturan
Peraturan
Bupati/Walikota
Bupati/Wali Kota
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Sosialisasi Penegakan Jumlah Sosialisasi Mojokerto
2.0 Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah Semua Masyaraka t Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 01 70 kali 70 kali 0 150,000,000 488,757,000 Umum- Dana Dan 70 kali 287,500,000
2 Peraturan Bupati/Wali dan Peraturan Bupati/Wali Kecamata Mojokerto PAMONG PRAJA
Kota Kota Semua
Pelayanan
Kelurahan
Publik

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Memperkuat
Kab.
Pengawasan atas Jumlah pengawasan Stabilitas
Mojokerto Dana Transfer
Kepatuhan terhadap penyelidikan dan Polhukhankam
2.0 Semua Umum- Dana Masyaraka t Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 02 Pelaksanaan Peraturan penyidikan 100 kali 100 kali 0 300,000,000 300,000,000 Dan 100 kali 402,500,000
2 Kecamata Alokasi Umum DBH Mojokerto PAMONG PRAJA
Daerah dan Peraturan pelanggaran Perda dan Transformasi
Semua CHT
Bupati/Wali Kota Perkada Pelayanan
Kelurahan
Publik
Memperkuat
Kab.
Stabilitas
Penanganan atas Jumlah Penanganan atas Mojokerto Dana Transfer
Polhukhankam
2.0 Pelanggaran Peraturan Pelanggaran Peraturan Semua Umum- Dana Masyaraka t Kab. SATUAN POLISI
1 05 02 03 218 kali 218 kali 0 600,000,000 600,000,000 Dan 218 kali 920,000,000
2 Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kecamata Alokasi Umum DBH Mojokerto PAMONG PRAJA
Transformasi
Bupati/Wali Kota Peraturan Bupati/Walikota Semua CHT
Pelayanan
Kelurahan
Publik
TOTAL 13,889,370,000 13,149,052,338 14,630,966,303 32,173,051,000
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10,479,610,638 0 0 12,051,552,234

1 05 01 % % 71,07 % 71,07 % 5,689,610,638 0 0 71,07 % 6,543,052,234
Perencanaan dan
2.0 Persentase indikator
1 05 01 Evaluasi Kinerja % % 100 % 70,000,000 0 0 100 % 80,500,000
1 program PD yang tercapai
Perangkat Daerah
Membangun
Kab.
Lingkungan
Mojokerto BADAN
Penyusunan Renstra Dana Transfer Hidup,
2.0 jumlah dokumen Semua PENANGGULAN
1 05 01 01 dan Renja Perangkat 3 dokumen 3 dokumen 20,000,000 0 0 Umum- Dana Meningkatkan 3 dokumen 23,000,000
1 perncanaan yang disusun Kecamata GAN BENCANA
Daerah Alokasi Umum Ketahanan
Semua DAERAH
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Membangun
Kab.
Lingkungan
Mojokerto Pemantapan daya BADAN
Penyusunan Dokumen Dana Transfer Hidup,
2.0 jumlah dokumen evaluasi PD Semua dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 03 Evaluasi Perangkat 6 dokumen 6 dokumen 50,000,000 0 0 Umum- Dana Meningkatkan 6 dokumen 57,500,000
1 yang disusun Kecamata daya alam dan GAN BENCANA
Daerah Alokasi Umum Ketahanan
Semua lingkungan hidup DAERAH
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
1 05 01 Administrasi Keuangan % % 90 % 4,299,252,000 0 0 90 % 4,944,139,800
2 anggaran PD
Kab.
jumlah waktu Dana Transfer
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 01 penyediaan gaji dan 14 bulan 14 bulan 4,264,252,000 0 0 Umum- Dana 14 bulan 4,903,889,800
2 Tunjangan ASN Kecamata daya alam dan GAN BENCANA
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Penyediaan jumlah waktu Dana Transfer
2.0 Semua PENANGGULAN
1 05 01 02 Administrasi pelaksanaan kegiatan 12 bulan 12 bulan 35,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 40,250,000
2 Kecamata GAN BENCANA
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi keuangan Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Indeks Kepuasan Masyarakat
2.0 / Aparatur terhadap 71.07
1 05 01 Administrasi Umum Indeks Indeks 1,260,358,638 0 0 71.07 Indeks 1,449,412,434
3 pelayanan kesekretariatan Indeks
PD
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 Penyediaan Jasa Surat Semua PENANGGULAN
1 05 01 01 penyediaan jasa surat 12 bulan 12 bulan 15,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 17,250,000
3 Menyurat Kecamata GAN BENCANA
menyurat Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Penyediaan Jasa jumlah waktu Dana Transfer
1 05 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi, 12 bulan 12 bulan 200,358,638 0 0 Umum- Dana 12 bulan 230,412,434
Semua DAERAH
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Penyediaan Jasa
jumlah pemeliharaan dan Mojokerto BADAN
2.0 perpanjangan Semua PENANGGULAN
1 05 01 06 Perizinan 22 unit 22 unit 35,000,000 0 0 Umum- Dana 22 unit 40,250,000
3 perizinan kendaraan Kecamata GAN BENCANA
dinas/operasional Semua DAERAH
Dinas/Operasional
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 Penyediaan Jasa Semua PENANGGULAN
1 05 01 07 penyediaan jasa administrasi 12 bulan 12 bulan 96,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 110,400,000
3 Administrasi Keuangan Kecamata GAN BENCANA
keuangan Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 Penyediaan Jasa Semua PENANGGULAN
1 05 01 08 penyediaan jasa kebersihan 12 bulan 12 bulan 32,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 36,800,000
3 Kebersihan Kantor Kecamata GAN BENCANA
kantor Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Alat Tulis Semua PENANGGULAN
1 05 01 10 jumlah ATK yang dibeli 1 paket 1 paket 50,000,000 0 0 Umum- Dana 1 paket 57,500,000
3 Kantor Kecamata GAN BENCANA
Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 jumlah barang cetakan dan Semua PENANGGULAN
1 05 01 11 Cetakan 16 jenis 16 jenis 35,000,000 0 0 Umum- Dana 16 jenis 40,250,000
3 penggandaan yang dibeli Kecamata GAN BENCANA
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Penyediaan Komponen Mojokerto BADAN
jumlah komponen Dana Transfer
2.0 Instalasi Semua PENANGGULAN
1 05 01 12 listrik/penerangan 10 jenis 10 jenis 15,000,000 0 0 Umum- Dana 10 jenis 17,250,000
3 Listrik/Penerangan Kecamata GAN BENCANA
bangunan kantor yang dibeli Alokasi Umum
Bangunan Kantor Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Penyediaan Peralatan jumlah peralatan dan Dana Transfer
1 05 01 13 dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang 5 jenis 5 jenis 110,000,000 0 0 Umum- Dana 5 jenis 126,500,000
Kantor dibeli Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Peralatan jumlah peralatan rumah Semua PENANGGULAN
1 05 01 14 5 jenis 5 jenis 10,000,000 0 0 Umum- Dana 5 jenis 11,500,000
3 Rumah Tangga tangga yang dibeli Kecamata GAN BENCANA
Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
jumlah waktu Mojokerto BADAN
2.0 penyediaan bahan Semua PENANGGULAN
1 05 01 15 Bacaan dan Peraturan 12 bulan 12 bulan 7,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 8,050,000
3 bacaan dan peraturan Kecamata GAN BENCANA
Perundang- Undangan Alokasi Umum
perundang-undangan Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 Penyediaan Makanan Semua PENANGGULAN
1 05 01 17 penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 70,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 80,500,000
3 dan Minuman Kecamata GAN BENCANA
minuman Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
jumlah waktu
Rapat-Rapat Kordinasi Mojokerto BADAN
pemenuhan kegiatan rapat Dana Transfer
2.0 dan Semua PENANGGULAN
1 05 01 18 koordinasi dan konsultasi ke 12 bulan 12 bulan 210,000,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 241,500,000
3 Konsultasi ke Luar Kecamata GAN BENCANA
luar Alokasi Umum
Daerah Semua DAERAH
daerah
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Dana Transfer
1 05 01 25 Pengadaan Mebeleur jumlah mebeleur yang dibeli 3 jenis 3 jenis 45,000,000 0 0 Umum- Dana 3 jenis 51,750,000
Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 jumlah gedung/kantor yang Semua PENANGGULAN
1 05 01 28 Rutin/Berkala Gedung 2 unit 2 unit 100,000,000 0 0 Umum- Dana 2 unit 115,000,000
3 dipelihara Kecamata GAN BENCANA
Kantor Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Pemeliharaan Mojokerto BADAN
jumlah kendaraan Dana Transfer
2.0 Rutin/Berkala Semua PENANGGULAN
1 05 01 30 dinas/operasional yang 16 unit 16 unit 200,000,000 0 0 Umum- Dana 16 unit 230,000,000
3 Kendaraan Kecamata GAN BENCANA
dipelihara Alokasi Umum
Dinas/Operasional Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Pemeliharaan jumlah waktu pemeliharaan Mojokerto BADAN
Dana Transfer
2.0 Rutin/Berkala rutin/berkala Semua PENANGGULAN
1 05 01 32 12 bulan 12 bulan 12,500,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 14,375,000
3 Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung Kecamata GAN BENCANA
Alokasi Umum
Kantor kantor Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Pemeliharaan jumlah waktu pemeliharaan Dana Transfer
1 05 01 34 Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala 12 bulan 12 bulan 17,500,000 0 0 Umum- Dana 12 bulan 20,125,000
Gedung Kantor peralatan gedung kantor Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
2.0
1 05 01 dan Kapasitas Sumber Indeks Profesionalitas ASN Indeks Indeks 76 Indeks 60,000,000 0 0 76 Indeks 69,000,000
4
Daya Aparatur
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 jumlah pakaian dinas yang Semua PENANGGULAN
1 05 01 02 Dinas Beserta 50 stel 50 stel 35,000,000 0 0 Umum- Dana 50 stel 40,250,000
4 dibeli Kecamata GAN BENCANA
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
2.0 jumlah pakaian khusus hari- Semua PENANGGULAN
1 05 01 05 Khusus Hari-hari 50 stel 50 stel 25,000,000 0 0 Umum- Dana 50 stel 28,750,000
4 hari tertentu yang dibeli Kecamata GAN BENCANA
Tertentu Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
PROGRAM
Persentase Kesiapsiagaan di
1 05 03 PENANGGULANG AN % % 25 % 25 % 3,165,000,000 0 0 25 % 3,639,750,000
Daerah Rawan Bencana
BENCANA
Pelayanan Informasi Jumlah informasi
2.0 informa 2.92
1 05 03 Rawan Bencana bencana alam yang informasi 150,000,000 0 0 2.92 informasi 172,500,000
1 si informasi
Kabupaten/Kota disebarluaskan
Kab.
Penyusunan Kajian Dana Transfer
2.0 jumlah dokumen kajian Semua dukung sumber PENANGGULAN
1 05 03 01 Risiko Bencana 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 0 0 Umum- Dana 1 dokumen 115,000,000
1 resiko bencana Kecamata daya alam dan GAN BENCANA
Kabupaten/Kota Alokasi Umum
Kelurahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Informasi dan Edukasi jumlah informasi Dana Transfer
1 05 03 02 (KIE) Rawan Bencana bencana alam yang 2920 kali 2920 kali 50,000,000 0 0 Umum- Dana 2920 kali 57,500,000
Kabupaten/Kota disebarluaskan Alokasi Umum
Semua DAERAH
(Per Jenis Bencana)
Kelurahan
Pelayanan
2.0 Pencegahan dan Jumlah kegiatan simulasi
1 05 03 kegiata n kegiatan 3 kegiatan 2,150,000,000 0 0 3 kegiatan 2,472,500,000
2 Kesiapsiagaan Terhadap penanggulangan bencana
Bencana
jumlah kader
perempuan tangguh
bencana yang dilatih
Kab.
jumlah kegiatan simulasi 75 orang 75 orang 75 orang
Pelatihan Mojokerto BADAN
penanggulangan bencana 3 kegiatan 3 kegiatan Dana Transfer 3 kegiatan
2.0 Pencegahan dan Semua PENANGGULAN
1 05 03 02 jumlah SDM 75 orang 75 orang 425,000,000 0 0 Umum- Dana 75 orang 488,750,000
2 Mitigasi Bencana Kecamata GAN BENCANA
penanggulangan 2 titik 2 titik Alokasi Umum 2 titik
Kabupaten/Kota Semua DAERAH
bencana yang dilatih 2 titik 2 titik 2 titik
Kelurahan
jumlah titik penguatan
lereng
jumlah titik restorasi sungai
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengendalian Operasi Kab.
jumlah laporan
dan Penyediaan Sarana Mojokerto BADAN
pelaksanaan tugas Dana Transfer
2.0 Prasarana 365 laporan 365 laporan Semua 365 lapora PENANGGULAN
1 05 03 03 Pusdalops PB 400,000,000 0 0 Umum- Dana 460,000,000 GAN BENCANA
2 Kesiapsiagaan 4 jenis 4 jenis Kecamata 4 jenis
jumlah sarana prasarana Alokasi Umum
Terhadap Bencana Semua DAERAH
penanggulangan bencana
Kab.
Penyediaan Peralatan Mojokerto BADAN
jumlah sistem Dana Transfer
2.0 Perlindungan dan Semua PENANGGULAN
1 05 03 04 peringatan dini yang 1 unit 1 unit 200,000,000 0 0 Umum- Dana 1 unit 230,000,000
2 Kesiapsiagaan terhadap Kecamata GAN BENCANA
terpasang Alokasi Umum
Bencana Semua DAERAH
Kelurahan
jumlah dokumen rencana
kontinjensi bencana
Kab.
banjir/tanah longsor/gempa
Mojokerto BADAN
Pengelolaan Risiko bumi/kebakaran/erupsi Dana Transfer
2.0 1 dokumen 1 dokumen Semua 1 dokumen PENANGGULAN
1 05 03 05 Bencana gunung 250,000,000 0 0 Umum- Dana 287,500,000
2 3 rakor 3 rakor Kecamata 3 rakor GAN BENCANA
Kabupaten/Kota berapi/kekeringan Alokasi Umum
Semua DAERAH
jumlah kegiatan rapat
Kelurahan
koordinasi
jumlah desa tangguh Kab.
Penguatan bencana Mojokerto BADAN
3 desa 3 desa Dana Transfer 3 desa
2.0 Kapasitas Kawasan jumlah rumah sakit dan Semua PENANGGULAN
1 05 03 06 4 lembaga 4 lembaga 250,000,000 0 0 Umum- Dana 4 lembaga 287,500,000
2 untuk Pencegahan dan puskesmas yang dilatih Kecamata GAN BENCANA
1 lembaga 1 lembaga Alokasi Umum 1 lembaga
Kesiapsiagaan jumlah sekolah dan Semua DAERAH
madrasah yang dilatih Kelurahan
jumlah anggota tim DaLA
yang dilatih
jumlah anggota tim HRNA
Kab.
yang dilatih
50 orang 50 orang Mojokerto 50 orang BADAN
Penanganan jumlah dokumen rencana Dana Transfer
2.0 50 orang 50 orang Semua 50 orang 546,250,000 PENANGGULAN
1 05 03 07 Pascabencana aksi rehabilitasi dan 475,000,000 0 0 Umum- Dana
2 1 dokumen 1 dokumen Kecamata 1 dokumen GAN BENCANA
Kabupaten/Kota rekonstruksi Alokasi Umum
100 laporan 100 laporan Semua 100 laporan DAERAH
jumlah laporan kajian
Kelurahan
kebutuhan rehabilitasi dan
rekonstruksi
pasca bencana
Kab.
Pengembangan Mojokerto BADAN
Dana Transfer
2.0 Kapasitas Tim Reaksi jumlah laporan Semua PENANGGULAN
1 05 03 08 100 laporan 100 laporan 150,000,000 0 0 Umum- Dana 100 laporan 172,500,000
2 Cepat (TRC) Bencana pelaksanaan tugas TRC PB Kecamata GAN BENCANA
Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Semua DAERAH
Kelurahan
Pelayanan Jumlah kejadian bencana

2.0 Penyelamatan dan yang 100
1 05 03 kejadian kejadian 815,000,000 0 0 100 kejadian 937,250,000
3 Evakuasi Korban ditangani dalam waktu 120 kejadian
Bencana menit
Kab.
Mojokerto BADAN
Respon Cepat Darurat Dana Transfer
1 05 03 02 Bencana jumlah bantuan air bersih 750 tangki 750 tangki 315,000,000 0 0 Umum- Dana 750 tangki 362,250,000
Semua DAERAH
Kelurahan
Kab.
Pencarian, Pertolongan jumlah kejadian bencana Mojokerto BADAN
Dana Transfer
2.0 dan Evakuasi Korban yang 100 100 Semua PENANGGULAN
1 05 03 03 250,000,000 0 0 Umum- Dana 100 kejadia 287,500,000
3 Bencana ditangani dalam waktu 120 kejadian kejadian Kecamata GAN BENCANA
Alokasi Umum
Kabupaten/Kota menit Semua DAERAH
Kelurahan
jumlah logistik Kab.
Penyediaan Logistik
penanggulangan bencana Mojokerto BADAN
Penyelamatan dan Dana Transfer
2.0 jumlah sarana prasarana 5 jenis 5 jenis Semua 5 jenis PENANGGULAN
1 05 03 04 Evakuasi Korban 250,000,000 0 0 Umum- Dana 287,500,000
3 penanggulangan bencana 6 jenis 6 jenis Kecamata 6 jenis GAN BENCANA
Bencana Alokasi Umum
yang Semua DAERAH
Kabupaten/Kota
dipelihara Kelurahan
Penataan Sistem Dasar
2.0 Jumlah laporan kegiatan
1 05 03 Penanggulangan laporan laporan 4 laporan 50,000,000 0 0 4 laporan 57,500,000
4 Forum PRB
Bencana
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Mojokerto BADAN
Penguatan Dana Transfer
2.0 jumlah laporan kegiatan Semua PENANGGULAN
1 05 03 02 Kelembagaan Bencana 4 laporan 4 laporan 50,000,000 0 0 Umum- Dana 4 laporan 57,500,000
4 forum PRB Kecamata GAN BENCANA
Semua DAERAH
Kelurahan
Persentase
PROGRAM
Kesiapsiagaan Wilayah
1 05 04 PENANGGULANG AN % % 95 % 95 % 1,625,000,000 0 0 95 % 1,868,750,000
Manajemen
KEBAKARAN
kebakaran
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan Jumlah Kejadian kebakaran
2.0 Kejadia 100
1 05 04 Penanganan Bahan yang ditangani sesuai waktu Kejadian 1,450,000,000 0 0 100 Kejadian 1,667,500,000
1 n Kejadian
Berbahaya dan Beracun tanggap
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
jumlah armada
pemadam kebakaran yang Membangun
Kab.
Pemadaman dan layak Lingkungan
Mojokerto BADAN
Pengendalian operasional 6 unit 6 unit Dana Transfer Hidup, 6 unit
1 05 04 02 Kebakaran dalam jumlah peralatan 12 jenis 12 jenis 700,000,000 0 0 Umum- Dana Meningkatkan 12 jenis 805,000,000
Daerah pemadam kebakaran 6 orang 6 orang Alokasi Umum Ketahanan 6 orang
Semua DAERAH
Kabupaten/Kota jumlah personel Bencana Dan
Kelurahan
pemadam kebakaran yang Perubahan Iklim
dilatih
Membangun
Kab.
Lingkungan
Penyelamatan dan Mojokerto BADAN
jumlah kejadian kebakaran Dana Transfer Hidup,
2.0 Evakuasi Korban 100 100 Semua PENANGGULAN
1 05 04 03 yang ditangani sesuai waktu 750,000,000 0 0 Umum- Dana Meningkatkan 100 kejadian 862,500,000
1 Kebakaran dan Non kejadian kejadian Kecamata GAN BENCANA
tanggap Alokasi Umum Ketahanan
Kebakaran Semua DAERAH
Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Inspeksi Peralatan
2.0 Jumlah lembaga yang
1 05 04 Proteksi lembag a lembaga 50 lembaga 75,000,000 0 0 50 lembaga 86,250,000
2 diinspeksi
Kebakaran
Kab.
Mojokerto BADAN
Pendataan Sarana Dana Transfer
2.0 jumlah lembaga yang Semua PENANGGULAN
1 05 04 01 Prasarana Proteksi 50 lembaga 50 lembaga 75,000,000 0 0 Umum- Dana 50 lembaga 86,250,000
2 diinspeksi Kecamata GAN BENCANA
Kebakaran Alokasi Umum
Semua DAERAH
Kelurahan
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat dalam
1 05 04 Jumlah Desa yang dilatih Desa Desa 2 Desa 100,000,000 0 0 2 Desa 115,000,000
4 Pencegahan
Kebakaran
Pemberdayaan
Kab.
Masyarakat dalam
Mojokerto BADAN
Pencegahan dan Dana Transfer
1 05 04 01 Penanggulangan jumlah desa yang dilatih 2 desa 2 desa 100,000,000 0 0 Umum- Dana 2 desa 115,000,000
Kebakaran, melalui Alokasi Umum
Semua DAERAH
Sosialisasi dan Edukasi
Kelurahan
Masyarakat
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 10,320,448,491 11,321,732,100 13,905,377,234
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 05 01 0 6,620,448,491 7,061,352,000 8,396,877,234
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.0 Persentase indikator
1 05 01 Evaluasi % % 100 % 0 20,000,000 20,000,000 100 % 80,500,000
1 program PD yang tercapai
Kinerja Perangkat
Daerah

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Membangun
Lingkungan
Pemantapan daya BADAN
Penyusunan Dokumen Dana Transfer Hidup,
2.0 jumlah dokumen dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 01 Perencanaan 3 dokumen 3 dokumen 0 10,000,000 10,000,000 Umum - Dana Meningkatkan 3 dokumen 23,000,000
1 perncanaan yang disusun daya alam dan GAN BENCANA
Perangkat Daerah Alokasi Umum Ketahanan
lingkungan hidup DAERAH
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan
Dana Transfer Hidup,
2.0 Evaluasi Kinerja jumlah dokumen evaluasi PD dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 07 6 dokumen 6 dokumen 0 10,000,000 10,000,000 Umum- Dana Meningkatkan 6 dokumen 57,500,000
1 Perangkat Daerah yang disusun daya alam dan GAN BENCANA
Alokasi Umum Ketahanan
Bencana Dan
Perubahan Iklim
2.0 Administrasi Keuangan Persentase realisasi
1 05 01 % % 90 % 0 5,743,948,491 5,943,000,000 90 % 6,944,139,800
2 Perangkat Daerah anggaran PD
2.0 Penyediaan Gaji dan dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 01 penyediaan gaji dan 14 bulan 14 bulan 0 5,728,948,491 5,928,000,000 Umum- Dana 14 bulan 6,903,889,800
2 Tunjangan ASN daya alam dan GAN BENCANA
BADAN
Penyediaan jumlah waktu Dana Transfer
2.0 PENANGGULAN
1 05 01 02 Administrasi pelaksanaan kegiatan 12 bulan 12 bulan 0 15,000,000 15,000,000 Umum - Dana 12 bulan 40,250,000
2 GAN BENCANA
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi keuangan Alokasi Umum
DAERAH
2.0 Administrasi Umum / Aparatur terhadap 71.07
1 05 01 Indeks Indeks 0 330,500,000 429,852,000 71.07 Indeks 583,050,000
6 Perangkat Daerah pelayanan kesekretariatan Indeks
PD
Penyediaan Komponen Pemantapan daya BADAN
jumlah komponen Dana Transfer
2.0 Instalasi dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 01 listrik/penerangan 4 jenis 4 jenis 0 11,500,000 16,500,000 Umum- Dana 4 jenis 17,250,000
6 Listrik/Penerangan daya alam dan GAN BENCANA
bangunan kantor yang dibeli Alokasi Umum
Bangunan Kantor lingkungan hidup DAERAH
Penyediaan Peralatan jumlah peralatan dan Dana Transfer
2.0 dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang 5 jenis 5 jenis 0 50,000,000 75,000,000 Umum- Dana 5 jenis 126,500,000
6 daya alam dan GAN BENCANA
Kantor dibeli Alokasi Umum
Dana Transfer
2.0 Penyediaan Peralatan jumlah peralatan rumah dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 03 10 jenis 10 jenis 0 10,000,000 10,000,000 Umum- Dana 10 jenis 11,500,000
6 Rumah Tangga tangga yang dibeli daya alam dan GAN BENCANA
Alokasi Umum
BADAN
2.0 Penyediaan Bahan PENANGGULAN
1 05 01 04 penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 0 45,000,000 60,787,000 Umum- Dana 12 bulan 80,500,000
6 Logistik Kantor GAN BENCANA
DAERAH
2.0 jumlah barang cetakan dan dukung sumber PENANGGULAN
1 05 01 05 Cetakan 10 jenis 10 jenis 0 32,000,000 57,000,000 Umum- Dana 10 jenis 40,250,000
6 penggandaan yang dibeli daya alam dan GAN BENCANA
jumlah waktu BADAN
2.0 penyediaan bahan PENANGGULAN
1 05 01 06 Bacaan dan Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 7,000,000 7,000,000 Umum- Dana 12 bulan 8,050,000
6 bacaan dan peraturan GAN BENCANA
Perundang- undangan Alokasi Umum
perundang-undangan DAERAH
BADAN
Dana Transfer
2.0 Penyediaan PENANGGULAN
1 05 01 07 jumlah ATK yang dibeli 1 paket 1 paket 0 45,000,000 45,000,000 Umum- Dana 1 paket 57,500,000
6 Bahan/Material GAN BENCANA
Alokasi Umum
DAERAH
jumlah waktu
BADAN
Penyelenggaraan Rapat pemenuhan kegiatan rapat Dana Transfer
2.0 PENANGGULAN
1 05 01 09 Koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke 12 bulan 12 bulan 0 130,000,000 158,565,000 Umum- Dana 12 bulan 241,500,000
6 GAN BENCANA
Konsultasi SKPD luar Alokasi Umum
DAERAH
daerah
Daerah
1 05 01 Penunjang Urusan Indeks Indeks 0 10,000,000 10,000,000 71.07 Indeks 51,750,000
Pemerintah
PD
Daerah
Dana Transfer
1 05 01 05 Pengadaan Mebel jumlah mebeleur yang dibeli 2 jenis 2 jenis 0 10,000,000 10,000,000 Umum- Dana 2 jenis 51,750,000
Alokasi Umum

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyediaan Jasa Indeks Kepuasan Masyarakat
2.0 Penunjang / Aparatur terhadap 71.07
1 05 01 Indeks Indeks 0 228,500,000 268,500,000 71.07 Indeks 358,062,434
8 Urusan pelayanan kesekretariatan Indeks
Pemerintahan Daerah PD
BADAN
2.0 Penyediaan Jasa Surat PENANGGULAN
1 05 01 01 penyediaan jasa surat 12 bulan 12 bulan 0 5,000,000 5,000,000 Umum- Dana 12 bulan 17,250,000
8 Menyurat GAN BENCANA
DAERAH
BADAN
2.0 PENANGGULAN
1 05 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi, 12 bulan 12 bulan 0 120,000,000 160,000,000 Umum- Dana 12 bulan 230,412,434
8 GAN BENCANA
DAERAH
BADAN
2.0 PENANGGULAN
1 05 01 04 Pelayanan Umum penyediaan jasa administrasi 12 bulan 12 bulan 0 103,500,000 103,500,000 Umum- Dana 12 bulan 110,400,000
8 GAN BENCANA
Kantor keuangan Alokasi Umum
DAERAH
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
1 05 01 Penunjang Urusan Indeks Indeks 0 287,500,000 390,000,000 71.07 Indeks 379,375,000
Pemerintahan
PD
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
BADAN
Pemeliharaan, Pajak, jumlah kendaraan Dana Transfer
2.0 PENANGGULAN
1 05 01 02 dan Perizinan dinas/operasional yang 16 unit 16 unit 0 215,000,000 260,000,000 Umum- Dana 16 unit 230,000,000
9 GAN BENCANA
Kendaraan Dinas dipelihara Alokasi Umum
DAERAH
Operasional atau
Lapangan
BADAN
Pemeliharaan/Reh Dana Transfer
2.0 jumlah gedung/kantor yang PENANGGULAN
1 05 01 09 abilitasi Gedung Kantor 2 unit 2 unit 0 45,000,000 95,000,000 Umum- Dana 2 unit 115,000,000
9 dipelihara GAN BENCANA
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
DAERAH
Pemeliharaan/Reh
jumlah waktu pemeliharaan BADAN
abilitasi Sarana Dana Transfer
2.0 rutin/berkala PENANGGULAN
1 05 01 10 dan Prasarana Gedung 12 bulan 12 bulan 0 27,500,000 35,000,000 Umum- Dana 12 bulan 34,375,000
9 perlengkapan gedung GAN BENCANA
Kantor atau Bangunan Alokasi Umum
kantor DAERAH
Lainnya
PROGRAM
1 05 03 PENANGGULANG AN 0 2,400,000,000 2,937,420,100 3,639,750,000
BENCANA
Pelayanan Informasi Jumlah informasi
2.0 indikato 2.92
1 05 03 Rawan Bencana bencana alam yang informasi 0 150,000,000 171,000,000 2.92 informasi 172,500,000
1 r informasi
Kabupaten/Kota disebarluaskan
Penyusunan Kajian Dana Transfer
2.0 jumlah dokumen kajian dukung sumber PENANGGULAN
1 05 03 01 Risiko Bencana 1 dokumen 1 dokumen 0 100,000,000 100,000,000 Umum- Dana 1 dokumen 115,000,000
1 resiko bencana daya alam dan GAN BENCANA
BADAN
Informasi dan Edukasi jumlah informasi Dana Transfer
2.0 PENANGGULAN
1 05 03 02 (KIE) Rawan Bencana bencana alam yang 2920 kali 2920 kali 0 50,000,000 71,000,000 Umum- Dana 2920 kali 57,500,000
1 GAN BENCANA
Kabupaten/Kota disebarluaskan Alokasi Umum
DAERAH
(Per Jenis Bencana)
Pelayanan
2.0 Pencegahan dan Jumlah kegiatan simulasi
1 05 03 kegiata n kegiatan 3 kegiatan 0 1,600,000,000 1,822,787,000 3 kegiatan 2,472,500,000
2 Kesiapsiagaan Terhadap penanggulangan bencana
Bencana
jumlah kader
perempuan tangguh
bencana yang dilatih
jumlah kegiatan simulasi 50 orang 50 orang 50 orang
Pelatihan Pemantapan daya BADAN
penanggulangan bencana 1 kegiatan 1 kegiatan Dana Transfer 1 kegiatan
2.0 Pencegahan dan dukung sumber PENANGGULAN
1 05 03 02 jumlah SDM 40 orang 40 orang 0 250,000,000 250,000,000 Umum- Dana 40 orang 488,750,000
2 Mitigasi Bencana daya alam dan GAN BENCANA
penanggulangan 1 titik 1 titik Alokasi Umum 1 titik
Kabupaten/Kota lingkungan hidup DAERAH
bencana yang dilatih 1 titik 1 titik 1 titik
jumlah titik penguatan
lereng
jumlah titik restorasi sungai

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengendalian Operasi
jumlah laporan
dan Penyediaan Sarana Pemantapan daya BADAN
pelaksanaan tugas Dana Transfer
2.0 Prasarana 365 laporan 365 laporan dukung sumber 365 lapora PENANGGULAN
1 05 03 03 Pusdalops PB 0 400,000,000 440,120,000 Umum- Dana 460,000,000 GAN BENCANA
2 Kesiapsiagaan 5 jenis 5 jenis daya alam dan 5 jenis
jumlah sarana prasarana Alokasi Umum
Terhadap Bencana lingkungan hidup DAERAH
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan BADAN
Dana Transfer
2.0 Perlindungan dan jumlah sistem peringatan PENANGGULAN
1 05 03 04 3 unit 3 unit 0 200,000,000 245,000,000 Umum- Dana 3 unit 230,000,000
2 Kesiapsiagaan terhadap dini bencana yang dipelihara GAN BENCANA
Alokasi Umum
Bencana DAERAH
jumlah dokumen rencana
kontinjensi bencana
banjir/tanah longsor/gempa
BADAN
Pengelolaan Risiko bumi/kebakaran/erupsi Dana Transfer
2.0 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen PENANGGULAN
1 05 03 05 Bencana gunung 0 250,000,000 250,000,000 Umum- Dana 287,500,000
2 2 rakor 2 rakor 2 rakor GAN BENCANA
Kabupaten/Kota berapi/kekeringan Alokasi Umum
DAERAH
jumlah kegiatan rapat
koordinasi
jumlah desa tangguh
Penguatan bencana BADAN
2 desa 2 desa Dana Transfer 2 desa
2.0 Kapasitas Kawasan jumlah rumah sakit dan PENANGGULAN
1 05 03 06 1 lembaga 1 lembaga 0 250,000,000 250,000,000 Umum- Dana 1 lembaga 287,500,000
2 untuk Pencegahan dan puskesmas yang dilatih GAN BENCANA
1 lembaga 1 lembaga Alokasi Umum 1 lembaga
Kesiapsiagaan jumlah sekolah dan DAERAH
madrasah yang dilatih
jumlah anggota tim DaLA
yang dilatih
jumlah anggota tim HRNA
yang dilatih
50 orang 50 orang Pemantapan daya 50 orang BADAN
Penanganan jumlah dokumen rencana Dana Transfer
2.0 50 orang 50 orang dukung sumber 50 orang 546,250,000 PENANGGULAN
1 05 03 07 Pascabencana aksi rehabilitasi dan 0 100,000,000 215,807,000 Umum- Dana
2 1 dokumen 1 dokumen daya alam dan 1 dokumen GAN BENCANA
Kabupaten/Kota rekonstruksi Alokasi Umum
100 laporan 100 laporan lingkungan hidup 100 lapora DAERAH
jumlah laporan kajian
kebutuhan rehabilitasi dan
rekonstruksi
pasca bencana
Pengembangan BADAN
Dana Transfer
2.0 Kapasitas Tim Reaksi jumlah laporan PENANGGULAN
1 05 03 08 100 laporan 100 laporan 0 150,000,000 171,860,000 Umum- Dana 100 laporan 172,500,000
2 Cepat (TRC) Bencana pelaksanaan tugas TRC PB GAN BENCANA
Alokasi Umum
Kabupaten/Kota DAERAH
Pelayanan Jumlah kejadian bencana
2.0 Penyelamatan dan yang 100
1 05 03 kejadian kejadian 0 600,000,000 893,633,100 100 kejadian 937,250,000
3 Evakuasi Korban ditangani dalam waktu 120 kejadian
Bencana menit
Respon Cepat Darurat Dana Transfer
1 05 03 02 Bencana jumlah bantuan air bersih 590 tangki 590 tangki 0 225,000,000 225,000,000 Umum- Dana 590 tangki 362,250,000
Pencarian, Pertolongan jumlah kejadian bencana BADAN
Dana Transfer
2.0 dan Evakuasi Korban yang 100 100 PENANGGULAN
1 05 03 03 0 200,000,000 482,566,000 Umum- Dana 100 kejadian 287,500,000
3 Bencana ditangani dalam waktu 120 kejadian kejadian GAN BENCANA
Alokasi Umum
Kabupaten/Kota menit DAERAH
jumlah logistik
Penyediaan Logistik
penanggulangan bencana Pemantapan daya BADAN
Penyelamatan dan Dana Transfer
2.0 jumlah sarana prasarana 7 jenis 7 jenis dukung sumber 7 jenis PENANGGULAN
1 05 03 04 Evakuasi Korban 0 175,000,000 186,067,100 Umum- Dana 287,500,000
3 penanggulangan bencana 11 jenis 11 jenis daya alam dan 11 jenis GAN BENCANA
Bencana Alokasi Umum
yang lingkungan hidup DAERAH
Kabupaten/Kota
dipelihara
Penataan Sistem Dasar
2.0 Jumlah laporan kegiatan
1 05 03 Penanggulangan laporan laporan 4 laporan 0 50,000,000 50,000,000 4 laporan 57,500,000
4 Forum PRB
Bencana
BADAN
Penguatan Dana Transfer
2.0 jumlah laporan kegiatan PENANGGULAN
1 05 03 02 Kelembagaan Bencana 2 laporan 2 laporan 0 50,000,000 50,000,000 Umum- Dana 2 laporan 57,500,000
4 forum PRB GAN BENCANA
DAERAH
PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG AN,
1 05 04 PENYELAMATAN 0 1,300,000,000 1,322,960,000 1,868,750,000
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan Jumlah kejadian kebakaran
2.0 100
1 05 04 Penanganan Bahan yang ditangani sesuai waktu kejadian kejadian 0 1,200,000,000 1,222,960,000 100 kejadian 1,667,500,000
1 kejadian
Berbahaya dan Beracun tanggap
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
jumlah armada
pemadam kebakaran yang Membangun
Pemadaman dan layak Lingkungan
BADAN
Pengendalian operasional 6 unit 6 unit Dana Transfer Hidup, 6 unit
2.0 PENANGGULAN
1 05 04 02 Kebakaran dalam jumlah peralatan 12 jenis 12 jenis 0 450,000,000 480,000,000 Umum- Dana Meningkatkan 12 jenis 805,000,000
1 GAN BENCANA
Daerah pemadam kebakaran 6 orang 6 orang Alokasi Umum Ketahanan 6 orang
DAERAH
Kabupaten/Kota jumlah personel Bencana Dan
pemadam kebakaran yang Perubahan Iklim
dilatih
Membangun
Lingkungan
Penyelamatan dan BADAN
jumlah kejadian kebakaran Dana Transfer Hidup,
2.0 Evakuasi Korban 100 100 PENANGGULAN
1 05 04 03 yang ditangani sesuai waktu 0 750,000,000 742,960,000 Umum- Dana Meningkatkan 100 kejadian 862,500,000
1 Kebakaran dan Non kejadian kejadian GAN BENCANA
tanggap Alokasi Umum Ketahanan
Kebakaran DAERAH
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Inspeksi Peralatan
2.0 Jumlah lembaga yang
1 05 04 Proteksi lembaga lembaga 50 lembaga 0 50,000,000 50,000,000 50 lembaga 86,250,000
2 diinspeksi
Kebakaran
Pendataan Sarana Dana Transfer
2.0 jumlah lembaga yang dukung sumber PENANGGULAN
1 05 04 01 Prasarana Proteksi 25 lembaga 25 lembaga 0 50,000,000 50,000,000 Umum- Dana 25 lembaga 86,250,000
2 diinspeksi daya alam dan GAN BENCANA
Kebakaran Alokasi Umum
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat dalam
1 05 04 Jumlah Desa yang dilatih Desa Desa 2 Desa 0 50,000,000 50,000,000 2 Desa 115,000,000
4 Pencegahan
Kebakaran
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan dan BADAN
Dana Transfer
2.0 Penanggulangan PENANGGULAN
1 05 04 01 jumlah desa yang dilatih 2 desa 2 desa 0 50,000,000 50,000,000 Umum- Dana 2 desa 115,000,000
4 Kebakaran melalui GAN BENCANA
Alokasi Umum
Sosialisasi dan DAERAH
Edukasi
Masyarakat
TOTAL 10,479,610,638 10,320,448,491 11,321,732,100 25,956,929,468
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 15,307,548,840 0 0 17,603,681,166
PROGRAM
Indeks kepuasan masyarakat/
PENUNJANG URUSAN
1 06 01 aparatur terhadap pelayanan % % 71,07 % 71,07 % 8,932,548,840 0 0 71,07 % 10,272,431,166
PEMERINTAHAN
kesekretariatan PD
DAERAH
Perencanaan dan Jumlah dokumen yang disusun
2.0
1 06 01 Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan yang Bulan Bulan 12 Bulan 270,000,000 0 0 12 Bulan 310,500,000
1
Jumlah dokumen yang disusun Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Penyusunan Renstra dan Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 01 sesuai ketentuan yang 12 Bulan 12 Bulan 20,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 23,000,000 DINAS SOSIAL
1 Renja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
berlaku dan tepat waktu Jampirogo Alokasi Umum
Penyusunan Program dan
Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Kegiatan Perangkat Tersedianya data PMKS dan Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 02 12 Bulan 12 Bulan 200,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 230,000,000 DINAS SOSIAL
1 Daerah dalam Dokumen PSKS di Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto
Jampirogo Alokasi Umum
Perencanaan
2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah kegiatan yang Sekretariat Dinas Sosial
1 Perangkat Daerah dilakukan monev Kabupaten Mojokerto
2.0 Jumlah laporan keuangan yang
2 dapat tersusun

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penguatan Tata
Kelola
Jumlah waktu Kab. Mojokerto Dana Transfer Pemerintahan
2.0 Penyediaan Gaji dan Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 01 penyediaan gaji dan tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 4,289,453,000 0 0 Sooko, Umum - Dana untuk 14 Bulan 4,932,870,950 DINAS SOSIAL
2 Tunjangan ASN Kabupaten Mojokerto
ASN Jampirogo Alokasi Umum mendukung kinerja
pembangunan
daerah
Jumlah tenaga kerja pembantu Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Penyediaan Administrasi Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 02 administrasi keuangan selama 12 Bulan 12 Bulan 122,595,840 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 140,985,216 DINAS SOSIAL
2 Pelaksanaan Tugas ASN Kabupaten Mojokerto
12 bulan Jampirogo Alokasi Umum
Jumlah kebutuhan administrasi
2.0
1 06 01 Administrasi Umum umum Bulan Bulan 12 Bulan 4,217,000,000 0 0 12 Bulan 4,849,550,000
3
yang dapat terpenuhi
Penyediaan Jasa Jumlah waktu Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi 12 Bulan 12 Bulan 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 115,000,000 DINAS SOSIAL
3 Kabupaten Mojokerto
Daya Air dan Listrik sumber dya listrik Jampirogo Alokasi Umum
Penyediaan Jasa
Jumlah pemeliharaan/ Dana Transfer
Pemeliharaan dan Kab. Mojokerto
2.0 perpanjangan Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 06 Perizinan 20,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 23,000,000 DINAS SOSIAL
3 perijinan kendaraan dinas/ Kabupaten Mojokerto
Kendaraan Jampirogo Alokasi Umum
operasional
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Jumlah Perbaikan peralatan Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 09 Perbaikan Peralatan 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 57,500,000 DINAS SOSIAL
3 kerja Kabupaten Mojokerto
Kerja Jampirogo Alokasi Umum
Jenis ATK yang Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Penyediaan Alat Tulis Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 10 disediakan: kertas, tinta, 12 Bulan 12 Bulan 60,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 69,000,000 DINAS SOSIAL
3 Kantor Kabupaten Mojokerto
ballpoint dll Jampirogo Alokasi Umum
Penyediaan Barang Jenis barang catakan dan Kab. Mojokerto Dana Transfer
1 06 01 11 Cetakan penggandaan yang disediakan: 12 Bulan 12 Bulan 60,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 69,000,000 DINAS SOSIAL
dan Penggandaan kertas kop, amplop surat dll Jampirogo Alokasi Umum
Jenis peralatan dan Dana Transfer
Kab. Mojokerto
2.0 Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor yang Sekretariat Dinas Sosial
3 dan Perlengkapan Kantor disediakan: Kabupaten Mojokerto
laptop, komputer, printer dll
Jumlah waktu Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Penyediaan Makanan dan Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 17 penyediaan mamin rapat dan 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 57,500,000 DINAS SOSIAL
3 Minuman Kabupaten Mojokerto
tamu Jampirogo Alokasi Umum
Jumlah waktu
Rapat-Rapat Kordinasi Dana Transfer
penyediaan belanja perjalanan Kab. Mojokerto
2.0 dan Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 18 dinas, 12 Bulan 12 Bulan 250,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 287,500,000 DINAS SOSIAL
3 Konsultasi ke Luar Kabupaten Mojokerto
rapat-rapat koordinasi dan Jampirogo Alokasi Umum
Daerah
konsultasi ke luar daerah
2.0 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Sekretariat Dinas Sosial
3 Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor Kabupaten Mojokerto
Pemeliharaan Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 ''Jumlah gedung kantor yang Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 28 Rutin/Berkala Gedung 12 Bulan 12 Bulan 75,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 86,250,000 DINAS SOSIAL
3 dipelihara dan berfungsi baik Kabupaten Mojokerto
Kantor Jampirogo Alokasi Umum
Penyediaan BBM Kepala Dinas
Pemeliharaan Pertanian selama 12 bulan dan Kab. Mojokerto Dana Transfer
1 06 01 30 Rutin/Berkala Kendaraan jumlah service, penggantian 12 Bulan 12 Bulan 250,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 287,500,000 DINAS SOSIAL
Dinas/Operasional suku cadang dan ganti oli Jampirogo Alokasi Umum
mobil dinas
2.0 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rehabilitasi Gedung Sekretariat Dinas Sosial
1 06 01 38 12 Bulan 12 Bulan 2,927,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 3,366,050,000 DINAS SOSIAL
3 Rumah Gedung Kantor kantor Kabupaten Mojokerto
2.0 ''Jumlah sarana
1 06 01 dan Kapasitas Sumber Kegiata n Kegiatan 1 Kegiatan 33,500,000 0 0 1 Kegiatan 38,525,000
4 aparatur yang dapat terpenuhi
Daya Aparatur
Pengadaan Pakaian ''Penyediaan pakaian dinas Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0
1 06 01 02 Dinas Beserta beserta 12 Bulan 12 Bulan 33,500,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 38,525,000 DINAS SOSIAL
4
Perlengkapannya perlengkapannya Jampirogo Alokasi Umum
PROGRAM Persentase PMKS Penerima
1 06 02 PEMBERDAYAAN Manfaat Program % % 100 % 100 % 2,300,000,000 0 0 100 % 2,645,000,000
SOSIAL Pemberdayaan Sosial
Jenis kegiatan
Pengembangan Potensi
pengembangan potensi
2.0 Sumber Kesejahteraan
1 06 02 sumber Kegiata n Kegiatan 8 Kegiatan 2,300,000,000 0 0 8 Kegiatan 2,645,000,000
3 Sosial Daerah
kesejahteraan sosial yang
PERUBAHAN RKPD KAB. Kabupaten/Kota
MOJOKERTO
dilaksanakan TAHUN 2021 BAB V - 86
Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Peningkatan Kemampuan Dana Transfer
Kab. Mojokerto
2.0 Potensi Pekerja Sosial Jumlah Pekerja Sosial
1 06 02 01 52 Orang 52 Orang 150,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 52 Orang 172,500,000 DINAS SOSIAL
3 Masyarakat Kewenangan Masyarakat yang yang dibina
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Jumlah TKSK yang aktif dan
1 06 02 02 Kesejahteraan Sosial 18 Orang 18 Orang 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 18 Orang 115,000,000 DINAS SOSIAL
3 disejahterakan
Kecamatan Kewenangan Jampirogo Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber Jumlah KUBE Jasa dan e- Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0
1 06 02 03 Kesejahteraan Sosial warung yang 30 Kube 30 Kube 50,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 30 Kube 57,500,000 DINAS SOSIAL
3
Keluarga Kewenangan diberdayakan Jampirogo Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
Jumlah karang taruna yang
dibina dan menerima bantuan
Jumlah Karang Werdha yang
17 Karang 17 Karang
Peningkatan Kemampuan diberdayakan
Taruna Taruna 17 Karang Taruna
Potensi Sumber Jumlah LKSA yang Dana Transfer
6 Karang 6 Karang Kab. Mojokerto 6 Karang Werdha
2.0 Kesejahteraan Sosial diberdayakan dan yang
1 06 02 04 Werdha Werdha 2,000,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 50 LKSA 2,300,000,000 DINAS SOSIAL
3 Kelembagaan menerima
50 LKSA 50 LKSA Jampirogo Alokasi Umum 70 Orang
Masyarakat Kewenangan bantuan
70 Orang 70 Orang 304 Desa
Kabupaten/Kota Jumlah orang jompo yang
304 Desa 304 Desa
difasilitasi
Jumlah pelaksanaan
penyuluhan
PROGRAM Persentase PMKS Penerima
1 06 04 % % 100 % 100 % 2,125,000,000 0 0 100 % 2,443,750,000
REHABILITASI SOSIAL Manfaat Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial
Jenis kegiatan rehabilitasi
Dasar
sosial Dasar Penyandang
Penyandang Disabilitas
Disabilitas Terlantar, Anak
2.0 Terlantar, Anak
1 06 04 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tahun Tahun 1 Tahun 350,000,000 0 0 1 Tahun 402,500,000
1 Terlantar, Lanjut Usia
serta Gelandangan Pengemis
Terlantar, serta
di Luar Panti Sosial yang
Gelandangan dilaksanakan
Pengemis di Luar Panti
Jumlah pengemis dan Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0
1 06 04 03 Penyediaan Alat Bantu gelandangan yang menerima 20 Orang 20 Orang 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 20 Orang 115,000,000 DINAS SOSIAL
1
bantuan Jampirogo Alokasi Umum
Pemberian Bimbingan
Sosial Kepada Keluarga
Terlantar, Anak Terlantar, Jumlah pengemis dan Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0
1 06 04 06 Lanjut Usia Terlantar, gelandangan yang 20 Orang 20 Orang 50,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 20 Orang 57,500,000 DINAS SOSIAL
1
Serta diberdayakan Jampirogo Alokasi Umum
Gelandangan Pengemis
dan
Masyarakat
2.0 Pemberian Pelayanan Jumlah orang terlantar yang
1 06 04 11 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 Penelusuran Keluarga dipulangkan
Jumlah waktu pelaksanaan Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 Pemberian Pelayanan
1 06 04 12 pendampingan dan monev 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 Reunifikasi Keluarga
program ASLUT Jampirogo Alokasi Umum
Jenis kegiatan Rehabilitasi
Rehabilitasi Sosial
Sosial
Penyandang Masalah
Penyandang Masalah
2.0 Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 06 04 (PMKS) Lainnya Bukan Tahun Tahun 1 Tahun 1,775,000,000 0 0 1 Tahun 2,041,250,000
2 Lainnya Bukan Korban
Korban HIV/Aids dan
HIV/Aids dan Napza di Luar
Napza di Luar Panti
Panti Sosial yang
Sosial dilaksanakan
2.0 Jumlah Eks penderita kusta
1 06 04 03 Penyediaan Permakanan 186 KK 186 KK 200,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 186 KK 230,000,000 DINAS SOSIAL
2 yang difasilitasi

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah anak jalanan yang
menerima
bantuan
Jumlah anak yang mengikuti
tetirah dan menerima bantuan
alat sekolah
Jumlah fakir miskin yang
20 Orang 20 Orang 20 Orang
diberdayakan dan yang
50 Anak 50 Anak 50 Anak
menerima bantuan Dana Transfer
3 Kube 3 Kube Kab. Mojokerto 3 Kube
2.0 Jumlah pemulung yang dibina
1 06 04 05 Penyediaan Alat Bantu 20 Orang 20 Orang 675,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 20 Orang 776,250,000 DINAS SOSIAL
2 dan menerima bantuan
10 Orang 10 Orang Jampirogo Alokasi Umum 10 Orang
Jumlah peserta
pelatihan ketrampilan tata boga
dan yang menerima bantuan
Jumlah pJumlah peserta
pemberdayaan PSK, Narkoba
dan Penyakit sosial lainya
yang menerima bantuan
Jumlah WRSE yang dibina dan
menerima bimbingan
menerima bimbingan
Jumlah pemulung yang dibina
dan yang menerima bimbingan
Jumlah penanganan yang
Pemberian Bimbingan dilaksanakan dalam 1 tahun
3 Kube 3 Kube 3 Kube
Sosial Kepada Keluarga Jumlah penyandang disabilitas
Penyandang Disabilitas yang menerima bimbingan Dana Transfer
200 Orang 200 Orang Kab. Mojokerto 200 Orang
2.0 Terlantar, Anak Terlantar, Jumlah peserta
1 06 04 08 45 Orang 45 Orang 600,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 45 Orang 690,000,000 DINAS SOSIAL
2 Lanjut Usia Terlantar, pelatihan ketrampilan tata boga
10 Orang 10 Orang Jampirogo Alokasi Umum 10 Orang
serta Gelandangan dan yang menerima bimbingan
Pengemis dan Jumlah peserta
Masyarakat pemberdayaan PSK, Narkoba
yang menerima bimbingan
Jumlah peserta Pencegahan
Tindak Kekerasan Human
Trafficking yang
menerima bimbingan
yang
menerima bimbingan
Peningkatan
Kerjasama Antar tetirah
Dana Transfer kondusifitas
Lembaga dan Kemitraan Jumlah pelaksanaan razia tim 50 Anak 50 Anak Kab. Mojokerto 50 Anak
2.0 keamanan dan
1 06 04 14 dalam Pelaksanaan reaksi cepat PMKS 2 kali 2 kali 300,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 2 kali 345,000,000 DINAS SOSIAL
2 ketertiban serta
Rehabilitasi Sosial Jumlah peserta sosialisasi 150 Orang 150 Orang Jampirogo Alokasi Umum 150 Orang
kualitas layanan
Kabupaten/Kota Anak yang berhadapan dengan
publik
hukum
PROGRAM
1 06 05 PERLINDUNGAN DAN 1,650,000,000 0 0 1,897,500,000
JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir
2.0
1 06 05 Miskin Cakupan Daerah 1,650,000,000 0 0 1,897,500,000
2
Kabupaten/Kota
Jumlah petugas
Pendataan Fakir Miskin pendampingan BPNT Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 131 Orang 131 Orang 131 Orang
1 06 05 01 Cakupan Daerah Jumlah petugas 600,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 690,000,000 DINAS SOSIAL
2 120 Orang 120 Orang 120 Orang
Kabupaten/Kota pendampingan dan operator Jampirogo Alokasi Umum
PKH
Pengelolaan Data Fakir Jumlah Desa yang dilakukan 304 Desa 304 Desa Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0 304 Desa
1 06 05 02 Miskin Cakupan Daerah kegiatan verivali 18 18 1,050,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 1,207,500,000 DINAS SOSIAL
2 18 Kecama
Kabupaten/Kota Tersedianya data verivali Kecamatan Kecamatan Jampirogo Alokasi Umum
PROGRAM
1 06 06 PENANGANAN 300,000,000 0 0 345,000,000
BENCANA
Perlindungan Sosial
2.0 Korban Bencana Alam
1 06 06 200,000,000 0 0 230,000,000
1 dan Sosial
Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah waktu tersedianya Dana Transfer
Kab. Mojokerto
2.0 stock logistik bantuan
1 06 06 01 Penyediaan Makanan 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 korban bencana alam dan
sosial
Jumlah waktu tersedianya
2.0 Penyediaan Tempat stock logistik bantuan
1 06 06 03 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 Penampungan Pengungsi korban bencana alam dan
sosial
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat
1 06 06 100,000,000 0 0 115,000,000
2 terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi Kab. Mojokerto Dana Transfer
2.0
1 06 06 02 dan Pelaksanaan Taruna Jumlah Tagana yang dibina 43 Orang 43 Orang 100,000,000 0 0 Sooko, Umum - Dana 43 Orang 115,000,000 DINAS SOSIAL
2
Siaga Bencana Jampirogo Alokasi Umum
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 12,373,251,520 14,369,071,520 14,052,356,166
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
Persentase Indikator Program
PEMERINTAHAN
1 06 01 Perangkat Daerah yang % % 100 % 100 % 0 8,073,251,520 8,848,251,520 100 % 6,721,106,166
DAERAH
tercapai
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan Jumlah dokumen yang disusun
2.0
1 06 01 Evaluasi sesuai ketentuan yang Bulan Bulan 12 Bulan 0 163,500,000 163,500,000 12 Bulan 310,500,000
1
Kinerja Perangkat berlaku dan tepat waktu
Daerah
Penguatan Tata
Memperkuat Jumlah Dokumen yang
Kelola
Dana Transfer Infrastruktur Untuk tersusun, Tersediany a data
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen yang disusun Kab. Mojokerto Pemerintahan
2.0 Mendukung yang valid di
1 06 01 01 Perencanaan sesuai ketentuan yang 12 Bulan 12 Bulan 0 13,500,000 13,500,000 Sooko, Umum - Dana untuk 12 Bulan 23,000,000 DINAS SOSIAL
1 Pengembangan kabupaten Mojokerto,
Perangkat Daerah berlaku dan tepat waktu Jampirogo Alokasi Umum mendukung kinerja
Ekonomi Dan jumlah
pembangunan
Pelayanan Dasar monev
daerah
Koordinasi dan Kab. Mojokerto
Infrastruktur Untuk tersusun, Tersediany a data
Penyusunan Semua Dana Transfer
2.0 Tersedianya data PMKS dan Mendukung yang valid di
1 06 01 06 Laporan Capaian Kinerja 11 Bulan 11 Bulan 0 100,000,000 100,000,000 Kecamata Umum- Dana 11 Bulan 230,000,000 DINAS SOSIAL
1 PSKS di Kabupaten Mojokerto Pengembangan kabupaten Mojokerto,
dan Ikhtisar Realisasi Semua Alokasi Umum
Ekonomi Dan jumlah
Kinerja SKPD Kelurahan
Kab. Mojokerto
Infrastruktur Untuk tersusun, Tersediany a data
Semua Dana Transfer
2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah kegiatan yang Mendukung yang valid di
1 06 01 07 12 Bulan 12 Bulan 0 50,000,000 50,000,000 Kecamata Umum- Dana 12 Bulan 57,500,000 DINAS SOSIAL
1 Perangkat Daerah dilakukan monev Pengembangan kabupaten Mojokerto,
Semua Alokasi Umum
Ekonomi Dan jumlah
Kelurahan
2.0 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan yang
1 06 01 Bulan Bulan 12 Bulan 0 6,307,251,520 6,507,251,520 12 Bulan 5,073,856,166
2 Perangkat Daerah dapat tersusun
Penguatan Tata
Kab. Mojokerto Kelola
Jumlah waktu Semua Dana Transfer Pemerintahan Tersediany a gaji,
2.0 Penyediaan Gaji dan
1 06 01 01 penyediaan gaji dan tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 0 6,184,655,680 6,384,655,680 Kecamata Umum- Dana untuk tunjangan ASN dan 14 Bulan 4,932,870,950 DINAS SOSIAL
2 Tunjangan ASN
ASN Semua Alokasi Umum mendukung kinerja pelaksana an tugas ASN
daerah
Dana Transfer Tersediany a gaji,
Jumlah tenaga kerja pembantu Kab. Mojokerto
2.0 Penyediaan Administrasi tunjangan ASN dan
1 06 01 02 administrasi keuangan selama 12 Bulan 12 Bulan 0 122,595,840 122,595,840 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 140,985,216 DINAS SOSIAL
2 Pelaksanaan Tugas ASN pelaksana
12 bulan Jampirogo Alokasi Umum an tugas ASN
1 06 01 umum Bulan Bulan 12 Bulan 0 404,500,000 789,500,000 12 Bulan 828,000,000
6 Perangkat Daerah
Jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang Dana Transfer
Kab. Mojokerto Jumlah kebutuhan
2.0 Penyediaan Peralatan disediakan: 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1 06 01 02 0 211,500,000 461,500,000 Sooko, Umum - Dana administra si umum yang 345,000,000 DINAS SOSIAL
6 dan Perlengkapan Kantor laptop, komputer, printer dll 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jampirogo Alokasi Umum dapat terpenuhi
Jumlah Pengadaan
perlengkapan gedung kantor

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Meningkatkan
kualitas dan
Penyediaan Barang Jenis barang catakan dan Kab. Mojokerto Dana Transfer layanan dasar Jumlah kebutuhan
2.0
1 06 01 05 Cetakan penggandaan yang disediakan: 12 Bulan 12 Bulan 0 27,000,000 54,000,000 Sooko, Umum - Dana infrastruktur untuk administra si umum yang 12 Bulan 69,000,000 DINAS SOSIAL
6
dan Penggandaan kertas kop, amplop surat dll Jampirogo Alokasi Umum mendukung dapat terpenuhi
pertumbuhan
berkualitas
Meningkatkan
kualitas dan
Jenis ATK yang Kab. Mojokerto Dana Transfer layanan dasar Jumlah kebutuhan
2.0 Penyediaan
1 06 01 07 disediakan: kertas, tinta, 12 Bulan 12 Bulan 0 31,000,000 62,000,000 Sooko, Umum - Dana infrastruktur untuk administra si umum yang 12 Bulan 69,000,000 DINAS SOSIAL
6 Bahan/Material
ballpoint dll Jampirogo Alokasi Umum mendukung dapat terpenuhi
pertumbuhan
berkualitas
Meningkatkan
kualitas dan
Jumlah waktu Kab. Mojokerto Dana Transfer layanan dasar Jumlah kebutuhan
2.0 Fasilitasi Kunjungan
1 06 01 08 penyediaan mamin rapat dan 12 Bulan 12 Bulan 0 27,000,000 54,000,000 Sooko, Umum - Dana infrastruktur untuk administra si umum yang 12 Bulan 57,500,000 DINAS SOSIAL
6 Tamu
tamu Jampirogo Alokasi Umum mendukung dapat terpenuhi
pertumbuhan
berkualitas
Jumlah waktu Kab. Mojokerto
Penguatan SDM
Penyelenggaraan Rapat penyediaan belanja perjalanan Semua Dana Transfer Jumlah kebutuhan
2.0 Unggul yang
1 06 01 09 Koordinasi dan Konsultasi dinas, 12 Bulan 12 Bulan 0 108,000,000 158,000,000 Kecamata Umum- Dana administra si umum yang 12 Bulan 287,500,000 DINAS SOSIAL
6 berkualitas dan
SKPD rapat-rapat koordinasi dan Semua Alokasi Umum dapat terpenuhi
berdaya saing
konsultasi ke luar daerah Kelurahan
Penyediaan Jasa
2.0 Penunjang
1 06 01 umum Bulan Bulan 12 Bulan 0 80,000,000 110,000,000 12 Bulan 115,000,000
8 Urusan
Pemerintahan Daerah
Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Dana Transfer Penyediaa n jasa
Penyediaan Jasa Jumlah waktu Kab. Mojokerto Mendukung
2.0 komunikas i, sumber daya
1 06 01 02 Komunikasi, Sumber penyediaan jasa komunikasi 12 Bulan 12 Bulan 0 80,000,000 110,000,000 Sooko, Umum - Dana Pengembangan 12 Bulan 115,000,000 DINAS SOSIAL
8 air
Daya Air dan Listrik sumber dya listrik Jampirogo Alokasi Umum Ekonomi Dan
dan listrik
Pelayanan
Dasar
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Jumlah kebutuhan administrasi
2.0
1 06 01 Penunjang Urusan umum Bulan Bulan 12 Bulan 0 1,118,000,000 1,278,000,000 12 Bulan 393,750,000
9
Pemerintahan yang dapat terpenuhi
Daerah
Jumlah pemeliharaan/
Penyediaan Jasa perpanjangan
Pemeliharaan, Biaya perijinan kendaraan dinas/ Terpelihar anya
Pemeliharaan, Pajak, dan operasional Kab. Mojokerto Dana Transfer kendaraan dinas,
2.0 0 12 Bulan 12 Bulan
1 06 01 02 Perizinan Penyediaan BBM Kepala Dinas 0 146,000,000 246,000,000 Sooko, Umum - Dana pajak, 250,000,000 DINAS SOSIAL
9 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Kendaraan Dinas Pertanian selama 12 bulan dan Jampirogo Alokasi Umum perijinan, dan
Operasional atau jumlah service, penggantian rehabilitasi gedung kantor
Lapangan suku cadang dan ganti oli
mobil dinas
Terpelihar anya
Dana Transfer kendaraan dinas,
Kab. Mojokerto
2.0 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Perbaikan peralatan pajak,
1 06 01 06 12 Bulan 12 Bulan 0 27,000,000 37,000,000 Sooko, Umum - Dana 12 Bulan 57,500,000 DINAS SOSIAL
9 dan Mesin Lainnya kerja perijinan, dan
Jampirogo Alokasi Umum rehabilitasi gedung
kantor
Terpelihar anya
Dana Transfer kendaraan dinas,
Pemeliharaan/Reh Kab. Mojokerto
2.0 Jumlah Rehabilitasi Gedung 12 Bulan 12 Bulan pajak, 12 Bulan
1 06 01 09 abilitasi Gedung Kantor 0 945,000,000 995,000,000 Sooko, Umum - Dana 86,250,000 DINAS SOSIAL
9 kantor 12 Bulan 12 Bulan perijinan, dan 12 Bulan
dan Bangunan Lainnya Jampirogo Alokasi Umum rehabilitasi gedung
kantor
PROGRAM Persentase PMKS penerima
1 06 02 PEMBERDAYAAN manfaat Program % % 100 % 100 % 0 1,475,000,000 2,550,170,000 100 % 2,645,000,000
SOSIAL Pemberdayaan Sosial
Jenis kegiatan
Pengembangan Potensi
pengembangan potensi
2.0 Sumber Kesejahteraan
1 06 02 sumber Kegiata n Kegiatan 8 Kegiatan 0 1,475,000,000 2,550,170,000 8 Kegiatan 2,645,000,000
3 Sosial Daerah
kesejahteraan sosial yang
Kabupaten/Kota
dilaksanakan
Kab. Mojokerto
Peningkatan Kemampuan Dana Transfer Meningkat nya kemampu
Semua
2.0 Potensi Pekerja Sosial Jumlah Pekerja Sosial an SDM
1 06 02 01 50 Orang 50 Orang 0 50,000,000 50,000,000 Kecamata Umum - Dana 50 Orang 172,500,000 DINAS SOSIAL
3 Masyarakat Kewenangan Masyarakat yang yang dibina dan kesejahter
Semua Alokasi Umum
Kabupaten/Kota aan PSKS
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Meningkatkan
Peningkatan Kemampuan Kab. Mojokerto kualitas dan
Potensi Tenaga Semua Dana Transfer layanan dasar Meningkat nya kemampu
2.0 Jumlah TKSK yang aktif dan
1 06 02 02 Kesejahteraan Sosial 18 Orang 18 Orang 0 75,000,000 102,000,000 Kecamata Umum - Dana infrastruktur untuk an SDM 18 Orang 115,000,000 DINAS SOSIAL
3 disejahterakan
Kecamatan Kewenangan Semua Alokasi Umum mendukung dan kesejahter aan PSKS
Kabupaten/Kota Kelurahan pertumbuhan
berkualitas
Peningkatan Kemampuan Kab. Mojokerto
Dana Transfer Meningkat nya kemampu
Potensi Sumber Jumlah KUBE Jasa dan e- Semua
2.0 an SDM
1 06 02 03 Kesejahteraan Sosial warung yang 30 Kube 30 Kube 0 50,000,000 50,000,000 Kecamata Umum - Dana 30 Kube 57,500,000 DINAS SOSIAL
3 dan kesejahter
Keluarga Kewenangan diberdayakan Semua Alokasi Umum aan PSKS
Jumlah karang taruna yang
dibina
Jumlah Karang Werdha yang
Peningkatan Kemampuan diberdayakan 54 Orang 54 Orang
Kab. Mojokerto 54 Orang
Potensi Sumber Jumlah LKSA yang 2 Karang 2 Karang Dana Transfer
Semua Meningkat nya kemampu 2 Karang Werdha
2.0 Kesejahteraan Sosial diberdayakan dan yang Werdha Werdha 0 Umum - Dana 2,300,000,000
1 06 02 04 1,300,000,000 2,348,170,000 Kecamata an SDM 11 LKSA DINAS SOSIAL
3 Kelembagaan menerima 11 LKSA 11 LKSA Alokasi Umum DBH
Semua dan kesejahter aan PSKS 70 Orang
Masyarakat Kewenangan bantuan 70 Orang 70 Orang CHT
Kelurahan 4 Kecamatan
Kabupaten/Kota Jumlah orang jompo yang 4 Kecamatan 4 Kecamatan
difasilitasi
Jumlah pelaksanaan
penyuluhan
Persentase PMKS penerima
PROGRAM
1 06 04 manfaat % % 100 % 100 % 0 1,275,000,000 1,370,650,000 100 % 2,443,750,000
REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial
Jenis kegiatan rehabilitasi
Dasar
sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
2.0 Terlantar, Anak
1 06 04 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tahun Tahun 1 Tahun 0 125,000,000 125,000,000 1 Tahun 287,500,000
1 Terlantar, Lanjut Usia
serta Gelandangan Pengemis
Terlantar, serta
di Luar Panti Sosial yang
Gelandangan dilaksanakan
Pengemis di Luar Panti
Tersediany a alat
Kab. Mojokerto
Jumlah pengemis dan Dana Transfer bantu,
Semua
2.0 gelandangan yang menerima pemberian bimbingan dan
1 06 04 03 Penyediaan Alat Bantu 9 Orang 9 Orang 0 50,000,000 50,000,000 Kecamata Umum - Dana 9 Orang 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 bantuan pelayanan penelusur an
Semua Alokasi Umum
dan diberdayakan keluarga
Kelurahan
bagi PMKS
Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga Tersediany a alat
Kab. Mojokerto
Penyandang Disabilitas Dana Transfer bantu,
Jumlah pengemis dan Semua
2.0 Terlantar, Anak Terlantar, pemberian bimbingan dan
1 06 04 06 gelandangan yang 20 Orang 20 Orang 0 25,000,000 25,000,000 Kecamata Umum - Dana 20 Orang 57,500,000 DINAS SOSIAL
1 Lanjut Usia Terlantar, pelayanan penelusur an
diberdayakan Semua Alokasi Umum
serta Gelandangan keluarga
Kelurahan
Pengemis dan bagi PMKS
Masyarakat
Tersediany a alat
Kab. Mojokerto
Dana Transfer bantu,
Semua
2.0 Pemberian Pelayanan Jumlah orang terlantar yang pemberian bimbingan dan
1 06 04 11 1 Tahun 1 Tahun 0 50,000,000 50,000,000 Kecamata Umum - Dana 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 Penelusuran Keluarga dipulangkan pelayanan penelusur an
Semua Alokasi Umum keluarga
Kelurahan
bagi PMKS
Rehabilitasi Sosial Jenis kegiatan rehabilitasi
Penyandang Masalah sosial Dasar Penyandang
Kesejahteraan Sosial Disabilitas Terlantar, Anak
2.0
1 06 04 (PMKS) Lainnya Bukan Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Tahun Tahun 1 Tahun 0 1,150,000,000 1,245,650,000 1 Tahun 2,156,250,000
2
Korban HIV/AIDS dan serta Gelandangan Pengemis
NAPZA di di Luar Panti Sosial yang
Luar Panti Sosial dilaksanakan
Memperkuat Tersediany a alat
Dana Transfer Infrastruktur Untuk bantu,pem berian
Kab. Mojo
2.0 Jumlah Eks penderita kusta Mendukung bimbingan dan
1 06 04 03 Penyediaan Permakanan 186 KK 186 KK 0 150,000,000 150,000,000 Pacet, Umum - Dana 186 KK 230,000,000 DINAS SOSIAL
2 yang difasilitasi Pengembangan pelayanan penelusur an
Tanjungke Alokasi Umum Ekonomi Dan keluarga
Pelayanan Dasar bagi PMKS

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
menerima
bantuan
tetirah dan menerima bantuan
alat sekolah
diberdayakan dan yang Memperkuat Tersediany a alat
50 Anak 50 Anak Kab. Mojokerto 50 Anak
menerima bantuan Dana Transfer Infrastruktur Untuk bantu,pem berian
3 Kube 3 Kube Semua 3 Kube
2.0 Jumlah pemulung yang dibina Umum - Dana Mendukung bimbingan dan
1 06 04 05 Penyediaan Alat Bantu 5 Orang 5 Orang 0 350,000,000 350,650,000 Kecamata 5 Orang 776,250,000 DINAS SOSIAL
2 dan menerima bantuan Alokasi Umum DBH Pengembangan pelayanan penelusur an
10 Orang 10 Orang Semua 10 Orang
Jumlah peserta CHT Ekonomi Dan keluarga
20 Orang 20 Orang Kelurahan 20 Orang
pelatihan ketrampilan tata boga Pelayanan Dasar bagi PMKS
dan yang menerima bantuan
Jumlah pJumlah peserta
menerima bimbingan
menerima bimbingan
Jumlah pemulung yang dibina
dan yang menerima bimbingan
Jumlah penanganan yang
dilaksanakan dalam 1 tahun
Pemberian Bimbingan 3 Kube 3 Kube 3 Kube
Jumlah penyandang disabilitas Memperkuat Tersediany a alat
Sosial kepada Keluarga 20 Orang 20 Orang Kab. Mojokerto 20 Orang
yang menerima bimbingan Dana Transfer Infrastruktur Untuk bantu,pem berian
Penyandang Masalah 200 Orang 200 Orang Semua 200 Orang
2.0 Jumlah peserta Umum - Dana Mendukung bimbingan dan
1 06 04 08 Kesejahteraan Sosial 45 Orang 45 Orang 0 375,000,000 470,000,000 Kecamata 45 Orang 690,000,000 DINAS SOSIAL
2 pelatihan ketrampilan tata boga Alokasi Umum DBH Pengembangan pelayanan penelusur an
(PMKS) Lainnya Bukan 10 Orang 10 Orang Semua 10 Orang
dan yang menerima bimbingan CHT Ekonomi Dan keluarga
Korban HIV/AIDS dan 20 Orang 20 Orang Kelurahan 20 Orang
Jumlah peserta Pelayanan Dasar bagi PMKS
NAPZA 90 Orang 90 Orang 90 Orang
yang menerima bimbingan
Jumlah peserta Pencegahan
Tindak Kekerasan Human
Trafficking yang
menerima bimbingan
yang
menerima bimbingan
Memperkuat Tersediany a alat
Kab. Mojokerto
Dana Transfer Infrastruktur Untuk bantu,pem berian
Jumlah waktu pelaksanaan Semua
2.0 Pemberian Pelayanan Mendukung bimbingan dan
1 06 04 12 pendampingan dan monev 1 Tahun 1 Tahun 0 50,000,000 50,000,000 Kecamata Umum - Dana 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
2 Reunifikasi Keluarga Pengembangan pelayanan penelusur an
program ASLUT Semua Alokasi Umum Ekonomi Dan keluarga
Kelurahan
Pelayanan Dasar bagi PMKS
Memperkuat Peningkatan Tersediany a alat
Kerjasama antar tetirah Kab. Mojokerto
Dana Transfer Infrastruktur Untuk kondusifitas bantu,pem berian
Lembaga dan Kemitraan Jumlah pelaksanaan razia tim 50 Anak 50 Anak Semua 50 Anak
2.0 Mendukung keamanan dan bimbingan dan
1 06 04 14 dalam Pelaksanaan reaksi cepat PMKS 2 kali 2 kali 0 225,000,000 225,000,000 Kecamata Umum - Dana 2 kali 345,000,000 DINAS SOSIAL
2 Pengembangan ketertiban serta pelayanan penelusur an
Rehabilitasi Sosial Jumlah peserta sosialisasi 300 Orang 300 Orang Semua Alokasi Umum 300 Orang
Ekonomi Dan kualitas layanan keluarga
Kabupaten/Kota Anak yang berhadapan dengan Kelurahan
Pelayanan Dasar publik bagi PMKS
hukum
PROGRAM Persentase PMKS penerima
1 06 05 PERLINDUNGAN DAN manfaat Program % % 100 % 100 % 0 1,325,000,000 1,375,000,000 100 % 1,897,500,000
JAMINAN SOSIAL Perlindungan Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir
2.0 Tersedainya data cakupan
1 06 05 Miskin Cakupan Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 0 1,325,000,000 1,375,000,000 1 Tahun 1,897,500,000
2 daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah petugas Kab. Mojokerto
Pendataan Fakir Miskin pendampingan BPNT Semua Dana Transfer
2.0 137 Orang 137 Orang Tersediany a data yang 137 Orang
1 06 05 01 Cakupan Daerah Jumlah petugas 0 550,000,000 600,000,000 Kecamata Umum - Dana 690,000,000 DINAS SOSIAL
2 129 Orang 129 Orang Valid 129 Orang
Kabupaten/Kota pendampingan dan operator Semua Alokasi Umum
PKH Kelurahan
Kab. Mojokerto
304 Desa 304 Desa Dana Transfer
Pengelolaan Data Fakir Jumlah Desa yang dilakukan Semua
2.0 18 18 Tersediany a data yang 304 Desa
1 06 05 02 Miskin Cakupan Daerah kegiatan verivali 0 775,000,000 775,000,000 Kecamata Umum - Dana 1,207,500,000 DINAS SOSIAL
2 kecamatanta kecamatanta Valid 18 kecamatantan
Kabupaten/Kota Tersedianya data verivali Semua Alokasi Umum
n n
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Persentase korban bencana
PROGRAM
alam dan
1 06 06 PENANGANAN % % 100 % 100 % 0 225,000,000 225,000,000 100 % 345,000,000
sosial yang mendapat
BENCANA
perlindungan sosial
Perlindungan Sosial
Tersedianya stock logistik bagi
2.0 Korban Bencana Alam
1 06 06 korban bencana alam dan Tahun Tahun 1 Tahun 0 125,000,000 125,000,000 1 Tahun 230,000,000
1 dan Sosial
sosial
Kabupaten/Kota
Kab. Mojokerto
Jumlah waktu tersedianya Dana Transfer Tersediany a stock logistik,
Semua
2.0 stock logistik bantuan bagi korban bencana
1 06 06 01 Penyediaan Makanan 1 Tahun 1 Tahun 0 75,000,000 75,000,000 Kecamata Umum - Dana 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 korban bencana alam dan alam dan
Semua Alokasi Umum
sosial sosial
Kelurahan
Penguatan Tata
Jumlah waktu Dana Transfer Tersediany a stock logistik,
Semua Pemerintahan
2.0 Penyediaan Tempat pelaksanaan tindakan bagi korban bencana
1 06 06 03 1 Tahun 1 Tahun 0 50,000,000 50,000,000 Kecamata Umum - Dana untuk 1 Tahun 115,000,000 DINAS SOSIAL
1 Penampungan Pengungsi operasional tanggap darurat alam dan
Semua Alokasi Umum mendukung kinerja
bencana alam dan sosial sosial
daerah
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Meningkatnya kemampuan dan
2.0 Masyarakat keterampilan bagi tagana
1 06 06 Tahun Tahun 1 Tahun 0 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 115,000,000
2 terhadap dalam
Kesiapsiagaan Bencana penanggulangan bencana
Kabupaten/Kota
Penguatan Tata
Koordinasi, Sosialisasi Semua Dana Transfer Pemerintahan
2.0 Tagana Kabupaten
1 06 06 02 dan Pelaksanaan Taruna Jumlah Tagana yang dibina 50 Orang 50 Orang 0 100,000,000 100,000,000 Kecamata Umum - Dana untuk 50 Orang 115,000,000 DINAS SOSIAL
2 Mojokerto
Siaga Bencana Semua Alokasi Umum mendukung kinerja
daerah
TOTAL 15,307,548,840 12,373,251,520 14,369,071,520 31,656,037,332
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9,071,779,930 0 0 10,432,546,919
2 07 01 % % 71,07 % 71,07 % 6,405,779,930 0 0 71,07 % 7,366,646,919
Perencanaan dan JUMLAH DOKUMEN
2.0
2 07 01 Evaluasi Kinerja PERENCANAAN DAN dokume n dokumen 5 dokumen 109,000,000 0 0 5 dokumen 125,350,000
1
Perangkat Daerah ANGGARAN YANG TERSUSUN
Kab. Penguatan SDM
Penyusunan Renstra Dana Transfer
2.0 Jumlah dokumen yang Mojokerto Unggul yang DINAS TENAGA
2 07 01 01 dan Renja Perangkat 3 Dokumen 3 Dokumen 10,000,000 0 0 Umum - Dana Pegawai Disnaker 3 Dokumen 11,500,000
1 tersedia Mojosari, berkualitas dan KERJA
Daerah Alokasi Umum
Seduri berdaya saing
Jumlah dokumen informasi
dan data ketenagakerjaan
Kab. Penguatan SDM
Penyusunan Dokumen dan ketransmigrasian Dana Transfer
2.0 1 dokumen 1 dokumen Mojokerto Unggul yang 1 dokumen DINAS TENAGA
2 07 01 03 Evaluasi Perangkat Jumlah dokumen survey 99,000,000 0 0 Umum - Dana Pegawai Disnaker 113,850,000
1 1 dokumen 1 dokumen Mojosari, berkualitas dan 1 dokumen KERJA
Daerah kepuasan masyarakat Alokasi Umum
tentang pelayanan
ketenagakerjaan
2.0 JUMLAH LAPORAN
2 07 01 Administrasi Keuangan laporan laporan 10 laporan 5,806,733,050 0 0 10 laporan 6,677,743,007
2 PENGELOLAAN KEUANGAN
Kab. Penguatan SDM
2.0 Penyediaan Gaji dan Mojokerto Unggul yang DINAS TENAGA
2 07 01 01 pembiayaan gaji dan 14 bulan 14 bulan 5,796,733,050 0 0 Umum - Dana Pegawai Disnaker 14 bulan 6,666,243,007
2 Tunjangan ASN Mojosari, berkualitas dan KERJA
tunjangan Alokasi Umum
Kab.
Penyediaan Dana Transfer
2.0 Jumlah laporan administrasi Mojokerto DINAS TENAGA
2 07 01 02 Administrasi 10 laporan 10 laporan 10,000,000 0 0 Umum - Dana Pegawai Disnaker 10 laporan 11,500,000
2 pelaksanaan tugas ASN Mojosari, KERJA
Pelaksanaan Tugas ASN Alokasi Umum
Seduri
JUMLAH DOKUMEN
2.0 KETATAUSAHAAN DAN dokume 12
2 07 01 Administrasi Umum dokumen 478,546,880 0 0 12 dokumen 550,328,912
3 KEPEGAWAIAN YANG n dokumen
TERSUSUN
Kab.
Jumlah pelaksanaan Dana Transfer
2.0 Penyediaan Jasa Surat Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 01 pembiayaan jasa surat 12 Kali 12 Kali 12,924,480 0 0 Umum - Dana 12 Kali 14,863,152
3 Menyurat Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Seduri

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Penyediaan Jasa Jumlah pembiayaan jasa Dana Transfer
2.0 Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 02 Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber daya air 12 Kali 12 Kali 100,000,000 0 0 Umum - Dana 12 Kali 115,000,000
3 Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Daya Air dan Listrik dan listrik Alokasi Umum
Seduri
Penyediaan Jasa
Kab.
2.0 Jumlah pembiayaan jasa Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 06 Perizinan 5 Kali 5 Kali 5,000,000 0 0 Umum - Dana 5 Kali 5,750,000
3 pemeliharaan dan perizinan Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Seduri
Dinas/Operasional
Kab.
2.0 Penyediaan Jasa Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 07 pembiayaan jasa 12 Kali 12 Kali 25,848,960 0 0 Umum - Dana 12 Kali 29,726,304
3 Administrasi Keuangan Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
administrasi keuangan Alokasi Umum
Seduri
Jumlah pelaksanaan Kab. Dana Transfer
2.0 Penyediaan Jasa pembiayaan Jasa tenaga Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 08 12 Kali 12 Kali 38,773,440 0 0 Umum - Dana 12 Kali 44,589,456
3 Kebersihan Kantor kerja Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
kebersihan kantor Seduri Alokasi Umum
Kab. Dana Transfer
2.0 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pengadaan alat tulis Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
3 Kantor kantor Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Seduri Alokasi Umum
Kab.
Penyediaan Barang Jumlah pembiayaan barang Dana Transfer
2 07 01 11 Cetakan cetak dan 13 Kali 13 Kali 30,000,000 0 0 Umum - Dana 13 Kali 34,500,000
dan Penggandaan penggandaan Alokasi Umum
Seduri
Kab.
Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan Dana Transfer
2 07 01 13 dan Perlengkapan dan 1 Kali 1 Kali 35,000,000 0 0 Umum - Dana 1 Kali 40,250,000
Kantor perlengkapan kantor Alokasi Umum
Seduri
Kab.
2.0 Penyediaan Makanan Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 17 penyediaan makanan 6 Kali 6 Kali 10,000,000 0 0 Umum - Dana 6 Kali 11,500,000
3 dan Minuman Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Seduri
Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah pelaksanaan Kab. Dana Transfer
2.0 dan pembiayaan rapat- rapat Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
3 Konsultasi ke Luar dan konsultasi ke luar Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Daerah daerah Seduri Alokasi Umum
Jumlah pelaksanaan Kab.
2.0 pembiayaan Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 28 Rutin/Berkala Gedung 1 Kali 1 Kali 100,000,000 0 0 Umum - Dana 1 Kali 115,000,000
3 pemeliharaan rutin/ Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Kantor Alokasi Umum
berkala gedung kantor Seduri
Pemeliharaan Jumlah unit Kendaraan yang Kab. Dana Transfer
2.0 Rutin/Berkala 2 Mojokerto Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 30 dilakukan 2 Kendaraan 32,000,000 0 0 Umum - Dana 2 Kendaraan 36,800,000
3 Kendaraan Kendaraan Mojosari, Tenaga Kerja KERJA
Dinas/Operasional pemeliharaan Seduri Alokasi Umum
Jumlah unit Peralatan Kab. Penguatan SDM
2.0 gedung kantor yang Mojokerto Unggul yang Pegawai Disnaker, Dinas DINAS TENAGA
2 07 01 34 Rutin/Berkala Peralatan 46 Peralatan 46 Peralatan 17,000,000 0 0 Umum - Dana 46 Peralatan 19,550,000
3 dilakukan Mojosari, berkualitas dan Tenaga Kerja KERJA
Gedung Kantor Alokasi Umum
pemeliharaan Seduri berdaya saing
JUMLAH PELAKSANAAN
2.0 PEMBIAYAAN PENINGKATAN
2 07 01 dan Kapasitas Sumber kali kali 1 kali 11,500,000 0 0 1 kali 13,225,000
4 DISIPLIN DAN KAPASITAS
Daya Aparatur
SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah pelaksanaan Kab.
2.0 pengadaan pakaian dinas Mojokerto DINAS TENAGA
2 07 01 02 Dinas Beserta 1 Kali 1 Kali 11,500,000 0 0 Umum - Dana Pegawai Disnaker 1 Kali 13,225,000
4 beserta Mojosari, KERJA
perlengkapannya Seduri
PROGRAM
PELATIHAN KERJA DAN Persentase Peningkatan
2 07 03 % % 70 % 70 % 810,000,000 0 0 70 % 931,500,000
PRODUKTIVITAS Pencari Kerja yang Dilatih
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan JUMLAH PENCAKER YANG
2.0
2 07 03 berdasarkan Unit DILATIH BERDASARKAN UNIT Orang Orang 132 Orang 600,000,000 0 0 132 Orang 690,000,000
1
Kompetensi KOMPETENSI
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Kab. Dana Transfer
2.0 Pelatihan Keterampilan Mojokerto Umum - Dana Masyaraka t dan DINAS TENAGA
2 07 03 01 ketenagakerjaan sesuai 132 Orang 132 Orang 600,000,000 0 0 132 Orang 690,000,000
1 bagi Pencari Kerja Mojosari, Alokasi Umum pencari kerja KERJA
klaster kompetensi
Berdasarkan Klaster Seduri DBH CHT
Kompetensi

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
JUMLAH LEMBAGA
2.0 Pembinaan Lembaga PELATIHAN KERJA SWASTA
2 07 03 lembag a lembaga 25 lembaga 210,000,000 0 0 25 lembaga 241,500,000
2 Pelatihan Kerja Swasta (PENGELOLA) YANG
DIBERIKAN PEMBINAAN
Meningkatkan
Jumlah LPK Swasta yang Kab.
25 Lembag 25 Lembag Dana Transfer Sumber Daya
2.0 Pembinaan Lembaga dibina 210,000,000 Mojokerto Pengelola LPK, 25 Lembag 241,500,000 DINAS TENAGA
2 07 03 01 10 10 0 0 Umum - Dana Manusia Yang
2 Pelatihan Kerja Swasta Jumlah peserta pembinaan Mojosari, Pengelola Pemagang an 10 Perusahaan KERJA
Perusahaan Perusahaan Alokasi Umum Berkualitas Dan
pemagangan dalam negeri Seduri
Berdaya Saing
PROGRAM Persentase Peningkatan
2 07 04 PENEMPATAN TENAGA Jejaring Informasi Lowongan % % 15 % 15 % 975,000,000 0 0 15 % 1,121,250,000
KERJA Kerja pada Perusahaan
Pelayanan Antarkerja di JUMLAH PENCARI KERJA
2.0
2 07 04 Daerah YANG DIBERIKAN FASILITASI Orang Orang 23 Orang 385,000,000 0 0 23 Orang 442,750,000
1
Kabupaten/Kota ANTAR KERJA
Jumlah dokumen Kab. Penguatan SDM
Penyediaan Sumber Dana Transfer
2.0 pendukung Mojokerto Unggul yang DINAS TENAGA
2 07 04 01 Daya Pelayanan antar 1 Dokumen 1 Dokumen 145,000,000 0 0 Umum - Dana Masyaraka t 1 Dokumen 166,750,000
1 penyediaan sumber daya Mojosari, berkualitas dan KERJA
Kerja Alokasi Umum
pada pelayanan antar kerja Seduri berdaya saing
Jumlah kk transmigran dan
calon lokasi trans yang layak Kab. Dana Transfer
2.0 huni untuk kab. mojokerto 3 KK 3 KK Mojokerto 3 KK DINAS TENAGA
2 07 04 02 Pelayanan antar Kerja 240,000,000 0 0 Umum - Dana Masyaraka t 276,000,000
1 Jumlah pencaker yang 20 Orang 20 Orang Mojosari, 20 Orang KERJA
mendapatkan Seduri Alokasi Umum
pelayanan antar kerja
JUMLAH STAND/
2.0 Pengelolaan Informasi PERUSAHAAN PENYEDIA
2 07 04 Stand Stand 40 Stand 445,000,000 0 0 40 Stand 511,750,000
3 Pasar Kerja INFORMASI LOWONGAN
KERJA
Jumlah peserta penyuluhan /

penyebarluasan informasi Kab. Dana Transfer
2.0 bursa tenaga kerja 300 Orang 300 Orang Mojokerto Umum - Dana 300 Orang DINAS TENAGA
2 07 04 03 Job Fair/Bursa Kerja 445,000,000 0 0 Pencari kerja 511,750,000
3 Jumlah stand/ 40 Stand 40 Stand Mojosari, Alokasi Umum 40 Stand KERJA
perusahaan penyedia Seduri DBH CHT
informasi lowongan kerja
Penerbitan
JUMLAH ORANG YANG
Perpanjangan IMTA
2.0 DIBERIKAN PEMBINAAN
2 07 04 yang Lokasi Kerja dalam Orang Orang 50 Orang 145,000,000 0 0 50 Orang 166,750,000
5 PENERBITAN PERPANJANGAN
1 (Satu) Daerah
IMTA
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah orang peserta yang Kab. Dana Transfer
2.0 Perpanjangan diberikan fasilitasi, Mojokerto DINAS TENAGA
2 07 04 01 50 Orang 50 Orang 145,000,000 0 0 Umum - Dana 50 Orang 166,750,000
5 IMTA yang Lokasi Kerja koordinasi dan sinkronisasi Mojosari, KERJA
dalam 1 (Satu) Daerah perpanjangan IMTA Seduri Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
Persentase Kasus
PROGRAM HUBUNGAN Perselisihan
2 07 05 % % 82 % 82 % 881,000,000 0 0 82 % 1,013,150,000
INDUSTRIAL Hubungan Industrial yang
Diselesaikan
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan JUMLAH ORANG YANG
2.0 Industrial, Mogok Kerja DIBERIKAN FASILITASI
2 07 05 Orang Orang 210 Orang 881,000,000 0 0 210 Orang 1,013,150,000
2 dan PEMBINAAN PENCEGAHAN
Penutupan PERSELISIHAN HI
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Pencegahan
Diberikan Fasilitasi
Perselisihan Hubungan
Pembinaan
Industrial, Mogok Kerja,
Pencegahan Perselisihan HI 210 Orang 210 Orang Kab.
dan Penutupan Dana Transfer Pekerja, Pengusaha 210 Orang
2.0 Jumlah Peserta Yang 200 200 Mojokerto DINAS TENAGA
2 07 05 01 Perusahaan yang 761,000,000 0 0 Umum - Dana , 200 Perusahaan 875,150,000
2 Diberikan Fasilitasi Perusahaan Perusahaan Mojosari, KERJA
Berakibat/Berdam pak Alokasi Umum Perusahaa n 7 Rapat
Pembinaan 7 Rapat 7 Rapat Seduri
pada
Perlindungan Tenaga Kerja
Kepentingan di 1 (Satu)
Jumlah Rapat Usulan UMK
serta UMSK

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyelesaian
dan Penutupan Kab. Dana Transfer Pekerja, Pengusaha
2.0 Perusahaan yang Jumlah penanganan 30 30 Mojokerto DINAS TENAGA
2 07 05 02 60,000,000 0 0 Umum - Dana , 30 Penanganan 69,000,000
2 Berakibat/Berdam pak perselisihan HI Penanganan Penanganan Mojosari, KERJA
Alokasi Umum Perusahaa n
pada Seduri
Kepentingan di 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Kab.
Operasional Lembaga Dana Transfer Pekerja, Pengusaha
2.0 Jumlah rapat Mojokerto DINAS TENAGA
2 07 05 04 Kerjasama 4 Rapat 4 Rapat 60,000,000 0 0 Umum - Dana , 4 Rapat 69,000,000
2 pemberdayaan LKS Tripartit Mojosari, KERJA
Tripartit Daerah Alokasi Umum Perusahaa n
Seduri
Kabupaten/Kota
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 8,151,657,007 8,325,048,341 10,448,506,159
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
yang tercapai
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan Jumlah dokumen
2.0
2 07 01 Evaluasi perencanaan dan anggaran dokume n dokumen 5 dokumen 0 75,000,000 75,000,000 5 dokumen 125,350,000
1
Kinerja Perangkat yang tersusun
Daerah
Memperkuat
Kab. Ketahanan Penguatan dan
2.0 Jumlah dokumen Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pegawai Dinas Tenaga DINAS TENAGA
2 07 01 01 Perencanaan 3 dokumen 3 dokumen 0 10,000,000 10,000,000 Umum - Dana 3 dokumen 11,500,000
1 perencanaan yang tersedia Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Kerja KERJA
Seduri Yang Berkualitas berkelanjutan
dan Berkeadilan
Jumlah dokumen informasi
Memperkuat
dan data ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian Dana Transfer
2.0 Evaluasi Kinerja 1 dokumen 1 dokumen Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pegawai Dinas Tenaga 1 dokumen DINAS TENAGA
2 07 01 07 Jumlah dokumen survey 0 65,000,000 65,000,000 Umum - Dana 113,850,000
1 Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Kerja 1 dokumen KERJA
kepuasan masyarakat Alokasi Umum
tentang pelayanan
dan Berkeadilan
ketenagakerjaan
2.0 Administrasi Keuangan Jumlah laporan pengelolaan
2 07 01 laporan laporan 10 laporan 0 5,050,510,127 5,350,510,127 10 laporan 6,677,743,007
2 Perangkat Daerah keuangan
Memperkuat
2.0 Penyediaan Gaji dan Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pegawai Dinas Tenaga DINAS TENAGA
2 07 01 01 pembiayaan gaji dan 14 bulan 14 bulan 0 5,040,510,127 5,340,510,127 Umum - Dana 14 bulan 6,666,243,007
2 Tunjangan ASN Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Kerja KERJA
tunjangan Alokasi Umum
dan Berkeadilan
Memperkuat
2.0 Jumlah laporan administrasi Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pegawai Dinas Tenaga DINAS TENAGA
2 07 01 02 Administrasi 10 laporan 10 laporan 0 10,000,000 10,000,000 Umum - Dana 10 laporan 11,500,000
2 pelaksanaan tugas ASN Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Kerja KERJA
dan Berkeadilan
Jumlah dokumen
2 07 01 ketatausahaan dan dokume n dokumen 5 dokumen 0 127,600,000 147,600,000 5 dokumen 169,050,000
6 Perangkat Daerah
kepegawaian yang tersusun
Memperkuat
Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan Dana Transfer
2.0 Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pegawai Dinas Tenaga DINAS TENAGA
2 07 01 02 dan Perlengkapan dan 1 kali 11 Unit 0 35,000,000 55,000,000 Umum - Dana 11 Unit 40,250,000
6 Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Kerja KERJA
Kantor perlengkapan kantor Alokasi Umum
dan Berkeadilan
Memperkuat
2.0 Penyediaan Bahan Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pegawai Dinas Tenaga DINAS TENAGA
2 07 01 04 penyediaan makanan 6 kali 6 kali 0 8,600,000 8,600,000 Umum - Dana 6 kali 11,500,000
6 Logistik Kantor Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Kerja KERJA
dan Berkeadilan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Memperkuat
Penyediaan Barang Jumlah pembiayaan barang Dana Transfer
2 07 01 05 Cetakan cetak dan 13 kali 13 kali 0 30,000,000 30,000,000 Umum - Dana 13 kali 34,500,000
dan Penggandaan penggandaan Alokasi Umum
dan Berkeadilan
Memperkuat
Jumlah pengadaan Dana Transfer
2.0 Penyediaan Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pegawai Dinas Tenaga DINAS TENAGA
2 07 01 07 bahan/material alat tulis 1 kali 1 kali 0 27,000,000 27,000,000 Umum - Dana 1 kali 36,800,000
6 Bahan/Material Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Kerja KERJA
kantor Alokasi Umum
dan Berkeadilan
Memperkuat
Jumlah pelaksanaan
Penyelenggaraan Rapat pembiayaan rapat- rapat Dana Transfer
2 07 01 09 Koordinasi dan dan konsultasi ke luar dan 100 Kali 100 Kali 0 27,000,000 27,000,000 Umum - Dana 100 Kali 46,000,000
Konsultasi SKPD dalam Alokasi Umum
daerah
dan Berkeadilan
Jumlah dokumen
Penyediaan Jasa
pelaksanaan
2.0 Penunjang
2 07 01 penyediaan jasa dokume n dokumen 2 dokumen 0 147,546,880 159,546,880 2 dokumen 129,863,152
8 Urusan
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah
Memperkuat
Penyediaan Jasa Jumlah pembiayaan jasa Dana Transfer
2.0 Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Instansi kantor DINAS TENAGA
2 07 01 02 Komunikasi, Sumber komunikasi, sumber daya air 12 kali 12 kali 0 70,000,000 82,000,000 Umum - Dana 12 kali 115,000,000
8 Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang daerah/SK PD KERJA
Daya Air dan Listrik dan listrik Alokasi Umum
dan Berkeadilan
Memperkuat
Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan Dana Transfer
2.0 Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Instansi kantor DINAS TENAGA
2 07 01 04 Pelayanan Umum pembiayaan jasa tenaga 12 kali 12 kali 0 77,546,880 77,546,880 Umum - Dana 12 kali 14,863,152
8 Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang daerah/SK PD KERJA
Kantor kerja Non ASN Alokasi Umum
dan Berkeadilan
Jumlah dokumen
Pemeliharaan Barang
pelaksanaan
Milik Daerah
2.0 pemeliharaan barang milik
2 07 01 Penunjang Urusan dokume n dokumen 3 dokumen 0 145,000,000 145,000,000 3 dokumen 171,350,000
9 daerah
Pemerintahan
penunjang urusan
Daerah
pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa
Memperkuat
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah unit kendaraan yang Dana Transfer
2.0 2 Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Barang Milik Daerah OPD DINAS TENAGA
2 07 01 02 dan Perizinan dilakukan 6 kendaraan 0 32,000,000 32,000,000 Umum - Dana 6 kendaraan 36,800,000
9 kendaraan Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Dinas Tenaga Kerja KERJA
Kendaraan Dinas pemeliharaan Alokasi Umum
Operasional atau
dan Berkeadilan
Lapangan
Memperkuat
Jumlah pelaksanaan Kab. Ketahanan Penguatan dan
Pemeliharaan/Reh Dana Transfer
2.0 pembiayaan Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Barang Milik Daerah OPD DINAS TENAGA
2 07 01 09 abilitasi Gedung Kantor 1 kali 1 kali 0 100,000,000 100,000,000 Umum - Dana 1 kali 115,000,000
9 pemeliharaan rutin/ Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Dinas Tenaga Kerja KERJA
dan Bangunan Lainnya Alokasi Umum
berkala gedung kantor Seduri Yang Berkualitas berkelanjutan
dan Berkeadilan
Memperkuat
Pemeliharaan/Reh
Jumlah unit peralatan Kab. Ketahanan Penguatan dan
abilitasi Sarana Dana Transfer
2.0 gedung kantor yang 30 Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Barang Milik Daerah OPD DINAS TENAGA
2 07 01 10 dan Prasarana Gedung 30 peralatan 0 13,000,000 13,000,000 Umum - Dana 30 peralatan 19,550,000
9 dilakukan peralatan Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Dinas Tenaga Kerja KERJA
Kantor atau Bangunan Alokasi Umum
pemeliharaan Seduri Yang Berkualitas berkelanjutan
Lainnya
dan Berkeadilan
PROGRAM
PELATIHAN KERJA DAN Persentase Peningkatan
2 07 03 % % 70 % 70 % 0 750,000,000 988,516,700 70 % 931,500,000
PRODUKTIVITAS Pencari Kerja yang dilatih
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan Jumlah pencaker yang dilatih
2.0
2 07 03 berdasarkan Unit berdasarkan unit Orang Orang 132 Orang 0 550,000,000 804,266,700 132 Orang 690,000,000
1
Kompetensi kompetensi

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Proses Pelaksanaan Memperkuat
Pendidikan dan Kab. Dana Transfer Ketahanan Penguatan dan
2.0 Pelatihan Keterampilan Mojokerto Umum - Dana Ekonomi Untuk pembangunan Pencari kerja dan DINAS TENAGA
2 07 03 01 ketenagakerjaan sesuai 132 orang 132 orang 0 550,000,000 804,266,700 132 orang 690,000,000
1 bagi Pencari Kerja Mojosari, Alokasi Umum Pertumbuhan ekonomi yang masyaraka t KERJA
klaster kompetensi
berdasarkan Klaster Seduri DBH CHT Yang Berkualitas berkelanjutan
Kompetensi dan Berkeadilan
Jumlah lembaga
2.0 Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta
2 07 03 lembag a lembaga 25 lembaga 0 200,000,000 184,250,000 25 lembaga 241,500,000
2 Pelatihan Kerja Swasta (pengelola) yang
diberikan pembinaan
Memperkuat
Jumlah LPK Swasta yang Kab. Ketahanan Penguatan dan
25 lembaga 25 lembaga Dana Transfer
2.0 Pembinaan Lembaga dibina Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan Pengelola LPK , 25 lembaga DINAS TENAGA
2 07 03 01 10 10 0 200,000,000 184,250,000 Umum - Dana 241,500,000 KERJA
2 Pelatihan Kerja Swasta Jumlah peserta pembinaan Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang Pengelola pemagang an 10 perusahaan
perusahaan perusahaan Alokasi Umum
pemagangan dalam negeri Seduri Yang Berkualitas berkelanjutan
dan Berkeadilan
PROGRAM Persentase Peningkatan
2 07 04 PENEMPATAN TENAGA Jejaring Informasi Lowongan % % 15 % 15 % 0 975,000,000 648,813,184 15 % 1,230,500,000
KERJA Kerja pada Perusahaan
Pelayanan Antarkerja di Jumlah pencari kerja yang
2.0
2 07 04 Daerah diberikan fasilitasi perluasan orang orang 20 orang 0 385,000,000 378,028,184 20 orang 552,000,000
1
Kabupaten/Kota kesempatan kerja
1. Dinas Tenaga Kerja
Kab. Mojokerto 2.
Memperkuat
Penduduk Kab.
Jumlah dokumen Kab. Ketahanan Penguatan dan
Penyediaan Sumber Dana Transfer Mojokerto dan calon
2.0 pendukung Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan DINAS TENAGA
2 07 04 01 Daya Pelayanan antar 1 dokumen 1 dokumen 0 145,000,000 141,878,184 Umum - Dana transmigra n 3. 1 dokumen 166,750,000
1 penyediaan sumber daya Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang KERJA
Kerja Alokasi Umum Masyaraka t
pada pelayanan antar kerja Seduri Yang Berkualitas berkelanjutan
penganggu r, setengah
dan Berkeadilan
penganggu r, dan
wirausaha pemula,
Kab. Mojokerto 2.
Memperkuat
Penduduk Kab.
Jumlah kk transmigran dan Dana Transfer Mojokerto dan calon
2.0 Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan DINAS TENAGA
2 07 04 02 Pelayanan antar Kerja calon lokasi trans yang layak 3 KK 3 KK 0 145,000,000 151,975,000 Umum - Dana transmigra n 3. 3 KK 276,000,000
1 Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang KERJA
huni untuk kab. mojokerto Alokasi Umum Masyaraka t
dan Berkeadilan
penganggu r, dan
wirausaha pemula,
Kab. Mojokerto 2.
Memperkuat
Penduduk Kab.
Jumlah pencaker yang Dana Transfer Mojokerto dan calon
2.0 Perluasan Kesempatan Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan DINAS TENAGA
2 07 04 05 mendapatkan fasilitasi 20 orang 20 orang 0 95,000,000 84,175,000 Umum - Dana transmigra n 3. 20 orang 109,250,000
1 Kerja Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang KERJA
perluasan kesempatan kerja Alokasi Umum Masyaraka t
dan Berkeadilan
penganggu r, dan
wirausaha pemula,
Jumlah stand/
2.0 Pengelolaan Informasi
2 07 04 perusahaan penyedia Stand Stand 40 Stand 0 445,000,000 134,985,000 40 Stand 511,750,000
3 Pasar Kerja
informasi lowongan kerja
Jumlah peserta penyuluhan / Memperkuat

penyebarluasan informasi Kab. Dana Transfer Ketahanan Penguatan dan
2.0 bursa tenaga kerja 300 orang 300 orang Mojokerto Umum - Dana Ekonomi Untuk pembangunan Pencari kerja dan 300 orang DINAS TENAGA
2 07 04 03 Job Fair/Bursa Kerja 0 445,000,000 134,985,000 511,750,000
3 Jumlah stand/ 40 stand 40 stand Mojosari, Alokasi Umum Pertumbuhan ekonomi yang masyaraka t 40 stand KERJA
perusahaan penyedia Seduri DBH CHT Yang Berkualitas berkelanjutan
informasi lowongan kerja dan Berkeadilan
Penerbitan
Jumlah orang yang
Perpanjangan IMTA
2.0 diberikan pembinaan
2 07 04 yang Lokasi Kerja dalam orang orang 50 orang 0 145,000,000 135,800,000 50 orang 166,750,000
5 penerbitan
1 (satu) Daerah
perpanjangan IMTA
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Memperkuat
Sinkronisasi Jumlah orang peserta yang Kab. Dana Transfer Ketahanan Penguatan dan
2.0 Perpanjangan diberikan fasilitasi, Mojokerto Ekonomi Untuk pembangunan DINAS TENAGA
2 07 04 01 50 orang 50 orang 0 145,000,000 135,800,000 Umum - Dana Perusahaa n 50 orang 166,750,000
5 IMTA yang Lokasi Kerja koordinasi dan sinkronisasi Mojosari, Pertumbuhan ekonomi yang KERJA
dalam 1 (satu) Daerah perpanjangan IMTA Seduri Alokasi Umum Yang Berkualitas berkelanjutan
Kabupaten/Kota dan Berkeadilan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Persentase Kasus
PROGRAM HUBUNGAN Perselisihan
2 07 05 % % 82 % 82 % 0 881,000,000 810,061,450 82 % 1,013,150,000
INDUSTRIAL Hubungan Industrial yang
diselesaikan
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Jumlah orang yang diberikan
2.0 Industrial, Mogok Kerja fasilitasi pembinaan
2 07 05 orang orang 210 orang 0 881,000,000 810,061,450 210 orang 1,013,150,000
2 dan pencegahan
Penutupan perselisihan HI
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Industrial, Mogok Kerja, Jumlah orang yang diberikan
dan Penutupan fasilitasi pembinaan Kab. Dana Transfer Penguatan dan Pengusaha
2.0 Perusahaan yang pencegahan 210 orang 210 orang Mojokerto pembangunan , Pekerja, Unsur tripartit, 210 orang DINAS TENAGA
2 07 05 01 0 349,000,000 314,000,000 Umum - Dana 401,350,000
2 Berakibat/Berdam pak perselisihan HI 7 rapat 7 rapat Mojosari, ekonomi yang Perusahaa n, Anggota 7 rapat KERJA
pada Jumlah rapat usulan UMK Seduri Alokasi Umum berkelanjutan SP/SB
Kepentingan di 1 (satu) serta UMSK
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian
dan Penutupan Kab. Dana Transfer Penguatan dan Pengusaha
2.0 Perusahaan yang Jumlah penanganan 30 30 Mojokerto pembangunan , Pekerja, Unsur tripartit, DINAS TENAGA
2 07 05 02 0 60,000,000 60,000,000 Umum - Dana 30 penanganan 69,000,000
2 Berakibat/Berdam pak perselisihan HI penanganan penanganan Mojosari, ekonomi yang Perusahaa n, Anggota KERJA
pada Seduri Alokasi Umum berkelanjutan SP/SB
Kepentingan di 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Kab. Penguatan dan Pengusaha
Operasional Lembaga Dana Transfer
2.0 Jumlah rapat Mojokerto pembangunan , Pekerja, Unsur tripartit, DINAS TENAGA
2 07 05 04 Kerjasama 4 rapat 4 rapat 0 60,000,000 60,000,000 Umum - Dana 4 rapat 69,000,000
2 pemberdayaan LKS Tripartit Mojosari, ekonomi yang Perusahaa n, Anggota KERJA
Tripartit Daerah Alokasi Umum
Seduri berkelanjutan SP/SB
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Jumlah peserta yang Kab. Penguatan dan Pengusaha
Pelaksanaan Jaminan Dana Transfer
2.0 diberikan fasilitasi 200 200 Mojokerto pembangunan , Pekerja, Unsur tripartit, DINAS TENAGA
2 07 05 05 Sosial Tenaga Kerja dan 0 412,000,000 376,061,450 Umum - Dana 200 perusahaan 473,800,000
2 pembinaan perusahaan perusahaan Mojosari, ekonomi yang Perusahaa n, Anggota KERJA
Fasilitas Kesejahteraan Alokasi Umum
perlindungan tenaga kerja Seduri berkelanjutan SP/SB
Pekerja
TOTAL 9,071,779,930 8,151,657,007 8,325,048,341 20,881,053,078
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11,092,341,000 0 0 12,756,192,150
2 09 01 % % 71,07 % 71,07 % 6,728,341,000 0 0 71,07 % 7,737,592,150
Jumlah dokumen yang
Perencanaan dan
2.0 disusun sesuai ketentuan
2 09 01 Evaluasi Kinerja dokume n dokumen 2 dokumen 15,000,000 0 0 2 dokumen 17,250,000
1 yang
Perangkat Daerah
Kab. Memperkuat
Jumlah dokumen yang Mojokerto Ketahanan Penguatan dan
Penyusunan Renstra Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 disusun sesuai ketentuan Semua Ekonomi Untuk pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 01 dan Renja Perangkat 2 dokumen 2 dokumen 10,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 2 dokumen 11,500,000
1 yang Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang DAN PERIKANAN
berlaku dan tepat waktu Semua Yang Berkualitas berkelanjutan
Kelurahan dan Berkeadilan
Semua Memperkuat
Jumlah dokumen yang Kab/Kota, Ketahanan Penguatan dan
Penyusunan Dokumen Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 disusun sesuai ketentuan Semua Ekonomi Untuk pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 03 Evaluasi Perangkat 2 dokumen 2 dokumen 5,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 2 dokumen 5,750,000
1 yang Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang DAN PERIKANAN
Jumlah penyediaan
2.0
2 09 01 Administrasi Keuangan kebutuhan bulan bulan 12 bulan 6,021,541,000 0 0 12 bulan 6,924,772,150
2
administrasi keuangan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Mojokerto Penguatan dan
jumlah waktu Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 01 penyediaan gaji dan 12 bulan 12 bulan 6,008,041,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 12 bulan 6,909,247,150
2 Tunjangan ASN Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
tunjangan ASN Alokasi Umum Mojokerto
Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Jumlah waktu Mojokerto Penguatan dan
Penyediaan Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 penyediaan biaya Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 02 Administrasi 12 bulan 12 bulan 13,500,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 12 bulan 15,525,000
2 admnistrasi umum Tim Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Tugas ASN Alokasi Umum Mojokerto
Penilai Angka Kredit Semua berkelanjutan
Kelurahan
2.0 Jumlah administrasi yang
2 09 01 Administrasi Umum bulan bulan 12 bulan 661,800,000 0 0 12 bulan 761,070,000
3 disediakan
Kab.
Penyediaan Jasa Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 penyediaan jasa Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 75,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 12 bulan 86,250,000
3 telekomunikasi, sumber Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Mojokerto
daya air dan listrik Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan Dinas / Mojokerto Penguatan dan
Pemeliharaan dan Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Operasional yang dilakukan Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 06 Perizinan 30 unit 30 unit 40,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 30 unit 46,000,000
3 pemeliharaan / Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Kendaraan Alokasi Umum Mojokerto
perpanjangan perijinan Semua berkelanjutan
Dinas/Operasional
Kelurahan
Kab.
Mojokerto
Jumlah penyediaan jasa Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Penyediaan Jasa Semua DINAS PANGAN
2 09 01 07 tenaga kerja selama 12 2 orang 2 orang 38,400,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 2 orang 44,160,000
3 Administrasi Keuangan Kecamata DAN PERIKANAN
bulan Alokasi Umum Mojokerto
Semua
Kelurahan
Kab.
Jumlah penyediaan jasa Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Penyediaan Jasa Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 08 tenaga kerja selama 12 2 orang 2 orang 38,400,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 2 orang 44,160,000
3 Kebersihan Kantor Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
bulan Alokasi Umum Mojokerto
Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Jumlah Jenis alat tulis kantor Mojokerto Penguatan dan
Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Penyediaan Alat Tulis yang Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 10 41 jenis 41 jenis 35,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 41 jenis 40,250,000
3 Kantor disediakan sesuai Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
kebutuhan Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Jumlah Jenis barang cetakan
Penyediaan Barang dan Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 11 Cetakan penggandaan yang 4 jenis 4 jenis 45,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 4 jenis 51,750,000
3 Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
dan Penggandaan disediakan sesuai Alokasi Umum Mojokerto
Semua berkelanjutan
kebutuhan
Kelurahan
Kab.
Jumlah jenis peralatan dan Mojokerto Penguatan dan
Penyediaan Peralatan Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 perlengkapan kantor yang Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 13 dan Perlengkapan 4 jenis 4 jenis 30,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 4 jenis 34,500,000
3 disediakan sesuai Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Kantor Alokasi Umum Mojokerto
kebutuhan Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Jumlah waktu Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Penyediaan Makanan Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 17 penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 15,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 12 bulan 17,250,000
3 dan Minuman Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
minuman rapat dan tamu Alokasi Umum Mojokerto
Semua berkelanjutan
Kelurahan
Jumlah waktu Kab.
Rapat-Rapat Kordinasi penyediaan belanja Mojokerto Penguatan dan
2.0 dan perjalanan dinas, rapat Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 18 12 bulan 12 bulan 65,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 12 bulan 74,750,000
3 Konsultasi ke Luar koordinasi dan Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Daerah konsultasi ke luar dan dalam Semua berkelanjutan
daerah Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Pemeliharaan Jumlah gedung kantor yang Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2 09 01 28 Rutin/Berkala Gedung dipelihara dan 4 gedung 4 gedung 190,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 4 gedung 218,500,000
Kantor berfungsi dengan baik Alokasi Umum Mojokerto
Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Pemeliharaan Mojokerto Penguatan dan
Jumlah kendaraan Dinas Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 Rutin/Berkala Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 30 yang dilakukan 5 unit 5 unit 55,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 5 unit 63,250,000
3 Kendaraan Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
pemeliharaan Alokasi Umum Mojokerto
Dinas/Operasional Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Pemeliharaan Jumlah jenis peralatan Mojokerto Penguatan dan
2.0 Rutin/Berkala gedung kantor yang Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 32 4 jenis 4 jenis 35,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 4 jenis 40,250,000
3 Perlengkapan Gedung dipelihara dan Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Kantor berfungsi dengan baik Semua berkelanjutan
Kelurahan
Jumlah pakaian dinas
2.0 beserta
2 09 01 dan Kapasitas Sumber stel stel 57 stel 30,000,000 0 0 57 stel 34,500,000
4 kelengkapannya yang
Daya Aparatur
tersedia sesuai ketentuan
Kab.
Jumlah pakaian dinas Mojokerto Penguatan dan
Pengadaan Pakaian Dana Transfer ASN Dinas Pangan
2.0 beserta Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 02 Dinas Beserta 57 stel 57 stel 30,000,000 0 0 Umum - Dana dan Perikanan Kabupaten 57 stel 34,500,000
4 kelengkapannya yang Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Perlengkapannya Alokasi Umum Mojokerto
tersedia sesuai ketentuan Semua berkelanjutan
Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
2 09 02 EKONOMI UNTUK 500,000,000 0 0 575,000,000
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN
PANGAN
dan Seluruh
2.0 Pendukung Kemandirian
2 09 02 500,000,000 0 0 575,000,000
1 Pangan Sesuai
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Penguatan dan
Penyediaan Jumlah lumbung pangan
2.0 Mojokerto DAK Fisik -Bidang pembangunan DINAS PANGAN
2 09 02 01 Infrastruktur Lumbung yang 1 unit 1 unit 157,000,000 0 0 1 unit 180,550,000
1 Kemlagi, Pertanian - Reguler ekonomi yang DAN PERIKANAN
Pangan disediakan
Watespro berkelanjutan
Kab. Penguatan dan
Penyediaan
2.0 Jumlah lantai jemur yang Mojokerto DAK Fisik -Bidang pembangunan DINAS PANGAN
2 09 02 02 Infrastruktur Lantai 1 unit 1 unit 58,000,000 0 0 1 unit 66,700,000
1 disediakan Kemlagi, Pertanian - Reguler ekonomi yang DAN PERIKANAN
Jemur
Watespro berkelanjutan
Penyediaan
Jumlah Infrastruktur Kab. Penguatan dan
Infrastruktur
2.0 Pendukung Mojokerto DAK Fisik -Bidang pembangunan DINAS PANGAN
2 09 02 03 Pendukung 2 unit 2 unit 285,000,000 0 0 2 unit 327,750,000
1 Kemandirian Pangan yang Kemlagi, Pertanian - Reguler ekonomi yang DAN PERIKANAN
Kemandirian Pangan
disediakan Watespro berkelanjutan
Lainnya
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase Ketersediaan
2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN % % 40 % 40 % 3,314,000,000 0 0 40 % 3,811,100,000
Cadangan Pangan
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran
Pangan Pokok atau
Pangan
Jenis Penyediaan dan
2.0 Lainnya sesuai dengan
2 09 03 Penyaluran Pangan Pokok jenis jenis 4 jenis 790,000,000 0 0 4 jenis 908,500,000
1 Kebutuhan Daerah
yang dilakukan
Kabupaten/Kota dalam
Rangka Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah dokumen NBM dan Kab.
PPh Mojokerto
Penyediaan Informasi Dana Transfer
2.0 Jumlah frekuensi 1 dokumen 1 dokumen Semua 1 dokumen DINAS PANGAN
2 09 03 01 Harga Pangan dan 200,000,000 0 0 Umum - Dana 0 230,000,000
1 pengawasan 12 kali 12 kali Kecamata 12 kali DAN PERIKANAN
Neraca Bahan Makanan Alokasi Umum
/monitoring harga pangan Semua
(Kali) Kelurahan
Jumlah Kelompok Yang
Diberdayakan / Difasilitasi
Jumlah kelompok yang
Kab.
dibina dan difasilitasi 4 kelompok 4 kelompok
Mojokerto Penguatan dan 4 kelompok
Penyediaan Pangan Jumlah kelompok yang 2 kelompok 2 kelompok Dana Transfer
2.0 420,000,000 Semua pembangunan 2 kelompok 483,000,000 DINAS PANGAN
2 09 03 02 Berbasis Sumber Daya Mendapatkan Bantuan 4 kelompok 4 kelompok 0 0 Umum - Dana 0
1 Kecamata ekonomi yang 4 kelompok DAN PERIKANAN
Lokal Pengembangan Pangan 18 18 Alokasi Umum
Semua berkelanjutan 18 kecamatan
Lokal kecamatan kecamatan
Kelurahan
Jumlah Peserta Yang
Mengikuti Lomba Antar
Kecamatan se Kabupaten
Kab.
Mojokerto
Pemantauan Stok, Jumlah laporan Dana Transfer
2.0 Semua DINAS PANGAN
2 09 03 04 Pasokan dan Harga pengawasan distribusi dan 12 laporan 12 laporan 50,000,000 0 0 Umum - Dana 0 12 laporan 57,500,000
1 Kecamata DAN PERIKANAN
Pangan harga pangan Alokasi Umum
Semua
Kelurahan
Jumlah Kelompok Usaha TTI Kab.
Pengembangan
yang Mojokerto
Kelembagaan Usaha Dana Transfer
2.0 difasilitasi (kelompok 2 kelompok 2 kelompok Semua 2 kelompok DINAS PANGAN
2 09 03 06 Pangan Masyarakat dan 120,000,000 0 0 Umum - Dana 0 138,000,000
1 Jumlah lembaga pangan 2 kelompok 2 kelompok Kecamata 2 kelompok DAN PERIKANAN
Toko Tani Alokasi Umum
yang Semua
Indonesia
diberdayakan difsilitasi Kelurahan
Pengelolaan dan
2.0 Keseimbangan Jenis pengelolaan cadangan
2 09 03 jenis jenis 2 jenis 1,984,000,000 0 0 2 jenis 2,281,600,000
2 Cadangan Pangan pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Jumlah kelompok (P2L) yang Mojokerto
Penyusunan Rencana 5 kelompok 5 kelompok Dana Transfer
2.0 dilaksanakan pembinaan Semua 5 kelompok DINAS PANGAN
2 09 03 02 Kebutuhan 18 18 125,000,000 0 0 Umum - Dana 0 143,750,000 DAN PERIKANAN
2 Jumlah kelompok peserta Kecamata 18 kelompok
Pangan Lokal kelompok kelompok Alokasi Umum
lomba P2L Semua
Kelurahan
Jumlah cadangan
pangan pemerintah yang Kab.
Pengadaan disediakan (Ton) Mojokerto Dana Transfer
2.0 Cadangan Pangan Jumlah Kelompok Yang 100 ton 100 ton Semua Umum - Dana 100 ton DINAS PANGAN
2 09 03 03 1,859,000,000 0 0 0 2,137,850,000
2 Pemerintah Diberi Bantuan Sarana 4 kelompok 4 kelompok Kecamata Alokasi Umum DBH 4 kelompok DAN PERIKANAN
Kabupaten/Kota Prasarana Untuk Usaha Semua CHT
Pangan Masyarakat Kelurahan
Mojokerto
Pelaksanaan
Pencapaian
Target Konsumsi
Jenis pelaksanaan
2.0 Pangan
2 09 03 pencapaian target konsumsi jenis jenis 2 jenis 540,000,000 0 0 2 jenis 621,000,000
4 Perkapita/Tahun sesuai
pangan yang dilakukan
dengan
Angka Kecukupan
Gizi
Kab.
Penyusunan dan Mojokerto Dana Transfer
2.0 Penetapan Target Jumlah dokumen pph Semua DINAS PANGAN
2 09 03 01 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 0 0 Umum - Dana 0 1 dokumen 115,000,000
4 Konsumsi Pangan per konsumsi Kecamata DAN PERIKANAN
Kapita per Tahun Semua Alokasi Umum
Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah keikutsertaan
pengembangan
produk pangan segar dan
olahan unggulan di tingkat
Pemberdayaan Kab.
Prov dan Bakorwil
Masyarakat dalam 3 kali 3 kali Mojokerto
Jumlah KWT yang mengikuti Dana Transfer 3 kali
2.0 Penganekaragama n 2 KWT 2 KWT 440,000,000 Semua 506,000,000 DINAS PANGAN
2 09 03 02 Pelatihan pengolahan hasil 0 0 Umum - Dana 0 2 KWT
4 Konsumsi Pangan 18 18 Kecamata DAN PERIKANAN
pangan Alokasi Umum 18 kecamatan
Berbasis Sumber Daya kecamatan kecamatan Semua
Jumlah peserta yang
Lokal Kelurahan
mengikuti promosi dan
pemasaran
produk pangan di tingkat
kabupaten
PROGRAM
Jumlah Daerah Rawan
2 09 04 PENANGANAN daerah daerah 10 daerah 10 daerah 375,000,000 0 0 10 daerah 431,250,000
Pangan yang Ditangani
KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta
Kerentanan dan Jumlah dokumen peta
2.0
2 09 04 Ketahanan kerentanan dan ketahanan dokume n dokumen 1 dokumen 175,000,000 0 0 1 dokumen 201,250,000
1
Pangan pangan yang disusun
Kecamatan
Kab.
Penyusunan, Mojokerto
Jumlah Dokumen Peta Dana Transfer
2.0 Pemutakhiran dan Semua DINAS PANGAN
2 09 04 01 Rawan Pangan & Jumlah 1 dokumen 1 dokumen 175,000,000 0 0 Umum - Dana 0 1 dokumen 201,250,000
1 Analisis Peta Ketahanan Kecamata DAN PERIKANAN
Sosialisasi Peta Alokasi Umum
dan Kerentanan Pangan Semua
Kelurahan
Penanganan Kerawanan
Jumlah pembinaan
2.0 Pangan
2 09 04 dan pelatihan daerah kali kali 6 kali 200,000,000 0 0 6 kali 230,000,000
2 Kewenangan
kerawanan pangan
Kabupaten/Kota
Jumlah laporan SKPG yang Kab.
Koordinasi dan
disusun Mojokerto
Sinkronisasi 1 dokumen 1 dokumen Dana Transfer 1 dokumen
2.0 Jumlah Pelatihan Di Desa Semua DINAS PANGAN
2 09 04 01 Penanganan Kerawanan 2 kali 2 kali 200,000,000 0 0 Umum - Dana 0 2 kali 230,000,000
2 Mandiri Pangan Kecamata DAN PERIKANAN
Pangan 4 kali 4 kali Alokasi Umum 4 kali
Jumlah pembinaan Semua
Kabupaten/Kota
daerah rawan pangan Kelurahan
PROGRAM
PENGAWASAN Persentase Keamanan
2 09 05 % % 100 % 100 % 175,000,000 0 0 100 % 201,250,000
KEAMANAN Pangan
PANGAN
Pelaksanaan Jenis pelaksanaan
2.0 Pengawasan Keamanan pengawasan keamanan
2 09 05 jenis jenis 1 jenis 175,000,000 0 0 1 jenis 201,250,000
1 Pangan Segar Daerah pangan
Kabupaten/Kota segar yang dilakukan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi dan Kab. Memperkuat
Penguatan
pengambilan Mojokerto Ketahanan
Kelembagaan Dana Transfer
2.0 contoh keamanan pangan 50 orang 50 orang Semua Ekonomi Untuk 50 orang DINAS PANGAN
2 09 05 01 Keamanan Pangan 175,000,000 0 0 Umum - Dana 0 201,250,000
1 Jumlah Sekolah dari masing- 18 sekolah 18 sekolah Kecamata Pertumbuhan 18 sekolah DAN PERIKANAN
Segar Daerah Alokasi Umum
masing Semua Yang Berkualitas
Kabupaten/Kota
Kecamatan Yang Mengikuti Kelurahan dan Berkeadilan
Pembinaan Kantin Sekolah
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,149,823,579 0 0 2,472,297,116
PROGRAM
Jumlah Produksi Perikanan
3 25 02 PENGELOLAAN ton ton 100 ton 100 ton 60,000,000 0 0 100 ton 69,000,000
Tangkap
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan
Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai,
Danau, Jenis pengelolaan
2.0 Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan di
3 25 02 jenis jenis 1 jenis 60,000,000 0 0 1 jenis 69,000,000
1 Genangan Air wilayah sungai yang
Lainnya Yang Dapat dilakukan
Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab.
Penjaminan Mojokerto Dana Transfer
2.0 Ketersediaan Sarana Jumlah Waduk yang Semua DINAS PANGAN
3 25 02 03 3 waduk 3 waduk 60,000,000 0 0 Umum - Dana 0 3 waduk 69,000,000
1 Usaha Perikanan dilakukan penebaran Kecamata DAN PERIKANAN
Tangkap Semua Alokasi Umum
Kelurahan
PROGRAM
Persentase Peningkatan
3 25 03 PENGELOLAAN % % 2% 2% 1,532,323,579 0 0 2% 1,762,172,116
Produksi Hasil Perikanan
PERIKANAN BUDIDAYA
2.0 Pengelolaan Jenis pengelolaan
3 25 03 jenis jenis 3 jenis 1,532,323,579 0 0 3 jenis 1,762,172,116
4 Pembudidayaan Ikan pembudidayaan ikan
Kab. Dana Transfer

Penyediaan Prasarana Jumlah jenis pekerjaan yang Mojokerto Umum- Dana
7 jenis 7 jenis
2.0 Pembudidayaan Ikan dilakukan di BBI Semua Alokasi Umum 7 jenis DINAS PANGAN
3 25 03 02 3000000 3000000 1,257,323,579 0 0 0 1,445,922,116 DAN PERIKANAN
4 dalam 1 (Satu) Daerah jumlah produksi benih ikan Kecamata nDAK Fisik - Bidang 3000000 ekor
ekor ekor
Kabupaten/Kota (ekor) dan rehab BBI Semua Kelautan dan
Kelurahan Perikanan - Reguler
Kab. Dana Transfer

Penjaminan jumlah kelompok penerima
Mojokerto Umum- Dana
Ketersediaan Sarana sarana produksi
2.0 5 kelompok 5 kelompok Semua Alokasi Umum 5 kelompok DINAS PANGAN
3 25 03 03 Pembudidayaan Ikan Jumlah KUB yang 115,000,000 0 0 0 132,250,000
4 5 KUB 5 KUB Kecamata nDAK Fisik - Bidang 5 KUB DAN PERIKANAN
Dalam 1 (Satu) Daerah mendapatkan sarana
Semua Kelautan dan
Kabupaten/Kota produksi
Kelurahan Perikanan - Reguler
Jumlah kelompok
pengelolaan Unit
Kab.
Pembenihan Rakyat (UPR)
Pembinaan dan Mojokerto
Jumlah penerapan 5 kelompok 5 kelompok Dana Transfer 5 kelompok
2.0 Pemantauan Semua DINAS PANGAN
3 25 03 05 budidaya kolam terpal 5 kelompok 5 kelompok 160,000,000 0 0 Umum - Dana 0 5 kelompok 184,000,000
4 Pembudidayaan Ikan di Kecamata DAN PERIKANAN
kepada kelompok 50 orang 50 orang Alokasi Umum 50 orang
Darat Semua
Jumlah Peserta Pelatihan
Kelurahan
ketrampilan Budidaya
POKDAKAN
PROGRAM
PENGOLAHAN DAN Persentase Peningkatan
3 25 05 % % 2% 2% 557,500,000 0 0 2% 641,125,000
PEMASARAN HASIL Produksi Hasil Perikanan
PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil
Jenis pembinaan mutu dan
2.0 Perikanan Bagi Usaha
3 25 05 keamanan hasil jenis jenis 1 jenis 457,500,000 0 0 1 jenis 526,125,000
2 Pengolahan dan
perikanan yang dilakukan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi gerakan makan
ikan Kab.
dan Penerapan
Jumlah peserta pelatihan 19 kali 19 kali Mojokerto 19 kali
Persyaratan Atau Dana Transfer
2.0 Jumlah peserta Pelatihan dan 50 orang 50 orang Semua 50 orang DINAS PANGAN
3 25 05 01 Standar Pada Usaha 457,500,000 0 0 Umum - Dana 0 526,125,000
2 ketrampilan kader 304 desa 304 desa Kecamata 304 desa DAN PERIKANAN
Pengolahan dan Alokasi Umum
gemarikan 5 kelompok 5 kelompok Semua 5 kelompok
Jumlah peserta pelatihan Kelurahan
dan Kecil
pengemasan hasil produksi
perikanan
Penyediaan Dan
Jenis penyediaan dan
penyaluran bahan
2.0 Industri
3 25 05 baku industri jenis jenis 1 jenis 100,000,000 0 0 1 jenis 115,000,000
3 Pengolahan Ikan Dalam
pengolahan ikan yang
1 (Satu) Daerah
dilakukan
Kabupaten/ Kota
Kab.
Pemberian Fasilitas Bagi
Jumlah peserta Mojokerto
Pelaku Usaha Perikanan 18 18 Dana Transfer
2.0 pelaksanaan lomba masak Semua DINAS PANGAN
3 25 05 02 Skala Mikro dan Kecil kecamatant kecamatant 100,000,000 0 0 Umum- Dana 0 18 kecamatantan 115,000,000
3 ikan antar kecamatan se Kecamata DAN PERIKANAN
dalam 1 (Satu) Daerah an an Alokasi Umum
kabupaten Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 10,651,938,249 13,005,897,599 11,355,215,478

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
yang tercapai
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Jumlah dokumen yang
Penganggaran, dan
2.0 disusun sesuai ketentuan
2 09 01 Evaluasi dokume n dokumen 2 dokumen 0 15,000,000 11,750,000 2 dokumen 15,750,000
1 yang
Kinerja Perangkat
Daerah
Kab. Memperkuat
Jumlah dokumen yang Mojokerto Ketahanan Penguatan dan
2.0 disusun sesuai ketentuan Semua Ekonomi Untuk pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 01 Perencanaan 2 dokumen 2 dokumen 0 10,000,000 7,750,000 Umum - Dana 2 dokumen 10,500,000
1 yang Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
Kab. Memperkuat
Mojokerto Dana Transfer Ketahanan Penguatan dan
2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen evaluasi Semua Ekonomi Untuk pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 07 2 dokumen 2 dokumen 0 5,000,000 4,000,000 Umum - Dana 2 dokumen 5,250,000
1 Perangkat Daerah perangkat daerah Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
Semua Alokasi Umum Yang Berkualitas berkelanjutan
Jumlah penyediaan
2 09 01 kebutuhan bulan bulan 12 bulan 0 6,609,712,556 7,596,212,556 12 bulan 6,924,772,150
2 Perangkat Daerah
administrasi keuangan
Kab.
2.0 Penyediaan Gaji dan Semua pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 01 penyediaan gaji dan 12 bulan 12 bulan 0 6,596,212,556 7,596,212,556 Umum - Dana 12 bulan 6,909,247,150
2 Tunjangan ASN Kecamata ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
2.0 penyediaan biaya Semua pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 02 Administrasi 12 bulan 12 bulan 0 13,500,000 0 Umum - Dana 12 bulan 15,525,000
2 admnistrasi umum Tim Kecamata ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
Penilai Angka Kredit Semua berkelanjutan
Kelurahan
2.0 Administrasi Umum Jumlah administrasi yang
2 09 01 bulan bulan 12 bulan 0 160,500,000 197,490,000 12 bulan 221,605,000
6 Perangkat Daerah disediakan
Kab.
Penyediaan Peralatan Jumlah Waktu Penyediaan Dana Transfer
2 09 01 02 dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan 4 jenis 12 bulan 0 30,000,000 83,500,000 Umum - Dana 0 12 bulan 83,500,000
Kantor Kantor Alokasi Umum
Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
2.0 Penyediaan Bahan Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 04 penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 0 13,500,000 11,400,000 Umum - Dana 0 12 bulan 15,255,000
6 Logistik Kantor Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
minuman rapat dan tamu Alokasi Umum
Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Jumlah Waktu Penyediaan Mojokerto Penguatan dan
2.0 Barang Cetakan dan Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 05 Cetakan 4 jenis 12 bulan 0 30,000,000 30,000,000 Umum - Dana 0 12 bulan 31,500,000
6 Penggandaan sesuai Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Kebutuhan Semua berkelanjutan
Kelurahan
Kab.
Mojokerto Dana Transfer Penguatan dan
2.0 Penyediaan Jumlah Waktu Penyediaan Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 07 41 jenis 12 bulan 0 32,000,000 32,000,000 Umum - Dana 0 12 bulan 33,600,000
6 Bahan/Material Alat Tulis Kantor Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Semua Alokasi Umum berkelanjutan
Kelurahan
Jumlah waktu Kab.
penyediaan belanja Mojokerto Penguatan dan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer
2.0 perjalanan dinas, rapat Semua pembangunan DINAS PANGAN
2 09 01 09 Koordinasi dan 12 bulan 12 bulan 0 55,000,000 40,590,000 Umum - Dana 0 12 bulan 57,750,000
6 koordinasi dan Kecamata ekonomi yang DAN PERIKANAN
Konsultasi SKPD Alokasi Umum
konsultasi ke luar dan dalam Semua berkelanjutan
daerah Kelurahan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyediaan Jasa
2.0 Penunjang Jumlah administrasi yang
2 09 01 bulan bulan 12 bulan 0 151,800,000 151,800,000 12 bulan 159,390,000
8 Urusan disediakan
Pemerintahan Daerah
Kab. Memperkuat
Jumlah waktu Mojokerto Ketahanan Penguatan dan
2.0 penyediaan jasa Semua Ekonomi Untuk pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 0 75,000,000 75,000,000 Umum- Dana 12 bulan 78,750,000
8 telekomunikasi, sumber Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
Daya Air dan Listrik Alokasi Umum
daya air dan listrik Semua Yang Berkualitas berkelanjutan
Kab. Memperkuat
Mojokerto Ketahanan
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa Dana Transfer
2.0 Semua Ekonomi Untuk Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 04 Pelayanan Umum tenaga kerja selama 12 4 orang 4 orang 0 76,800,000 76,800,000 Umum- Dana 4 orang 80,640,000
8 Kecamata Pertumbuhan Perikanan DAN PERIKANAN
Kantor bulan Alokasi Umum
Semua Yang Berkualitas
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
2.0 Jumlah administrasi yang
2 09 01 Penunjang Urusan bulan bulan 12 bulan 0 169,000,000 379,932,000 12 bulan 177,450,000
9 disediakan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kab. Memperkuat
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas / Mojokerto Ketahanan Penguatan dan
Pemeliharaan, Pajak, Dana Transfer
2.0 Operasional yang dilakukan Semua Ekonomi Untuk pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 02 dan Perizinan 30 unit 32 unit 0 62,000,000 72,932,000 Umum- Dana 32 unit 65,100,000
9 pemeliharaan / Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
Kendaraan Dinas Alokasi Umum
perpanjangan perijinan Semua Yang Berkualitas berkelanjutan
Operasional atau
Lapangan
Kab. Memperkuat
Mojokerto Ketahanan Penguatan dan
Pemeliharaan/Reh Jumlah gedung kantor yang Dana Transfer
2.0 Semua Ekonomi Untuk pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 09 abilitasi Gedung Kantor dipelihara dan 4 gedung 4 gedung 0 80,000,000 280,000,000 Umum- Dana 4 gedung 84,000,000
9 Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
dan Bangunan Lainnya berfungsi dengan baik Alokasi Umum
Semua Yang Berkualitas berkelanjutan
Kab. Memperkuat
Pemeliharaan/Reh
Mojokerto Ketahanan Penguatan dan
abilitasi Sarana Jumlah Waktu Pemeliharaan Dana Transfer
2.0 Semua Ekonomi Untuk pembangunan Dinas Pangan dan DINAS PANGAN
2 09 01 10 dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana 4 jenis 12 bulan 0 27,000,000 27,000,000 Umum- Dana 12 bulan 28,350,000
9 Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang Perikanan DAN PERIKANAN
Kantor atau Bangunan Gedung Kantor Alokasi Umum
Semua Yang Berkualitas berkelanjutan
Lainnya
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
Persentase Pengelolaan
2 09 02 EKONOMI UNTUK % % 100 % 100 % 0 530,000,000 818,026,350 100 % 818,026,350
Sumberdaya Ekonomi
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN
PANGAN
dan Seluruh Jenis Penyediaan
2.0 Pendukung Kemandirian Infrastruktur dan Seluruh
2 09 02 jenis jenis 1 jenis 0 530,000,000 818,026,350 1 jenis 818,026,350
1 Pangan sesuai Pendukung Kemandirian
Kewenangan Daerah Pangan
Kabupaten/Kota
Jumlah pembangunan Kab. Memperkuat

Dana Transfer
lumbung pangan dan sarana Mojokerto Ketahanan Penguatan dan Gapoktan Tani
Penyediaan Umum-Dana
2.0 pendukungnya 4 unit 4 unit Semua Ekonomi Untuk pembangunan Subur, Ds. Watesproj o, 4 unit DINAS PANGAN
2 09 02 01 Infrastruktur Lumbung 0 530,000,000 818,026,350 Alokasi U mum 818,026,350
1 Jumlah penyediaan 1 tahun 1 tahun Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang Kec. 1 tahun DAN PERIKANAN
Pangan DAK Fisik - Bidang
kebutuhan penunjang DAK Semua Yang Berkualitas berkelanjutan Kemlagi
Pertanian - Reguler
lumbung pangan Kelurahan dan Berkeadilan
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase ketersediaan
2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN % % 40 % 40 % 0 2,740,925,693 3,455,686,693 40 % 2,749,471,978
Cadangan Pangan
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyediaan dan
Penyaluran
Pangan Pokok atau
Pangan
Lainnya sesuai dengan Jenis Penyediaan dan
2.0
2 09 03 Kebutuhan Daerah Penyaluran Pangan Pokok jenis jenis 4 jenis 0 538,925,693 1,753,925,693 4 jenis 565,871,978
1
Kabupaten/Kota dalam yang dilakukan
rangka
Stabilisasi
Pasokan dan Harga
Pangan
Jumlah dokumen NBM dan Kab. Memperkuat
PPh Mojokerto Ketahanan
Penyediaan Informasi Dana Transfer
2.0 Jumlah frekuensi 1 dokumen 1 dokumen Semua Ekonomi Untuk KWT dan POKTAN di 1 dokumen DINAS PANGAN
2 09 03 01 Harga Pangan dan 0 200,000,000 200,000,000 Umum- Dana 210,000,000
1 pengawasan 12 kali 12 kali Kecamata Pertumbuhan Kabupaten Mojokerto 12 kali DAN PERIKANAN
Neraca Bahan Makanan Alokasi Umum
/monitoring harga pangan Semua Yang Berkualitas
(Kali) Kelurahan dan Berkeadilan
Jumlah kelompok penerima Kab. Mojo
bantuan sarana penunjang Trowulan,
ketersediaan pangan (DID) Kejagan
Jumlah Kelompok Yang Kab. Mojo
Diberdayakan / Difasilitasi 4 kelompok 4 kelompok Trowulan, Memperkuat
4 kelompok
Jumlah kelompok yang 4 kelompok 4 kelompok Jatipasar Ketahanan
Penyediaan Pangan 4 kelompok
2.0 dibina dan difasilitasi 1 kelompok 1 kelompok 0 Kab. Mojo Dana Insentif Ekonomi Untuk KWT dan POKTAN di 229,871,978 DINAS PANGAN
2 09 03 02 Berbasis Sumber Daya 218,925,693 463,925,693 1 kelompok
1 Jumlah kelompok yang 2 kelompok 2 kelompok Trowulan, Daerah Pertumbuhan Kabupaten Mojokerto DAN PERIKANAN
Lokal 2 kelompok
Mendapatkan Bantuan 18 18 Tawangsa Yang Berkualitas
18 kecamatan
Pengembangan Pangan kecamatan kecamatan Kab. Mojo dan Berkeadilan
Lokal Trowulan,
Jumlah Peserta Yang Kab. Mojo
Mengikuti Lomba Antar Dawarbla
Kecamatan se Kabupaten Sumberw
Kab. Memperkuat
Mojokerto Ketahanan
Pemantauan Stok, Jumlah laporan Dana Transfer
2.0 Semua Ekonomi Untuk KWT dan POKTAN di DINAS PANGAN
2 09 03 04 Pasokan dan Harga pengawasan distribusi dan 12 laporan 12 laporan 0 30,000,000 30,000,000 Umum- Dana 12 laporan 31,500,000
1 Kecamata Pertumbuhan Kabupaten Mojokerto DAN PERIKANAN
Pangan harga pangan Alokasi Umum
Semua Yang Berkualitas
Jumlah kelompok penerima
bantuan sarana
pengembangan usaha Kab. Dana Transfer Memperkuat
Pengembangan
pangan masyarakat (DID) Mojokerto Ketahanan
Kelembagaan Usaha 5 kelompok Umum - Dana 5 kelompok
2.0 Jumlah lembaga pangan 2 kelompok Semua Ekonomi Untuk KWT dan POKTAN di DINAS PANGAN
2 09 03 06 Pangan Masyarakat dan 2 kelompok 0 90,000,000 1,060,000,000 Alokasi nU, mum 2 kelompok 94,500,000
1 yang 12 bulan Kecamata Pertumbuhan Kabupaten Mojokerto DAN PERIKANAN
Toko Tani 12 bulan Dana Insentif 12 bulan
diberdayakan difasilitasi Semua Yang Berkualitas
Indonesia
Jumlah waktu Operasional Kelurahan Daerah dan Berkeadilan
Toko Tani Indonesia Center
(TTIC)
Pengelolaan dan
2.0 Keseimbangan Jenis pengelolaan cadangan
2 09 03 jenis jenis 2 jenis 0 1,752,000,000 868,000,000 2 jenis 1,839,600,000
2 Cadangan Pangan pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
KWT, POKTAN
Jumlah kelompok (P2L) yang Mojokerto
Penyusunan Rencana 5 kelompok 3 kelompok Dana Transfer dan GAPOKTA
2.0 dilaksanakan pembinaan Semua 3 kelompok DINAS PANGAN
2 09 03 02 Kebutuhan 18 18 0 60,000,000 60,000,000 Umum- Dana N di 63,000,000
2 Jumlah kelompok peserta Kecamata 18 kelompok DAN PERIKANAN
Pangan Lokal kelompok kelompok Alokasi Umum Kabupaten
lomba P2L Semua
Mojokerto
Kelurahan
Kab.
KWT, POKTAN
Pengadaan Mojokerto
Jumlah cadangan Dana Transfer dan GAPOKTA
2.0 Cadangan Pangan Semua DINAS PANGAN
2 09 03 03 pangan pemerintah yang 100 ton 100 ton 0 1,692,000,000 808,000,000 Umum- Dana N di 100 ton 1,776,600,000
2 Pemerintah Kecamata DAN PERIKANAN
disediakan (Ton) Alokasi Umum Kabupaten
Mojokerto
Kelurahan
Pelaksanaan
Pencapaian
Target Konsumsi
Jenis pelaksanaan
2.0 Pangan
2 09 03 pencapaian target konsumsi jenis jenis 2 jenis 0 450,000,000 833,761,000 2 jenis 344,000,000
4 Perkapita/Tahun sesuai
pangan yang dilakukan
dengan
Angka Kecukupan
Gizi

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Kab. Memperkuat
Penyusunan dan Mojokerto Ketahanan
Dana Transfer POKTAN
2.0 Penetapan Target Jumlah dokumen pph Semua Ekonomi Untuk DINAS PANGAN
2 09 03 01 1 dokumen 1 dokumen 0 30,000,000 50,000,000 Umum- Dana dan KWT di 1 dokumen 50,000,000
4 Konsumsi Pangan per konsumsi Kecamata Pertumbuhan DAN PERIKANAN
Alokasi Umum Kabupaten Mojokerto
Kapita per Tahun Semua Yang Berkualitas
Jumlah keikutsertaan
pengembangan
produk pangan segar dan
olahan unggulan di tingkat
Prov dan Bakorwil
Jumlah Kelompok penerima
bantuan sarana
penganekaragaman pangan
organik (DID) Dana Transfer
Jumlah kelompok penerima 3 kali Umum- Dana
Pemberdayaan Kab. Memperkuat 3 kali
bantuan sarana pengolahan 5 kelompok Alokasi Umum
Masyarakat dalam Mojokerto Ketahanan Penguatan dan 5 kelompok
produk pangan (DID) 3 kali 3 kelompok ,Dana Transfer nK, POKTAN
2.0 Penganekaragama n 0 Semua Ekonomi Untuk pembangunan 3 kelompok 294,000,000 DINAS PANGAN
2 09 03 02 Jumlah kelompok yang 2 KWT 2 kelompok 420,000,000 783,761,000 husus - Dana dan KWT di
4 Konsumsi Pangan Kecamata Pertumbuhan ekonomi yang 2 kelompok DAN PERIKANAN
mendapat 18 kecamat 2 KWT Alokasi Khusus Non Kabupaten Mojokerto
Berbasis Sumber Daya Semua Yang Berkualitas berkelanjutan 2 KWT
bantuan uang untuk a1n8 Fisik
Lokal Kelurahan dan Berkeadilan 18 kecama
Pekarangan Pangan Lestari kecamat Dana Insentif
(P2L) (DAK NF) Daerah
Jumlah KWT yang mengikuti
Pelatihan pengolahan hasil
pangan
Jumlah peserta yang
mengikuti promosi dan
pemasaran
produk pangan di tingkat
kabupaten
PROGRAM
Persentase Daerah Rawan
2 09 04 PENANGANAN % % 100 % 100 % 0 150,000,000 270,000,000 100 % 157,500,000
Pangan yang Ditangani
KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta
Kerentanan dan Jumlah dokumen peta
2.0
2 09 04 Ketahanan kerentanan dan ketahanan dokume n dokumen 1 dokumen 0 40,000,000 40,000,000 1 dokumen 42,000,000
1
Pangan pangan yang disusun
Kecamatan
Kab.
Penyusunan, Mojokerto
Dana Transfer
2.0 Pemutakhiran dan Jumlah Dokumen Peta Semua DINAS PANGAN
2 09 04 01 1 dokumen 1 dokumen 0 40,000,000 40,000,000 Umum- Dana Kabupaten Mojokerto 1 dokumen 42,000,000
1 Analisis Peta Ketahanan Rawan Pangan Kecamata DAN PERIKANAN
Alokasi Umum
dan Kerentanan Pangan Semua
Kelurahan
Penanganan Kerawanan
Jumlah pembinaan
2.0 Pangan
2 09 04 dan pelatihan daerah kali kali 6 kali 0 110,000,000 230,000,000 6 kali 115,500,000
2 Kewenangan
kerawanan pangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Kelompok penerima
sarana
sebagai penanganan rawan Kab. Dana Transfer
Koordinasi dan
pangan (DID) 3 kelompok Mojokerto 3 kelompok
Sinkronisasi 1 dokumen Umum - Dana
2.0 Jumlah laporan SKPG yang 1 dokumen Semua 1 dokumen DINAS PANGAN
2 09 04 01 Penanganan Kerawanan 2 kali 0 110,000,000 230,000,000 Alokasi nU, mum Kabupaten Mojokerto 115,500,000
2 disusun 1 kali Kecamata 1 kali DAN PERIKANAN
Pangan 4 kali Dana Insentif
Jumlah Pelatihan Di Desa 3 kali Semua 3 kali
Kabupaten/Kota
Mandiri Pangan Kelurahan Daerah
Jumlah pembinaan
daerah rawan pangan
PROGRAM
PENGAWASAN Persentase daerah rawan
2 09 05 % % 100 % 100 % 0 125,000,000 125,000,000 100 % 131,250,000
KEAMANAN pangan yang ditangani
PANGAN
Pelaksanaan Jenis pelaksanaan
2.0 Pengawasan Keamanan pengawasan keamanan
1 Pangan Segar Daerah pangan
Kabupaten/Kota segar yang dilakukan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi dan Kab. Memperkuat
Penguatan
pengambilan Mojokerto Ketahanan
Kelembagaan Dana Transfer Sekolah dan
2.0 contoh keamanan pangan 50 orang 50 orang Semua Ekonomi Untuk 50 orang DINAS PANGAN
2 09 05 01 Keamanan Pangan 0 125,000,000 125,000,000 Umum- Dana Pedagang Pasar di 131,250,000
1 Jumlah Sekolah dari masing- 18 sekolah 18 sekolah Kecamata Pertumbuhan 18 sekolah DAN PERIKANAN
Segar Daerah Alokasi Umum Kabupaten Mojokerto
masing Semua Yang Berkualitas
Kabupaten/Kota
Kecamatan Yang Mengikuti Kelurahan dan Berkeadilan
Pembinaan Kantin Sekolah
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 1,605,832,000 3,663,637,000 962,325,000
PROGRAM
3 25 03 PENGELOLAAN Persentase penebaran ikan % % 100 % 100 % 0 40,000,000 239,800,000 100 % 42,000,000
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan
Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai,
Danau, Jenis pengelolaan
2.0 Waduk, Rawa, dan penangkapan ikan di
1 Genangan Air wilayah sungai yang
Lainnya yang dapat dilakukan
Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Kab. Dana Transfer
Jumlah Kelompok penerima Kelompok Usaha Bersama
Penjaminan Mojokerto
bantuan sarana Usaha Umum - Dana (KUB) MINA BIMANTAR
2.0 Ketersediaan Sarana 5 kelompok Semua 5 kelompok DINAS PANGAN
3 25 03 03 Perikanan Tangkap (DID) 3 waduk 0 40,000,000 239,800,000 Alokasi nU, mum A, Desa Pucuk, 42,000,000
1 Usaha Perikanan 1 waduk Kecamata 1 waduk DAN PERIKANAN
Jumlah Waduk yang Dana Insentif Kecamatan Dawarblan
Tangkap Semua
dilakukan penebaran dong
Kelurahan Daerah
PROGRAM Persentase
3 25 04 PENGELOLAAN peningkatan produksi % % 2% 2% 0 1,053,332,000 2,945,767,000 2% 382,200,000
PERIKANAN BUDIDAYA budidaya perikanan
2.0 Pengelolaan Jenis pengelolaan
3 25 04 jenis jenis 3 jenis 0 1,053,332,000 2,945,767,000 3 jenis 382,200,000
4 Pembudidayaan Ikan pembudidayaan ikan
Jumlah jenis Pembangunan / Dana Transfer
Rehabilitasi Unit Perbenihan Kab. Umum- Dana
Penyediaan Prasarana (DAK) 7 jenis Mojokerto Alokasi Umum 7 jenis
2.0 Pembudidayaan Ikan Jumlah penyediaan 7 jenis 12 bulan 0 Semua Pokdakan dan KUB di 193,200,000 DINAS PANGAN
3 25 04 02 873,332,000 973,287,000 nD, AK Fisik - 12 bulan
4 dalam 1 (satu) Daerah kebutuhan penunjang DAK 3000000 ek o3r000000 Kecamata Kabupaten Mojokerto DAN PERIKANAN
Bidang Kelautan 3000000 ekor
Kabupaten/Kota perikanan ekor Semua
jumlah produksi benih ikan Kelurahan dan
(ekor) dan rehab BBI Perikanan -
jumlah kelompok penerima
Kab. Dana Transfer
Penjaminan sarana produksi
Ketersediaan Sarana jumlah kelompok penerima 6 kelompok Umum - Dana 6 kelompok
2.0 5 kelompok Semua pembangunan Pokdakan dan KUB di DINAS PANGAN
3 25 04 03 Pembudidayaan Ikan sarana produksi (DID) 4 kelompok 0 80,000,000 977,215,000 Alokasi nU, mum 4 kelompok 84,000,000
4 5 KUB Kecamata ekonomi yang Kabupaten Mojokerto DAN PERIKANAN
dalam 1 (satu) Daerah Jumlah KUB yang 1 KUB Dana Insentif 1 KUB
Semua berkelanjutan
Kabupaten/Kota mendapatkan sarana
Kelurahan Daerah
produksi
Jumlah kelompok
pengelolaan Unit
Pembenihan Rakyat (UPR)
Jumlah penerapan
Dana Transfer
Pembinaan dan budidaya kolam terpal 2 kelompok Penguatan dan 2 kelompok
5 kelompok Umum- Dana
2.0 Pemantauan kepada kelompok 7 kelompok pembangunan Pokdakan dan KUB di 7 kelompok DINAS PANGAN
3 25 04 05 5 kelompok 0 100,000,000 995,265,000 Alokasi Umum 105,000,000
4 Pembudidayaan Ikan di Jumlah penerapan 6 kelompok ekonomi yang Kabupaten Mojokerto 6 kelompok DAN PERIKANAN
50 orang Dana Insentif
Darat budidaya kolam terpal 50 orang berkelanjutan 50 orang
Daerah
kepada kelompok (DID)
Jumlah Peserta Pelatihan
ketrampilan Budidaya
POKDAKAN
PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
3 25 06 Persentase konsumsi ikan % % 100 % 100 % 0 512,500,000 478,070,000 100 % 538,125,000
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil
Jenis pembinaan mutu dan
2.0 Perikanan Bagi Usaha
3 25 06 keamanan hasil jenis jenis 1 jenis 0 412,500,000 385,140,000 1 jenis 433,125,000
2 Pengolahan dan
perikanan yang dilakukan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi gerakan makan
ikan Kab.
dan Penerapan
Jumlah peserta pelatihan 19 kali 2 kali Mojokerto Penguatan dan 2 kali
Persyaratan atau Dana Transfer POKLAHSA
2.0 Jumlah peserta Pelatihan dan 50 orang 50 orang Semua pembangunan 50 orang DINAS PANGAN
3 25 06 01 Standar pada Usaha 0 412,500,000 385,140,000 Umum- Dana R di 433,125,000
2 ketrampilan kader 304 desa 304 desa Kecamata ekonomi yang 304 desa DAN PERIKANAN
Pengolahan dan Alokasi Umum Kabupaten Mojokerto
gemarikan 5 kelompok 5 kelompok Semua berkelanjutan 5 kelompok
Jumlah peserta pelatihan Kelurahan
dan Kecil
pengemasan hasil produksi
perikanan
Penyediaan dan
Jenis penyediaan dan
penyaluran bahan
2.0 Industri
3 25 06 baku industri jenis jenis 1 jenis 0 100,000,000 92,930,000 1 jenis 105,000,000
3 Pengolahan Ikan dalam
pengolahan ikan yang
1 (satu) Daerah
dilakukan
Kabupaten/ Kota
Kab.
Pemberian Fasilitas bagi
Jumlah peserta Mojokerto Penguatan dan
Pelaku Usaha Perikanan 18 18 Dana Transfer
2.0 pelaksanaan lomba masak Semua pembangunan Poklahsar di DINAS PANGAN
3 25 06 02 Skala Mikro dan Kecil kecamatant kecamatant 0 100,000,000 92,930,000 Umum - Dana 18 kecamatantan 105,000,000
3 ikan antar kecamatan se Kecamata ekonomi yang Kabupaten Mojokerto DAN PERIKANAN
dalam 1 (satu) Daerah an an Alokasi Umum
kabupaten Semua berkelanjutan
Kabupaten/Kota
Kelurahan
TOTAL 13,242,164,579 12,257,770,249 16,669,534,599 27,546,029,744
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9,800,000,000 0 0 11,270,000,000
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
1 03 04 6,600,000,000 0 0 7,590,000,000
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Pengembangan Sistem
dan
2.0
1 03 04 Pengelolaan 6,600,000,000 0 0 7,590,000,000
1
Kabupaten/Kota
Jumlah garasi TPA
karangdiyeng yang terbangun 1 Garasi TPA 1 Garasi TPA
Pemantapan daya
Pembangunan Jumlah pembangunan bengkel 1 Banguna n 1 Banguna Kab. Mojokerto Dana Transfer Umum- 1 Garasi TPA DINAS
2.0 dukung sumber
1 03 04 03 TPA/TPST/SPA/TPS TPA Bengkel Bengkel 900,000,000 0 0 Kutorejo, Dana Alokasi Umum 1 Banguna Bengkel 1,035,000,000 LINGKUNGAN
1 daya alam dan
-3R/TPS karangdiyeng 1 gedung 1 gedung Karangdiy Dana Insentif Daerah 1 gedung kantor HIDUP
lingkungan hidup
Jumlah pembangunan kantor kantor kantor
penjaga TPA karangdiyeng
Kab. Mojokerto
Jumlah luas TPA yang Kutorejo, Pemantapan daya
Rehabilitasi Dana Transfer DINAS
2.0 terpelihara 4 hektar 4 hektar Karangdiy dukung sumber 4 hektar
1 03 04 04 TPA/TPST/SPA/TPS 500,000,000 0 0 Umum - Dana 575,000,000 LINGKUNGAN
1 Jumlah panjang saluran TPA 70 meter 70 meter Kab. Mojokerto daya alam dan 70 meter
-3R/TPS Alokasi Umum HIDUP
yang diperbaiki Mojosari, lingkungan hidup
Belahante

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah pengadaaan kendaraan

operasional retrebusi (roda
dua)
Jumlah pengadaan bak sampah
pertamanan dan kebersihan
Jumlah pengadaan container
persampahan
Jumlah pengadaan excavator 5 unit 5 unit
sarpras pengelolaan 833 Unit 833 Unit 5 unit
persampahan TPA 27 unit 27 unit Dana Transfer 833 Unit
Kab. Mojokerto
Karangdiyeng 1 unit 1 unit Umum - Dana Pemantapan daya 27 unit
Semua DINAS
2.0 Penyediaan Sarana Jumlah pengadaan jembatan 1 Jembatan 1 Jembatan 5,200,000,000 dukung sumber 1 unit 5,980,000,000
1 03 04 06 0 0 Kecamata Alokasi nU, mum LINGKUNGAN
1 Persampahan timbang TPA karangdiyeng Timbang Timbang daya alam dan 1 Jembatan Timbang
Semua Dana Insentif HIDUP
Jumlah pengadaan kendaraan 1 unit 1 unit lingkungan hidup 1 unit
Kelurahan
roda 4 (empat) pick up 1 unit 1 unit Daerah 1 unit
peralatan operasional 25 Peneran 25 Peneran 25 Peneran Jalan
kebersihan dan Jalan Jalan
pertamanan
Jumlah pengadaan mobil arm
roll
kebersihan dan pertamanan
Jumlah pengadaan
penerangan jalan TPA
karangdiyeng
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
1 03 06 3,200,000,000 0 0 3,680,000,000
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan
pengembangan Sistem
Drainase yang
2.0
1 03 06 Terhubung Langsung 3,200,000,000 0 0 3,680,000,000
1
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah panjang trotoar Jl.
Hayam wuruk yang direhab Kab. Mojokerto Pemantapan daya
Rehabilitasi Saluran 510 meter 510 meter 510 meter DINAS
2.0 Jumlah panjang trotoar jl. Mojosari, dukung sumber
1 03 06 07 Drainase Perkotaan dan 445 meter 445 meter 3,200,000,000 0 0 Dana Insentif Daerah 445 meter 3,680,000,000 LINGKUNGAN
1 Masjid trotoar yang direhab Semua daya alam dan
Lingkungan 340 meter 340 meter 340 meter HIDUP
Jumlah panjang trotoar jl Kelurahan lingkungan hidup
pahlawan yang direhab
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 27,322,912,576 0 0 31,421,349,462
PROGRAM
Indeks kepuasan masyarakat/
PENUNJANG URUSAN
2 11 01 aparatur terhadap pelayanan % % 71,07 % 71,07 % 14,297,348,576 0 0 71,07 % 16,556,950,862
PEMERINTAHAN
kesekretariatan PD
DAERAH
Perencanaan dan Jumlah dokumen yang dapat
2.0
2 11 01 Evaluasi Kinerja tersusun sesuai ketentuan yang Dokume n Dokumen 8 Dokumen 30,000,000 0 0 8 Dokumen 34,500,000
1
Dana Transfer DINAS
2.0 Penyusunan Renstra dan Jumlah Dokumen yang disusun Kab. Mojokerto ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 01 3 Dokumen 3 Dokumen 20,000,000 0 0 Umum - Dana 3 Dokumen 23,000,000 LINGKUNGAN
1 Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Mojosari, Seduri Hidup Kabupaten Mojokerto
Alokasi Umum HIDUP
Kab. Mojokerto
Semua
Kecamata Dana Transfer DINAS
2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen yang disusun ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 03 5 Dokumen 5 Dokumen 10,000,000 0 0 Semua Umum - Dana 5 Dokumen 11,500,000 LINGKUNGAN
1 Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Hidup Kabupaten Mojokerto
Kelurahan Alokasi Umum HIDUP
Kab. Mojokerto
Mojosari, Seduri
2.0 Jumlah laporan keuangan yang
2 11 01 Administrasi Keuangan Lapora n Laporan 12 Laporan 12,407,101,000 0 0 12 Laporan 14,268,166,150
2 tersusun sesuai ketentuan

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Dana Transfer Pemantapan daya
Jumlah waktu ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Penyediaan Gaji dan Kab. Mojokerto dukung sumber
2 11 01 01 pemenuhan gaji dan tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 12,402,101,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 14 Bulan 14,262,416,150 LINGKUNGAN
2 Tunjangan ASN Mojosari, Seduri daya alam dan
ASN Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
lingkungan hidup
ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Penyediaan Administrasi Jumlah laporan keuangan yang Kab. Mojokerto dukung sumber
2 11 01 02 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 12 Laporan 5,750,000 LINGKUNGAN
2 Pelaksanaan Tugas ASN tersusun sesuai ketentuan Mojosari, Seduri daya alam dan
Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
lingkungan hidup
2.0 Jumlah Dokumen Dokume
2 11 01 Administrasi Umum Dokumen 12 Dokumen 1,682,247,576 0 0 12 Dokumen 2,049,584,712
3 Ketatausahaan dan n
Penyediaan Jasa Jumlah waktu pemenuhan Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Kab. Mojokerto
2 11 01 02 Komunikasi, Sumber Daya rekening/tagihan telepon, listrik 12 Bulan 12 Bulan 192,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 12 Bulan 220,800,000 LINGKUNGAN
3 Mojosari, Seduri
Air dan Listrik dan air yang terbayar Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Jumlah kendaraan untuk
Penyediaan Jasa
pengesahan perpanjangan Dana Transfer
Pemeliharaan dan ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 STNK Kab. Mojokerto
2 11 01 06 Perizinan 40 unit 40 unit 35,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 40 unit 40,250,000 LINGKUNGAN
3 dan pajak kendaraan dinas/ Mojosari, Seduri
Kendaraan Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
operasional (Truck, Kendaraan
Dinas/Operasional
roda 4, roda 3, roda 2)
Jumlah jasa tenaga kerja Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Penyediaan Jasa Kab. Mojokerto
2 11 01 07 administrasi keuangan selama 5 OB 5 OB 106,848,960 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 5 OB 122,876,304 LINGKUNGAN
3 Administrasi Keuangan Mojosari, Seduri
12 bulan Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Penyediaan Jasa Jumlah jasa tenaga kerja Kab. Mojokerto
2 11 01 08 3 OB 3 OB 63,924,480 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 3 OB 73,513,152 LINGKUNGAN
3 Kebersihan Kantor kebersihan selama 12 bulan Mojosari, Seduri
2.0 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pengadaan Alat Tulis Kab. Mojokerto
2 11 01 10 25 Jenis 25 Jenis 35,824,136 0 0 Umum- Dana Hidup Kab. 25 Jenis 41,197,756 LINGKUNGAN
3 Kantor Kantor Rutin Mojosari, Seduri
Penyediaan Barang Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Jumlah pengadaan barang Kab. Mojokerto
2 11 01 11 Cetakan 9 Jenis 9 Jenis 13,650,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 9 Jenis 15,697,500 LINGKUNGAN
3 cetakan dan penggandaan Mojosari, Seduri
dan Penggandaan Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Jumlah pengadaan peralatan
dan
perlengkapan kantor DLH ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Penyediaan Peralatan dan 13 Jenis 13 Jenis Kab. Mojokerto dukung sumber 13 Jenis
2 11 01 13 (Laptop, Printer, Almari, Meja, 480,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 667,000,000 LINGKUNGAN
3 Perlengkapan Kantor 2 unit 2 unit Mojosari, Seduri daya alam dan 2 unit
Kursi dll) Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
lingkungan hidup
Jumlah Peralatan Uji Udara (PM
10 dan PM 2,5)
Jumlah penyediaan makanan Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Penyediaan Makanan dan Kab. Mojokerto
2 11 01 17 dan minuman kegiatan 400 kotak 400 kotak 9,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 400 kotak 10,350,000 LINGKUNGAN
3 Minuman Mojosari, Seduri
pelaksanaan rapat Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Rapat-Rapat Kordinasi Jumlah penyediaan perjalanan Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Kab. Mojokerto
2 11 01 18 dan dinas 392 Kali 392 Kali 101,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 392 Kali 116,150,000 LINGKUNGAN
3 Mojosari, Seduri
Konsultasi ke Luar Daerah dalam daerah dan luar daerah Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
2.0 Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan Kab. Mojokerto
2 11 01 20 1 Unit 1 Unit 405,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 1 Unit 465,750,000 LINGKUNGAN
3 Dinas/Operasional Dinas Operasional Kepala Dinas Mojosari, Seduri
Pemeliharaan Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS

2.0 Jumlah pemeliharaan gedung 1 unit 1 unit Kab. Mojokerto
2 11 01 28 Rutin/Berkala Gedung 65,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 1 unit gedung 74,750,000 LINGKUNGAN
3 kantor DLH yang kurang layak gedung gedung Mojosari, Seduri
Kantor Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Jumlah pemeliharaan Dana Transfer
Pemeliharaan ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 kendaraan dinas Kab. Mojokerto
2 11 01 30 Rutin/Berkala Kendaraan 22 unit 22 unit 150,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 22 unit 172,500,000 LINGKUNGAN
3 operasional roda 4 Mojosari, Seduri
Dinas/Operasional Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
dan roda 2 (BBM dan service)
Jumlah Pemeliharaan ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Rutin/Berkala Kab. Mojokerto
2 11 01 32 Rutin/Berkala Perlengkapan 6 Jenis 6 Jenis 25,000,000 0 0 Umum - Dana Hidup Kab. 6 Jenis 28,750,000 LINGKUNGAN
3 Perlengkapan Gedung Mojosari, Seduri
Gedung Kantor Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Kantor
Peningkatan Disiplin Persentase aparatur yang
2.0
2 11 01 dan Kapasitas Sumber memiliki tingkat disiplin yang % % 90 % 178,000,000 0 0 90 % 204,700,000
4
Daya Aparatur tinggi
Membangun
Dana Transfer Lingkungan Hidup,
Jumlah Pengadaan Pakaian DINAS
2.0 Pengadaan Pakaian Dinas Kab. Mojokerto Meningkatkan ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 02 Dinas atau Pakaian Batik Khas 155 Stel 155 Stel 78,000,000 0 0 Umum - Dana 155 Stel 89,700,000 LINGKUNGAN
4 Beserta Perlengkapannya Mojosari, Seduri Ketahanan Hidup kabupaten Mojokerto
DLH Alokasi Umum HIDUP
Bencana Dan
Perubahan Iklim

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Membangun
Lingkungan Hidup,
Jumlah personel DINAS
2.0 Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mojokerto Meningkatkan ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 09 dibidang lingkungan yang 12 Personel 12 Personel 100,000,000 0 0 DBH CHT 12 Personel 115,000,000 LINGKUNGAN
4 Formal Mojosari, Seduri Ketahanan Hidup kabupaten Mojokerto
mengikuti latihan HIDUP
Bencana Dan
Perubahan Iklim
PROGRAM
informasi dokumen
2 11 02 PERENCANAAN % % 80 % 80 % 100,000,000 0 0 80 % 115,000,000
perencanaan lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
yang tersusun
Rencana
Perlindungan dan Persentase draft
2.0 Pengelolaan rencana perlindungan dan
2 11 02 % % 90 % 50,000,000 0 0 90 % 57,500,000
1 Lingkungan Hidup pengelolaan lingkungan hidup
(RPPLH) yang tersusun
Kabupaten/Kota
Jumlah Pemantauan Kab. Mojokerto
Pemantapan daya
Pengendalian Pelaksanaan Semua Dana Transfer DINAS
2.0 Pelaksanaan Pengendalian 2 Kali 2 Kali dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 02 02 RPPLH 50,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 2 Kali Pemantauan 57,500,000 LINGKUNGAN
1 dan Evaluasi RPPLH Pemantauan nPemantauan daya alam dan Mojokerto
Kabupaten/Kota Semua Alokasi Umum HIDUP
Kab/Kota lingkungan hidup
Kelurahan
Penyelenggaran Kajian
persentase pembinaan
2.0 Lingkungan Hidup
2 11 02 penyelenggaraan KLHS yang % % 100 % 50,000,000 0 0 100 % 57,500,000
2 Streategis (KLHS)
terlaksana
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan
Kab. Mojokerto
Pelaksanaan KLHS untuk Pemantapan daya
Semua Dana Transfer DINAS
2.0 KRP yang Berpotensi Jumlah dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 02 03 1 Kali 1 Kali 50,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 1 Kali 57,500,000 LINGKUNGAN
2 Menimbulkan penyelenggaraan KLHS daya alam dan Mojokerto
Semua Alokasi Umum HIDUP
Dampak/Resiko lingkungan hidup
Kelurahan
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN
Persentase
PENCEMARAN
2 11 03 peningkatan kualitas air, udara % % 80 % 80 % 2,062,144,000 0 0 80 % 2,256,465,600
DAN/ATAU KERUSAKAN
dan tanah lahan
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Persentase pencegahan
Pencemaran dan/atau
2.0 pencemaran dan/atau
2 11 03 Kerusakan % % 75 % 1,675,000,000 0 0 75 % 1,811,250,000
1 kerusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Kabupaten yang terlaksana
Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup
dengan titik pantau uji limbah
cair industri (DBH CHT)
Jumlah Pelaksanaan
Pencegahan
dengan titik pantau uji limbah
cair rumah sakit dan puskesmas
(DBH CHT)
Jumlah Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup 44 Titik 44 Titik
Dilaksanakan dengan 108 Titik 108 Titik
44 Titik
diperolehnya sertifikat kalibrasi 25 Sertifikat 25 Sertifikat
108 Titik
Koordinasi, Sinkronisasi peralatan 1 Kali 1 Kali
25 Sertifikat
dan Pelaksanaan laboratorium lingkungan Kegiatan Kegiatan Kab. Mojokerto
1,425,000,000 Dana Transfer Pemantapan daya 1 Kali Kegiatan 1,523,750,000
Pencegahan Pencemaran Jumlah Pelaksanaan 15 15 Semua DINAS
2.0 Umum- Dana dukung sumber Wilayah Kabupaten 15 Rekomedasi
2 11 03 01 Lingkungan Hidup Pencegahan Rekomedasi Rekomedasi 0 0 Kecamata LINGKUNGAN
1 Alokasi Umum DBH daya alam dan Mojokerto 1963 Kali Pengujian
Dilaksanakan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup 1963 Kali 1963 Kali Semua HIDUP
CHT lingkungan hidup 1 Titik
Media Tanah, Air, Udara Dilaksanakan dengan kegiatan Pengujian Pengujian Kelurahan
8 Kecamata
dan Laut peringatan 1 Titik 1 Titik
8 Titik
hari bumi/ hari lingkungan 8 Kecamata 8 Kecamata
1 Paket
hidup yang melibatkan 8 Titik 8 Titik
masyarakat 1 Paket 1 Paket
Jumlah Pelaksanaan
Pencegahan
Dilaksanakan dengan
rekomendasi teknis izin
pembungan limbah cair yang
diterbitkan
Jumlah Pelaksanaan
Pencegahan
Dilaksanakan Melalui Pelayanan
Pengujian Laboratorium
Lingkungan Hidup (Operasional
Jumlah Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) dengan
Koordinasi, Sinkronisasi Membangun
Inventarisasi dan Penyusunan Kab. Mojokerto
dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup,
Profil Emisi 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Dana Transfer DINAS
2.0 Pengendalian Emisi Gas Meningkatkan Wilayah Kabupaten 1 Dokumen
2 11 03 02 Jumlah Pelaksanaan 2 Kali 2 Kali 250,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 287,500,000 LINGKUNGAN
1 Rumah Kaca, Mitigasi dan Ketahanan Mojokerto 2 Kali Pembinaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Pembinaan Pembinaan Semua Alokasi Umum HIDUP
Adaptasi Bencana Dan
Kaca (GRK) dengan Kelurahan
Perubahan Iklim Perubahan Iklim
pembinaan mitigasi dan
adaptasi
perubahan iklim
Penanggulangan Persentase Penanggulangan
Pencemaran dan/atau Pencemaran dan/atau
2.0
2 11 03 Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup % % 90 % 150,000,000 0 0 90 % 172,500,000
2
Lingkungan Hidup pada masyarakat yang
Kabupaten/Kota terlaksana
Jumlah Pemberian Informasi
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan DINAS
2.0 Kab. Mojokerto dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 03 01 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 0 0 Umum - Dana 1 Dokumen 172,500,000 LINGKUNGAN
2 Mojosari, Seduri daya alam dan Mojokerto
Lingkungan Hidup pada pada Masyarakat melalui Alokasi Umum HIDUP
lingkungan hidup
Masyarakat kegiatan
penyusunan dokumen IKPLHD
Pemulihan Persentase Pemulihan
2.0
2 11 03 Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup % % 85 % 237,144,000 0 0 85 % 272,715,600
3
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang
23500 Bibit 23500 Bibit
Jumlah bibit tanaman
Tanaman Tanaman
pemulihan kualitas lingkungan Kab. Mojokerto
Koordinasi dan 5 lokasi 5 lokasi Pemantapan daya 23500 Bibit Tanaman
Jumlah lokasi perairan Semua DINAS
2.0 Sinkronisasi Penghentian perairan perairan dukung sumber Wilayah Kabupaten 5 lokasi perairan
2 11 03 01 pemulihan kualitas lingkungan 237,144,000 0 0 Kecamata DBH CHT 272,715,600 LINGKUNGAN
3 Sumber 4 Passive 4 Passive daya alam dan Mojokerto 4 Passive Sampler
Jumlah passive sampler titik Semua HIDUP
Pencemaran Sampler Sampler lingkungan hidup 49 Titik Pantau
pantau kualitas udara Kelurahan
49 Titik 49 Titik
Jumlah titik pantau kualitas air
Pantau Pantau

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase luas area untuk
2 11 04 % % 25 % 25 % 2,750,000,000 0 0 25 % 3,162,500,000
KEANEKARAGAMA N keanekaragaman hayati
HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Persentase luas area kabupaten
2.0
2 11 04 Keanekaragaman Hayati untuk keanekaragaman hayati % % 25 % 2,750,000,000 0 0 25 % 3,162,500,000
1
Kabupaten/Kota yang dikelola
Kab. Mojokerto
Jumlah pohon yang ditanam Pemantapan daya
Pengelolaan Taman Semua Dana Transfer DINAS
2.0 dan dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 04 02 Keanekaragaman Hayati 2 Paket 2 Paket 200,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 2 Paket 230,000,000 LINGKUNGAN
1 dihibahkan (1 paket Reboisasi daya alam dan Mojokerto
di Luar Kawasan Hutan Semua Alokasi Umum HIDUP
dan 1 paket Konservasi) lingkungan hidup
Kelurahan
Kab. Mojokerto
Jumlah taman kota Pemantapan daya
2.0 Pengelolaan Ruang dalam keadaan bersih dan dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 04 04 10 lokasi 10 lokasi 2,250,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 10 lokasi 2,587,500,000 LINGKUNGAN
1 Terbuka Hijau (RTH) terawat setiap hari (operasional daya alam dan Mojokerto
tenaga pertamanan) lingkungan hidup
Kelurahan
Jumlah waktu pemenuhan
Membangun
kebutuhan operasional Kab. Mojokerto
Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Taman pelayanan armada kebersihan Semua Dana Transfer DINAS
2.0 Meningkatkan Wilayah Kabupaten
2 11 04 05 Keanekaragaman Hayati dan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 Kecamata Umum- Dana 12 Bulan 0 LINGKUNGAN
1 Ketahanan Mojokerto
Lainnya pertamanan dalam mendukung Semua Alokasi Umum HIDUP
Bencana Dan
Pengelolaan Taman Kelurahan
Perubahan Iklim
Keanekaragaman Hayati
Kab. Mojokerto
Pengembangan Kapasitas Pemantapan daya
Jumlah pembinaan konservasi Semua Dana Transfer DINAS
2.0 Kelembagaan dan SDM 2 Kali 2 Kali dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 04 06 keanekaragaman hayati yang 100,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 2 Kali Pembinaan 115,000,000 LINGKUNGAN
1 dalam Pengelolaan Pembinaan Pembinaan daya alam dan Mojokerto
terlaksana Semua Alokasi Umum HIDUP
Keanekaragaman Hayati lingkungan hidup
Kelurahan
Kab. Mojokerto
Jumlah kebutuhan Pemantapan daya
Pengelolaan Sarana dan Semua Dana Transfer DINAS
2.0 peralatan operasional dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 04 07 Prasarana Keanekaragam 2500 unit 2500 unit 200,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 2500 unit 230,000,000 LINGKUNGAN
1 kebersihan dan daya alam dan Mojokerto
Hayati Semua Alokasi Umum HIDUP
pertamanan lingkungan hidup
Kelurahan
PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN Persentase limbah, bahan
BERACUN (B3) DAN berbahaya, beracun dan
2 11 05 % % 65 % 65 % 50,000,000 0 0 65 % 57,500,000
LIMBAH BAHAN pertamanan (B3) yang dapat
BERBAHAYA DAN dikendalikan
BERACUN
(LIMBAH B3)
Pengumpulan
Persentase limbah B3 yang
2.0 Limbah B3 dalam 1
2 11 05 dikelola dalam 1 (satu) % % 65 % 50,000,000 0 0 65 % 57,500,000
2 (satu) Daerah
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan Kab. Mojokerto
Pemantapan daya Usaha
Limbah B3 dengan Jumlah kegiatan pembinaan Semua Dana Transfer DINAS
2.0 dukung sumber dan/atau kegiatan penghasil
2 11 05 02 Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan limbah B3 & 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 1 Kegiatan 57,500,000 LINGKUNGAN
2 daya alam dan limbah B3 di wilayah
Rangka Pengangkutan, dokumen lingkungan hidup Semua Alokasi Umum HIDUP
lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto
Pemanfaatan, Kelurahan
Pengolahan,
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase
2 11 06 LINGKUNGAN DAN IZIN pengawasan pelaku usaha dan % % 25 % 25 % 300,000,000 0 0 25 % 345,000,000
PERLINDUNGAN DAN kegiatan yang memiliki izin
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
Persentase
dan/atau
pembinaan dan
2.0 Kegiatan yang Izin
2 11 06 pengawasan terhadap usaha % % 90 % 300,000,000 0 0 90 % 345,000,000
1 Lingkungan dan Izin
dan/atau kegiatan yang
PPLH
memiliki izin
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Jumlah aplikasi sistem
pelaporan
Usaha
pengelolaan lingkungan hidup Kab. Mojokerto
Fasilitasi Pemenuhan Pemantapan daya dan/atau kegiatan di
secara online yang tersedia 1 Aplikasi 1 Aplikasi Semua Dana Transfer DINAS
2.0 Ketentuan dan Kewajiban dukung sumber wilayah Kabupaten 1 Aplikasi
2 11 06 01 Jumlah sosialisasi 1 Kali 1 Kali 150,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 172,500,000 LINGKUNGAN
1 Izin Lingkungan daya alam dan Mojokerto yang memiliki 1 Kali Sosialisasi
pembinaan dokumen Sosialisasi Sosialisasi Semua Alokasi Umum HIDUP
dan/atau Izin PPLH lingkungan hidup izin/
lingkungan hidup dan jumlah Kelurahan
dokumen lingkungan
biaya
operasional selama 12 bulan
Jumlah usaha
dan/atau kegiatan
Pengawasan Usaha Usaha
diwilayah kabupaten Kab. Mojokerto
dan/atau Kegiatan yang Pemantapan daya dan/atau kegiatan di
Mojookerto yang memiliki izin Semua Dana Transfer DINAS
2.0 Izin Lingkungan Hidup, 150 Usaha 150 Usaha dukung sumber wilayah Kabupaten 150 Usaha atau
2 11 06 03 dokumen lingkungan yang 150,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 172,500,000 LINGKUNGAN
1 Izin PPLH yang Diterbitkan atau Kegiatan atau Kegiatan daya alam dan Mojokerto yang memiliki Kegiatan
terawasi secara langsung 150 Semua Alokasi Umum HIDUP
oleh Pemerintah Daerah lingkungan hidup izin/
usaha Kelurahan
Kabupaten/Kota dokumen lingkungan
dan secara tidak langsung 100
usaha
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN, Persentase
PELATIHAN DAN pendidikan, pelatihan dan
2 11 08 % % 90 % 90 % 400,000,000 0 0 90 % 460,000,000
PENYULUHAN penyuluhan lingkungan hidup
LINGKUNGAN HIDUP yang terlaksana
UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, dan
Persentase Penyelenggaraan
Penyuluhan
2.0 Pendidikan, Pelatihan dan
2 11 08 Lingkungan Hidup untuk % % 90 % 400,000,000 0 0 90 % 460,000,000
1 Penyuluhan Lingkungan Hidup
Lembaga
yang terlaksana
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta
Peningkatan Kapasitas pelatihan pengelolaan sampah Kab. Mojokerto
Pemantapan daya
dan Kompetensi Sumber dari Semua Dana Transfer Sekolah dan DINAS
2.0 65 Peserta 65 Peserta dukung sumber 65 Peserta
2 11 08 01 Daya Manusia Bidang perwakilan kader lingkungan 150,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana Masyaraka t di Wilayah 172,500,000 LINGKUNGAN
1 50 Peserta 50 Peserta daya alam dan 50 Peserta
Lingkungan Hidup untuk Jumlah peserta Saka Kalpataru Semua Alokasi Umum Kabupaten Mojokerto HIDUP
lingkungan hidup
Lembaga Kemasyarakatan perwakilan dari Sekolah SMA se Kelurahan
Kabupaten Mojokerto
Jumlah calon sekolah adiwiyata
kabupaten, provinsi, nasional, Kab. Mojokerto
Pemantapan daya
mandiri yang dibina dan 12 Sekolah 12 Sekolah Semua Dana Transfer Sekolah dan 12 Sekolah DINAS
2.0 Pendampingan Gerakan dukung sumber
2 11 08 02 diusulkan 10 Desa atau 10 Desa atau 250,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana Masyaraka t di Wilayah 10 Desa atau 287,500,000 LINGKUNGAN
1 Peduli Lingkungan Hidup daya alam dan
Jumlah usulan Kelurahan Kelurahan Semua Alokasi Umum Kabupaten Mojokerto Kelurahan HIDUP
lingkungan hidup
desa/kelurahan yang dibina dan Kelurahan
diusulkan berseri
PROGRAM
PENGHARGAAN Persentase jenis
2 11 09 % % 90 % 90 % 150,000,000 0 0 90 % 172,500,000
LINGKUNGAN HIDUP penghargaan yang diadakan
UNTUK MASYARAKAT
Pemberian
Persentase pemberian
Penghargaan
2.0 penghargaan Lingkungan Hidup
2 11 09 Lingkungan Hidup % % 90 % 150,000,000 0 0 90 % 172,500,000
1 Tingkat Daerah
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Jumlah Penilaian dan
Masyarakat/Lemb aga pemberian
Membangun Sekolah
Masyarakat/Dunia penghargaan "Peka Kelola" Kab. Mojokerto
Lingkungan Hidup, Pemantapan daya dan Usaha atau kegiatan di
Usaha/Dunia kepada usaha dan/atau 30 Usaha 30 Usaha Semua Dana Transfer 30 Usaha atau DINAS
2.0 Meningkatkan dukung sumber wilayah Kabupaten
2 11 09 01 Pendidikan/Filantr opi kegiatan yang memenuhi atau Kegiatan atau Kegiatan 150,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana Kegiatan 172,500,000 LINGKUNGAN
1 Ketahanan daya alam dan Mojokerto yang
dalam kriteria ketaatan 30 Sekolah 30 Sekolah Semua Alokasi Umum 30 Sekolah HIDUP
Bencana Dan lingkungan hidup sudah memenuhi kriteria
Perlindungan dan Jumlah SD, SMP/MTs, Kelurahan
Perubahan Iklim penilaian
Pengelolaan Lingkungan SMA/SMK/MA yang mengikuti
Hidup lomba sekolah hijau
PROGRAM Persentase penanganan
PENANGANAN pengaduan tentang kasus
2 11 10 % % 90 % 90 % 81,990,000 0 0 90 % 94,288,500
PENGADUAN pencemaran lingkungan hidup
LINGKUNGAN HIDUP yang ditindak lanjuti

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penyelesaian
Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat
Pengaduan
di Bidang
Masyarakat di Bidang
2.0 Perlindungan dan
2 11 10 Perlindungan dan Pengelolaan % % 90 % 81,990,000 0 0 90 % 94,288,500
1 Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota yang ditindak
(PPLH)
lanjuti
Kabupaten/Kota
Kab. Mojokerto
Jumlah pengaduan pencemaran Pemantapan daya
Pengelolaan Pengaduan Semua Dana Transfer Perusahaa n/ Industri di DINAS
2.0 lingkungan hidup terkait ijin dukung sumber
2 11 10 01 Masyarakat terhadap PPLH 20 Kali 20 Kali 81,990,000 0 0 Kecamata Umum- Dana seluruh wilayah Kabupaten 20 Kali 94,288,500 LINGKUNGAN
1 yang daya alam dan
Kabupaten/Kota Semua Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
ditindak lanjuti lingkungan hidup
Kelurahan
PROGRAM
Persentase sampah yang
2 11 11 PENGELOLAAN % % 33 % 33 % 7,131,430,000 0 0 33 % 8,201,144,500
terkelola
PERSAMPAHAN
2.0 Persentase sampah yang masuk
2 11 11 Pengelolaan Sampah % % 85 % 7,131,430,000 0 0 85 % 8,201,144,500
1 ke TPA
Membangun
Kab. Mojokerto
Penyusunan Kebijakan Jumlah penghargaan kualitas Lingkungan Hidup,
2.0 dan Strategi Daerah lingkungan perkotaan (Adipura) 1 1 Meningkatkan Wilayah Kabupaten
2 11 11 01 350,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 1 Penghargaan 402,500,000 LINGKUNGAN
1 Pengelolaan Sampah yang diperoleh kategori kota Penghargaan Penghargaan Ketahanan Mojokerto
Kabupaten/Kota kecil Bencana Dan
Kelurahan
Perubahan Iklim
Jumlah armada Kab. Mojokerto
Membangun
Pengurangan Sampah pelayanan kebersihan dan Semua
Lingkungan Hidup,
dengan melakukan pertamanan yang beroperasi Kecamata Dana Transfer DINAS
2.0 45 unit 45 unit Meningkatkan Wilayah Kabupaten 45 unit
2 11 11 02 Pembatasan, Pendauran Jumlah kendaraan kebersihan 2,000,000,000 0 0 Semua Umum - Dana 2,300,000,000 LINGKUNGAN
1 45 unit 45 unit Ketahanan Mojokerto 45 unit
Ulang dan Pemanfaatan dan Kelurahan Alokasi Umum HIDUP
Bencana Dan
Kembali pertamanan yang terpelihara Kab. Mojokerto
Perubahan Iklim
secara rutin
Jumlah beratdan berkala
sampah yang Mojosari, Seduri
masuk ke TPA.
Jumlah container kebersihan
Penanganan Sampah dan
dengan Melakukan pertamanan yang terpelihara 11000 Ton
11000 Ton Kab. Mojokerto
Pemilahan, Pengumpulan, dengan baik Per tahun 25 Pemantapan daya 11000 Ton
Per tahun 25 Semua Dana Transfer DINAS
2.0 Pengangkutan, Jumlah ruas jalan kota dalam Unit dukung sumber Wilayah Kabupaten Per tahun 25 Unit
2 11 11 03 Unit 4,121,430,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 4,739,644,500 LINGKUNGAN
1 Pengolahan, dan keadaaan 18 Ruas daya alam dan Mojokerto 18 Ruas Jalan
18 Ruas Jalan Semua Alokasi Umum HIDUP
Pemrosesan Akhir Sampah bersih (operasional tenaga Jalan lingkungan hidup 35 kali
35 kali Kelurahan
di TPA/TPST/SPA kebersihan pasukan kuning) 35 kali
Kabupaten/Kota Jumlah sampah liar dan pohon
tumbang yang tertangani
dengan cepat
(operasional
Jumlah bank tim TRC)yang
sampah
terbina dan mengikuti lomba Kab. Mojokerto
18 Bank 18 Bank Pemantapan daya
Peningkatan Peran serta Jumlah peringatan hari peduli Semua Dana Transfer 18 Bank Sampah DINAS
2.0 Sampah Sampah dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 11 04 Masyarakat dalam sampah nasional (HPSN) 400,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 1 Kegiatan 460,000,000 LINGKUNGAN
1 1 Kegiatan 1 Kegiatan daya alam dan Mojokerto
Pengelolaan Persampahan Kegiatan sosialisasi pengelolaan Semua Alokasi Umum 1 Kegiatan HIDUP
1 Kegiatan 1 Kegiatan lingkungan hidup
sampah Kelurahan
di TPA yang terlaksana
Kab. Mojokerto
Semua
Membangun
Kecamata
Koordinasi dan Lingkungan Hidup,
Jumlah tempat sampah dan Semua DINAS
2.0 Sinkronisasi Penyediaan Meningkatkan Wilayah Kabupaten
2 11 11 05 komposter untuk mengurangi 60 Unit 60 Unit 60,000,000 0 0 Kelurahan DBH CHT 60 Unit 69,000,000 LINGKUNGAN
1 Prasarana dan Sarana Ketahanan Mojokerto
timbulan sampah Kab. Mojokerto HIDUP
Pengelolaan Persampahan Bencana Dan
Mojosari,
Perubahan Iklim
Semua
Kelurahan
Kab. Mojokerto
Pemantapan daya
Penyusunan Kebijakan Jumlah target PAD Retribusi Semua Dana Transfer DINAS
2.0 834600000 834600000 dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 11 06 Kerjasama Pengelolaan pelayanan sampah (BOP 200,000,000 0 0 Kecamata Umum- Dana 834600000 Rupiah 230,000,000 LINGKUNGAN
1 Rupiah Rupiah daya alam dan Mojokerto
Persampahan Penertiban Retribusi Sampah) Semua Alokasi Umum HIDUP
lingkungan hidup
Kelurahan
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 3,400,000,000 8,798,369,000 7,755,000,000
PROGRAM
Persentase program
PENGEMBANGAN
pengembangan sistem dan
SISTEM DAN
1 03 04 pengelolaan % % 100 % 100 % 0 300,000,000 1,398,369,000 100 % 1,775,000,000
PENGELOLAAN
persampahan regional yang
PERSAMPAHAN
tercapai
REGIONAL

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Pengembangan Sistem
dan
2.0 Persentase TPA yang
1 03 04 Pengelolaan % % 80 % 0 300,000,000 1,398,369,000 80 % 1,775,000,000
1 terehabilitasi
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan Bangunan
Pagar IPAL
Kab. Mojokerto
pada TPA Karangdiyeng
Kutorejo, Pemantapan daya
Pembangunan Jumlah Pengadaan 0 Paket Dana Transfer TPA 0 Paket DINAS
2.0 Karangdiy dukung sumber
1 03 04 03 TPA/TPST/SPA/TPS bangunan Pagar IPAL pada TPA 0 Paket 0 0 1,100,000,000 Umum - Dana Belahan Tengah dan TPA 0 Paket 1,200,000,000 LINGKUNGAN
1 Kab. Mojokerto daya alam dan
-3R/TPS Karangdiyeng(Lanjutan) 0 paket Alokasi Umum Karangdiye ng 0 paket HIDUP
Mojosari, lingkungan hidup
Jumlah Pengadaan
Belahante
bangunan Talut pada TPA
Karangdiyeng
Kab. Mojokerto Membangun
Jumlah luas TPA yang Kutorejo, Lingkungan Hidup, Pemantapan daya
Rehabilitasi Dana Transfer TPA DINAS
2.0 terpelihara 4 hektar 4 hektar Karangdiy Meningkatkan dukung sumber 4 hektar
1 03 04 04 TPA/TPST/SPA/TPS 0 300,000,000 298,369,000 Umum - Dana Belahan Tengah dan TPA 575,000,000 LINGKUNGAN
1 Jumlah panjang saluran TPA 0 meter 0 meter Kab. Mojokerto Ketahanan daya alam dan 0 meter
-3R/TPS Alokasi Umum Karangdiye ng HIDUP
yang diperbaiki Mojosari, Bencana Dan lingkungan hidup
Belahante Perubahan Iklim
PROGRAM
Persentase sampah yang
1 03 11 PENGELOLAAN % % 33 % 33 % 0 3,100,000,000 7,400,000,000 33 % 5,980,000,000
terkelola menjadi hasil guna
PERSAMPAHAN
2.0 Persentase sampah yang masuk
1 03 11 Pengelolaan Sampah % % 85 % 0 3,100,000,000 7,400,000,000 85 % 5,980,000,000
1 ke TPA
Jumlah pengadaan bak sampah
pertamanan dan kebersihan
Jumlah pengadaan buldozer
Jumlah pengadaan container 833 Unit
persampahan 1 unit Dana Transfer Umum- 833 Unit
833 Unit Kab. Mojokerto
Jumlah pengadaan gerobak 27 unit Dana 1 unit
27 unit Kutorejo,
Penyediaan Sarana dan sampah 1 paket Alokasi Umum 27 unit
0 unit Karangdiy Pemantapan daya Sampah di Lingkunga n
Prasarana Pengelolaan Jumlah pengadaan mesin 1 unit eDAK Fisik - Bidang 1 paket DINAS
2.0 1 unit 0 Kab. Mojokerto dukung sumber Kabupaten Mojokerto 5,980,000,000
1 03 11 07 Persampahan di conveyor 1 unit 3,100,000,000 7,400,000,000 ,Lingkungan Hidup 1 unit LINGKUNGAN
1 25 Mojosari, daya alam dan menjadi terkelola ga
TPA/TPST/SPA Jumlah pengadaan mobil arm 25 danKehutanan 1 unit HIDUP
Penerangan Belahante lingkungan hidup dengan baik
Kabupaten/Kota roll Penerangan - Penugasan 25 Penerangan Jalan
Jalan Kab. Mojokerto
kebersihan dan pertamanan Jalan Lingkungan Hidup 1 unit
1 lokasi Mojosari, Seduri
Jumlah pengadaan 1 unit Dana Insentif Daerah 1 lokasi
penerangan jalan TPA 1 lokasi
karangdiyeng
Jumlah pengadaan skylift
Jumlah RTH hibah yang
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 25,412,446,773 28,924,543,576 32,834,515,336
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN Persentase Indikator Program
2 11 01 % % 100 % 100 % 0 14,629,302,773 16,041,249,049 100 % 17,033,456,736
DAERAH Perangkat Daerah yang tercapai
KABUPATEN/KOT
A
Perencanaan,
Penganggaran, dan Jumlah dokumen yang dapat
2.0
2 11 01 Evaluasi tersusun sesuai ketentuan yang Dokume n Dokumen 8 Dokumen 0 20,000,000 26,290,032 8 Dokumen 34,500,000
1
Kinerja Perangkat berlaku dan tepat waktu
Daerah
Membangun
Dana Transfer Lingkungan Hidup,
Penyusunan Dokumen DINAS
2.0 Jumlah Dokumen yang disusun Kab. Mojokerto Meningkatkan ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 01 Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 0 10,000,000 14,155,450 Umum - Dana 3 Dokumen 23,000,000 LINGKUNGAN
1 sesuai ketentuan Mojosari, Seduri Ketahanan Hidup kabupaten Mojokerto
Perangkat Daerah Alokasi Umum HIDUP
Bencana Dan
Perubahan Iklim
Membangun
Dana Transfer Lingkungan Hidup, Pemantapan daya
DINAS
2.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen yang disusun Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 07 5 Dokumen 5 Dokumen 0 10,000,000 12,134,582 Umum - Dana 5 Dokumen 11,500,000 LINGKUNGAN
1 Daerah sesuai ketentuan Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan Hidup kabupaten Mojokerto
Alokasi Umum HIDUP
Bencana Dan lingkungan hidup
Perubahan Iklim
2.0 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan yang
2 11 01 Lapora n Laporan 12 Laporan 0 13,278,705,197 13,678,005,197 12 Laporan 14,268,166,150
2 Perangkat Daerah tersusun sesuai ketentuan
Membangun
Jumlah waktu DINAS
2.0 Penyediaan Gaji dan Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 01 pemenuhan gaji dan tunjangan 14 Bulan 14 Bulan 0 13,273,705,197 13,673,705,197 Umum - Dana 14 Bulan 14,262,416,150 LINGKUNGAN
2 Tunjangan ASN Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
ASN Alokasi Umum HIDUP
Perubahan Iklim

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Membangun
DINAS
2.0 Penyediaan Administrasi Jumlah laporan keuangan yang Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 02 12 Laporan 12 Laporan 0 5,000,000 4,300,000 Umum - Dana 12 Laporan 5,750,000 LINGKUNGAN
2 Pelaksanaan Tugas ASN tersusun sesuai ketentuan Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
Alokasi Umum HIDUP
Perubahan Iklim
Administrasi Persentase aparatur yang
2.0
2 11 01 Kepegawaian memiliki tingkat disiplin yang % % 90 % 0 100,000,000 230,000,000 90 % 254,100,000
5
Perangkat Daerah tinggi
Jumlah Pengadaan Pakaian Dana Transfer Pemantapan daya
Pengadaan Pakaian Dinas ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Dinas, Pakaian Batik Khas DLH Kab. Mojokerto dukung sumber
2 11 01 02 Beserta Atribut 150 Stel 0 0 75,000,000 Umum - Dana Hidup Kab. 150 Stel 80,250,000 LINGKUNGAN
5 dan Pakaian Olahraga Hari Mojosari, Seduri daya alam dan
Kelengkapannya Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Jumat lingkungan hidup
Jenis dan Jumlah Pengelolaan
Data Layanan Administrasi
Kepegawaian yang
diolah dalam rangka Dana Transfer Pemantapan daya
Pendataan dan ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 merencanakan, Kab. Mojokerto dukung sumber
2 11 01 03 Pengolahan 6 Laporan 0 0 5,000,000 Umum - Dana Hidup Kab. 6 Laporan 5,350,000 LINGKUNGAN
5 mengembangkan mengawasi Mojosari, Seduri daya alam dan
Administrasi Kepegawaian Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
dan menjaga data lingkungan hidup
kepegawaian mulai dari
pengangkatan dampai dengan
pensiun (Buku Profil)
Membangun
Lingkungan Hidup, Pemantapan daya
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah personel ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber
2 11 01 09 Pegawai Berdasarkan dibidang lingkungan yang 12 Persone l 3 Personel 0 100,000,000 100,000,000 DBH CHT Hidup Kab. 3 Personel 115,000,000 LINGKUNGAN
5 Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan
Tugas dan Fungsi mengikuti latihan Mojokerto HIDUP
Perubahan Iklim
Jumlah SDM Aparatur yang
Bimbingan Teknis Pemantapan daya
mengikuti Dana Transfer ASN Dinas Lingkunga n DINAS
2.0 Implementasi Peraturan Kab. Mojokerto dukung sumber
2 11 01 11 bimtek guna 150 Pegawai 0 0 50,000,000 Umum- Dana Hidup Kab. 150 Pegawai 53,500,000 LINGKUNGAN
5 Perundang- Mojosari, Seduri daya alam dan
peningkatan kapasitas dan Alokasi Umum Mojokerto HIDUP
Undangan lingkungan hidup
kinerja SDM DLH
Jumlah Dokumen
2.0 Administrasi Umum Dokume
2 11 01 Ketatausahaan dan Dokumen 12 Dokumen 0 192,824,136 389,000,000 12 Dokumen 521,680,000
6 Perangkat Daerah n
Kepegawaian
Penyediaan Komponen Dana Transfer Pemantapan daya
Jumlah pengadaan jaringan DINAS
2.0 Instalasi 2 Gedung Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 01 instalasi listrik dan jumlah 0 0 100,000,000 Umum - Dana 2 Gedung Kantor 107,000,000 LINGKUNGAN
6 Listrik/Penerangan Kantor Mojosari, Seduri daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
tambah daya listrik Alokasi Umum HIDUP
Bangunan Kantor lingkungan hidup
Membangun
Jumlah dan jenis
pengadaan peralatan dan DINAS
2.0 Penyediaan Peralatan dan Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 02 perlengkapan kantor DLH 13 Jenis 13 Jenis 0 48,151,040 100,000,000 Umum - Dana 13 Jenis 107,000,000 LINGKUNGAN
6 Perlengkapan Kantor Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
(Laptop, Printer, Scanner, Alokasi Umum HIDUP
Almari, Meja, Kursi dll)
Perubahan Iklim
Pemantapan daya
DINAS
2.0 Penyediaan Peralatan Dana Transfer Umum - dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 03 0 0 7,000,000 7,490,000 LINGKUNGAN
6 Rumah Tangga Dana Alokasi Umum daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
HIDUP
lingkungan hidup
Membangun
Jumlah penyediaan makanan DINAS
2.0 Penyediaan Bahan Logistik Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 04 dan minuman kegiatan 200 kotak 500 kotak 0 4,500,000 7,000,000 Umum - Dana 500 kotak 7,490,000 LINGKUNGAN
6 Kantor Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
pelaksanaan rapat Alokasi Umum HIDUP
Perubahan Iklim
Membangun
Penyediaan Barang Jumlah dan Jenis DINAS
2.0 Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 05 Cetakan pengadaan barang cetakan dan 9 Jenis 9 Jenis 0 13,000,000 20,000,000 Umum - Dana 9 Jenis 21,400,000 LINGKUNGAN
6 Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
dan Penggandaan penggandaan Alokasi Umum HIDUP
Perubahan Iklim
Membangun
Lingkungan Hidup, Pemantapan daya
Dana Transfer DINAS
2.0 Penyediaan Jumlah pengadaan Alat Tulis Kab. Mojokerto Meningkatkan dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 07 25 Jenis 25 Jenis 0 35,824,136 45,000,000 Umum- Dana 25 Jenis 48,150,000 LINGKUNGAN
6 Bahan/Material Kantor Rutin Mojosari, Seduri Ketahanan daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
Alokasi Umum HIDUP
Perubahan Iklim
Membangun
Jumlah penyediaan makanan DINAS
2 11 01 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu dan minuman kegiatan fasilitasi 200 Kotak 500 Kotak 0 4,500,000 10,000,000 Umum - Dana 500 Kotak 107,000,000 LINGKUNGAN
kunjungan tamu Alokasi Umum HIDUP
Perubahan Iklim

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Membangun
Penyelenggaraan Rapat Jumlah penyediaan perjalanan DINAS
2 11 01 09 Koordinasi dan Konsultasi dinas 392 Kali 500 Kali 0 86,848,960 100,000,000 Umum - Dana 500 Kali 116,150,000 LINGKUNGAN
SKPD dalam daerah dan luar daerah Alokasi Umum HIDUP
Perubahan Iklim
Daerah
2.0
2 11 01 Penunjang Urusan 0 400,000,000 992,557,980 1,172,037,038
7
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Jumlah unit Dana Transfer Pemantapan daya
DINAS
2.0 Kendaraan Dinas pengadaan kendaraan dinas Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 02 5 Unit 0 0 370,000,000 Umum - Dana 5 Unit 395,900,000 LINGKUNGAN
7 Operasional atau operasional Mojosari, Seduri daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
Alokasi Umum HIDUP
Lapangan Roda 4 dan Roda 2 lingkungan hidup
DINAS
2.0 Jumlah Jenis Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 05 Pengadaan Mebel 4 Jenis 0 0 50,000,000 Umum - Dana 4 Jenis 53,500,000 LINGKUNGAN
7 Pengadaan Mebel dan Furniture Mojosari, Seduri daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
Alokasi Umum HIDUP
lingkungan hidup
Jumlah Peralatan Laboratorium Dana Transfer Pemantapan daya
DINAS
2.0 Pengadaan Peralatan dan (Cold Storage Ciller Room) 1 Unit Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n 1 Unit
2 11 01 06 2 unit 0 300,000,000 472,557,980 Umum - Dana 505,637,038 LINGKUNGAN
7 Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Uji Udara (PM 2 unit Mojosari, Seduri daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto 2 unit
Alokasi Umum HIDUP
10 dan PM 2,5) lingkungan hidup
Jumlah peralatan uji air Pemantapan daya
DINAS
2.0 Pengadaan Aset Tetap (penggantian Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 07 1 Paket 1 Paket 0 100,000,000 0 DBH CHT 1 Paket 110,000,000 LINGKUNGAN
7 Lainnya sparepart, alat yang rusak dan Mojosari, Seduri daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
HIDUP
penambahan alat uji) lingkungan hidup
Pengadaan Sarana dan Jumlah jenis DINAS
2.0 Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 10 Prasarana Gedung Kantor pengadaan sarana 4 Jenis 0 0 100,000,000 Umum - Dana 4 Jenis 107,000,000 LINGKUNGAN
7 Mojosari, Seduri daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
atau Bangunan Lainnya dan prasarana gedung Alokasi Umum HIDUP
lingkungan hidup
Penyediaan Jasa
Jumlah Dokumen
2.0 Penunjang Dokume
2 11 01 Ketatausahaan dan Dokumen 12 Dokumen 0 362,773,440 375,395,840 12 Dokumen 408,473,548
8 Urusan n
kepegawaian
Pemerintahan Daerah
Kab. Mojokerto
Kutorejo,
Karangdiy Pemantapan daya
Penyediaan Jasa Jumlah waktu pemenuhan Dana Transfer DINAS
2.0 Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n
2 11 01 02 Komunikasi, Sumber Daya rekening/tagihan telepon, listrik 12 Bulan 12 Bulan 0 192,000,000 200,000,000 Umum - Dana 12 Bulan 220,800,000 LINGKUNGAN
8 Mojosari, daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto
Air dan Listrik dan air yang terbayar Alokasi Umum HIDUP
Belahante lingkungan hidup
Kab. Mojokerto
Mojosari, Seduri
Jumlah jasa tenaga kerja
administrasi keuangan selama DINAS
2.0 Penyediaan Jasa 5 OB 5 OB Kab. Mojokerto dukung sumber ASN Dinas Lingkunga n 5 OB
2 11 01 04 12 bulan 0 170,773,440 175,395,840 Umum - Dana 187,673,548 LINGKUNGAN
8 Pelayanan Umum Kantor 3 OB 3 OB Mojosari, Seduri daya alam dan Hidup Kabupaten Mojokerto 3 OB
Jumlah jasa tenaga kerja Alokasi Umum HIDUP
lingkungan hidup
kebersihan selama 12 bulan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Jumlah Dokumen
2.0 Dokume
2 11 01 Penunjang Urusan Ketatausahaan dan Dokumen 12 Dokumen 0 275,000,000 350,000,000 12 Dokumen 374,500,000
9 n
Pemerintahan kepegawaian
Daerah
Jumlah kendaraan untuk
pengesahan perpanjangan
Penyediaan Jasa
STNK
Pemeliharaan, Biaya
dan Pajak Kendaraan Dinas Dana Transfer Pemantapan daya
Pemeliharaan, Pajak, dan DINAS
2.0 Operasional Lapangan (Roda4, 40 Unit Kab. Mojokerto dukung sumber Aset Milik Daerah Kabupaten 40 Unit
2 11 01 02 Perizinan 22 unit 0 185,000,000 220,000,000 Umum - Dana 235,400,000 LINGKUNGAN
9 Roda 2 dan Roda 3) 22 unit Mojosari, Seduri daya alam dan Mojokerto 22 unit
Kendaraan Dinas Alokasi Umum HIDUP
Jumlah pemeliharaan lingkungan hidup
Operasional atau
kendaraan dinas
Lapangan
operasional roda 4
dan roda 2 (BBM dan service)
Pemeliharaan/Reh abilitasi DINAS
2.0 Jumlah pemeliharaan gedung 1 unit 2 unit Kab. Mojokerto dukung sumber Aset Milik Daerah Kabupaten
2 11 01 09 Gedung Kantor dan 0 65,000,000 100,000,000 Umum - Dana 2 unit gedung 107,000,000 LINGKUNGAN
9 kantor DLH yang kurang layak gedung gedung Mojosari, Seduri daya alam dan Mojokerto
Bangunan Lainnya Alokasi Umum HIDUP
lingkungan hidup
Sarana Jumlah Pemeliharaan Dana Transfer DINAS
2.0 Kab. Mojokerto Aset Milik Daerah Kabupaten
2 11 01 10 dan Prasarana Gedung Rutin/Berkala Perlengkapan 6 Jenis 6 Jenis 0 25,000,000 30,000,000 Umum - Dana 6 Jenis 32,100,000 LINGKUNGAN
9 Mojosari, Seduri Mojokerto
Kantor atau Bangunan Gedung Kantor Alokasi Umum HIDUP
Lainnya
PROGRAM
informasi dokumen
2 11 02 PERENCANAAN % % 80 % 80 % 0 100,000,000 91,826,500 80 % 115,000,000
perencanaan lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
yang tersusun

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Rencana
Perlindungan dan Persentase draft
2.0 Pengelolaan rencana perlindungan dan
2 11 02 % % 90 % 0 50,000,000 45,845,000 90 % 57,500,000
1 Lingkungan Hidup pengelolaan lingkungan hidup
(RPPLH) yang tersusun
Kabupaten/Kota
Membangun
Jumlah Pemantauan Kab. Mojokerto Lingkungan Hidup, Pemantapan daya
Pengendalian Pelaksanaan Dana Transfer DINAS
2.0 Pelaksanaan Pengendalian 2 Kali 2 Kali Mojosari, Meningkatkan dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 02 02 RPPLH 0 50,000,000 45,845,000 Umum- Dana 2 Kali Pemantauan 57,500,000 LINGKUNGAN
1 dan Evaluasi RPPLH Pemantauan Pemantauan Semua Ketahanan daya alam dan Mojokerto
Kabupaten/Kota Alokasi Umum HIDUP
Kab/Kota Kelurahan Bencana Dan lingkungan hidup
Perubahan Iklim
Penyelenggaraan Kajian
persentase pembinaan
2.0 Lingkungan Hidup
2 11 02 penyelenggaraan KLHS yang % % 100 % 0 50,000,000 45,981,500 100 % 57,500,000
2 Strategis (KLHS)
terlaksana
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS untuk Kab. Mojokerto Pemantapan daya
Dana Transfer DINAS
2.0 KRP yang Berpotensi Jumlah Mojosari, dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 02 03 1 Kali 1 Kali 0 50,000,000 45,981,500 Umum- Dana 1 Kali 57,500,000 LINGKUNGAN
2 Menimbulkan penyelenggaraan KLHS Semua daya alam dan Mojokerto
Alokasi Umum HIDUP
Dampak/Resiko Kelurahan lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN
Persentase
PENCEMARAN
2 11 03 peningkatan kualitas air, udara % % 80 % 80 % 0 1,357,744,000 1,528,435,751 80 % 3,308,125,600
DAN/ATAU KERUSAKAN
dan tanah lahan
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Persentase pencegahan
Pencemaran dan/atau
2.0 pencemaran dan/atau
2 11 03 Kerusakan % % 75 % 0 1,020,600,000 1,179,988,951 75 % 2,488,410,000
1 kerusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan Kab. Mojo
Pencegahan 44 Titik 44 Titik Gondang,
Koordinasi, Sinkronisasi, Pencemaran Lingkungan Hidup 108 Titik 108 Titik Semua 44 Titik
dan Pelaksanaan dengan titik pantau uji limbah 1 Kali 1 Kali Kelurahan 108 Titik
Pemantapan daya Pencegaha n
Pencegahan Pencemaran cair industri (DBH CHT) Kegiatan Kegiatan Kab. Mojo Dana Transfer Umum- 1 Kali Kegiatan DINAS
2.0 dukung sumber Pencemar an lingkungan di
2 11 03 01 Lingkungan Hidup Jumlah Pelaksanaan 15 15 0 355,000,000 276,539,891 Mojosari, Dana Alokasi Umum 15 Rekomedasi 1,523,750,000 LINGKUNGAN
1 daya alam dan Wilayah Kabupaten
Dilaksanakan terhadap Pencegahan Rekomedasi Rekomedasi Semua DBH CHT 1 Titik HIDUP
lingkungan hidup Mojokerto
Media Tanah, Air, Udara, Pencemaran Lingkungan Hidup 1 Titik 1 Titik Kelurahan 8 Titik
dan Laut dengan titik pantau uji limbah 8 Titik 8 Titik Kab. Mojo 0 Pake
cair rumah sakit dan puskesmas 0 Paket 0 Paket Bangsal, S
(DBH CHT)
Jumlah Pelaksanaan Kelurahan
Pengendalian Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) dengan
Inventarisasi dan Penyusunan
dan Pelaksanaan Kab. Mojokerto Pencegaha n
Profil Emisi 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer DINAS
2.0 Pengendalian Emisi Gas Mojosari, Pencemar an lingkungan di 1 Dokumen
2 11 03 02 Jumlah Pelaksanaan 2 Kali 2 Kali 0 50,000,000 297,132,600 Umum- Dana 287,500,000 LINGKUNGAN
1 Rumah Kaca, Mitigasi dan Semua Wilayah Kabupaten 2 Kali Pembinaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Pembinaan Pembinaan Alokasi Umum HIDUP
Adaptasi Kelurahan Mojokerto
Kaca (GRK) dengan
Perubahan Iklim
pembinaan mitigasi dan
adaptasi
perubahan
Jumlah iklim
Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran Lingkungan
Hidup Dilaksanakan dengan
diperolehnya sertifikat
kalibrasi peralatan
laboratorium lingkungan Pemantapan daya Pencegaha n
Pengelolaan Laboratorium 25 Sertifikat 25 Sertifikat Dana Transfer DINAS
2.0 Jumlah Pelaksanaan Kab. Mojokerto dukung sumber Pencemar an lingkungan di 25 Sertifikat
2 11 03 03 Lingkungan Hidup 1963 Kali 1963 Kali 615,600,000 606,316,460 Umum - Dana LINGKUNGAN
1 Pencegahan 0 Mojosari, Seduri daya alam dan Wilayah Kabupaten 1963 Kali Pengujian 677,160,000
Kabupaten/Kota Pengujian Pengujian Alokasi Umum HIDUP
Pencemaran Lingkungan lingkungan hidup Mojokerto
Hidup Dilaksanakan
Melalui Pelayanan
Pengujian Laboratorium
Lingkungan Hidup
(Operasional
Laboratorium)

Target Realisasi
Akhir Capaian
Period e RKPD
Perubahan
Penanggulangan Persentase Penanggulangan
2.0
2 11 03 Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup % % 90 % 0 100,000,000 98,446,800 90 % 172,500,000
2
Lingkungan Hidup pada masyarakat yang
Jumlah Pemberian Informasi
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
Kab. Mojokerto Pemantapan daya
Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Dana Transfer DINAS
2.0 Mojosari, dukung sumber Wilayah Kabupaten
2 11 03 01 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 0 100,000,000 98,446,800 Umum- Dana 1 Dokumen 172,500,000 LINGKUNGAN
2 Semua daya alam dan Mojokerto
Lingkungan Hidup pada pada Masyarakat melalui Alokasi Umum HIDUP
Kelurahan lingkungan hidup
Masyarakat kegiatan
penyusunan dokumen IKPLHD
Pemulihan Persentase Pemulihan
2.0
2 11 03 Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup % % 85 % 0 237,144,000 250,000,000 85 % 647,215,600
3
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang
Koordinasi dan Jumlah bibit tanaman 23500 Bibit 23500 Bibit Kab. Mojokerto Pemantapan daya Pemulihan Pencemar an 23500 Bibit Tanaman DINAS
2.0 DBH CHT
2 11 03 01 Sinkronisasi Penghentian pemulihan kualitas lingkungan Tanaman Tanaman 0 237,144,000 0 Jatirejo, Semua dukung sumber Lingkunga n di Wilayah 5 lokasi perairan 272,715,600 LINGKUNGAN
3
Sumber Jumlah lokasi perairan 5 lokasi 5 lokasi Kelurahan daya alam dan Kabupaten Mojokerto 4 Passive Sampler HIDUP
Jumlah bibit tanaman bambu
yang Kab. Mojokerto Pemantapan daya
Koordinasi, Sinkronisasi 12000 Bibit Dana Transfer Pemulihan Pencemar an DINAS
2.0 disediakan (wanatani bambu) Mojosari, dukung sumber 12000 Bibit Tanaman
2 11 03 04 dan Pelaksanaan Tanaman 0 0 250,000,000 Umum- Dana Lingkunga n di Wilayah 374,500,000 LINGKUNGAN
3 Jumlah luas kerusakan lahan Semua daya alam dan 24000 M2
Rehabilitasi 24000 M2 Alokasi Umum Kabupaten Mojokerto HIDUP
yang Kelurahan lingkungan hidup
terpulihkan
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase luas area untuk
2 11 04 % % 25 % 25 % 0 2,415,000,000 2,910,379,380 25 % 3,047,500,000
KEANEKARAGAMA N keanekaragaman hayati

Perbup No 27 Tahun 2021 TTG RKPD-P TH 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perbup No 27 Tahun 2021 TTG RKPD-P TH 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 27 TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DAFTAR ISI .................................................................................................. I

1.1 Latar Belakang .................................................................................. BAB I-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................. BAB II-86

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 i

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 ii

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -1

Berdasarkan pertimbangan kondisi darurat akibat peningkatan angka

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -2

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -3

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -4

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -5

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -6

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB I -7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 1

Realisasi Kinerja pada Triwulan Ke - Tingkat Capaian

Program Penunjang Urusan

Penyediaan Administrasi Jumlah Waktu Penyediaan

Administrasi Barang Milik

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Waktu Penyediaan

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Waktu Penyediaan Bahan

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 2

Pengelolaan Pendidikan Persentase Pendidikan Sekolah

Rehabilitasi Sedang / Berat

Penyediaan Pendidik dan

Rehabilitasi Sedang / Berat

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 3

Rehabilitasi Sedang / Berat

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 4

Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 5

Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi

ketersediaan jasa pelayanan,sarana

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 6

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru lahir yang

Pengelolaan Pelayanan Jumlah usia lanjut yang

Jumlah penderita TB yang

jumlah masyarakat resiko

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 7

jumlah masyrkt yang mendapatkan 120 37.458 PBID

jumlah ketersediaan pembiayaan

Persentase elemen akreditasi

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 8

Jumlah alat kesehatan atau Jumlah gedung rumah sakit yang

Meningkat Program Pengadaan,

Pengadaan Tanah untuk

Penunjang DAK Bidang Jumlah personil yang dibayarkan

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 9

Jumlah personil yang dibayarkan

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021 BAB II - 10

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan Minuman

Penyediaan Barang Jenis Barang Cetakan dan

Penyediaan Bahan Bacaan Pemenuhan Kebutuhan Bahan