RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan -
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 Puskesmas Watuneso
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/Berkurang
KD. REKENING URAIAN Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Penjelasan
Jumlah
Volume Satuan Satuan Harga Volume Satuan Satuan Harga Rp %
Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran -
Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan
Alokasi Belanja Langsung -
5.2 BELANJA LANGSUNG 672,000,000 797,548,632 125,548,632.00
5.2.15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 25,000,000 65,000,000 -
5.2.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 25,000,000 65,000,000 -
5.2.15.01.5.2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 65,000,000 -
5.2.15.01.5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 25,000,000 65,000,000 -

5.2.15.01.5.2.2.02.04 -Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Paket 25,000,000 25,000,000 1 Paket 25,000,000 25,000,000 0.00

Semula sudah dianggarkan Rp

25.000.000, setelah perubahan
Bertambah Rp. 40.000.000 dari
-Belanja Bahan Obat - Obatan (Silpa Kapitasi) 1 Paket - 1 Paket 40,000,000 40,000,000 40,000,000.00 Silpa Kapitasi Tahun 2019
sehingga menjadi Rp 65.000.000

5.2.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 403,200,000 468,898,500 -

5.2.16.01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas dan Jaringannya 403,200,000 468,898,500 -
5.2.16.01.5.2 Belanja Barang dan Jasa 403,200,000 468,898,500 -
5.2.16.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 403,200,000 468,898,500 -
5.2.16.01.5.2.2.03.21 Belanja Jasa pelayanan Kesehatan 403,200,000 468,898,500 -
* Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi 1 Paket 403,200,000 403,200,000 1 Paket 403,200,000 403,200,000 0.00
- - 65,698,500 65,698,500 65,698,500.00 Semula dianggarkan Rp
403.200.000,- Bertambah
Rp.65.698.500 dari Silpa Kapitasi
* Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi (Silpa Kapi 1 Paket 1 Paket Tahun 2019 sehingga menjadi Rp
468.898.500.-

* Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi 1 Paket - 1 Paket - 0.00

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/Berkurang
KD. REKENING URAIAN Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Penjelasan
Jumlah
Volume Satuan Satuan Harga Volume Satuan Satuan Harga Rp %

5.2.16.03 Pengadaan,Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 15,000,000 15,000,000 -

Puskesmas dan Jaringannya
5.2.16.03.5.3 Belanja Modal 15,000,000 15,000,000 -
5.2.16.03.5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran 15,000,000 15,000,000 -
5.2.16.03.5.2.3.34.01 Belanja Alat Kesehatan 1 Paket 15,000,000 15,000,000 1 Paket 15,000,000 15,000,000 0.00 -

5.2.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 165,104,000 1 Paket 166,304,132 1,200,132.00 - -165,104,000.00
5.2.16.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai 26,777,750
5.2.16.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 18,200,000
*Belanja ATK Kapitasi 1 Paket 16,000,000 16,000,000 1 Paket 16,000,000 16,000,000 0.00
- Semula sudah dianggarkan Rp
16.000.000,- setelah perubahan
Bertambah Rp.2.200.000 dari
Silpa Kapitasi Tahun 2019
*Belanja ATK ( Silpa Kapitasi 2019 ) 1 Paket 1 Paket 2,200,000 2,200,000 2,200,000.00 sehingga menjadi Rp 18.200.000

5.2.16.13.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Batrai 1 Paket 3,477,750 3,477,750 1 Paket 3,477,750 3,477,750 0.00
5.2.16.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Paket 2,100,000 2,100,000 1 Paket 2,100,000 2,100,000 0.00 -
5.2.16.13.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (Ka 1 Paket 3,000,000 3,000,000 1 Paket 3,000,000 3,000,000 0.00 -
5.2.16.13.5.2.2.02 Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor 4,000,000
5.2.16.13.5.2.2.02.18 Semula belum dianggarkan.
Setelah perubahan Bertambah
Rp 4.000.000,- dari Silpa Kapitasi
Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor (Si 1 Paket 000 - 1 Paket 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 2019 sehingga menjadi Rp
4.000.000,-

5.2.16.13.5.2.2.03.06

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV 1 Paket 7,800,000 7,800,000 1 Paket 7,800,000 7,800,000 0.00

5.2.16.13.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service (Kapitasi) 1 Paket 1,000,000 1,000,000 1 Paket 1,000,000 1,000,000 0.00 -
5.2.16.13.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang (Kapitasi ) 500,000 500,000 500,000 500,000 0.00
1 Paket 1 Paket

5.2.16.13.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Paket 15,700,000 15,700,000 1 Paket 15,700,000 15,700,000 0.00
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/Berkurang
KD. REKENING URAIAN Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Penjelasan
Jumlah
Volume Satuan Satuan Harga Volume Satuan Satuan Harga Rp %
Semula dianggarkan Rp
23.635.000, setelah perubahan
berkurang Rp 10.000.000,-
bergeser ke belanja modal-
pengadaan mebeler (Rak Arsip
5.2.16.13.5.2.2.06.01 Belanja Cetak (Kapitasi ) 1 Paket 23,635,000 23,635,000 1 Paket 13,635,000 13,635,000 (10,000,000.00) dan belanja Kasur ), sehingga
Menjadi Rp 13.635.000,-

5.2.16.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan - - -

* Penggandaan Kapitasi 1 Paket 15,441,250 15,441,250 1 Paket 15,441,250 15,441,250 0.00
Semula dianggarkan
15.441.250,- bertambah dari
* Penggandaan Kapitasi (Silpa Kapitasi 2019 ) 1 Paket 000 - 1 Paket 5,000,132 5,000,132 5,000,132.00 silpa Kapitasi 2019 sebesar Rp
5.000.132,- sehingga menjadi Rp
5.2.16.13.5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 20.441.382,-
1 Paket 1 Paket
5.2.16.13.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kapitasi ) 1 Paket 18,900,000 18,900,000 1 Paket 18,900,000 18,900,000 0.00 -
5.2.16.13.5.2.2.15.01 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 1 Paket 1,150,000 1,150,000 1 Paket 1,150,000 1,150,000 0.00 -
* Konsultasi/Menghadiri Undangan Rapat Kapitasi dll 1 Paket 6,600,000 6,600,000 1 Paket 6,600,000 6,600,000 0.00 -
* Home Care/ Kunjungan Rumah pasien Penyakit Kronis 1 Paket 3,800,000 3,800,000 1 Paket 3,800,000 3,800,000 0.00
5.2.16.13.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan (Kapitasi) 0.00
1 Paket 45,000,000 1 Paket 45,000,000 45,000,000

Semula dianggarkan Rp
15.000.000,- setelah perubahan
berkurang Rp 7.000.000,
bergeser kebelanja perbaikan
pintu gerbang, sekat gudang
* Pembuatan SPAL 1 Paket 15,000,000 15,000,000 1 Paket 8,000,000 8,000,000 (7,000,000.00) obat,dan pembuatan papan
Spanduk sehingga menjadi Rp
8.000.000

Berkurang Rp 3.500.000,-
bergeser ke belanja Pebuatan
* Pemasangan Kursi Gigi 1 Paket 3,500,000 3,500,000 1 Paket 000 - (3,500,000.00) tempat cuci tangan sehingga
menjadi Rp 0

Bertambah Rp 1.000.000 dari

* Pembuatan Sekat gudang Obat 1 Paket 4,000,000 4,000,000 1 Paket 5,000,000 5,000,000 1,000,000.00 belanja SPAL sehingga menjadi
RP 5.000.000,-
* Lobby Resepsionis / Loket Pendaftaran 1 Paket 20,000,000 20,000,000 1 Paket 20,000,000 20,000,000 0.00 -
* Pembuatan sekat ruangan 1 Paket 2,500,000 2,500,000 1 Paket 2,500,000 2,500,000 0.00
Semula belum dianggarkan
setelah perubahan bertambah
dari belanja SPAL Rp 3.500.000,-
* Pembuatan Pagar Pembatas dan Perbaikan Pintu ge 1 Paket - 1 Paket 3,500,000 3,500,000 3,500,000.00 sehingga menjadi Rp 3.500.000
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/Berkurang
KD. REKENING URAIAN Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Penjelasan
Jumlah
Volume Satuan Satuan Harga Volume Satuan Satuan Harga Rp %
Semula belum dianggarkan
setelah perubahan bertambah
dari belanja pemasangan kursi
* Pembuatan Tempat Cici Tangan 1 Paket - 1 Paket 3,500,000 3,500,000 3,500,000.00 gigi Rp 3.500.000,- sehingga
menjadi Rp 3.500.000

Semula belum dianggarkan

setelah perubahan bertambah
dari belanja SPAL Rp 2.500.000,-
* Pembuatan Tiang / Papan Spanduk 1 Paket - 1 Paket 2,500,000 2,500,000 2,500,000.00 sehingga menjadi 2.500.000

5.2.16.13.5.2.3 Belanja Modal 63,696,000 73,806,000 73,806,000 10,110,000.00 -

5.2.16.13.5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan alat kantor 8,200,000 8,200,000 8,200,000 0.00
5.2.16.13.5.2.3.27.02 Belanja modal peralatan dan Mesin - Pengadaan mesin 1 Paket 700,000 700,000 1 Paket 700,000 700,000 0.00
5.2.16.13.5.2.3.27.05 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat kantor lain 7,500,000 7,500,000 7,500,000
* Mesin Absensi 1 Paket 4,500,000 4,500,000 1 Paket 4,500,000 4,500,000 0.00
* Belanja Papan Data 1 Paket 3,000,000 3,000,000 1 Paket 3,000,000 3,000,000 0.00

5.2.16.13.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Alat Rumah Tangga -Pengadaan Meubelair 23,771,000 1 Paket 28,131,000 28,131,000 4,360,000.00
* Belanja Lemari Arsip Pintu Kaca 1 Paket 7,290,000 7,290,000 1 Paket 7,290,000 7,290,000 0.00

Semula belum dianggarkan

bertambah Rp 8.000.000 dari
* Rak Kayu 1 Paket - 1 Paket 8,000,000 8,000,000 8,000,000.00
belanja Cetak Sehingga menjadi
Rp 8.000.000

Semula dianggarkan Rp
1.380.000, setelah perubahan
Bertambah Rp 1.380.000 dari
* Kursi Vernekel / Kursi besi 1 Paket 1,380,000 1,380,000 1 Paket 2,760,000 2,760,000 1,380,000.00 belanja mebeler meja pertemuan
sehingga menjadi 2.760.000,-

Semula dianggarkan Rp
6.561.000, berkurang Rp
2.071.000 bergeser ke belanja
* Belanja Meja Rapat 1 Paket 6,561,000 6,561,000 1 Paket 4,490,000 4,490,000 (2,071,000.00) Kursi Vernekel dan belanja bantal
sehingga menjadi Rp
4.490.000,-

Semula belum dianggarkan

bertambah Rp 2.000.000 dari
belanja Cetak dan Rp 1.500.000
dari Silpa Kapitasi 2019 Sehingga
* Kasur 1 Paket - 1 Paket 3,500,000 3,500,000 3,500,000.00 menjadi Rp 3.500.000,-
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/Berkurang
KD. REKENING URAIAN Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Penjelasan
Jumlah
Volume Satuan Satuan Harga Volume Satuan Satuan Harga Rp %
Semula belum dianggarkan
setelah perubahan bertambah Rp
691.000 bergeser dari belanja
mebeler - belanja meja
* BAntal 1 Paket - 1 Paket 691,000 691,000 691,000.00 pertemuan Sehingga menjadi Rp
691.000,-

Semula belum dianggarkan.

Setelah perubahan bertambah
menjadi Rp 600 .000 dari Silpa
Kapitasi 2019 sehingga menjadi
* Seprei 1 Paket - 1 Paket 600,000 600,000 600,000.00
Rp 600.000,-

Semula belum dianggarkan.

Setelah perubahan bertambah
menjadi Rp 600.000 dari Silpa
* Keset 1 Paket - 1 Paket 600,000 600,000 600,000.00 Kapitasi 2019 sehingga menjadi
Rp 600.000,-

Semula belum dianggarkan.

Setelah perubahan bertambah
menjadi Rp 200.000 dari Silpa
* Sarung Bantal 1 Paket - 1 Paket 200,000 200,000 200,000.00 Kapitasi 2019 sehingga menjadi
Rp 200.000,-

5.2.16.13.5.2.3.28.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pe 1 Paket 500,000 500,000 1 Paket 500,000 500,000 0.00

5.2.16.13.5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Pe 1 Paket 8,040,000 8,040,000 1 Paket 8,040,000 8,040,000 0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Alat

5.2.16.13.5.2.3.28.06 4,750,000 4,750,000
Rumah Tangga Lainnya ( Silpa Kapitasi 2019)
Semula belum dianggarkan.
Setelah perubahan bertambah
menjadi Rp 1.200.000 dari Silpa
* Mikrophone 1 Paket - 1 Paket 1,200,000 1,200,000 1,200,000.00 Kapitasi 2019 sehingga menjadi
Rp 1.200.000,-
 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Bertambah/Berkurang
KD. REKENING URAIAN Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Penjelasan
Jumlah
Volume Satuan Satuan Harga Volume Satuan Satuan Harga Rp %
Semula belum dianggarkan.
Setelah perubahan bertambah
menjadi Rp 3.150.000 dari Silpa
* Speker Aktif 1 Paket - 1 Paket 3,150,000 3,150,000 3,150,000.00 Kapitasi 2019 sehingga menjadi
3.150.000

Semula belum dianggarkan.

Setelah perubahan bertambah
menjadi Rp 400.000 dari Silpa
* Dispenser 1 Paket - 1 Paket 400,000 400,000 400,000.00 Kapitasi 2019 sehingga menjadi
Rp Rp 400.000

5.2.16.13.5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

31,725,000

5.2.16.13.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Person 1 Paket 22,599,000 22,599,000 1 Paket 22,599,000 22,599,000 0.00
5.2.16.13.5.2.3.29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Perala 1 Paket 9,126,000 9,126,000 1 Paket 10,126,000 10,126,000 1,000,000.00
* Belanja Printer 1 Paket - 1 Paket 9,126,000 9,126,000 9,126,000.00
* Belanja Flash Disk Semula belum dianggarkan.
Setelah perubahan bertambah
menjadi Rp 1.000.000 dari Silpa
Kapitasi 2019 sehingga menjadi
1 Paket - 1 Paket 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00
Rp 1.000.000,-

Ende, 15 Oktober 2020

Plt. Kepala Puskesmas Kotaratu

ANGGARAN KAS

dr. Fatimah Arubusman

NIP. 19650904 200003 2 003
 (797,548,632)

Selisih
SILPA geser tambahan modal

65,698,500 jaSA 10,000,000 cetak 8,000,000 8,000,000

40,000,000 OBAT 7,000,000 Spal 2,000,000 1,380,000
2,200,000 Sarpras 3,500,000 kursi gigi 1,000,000 3,500,000
4,000,000 2,071,000 meja rapat 3,500,000 691,000
5,000,132 2,500,000 600,000
1,500,000 22,571,000 3,500,000 600,000
600,000 1,380,000 350,000
600,000 691,000 1,200,000
200,000 3,150,000
1,200,000 22,571,000 400,000
3,150,000
400,000 1,000,000
1,000,000
19,850,132 125,548,632
-
20,871,000
10,000,000 cetak 2,200,000
1,500,000 4,000,000
600,000 5,000,132
600,000 11,200,132
200,000
1,200,000
3,150,000
400,000
1,000,000

18,650,000 19,850,132

###