Pembangunan 2 LB

Buku I
Bab I: Instruksi Kepada Peserta (IKP
BAB I
INSTRUKSI KEPADA PESERTA
(IKP)
(1 Tahap 1 Sampul)
Standar Dokumen Tender

Pembangunan Transmisi dan/atau Gardu Induk
Metode Terbuka 1 tahap 1 sampul dengan Pasca Kualifikasi
Buku I
Bab I: Instruksi Kepada Peserta (IKP)
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .....................................................................................................................I-i
BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ................................................................I-1
A. UMUM .........................................................................................................................I-1
1. Lingkup Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan .....................................I-1
2. Sumber Pendanaan ............................................................................................I-4
3. Calon Penyedia Barang Jasa/Peserta Tender ..................................................I-4
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta
Penipuan .............................................................................................................I-4
5. Larangan Pertentangan Kepentingan ...............................................................I-6
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri ..........................................................I-7
B. DOKUMEN TENDER ..................................................................................................I-9
7. Isi Dokumen Tender ...........................................................................................I-9
8. Penjelasan Dokumen Tender (Aanwijzing) .......................................................I-9
9. Adendum Dokumen Tender .............................................................................I-12
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN ..................................................................I-13
10. Biaya dalam Proses Tender .............................................................................I-13
11. Bahasa ..............................................................................................................I-13
12. Dokumen Penawaran .......................................................................................I-13
13. Kelengkapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi ......................................I-17
14. Harga Penawaran .............................................................................................I-18
15. Jenis Kontrak....................................................................................................I-20
16. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa ................................................................I-20
17. Mata Uang Penawaran dan Pembayaran ........................................................I-20
18. Masa Berlaku Penawaran.................................................................................I-20
19. Jaminan Penawaran .........................................................................................I-20
20. Format dan Penandatangan Dokumen Penawaran ........................................I-22
D. PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN ...............................................I-24
21. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ..................................................I-24
22. Penyampulan, Penandaan dan Penyampaian Penawaran .............................I-24
23. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran....................................................I-25
24. Penawaran Terlambat ......................................................................................I-25
25. Pembukaan Penawaran....................................................................................I-25
E. EVALUASI PENAWARAN........................................................................................I-28
26. Kerahasiaan ......................................................................................................I-28
Standar Dokumen Tender I-i
Buku I
27. Klarifikasi Dokumen Penawaran .....................................................................I-28

28. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi ..............................................I-28
29. Koreksi Aritmatik ..............................................................................................I-30
30. Evaluasi Harga Timpang ..................................................................................I-30
31. Ketidaksesuaian Item Pekerjaan .....................................................................I-31
32. Konversi ke dalam Mata Uang Tunggal ..........................................................I-31
33. Preferensi Harga ...............................................................................................I-31
34. Ketentuan Evaluasi Harga Penawaran ............................................................I-33
35. Pembuktian Kualifikasi ....................................................................................I-34
36. Negosiasi ..........................................................................................................I-35
37. Usulan Penetapan Pemenang..........................................................................I-36
38. Hak Pengguna Barang/Jasa untuk Menerima dan Menolak Penawaran ......I-36
39. Penetapan Pemenang ......................................................................................I-36
40. Pengumuman Pemenang .................................................................................I-37
41. Sanggahan ........................................................................................................I-37
F. PENUNJUKAN PEMENANG ....................................................................................I-39
42. Kriteria Penunjukan Pemenang .......................................................................I-39
43. Penunjukkan Pemenang ..................................................................................I-39
44. Tender Gagal ....................................................................................................I-40
45. Tender Ulang ....................................................................................................I-41
46. Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa ...............................................I-42
47. Contract Discussion Agreement (CDA) ..........................................................I-42
48. Penanda-tanganan Kontrak .............................................................................I-43
Standar Dokumen Tender I-ii

Buku I
A. Umum
BAB I
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup Penawaran 1.1 Sehubungan dengan Pengumuman Tender yang
dan Jangka Waktu ditentukan dalam Lembar Data Tender (BAB II
Pelaksanaan LDT), Pengguna Barang/Jasa, sebagaimana
ditentukan dalam BAB II LDT, menerbitkan
Dokumen Tender ini untuk pengadaan pekerjaan
konstruksi sebagaimana ditentukan dalam BAB VI
SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak).
Nama paket sebagaimana tercantum dalam BAB II
LDT. Lingkup Penawaran sesuai dengan Lingkup
Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam BAB V.1
Kelengkapan Informasi Proyek.
1.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam Bab VII SSKK
(Syarat-syarat Khusus Kontrak).
1.3 Di dalam dokumen tender ini dipergunakan
pengertian, istilah dan singkatan sebagai beriku:
“Peserta” adalah badan usaha yang mengikuti
proses Tender.
“Daftar Penyedia Terseleksi yang selanjutnya
disebut DPT” adalah daftar Penyedia Barang/Jasa
yang dinyatakan lulus oleh PLN melalui mekanisme
penilaian kualifikasi, ditetapkan dan disahkan oleh
Pengguna Barang/Jasa dan dimutakhirkan secara
periodik.
“Dokumen Kualifikasi” adalah dokumen yang
disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan
sebagai pedoman dalam Pelaksanaan dan
Penilaian Kualifikasi
“Dokumen Aplikasi Kualifikasi” adalah dokumen
yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa
berdasarkan Dokumen Kualifikasi yang
disampaikan kepada Pejabat Perencana
Pengadaan dalam proses DPT dan kepada Pejabat
Pelaksana Pengadaan dalam proses kualifikasi
“Dokumen Rencana Pengadaan” adalah
dokumen kebutuhan barang/jasa yang meliputi
volume, waktu penyerahan, estimasi anggaran,
strategi pengadaan, metode pengadaan, pelaksana
pengadaan dan pemaketan/grouping/joint
procurement apabila diperlukan
“Dokumen Tender/RKS atau Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS)” adalah Dokumen yang
menjadi pedoman bagi Penyedia Barang/Jasa
Standar Dokumen Tender I-1
Buku I
A. Umum
untuk membuat penawaran dan sebagai pedoman
bagi pejabat pelaksana pengadaan dalam
melakukan evaluasi penawaran.
“Dokumen Pengadaan” adalah dokumen terkait
dengan proses Pengadaan Barang/Jasa meliputi
antara lain Dokumen Kualifikasi, Dokumen Aplikasi
Kualifikasi, Dokumen Tender/RKS, Pengumuman,
Berita Acara-Berita Acara, Dokumen Penawaran,
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ),
Jaminan-jaminan, Contract Discussion Agreement
(CDA), Kontrak
“Due Diligence” adalah kegiatan yang dilakukan
untuk verifikasi langsung dalam rangka menilai
Kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha
penyedia Barang dan Jasa
“General Manager (GM)” adalah jabatan struktural
1 (satu) tingkat dibawah Direktur Utama/Direktur
yang mengelola Unit Induk/Pusat-pusat dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama/Direktur Terkait dengan jenjang jabatan
Manajemen Atas
“Jasa Konstruksi” layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi
“Integrity Due Diligence” adalah proses untuk
menilai lebih lanjut sifat dan tingkatan Risiko
Penyuapan dan membantu Perusahaan untuk
mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang
perlu dilakukan terhadap transaksi atau proyek
atau Mitra atau calon Pegawai
”Jasa Konsultansi” Konstruksi adalah layanan
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pengkajian, perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan
konstruksi suatu bangunan
“Jaminan Penawaran (Bid Bond)” adalah
Jaminan yang diberikan oleh Bank Umum (tidak
termasuk Bank Perkreditan Rakyat)/Bank Asing
yang beroperasi di lndonesia atau Lembaga
pembiayaan Ekspor lndonesia kepada penerima
Jaminan untuk membayar sejumlah uang
kepadanya.
“Kantor Pusat” adalah induk organisasi PLN yang
membawahi Unit Induk.
“Kualifikasi” adalah tingkat/kedalaman
kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia
Barang/Jasa.
“Negosiasi” adalah kegiatan untuk pembahasan
aspek teknis, harga dan atau waktu pelaksanaan

Buku I
A. Umum
antara Pejabat Pelaksana Pengadaan dengan
Penyedia Barang/Jasa.
“Pakta Integritas” adalah surat pernyataan yang
berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan
persekongkolan baik vertical atau horizontal,
bertindak dengan penuh kehati-hatian sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
“Pejabat Perencana Pengadaan” pejabat
struktural yang bertugas dan bertanggung jawab
dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
“Pejabat Pelaksana Pengadaan” adalah pejabat
struktural yang bertugas dan bertanggung jawab
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
“Penilaian Kualifikasi” adalah kegiatan untuk
menilai kompetensi dan kemampuan usaha
Penyedia Barang/Jasa.
“Personel Kunci Mitra” adalah pemegang saham,
komisaris, direktur, dan posisi strategis lainnya
yang memiliki pengaruh di lingkungan Mitra.
“Personel Kunci Perusahaan” adalah pemegang
saham, dewan komisaris, direktur, manajemen
atas, manajemen menengah, manajemen dasar
dan posisi stratgeis lainnya di lingkungan
Perusahaan.
“Personel Kunci Subkontraktor” adalah
pemegang saham, komisaris, direktur dan posisi
strategis lainnya yang memiliki pengaruh di
lingkungan Subkontraktor.
“PLN” adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan
Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994
beserta perubahannya
“Proses Pengadaan Barang/Jasa” adalah
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
inisiasi Pengadaan Barang/Jasa (identifikasi
kebutuhan dan penganggaran), perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa, proses pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, penandatanganan
Kontrak, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima
hasil pelaksanaan Kontrak.
“Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI)”
adalah Dokumen formal yang diterbitkan oleh
Direktorat Keuangan untuk menetapkan besarnya
nilai AI (Anggaran Investasi) dan AKI (Anggaran
Kas Investasi) dalam nilai rupiah untuk tahun
berjalan.

Buku I
A. Umum
“Tahun Anggaran” adalah kurun waktu 1 (satu)
tahun takwim terhitung sejak tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.
“Unit Induk/Unit Penunjang” adalah unit
organisasi satu tingkat dibawah Kantor Pusat yang
melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai
dengan tujuan dan lapangan usaha PLN.
“Value for Money Committee” adalah fungsi yang
melakukan kajian/analisis value for money terhadap
proses pengadaan barang dan jasa di PLN pada
tahap perencanan pengadaan dan pada tahap
laporan hasil tender atau pada tahap usulan
penetapan penyedia barang dan jasa.
1.4 Dokumen Tender ini disusun berdasarkan
Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. No.
0022.P/DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020, tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN
(Persero) beserta perubahannya.
2. Sumber Pendanaan 2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam BAB II LDT
(Lembar Data Tender).
3. Calon Penyedia 3.1 Calon Penyedia Barang Jasa (yang selanjutnya
Barang disebut Peserta Tender) sesuai ketentuan
Jasa/Peserta Tender sebagaimana tercantum dalam BAB II LDT.
4. Larangan Korupsi, 4.1 Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana
Kolusi, dan Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan,
Nepotisme (KKN), Penyedia Barang/Jasa, dan Komite Value for
Persekongkolan Money dan para pihak yang terkait dalam
serta Penipuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik secara
internal maupun eksternal harus mengikuti Etika
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PLN
(Persero) sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggungjawab untuk mencapai sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan
menjaga kerahasiaan informasi yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung untuk mencegah dan
menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan (conflict of interest)
para pihak yang terkait dalam proses
Buku I
A. Umum
Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung
maupun tidak langsung, yang merugikan
kepentingan Pengguna Barang/Jasa;
f. Menghindari dan mencegah terjadinya
pemborosan dan kebocoran keuangan
perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan perusahaan; dan
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan berupa apa saja kepada
siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa.
4.2 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan
ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan
dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Berusaha mempengaruhi Pengguna

Barang/Jasa atau Pejabat Pelaksana
Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun
baik langsung maupun tidak langsung untuk
memenuhi keinginan Peserta yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur
dalam Dokumen Tender, dan/atau peraturan
perundang-udangan yang berlaku.
b. Melakukan persekongkolan dengan Peserta

lain untuk mengatur hasil tender sehingga
mengurangi / menghambat / memperkecil /
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan pihak lain; dan/atau membuat
dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Tender.
4.3 Peserta berkewajiban mengisi form kuisioner
Integrity Due Diligence (IDD) yang sesuai format
pada Bab IV Formulir Penawaran.
Assesment IDD akan dilakukan kepada calon
pemenang tender yang akan diusulkan sesuai IKP
37
Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan
assessment berdasarkan jawaban kuesioner IDD.
4.4 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pelaksana
Pengadaan terbukti melakukan larangan-larangan

Buku I
A. Umum
dalam IKP 4.1 dan IKP 4.2 dapat dikenakan sanksi-
sanksi sebagai berikut:
a. Sanksi administrasi, yaitu digugurkan dari

proses Tender atau pembatalan kelulusan
Tender;
b. Masuk daftar hitam sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun, serta tidak diperbolehkan untuk
mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun
berikutnya untuk perusahaan, pemilik
perusahaan dan direksi perusahaan;
c. Gugatan secara perdata; dan/atau Sanksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan,
berupa dituntut ganti rugi/digugat secara
perdata, dan/atau; dilaporkan untuk diproses
secara pidana.
5. Larangan 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
Pertentangan perannya, menghindari dan mencegah
Kepentingan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada IKP 5.1 antara lain meliputi:
a. Dalam suatu badan usaha, anggota direksi,
atau dewan komisaris merangkap sebagai
anggota direksi atau dewan komisaris pada
badan usaha lainnya yang menjadi Peserta
pada tender yang sama.
b. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau
pejabat lain yang berwenang, baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan perusahaan Peserta.
c. Konsultan manajemen konstruksi berperan
sebagai Konsultan Perencana dan/atau
Konsultan Pengawas.
d. Pengguna Barang dan Jasa dan/atau pejabat
lain yang berwenang, baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan perusahaan Peserta.
e. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih
perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama
yaitu pemegang saham dan/atau salah satu
pengurusnya sama.
f. Setiap Peserta, baik atas nama sendiri maupun
sebagai anggota Kerjasama Operasi (KSO)
atau Konsorsium hanya diperbolehkan untuk
menyampaikan satu penawaran di dalam satu
Buku I
A. Umum
paket pekerjaan. Peserta yang menyampaikan
lebih dari satu penawaran akan digugurkan.
6. Pendayagunaan 6.1 Peserta wajib memastikan barang dan jasa yang
Produksi Dalam ditawarkan tercantum dalam Daftar Inventarisasi
Negeri Barang Kementrian Perindustrian yang dapat
diakses melalui website P3DN.
6.2 Peserta wajib menyampaikan sertifkat Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang masih
berlaku (bila ada) yang diterbitkan oleh Kementrian
Perindustrian dan/atau dalam hal pengadaan
Barang/Jasa yang tidak terdapat dalam Daftar
Inventarisasi Barang Kementrian Perindustrian
maka peserta wajib menyampaikan surat komitmen
TKDN dilengkapi dengan self assessment.
6.3 Peserta harus mengisi Formulir Rekapitulasi
Perhitungan TKDN baik yang disertai dengan
sertifkat TKDN maupun self assesment sesuai
dengan format Bab IV Formulir Penawaran.
Besaran nilai TKDN minimum sesuai dengan
persyaratan pada BAB III KKE
6.4 Pada saat Evaluasi Dokumen Penawaran, maka
Pengguna Pengguna Barang/Jasa dapat
melakukan verifikasi terhadap capaian Nilai TKDN
dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan kepada
Peserta Tender
6.5 Dalam pelaksanaan kontrak, apabila terdapat
perbedaan nilai TKDN hasil verifikasi/audit tidak
sesuai dengan IKP 6.4 maka akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di
lingkungan PT PLN (Persero).
6.6 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga
ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar
negeri (impor) dengan ketentuan:
a. Barang belum dapat diproduksi di dalam
negeri.
b. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di
dalam negeri belum memenuhi persyaratan.
c. Jumlah produksi barang dalam negeri tidak
mampu memenuhi kebutuhan.
d. Pemilahan atau pembagian komponen harus
benar-benar mencerminkan bagian atau
komponen yang telah dapat diproduksi di
dalam negeri dan bagian atau komponen yang
masih harus diimpor.
e. Komponen berupa bahan baku belum
diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi

Buku I
A. Umum
teknis bahan baku yang diproduksi di dalam
negeri belum memenuhi persyaratan.
f. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian
dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di
dalam negeri.
g. Semaksimal mungkin menggunakan jasa
pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti
jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan,
dan pemeliharaan.
h. Untuk memenuhi jenis dan tingkat keahlian
yang belum didapat tenaga ahli Indonesia, dan
keperluan tersebut harus disusun berdasarkan
perencanaan atas keperluan nyata, termasuk
upaya semaksimal mungkin terjadi alih
pengalaman/keahlian (transfer of
knowledge/transfer of technology)
i. Peserta diwajibkan membuat daftar
Barang/Jasa yang diimpor yang dilengkapi
dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga
yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
6.7 Perhitungan TKDN pada item BOQ dengan satuan
set/lot/ls dilakukan dengan cara menghitung nilai
TKDN masing - masing material / peralatan
pembentuk satuan set/lot/ls tersebut.
Nilai komposisi TKDN dihitung berdasarkan
sertifikat TKDN dari masing-masing material.
Peserta tender wajib menginformasikan dan
menyampaikan breakdown nilai masing-masing
harga material di formulir Perhitungan TKDN
(bukan pada formulir BOQ).

Buku I
B. Dokumen Tender
B. DOKUMEN TENDER
7. Isi Dokumen Tender 7.1 Dokumen Tender terdiri dari:
BUKU I Prosedur Penawaran
• Bab I. Instruksi Kepada Peserta Tender
(IKP)
• Bab II. Lembar Data Tender (LDT)
• Bab III. Kriteria Kualifikasi dan Evaluasi
(KKE)
• Bab IV. Formulir Penawaran
BUKU II Syarat-syarat Teknik dan Gambar

• Bab V. Syarat-syarat Teknik dan Gambar
BUKU III Ketentuan Kontrak dan Contoh

Format
• Bab VI. Syarat-syarat Umum Kontrak
(SSUK)
• Bab VII. Syarat-syarat Khusus Kontrak
(SSKK)
• Bab VIII. Format Kontrak/Perjanjian
7.2 Pengumuman Tender yang diterbitkan, terpisah
dari Dokumen Tender.
7.3 Pengguna Barang/Jasa tidak bertanggung jawab
atas kelengkapan Dokumen Tender dan
adendumnya, jika Dokumen Tender tidak diperoleh
langsung dari sumber yang dinyatakan oleh
Pengguna Barang/Jasa dalam Pengumuman
Tender.
7.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi
Dokumen Tender ini. Kelalaian menyampaikan
Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Tender ini sepenuhnya merupakan risiko Peserta.
8. Penjelasan 8.1 Rapat Penjelasan dilakukan pada waktu dan tempat
Dokumen Tender sebagaimana yang tercantum pada BAB II LDT,
(Aanwijzing) dan apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan
lapangan.
8.2 Dalam pemberian penjelasan, Pejabat Pelaksana
Pengadaan menjelaskan kepada peserta antara
lain mengenai:
a. Lingkup Pekerjaan;
b. Metode Tender;
c. Metode pemasukan Dokumen Penawaran;

Buku I
B. Dokumen Tender
d. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama
Dokumen Penawaran;
e. Jadwal batas akhir pemasukan dan
pembukaan Dokumen Penawaran;
f. Tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
g. Metode Evaluasi;
h. Jenis Kontrak yang akan digunakan;
i. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan
dengan preferensi harga atas penggunaan
produksi dalam negeri;
j. Pertanyaan dari Peserta Tender.
8.3 Apabila diperlukan Pejabat Pelaksana Pengadaan
dapat memberikan penjelasan dengan cara
melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal
yang tercantum pada BAB II LDT. Biaya yang
diperlukan peserta dalam rangka peninjauan
lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
8.4 Peserta yang ingin mendapatkan penjelasan
mengenai ketentuan-ketentuan dalam Dokumen
Tender dapat menyampaikan pertanyaan kepada
Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana yang tercantum pada BAB II LDT.
8.5 Pertanyaan tertulis mengenai penjelasan lapangan
dapat juga diajukan pada saat Acara Penjelasan
Pengadaan Barang/Jasa, dan akan dijawab secara
tertulis juga yang akan menjadi lampiran pada
Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang/Jasa
(Aanwijzing). Apabila diperlukan, Pejabat
Pelaksana pengadaan akan menetukan jadwalnya.
8.6 Penjelasan Dokumen Tender sekurang-kurangnya
dihadiri oleh wakil Peserta yang kompeten dengan
disertai Surat Kuasa untuk mengikuti penjelasan.
8.7 Bagi Peserta yang tidak hadir/tidak mengikuti
Penjelasan Dokumen Tender dianggap telah
menyetujui hasil penjelasan dan telah mengetahui
keadaan/data lapangan yang diperlukan untuk
penawaran dan tetap diperbolehkan memasukan
penawaran (tidak menggugurkan).
8.8 Apabila diperlukan perubahan atau ada ketentuan
baru pada Dokumen Tender setelah diadakannya
Penjelasan Dokumen Tender maka perubahan dan
ketentuan baru tersebut akan dimasukkan dalam
Berita Acara Penjelasan dan dituangkan dalam
Adendum Dokumen Tender yang akan
disampaikan kepada Peserta.

Buku I
B. Dokumen Tender
Hal-hal penting pada Berita Acara Penjelasan yang
menyebabkan adanya Adendum Dokumen Tender
menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
8.9 Penjelasan Pengadaan Barang/Jasa bisa dilakukan
lebih dari satu kali pada hari yang berturut-turut
ataupun tidak.
8.10 Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa tidak
bertanggung jawab atas uraian atau penafsiran
yang lain dari yang dimaksud dalam Dokumen
Tender ini.
8.11 Hasil penjelasan Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Acara Penjelasan Pengadaan Barang/Jasa) harus
ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa dan disampaikan kepada seluruh
Peserta.
8.12 Peserta harus dengan usahanya sendiri
mendapatkan keterangan / informasi tentang
segala keadaan dan faktor-faktor yang akan
berpengaruh pada pelaksanaan dan penyerahan
barang, termasuk dan tidak terbatas pada
pengadaan serta pembayaran tenaga kerja,
peraturan perundangan yang berlaku dan
prasarana angkutan yang bisa digunakan, fasilitas
bongkar muat dan pengangkutan serta
pergudangan barang dan peralatannya. Faktor-
faktor tersebut harus sudah diselidiki, dianalisa dan
dipertimbangkan dengan seksama dalam persiapan
Penawaran yang akan diajukan Peserta.
8.13 Peserta wajib mengetahui kondisi lapangan beserta
lingkungannya dan harus memahami benar kondisi
lapangan sebelum mengajukan penawarannya.
8.14 Peserta wajib mengetahui keadaan alam, lokasi
lingkup pekerjaan, peralatan/bahan-bahan penting
bagi pelaksanaan pekerjaan, dan akses masuk ke
lokasi, angkutan yang dibutuhkan dan secara
umum harus mendapatkan informasi penting yang
menyangkut resiko, biaya-biaya tak terduga dan
keadaan sekitar lainnya yang dapat mempengaruhi
penawarannya.
8.15 Peserta wajib meneliti berbagai hal yang
mempengaruhi penawarannya secara menyeluruh,
termasuk membuat perencanaan yang tepat bagi
penyediaan akomodasi yang layak di luar lapangan
bagi tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan
Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku.
8.16 Kondisi tersebut diatas (IKP 8.12 s/d 8.15) sudah
harus benar-benar diperhitungkan oleh Peserta
dalam penawaran harga.
8.17 Pengguna Barang/Jasa tidak akan menanggapi
tuntutan (klaim) penyesuaian harga atau
Buku I
B. Dokumen Tender
perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam
kontrak yang sudah ditetapkan bagi pekerjaan ini
seperti tersebut dalam spesifikasi dan dokumen-
dokumen, sebagai akibat kekurangan informasi
yang diperlukan pada waktu pengajuan penawaran.
9. Adendum Dokumen 9.1 Sebelum batas waktu penerimaan dokumen
Tender penawaran berakhir, Pejabat Pelaksana
Pengadaan Barang/Jasa dapat mengubah
ketentuan Dokumen Tender dengan menerbitkan
Adendum Dokumen Tender.
9.2 Adendum yang diterbitkan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Dokumen Tender dan bukti
penerimaan adendum menjadi bagian dari
dokumen penawaran.
9.3 Apabila adendum yang diterbitkan oleh Pejabat
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
mengakibatkan waktu yang tidak cukup bagi
Peserta dalam penyiapan dokumen penawarannya
maka untuk memberi waktu yang cukup kepada
Peserta dalam menyiapkan penawaran, Pejabat
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dapat
mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran
dengan waktu yang cukup dalam adendum
tersebut.
9.4 Dalam kondisi tertentu diperlukan perbaikan
perubahan Dokumen Tender/RKS setelah
dilakukan pembukaan penawaran teknis,
Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan
perubahan tersebut dan dituangkan dalam suatu
Adendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Dokumen Tender/RKS dan harus
disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
9.5 Adendum sebagaimana dimaksud pada IKP 9.4
dapat dilakukan sebelum dilakukan pembukaan
penawaran harga.
9.6 Adendum sebagaimana dimaksud pada angka IKP
9.4 harus disampaikan secara tertulis kepada
semua Peserta yang memasukkan penawaran dan
kepada Peserta diberikan hak untuk menyampaikan
tambahan penawaran (supplementary bid
proposal).

Buku I
C. Penyiapan Dokumen Penawaran
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

10. Biaya dalam Proses 10.1 Semua biaya dan risiko Peserta dalam mengikuti
Tender Tender ini sepenuhnya merupakan tanggungan
Peserta. Pejabat Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa tidak bertanggung jawab atas
kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta
untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
ini.
11. Bahasa 11.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan
Bahasa Indonesia.
11.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen
Penawaran, Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar,
Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity), dapat
menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa
Inggris agar tidak terjadi kesalahan interpretasi
terhadap yang dipersyaratkan.
12. Dokumen 12.1 Isi dari dokumen penawaran untuk “Satu Tahap
Penawaran Satu Sampul” adalah sebagai berikut:
a. Dokumen Penawaran Administrasi
1. Surat penawaran
2. Surat kuasa jika dikuasakan
3. Asli Jaminan Penawaran
4. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)/
Konsorsium (bila berbentuk Kerjasama
Operasi (KSO)
5. Surat Pernyataan Dokumen Penawaran.
6. Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa
7. Pakta Integritas Integrity Due Diligence
(IDD) dan Form kuisioner IDD. Diisi oleh
seluruh calon Penyedia Barang/Jasa baik
sebagai peserta tunggal atau Ketua
Kemitraan atau Anggota Kemitraan.
b. Dokumen Penawaran Teknis
1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
3. Fotocopy Sertifikat Uji Jenis (type test
report) dari barang yang ditawarkan.
4. Pengalaman Pabrikan (Supply List/ Supply
Record)
5. Surat Dukungan Pabrikan

Buku I
6. Fotocopy Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001
untuk Peralatan Utama yang masih berlaku
7. Technical Particulars And Guarantee (TPG)
8. Spesifikasi Barang (Brosur dan Gambar)
9. Surat Pernyataan Jaminan Kualitas
Pekerjaan dan Barang.
10. Surat Pernyataan Garansi Bangunan
selama 10 (sepuluh) tahun sesuai UU No.
2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
11. Surat Lisensi dari Kantor Pusat Pabrikan di
Negara OECD untuk material Air Insulated
Switchgear (Circuit Breaker, Current
Transformer, Disconnecting Swicth,
Disconnecting Switch Earthing, Lightning
Arrester dan Capacitor Voltage
Transformer) yang diproduksi dan diimpor
dari Negara non OECD.
12. Surat bukti sebagai perwakilan
(sales/representative/agen/wakil pabrikan)
di Indonesia untuk peralatan/material
utama yang diimpor.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan
(Komitmen) Pencapaian Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai
dengan formulir 13 Bab IV Formulir
Penawaran
14. Laporan keuangan perusahaan yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik 3 tahun terakhir
15. Rekening Koran Perusahaan Penyedia
Barang/Jasa 1 (satu) bulan terakhir
sebelum bulan pemasukan penawaran
16. Credit line (apabila ada), menggunakan
format terlampir sesuai dengan Bab IV
Formulir Penawaran
17. Dokumen Rencana K3L atau HSE Plan
18. Sertifikat CSMS yang masih berlaku atau
Berita Acara Hasil PQ CSMS dengan
Kriteria Risiko Ekstrem
19. Data Personil yang akan di tugaskan.
a. Copy Ijazah Pendidikan terakhir
b. Copy e-KTP
c. Curriculum Vitae (CV) menggunakan
format terlampir
d. Sertifikat keahlian yang sesuai dengan
penugasan personil

Buku I
c. Aplikasi Kualifikasi
i. Dokumen Aplikasi Kualifikasi untuk
Peserta Anggota DPT GI 150 kV UIP
Kalbagtim
(1) Tanda Daftar DPT GI 150 kV UIP

Kalbagtim dengan nomor registrasi
DPT-6100-20220713-00001 yang
masih berlaku
ii. Dokumen Aplikasi Kualifikasi untuk

Peserta Non Anggota DPT GI 150 kV UIP
Kalbagtim
1) Kualifikasi Administrasi
Mengisi formulir dan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
1. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

2. Surat Pernyataan Dokumen Aplikasi
Kualifikasi
3. Isian Data Umum Perusahaan
4. Akta Pendirian Perusahaan
termasuk Akta Perubahan terakhir
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Sertifikat Badan Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik SBUJPTL
yang masih berlaku, dengan
klasifikasi:
a. Kualifikasi Usaha: Jasa
Pembangunan dan
Pemasangan
b. Bidang: Transmisi Tenaga
Listrik
c. Subbidang: Gardu Induk
d. Kualifikasi: Menengah atau
Besar
7. Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik (IUJPTL) yang masih berlaku,
dengan klasifikasi:
a. Kualifikasi Usaha: Jasa
Pembangunan dan
Pemasangan
b. Bidang: Transmisi Tenaga
Listrik
c. Subbidang: Gardu Induk
d. Kualifikasi: Menengah atau
Besar
Atau, untuk OSS mempunyai bidang
usaha (sesuai KBLI 2020) 43211:
Instalasi Listrik
Buku I
8. Sertifikat Badan Usaha Jasa
Konstruksi (SBUJK) Elektronik yang
diterbitkan oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi
yang dibentuk oleh Kementerian
PUPR dan masih berlaku, dengan
klasifikasi:
a. Kualifikasi: Menengah atau
Besar
b. Kode KBLI : 41019/BG009 atau
42204/BS007
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (SPPKP)
11. Fotocopy SPT Tahun 2021 dan
SSP Bukti Pembayaran Pph Pasal
29 atau PPN dalam 3 bulan terakhir
sebelum bulan pengumuman
tender
12. Sertifkat Manajemen Mutu (ISO
9001 terbaru) atau setara milik
perusahaan peserta tender yang
masih berlaku
13. Sertifikat Manajemen Lingkungan
(ISO 14001) atau SMK3 atau
OHSAS 18001 atau setara yang
diterbitkan oleh instansi yang
berwenang dan masih berlaku
14. Dokumen aturan Pencegahan
Korupsi Perusahaan yang
setidaknya memuat tentang :
a. pengendalian gratifikasi dan
b. kebijakan anti fraud dan
c. whistle blowing system (WBS)
2) Kualifikasi Teknis
1. Daftar Peralatan Kerja, dengan
melampirkan:
a. Nota/Kwitansi/Invoice
pembelian, untuk peralatan yang
dimiliki sendiri
b. Surat dukungan/Surat Sewa
untuk peralatan sewa yang
ditujukan kepada PT PLN
(Persero) UIP Kalbagtim
2. Daftar pengalaman pekerjaan yang
telah selesai, dengan melampirkan:
a. Copy Surat Perjanjian Kontrak
b. Copy Bill of Quantity (BOQ)
atau Daftar Kuantitas dan Harga

Buku I
c. Copy Berita Acara Serah
Terima Tahap I atau Tahap II
3. Penilaian Kinerja
3) Kualifikasi Keuangan
1. Rating peringkat keuangan yang
diterbitkan oleh D&B dengan rating
minimal 4A3 atau indoinfo dengan
rating minimal BM3 yang masih
berlaku
d. Dokumen Penawaran Harga

1) Daftar kuantitas dan harga (BOQ)
2) Sertifikat TKDN barang yang diterbitkan
Kementerian Perindustrian (bila ada)
3) Rekapitulasi Formulir Isian Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
Setiap urutan susunan dokumen agar diberi

pembatas yang diberi label sesuai daftar isi
dokumen penawaran
12.2 Dalam hal paket pekerjaan mencakup lebih dari

satu Lot (multi Lot) maka Peserta dapat
menyampaikan penawaran untuk salah satu Lot
atau kombinasi/multi Lot. Apabila Peserta
menyampaikan penawaran untuk multi Lot maka
dokumen penawaran harus disampaikan untuk
masing-masing Lot.
Pemberlakuan klausul ini sesuai dengan ketentuan
dalam BAB II LDT.
13. Kelengkapan 13.1 Peserta harus menyusun dokumen penawaran dan
Dokumen kualifikasi dengan mengisi Formulir Isian pada Bab
Penawaran dan IV Formulir Penawaran sesuai ketentuan dalam
Kualifikasi dokumen tender secara detail yang diperlukan
untuk dievaluasi Pejabat Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa atas ketanggapan (responsiveness),
kesuaian (compliance) dan penerimaan
(acceptability) dari data penawaran dan kualifikasi
terhadap persyaratan Dokumen Tender.
13.2 Peserta harus mengusulkan nama Sub-Penyedia
Barang/Jasa (bila ada) termasuk pabrikan-pabrikan
yang akan memasok peralatan utama, Peserta
harus melengkapi informasi dalam penawarannya
sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Tender.
Apabila dalam penawarannya Penyedia
Barang/Jasa menawarkan lebih dari satu Sub-
Penyedia Barang/Jasa untuk item pekerjaan
dan/atau barang/peralatan yang sama dan
semuanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam dokumen Tender/RKS, maka Pejabat
Buku I
Pelaksana Pengadaan dan/atau Pengguna
Barang/Jasa berhak untuk menentukan salah satu
Sub-Penyedia Barang/Jasa yang ditawarkan tanpa
adanya penyesuaian tarif dan harga.
13.3 Peserta harus memastikan bahwa semua Sub-
Penyedia Barang/Jasa termasuk pabrikan
memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Tender.
14. Harga Penawaran 14.1 Kecuali ditentukan lain dalam BAB II LDT, Peserta
harus menawarkan keseluruhan biaya pekerjaan
yang mencakup semua pekerjaan persiapan,
desain, pengadaan, pabrikasi, pengujian pabrik,
pengepakan, pengangkutan, erection, stringing,
pengujian lapangan, pembuatan gambar kerja dan
As Built Drawing, penyelesaian akhir, termasuk
asuransi, penyediaan panduan pengoperasian &
pemeliharaan, serta pekerjaan pada masa
pemeliharaan, garansi material peralatan dan
verifikasi TKDN.
Verifikasi TKDN dapat dilakukan oleh PT. Surveyor
Indonesia atau PT Sucofindo sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor : 57/M-IND/PER/7/2006.
Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas
testing, pra-komisioning dan komisioning sesuai
persyaratan dalam Dokumen Tender, perijinan,
persetujuan dan lisensi beserta pengoperasian,
pemeliharaan dan jasa lainnya yang mungkin
dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.
14.2 Peserta harus menyampaikan rincian harga
penawaran sesuai dengan yang ada pada Daftar
Kuantitas dan Harga (BoQ) Bab IV Formulir
Penawaran.
Formulir Penawaran harga sesuai dengan
ketentuan pada BAB II LDT
14.3 Dalam Formulir Penawaran Harga, Calon Penyedia
Barang/Jasa harus memberikan rincian yang
diperlukan sebagai berikut
a. Untuk bagian pekerjaan harga satuan,
mencantumkan harga satuan dan harga total
untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam
Daftar Kuantitas dan Harga.
b. Untuk bagian pekerjaan lumsum,
mencantumkan harga satuan (apabila
dipersyaratkan) dan harga total untuk tiap mata
pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kualitas
dan Harga.
c. Total harga penawaran adalah penjumlahan
harga dari bagian pekerjaan harga satuan dan
bagian pekerjaan lumsum.
Buku I
Biaya overhead (biaya umum) dan keuntungan
termasuk untuk penyelenggaraan biaya
pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli
lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi
dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi,
keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta
semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja,
praktik/magang, dan pungutan lain yang sah serta
yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah
diperhitungkan dalam total harga penawaran.
14.4 Dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) yang
ditawarkan, Peserta harus memberikan rincian
harga peralatan yang diimpor dari luar negeri
maupun yang disuplai dari dalam negeri, jasa
pemasangan dan biaya pengangkutan (termasuk
didalamnya harga asuransi).
14.5 Peserta dapat mengajukan diskon harga tanpa
syarat dan harus dinyatakan dalam Surat
Penawaran terpisah mencakup nilai diskon yang
ditawarkan dan cara penerapannya.
Pemberlakuan diskon melalui surat terpisah di
tentukan dalam BAB II LDT.
14.6 Dalam hal satu paket pekerjaan terdiri dari
beberapa lot/paket, peserta dapat mengajukan
diskon gabungan bersyarat yaitu diskon gabungan
dari beberapa lot yang diajukan Peserta apabila
ditunjuk sebagai pemenang beberapa lot/paket
yang ditawarkan dan telah memenuhi kriteria
kualifikasi akumulatif.
Diskon gabungan bersyarat harus ditawarkan
dalam Surat Penawaran terpisah dimana mencakup
besar diskon yang ditawarkan dan cara
penerapannya.
Pemberlakuan diskon gabungan bersyarat melalui
surat terpisah di tentukan dalam BAB II LDT.
14.7 Ketentuan mengenai pemberlakuan Penyesuaian
Harga sesuai dengan ketentuan Bab II LDT.
Apabila dalam BAB II LDT diberlakukan
penyesuaian harga kontrak (adjustable price) dalam
masa pelaksanaan Kontrak, maka Peserta dalam
dokumen penawarannya harus menyampaikan
sumber informasi yang diperlukan untuk
menghitung penyesuaian harga yaitu indeks harga
komponen seperti: upah buruh, bahan, transportasi,
alat kerja dan lainya ssesuai formula penyesuaian
harga pada Bab IV Formulir Penawaran.
Apabila dalam BAB II LDT tidak diberlakukannya
penyesuaian harga kontrak, maka harga satuan
dalam kontrak harus tetap (fixed price) selama
Buku I
masa pelaksanaan kontrak dan tidak dapat
berubah. Peserta yang dalam dokumen
penawarannya mengajukan kondisi harga kontrak
yang disesuaikan (adjustable price) akan
digugurkan.
14.8 Ketentuan mengenai pemberlakuan TKDN
terhadap harga penawaran sesuai dengan
ketentuan BAB I IKP 33.
15. Jenis Kontrak 15.1 Jenis Kontrak dalam Tender yang akan digunakan
adalah sesuai dengan ketentuan pada BAB II LDT
16. Ketentuan 16.1 Peserta harus tunduk dan menaati ketentuan
Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam
Barang/Jasa Dokumen Pelelangan Barang/Jasa ini yang
berpedoman kepada:
Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.
0022.P/DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020, tentang
Pedoman Pengadaan Barang /Jasa PT PLN
(Persero) beserta perubahannya.
Apabila Peserta tidak dapat memenuhi ketentuan-
ketentuan tersebut, maka Peserta tidak dapat
mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun..
17. Mata Uang 17.1 Mata uang yang digunakan dalam Dokumen
Penawaran dan Penawaran dan Pembayaran harus sesuai
Pembayaran persyaratan yang ditentukan di dalam BAB II LDT.
18. Masa Berlaku 18.1 Masa berlaku Penawaran harus sesuai persyaratan
Penawaran di dalam BAB II LDT. Penawaran dengan masa
berlaku lebih pendek akan dinyatakan tidak tanggap
dan ditolak.
18.2 Jika jaminan penawaran dipersyaratkan dalam
penawaran, maka masa berlaku jaminan
penawaran juga harus diperpanjang sampai
dengan 30 puluh hari setelah perpanjangan masa
berlaku penawaran. Apabila masa berlaku surat
penawaran telah habis, sedangkan penetapan
Pemenang Pengadaan Barang/Jasa belum
diterbitkan maka Pengguna Barang/Jasa berhak
meminta perpanjangan masa berlaku surat
penawaran tersebut secara tertulis tanpa
mengubah isi dokumen penawaran.
Peserta dapat menolak perpanjangan masa berlaku
penawaran dan jaminan penawaran dikembalikan.
19. Jaminan Penawaran 19.1 Dalam penawarannya Peserta harus melengkapi
Jaminan Penawaran dengan nilai sesuai dengan
yang ditentukan dalam BAB II LDT.
19.2 Peserta harus menyerahkan surat jaminan
penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diterbitkan oleh Bank yang termasuk dalam
Daftar Penerbit Jaminan Terseleksi (DPJT)
Buku I
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT
PLN (Persero) sebagaimana tercantum pada
BAB III KKE lampiran 1.
2. Masa berlaku jaminan penawaran sekurang-
kurangnya sama dengan masa berlaku surat
penawaran ditambah 30 (tiga puluh) hari
kalender, dengan masa klaim sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari dan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya masa jaminan.
3. Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran
diperkirakan akan berakhir sebelum
Pengumuman Pemenang, maka paling lambat
7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa
berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Jaminan
Penawaran Peserta harus diperpanjang sesuai
dengan permintaan Pejabat Pelaksana
Pengadaan, apabila tidak bersedia maka
Peserta dianggap mengundurkan diri dan
Jaminan Penawaran dikembalikan.
4. Nama Peserta harus sama dengan nama yang
tercantum dalam surat jaminan penawaran.
5. Nama Pengguna Barang/Jasa yang menerima
jaminan penawaran harus sama dengan
Pengguna Barang/Jasa yang
menyelenggarakan Pengadaan yaitu sesuai
dengan yang ditentukan dalam BAB II LDT.
6. Nama Paket pekerjaan yang dijamin harus
sama dengan paket pekerjaan yang diadakan,
yaitu sesuai dengan BAB II LDT.
7. Isi surat jaminan penawaran substansinya
harus sesuai dengan ketentuan dalam
Dokumen Tender (pada Bab IV Formulir
Penawaran).
19.3 Penawaran yang tidak dilengkapi dengan jaminan
penawaran yang sesuai dengan ketentuan IKP 19.2
dianggap tidak tanggap sehingga ditolak oleh
Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
19.4 Pengembalian Jaminan Penawaran:
a. Jaminan Penawaran dikembalikan kepada
seluruh Penyedia Barang/Jasa setelah Kontrak
ditandatangani dan Jaminan Pelaksanaan
diserahkan.
b. Peserta yang dinyatakan gugur/tidak lulus pada
tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa,
maka Jaminan Penawaran dikembalikan
setelah hasil tender pada tahapan dimaksud
diumumkan.

Buku I
19.5 Jaminan Penawaran dari Calon Pemenang urutan
kedua dan ketiga dapat dikembalikan setelah
Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa
yang ditunjuk, atau setelah Pemenang yang
ditunjuk telah menyatakan persetujuannya.
19.6 Ketentuan jaminan penawaran sebagai berikut:
a. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa
mengundurkan diri pada masa penawarannya
masih berlaku atau sampai dengan Kontrak
ditandatangani, maka Jaminan Penawaran
dicairkan dan menjadi milik PLN.
b. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah
diumumkan sebagai calon pemenang tidak
bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran
sampai dengan penandatanganan Kontrak,
maka Penyedia Barang/Jasa tersebut
dianggap mengundurkan diri dan Jaminan
Penawaran dicairkan dan menjadi milik PLN.
c. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk
gagal untuk menandatangani Kontrak dengan
alasan yang tidak dapat diterima oleh
Pengguna Barang/Jasa’, maka Pengguna
Barang/Jasa akan memberikan sanksi Blacklist
selama jangka waktu 2 (dua) tahun dan
jaminan penawaran dicairkan menjadi milik
PLN.
d. Apabila tidak melengkapi Jaminan
Pelaksanaan sampai batas waktu selambat-
lambatnya 14 hari kerja setelah kontrak ditanda
tangani, maka Pengguna Barang/Jasa akan
memberikan sanksi Blacklist selama jangka
waktu 2 (dua) tahun dan jaminan penawaran
dicairkan menjadi milik PLN.
19.7 Pembayaran atas klaim atau tuntutan pencairan
adalah mutlak dan tanpa syarat (unconditional)
meskipun ada tuntutan permintaan atau keberatan
dari terjamin atau pihak manapun.
19.8 Jaminan Penawaran dari KSO atau Konsorsium
harus atas nama masing-masing anggota KSO atau
Konsorsium.
19.9 Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan dalam hal
Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN, kecuali
BUMN dan eks BUMN menjadi leader atau anggota
konsorsium bersama perusahaan non BUMN.
20. Format dan 20.1 Jumlah Dokumen Penawaran hardcopy, terdiri dari
Penandatangan 1 (satu) set asli. Dokumen penawaran diunggah
Dokumen (upload) ke portal e-proc PLN. Jaminan Penawaran
Penawaran asli dikirim ke Pejabat Pelaksana Pengadaan PT

Buku I
PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan
Kalimantan Bagian Timur
20.2 Peserta menyampaikan salinan Dokumen
Penawaran sebanyak yang ditentukan pada BAB II
LDT.
20.3 Surat penawaran asli harus ditandatangani oleh
pemimpin / penanggung jawab perusahaan atau
oleh yang diberi kuasa atas nama Peserta. Surat
kuasa harus dilampirkan dalam penawaran. Nama
dan jabatan yang menandatangani harus ditulis
dibawah tanda tangan.
20.4 Dokumen penawaran yang disampaikan oleh KSO
atau Konsorsium harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Surat Penawaran harus ditandatangani oleh
semua anggota KSO atau Konsorsium. atau,
b. Surat Penawaran ditandatangani oleh orang
yang diberi kuasa mewakili KSO atau
Konsorsium berdasarkan perjanjian KSO atau
Konsorsium.
c. Setiap perubahan, penghapusan atau
penimpaan berlaku hanya jika ditandatangani
atau diparaf oleh orang yang menandatangani
surat penawaran.

Buku I
D. Penyiapan dan Pembukaan Penawaran
D. PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

21. Metode 21.1 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada
Penyampaian Tender adalah “Satu Tahap Satu Sampul”
Dokumen
Penawaran
22. Penyampulan, 22.1 Penyampulan dokumen penawaran sesuai dengan
Penandaan dan ketentuan sebagai berikut:
Penyampaian -N/A-
Penawaran
22.2 Penandaan sampul Dokumen Penawaran adalah
sebagai berikut:
-N/A-
22.3 Penyampaian Dokumen Penawaran adalah
sebagai berikut:
a. Upload dokumen penawaran administrasi,
teknis, harga dan aplikasi kualifikasi secara
bersamaan dalam bentuk soft copy melalui
aplikasi e-Procurement PLN (akan dijelaskan
lebih lanjut pada saat aanwijzing) dalam bentuk
PDF dan MS.EXCEL
b. Dokumen hard copy JAMINAN PENAWARAN
ASLI harus diterima oleh Pejabat Pelaksana
Pengadaan sesuai dengan batas waktu
pemasukan penawaran.
c. Pejabat Pelaksana hanya mengevaluasi
dokumen yang disampaikan melalui aplikasi
e-Procurement PLN.
d. Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan unggah
(upload) dokumen penawaran berulang kali
untuk mengganti atau menimpa dokumen
penawaran sebelumnya sampai batas akhir
waktu pemasukan penawaran.
e. Peserta memastikan kapasitas file tidak melebihi
batas maksimal kapasitas unggah eproc yaitu
500 MB.
f. Penyedia Barang/Jasa memastikan
keberhasilan unggah (upload) dokumen dengan
cara mengunduh (download) dokumen yang
telah diunggah (upload).
g. Penawaran harga yang diinput ke e-
Procurement PLN tidak termasuk PPN.
h. Harga penawaran dalam Surat Penawaran
dicantumkan dengan jelas dalam angka dan
huruf, apabila terdapat perbedaan antara
penulisan angka dan huruf maka penawaran
yang diakui adalah penawaran yang ditulis dalam
huruf.

Buku I
i. Penawaran bersifat rahasia dan dilarang
dikirimkan kepada staff Pelaksana Pengadaan
barang/jasa atau perseorangan.
j. Pejabat Pelaksana Pengadaan tidak
bertanggung jawab dan Peserta tidak berhak
menuntut dalam bentuk apapun jika terdapat
ketidaksesuaian penyusunan, yang
mengakibatkan data yang diperlukan Pejabat
Pelaksana Pengadaan tidak ditemukan pada
dokumen yang diupload di Aplikasi e-
Procurement PLN sehingga peserta
dinyatakan TIDAK MEMENUHI atau GUGUR;
23. Batas Akhir Waktu 23.1 Dokumen penawaran harus diterima Pejabat
Pemasukan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa tidak melebihi
Penawaran dari waktu yang ditentukan dalam BAB II LDT.
23.2 Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat
memperpanjang jadwal pemasukan dokumen
penawaran bila diperlukan melalui adendum
Dokumen Tender. Dalam hal ini seluruh hak dan
kewajiban dari Pejabat Pelaksana Pengadaan dan
Peserta tunduk pada batas waktu yang
diperpanjang.
24. Penawaran 24.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan akan menganulir
Terlambat penawaran yang masuk setelah batas waktu
penyampaian sesuai IKP 23.1. Dokumen
penawaran yang disampaikan setelah batas akhir
pemasukan tidak diikutsertakan/ditolak.
25. Pembukaan 25.1 Metode Pembukaan Dokumen Penawaran pada
Penawaran Tender ini adalah “1 (satu) tahap 1 (satu) sampul”
a. Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunduh

(download) Dokumen Penawaran pada
aplikasi e-Procurement PLN dan melakukan
dekripsi file dengan menggunakan Password
yang tersedia.
b. Dalam hal Dokumen Penawaran Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat dibuka oleh Pejabat
Pelaksana Pengadaan, maka penawaran akan
diklarifikasi lebih lanjut pada tahap evaluasi.
c. Pembukaan Penawaran Administrasi dan
Teknis dan Dokumen Aplikasi Kualifikasi
dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan
terhadap Penyedia Barang/Jasa yang telah
mendaftar dan memasukkan dokumen
penawaran
d. Pejabat Pelaksana Pengadaan akan
memeriksa kelengkapan dokumen yang
diupload pada aplikasi e-Procurement PLN
maupun Jaminan Penawaran asli yang
diterima.
Buku I
e. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang
masuk dihadapan Peserta. Apabila penawaran
yang masuk kurang dari 2 (dua) Peserta maka
Tender dinyatakan gagal.
f. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
membuka Sampul Dokumen Penawaran di
hadapan Peserta.
g. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
tidak diperbolehkan untuk menggugurkan
penawaran pada saat pembukaan penawaran.
h. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
membuka sampul penawaran yang berisi
penawaran administrasi, teknis, aplikasi
kualifikasi, Jaminan Penawaran dan harga di
hadapan Peserta. Pada pembukaan
penawaran, Pejabat Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa memeriksa, menunjukkan dan
membacakan keabsahan dokumen di hadapan
Peserta atau yang diberi kuasa mewakili,
antara lain sebagai berikut:
1. Nama Peserta.
2. Jaminan Penawaran (Bid Bond).
3. Bank penerbit jaminan penawaran.
4. Masa berlaku penawaran.
5. Harga Penawaran.
6. Hal lain yang dirasa perlu oleh Pengguna
atau Pejabat Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa (bila ada)
i. Setelah acara pembukaan penawaran ditutup,
Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
segera membuat Berita Acara Pembukaan
Penawaran yang memuat antara lain:
1. Jumlah dokumen penawaran yang masuk.
2. Nama Peserta.
3. Ada tidaknya Surat Jaminan Penawaran
Asli.
4. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam
dokumen penawaran (bila ada).
5. Keterangan lain yang dianggap perlu (bila
ada).
6. Alasan jika terjadi penundaan waktu
pembukaan penawaran (bila ada).
7. Tanggal pembuatan Berita Acara.
j. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP)
ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana
Pengadaan Barang/Jasa

Buku I
25.2 Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh
Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada
waktu yang ditentukan dalam BAB II LDT.
25.3 Pembukaan Penawaran dilakukan oleh Pejabat
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa segera setelah
pemasukan penawaran ditutup oleh Pejabat
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
25.4 Bagi wakil Peserta yang mengikuti acara
pembukaan penawaran harus menunjukkan Surat
Kuasa dari Direktur perusahaannya, dan setiap satu
orang wakil Peserta hanya dapat mewakili satu
perusahaan. Bagi yang tidak dapat menunjukkan
Surat Kuasa tidak diperkenankan mengikuti acara
pembukaan surat penawaran.
25.5 Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
menandatangani Berita Acara Pembukaan
Penawaran (BAPP).
25.6 Jika syarat pembukaan penawaran di atas
terpenuhi, Pejabat Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa menghitung jumlah sampul
penawaran yang masuk (tidak termasuk surat
pengunduran diri).
25.7 Dokumen Penawaran yang akan diproses lebih
lanjut adalah Dokumen Penawaran yang dibuka
dan di bacakan pada saat Pembukaan Penawaran.

Buku I
E. Evaluasi Penawaran
E. EVALUASI PENAWARAN
26. Kerahasiaan 26.1 Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh
Pejabat Pelaksana Pengadaan terhadap semua
penawaran yang masuk, dan dapat dibantu oleh
pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun
eksternal PLN.
26.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian,
evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan Peserta
tidak boleh diberitahukan kepada Peserta atau
pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan saat
penanda-tanganan Kontrak.
26.3 Setiap usaha Peserta untuk mempengaruhi proses
evaluasi dokumen penawaran atau keputusan
pemenang akan mengakibatkan ditolaknya
penawaran Peserta yang bersangkutan.
27. Klarifikasi Dokumen 27.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan
Penawaran klarifikasi dan apabila diperlukan, Penyedia
Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di
kantor PLN atau teleconference di hadapan Pejabat
Pelaksana Pengadaan dan dapat mengundang
pihak lain sesuai disiplin ilmu/keahlian dari internal
atau eksternal PLN
27.2 Klarifikasi dilakukan untuk memperjelas substansi
penawaran administrasi, teknis, harga, kemampuan
keuangan, K3. Klarifikasi bersifat rahasia.
Peserta yang tidak menyampaikan jawaban

klarifikasi sampai dengan batas waktu yang
ditentukan di dalam surat klarifikasi dari Pejabat
Pelaksana Pengadaan maka Penawaran dapat
digugurkan.
27.3 Apabila diperlukan dapat dilakukan site visit atau
inspeksi ke lokasi Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi syarat.
28. Evaluasi Dokumen 28.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
Penawaran dan melakukan evaluasi penawaran yang terdiri dari:
Kualifikasi 1) Evaluasi administrasi
2) Evaluasi teknis
3) Evaluasi kualifikasi terdiri dari kelengkapan dan
kemampuan administrasi, teknis, keuangan
dan K3.
4) Evaluasi harga penawaran
berdasarkan kriteria metode, dan tatacara

evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Tender/RKS.
28.2 Pejabat Pelaksana Pengadaan akan melaksanakan
evaluasi administrasi dan kualifikasi serta teknis
Buku I
secara rinci dari penawaran untuk menentukan
apakah sudah sesuai dengan Dokumen
Tender/RKS. Penawaran yang tidak memenuhi
standar minimum dari hal yang bersifat
penting/pokok dianggap tidak responsif/tidak
memenuhi syarat dan akan ditolak.
Untuk melaksanakan evaluasi, Pejabat Pelaksana
Pengadaan akan memeriksa dan membandingkan
aspek administrasi dan teknis dari dokumen
penawaran yang diberikan oleh Peserta, dengan
mempertimbangkan hal-hal berikut:
a. Kelengkapan Dokumen Penawaran secara
keseluruhan dan kesesuaian terhadap
Persyaratan Dokumen Tender/RKS;
kesesuaian peralatan dan pemasangan yang
ditawarkan dengan kriteria unjuk kerja yang
ditetapkan, kesesuaian dengan standar
minimum yang ditentukan (atau maksimum,
dalam kasus tertentu) dan kesesuaian jaminan
fungsional yang dipersyaratkan dalam Bab III
KKE.
b. Tipe, jumlah dan ketersediaan peralatan (suku
cadang) dan jasa pemeliharaan untuk jangka
waktu tertentu yang diwajibkan (jika
dipersyaratkan).
c. Faktor-faktor lain yang relevan seperti yang
tercantum dalam Bab III KKE. (jika ada).
28.3 Penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-
syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam
Dokumen Tender/RKS termasuk perubahannya
(Adendum/Memorandum), tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat sesuai IKP 28.4.
28.4 Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau

penawaran bersyarat meliputi:
a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh
terhadap hal-hal yang sangat substantif dan
akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan
hasil/kinerja/performance pekerjaan.
b. Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa
dengan persyaratan tambahan di luar
ketentuan Dokumen Tender/RKS termasuk
perubahannya, yang akan menimbulkan
persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di
antara Peserta yang memenuhi syarat.
28.5 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi
harga terhadap semua penawaran yang memenuhi
persyaratan administrasi, teknis, keuangan dan K3.
28.6 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi
administrasi, teknis, dan kualifikasi terhadap 3
Buku I
peserta dengan penawaran harga terendah setelah
evaluasi harga penawaran.
Apabila dari ketiga penawaran terendah setelah
evaluasi harga penawaran tidak lulus evaluasi
administrasi, teknis, dan kualifikasi, maka
dilanjutkan kepada peserta dengan harga
penawaran terendah berikutnya
29. Koreksi Aritmatik 29.1 Untuk jenis Kontrak Harga Satuan, berlaku hal-hal
sebagai berikut:
a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam
dokumen penawaran disesuaikan dengan
yang tercantum dalam Dokumen Tender/RKS.
b. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
volume dengan harga satuan pekerjaan, maka
dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak
boleh diubah.
c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan
maupun volume tidak dicantumkan, maka
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain, dan harga satuan dan
volume pada surat penawaran tetap dibiarkan
kosong.
d. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai
dan urutan penawaran menjadi lebih tinggi
atau lebih rendah terhadap penawaran semula.
29.2 Untuk jenis Kontrak Lumsum, hasil koreksi aritmatik
tidak dapat mengubah nilai total penawaran. Hasil
koreksi aritmatik digunakan sebagai alat untuk
konfirmasi kepada Peserta yang mengajukan
penawaran.
29.3 Untuk jenis Kontrak Harga Satuan atau gabungan
Lumsum dan Harga Satuan, hasil koreksi aritmatik
dapat mengubah nilai atau urutan penawaran
menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap
penawaran semula.
29.4 Bila penawar tidak dapat menerima jumlah
penawaran hasil koreksi aritmatik, maka
penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya
disita dan disetorkan ke kas PT PLN (Persero).
29.5 Jika Peserta yang menyampaikan harga dengan
nilai terendah tidak menerima koreksi aritmatik
setelah evaluasi, maka penawaran akan dinyatakan
tidak responsive (gugur).
30. Evaluasi Harga 30.1 Apabila terjadi harga satuan timpang yaitu harga
Timpang satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus
sepuluh persen) harga satuan HPS, maka perlu
diklarifikasi dengan memeriksa koefisien dan/atau
kewajaran harga dari komponen harga satuan
penawaran.

Buku I
30.2 Apabila hasil klarifikasi ternyata harga satuan
tersebut tidak berubah, maka harga satuan timpang
hanya berlaku untuk volume yang ditawarkan dalam
Dokumen Kontrak awal.
30.3 Dalam hal terdapat kerja tambah, maka harga
satuan yang digunakan atas kerja tambah tersebut
menggunakan harga satuan maksimal 110%
(seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS
30.4 Dalam hal terdapat kerja tambah, sesuai dengan
ketentuan Bab VI Syarat-syarat Umum Kontrak
(SSUK).
31. Ketidaksesuaian 31.1 Dengan ketentuan penawaran sudah memenuhi
Item Pekerjaan ketentuan IKP 28.3, Pejabat Pelaksana Pengadaan
dapat mengabaikan setiap ketidaksesuaian yang
tidak bersifat penting/pokok.
31.2 Apabila dalam Dokumen Penawaran terdapat
ketidaksesuaian yang berupa item pekerjaan
dan/atau komponen yang hilang dan/atau tidak
sesuai dengan Dokumen Tender/RKS maka
Pejabat Pelaksana Pengadaan akan
membetulkan/melakukan koreksi ketidaksesuaian
tersebut dengan ketentuan Harga Penawaran tidak
boleh dirubah.
Jenis item pekerjaan dan/atau komponen yang
tidak ditulis dan/atau tidak sesuai dianggap sudah
termasuk dalam item pekerjaan dan/atau
komponen yang harus tetap dikerjakan sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen
Tender/RKS.
Jika Peserta tidak menerima hasil koreksi
ketidaksesuaian item pekerjaan, maka
penawarannya ditolak dan dinyatakan tidak
responsif (gugur) serta jaminan penawarannya
disita dan disetorkan ke kas PT PLN (Persero).
32. Konversi ke dalam 32.1 Untuk keperluan evaluasi dan perbandingan harga,
Mata Uang Tunggal mata uang dari penawaran harga harus
dikonversikan ke dalam satu mata uang yang
ditetapkan di dalam BAB II LDT.
33. Preferensi Harga 33.1 Preferensi Harga dapat diberikan kepada
barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar
atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
33.2 Barang produksi dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada IKP 33.1 diatas, tercantum dalam
Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang
dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan
perindustrian.
33.3 Preferensi Harga untuk barang produksi dalam
negeri paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

Buku I
33.4 Preferensi Harga untuk pekerjaan konstruksi yang
dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5%
(tujuh koma lima persen) diatas harga penawaran
terendah dari Peserta asing.
33.5 Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran
dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN
terbesar adalah sebagai pemenang.
33.6 Pemberian Preferensi Harga sebagaimana
dimaksud pada IKP 33.1 dan IKP 33.3 diatas, tidak
mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan
untuk keperluan perhitungan HEA guna
menetapkan peringkat pemenang Tender
Terbatas/Tender Terbuka.
33.7 Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah harga
penawaran dengan memperhitungkan Preferensi
Harga:
a. Koefisien preferensi harga terhadap komponen
dalam negeri barang/jasa adalah tingkat
komponen dalam negeri dikalikan preferensi
harga tertinggi sesuai dengan IKP 33.3.
b. Preferensi harga diperhitungkan dalam
evaluasi Harga penawaran adalah yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis,
setelah koreksi aritmatik.
c. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA)
adalah sebagai berikut:
HEA = (1 − KP) 𝑥 𝐻𝑃
dimana:
HEA = Harga Evaluasi Akhir
KP = Koefisien Preferensi Harga (%)
HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran
yang memenuhi persyaratan lelang dan telah
dievaluasi)
Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang
dipergunakan untuk menghitung preferensi harga
adalah berdasarkan sertifikat TKDN yang
diterbitkan oleh Kementrian Perindustrian.
TKDN yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa
berdasarkan self assesment Penyedia Barang/Jasa
tidak diberlakukan untuk preferensi harga.
Nilai TKDN barang yang disampaikan Penyedia
Barang/Jasa tidak disertakan bukti sertifikat
dari P3DN/Sertifikat P3DN dari Kementerian
Perindustrian maka barang tersebut tidak
mendapatkan preferensi harga.
Self Assesment TKDN dari pabrikan tidak dapat
dijadikan dasar perhitungan preferensi harga
Buku I
namun dapat digunakan sebagai pendukung
pencapaian batas minimum nilai TKDN
Gabungan Barang dan Jasa.
33.8 Pemberlakuan Preferensi Harga sesuai ketentuan
di dalam BAB II LDT.
34. Ketentuan Evaluasi 34.1 Penilaian kewajaran harga dilaksanakan dengan
Harga Penawaran membandingkan harga penawaran dalam Daftar
Kuantitas dan Harga/Bill of Quantity yang diajukan
oleh Peserta. Penilaian kewajaran harga ini
dilakukan terhadap semua penawaran yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis terhadap HPS.
34.2 Dalam hal terdapat penawaran dengan nilai
penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen)
dari HPS, maka Pejabat Pelaksana Pengadaan
harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis
kepada Peserta.
Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan kajian
terhadap penjelasan/klarifikasi tertulis dari
Penyedia Barang/Jasa tersebut dan melaporkan
kepada Atasan Langsung dan apabila diperlukan
dapat meminta review dan rekomendasi Komite
Value for Money.
34.3 Apabila berdasarkan hasil review dan rekomendasi
Komite Value for Money, harga penawaran dibawah
80% (delapan puluh persen) dari HPS adalah harga
yang dinilai wajar, dapat dipertanggungjawabkan
dan dapat diaplikasikan hingga penyelesaian
pekerjaan, peserta tersebut ditunjuk sebagai
pemenang tender dan harus bersedia untuk untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan yang semula 5%
(lima persen) dari total harga kontrak menjadi 5%
lima persen) dari total HPS.
Apabila tidak bersedia menaikan nilai Jaminan
Pelaksanaan maka akan digugurkan.
34.4 Pengguna Barang/Jasa akan melaksanakan
evaluasi harga per paket pekerjaan.
Dalam hal satu paket pekerjaan terdiri dari
beberapa lot (multi lot) maka evaluasi harga
dilakukan per lot.
Harga evaluasi penawaran dihitung berdasarkan
hal-hal berikut:
(a) Harga penawaran
(b) Perubahan harga penawaran akibat koreksi
aritmatik sesuai dengan IKP 29 (bila ada).
(c) Perubahan harga penawaran karena diskon
terpisah yang ditawarkan sebagaimana
dimaksud pada IKP 14.6. (bila ada).

Buku I
(d) Konversi hasil penjumlahan terkait poin (a)
hingga poin (c) di atas dalam satu mata uang
(jika relevan) sesuai IKP 32.
(e) Faktor-faktor evaluasi lain yang tercantum
dalam Bab III KKE (bila ada).
(f) Harga evaluasi dengan memperhitungkan
preferensi harga sesuai IKP 33.7 (apabila
diberlakukan).
34.5 Harga penawaran terevaluasi adalah harga
penawaran dari peserta yang dokumen
penawarannya telah memenuhi persyaratan
administrasi, teknis dan keuangan serta
persayaratan K3 sesuai ketentuan Dokumen
Tender/RKS setelah memperhitungkan harga
evaluasi penawaran sesuai dengan IKP 34.4.
34.6 Pejabat Pelaksana Pengadaan harus
membandingkan seluruh harga penawaran
terevaluasi untuk menentukan urutan harga
penawaran terevaluasi mulai dari harga penawaran
terevaluasi terendah.
34.7 Dalam hal pada satu pekerjaan terdiri dari beberapa
lot/paket, apabila terdapat Peserta yang
menawarkan beberapa lot/paket dengan
mengajukan diskon gabungan bersyarat maka
penentuan urutan pemenang Tender sesuai
dengan ketentuan pada Bab III KKE.
34.8 Yang diusulkan sebagai calon pemenang tender
oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan maksimal 3
peserta berdasarkan urutan penawaran yang
dimulai dari Harga Evaluasi Akhir (HEA) terendah
yang memenuhi persyaratan Dokumen Tender
untuk selanjutnya dilakukan negosiasi.
35. Pembuktian 35.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap Peserta
Kualifikasi yang akan diusulkan sebagai calon pemenang yaitu
dilakukan verifikasi terhadap semua data aplikasi
kualifikasi untuk memastikan kebenarannya dan
jika diperlukan dapat dilakukan uji tuntas (due
diligence).
35.2 Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan uji
tuntas (due diligence) sebagai pembuktian
kualifikasi, sebagai berikut:
a. Wawancara dengan pihak manajemen
Penyedia Barang/Jasa, pihak yang ditunjuk
manajemen Penyedia Barang/Jasa serta pihak
terkait lainnya sehubungan dengan kualifikasi
yang hendak diteliti.
b. Kunjungan ke lokasi pabrikan/manufacturer.
c. Konfirmasi silang dengan perusahaan dan/atau
lembaga dan/atau organisasi profesi dan/atau

Buku I
organisasi lainnya yang mengetahui kualifikasi
dan dokumen yanghendak diteliti.
35.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara
melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir
oleh pihak yang berwenang, dan meminta
dokumennya.
35.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan
klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit
dokumen, apabila diperlukan.
35.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha
atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar
Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas
perbuatan pemalsuan tersebut.
35.6 Apabila tidak ada penawaran yang lulus
pembuktian kualifikasi, tender dinyatakan gagal
35.7 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara
melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir
oleh pihak yang berwenang, dan meminta
dokumennya.
35.8 Apabila calon pemenang tidak hadir pada
pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan dianggap
mengundurkan diri, maka:
a. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
b. dikenakan sanksi daftar hitam
Apabila calon pemenang pertama tidak hadir dan
dianggap mengundurkan diri, maka dilakukan
pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang
kedua. Dan apabila calon pemenang kedua tidak
hadir dan dianggap mengundurkan diri, maka
dilakukan pembuktian kualifikasi kepada calon
pemenang ketiga.
Dan apabila calon pemenang ketiga tidak hadir dan
dianggap mengundurkan diri, maka tender
dinyatakan gagal.
36. Negosiasi 36.1 Negosiasi harga penawaran dilakukan untuk semua
metode pengadaan, termasuk penawaran yang
melampaui/lebih rendah dari HPS.
Tujuan Negosiasi dalam rangka mencapai
kesepakatan dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperoleh harga terbaik.
36.2 Dalam hal penawaran harga dari seluruh calon
yang diusulkan sebagai pemenang Tender diatas
HPS, maka tata cara negosiasi penawaran
dilakukan sebagai berikut:
a. Negosiasi dimulai dari penawaran harga
terevaluasi terendah pertama sesuai IKP 34.8,
bila tidak tercapai kesepakatan dapat
dilanjutkan kepada peserta dengan penawaran
Buku I
harga terevaluasi terendah kedua dan bila tidak
tercapai kesepakatan juga dapat dilanjutkan
kepada peserta dengan penawaran harga
terevaluasi terendah ketiga.
b. Apabila diperlukan, dalam hal belum tercapai
kesepakatan, negosiasi dapat dilakukan
kembali sesuai dengan urutan penawaran
harga terevaluasi terendah. Apabila setelah
dilakukan negosiasi ulang tidak tercapai
kesepakatan, maka proses pengadaan dapat
diusulkan gagal.
36.3 Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara
Negosiasi.
37. Usulan Penetapan 37.1 Hasil evaluasi pada Bab III KKE dan setelah
Pemenang melakukan pembuktian kualifikasi serta negosiasi
sesuai dengan Pasal IKP 35 dan IKP 36 terhadap
peserta yang akan diusulkan sebagai calon
pemenang dilengkapi dengan hasil assessment
IDD pada IKP 4.3, selanjutnya dilaporkan dalam
bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan
Barang/Jasa kepada Pengguna sebagai dasar
penetapan pemenang.
38. Hak Pengguna 38.1 Pengguna Barang/Jasa mempunyai hak untuk
Barang/Jasa untuk menerima atau menolak suatu penawaran maupun
Menerima dan membatalkan proses Pengadaan Barang/Jasa
Menolak Penawaran setiap saat sebelum penetapan Pemenang
Pengadaan Barang/Jasa tanpa kewajiban
memberikan alasan apapun kepada Peserta.
Peserta yang bersangkutan tidak berhak menuntut
atas tindakan tersebut.
38.2 Berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero)
Nomor 0013.E/DIR/2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Integrity Due Diligence di Lingkungan
PT PLN (Persero), dalam hal Pengguna
Barang/Jasa memutuskan untuk melanjutkan
kerjasama dengan calon Mitra dan/atau Mitra yang
mempunyai hasil IDD dengan profil risiko tinggi
kelas II, maka Pengguna Barang/Jasa perlu
melakukan kajian dan justifikasi yang harus
disetujui Direksi PT PLN (Persero).
39. Penetapan 39.1 Pemenang tender ditetapkan oleh Pengguna
Pemenang Barang/Jasa berdasarkan laporan evaluasi dari
Pejabat Pelaksana Pengadaan.
39.2 Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang masuk
kriteria rekomendasi Komite Value for Money, maka
penetapan pemenang dilakukan setelah melalui
review dan rekomendasi Komite Value for Money

Buku I
39.3 Dalam hal Pengguna Barang/Jasa menolak calon
pemenang tender yang diajukan, maka dapat
dilakukan:
a. evaluasi ulang; atau
b. tender ulang; atau
c. membatalkan pengadaan.
39.4 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan
pemenang pengadaan dan diperkirakan akan
mengakibatkan habis masa berlakunya surat
penawaran dan jaminan penawaran, maka sebelum
habis masa berlaku surat penawaran dan jaminan
penawaran Pejabat Pelaksana Pengadaan harus
meminta kepada Calon Pemenang Pengadaan
untuk memperpanjang masa berlaku surat
penawaran dan jaminan penawaran.
40. Pengumuman 40.1 Pemenang tender diumumkan dan diberitahukan
Pemenang oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan kepada para
Peserta, melalui aplikasi e-Procurement PLN PLN.
41. Sanggahan 41.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan
perlakuan yang sama (equal treatment) dalam
setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Peserta
yang berkeberatan atas pengumuman pemenang
pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan
secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Pejabat
Pelaksana Pengadaan.
41.2 Sanggahan sebagaimana dimaksud pada IKP 41
hanya yang berkaitan dengan kesesuaian
pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata
cara pengadaan dalam Dokumen Tender/RKS.
41.3 Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak
diumumkannya pemenang pengadaan.
41.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib
menyampaikan jawaban atas sanggahan tersebut
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal
diterimanya pengajuan sanggahan.
41.5 Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat
Pelaksana Pengadaan, maka calon Pemenang
dapat mengajukan sanggah banding kepada
Pengguna Barang/Jasa disertai bukti-bukti
terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-
ketentuan pengadaan.
41.6 Sanggah Banding diajukan kepada Pengguna
Barang/Jasa dalam waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban
sanggah.
41.7 Pengguna Barang/Jasa wajib menyampaikan
jawaban atas sanggah banding tersebut selambat-

Buku I
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal
diterimanya pengajuan sanggah banding.
41.8 Jawaban sanggah banding dari Pengguna
Barang/Jasa bersifat final dan mengikat.
41.9 Sanggahan dapat diterima dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan dalam
Dokumen Tender, maka dilakukan pemasukan
ulang penawaran dari Peserta yang sama atau
tender ulang.
b. Apabila terjadi rekayasa antara pihak internal
PLN dengan Pesertayang merugikan
Pesertalainnya, maka diambil tindakan sesuai
dengan Peraturan Disiplin Pegawai serta
menggugurkan penawaran Pesertayang
terlibat dalam rekayasa tersebut dan
memasukkan Peserta tersebut ke dalam Daftar
Hitam (Black List) PLN.
41.10 Sanggahan harus disampaikan oleh atas nama
KSO/Konsorsium jika yang terdaftar
KSO/Konsorsium dan harus disepakati dan
disetujui oleh seluruh anggota KSO/Konsorsium.
Sanggahan yang disampaikan oleh salah satu
anggota KSO/Konsorsium tidak akan dijawab.
41.11 Sanggahan yang disampaikan pihak lain diluar
Peserta tidak akan dijawab.
41.12 Sanggah dan Sanggah Banding tidak
menghentikan Proses Pengadaan Barang/Jasa.
41.13 Peserta yang menyampaikan sanggah banding
yang dinyatakan tidak benar atau terbukti
menggunakan pihak lain untuk menyampaikan
sanggahan dan/atau mempengaruhi pihak PLN,
akan diberikan sanksi sesuai IKP 4.4

Buku I
F. Penunjukan Pemenang
F. PENUNJUKAN PEMENANG
42. Kriteria Penunjukan 42.1 Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat
Pemenang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
dengan ketentuan:
a. Tidak ada sanggahan atau sanggah banding
dari Peserta;
b. Sanggahan yang diterima Pejabat Pelaksana
Pengadaan dalam masa sanggah ternyata
tidak benar;
c. Sanggah banding yang diterima oleh
Pengguna Barang/Jasa dalam masa sanggah
banding ternyata tidak benar;
d. Sanggahan yang diterima melewati waktu
masa sanggah; atau
e. Sanggah banding diterima melewati waktu
masa sanggah banding.
43. Penunjukkan 43.1 Peserta yang ditunjuk sebagai Penyedia
Pemenang Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut.
Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri
maka jaminan penawaran Peserta yang
bersangkutan dicairkan dan menjadi milik PLN serta
dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) PLN,
dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku kecuali memiliki
alasan yang dapat diterima oleh PLN.
43.2 Apabila pemenang tender urutan pertama yang
ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa
mengundurkan diri, gagal menandatangani
Kontrak, atau tidak menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan, maka surat penunjukan dibatalkan
dan pencairan jaminan penawaran oleh Pengguna
Barang/Jasa. Kemudian Pengguna Barang/Jasa
menerbitkan surat penunjukan Pemenang kepada
Peserta pemenang tender urutan kedua (apabila
ada) mengacu pada harga pemenang tender urutan
pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penetapan pemenang pengadaan urutan
kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan/penetapan dari Pengguna
Barang/Jasa.
b. Masa berlaku penawaran dan Jaminan
Penawaran Calon Pemenang Pengadaan
urutan kedua masih berlaku atau sudah
diperpanjang masa berlakunya atau apabila
sudah tidak berlaku terlebih dahulu
memperpanjang masa berlaku penawaran dan
menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.

Buku I
43.3 Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua
mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi
persyaratan sesuai Dokumen Tender (IKP), maka
penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan
kepada Calon Pemenang urutan ketiga (apabila
ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan
ketentuan:
a. Penetapan Pemenang Pengadaan urutan
ketiga tersebut harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan/penetapan dari Pengguna
Barang/Jasa.
b. Masa berlaku penawaran dan Jaminan
Penawaran Calon Pemenang Tender urutan
ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang
masa berlakunya atau apabila sudah tidak
berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa
berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan
Penawaran yang baru.
c. Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan
ketiga mengundurkan diri, maka Pengadaan
dinyatakan gagal oleh Pengguna Barang/Jasa.
43.4 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera
disampaikan kepada Peserta yang ditunjuk.
44. Tender Gagal 44.1 Pengguna Barang/Jasa mengupayakan agar
Pengadaan Barang/Jasa tidak gagal, dengan
melakukan professional judgement untuk
memastikan terpenuhinya kebutuhan barang/jasa.
Hal-hal yang mengakibatkan Tender gagal antara
lain sebagai berikut:
a. Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang
memasukkan penawaran/dokumen aplikasi
kualifikasi kurang dari 2 (dua);
b. Pemenang tender yang ditunjuk
mengundurkan diri;
c. Negosiasi yang dilakukan tidak berhasil
mencapai kesepakatan;
d. Tidak ada Penawaran yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis;
e. Terjadi perubahan rencana kerja dan
mengakibatkan perubahan kebutuhan
barang/jasa;
f. Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha
yang tidak sehat;
g. Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN);
h. Sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa
dinyatakan benar;
Buku I
i. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Value
for Money atas usulan Pengguna Barang/Jasa
dan/atau Pejabat Pelaksana Pengadaan; atau
j. Akibat adanya penetapan pengadilan.
44.2 Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib
menyampaikan pemberitahuan Tender Gagal
kepada Penyedia Barang/Jasa.
44.3 Setelah ditetapkan tender gagal, maka maka
Pengguna Barang/Jasa menugaskan Pejabat
Pelaksana Pengadaan untuk melakukan
Pengadaan Ulang, dengan atau tanpa revisi
Dokumen Tender/RKS dan/atau HPS untuk
disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal.
Dalam hal terjadi revisi Dokumen Tender/RKS,
maka revisi Dokumen Tender/RKS dilakukan oleh
Pejabat Perencana Pengadaan.
44.4 Pengguna Barang/Jasa tidak memberikan ganti rugi
kepada Peserta apabila penawarannya tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan atau tender
dinyatakan gagal.
44.5 Hasil professional judgement pada poin 43.1 diatas
dapat berupa antara lain:
1. Negosiasi langsung dengan Penyedia
Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
sesuai dengan ketentuan negosiasi;
2. Melakukan proses tender ulang yang dapat
dilakukan baik mulai dari awal atau dari tahapan
tender yang menyebabkan gagal; atau
3. Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan
PLN/Perusahaan Terafiliasi PLN atau
BUMN/Anak Perusahaan
44.6 Dalam hal professional judgement dapat dilakukan,
Pengguna Barang/Jasa atau Atasan Langsung dari
Pejabat Pelaksana Pengadaan menugaskan Pejabat
Pelaksana Pengadaan untuk melanjutkan proses
Pengadaan Barang/Jasa.
44.7 Dalam hal professional judgement tidak dapat
dilakukan, maka Pengguna Barang/Jasa dapat
meminta rekomendasi atau justifikasi dari Komite
Value for Money untuk menyatakan Pengadaan
Gagal.
45. Tender Ulang 45.1 Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal,
Pejabat Pelaksana Pengadaan setelah mendapatkan
persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa dapat
melakukan pengadaan ulang dengan ketentuan:

Buku I
Tender ulang dimulai dari awal proses tender atau
dimulai dari tahapan terakhir yang menyebabkan
proses pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal
45.2 Dalam hal tender ulang hanya terdapat 1 (satu)
Peserta yang memasukkan penawaran /
memasukkan Dokumen Aplikasi Kualifikasi, maka
pengadaan dapat dilanjutkan.
45.3 Dalam hal setelah dilakukan tender ulang masih
tetap tidak ada penawaran yang memenuhi
persyaratan, maka Pengguna Barang/Jasa dapat
memutuskan sebagai berikut:
a. Proses tender dihentikan; atau
b. Melakukan pengadaan Barang/Jasa melalui
Penunjukan Langsung
46. Penghentian Proses 46.1 Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa antara
Barang/Jasa lain:
a. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah
terkait dengan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
b. Adanya perubahan kebijakan strategis
Perusahaan;
c. Alokasi pendanaan Pengadaan Barang/Jasa
tidak mencukupi;
d. Terjadi indikasi adanya persekongkolan vertikal
atau horizontal; atau
e. Berdasarkan pertimbangan tidak
menguntungkan Perusahaan atau tidak
memenuhi prinsip Good Corporate
Governance (GCG).
f. Setelah dilakukan pengadaan ulang masih
tetap tidak ada penawaran yang memenuhi
persyaratan
47. Contract Discussion 47.1 Contract Discussion Agreement (CDA) atau
Agreement (CDA) Kesepakatan Diskusi Kontrak dilakukan dalam
rangka membuat konsep Kontrak yang mutakhir,
dengan tidak mengubah esensi penawaran dan
hasil evaluasi pengadaan.
47.2 CDA dapat dilaksanakan sepanjang tidak
berpengaruh terhadap hasil evaluasi yang
dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
47.3 CDA dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan
sebelum ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak
antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia
Barang/Jasa.

Buku I
47.4 CDA bersifat final dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak.
Pejabat Pelaksana Pengadaan harus memastikan
tidak ada konflik kepentingan.
47.5 Beberapa hal berikut dapat didiskusikan dan
dikonfirmasi ulang sebelum penandatanganan
Perjanjian/Kontrak antara lain:
a. Aspek Teknis antara lain garansi, after sale
service, life cycle support maintenance
agreements, dan quality output issues.
b. Syarat khusus antara lain jenis jaminan,
asuransi, jadwal pembayaran.
c. Manajemen informasi antara lain frekuensi dan
isi dari laporan, kriteria penerimaan suatu
kemajuan (milestones).
d. Jadwal/time frames antara lain durasi Kontrak,
key milestones, delivery dates, dan response
times.
e. Insentif kinerja antara lain cost incentives,
delivery incentives, dan quality incentives.
f. Personalia antara lain key team members, dan
susunan personil subkontraktor
(subcontracting arrangements).
g. Penyesuaian Harga sesuai Bab IV Formulir
Penawaran (bila diberlakukan) dengan
koefisien komponen ditentukan oleh Pengguna
Barang/Jasa
h. Hal-hal lain yang dianggap perlu, misalnya item
pekerjaan yang masuk dalam harga timpang
sesuai IKP 30.1 (bila ada).
48. Penanda-tanganan 48.1 Penanda-tanganan Kontrak akan dilaksanakan
Kontrak setelah dilaksanakan Kesepakatan Diskusi Kontrak
(Contract Discussion Agreement).
48.2 Dasar Pembuatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan
antara lain ialah:
a. Jaminan Pelaksanaan
b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ).
c. Kesepakatan Diskusi Kontrak (Contract
Discussion Agreement).
d. Adendum/Amandemen/Memorandum
Dokumen Tender/RKS.
e. Dokumen Tender/RKS.
f. Berita Acara penjelasan (Aanwijzing).

Buku I
g. Surat penawaran/Proposal penawaran dan
tambahan penawaran (bila ada).
h. Dokumen lain yang merupakan bagian dari
Dokumen Tender/RKS.
i. Dokumen lain yang diperlukan antara lain :
Surat Klarifikasi, Berita Acara Negosiasi dan
lain-lain
48.3 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah
diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) dan CDA.
48.4 Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk
menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang
tidak dapat diterima atau gagal untuk
menandatangani kontrak, maka Pengguna
Barang/Jasa membatalkan SPPBJ, mencairkan
jaminan penawaran disetorkan ke kas PT PLN
(Persero), dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan
sanksi dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
dilingkungan PT PLN (Persero) selama 2 (dua)
tahun.
48.5 Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa tidak
diperkenankan mengubah Dokumen Tender secara
sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak.
48.6 Menetapkan urutan kekuatan hukum atau hirarki
bagian-bagian dokumen kontrak di dalam Kontrak
dengan maksud apabila terjadi pertentangan
ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang
lain, maka yang berlaku adalah ketentuan
berdasarkan urutan yang ditetapkan sesuai dengan
Bab VI SSUK 5.1.
48.7 Peserta yang ditunjuk sebagai Pelaksana harus
bersedia menandatangani dan memperbanyak
Dokumen Kontrak, sebanyak 6 (enam) berkas
(atau disesuaikan dengan kebutuhan), sekurang-
kurangnya terdiri dari 2 Dokumen Kontrak asli,
Dokumen Kontrak asli pertama untuk Pengguna
Barang/Jasa dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, dan
DokumenKontrak asli kedua untuk Penyedia
Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan
rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi
meterai.Semua Kontrak termasuk salinannya harus
ditandatangani dengan tinta basah.
Biaya dan penggandaan dokumen Kontrak menjadi
tanggung jawab Peserta yang ditunjuk.
48.8 Kontrak asli dan copy harus ditandatangani oleh
pemimpin perusahaan atau oleh yang diberi kuasa
atas nama Penyedia Barang/Jasa. Surat kuasa
harus dilampirkan dalam dokumen Kontrak. Nama
Buku I
dan jabatan yang menandatangani harus ditulis
dibawah tanda tangan. Seluruh halaman kontrak
harus diparaf oleh yang mendatangani Kontrak.
48.9 Kontrak yang dilaksanakan oleh KSO/Konsorsium
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Harus ditandatangani oleh semua anggota
konsorsium atau,
b. Ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa
mewakili KSO/Konsorsium berdasarkan
perjanjian KSO/ Konsorsium.
48.10 Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani
Kontrak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
dalam BAB II LDT, atau dapat diperpanjang
dengan alasan tertentu oleh Pengguna Barang
Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak segera
menandatangani kontrak dan tidak menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan maka Penyedia Barang/Jasa
dianggap mengundurkan diri, Jaminan Penawaran
dicairkan dan disetor ke Kas PT PLN (Persero)
selanjutnya Pengguna Barang/Jasa dapat
menunjuk pemenang berikutnya sesuai peraturan
yang berlaku.

Buku I
Bab II: Lembar Data Tender (LDT)
BAB II
LEMBAR DATA TENDER
(LDT)
Standar Dokumen Tender II-1

Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk
Buku I
BAB II
LEMBAR DATA TENDER (LDT)
A. UMUM
IKP 1.1 Nomor Dokumen Tender : 007.APLN/DAN.00.01/RKS/F41000000/2023
IKP 1.1 Pengguna Barang dan Jasa :
General Manager PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan
Kalimantan Bagian Timur.
Direksi Pekerjaan :
Manager Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1
IKP 1.1 Nama Paket:

Pekerjaan Pembangunan Extension 2 LB GI 150 kV Kariangau Arah
GIS 4 IKN Dan Site Development GIS 4 IKN
IKP 1.1 Level Risiko Pekerjaan: Risiko Ekstrem

Hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan kriteria Risiko
Ekstrem pada CSMS PT PLN (Persero).
Harus dipenuhi oleh Peserta Tunggal, Ketua KSO dan Anggota KSO
IKP 2.1 Sumber Pendanaan : APLN Tahun APLN Tahun 2023 s.d. 2024

Buku I
IKP 3.1 Calon peserta Tender dapat berbentuk Peserta Tunggal atau Peserta
yang melakukan Kerjasama Operasi(KSO)/Konsorsium dengan
Perusahaan Nasional.
a. Tender ini menggunakan Metode Terbuka dan dapat diikuti oleh
seluruh Perseroan Terbatas (PT) Nasional yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
b. Dalam hal Peserta Tender yang melakukan Kemitraan dalam

bentuk KSO atau Konsorsium, maka Penyedia Barang/Jasa wajib
mempunyai perjanjian kerjasama yang memuat representasi
kemitraan dan pihak yang mewakili KSO/Konsorsium.
c. Peserta tunggal atau Ketua KSO/Konsorsium harus memiliki

pengalaman dan sertifikat badan usaha dengan kualifikasi usaha
jasa pembangunan dan pemasangan dibidang Transmisi Tenaga
Listrik
d. Peserta Tender yang berbentuk KSO atau Konsorsium dilarang

untuk mengubah Perjanjian KSO atau Konsorsium sampai dengan
Kontrak berakhir kecuali atas persetujuan Pengguna Barang/Jasa.
e. Peserta yang mengikuti tender baik sebagai peserta tunggal atau

Ketua KSO/ Anggota KSO/Konsorsium tidak diperbolehkan
mendukung sebagai sub penyedia barang/jasa (subkontraktor /
vendor / supplier / distributor /pabrikan) dari Penyedia Barang/Jasa
lainnya pada paket yang sama.
f. Dalam hal peserta tender memberikan dukungan sebagai sub

penyedia barang/jasa lainya pada paket yang sama maka peserta
tender yang memberikan dukungan akan digugurkan.
g. Setiap perusahaan yang melakukan KSO/Konsorsium hanya boleh

bergabung dalam 1 (satu) Kemitraan.
B. DOKUMEN TENDER
IKP 8.1 Rapat Penjelasan akan diselenggarakan pada:
IKP 8.3 Tanggal : sesuai jadwal pada portal e-proc PLN
Waktu : sesuai jadwal pada portal e-proc PLN
Tempat : Portal e-proc PLN atau melalui virtual meeting
Peninjauan lapangan diselenggarakan oleh Pengguna Barang/Jasa
(akan ditentukan kemudian)
IKP 8.4 Untuk pertanyaan tertulis dapat ditujukan:
Kepada : Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 384 Balikpapan 76114
No.Telepone : (0542)-871559 (hunting)
No. Facsimile : (0542)-871558
No. WhatsApp : +62 822-4525-9496
Alamat email : laksda.uipkalbagtim@pln.co.id

Buku I
C. PENYIAPAN DOKUMEN TENDER

IKP 12.2 Tender sebagaimana dijelaskan pada IKP 1.1 terdiri atas 1 lot/paket
pekerjaan.
Penawaran Multi lot/paket tidak diberlakukan
IKP 14.1 Peserta harus menawarkan keseluruhan biaya pekerjaan sesuai dengan
BAB V.1 Kelengkapan Informasi Proyek.
IKP 14.2 Formulir penawaran harga terdiri dari:

1. Daftar Kuantitas & Harga (BoQ) No.1: Pekerjaan Elektromekanikal
2. Daftar Kuantitas & Harga (BoQ) No.2: Pekerjaan Sipil
3. Daftar Kuantitas & Harga (BoQ) No.3: Pekerjaan Komisioning
4. Daftar Kuantitas & Harga (BoQ) No.4: Pekerjaan Enjiniring
5. Daftar Kuantitas & Harga (BoQ) No.5: Rekapitulasi Harga
6. Formulir TKDN
IKP 14.5 Diskon per unit/lot/paket tanpa syarat dinyatakan dalam Surat terpisah
tidak diberlakukan.
IKP 14.6 Diskon Gabungan Bersyarat dinyatakan dalam Surat terpisah tidak
diberlakukan.
“Dalam hal pada satu pekerjaan terdiri dari beberapa lot/paket maka
Penyedia Barang/Jasa dalam diskon terpisah dapat mengajukan diskon
gabungan dari beberapa lot/paket yang ditawarkan selama memenuhi
kriteria kualifikasi dan evaluasi akumulatif sesuai sebagaimana diatur
dalam Bab III KKE.”
IKP 14.7 Harga Satuan Kontrak adalah harga yang tetap (fixed price) selama
masa pelaksanaan kontrak dan tidak dapat berubah.
Pemberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam BAB VII Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK).
IKP 15.1 Jenis Perjanjian/Kontrak adalah:
Harga Satuan (Unit Price).
Adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan
harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu dimana volume total
pekerjaan masih bersifat perkiraan sementara. Pembayaran
didasarkan pada hasil pengukuran Bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa.
IKP 17.1 Mata uang penawaran dan pembayaran yang digunakan adalah: Rupiah
(IDR)
IKP 18.1 Masa berlaku penawaran adalah: 120 (seratus dua puluh hari) kalender.
Masa berlaku jaminan penawaran sekurang-kurangnya sama dengan
masa berlaku surat penawaran ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender,
dengan masa klaim sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa
jaminan.

Buku I
IKP 19.1 Jumlah Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya adalah sebesar:

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
IKP 19.2(5) Nama Penerima Jaminan Penawaran : PT PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan Kalimantan Bagian Timur.
IKP 19.2(6) Nama Paket Pekerjaan sama dengan item LDT IKP 1.1.
IKP 20.2 Jumlah salinan sebanyak: - N/A –.
D. PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

IKP 22.2(b.1) Penyampaian dokumen penawaran ditujukan:
Kepada : Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
Tempat : Portal e-proc PLN http://eproc.pln.co.id
Dalam hal peserta berbentuk KSO/Konsorsium maka dokumen

penawaran diunggah menggunakan akun aplikasi e-procurement PLN
milik Ketua KSO/Konsorsium
IKP 22.2(b.2) Nama Paket Pekerjaan sama dengan item LDT IKP 1.1.
IKP 23.1 Batas akhir waktu penyerahan penawaran adalah:
Hari/Tanggal : sesuai jadwal pada portal e-proc PLN
IKP 25.2 Pembukaan penawaran akan berlangsung di:
Tempat : sesuai jadwal pada portal e-proc PLN
Hari/Tanggal : sesuai jadwal pada portal e-proc PLN
E. EVALUASI, DAN PERBANDINGAN PENAWARAN

IKP 32.1 Konversi ke dalam Mata Uang Tunggal tidak diberlakukan.
IKP 33.8 Preferensi Harga TKDN diberlakukan.
I. PENUNJUKAN PEMENANG
IKP 48.10 Penandatanganan kontrak dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
atau dapat diperpanjang dengan alasan tertentu oleh Pengguna
Barang/Jasa.

Buku I
Bab III: Kriteria Kualifikasi Dan Evaluasi (KKE)
BAB III
KRITERIA KUALIFIKASI DAN EVALUASI
(KKE)
( DENGAN KUALIFIKASI )
Acuan Dokumen Tender

Pasca Kualifikasi
Buku I
DAFTAR ISI
1. EVALUASI PENAWARAN .............................................................................................. III-1

1.1 PERSYARATAN ......................................................................................... III-1
1.1.1 Persyaratan Administrasi ....................................................................... III-1
1.1.2 Persyaratan Teknis................................................................................... III-2
1.2 KRITERIA EVALUASI ............................................................................... III-7
Metode system gugur .......................................................................................... III-7
1.2.1 Kriteria Evaluasi Administrasi............................................................... III-7
1.2.2 Kriteria Evaluasi Teknis .......................................................................... III-7
Metode Sistem Nilai ............................................................................................. III-7

1.2.1 Kriteria Evaluasi Administrasi............................................................... III-7
1.2.2 Kriteria Evaluasi Teknis dan Harga...................................................... III-7
2. EVALUASI KUALIFIKASI ............................................................................................... III-8
2.1 PERSYARATAN ......................................................................................... III-8
2.2 KRITERIA EVALUASI ............................................................................. III-12
2.3 KRITERIA MULTI LOT/PAKET (bila diberlakukan) ......................... III-13

3. EVALUASI HARGA ........................................................................................................ III-14
LAMPIRAN 1 ............................................................................................................................. III-15
LAMPIRAN 2 ............................................................................................................................. III-15
Acuan Dokumen Tender III-i

Pasca Kualifikasi
Buku I
BAB III
KRITERIA KUALIFIKASI DAN EVALUASI (KKE)
(DENGAN KUALIFIKASI)
1. EVALUASI PENAWARAN
1.1 PERSYARATAN
1.1.1 Persyaratan Administrasi
Peserta harus memenuhi persyaratan Administrasi sebagai berikut:
a. Surat Penawaran, sesuai dengan contoh yang tercantum pada Bab IV
Formulir Penawaran, yang juga merupakan pernyataan tertulis yang
menyatakan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan
bermaterai RP. 10.000
Pada Surat Penawaran mencantumkan masa berlaku penawaran
sekurang-kurangnya sesuai dengan yang ditentukan pada BAB II LDT
IKP 18 dan jangka waktu pelaksanaan/penyerahan pekerjaan tidak lebih
dari ketentuan sesuai BAB VII SSKK, bermaterai Rp.10.000,-, bertanggal,
ditandatangani oleh Direktur perusahaan atau penerima kuasa dari
Direktur atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang
berhak mewakili KSO.
b. Surat Kuasa Asli bermaterai Rp. 10.000 cukup dari pemimpin/penanggung
jawab Perusahaan kepada yang dikuasakan dalam Surat Penawaran
ditanda tangani oleh Penerima Kuasa dengan ketentuan bahwa Pemberi
Kuasa adalah orang yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan
dan perubahannya. (bila penandatangan Dokumen Penawaran
dikuasakan).
c. Surat perjanjian kerjasama operasi/Konsorsium (bila peserta tender
adalah KSO/Konsorsium).
Dalam hal Peserta melakukan Kerjasama Operasi (KSO) atau
Konsorsium, Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau Konsorsium
yang dibuat dan disahkan oleh Notaris harus disampaikan bersama
Dokumen Penawaran.
Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau Konsorsium setidaknya
memuat hal sebagai berikut:
1. Persentase masing – masing pihak dalam KSO;
2. Pernyataan secara jelas yang menyebutkan pihak yang menjadi
ketua dan anggota KSO;
3. Lingkup pekerjaan, pendanaan yang menjadi tanggung jawab
masing - masing pihak dalam KSO;
Acuan Dokumen Tender III-1
Pasca Kualifikasi
Buku I
4. Hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam KSO;

5. Tata cara penyelesaian konflik antar pihak dalam KSO;
6. Tata cara pengambil alihan pekerjaan pihak lain dalam KSO dalam
hal terjadi penghentian perjanjian KSO;
7. Tata cara penghentian perjanjian KSO;
8. Hal lain yang dianggap perlu oleh masing – masing pihak untuk
menjamin penyelesaian pekerjaan sesuai dengan persyaratan;
9. Persentase modal KSO masing – masing anggota minimal 20%
(Dua Puluh Persen), sedangkan LEADER minimal 51% (Lima
Puluh Satu Persen) dalam KSO tersebut.
d. Jaminan Penawaran sesuai Bab I IKP 19 yang diperuntukkan khusus
untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pekerjaan ini dan mencantumkan
nama PT PLN (Persero) yang menerima Jaminan sesuai Bab II LDT.
Jaminan Penawaran Asli dikirim dan dimasukkan dalam Amplop dan
harus diterima oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan sebelum batas waktu
pemasukan Dokumen Penawaran berakhir. Jaminan penawaran yang
cacat atau dilipat dianggap tidak sah.
Nama yang tercantum dalam jaminan penawaran adalah atas nama
Perusahaan atau Konsorsium.
Nama yang tercantum dalam Surat Perjanjian Konsorsium harus sama
dengan nama Perusahaan dalam Jaminan Penawaran.
e. Surat Pernyataan Dokumen Penawaran.
f. Form kuesioner Integrity Due Diligence (IDD) dan Pakta Integritas
diperlukan tidak untuk dievaluasi tetapi untuk keperluan assesment tingkat
risiko yang diperlukan dalam evaluasi usulan calon pemenang
1.1.2 Persyaratan Teknis

a. Peserta harus menyampaikan jadwal pelaksanaan proyek dengan
persyaratan sebagai berikut:
Jadwal pelaksanaan proyek dalam bentuk Bar Chart atau yang sejenis
sebagai rencana kerja yang menunjukkan jumlah hari kerja kalender untuk
menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan lamanya pekerjaan yang
dipersyaratkan pada Bab VII SSKK. Hal tersebut agar dapat
memperlihatkan secara jelas tanggal mulai dan akhir dari masing-masing
kegiatan: tanda tangan kontrak, survey, desain, review design/approval
drawing, pabrikasi, test pabrik, pengiriman/transportasi, instalasi, site-
testing, pre-commissioning, commissioning/RLB dan penerbitan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP/BAST-I) dimana berita acara yang
dibuat setelah fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
Jadwal pelaksanaan yang diusulkan harus menunjukan kebutuhan waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap

Pasca Kualifikasi
Buku I
pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

Peserta yang menyerahkan jadwal pelaksanaan pekerjaan melampaui
batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen tender dinyatakan gugur.
Format Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Bab IV Formulir
Penawaran.
b. Peserta harus menyampaikan Metode Pelaksanaan Pekerjaan,
merupakan informasi yang menunjukkan urutan kerja, cara
kerja/sistimatika kerja, pengerahan alat, tenaga kerja dan material kerja,
yang secara keseluruhan mempunyai hubungan langsung terhadap
kelengkapan alat dan jadwal rencana pelaksanaan/time schedule. Metode
ini meliputi dari seluruh aktivitas pekerjaan dalam rangka memenuhi target
waktu pelaksanaan kontrak..
Metode pelaksanaan pekerjaan harus layak, realistik dan dapat
dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan
tahap pelaksanaan yang sistematis beradasrakan Sumber Daya yang
dimiliki Peserta. Peserta yang tidak menyampaikan metode pelaksanaan
pekerjaan dapat dinyatakan gugur.
Peserta diwajibkan membuat metode pelaksanaan pekerjaan pada Bab
IV Formulir Penawaran.

Pasca Kualifikasi
Buku I
c. Peserta harus menyampaikan peralatan/material sebagai berikut:
Peralatan/Material Utama Non Material Utama
1. Circuit Breaker
2. Disconnecting Switch
3. DSE
4. Current Transformer
1. Insulator set &
5. Lightning Arrester
Fitting Acc
6. Capacitor Voltage
NO Persyaratan 2. TAL 850 mm2
Transformer
3. Control Cable (LV
7. Relay Control Panel
Cable)
8. Substation Automation
4. Clamp, Connector &
System
Accessories
9. Power Consumption
5. CCTV
Equipment (Baterai, Charger
& UPS )
10. Digital Teleprotection
11. Energy Meter
Pabrikan memiliki pengalaman produksi
minimal 10 (sepuluh) tahun untuk pabrikan
1 luar negeri serta 5 (lima) tahun untuk V
pabrikan dalam negeri, dibuktikan dengan
supply list/supply record.
Memiliki Surat Dukungan Pabrikan serta
pernyataan bertanggung jawab atas kualitas
barang setelah terpasang sesuai syarat dari
2 pabrikan dalam atau luar negeri atau agen V V
(dengan melampirkan copy surat keagenan)
sesuai format pada Bab IV Formulir
Penawaran.
Circuit Breaker, Current Transformer,
Disconnecting Switch, Disconnecting Switch
V
Earthing, Lightning Arrester & Capacitor
(Khusus Circuit
Voltage Transformer yang diimport harus
Breaker, Current
berasal dari negara OECD yang memiliki
Transformer,
hubungan diplomatic dengan Indonesia atau
3 Disconnecting Switch,
dapat diproduksi di negara Non-OECD yang
Disconnecting Switch
memiliki hubungan diplomatik dengan
Earthing, Lightning
Indonesia namun harus memiliki Lisensi dari
Arrester & Capacitor
pabrikan negara OECD yang dibuktikan
Voltage Transformer)
dengan Surat Lisensi dari Kantor Pusat
Pabrikan.
Untuk Pabrikan luar negeri harus mempunyai
perwakilan (sales representative/agen/wakil
pabrikan) di Indonesia untuk layanan purna
4 V V
jual. Dibuktikan dengan menyampaikan bukti
tertulis sebagai perwakilan yang ada di
Indonesia.
Peserta harus menyampaikan Sertifikat ISO
9001 dan ISO 14001 yang masih berlaku
5 V
untuk pabrik yang memproduksi peralatan
utama.
Peralatan/material yang ditawarkan Peserta
6 harus memenuhi persyaratan spesifikasi V V
teknis sesuai Technical Particular and

Pasca Kualifikasi
Buku I
Guarantee (TPG) sesuai Bab IV Formulir

Penawaran.
Kesesuaian Spesifikasi Barang yang

7 ditawarkan dengan Brosur dan Gambar dari V
pabrikan.
Peserta harus menyampaikan Sertifikat
Tanda Lulus Uji Jenis (Type Test Certificate)
dari Laboratorium Pengujian Internasional
8 V
yang terakreditasi dan independen attau PLN
Puslitbang atau PLN Pusertif untuk peralatan
utama Gardu Induk 150 kV AIS.
d. Penyedia Barang/Jasa harus menawarkan material dari Pabrikan yang

memenuhi persyaratan Dokumen Tender dan harus memastikan dapat
terhubung/beroperasi dengan GI Existing atau GI Berhadapan.
e. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa menyampaikan lebih dari 1 (satu)
merk/pabrikan pada Bab IV Formulir Penawaran-Pengalaman dan
Kemampuan Pabrikan, maka dianggap Penyedia Barang/Jasa sanggup
untuk menyediakan barang dari merk/pabrikan yang tercantum dan
Pengguna Barang Jasa berhak menentukan merk/pabrikan yang
digunakan.
f. Peserta harus menyampaikan Surat jaminan kualitas (guarantee)
pekerjaan dan barang/material yaitu suatu pernyataan yang menjamin
bahwa barang yang akan dipasang dan pekerjaan yang akan
dilaksanakan dijamin dalam kondisi dan dapat dioperasikan dengan baik
selama selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dioperasikan atau
selama maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan (BASTP) /BAST-I (mana yang lebih dahulu tercapai),
sesuai format pada Bab IV Formulir Penawaran.
g. Peserta harus menyampaikan Surat pernyataan perihal kesanggupan
untuk bertanggung jawab atas kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh)
tahun sesuai dengan Undang - Undang R.I. No. 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi Pasal 65 Ayat 2 beserta penjelasannya, terhitung sejak
diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Akhir (BAP-Akhir) / BAST-II,
sesuai format pada Bab IV Formulir Penawaran.
h. Peserta harus menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen Tingkat
Komponen Dalam Negeri sesuai format pada Bab IV Formulir Penawaran.
i. Batas minimum nilai TKDN sesuai pada Bab II LDT adalah sebagai
berikut:
Gabungan Barang dan Jasa sebesar 64,39% (enam puluh empat koma
tiga puluh sembilan persen).
j. Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1. Dokumen Rencana K3L atau HSE Plan
Pasca Kualifikasi
Buku I
2. Sertifikat CSMS yang masih berlaku atau Berita Acara Hasil PQ

CSMS.
Dengan Tingkat Resiko: Ekstrem
k. Personil
Pengalaman Minimal di Proyek

Pendidikan Minimal
EXT GI 150kV/GI 150 kV/GITET
S1 Jurusan Teknik S1 D3 Jurusan Teknik D3
Project Manager (PM) SLTA/SMK
Sipil/Elektro/Mesin Semua Jurusan Sipil/Elektro/Mesin Semua Jurusan
Pernah Menjadi PM atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali
Pernah Menjadi SM 2 kali 3 kali 5 kali 6 kali 7 kali
S1 Jurusan Teknik D3 Jurusan Teknik

Site Manager (SM) SLTA/SMK
Sipil/Elektro/Mesin Sipil/Elektro/Mesin
Pernah Menjadi SM atau PM 1 kali 2 kali 4 kali
Supervisor Civil S1 Teknik Sipil D3 Teknik Sipil SLTA/SMK

Pernah Menjadi Spv Civil 1 kali 2 kali 3 kali
Supervisor S1 Teknik D3 Teknik

SLTA/SMK
Elektromekanikal/Erection/Stringing Elektro/Mesin Elektro/Mesin
Pernah Menjadi Spv Electrical 1 kali 2 kali 3 kali
D3
Project Logistic SLTA/SMK
Semua Jurusan
Pernah Menjadi Project Logistic 1 kali 3 kali
Persyaratan minimal pendidikan S-1 Teknik Arsitektur, Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dan
Arsitek Mempunyai Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) berlisensi minimal Level Muda yang diterbitkan
oleh Dewan Arsitek Indonesia yang masih berlaku.
Memiliki Sertifikat Ahli K3 Umum/Listrik/Konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian
Ahli K3
Ketenagakerjaan RI yang masih berlaku.
Persyaratan minimal pendidikan Strata – 1 Teknik Sipil, pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun
Civil Engineer sebagai desainer engineering dan memiliki Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Pelatihan
Struktur/Geoteknik dari Lembaga Independen
Persyaratan minimal pendidikan D-3 Teknik Sipil, pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai
Drafter
drafter
Seluruh personil di atas didukung dengan melampirkan;

1. Copy Ijazah pendidikan terakhir
b. Curiculum Vitae (CV) dengan;
a. Menggunakan format CV terlampir
b. CV ditandatangani personil yang bersangkutan
Pengalaman kerja yang dicantumkan dalam CV adalah
pengalaman pada Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk Tinggi
atau Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra
Tinggi atau Pekerjaan Pembangunan Extension Gardu Induk
dengan jabatan/posisi sesuai yang diusulkan.
c. Pengalaman kerja yang dicantumkan dalam CV personil Arsitek
adalah sebagai Arsitek.
l. Persyaratan Keuangan
Berlaku untuk peserta dalam bentuk perusahaan Tunggal/Ketua
KSO/Anggota KSO
1. Liquid Asset (berupa Kas dan Saldo Bank) saat tanggal periode
pemasukan penawaran sekurang-kurangnya Rp 7.500.000.000
(tujuh miliar rupiah lima ratus juta rupiah).

Pasca Kualifikasi
Buku I
2. Dalam hal Liquid Asset (berupa Kas dan Saldo Bank) kurang dari Rp
7.500.000.000 (tujuh miliar rupiah lima ratus juta rupiah) dapat
ditambah dengan credit line dari bank.
Dalam hal penyedia Barang/Jasa membentuk KSO/Konsorsium maka
dapat berupa gabungan liquid asset antara Ketua KSO/Konsorsium
dan Anggota KSO/Konsorsium
Dalam hal peserta tender menyampaikan Kas dan Saldo Bank tidak
didalam tanggal periode pemasukan penawaran maka Kas dan Saldo
Bank tersebut tidak dihitung sebagai liquid asset
3. Mempunyai kemampuan keuangan memadai yang dibuktikan

dengan laporan keuangan 3 tahun terakhir yang diaudit dan diberi
opini oleh Akuntan Publik. Dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Persyaratan minimum Kekayaan Bersih (Jumlah Aset/Total
Assets dikurangi Jumlah Kewajiban/Total Liabilities) Penyedia
harus positif, dan
b. Rasio lancar lebih besar atau sama dengan 150%. Rasio lancar
dihitung dengan perhitungan sebagai berikut, “Jumlah Aset
Lancar/Current Assets dibagi Jumlah Kewajiban Lancar/Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek/Total Current Liabilities” dan
c. Arus Kas dari aktifitas operasi/ Cash flow from operating
activities lebih dari 0
1.1.3 Persyaratan Harga Penawaran

Persyaratan Harga Penawaran sesuai dengan IKP 14.
1.2 KRITERIA EVALUASI

Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan Sistem Gugur. Evaluasi
penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga.
Ketentuan umum sesuai IKP 35.
Metode sistem gugur
1.2.1 Kriteria Evaluasi Administrasi
Penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi apabila:
menyampaikan dan memenuhi persyaratan yang diminta pada butir
2.1.1. Persyaratan Administrasi
1.2.2 Kriteria Evaluasi Teknis
Evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia barang dan jasa yang
telah lulus evaluasi administrasi. Penawaran dinyatakan memenuhi
syarat Teknis apabila menyampaikan dan memenuhi persyaratan
yang diminta pada butir 2.1.2. Persyaratan Teknis.

Pasca Kualifikasi
Buku I
2. EVALUASI KUALIFIKASI
2.1 PERSYARATAN UNTUK ANGGOTA DPT GI 150 kV UIP KALBAGTIM
a. Memiliki Tanda Daftar DPT GI 150 kV UIP Kalbagtim dengan
nomor registrasi DPT-6100-20220713-00001 yang masih berlaku
2.2 PERSYARATAN UNTUK NON ANGGOTA DPT GI 150 kV UIP KALBAGTIM

Ketentuan pada pasal 2.2 diberlakukan bagi peserta yang menyampaikan
penawaran sebagai Penyedia Barang/Jasa Tunggal atau Ketua
KSO/Konsorium yang belum menjadi anggota DPT GI 150 kV UIP KALBAGTIM
dengan nomor registrasi DPT-6100-20220713-00001.
a. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya.
b. Memiliki Surat Nomor Induk Berusaha (NIB).
c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
SBUJPTL yang masih berlaku, dengan klasifikasi:
Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan
Bidang : Transmisi Tenaga Listrik
Sub Bidang : Gardu Induk
Kualifikasi : Menengah atau Besar
d. Memiliki Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
yang masih berlaku, dengan klasifikasi
Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan
Bidang : Transmisi Tenaga Listrik
Sub Bidang : Gardu Induk
Kualifikasi : Menengah atau Besar
Atau, untuk OSS mempunyai bidang usaha (sesuai KBLI 2020)
43211: Instalasi Listrik
e. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)

Elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi yang dibentuk oleh Kementerian PUPR dan masih
berlaku, dengan klasifikasi:
a. Kualifikasi: Menengah atau Besar
b. Kode KBLI : 41019/BG009 atau 42204/BS007
f. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir,
dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima
penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan
(PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)
PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-
Pasca Kualifikasi
Buku I
kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir sebelum bulan pengumuman

tender
g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
h. Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
i. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001 terbaru) atau
setara milik perusahaan peserta tender yang masih berlaku
j. Memiliki Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001) atau
SMK3 atau OHSAS 18001 atau setara yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang dan masih berlaku
k. Memiliki Dokumen aturan Pencegahan Korupsi Perusahaan
yang setidaknya memuat tentang:
1. Pengendalian Gratifikasi, berisikan definisi gratifikasi,
prosedur perusahaan saat melakukan penerimaan atau
penolakan gratifikasi dan mekanisme pelaporan rutin terkait
gratifikasi yang terjadi di dalam perusahaan dan
2. Kebijakan anti fraud, berisikan mekanisme perusahaan
mendeteksi kecurangan yang terjadi di internal perusahaan
serta tindak lanjut ketika ditemukan fraud dan
3. Whistle blowing system (WBS), berisikan saluran komunikasi
(dapat berupa website WBS/nomor telepon/alamat
email/alamat surat pelaporan) untuk melaporkan pengaduan
gratifikasi atau fraud yang terjadi bagi pihak internal maupun
pihak eksternal perusahaan. Pada WBS juga harus mengatur
tindak lanjut laporan dan perlindungan pelapor.
l. Mengisi Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
m. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana.
n. Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak
secara hukum.
o. Direksi/Pengurus bertindak untuk dan atas nama perusahaan
yang tidak masuk dalam daftar Penyedia Barang/Jasa yang
terkena Sanksi Daftar Hitam (Blacklist).
2.2.2 Persyaratan Teknis

a. Memiliki pengalaman sebagai berikut:
1. Pernah sebagai Peserta tunggal atau Ketua Konsorsium
Minimal mempunyai pengalaman 1 (satu) proyek Gardu Induk
Tegangan Tinggi atau Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi
sesuai sebagai Penyedia Barang/Jasa utama atau Ketua
Konsorsium baik di lingkungan PLN ataupun di luar PLN yang
telah selesai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Pasca Kualifikasi
Buku I
Proyek dapat dihitung sebagai pengalaman bila telah

menyelesaikan pekerjaan pembangunan 1 (satu) GI / GITET
utuh yang minimal terdiri dari 2 Line Bay, 1 Trafo Bay dan
Gedung Kontrol GI.
Kontrak Pekerjaan dianggap selesai bila melampirkan;

a) Copy Surat perjanjian/kontrak; dan
b) Copy Bill of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas dan
Harga
c) Copy Berita Acara Serah Terima Tahap I atau Tahap II.
d) Copy Surat Penilaian Kinerja
2. Pernah sebagai Anggota Konsorsium

Minimal mempunyai pengalaman 2 (dua) proyek Gardu Induk
sebagai Anggota Konsorsium baik di lingkungan PLN ataupun
di luar PLN yang telah selesai dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir.
Proyek dapat dihitung sebagai pengalaman bila telah
menyelesaikan sebanyak 2 (dua) kali pekerjaan GI / GITET
utuh dengan ruang lingkup minimal terdiri atas 2 Line Bay dan
1 Trafo Bay dan Gedung Kontrol GI. Pengalaman dapat
berasal lebih dari satu kontrak/perjanjian konsorsium.
Kontrak Pekerjaan dianggap selesai bila melampirkan;

a) Copy Surat perjanjian/kontrak dengan pemberi kerja; dan
b) Copy Surat perjanjian konsorsium dengan menjelaskan
ruang lingkup pekerjaan sebagai anggota konsorsium.
Dalam hal surat perjanjian konsorsium tidak menjelaskan
ruang lingkup pekerjaan maka tidak dapat dihitung sebagai
pengalaman; dan
c) Copy Bill of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas dan Harga
d) Copy Berita Acara Serah Terima Tahap I atau Tahap II.
e) Copy Surat Penilaian Kinerja
3. Pengalaman sebagai Subkontraktor tidak dapat dimasukkan
dalam daftar pengalaman.
4. Pengalaman pekerjaan dapat dihitung sebagai pengalaman
bila dilengkapi dengan surat penilaian kinerja yang sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukan
b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan /

perlengkapan, dapat berupa kepemilikan sendiri atau sewa.
Dengan melampirkan:

Pasca Kualifikasi
Buku I
i. Untuk Peralatan Kepemilikan Sendiri harus melampirkan nota /

kwitansi / invoce pembelian peralatan
ii. Untuk Peralatan Sewa harus melampirkan Surat
dukungan/Surat Sewa
Jumlah
No Nama Peralatan
(Unit)
1. Concrete Mixer Kapasitas min. 200 Liter 2

2. Concrete Vibrator 1
3. Mesin Borepile kapasitas min.diameter 40 cm 1
4. Pump For Water 1
5. Theodolite 1
6. Generator Listrik min 10 kW 1
7. BV Winch 2
8. Insulation Tester 1
9. Dump Truck 1
10. Excavator 1
11. Vibrator Roller 1
12. Mobile Crane 1
13. Peralatan Injector Relay 1
14. Peralatan CB/CT Analyzer 1
15. Peralatan Purifier Trafo 1
c. Menyampaikan copy hasil penilaian kinerja Pekerjaan Gardu Induk
terbaru baik yang telah selesai atau dalam Pelaksanaan di
lingkungan PLN UIP Kalbagtim atau PLN Unit Lain atau pemberi
kerja selain PLN.
Seluruh data pengalaman yang disampaikan harus dilengkapi
dengan penilaian kinerja dan menyebutkan nama pekerjaan Gardu
Induk dari PLN UIP Kalbagtim dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir (bagi pekerjaan yang telah selesai ataupun yang
sedang berjalan).
Apabila tidak memiliki pekerjaan di PLN UIP Kalbagtim, maka
harus mencantumkan copy penilaian kinerja pekerjaan dari PLN
Unit lain atau pemerintah atau swasta dengan menyebutkan nama
pekerjaan Gardu Induk dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir .(bagi pekerjaan yang telah selesai ataupun yang sedang
berjalan).
Hasil penilaian kinerja yang disyaratkan (yang diterbitkan oleh
PLN) minimal adalah Cukup sedangkan hasil penilaian dari
pemberi kerja selain PLN disyaratkan minimal adalah Baik.
Penilaian kinerja harus:
Pasca Kualifikasi
Buku I
1. Ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang menerbitkan

Penilaian Kinerja; dan
2. Distempel oleh Pemberi Kerja (PLN/selain PLN) yang
menerbitkan Penilaian Kinerja.
Penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa oleh Pemberi Kerja (Unit
PLN) diatur dalam Keputusan Direksi PLN No 271.K/DIR/2013.
Hasil penilaian kinerja dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu;
1) Baik rentang nilai 900 – 1.000

2) Cukup rentang nilai 600 – 899
3) Buruk rentang nilai 0 – 599
Hasil penilaian kinerja yang diterbitkan oleh Unit PLN bisa dalam
bentuk;
1) Kriteria (Baik/Cukup/Buruk); atau
2) Score (0 – 1.000)
Dalam hal hasil penilaian dalam bentuk Kriteria
(Baik/Cukup/Buruk) dan paket pekerjaan lebih dari satu, untuk
dapat menghitung nilai rata-rata penilaian, maka diperlukan
konversi menjadi score. Nilai score hasil konversi adalah sebagai
berikut;
1) Baik = 900
2) Cukup = 600
3) Buruk = 0
Seluruh penilaian kinerja dapat di terima namun tidak terbatas
pada pernyataan berkinerja baik. Dalam hal pernyataan berbentuk
lain setidak - tidaknya harus memuat kriteria penilaian kinerja
(baik/cukup/buruk atau dalam angka, misalkan: 0 - 1000) yang
diterbitkan oleh Pemberi Kerja (menggunakan kop surat, ditanda
tangani dan di cap oleh pemberi kerja).
2.2.3 Persyaratan Keuangan
Menyampaikan rating peringkat keuangan perusahaan yang
diterbitkan oleh D&B dengan rating minimal 4A3 atau indoinfo dengan
rating minimal BM3 yang masih berlaku;
2.3 KRITERIA EVALUASI

2.2.1 Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap Peserta yang lulus evaluasi
penawaran: administrasi dan teknis.
2.2.2 Evaluasi Formulir Isian Kualifikasi Dilakukan dengan menggunakan
Metode Sistem Gugur.
2.2.3 Penawaran Dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila
memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan masing-
masing pada butir 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 dan 2.1.4.
Pasca Kualifikasi
Buku I
2.2.4 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dapat
dilakukan klarifikasi secara tertulis.
2.4 KRITERIA MULTI LOT/PAKET (bila diberlakukan)

2.3.1 Peserta dapat memilih untuk menawarkan salah satu atau multi lot/paket
secara terpisah sesuai BAB I IKP 12.2 dengan diskon masing-masing
lot/paket melalui surat terpisah (bila ada) sesuai BAB I IKP 14.5.
Pejabat Pelaksana Pengadaan akan mengevaluasi penawaran per
lot/paket sesuai persyaratan masing-masing lot/paket.
Apabila Peserta dari hasil evaluasi per lot/paket mempunyai harga
evaluasi terendah lebih dari satu lot/paket , maka Peserta harus
memenuhi kriteria kualifikasi akumulatif untuk peralatan kerja, personil,
kemampuan keuangan dari beberapa lot/paket dengan harga tervaluasi
terendah tersebut.
Apabila kriteria kualifikasi akumulatif tidak terpenuhi, maka Pengguna
Barang/Jasa berhak menentukan penawaran lot/paket yang akan
digugurkan sampai dengan memenuhi kriteria kualifikasi akumulatif dari
beberapa lot/paket yang ditawarkan.
2.3.2 Apabila terdapat satu atau lebih Peserta yang menawarkan diskon
gabungan bersyarat melalui surat penawaran terpisah sebagaimana
diatur pada BAB I IKP 14.6 dan telah memenuhi kriteria kualifikasi
akumulatif dari gabungan lot/paket yang ditawarkan, maka penentuan
urutan pemenang akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
1. Pengguna Barang/Jasa akan menghitung masing-masing total
harga terevaluasi dalam satu Paket pekerjaan (seluruh lot/paket)
untuk masing-masing diskon gabungan yang ditawarkan.
2. Pengguna Barang /Jasa akan menetapkan pemenang berdasarkan
total harga terevaluasi terendah dalam satu Paket Pekerjaan
(seluruh lot/paket ) dimana calon pemenang akan diambil dari dalam
Paket yang mempunyai harga terevaluasi terendah pada butir 1.
2.3.3 Apabila penjumlahan harga terevaluasi (termasuk diskon gabungan)

dari Peserta yang mengajukan diskon gabungan lebih besar dari
penjumlahan harga terevaluasi terendah dari masing-masing lot/paket,
maka diskon gabungan bersyarat diabaikan dan pemenang ditentukan
sesuai pada butir 2.3.1

Pasca Kualifikasi
Buku I
3. EVALUASI HARGA
3.1 Persyaratan Harga Penawaran
3.1.1 Persyaratan Harga Penawaran sesuai dengan IKP 14. Sertifikat TKDN
diperlukan untuk Preferensi Harga.
3.2 Evaluasi Harga Penawaran

3.2.1 Evaluasi harga penawaran dilakukan terhadap Peserta yang telah lulus
evaluasi penawaran administrasi, teknis dan evaluasi kualifikasi.

Pasca Kualifikasi
Buku I
LAMPIRAN 1
DAFTAR PENERBIT JAMINAN TERSELEKSI (DPJT)*

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)
BATASAN
KLASIFIKASI NILAI BANK
KONTRAK
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
TIDAK
PT BANK CENTRAL ASIA TBK.
ADA
I BATASAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.
NILAI
PT BANK CIMB NIAGA TBK.
KONTRAK
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD CABANG JAKARTA
MUFG BANK LTD

PT BANK OCBC NISP TBK.
PT BANK PERMATA TBK.
II
NILAI PT BANK UOB INDONESIA
KONTRAK
PT BANK KB BUKOPIN TBK.
≤ Rp. 1
TRILIUN PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK.
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
PT BPD JAWA TIMUR TBK.
PT BANK BTPN TBK.
NILAI PT BANK MIZUHO INDONESIA

KONTRAK
III PT BANK ICBC INDONESIA
≤ Rp. 150
MILIAR
Keterangan:
* Sesuai Nota Dinas DIR KEU nomor 24360/HKM.00.01/DIR KEU/2022 tanggal 19 April 2022

Pasca Kualifikasi
Buku I
Bab IV: Formulir Penawaran
BAB IV
FORMULIR PENAWARAN
Standar Dokumen Tender

Metode Pasca Kualifikasi 1 Tahap 1 Sampul
Buku I
DAFTAR ISI
[Tender Satu Tahap Satu Sampul] .......................................................... IV-1

1.1. Surat Penawaran ............................................................................... IV-1
2. CONTOH SURAT KUASA (BILA DIKUASAKAN) .............................................. IV-3

3. FORMAT JAMINAN PENAWARAN .................................................................... IV-4
4. SURAT PERNYATAAN DOKUMEN PENAWARAN ........................................... IV-8
5. PAKTA INTEGRITAS INTEGRITY DUE DILIGENCE (IDD) DAN FORM KUISONER
IDD .................................................................................................................... IV-10
5.1. Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa ........................................... IV-10
5.2. Pakta Integritas IDD ........................................................................ IV-11
5.3. Form Kuesioner Integrity Due Diligence (IDD) ................................ IV-12
6. CONTOH JADWAL PELAKSANAAN ............................................................... IV-36

7. CONTOH METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................ IV-37
8. SERTIFIKAT HASIL UJI JENIS (TYPE TEST) .................................................. IV-37
9. PENGALAMAN & KEMAMPUAN PABRIKAN ................................................. IV-38
10. SURAT DUKUNGAN PABRIKAN ..................................................................... IV-39
11. SURAT JAMINAN KUALITAS PEKERJAAN DAN BARANG .......................... IV-41
12. CONTOH SURAT PERNYATAAN GARANSI BANGUNAN 10 TAHUN ........... IV-43
13. SURAT PENYATAAN KOMITMEN DAN FORMULIR TKDN ............................ IV-44
13.1. Surat Penyataan Komitmen TKDN Gabungan Barang dan Jasa Dengan
Uraian Komponen Utama Gabungan Barang Jasa ......................... IV-44
14. FORMULIR TKDN ............................................................................................. IV-45

14.1. TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Material Langsung (Bahan
Baku) ............................................................................................... IV-45
14.2. TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Peralatan (Barang Jadi) IV-46
14.3. TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Manajemen Proyek dan
Perekayasaan.................................................................................. IV-47
14.4. TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja IV-48
14.5. TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Konstruksi/Fabrikasi ...... IV-49
14.6. TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Jasa Umum ................... IV-50
14.7. Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang dan Jasa ............. IV-51
15. CREDIT LINE .................................................................................................... IV-52

16. CONTOH CV ..................................................................................................... IV-53
17. FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI .................................................. IV-55
Standar Dokumen Tender IV-i
Buku I
18. FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN .............................................................. IV-62
Standar Dokumen Tender IV-ii

Buku I
1. SURAT PENAWARAN
[Tender Satu Tahap Satu Sampul]
1.1. Surat Penawaran
KOP SURAT PERUSAHAAN
No. : ______________, _______20__

Lampiran :
Perihal : Surat Penawaran
Pekerjaan : ………………………..
Kepada Yth.
PT PLN (Persero)
______________________
Jl. ______________________
______________________
Yang bertanda tangan dibawah ini : ...................... (nama dan alamat perusahaan)
dalam hal ini diwakili oleh : ..................... (nama yg mewakili perusahaan)
Jabatan : .................. (jabatan yg mewakili perusahaan)
Dengan ini menyatakan:
1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN

(Persero) ________________ dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-
ketentuan lain dalam dokumen Pengadaan.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan pekerjaan
____________________________ PT PLN (Persero) ____________sesuai dengan
syarat-syarat yang tercantum dalam:
- Dokumen Pengadaan No. :________(lihatnomor dok.pengadaan yang telah
didapat)
Tanggal :______________
- BA. Penjelasan Pengadaan : _______ (lihat nomor BA. penjelasan pengadaan)
Tanggal : ______________
- Adendum No. : ______________(lihat nomor adendum
pengadaan)
Tanggal : ______________
3. Harga penawaran adalah sebesar Rp.______________ (_____________dalam huruf)
sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan segala resiko yang timbul termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN 11%), rincian harga penawaran sesuai daftar kuantitas dan
harga seperti terlampir.
Standar Dokumen Tender IV-1


Pembangunan 2 LB

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pembangunan 2 LB

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku I

Bab I: Instruksi Kepada Peserta (IKP

Standar Dokumen Tender

DAFTAR ISI .....................................................................................................................I-i

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ................................................................I-1

27. Klarifikasi Dokumen Penawaran .....................................................................I-28

Standar Dokumen Tender I-ii

Standar Dokumen Tender I-2

Standar Dokumen Tender I-3

a. Berusaha mempengaruhi Pengguna

b. Melakukan persekongkolan dengan Peserta

Standar Dokumen Tender I-5

a. Sanksi administrasi, yaitu digugurkan dari

b. Masuk daftar hitam sekurang-kurangnya 2

c. Gugatan secara perdata; dan/atau Sanksi

Standar Dokumen Tender I-7

Standar Dokumen Tender I-8

BUKU II Syarat-syarat Teknik dan Gambar

BUKU III Ketentuan Kontrak dan Contoh

Standar Dokumen Tender I-9

Standar Dokumen Tender I-10

Standar Dokumen Tender I-12

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

a. Dokumen Penawaran Administrasi

b. Dokumen Penawaran Teknis

1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Standar Dokumen Tender I-13

Standar Dokumen Tender I-14

(1) Tanda Daftar DPT GI 150 kV UIP

ii. Dokumen Aplikasi Kualifikasi untuk

1. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

Standar Dokumen Tender I-16

d. Dokumen Penawaran Harga

Setiap urutan susunan dokumen agar diberi

12.2 Dalam hal paket pekerjaan mencakup lebih dari

Standar Dokumen Tender I-21

Standar Dokumen Tender I-22

Standar Dokumen Tender I-23

D. PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

Standar Dokumen Tender I-24

a. Pejabat Pelaksana Pengadaan mengunduh

e. Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Standar Dokumen Tender I-26

Standar Dokumen Tender I-27

Peserta yang tidak menyampaikan jawaban

berdasarkan kriteria metode, dan tatacara

28.4 Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau

Standar Dokumen Tender I-30

Standar Dokumen Tender I-31

Standar Dokumen Tender I-33

Standar Dokumen Tender I-34

Standar Dokumen Tender I-36

Standar Dokumen Tender I-37

Standar Dokumen Tender I-38

Standar Dokumen Tender I-39

Standar Dokumen Tender I-41

Standar Dokumen Tender I-42

Standar Dokumen Tender I-43

Standar Dokumen Tender I-45

Standar Dokumen Tender II-1

IKP 1.1 Nama Paket:

IKP 1.1 Level Risiko Pekerjaan: Risiko Ekstrem

Standar Dokumen Tender II-2