Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tebingtinggi

Matriks Tindak Lanjut

Tahun 2023

Unit Penanggung Target

No. Rencana Aksi Status Keterangan
Jawab Penyelesaian
Membuat inovasi early warning atas dokumen
Telah dibangun inovasi berupa google form bagi
penyaluran dana transfer ke daerah yang akan
pemda yang akan melakukan upload dokumen ke
1. diupload oleh Pemda ke aplikasi OM SPAN untuk Seksi Bank 11 April 2023 Selesai
om span untuk dilakukan pemeriksaan terlebih
menghindari adanya kesalahan yang mengharuskan
dahulu oleh KPPN (KEP-
dilakukan penolakan oleh KPPN
Telah dilakukan rapat rencana kerja anggaran atas
Membuat perhitungan rencana belanja pegawai tiap
perhitungan rencana realisasi belanja seluruh unit in
bulan untuk proyeksi SP2D di bulan berikutnya
2. Subbagian Umum 30 Maret Selesai charge selaku pengelola output dan kegiatan
sehingga tidak ada deviasi di halaman III DIPA
berdasarkan undangan nomor ND-
triwulan I 2023
199/KPN.0203/2023
Akan melakukan komunikasi secara intensif kepada
Seksi Manajemen
satuan kerja terkait pelaporan capaian output agar On
3. Satker dan 30 April 2023
segera memperbaiki data yang belum terkonfirmasi Track
Kepatuhan Internal
agar meningkatkan nilai capaian IKPA BUN