PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LAREN
Jl. Gampang Sejati No. 016 Laren 62262
Telp. 081 135 447 63
E-mail : puskesmaslaren@gmail.com

Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Audit Internal

Pada Semester II (Close Meeting: Selasa, 28 Desember 2021)

No. Unit/Program Temuan Kategori Tanggal Perbaikan/Tindak Tanggal Auditor Auditee Status
Pelaksanaan Audit Lanjut Selesai
Internal Perbaikan/ (Penanggung
Tindak Jawab
Lanjut Program/Unit)

A. ADMEN

1. TU Target Indikator Mutu Mayor Selasa, Konsistensi 17 januari - Siska Nining Close
ADMEN pada Semester petugas TU 2022 - Yulfia Olhaniyah, S.
II memenuhi target 1 Desember 2020 ST
(semua surat masuk dan
surat keluar dilaporkan
ke TU 100%)

2. Kepegawaian Target Indikator Mutu Mayor Senin Konsistensi - - drg. Irma Danang Close
- Ike
 ADMEN Semester II 13 Desember 2021 petugas Mustofa
memenuhi target kepegawaian Amd.Kg
(Kelengkapan data
kepegawaian 100%)

B. UKP

1. Pendaftaran Sudah lengkap dan - Senin Dipertahankan - - drg. Irma Liswatin, Close
Target Indikator Mutu - Ike A.Md. Keb
UKP Semester II 13 Desember 2021
tercapai

2. Poli Umum Target Indikator Mutu Mayor Senin Mengingatkan - - drg. Irma Hinlub, Open
UKP Semester II belum petugas tentang - Surya S.Kep. Ns
mencapai target 13 Desember 2021 pembatasan
(Penatalaksanaan ISPA penggunaan
tanpa menggunakan antibiotic pada
antibiotik masih 82,25%) penatalaksanaan
ISPA

3. IGD Target Indikator Mutu - Selasa, Dipertahankan - - Surya Toni Close

UKP Semester II 14 Desember - Alif Fauzunnafi’ ,S
tercapai 2021 .Kep. Ns

4. Poli Gigi Target Indikator Mutu Mayor Selasa, Dipertahankan - - Surya drg. Irma Close
UKP Semester II tercapai 14 Desember - Ike Setyo Rini
2021

5. Rawat Inap Target Indikator Mutu - Selasa, Dipertahankan - - Lilis Faqih, S. Kep Close
UKP Semester II tercapai 14 Desember - Arizza
2021
6. KIA Target Indikator Mutu - Rabu, Dipertahankan - - Lilis Nining Close
UKP Semester II 15 Desember - Siska Olhaniyah, S.
tercapai 2021 ST

7. PONED Target Indikator Mutu - Rabu, Dipertahankan - - Surya Subiyanah, S. Close

UKP Semester II 15 Desember - Lilis ST
tercapai 2021

8. KB Target Indikator Mutu - Kamis, Dipertahankan - - drg. Irma Yuyun Close

UKP & UKM Semester 16 Desember - Surya Nulaifah,
II tercapai 2021 A.Md. Keb

9. Farmasi Target Indikator Mutu - Kamis, Dipertahankan - - drg. Irma Apt.Dwi Feri Close
UKP Semester II 16 Desember - Surya Lutfiana
tercapai 2021 S.Farm

10. Gizi Target Indikator Mutu Mayor Jumat, Dipertahankan dan - - drg. Irma Surya Dewi, Close
UKP Semester II 17 Desember petugas gizi selalu - Ike S. Gz
tercapai 2021 koordinasi dengan
petugas poli terkait
(Poli Umum dan
Poli KIA) untuk
merujuk pasien ke
Poli Gizi

11. Poli Kusta Target Indikator Mutu Mayor Kamis, Dipertahankan - - Yulfia Joko Prayitno, Close
UKP Semester II 16 Desember - Anik S. Kep. Ns
tercapai 2021

12. Rekam Medis Target Indikator Mutu - Selasa, Dipertahankan - - drg. Irma Fanny Dwi Close
 UKP Semester II 14 Desember - rini Apriastanti,
Tercapai 2021 A.Md.Keb

13. Laboratorium Target Indikator Mutu - Jumat, Dipertahankan - - drg. Irma Siska Dwi Close
UKP Semester II 17 Desember - Ike Novriyanti,
Tercapai 2021 AMK

14. Poli Paru Target Indikator Mutu - Jumat, Dipertahankan - - drg. Irma Lilis, A.Md. Close
UKP Semester II 17 Desember - Ike Kep
Tercapai 2021

15. Sterilisasi Target Indikator Mutu - Rabu, Dipertahankan - - Arizza Ratna Safitri, Close
UKP Semester II 15 Desember - Surya A.Md. Keb
Tercapai 2021

16. Poli Jiwa Target Indikator Mutu - Kamis, Dipertahankan - - Ike Mochamad Close
UKP Semester II 16 Desember - Alif Irwan, S. Kep.
Tercapai 2021 Ns

17. Imunisasi Target Indikator Mutu - Jumat, Dipertahankan - - drg. Irma Toni Close
UKP Semester II 17 Desember - Surya Fauzunnafi’ ,S
Tercapai 2021 .Kep. Ns

18. Gudang Obat Target Indikator Mutu - Kamis, Dipertahankan - - drg. Irma Ike Close
UKP Semester II 16 Desember - Lilis Anggraeni,
Tercapai 2021 A.Md. Farm

C. UKM
 Target Indikator Mutu - Senin, 20 Desember Dipertahankan - Hinlub, S.Kep. Close
1. Promkes UKM Semester II 2021 - drg. Irma Ns
tercapai - Ike

Target Indikator Mutu - Senin, 20 Desember Dipertahankan - Winarsih, Close

2. Kesling UKM Semester II 2021 - drg. Irma Amd. Keb
tercapai - Surya

Target Indikator Mutu - Senin, 20 Desember Dipertahankan - Surya Dewi, S. Close

3. Gizi UKM Semester II 2021 - drg. Irma Gz
tercapai - Ike

Target Indikator Mutu - Senin, 20 Desember Dipertahankan - Nining Close

4. KIA UKM Semester II 2021 - Siska Olhaniyah,
tercapai - Yulfia S.ST

Target Indikator Mutu - Senin, 20 Desember Dipertahankan - Yuyun Close

5. KB UKM Semester II 2021 - Surya Nulaifah, Amd.
tercapai - Alif Keb

UKS (Usaha Target Indikator Mutu - Selasa,21 Desember Dipertahankan - Eni Farida, Close
6. Kesehatan UKM Semester II 2021 - drg. Irma Amd. Keb
Sekolah) tercapai - anik

7. P2M

Target Indikator Mutu - Selasa,21 Desember Dipertahankan - Toni Close

7.1 Imunisasi UKM Semester II 2021 - Siska Fauzunaffi' , S.
tercapai - Anik Kep. NS

7.2 Surveillance Target Indikator Mutu - Selasa,21 Desember Dipertahankan - - drg. Irma Yulfia, A.md. Close
UKM Semester II - Siska
 tercapai 2021 Keb

Target Indikator Mutu - Selasa,21 Desember Dipertahankan - Lilis, S. Kep Close

7.3 TB Paru UKM Semester II 2021 - Surya
tercapai - Siska

Target Indikator Mutu - Selasa,21 Desember Dipertahankan - Joko Prayitno, Close

7.4 Kusta UKM Semester II 2021 - Lilis S. Kep. Ns
tercapai - Anik

Target Indikator Mutu - Rabu, Dipertahankan - Penti Tri Close

7.5 Diare UKM Semester II 22 Desember 2021 - drg. Irma Wahyuni,
tercapai - Ike Amd. Keb

Target Indikator Mutu - Rabu, Dipertahankan - Hari, Amd. Close

7.6 ISPA UKM Semester II 22 Desember 2021 - Yulfia Kep
tercapai - Lilis

Target Indikator Mutu - Rabu, Dipertahankan - Faqih, S. Kep. Close

7.7 DBD UKM Semester II 22 Desember 2021 - drg. Irma Ns
tercapai - Ike

7.8 HIV/AIDS Target Indikator Mutu - Rabu, Melaksanakan - - Surya Naimatul Open
UKM Semester II belum 22 Desember 2021 Penyuluhan dengan - Alif Muasyaroh,
tercapai baik pada tahun Amd. Kep
selanjutnya agar
(Penyuluhan HIV/AIDS target tahunan
di Sekolah SMP/SMA dapat tercapai
Masih sebesar 77% dari
target semester 2 sebesar
 100%)

Target Indikator Mutu - Kamis, Dipertahankan - - drg. Irma Rini Close

LANSIA - Ike
8. UKM Semester II 23 Desember 2021 Widiastutik,
tercapai Amd. Keb

Target Indikator Mutu - Rabu, Dipertahankan - - Ike Rizka Adi Close

Kesehatan - Arizza
9. UKM Semester II 22 Desember 2021 Pratama,
Indera
tercapai A.Md. Kep

Kesehatan Target Indikator Mutu - Kamis, Dipertahankan - - Ike drg. Irma Setyo Close
10. - Surya
Gigi & Mulut UKP Semester II tercapai 23 Desember 2021 Rini

Target Indikator Mutu - Jumat, Dipertahankan - - drg. Irma Al Masruroh, Close

11. PTM UKM Semester II 24 Desember 2021 - Ike Amd. Keb
tercapai

Target Indikator Mutu Mayor Kamis, Dipertahankan - Anik Farida, Close

12 Perkesmas UKM Semester II 23 Desember 2021 - Yulfia A.Md. Kep
tercapai - Anik

Target Indikator Mutu - Kamis, Dipertahankan - Mochamad Close

Kesehatan
13. UKM Semester II 23 Desember 2021 - drg. Irma Irwan, S. Kep.
Jiwa - Ike
tercapai Ns

UKK (Upaya Target Indikator Mutu - Jumat, Dipertahankan - Agus Widodo, Close
14. Kesehatan UKM Semester II 24 Desember 2021 - Siska Amd. Kep
Kerja) tercapai - Ike
 Target Indikator Mutu - Jumat, Dipertahankan - Eny Ratnawati, Close
15. Kesorga UKM Semester II 24 Desember 2021 - Yulfia Amd. Keb
tercapai - Siska

Target Indikator Mutu - Jumat, Dipertahankan - Ratna Safitri, Close

16. Yankestrad UKM Semester II 24 Desember 2021 - Ike Amd. Keb
tercapai - Surya