PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BAKU

Nama form CHECKLIST AUDIT SUPPLIER IKAN Tanggal Efektif 01 September 2015

No. Form FM-D.05/GMP/PH/2015 Revisi Ke 00 Tgl. Revisi 28 Agustus 2021

A. DATA UMUM

Nama Suplier :
Alamat :
No. Telp :
No. Fax :
Jenis Ikan :

Tanggal Inspeksi :

Tim Inspeksi : 1.
2.

B. PENJELASAN

TINGKAT ( RATING ) JUMLAH PENYIMPANGAN

Mn My Sr Kr
A ( Baik sekali ) 0–6 0–6 0 0
B ( Baik ) ≥7 6 – 10 1–2 0
C ( Cukup ) NA ≥ 11 3–4 0
D ( Tidak lulus ) NA NA ≥5 1

C. PENILAIAN

No CRITERIA OK Mn My Sr Kr CATATAN

DAFTAR PENILAIAN HYGIENE TEMPAT PENDARATA /PEMBONGKARAN IKAN

1. Perlindungan terhadap produk
1.1. Terlindung dari kondisi cuaca ( sinar matahari
dan lainnya )
1.2. Debu dan gas dari mesin
1.3. Binatang pengerat dan binatang lain
1.4. Area diberi pagar dengan sistem pengunci

No CRITERIA OK Mn My Sr Kr CATATAN

Halaman 1 dari 3
2. Konstruksi bangunan dan kondisi
2.1. Mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang
kedap air
2.2. Mempunyai permukaan yang halus
2.3. Dirawat dengan baik
3. Pasokan air bermutu air minum / air laut
didinginkan (CWS)
3.1. Pasokan air tersedia cukup setiap waktu
3.2. Pasokan air menggunakan sistem perlakuan
( treatment )
4. Es
4.1. Tersedia es yang cukup
4.2. Es di produksi di tempat
4.3. Kondisi penyimpanan es tidak tercemar
5. Penerangan alami/buatan cukup dan
terlindung
6. Penanganan limbah
6.1. Saluran air pembuangan mencukupi
6.2 Tersedia wadah limbah yang diberi tutup
7. Toilet dan bak cuci tangan
7.1. Jumlah toilet mencukupi
7.2. Tersedia bak cuci tangan yang di lengkapi
dengan sabun dan bahan pencuci hama
8. Operasional higiene
8.1. Penanganan ikan dilakukan dengan saniter dan
higiene
8.2. Produk ditempatkan dalam wadah khusus
8.3. Pencucian dan disenfektan dilakukan dengan
tepat
8.5. Es berasal dari tempat yang dapat dipertanggung
jawabkan
8.8. Es ditangani dengan tepat
8.9. Terdapat orang yang tidak berkepentingan
8.10. Terdapat binatang di dalam area TPI
DAFTAR PENILAIAN DISTRIBUSI/TRANSPORTASI
1. Tempat ikan, box atau lori yang tertutup
1.1. Mudah dibersihkan
1.2. Higienis dan layak digunakan
1.3. Bersih dan mudah dirawat, dan dilengkapi
dengan saluran pembuangan air
1.4. Ruang untuk es cukup

No CRITERIA OK Mn My Sr Kr CATATAN

2. Truk berpendingin
2.1. Suhu dibawah -18°C
2.2. Suhu tercatat dan mudah dibaca ( dari luar )
3. Memuat/membongkar

Halaman 2 dari 3
3.1. Cepat dan higiene
3.2. Ikan disimpan dalam tempat dengan wadah yang
tepat
4. Pengendalian higiene
4.1. Lori dibersihkan sebelum dan sesudah
digunakan
4.2. Kendaraan dibersihkan secara berkala
5. Oli dan bahan bakar ditempatkan terpisah
6. Pengawasan kesehatan dan kebersihan
karyawan
6.1. Medical check up dijadwalkan
6.2. Kebersihan secara umum memenuhi persyaratan
7. Pengendalian suhu
7.1. Transportasi dilakukan
7.2. Produk dilakukan

D. HASIL PENILAIAN

1. KETIDAKSESUAIAN ( NON CONFORMANCE )

a. Minor
b. Mayor
c. Serius
d. Kritis
2. TINGKAT (GRADE) NILAI 1. A ( Baik sekali )

2. B ( Baik )

3. C ( Cukup )

4. D ( Gagal )

Tanggal :

Tanda tangan Inspektor Tanda tangan Supplier

Halaman 3 dari 3