BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan W.J. Lalamentik Nomor 91, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
Telepon (0380) 840605 Faksimile (0380) 840601

Kupang, 9 Februari 2022

Nomor : 03/Interim-SBD/02/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permintaan Dokumen

Kepada Yth.
Bupati Sumba Barat Daya
Cq. Kepala Dinas PUPR
di
Tambolaka

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai dengan Surat
Tugas Nomor 45/ST/XIX.KUP/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, kami membutuhkan dokumen-
dokumen terkait pelaksanaan belanja modal tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam lampiran
surat ini.
Kami harapkan dokumen tersebut dapat disampaikan kepada tim pemeriksa paling lambat
hari Senin, tanggal 14 Februari 2022. Dokumen lain yang belum tercantum dalam surat ini akan
kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Andrias Anggoro., SE., Ak., CA

Tembusan Yth.:
1. Penanggung Jawab;
2. Wakil Penanggung Jawab;
3. Pengendali Teknis;
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya.
 Lampiran Surat No.03/Interim-SBD/02/2022
Dokumen Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba
Barat Daya

No Dokumen Jenis dokumen

1 Surat Perjanjian / Kontrak dan lampiran termasuk SSUK dan SSKK Hardcopy
2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Hardcopy
3 Shop Drawing Hardcopy
4 As Built Drawing Hardcopy
5 Addendum kontrak Hardcopy
6 Contract Change Order (CCO) Hardcopy
7 Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan Hardcopy
8 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (harian, mingguan, dan bulanan) Hardcopy
9 Back Up Data Quantity Hardcopy/softcopy
10 Back Up Data Quality Hardcopy/softcopy
11 Design Mix Formula (DMF) dan Job Mix Formula (JMF) untuk Hardcopy/softcopy
pekerjaan
12 Foto Dokumentasi (Video - bila ada) Hardcopy/softcopy
13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hardcopy
14 PHO dan FHO Hardcopy
15 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) – Bukti pembayaran Hardcopy/softcopy

No. Nama Pekerjaan No. Kontrak Penyedia Nilai Kontrak (Rp)

1 Peningkatan Jalan Bondo Kodi- 30/PPK.2- PT. Bumi Permnai 8.819.060.958,93
Bukambani (DAK Reguler) BM/PUPR/SBD/II/2021 Nusantara
2 Pembangunan Jembatan Lara 58/PPK.2- PT. Adisti Indah 7.346.983.633,00
Ndara (DAU) BM/PUPR/SBD/III/2021
3 Pembangunan Spam Jaringan 292/PPK-CK/PUPR PT. Putra Hadi 4.417.006.968,00
Perpipaan Spam Karuni (DAK SBD/III/2021
Penugasan)
4 Peningkatan Jalan Dalam Kota 47/PPK.2- CV. Prasasti 1.775.553.255,00
(Ranggaroko-Sapurata 1 Km, BM/PUPR/SBD/III/2021
Pintu Sapi-Jalan Kutilang 1 Km)
DAU
5 Peningkatan Jalan Dalam Kota 59/PPK.2- CV. Citra Mandiri 1.714.101.071,00
(Jalan Cendana) DAU BM/PUPR/SBD/III/202

Kami harapkan data tersebut dapat disampaikan kepada tim pemeriksa sesuai yang tertera dalam
tabel diatas. Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan
kemudian selama pelaksanaan pemeriksaan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Andrias Anggoro., SE., Ak., CA