PERMENTAN NO.

38 TAHUN 2020 LAMPIRAN I

DAFTAR DOKUMEN PRINSIP 2:

No. Deskripsi Integrasi Kebun PKS

1 Visi isi perusahaan perkebunan. √ √ √
2 Bukti sosialisasi visi misi perusahaan. √ √ √
3 Struktur organisasi perusahaan. √ √ √
4 Uraian tugas tanggung jawab setiap posisi. √ √ √
5 Rencana tahunan dan laporan tahunan √ √ √
pelaku usaha perkebunan, termasuk
rencana pasokan buah dan sumber buah.
6 Rencana kerja jangka panjang dan internal √ √ √
audit operasional.
7 Laporan hasil audit keuangan. √ √ √
8 Mekanisme penerimaan tenaga kerja. √ √ √
9 Sistem pengupahan dan pemberian √ √ √
insentif.
10 Dokumen sistem jenjang karir dan √ √ √
penilaian prestasi kerja.
11 Dokumen sistem pelatihan. √ √ √
12 Dokumen pemanfaatan lahan. √ √ X
13 Realisasi kapasitas pabrik √ X √
14 Laporan perkembangan perkebunan √ √ √
kepada pemberi izin.
15 SOP pembukaan lahan tanpa bakar dan √ √ X
penataan lahan, serta konservasi tanah
dan air.
16 SOP pembukaan lahan terasering jika √ √ X
kemiringan lebih besar dari 30%.
17 Dokumentasi sistem drainase, terasering, √ √ X
penanaman LCC.
18 Bukti pembukaan lahan jarak tertentu dari √ √ X
sumber air (danau, waduk, sungai, anak
sungai) dan jurang, serta pantai sesuai
peraturan yang berlaku.
19 Dokumen pembukaan lahan tanpa bakar. √ √ X
20 Laporan tindakan penanggulangan √ √ X
kebakaran.
21 Berita acara pemeriksaan pembukaan √ √ X
lahan mekanis.
22 Peta penataan lahan. √ √ X
23 Bukti pembukaan lahan sesuai √ √ X
persyaratan didalam AMDAL/izin
lingkungan.
24 SOP penggunaan benih. √ √ X
25 Bukti penggunaan benih sesuai ketentuan √ √ X
teknis.
26 SOP penanganan benih yg tidak √ √ X
memenuhi persyaratan.
27 Sertifikat benih dari produsen benih. √ √ X
28 Dokumen penyediaan kecambah mulai √ √ X
dari permohonan sampai penerimaan.
29 Berita acara pemusnahan bibit afkir. √ √ X
30 SOP perencanaan pembibitan sampai √ √ X
dengan penanaman bibit.
31 Dokumen rencana penanaman. √ √ X
32 Rekaman realisasi penanaman. √ √ X
33 SOP penanaman di lahan gambut. √ √ X
34 SOP pengaturan penurunan lapisan tanah √ √ X
gambut.
35 Tersedia alat pengukur penurunan lapisan √ √ X
tanah gambut.
36 Sapras terkait pengelolaan penanaman di √ √ X
lahan gambut.
37 Dokumen identifikasi kedalaman gambut √ √ X
di areal HGU.
38 Bukti penanaman dan peraawatan √ √ X
tanaman di lahan gambut.
39 Hasil monitoring subsidensi dan √ √ X
pengaturan tinggi muka air tanah gambut.
40 Dokumen identifikasi dan pemetaan pad √ √ X
ekosistem gambut dengan fungsi lindung
yang dikeluarkan dari penanaman.
41 SOP pemeliharaan tanaman. √ √ X
42 Dokumen rencana pemeliharaan √ √ X
tanaman.
43 Dokumen pemeliharaan tanaman tahun √ √ X
berjalan dan tahun sebelumnya.
 44 SOP pengamatan dan pengendalian OPT. √ √ X
45 Daftar izin pestisida yang digunakan. √ √ X
46 Rekaman sistem peringatan dini hama √ √ X
penyakit tanaman.
47 SOP penggunaan pestisida. √ √ X
48 Bukti sosialisasi SOPnya kepada pekerja. √ √ X
49 Rekaman jenis tanaman inang musuh √ √ X
alami.
50 Bukti implementasi prosedur pengamatan √ √ X
dan pengendalian OPT.
51 Rekaman penggunaan pestisida berizin. √ √ X
52 Dokumen komitmen pengurangan bahan √ √ X
pestisida dalam pemeliharaan tanaman.
53 Rekaman penggunaan pestisida dan √ √ X
pengurangannya dengan substitusi bahan
yg ramah lingkungan/penggunaan agens
hayati.
54 SOP pemanenan. √ √ X
55 Dokumen pemanenan. √ √ X
56 Data produksi TBS tahunan. √ √ X
57 Data proyeksi TBS tahun mendatang. √ √ X
58 SOP pelaksanaan pengangkutan TBS. √ √ X
59 Rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS. √ √ X
60 SOP pemeriksaan dan sortasi TBS. √ X √
61 Dokumen hasil sortasi TBS pabrik. √ X √
62 Kriteria sortasi TBS. √ X √
63 Dokumentasi implementasi penanganan √ X √
hasil sortasi TBS.
64 Program pemeliharaan jalan. √ √ √
65 Dokumen evaluasi mutu TBS. √ X √
66 SOP proses pengolahan. √ X √
67 Laporan pengolahan PKS (mulai dari TBS √ X √
terima sampai dengan menjadi
produk/CPO dan PK.
68 Laporan mutu produk CPO dan PK. √ X √
69 Dokumen penggunaan air untuk unit √ X √
pengolahan kelapa sawit.
Keterangan:
√ : Aplikatif
X : Tidak Aplikatif