JUDUL SOP

No. Dokumen :

SOP No. Revisi :

Tgl. Terbit :
Halaman :
UPTD Puskesmas Widiyati Poesoko
Bukateja NIP.196707082002122004

1. Pengertian
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk .............
3. Kebijakan 1.
2.
3.dst
4. Referensi 1.
2.
3. dst
5. Prosedur/ 1.
langkah-langkah
2.
3.
4. dst
6. Diagram Alir/jika
dibutuhkan
7. Unit Terkait 1.
2.
3. dst
8. Rekaman Histori
Perubahan
Yang Isi Tgl
No. Halaman
Diubah Perubahan diberlakukan
1.
2.
3.
4.
 JUDUL DAFTAR TILIK

No. Dokumen :

DAFTAR No. Revisi :

TILIK Tgl. Terbit :

Halaman :
UPTD Puskesmas
Bukateja

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

No. UraianKegiatan Ya/Sudah Tidak/Belum

1 Apakah terdapat SK yang jelas untuk pejabat yang diberi
wewenang sebagai bendahara
2 Apakah terdapat SK yang jelas untuk pejabat yang diberi
wewenang sebagai pejabat yang diberi kuasa dalam
penggunaan anggaran
3 Apakah petugas melakukan pengisian rutin di dalam buku
kas umum
4 Apakah petugas melakukan pengisian rutin di dalam buku
bantu pajak
5 Apakah petugas melakukan pengisian rutin di dalam buku
bank
6 Apakah penyetoran pendapatan Puskesmas sudah sesuai
dengan perda No 5 tahun 2007 ( disetor semua ke Kasda )
7 Apakah penggunaan uang telah dipertanggungjawabkan
dengan didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai
peraturan yang berlaku
8 Apakah SPJ sudah dibuat sesuai peraturan yang berlaku
9 Apakah dilakukan evaluasi terdapat pemanfaatan dana
yang sudah dan belum digunakan/diserap dengan
ketentuan yang berlaku/ditetapkan
10 Apakah laporan pertanggungjawaban sudah dibuat dan
dievaluasi

Compilance Rate (CR) : ............................ %

Bukateja,
Pelaksana/Auditor

( ............................. )