IDENTIFIKASI PROSES

RISIKO TINGGI

NO RUANG LINGKUP / KATEGORI AREA / SUMBER RISIKO / KONDISI SAAT INI RISK ASSESSMENT
RISIKO LOKASI INFORMASI

Probability / Impact Total Score KONTROL INTERNAL YG Kesiapan

likelihood (1-5) risk ADA SAAT INI Sistuasi saat
(1-5) ini /
Preparedness
(1-5)

NO PMK 25 th 2019 NAMA RISIKO RISK ASSESSMENT

( Kategori Risiko )

Probability / Impact Probability X KONTROL INTERNAL YG Controlllabili

likelihood (1-5) Impact ADA SAAT INI ty
(1-5) ( grading ) ( 1-4 )

radioterapi Radiografer Pasien berisiko jatuh setelah selesai Pendampingan pasien

1 3 3 3
penyinaran beresiko jatuh
Radiografer Kesalahan Pasien dengan nama hampir/ Antar petugas saling
sama dan diagnosa sama 3 3 9 mengevaluasi dalam 3
pelaksanaan treatmen
Radiografer Kesalahan Parameter sinar dengan beda Antar petugas saling
identitas 3 3 9 mengevaluasi dalam 2
pelaksanaan treatmen
Radiografer Posisioning Tidak Sesuai Data Simulasi Antar petugas saling
3 3 9 mengevaluasi dalam 2
pelaksanaan treatmen
Radiografer Parameter Sinar belum sesuai dengan Antar petugas saling
KEPATUHAN : tidak mematuhi atau tidak data penyinaran 3 3 9 mengevaluasi dalam 2
1 pelaksanaan treatmen
melaksanakan peraturan/ketentuan yg berlaku
Radiografer Kesalahan penggunaan/ penempatan blok Antar petugas saling
3 3 9 mengevaluasi dalam 2
pelaksanaan treatmen
 Radiografer Pelaksanaan simulasi blok MS pada Antar petugas saling
pasien KNF tidak sesuai perencanaan 3 3 9 mengevaluasi dalam 2
pelaksanaan treatmen
Radiografer Petugas terkena cairan tubuh pasien saat Pemakaian APD lengkap
memposisikan 3 3 9 2
saat melakukan pemeriksaan
Radiografer Petugas atau pasien tertimpa kunci blok
3 1 3 bekerja sesuai prosedur 2
timbal
Radiografer Kesalahan input data penyinaran Pengecekan ulang input data
1 1 1 3
penyinaran
2 KEBIJAKAN : kebijakan organisasi baik
internal/eksternal yg berdampak langsung thd
organisasi
3 LEGAL: tuntutan hukum thd organisasi Laporan Pasien merasa dilecehkan 1 0 Pelatihan komunikasi
Radioterapi Administrasi Kesalahan input billing 2 1 Pengnecekan kembali input 2
2
billing
Radiografer Lampu Kolimator Mati 3 3 9 maintenace alat 3
Radiografer Tombol meja pemeriksaan rusak 3 3 9 maintenace alat 3
KEUANGAN: segala sesuatu yang Radiografer Sumber radiasi tidak mau kembali 3 3 9 maintenace alat 1
4 menimbulkan tekanan terhadap keuangan dan Radiografer Sumber radiasi masuk sebelum waktu 3 3 1
belanja organisasi 9 maintenace alat
treatmen selesai
Radiografer Flouroscopy Simulator tidak bisa 2 2 3
4 maintenace alat
digunakan
Radiografer Wedge filter rusak karena jatuh saat 3 2 Sosialisasi dan edukasi 2
6
penyinaran petugas
Media sosial / Pelayanan tidak/kurang memuaskan 3 3 Sosialisasi dan edukasi 3
REPUTASI : menurunnya kepercayaan publik/ 9
5 laporan petugas
masyarakat karena persepsi negatif Sosialisasi dan edukasi
Respon time pelayanan rendah 3 3 9 3
petugas
Laporan perubahan kebijakan pelayanan pasien 3 2 3
6 Sosialisai
BPJS
Tersengat listrik
OPERASIONAL: proses internal/eksternal yg
6 Petugas tertular penyakit di tempat kerja 2 3 3
mempengaruhi operasional organisasi
karena sirkulasi udara kurang bagus 6 sosialisasi

Laporan Regulasi-regulasi baru pelayanan di RS 3 2 6 Sosialisasi 3

Dampak.
Tuntutan
No Dampak keuangan
ganti rugi

1 ≤ 3% ≤ 1 jt

2 > 3-5 % > 1jt-5 jt

3 > 5-8 % > 5-25 Jt

4 > 8-12% > 25-50 JT

5 > 12 % > 50 jt

Risk Control Techniques

Strategi mitigasi K3
Risk Financing Techniques P2 = Program kes kerja karyawan
P3 = Program kes kerja
P4 = Program pengelolaan B3
 Strategi mitigasi K3
P2 = Program kes kerja karyawan
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure P3 = Program kes kerja
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance P4 = Program pengelolaan B3

3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer P5 = Pengelolaan kebakaran

P6 = sarana prasarana
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) Controllability P7 = Alat medis
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer 1 = Easy P8 = Kesiap siagaan bencana
2 = Moderat easy
Dampak terhadap risiko ( pasien ) 3 = Moderate diffic
5 = Meninggal
4 = Difficult
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
 Teknik Pengelolaan risiko
(Treat risk)
MONITORING & EVAL
PEMBIAYAAN RISIKO
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)

Total Skor RANGKING 1. Hindari risiko (Risk Avoidance) STRATEGY MITIGASI RISK OWNER/
PRIORITAS
RISIKO 2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention) 1.Transfer risiko (Risk / REDUKSI RISIKO PIC
Transfer) Asuransi
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Probability /
Impact
likelihood Total Score risk
(1-5)
(1-5)
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
2.Terima / Retensi risiko
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) (Risk Retention)
(Contractual Transfer )

Teknik Pengelolaan risiko

(Treat risk)
MONITORING & EVAL
PEMBIAYAAN RISIKO
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
RISK OWNER/
TOTAL RANGKING 1. Hindari risiko (Risk Avoidance) STRATEGY MITIGASI PIC
SKORE PRIORITAS
RISIKO 2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention) 1.Transfer risiko (Risk / REDUKSI RISIKO Penanggung
Transfer) Asuransi Jawab
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Probability /
Dampak PxD (
likelihood
Skala 1-5 grading )
(1-5)
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
2.Terima / Retensi risiko
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) (Risk Retention)
(Contractual Transfer )

9 5 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

27 4 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

18 4 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

18 4 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

18 4 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

18 4 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

 18 3 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

18 2 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

6 3 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

3 3 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

1 Sosialiasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

3
4 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1
27 3 2 2 maintenace alat Ka. Instalasi 3 2 6
27 3 2 2 maintenace alat Ka. Instalasi 3 1 3
9 3 3 2 maintenace alat Ka. Instalasi 3 4 12
3
9 3 2 maintenace alat Ka. Instalasi 1 1 1

3
12 2 2 maintenace alat Ka. Instalasi 1 1 1

4
12 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

27 3 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

27 4 1 2 Sosialisasi dan edukasi petugas Ka. Instalasi 1 1 1

3
18 3 2 Sosialisai Ka. Instalasi 1 1 1

3
18 1 2 Edukasi Petugas KA. Instalasi 1 2 2

18 3 3 2 Sosialisasi Ka. Instalasi 1 1 1

Dampak
Penundaan
kesehatan/kesela Reputasi Dampak pihak terkait
pelayanan
matan
luka kecil pada Hanya berdampak pd satu
≤ 1 hr kerja Diketahui oleh seisi kantor
orang /bbrp orang pihak
luka kecil bererti
Dimuat media masa lokal,namun cepat
> 1-2 hr kerja pada orang/bbrp Berdampak pd 2-3 pihak
dilupakan masyarakat
orang
luka berarti pd Dimuat media lokal & Medsos namun cepat
>2-3 hr kerja Berdampak pd 3-4 pihak
orang/bbrpng dilupakan masyarakat
luka serius pd Dimuat media nasional & media online dan
> 3-5 hr kerja Berdampak pd 4-5 pihak
orang/bbrp orang diingat sementara oleh masyarakat
luka berganda,
Dimuat media nasional/internasional, Berdampak lebih dari 5
> 5 hr kerja kematian, cacat
Medsos diingat lama oleh masyarakat pihak
permanen
NG & EVALUASI

Kesiapan
Sistuasi saat ini /
Preparedness
Total Skor WAKTU
(1-5)

NG & EVALUASI

CONTOLLABILI
TY Total Skor WAKTU
( 1-4 )

1 1 6 bulan

2 2 6 bulan

2 2 6 bulan

2 2 6 bulan

1 1 6 bulan

2 2 6 bulan
2 2 6 bulan

3 3 6 bulan

2 2 6 bulan

3 3 6 bulan

6 bulan

3 3 6 bulan
3 18 6 bulan
3 9 6 bulan
3 36 6 bulan
3 3 6 bulan

1 1 6 bulan

3 3 6 bulan

3 3 6 bulan

3 3 6 bulan

3 3 6 bulan
6 bulan

4 8 6 bulan

3 3 6 bulan