REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3

ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012

Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Ditemukan peralatan K3 belum memiliki bentuk pemeriksaan

R. Sugeng yang terdokumentasi, diantaranya :
AC01 ACC Minor 6.7.6 8.1 Open
Riyadi 1. APAR (APRAU005 - Area Lorong)
2. Lampu Emergency (EML0099 - Area Kantor Acounting)
R. Sugeng Berdasarkan hasil observasi lapangan, Departemen Acounting
AC02 ACC Minor 9.2.3 8.1 Open
Riyadi belum memiliki bentuk pengendalian terkait limbah B3.
Sesuai dengan SOP - Penanganan Kecelakaan Kerja (S10004)
direkomendasikan Departemen melakukan inventaris terkait
R. Sugeng
AC03 ACC dokumen KTP dan BPJSTK milik karyawan guna Observasi 2.1.2 '8.1 Open
Riyadi
mempermudah / mempercepat apabila terjadi kecelakaan kerja
di tempat kerja.
Tidak ditemukan terkait rambu rambu K3 di Departemen
Acounting, antara lain :
R. Sugeng
AC04 ACC 1. Layout peta evakuasi Minor 6.7.5 7.4 Open
Riyadi
2. Arah evakuasi menuju titik kumpul
3. Belum adanya kontak telfon darurat
R. Sugeng Sasaran K3 seperti Loss Time Injury (LTI) tidak teridentifikasi
AC05 ACC Minor 1.2.7 6.2 Open
Riyadi dalam BSC Dept. Accounting & TAX.
Belum ditemukan bukti pelaksanaan Pemantauan / Pengukuran
R. Sugeng
AC06 ACC lingkungan kerja 2022 Departemen Acounting (Faktor Fisika : Observasi 7.2.2 7.1.4 Open
Riyadi
Pecahayaan dan Kebisingan)
R. Sugeng Tidak ditemukannya hasil identifikasi potensi bahaya & resiko di
AC07 ACC Minor 2.1.1 6.1 Open
Riyadi Departemen Acounting & TAX.
Memastikan bukti Kebijakan SMK3 (S00002)
Tidak ditemukan Kebijakan K3 (S00002) menempel dan terlihat Dokumen Kebijakan SMK3 belum ada karena Memintakan dokumen Kebijakan SMK3
AR01 Areso Budi Prasojo sudah menempel dan terlihat di Departemen Minor 1.1.1 5.1 12 January 2023 Open
di Departemen Areso belum mendapatkan dari Tim K3 Pusat (S00002) dari Tim K3 Pusat
Areso.
Saat melakukan Interview dengan karyawan atas nama
Andreas bagian Pilih (Finishing) belum mengetahui Struktur
Memastikan karyawan sudah mengetahui
ERT Dept Areso untuk : Ketika sosialisasi Struktur ERT Dept Areso Melakukan sosialisasi Struktur ERT Dept
Struktur ERT Dept Areso dan menempelkan
AR02 Areso Budi Prasojo 1. Koordinator Unit pada saat simulasi kebakaran karyawan tidak Areso dan mengingatkan karyawan agar lebih Minor 1.4.11 7.4.1 12 January 2023 Open
Struktur ERT Areso di tempat yang mudah
2. Unit Pemadam Kebakaran memperhatikan dengan jelas. memperhatikan pada saat sosialisasi.
terlihat
3. Unit Petugas P3K.

Ditemukan penempatan APD Earmuff disimpan pada tempat

penyimpanan alat tulis, seharusnya disimpan pada tempat Ketidak disiplinan operator dalam Memberikan informasi terhadap operator
Memindahkan APD (earmuff) pada tempat
AR03 Areso Budi Prasojo penyimpanan APD yang sesuai dengan fungsinya. Lokasi menempatkan APD (earmuff) sesuai dengan melalui kegiatan DRM harian dan memastikan Minor 6.1.6 8.1.2 26 Desember 2022 Closed 22 Desember 2022
yang seharusnya.
berada di area proses 3/4 tempatnya. APD berada pada tempatnya

Ditemukan Rambu-rambu K3 belum tersedia untuk area yang

berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Antara lain : 1. Area selep tangan merupakan ruangan
baru (hasil re layout), jadi belum dilakukan 1. Memberikan Warning Sign pada turunan 1. Memastikan warning sign selalu tertempel
1. Karyawan yang turun dari lantai 2 berpotensi membentur
pemberian warning sign. tangga area selep tangan . pada turunan tangga selep tangan
AR04 Areso Budi Prasojo rangka bangun. Belum diberi warning sign. Minor 6.4.4 7.4 26 Desember 2022 Closed 22 Desember 2022
2. Area Cuci Finishing dulu sudah ada 2. Memberikan Warning Sign pada area cuci 2. Memastikan Warning sign tidak mudah
2. Gundukan Plat Besi yang belum diberi tanda bahaya Warning Sign tetapi hilang karena stiker finishing. rusak dan luntur.
(Warning Sign) di area Cuci sudah luntur.

Ditemukan kaca dalam kondisi tidak aman, tidak dilakukan Memastikan tidak ada barang berbahaya pada
Sebenarnya kaca tersebut ditaruh sementara Memindahkan kaca ke tempat yang lebih
AR05 Areso Budi Prasojo pengendalian dan penyimpanan dengan benar di Lorong Areso. lorong areso yang dapat menimbulkan resiko Minor 6.5.5 7.5 20 January 2023 Closed
di Lorong Areso. aman.
kecelakaan kerja

Ruang kerja yang sedang dalam perbaikan belum diberi tanda Belum dilakukan pemasangan tanda yang 'Memastikan tanda yang menjelaskan bahwa
Memberikan tanda yang menjelaskan bahwa
AR06 Areso Budi Prasojo yang menerangkan kondisi ruangan tersebut. (Seharusnya menjelaskan bahwa Ruang kerja sedang ruangan tersebut dalam perbaikan terlihat Minor 6.5.7 7.5 26 Desember 2022 Closed 22 Desember 2022
ruangan tersebut dalam perbaikan.
diberi sign ruangan sedang dalam perbaikan) dalam perbaikan. jelas.

Ditemukan Mesin yang dibongkar karena perbaikan ruang kerja

diletakkan di lorong tanpa diberi tanda pengawasan
Belum adanya tempat untuk menyimpan Memberikan tanda penyimpanan sementara Memastikan pemberian tanda penyimpanan
AR07 Areso Budi Prasojo (Seharusnya diberi tanda bahwa Mesin tersebut disimpan Minor 6.5.8 7.5 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
mesin yang dibongkar. pada mesiin tersebut. sementara pada mesin tersebut.
sementara di area itu)

Ditemukan proses kerja dengan bahan baku plat terurai tidak

Wadah / ember dulu sudah ada tetapi jumlah Memastikan operator menggunakan wadah
teratur di area plong (Seharusnya disediakan ember/wadah Memberikan wadah sesuai dengan jumlah
AR08 Areso Budi Prasojo wadah tidak sesuai dengan jumlah mesin yang telah disediakan sehingga plat tertata Minor 6.5.9 7.5 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
yang sesuai dengan jumlah mesin agar plat tertata dengan rapi) yang digunakan. mesin yang digunakan.
dengan rapi.

Ditemukan instruksi keadaan darurat tidak terpasang dengan 1. Melakukan pemasangan Exit Sign di 1. Memastikan Exit Sign sudah terpasang
benar sesuai dengan standar dan pedoman teknis K3, antara 1. Belum dilakukan pemasangan Exit Sign di
Ruangan Teknisi. dengan benar dan kuat sesuai standar K3.
lain : Ruangan Teknisi.
2. Melakukan pemasangan Exit Sign di Ruang 2. Memastikan Exit Sign sudah terpasang
2. Belum dilakukan pemasangan Exit Sign di
1. Exit Sign tidak tersedia di Ruang Teknisi Adm Finishing. dengan kuat dan sesuai dengan standar K3.
Ruang Adm Finishing.
AR09 Areso Budi Prasojo 2. Exit Sign tidak tersedia di Adm Finishing 3. Arah yang berbeda tersebut dikarenakan 3. Memastikan tanda Sign Emergency sudah Minor 6.7.5 7.4 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
3. Arah yang berbeda tersebut dikarenakan
3. Ditemukan 2 tanda Sign emergency yang berbeda arah di pemasangan stiker yang salah. benar.
pemasangan stiker yang salah.
area Adm 3/4 4. Memindahkan Sign Emergency yang salah. 4. Memastikan tempat Sign Emergency tidak
4. Penempatan Sign Emergency yang tidak
4. Sign Emergency tertutup dan tidak terlihat di area Plong 3/4 tertutup dan terlihat jelas.
sesuai

1. Memastikan checklist APAR di Lorong

Alat emergency keadaan darurat tidak dilakukan pengendalian
sesuai dengan standar dan pedoman teknis, antara lain :
1. APAR (APR014) pengisian cheklist tidak lengkap lokasi di
lorong
2. APAR di Ruang Teknisi tidak diberi penanda (rusak / refill /
stok)
AR10 Areso Budi Prasojo
3. Cheklist APAR tidak diisi lokasi Selep Mesin
4. Lampu emergency belum diperiksa lokasi di Matras
5. Akses APAR terbatas karena bersebelahan dengan meja
kerja
6. APAR belum diperiksa lokasi di area 3/4
Areso sesuai dan lengkap.
'2. Memastikan APAR sudah diberi tanda
1. Belum dilakukannya checklist yang lengkap
1. 'Melakukan checklist yang lengkap pada sesuai dengan keadaan APAR tersebut.
di Lorong Areso.
APAR di Lorong Areso. '3. Memastikan checklist sesuai dengan
2. Belum diberikan tanda pada APAR
2. Memberikan keterangan tanda pada APAR. lokasinya.
3. Ketidaktelitian dalam mencheklist APAR
3. Memberikan Checklist yang sesuai dengan '4. Memastikan Lampu Emergency dapat
sesuai dengan lokasi
lokasi. berfungsi dengan baik dan sesuai standar
4. Belum dilakukan pemeriksaan Lampu C 6.7.6 8.1.4 09 January 2023 Closed
Emergency
4. Melakukan pemeriksaan Lampu Emergency yang berlaku.
5. Memindahkan posisi meja kerja agar akses '5. Memastikan posisi meja kerja yang
5. Penempatan meja kerja yang salah
menuju APAR lebih mudah. dipindah sudah benar sehingga memudahkan
sehingga menghalangi akses menuju APAR.
6. Melakukan checklist pada APAR dan akses menuju APAR.6. Memastikan APAR
6. Belum dilakukan pemberian Checklist pada
memeriksa kondisi APAR. sudah dichecklist dan sesuai standar yang
APAR.
berlaku.

22/5/2018, Rev 0 Halaman 1 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Ditemukan potensi bahaya yang dapat terjadi di area kerja,

antara lain : 1. Penempatan posisi karyawan bekerja
1. Karyawan bekerja duduk di depan Panel Listrik menghalangi 1. Memastikan posisi duduk karyawan yang
salah.
akses ke Panel Listrik area Adm 3/4 1. Memindahkan posisi duduk karyawan yang bekerja aman dan tidak di depan Panel Listrik.
2. Penempatan posisi mesin yang salah.
bekerja dari Panel Listrik 2. Memastikan mesin tidak menghalangi
2. Akses menuju Panel listrik terhalang mesin di area Bombing 3. Ketidakdisiplinan karyawan dalam
.2. Memindahkan mesin dari Panel Listrik. Akses menuju Panel Listrik.
AR11 Areso Budi Prasojo 3. Akses menuju apar terhalang oleh rak sepatu lokasi di area meletakkan rak sepatu yang sesuai Minor 6.7.7 8.1.4 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
3. Memindahkan rak sepatu jauh dari Apar. 3. Memastikan rak sepatu jauh dari Apar dan
Spring Ring tempatnya.
4. Memindahkan benda - benda dari Panel tidak menghalangi akses menuju Apar.
4. Panel Listrik tegangan tinggi terhalang benda-benda lokasi di 4. Ketidakdisiplinan karyawan meletakkan
Listrik bertekanan tinggi. 4. Memastikan benda - benda jauh dari Panel
area Rakit Kunci Veer (RKV) benda - benda di dekat Panel Listrik yang
Listrik.
tidak sesuai tempatnya.

Ditemukan ketidaksesuain mencakup sistem P3K di

departemen Areso, antara lain :
1. Kotak P3K menyimpan obat-obatan pribadi dan masih
memakai logo berwarna Merah di Ruangan Teknik
2. Isi Kotak P3K tidak lengkap dan masih memakai logo
AR12 Areso Budi Prasojo
berwarna Merah di area Gosok
3. Ditemukan Insto di Kotak P3K di area Spring Ring
4. Ditemukan 3 Botol Betadine di dalam Kotak P3K di area
Finishing dan cheklist terakhir bulan sept 2022.
1. Belum melakukan logo yang baru pada
1. Memastikan logo sudah sesuai dengan
Kotak P3K dan belum diberikan kotak khusus
1. Membuat logo yang baru dan memberikan standar K3.
obat pribadi.
kotak khusus obat pribadi. 2. Melakukan pengecekan secara berkala
2. Belum dilakukan pelengkapan pada Kotak
2. Memberikan kelengkapan pada Kotak P3K. tentang kelengkapan pada Kotak P3K.
P3K Minor 6.8.1 7.2 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
3. Melakukan pemindahan Insto pada kotak 3. Memastikan Insto sudah dipindah pada
3. Belum dilakukan pemindahan Insto pada
khusus obat pribadi. kotak khusus obat pribadi.
kotak khusus obat pribadi.
4. Melakukan pengecekan pada Kotak P3K 4. Memastikan checklist Kotak P3K sudah
4. Tidak dilakukannya pengecekan jumlah
benar dan sesuai.
Botol Betadine dan checklist Kotak P3K.

Ditemukan alat ukur Kaliper belum dilakukan kalibrasi ulang

Alat ukur sebenarnya sudah dikalibrasi tetapi
dibuktikan dengan stiker kalibrasi (Exp 14 Januari 2022) lokasi Mengganti stiker kalibrasi lama dengan stiker 'Memastikan stiker kalibrasi telah tertempel
AR13 Areso Budi Prasojo belum dilakukan penempelan stiker kalibrasi Minor 7.3.2 7.2 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
di Patri kalibrasi yang baru dengan benar dan sesuai.
terbaru

Ditemukan pintu masuk area pencucian terhalang Pipa H2 yang

Area pencucian merupakan layout ruangan Melakukan pengendalian dengan Memastikan pipa H2 sudah aman dan tidak
AR14 Areso Budi Prasojo tidak dikendalikan. Minor 8.4.1 7 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
yang baru. pemotongan pada pipa H2. berpotensi membentur kepala karyawan.

Ditemukan tabung gas bertekanan tidak dilakukan pengendalian

Ketidakdisiplinan operator dalam melakukan Memastikan tabung gas sudah terikat dengan
AR15 Areso Budi Prasojo (tidak terikat / terantai) Lokasi Spring Ring Mengikat tabung gas bertekanan. Minor 9.3.1 7.5 26 Desember 2022 Closed 26 Desember 2022
pengendalian tabung gas bertekanan. kuat.

Ditemukan Bahan kimia di Areso belum memiliki LDK / MSDS

Area Glundung Rakit Kunci Veer merupakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku Lokasi Area Oven & Memberikan LDK / MSDS pada ruangan Memastikan LDK / MSDS sesuai dengan
AR16 Areso Budi Prasojo relayout ruangan baru, jadi belum dilakukan Minor 9.3.2 7.4 14 Januari 2023 Closed
Limbah Glundung Rakit Kunci Veer. standar K3.
pemberian LDK / MSDS.

Ditemukan Bahan Kimia dan Limbah belum memiliki Label

sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, antara lain
:
1. Area Cuci Plong
2. Area Cuci Rakit Memastikan Label Bahan Kimia sudah
Ketidakdisiplinan operator untuk memberikan Memberikan Label Bahan Kimia sesuai
AR17 Areso Budi Prasojo 3. Area Cuci Spring Ring terpasang dengan benar dan sesuai dengan Minor 9.3.3 7.5 20 Januari 2023 Closed
Label yang sesuai standar pada Bahan Kimia. dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
4. Area Cuci Patri standar dan ketentuan yang berlaku.
5. Area Limbah
6. Area Glundung
7. Area Cuci Selep

Identifikasi Resiko pada RHIM bagian GTA proses pengolahan

BH01 Bahan Zairin Anwari Minor 2.1.3 6.1.4 Open
limbah (lebur) tidak sesuai untuk tingkat severitynya

Wadah Bahan kimia tidak terdapat label untuk bahan kimia

BH02 Bahan Zairin Anwari 1. Handsoap pada bagian TNM Minor 9.3.3 7.4 Open
2. Acid di bagian LSG
Bahan Kimia tidak terdapat MSDS/LDK
BH03 Bahan Zairin Anwari 1. Grease di bagian TKH Minor 9.3.2 7.4 Open
2. Acid di bagian LSG

Drum dan Bak bekas Cairan BKB (Oli) di TKH dan GLP berada
BH04 Bahan Zairin Anwari Minor 9.3.5 7.2 Open
pada tempat yang tidak seharusnya

Di gudang dept bahan tidak disediakan sepatu safety bagi

BH05 Bahan Zairin Anwari operator gudang, untuk menghindari resiko kejatuhan barang- Minor 6.1.6 8.1.2 Open
barang berat dari rak penyimpanan

Panel Listrik terhalang barang di beberapa bagian diantaranya : 1. Kipas baru tidak di pasang pada area yang 1. Pindahkan APAR dari bawah panel ke area
benaar Pindahkan kipas agar tidak menghalangi baru yaitu sebelah pintu besi
BH06 Bahan Zairin Anwari 1. Panel di Gudang terhalang APAR Minor 6.7.7 8.1.4 23 November2022 Closed 23 November 2022
2. Apar di pasang di area yang kosongdan di panel 2. Pemberian marka merah kuning hitam di
2. Panel di Laborat terhalang Kipas Angin posisi kan sama dengan panel listrik bawah panel listrik area spere part laborat

Sosialisasi ulang kedisiplinan pengisian

APRBH0052 Belum di checklist pemeriksaan untuk bulan Karyawan tidak disiplin melakukan pengisian Melakukan pemeriksaan rutin dan mengisi ceklist semua perangkat K3 saat DRM pagi.
BH07 Bahan Zairin Anwari Minor 6.7.6 8.1.4 23 November2022 Closed 23 November 2022
oktober dan november ceklist APAR setiap bulan pada bulan yang kosong Mengingatkan karyawan setiap jumat pagi
pada saat jumat progam jumat bersih

APD di bagian TKH tidak di tempatkan secara baik dan tidak

BH08 Bahan Zairin Anwari Minor 6.1.6 8.1.2 Open
terdapat checklist
Pada IK Lebur Granule (BH21503) & IK Giling Gepeng
BH09 Bahan Zairin Anwari (BH23004) Kawat APD yang ditulis dan uraian proses tidak Minor 6.1.3 7.5 & 7.5.3 Open
sesuai
APD pada bagian LSG untuk penggunaan Pribadi seperti
BH10 Bahan Zairin Anwari masker multishort, Kacamata, Sepatu Boots tidak ada checklist Minor 6.4.4 7.4 Open
Pemeriksaannya
Pada Bagian TKH belum ada simbol APD yang di persyaratkan Melakukan pengeditan simbol APD wearpack Menganti semua simbol APD yang tidak
BH11 Bahan Zairin Anwari untuk memasuki ruang TKH dan Simbol APD (Wearpack) pada Tidak memiliki simbol APD untuk celana saja menjadi APD celana saja dan melakukan sesuai di semua bagian . Mis sandal karet Minor 6.4.4 7.4 28 November 2022 Closed 28 November 2022
bagian LSG tidak sesuai dengan yang ada di lapangan pencetakan ulang tertutup

22/5/2018, Rev 0 Halaman 2 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Sosialisasi ulang kedisplinan semua K3 saat

Pada kotak P3K di bagian GLP terdapat minyak kapak yang Karyawan salah menempatkan obat selain Memindahkan obat diluar daftar isi kotak P3K
BH12 Bahan Zairin Anwari DRM pagi.Mengingatkan karyawan setiap Minor 6.8.1 7.2 23 November 2022 Closed 23 November 2022
tidak ada di daftar isi kotak P3K daftar kotak P3K di dalam kotak P3K ke kotak laci section Head
jumat pagi saat program jumat bersih

Operator lupa untuk melakukan pengurasan

Melakukan pengurasan air air meluap dan
Terdapat tumpahan air pada Chiller bagian GLP yang meluber luberan air di bak penampungan. Mesin dalam Mengganti mesin stok dengan mesin yang
BH13 Bahan Zairin Anwari pembersihan area sekitar penjadwalan Minor 6.5.9 7.5 23 November 2022 Closed 23 November 2022
ke area kerja kondisi abnormal karena menggunakan stok
pemeriksaan kondisi baik setiap hari
sudah diperbaiki
mesin menggantikan mesin yang di perbaiki

Mengidenfikasi resiko bahaya yang ada di

Achmad Risiko-risiko bahaya di Dept Chemical belum di identifikasi Belum ada dokumentasi tentang identifikasi Membuat dokumentasi tentang resiko bahaya
CH01 Chemical departemen chemical secara berkala,lalu di Minor 6.1.2 7 10 Februari 2023 Open
Mustain beserta bentuk pengendalian resiko bahaya di departemen Chemical di departemen chemical
dokumentasikan

MSDS/LDK belum tersedia untuk beberapa bahan kimia

diantaranya
Achmad Belum terdapat MSDS di tempat-tempat Membuat MSDS dan ditempelkan sesuai Cek berkala dan update MSDS jika ada
CH03 Chemical 1. Rexco WD 40 di area bakar Minor 9.3.2 7.4 10 Februari 2023 Open
Mustain tertentu dengan tempatnya perubahan
2. Stampede diarea bakar

Achmad Label/ identitas bahan kimia belum ada pada wadah bahan Belum membuat identitas bahan kimia pada Membuat identitas bahan kimia lalu Cek berkala identitas bahan kimia pada
CH04 Chemical Minor 9.3.3 7.4 20 Januari 2023 Open
Mustain kimia nitrit di area refinery wadah bahan kimia menempelkan nya pada wadah bahan kimia wadahnya

Achmad APD tidak dilakuakan perawatan dan pengecekan secara Melakukan perawatan dan menempatkan
CH05 Chemical Tidak ada sosialisasi tentang perawatan APD Melakukan perawatan APD Minor 6.1.6 8.1.2 03 Februari 2023 Open
Mustain berkala di semua area pada tempatnya

Achmad Operator refinery tidak menggunakan APD yang di persyaratkan Melakukan sosialisasi tentang pentingnya
CH06 Chemical Tidak ada sosialisasi tentang pentingnya APD Menegur operator untuk memakai APD Minor 6.2.1 9 & 9.1 Open
Mustain saat bekerja di bagian refinery penggunaan APD

Terdapat kerusakan sarana evakuasi diantaranya : Lampu Emergency exit rusak dikarenakan mengganti lampu emergency dengan
Achmad
CH07 Chemical 1. Lampu emergency Exit di ruangan Refinery berada di ruangan yang asam.tidak dilakukan phospor.memoerbaiki emergency lamp yang Membuat checklist untuk emergency lamp Minor 6.7.6 8.1.4 27 januari 2023 Open
Mustain perawatan terhadap lampu emergency exit ada di ruangan IPAL
2. Emergency lamp di area ruang IPAL

Tranformasi penggunaan tabung oksigen dari

ukuran kecil ke ukuran yang lebih besar atau
sentralisasi oksigen,menyebabkan
Achmad Panel listrik terhalang pada penyimpanan tabung oksigen area Koordinasi dengan pihak logistik agar supplier Membuat garis batas tabung oksigen agar
CH08 Chemical penumpukan tabung oksigen yang sudah Minor 6.7.7 8.1.4 20 Januari 2023 Open
Mustain depan chemical habis dan belum di ambil oleh
mengambil tabung yang sudah habis tidak mengganggu akses panel listrik
supplier.Kurangnya area penyimpanan dan
rantai pengaman yang tidak memadai

Achmad Panel Listrik tidak terdapat tanda bahaya listrik bertegangan Belum Membuat tanda bahaya listrik Membuat tanda bahaya listrik bertegangan Cek berkala tanda bahaya yang ada di
CH09 Chemical Minor 6.4.4 7.4 20 Januari 2023 Open
Mustain tinggi pada ruang IPAL bertegangan tinggi tinggi dan menempelkannya pada panel listrik lingkungan kerja

Tranformasi penggunaan tabung oksigen dari

ukuran kecil ke ukuran yang lebih besar atau
sentralisasi oksigen, menyebabkan
Achmad Penyimpanan tabung gas oksigen dalam kondisi tidak Koordinasi dengan pihak logistik agar supplier Menyediakan rantai yang lebih memadahi
CH10 Chemical penumpukan tabung oksigen yang sudah Minor 9.2.1 8.1.1 & 8.1.2 3 Februari 2023 Open
Mustain terantai/terikat pada area depan dept chemical habis dan belum diambil oleh pihak supplier.
mengambil tabung yang sudah habis. untuk mengikat tabung oksigen.
Kurangnya area penyimpanan dan rantai
pengaman yang tidak memadahi.

Achmad Belum ada petugas yang berkompeten/ tersertifikasi untuk Petugas dan operator Limbah B3 belum Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap Melakukan sertifikasi kompetensi secara
CH11 Chemical Minor 9.3.5 7.5 Open
Mustain penanggung jawab Limbah B3 dan operator B3 melakukan sertifikasi kompetensi petugas dan operator Limbah B3 berkala sesuai masa berlaku sertifikasi

Achmad Alat PH Meter belum ada bukti dokumentasi proses kalibrasi Belum terdokumentasi tentang proses Mendokumentasikan proses kalibrasi alat PH Membuat jadwal untuk kalibrasi alat PH Meter
CH12 Chemical Minor 7.3.1 7.5 10 Februari 2023 Open
Mustain alat yang di lakukan di area IPAL kalibrasi alat PH meter yang ada di IPAL Meter yang berada di IPAL dan mendokumentasikannya

Dwie Identifikasi Resiko pada RHIM dept Cor belum di integrasi

CO01 COR RHIM lama Belum Revisi Akan segera di lakukan revisi Minor 2.1.3 6.1.4 Open
Soenartiwi menjadi satu

Dokumen IK Proses Lebur (CO20045) belum detail terkait

Dwie Cek semua IK, Mengrevisi semua yang tidak
CO02 COR penjelasan penggunaan APD sebelum proses pekerjaan /atau Belum Revisi , Msih IK yang lama Akan dilakukan revisi IK segera Minor 6.1.3 7.5 & 7.5.3 Open
Soenartiwi ada APD nya
persiapan kerja

Dwie Rambu Bahaya Listrik tegangan tinggi belum terdapat pada tiap Sosialisasi pada setiap Kabag departement
CO03 COR Order stiker Listik / sign bahaya di dept QMS Minor 6.4.4 7.4 Open
Soenartiwi panel listrik yang ada di area produksi Cor

Posisi Panel listrik terhalang di beberapa bagian diantaranya : 1. Di agendakan pemindahan Rak
1. Buat SOP Penempatan APAR dan Panel
1. Belum adanya SOP penempatan APAR dan penyimpanan Karet dan panel listrik di gudang
Dwie 1. Panel terhalang rak penyimpanan karet pada area ruang Listik
CO04 COR panel listrik disetiap ruangan karet Minor 6.7.7 8.1.4 Open
Soenartiwi karet 2. Ruangan Terbatas 2. Memindahkan APAR ruangan cor di area
2. Sosialisasi pada semua kepala bagian di
2. Terdapat APAR di bawah panel listrik di bagian casting departement COR
yang masih kosong

1. Buat Area/tempat Khusus APD di setiap

Dwie APD belum dilakukan pemeliharaan dan pemeriksaan di area Belum ada tempat penyimpanan APD tiap bagian
CO05 COR Minor 6.1.6 8.1.2 Open
Soenartiwi produksi dept cor ruangan 2. Sosialisasi pada seluruh Kabag
Departement COR
Dwie Peta evakuasi belum ada di tiap ruang di dept cor & Tanda Pintu Peta sebelumnya di lepas untuk kepentingan
CO06 COR Mintak QMS format peta Evakuasi terbaru Minor 6.7.5 7.4 Open
Soenartiwi EXIT tidak jelas pada pintu keluar dept COR Pajak

Dwie Kotak P3K di area office lt 2 masih belum sesuai standar ( logo
CO07 COR Kotak P3K sudah tidak dipakai dan tidak terisi Melepas kotak P3K lama Lepas Kotak P3K yang sudah tidak di pakai Minor 6.8.1 7.2 Open
Soenartiwi masih berwarna merah)

22/5/2018, Rev 0 Halaman 3 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Dwie Pemeriksaan alat-alat K3 dilakukan oleh personil yang belumFile LDK yang baru dicari belum ketemu ,jadi Ganti semua LDK yang lama dengan baru
CO08 COR Ganti LDK yang baru ,mintak ulang di QMS Minor 6.5.4 7.2 Open
Soenartiwi tersertifikasi sementara pakai yang lama untuk semua bagian
Belum ada informasi terkait Standat personil
Ubah/ganti Personil pemeriksaan APAR dan
Dwie MSDS/LDK Bahan kimia belum sesuai standar terbaru dan yang ditugaskan untuk melakukan ganti semua kartu pemeriksaan yang ada di
CO09 COR Emergency lamp pada petugas yang telah Minor 9.3.4 7.4 Open
Soenartiwi Label yang terpasang tidak sesuai dengan MSDS/LDK yang ada pengecekan kelayakan APAR dan Emergency tersetifikat
setiap bagian
lamp
Dokumen pengendalian resiko (RHIM) tidak mengidentifikasi
potensi bahaya :
1. Terpapar bahan kimia (H2SO4) (Kimia)
Ahmad 2. Kebakaran / Ledakan (Fisika)
EG01 EG Minor 2.1.3 6.1 Open
Ubaidillah 3. Keracunan makanan (Biologi)
4. Bullying (Psikologi)
5. Mata terkena uap / cairan saat pencucian (Kimia)
6. Tumpahan bahan kimia (Kimia)
Ditemukan bentuk komunikasi / informasi dilakukan
Ahmad
EG02 EG penempelan di kaca ruang kantor utama. Direkomendasikan Observasi 2.4.1 7.4 Open
Ubaidillah
menggunakan papan informasi.
Pemantauan / pengukuran lingkuran kerja area COR /
Ahmad
EG03 EG Penepungan bagian amplas pencahayaannya adalah ≥ 237.0 Minor 7.2.2 7.1.4 Open
Ubaidillah
Lux - Target = ≥ 550.0 Lux
Belum ditemukan Kebijakan K3 ditempel di area kerja
FC01 FC Gatut S. Minor 1.1.1 5.1 09 Desember 2022 Open
departemen
Belum tersedia tempat penyimpanan untuk APD :
1. Earmuff (Pelindung telinga) - Area Limbah
FC02 FC Gatut S. Minor 6.1.6 8.1.2 09 Desember 2022 Open
2. Earmuff (Pelindung telinga) - Area Reparasi
3. Sarung tangan anti panas - Area SPH

Belum ditemukan tanda jalur evakuasi dari arah tangga menuju

FC03 FC Gatut S. Minor 6.4.4 8.1.4 09 Desember 2022 Open
ke arah pintu emergency

Ditemukan Standar Ceklist mesin Keter Ultrasonic belum

FC04 FC Gatut S. Minor 6.5.1 6.1 09 Desember 2022 Open
dilakukan pengisian sampai update hari ini (21/11/2022)
Ditemukan tabung gas merk Robinson dalam kondisi tabung
FC05 FC Gatut S. memuai dan berbahaya dapat menilmbulkan ledakan di area Minor 6.7.1 8.2 09 Desember 2022 Open
Reparasi
Ditemukan tanda jalur evakuasi terhalang oleh rak penyimpana
FC06 FC Gatut S. Minor 6.7.2 8.2 09 Desember 2022 Open
di area Laminasi
Ditemukan di dalam kotak P3K untuk Larutan Saline (100 ml)
belum lengkap, hanya tersedia 25 ml, lokasi :
FC07 FC Gatut S. minor 6.8.1 7.2 09 Desember 2022 Open
1. Depan tangga Packaging
2. Area Limbah
1. Ditemukan alat kebersihan berada di bawah panel listrik
lokasi di area SPW
FC08 FC Gatut S. minor 8.1.1 7 09 Desember 2022 Open
2. Ditemukan botol minum pribadi diletakkan di depan CPU
meja Administrasi
Ditemukan tempat sampah dalam kondisi penuh dan belum
tersedia jadwal untuk pembungan limbah B3 yang berlokasi di
FC09 FC Gatut S. area : Minor 9.2.1 8.1.2 09 Desember 2022 Open
1. Area SPW (Sampah tisu bekas B3)
2. Area Limbah (Sampah material)
Ditemukan bahan kimia cair dengan nama Sulfuric Acid
FC10 FC Gatut S. Minor 9.3.1 7.5 09 Desember 2022 Open
diletakkan tidak pada tempatnya di area Limba
Ditemukan bahan kimia belum tersedia LDK/MSDS dan belum
memakain label yang sesuai standar, antara lain :
1. Castol - Area Reparasi
2. Potassium Hexascanide - Area Limbah
3. Bahan Kimia Handy - Area Limbah
4. Citric Acid - Area Limbah
FC11 FC Gatut S. Minor 9.3.2 7.4 09 Desember 2022 Open
5. Gold Plating Additives Permall SS - Area Limbah
6. Chempoxy - Area Reparasi
7. Pasta Verde/Green Paste Nicem - Arae Reparasi
8. Bahan Kimia cair dalam sprayer - Area kebersihan belakang
Administrasi
9. Larutan RK 07 - Area Reparasi
Melakukan evaluasi ulang terhadap RHIM
Melakukan Revisi RHIM dengan apakah sudah mencakup potensi bahaya di
Tidak ditemukan potensi bahaya & resiko untuk faktor biologi Kurang detail dalam menganalisa potensi
GV07 EGV Deni Dwi menambahkan potensi bahaya dan resiko seluruh faktor serta seluruh bisnis proses Minor 2.1.1 6.7 30 Januari 2023 Open
dan psikologi di bagian patri silmar Departemen EGV. bahaya
untuk faktor biologi dan psikologi EGV, minimal setahun sekali atau jika ada
perubahan dalam waktu berjalan

Saat Auditor melakukan Interview, ditemukan karyawan Hollow Langsung dikasih tahu Operator tersebut yang
Melakukan Rifres Sosialisasi struktur tanggap
HL01 HL Andik Sugiarto atas nama Dyah bagian Selep tidak mengetahui personil yang Sudah Sosialisasi tiap hari tapi anaknya lupa bernama Dyah personil dalam struktur Minor 1.4.11 7.4.1 12 Desember 2022 Closed 13 Desmber 2022
darurt Hollow 2 minggu sekali
ditunjuk dalam Struktur Tanggap Darurat (ERT) Hollow tanggap darurat Hollow

1. Kurangnya rasa peduli Operator Terhadap

1. Tabung APAR langsung melakukan isi
alat pemeliharaan K3
Ditemukan peralatan emergency tidak dilakukan pemantauan & ulang APAR 1. Melakukan PJ yang menyangkup K3
HL02 HL Andik Sugiarto 2. Kurangnya pengetahuan Operator Minor 6.7.2 8.2 09 Desember 2022 Closed 13 Desmber 2022
perawatan yaitu ditemukan APAR Expired di area Sambung. terhadap potensi bahaya yang disebabkan alat
2. Menghubungkan lampu Emergency distop 2. Sosialisasi K3 disetiap DRM
Kontak
k3 yang tidak berfungsi
Ditemukan Alat Ukur Suhu Termohana yang sudah expired Sudah pengajuan kalibrasi, sudah dikirim Sudah order baru, akantetapi tunggu
masih digunakan untuk proses kerja, terakhir dilakukan Belum/ terlambat melakukan kalibrasi pada akan tetapi Thrmocouple Hanna tidak bisa di spesifikasi yang pas, dikarnakan penawaran
HL03 HL Andik Sugiarto minor 7.3.2 .7.2 09 Desember 2022 Open
Kalibrasi adalah 14/04/2021 (HLTC0001) alat ukur (Thermocouple Hanna) kalibrasi sehingga solusi dari pusat dengan yang sebelumnya tidak sesuai dengan
order kembali spesifikasi yang dibutuhkan
Ditemukan beberapa bahan kimia di area produksi belum
memiliki MSDS / LDK, antara lain : Mensosialisasi ke semual Operator untuk
1. Fluka Potassium Hydroxide di area Patri Meltakkan MSDS dan Bahan Kimia dalam pengambilan Barang Kimia Bahwa setiap
HL04 HL Andik Sugiarto Bahan Kimia Terpisah dengan MSDS minor 9.3.2 7.4 12 Desember 2022 Closed 13 Desmber 2022
2. Robinson satu tempat yang sama ( Tidak Terpisah ) mengambil wajib di kembalikan ke tempat
3. Deoxidizer Powder F4 semula dan di pastikan lebel terpasang
4. So Klin
Ditemukan bahan kimia belum teridentifikasi dengan label yang
jelas sesuai dengan standar yang tersedia, antara lain : Melakukan kelayakan Lebel pada tiap-tiap
HL05 HL Andik Sugiarto Bahan Kimia tidak di beri Lebel Memberi Lebel pada Temuan Bahan Kimia minor 9.3.3 7.4 12 Desember 2022 Closed 13 Desmber 2022
1. Bahan Kimia FLG - PW 01 Powder F4 (Patri Finishing) bahan kimia setiap 1 bulan sekali
2. Fluka Potassium Hydroxide (Patri Finishing)

22/5/2018, Rev 0 Halaman 4 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Di RHIM Dept HRD bagian General Affair tidak menjelaskan

Resiko terkena bahan kimia belum Menambahkan item resiko bahan kimia pada
HR01 HRD Lusi Tri W secara spesifik resiko pekerjaan Cleaning Service perlu di Melakukan Review berkala terhadap RHIM Minor 2.1.1 6.1.1 13 Januari 2023 Open
dicantumkan pada RHIM Cleaning Service RHIM Cleaning Srvice
tambahkan terkait resiko cleaning service terkena bahan kimia
Bentuk pengendalian resiko/ RHIM dept HRD Bagian General
Affair no 110 - 116 pada kolom peluang perbaikan perlu di Melakukan penyesuaian kolom peluang
HR02 HRD Lusi Tri W Peluang perbaikan pada RHIM tidak sesuai Melakukan Review berkala terhadap RHIM Minor 2.1.3 6.1.4 13 Januari 2023 Open
lakukan revisi karena tidak sesuai dengan resiko bahaya yang perbaikan pada RHIM
terjadi
Pada RHIM Dept HRD terdapat Beberapa SOP yang tertulis tapi
dilapangan tidak terdapat SOP nya diantaranya : Menyelesaikan penyusunan SOP dan
Melakukan identifikasi proses dan SOP
HR03 HRD Lusi Tri W 1. SOP Pelayanan Kantin SOP dalam proses penyusunan mengajukan ke Team ISO untuk dilakukan Minor 4.2.1 7.5.3 13 Januari 2023 Open
secara berkala
2. SOP Kebersihan Review
3. SOP Pelayanan Transportasi

Akan dilakukan sosialisasi SOP Keluh Kesah

Belum dilakukan Sosialisasi SOP Keluh
Terdapat SOP keluh kesah karyawan (HR10399) akan tetapi karyawan & pengadaan kotak keluh kesah Melakukan control / audit internal di Dept
HR04 HRD Lusi Tri W Kesah Karyawan & penyediaan kotak keluh Minor 2.4.1 7.4 09 Januari 2023 Open
tidak terdapat bukti implementasi dilapangan kesah
karyawan yang akan ditempatkan pada ruang untuk memastikan SOP telah dilaksanakan
makan UBS 1 & UBS 2
Melakukan follow up ke pihak kantin untuk
Melakukan listing dokumen terkait dengan
Sertifikasi higiene sanitasi untuk vendor kantin/ catering masih Sertifikat higiene saat ini masih dalam proses aktif berkoordinasi dengan pihak terkait
HR05 HRD Lusi Tri W persyaratan penyelenggaraan pelayanan Minor 3.2.1 7.5 31 Januari 2023 Open
belum ada / masih dalam proses pengajuan ke dinas kesehatan pengurusan oleh pihak vendor ( kantin ) sehingga mengetahui status progess
makan sehingga dokumen siap jika diperlukan
pengurusan sertifikat
Sign Evakuasi dengan bahan fosfor telah Menyertakan kriteria bahan fostor pada ceklist
Terdapat tanda evakuasi pada area kantin masih belum tertempel pada area kantin di titik2 yang lain, Mengganti tanda evakuasi bukan bahan fosfor K3 internal untuk memastikan bahwa tanda-
HR06 HRD Lusi Tri W Minor 6.7.5 7.4 25 November 2022 Closed 25 November 2022
berbahan fosfor tetapi masih terdapat tanda evakuasi yang dengan bahan fosfor tanda K3 yang ada telah sesuai dengan
bukan bahan fosfor standar
Resiko bahaya biologi di temukan pada bagian atas kantin yaitu Membersihkan ruang atas kantin dari sampah Memasukkan area kantin atas / asrama
HR07 HRD Lusi Tri W sampah yang masih bertumpuk dan beberapa peralatan makan Kurangnya kesadaran tentang kebersihan & merapikan peralatan yang tidak sesuai petugas kantin pada ceklist kebersihan Minor 7.2.2 7 02 Desember 2022 Closed 02 Desember 2022
selesai pakai yang berserakan. penempatannya sehingga terpantau kebersihannya
1. Penerangan tangga darurat hanya 1. Melakukan Request perbaikan Membuat standar periksa area Fasum
terdapat saklar di lantai 3, untuk lantai 1 Maintenance untuk membuat saklar area yang bertujuan untuk memastikan semua
Lampu penerangan pada tangga darurat gedung chemical
tidak diketahui posisi saklar dimana tangga yang terkoneksi pada 1 saklar area / point yang harus diperiksa tidak
dalam keadaan mati dan APRHR022 belum di lakukan
HR08 HRD Lusi Tri W 2. Belum dilakukan ceklist APRHR022 untuk semua lantai terlewat Minor 6.7.6 8.1.4 29 November 2022 Closed 29 November 2022
pemeriksaan pada periode bulan november di area depan ruang
periode November, karena jadwal 2. Melakukan Ceklist APRH022
kompresor
pelaksanaan ceklist dilakukan di minggu
terakhir
Melakukan Re sosialisasi kepada Driver untuk
Pada titik kumpul area Gedung Parkir baru terdapat mobil driver 'Memindahkan mobil ke area parkir yang memarkir kendaraan pada tempatnya, dan
HR09 HRD Lusi Tri W 'Driver memarkir mobil di area titik kumpul Minor 6.7.1 8.2 24 November 2022 Closed 24 November 2022
yang parkir di area tersebut seharusnya memastikan kendaraan tidak menghalangi
titik2 penting
Memasukkan Pelatihan / Training kedalam
HR10 HRD Lusi Tri W Pelatihan safety driving untuk periode 2022 belum terlaksana 'Pelaksanaan Training belum dilakukan Melakukan penjadwalan Training program kerja sehingga terpantau Minor 12.3.3 7.2 13 Januari 2023 Open
progressnya
Ditemukan peralatan emergency keadaan darurat belum Ditemukan peralatan emergency keadaan
darurat belum dilakukan pemeriksaan secara
dilakukan pemeriksaan secara berkala serta tidak tersedia adanya tamu eksternal yang mengharuskan menjawab auditor dengan memaparkan
IT01 IT Tatang K berkala serta tidak tersedia cheklist Minor 6.7.6 8.1.4 09 Desember 2022 Open
cheklist pemeriksaan khusus untuk 1 APAR & 3 Emergency pemeriksaan khusus untuk 1 APAR & 3
melepas seluruh cheklist yang digunakan kondisi dan keadaan yang sebenarnya
Lamp Emergency Lamp
Ditemukan penggunaan Kotak P3K untuk
Ditemukan penggunaan Kotak P3K untuk menyimpan Obat- menutup tampilan simbol P3K merah dengan
menyimpan Obat-obatan pribadi, seharusnya belum digantinya simbol P3K merah yang
IT02 IT Tatang K obatan pribadi, seharusnya diberi tanda dan label khusus obat- kertas, dan memberi identitas "KOTAK OBAT Minor 6.5.4 7.2 09 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
diberi tanda dan label khusus obat-obatan lama dengan yang baru
obatan pribadi. PRIBADI"
pribadi.

Saat wawancara dengan beberapa karyawan

Saat wawancara dengan beberapa karyawan ditemukan masih ditemukan masih ada karyawan yang belum
ada karyawan yang belum paham personil yang ditunjuk paham personil yang ditunjuk menjadi
petugas penanganan keadaan darurat mendatangi personil dan memberikan
menjadi petugas penanganan keadaan darurat departemen IT,
departemen IT, contohnya : personil masih belum paham (bingung) penjelasan ulang tentang struktur tanggap
IT03 IT Tatang K contohnya : Minor 6.7.4 7.2 19 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
1. Siapa koordinator unit tanggap darurat dept tentang istilah-istilah tersebut darurat dan siapa saja pejabat yang
1. Siapa koordinator unit tanggap darurat dept IT? IT? berwewenang
2. Siapa petugas pemadam kebakaran dept IT? 2. Siapa petugas pemadam kebakaran dept
3. Siapa petugas P3K & Evakuasi dept IT? IT?
3. Siapa petugas P3K & Evakuasi dept IT?

Ditemukan karyawan atas nama Aziz bagian Ice Cutting belum

mengetahui Struktur ERT Dept Kalung.
1. Koordinator Unit
KL01 Kalung Andy Surya Minor 1.4.11 7.4.1 12 Desember 2022 Open
2. Unit Pemadam Kebakaran
3. Unit Petugas P3K.

Ditemukan di area produksi Mesin yang sedang dalam

perbaikan tidak diberi penanda (warning sign) lokasi di Lantai 3
KL02 Kalung Andy Surya Minor 6.4.4 7.4 12 Desember 2022 Open
Kalung.

Ditemukan alat ukur yang digunakan di area produksi telah

habis masa berlakunya, antara lain :
1. Kaliper no. identifikasi KLC00031 (Exp: 07 Januari 2022)
KL03 Kalung Andy Surya Lokasi Lt. 3. Minor 7.3.2 7.2 12 Desember 2022 Open
2. Mikrometer Sekrup KLM0002 (Exp: 07 Januari 2022) Lokasi
Lt. 1

Ditemukan bahan kimia jenis H2 model Tabung gas bertekanan

yang dalam kondisi kosong tidak dikendalikan di area tempat
KL04 Kalung Andy Surya Minor 9.3.1 7.5 12 Desember 2022 Open
penyimpanan Metanol lokasi Lantai 3 Gedung Kalung

Ditemukan Label Bahan Kimia yang terpasang pada

penyimpanan bahan kimia belum sesuai dengan ketentuan.
KL05 Kalung Andy Surya Lokasi seluruh lantai gedung Kalung. Minor 9.3.3 '7.5 12 Desember 2022 Open

22/5/2018, Rev 0 Halaman 5 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Ditemukan Label yang terpasang pada tempat penampungan

Limbah belum menggunakan Label Limbah yang sesuai dengan
ketentuan. Lokasi :
KL06 Kalung Andy Surya Minor 9.3.3 7.5 12 Desember 2022 Open
1. Limbah Poles Kalung RA2000
2. Limbah Rante F

Marketing
ME01 Susilowati Kebijakan K3 tidak tersedia di area kerja (Lifestyle, Promo) Minor 1.1.1 5.1 12 Desember 2022 Open
Ekspor
Personil Marketing Ekspor yang telah ditunjuk dalam Struktur
ERT belum diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh
Marketing karyawan.
ME02 Susilowati Minor 1.4.11 7.4.1 12 Desember 2022 Open
Ekspor 1. Koordinator Unit
2. Petugas Pemadam Kebakaran
3. Petugas P3K
Marketing Marketing Ekspor belum melaksanakan Simulasi Tanggap
ME03 Susilowati Minor 6.7.2 8.2 12 Desember 2022 Open
Ekspor Darurat Kebakaran periode semester 2 tahun 2022.
Belum tersedianya Rambu-rambu K3 yang terpasang secara
teknis dan sesuai standar yang mengarah ke titik kumpul,
Marketing seperti :
ME04 Susilowati Minor 6.7.5 7.4 12 Desember 2022 Open
Ekspor 1. Emergency Sign
2. Exit Sign
3. Peta Evakuasi
Belum tersedia sarana & prasarana Penanganan Keadaan
Darurat di Marketing Ekspor (Lifestyle, Promo) seperti :
Marketing
ME05 Susilowati 1. Lampu Emergency Minor 6.7.6 8.1.4 12 Desember 2022 Open
Ekspor
2. Kotak P3K + Isi
3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Tidak ditemukan program kerja K3 terkait rencana pindahan
kantor baru, seperti :
- Pengadaan sarana K3
ML04 M. Lokal Lukas S Minor 2.1.5 6.2.2 Open
- Pelabelan
- Denah Evakuasi
- Rambu rambu K3
Tidak ditemukan bukti pemantauan lingkungan kerja untuk Komunikasikan ke K3 pusat untuk
Belum ada pengukuran lingkunagan kerja
ML05 M. Lokal Lukas S faktor fisika di dept. marketing lokal sesuai dengan permenaker dilakukan pengukuran lingkungan kerja Koordinasi dengan K3 pusat Minor 2.1.5 6.2.2 28 Desember 2022 Closed
untuk faktor fisika
No.5 / Th.2018 untuk faktor fisika
Telah dilakukan pemantauan kesehatan kerja / MCU pada
maret 2022 Belum adanya bukti pantauan / monitoring
Komunikasi terhadap staff terkait sebagai
ML06 M. Lokal Lukas S - Untuk karyawan yang dikategorikan "Kurang Sehat" atau terhadap karyawan yang dikategorikan Koordinasi dengan K3 pusat Minor 7.4.1 7,5 28 Desember 2022 Closed
bentuk monitoring
mendapat panggilan kembali oleh HRD, tidak dilakukan kontrol "kurang sehat"
dan monitoring secara berkala.
Tim K3 marketing lokal, di beri akses
Tidak ditemukan bukti identifikasi potensi bahaya dan resiko Melihat Program Alfresco dokument
ML07 M. Lokal Lukas S Sudah ada tapi tidak menunjukkan RHIM masuk progam Alfresco ( saat Champion Minor 2.1.1 6,1 28 Desember 2022 Closed 16 Desember 2022
untuk aspek K3 di Departemen Marketing Lokal. HR30025
tidak di tempat/pinjer user champion )
RHIM Maintenance bagian Corrective Maintenance untuk resiko
Material gudang tidak terletak dengan
Maintenanc tertimpa mesin/alat perlu adanya penyesuaian terkait tingkat Dilakukan penataan ulang material ( yang Memisahkan gudang sesuai dengan PIC
MT01 Rubianto rapi,material tercampur dengan departemen Minor 2.1.3 6.1.4 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e severitynya dari 2 menjadi 3 karena telah terjadi kecelakaan lain
berat posisi di bawah , ringan di atas ) departemen
kerja pada bagian tersebut dan memerlukan perawatan medis
Menyediahkan APD di area kompresor: Helm
Maintenanc
MT03 Rubianto Tidak ditemukan APD yang dipersyaratkan di area kompresor Belum tersedia APD di area compresor safety,kacamata safety,ear mug,sarung Inventaris APD Minor 6.1.6 8.1.2 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e tangan kain
Maintenanc Secondary Containment pada bahan kimia di area kompresor
MT04 Rubianto Ada beberapa barang belum di 5r (sortir) Sortir area barang di area compresor Melakukan cek rutin area Minor 9.3.1 7,50 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e kurang memadai untuk bahan kimia yang ada
MSDS / LDK bahan kimia belum tersedia diantaranya :
Maintenanc 1. Scale Remover area gudang
MT05 Rubianto MSDS / LDK lepas Permintaan pasang kembali MSDS / LDK Print ulang minor 9.3.2 7,40 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e 2. Purolite Area Gudang
3. Oli Mesran SAE 40 Area samping Ruang Genset
Gudang belum memperhatikan aspek safety
Maintenanc Tempat penyimpanan tidak memperhatikan aspek safety terkait
MT06 Rubianto dalam hal penataan di karenakan ada Penataan ulang barang di lantai Memberi akses jalan setiap area rak Minor 6.2.1 9 & 9.1 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e kemudahan dan keamanan dalam pengambilan barang kegiatan kedatangan
Terdapat Beberapa Panel Listrik belum terdapat sign tanda
Maintenanc bahaya listrik bertegangan tinggi diantaranya : pasang sign panel listik tegangan tinggi di tiap
MT07 Rubianto Sign panel lepas Print ulang minor 6.4.4 7.4 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e 1. Panel listrik di maintenance lt.1 panel maintenace lantai 1 dan ruangan genset
2. Panel listrik ruang genset
Tanda evakuasi belum terpasang sesuai persyaratan ,
Maintenanc
MT08 Rubianto diantaranya denah evakuasi di semua ruangan dan tanda EXIT Tanda evakuasi ada yang lepas Print ulang pasang kembalin kelengkapan tanda evakuasi Minor 6.7.5 7.4 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e
pada pintu keluar maintenance lt.2
Maintenanc Terdapat wadah bahan kimia tanpa label/identitas di area ruang
MT09 Rubianto Ada beberapa barang belum di 5r (sortir) Sortir area barang di area compresor Melakukan cek rutin area Minor 9.3.3 7.4 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e kompresor
Di bagian elektro belum disediakan sarung tangan elektrik
memastikan semua sumber listrik sudah tidak memasang lebel untuk kutup positif dan
Maintenanc sebagai bentuk pengendalian risiko terkena lonjakan listrik Terjadi kesalahan produk pengecekan dan
MT10 Rubianto terhubung ( aman saat proses negatif agar tidak bersentuhan atau saling Minor 6.1.8 9 & 9.1 30 Januari 2023 Closed 20 Januari 2023
e berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja karyawan atas kurang hati hati
penyambungan) sambung
nama aris winarto
Enik Belum Melakukan simulasi tanggap darurat untuk periode 2022 Sudah ada jadwal simulasi , PPIC tidak
PC01 PPIC Mintak di jadwalkan ke tim K3 Akan di Jadwalkan setelah audit ISO Minor 6.7.2 8.2 08 Desember 2022 Closed 08 Desember 2022
Setyoningsih untuk seluruh karyawan Dept PPIC di lokasi gedung baru lt.3 berada di UBS

Belum Terdapat rambu-rambu keadaan darurat diantaranya :

Enik 1. Arah Emergency Exit PPIC baru pindah ke gedung baru, dan Akan di lengkapi setelah ruangan selesai di Akan di lengkapi setelah ruangan selesai di
PC02 PPIC Minor 6.7.5 7.4 28 Februari 2023 Open
Setyoningsih 2. Denah Evakuasi ruangan masih dalam tahap renovasi renovasi di akhir Februari 2023 renovasi di akhir Februari 2023
3. Tanda Exit
Belum terdapat peralatan keadaan darurat diantaranya :
Enik 1. Kotak P3K PPIC baru pindah ke gedung baru, dan Akan di lengkapi setelah ruangan selesai di Akan di lengkapi setelah ruangan selesai di
PC03 PPIC Minor 6.7.6 8.1.4 28 Februari 2023 Open
Setyoningsih 2. Emergency Lamp ruangan masih dalam tahap renovasi renovasi di akhir Februari 2023 renovasi di akhir Februari 2023
3. APAR
Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh
1. Melakukan koordinasi dengan tim K3 pusat
Departemen Logistik dan pembelian belum mengatur standar Pengadaan alat pelindung diri mengikuti nama terhadap dokumen Pembelian dan Logistik
Purchasing Bahtiar Agus terkait APD
PL01 pengadaan alat pelindung diri yang di standarkan oleh barang beserta specnya yang diinputkan oleh yang dapat disinergikan untuk kebutuhan Minor 5.1.1 7.5 01 januari 2023 Open
& Logistik D.H departemen dalam surat permintaan barang
2. Melakukan revisi dokumen SOP Pembelian
program K3 supaya dapat juga dilakukan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku (PL10001)
perbaikan secara berkelanjutan

22/5/2018, Rev 0 Halaman 6 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Mekanisme pemeriksaan forklift sudah rutin

kami lakukan setiap hari, hanya saja
Pemeriksaan harian tetap dilakukan seperti Melakukan koordinasi dengan bagian QMS
Purchasing Bahtiar Agus Alat Transportasi Forklift tidak terdapat dokumentasi pencatatan pemeriksaan tidak dilakukan
PL02 biasa dengan dikuatkan dokumentasi secara terkait E-Checklist apakah bisa ditambahkan Minor 6.5.1 7.5 01 Desember 2022 Closed 20 Desember 2022
& Logistik D.H pemeriksaan alat dan prosedur peminjaman forklift dikarenakan manajemen melarang
komputerisasi setelah pemeriksaan dilakukan untuk item pemeriksaan 5R atau K3
penggunaan kertas yang menunjukkan atribut
perusahaan dan departemen

Seluruh personil Logistik adalah personil multi

skill, salah satunya skill yang harus dipunyai
yakni kemampuan untuk mengoperasikan
Mengutamakan personil yang sudah Melakukan koordinasi dengan bagian QMS K3
Purchasing Bahtiar Agus Terdapat Operator forklift (Mashudi, Deny, Arif Rahman) yang forklift. Di karenakan kebutuhan perusahaan
PL03 mempunyai SIO yang diperbolehkan untuk Supaya bisa dijadwalkan pelatihan operator Minor 6.3.2 7.2 31 Desember 2022 Closed 20 Desember 2022
& Logistik D.H belum mempunyai lisensi sudah melakukan operasional forklift dan keterbatasan personil, maka personil
mengoperasikan forklift forklift untuk mendapatkan SIO
yang sudah mempunyai kualifikasi dapat
mengendarai forklift kami perbolehkan untuk
mengoperasikannya

Ada perubahan layout ruangan, sehingga Membuat denah ruangan dan memasang arah Kedepannya, jika kondisi semacam ini terjadi
Purchasing Bahtiar Agus Tanda Evakuasi tanggap darurat belum sesuai layout ruangan
PL04 denah ruangan dan arah evakuasi yang baru evakuasi sesuai dengan layout ruangan yang kembali. Maka perubahan yang terjadi harus Minor 6.7.5 7.4 31 Desember 2022 Closed
& Logistik D.H Meliputi peta evakuasi, arah emergency dan tanda exit belum dibuatkan dan dipasang baru ditindaklanjuti sesegera mungkin
Posisi Instalasi emergency shower yang Melakukan koordinasi dengan pihak MT dan
Melakukan request ke departemen
Purchasing Bahtiar Agus kondisi Emergency shower di depan gudang penyimpanan berada tepat di depan gudang kimia K3 apakah memungkinkan jika posisi
PL05 MainTenance terkait perbaikan bagian - Minor 6.7.6 8.1.4 31 Desember 2022 Closed 20 Desember 2022
& Logistik D.H bahan kimia tidak terawat menyebabkan pengeroposan nya menjadi
bagian yang keropos
Emergency shower dilakukan pemindahan
cepat sehingga kesannya tidak terawat posisinya
Adanya perubahan layout Logistik dan
Purchasing Bahtiar Agus Pemasangan LDK akan disesuiakan dengan
PL06 MSDS belum terpasang di area penyimpanan logistik kebijakan dari manajemen terkait keberadaan Memasang kembali LDK yang ada Minor 9.3.2 7.4 31 Desember 2022 Closed 20 Desember 2022
& Logistik D.H departemen Logistik
kebutuhan perusahaan

Kebetulan wadah / drum yang dijadikan

temuan adalah drum untuk stok minyak tanah
Purchasing Bahtiar Agus Mencoba menggunakan media stiker yang
PL07 Label bahaya bahan kimia belum sesuai dengan standar dan bensin yang notabanenya kedua bahan Mengikuti Prosedur Penyimpanan Barang Minor 9.3.3 7.4 31 Desember 2022 Closed 20 Desember 2022
& Logistik D.H bakar tersebut tidak bisa bersatu dengan
tahan kimia dan minyak
stiker pada saat kena tumpahan.
Adanya kebijakan dari manajemen terkait
Purchasing Bahtiar Agus Kondisi Ruang Penyimpanan Barang panas hingga Menerima kebijakan dari manajemen tersebut
PL08 penutupan gudang, baik dari sisi UBS maupun Minor 7.2.2 7 31 Desember 2022 Open
& Logistik D.H menyebabkan karyawan tidak nyaman dalam bekerja. dari sisi jalan Lebak jaya 3
dengan legawa
Kondisi Akses jalan untuk loading barang keluar masuk logistik
Purchasing Bahtiar Agus Tidak ada akses / jalan lainnya, metode ini Sementara akses yang diperbolehkan
PL09 sempit dan naik tinggi terdapat kemungkinan resiko kecelakaan Minor 7.2.2 7 31 Desember 2022 Open
& Logistik D.H sifatnya darurat manajemen hanya itu aja
kerja saat proses handling material
Mekanisme pemeriksaan APD dilakukan
setiap bulan, hanya saja pencatatan
APD belum dilakukan Checklist pemeriksaan dan penempatan Pemeriksaan bulanan tetap dilakukan seperti Melakukan koordinasi dengan bagian QMS
Purchasing Bahtiar Agus pemeriksaan tidak dilakukan dikarenakan
PL10 belum sesuai ( APD pada bahan kimia di bawa masing-masing biasa dengan dikuatkan dokumentasi secara terkait E-Checklist apakah bisa ditambahkan Minor 6.1.7 8.1.2 31 Desember 2022 Closed 20 Desember 2022
& Logistik D.H manajemen melarang penggunaan kertas
komputerisasi setelah pemeriksaan dilakukan untuk item pemeriksaan 5R atau K3
sehingga tidak ada bentuk pengendaliannya) yang menunjukkan atribut perusahaan dan
departemen

Ditemukan belum adanya mekanisme untuk meninjau ulang isi

Kebijakan K3 secara berkala terkait dengan perubahan-
perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan yang 1.1.5
QMS01 QMS Dhany Minor 5.2 16 Desember 2022 Closed 17 Januari 2023
berhubungan dengan K3 saat pertemuan dengan anggota K3
(Rapat tinjauan manajemen, rapat tahunan, rapat bulanan,
rapat P2K3, dll)

Ditemukan pada SOP Tanggap darurat ( S10014) nama

pembuat dokumen atas nama Vier R. K., dengan jabatan K3 4.1.1
QMS02 QMS Dhany Minor 7.5.2 Open
Officer, pada alur Flowchart juga terdapat bagian K3 Officer, ini
tidak sesuai dengan SO HR55026 ( 6S Officer )
Dalam mengajukan perpanjangan SKP & Untuk menghindari kejadian serupa tidak
Melakukan follow up ke Pihak Jasa
SKP & Lisensi K3 atas nama Antok Isfarianto sudah melewati Lisensi mengalami keterlambatan dalam terulang kembali, maka kami akan
Konsultan yang mengurus berkas 1.2.2
QMS03 QMS Javiero masa berlaku. proses administrasi melakukan monitoring masa berlaku Minor 5.1 16 Desember 2022 Closed 17 Januari 2023
perpanjangan SKP & Lisensi Ahli K3
(Exp 22 Mei 2022) (terhitung sejak bulan Juli 2022) yang sertifikat, SKP dan Lisensi K3 secara
Umum PT Untung Bersama Sejahtera
menyebabkan proses cetak SKP & Lisensi periodik (2x dalam 1 tahun) dan
Melakukan update / pembaruan pada
Ditemukan nama-nama dalam struktur pengurus P2K3 yang Berkoordinasi dengan Departemen HRD
Belum melakukan update / pembaruan Struktur P2K3 mulai dari nama ketua,
didaftarkan ke Disnaker setempat sudah tidak bekerja di PT bagian Hubungan Industrial (HI) untuk
pada Struktur P2K3 saat terdapat anggota nama sekretaris dan nama-nama anggota
QMS04 QMS Javiero UBS, contohnya : melaporkan update / perubahan pada Minor 1.4.3 5.3 16 Desember 2022 Open
yang telah pensiun / mengundurkan diri yang ditunjuk dengan status sebagai
1. Djoko Purnomo EG (Pensiun) Struktur P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja
terhitung sejak tahun 2021 karyawan aktif PT Untung Bersama
2. Farid Hollow (Resign) Setempat untuk diberi pengesahan
Sejahtera
Dilakukan penunjukan Sekretaris P2K3
Pada saat perubahan SK P2K3 telah
kepada Sdr. Antok Isfarianto disebabkan Melakukan update / pembaruan pada
disahkan oleh Disnaker setempat, kami
Didalam Analisa Risiko / RHIM QMS No. Dokumen HR30025 karena Departemen HRD dan QMS masih Struktur P2K3 khususnya yang menjabat
segera mensosialisasikan perubahan
QMS05 QMS Javiero tidak ditemukan pengendalian resiko terkait kecelakaan tergabung dalam satu kesatuan, kemudian sebagai Sekretaris P2K3 adalah personil Minor 3.1.1 7.5 31 januari 2022 Open
Struktur P2K3 yang baru kepada seluruh
lalulintas (belum di inventaris didalam dokumen RHIM QMS) saat QMS berdiri sendiri kami tidak segera yang berasal dari QMS yang memiliki SKP
karyawan melalui media informasi yang
mengurus perubahan pada Sekretaris & Lisensi Ahli K3 Umum
tersedia.
P2K3.
Tidak ditemukan dokumen atau bukti ketentuan APD yang di
persyaratkan untuk kontraktor atau vendor (karena perlu ada
QMS06 QMS Javiero Minor 3.2.2 7.2 Open
kontrol dari petugas K3 yg kompeten sesuai peraturan
perundang-undangan)
Mengingat Sistem Manajemen K3 di tanggung jawabi oleh tim
QMS, sebaiknya untuk penunjukan sekretaris P2K3 juga bagian
QMS07 QMS Javiero Observasi 1.4.5 5.1 Open
dari personil QMS yg telah memiliki Sertifikat Ahli K3 Umum
dan SKP Perusahaan.
Didalam SOP - Penanganan Kecelakaan Kerja (S10004)
terdapat dokumen dokumen WAJIB yang diperlukan untuk
dibawa ke pihak ke 3 (Rumah Sakit) seperti kartu BPJSTK dan
Saran akan di lakukan dan diterapkan di divis Pengumpulan KTP dan BPJS TK karyawan
RD04 R&D Bayu Purnomo KTP. Direkomendasikan agar Koordinator Regu P3K dan Observasi 8.1 8.1 2 Januari 2023 Open
RND RND paling lambat 2 Januari 2023
Evakuasi melakukan inventaris foto copy KTP dan BPJSTK
milik karyawan Departemen R&D. Untuk memudahkan proses
administrasi di Pihak ke 3 saat kondisi darurat.

Tidak ditemukannya item periksa terkait material dan bahan

Lakukan gemba terkait oprasional proses patri
RD05 R&D Bayu Purnomo pada kartu periksa mesin patri methanol hal tersebut beresiko Checklist kurang lengkap Revisi checklist mesin patri metanol Minor 8.1 8.1 2 Januari 2023 Open
matanol di bagian perodusi
terjadinya kebocoran selang dan mengakibatkan kebakaran

22/5/2018, Rev 0 Halaman 7 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Ditemukan bahan kimia belum memiliki identifikasi pelabelan Setiap bahan kimia yang tidak ada labelnya Gemba kepala bagain dan SPV terkait
RD06 R&D Bayu Purnomo Pelabelan kurang lengkap Minor 9.3.3 7.5 2 Januari 2023 Open
yang jelas, di area karet : akan di tempeli sesuai standar K3 pelabelan di bagain mosing

Ditemukan lampu emergency tidak teridentifikasi di area Setiap ada penambahan lampu emergency
RD07 R&D Bayu Purnomo Lampu emergency baru belum ada identitas Memberi identitas pada lampu emergency Minor 6.7.5 7.5 2 Januari 2023 Open
pengecoran harus langsung di beri nomor identitas

Ditemukan lemari APD tidak memiliki daftar inventaris barang di Melakukan pendataan bila ada penambahan /
RD08 R&D Bayu Purnomo Daftar inventaris APD belum ada Pembuatan daftar iventaris APD Minor 6.7.6 7.5 2 Januari 2023 Open
area pasang batu Departemen R&D kerusakan sarana dan prasarana K3
Tidak ditemukannya alat ukur untuk memantau suhu dan
kelembaban ruangan di area gudang bahan kimia karena
Tidak ada alat ukur temperatur suhu dan Order alat ukur suhu dan kelembapan
RD09 R&D Bayu Purnomo didalamnya terdapat bahan kimia seperti : Melakukan checklist kontrol suhu ruangan Minor 9.3.1 7.1.3 2 Januari 2023 Open
kelembapan (Thermo Higro)
1. Aseton (titik didih 56,2°C)
2. Alkohol 96% (titik didih 12°C)
Pelaksanaan komunikasi terkait informasi K3 telah disampaikan
melalui rapat koordinasi harian atau DRM. Direkomendasikan Papan informasi tidak ada di gedung baru Pembuatan papan informasi untuk gedung Setiap informasi K3 atau yang sifatnya umum
RD10 R&D Bayu Purnomo Observasi 2.4.1 7,4 2 Januari 2023 Open
untuk memasang papan pengumuman di Departemen R&D RND baru RND akan di tempelkan di papan informasi
untuk memudahkan dalam update informasi.

Belum ditemukannya rambu rambu K3 di Departemen R&D, 1. Tidak ada rambu APD untuk pintu
diantaranya : penepungan Pemasangan rambu APD dan rambu APAR Melakukan gemba terkait ruangan dan
RD12 R&D Bayu Purnomo Minor 6.7.6 7.5 2 Januari 2023 Open
1. Tidak ada rambu APD (Pintu menuju ruang penepungan) 2. Tidak ada rambu APAR terhalang sesuai terhalang sesuai standar K3 oprasional sesuai standar K3
2. Tidak ada rambu APAR Terhalang (Ruang pengovenan) standar K3

Pada saat inspeksi pajak semua dokumen di Posisi kebijakan sudah terpasang,jika ada
Tidak ditemukan Kebijakan K3 (S00002) menempel dan terlihat mintak di simpan, sampai dilakukan audit ini Dokumen Kebijakan K3 yang tersimpan instruksi pelepasan sementara karena situasi
VA01 Variasi Hosen di Departemen Variasi belum ada intruksi untuk pemasangan digudang akan diambil dan akan di pasang dan kondisi tertentu maka perlu diberikan Minor 1.1.1 5.1 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
kembali kebijakan K3,sehingga kebijakan kembali durasi berapa lama dokumen harus disimpan
masih di simpan dalam gudang dan bisa terpasang kembali,
Saat melakukan Interview dengan karyawan atas nama Ira
bagian Administrasi, ditemukan belum mengetahui Struktur Sosialisasi dilakukan pada tingkat Ka.bag dan Jika ada perubahan dokumen/kebijakan
ERT Dept Variasi. Komite K3 pusat belum melakukan sosialisasi selanjutnya akan disampaikan pada bawahan sesegera mungkin dilakukan sosialisasi dan
VA02 Variasi Hosen 1. Koordinator Unit secara masif/belum ada dokumen masing masing,meminta K3 pusat untuk dilengkapi dengan dokumen yang sah Minor 1.4.11 7.4.1 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
2. Unit Pemadam Kebakaran pengesahan perubahan struktur yang baru menyediakan dokumen dimaksud yang sudah sehingga proses sosialisasi bisa berjalan
3. Unit Petugas P3K. disahkan oleh pihak berwenang dengan baik dan cepat

Pemahaman atau penamaan kurang paham

dimana pembuat checklist belum bisa
Pemahaman nama barang sudah dilakukan
Ditemukan penempatan APD Earplug tidak pada tempatnya dan membedakan earpug dan earmuff) sehingga
dan checklit segera dilakukan
penamaan semuanya ditulis ear plug. Posisi
Identifikasi pada cheklist APD tidak sesuai dengan kondisi di perubahan/pengeditan
VA03 Variasi Hosen penempatan earplug pada saaat kondisi kerja Pada checklist akan dilengkapi gambar Minor 6.1.6 5.1 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
lapangan. (Earplug 2 pcs & Earmuff 1 pcs) untuk memudahkan pengambilan dan
untuk penempatan APD selanjutnya akan
dikondisikan selalu terbawa oleh operator yg
pengembalian barang diletakkan pada posisi
sedang bekerja
terdekat proses, namun memang posisi
terlalu dekat dengan jig

Pengecekan untuk periode kedepan dilakukan

Ditemukan Lampu Emergency dalam Kondisi Mati / Off Pada saat pengecekan lampu PIC lupa Pada saat itu juga langsung dinyalakan
VA04 Variasi Hosen secara berkala dan periodik oleh tim internal Minor 6.5.1 6.1 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
mengembalikan posisi saklar lampu (Switch On)
departemen

22/5/2018, Rev 0 Halaman 8 dari 9 HR30044

 REKAPITULASI HASIL INTERNAL AUDIT K3
ISO 45001 : 2018 & SMK3 PP 50 TAHUN 2012
Periode 2022

Kriteria PP 50 Klausul ISO Tgl

No. CPAR Dept PIC Deskripsi Ketidaksesuaian Analisa Penyebab Masalah Tindakan Koreksi Langsung Tindakan Korektif Cat Tgl Completion Status
2012 45001 Verifikasi

Ditemukan Tanggal Kadaluarsa (16/04/2026) pada Cheklist

APAR tidak sama dengan Tanggal Kadaluarsa (25/07/2027) Saat proses mengisi isi ulang APAR, checklist Dilakukan penyesuaian checklist dengan tgl Dilakukan perawatan dan pemeriksaan APAR
VA05 Variasi Hosen Minor 6.5.4 7.2 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
yang berada di fisik/tabung APAR. yang menempel pada tabung tidak direvisi kadaluwarsa yang ada pada tabung secara berkala dan periodik

Ditemukan Peta Evakuasi yang terpasang pada Kantor tidak Melakukan sosialisasi kepada karyawan yang
Saat mengidentifikasi jalur evakuasi Team K3
sesuai dengan arah Evakuasi sebenarnya (Format Seharusnya Melakukan perubahan / revisi dokumen Peta berada dalam Kantor terkait jalur evakuasi
VA06 Variasi Hosen QMS salah dalam menentukan arah evakuasi Minor 6.7.2 8.2 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
Landscape) Evakuasi area Kantor menjadi Landscape yang dapat digunakan saat terjadinya keadaan
di Kantor Variasi.
darurat.
1. Kotak P3K yang tersedia saat ini di area
Ditemukan Isi Kotak P3K berlebih(overstock) dan pada 1 Kotak Patri tidak dapat menampung jumlah isi Kotak 1. Melakukan order jenis Kotak P3K yang Melakukan sosialisasi kepada karyawan yang
sesuai dengan kebutuhan di area kerja Patri
VA07 Variasi Hosen P3K terdapat Plester Roll (1,25cm) dalma jumlah yang kurang. P3K jenis B berada di area Patri terkait prosedur Minor 6.8.2 7.2 12 Desember 2022 Open
2. Menambahkan item Plester Roll (1,25cm)
2. PIC Kotak P3K tidak teliti dalam penggunaan isi Kotak P3K saat DRM
ke dalam Kotak P3K
pemeriksaan rutin untuk item Plester Roll
Ditemukan Stiker Kalibrasi Alat Ukur dengan nomor Kedepannya pada saat selesai melakukan
PIC Kalibrasi internal departemen belum
U300120120165 untuk Timbangan masa berlakunya sudah Melakukan pengecekan di aplikasi dan Kalibrasi, PIC Kalibrasi internal akan
VA08 Variasi Hosen mendapat Stiker yang sesuai / terbaru dari Minor 7.3.2 7.2 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
lewat (25 Januari 2022) melakukan follow up ke Team Kalibrasi Pusat memintakan hasil berupa cetak Sertifikat /
Kalibrasi QMS
Stiker Kalibrasi
Ditemukan bahan kimia jenis LPG model Tabung gas
Belum mengetahui dengan jelas
bertekanan dalam kondisi tidak dikendalikan di area produksi
VA09 Variasi Hosen aturan/regulasi bahwa Tabung LPG kecil juga Memasang tiang dan sabuk pada tabung LPG Memasang tiang dan sabuk pada tabung LPG Minor 9.3.1 7.5 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
Variasi. (Tidak terikat) harus diikat seperti Tabung Gas Besar.

Ditemukan di tempat penampungan Limbah B3 belum Membuat Label Limbah B3 sesuai dengan Melakukan pemeriksaan dan perawatan
PIC untuk pelabelan Limbah B3 belum
VA10 Variasi Hosen menggunakan Label Limbah B3 yang sesuai ketentuan. jenis Limbah yang tersedia di Departemen tempat penyimpanan Limbah B3 secara Minor 9.3.2 7.4 12 Desember 2022 Closed 14 Desember 2022
mendapat sosialisasi dari tim K3 QMS
Variasi berkala dan periodik
Tidak ditemukannnya hasil identifikasi potensi bahaya & resiko
WS01 Workshop Fauzi di Dept. Workshop untuk beberapa kategori di area / bagian Minor 2.1.2 6.1 Open
permesinan
Tidak ditemukan program kerja K3 di Departemen workshop
untuk periode tahun 2022 :
Rencana Kerja K3 meliputi :
WS02 Workshop Fauzi - Re-Layout Minor 2.1.5 6.2.2 Open
- Pengadaan sarana produksi
- Pelabelan K3
- Dokumentasi K3
Belum tersedianya emergency shower di area workshop untuk
WS03 Workshop Fauzi Observasi 6.4.3 7.1.3 Open
penanggulangan bahan kimia terkena mata
Tidak ditemukannya bukti pelaksanaan pemantauan dan
pengukuran lingkungan kerja di Departemen Workshop untuk
WS04 Workshop Fauzi Minor 7.2.1 7.1.4 Open
faktor fisika dan faktor kimia (Sesuai permenaker No. 5 Tahun
2018) Periode tahun 2022
Didalam SOP - Penanganan Kecelakaan Kerja (S10004)
terdapat dokumen dokumen WAJIB yang diperlukan untuk
dibawa ke pihak ke 3 (Rumah Sakit) seperti kartu BPJSTK dan
WS13 Workshop Fauzi KTP. Direkomendasikan agar Koordinator Regu P3K dan Observasi 8.1 8.1 Open
Evakuasi melakukan inventaris foto copy KTP dan BPJSTK
milik karyawan. Untuk memudahkan proses administrasi di
Pihak ke 3 saat kondisi darurat.

22/5/2018, Rev 0 Halaman 9 dari 9 HR30044