8[E00EB0

I \
I
rl rlLlt \

PrnBril;mFiliiffiilffii
il0[t1 [lt
r/HrBil
0ttls PItlt[il1il PI$P
TIBUPIIIil SIIOTNIO
Iillllx 201,

ll. Pahlawan ilo. 141 sldoalto rel& 1031t 8052090' tatt0stl 8958f72
m//uuu.ilmusnsliloariolr['go'id -

iI tmiiirneilllnan-stiloail0laD@anoo'coJtl
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

.
RENCANAKERJA
pEMBANGUNAN 2oxl nvtrcnrrAs MENUJU wBIvwBBM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABI.'PATEN SIDOARJO
TAIIUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1,1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik'
efektit dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat' tepat,dan
profesional. Dalam perjalanany4 banyak kendala yang dihadapi, diantaranya
adalah penyalahgunaan wewenang' praktek KKN, dan lemahnya Pengawasan'
Sejalandenganhaltersebu!pemerintahtelahmenerbitkanPeraturanPresiden
Nomor 8 I Tahun 2010 lentang Grand Desrgn Reformasi Birokasi yang
mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokasi. Peraluran tersebut
menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN' serta
peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebutt'
maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan
reformasi, birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit
kerja tainya. Untuk itu, perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi
birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas' Dalam
rangka pembangunan Zona lnte$itaas, langkah-langkah yang perlu dilakukan
adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona lntegritas dengan instrumen
evaluasi P.eformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses
dan indikator hasil yang lebih fokus dan akrrrat. Untuk itu perlu disusun
pedoman pembangunan zona integritas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Sidoarjo dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Ir
 RENCANA KER]A PEMBANGUNAN ZONA INiEGRITAS 2017

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 8 I Tahun 20 I 0 te ntang Grand Design Reformasi

Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi'
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaftltur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona
lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah'

1,3 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi oinas Penanaman Modal dan

PTSP Kabupaten Sidoarjo dan pemangku kepentingan lainya dalam

membangun Tnna Integdtas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK/Wilayah'Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona lntegritas menuju
WBI0WBBM di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Sidoa{o.

1,4 Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Tim Pembangunan Zona lntegritas

Pelayanan Terpadu
berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor : l88ll3l2l404'5 '15/2017 Tanggal 8

Agustus 2017, diharapkan pelaksanaan dan penerapan pembangunan

zona

Terpadu Satu
integritas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Pintu Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan secara efektif dan efisien'
Adapun

Struktur organisasi dirancang untuk efektivitaq efisiensi' dan

akuntabilitas'
 RENCANA KER]A PEMBANCUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

Struktur Organisasi Tiln Pembangunan Zona Integritas

Menuju WBIVTffBBM
Dinls Penanaman Modal dan PTSP
KabuPaten Sidoarjo
Tahun 2017

KOORDINATOR MANAIEMEN PERUBAHAN

Drs. REDDY KUSUMA, MA
(Plt. Kepala DPM PTSP)

Penataan Sistem Penguatan Penguatan Penguatan Kualitas

Akuntabilitas Kineria Pelavanan Publik :
Manaiemen SDM Penoawasan HENRY P, PASULUH, SE, MT
REDDY KUSUMA, MA ora. Ec. SONIKJ, MAP
SUSIWUUNoARI, S.Sos (Kabid. PTT)
(xasubb4. Ultum d ULMIYATI, &.KN,SH
(Ssketaris)
(Kabid. PengembarEar HERU PMSETYO, SE, IIM
Kepega*aiat) (Kabir. P€{tg€ndalian) (Kabid. PU)
dan Pmm6i)

Anggota :

NINIK SULASTRI, SE;

(Selaku lGsubag. Keuangan)

SRI TITAMI GANTINI, SE, MM;

(selaku lhsubag. Perencanaan dan Pelaporan]

IDA NUR RAKHMA, S.SOS;

(Selaku Kasi Pembinaan dan Monitoring)

DTS. AKHMAD BURHAM KHOLID;

(Selaku IGsi Periiinan Usaha 1)

5. ACHMAD SULTONI, S.Sos;

(Selaku IGsi Periiinan Usaha 2)

6, BAMBANG TEGUH BUDIONO, S.KM;

(Selaku tGsi Perijinan Tertentu 2)

7. ACHMAD YIJSUF, ST;

(selaku Staf/Ketua Internal Auditor)

8. MOCH. DJEN ANIS POLANUNU, SE;

(Selaku Staf/Wakil Ketua Internal Auditor)

9. DTANA AMBARUKMI, SH, MH, M.AP '

(Selaku Saf/Sekretaris Internal Auditor)

 RENCANA KER]A PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

1.4 Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

L Zona Inte$itas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi

pemerintah yang pimpinanya dan jajaranya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam

hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat

yang
2
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah

predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian

besar manajemen perubahan, penataan tatalaksan4 penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas

kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

4 Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-

rendahnya eselon III yang menyelengarakan fungsi pelayanan;

6 Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;

7. Tim Penilai Intemal (TPI) adalah tim yang dibenok oleh pimpinan instansi

pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam

rangka memperoleh predikat Menuju WBI(Menuju WBBM'

l+
 INTEGRITAS 2017
RENCANA KER]A PEMBANGUNAN ZONA

BABU .
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2,1 Pencanangan Pembangunatr Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

adalah dengan
pemerintah bahwa
deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi
instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
Pencanangan Pembangunan Zona Integdtas dilakukan
oleh pimpinan dan
Dokumen
seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani
dapat dilakukan
Pakta Integdtas. Pendatanganan dokumen Pakta Integritas
sebagai CPNS' PNS'
secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik
horizontal dan
maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian
vertikal.Bagiinstansipemerintahyangbelumseluruhpegawainya
melanjutkan / melengkapi
menandatangani Dokumen Pakta Integtas, dapat
setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;
secara terbuka
Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan
agar semua pihak termasuk
dan dipublikasikan secara luas dengan maksud
dan berperan serta
masyarkat dapat memantau, mengawal, mengawasi
dalam program kegiatan reformasi birokasi khususnya dibidang
publik'
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju

WBIOWBBM
2.2

, Program pembangunan Zona Integdtas merupakan tindak

lanjut

Proses pembangunan Zona

pencanangan yang telah dilakuka oleh pimpinan'
Manajemen Perubahan' Penataan
lntegritas difokuskan pada penerapan program
Pengawasan' Penguatan
Tatalaksan4 Penataan Manajemen SDM' Penguatan
Pelayanan Publik yang bersifat
Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas
konkrit.
 RENANA KERJA PEMBANCUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja .

Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan
hal- hal sebagai berikut :

a. Pimpinan menj adi role model dalam pembangunan zona integritas menuju

WBK/WBBM;
b. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas;

c. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;

d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integ tas menuju WBK/WBBM

diDinasPenanamanModaldanPerizinanTerpaduterdiridarikomponen
pengungkit Manajemen Perubahan :

Target :
Meningkatnya komionen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai
unit kerja
dalam membangun Zona Integitas menuju WBK'/WBBM:
a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam

membangun Zona Integritas menuju WBI(WBBM;

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada
Dinas Penanaman
b.
usulan
Modat dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sesuai
sebagai Zona Integrias menuju WBK/WBBM;
timbulnya
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
resistensi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan'

Penataan Tatalaksane
Indikator :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada peta bisnis
ini
proses instansi dan kondisi yang seharusnya telah dilakukan' seperti
:

Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada

bisnis proses
a
Balai Besar PPMBTPH;

b Penerapan SOP;

c Evaluasi/Perbaikan SOP
 RENC/,NA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

F-office/E-Government '
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada yang telah
dilakukan, sePerti :

a Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;

b Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;

Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi

informasi'
c

Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada yang
dilakukan, sePerti :

a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi

publik telah
diterapkan;
informasi
b Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
publik.

Tarset :

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam

proses
1.
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona
integdtas menuju

WBIOWBBM;
pemerintahan di
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen
zona integritas menuju WBIUWBBM;
informasi
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
publik.

PENATAAI{ SISTEM MANAJEMEN SDM

Indikator :

kebutuhan organisasi
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

Pengukuranindikatorinidilakukandenganmengacupadayangseharusnya
dilakukan, sePerti :

a.Dinastelahmembuatrencanakebutuhanpegawaidiunitkerjanyadalam
serta mengacu
hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan
kepada petajabatan dan hasil analisis beban kerja;

Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana

kebutuhan
b
Pegawai di unit kerjanYa
ls
 RENC/.NA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTECRITAS
2017

Pota Mutasi Internd .

pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
seharusnya dilakukan' sePerti :

a. Penyusunan kebijakan pola mutasi intemal;

h Penerapan kebijakan pola mutasi internal;

c Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi intemal'

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
seharusnya dilakukan, sePerti :
(capacity buildingl
a. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi
trawfer btowledge); -

b Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk

lainnya'
mengikuti diklatmaupun pengembangan kompetensi
profesi'
c Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan

Penetapan Kinerja Individu

pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
seharusnya dilakukan' sePerti :

a Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kineja

organisasi;

b Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator

kinerja individu level diatasnya;

c Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;

d. Hapil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan
mulai dari penetapan' implementasi dan pemantawrn'

Penegakan Aturan Disiplin/I(ode Etik/Kode

Perilaku
mengacu pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan
disiplin/kode etik/kode
,"hu:rurnya dilakukan, s€perti pelaksanaan aturan
perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan :
perilaku pegawai melalui
a. Penegakan aturan disiplin/kode etikAode
p"n.lpun u*ran disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
pemutakhiran informasi
b. Sistem Informasi Kepegawaian melalui
kepegawaian dilakukan secara terbuka;
lr
 RENC/.NA RER]A PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

mengacu, pada kondisi yang

c Pengukuran indikaror ini dilakukan dengan
seharusnyadilakukan, seperti pelaksdnasn tertib absensi kerja dan
pemotongan tunjangan kinerja'

i, Sistem Informasi KePegawaian :

pada unit kerja telah dimutakhirkan secara
Sistem Informasi Kepgegawaian
berkala.

Tarset :
pengelolaan SDM aparatur pada
1. Meningkatnya ketaatan terhadap
masing- masing Zona Integdtas menuju
WBK'/WBBM;
pengelolaan SDM aparatur
2. Meningkatkan transparansi dan akunabilias
pada masing-masing Zona Integritas menuju
WBIOWBBM;

3.MeningkatkandisiplinSDMaparaturpadamasing.masingZona
Integrias menuju WBI(WBBM;
aparatur pada Zona lntegritas
a. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM
menuju WBIUWBBM;
! t. ;;t**- piofesionalisme SDM aparatur pada Zona
lntegritas

menuju WBIUWBBM'

KINERJA
PENGUATAN AKI.JNTABILTTAS
Indikator :
1.
-' KeterlibatanPimPinan kinerja' salah satu komponen
,ufu. penyelenggaraan sistem akuntabilitas
Dinas
dokumen perencanaan strategis
yang termasuk di dalamnya adalah
p"r,lror* Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo :
aDokumeninimenyajikanarahpengembanganyangdiinginkandengan yang
saat ini termasuk sumber daya
mempgrhatikan kondisi unit kerja
serta ukuran keberhasilan;
dimiliki, strategi pencapaian'
strategis ini dapat terlaksana
b Agar penjabaran dokumen perencanaan
pimpinan instansi' Beberapa hal
dengan baik dibutuhkan keterlibatan
sebagai berikut :
yan! harus ditakukan oleh pimpinan instansi'
dalam penyusunan perencaniun;
1. Pimpinan terlibat secara langsung

2.PimpinanterlibatS€caralangsungdalampenyusunanpenetapan
kinerja;
kinerja secara berkala'
3. Pimpinan memantau pencapaian

I
 RENCANA KERIA PEMBANGI]NAN ZONA INTE6RITAS
2017

Z, PengetotaanAkuntabilitasKinerja
dari pengelolaan data kinerja'
f"ng"toluan akuntabilitas kinerja terdiri
Untuk mengukur pencapaian
pengukuran kinerj4 dan pelaporan kinerja'
ini:
program ini digunakan indikator di bawah

aDinasPenanamanModaldanPTSPKabupatenSidoarjotelahmemiliki
dokumen Perencanaan;
hasil;
b Dokumen perencanaan telah berorientasi
Kinerja telah memiliki
: Indikator Kinerja Utama (lKU) dan Indikator
Relevant and Time Bound
kiteria Spesific, Measurable' Acheivable'
(SMART);
Kabupaten Sidoarjo telah menyusun
ct Dinas Penanaman Modal dan PTSP
LaPoran tentang Kinerja;
informasi tentang kinerja;
e Pelaporan kinerja telah memberikan
Kabupaten Sidoarjo telah berupaya
f Dinas Penanaman Modal dan PTSP
yang menangani akuntabilitas Kinerja'
meningkatkan kapasitas SDM

Tarset :
Kabupaten
Penanaman Modal dan PTSP
1. Meningkatkan kinerja pada Dinas
Sidoarjo;
Perangkat Daerah Dinas Penanaman
2. Meningkatkan akunabilitas Organisasi
Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo'

PENGUATAN PENGAWASAI{

lndik tor:
1. PengendalianGratifikasi
yang
indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
Pengukuran
seharusnYa dilakukan' sePerti
:

Sidoarjo telah memiliki

a Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
gratifikasi; dan
Public campaigntentang pengendalian
telah
h Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo
gratifikasi'
mengimplementasikan pengendalian
 RENC/.NA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerin$ah (SPP)

ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

Pengukuran indikator
seharusnya dilakukan, sePerti :

a Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah

membangun lingkungan pengendalian;

b Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah melakukan

penilaian resiko atas unit kerja;
melakukan
c Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi; dan

d. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah melakukan

sosialisasi, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan SPIP
kepada seluruh Pihak terkait.

Pengaduan Masyrakat
pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
seharusnYa dilakukan' sePerti :

a Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah

mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat

baik melalui
media cetak dan elektronik (website);

h Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah

melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan

masyarakat;
telah melakukan
c Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo
masyarakat;
monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan

d. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

Sidoarjo telah
masyarakat'
menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

llhMle Blowing SYstem

pada kondisi yang

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
seharusnya dilakukan, sePerti :
 2077
RENC/,NA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTECRITAS

Sidoarjo telah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab(paten
menerapkan Whistle Blowing System;

DinasPenanamanModaldanPTSPKabupatenSidoarjoelahmelakukan
System;
evaluasi atas pen el:.rtrln Whistk Blowing

DinasPenanamanModaldanPTSPlkbupatenSidoarjomenindaklanjuti
System'
hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

i. Penanganan Benturan Kepentingan

mengacu pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan
seharusnYa dilakukan, sePerti :

a Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah

tugas dan fungsi utama;

mengidentifikasi benturan kepentingan dalam

bDinasPenanananModaldanPTSPKabupatenSidoarjotelahmelakukan
sosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
Sidoarjo telah
c Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
benturan kepentingan;
mengimplementasikan kebijakan penanganan

dDinasPenanamanModaldanPTSPKabupatenSidoarjotelahmelakukan
kepentingan;
evaluasi atas pelaksanaan penanganan b€nturan

e Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah

penanganan benturan
menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan
kePentingan'

Tarpet :
keuangan negara oleh
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan
Modal dan Pelayanan Terpadu
masing-masing bidang pada Dinas Penananan
Satu Pintu KabuPaten Sidoarjo;
negara pada Dinas
Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan
PenanamanModaldanPelayananTerpadusaluPintuKabupatenSidoarjoi
pada Dinas Penanaman
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Sidoa{o'
Modal dan Pelayuran Terpadu Satu Pintu Kabupaten
i
i
I
I rs
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

3.6 PENINGKATAN / PENGUATAN KUALITAS PELAIANAN PTJBLIK

Indikator :
1. Standar PelaYanan
pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
seharusnYa dilakukan, sePerti :

aDinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintuKabupaten
telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Sidoarjo

hDinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintuKabupaten
Sidoarjo telah memaklumatkan Standar Pelayanan;

cDinasPenanamanModaldanPelayarranTerpaduSatuPintuKabupaten
Sidoarjo telah memiliki SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan;

d.DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintuKabupaten
Standar Pelayanan
Sidoarjo telah melakukan review dan perbaikan atas

dan SOP. I

Budaya PelaYanan Prima

pada kondisi yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu
seharusnya dilakukan, sePerti :

a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten

Sidoarjo telah memiliki reward and punishment

bagi pelaksana layanan

dengan dilakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode

etik' estetik4
budaya pelayanan
pembangunan kapasitas SDM dalam upaya penerapan
bila layanan
prima dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan
tidak sesuai standar;
Pintu Kabupaten
b Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
pelayanan mudah diakses
Si<ioarjo telah memiliki informasi tentang

melalui berbagai media;

cDinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintuKabupaten
Sidoarjo telah memiliki sarana layanan terpadr'r/terintegritasi;

d.DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintuKabupaten
Sidoarjotelahmelakukaninovasipelayananberupapelayananperizinan
secar online.

Ir+
 2017
RENCANA KER]A PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Penilaian Kepuasan terbadap Pelayanen .

yang
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

seharusnya dilakukan, sePerti :

Pintu Kabupaten
a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
terhadap
Sidoarjo telah melakukan survey kepuasan masyarakat

pelayanan;

terbuka;
b Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara

cDinasPenanamanModaldarrPelayananTerpaduSatuPintuKabupaten

Sidoarjo telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey

kepuasan

masyarakat.

'
Tareet: ---..-..
i-. t t*ingkutnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat' aman' mudah dan
Terpadu Satu Pintu
tanpa biaya) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kabupaten Sidoarjo;

Perizinan oleh Pelaku

2. Meningkatnya jumlah capaian kepemilikan dokumen

Usaha dan Masyarakat;

penyelenggaran
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan Perizinan.

lrs
 RENCANA KER]A PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

IV. PENUTI]P

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sidoarjo yang pernah memperoleh predikat WBK merupakan outcome

dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup

Zona Integritas. Pengembangan WBI(WBBM secara bertahap sejalan dengan

konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya

yang dapat meningkatkan nilai IPNBK dan IKM di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu diperlukan upaya dan

pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa

upaya pencegahan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara kontinyu dan komprehensif'

Program Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan

didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan

strategis yang ada. Indikator dalant rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM

diharapkan secam bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero

tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Ira
 RENCANA KER]A PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

Lampiran l.

MEKANISME PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS

MENUJUWBK/WBBM
DINAS PENANAMAN MODALDAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo membuat Memorandum kepada Kasubag. Umum dan Kepegawaian,
Kabid. Pengembangan dan Promosi, Kabid. Pengendalian, Kabid' Perijinan
Tertenlu dan Kabid. Perijinan Usaha untuk mengajukan nama-nama tim Zota
Integritas;
Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Kabid. Pengembangan dan Promosi, Kabid'
Pengendalian, Kabid. Perijinan Tertentu dan Kabid. Perijinan Usaha mengajukan
nama-nama calon Tiin Zona integritas sesuai permintaan;
J. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo mendisposisikan memorandum kepada Kasubag' Umum dan
Kepegawaian untuk membuat draft Keputusan Tim Zona Integritas sesuai
usulan Kasubag. Umlrm dan Kepegawaian, Kabid. Pengembangan dan Promosi,
Kabid. Pengendalian, Kabid. Perijinan Tertentu dan Kabid. Perijinan Usaha;
Kasubag. Umum dan Kepegawaian membuat drafKeputusan melalui Sekretaris
untuk mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
menetapkan melalui "Keputusan" Tim Zona Integritas.

6. Keputusan Tim Zona Integritas dibagikan kepada seluruh anggota Tim'

.,
Kasubag. Umum dan Kepegawaian mendokumentasikan Keputusan Tim Zona
Integritas.

Ditetapkan di : S IDOARJO
Pada Tangsal : I Aqustus 2017

PIt. KEPALA MODAL DAN PTSP

SIDOARJO

:19691231 199602 I 001

Iy
 RENCANA KER]A PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2017

Lampiran 2.

DOKI]MEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJUWBISWBBM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
, KABI,]PATEN SIDOARJO
TAHUN 2OI7

No Target Prioritas
I Pembentukan Tim Zona Integritas
2. Fiiuksan-n Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan Kegiatan
strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupalen Sidoarjo di
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Tindak lanjut
hasil audit intemal maupun ekstemal ISO 9001 : 2008 dan ISO 9001 : 2015 dan
pelaksanaan pembinaan sistem Manajemen Mutu dan Pelaksanaan Pengembangan
Metode
3. Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
4. Penyusunan, Penerapan dan Eraluasi SOP kegiatan
5. Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan SDM
6. Peningkatan Disiplin dan profesionalisme pegawai
7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sidoarjo
8. Pelaksanaan pengawasan intemal melalui Sistem Pengendalian Intern
9. Pg4!"gk"ta" k.p"trh"" P.
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan ISO 9001 : 2008
ll Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat

Ditetapkandi : SI DOA RJO

Pada Tanegal : I Aeustus 201 7

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

I 199602 l00l

Ira
 PEMERINTAH KABU PATEN SIDOARJO
DINAS PENAilA}IAN MODAI. DAIIPELAYANAI{ IENPADU SAIU PINTU
rn Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217
Jalan
Telo. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472
e-miit i periJinan-sidoarjokab@yahoo.co. id
id

Kepada Yth. Bapak Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidoarjo
Dari Asisten Manajer (SMM ISO)
Nomor 5$t b 14m.5.t5120t7
Tanggal ? Agustus 2017
Lampiran
Perihal Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Ke-III

Menindaklanjuti hasil rapat intemal tim kecil penyusunan Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001 :2015 terkait rencana Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Ke-lII
dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2017, maka bersama ini resume dan
rekomendasi yang dapat kami laporkan sebagai berikut :

l. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Ke-III dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo pada Hari Jum'at Tanggal 04
Agustus 2017 Pukul 08.00 Jd I 1.30 WIB;
2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Ke-III diikuti oleh para pejabat struktural dan
&ri Tim Intemal Auditor, sebagaimana terlampir di dalam lembar daftar hadir;
Rapat di pimpin oleh Pimpinan Rapat Bp. Drs. REDDY KUSUMA, MA
(selaku Plt.
3.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSPAI/akil Manager (MR));
4. Hasil Pembahasan:
l.SebelummateripembahasanRapatTinjauanManajemen(RTM)KeJIIdibahas
dalamforumrapat'PimpinanRapatmemberikanpapararrdanpenjelasan
mengenaidiwajibkannyadibentukdandisusunTimZonalntegritasmenuju
WilayalrBebasdariKorupsi(WBK)AUilayahBirokrasiBersihMelayani
(WBBM) atas dasar hasil pengarahan dari Inspektorat yang mengacu pada
regulasi Peraturan Menteri Pendayagunzurn Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

PembangunanZonalntegritasMenujuWilayahBebasDariKorupsidanWilayah
BirokrasiBenihdanMelayaniDiLingkunganlnstansiPemerintah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
2. Dalam kesempatan tersebut Pimpinan Rapat sekaligus membentuk dan
yang
menyusun Tim Zona Integdtas dengan menggunakan prosedur/mekanisme
jelas. Dan hasil seleksi melalui melalui prosedur/mekanisme tersebut ditetapkan
Tim Zona Integntas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah
Birokasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana terlampir;
 ,
, /'
lain :
Manajemen (RTM) Ke-IIl' antara
Rapat Tinjauan
Materi Pembahasan
Mutu ISO 9001 : 2015;
mengenai Sistem Manajemen
a. Sosialisasi ISO 9001 : 20 1 5;
9001 : 2008 dan
t**
p"O"a*"
b. Sistemadka y-g U'o "O
dan Ekstemal;
c. Analisis lnternal
KePentingan;
d. Anatisis Pemangku
dan Peluang;
e. Iilentifikasi Resiko
f. Sasaran Mutu'

2015;
Manajemen Mutu ISO 9001 :
Sistem
3.1. Sosialisasi mengenai mengenai penyusunan
dan menjelaskan'
*"'iupu't-
IPimpinan noput
ol"t' tirn kecil mulai
zots
Bab I s/d

sistem Manajeme";;;;';;t '

BabX; benar-benar pada
harus
$o 9001 : 2015 sudah Yap
lmplementasi percobaan karena
' O'Uit lntemal rn*lt^r^*
Tahun 2018 : 201 5'
"Uan'n*t2OOt menuju ke ISO
9001
transisi dari ISO'OOi
9001 :
ISO 9001 : 2008 dan ISO
SMM
Sistematika
yang baru perbedaan
3.2.
2015; ttttiL
*'-
ai"tem Manajemen Mutu ISo 9001
:

perbedaan
o Pada prinsipnva
terlalu
Yl*O*
stgtrr
perbedaannva;
9001 : 2008 tidak
2015 dengan ISO memuat 8 Bab
: 2008 hanva
*-tnrn*
' Oi auf"m Sitt"m "'* ": 1':'
tO ea'U;
lS0 9001 :2015 memuat

;;; ;"
sedang!<an
penekanan
o Perbedaannva
internal dan'e
:::""ffi# -J:':TilI:
iampirm' antara lain analisis
resiko Ul
kepentingan serta identifikasi :"**t
'Padakrausur;;;;;;"'-*"*1t':l:1':""::;;H;:X';:;1I
dan point al ":::;;;'Lnjuai p"'niti'un r'iru
juga bisa kuantitatif
Guogguuo
tentang Izin
Kabupaten Sidoarjo
tidak semua
bersama; rrltrtu ISO 9001 : 2015
Manajemen dan
. pada prinsipnya sistem "ti, ;il
urgent/crusid
tetani manl
item materi dibahas adi bahasan'
"Van menj
tt'"nt utawal
penancanannv:r;u;"o'i"
i

" Til T::l"T "#':; """oiT'T:-:::- T":TilTf:

l

kelemahan
Dinas Penana$
dan
indikator kekuatan
I

KabuPaten
Sidoarjo;

I
I

II
 apa yang harus ditakukan riil supaya
o Jika acla kelemahan maka stategi
dibreakdown dengan jelas'

3.4. Analisis Pemangku Kepentingan;

pemangku
. supaya di bleakdown terlebih dahulu masing-masing
dari
intemal dan ekstemalnya mengenai harapan dan strategi
kepentingan
dalam memenuhi harapan-harapan
Dinas Penaniman Modal dan PTSP
issue riil yang ada selama
ini
yang ada sesuai dengan keadaan dan
menjadi 4 komponen, sebagai berikut:
Usaha;
3 .4' I .
Pelanggan/Pengguna Ijin/Pelaku
dalam hal ini OPD Teknisl
3.4.2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
PTSP Kabupaten Sidoarjo;
3.4.3. Dinas Penanaman Modal dan
3.4.4. MasYaralat:

3.5. Identifikasi Resiko dan Peluang; apa saja yang

o supaya di breakdown J"'u t"'pt'in"i perkiraan
menimbulkanresiko-resikodalamjangkapendek'menengahmaupun
menangani
bagaimana peluang nya dalam
panjang begitu pula sebaliknya

resiko tersebut'

3.6. Sasaran Mutu'

IV PT.t jika jumiah SKRD yang
l'
r Mengenai indikator kerja Esselon
yang baru terhadap
indikator kinerja individu
diterbitkan/clibuat dijadikan
KePala Seksi;
jika masih relevan
ternrang didalam Renstra
o Indikator kinerja yang sudah
klausul Sasaran Mutu;
bisa tetap dimasukan didalam
yang ada di
rincian indikator kinerja
o Indikator kinerja bisa menggunakan
masing-masing SKP dapat
dijadikan parameter'

sejak Rapat Tinjauan

9001 : 2015 akan tercetak
i

Sistem Manajemen Mutu ISO

4.
Jum'at Tanggal 04 Agustus
I

(RTM) Ke-III dilaksanakan pada Hari

Manajemen setelah
akan dibagikan altontottutikan lagi ke SUCOFFINDO
s't"ti
2017dan
dilakukan revisi;

Manajemen Mltu ISO 9001

:2015 supayz
Tim kecil penyusunan Sistem dan peluang sertz
revisi dan memasukan indikator-indikator resiko
melakukan analisir
kekuatan dan kelemahan
* iart'"* analisis intemal dan ekstemal'
individu yang relevar
kepenting- *uup* indikator-indikator kinerja
pemangku
esselon IV maupun eiselo:
dengan tugas dan pokok
mu'ing'rnu'ing Uidang baik
u;
 Mutu ISO
penyusunan Sistem Manajemen
kembali Tim kecil Sistem
MR mengingatkan
terhadap &aft penyusunan dokumen
penyempumaan
9001 : 2015 terkait segera lanBsunB
Mutu ISO 9001
'i''* :2015 lainnya supaya
Manajemen tersisrcm sehingga
dan
sehingga terumpun
disempumakan bertahap o"' Mutu ISO 9001
:

O"'" di Sistem Manajemen

yang
semua klausul-klausul "U"
secara menyelunrh'
2001 dapat tercover
petunjuk'
menjadikan periksa dan mohon
Demikian untuk

LaPoran'
Yang Membuat
Mengetahui,
qry
SH
i DIANA AMBARIJI(ryIJ'
Auorr
!
i
Sekretaris lntemal
I

i
I
I
!

i
1

i
i
,l I
i
,!
,l
.I
r!
i

l
{

I
I

i
 TANDA TERIMA UNDANGAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) KE lt

Rev No. 00 FR/006

HARI JUMAT
TANGGAL 04 Aqustus 2017
TEMPAT RUANG RAPAT OPMPTSP KAB. SIDOARJO

NO. JABATAN TANDA TANGAN

I 2 3 {

D-01 Drs. REOOY KUSUMA, MA WAKIL MANAJEMEN/ MR 1

r ULMIYATI PENGARAH
l'+
3 ...-l ).1.....
D-03 HERU PRASETYO, MA PENGARAH
r
^v
d

o-04 HENRY P PASULU, SE, MT PENGARAH

J-
D-0s SUSI WULANDARI, S.Sos PENGARAH

o-06 NINIK SULASTRI, SE ASISTEN MR 6

D-07 Dra. Ec. SONIK JUNI W, M.AP KELOMPOK KERJA ,( ltr t

d4a BAMBANG TEGUH BUDIONO, S.KM KELOMPOK KERJA L....G

o-09 ACHMAD BURHAN KHOLID KELOMPOK KERJA

/.I

D-10 IDA NUR RAKHMA, S. SOS KELOMPOK KERJA .,-1,ru

D-11 SRI UTAMI GANTINI, SE, MM KELOMPOK KERJA
" ........-...qyt*
D-12 AcHMAD SULTONI, S.Sos KELOMPOK KERJA 12

D-l3 AMSUSIYANI PENGENDALI DOKUMEN

" Llfl
D-14 ACHMAD YUSUF KETUA TIM AUOIT INTERNAL
/),,.Cq\u!{
\j
D-15 DJEN ANIS POLANUNU, SE WAKIL KETUA TIM AUDIT INTERNAL
 SEKRETARIS TIM AUDIT INTERNAL 16
D-16 DIANA AMBARUKMI, SH, M.H, M.AP

,,fr.
,/'1

D-17 NASION BUDIAWAN, S.Sos TIM AUDIT INTERNAL

D-l8 BUDI SETYANINGSIH, S.Sos TIM AUDIT INTERNAL

l. ,,d{u
D-19 MOH. ADI MEI SETIAWAN, ST TIM AUDIT INTERNAL ,, dhLr- \
-
D-20 LELIANA PUSPITASARI, S.AP TIM AUDIT INTERNAL ,0..-$.Ifl

D-21 RISZA PUPUK PAMUDYA, ST, M.AP TIM AUDIT INTERNAL ;ar1 -L

o-22 DIAN NOVITASARI, SE, M,AP TIM AUDIT INTERNAL

"b W
D.

D-24
AMAT ADI SUBHAN, SH, M.AP

EKO KARTINAWATI, S.AP

TIM AUDIT INTERNAL

TIM AUDIT INTERNAL

23
I
..t,
$/r I
Y ,.Tf,
I

D-25 ENDANG SETYANINGSIH, S.Sos, M.AP TIM AUDIT INTERNAL ,r......|w

D-26 SAMSUL HUDA TIM AUDIT INTERNAL ,,x{
\
o-27 DIAN ARDIANTO, ST TIM AUDIT INTERNAL ,r....(fu I

D-28 AMSUSIYANI PENGENDALI DOKUMEN

"\ffi
t IOHAN PERDANA, W, SH PENGENDALI DOKUMEN
"q4
 6 ZZ >,4 >'E
n: OE OE
(B
! ad a6 a6 ;,;
tfl o
o.
6J r! :-
:z{)oI)
.:s*\,,/
I 0)s OJJ o_!
o^
t{ EA
q)!- co-
8q
Fc
i:2C,--b
cd

9r/i s$
tg-
CL EH
=-
(!
c!
E! 2d €oo
z.c _oe
d2
c!i^
E-o
arE rr> E-o
i)tr a-, E
Cd '.e-!
b0
o0

(ao 4l
v)c '-=
v,c co ^ou q)

tro. tr E-(l)
C'J trc
cdo
V
ES -0, qd 6o- Eoo
b(d
bI)

Hg (nY
Gl- s
ori tr-t
()q)
:6 csz
oo
:_o :-o hD3 905
VE LU) c-v a-a OJ
c.v
IY
o-v dv A. \Z
d

2 j I

coA t'- F- F lr- t-- l-

ta
V<
a.l
o
at
o
c.l
o
l.!
I-
ld)
N
o
t5
l.-l
t,-
t0)
FO ! -o .o l-o
tc .o le
t- r- E
o (l) o tc) E
q)
IF
(.)
-a a-
(\ O o {) o
2z ct LJ
CJ
t-l
o,
IJ
o)

z;,
Er',
o.l
5
() q)
-o
E 'd
,,,
C)
E (.) (!
o0 o"
?= q)
.h o
z a: (!

s
Aa o o o o
Zz
a4
"C! d9
2a (6 'Lr e

r/l
f(!(E
OE E
N< IE
z= PO9: I di)
(6

.-IEIE
<Y IE o
z>
)y E-2
5 !A^
lc
l(g
o.

(,<
>.. s€x!Y-
-
IE t.E
id
0) lE
<a e:z^ o Itr
to)
C)
.^ d- ch .t' I bI)
Aa- IE
=z
t< E
lru
d
*z i'^ a- e z
UsE E (l
(d
oo

.Et
(.)
6!l n IE
t,E+ 3I
I co
<c. q) c0
I rL,

ol d= o.: I o
a
F-4.
i= El
El
I

l,
l.
E .j! - c,
..r:5-E E
J n (,)
o
E
la
l'=
l(d
o0

(.)
t
3 c E.E lo
ils
hdt ,) oO
z<
<c
q.)
0)
o. d
lc
IE (l,
(l
U< l5o
I
r FE rr 93
*'>
o. (Lr
tr l=
ZL
ri
l:l Itr,.l
E^6.-E
=
E;
50 Ir,l
an
o
{,}

zlv ttr :
{)
o0
o
bo Lo= Gl E o
c.
d i- o.

t{I .*;to-
-(ge.rd
iE eX€g o.
o
g
o
=
I
lls
.rt
63

q) o. t=
loD

l?
lr
=?EE l:li
9flo= E 3
fi;F!E
1) a
1)
l
J=
a
c
lc
l8
lc
q)
v

lE li?8t..!,
t.o ti E
i E:X E
)0
s
:o
cl
H
Y.
lct
IE
IH :o oI)

ls
{

Eo Y,- I tr t-y
liIgEFEI CII
(
I
t, t)
!
u =
D
t(n
Jo- lc LIr\ l(L) DCI

z (..1 .+ r- oo
I
v !
=.v
^-?t
dc (ntr a
ES tr(!
Z'= z
^o;
,4b ^ob
-!- J
d!: R,L:
v.= i;
:=--_')
\.,/ .=
:
=r
;;
-_1
-l
(goc Z.
:r:. d ;d H z a{
o0'= .-
f.d -:
a$.= .;- a \o
2 o\
o\
(t)
o- :4 o. o-v0- z
zl-l
a
z
F-
Fr
N -l
o c!
-o ()
o -o
o
i3
z

aa

ol

o
a
!)
C)
o.

a6
o (l
I
! d
ad
3
a
(!
C!

o-
vo
c.)
q

(! 0,)

v
tr (3
=
.Y
o0 o0

(!) q)
o-
 PEM ERINTAH KABU PATEN SIDOARJO
DINAS PENANAJIIAN IIIODAI. DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalanr Pahlawan No. '141
'141 Sidoarjo Kode Pos 61217
(031)8052090 Fax. (031)
Telp. (031)8052t 1) 8953472
E-mail : perijinan_
: //www.investasi.

NOTA DINAS

Kepada : Yth- Sdr.. Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubid,Kasubag dan

Ketua/VVakilKetua/Sekretaris Audit lnternal DpMpTSF Kabupaten
Sidoarjo
Dari : P-lt Kepara Dinas penanaman Modar dan prsp Kabupaten Sidoarjo
Tanggal : J0 Agustus 2017
Nomor : o50t @ . t404.5.15t2017
Lampiran : -
Perihal : Laporan Monitoring dan Evaluasi t"rh@
Bahwa dalam rangka
menindaklanjuti rencana kerja
pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)Milayah Birokrasi Bersih Metayani (WBBM).
Bersama ini kami mohon dengan hormat kehadiran Saudara
pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 September2017
Pukul : 08.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMpTSp Kabupaten Sidoarjo
Acara : Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap
pembangunan Zona lntegritas

Demikian untuk menjadikan maklum.

PIt. KEPALA DTNAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN SIDOARJO
s(x\ernnrs
€

Pembina Tingkat 1
NtP. '19691231 199602 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJ O
DIilaspm{Ail4lrdr{1tqp{p4ry,ryUy4N4nTlnrtti'[urupruru
Jalan Pahlawan No. 141 siooa4o iiodjF"i6izii
(031).8052090 Fax. lbsry -"
_Telp.. asssali
:"?",Ill3l=i'99?.fjokabgyahoo.co. id
'"*-I?ll
: //www. iniestaEi. periiin a n .id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Prt. Kepara Dinas penanaman Modar dan prsp Kabupaten sidoarjo
Dari : Kasubbag umum^dan Kepegawaian DpMprsp Kabupaten sidoarjo
Tanggal : 4 .SeptemberlOl7
Nomor : 050/ t0l l4O4.S.1Sl2O17
Lampiran : -
P"rih"l Lrpor"n Monitoring drn Eu"lr"ri t"rh"d"p p"rb"ngrn"n Zonrlnt"gnt",
'
Bersama ini diraporkan dengan hormat bahwa pada hari senin
tanggar 4
september 2017 telah diadakan rapat membahas laporan monitoring
dan evaruasi
terhadap pembangunan Zona rntegritas menuju wBKINBBM periode
2017-2018 pada
Dinas Penanaman Modar dan prsp Kabupaten sidoarjo dengan
hasir sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim Zona lntegritas
- Pada tanggar 8 Agustus terah dibentuk rim Zona rntegritas
sebagaimana tertuang
dalam Sk Kepara Dinas penanaman Modar dan prsp Kabupaten
sidoarjo.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi zona rntegritas mrarui pemantauan
kegiatan
strategis Dinas Penanaman Modal dan prsp, Kabupaten sidoarjo, Tindak
Lanjut
hasil audit internal maupun eksternal lso 9oo1 : 2008 dan lso
9oo1 : 2015 dan
pelaksanaan pembinaan sistem Manajemen Mutu
dan peraksanaan pengambangan
Metode.
- Masih dalam proses menuju ISO 9001 :20.15
3. Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
- Pelatihan peningkatan sDM yang dilaksanakan oleh kantor DpMprsp masih akan
dilaksanakan bulan Novemb er 2017 .
4. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOp Kegiatan
- Penyusunan, penerapan dan evaluasi sop telah dilaksanakan setiap bulan,
sehingga sop dapat diterapkan daram merayani masyarakat secara
cepat, tepat
dan profesional.
5. Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan SDM
- Penataan personir telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, serta
terah dirakukan mutasi internar dengan arasan
adanya penambahan penanganan
ijin serta untuk memaksimarkan kinerja pegawai
serta terah dirakukan evaruasi
dan monitoring trhadap pNS yang dimutasi.
6. Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai
- Peningkatan disiplin pegawai melalui finger print / sidik jari pegawai, Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) serta pengembangan kompetensi melalui usulan mengikuti
diklat.
7. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Telah dibuat dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja DPA, lndikatir Kinrja
Utama (lKU), Lakip.
8. Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian lntern.
- Sudah ada SPP, SOP dan pengendalian gratifikasi, telah dilakukan penilaian
resiko serta penanganan pengaduan masyarakat dan telah ditindaklanjuti dengan
membuat laporan hasil penanganan pengaduan.
9. Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan negara melalui laporan
- Laporan keuangan (pertanggungjawaban keuangan) telah dibuat setiap bulan
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan ISO 9001:2015
- Telah dibuat SPP, SOP dan telah dimaklumatkan serta telah dilakukan reviu dan
perbaikan standar pelayanan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- lnformasi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
- Sarana layanan sudah terpadu dan terintegrasi (Spipise, Sippadu serta intergrasi
semua aplikasi).
11. Peningkatan lndeks Kepuasan Masyarakat.
- Setiap tahun telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat.
- Tahun 2016 telah dilakukan SKM dengan nilai konversi 82,45 kategori A (Sangat
Baik)
- Tahun 2017 masih dalam proses pelaksanaan SKM pada bulan Oktober 2017.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Yang melaporkan

Kasubag Umum dan Kepegawaian

8c',
Dra. Ec. SONIK JUNIWULANDARI. M.AP
Penata Tingkat 1
NtP. 1 96806051 995032003
i.' DAFTAR HADTR RAPAT

Hari . Senin

Tanggal .4 SePtember 2017

Acua ; Rapat terkait laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan

Zona Integritas

No. Nama

l. Drs. Reddy Kusum[ffi

Jabatan

I'u. Kepata DpMpTSp/

l19E''
Seketaris
) Henry P. Pasuluh, SE, ffi Kabid Perij inan Tertentu 2.

_r
Heru PraseryojE, lu{M- Kabid Perijinan Usaha

4. Ulmiyati, Bc.Krr, SH- Kabid Pengendalian

5. Susi Wulanda-i, SSoi- Kabid Pengenrbangan dan \t

6 Dra.Ec.Sonik lun iffiilfrl rri.IF

Promosi

Kasubag Umum dan

-1
6.
Kepegawaian
1 Ninik Sulastri, SE
'[]'1
/l'
Kasubag Keuangan 7.

8. lSri Uumi Oanrin[SEM'

Nur Rakhma. SSos

Kasubag Perencanaan dan

Pclaporan 'qrW
Kasi Penrbinaan dan 9.

_ll
to.
Monitoring Penmod
I aamuang Tasuh BiG;;;Sm Kasi I'erUinan Tenentu 2 10.
I

ll. I Drs. AkhmalEurhan Kho-iia Kasi Perijinan Usaha I n

I

I fr1e
t2. Achmad Sultoni. SSos Kasi Perijinan Usaha 2 12.

B. Achmad Yusuf, ST- Ketua Audit lntemal

s
t't.

5.
Moch. Djen enis polanG[3E

urana Ambarukmi, SH, MH, M.Ap

Wakil Ketua Audir
Intemal

Sekretaris Audit lntemal

'-(
I5Y
w
...r.
".
t tf'

KEpALADrNAspENANAMAN*ofloiffrifil*"o., TERpADU sAruprNru

KABI'PATEN SIDOARIO
NOMOR : tsSt I 92r AO45.t5DOt7
TENTANG
TIM PENGENDALI SISTEM MAN.A,.TEMEN MUTU ISO 9001 :2015
PADA DINAS PENANAMANMODALDAN PELAYANAIY TERPADU SATU PINTU
KABI'PAIEN SIDO,{,RJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY.ANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. Bahrya gu1a lebih mengefektiftan mekanisme proses perijinan dalam

melaksanakan pelayanan kcpaCa masyarakat sesuai dingan pedoman
mutu yang sudatr ditetapkarl serta untuk mengimplementasikan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015, sehingga dipat mempertahankan
sertifikat ISO;
b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu
_
menetapkan Tim Pengendali Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : )015
pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : l. Undang Undang Nomor

- l0 Tahun 2OO4 tentang
PembentukanPeraturanPerundang-Undengan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daeratr (I*mtagaNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125,
Tpbuh* Lembaln Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
g3Upaimga telah beberapa kali diubah terakhh dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (I*mbar Negara Republik Indonesia
Jul* ?OOS Nomor 59, Tambahan femUran Negara Republik
Indonesia Nomor 4448);
3. Perahran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Unrsan Pemerintahan Antam pemerintrh,pemerintahanDaJrah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo r 4737\ ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6, Peraturan.Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ll Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususnan Daerah Kabupaten Sidoarji
Kabupaten -perangkat
Sidoarjo
llembaran_Daerah Tahun 2016 Nomor I Seri C);
7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015
- tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupatei
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D);
Peraturan Sidoarjo Nomor g2 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
^Bupati
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
-Kerja
- Oinas
Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu (.abupaten
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sid-oarjo Tahun 2016
Nomoi g2);
,=t'='. lr

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Tim Pengendali Sistem Manajemel Mutu
Penanamau Modal d"n pelayauaa
ISO 9O0l : 2015 pada Dinas
Terpadu S;;
v-!e i;; Kabupaten
Tahun Auggaran 2017. 'u*u 'r Sidoarjo

KEDUA
:ffihffi.rffift.d** dikt*m kesatu tertuans datam

KETIGA
I$fiffi;Ttr:ffirmy daram dikrum
a" Membantu Kepala Dinis penanaman
kesatu

Phtu Kabupaten _;*k

Modal Dan pelayanan Terpadu Satu
-i"rr.,iit",
Sidoarjo
mengkoordinasikan penlapan pelaks_* kebijakan,
.
o. MemDalrnl kelancaralr pstaksenaan
t."iuturr]"-"
kegiatanlang akan dilakukan oleh
pihak konsultan yang aitunJuk;
,
b, Mempersiapkan seeala s:suatu
untuk mempenahar*an
"rw',v!r'4r senifikar
ISO 9001 :2015 dari-Badan Sertifikasi
o c. Melakukan pemantauan doq pengendalian
o. Menangsd dan memecahkan segala perrnasalahan
yang timbul;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Bu-pati Sidoarjo
dan
Kepala Dinas penanaman M"dd-d; .
p.l;i;;"#rpua, Saru pinru
Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT Keputusan ioi berlaku sejak trnggal

ditetapkan

uuerapkandi : SIDOARJO
PadaTansqal: 06 - ?- 2017
PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP
KABT'PATEN SIDOARJO

o
Pembina TkI
NIP.19691231 199602 I O0l
'. 7,' .t,

LAMPIRA}.I KEPUTUSA}.I KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOA&IO
NOMOR . t88t t32r7494.5.15/20t7
TANGGAL:o6-7 _ 2017

susLNAN TrM pENyus,N ,-EN-.ENDAEI sIsrEM MANAJEMEN

pnoe onva's pox.lNeu.lN_ruooar, MUTU 900r : 2015
bluinff;yfiAN TER,ADU sAru prNru
IqBUPATEN SIDOAR.'O

I Manajer
Kepala, Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

2 Wakil }vlanajer (MR)

Sehetaris pada Dinas penaruman Modal Dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

3 Asistet lvlaoajer IGsubag Keuangan pada Dinas penanaman

Modal Dan
Pelayaoan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Sidoa{o.

4 Pengarah
L Kabid Peqjioro Usatra pada Dinas penanaman
Modal
Dan Pelayanan.Terpadu Satu pintu Kabupaten
Sidoarjo.
2. Kabid Perijinan Tertentu pada Dinas penanaman
Modal
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sidoarjo.

3. Kabid Pengembangan da! promosi pada Dinas

Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu pintu

o Kabupaten Sidoarjo.
4. Kabid Pengendalian pada Dinas penanaman Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sidoarjo.

5 Kolompok Keda t. IGsubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas

Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu
Satu pintu
Kabupateu Sidoarjo;
Kasubbag Pereacanaan dan pelaporan pada
Dinas
Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu
Satu pintu
Kabupaten Sidoarjo.
3. Kasi Pengembangan dan Kebijakan pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu
Satu
Pintu Kabupaten Sidoado;

4. Kasi Promosi Pada Dinas penanaman Modal

Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Sidoarjo;
 . ,', }.'
.t

Kasi Pembinaan dan Monitoring penanaman Modal

pa& Dinas Penanarnan Modal Dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
Kasi Pelayanan Informasi dan pengaduan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

Kabupaten Sidoarjo;

7. Kasi Perijinan Tertentu I pada Dinas penanaman

Modal Dan Petayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten

Sidoarjo;
Kasi Perijinan Tertentu 2
Pada Dinas penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Sidoarjo;
9. Kasi Perijinan Usaha I
pada Dinas penanaman Modal

o Dan Petayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sidoarjo;

10. Kasi Penjimn Usalu 2 Pada Dinas penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sidoarjo;

6 Pengendali Dokumen 2 (dua) Orang Staf Sekretariat pada Dinas penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sidoarjo.

: SIDOARJO
Ditetapkan di
PadaTaneqal: 06 -'7 - 2)l:-
PIt KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARIO

.XEDDYKUSUMA

NIP.l969123l 199602 I 001

 ,7 - -:1)

PEMERTNTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PEilAil4]IIdN TIODAI D4T.P.EI.AYANIIITiNPIO'iI
Jalan Pahtawan No. 141 Sidoarjo foOeFoi6f ZiZ
SITU PHIU
_Tetp..
(031)8052090 Fax. lbarl asss+zz - "
;:-Il? jl j-p".l,J!l'31__grdgqljokab@yahoo.co.id
": //wwwinvestasi.perijihan.siE6atofiU.oo.io

NOTA DINAS

Kepada S9l. Sekretaris, Kepata Bidang, Kasubid,Kasubag

Yjh:
Ketua*akitKetua/Sekretaris eraitii-,i"i.riiiiil'ft; dan
Sidoarjo Kabupaten
Dari
Tanggal % Modal dan PrsP Kabupaten sidoarjo
^i'i'3,3J111Penanaman
Nomor 050/ 169r - t4O4.S.1St2O17
Lampiran
Perihal
dan Evaluasi Zona

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rencana kerja

pembangunan Zona lntegritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)A/Vilayah Birokrasi Bersih
Metayani (WBBM).
Bersama ini kami mohon dengan hormat
kehadiran Saudara
pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 September 2017
Pukul : 08.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat DpMpTSp Kabupaten
Sidoarjo
Acara : Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap
pembangunan Zona lntegritas

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PTSP
KABUPATE!-SIDOARJO

NtP. 19691231 199602 1 oo.l

 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENANAMAN MODAI. DAN PEI.AYANAN IENPADU SATU PINTU
Jalanr Pahlawan No. 141
141 Sidoarjo Kode Pos 61217
(031)80s2090 Fax. (031) 8953472
Telp. (031)80s:
E-mail : perijinan
: //wwriv.inirestdEi.

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo

Dari : Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

Tanggal : 4 .September2}17
Nomor : 050/ iOl 1404.5.1512017
Lampiran :-
Perihal : Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan Zona lntegritas
Bersama ini dilaporkan dengan hormat bahwa pada hari Senin tanggal 4
september 2017 lelah diadakan rapat membahas laporan monitoring dan evaluasi
terhadap pembangunan Zona lntegritas menuju WBKMBBM periode 2017-2018 pada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten sidoarjo dengan hasil sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Zona lntegritas

- Pada tanggal 8 Agustus telah dibentuk Tim Zona lntegritas sebagaimana tertuang
dalam Sk Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona lntegritas mlalui pemantauan kegiatan
strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo, Tindak Lanjut
hasil audit internal maupun eksternal ISO 9001 :2008 dan ISO 9OO1 :2015 dan
pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu dan Pelaksanaan pengambangan
Metode.
- Masih dalam proses menuju ISO 9001 : 20'15
Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
- Pelatihan peningkatan SDM yang dilaksanakan oleh kantor DpMpTSp masih akan
dilaksanakan bulan November 2017.
.+. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP Kegiatan
- Penyusunan, penerapan dan evaluasi SOP telah dilaksanakan setiap bulan,
sehingga SOP dapat diterapkan dalam melayani masyarakat secara cepat, tepat
dan profesional.
( Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan SDM
- Penataan personil telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, serta
telah dilakukan mutasi internal dengan alasan adanya penambahan penanganan
ijin serta untuk memaksimalkan kinerja pegawai serta telah dilakukan evaluasi
dan monitoring trhadap PNS yang dimutasi.
 6. Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai
- Peningkatan disiprin pegawai merarui finger print / sidik jari pegawai,
Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) serta pengembangan kompetensi melalui
usulan mengikuti
diklat.
7. PeningkatanAkuntabilitas Kinerja
- Telah dibuat dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja DpA,
rndikatir Kinrja
Utama (tKU), Lakip.
8. Pelaksanaan pengawasan internar merarui sistem pengendarian
rntern.
- sudah ada sPP, sop dan pengendarian gratifikasi, terah dirakukan peniraian
resiko serta penanganan pengaduan masyarakat dan terah
ditindakranjuti dengan
membuat laporan hasil penanganan pengaduan.
9. Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan negara melalui
laporan
- Laporan keuangan (pertanggungjawaban keuangan) telah dibuat
setiap buran
10' Peningkatan kualitas perayanan pubrik merarui penerapan rso
900.r:2015
- Telah dibuat SPP, SOP dan telah dimaklumatkan serta telah dilakukan
reviu dan
perbaikan standar perayanan merarui Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM)
- lnformasi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
- sarana layanan sudah terpadu dan terintegrasi (spipise, sippadu serta
intergrasi
semua aplikasi).
11. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Setiap tahun telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat.
- Tahun 2016 telah dilakukan sKM dengan nilai konversi g2,45 kategori (sangat
A
Baik)
- Tahun 2017 masih dalam proses pelaksanaan sKM pada bulan oktober
2017.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Yang melaporkan

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Ct
PIgIg.SQNL- K JUNIWULANDARI. M.AP
Penata Tingkat 1
NrP. 1 96806051 995032003
 DAFTAR HADIR RAPAT

l{ari . Senin
Tanggal .'l SePtember 2017
Acara . Rapat terkait laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan

Zona lntegritas

I\ Nama

Di-Redd,.ECurraEA
Jabaun

Plt. Kepala DPMpTSp/

Tanda
?tan
t_ Sekretaris
Henr-v P. Pasuluh. SE. MT Kabid Perij inan Tertentt: 2.
- \
t_ \,,
Heru Prasetyo. SE, MM Kabid Perijinan Usaha 3.

ll Ulmiyari, Bc.Kn. SH Kabid Pengendalian 4.

t:). Susi Wulandari, SSos Kabid Pengembangan dan

Promosi
6. ura.Ec.50ntk Luniuulandari. M.Ap Kasubag Umum dan 6.
t{h1
Kepegawaian
1. Ninik Sulastri. SE Kasubag Keuangan 7.

8. Sri Ummi Cantini, SESt{M Kasubag Perencanaan dan

Pelaporan
r_w
). I Ida ttur Rakhma"TSos- Kasi Pembinaan dan 9.

Monitoring Penmod
I0. I BamUang Teguh Budiini.SW Kasi Perijinan Tenenru 2 l0.
\t

ll. I
I
Drs. nUrmaa AurM;Eolid Kasi Perij inan Usaha I ,r#*
I
12. Achmad Sulroni. SSos Kasi Perijinan Usaha 2 12.

ll.

14.
Achmad Yusul', ST

Moch. Djen eniiFoiGuii3E

Ketua Audit Intemal

wakil Ketua Audit

lntemal
s
"(M
Diana Ambarukmi, SHJtAH, U.ap Sekretaris audit Intern.al t# q$Y