No.

Prosedur:
No. Revisi:
Tgl Berlaku:
Halaman:
Lampiran:
Judul:
<<Judul harus secara jelas mengidentifikasi prosedur >>

PROSEDUR:

XXXXXXXX

UNIT PENANGGUNG JAWAB:

XXXXXX

Disusun Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh : Disahkan oleh :

Nama Nama Nama Nama

Jabatan Jabatan Jabatan
 No. Prosedur:
No. Revisi:
Tgl Berlaku:
Halaman:
Lampiran:
Judul:
<<Judul harus secara jelas mengidentifikasi prosedur >>

1. TUJUAN
Jelaskan maksud dan tujuan yang ingin dicapai prosedur ini.

2. RUANG LINGKUP
Jelaskan ruanglingkup (scope) dari prosedur, proses bisnis yang dilakukan termasuk unit yang
terlibat

3. DEFINISI
Jelaskan istilah, singkatan atau kata yang memerlukan penjelasan agar diperoleh pengertian yang
sama dari isrtilah, singkatan atau kata tersebut.

4. DOKUMEN REF
Jelaskan hal-hal yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan prosedur ini, seperti :
1. Peraturan organisasi seperti : SK, Surat edaran, Buku Pedoman dll.
2. Regulasi pemerintah yang terkait dengan aktifitas organisasi dalam hal mutu.

5. KLAUSUL
Jelaskan klausul dalam ISO 9001:2008 yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan
prosedur.

6. KETENTUAN UMUM
Berisi tentang berbagai ketentuan dasar yang berlaku pada prosedur yang dijadikan standar acuan
yang harus dipenuhi dalam pelaksanaanya. Ketentuan tersebut berasal dari :
1. Persyaratan ISO 9001:2008
2. Persayaratan DIKNAS
3. Persyaratan / kebijakan Kampus
4. Persyaratan lain yang berhubungan
 No. Prosedur:
No. Revisi:
Tgl Berlaku:
Halaman:
Lampiran:
Judul:
<<Judul harus secara jelas mengidentifikasi prosedur >>

7. ALUR KERJA DAN DESKRIPSI ALUR KERJA

Alur kerja : buatlah diagram alur (flowchart) yang menjelaskan proses kerja dari prosedur.
Deskripsi alur kerja: jelaskan diagram alur apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut (dapat juga
merupakan tanggung jawab dan wewenang pelaku proses)
Penanggung Jawab dan
Aliran Aktivitas Dokumen
 No. Prosedur:
No. Revisi:
Tgl Berlaku:
Halaman:
Lampiran:
Judul:
<<Judul harus secara jelas mengidentifikasi prosedur >>

8. REKAMAN
Formulir-formulir yang digunakan dalam pelaksanaan proses bisnis.

9. PENGECUALIAN
Jelaskan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan prosedur ini tidak dapat dijalankan, jelaskan
juga bagaiamana tindakan yang dapat dilakukan apabila hal tersebut terjadi.

10. LAMPIRAN
Lampirkan semua contoh Form atau dokumen lainnya yang menjadi bukti pelaksanaan prosedur,
kecuali dokumen eksternal.