Formulir Auditor

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-001.08.
01
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG NO. REVISI : 0
TANGGAL EFEKTIF :
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FORMULIR DAFTAR BELANJA BAHAN HALAMAN : 1 dari 1
FRM-SPMI-001.03.1 DAFTAR PERIKSA CAPAIAN STANDAR SPMI

Auditee : Indra Dwisaputra, MT (Ketua Prodi D4 Teknik Elektronika)
Unit Kerja : Jurusan Teknik Elektro dan Informatika
Auditor : 1. Pristiansyah, M.Eng
2. Amril Reza, M.Sc
3. Zaldy Kurniawan, M.T
4. Yang Fitri Arriany, M.T
5. Indah Riezky Pratiwi, M.Pd
Tanggal Audit : 21 November 2022
Ketercapaian
No. Standar Butir Standar Pertanyaan Bukti3) Catatan4)
Ya1) Tidak2)
1. Standar STD-101.PT1 1. Apakah kurikulum √ Dokumen kurikulum
Kompetensi Direktur melalui yang digunakan
Lulusan Tim Kurikulum sekarang pada
wajib melakukan proses
evaluasi dan penyusunannya √ Dokumen kurikulum Sudah melibatkan Asosiasi
pemutakhiran sudah melibatkan Forum Teknik Elektronika
kurikulum yang pihak eksternal?
melibatkan BK: dokumen
pemangku kurikulum, notulen
kepentingan rapat √ Dokumen kurikulum Peroide peninjauan
internal dan 2. Jika auditi kurikulum dilakukan 4 tahun
eksternal, serta menjawab ”YA atau (dimulai dari 2017 dan
direview oleh TIDAK” dari ditinjau pada tahun 2021)
pakar bidang pertanyaan nomor
NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-001.08.01
TANGGAL EFEKTIF :
ilmu program 1, maka pertanyaan Sudah menyesuaikan

studi, industri, yang muncul: Siapa √ Dokumen kurikulum dengan kemajuan IPTEKS,
asosiasi, secara saja yang terlibat? hanya saja belum
berkala tiap 4 s.d. BK: dokumen divalidasi/diverifikasi oleh
5 tahun sesuai kurikulum, notulen asosiasi. Selain itu,
perkembangan rapat dokumen pemebelajaran
ipteks dan 3. Jika auditi (RPS/SAP) belum lengkap
kebutuhan menjawab ”YA”, ” (baru 40% yang
pengguna dari pertanyaan mengumpulkan)
nomor 1, maka
pertanyaan yang Pertanyaan nomor 5 tidak
muncul: Berapa mucul karena auditi
lama periode untuk menjawab ”YA” untuk
peninjauan pertanyaan nomor 1
kurikulum?
BK: dokumen
kurikulum,
dokumen hasil
peninjauaun
4. Pertanyaan lanjutan
dari pertanyaan
nomor 3, maka
pertanyaan yang
muncul: apakah
pada saat
peninjauan
kurikulum mengacu
pada
perkembangan
IPTEKS dan
kebutuhan
TANGGAL EFEKTIF :
pengguna?
BK: dokumen
kurikulum, notulen
rapat
5. Jika auditi
menjawab ”TIDAK”,
” dari pertanyaan
nomor 1, maka
pertanyaan yang
muncul: apakah
sudah ada dokumen
panduan
penyusunan
kurikulum dari
polmanbabel atau
dokumen acuan
dalam penyusunan
kurikulum tersebut?
BK: dokumen
kurikulum, notulen
rapat
6. Jika auditi
menjawab ”TIDAK”,
” dari pertanyaan
nomor 1, maka
pertanyaan yang
muncul:
STD-101.PT2 1. Apakah kurikulum √ Dokumen kurikulum
Direktur melalui yang disusun sudah
Tim Kurikulum mengacu pada
TANGGAL EFEKTIF :
wajib KKNI? √ Dokumen hasil peninjauan belum ada Belum dilakukan peninjauan
memastikan BK: Dokumen kesesuaian antara profil
capaian kurikulum lulusan dengan CPL dan
pembelajaran 2. Pada saat CPMK, baik oleh tim institusi
diturunkan dari penyusunan maupun tim KBK.
profil lulusan, kurikulum, terkait Saran: lakukan peninjauan
mengacu pada dengan perumusan sehingga dokumen
hasil kesepakatan profil lulusan pembelajaran yang dibuat
dengan asosiasi apakah Bapak/Ibu Dokumen kurikulum oleh Dosen tepat sasaran.
penyelenggara sudah melibatkan √
program studi asosiasi, organisasi
sejenis dan profesi? Kurikulum yang baru (2021)
organisasi BK: dokumen hasil Dokumen kurikulum baru berjalan 1,5 tahun,
profesi, dan rapat, dokumen √ sehingga belum masuk
memenuhi level kurikulum periode peninjauan
KKNI, serta 3. Apakah kurikulum
yang digunakan Saran: kedepannya, pada
dimutakhirkan
sekarang pernah saat peninjauan kurikulum
secara berkala
ditinjau secara dapat melibatkan industri
tiap 4 s.d. 5 tahun
berkala? multinasional/internsional
sesuai
BK: dokumen hasil sehingga lulusan dapat
perkembangan peninjauan bersaing.
ipteks dan 4. Apakah pada saat
kebutuhan peninjauan Kendala dari auditi: perlu
pengguna. kurikulum dilakukan pelatihan bahasa inggris
pemutakhiran yang kepada pada Dosen,
menyesuaikan sehingga dapat menjalin
dengan kerjasama
perkembangan internasional/pertukaran
IPTEKS dan pelajar internasional
kebutuhan
TANGGAL EFEKTIF :
pengguna?
BK: dokumen
pemutakhiran
kurikulum, dokumen
kurikulum termutakhir
2 Standar Isi STD-102.PT5 1. Apakah saudara √ Terlampir didokumen/ link  Target 25% dari
Pembelajaran Direktur melalui memiliki panduan  Dokumen panduan MBKM. jumlah mahasiswa
Ketua Jurusan MBKM. Kapan  Form penilaian MBKM oleh dosen wali/pembimbing belum tercapai.
wajib MBKM dilakukan. (mahasiswa terlibat
memastikan 2. Berapa jumlah √ hanya 40 orang dari
setidaknya 25% seluruh mahasiswa total 170).
mahasiswa pada prodi bapak/ibu. Penerapan
TS yang Dan berapa jumlah kurikulum yang
mengikuti mahasiswa yang berbeda
kegiatan MBKM akan mengikuti menghambat
dengan minimal MBKM.(25%) MBKM.
20 SKS setiap 3. Apakah sudah √  Sistem independen (
tahun. tersedia sistemnya ketika
dokumen/standar terlibat, dia
terkait konversi SKS mengajukan).(buat
dalam MBKM demi sistem yang
mencapai target 20 mewajibkan
SKS pada TS setiap mahaiswa untuk
tahunnya. mengikuti kegitan
4. Siapa yang memiliki √ PKM atau kegiatan
wewenang lainnya setiap
memberikan semester)
penilaian terkait  target tercapai
jumlah SKS untuk 100% sampai
sebanyak 20 SKS kurikulum baru ada
setiap tahunnya lulusan (2025)
TANGGAL EFEKTIF :
MBKM sudah ada

panduan.
STD-102.PT6 1. Berapa jumlah mata √ Terlampir didokumen/ link  Standar penelitian
Direktur melalui kuliah yang  22 Mata kuliah yang dikembangkan. perlu ditingkatkan
Ketua Jurusan dikembangkan  Publikasi penelitian. lagi, terutama untuk
wajib dalam 3 tahun penelitian
memastikan terakhir. internasional.
jumlah mata 2. Apakah sudah  Penelitian
kuliah yang tersedia melibatkan
dikembangkan standar/dokumen mahasiswa dan
berdasarkan hasil berupa rekap atau dosen.(tidak
penelitian/PkM hasil penelitian yang diwajibkan)
DTPS minimal 4 menjadi acuan  Penelitian perlu
dalam 3 tahun untuk melibatkan industri
terakhir pengembangan terkait
mata kuliah dalam 3 pengenmabangan
tahun terakhir. mata kuliah.
3. Hasil penelitian yang
seperti apa yang
menjadi acuan
dalam
pengembangan
jumlah mata kuliah
pada prodi bapak.
4. Apakah penelitian
tersebut
dipublikasikan
ditingkat nasional
atau internasional.
Standar STD-103.PT4 1. Apakah dokumen √ prodi ada link untuk kelengkapan RPS (40%) : Dokumen Sebagian lengkap
Proses Direktur melalui standar proses https://polmanbabelacid0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ baru dengan RPS baru
TANGGAL EFEKTIF :
Pembelajaran Ketua Jurusan pembelajaran indra_dwisaputra_polman-babel_ac_id/ terkumpul sekitar 40%

memastikan berupa RPS EtZA88Ti4SlMo5NHHeXL4ycBK3irkheKbn0QfWteAt-9-Q?
adanya sistem tersedia dan e=57E0Pi dicek untuk setiap mata kuliah, administrasi mengejek
dan pelaksanaan terdokumentasi? √ rekaman perkuliahan (untuk mhs kosong akan ada kompensasi).
pemantauan 2. Dimana dokumen
proses dapat dilihat? √
pembelajaran 3. Apakah pernah
yang dilakukn Sebagian RPS sudah selaras dan sudah sesuai dengan
dilaksanakan crosscheck tiap perkembangan tekonologi terkini
secara periodik semester untuk
untuk menjamin kesesuaian dan
kesesuaian sinkron terhadap Sebagian RPS belum dibuat oleh dosen
dengan RPS RPS yang dibuat
dalam rangka dosen? √
menjaga mutu 4. Apakah Pokok
proses Bahasan pada
pembelajaran rekaman
serta hasil monev perkuliahan selaras
√
terdokumentasi dengan RPS yang
dengan baik dan dibuat dosen?
digunakan untuk 5. RPS yang dibuat
meningkatkan apakah sesuai
mutu proses dengan
pembelajaran perkembangan
pada tiap siklus teknologi terkini √
PPEPP saat ini
6. Apakah setiap RPS
pada kurikulum
sudah
merefleksikan
TANGGAL EFEKTIF :
keseimbangan
antara
pengetahuan-skill
yang ingin dicapai?
STD-103.PT2 1. Jika ada dimana √ RPS sudah merefleksikan keseimbangan antara pengetahuan
Tersedianya dokumen tersebut skill yang ingin dicapai. lewat model Project based learning.
dokumen sahih disimpan? pada saat sistem kombinasi (blok dan non blok) efektif,
yang menggabungkan teori dengan praktek
menjelaskan 2. Apakah dilakukan √
bahwa jumlah monitoring evaluasi sudah dilakukan melalui P3km. dipastikan bahwa setiap
mata kuliah yang evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan hrus ditambhkan materi terkait
dikembangkan capaian jangka penelitian itu pada materi perkuliahan. (terintegrasi
berdasarkan hasil pendek dan dalam pembelajaran)
penelitian/PkM Panjang
DTPS > 3 dalam terhadaphasil
3 tahun terakhir. penelitian/PkM
DTPS > 3 dalam 3
tahun terakhir.
Standar STD-104.PT3 Apakah pelaksanaan √ RPS Jawaban :

Penilaian Direktur melalui penilaian telah sesuai Bahan ajar (Slide ppt) 1. sudah ada kontrak
Pembelajaran Ketua Jurusan dengan kontrak atau penilaian kepada mahasiswa
memastikan kesepakatan rencana (lisan di ppt tidak ada
pelaksanaan penilaian? dokumen resmi) --> tidak
penilaian yang Apakah telah ada pengawasan dari
memuat unsur- dilakukan umpan kaprodi
unsur sebagai balik dan 2. tidak ada pemantauan
berikut: 1) memberikan (monitoring) kesesuaian
Mempunyai kesempatan kepada kontrak dengan
TANGGAL EFEKTIF :
kontrak rencana mahasiswa untuk keterlaksanaan terkait

penilaian, 2) merespon hasil penilaian
Melaksanakan penilaian? 3. ada umpan balik
penilaian sesuai (praktikum, tes, di laporan)--
kontrak atau > self monitoring.
kesepakatan, 3) 4. dosen tidak diberikan
Memberikan batasan pengumpulan nilai
umpan balik dan per periodik.
memberi 5. perbaikan difokuskan
kesempatan pada mhs yang masih
untuk kurang ketercapaian
mempertanyakan 6. dokumentasi penilaian
hasil kepada (praoktikum ada feedback) ,
mahasiswa, 4) kalau UTS tidak selalu
Mempunyai diberikan (rekomendasi :
keterbukaan hasil penilaian)
dokumentasi
penilaian proses
dan hasil belajar
Perlu dilakukan pengawasan
mahasiswa, 5)
terhadap kegiatan proses
Mempunyai
Form Penilaian proses dan hasil pembelajaran pembelajaran
prosedur yang Rekaman perkuliahan
mencakup tahap Lembar jawaban tugas/ujian mahasiswa
perencanaan,
kegiatan
pemberian tugas
atau soal,
observasi kinerja,
pengembalian
hasil observasi,
dan pemberian
TANGGAL EFEKTIF :
nilai akhir, 6)
Pelaporan
penilaian berupa
kualifikasi
keberhasilan
mahasiswa dalam
menempuh suatu
mata kuliah
dalam bentuk
huruf dan angka,
7) Mempunyai
bukti-bukti
rencana dan telah
melakukan
proses perbaikan
berdasar hasil
monev penilaian
mahasiswa, 8)
Mempunyai
prosedur yang
mencakup tahap
perencanaan,
kegiatan
pemberian tugas
atau soal,
observasi kinerja,
pengembalian
hasil observasi,
dan pemberian
nilai akhir, 9)
TANGGAL EFEKTIF :
Pelaporan
penilaian berupa
kualifikasi
keberhasilan
mahasiswa dalam
menempuh suatu
mata kuliah
dalam bentuk
huruf dan angka,
10) Mempunyai
bukti-bukti
rencana dan telah
melakukan
proses perbaikan
berdasar hasil
monev penilaian
setidaknya
mencakup 7
unsur penilaian
pada tiap
semester.
STD-104.PT1 Apakah setiap mata √ RPS Tidak semua RPS mata
Direktur melalui kuliah memiliki Rekaman Perkuliahan kuliah memiliki rubrik
Ketua Jurusan rubrik penilaian? penilaian. Kalaupun ada,
memastikan Apakah setiap rubrik tidak tertulis dan tidak
dipenuhinya 5 penilaian telah dilakukan kontrak kuliah
prinsip penilaian disosialisasikan dengan mahasiswa
(edukatif, otentik, kepada semua Tidak ada pengawasan
objektif, mahasiswa sebelum untuk kesesuaian rubrik
akuntabel, perkuliahan? penilaian dengan penilaian
TANGGAL EFEKTIF :
transparan) yang Apakah rubrik hasil belajar yang dilakukan

dilakukan secara penilaian telah
terintegrasi dan dilakukan Jawaban :
dilengkapi berdasarkan stándar 1. belum semua dosen
dengan yang disepakati antara melengkapi rubrik
rubrik/portofolio pengajar dan siswa penskorannya karena dosen
penilaian serta bebas dari diberikan kebebasan terkait
minimum 70% pengaruh komponen penilaian (tidak
jumlah mata subjektivitas penilai ada pengawasan), karena
kuliah tiap dan yang dinilai. kesibukan, perlu ada tim
semester. khusus untuk mengawasi
kelengkapan ini.
(rekomendasi :
mengkumpulkan
kelengkapan rubrik
penilaian)
2. pada saan sosialaisasi
perkuliahan , rubrik
penilaian disampaikan dan
disepakati oleh mahasiswa
(bisa menerima masukan
dari mhs)
3. ada porsi (%) komponen
nilai , namun tidak ada
matriks tertulis (tidak ada
pengawasan dan
monitoring)
Keterangan: 1)
Ya = ada kesesuaian antara bukti dan standar
2)
Tidak = tidak ada kesesuaian antara bukti dan standar
3)
Bukti ketercapaian yang diklaim auditee dan atau yang diminta auditor
TANGGAL EFEKTIF :
4)
Keterangan tambahan untuk memperjelas temuan

Formulir Auditor

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Formulir Auditor

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-001.08.

FRM-SPMI-001.03.1 DAFTAR PERIKSA CAPAIAN STANDAR SPMI

ilmu program 1, maka pertanyaan Sudah menyesuaikan

MBKM sudah ada

Pembelajaran Ketua Jurusan pembelajaran indra_dwisaputra_polman-babel_ac_id/ terkumpul sekitar 40%

Standar STD-104.PT3 Apakah pelaksanaan √ RPS Jawaban :

kontrak rencana mahasiswa untuk keterlaksanaan terkait

transparan) yang Apakah rubrik hasil belajar yang dilakukan

Anda mungkin juga menyukai