Laporan AMI S1 INF

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

(AMI)
Unit Kerja/Fakultas : Prodi Sarjana Informatika/Fastikom
Pimpinan Unit : Edy Subowo, S.T., M.Kom
Tim Auditor :
Ketua : Hana Nafiah, S.Kep., Ns., MNS
Anggota : Khusna Santika R., M.Sc.
Supervisor : Wahyu Ersila, S.ST., M.PH
Siklus/tahun : Semester Genap 2022/2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
(LPM - UMPP)
Laporan Audit Mutu Internal | 1

Formulir Laporan Audit Mutu Internal
No. Dokumen : UMPP/LPM/Form/04/02/R0
Revisi : 0
Berlaku tanggal : 1 Juli 2019
II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda √ sesuai yang dikerjakan
a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus √

audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu √

Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik UMPP, dokumen akademik
fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit
c. Memetakan kesiapan prodi/unit dalam menjalankan program √

Akreditasi/sertifikasi
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit √
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit √
f. Tujuan lain, sebutkan:
III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari:
1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar Tata pamong
5. KPI
IV. INDEKS KINERJA UNIT
Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja: Sarjana Informatika

Revisi : 0
Audit Mutu Internal periode Semester genap 2022-2023 program studi Sarjana
Informatika, berdasarkan instrumen daftar periksa audit diperoleh hasil berupa
indeks kinerja rata-rata sebesar 2 (dengan rincian untuk bidang Pendidikan
mencapai indeks 1; bidang Penelitian mencapai indeks 2.5; bidang Pengabdian
mencapai indeks 2.66; dan bidang tata pamong mencapai index 2 dengan sejumlah
temuan sebagai berikut :
1. Temuan yang menyimpang total 13 butir yang terdiri dari bidang Pendidikan
5 butir, pada bidang Penelitian 2 butir, Bidang Pengabdian 3 butir dan
Tatapamong 3 Butir.
2. Temuan yang belum memenuhi standar total 1 butir yang terdiri dari bidang
Tatapamong 1 Butir.
3. Temuan yang sudah sesuai dengan standar total 18 butir yang terdiri dari
bidang Penelitian 7 butir, pada bidang pengabdian 8 Butir dan Tatapamong 3
butir.
4. Temuan yang melampaui standar total 0 butir.
*(Diisi jika melakukan Audit pada tingkat prodi,fakultas dan rektorat)
Indeks kinerja untuk daftar tilik KPI sebesar 1.80 (untuk bidang Pendidikan 0.54;
bidang penelitian 3.62, dan bidang pengabdian masyarakat …1.25
Temuan KPI yang masih di bawah indeks ideal, Antara lain:
1. Bidang Pendidikan: Jabatan Akademik Dosen, IPK Lulusan Pada TS -1 Audit
(ITA), Rata-Rata Masa Studi Lulusan TS-1 Audit (MS), Kelulusan Tepat Waktu
pada TS -1 Audit (PTW), Prosentase Keberhasilan Studi pada TS -1 Audit (PPS),
Rata-Rata Waktu tunggu Lulusan TS-2 Untuk Mendapat Pekerjaan pertama,
Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan TS -2 Audit saat Mendapat Pekerjaan pertama
yang sesuai Bidang Keahlian, ingkat Kepuasan Pengguna Lulusan TS-2 (TKi),
ingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan, Prestasi Mahasiswa di Bidang
Akademik pada TS Audit, Prestasi Mahasiswa di Bidang NonAkademik pada TS
Audit

Revisi : 0
2. Bidang Penelitian: Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang
Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit, Publikasi Ilmiah
Mahasiswa pada tahun audit
3. Bidang Pengabdian: produktivitas pengabdian kepada masyarakat dosen dalam
ts, HKI luaran pkm dosen, Luaran HKI Mahasiswa Tahun Audit, Publikasi Ilmiah
dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan dari
PKM Dosen pada tahun audit.

Revisi : 0
V. JADWAL AUDIT:
Hari/ Tanggal audit : Senin, 23 Oktober 2023
No. Jam Kegiatan Audit
1 08.30 – 08.45 Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor

08.45 – 09.15 Pemaparan Hasil Tindaklanjut AMI sebelumnya
2
oleh Auditi
3 09.15 – 10.45 Klarifikasi Data Auditi dan auditor
10.45 – 12.00 Diskusi Temuan dan Penyusunan temuan
4
bersama Auditee
5 12.00-12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Penyampaian temuan dan penutupan (closing
6
meeting)
VI. TEMUAN AUDIT:

1. Temuan Belum Mencapai atau Menyimpang :
Temuan Audit Akar
No. Referensi
Permasalahan
Standar Proses Pembelajaran
MPP/BPH/STD/03/003/R2 Bukti Pelaksanaan Belum ada

yang ada: kooordinasi yang
baik antara
RPS (40% Bellum
pengelola prodi
tervalidasi di sistem,
dengan dosen
dan belum ada ttd
terkait dengan Vatas
1. dosen serta
pengumpulan RPS di
kaprodi).
sistem agar bisa
Laporan Monev tervalidasi oleh
proses kaprodi.
pembelajaran dan
Monev beban
belajar Mahasiswa /

Revisi : 0
CPL Belum ada
ada 54% Penelitian Belum adanya

atau PKM yang sosialisasi dan
diintegrasikan, koordinasi antara
tetapi bukti hasil pengelola prodi dan
modul, bahan ajar dosen pengampu
2.
belum ada makul terkait
dengan bukti
integrasi Penelitian
dan PKM dalam
modul/bahan ajar.
Standar Penilaian Pembelajaran
45% proses Belum adanya

penilaian yang kesepakatan antara
sesuai dengan RPS. pengelola prodi
dengan dosen
proses remidial tidak
terkait dengan
3. di lakukan dan tidak
proses penilaian
dipublikasika
atau evaluasi yang
dapat diakses oleh
UMPP/BPH/STD/03/004/R2 mahasiswa dan
proses perbaikan.
pelaksanaan Belum adanya

penilaian yang kesepakatan antara
dilakukan. memuat pengelola prodi
unsur 1, 2,. dengan dosen
4. terkait dengan
unsur 3, 5 dan 7
unsur penilaian
Belum ada.
pembelajaran.
UMPP/BPH/STD/03/004/R2 Unsur 4 dan 6 ada
tapi tidak lengkap.
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Revisi : 0
Mahasiswa belum Mahasiswa

UMPP/BPH/STD/03/07/R2 ada yang Angkatan pertama
mengambil tugas masih duduk di
akhir, karena semester 7. Belum
5. angkatan pertama mengambil tugas
masih semester 7. akhir.
Bukti belum
teropload di sistem.
Standar Isi Penelitian
belum terdapat Penelitian yang

penelitian terapan dilakukan oleh
dan berorientasi dosen masih belum
6. pada hasil penelitian fokus ke terapan.
Terbatas terkait
dengan sumber
UMPP/BPH/STD/03/10/R2 dana.
Standar Proses Penelitian
1 dari 4 (25%) Belum ada

penelitian yang kesepakatan dan
dilakukan sesuai koordinasi antara
road map prodi pengelola prodi
7.
dengan dosen
terkait dengan
roadmap peneliitian
UMPP/BPH/STD/03/11/R2 prodi.
Standar Isi PkM
belum ada Belum ada

pengabdian yang Kerjasama dengan
8. dilakukan joint mitra Kerjasama
research dengan dengan luar negeri.
UMPP/BPH/STD/03/18/R2 mitra LN

Revisi : 0
Standar Proses PkM
tidak ada kegiatan Belum ada

UMPP/BPH/STD/03/19/R2 abidmas yang sosialisasi dan
dilakukan oleh koordinasi pengelola
9. mahasiswa prodi dengan
mahasiswa terkait
dengan kegiatan
PKM mahasiswa
7% kegiatan PKM Belum ada

melibatkan sosialisasi dan
UMPP/BPH/STD/03/19/R2 mahasiswa koordinasi pengelola
prodi dengan dosen
10.
terkait dengan
keterlibatan
mahasiswa dalam
PKM dosen
Standar Tatapamong
pelaksanaan 5 pilar Prodi melakukan

UMPP/BPH/STD/03/27/R2
good goverment rapat anggaran
belum muncul yang keuangan prodi
Transparan (Belum tetapi belum
adanya RAB Prodi berdiskusi terkait
rincian anggaran
proses caturdharma
11.
Pendidikan. Belum
tersosialisasi terkait
dengan penyusunan
anggaran sesuai
dengan format yang
ditentukan oleh
universitas.
12. Kaprodi Tidak adanya

menjalankan koordinasi pengelola

Revisi : 0
kepemimpinan prodi dengan dosen

operasional, prodi terkait dengan
organisasi dan persiapan AMI
kepemimpinan terutama upload
publik tingkat bukti di sistem
Nasional sebagai siami.
Sekretaris Penggiat
Programmer
Indonesia
Belum terupload di
sistem
UMPP/BPH/STD/03/27/R2 SK VMTS dan Tim Belum adanya

penyusunan VMTS koordinasi pengelola
sudah ada. prodi dengan dosen
terkait dengan
Laporan Sosialisasi
penangguang jawab
13. VMTS, Instrumen
kegiatan dan
pemahaman VMTS,
pelaoporan VMTS
Hasil survey
prodi.
pemahaman VMTS
2022-2023 belum
ada
Bukti umpan balik Belum adanya

AMI sebelumnya koordinasi pengelola
tidak ada, prodi dengan dosen
prodi terkait dengan
Bukti kinerja dan
evaluasi hasil AMI
kesesuaian produk
siklus sebelumnya,
(belum)
14. serta tindak lanjut
tindak lanjut dan yang harus
tinjauan sebelumnya dilakukan oleh prodi
(Belum). serta penangung
jawab masing-
perubahan yang masing perbaikan.
dapat
mempengaruhi

Revisi : 0
manajemen mutu,
7) rekomendasi
untuk peningkatan
(Belum)
KPI Pendidikan
Jabatan fungsional Belum adanya

dosen baru 2 yang koordinasi pengelola
Lektor. 4 lainnya prodi dengan dosen
belum memiliki prodi terkait dengan
jabatan fungsional. dosen yang sudah
15.
memenuhi
persyaratan untuk
segera mengajukan
kenaikan Jabatan
fungsional.
Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik pada TS Audit
Belum ada prestasi Belum adanya

akademik koordinasi pengelola
mahasiswa baik prodi dengan
16. tingkat local sampai mahasiswa untuk
internsional mengikuti kegiatan
kompetisi akademik
untuk mahasiswa
Prestasi Mahasiswa di Bidang Non Akademik pada TS Audit
Prestasi mahasiswa Belum adanya

baru di tingkat lokal koordinasi pengelola
prodi dengan
17. mahasiswa untuk
mengikuti kegiatan
kompetisi akademik
untuk mahasiswa

Revisi : 0
Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang

Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit
Publikasi dosen di Dosen belum siap

junral nasional tidak untuk publikasi
terkreditasi dan tingkat internasional
18. terkareditasi karena masih
nasional Sinta 3-4 terkendala biaya
dan kemampuan
Bahasa.
Luaran Penelitian Dosen
buku ber-ISBN, Luaran penelitian

Book Chapter dan dosen masih belum
19. produk teknologi diajukan dalam
tepat guna bentuk KHI karena
keterbatasan biaya.
HKI LUARAN PkM DOSEN
Belum ada luaran Luaran pengabdian

dosen yang dosen masih belum
20. terdaftar di KHI diajukan dalam
bentuk KHI karena
keterbatasan biaya.
Luaran HKI Mahasiswa Tahun Audit
Belum ada luaran Mahasiswa

KHI Mahasiswa angaktan pertama
masih semester 7,
21. belum melakukan
penelitian, sehingga
belum memiliki
luaran.

Program Studi yang Dihasilkan dari PKM Dosen pada tahun audit

Revisi : 0
Belum ada Publikasi Hasil penelitian

Ilmiah dengan Tema dosen pada tahun
yang Relevan audit belum mampu
dengan Bidang dipublikasikan
22. Program Studi yang karena masih
Dihasilkan dari PKM terhambat dengan
Dosen pada tahun proses lamanya
audit waktu publikasi di
jurnal.
2. Observasi
No. Referensi Observasi Saran Perbaikan
BPH/UMPP/STD/03/010/R2
100% penelitian Pengelola prodi harus
sesuai dengan melakukan koordinasi
1. renstra. dengan dosen terkait
dengan persiapan bukti
Bukti belum terupload
AMI dalam SIAMI.
di sistem
terdapat 3 dari 4 Pengelola prodi harus
(75%) penelitian yang melakukan koordinasi
dilaksanakan secara dengan dosen terkait
2. lintas ilmu. dengan persiapan bukti
AMI dalam SIAMI.
di sistem
100% penelitian prodi Pengelola prodi harus
memiliki dokumen melakukan koordinasi
perencanaan, dengan dosen terkait
3. pelaksanaan, dan dengan persiapan bukti
pelaporan penelitian AMI dalam SIAMI.
sesuai dengan
panduan dan SOP

Revisi : 0
proses penelitian.

di sistem
Standar Penelitian
Bukti belum terupload Pengelola prodi harus
di sistem melakukan koordinasi
4. dengan dosen terkait
AMI dalam SIAMI.
Standar Isi PkM
5. dengan dosen terkait
AMI dalam SIAMI.
Standar Proses PkM
87% kegiatan Pengelola prodi harus
pengabdian sesuai melakukan koordinasi
6. dengan road map. dengan dosen terkait
Bukti belum terupload dengan persiapan bukti
di sistem AMI dalam SIAMI.
87% kegiatan Pengelola prodi harus
pengabdian sesuai melakukan koordinasi
7. dengan road map. dengan dosen terkait
Bukti belum terupload dengan persiapan bukti
di sistem AMI dalam SIAMI.
Standar Pelaksana PkM
8.

Revisi : 0
dengan dosen terkait

AMI dalam SIAMI.
Standar Tatapamong
Dokumen Struktur, Pengelola prodi harus
SOP, Form Prodi melakukan koordinasi
lengkap, tugas dan dengan dosen terkait
fungsi berjalan secara dengan persiapan bukti
konsisten dan AMI dalam SIAMI.
menjamin
pelaksanaan
manajemen tata
pamong yang baik
9. berjalan efektif dan
efisien yang
diperlihatkan dari
ketercapaian rencana
strategis dan rencana
operasional.
Belum
terdokumentasi
dengan baik di sistem
Siami.
Pelaksanaan fungsi Pengelola prodi harus
manajemen sudah melakukan koordinasi
efektif efisien. Hanya dengan dosen terkait
10.
saja belum ada dengan persiapan bukti
pelaporan tindak AMI dalam SIAMI.
lanjut
Prodi memiliki Pengelola prodi harus
rancangan rencana melakukan koordinasi
11. operasional, program dengan dosen terkait
peningkatan dengan persiapan bukti
kompetensi

Revisi : 0
manajerial terlihat AMI dalam SIAMI.

darilaporan kinerja
dan bukti
pelaksanaan program
yang sinkron dengan
Renstra prodi.
hanya saja bukti

belum terupload di
sistem siami
3. Saran perbaikan/ peluang perbaikan (berdasarkan hasil temuan):

Referensi
No Rekomendasi untuk peluang perbaikan
Butir/Perihal
MPP/BPH/STD/03/ Perlu adanya koordinasi pengelola prodi dengan

1.
003/R2 dosen coordinator pengampu makul agar bisa
menyelesaikan RPS dan upload di Sistem sesuai
dengan batas waktu yang terlah ditentukan.
MPP/BPH/STD/03/ Pengelola prodi harus melakukan koordinasi

2.
003/R2 dengan dosen agar mengintegrasikan hasil
penelitian dalam bahan ajar mata kuliah.
Pengelola prodi harus melakukan koordinasi

3. MPP/BPH/STD/03/
dengan dosen koordinator makul agar mampu
004/R2
melakukan proses penilaian pembelajaran sesuai
dengan RPS.
Pengelola prodi harus melakukan koordinasi

4. MPP/BPH/STD/03/
dengan dosen koordinator makul agar
004/R2
melaksanakan proses penilaian yang memuat 7
unsur penilaian.
5. UMPP/BPH/STD/03/ Pengelola prodi harus mulai melakukan

koordinasi penanggung jawab tugas akhir agar
07/R2
mempersiapkaan pedoman penyusunan,
pembimbingan dan survey kepuasan bimbingan.

Revisi : 0
6. UMPP/BPH/STD/03/ Pengelola prodi melakukan koordinasi dengan

dosen agar mampu mempersiapakan penelitian
10/R2
yang mengarah pada jenis terapan dan
berorientasi pada hasil penelitian.
7. UMPP/BPH/STD/03/ Pengelola prodi melakukan rapat koordinasi

dengan dosen untuk menyusun roadmap
11/R2
penelitian prodi, sekaligus dosen menyusun
roadmap yang sesuai dengan roadmap prodi.

Fakultas dan LBBK terkait dengan MoU yang bisa
18/R2
dilakukan dengan prodi untuk catur dharma.
9. UMPP/BPH/STD/03/ Pengelola prodi bisa melakukan koordinasi

dengan kemahasiswaan untuk kegiatan PkM
19/R2
yang bsia dilakukan oleh mahasiswa.

dengan dosen untuk keterlibatan mahasiswa
19/R2
dalam kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen.

fakultas tentang proses penyusunan RAP Prodi
27/R2
dan format yang bsia digunakan dalam
penyusunan RAB prodi.

persiapan AMI dan membentuk penanggung
27/R2
jawab AMI agar persiapan bukti dan upload bukti
di sistem bisa dilakukan dengan baik sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan.

dengan dosen prodi untuk menyusun tim terkait
27/R2
kegiatan sosialisasi VMTS, intrumen pemahaman
VMTS dan pelaporan survey VMTS prodi setoap
tahunnya.

Revisi : 0
14. UMPP/BPH/STD/03/ Melakukan koordinasi pengelola prodi dengan

dosen prodi terkait dengan evaluasi hasil AMI
27/R2
siklus sebelumnya, serta tindak lanjut yang harus
dilakukan oleh prodi serta penangung jawab
masing-masing perbaikan.
15. UMPP/BPH/STD/03/ koordinasi pengelola prodi dengan dosen prodi

terkait dengan dosen yang sudah memenuhi
27/R2
persyaratan untuk segera mengajukan kenaikan
Jabatan fungsional
16. UMPP/BPH/STD/03/ koordinasi pengelola prodi dengan mahasiswa

untuk mengikuti kegiatan kompetisi akademik
27/R2
untuk mahasiswa
17. UMPP/BPH/STD/03/ koordinasi pengelola prodi dengan mahasiswa

untuk mengikuti kegiatan kompetisi non
27/R2
akademik untuk mahasiswa
18. UMPP/BPH/STD/03/ koordinasi pengelola prodi dengan dosen untuk

melakukan publikasi di tingkat internasional
27/R2
dengan sistem TIM dosen agar meringakan biaya
publikasi.

dosen untuk bisa mempersiapkan luaran dari
27/R2
penelitian yang bisa diajukan dalam bentuk
KHI/Paten
Pengelola prodi melakukan koordinasi dengan

20. UMPP/BPH/STD/03/
27/R2
PKM yang bisa diajukan dalam bentuk KHI/Paten

dosen untuk bisa mempersiapkan luaran tugas
27/R2
akhir mahasiswa dalam bentuk KHI.

27/R2
PKM dosen.

Revisi : 0
VII. RENCANA PERBAIKAN:
Temuan Audit Target

No. Referensi
Penyelesaian
MPP/BPH/STD/03/ Bukti Pelaksanaan yang Februari 2024

003/R2 ada:
RPS (40% Belum

tervalidasi di sistem, dan
belum ada ttd dosen
1. serta kaprodi).
Laporan Monev proses

pembelajaran dan
Monev beban belajar
Mahasiswa / CPL Belum
ada
MPP/BPH/STD/03/ ada 54% Penelitian atau Februari 2024

003/R2 PKM yang
2. diintegrasikan, tetapi
bukti hasil modul, bahan
ajar belum ada
45% proses penilaian Februari 2024

yang sesuai dengan
RPS.
3.
UMPP/BPH/STD/03/ proses remidial tidak di
004/R2 lakukan dan tidak
dipublikasika

Revisi : 0
pelaksanaan penilaian Februari 2024

UMPP/BPH/STD/03/
yang dilakukan. memuat
004/R2
unsur 1, 2,.
unsur 3, 5 dan 7 Belum

4.
ada.
Unsur 4 dan 6 ada tapi

tidak lengkap.
Mahasiswa belum ada September 2024

yang mengambil tugas
akhir, karena angkatan
5. pertama masih semester
7.
UMPP/BPH/STD/03/ Bukti belum teropload di

07/R2 sistem.
belum terdapat November 2023

penelitian terapan dan
6.
UMPP/BPH/STD/03/ berorientasi pada hasil
10/R2 penelitian
1 dari 4 (25%) November 2023

penelitian yang
7.
UMPP/BPH/STD/03/ dilakukan sesuai road
11/R2 map prodi
Standar Isi PkM

Revisi : 0
belum ada pengabdian Januari 2025

yang dilakukan joint
8. research dengan mitra
UMPP/BPH/STD/03/
LN
18/R2
Standar Proses PkM
tidak ada kegiatan Februari 2024

9. UMPP/BPH/STD/03/ abidmas yang dilakukan
19/R2 oleh mahasiswa
UMPP/BPH/STD/03/ 7% kegiatan PKM November 2024

10.
19/R2 melibatkan mahasiswa
Standar Tatapamong
pelaksanaan 5 pilar Februari 2024

good goverment belum
11. muncul yang Transparan
UMPP/BPH/STD/03/ (Belum adanya RAB
27/R2 Prodi
Kaprodi menjalankan Februari 2024

kepemimpinan
operasional, organisasi
dan kepemimpinan
publik tingkat Nasional
12. sebagai Sekretaris
Penggiat Programmer
Indonesia
UMPP/BPH/STD/03/ Belum terupload di

27/R2 sistem (down Grade)
SK VMTS dan Tim Februari 2024

penyusunan VMTS
13.
UMPP/BPH/STD/03/ sudah ada.
27/R2
Laporan Sosialisasi

Revisi : 0
VMTS, Instrumen
pemahaman VMTS, Hasil
survey pemahaman
VMTS 2022-2023 belum
ada
Bukti umpan balik AMI Februari 2024

sebelumnya tidak ada,
Bukti kinerja dan

kesesuaian produk
(belum)
tindak lanjut dan

14. tinjauan sebelumnya
(Belum).
perubahan yang dapat

mempengaruhi
UMPP/BPH/STD/03/ manajemen mutu, 7)
27/R2 rekomendasi untuk
peningkatan (Belum)
KPI Pendidikan
Jabatan fungsional Januari 2024

dosen baru 2 yang
15. Lektor. 4 lainnya belum
memiliki jabatan
fungsional.
Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik pada TS Audit
Belum ada prestasi September 2024

akademik mahasiswa
16.
baik tingkat local sampai
internsional
Prestasi Mahasiswa di Bidang Non Akademik pada TS Audit

Revisi : 0
Prestasi mahasiswa baru September 2024

17.
di tingkat lokal

Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit
Publikasi dosen di jurnal September 2024

nasional tidak
18. terkreditasi dan
terkareditasi nasional
Sinta 3-4
Luaran Penelitian
Dosen
buku ber-ISBN, Book September 2024

19. Chapter dan produk
teknologi tepat guna
HKI LUARAN PkM DOSEN
Belum ada luaran dosen Septemebr 2024

20.
yang terdaftar di KHI
Luaran HKI Mahasiswa Tahun Audit

Belum ada luaran KHI September 2024
21.
Mahasiswa

Program Studi yang Dihasilkan dari PKM Dosen pada tahun audit
22. Belum ada Septembr 2024

Revisi : 0
Lampiran :
1. Surat tugas
2. BAP
3. Daftar Hadir
4. Foto
5. Instrumen AMI
6. Form Ketidaksesuaian

Revisi : 0
Lampiran 1 Surat Tugas

Revisi : 0
Lampiran 2 BAP

Revisi : 0
Lampiran 3 Daftar Hadir

Revisi : 0
Lampiran 4 Dokumentasi Foto

Revisi : 0

Revisi : 0
Lampiran 5 Instrumen AMI

10/23/23, 1:26 PM Laporan Audit
Laporan Audit Tahun Akademik 20222023

Program Studi S1 Informatika
Tanggal : 23 Oktober 2023 Auditee : Edy Subowo S.T.M.Kom

Pukul : 08:00 WIB Auditor : Hana Nafiah, S. Kep. Ns. MSN
Fak/Prodi : S1 Informatika
Lingkup Audit : Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Isi Penelitian,
Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM,
Standar Tatapamong,
Referensi Penilaian
No Pertanyaan Observasi Temuan
Butir / Hal ML MS BL MY
1 UMPP/BPH/STD/03/003/R2 Apakah terdapat bukti pelaksanaan Bukti Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses yang ada: RPS (40?
pembelajaran yang mencakup 1) lum tervalidasi di
karakteristik, 2) perencanaan, sistem, dan belum ada
3)pelaksanaanm proses pembelajaran dan ttd dosen serta
4)beban belajar mahasiswa untuk mencapai  kaprodi). aporan
capaian pembelajaran lulusan? Monev proses
pembelajaran dan
Monev beban belajar
Mahasiswa / CPL
Belum ada
2 UMPP/BPH/STD/03/003/R2 Berapa persen Integrasi Kegiatan Penelitian ada 54% Penelitian
dan PkM dalam Pembelajaran? atau PKM yang
 diintegrasikan, tetapi
bukti hasil modul,
bahan ajar belum ada
Jumlah Temuan
0 0 0 2
Konversi Nilai
0 0 0 2
Nilai Total
2
Index
1

1 UMPP/BPH/STD/03/004/R2 Apakah ada dokumen nilai matakuliah yang 45% proses penilaian
memuat aspek otentik, edukatif, objektif, yang sesuai dengan
akuntabel dan transparan?  RPS. proses remidial
tidak di lakukan dan
tidak dipublikasika
https://siami.umpp.ac.id/pages/laporan/193 1/6
2 UMPP/BPH/STD/03/004/R2 Apakah pelaksanaan penilaian memuat 7 pelaksanaan penilaian

unsur sbb 1) mempunyai kontrak renana yang dilakukan.
penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai memuat unsur 1, 2,.
kontrak, 3) memberikan umpan balik yang unsur 3, 5 dan 7
memberi kesempatan untuk Belum ada. Unsur 4
mempertanyakan hasil pada mahasiswa, 4) dan 6 ada tapi tidak
mempunyai dokumentasi penilaiana proses lengkap.
dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai
prosedur yang mencakup tahap perencanaan, 
kegiatan memberi tugas atau soal, observasi
kinerja, pengembalian hasil observasi dan
pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian
berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa
dalam menempuh suatu mata kuliah dalam
huruf dan angka 7) Mempunyai bukti-bukti
rencana perbaikan berdasarkan hasil monev
penilaian?
Jumlah Temuan
0 0 0 2
Konversi Nilai 0 0 0 2
Nilai Total 2
Index
1

1 UMPP/BPH/STD/03/07/R2 Berapa persen kepuasan terhadap bimbingan Mahasiswa belum ada
tugas akhir di PS? yang mengambil tugas
 pertama masih
semester 7. Bukti
belum teropload di
sistem.
Jumlah Temuan 0 0 0 1
Konversi Nilai
0 0 0 1
Nilai Total
1
Index 1

1 BPH/UMPP/STD/03/010/R2 Berapa prorsentase jumlah penelitian yang 100% penelitian sesuai

sesuai dengan rencana strategis penelitian? dengan renstra
2 UMPP/BPH/STD/03/10/R2 Berapa persen penelitian yang merupakan belum terdapat
penelitian terapan dan berorientasi pada penelitian terapan dan

hasil penelitian? berorientasi pada hasil
penelitian
3 UMPP/BPH/STD/03/10/R2 Berapa Persen penelitian yang dilakukan terdapat 3 dari 4
secara multi dan lintas ilmu ? (75%) penelitian yang

dilaksanakan secara
lintas ilmu
Nilai Total 7
Index 2.33

1 UMPP/BPH/STD/03/11/R2 Berapa Prosentase penelitian yang 1 dari 4 (25%)
dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi? penelitian yang

dilakukan sesuai road
map prodi
2 UMPP/BPH/STD/03/11/R2 Apakah terdapat kepemilikan dokumen 100% penelitian prodi

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan memiliki dokumen
penelitian yang sesuai dengan timeline perencanaan,
penelitian? pelaksanaan, dan

pelaporan penelitian
sesuai dengan panduan
dan SOP proses
penelitian.
Nilai Total
4
Index
2
Standar Peneliti
1 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah setiap dosen telah melakukan 100% dosen
penelitian sesuai bidang ilmu? melakukan penelitian

sesuai dengan bidang
ilmu
2 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah setiap dosen mempunyai Road Map 100% dosen memiliki

penelitian? road map penelitian
3 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah semua penelitian sesuai dengan 100% penelitian sesuai
kompetensi metodologis DTPS?  dengan kompetensi
metodologis DTPS
4 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Berapa persen Penelitian dosen Prodi 100% kegiatan
melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan  penelitian prodi
penelitian? melibatkan mahasiswa
Nilai Total 12
Index 3
Standar Hasil PkM

1 UMPP/BPH/STD/03/17/R2 Berapa Persentase kepuasan terhadap 100% mitra puas
penyelesaian permasalahan yang dihadapi terhadap penyelesaian

oleh masyarakat.? permasalahan yang
dihadapi masyarakat
Nilai Total 3
Index
3
Standar Isi PkM

1 UMPP/BPH/STD/03/18/R2 Berapa Persentase jumlah pengabdian 87,5% kegiatan
kepada masyarakat yang memberdayakan pengabdian

masyarakat? memberdayakan
masyarakat
2 UMPP/BPH/STD/03/17/R2 Berapa persen Isi PKM yang dilakukan 100% PKM yang
secara multi dan lintas ilmu  dilakukan secara multi
(interdisciplinary)? dan lintas ilmu
3 UMPP/BPH/STD/03/18/R2 Berapa persen Isi/tema PkM PTMA 87,5% kegiatan PkM
mengantisipasi permasalahan global?  mencakup
permasalahan Global
4 UMPP/BPH/STD/03/18/R2 Berapa persen Isi/tema PkM PTMA belum ada pengabdian

dilakukan joint research dengan Mitra LN? yang dilakukan joint

research dengan mitra
LN
Nilai Total 10
Index
2.5
Standar Proses PkM

1 UMPP/BPH/STD/03/19/R2 Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan tidak ada kegiatan
mahasiswa mengarah pada terpenuhinya abidmas yang

capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi dilakukan oleh
ketentuan dan peraturan mahasiswa
2 UMPP/BPH/STD/03/19/R2 Berapa Persentase keterlibatan mahasiswa 7% kegiatan PKM

dalam kegiatan PKM? melibatkan mahasiswa
3 UMPP/BPH/STD/03/19/R2 Berapa persentase ketercapaian laporan
kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan

maupun laporan akhir kegiatan sesuai denga
panduan?
4 UMPP/BPH/STD/03/19/R2 Berapa Persentase PKM yang dilaksanakan 87% kegiatan
sesuai dengan road map prodi ?  pengabdian sesuai
dengan road map
Konversi Nilai
0 6 0 2
Nilai Total
8
Index 2
Standar Pelaksana PkM

1 UMPP/BPH/STD/03/21/R2 Apakah setiap dosen wajib melakukan PkM

sesuai bidang ilmunya?
2 UMPP/BPH/STD/03/21/R2 Apakah setiap dosen mempunyai road map 100% dosen memiliki

PkM? road map PkM
Jumlah Temuan
0 2 0 0
Konversi Nilai
0 6 0 0
Nilai Total
6
Index
3
Standar Tatapamong
1 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Adakah Dokumen kelengkapan struktur, Dokumen Struktur,

organisasi dan keefektifan penyelenggaraan SOP, Form Prodi
organisasi? lengkap, tugas dan
fungsi berjalan secara
konsisten dan
menjamin pelaksanaan
manajemen tata
pamong yang baik
 berjalan efektif dan
efisien yang
diperlihatkan dari
ketercapaian rencana
strategis dan rencana
operasional. Belum
terdokumentasi
dengan baik di sistem
Siami.
2 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Apakah pimpinan mampu melaksanakan 6 Pelaksanaan fungsi
(enam) fungsi manajemen secara efektif dan manajemen sudah
efisien yang dibuktikan dengan dokumen efektif efisien. Hanya
formal mencakup aspek:1) perencanaan saja belum ada
(planning), 2) pengorganisasian (organizing)  pelaporan tindak lanjut
3) penempatan (staffing), 4) pengarahan
(leading), 5) pengendalian dan pengawasan
(controlling), dan 6) pelaporan yang menjadi
dasar tindak lanjut?
3 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Penetapan praktek baik (best practices) pelaksanaan 5 pilar
dalam menerapkan tata pamong yang good goverment
memenuhi 5 pilar good governance untuk belum muncul yang

menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi Transparan (Belum
yang bermutu (kredibel, transparan, adanya RAB Prodi
akuntabel, bertanggung jawab, adil)?
4 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Apakah pelaksanaan kepemimpinan Kaprodi menjalankan
operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan
kepemimpinan publik yang dibuktikan operasional, organisasi
secara sahih dan handal? dan kepemimpinan
publik tingkat

Nasional sebagai
Sekretaris Penggiat
Programmer Indonesia
Belum terupload di
sistem
5 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Apakah terdapat rancangan rencana Prodi memiliki
operasional, program peningkatan rancangan rencana
kompetensi manajerial yang sistematis untuk operasional, program
pengelola unit kerja, laporan kinerja yang peningkatan
menggambarkan keefektifan dan efisiensi kompetensi manajerial
manajemen operasi di setiap unit kerja? terlihat darilaporan
 kinerja dan bukti
pelaksanaan program
yang sinkron dengan
Renstra prodi. hanya
saja bukti belum
terupload di sistem
siami
Laporan Audit Key Performance Indicator Prodi 2023

KPI S1 Informatika
Tanggal : 23 Oktober 2023 Auditee : Edy Subowo S.T.M.Kom

Pukul : 08:00 WIB Auditor : Hana Nafiah, S. Kep. Ns. MSN
Fak/Prodi : S1 Informatika
Penilaian
No Keterangan Observasi Temuan
Target Realisasi Capaian Audit
A1 Jabatan Akademik Dosen
1 Guru Besar belum ada dosen
yang memenuhi
0 0 NAN% 0
kualifikasi Guru
Besar
2 Lektor Kepala Belum ada dosen
prodi yang
memenuhi
0 0 NAN% 0
kriteria
pengajuan
Lektor kepala
3 Lektor Sudah ada
Dosen
dengan
Jafung
1 1 100% 2 lektor :
Aslam
fatkhudin
dan BU
Alfa.
4 Asisten ahli (AA) 2 0 0% 0
5 Tenaga pengajar (TP) Pak Edi Subowo
Pak Fenilinas
1 1 100% 4 Pak M. Nasir
(Sudah keluar)
Pak Syahrudin
Jumlah
4 2 50% 6
A2 IPK Lulusan Pada TS -1 Audit (ITA)

1 Rata -Rata IPK Lulusan Tahun -1 Audit Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah 0 0 NAN% 0
A3 Rata-Rata Masa Studi Lulusan TS -1 Audit (MS)

1 Masa studi di TS-1 Audit Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A4 Kelulusan Tepat Waktu pada TS -1 Audit (PTW)

1 Kelulusan Tepat Waktu Pada TS-1 Audit Belum ada

lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A5 Prosentase Keberhasilan Studi pada TS -1 Audit (PPS)

1 Prosentase Keberhasilan Studi (PPS) Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A6 Rata-Rata Waktu tunggu Lulusan TS-2 Untuk Mendapat Pekerjaan pertama

1 Waktu Tunggu Lulusan TS-2 mendapat Pekerjaan Belum ada
Pertama lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah 0 0 NAN% 0
A7 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan TS -2 Audit saat Mendapat Pekerjaan pertama yang sesuai Bidang Keahlian
1 Presentase Jumlah Lulusan yang terlacak dan bidang Belum ada
kerjanya sesuai bidang Keahlian lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A8 Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan TS-2 (TKi)

1 Presentase kepuasan sangat baik Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
2 prosentase kepuasan baik Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
3 prosentase kepuasan cukup Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
4 Prosentase kepuasan kurang Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A9 Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan

Jumlah
0 0 % 0
A9.1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional / Internasional
1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat Belum ada
multinasional/Internasional yang lulus di TS-2 Audit lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
2 Jumlah Lulusan TS-2 Audit Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A9.2 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat Nasional atau berwirausaha berizin
1 Jumlah Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Belum ada
Tingkat Nasional atau Berwirausaha berizin yang lulusan.
lulus di TS-2 Audit Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
2 Jumlah Lulusan TS-2 Audit Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A9.3 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat Wilayah/Lokal atau berwirausaha tidak berizin
1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat Belum ada
wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin TS-2 lulusan.
Audit Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
2 Jumlah lulusan pada TS-2 Audit Belum ada
lulusan.
Mahasiswa
0 0 NAN% 0
angkatan
pertama masih
semester 7
Jumlah
0 0 NAN% 0
A10 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan

1 Prosentase Kepuasan Sangat Baik (dalam desimal) Kepuasan
mahasiswa
oleh dosen
dalam
0.5 0.61 122% 61 proses
pendidikan
61%
sangat
baik
2 Prosentase Kepuasan Baik (dalam desimal) Kepuasan

mahasiswa
oleh dosen
0.4 0.321 80.3% 32.2 dalam
proses
pendidikan
32.2?ik
3 Prosentase kepuasan cukup (dalam desimal) Kepuasan
mahasiswa oleh
dosen dalam
proses
0.05 0.015 30% 1.5
pendidikan
masih ada yang
Cukup ebesar
1.5%
4 Prosentase Kepuasan Kurang (dalam desimal) Kepuasan
mahasiswa oleh
dosen dalam
proses
0.05 0.054 108% 5.4
pendidikan
masih ada yang
kurang sebesar
5.5%
Jumlah
1 1 100% 100.1
A11 Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik pada TS Audit

Jumlah 0 0 % 0
A11.1 Prestasi Akademik Tingkat Internasional

1 Jumlah Prestasi Akademik Tingkat Internasional Prestasi
Akademik
0 0 NAN% 0 Tingkat
Internasional
Belum ada
Jumlah
0 0 NAN% 0
A11.2 Prestasi Akademik Tingkat Nasional

1 Jumlah Prestasi Akademik Tingkat Nasional Mahasiswa
belum
termotivasi
untuk mengikuti
1 0 0% 0 kompetisi
Internasional.
karena
terkendala
bahasa
Jumlah 1 0 0% 0
A11.3 Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik Wilayah/Lokal

1 Jumlah Prestasi Akademik Mahasiswa Tingkat Prestasi
Wilayah/Lokal Akademik
Mahasiswa
2 0 0% 0
Tingkat
Wilayah/Lokal
Belum ada
Jumlah
2 0 0% 0
A12 Prestasi Mahasiswa di Bidang Non-Akademik pada TS Audit

Jumlah 0 0 % 0
A12.1 Prestasi Non-Akademik Tingkat Internasional
1 Jumlah Prestasi Non-Akademik Tingkat Internasional Prestasi Non-

Akademik
0 0 NAN% 0 Tingkat
Internasional
Belum ada
Jumlah
0 0 NAN% 0
A12.2 Prestasi Non-Akademik Tingkat Nasional

1 Jumlah Prestasi Non-Akademik di Tingkat Nasional Belum ada
Prestasi Non-
1 0 0% 0
Akademik di
Tingkat Nasional
Jumlah 1 0 0% 0
A12.3 Prestasi Non-Akademik Tingkat Wilayah/Lokal

1 Jumlah Prestasi Non-Akademik Tingkat
2 1 50%
Wilayah/Lokal
Jumlah 2 1 50% 0
B1 Produktivitas Penelitian Dosen Pada TS

1 Jumlah dana penelitian sumber pembiayaan Luar belum terdapat
Negeri dana penelitian
0 0 NAN% 0
dari sumber
pembiayaan LN
2 Jumlah Pembiayaan Penelitian Sumber Dalam Negeri belum terdapat
dana penelitian
30 0 0% 0
dari sumber
pembiayaan DN
3 Jumlah pembiayaan penelitian sumber Internal
7.5 5 66.7% 5
Perguruan Tinggi
Jumlah 37.5 5 13.3% 5
B2 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit
Jumlah 0 0 % 0
B2.1 Publikasi Ilmiah Dosen di Tingkat Internasional

1 Jumlah Publikasi Di Jurnal Internasional Bereputasi belum terdapat
Publikasi
penelitian Di
1 0 0% 0
Jurnal
Internasional
Bereputasi
2 Jumlah Publikasi Seminar Internasional belum terdapat
Publikasi
1 0 0% 0 penelitian
Seminar
Internasional
3 Jumlah tulisan di media massa Internasional belum terdapat
tulisan tentang
1 0 0% 0 penelitian di
media massa
Internasional
Jumlah 3 0 0% 0
B2.2 Publikasi lmiah Dosen Tingkat Nasional

1 Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi 4 7 175% 7
2 Jumlah Publikasi di Seminar Nasional belum terdapat
Publikasi
Seminar
Nasional
3 Jumlah Tulisan di Media Nasional belum terdapat

Tulisan tentang
2 0 0% 0
penelitian di
Media Nasional
4 Jumlah publikasi di jurnal internasional belum terdapat
publikasi
1 0 0% penelitian di
jurnal
internasional
Jumlah 9 7 77.8% 7
B2.3 Publikasi Ilmiah Dosen Tingkat Wilayah/Lokal

1 jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 4 14 350% 14
2 Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT 2 0 0% 0
3 Jumlah tulisan di media massa wilayah belum terdapat
tulisan tentang
media massa
wilayah
Jumlah
7 14 200% 14
B3 Sitasi Ilmiah Dosen pada tahun audit

1 Jumlah Artikel Ilmiah Dosen yang disitasi 10 14 140% 14
Jumlah 10 14 140% 14
B4 Luaran Penelitian Dosen

1 Luaran Penelitian yang mendapatkan pengakuan HKI belum terdapat
(Paten dan paten sederhana) luaran penelitian
dosen yang
1 0 0% 0 mendapat HKI
berupa paten
atau paten
sederhana
2 Jumlah Luaran penelitian yang mendapat pengakuan belum terdapat
HKI (Hak Cipta, Desain Produk industri, luaran penelitian
2 0 0% 0
perlindungan varietas Tanaman, desian tata letak dosen yang
sirkuit terpadu,dll) mendapat HKI
3 Jumlah luaran penelitian dalam bentuk teknologi
tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, Produk 1 1 100% 1
tersertifikasi), Karya seni, Rekayasa Sosial
4 Jumlah luaran penelitian yang di terbitkan dalam
2 3 150% 3
bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter
Jumlah 6 4 66.7% 4
B5 Keterlibatan Mahasiswa Dalam Penelitian Dosen

1 Jumlah Judul Penelitian 4 4 100% 4
2 Jumlah Penelitian yang melibatkan Mahasiswa 4 4 100% 4
Jumlah 8 8 100% 8
B6 Publikasi Ilmiah Mahasiswa pada tahun audit

Jumlah 0 0 % 0
B6.1 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Internasional
1 jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi belum terdapat
publikasi
penelitian
0 0 NAN% 0 mahasiswa di
jurnal
internasional
bereputasi
2 Jumlah publikasi di seminar internasional belum terdapat

publikasi
penelitian
0 0 NAN% 0
mahasiswa di
seminar
internasional
3 jumlah tulisan di media massa internasional belum terdapat
tulisan tentang
penelitian
0 0 NAN% 0
mahasiswa di
media massa
internasional
Jumlah 0 0 NAN% 0
B6.2 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Nasional
1 jumlah publikasi di jurnal internasional belum terdapat
mahasiswa pada
publikasi
0 0 NAN% 0
penelitian di
jurnal
internasional
2 jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi 2 7 350% 7
3 jumlah publikasi di seminar nasional belum terdapat
mahasiswa pada
2 0 0% 0 publikasi
penelitian di
seminar nasional
4 jumlah tulisan di media massa nasional belum terdapat
mahasiswa pada
tulisan tentang
1 0 0% 0
penelitian di
media massa
nasional
Jumlah 5 7 140% 7
B6.3 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Wilayah/Lokal
1 jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 1 14 1400% 14
2 jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT belum terdapat
mahasiswa pada
publikasi
1 0 0% 0
penelitian di
seminar
wilayah/lokal/PT
3 jumlah tulisan di media massa wilayah belum terdapat
mahasiswa pada
tulisan tentang
1 0 0% 0
penelitian di
media massa
wilayah
Jumlah 3 14 466.7% 14
B7 Produk/ Jasa Karya Mahasiswa yang Dihasilkan secara Mandiri atau bersama DTPS yang Diadopsi oleh Industri/ Masyarakat
1 Jumlah Produk/Jasa Karya Mahasiswa
Jumlah 0 0 % 0
C1 PRODUKTIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN DALAM TS

1 Jumlah dana pembiayaan mandiri PT 3 2 66.7% 2
2 Jumlah pembiayaan sumber dalam negeri (luar PT) belum terdapat

kegiatan PkM
0 0 NAN% 0 dengan
pembiayaan dari
DN
3 Jumlah dana sumber luar negeri belum terdapat
kegiatan PkM
0 0 NAN% 0
dengan sumber
dana LN
Jumlah 3 2 66.7% 2
C2 Produk atau Jasa Karya DTPS yang di adopsi oleh Industri/ Masyarakat Hasil Penelitian Maupun PkM
1 Jumlah Produk/ Jasa yang diadopsi oleh Industri
/masyarakat
Jumlah 0 0 % 0
C3 HKI LUARAN PkM DOSEN

1 Jumlah Luaran PKM yang mendapat Pengakuan HKI belum terdapat
(Paten, Paten Sederhana) Luaran PKM
yang mendapat
1 0 0% 0
Pengakuan HKI
(Paten, Paten
Sederhana)
2 Jumlah Luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI belum terdapat
(Hak Cipta, Design Produk Industri, Perlindungan Luaran PkM
2 0 0% 0
Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Teradu, yang mendapat
dll) pengakuan HKI
3 Jumlah Luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat belum terdapat
Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Luaran PkM
1 0 0% 0
Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial dalam bentuk
TTG
4 Jumlah Luaran PkM yang di terbitkan dalam bentuk belum terdapat
Buku Be-ISBN, Book Chapter Luaran PkM
yang di terbitkan
1 0 0% 0
dalam bentuk
Buku Be-ISBN,
Book Chapter
Jumlah 5 0 0% 0
C4 KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PkM DOSEN

1 Jumlah Judul PKM yang melibatkan mahasiswa 6 8 133.3% 8
2 Jumlah Judul PKM di Tahun Audit 8 8 100% 8
Jumlah 14 16 114.3% 16
C5 Luaran HKI Mahasiswa Tahun Audit

1 Jumlah Luaran PkM Mahasiswa yang mendapat belum terdapat
Pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) luaran PkM
mahasiwwa
0 0 NAN% 0 yang mendapat
pengekuan HKI
(Paten dan Peten
Sederhana)
2 Jumlah Luaran PkM Mahasiswa yang mendapat belum terdapat
Pengakuan KHI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Luaran PkM
Perlindungan Varietas Tanaman, Design Tatat Letak 1 0 0% 0 Mahasiswa yang
Sirkuit, dll) mendapat
Pengakuan HKI
3 Jumlah Luaran PkM Mahasiswa dalam bentuk belum terdapat

Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk luaran PkM
Terdtandarisasi, Produk Tersertifikasi) Karya Seni 0 0 NAN% 0 mahasiswa
dan Rekayasa Sosial) dalam bentuk
TTG
4 Jumlah Luaran PkM Mahasiswa yang terbit dalam belum terdapat
bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter Luaran PkM
Mahasiswa yang
0 0 NAN% 0 terbit dalam
bentuk Buku
ber-ISBN, Book
Chapter
Jumlah 1 0 0% 0
C6 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan dari PKM Dosen pada tahun audit
Jumlah 0 0 % 0
C6.1 Publikasi Karya Ilmiah Dosen Hasil PkM di Tiingkat Internasional

1 jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi belum terdapat
publikasi PkM di
0 0 NAN% 0 jurnal
internasional
bereputasi
2 jumlah publikasi di seminar internasional belum terdapat
publikasi PkM di
0 0 NAN% 0
seminar
internasional
3 jumlah tulisan di media massa internasional belum terdapat
tulisan tentang
0 0 NAN% 0 PkM di media
massa
internasional
Jumlah 0 0 NAN% 0
C6.2 Publikasi Karya Ilmiah Dosen Hasil PkM Tingkat Nasional

1 Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi belum terdapat
publikasi PkM di
5 0 0% 0
jurnal nasional
terakreditasi
2 Jumlah publikasi di seminar nasional belum terdapat
2 0 0% 0 publikasi PkM di
seminar nasional
3 Jumlah tulisan di media massa nasional belum terdapat
tulisan tentang
1 0 0% 0
PkM di media
massa nasional
4 Jumlah publikasi di jurnal internasional belum terdapat
publikasi PkM di
1 0 0% 0
jurnal
internasional
Jumlah 9 0 0% 0
C6.3 Publikasi Ilmiah Dosen pada tahun audit hasil PKM di tingkat Wilayah/lokal
1 Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi belum terdapat
publikasi PkM di
5 0 0% 0 jurnal nasional
tidak
terakreditasi
2 Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT belum terdpaat
publikasi PkM di
1 0 0% 0
seminar
wilayah/lokal/PT
3 Jumlah tulisan di media massa wilayah belum terdapat

tulisan tentang
1 0 0% 0
PkM di media
massa wilayah
Jumlah 7 0 0% 0
Pekalongan, 12 November 2023

Auditee Ketua Auditor
( Edy Subowo S.T.M.Kom ) ( Hana Nafiah, S. Kep. Ns. MSN )
11/13/23, 8:45 AM Rekap
Rekap KPI S1 Informatika

Key Performance Indicator Prodi 2023
Auditee : Edy Subowo S.T.M.Kom

Auditor : Hana Nafiah, S. Kep. Ns. MSN
https://siami.umpp.ac.id/pages/rekap_kpi/228 1/4
11/13/23, 8:45 AM Rekap
Index Index
Kode Indikator
Ideal Capaian Grafik Rekap Nilai
A1 Jabatan Akademik Dosen 3.01 2.47619
A2 IPK Lulusan Pada TS -1 Audit
3.61 0
(ITA)
A3 Rata-Rata Masa Studi Lulusan TS
3.01 0
-1 Audit (MS)
A4 Kelulusan Tepat Waktu pada TS -1
3.01 0
Audit (PTW)
A5 Prosentase Keberhasilan Studi pada
3.01 0
TS -1 Audit (PPS)
A6 Rata-Rata Waktu tunggu Lulusan
TS-2 Untuk Mendapat Pekerjaan 3.01 0
pertama
A7 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
TS -2 Audit saat Mendapat
3.01 0
Pekerjaan pertama yang sesuai
Bidang Keahlian
A8 Tingkat Kepuasan Pengguna
3.61 0
Lulusan TS-2 (TKi)
A9 Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja
3.01 0
Lulusan
A9.1 Jumlah Lulusan yang bekerja di
badan usaha tingkat multinasional / 0
Internasional
A9.2 Prosentase Lulusan yang Bekerja di
Badan Usaha Tingkat Nasional atau 0
berwirausaha berizin
A9.3 Prosentase Lulusan yang Bekerja di
Badan Usaha Tingkat
0
Wilayah/Lokal atau berwirausaha
tidak berizin
A10 Kepuasan Mahasiswa Terhadap
3.61 3.487
Proses Pendidikan
A11 Prestasi Mahasiswa di Bidang
3.01 0
Akademik pada TS Audit
A11.1 Prestasi Akademik Tingkat
0
Internasional
A11.2 Prestasi Akademik Tingkat
0
Nasional
A11.3 Prestasi Mahasiswa di Bidang
0
Akademik Wilayah/Lokal
A12 Prestasi Mahasiswa di Bidang Non-
3.01 0.5
Akademik pada TS Audit
A12.1 Prestasi Non-Akademik Tingkat
0
Internasional
0
Nasional
0.0102041
Wilayah/Lokal
Rekap Nilai
Rata-
Pendidikan 3.16 0.54
rata
11/13/23, 8:45 AM Rekap
Catatan
*) Belum ada Lulusan karena angkatan pertama baru menempuh Smester 7
Penilaian di A1, sampai dengan A9 masih belum dapat dinilai.
*) A.10 : Pengelola prodi peralu melakukan peningkatan pelayanan proses pendidikan agar mampu memebrikan kepuasan yang maksimal untuk mahasiswa.
*) A.11 dan A.12 : Pengelola prodi dan dosen perlu bekerjasama dengan mahasiswa untuk bisa mengikuti kompetisi mahasiswa baik di bidang akademik
maupun non akademik.
Index Index
Kode Indikator
B1 Produktivitas Penelitian Dosen
3.61 4
Pada TS
B2 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang
Relevan dengan Bidang Program
3.01 3
Studi yang Dihasilkan Dosen pada
tahun audit
B2.1 Publikasi Ilmiah Dosen di Tingkat
0
Internasional
B2.2 Publikasi lmiah Dosen Tingkat
1.16667
Nasional
B2.3 Publikasi Ilmiah Dosen Tingkat
2.33333
Wilayah/Lokal
B3 Sitasi Ilmiah Dosen pada tahun
3.01 4
audit
B4 Luaran Penelitian Dosen 3.01 4
B5 Keterlibatan Mahasiswa Dalam
3.61 4
Penelitian Dosen
B6 Publikasi Ilmiah Mahasiswa pada
3.01 2.7
tahun audit
B6.1 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang
secara Mandiri atau bersama DTPS
0
yang Relevan dengan PS Tingkat
Internasional
0.0714286
Nasional
0
Wilayah/Lokal
Rekap Nilai
Rata-
Penelitian 3.21 3.62
rata
Catatan
*) B2 dan B6: Pengelola prodi dan dosen perlu berkoordinasi untuk meningkatan publikasi hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional.
11/13/23, 8:45 AM Rekap
Index Index
Kode Indikator
C1 PRODUKTIVITAS PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DOSEN 3.61 0.266666
DALAM TS
C3 HKI LUARAN PkM DOSEN 3.01 2
C4 KETERLIBATAN MAHASISWA
3.61 4
DALAM PkM DOSEN
C5 Luaran HKI Mahasiswa Tahun Audit 3.61 0
C6 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang
Relevan dengan Bidang Program
3.01 0
Studi yang Dihasilkan dari PKM
Dosen pada tahun audit
C6.1 Publikasi Karya Ilmiah Dosen Hasil
0
PkM di Tiingkat Internasional
C6.2 Publikasi Karya Ilmiah Dosen Hasil
0
PkM Tingkat Nasional
C6.3 Publikasi Ilmiah Dosen pada tahun
audit hasil PKM di tingkat 0
Wilayah/lokal
Rekap Nilai
Rata-
Pengabdian 3.37 1.25
rata
Catatan
*) Pengelola prodi perlu melakukan koordinasi dengan dosen terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat
*) Mampu menghasilkan luaran baik dalam bentuk artikel maupun KHI,
Formulir Ketidaksesuaian Dan Penyelesaian

Revisi : 0
PERIODE Audit: Semester Genap 2022/2023
No. Tgl. Target Tgl. Status

No. Tgl. Audit Bagian Macam Temuan Auditor Keterangan
Ketidaksesuaian Perbaikan Verifikasi OK/NO
Bukti Pelaksanaan yang
1. MPP/BPH/STD/ 23 Oktober Standar Proses Februari 2024
ada:
03/003/R2 2023 Pembelajaran
RPS (40% Bellum
tervalidasi di sistem,
dan belum ada ttd dosen
serta kaprodi).
Laporan Monev proses

pembelajaran dan
Monev beban belajar
Mahasiswa / CPL
Belum ada
2. MPP/BPH/STD/ 23 Oktober Standar Proses ada 54% Penelitian atau Februari 2024
2023
03/003/R2 Pembelajaran PKM yang
diintegrasikan, tetapi

Revisi : 0
bukti hasil modul,

bahan ajar belum ada
3. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Penilaian 45% proses penilaian Februari 2024
D/03/004/R2 2023 Pembelajaran yang sesuai dengan
RPS.
proses remidial tidak di

lakukan dan tidak
dipublikasika
4. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Penilaian pelaksanaan penilaian Februari 2024
D/03/004/R2 2023 Pembelajaran yang dilakukan.
memuat unsur 1, 2,.
unsur 3, 5 dan 7 Belum

ada.
Unsur 4 dan 6 ada tapi

tidak lengkap.
5. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Pengelolaan Mahasiswa belum ada
September
D/03/07/R2 2023 Pembelajaran yang mengambil tugas 2024

Revisi : 0
pertama masih semester

7.
Bukti belum teropload
di sistem.
6. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Isi belum terdapat November
D/03/10/R2 2023 Penelitian penelitian terapan dan
2023
berorientasi pada hasil
penelitian
7. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Proses 1 dari 4 (25%) November
D/03/11/R2 2023 Penelitian penelitian yang 2023
dilakukan sesuai road
map prodi
8. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Isi PkM belum ada pengabdian Januari 2024
D/03/18/R2 2023 yang dilakukan joint
research dengan mitra
LN
9. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Proses PkM tidak adakegiatan Februari 2024
D/03/19/R2 2023 abidmas yang dilakukan

Revisi : 0
oleh mahasiswa
10. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Proses PkM 7% kegiatan PKM
November
D/03/ 19/R2 2023 melibatkan mahasiswa 2024
11. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Tatapamong pelaksanaan 5
pilar Februari 2024
D/03/27/R2 2023 good goverment belum
muncul yang
Transparan (Belum
adanya RAB Prodi
12. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Tatapamong Kaprodi menjalankan Februari 2024
D/03/27/R2 2023 kepemimpinan
operasional, organisasi
dan kepemimpinan
publik tingkat Nasional
sebagai Sekretaris
Penggiat Programmer
Indonesia
Belum terupload di
sistem

Revisi : 0
13. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Tatapamong SK VMTS dan Tim Februari 2024
D/03/27/R2 2023 penyusunan VMTS
sudah ada.
Laporan Sosialisasi
VMTS, Instrumen
pemahaman VMTS,
Hasil survey
pemahaman VMTS
2022-2023 belum ada
14. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Standar Tatapamong Bukti umpan balik AMI Februari 2024
D/03/27/R2 2023 sebelumnya tidak ada,
Bukti kinerja dan
kesesuaian produk
(belum)
tindak lanjut dan
tinjauan sebelumnya
(Belum).
perubahan yang dapat

Revisi : 0
mempengaruhi
manajemen mutu, 7)
rekomendasi untuk
peningkatan (Belum)
15. UMPP/BPH/ST 23 Oktober KPI Pendidikan Jabatan fungsional Januari 2024
D/03/27/R2 2023 dosen baru 2 yang
Lektor. 4 lainnya belum
memiliki jabatan
fungsional.
16. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Prestasi Mahasiswa Belum ada prestasi September
D/03/27/R2 2023 di Bidang Akademik akademik mahasiswa 2024
pada TS Audit baik tingkat local
sampai internsional
17. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Prestasi Mahasiswa Prestasi mahasiswa baru September
D/03/27/R2 2023 di Bidang Non di tingkat lokal 2024
Akademik pada TS
Audit
18. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Publikasi Ilmiah Publikasi dosen di September

Revisi : 0
D/03/27/R2 2023 dengan Tema yang junral nasional tidak 2024

Relevan dengan terkreditasi dan
Bidang Program terkareditasi nasional
Studi yang Sinta 3-4
Dihasilkan Dosen
pada tahun audit
19. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Luaran Penelitian buku ber-ISBN, Book September
D/03/27/R2 2023 Dosen Chapter dan produk 2024
teknologi tepat guna
20. UMPP/BPH/ST 23 Oktober HKI LUARAN PkM Belum ada luaran dosen September
D/03/27/R2 2023 DOSEN yang terdaftar di KHI 2024
21. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Luaran HKI Belum ada luaran KHI September
D/03/27/R2 2023 Mahasiswa Tahun Mahasiswa 2024
Audit
22. UMPP/BPH/ST 23 Oktober Publikasi Ilmiah Belum ada Publikasi September

D/03/27/R2 2023 dengan Tema yang Ilmiah dengan Tema
2024
Relevan dengan yang Relevan dengan

Revisi : 0
Bidang Program Bidang Program Studi

Studi yang yang Dihasilkan dari
Dihasilkan dari PKM Dosen pada tahun
PKM Dosen pada audit
tahun audit

Laporan AMI S1 INF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan AMI S1 INF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Unit Kerja/Fakultas : Prodi Sarjana Informatika/Fastikom

Pimpinan Unit : Edy Subowo, S.T., M.Kom

Ketua : Hana Nafiah, S.Kep., Ns., MNS

Anggota : Khusna Santika R., M.Sc.

Supervisor : Wahyu Ersila, S.ST., M.PH

Siklus/tahun : Semester Genap 2022/2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

Laporan Audit Mutu Internal | 1

II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus √

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu √

c. Memetakan kesiapan prodi/unit dalam menjalankan program √

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit √

e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit √

f. Tujuan lain, sebutkan:

III. LINGKUP AUDIT:

IV. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja: Sarjana Informatika

Laporan Audit Mutu Internal | 3

Laporan Audit Mutu Internal | 4

Laporan Audit Mutu Internal | 5

1 08.30 – 08.45 Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor

VI. TEMUAN AUDIT:

Standar Proses Pembelajaran

MPP/BPH/STD/03/003/R2 Bukti Pelaksanaan Belum ada

Laporan Audit Mutu Internal | 6

CPL Belum ada

ada 54% Penelitian Belum adanya

Standar Penilaian Pembelajaran

45% proses Belum adanya

pelaksanaan Belum adanya

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Laporan Audit Mutu Internal | 7

Mahasiswa belum Mahasiswa

Standar Isi Penelitian

belum terdapat Penelitian yang

Standar Proses Penelitian

1 dari 4 (25%) Belum ada

Standar Isi PkM

belum ada Belum ada

Laporan Audit Mutu Internal | 8

Standar Proses PkM

tidak ada kegiatan Belum ada

7% kegiatan PKM Belum ada

pelaksanaan 5 pilar Prodi melakukan

12. Kaprodi Tidak adanya

Laporan Audit Mutu Internal | 9

kepemimpinan prodi dengan dosen

UMPP/BPH/STD/03/27/R2 SK VMTS dan Tim Belum adanya

Bukti umpan balik Belum adanya

Laporan Audit Mutu Internal | 10

Jabatan fungsional Belum adanya

Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik pada TS Audit

Belum ada prestasi Belum adanya

Prestasi Mahasiswa di Bidang Non Akademik pada TS Audit

Prestasi mahasiswa Belum adanya

Laporan Audit Mutu Internal | 11

Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang

Publikasi dosen di Dosen belum siap

Luaran Penelitian Dosen

buku ber-ISBN, Luaran penelitian