LAPORAN

TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL PRODI DIII KEPERAWATAN

TAHUN 2020

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2021

 LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2020 sudah sesuai dengan
Rencana

Surabaya, 01 Pebruari 2021

Ketua Program Studi DIII
Keperawatan Tuban

Binti Yunariyah, S.Kep.Ns. M.Kes

NIP. 196612081992032001
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga
laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2020 Program Studi DIII Keperawatan Tuban
dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan tentang tindak lanjut program studi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki
berbagai temuan pada audit mutu intrenal.
Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes
Surabaya yang telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2020. Tidak lupa terima
kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan di tingkat direktorat maupun di jurusan
keperawatan beserta staf yang telah memberikan dukungan terselenggaranya AMI di Prodi
Prodi DIII Keperawatan Tuban.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk sehingga mutu layanan program studi
lebih baik di tahun mendatang dan laporan ini menjadi pedoman untuk perbaikan.

Tuban, Pebruari 2021

Tim Penyusun
 BAB 1
PENDAHULUAN

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya telah melaksanakan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara
bersamaan di tahun 2020. Untuk Menjaga Kualitas Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
maka Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan Audit Mutu Internal untuk seluruh Prodi.
Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar Pendidikan
Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu adalah tingkat kesesuaian antara
penyelenggaraan dengan “janji”. Atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala
“janji” belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat
penyelenggaraan sama dengan janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai.

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu,
manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi
pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar
pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP.
Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu
Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah
sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan
tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk
meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya pada bulan Desember tahun

2020 telah melaksanakan Rapat tinjauan manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil
Audit SPMI yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan
dalam rangka meninjau sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan di Poltekkes
Kemenkes Surabaya. Rapat Tinjauan Manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit
SPMI digunakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas
managemen mutu. Tinjauan dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih
baik atau adanya kebutuhan akan perubahan sistem manajemen mutu. Dalam agenda
rapat tinjauan manajemen membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi
berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera
penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal mutu, umpan balik
pelanggan, kinerja proses dan pencapian sasaran mutu, status tindakan perbaikan dan
tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat
mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rencana kegiatan untuk pengembangan
mutu.
 BAB 2
LINGKUP BAHASAN

Lingkup bahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes
Surabaya dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan
tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020.
2. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik terhadap proses belajar mengajar pada
Poltekkes kemenkes surabaya, dan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) .
3. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut
4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).
5. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja.
 BAB 3
RENCANA TINDAK LANJUT

Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak lanjut pada Prodi DIII Keperawatan
Tuban Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Surabaya tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak

Lanjut Prodi DIII Keperawatan Tuban

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Status Akhir

Waktu
1 Std 1: KTS Mayor 1. Dokumen SOP masih 1. Perbaikan SOP 3 Bulan Open
Pengelolaan menggunakan Format menggunakan
Penjaminan lama format baru.
Mutu 2. Belum tersedia Standart 2. Prodi membuat
Mutu dan sasaran Mutu Standart Mutu dan
prodi sasaran Mutu
sesuai outline
pusjamu

2 Std 2: KTS Mayor 1. SOP harus dilengkapi, 1. Seluruh SOP Bidang 3 Bulan Open
Kompetensi KTS Minor 2. Kompetensi lulusan akademik akan
Lulusan hanya ada hasil evaluasi Dilengkapi Subbag
terhadap kompetensi Akademik.
3. Belum Tersedia Dokumen 2. Prodi melengkapi
terkait Data Tracer study proses kompetensi
dari 1 sampai 6 bulan lulusan
3. Membuat Dokumen
terkait Data Tracer
study dari 1 sampai
6 bulan
3 Std 3: Isi
Pembelajaran

4 Std 4: Proses KTS Mayor 1. SOP harus dilengkapi 1. Seluruh SOP Bidang 3 Bulan Open
Pembelajaran KTS Minor 2. Pembuatan grafik jumlah akademik akan
kehadiran mahasiswa Dilengkapi Subbag
dilengkapi untuk Akademik. Prodi
praktikum dan teori, segera membuat
kemudian dibedakan lagi grafik.
permata kuliah, setelah
itu di rata-rata.
3. 2. Belum tersedia
dokumen Buku ajar
kurang dari 70% 2. Prodi akan
melengkapi buku
ajar
5 Std 5: KTS Mayor 1. Belum ada SOP Umpan 1. Koordinasi dengan 3 bulan Open
Penilaian Balik Hasil Penilaian, pusat Jamu dalam
 No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Status Akhir
Waktu
Pembelajaran belum tersedia Form menyusun SOP
Bukti Umpan Balik Hasil
Penilaian dan umpan
balik belum tertulis di
RPS

KTS Minor 2. Dokumen penyerahan

nilai belum ada tetapi 2. Membuat dokumen
sudah dilakukan penyerahan nilai
6 Std 6: Dosen OB/KTS minor/ 1. Belum ada SOP 1. Koordinasi dengan 3 bulan Open
dan Tenaga KTS Mayor Penghitungan rasio pusat Jamu dalam
Kependidikan dosen dan mahasiswa. menyusun SOP
2. Belum tersedia data 2. Prodi membuat
grafik dosen memiliki grafik
serdos.
3. Belum tersedia data
grafik rata-rata BKD
dosen per semester.
4. Belum tersedia SOP
pengembangan dosen.
5. Belum tersedia grafik
rata-rata pelatihan dosen
per semester.
6. Belum tersedia grafik
tenaga kependidikan
berdasar pendidikan
terakhir.
7. Belum tersedia SOP
rekrutmen tenaga
kependidikan.
8. Belum tersedia grafik
jumlah tenaga
kependidikan beserta
pelatihan yang diikuti (TS-
3)
9. Belum tersedia SOP
pengembangan tenaga
kependidikan.
 No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Status Akhir
Waktu
7 Std 7 : Sarana KTS Minor 1. 1. Tidak Tersedia Daftar1.Prodi Menyiapkan 1 bulan Open
dan Jadwal Penggunaan Daftar Jadwal
Prasaarana. Ruang Kelas Minimal 20 Penggunaan Ruang
Jam/Minggu Kelas Minimal 20
2. Daftar Inventaris Jam/Minggu
Ruangan yang dimiliki
tidak sesuai jumlah 2. Prodi Menyiapkan
Ruangan di Prodi Daftar Inventaris
3. Dalam Daftar Fasilitas K3 Ruangan sesuai jumlah
/APAR tidak semua Ruangan
tersedia disetiap 3. Prodi Menyiapkan
Ruangaa yang ada Fasilitas K3 /APAR dan
diprodi daftarnya disetiap
4. Dokumen foto Ruangan yang ada
yangTersedia hanya satu
ruangan dosen yang 4.Menyediakan Dokumen
Dilengkapi foto seluruh ruangan
Laptop/Komputer dan dosen yang Dilengkapi
Printer serta Tersedia Laptop/Komputer dan
WIFI tidak Printer serta Tersedia
menggambarkan seluruh WIFI
ruangan dosen
8 Std 8 : KTS Minor 1. semua dokumen belum Prodi segera menindak 1 bilan Open
Pengelolaan tersedia pada standar 8.6 lanjuti Laporan
Pembelajaran Evaluasi Diri (LED)

9 Std 9 : KTS Minor 1. Hanya Tersedia 1. Segera dibuat Daftar 1 bilan Open
Pembiayaan Dokumen Anggaran Persentase Usulan
Pembelajaran Praktek Klinik,Praktek Anggaran Bahan
Kerja lapangan dibanding Realisasi
(100%)
2. segera dibuat Dokumen
Anggaran Bahan
Praktikum untuk tiap
Mata Kuliah Praktikum
10 Std 10 : KTS Minor 1. Belum tersedia semua Untuk kedepannya Open
Penelitian dokumen di standar 10.4 kegiatan penelitian
Jumlah mahasiswa yang dan pengabmas bisa
dilibatkan dalam proyek melibatkan minimal
penelitian dosen mahasiswa dengan
(mahasiswa/tahun) disertai dengan surat
tugas
11 Std 11 : KTS Minor 1. Belum tersedia Jumlah 1. dokumen roadmap 1 bulan Open
Pengabdian Judul Pengabmas sesuai pengabdian
pada dengan Roadmap masyarakat sudah
Masyarakat Pengabmas Prodi 2. ada tetapi belum di
Belum Tersedia Dok ttd kajur dan
Roadmap Pengabmas direktur
Prodi
 BAB 4
TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Prodi DIII Keperawatan Tuban
Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya tahun 2021
berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2020 dapat dilihat pada
table berikut :

Tabel 2. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut Prodi DIII Keperawatan
Tuban

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Status

Waktu Akhir
1 Std 1: KTS Mayor 3. Dokumen SOP masih 3. Perbaikan SOP 3 Bulan Cloose
Pengelolaan menggunakan Format menggunakan format
Penjaminan Mutu lama baru.
4. Belum tersedia 4. Prodi membuat
Standart Mutu dan Standart Mutu dan
sasaran Mutu prodi sasaran Mutu sesuai
outline pusjamu
2 Std 2: KTS Mayor 4. SOP harus dilengkapi, 4. Seluruh SOP Bidang 3 Bulan Cloose
Kompetensi KTS Minor 5. Kompetensi lulusan akademik akan
Lulusan hanya ada hasil Dilengkapi Subbag
evaluasi terhadap Akademik.
kompetensi 5. Prodi melengkapi
6. Belum Tersedia proses kompetensi
Dokumen terkait Data lulusan
Tracer study dari 1 6. Membuat Dokumen
sampai 6 bulan terkait Data Tracer
study dari 1 sampai 6
bulan
3 Std 3: Isi
Pembelajaran
4 Std 4: Proses KTS Mayor 4. SOP harus dilengkapi 3. Seluruh SOP Bidang 3 Bulan Cloose
Pembelajaran KTS Minor 5. Pembuatan grafik akademik akan
jumlah kehadiran Dilengkapi Subbag
mahasiswa dilengkapi Akademik. Prodi
untuk praktikum dan segera membuat
teori, kemudian grafik.
dibedakan lagi
permata kuliah,
setelah itu di rata-
rata.
6. 2. Belum tersedia 4. Prodi akan
dokumen Buku ajar melengkapi buku ajar
kurang dari 70%
5 Std 5: Penilaian KTS Mayor 3. Belum ada SOP 3. Koordinasi dengan 3 bulan Cloose
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Status
Waktu Akhir
Pembelajaran Umpan Balik Hasil pusat Jamu dalam
Penilaian, belum menyusun SOP
tersedia Form Bukti
Umpan Balik Hasil
Penilaian dan umpan
balik belum tertulis di
RPS
KTS Minor
4. Dokumen 4. Membuat dokumen
penyerahan nilai penyerahan nilai
belum ada tetapi
sudah dilakukan
6 Std 6: Dosen dan OB/KTS minor/ 10. Belum ada SOP 3. Koordinasi dengan 3 bulan Cloose
Tenaga KTS Mayor Penghitungan rasio pusat Jamu dalam
Kependidikan dosen dan menyusun SOP
mahasiswa. 4. Prodi membuat grafik
11. Belum tersedia
data grafik dosen
memiliki serdos.
12. Belum tersedia
data grafik rata-rata
BKD dosen per
semester.
13. Belum tersedia
SOP pengembangan
dosen.
14. Belum tersedia
grafik rata-rata
pelatihan dosen per
semester.
15. Belum tersedia
grafik tenaga
kependidikan
berdasar pendidikan
terakhir.
16. Belum tersedia
SOP rekrutmen tenaga
kependidikan.
17. Belum tersedia
grafik jumlah tenaga
kependidikan beserta
pelatihan yang diikuti
(TS-3)
18. Belum tersedia
SOP pengembangan
tenaga kependidikan.
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Status
Waktu Akhir
7 Std 7 : Sarana dan KTS Minor 5. 1. Tidak Tersedia 1.Prodi Menyiapkan Daftar 1 bulan Open
Prasaarana. Daftar Jadwal Jadwal Penggunaan
Penggunaan Ruang Ruang Kelas Minimal 20
Kelas Minimal 20 Jam/Minggu
Jam/Minggu
6. Daftar Inventaris 2. Prodi Menyiapkan Daftar
Ruangan yang dimiliki Inventaris Ruangan
tidak sesuai jumlah sesuai jumlah Ruangan
Ruangan di Prodi 3. Prodi Menyiapkan
7. Dalam Daftar Fasilitas Fasilitas K3 /APAR dan
K3 /APAR tidak daftarnya disetiap
semua tersedia Ruangan yang ada
disetiap Ruangaa
yang ada diprodi 4.Menyediakan Dokumen
8. Dokumen foto foto seluruh ruangan
yangTersedia hanya dosen yang Dilengkapi
satu ruangan dosen Laptop/Komputer dan
yang Dilengkapi Printer serta Tersedia
Laptop/Komputer WIFI
dan Printer serta
Tersedia WIFI tidak
menggambarkan
seluruh ruangan
dosen
8 Std 8 : KTS Minor 1. semua dokumen Prodi segera menindak 1 bilan Cloose
Pengelolaan belum tersedia pada lanjuti Laporan Evaluasi
Pembelajaran standar 8.6 Diri (LED)

9 Std 9 : KTS Minor 2. Hanya Tersedia 1. Segera dibuat Daftar 1 bilan Cloose
Pembiayaan Dokumen Anggaran Persentase Usulan
Pembelajaran Praktek Anggaran Bahan
Klinik,Praktek Kerja dibanding Realisasi
lapangan (100%)
2. segera dibuat Dokumen
Anggaran Bahan
Praktikum untuk tiap
Mata Kuliah Praktikum
10 Std 10 : Penelitian KTS Minor 2. Belum tersedia Untuk kedepannya kegiatan Cloose
semua dokumen di penelitian dan
standar 10.4 Jumlah pengabmas bisa
mahasiswa yang melibatkan minimal
dilibatkan dalam mahasiswa dengan
proyek penelitian disertai dengan surat
dosen tugas
(mahasiswa/tahun)
11 Std 11 : KTS Minor 2. Belum tersedia Jumlah 2. dokumen roadmap 1 bulan Cloose
Pengabdian pada Judul Pengabmas pengabdian
Masyarakat sesuai dengan masyarakat sudah
Roadmap Pengabmas ada tetapi belum di
Prodi 2. Belum ttd kajur dan direktur
No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Status
Waktu Akhir
Tersedia Dok
Roadmap Pengabmas
Prodi
 BAB 5
PENUTUP

Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun 2020 Prodi DIII Keperawatan
Tuban sudah dilaksanakan dan sebagian lagi sedanng dalam proses. Faktor pendukung
pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh civitas akademika Prodi DIII
Keperawatan Tuban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan internal dan
eksternal. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan
tindak lanjut. Semoga laporan tindaklanjut ini menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan
kegiatan dalam meningkatkan mutu layanan di Prodi. Laporan ini sebagai acuan dalam
merencanakan kegiatan perbaikan mutu layanan tahun 2021