Tim Auditor :
(LPM - UMPP)
1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Masyarakat
4. Standar Tata Pamong
Audit Mutu Internal periode Genap 2022/2023 program studi/Unit kerja Prodi
Diploma Tiga Teknik Ektronika, berdasarkan instrumen daftar periksa audit diperoleh
hasil berupa indeks kinerja rata-rata sebesar 1,23 (dengan rincian untuk bidang
Pendidikan mencapai indeks 1 ;bidang Penelitian mencapai indeks 1 ;bidang
Pengabdian Masyarakat mencapai indeks 1,625 ; dan bidang tata pamong mencapai
indeks 1 dengan sejumlah temuan sebagai berikut :
1. Temuan yang menyimpang total 29 butir yang terdiri dari bidang pendidikan
5 butir, pada bidang penelitian 9 butir, pada bidang pengabdian masyarakat 8
butir, dan bidang tata pamong 7 butir.
2. Temuan yang belum memenuhi standar total 2 butir yang terdiri dari bidang
bidang pendidikan 0 butir, pada bidang penelitian 0 butir, pada bidang
pengabdian masyarakat 2 butir, dan bidang tata pamong 0 butir.
3. Temuan yang sudah sesuai dengan standar total 1 butir yang terdiri dari
bidang pendidikan 0 butir, pada bidang penelitian 0 butir, pada bidang
pengabdian masyarakat 1 butir, dan bidang tata pamong 0 butir.
4. Temuan yang melampaui standar total 0 butir yang terdiri dari bidang
pendidikan 0 butir, pada bidang penelitian 0 butir, pada bidang pengabdian
masyarakat 0 butir, dan bidang tata pamong 0 butir.
Indeks kinerja untuk daftar tilik KPI sebesar 1,97 (untuk bidang pendidikan 2,82;
bidang penelitian 2,06; bidang pengabdian masyarakat 1,02)
Temuan KPI yang masih di bawah indeks ideal, Antara lain:
1. Bidang Pendidikan: Jabatan Akademik dosen belum ada di TS, Tingkat kepuasan
pengguna lulusan tidak terlacak, Kepuasan mahasiswa terhadap proses
pendidikan belum sesuai target, masih terdapat nilai kurang, Prestasi mahasiswa
di bidang akademik pada TS belum ada dan bidang non akademik masih sangat
terbatas
2. Bidang Penelitian: produktivitas penelitian oleh dosen masih sangat terbatas,
masih sebatas hanya dosen tetap PS (2 dosen), Belum terdapat publikasi ilmiah
dosen baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal, Luaran penelitian
dosen masih sangat terbatas di TS.
V. JADWAL AUDIT:
Hari/ Tanggal audit : Selasa, 24 Oktober 2023
No. Jam Kegiatan Audit
Dede Fadhilah)
bimbingan dll),
pengawasan
(monev BKD
hanya 2 dosen dari
6)
Bukti transparan
belum ada
(keterbukaan
dalam penyususnan
RAPB, pembagian
12. pengajaran,
bimibingan),
tanggung jawab
(belum terdapat
laporan kinerja
UMPP/BPH/STD/03/27/R2 tahunan)
sosialisasi VMTS
masih sebatas foto.
yang diunggah di E
learning
2. Observasi
No. Referensi Observasi Saran Perbaikan
e leraning.
BPH/ST
D/03/00
4/R2
Lampiran :
1. Surat tugas
2. BAP
3. Daftar Hadir
4. Foto
5. Instrumen AMI
6. Form Ketidaksesuaian
Referensi Penilaian
No Pertanyaan Observasi Temuan
Butir / Hal ML MS BL MY
Standar Proses Pembelajaran
1 UMPP/BPH/STD/03/003/R2 Apakah terdapat bukti pelaksanaan monitoring bukti pelaksanaan bukti monev
dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran monitoeing sebaiknya pelaksanaan
yang mencakup 1) karakteristik, 2) perencanaan, dilengkai dengn monev pembelajaran baru
3)pelaksanaanm proses pembelajaran dan kehadirn mahasisw kehadiran dosen saja dan
4)beban belajar mahasiswa untuk mencapai kesesuaian materi belum diunggah di alek
capaian pembelajaran lulusan? pembelajarn dengn RPs.
dan ada bukti tindak
lanjtnya serta di
dokumentasikan
degngna lengkap serta
ddi unggah di
elektronik. untuk RPS
ditampilkan bukti
intgrasi dengan AIK dan
Penelitian ,pengbdian
dosen.
2 UMPP/BPH/STD/03/003/R2 Berapa persen Integrasi Kegiatan Penelitian dan bukti modul 0% integrasi Penelitian
PkM dalam Pembelajaran? pembelajaran di dan PKM dalam
integrasikan dengan Pembelajaran baru
hasil peneliian dan PKM terdapat 8 modul
dosen dimunculkan pembelajaran dan semua
dlama referensi dan belum terintegrasikan
dimuat dalam minimal denan penelitian dan
salah satu materi Pengabdian
pembellajaran.
Jumlah Temuan 0 0 0 2
Konversi Nilai 0 0 0 2
Nilai Total 2
Index 1
Konversi Nilai 0 0 0 2
Nilai Total 2
Index 1
Konversi Nilai 0 0 0 1
Nilai Total
1
Index 1
Konversi Nilai
0 0 0 3
Nilai Total 3
Index 1
Konversi Nilai 0 0 0 2
Nilai Total 2
Index 1
Standar Peneliti
1 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah setiap dosen telah melakukan penelitian baru terddpat 57% dosen
sesuai bidang ilmu? yang melakukan
penelitian
2 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah setiap dosen mempunyai Road Map hanya aa 57%dosen
penelitian? yang memiliki Roadmap
penelitian (bu dede dan
Pak aris belum ada)
3 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah semua penelitian sesuai dengan hanya terdapat 57%
kompetensi metodologis DTPS? penelitian saja yang
dialkukan oleh dosen
prodi
4 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Berapa persen Penelitian dosen Prodi melibatkan hanya terdapat 57%
mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian? penelitian saja yang
dialkukan oleh dosen
prodi melibatkan
mahasiswa
Jumlah Temuan 0 0 0 4
Konversi Nilai 0 0 0 4
Nilai Total 4
Index 1
Konversi Nilai 0 3 0 0
Nilai Total 3
Index 3
Konversi Nilai
0 0 2 3
Nilai Total 5
Index 1.25
Konversi Nilai 0 0 2 3
Nilai Total 5
Index 1.25
Konversi Nilai 0 0 0 2
Nilai Total 2
Index 1
Standar Tatapamong
1 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Adakah Dokumen kelengkapan struktur, Belum terdapat struktur
organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi prodi, SOP
organisasi? dan formulir belum
terdapat penomoran,
laporan renop baseline
belum disesuaikan
dengan ketercapaian
setiap tahunnya, monev
renstra belum menjawab
ketercapaian setiap
tahunnya
2 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Apakah pimpinan mampu melaksanakan 6 Kurang dari 4 Fungsi
(enam) fungsi manajemen secara efektif dan manajemen berjalan:
efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal organizing belum
mencakup aspek:1) perencanaan (planning), 2) berjalan(tidak ada
pengorganisasian (organizing) 3) penempatan struktur prodi),
(staffing), 4) pengarahan (leading), 5) penempatan dosen
pengendalian dan pengawasan (controlling), dan sesuai dengan bidangnya
6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut? belum tercapai (roadmap
PKM dosen belum ada),
pengarahan (belum
terdapat bukti notulensi,
daftar hadir rapat RAPB,
pembagian pengajaran,
bimbingan dll),
pengawasan (monev
BKD hanya 2 dosen dari
6)
3 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Penetapan praktek baik (best practices) dalam Bukti transparan belum
menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar ada (keterbukaan dalam
good governance untuk menjamin penyususnan RAPB,
penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu pembagian pengajaran,
(kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung bimibingan), tanggung
jawab, adil)? jawab (belum terdapat
laporan kinerja tahunan)
4 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Apakah pelaksanaan kepemimpinan operasional, Belum terdapat struktur
kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan organisasi prodi, anjab
publik yang dibuktikan secara sahih dan handal? di prodi, ka.prodi
sebagai anggota di
tingkat nasional
5 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Apakah terdapat rancangan rencana operasional, Terdapat renop prodi,
program peningkatan kompetensi manajerial namun belum terdapat
yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja tahunan
laporan kinerja yang menggambarkan
keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di
setiap unit kerja?
6 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Memiliki dokumen formal tentang penetapan, Belum terdapat SK tm
sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, penyusun VMTS,
Tujuan, strategi dan rencana strategi yang penyusunan VMTS
mengikutsertakan civitas akademika, tenaga belum melibatkan
kependidikan, dan stakeholder yang memiliki stakeholder dan pakar,
mekanisme persetujuan dan penetapan yang belum terdapat laporan
mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya pemahaman VMTS,
keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada laporan sosialisasi
renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS masih sebatas
VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan foto.
eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki
kewenangan.
Laporan Audit Key Performance Indicator Prodi 2023
KPI D3 Teknik Elektrinika
Penilaian
No Keterangan Observasi Temuan
Target Realisasi Capaian Audit
A1 Jabatan Akademik Dosen
1 Guru Besar 0 0 NAN% 0
2 Lektor Kepala 0 0 NAN% 0
3 Lektor Pak Ghoni
dan Pak
Andi belum
mengajukan
1 0 0% 0 lektor
karena
terkendala
belum ada
publikasi
4 Asisten ahli (AA) Pak Freza
ditargetkan
AA, namun
belum
1 0 0% 0
mengajukan
karena
belum dosen
tetap
5 Tenaga pengajar (TP) 5 6 120% 6
Jumlah 7 6 85.7% 6
A7 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan TS -2 Audit saat Mendapat Pekerjaan pertama yang sesuai Bidang Keahlian
1 Presentase Jumlah Lulusan yang terlacak dan bidang semua
kerjanya sesuai bidang Keahlian lulusan
bekerja
1 1 100% 1 sesuai
dengan
bidang
keahlian
Jumlah 1 1 100% 1
A9.1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional / Internasional
1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat 1 bekerja
3 1 33.3% 1
multinasional/Internasional yang lulus di TS-2 Audit di Dubai
2 Jumlah Lulusan TS-2 Audit 5 3 60% 5
Jumlah 8 4 50% 6
A9.2 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat Nasional atau berwirausaha berizin
1 Jumlah Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat 2 bekerja
Nasional atau Berwirausaha berizin yang lulus di TS-2 di
4 2 50% 2
Audit pertamina
dan PTPN
2 Jumlah Lulusan TS-2 Audit 5 5 100% 3
Jumlah 9 7 77.8% 5
A9.3 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat Wilayah/Lokal atau berwirausaha tidak berizin
1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat bekerja di
wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin TS-2 Audit 2 2 100% 2 prabik
lokal 2
2 Jumlah lulusan pada TS-2 Audit 5 3 60% 3
Jumlah 7 5 71.4% 5
B2 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit
Jumlah 0 0 % 0
B6.1 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Internasional
1 jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi
2 Jumlah publikasi di seminar internasional
3 jumlah tulisan di media massa internasional
Jumlah 0 0 % 0
B6.2 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Nasional
1 jumlah publikasi di jurnal internasional
2 jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
3 jumlah publikasi di seminar nasional
4 jumlah tulisan di media massa nasional
Jumlah 0 0 % 0
B6.3 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Wilayah/Lokal
1 jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi
2 jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT
3 jumlah tulisan di media massa wilayah
Jumlah 0 0 % 0
B7 Produk/ Jasa Karya Mahasiswa yang Dihasilkan secara Mandiri atau bersama DTPS yang Diadopsi oleh Industri/ Masyarakat
1 Jumlah Produk/Jasa Karya Mahasiswa 10 15 150% 15
Jumlah
10 15 150% 15
C2 Produk atau Jasa Karya DTPS yang di adopsi oleh Industri/ Masyarakat Hasil Penelitian Maupun PkM
1 Jumlah Produk/ Jasa yang diadopsi oleh Industri belum ada
/masyarakat produk hasil
pkm yang
3 0 0% 0
diadopsi
oleh
indusstri
Jumlah 3 0 0% 0
C6 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan dari PKM Dosen pada tahun audit
Jumlah 0 0 % 0
C6.3 Publikasi Ilmiah Dosen pada tahun audit hasil PKM di tingkat Wilayah/lokal
1 Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 3 0 0% 0
2 Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT 2 0 0% 0
3 Jumlah tulisan di media massa wilayah 1 0 0% 0
Jumlah 6 0 0% 0
Index Index
Kode Indikator
Ideal Capaian Grafik Rekap Nilai
A1 Jabatan Akademik Dosen 3.01 0
A2 IPK Lulusan Pada TS -1 Audit (ITA) 3.61 4
A3 Rata-Rata Masa Studi Lulusan TS -1 Audit (MS) 3.01 4
A4 Kelulusan Tepat Waktu pada TS -1 Audit (PTW) 3.01 4
A5 Prosentase Keberhasilan Studi pada TS -1 Audit (PPS) 3.01 4
A6 Rata-Rata Waktu tunggu Lulusan TS-2 Untuk
3.01 4
Mendapat Pekerjaan pertama
A7 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan TS -2 Audit saat
Mendapat Pekerjaan pertama yang sesuai Bidang 3.01 4
Keahlian
A8 Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan TS-2 (TKi) 3.61 0
A9 Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan 3.01 4
A9.1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat
0.333333
multinasional / Internasional
A9.2 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha
0.4
Tingkat Nasional atau berwirausaha berizin
A9.3 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha
0.666667
Tingkat Wilayah/Lokal atau berwirausaha tidak berizin
A10 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 3.61 3.56
A11 Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik pada TS
3.01 0
Audit
A11.1 Prestasi Akademik Tingkat Internasional 0
A11.2 Prestasi Akademik Tingkat Nasional 0
A11.3 Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik
0
Wilayah/Lokal
A12 Prestasi Mahasiswa di Bidang Non-Akademik pada TS
3.01 2.6
Audit
A12.1 Prestasi Non-Akademik Tingkat Internasional 0
A12.2 Prestasi Non-Akademik Tingkat Nasional 0.0526316
A12.3 Prestasi Non-Akademik Tingkat Wilayah/Lokal 0
Rekap Nilai
Rata-
Pendidikan 3.16 2.85
rata
Catatan
Indeks capaian yang belum dicapai:
1. Jabatan Akademik dosen belum ada di TS
2. Tingkat kepuasan pengguna lulusan tidak terlacak
3. Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum sesuai target, masih terdapat nilai kurang
4. Prestasi mahasiswa di bidang akademik pada TS belum ada dan bidang non akademik masih sangat terbatas
Rekap Nilai
Rata-
Penelitian 3.25 2.06
rata
Catatan
Catatan
permasalahan globalnya
di laporan bagian analisi
situasi (downgrade)
(downgrade)
8. 66% (4 dosen) yang F
24 Oktober Standar Pelaksana 30 Oktober
melakukan PKM sesuai
2023 PKM 2024
bidang ilmu, 2 dosen
tidak melakukan PKM
UMPP/BPH/ST (Aris Yulianto & Dede
D/03/21/R2 Fadhilah)
9. UMPP/BPH/ST Seluruh dosen belum 10 November F
24 Oktober Standar Pelaksana
D/03/21/R2 memiliki roadmap PKM
2023 PKM 2023
10. UMPP/BPH/ST Belum terdapat struktur 10 November F
24 Oktober Standar Tata
D/03/27/R2 organisasi prodi, SOP
2023 Pamong 2023
dan formulir belum
terdapat penomoran,
laporan renop baseline
belum disesuaikan
dengan ketercapaian
setiap tahunnya, monev
renstra belum
menjawab ketercapaian
setiap tahunnya
11. UMPP/BPH/ST Kurang dari 4 Fungsi F
24 Oktober Standar Tata 30 Agustus
D/03/27/R2 manajemen berjalan:
2023 Pamong 2024
organizing belum
berjalan (tidak ada
struktur prodi),
penempatan dosen
sesuai dengan
bidangnya belum
tercapai (roadmap PKM
dosen belum ada),
pengarahan (belum
terdapat bukti notulensi,
daftar hadir rapat
RAPB, pembagian
pengajaran, bimbingan
dll), pengawasan