Tim Auditor :
(LPM - UMPP)
1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar Tata Pamong
Audit Mutu Internal periode Semester Genap 2022/2023 program studi Diploma Tiga
Teknik Mesin berdasarkan instrumen daftar periksa audit diperoleh hasil berupa
indeks kinerja rata-rata sebesar 1,52 (dengan rincian untuk bidang pendidikan
Laporan Audit Mutu Internal | 3
Formulir Laporan Audit Mutu Internal
No. Dokumen : UMPP/LPM/Form/04/02/R0
Revisi : 0
Berlaku tanggal : 1 Juli 2019
mencapai indeks rata-rata 2,3 ;bidang penelitian mencapai indeks rata-rata 1,42
;bidang pengabdian masyarakat mencapai indeks rata-rata 1 ; bidang tata pamong
mencapai indeks 1,43 dengan sejumlah temuan sebagai berikut :
1. Temuan yang menyimpang total 25 butir yang terdiri dari bidang pendidikan
2 butir, pada bidang penelitian 7 butir, pada bidang pengabdian masyarakat 8
butir dan bidang tata pamong 5 butir.
2. Temuan yang belum memenuhi standar total 2 butir yang terdiri dari bidang
pendidikan 0 butir, pada bidang penelitian 1 butir, pada bidang pengabdian
masyarakat 0 butir dan bidang tata pamong 1 butir.
3. Temuan yang sudah sesuai dengan standar total 5 butir yang terdiri bidang
pendidikan 3 butir, pada bidang penelitian 1 butir, pada bidang pengabdian
masyarakat 0 butir dan bidang tata pamong 1 butir.
4. Temuan yang melampaui standar total 0 butir yang terdiri dari bidang
pendidikan 0 butir, pada bidang penelitian 0 butir, pada bidang pengabdian
masyarakat 0 butir dan bidang tata pamong 0 butir.
Indeks kinerja untuk daftar tilik KPI sebesar 1,94 (untuk bidang pendidikan 2,59;
bidang penelitian 1,86; bidang pengabdian masyarakat 1,37)
Temuan KPI yang masih di bawah indeks ideal, Antara lain:
1. Bidang Pendidikan: Rata-rata Waktu tunggu Lulusan TS-2 Untuk Mendapat
Pekerjaan pertama > 3bulan, Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan TS -2 Audit
saat Mendapat Pekerjaan pertama yang sesuai Bidang Keahlian < 50%,
Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan TS-2 (TKi) (tidak terlacak), Tingkat dan
Ukuran Tempat Kerja Lulusan <50%, Belum terdapat prestasi Mahasiswa di
Bidang Akademik pada TS Audit
2. Bidang Penelitian: Kurangnya produktivitas Penelitian Dosen Pada TS,
Terbatasnya Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang
Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit, Terbatasnya Luaran
Penelitian Dosen, Belum adanya produk/ Jasa Karya Mahasiswa yang
Dihasilkan secara Mandiri atau bersama DTPS yang Diadopsi oleh Industri/
Masyarakat.
3. Bidang Pengabdian: Kurangnya produktivitas dosen dalam PKM, Terbatasnya
Produk atau Jasa Karya DTPS yang di adopsi oleh Industri/ Masyarakat Hasil
Penelitian Maupun PkM, Terbatasnya HKI LUARAN PkM DOSEN, Belum
terdapat Luaran HKI Mahasiswa Tahun Audit, Belum terdapat Publikasi Ilmiah
dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan
dari PKM Dosen pada tahun audit
V. JADWAL AUDIT:
Hari/ Tanggal audit : Kamis, 26 Oktober 2023
No. Jam Kegiatan Audit
pembelajaran. maksimal.
KPI: A11
2. Observasi
No. Referensi Observasi Saran Perbaikan
dan tindak
lanjutnya dengan
hasil kepuasan
mitra. laporan
perlu
mencantumkan
lampiran hasil
pengisian
kepuasan mitra
(downgrade)
baik
18. UMPP/BPH/STD/03/11/R2
28. KPI: A9
37. KPI: C5
38. KPI: C6
15. UMPP/BPH/S Kurang dari 20% Penel dan PKM 30 Januari 2024
TD/03/003/R terintegrasi dalam pembelajaran.
2
Lampiran :
1. Surat tugas
2. BAP
3. Daftar Hadir
4. Foto
5. Instrumen AMI
6. Form Ketidaksesuaian
Referensi Penilaian
No Pertanyaan Observasi Temuan
Butir / Hal ML MS BL MY
Standar Proses Pembelajaran
1 UMPP/BPH/STD/03/003/R2 Apakah terdapat bukti pelaksanaan monitoring RPS belum semua
dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran terintegrasi AIK,
yang mencakup 1) karakteristik, 2) perencanaan, Penelitian dan Penmas.
3)pelaksanaanm proses pembelajaran dan Monev PBM tidak
4)beban belajar mahasiswa untuk mencapai dilakukan
capaian pembelajaran lulusan?
2 UMPP/BPH/STD/03/003/R2 Berapa persen Integrasi Kegiatan Penelitian dan Kurang dari 20% Penel
PkM dalam Pembelajaran? dan PKM terintegrasi
dalam pembelajaran
Jumlah Temuan
0 0 0 2
Konversi Nilai
0 0 0 2
Nilai Total
2
Index
1
Konversi Nilai
0 6 0 0
Nilai Total 6
Index
3
Konversi Nilai 0 3 0 0
Nilai Total
3
Index 3
Konversi Nilai 0 0 0 3
Nilai Total 3
Index 1
Konversi Nilai 0 3 0 1
Nilai Total
4
Index 2
Standar Peneliti
1 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah setiap dosen telah melakukan penelitian 3 penelitian sesuai
sesuai bidang ilmu? bidang ilmu
2 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah setiap dosen mempunyai Road Map Terdapat 3 dari 5 dosen
penelitian? (60%) yang memiliki
roadmap Pnelitian
3 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Apakah semua penelitian sesuai dengan Terdapat 3 penelitian
kompetensi metodologis DTPS? sesuai kompetensi.
4 UMPP/BPH/STD/03/13/R2 Berapa persen Penelitian dosen Prodi melibatkan Terdapat 3 penelitian
mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian? (60%) melibatkan
mahasiswa
Jumlah Temuan 0 0 1 3
Konversi Nilai
0 0 2 3
Nilai Total 5
Index 1.25
Konversi Nilai 0 0 0 1
Nilai Total 1
Index 1
Konversi Nilai 0 0 0 4
Nilai Total 4
Index
1
Konversi Nilai 0 0 0 4
Nilai Total 4
Index 1
Konversi Nilai 0 0 0 2
Nilai Total
2
Index 1
Standar Tatapamong
1 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Adakah Dokumen kelengkapan struktur, Sudah terdapat struktur
organisasi dan keefektifan penyelenggaraan prodi namun perlu
organisasi? perbaikan (nama dosen
dihapus), terdapat
dokumen renstra dan
renop, SOP prodi perlu
diperbaiki dan di sahkan
dan dinomori, formulir
perlu dibuat
(downgrade)
2 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Apakah pimpinan mampu melaksanakan 6 Fungsi perencanaan, 2 fungsi manajemen
(enam) fungsi manajemen secara efektif dan pengorganisasian sudah belum dilaksanakan
efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal berjalan, pengawasan secara efektif
mencakup aspek:1) perencanaan (planning), 2) hanya ada evluasi (penempatan: dosen
pengorganisasian (organizing) 3) penempatan EDOM, belum terdapat hanya 3 yang melakukan
(staffing), 4) pengarahan (leading), 5) monev BKD & tridharma dengan baik),
pengendalian dan pengawasan (controlling), dan pembelajaran, pelaporan fungsi pengarahan
6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut? sudah ada namun perlu belum optimal
disesuaikan dengan (dokumentasi rapat prodi
target resntra belum dilaksanakan
dengan baik) downgrade
3 UMPP/BPH/STD/03/27/R2 Penetapan praktek baik (best practices) dalam Pilar kredibel, akuntabel, 4 pilar good governance
menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar transparan, tanggung sudah dilakukan dengan
good governance untuk menjamin jawab dan adil sudah cukup baik, pilar
penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu terpenuhi. Namun untuk transparan belum
(kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung akuntable (monev) perlu didokumentasikan
jawab, adil)? dilengkapi (monev dengan baik
BKD< pembelajaran), (downgrade)
prinsip adil bekum
terdokumentasikan
dengan baik
Laporan Audit Key Performance Indicator Prodi 2023
KPI D3 Teknik Mesin
Penilaian
No Keterangan Observasi Temuan
Target Realisasi Capaian Audit
A1 Jabatan Akademik Dosen
1 Guru Besar 0 0 NAN% 0
2 Lektor Kepala 0 0 NAN% 0
3 Lektor Pak Imam
Prasetyo
0 0 NAN% 0
& Pak
Budiyono
4 Asisten ahli (AA) 0 0 NAN% 0
5 Tenaga pengajar (TP) Pak Deki
2 2 100% 2 dan Pak
Feri
Jumlah
2 2 100% 2
A7 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan TS -2 Audit saat Mendapat Pekerjaan pertama yang sesuai Bidang Keahlian
1 Presentase Jumlah Lulusan yang terlacak dan bidang
0.2 0.4 200% 0.4
kerjanya sesuai bidang Keahlian
Jumlah 0.2 0.4 200% 0.4
A9.1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional / Internasional
1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat
3 0 0% 0
multinasional/Internasional yang lulus di TS-2 Audit
2 Jumlah Lulusan TS-2 Audit 14 14 100% 14
Jumlah 17 14 82.4% 14
A9.2 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat Nasional atau berwirausaha berizin
1 Jumlah Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat
Nasional atau Berwirausaha berizin yang lulus di TS-2 5 0 0% 0
Audit
2 Jumlah Lulusan TS-2 Audit 14 14 100% 14
Jumlah 19 14 73.7% 14
A9.3 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha Tingkat Wilayah/Lokal atau berwirausaha tidak berizin
1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat
10 5 50% 5
wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin TS-2 Audit
2 Jumlah lulusan pada TS-2 Audit 14 14 100% 14
Jumlah 24 19 79.2% 19
B2 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit
Jumlah 0 0 % 0
B6.1 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Internasional
1 jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi
2 Jumlah publikasi di seminar internasional
3 jumlah tulisan di media massa internasional
Jumlah
0 0 % 0
B6.2 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Nasional
1 jumlah publikasi di jurnal internasional
2 jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
3 jumlah publikasi di seminar nasional
4 jumlah tulisan di media massa nasional
Jumlah 0 0 % 0
B6.3 Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang secara Mandiri atau bersama DTPS yang Relevan dengan PS Tingkat Wilayah/Lokal
1 jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi
2 jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT
3 jumlah tulisan di media massa wilayah
Jumlah
0 0 % 0
B7 Produk/ Jasa Karya Mahasiswa yang Dihasilkan secara Mandiri atau bersama DTPS yang Diadopsi oleh Industri/ Masyarakat
1 Jumlah Produk/Jasa Karya Mahasiswa 3 0 0% 0 Tidak ada
Jumlah 3 0 0% 0
C2 Produk atau Jasa Karya DTPS yang di adopsi oleh Industri/ Masyarakat Hasil Penelitian Maupun PkM
1 Jumlah Produk/ Jasa yang diadopsi oleh Industri Tidak Ada
1 0 0% 0
/masyarakat
Jumlah
1 0 0% 0
C6.3 Publikasi Ilmiah Dosen pada tahun audit hasil PKM di tingkat Wilayah/lokal
1 Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 1 0 0% 0 Tidak Ada
2 Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT 1 0 0% 0 Tidak Ada
3 Jumlah tulisan di media massa wilayah 1 0 0% 0 Tidak Ada
Jumlah 3 0 0% 0
Index Index
Kode Indikator
Ideal Capaian Grafik Rekap Nilai
A1 Jabatan Akademik Dosen 3.01 3.14286
A2 IPK Lulusan Pada TS -1 Audit (ITA) 3.61 3.904
A3 Rata-Rata Masa Studi Lulusan TS -1 Audit (MS) 3.01 3.2
A4 Kelulusan Tepat Waktu pada TS -1 Audit (PTW) 3.01 4
A5 Prosentase Keberhasilan Studi pada TS -1 Audit (PPS) 3.01 3.78182
A6 Rata-Rata Waktu tunggu Lulusan TS-2 Untuk
3.01 2.66667
Mendapat Pekerjaan pertama
A7 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan TS -2 Audit saat
Mendapat Pekerjaan pertama yang sesuai Bidang 3.01 2
Keahlian
A8 Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan TS-2 (TKi) 3.61 0
A9 Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan 3.01 0.793333
A9.1 Jumlah Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat
0
multinasional / Internasional
A9.2 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha
0
Tingkat Nasional atau berwirausaha berizin
A9.3 Prosentase Lulusan yang Bekerja di Badan Usaha
0.357143
Tingkat Wilayah/Lokal atau berwirausaha tidak berizin
A10 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 3.61 3.63
A11 Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik pada TS Audit 3.01 0
A11.1 Prestasi Akademik Tingkat Internasional 0
A11.2 Prestasi Akademik Tingkat Nasional 0
A11.3 Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik
0
Wilayah/Lokal
A12 Prestasi Mahasiswa di Bidang Non-Akademik pada TS
3.01 4
Audit
A12.1 Prestasi Non-Akademik Tingkat Internasional 0.025
A12.2 Prestasi Non-Akademik Tingkat Nasional 0
A12.3 Prestasi Non-Akademik Tingkat Wilayah/Lokal 0.05
Rekap Nilai
Rata-
Pendidikan 3.16 2.59
rata
Catatan
Rekap Nilai
Rata-
Penelitian 3.25 1.86
rata
Catatan
Indeks capaian yang belum tercapai:
1. Kurangnya produktivitas Penelitian Dosen Pada TS
2. Terbatasnya Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan Bidang Program Studi yang Dihasilkan Dosen pada tahun audit
3. Terbatasnya Luaran Penelitian Dosen
4. Belum adanya produk/ Jasa Karya Mahasiswa yang Dihasilkan secara Mandiri atau bersama DTPS yang Diadopsi oleh Industri/ Masyarakat
Index Index
Kode Indikator
Ideal Capaian Grafik Rekap Nilai
C1 PRODUKTIVITAS PENGABDIAN KEPADA
3.61 0.24
MASYARAKAT DOSEN DALAM TS
C2 Produk atau Jasa Karya DTPS yang di adopsi oleh
3.01 2
Industri/ Masyarakat Hasil Penelitian Maupun PkM
C3 HKI LUARAN PkM DOSEN 3.61 2
C4 KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PkM
3.61 4
DOSEN
C5 Luaran HKI Mahasiswa Tahun Audit 3.61 0
C6 Publikasi Ilmiah dengan Tema yang Relevan dengan
Bidang Program Studi yang Dihasilkan dari PKM 3.01 0
Dosen pada tahun audit
C6.1 Publikasi Karya Ilmiah Dosen Hasil PkM di Tiingkat
0
Internasional
C6.2 Publikasi Karya Ilmiah Dosen Hasil PkM Tingkat
0
Nasional
C6.3 Publikasi Ilmiah Dosen pada tahun audit hasil PKM di
0
tingkat Wilayah/lokal
Rekap Nilai
Rata-
Pengabdian 3.41 1.37
rata
Catatan
dengan baik
(downgrade)
memunculkan analisis
kondisi internal dan
eksternal dalam
penyusunan VMTS
(downgrade)
Pendidikan Lulusan:
tidak terlacak
belum ada
34. 26 Oktober Pengabdian Produktivitas PKM 30 September F
KPI: C1 2023 Masyarakat dosen rendah 2024