PELAKSANAAN AUDIT EXTERNAL

TAHUN 2022

Batam, 27 Mei 2022

 UNIT YANG DI AUDIT

• TOP MANAJEMEN • Kompetensi Otomasi Industri

• WAKA PMS (PENJAMIN MUTU SEKOLAH) • Kompetensi Elektronika Industri
• WAKA KESISWAAN • Kompetensi Pemesianan
• WAKA KURIKULUM
• Kompetensi Mekatronika
• WAKA SARANA PRASARANA
• Kompetensi TKJ
• WAKA PSDM &TU
• Kompetensi pengelasan
• WAKA HUMAS
 KEGIATAN AUDIT

•Dilaksanakan 1 Hari
•Waktu Perlaksanaan 08.00 sd 18.00
•Penutupan 18.00
TERIMA KASIH
 Hasil audit internal

Jumlah temuan yang di dapatkan sebanyak 40 temuan

Temuan :
Major : 0 temuan
Minor : 28 temuan
 Daftar temuan unit
1. Kepala sekolah : tidak ada temuan
2. WaKa PMS : 1 temuan
jenis temuan : 1. monitoring penggunaan form belum di masukan di form
3. Waka kesiswaan : 1. Temuan
jenis temuan : 1. data siswa masih belum update
4. WAKA kurikulum : 4 temuan
jenis temuan : 1. pemuakhiran data siswa blm masuk kedalam kob desk staf akademik
2. data pelaksanaan bimbingan konseling baik untuk (akademik dan karir ) blm
didokumentasikan
3.blm didokumntasikan analisa resiko dalam perubahan pembelajaran
selama pandemic
4. data alumni di ptn /pts blm terdokumentasi
 Daftar temuan unit

5. WAKA SARANA PRASARANA : 1 temuan

JENIS TEMUAN : ADA BEBERAPA DOKUMEN YANG BELUM DI VERIFIKASI
6. WAKA humas : 2 temuan
jenis temuan : 1. belum didokumentasikan ketercapaian 13% tindak
lanjut mou dengan dudi tahun 2020/2021
2. belum di temukan bukti kesesuaian dalam analisis
pelanaggan di industri tempat siswa pkl
th.2020/2021 di pt. hln batam pada pengisian.
 Daftar temuan unit
7. WaKa psdm/tu : 7 temuan
jenis temuan : 1. Belum ada rekapan surat peringatan untuk ptk
: 2. hasil rekap rekutmen ptk blm di dapatkan
3. blm ada dokumentasi informasi
4. blm ada dokumen pendukung buku kinerja pegawai/
staf (jurnal harian).
5. terdapat pns yang belum naik pangkat lebih 10 tahun
6. blm ada dokumen instruksi/permintaan pengadaan
pelatihan untuk staf
7. peningkatan pelatihan staf
dan/guru(tatamuka/online blm tercapai)
 Daftar temuan unit
4. Otomasi industti : 1 temuan
JENIS TEMUAN : 1. sasaran mutu untuk nilai un produktif tidak dapt diukur.
5. Elektronika industri : 3 temuan
jenis temuan : 1. rencana kerja blm sesuai dengna sasaran mutu th 2020/2021
: 2. belum didokumentasikan kemampuan siswa tentang teknologi informasi dan
komunikasi
3. belum terdokumentasi analisia sistem kelola bangkel berbasis komputer
6. Pemesinan : 4. Temuan
jenis temuan : 1. sasaran mutu tidak sesuai dengan keadaan terkini
2. laporan walas tidak terdokumentasi di jurusan
3. presentase ketuntasan belajar siswa tidak terdokumentasi
4. SOP pemesinan blm ditemukan
 Daftar temuan unit

7. mekatronika : 3 temuan
JENIS TEMUAN : 1. belum didapatkan notulen rapat bulanan jurusan
2. Maintenance peralatan di jurusan belm di
dokumentasikan
3. blm didokumntasikan dokumen rata2 ketuntasan
belajar siswa
 Daftar temuan unit
tkj : 7 temuan
jenis temuan : 1. blm di temukan bukti kepuasaan pelanggan kelas
industri
: 2. target menang lks munurun di tingkat nasional
3. blm di temukan nilai rata2 kelas di jurusan.
4. stnadar k3 tkj baru tercapai 50 % dari target 90%
5. tidak ditemukan jejak history lengkap siswa yang keluar, beserta
analisisnya
6. alat/perlengkapan k3 tidak sesuai standar (APAR kurang 1 bh)
7. blm ditemuakn job desk teknisi/toolman
 Daftar temuan unit
8. Pengelasan : 1 temuan
jenis temuan : belum ada dokumen uji sertifikasi
9. BSDC : 3 temuan
jenis temuan : 1. kriteria penunjukan insturktur pelatihan th
2020/2021 blm didokumentasikan.
2. blm dibuat analisa kualitas kepuasan pelanggan terhadp
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari 80 %
menjadi 85 %
3. blm dibuat tindak lanjut permintaan pelatihan dari
peserta kedepannya.
 Daftar temuan unit

8. perpustakaan : 2 temuan
jenis temuan : 1. sasaran mutu no 2 dan 3 blm terukur
2. prosedur pengadaan buku, pengelolaan bahan
pustakA dan pelayanan bahan pustaka blm ada
 Saran saran

• Kepsek : 1. menempelkan sasaran mutu sekolah di dalam ruangan

• Psdm : data rekomendasi perpanjangan kontrak guru/ptk ( aspek kinerja
melalui jurnal harian).
 Best auditi

humas