Acara Audit Ekternal SMM ISO 9001:2008

SMK NEGERI 1 SUKOHARJO

1.Pembukaan
a. Ucapan selamat datang
b. Sambutan Kepala SMK N 1 Sukoharjo
c. Sambutan Komite
d. Sambutan sekaligus penjelasan teknis
pelaksanaan Audit Eksternal
e. Penutup
2. Pelaksanaan Audit Eksternal
3. Penutupan Audit Eksternal
A. Masukan dan saran dari Tim Audit
B. Ucapan terima kasih dari KS
C. Sayonara
Penutupan (saran dan masukkan) dari tim ISO
Proses audit dapat berjalan dengan lancar,
komitmen dari tim juga bagus dan
sudah banyak kesesuaian, tetapi masih
banyak juga yang belum sesuai. Tidak
ada temuan mayor, tetapi ada temuan
minor yang hampir ke mayor sehingga
ada perlu diperbaiki.
Temuan bu Vera:
1. Pengendalian dokumen di WMM
(belum ada master internal dokumen,
SOP-SOP yang diterbitkan WMM ke
masing-masing lini belum ada)
2. Beberapa formulir yang sudah terdaftar
belum ada masa simpannya (masa
pemusnahan masa simpan ditentukan
oleh semua masing-masing unit kerja
secara internal)
3. Eksternal dokumen/eksternal dokumen,
dari masing-masing unit kerja yang
berasal dari luar (berkaitan dengan UU
 dari kurikulum, dari sarpras sertifikasi
pengadaan barang)
4. Pemantauan sasaran mutu (semua unit
sudah menentukan mekanisme
pemantauan (smart) smart, miserble,
ecivable, realistik, t. Kesimpulannya
sasaran mutu harus terukur
5. Humas  penelusuran alumni sudah
ada tetapi ketercapaian belum terpantau
secara terukur.
6. Kepuasan pelanggan juga belum ada
pemantauan (questioner baru untuk
siswa, dudi belum, orang tua belum)
7. Kriteria personil intern belum ada
(misalnya untuk menjadi waka 1
kriterianya apa, belum ada)
8. Mekanisme personil sesuai dengan
background pendidikan. (harus ada
sertifikat jika tidak sama dengan mapel
yang diajarkan)
9. Jika tidak ada kesesuaian maka
organisasi harus mengadakan program
diklat.
10. Pemantauan dan analisa ketercapaian
mutlak ada pada setiap unit kerja
11. Ada pengukuran keefektifan dari
program diklat yang dilakukan oleh guru
(harus ada sharing dari guru yang dikirim
kepada teman-temannya) dilengkapi
dengan berita acara jadi harus semacam
workshop
12. Nanti akan dikirim temuan-temuan
kepada tiap unit
13. Internal audit sudah dilakukan yang
dilakukan pada pengisian korektif
14. Ada 7 agenda wajib dalam notulen
tinjauan manajemen mutu
15. Kegiatan inventarisasi 2012 belum ada
16. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan
baru ada pemeliharaan, belum ada
perbaikan (jika ada service harus ada IK)
 17. Mekanisme pembelian
18. WK4 (perekrutan jobfair bkk) buat
semacam rekapitulasi
19. Masa simpan arsip ditentukan oleh unit
kerja dan dibuat. Caranya sesuai unit kerja
20. SOP dokumen no 2 yang mengeluarkan
WMM
21. Jika ada ketidaksesuaian dari sasaran
mutu di masing-masing unit kerja dan
yang ada di WMM maka yang penting
adalah pantauan pelaksanaan

Dari Pak Ifar:

1. Sasaran mutu dimasing-masing unit
sudah ada,
2. Belum ada bukti monitoring dari
sasaran mutu (di BP sudah cukup lengkap
karena ada analisanya jika belum ada
pemantauan)
3. Dikurikulum sudah ada rencana
pekerjaan dalam mendukung pelaksanaan
pembelajaran
4. Di BP perlu program kerja
5. WMM wajib memonitor sasaran mutu
6. Di keempat program keahlian dibuat
seperti BP
7. Administrasi pembelajaran masih belum
semua terpakai (kemungkinan guru belum
paham penggunaannya)
8. Jika auditor datang yang dilihat yang
lalu bukan yang akan datang
9. Analisis, evaluasi belajar, analisis
penentuan KKM
10. Efek evaluasi kognitip, afektif,
spikomotorik pada RPP
11. Ada rpp yang belum jelas dalam
penyampaian materi (sesuai PP 41 2007)
SKL
12. RPP  tanda tangan kepala sekolah
belum ada
13. Masih ada ketidak sesuaian pemberian
nilai NR
Saran-saran:
- Terverifikasikan oleh semua guru
(membuat tim supervisi)
- Pastikan dalam supervisi yang sesuai
dengan TIK
- Sinkronisasi / pengembangan kurikulum
- Ekstrakurikuler ada rpp nya juga
- Alat pemadam kebakaran pada
laboratorium sudah kadaluarso dan
perlu ada pengadaan.
- Inventaris barang dilabelkan pada fisik
PC
- Ada 6 temuan minor ada 10 hari
kedepanlaporan penyebabnya dan
bukti perbaikan, bukti akan diemail
- Dikirim ke URS semarang
- Setelah diverifikasi maka akan dikirim ke
kirim ke viewer kedua
- Karena tidak ada temuan mayor, kama
akan direkomendasikan keluar sertifikat
dan temuan harus diperbaiki
- Dikirim kertas lepasan ke URS semarang

Ucapan terimakasih dari kepala sekolah

Penutupan
Acara ditutup oleh WMM

4.23.
4.24
URS (united registrar of systems certification)