RKPD Kab HST Tahun 2023

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-57
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-97
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai II-127

Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD (2021 - 2026)
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-131
2.3.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Urusan II-131

Pemerintah Daerah
2.3.2 Permasalahan Daerah yang Berkaitan dengan Bencana II-142
Alam, Kondisi atau Dampak Lingkungan
2.3.3 Permasalahan Daerah yang Berkaitan dengan Pandemi II-150
Covid-19
2.3.4 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Daerah pada II-155
Tahun 2022
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek serta Kebijakan Pembangunan III-14

Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-18

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 i
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 IV-2
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-2
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan IV-3

Selatan
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu IV-7
Sungai Tengah
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1
LAMPIRAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 ii
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai II-3

Tengah
TABEL 2.2 Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-7
TABEL 2.3 Area Wilayah DAS dan Sub DAS di Kabupaten Hulu II-9
Sungai Tengah
TABEL 2.4 Curah Hujan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 II-10
TABEL 2,5 Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Hulu II-11
Sungai Tengah Tahun 2021
TABEL 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-12
Tahun 2016 s/d 2019
TABEL 2.7 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai II-20
Tengah 2016-2036
TABEL 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten II-23
Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2021
TABEL 2.9 Sex Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 II-24
TABEL 2.10 Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin Kabupaten Hulu II-25
TABEL 2.11 Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-25
Tahun 2021
TABEL 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis II-28
Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021
TABEL 2.13 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun II-30
2016-2021 (Milyar Rupiah)
TABEL 2.14 PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun II-31
2017-2021 (Milyar Rupiah)
TABEL 2.15 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai II-36
Tengah Tahun 2017 – 2021 (%)
TABEL 2.16 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha II-37
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2021 (%)
TABEL 2.17 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Hulu Sungai II-42
Tengah Tahun 2017-2021
TABEL 2.18 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-47
Tahun 2012-2021
TABEL 2.19 Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) II-50
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017-2021
TABEL 2.20 Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-52
Tahun 2012-2021
TABEL 2.21 AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2021 II-55
TABEL 2.22 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Hulu Sungai II-55
TABEL 2.23 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Hulu Sungai II-56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 iii
TABEL 2.24 Persentase Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-57
Berusia 15+ Tahun Menurut Kegiatan Usaha Tahun 2021
TABEL 2.25 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun II-58
2017-2021
TABEL 2.26 APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun II-60
2006-2021
TABEL 2.27 Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal II-61
(SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021
TABEL 2.28 Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017- II-62
2021
(SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021
TABEL 2.30 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan II-64
Penataan Ruang Tahun 2017-2021
(SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2017-2021
TABEL 2.32 Indikator Capaian Kinerja Urusan Perumahan Dan II-67
Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021
(SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2017-2021
TABEL 2.34 Indikator Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun II-69
2017-2021
TABEL 2.35 Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup II-70
Tahun 2017-2021
TABEL 2.36 Indikator Capaian Kinerja Urusan Administrasi II-71
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021
TABEL 2.37 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pengendalian II-72
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021
TABEL 2.38 Capaian Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) per II-73
Kategori per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai
TABEL 2.39 Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017- II-73
2021
TABEL 2.40 Capaian Perkembangan Penanganan PMKS (Penyandang II-77
Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Hulu Sungai
(SPM) Bidang Sosial Tahun 2017-2021
TABEL 2.42 Indikator Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun II-79
2017-2021
TABEL 2.43 Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM II-80
Tahun 2017-2021
TABEL 2.44 Indikator Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal II-81
Tahun 2017-2021
TABEL 2.45 Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun II-81
2017-2021
TABEL 2.46 Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan II-82
Olahraga Tahun 2017-2021
TABEL 2.47 Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan II-83
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun
2017-2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 iv
(SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021
TABEL 2.49 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017- II-85
2021
TABEL 2.50 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan II-85
Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021
TABEL 2.51 Indikator Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017- II-86
2021
TABEL 2.52 Indikator Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017- II-86
2021
TABEL 2.53 Indikator Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan II-87
Informatika Tahun 2017-2021
TABEL 2.54 Indikator Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun II-88
2017-2021
TABEL 2.55 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan II-88
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021
TABEL 2.56 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017- II-89
2021
TABEL 2.57 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017- II-90
2021
TABEL 2.58 Indikator Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan II-90
Perikanan Tahun 2017-2021
TABEL 2.59 Indikator Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun II-91
2017-2021
TABEL 2.60 Indikator Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun II-91
2017-2021
TABEL 2.61 Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun II-92

2017-2021
TABEL 2.62 Indikator Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017- II-93
2021
TABEL 2.63 Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun II-94
2017-2021
TABEL 2.64 Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan II-95
Pelatihan Tahun 2017-2021
TABEL 2.65 Indikator Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan II-96
Pengembangan Tahun 2017-2021
TABEL 2.66 Indikator Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah II-96
Tahun 2017-2021
TABEL 2.67 Indikator Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD II-97
Tahun 2017-2021
TABEL 2.68 Indikator Capaian Kinerja Urusan Inspektorat Daerah II-97
Tahun 2017-2021
TABEL 2.69 Pencapaian Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah II-98
Tahun 2017=2021
TABEL 2.70 Pencapaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-99
Tahun 2017-2021
TABEL 2.71 Pencapaian Indikator Iklim Investasi Tahun 2017-2021 II-99
9TABEL 2.72 Pencapaian Indikator Sumber Daya Manusia Tahun 2017- II-100
2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 v
TABEL 2.73 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap II-101
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2021
TABEL 2.74 Pencapaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu II-127
Sungai Tengah Sampai Dengan Tahun 2021 Berdasarkan
RPJMD Kabupaten HST Tahun 2021-2026
TABEL 2.75 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan di II-131
Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
TABEL 2.76 Wilayah Rawan Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten II-142
Hulu Sungai Tengah
TABEL 2.77 Data Kerusakan Infrastruktur Jembatan Dampak Banjir II-144
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
TABEL 2.78 Data Kerusakan Infrastruktur Jalan Dampak Banjir di II-145
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
TABEL 2.79 Data Kerusakan Infrastruktur Irigasi dan Bangunan II-146
Sungai Dampak Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
TABEL 2.80 Data Rekapitulasi Rumah Rusak Akibat Bencana II-146
TABEL 2.81 Data Pasar Rakyat yang Terdampak Banjir di Kabupaten II-147
Hulu Sungai Tengah
TABEL 2.82 Rekapitulasi Estimasi Nilai Kerusakan dan Kerugian II-148
Akibat Dampak Banjir dan Tanah Longsor Bulan Januari
2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
TABEL 2.83 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Daerah II-156
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
TABEL 3.1 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai III-2
Tengah Tahun 2016-2021 (Milyar rupiah)
TABEL 3.2 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai III-3
Tengah Tahun 2016-2021 (Milyar rupiah)
TABEL 3.3 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai III-4
Tengah Tahun 2017-2021 (%)
TABEL 3.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu III-6
Sungai Tengah Tahun 2017 – 2021 (%)
TABEL 3.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai III-8
Tengah Tahun 2017 – 2021
TABEL 3.6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu III-11
Sungai Tengah Tahun 2012 – 2021
TABEL 3.7 Realisasi, Proyeksi dan Target Indikator Makro Ekonomi III-16
TABEL 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai III-19
Tengah Tahun 2017 – 2021
TABEL 3.9 Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah III-22
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 – 2021
TABEL 3.10 Proporsi Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran III-23
TABEL 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu III-24
Sungai Tengah Tahun 2020 s.d Tahun 2024
TABEL 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten III-25
Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024
TABEL 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten III-26
Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 vi
TABEL 4.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu IV-1
Sungai Tengah Tahun 2021-2026
TABEL 4.2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2023 IV-2
TABEL 4.3 Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan IV-4

Selatan Tahun 2023
TABEL 4.4 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Hulu IV-9
TABEL 4.5 Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Hulu IV-9
TABEL 4.6 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu IV-12

TABEL 4.7 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah IV-13
TABEL 4.8 Sasaran, Prioritas, Strategi dan Arah Kebijakan IV-14
Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2023
TABEL 4.9 Perbandingan Tema RKP/RKPD 2023 antara Pemerintah IV-46
Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
TABEL 4.10 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan IV-46
Daerah Tahun 2023
TABEL 4.11 Sinkronisasi Target Sasaran Pembangunan Nasional IV-48
dengan Daerah Tahun 2023
TABEL 5.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun V-2
2023 sesuai Urusan/Bidang
TABEL 5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun V-4
2023 sesuai Prioritas Daerah
TABEL 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah VI-1
TABEL 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Hulu VI-2
TABEL 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah VI-4
Daerah (IKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 vii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan I-9

Lainnya
GAMBAR 2.1 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-4
GAMBAR 2.2 Peta Letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-5
GAMBAR 2.3 Peta Topografi Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-6
GAMBAR 2.4 Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-8
GAMBAR 2.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-8
GAMBAR 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Hulu II-9
Sungai Tengah
GAMBAR 2.7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai II-13
Tengah
GAMBAR 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai II-19
Tengah
GAMBAR 2.9 Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-22
GAMBAR 2.10 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu II-24

Sungai Tengah Tahun 2011 - 2021
GAMBAR 2.11 Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-26
Tahun 2021
GAMBAR 2.12 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-27
Tahun 2021
GAMBAR 2.13 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar II-32
Rupiah) serta Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
GAMBAR 2.14 Distribusi Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu II-34
GAMBAR 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai II-35
Tengah Tahun 2016 - 2021 (persen)
Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021
Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-
2021
GAMBAR 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Hulu II-40
Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya Tahun 2016-
2021
GAMBAR 2.19 Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun II-41
2012-2021
GAMBAR 2.20 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan II-44

Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 (Juta
Rupiah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 viii
GAMBAR 2.21 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai II-45
Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2015-2020
GAMBAR 2.22 Perbandingan Gini Ratio Tahun 2017 -2021 Kabupaten II-46
HST, HSS, HSU, Balangan dan Tabalong
GAMBAR 2.23 Perbandingan Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten II-48

Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015-2021
GAMBAR 2.24 Perbandingan Garis Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten II-48
Tahun 2016-2021
GAMBAR 2.25 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu II-49
Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2015 - 2021
GAMBAR 2.26 Tingkat Kemiskinan 5 (Lima ) Kabupaten Se-Banua II-50
Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
GAMBAR 2.27 IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi II-51
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
GAMBAR 2.28 Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-53
dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
GAMBAR 2.29 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai II-53
2021
GAMBAR 2.30 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu II-56
Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016-2021
GAMBAR 2.31 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai II-57
2021
GAMBAR 2.32 Infografik Data Dampak Bencana Banjir Kabupaten II-148
Hulu Sungai Tengah per Tanggal 12 Februari 2021
GAMBAR 2.33 Peta Bahaya Banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah II.148
GAMBAR 2.34 Infografik Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Hulu II.151

Sungai Tengah Tanggal 13 Desember 2020
GAMBAR 2.35 Infografik Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Hulu II.151
Sungai Tengah Tanggal 4 Agustus 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 ix
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya

dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui sistem perencanaan pembangunan daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan
daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas, maka

untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2023. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan
bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah, RKPD ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah.
RKPD ini disusun dengan memuat kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran
pembangunan, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan
Rencana Ker ja Pem er i nt ah Daer ah Kabupat en Hul u Sungai T engah Tahun 202 3 I-|1
penjabaran dari RPJMD sebagai rencana tahunan untuk tahun
2023 yang bersinergi dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang disusun harus
mempedomani rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat
Daerah yang berpedoman pada RPJMD.
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, digunakan empat

pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan
teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah (Top-Down) dan bawah-
atas (Bottom-Top). Pendekatan teknokratis dilakukan dengan
melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun
sebelumnya, pendekatan partisipatif dengan melibatkan
stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah,
pendekatan politis dengan melihat arahan RPJMD Kabupaten HST
yang berlaku serta dengan melihat pokok-pokok pikiran DPRD, dan
pendekatan perencanaan Top-Down dengan melakukan sinergi
terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi Kalsel, Rancangan RKPD Provinsi
Kalsel, tujuan SDGs, dan SPM yang ditetapkan pemerintah dan lain-
lain, serta melalui pendekatan perencanaan Bottom-Up melalui
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan, pelaksanaan
musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten.
Seiring dengan perkembangan peraturan saat ini, sangat

menekankan untuk pengintegrasikan antara perencanaan dan
penganggaran. Termasuk dalam hal ini adalah proses penyesuaian
nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, sehubungan
dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta peraturan-
peraturan terkait lainnya, dimana dengan adanya peraturan terbaru
tersebut, turut memberikan dampak dan konsekuensi dalam proses
dan tahapan perencanaan di daerah.
APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan PP Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang
berlaku.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RKPD

merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka
menengah kabupaten dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan. Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan dapat
mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
Penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan
satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang
konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran serta
program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD Tahun 2023 yang
disusun ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA-
PPAS Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2023.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 disusun

dengan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara 96, TLN 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Nomor 6402);
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 ; Tambahan
27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Lembaran Negarai Republik Indonesia Nomor 6485);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di
Lingkup Pemerintah Daerah;
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022;
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 – 2035;
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–
2025;
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036;
47. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 34 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);
48. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 41 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial
bagi Masyarakat Terkonfirmasi, Rentan/Terkena Dampak
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Keberadaan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun

2022 memiliki hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya
karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan. Dalam sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan
satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan
khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah
tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu
1 (satu) tahun.
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2023
harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat,
perencanaan tingkat provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan
di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan
nasional, provinsi dan kabupaten.
Adapun hubungan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2023 dengan dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai
berikut :
Gambar 1. 1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya
RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2021-2026 yang telah disusun dengan berpedoman
pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2000-2025.
RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah untuk Tahun 2023 yang berwawasan 1 (satu) tahunan.
Renja Perangkat Daerah tahun 2023 merupakan penjabaran teknis
RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam
menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan
setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.
Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah,
tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara
penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta
konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2023 juga mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi
Kalimantan Selatan, serta memperhatikan berbagai pola dan
struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai
dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang
berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.
1.4. Maksud dan Tujuan
RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023

merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun yaitu tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Atas dasar
pertimbangan tersebut, maka maksud penyusunan RKPD ini adalah
untuk memberi arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku
Rencana Ker ja Pem er i nt ah Daer ah Kabupat en Hul u Sungai T engah Tahun 202 3 I - | 10
kepentingan (stakeholder) pembangunan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.
Secara khusus, maksud penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini adalah :
1. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan

tahunan pembangunan daerah dan perencanaan tahunan
Perangkat Daerah, dan konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran.
2. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD.
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang berkembang serta
hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,
kemudian merumuskannya menjadi prioritas pembangunan
daerah pada tahun 2023.
4. Mengidentifikasi proyeksi ketersediaan sumber daya dan dana
pembangunan.
5. Memberikan arah dan tolak ukur keberhasilan pembangunan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini adalah :
1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
PPAS dan APBD Tahun Anggaran Tahun 2023.
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dokumen RKPD tahun 2023 terdiri dari 6 bab, yang dapat

dijelaskan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian

wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki
ibukota di Barabai. Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai
Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September
1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk
menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari
Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan
Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut Barabai
Plaatslijke. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai
musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai.
Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik
yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan
resolusi menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan
Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.
Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut,

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal
14 Februari 1957 Nomor Pem- 20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi
Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam
Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember
1959 Nomor Des-575-1-9. Pada tanggal 23 Desember 1959
dilaksanakan serah terima jabatan antara pejabat bupati Hulu
Sungai Selatan dengan daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai
Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 24
Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Tengah sebagai daerah otonom yang melaksanakan
pembangunan daerahnya sendiri hingga saat ini.
Perjalanan sejarah daerah ini dijadikan sebagai sebuah

pendorong semangat yang tak lekang oleh waktu dimana
pembangunan daerah harus terus diupayakan untuk kesejahteraan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 II - | 1
masyarakat Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu, rumusan
kebijakan daerah melalui data dan informasi yang tersaji pada
gambaran umum kondisi daerah ini menjadi titik tolak
pengembangan berbagai program prioritas. Pembahasan gambaran
umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dijabarkan
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yang
terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Dalam pengkajian fenomena pembangunan daerah sebagai

bahan rumusan kebijakan pembangunan, data dan informasi
terkait geografi dan demografi wilayah menjadi landasan dan dasar
kajian yang penting. Aspek geografi dalam perencanaan
pembangunan daerah memiliki sisi strategis, utamanya dalam
memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung,
terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek
geografi memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik lokasi
dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kaitannya
dengan luas dan batasan wilayah, letak dan kondisi geografis,
topografi, geologi, hidrologi, klimatologi hingga penggunaan lahan
dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai
potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam
perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan
bencana. Selain itu, analisis terhadap aspek demografi dalam
pembangunan daerah dapat memberikan ukuran, struktur,
maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series
maupun kewilayahan.
Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat

pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan
adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan
aspek-aspek lain menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama
utamanya dalam partisipasi sumberdaya manusia dalam
pencapaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
a. Karakteristiklokasi dan wilayah
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas

1,770,77 km2 yang beribukota di Barabai. Secara administratif,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8
kelurahan dan 161 desa.
Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut :
Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Administratif

Luas Kelu
No Kecamatan Ibukota % Desa RW RT
(km²) rahan
1 Haruyan Haruyan 101,35 5,72 - 17 51 103
2 Batu Benawa Pagat 54,44 3,07 - 14 41 80
3 Hantakan Hantakan 208,55 11,78 - 12 36 60

Batang Alai
4 Birayang 76,06 4,3 1 18 51 90
Selatan
Batang Alai
5 Tandilang 778,71 43,98 - 11 33 57
Timur
6 Barabai Barabai 40,71 2,3 6 12 30 90
Labuan Amas Pantai
7 97,82 5,52 1 17 51 91
Selatan Hambawang
Labuan Amas
8 Kasarangan 170,32 9,62 - 16 40 102
Utara
9 Pandawan Pandawan 116,41 6,57 - 21 60 127
Batang Alai
10 Ilung 65,36 3,69 - 14 42 82
Utara
11 Limpasu Limpasu 61,04 3,45 - 9 27 47
Jumlah 1,770,77 100 8 161 462 929
Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2022
Berdasarkan persentase luas wilayah kecamatan,

kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur
dengan wilayah seluas 771,42 Km2 atau 43,73 % dari total
wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan
kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barabai dengan wilayah
seluas 40,83 Km2 atau 2,31 % dari total wilayah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.
Gambar 2. 1. Peta AdministratifKabupaten Hulu Sungai Tengah
Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

memiliki batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kab. Balangan
Sebelah Timur : Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan : Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat : Kab. Hulu Sungai Utara
2. Letak dan KondisiGeografis
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036,
secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada
2°27’0.9”-2°46’55” lintang selatan dan 115°9’17”-115°53’33”
bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di
sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai
yang umumnya disebut “Banua Anam”. Kabupaten ini memiliki
jarak 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota
Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak geografis dan batas
wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan
hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.
Gambar 2. 2. Peta LetakKabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Topografi
Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri
dari 3 (tiga) kawasan yakni : kawasan rawa, dataran rendah,
dan wilayah pegunungan Meratus yang merupakan kawasan
pedalaman dan terpencil. Ketinggian terendah yakni dengan
tinggi permukaan (-6)-7 mdpl seluas 24.586,15 ha, tinggi
permukaan >7-25 mdpl seluas 30.839,69 ha, tinggi permukaan
>25-100 mdpl seluas 22.251,72 ha, tinggi permukaan >100-
500 mdpl seluas 49.030,5 ha, tinggi permukaan >500 -1.000
mdpl seluas 41.216,73 ha, sedangkan permukaan tertinggi
yakni tinggi permukaan > 1.000 mdpl seluas 9.152,63 ha.
Kawasan tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di
Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus
dengan ketinggian ± 1.851 mdpl. Kemiringan tanah bervariasi
yaitu terendah 0-2 % seluas 132.517,72 ha, 2-15 % seluas
20.168,37 ha, 15-40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas
3.054,46 ha.
Untuk kawasan rawa tersebar berada di Kecamatan

Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan
Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan
mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi
dan hortikultura. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat
budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat
dilakukan sepanjang tahun dengan komoditas pertanian yang
lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan
serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial
dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan
dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa
dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan
komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil,
perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet,
kelapa serta tanaman lainnya.
Gambar 2. 3. Peta TopografiKabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Geologi
Jenis tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
terdiri dari Histosol-HS seluas 8.601,52 ha dan Acrisol–AC
(terdiri atas FerricAcrisols, HumicAcrisols, Lithosols,
HumicFerralsols dan OrthicAcrisols) seluas 168.475,92 ha.
Jenis batuan yang terdiri dari formasi batuan, sandi,
penyusun, endapan dan luasan terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2. 2. Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Formasi Sandi Penyusun Endapan Luas (Ha)
Formasi Extrusive: Volcanism:

Kap intermediate: 3.491,26
Pudak submarine
poymic
Formasi Extrusive:mafic: Volcanism:
Kvh 13.854,10
Haruyam lava submarine
Plutonism: sub-
Granit Kelai Kgr1 Intrusive: felsic 27.518,15
volcanic
Tonalit Intrusive: felsic: Plutonism:

Kls 2.970,46
Sepauk granitoid batholiths
Intrusi Intrusive: Plutonism: sub-

Toms 11.089,80
Sintang intermediate volcanic
Metamorphism:
Malihan Metamorphic:
PzTRp regional: high- 8.703,95
Pinoh schist
grade
Ofiolit Jura Mub Ophiolite 3.135,90
Endapan Sediment: clastic: Terrestrial:

Qa 56.531,49
alluvium alluvium alluvial
Formasi Sediment: clastic:

Ksp Neritic 30.249,47
Pitap flysch
Formasi Sediment:
Tmw Littoral: delta 18.352,75
Warukin clastic:sandstone
Batu
Kpb/LAUT 1.180,13
Nunggal
TOTAL LUAS 177.077
Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2020
Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Gambar 2. 4. Peta GeologiKabupaten Hulu Sungai Tengah
Gambar 2. 3. Peta GeologiKabupaten Hulu Sungai Tengah
5. Hidrologi
Berdasarkansistem DAS, sebagianbesarKabupaten Hulu
Sungai Tengah beradadalam wilayah Sub-Sub DAS Batang Alai
yang merupakan Sub-Sub DAS dari Sub DAS Negara dan DAS
Barito sebagaidaerahtangkapan air sebelah barat
PegununganMeratus dan DAS
Sampanahansebagaidaerahtangkapan air
sebelahtimurPegununganMeratus.
Tabel 2. 3. Area Wilayah DAS dan Sub DAS di Kabupaten

Hulu Sungai Tengah
No. DAS Sub DAS Sub-Sub DAS Luas (Ha)
1. Barito Negara Balangan 13.990

Batang Alai 121.765
Amandit 3.520
2. Sampanahan - - 37.800
3. Manunggul - - 5
JUMLAH 177.080
Sumber : Peta Digital DAS Provinsi Kalimantan Selatan, BPDAS Barito KLHK
Gambar 2. 6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai
dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir
yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa
Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang
Alai dan 3 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Kalimantan
Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan,
DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan.
Sedangkan DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di
Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa
dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk
pemanfaatan sumber air dengan debet di atas 100 liter/ detik
meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai
Barabai.
6. Klimatologi
Secaraklimatologi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
memilikijumlahcurahhujantahunan rata-rata pada tahun 2019
adalahsebanyak 225 mm3 denganjumlahharihujan rata-rata
sebanyak 18 hari/bulan. Intensitashujantertinggiterjadi pada
bulanDesember, haliniterlihat pada tabel di bawahini :
Tabel 2. 4. Curah Hujan

Jumlah Curah Jumlah Penyinaran

No Bulan Hujan Hari Hujan Matahari
(mm) (hari) (%)
1 Januari 213,3 19 N/A
2 Februari 286,4 22 N/A
3 Maret 225,3 21 N/A
4 April 278,3 21 N/A
5 Mei 231,7 20 N/A
6 Juni 223,8 20 N/A
Jumlah Curah Jumlah Penyinaran
No Bulan Hujan Hari Hujan Matahari
(mm) (hari) (%)
7 Juli 266,9 22 N/A
8 Agustus 213,9 20 N/A
9 September 287,7 22 N/A
10 Oktober 233,5 21 N/A
11 November 233,5 21 N/A
12 Desember 432,7 23 N/A
Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2022
Intensitas suhu udara di Hulu Sungai Tengah rata-rata

sekitar29C, ini menunjukkan bahwa daerah Hulu Sungai
Tengah berhawa sejuk. Sedangkan rata-rata kelembaban udara
di Hulu Sungai Tengah adalah 84%. Berikut adalah tabel yang
menunjukkan rata-rata kelembaban udara dan rata-rata suhu
udara selama setahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
seperti tabel di bawah ini.
Tabel 2. 5. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara

Temperatur (oC) Kelembaban (%)

Bulan
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Januari 19,7 30,7 91,4 93,7
Februari N/A N/A N/A N/A
Maret 19,5 32,0 88,8 93,3
April N/A N/A N/A N/A
Mei 20,6 32,8 90,3 93,3
Juni 20,0 32,0 90,3 93,3
Juli 19,8 27,2 98,0 81,7
Agustus 19,4 31,0 92,1 93,8
September 19,5 31,0 91,6 93,5
Temperatur (oC) Kelembaban (%)
Bulan
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Oktober N/A N/A N/A N/A
November N/A N/A 90,3 94,5
Desember 20,0 30,7 90,4 94,5
Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2022
7. PenggunaanLahan
Penggunaanlahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah secaraumummasihdidominasi oleh
daerahpersawahan, perkebunan dan berupahutan.
Bentukpenggunaanlahansepertiinimenjadikansektorpertanian
sebagaimatapencaharianutamamasyarakat dan
merupakanpenunjangutamasistemperekonomian di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selainitu,
daerahpenggunungan yang didominasihutansebagaipengatur
tata air dan menjadikandaerahpenyanggabagi wilayah di
bawahnya.
Berdasarkanpenggunaanlahan, Kabupaten Hulu Sungai

Tengah pada tahun 2016-2019
penggunaanlahannyadapatdilihatsebagaimana pada tabel dan
petaberikut :
Tabel 2. 6. PenggunaanLahanKabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2016 s/d 2019
Luas (Ha)
No. Kelas Tutupan Lahan
2016 2017 2018 2019
1 Hutan Lahan Kering Primer 14.896 14.896 14.896 14.896
2 Hutan Lahan Kering Sekunder 34.958 34.789 35.367 35.291
3 Belukar 13.520 13.539 12.982 12.419

4 Perkebunan 9 9 9 585
5 Pemukiman 3.832 3.876 4.157 4.157
6 Tanah Terbuka 289 338 63 204

7 Badan Air 68 70 70 70
Luas (Ha)
No. Kelas Tutupan Lahan
2016 2017 2018 2019
8 Belukar Rawa 6.036 6.033 6.033 9.441
9 Pertanian Lahan Kering 11.077 10.696 10.696 7.039
10 Pertanian Lahan Kering Campur 56.354 56.389 56.363 56.963
11 Sawah 31.528 31.896 31.896 31.531
12 Pertambangan 60 160 160 160
13 Rawa 4.492 4.425 4.425 4.361
Total Luas (Ha) 177.118 177.118 177.118 177.118
Sumber : BPKH Wilayah V Banjarbaru KLHK, 2021
Gambar 2. 7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Gambar 2. 7. Peta PenggunaanLahanKabupaten Hulu Sungai Tengah
Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu

Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan
kawasan budidaya.
Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

berupa Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan
perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan alam, kawasan rawan bencana alam, dan
kawasan lindung geologi. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.
a). Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah seluas 60.087 ha, yang meliputi : Kecamatan
Batang Alai Timur seluas 57.357 tepatnya di Desa Batu
Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi,
Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai;
Kecamatan Hantakan seluas 2.363 ha, tepatnya di Desa
Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting;
Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus
sebelas) hektar tepatnya di Desa Sungai Harang; dan
Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 256 ha tepatnya di
Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang. Di dalam kawasan
hutan lindung tersebut terdapat kawasan permukiman
seluas ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timur
dan Kecamatan Hantakan.
 Kawasan yang MemberikanPerlindunganTerhadap

Kawasan Bawahannya
Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan
resapan air yang terletak di Kecamatan Hantakan dan
Batang Alai Timur.
 Kawasan PerlindunganSetempat
Kawasan perlindungan setempat terdiri dari :
sempadan sungai seluas 604 ha yang berada di
sepanjang kanan dan kiri sungai diseluruh wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kawasan sekitar
danau/waduk yang terdapat di Desa Mantaas dan
Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara dan
Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas
Selatan; Kawasan sekitar mata air yang meliputi Desa
Juhu, Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai, Muara
Hungi, Pembakulan, Hinas Kiri, Atiran, Datar Batung,
Nateh di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa
Patikalain, Desa Hinas Kanan, Desa Datar Ajab, Desa
Tilahan, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan dan
Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan;
Kawasan sempadan mata air yang meliputi kawasan
mata air di Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan
Hantakan, dan Kecamatan Haruyan; dan Kawasan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang meliputi
Kawasan RTH di Perkotaan Barabai, Perkotaan
Birayang, Perkotaan Pantai Hambawang, Perkotaan
Pagat, Perkotaan Pandawan, Perkotaan, Perkotaan
Kasarangan, Perkotaan Ilung, Perkotaan Hantakan,
Perkotaan Tandilang dan Perkotaan Limpasu.
 Kawasan CagarBudaya dan IlmuPengetahuanAlam

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
alam meliputi : Lingkungan non bangunan yang
terdiri dari monumen Divisi IV ALRI di Desa
BirayangSurapati Kecamatan Batang Alai Selatan,
monumen Tugu Pahlawan di Taman Dwi Warna
Kecamatan Barabai, dan peninggalan situs Batu di
Desa Juhu Kecamatan Batang Alai
Timur; Lingkungan bangunan non gedung yang
terdiri dari makam H. Amin Desa Walangku
Kecamatan Labuan Amas Utara, situs makam
Tumenggung Jayapati Kecamatan Limpasu, makam
wali katum (M. Ramli) desa Tabudarat Kecamatan
Labuan Amas Selatan, makam Pahlawan di Desa
Pagat Kecamatan Batu Benawa dan makam Pahlawan
di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai
Selatan; dan Lingkungan bangunan gedung yang
terdiri dari Gedung Sarikat Islam dan Balai Rakyat di
Kecamatan Barabai.
 Kawasan Rawan BencanaAlam
Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri dari :
Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi Desa
Muara Hungi, Desa Batu Perahu, Desa Atiran, Desa
Hinas Kiri, Desa Juhu di Kecamatan Batang Alai
Timur, Desa Alat, Desa Hinas Kanan, Desa Alat, Desa
Murung B, Desa Patikalain, Desa Haruyan Dayak,
Desa Pasting, Desa Tilahan, Desa Naungan Seberang,
Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan, dan Desa
Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan
rawan banjir yang meliputi sempadan Sungai Batang
Alai, Sungai Barabai dan Sungai Haruyan; Kawasan
rawan kebakaran meliputi kawasan rawan kebakaran
hutan di Kecamatan Batang Alai Timur, Batang Alai
Utara, Hantakan, Haruyan, Labuan Amas Utara dan
Pandawan serta Kawasan rawan kebakaran
permukiman di Kecamatan Barabai.
 Kawasan LindungGeologi
Kawasan lindung geologi merupakan kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
yang meliputi : daerah air tanah langka di Kecamatan
Barabai, Pandawan dan Batu Benawa; daerah yang
memiliki akuifer produktifitas kecil di Kecamatan
Batang Alai Utara dan Kecamatan Labuan Amas
Selatan; dan daerah yang memiliki jenis tanah
bergambut di Kecamatan Labuan Amas Utara,
Pandawan dan Labuan Amas Selatan.
b). Kawasan Budidaya

Sedangkan untuk penggunaan lahan kawasan
budidaya, terdiri atas : kawasan peruntukan hutan
produksi, kawasan peruntukan partanian, kawasan
peruntukan perikanan, kawasan peruntukan
pertambangan, kawasan peruntukan industry, kawasan
peruntukan parawisata, kawasan peruntukan
permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Lebih
rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.
 Kawasan PeruntukanHutanProduksi
Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, terdiri atas hutan produksi tetap
seluas 8.816 ha yang tersebar di Kecamatan Hantakan,
Batang Alai Timur, Haruyan dan hutan produksi terbatas
seluas 14.007 ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai
Timut, Batang Alai Selatan, dan Hantakan.
 Kawasan PeruntukanPertanian
Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian
lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lahan
pertanian berkelanjutan seluas 43.600 ha, kawasan
peruntukan pertanian lahan kering seluas 4.526 ha,
kawasan peruntukan hortikultura yang tersebar di
seluruh kecamatan, Kawasan peruntukan perkebunan
seluas 31.907 ha, Kawasan peruntukan peternakan yang
meliputi kawasan perternakan kerbau rawa, kawasan
perternakan sapi dan kawasan peternakan unggas.
 Kawasan PeruntukanPerikanan
Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Meliputi : kawasan perikanan budidaya air
tawar di seluruh kecamatan; kawasan perikanan tangkap
di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan, Haruyan,
Labuan Amas Selatan, dan Batang Alai Utara; kawasan
industri pengolahan dan pemasaran ikan di Kecamatan
Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan,
Haruyan, dan Kecamatan Barabai; kawasan reservat
konservasi perikanan seluas 10 ha di Desa Manta’as
Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan pendaratan ikan
di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.
 Kawasan PeruntukanPertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah meliputi : mineral logam terdiri dari
emas, mangan, besi dan galena; mineral bukan logam
terdiri dari phospat dan lempung; batuan terdiri dari
granit, andesit, batu gamping, marmer dan tanah merah.
 Kawasan PeruntukanIndustri
Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas kawasan
peruntukan industri menengah berupa industri karet di
Kecamatan Haruyan dan Indutri Logam di Kecamatan
Batang Alai Selatan; kawasan Industri kecil dan mikro
berupa industry kopiah haji di Kecamatan Labuan Amas
Selatan, industry kerajinan anyaman, batubata, meubel di
Kecamatan Pandawan, industry meubel di Kecamatan
Batu Benawa, industry jasa perbengkelan dan mesin dan
industry produk makanan olahan di Kecamatan Barabai,
industry kerajinan sapu ijuk dan mainan tradisional di
Kecamatan Haruyan, industry meubel dan hasil perikanan
di Kecamatan Labuan Amas Utara, industry aneka
makanan di Kecamatan Batang Alai Selatan, dan industry
arang kelapa di Kecamatan Limpasu.
 Kawasan PeruntukanPariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah terdiri dari (1) Wisata Budaya yang
meliputi kecamatan Haruyan, Hantakan, Labuan Amas
Utara dan Batang Alai Timur; (2) Wisata Religi yang
meliputi kecamatan Barabai, Pandawan, Labuan Amas
Selatan, Batu Benawa dan Labuan Amas Utara; (3) Wisata
Alam yang meliputi kecamatan Batu Benawa, Hantakan,
Haruyan, Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan, Limpasu
dan Labuan Amas Utara; (4) Wisata Kuliner yang meliputi
kecamatan Barabai dan Batang Alai Utara; dan (5) Sentra
Kerajinan Pendukung Kepariwisataan yang meliputi
kecamatan Haruyan berupa kerajinan anyaman ijuk, dan
kecamatan Pandawan berupa kerajinan anyaman purun.
 Kawasan PeruntukanPermukiman
Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah seluas 12.730 ha, yang tersebar pada
Kawasan Permukiman Barabai seluas 2.535 ha, kawasan
permukiman Batang Alai Selatan seluas 1.326 ha,
kawasan permukiman Batang Alai Timur seluas 213 ha,
Kawasan Permukiman Batang Alai Utara seluas 1.046 ha,
Kawasan Permukiman Batu Benawa seluas 617 ha,
Kawasan Permukiman Hantakan seluas 417 ha, Kawasan
Permukiman Haruyan seluas 874 ha, Kawasan
Permukiman Labuan Amas Selatan seluas 1.773 ha,
Kawasan Permukiman Labuan Amas Utara seluas 1.615
ha, Kawasan Permukiman Limpasu seluas 447 ha, dan
Kawasan Permukiman Pandawan seluas 1.508 ha.
 Kawasan PeruntukanLainnya
Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah terdiri dari kawasan perdagangan yang
tersebar di Kecamatan Barabai, Labuan Amas Selatan,
Batang Alai Selatan dan Pandawan; kawasan pertahanan
dan keamanan meliputi Kepolisian Resort, Komando
Distrik Militer (Kodim)-1002/Barabai dan Batalion Yonif-
621/Manuntung di Kecamatan Barabai, Kepolisan Sektor
dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di
wilayah kecamatan.
Gambar 2. 8. Peta Rencana Pola Ruang
b. PotensiPengembangan Wilayah
Berdasarkan keadaan geografis, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah mempunyai daya dukung untuk mengembangkan
berbagai potensi sumberdaya dengan kebijakan pembangunan
spasial dalam rumusan kawasan strategis sesuai dengan RTRW
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Daya dukung geografis
tersebut antara lain letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang
berada di pusat banua anam dan menjadi perlintasan jalur
antar daerah dan jalur antar provinsi sehingga posisi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis untuk
menjadi pusat perdagangan dan bisnis. Selain itu, kondisi
geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat mendukung
untuk berbagai budidaya pertanian, perkebunan, peternakan
dan perikanan.Dalam rangka realisasi pembangunan,
dirumuskan kawasan strategis untuk mendukung potensi
pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti
pada tabel dan gambar berikut :
Tabel 2. 7. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Sudut
Lokasi
Strategis Kepentingan
Perkotaan Barabai sebagai ibukota

kabupaten
Kawasan Pagat di Kecamatan Batu
Kepentingan Benawa
Kabupaten pertumbuhan Pasar agribisnis di
ekonomi Kecamatan Barabai
Kawasan
agropolitan Desa Banua Kupang
di kecamatan Labuan
Amas Utara
Kawasan Sudut
Lokasi
Desa Cukan Lipai di
Kecamatan Batang
Alai Selatan
Desa Kambat Utara di

Kecamatan Pandawan
Desa Murung Taal

dan Mahang Baru di
Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Desa Mandingin di
Kecamatan Barabai
Desa Kapar dan Desa

Kias di kecamatan
Batang Alai Selatan
Desa Sungai Rangas

Kawasan di Kecamatan Labuan
pergudangan Amas Selatan
Desa Matang Ginalun

di Kecamatan
Pandawan
Kawasan Jalan
Lingkar Utara dan
Selatan Kota Barabai
Kawasan terminal Pantai Hambawang

di Kecamatan Labuan Amas Selatan
Kawasan terminal terpadu di

Kecamatan Barabai
Kawasan strategis ekonomi jalan lingkar

utara dan lingkar selatan Kota Barabai
Kecamatan Batang
Alai Selatan
Kawasan Kecamatan Hantakan

perkebunan
Kecamatan Batang
karet
Alai Timur
Kecamatan Limpasu
Kecamatan Batang
Alai Utara
Kawasan Sudut
Lokasi
Kecamatan Batu
Benawa
Kecamatan Haruyan
Mesjid Karamat Pelajau di desa Pelajau

kecamatan Pandawan
Mesjid Karamat Desa Jatuh kecamatan
Pandawan
Kepentingan
Makam Wali Katum di desa Tabudarat
Sosial Budaya
Hulu kecamatan Labuan Amas Selatan
Wisata Budaya di Desa Barikin

Kecamatan Haruyan
Kawasan pegunungan meratus di

Fungsi dan daya
Kecamatan Batang Alai Timur,
dukung
Hantakan, sebagian Kecamatan
lingkungan hidup
Haruyan dan Batang Alai Selatan
Kawasan pegunungan meratus di

Pertahanan dan Kecamatan Batang Alai Timur,
Keamanan Hantakan, sebagian Kecamatan
Haruyan dan Batang Alai Selatan
Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036
Detail lokasi kawasan strategis Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dapat dilihat pada peta berikut.
Gambar 2. 9. Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Gambar 2. 9. Kawasan StrategisKabupaten Hulu Sungai Tengah
Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2011 berjumlah
244.889 Jiwa, sedangkan hasil proyeksi jumlah penduduk
pada tahun 2018 diperkirakan berjumlah 269.384 jiwa. Dalam
kurun waktu enam tahun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 15.403 jiwa
atau sebesar 8,83%. Perkembangan jumlah penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.8. JumlahPendudukBerdasarkanJenisKelamin

Tahun Laki-Laki Perempuan Total Penduduk
2011 122.213 122.676 244.889

2012 125.312 125.751 251.063
2013 126.887 126.981 253.868
2014 128.464 128.643 257.107
2015 130.252 130.040 260.292
2016 131.875 131.501 263.376
2017 133.695 132.806 266.501
2018 135.173 134.211 269.384
2019 136.778 135.641 272.419
2020 130.068 128.653 258.721
2021 131.045 129.709 260.754
Sumber :Kabupaten HuluSungai Tengah DalamAngkaTahun 2022
Berdasarkan tabel diatas, dapatdilihatbahwajumlah

penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus
meningkatsetiaptahunnya, namun pada tahun 2020
berdasarkanhasilSensusPendudukTahun 2020 (September)
yang telahdilaksanakan oleh BPS,
terdapatkoreksiataupenurunanjumlahpendudukKabupaten
Hulu Sungai Tengah, hingga total penduduknyamenjadi
258.721 jiwa. Kemudiantahun 2021 kembali naik menjadi
260.754 jiwa.
PERTUMBUHAN PENDUDUK KAB HST
275.000 272.419
269.384
270.000
263.376
265.000 260.754
260.000 257.107 266.501
255.000 251.063 260.292 258.721
250.000
253.868
245.000
240.000 244.889
235.000
230.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gambar 2. 10. Pertumbuhan JumlahPenduduk

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun2011 - 2021
Diketahui bahwasejak tahun 2011 hingga tahun 2014,

jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah lebih banyak dibandingkanberjenis
kelamin laki-laki. Sejak tahun 2015, terjadi perubahan
struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang
pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berjenis
kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk
berjenis kelamin laki-laki,dimana pada tahun 2021 jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 131.045 jiwa dan jumlah
penduduk perempuan sebanyak 129.709 jiwa dengan sex ratio
101,1.
Tabel 2. 9. Sex Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021
Jumlah
No Kecamatan Luas (Km2) Sex ratio
Penduduk
1 Haruyan 101.35 21.790 101,0
2 Batu Benawa 54.44 18.869 100,6
3 Hantakan 208.55 12.490 104,8
4 Batang Alai Selatan 76.06 23.772 99,4
5 Batang Alai Timur 778.71 7.122 106,9
6 Barabai 40.71 56.162 98,9
Labuan Amas
7 97.82 28.707 99,3
Selatan
8 Labuan Amas Utara 170.32 27.071 102,6
9 Pandawan 116.41 34.506 103,1
10 Batang Alai Utara 65.36 18.147 101,9
11 Limpasu 61.04 11.118 103,4
Jumlah 1770.8 260.754 101,1
Tabel 2. 10. JumlahPendudukSesuaiJenisKelamin
Laki-
No Kecamatan Perempuan Total
Laki
1 Haruyan 10.948 10.842 21.790
2 Batu Benawa 9.965 9.904 19.869
3 Hantakan 6.391 6.099 12.490
4 Batang Alai Selatan 11.853 11.919 23.772
5 Batang Alai Timur 3.681 3.441 7.122
6 Barabai 27.880 28.282 56.162
7 Labuan Amas Selatan 14.310 14.397 28.707
8 Labuan Amas Utara 13.695 13.376 27.071
9 Pandawan 17.518 16.988 34.506
10 Batang Alai Utara 9.157 8.990 18.147
11 Limpasu 5.647 5.471 11.118
Jumlah 131.045 129.709 260.754
Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah

penduduk dari tahun 2019 sebelumnya baik jumlah penduduk
yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
Namunkembali naik pada tahun 2021 menjadi 260.785 jiwa.
Pada tahun 2021, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah sebesar 147 jiwa/Km2. Lebih rinci dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 11. KepadatanPenduduk

Persentase Kepadatan
Luas Jumlah
No Kecamatan Penduduk Penduduk
(Km2) Penduduk
(%) (per km2)
1 Haruyan 101.35 21.790 8,36 215

2 Batu Benawa 54.44 19.869 7,62 365
3 Hantakan 208.55 12.490 4,79 60
4 Batang Alai Selatan 76.06 23.772 9,12 313
5 Batang Alai Timur 778.71 7.122 2,73 9
6 Barabai 40.71 56.162 21,54 1.380
7 Labuan Amas Selatan 97.82 28.707 11,01 293
8 Labuan Amas Utara 170.32 27.071 10,38 159
Persentase Kepadatan
Luas Jumlah
No Kecamatan Penduduk Penduduk
(Km2) Penduduk
(%) (per km2)
9 Pandawan 116.41 34.506 13,23 296

10 Batang Alai Utara 65.36 18.147 6,96 278
11 Limpasu 61.04 11.118 4,26 182
Jumlah 1770.8 260.754 100,00 147
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah terdapat di Kecamatan Barabai yakni sebesar
1.370 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan dengan luas
wilayah terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan
yang terendah terdapat di Kecamatan Batang Alai Timur
sebesar 9 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan terluas di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketimpangan distribusi
penduduk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada
tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut.
Batang Alai Limpasu Haruyan

Utara 4.24% 8.36% Batu Benawa
6.97% 7.61%
Pandawan Hantakan
13.18% 4.79%
Batang Alai
Selatan
Labuan Amas 9.11%
Utara
10.44% Batang Alai
Timur
2.74%
Labuan Amas
Selatan Barabai
10.99% 21.55%
Gambar 2. 11. DistribusiPenduduk

Distribusi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dilihat berdasarkan wilayah kecamatan tidak merata, terdapat
gap yang cukup tinggi antara kecamatan yang memiliki jumlah
penduduk paling banyak (Kecamatan Barabai sebanyak 55.754
jiwa atau 21,55%) dengan kecamatan yang minim penduduk
(Kecamatan Batang Alai Timur sebanyak 7.099 jiwa atau
2,74%). Konsentrasi penduduk tertinggi di Kecamatan Barabai
yang merupakan ibukota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Selain itu, penduduk juga banyak tinggal di Kecamatan lain,
seperti Kecamatan Pandawan (13,18%) yang sebagian
wilayahnya dekat dengan perkotaan Barabai, Kecamatan
Labuan Amas Utara (10,44%) dan Labuan Amas Selatan
(10,99%) yang sebagian wilayahnya dilalui jalur antar provinsi.
Ketimpangan distribusi penduduk ini dikarenakan tidak
meratanya fasilitas antar wilayah kecamatan. Daerah
perkotaan lebih menarik sebagian besar penduduk di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan fasilitasnya yang
lebih lengkap.
Berdasarkanproyeksipenduduktahun 2021, penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 260.754 jiwa yang
terdiri atas 131.045 jiwa penduduk laki-laki dan 129.709 jiwa
penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 99,37.
Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatifseimbang. Selain itu,
sebanyak 65.391 jiwa (25,08%) penduduk kelompok umur 0-14
tahun, 179.647 jiwa (68,89%) penduduk kelompok umur 15-64
tahun, dan 15.716 jiwa (6,03%) penduduk kelompok umur 65
tahun keatas dengan rasio ketergantungan 50,01.
Gambar 2. 12. Piramida Penduduk

Tabel 2. 12. JumlahPendudukMenurutKelompokUmur dan
JenisKelaminKabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

0-4 10.912 10.566 21.478
5-9 11.625 11.268 22.893
10-14 10.822 10.198 21.020
15-19 11.495 10.595 22.090
20-24 11.392 10.041 21.433
25-29 10.615 9.515 20.130
30-34 10.038 9.398 19.436
35-39 8.910 8.605 17.515
40-44 9.025 9.200 18.225
45-49 8.761 9.236 17.997
50-54 8.239 8.738 16.977
55-59 7.273 7.393 14.666
60-64 5.297 5.881 11.178
65-69 3.425 3.842 7.267
70-75 1.798 2.611 4.409
75+ 1.418 2.622 4.040
Total 131.045 129.709 260.754
Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki piramida

penduduk muda atau ekspansif. Sebagian besar penduduk
merupakan penduduk umur muda dengan jumlah kelahiran
dan kematian masih cukup tinggi. Penduduk Kabupaten Hulu
Sungai Tengah didominasi penduduk umur sekolah atau
penduduk kelompok umur 5-19 tahun. Piramida penduduk
meramping pada penduduk kelompok umur 20-34 tahun.
Jumlah kelahiran selama 5 tahun terakhir mengalami

penurunan. Hal ini ditandai dengan semakin kecilnya jumlah
penduduk kelompok umur 0-4 tahun dibandingkan dengan
jumlah penduduk kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini terkait
dengan semakin intensifnya program Keluarga Berencana (KB)
dan meningkatnya kesadaran pasangan usia subur untuk
mengatur kelahiran. Selain itu, masih banyaknya penduduk
usia tua menunjukkan semakin baiknya tingkat kesehatan dan
meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten HST.
2.1.2 AspekKesejahteraanMasyarakat
Aspekkesejahteraanmasyarakatmenjelaskantentangperkemban
gankesejahteraanKabupatenHuluSungai Tengah sebagaibagian dari
capaianpembangunan yang ditinjau dari sisikesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan social sertasenibudaya dan
olahraga. Padaaspek ini
terlihatsebuahfenomenadaerahsertaanalisisdan
kajiansingkatterkaitkehidupansosial ekonomi secaraumum yang
mencakupkesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraansosialsertasenibudaya dan olahraga.
a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Indikator-indikator utama yang
digunakandalammenganalisiskesejahteraan dan
perekonomiandaerahKabupatenHuluSungai Tengah antaralain:
ProdukDomestik Regional Bruto(3), PDRB Perkapita, struktur
perekonomianwilayah, Indeksgini, LajuPertumbuhan Ekonomi,
lajuinflasihinggaangka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya
menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan,
terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam
menyukseskan program-program prioritas pembangunan.
1. Nilai ProdukDomestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu

indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang
menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor)
dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan
di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas
ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan
PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan
metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha
pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya
hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori
ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan
nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik
juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.
Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
(PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan (PDRB ADHK).
Analisis PDRB Atas Dasar HargaBerlaku (PDRB ADHB)

bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya
ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang
bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang
dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-
lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang
bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2. 13. PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)
Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pertanian,
A Kehutanan, dan 1.438,48 1.552,88 1.653,20 1.695,97 1.704,46 1.738,41
Perikanan
Pertambangan dan
B 41,25 45,10 49,14 53,05 52,39 53,50
Penggalian
Industri
C 834,63 909,13 954,49 1.006,45 989,95 1.040,97
Pengolahan
Pengadaan Listrik,
D 8,01 9,40 11,02 11,86 12,72 13,61
Gas
E Pengadaan Air 26,60 29,62 32,01 35,01 35,20 36,48
F Konstruksi 485,43 534,46 571,08 609,61 594,36 618,75
Perdagangan
Besar dan Eceran,
G 590,75 650,14 727,33 823,18 819,73 869,66
dan Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H 280,29 295,71 314,91 339,75 333,74 342,69
Pergudangan
Penyediaan
I Akomodasi dan 199,08 216,33 238,99 265,64 263,00 278,85
Makan Minum
Informasi dan
J 230,40 254,18 279,73 306,70 329,81 359,14
Komunikasi
K Jasa Keuangan 114,81 130,69 144,03 155,36 156,20 165,59
L Real Estate 184,57 194,42 212,24 231,20 238,54 256,15
M,N Jasa Perusahaan 11,03 12,21 13,59 14,82 14,53 15,21

Administrasi
Pemerintahan,
O Pertahanan dan 594,26 625,69 674,38 727,72 726,15 764,86
Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 417,92 446,51 481,94 522,36 528,22 557,40
Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 112,49 119,51 128,89 139,60 151,79 171,50
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 77,65 84,03 92,37 102,17 103,65 105,14
PRODUK DOMESTIK
5.647,63 6.109,98 6.579,34 7.040,47 7.054,45 7.387,89
REGIONAL BRUTO
Sumber :PDRB Kabupaten HST Tahun 2017 - 2021
Dilihat dari Tabel diatas, PDRB ADHB Kabupaten Hulu

Sungai Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa
adanya peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) bertujuan

untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun
berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan
PDRB ADHK adalah tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 14. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)
Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian, Kehutanan,
A 1.160,07 1.210,22 1.229,22 1.225,92 1.738,41
dan Perikanan
Pertambangan dan
B 32,55 34,56 36,95 36,15 53,51
Penggalian
C Industri Pengolahan 654,10 682,48 706,53 681,61 1.040,99
D Pengadaan Listrik, Gas 6,47 6,93 7,27 7,58 13,61
E Pengadaan Air 22,10 23,35 25,13 25,03 36,48
F Konstruksi 391,18 407,25 428,01 415,73 618,76
Perdagangan Besar dan

G Eceran, dan Reparasi 456,36 493,15 533,05 514,79 869,66
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H 214,43 225,46 237,39 228,22 342,69
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
I 161,49 172,44 185,77 180,85 278,85
dan Makan Minum
Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Informasi dan
J 205,84 220,90 238,32 257,67 359,14
Komunikasi
K Jasa Keuangan 91,21 96,41 101,01 102,11 165,59
L Real Estate 149,73 159,79 170,90 174,35 256,15
M,N Jasa Perusahaan 8,22 8,83 9,39 9,10 15,21
Administrasi
Pemerintahan,
O 416,56 432,21 456,63 448,12 764,86
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 318,70 336,48 358,77 362,64 171,50

Jasa Kesehatan dan
Q 84,83 88,48 93,76 99,96 171,50
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 58,17 61,64 65,31 64,22 105,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
4.431,99 4.660,57 4.883,41 4.834,07 7.387,89
BRUTO
Sumber :PDRB Kabupaten HST Tahun 2017 - 2021
Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB maupun PDRB

ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan.
Perkembangan ini menunjukan adanya perbaikan ekonomi di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun.
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK,
sertaPertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.
8.000,00 7
7.000,00 6
6.000,00 5
4
5.000,00
3
4.000,00
2
3.000,00
1
2.000,00 0
1.000,00 -1
0,00 -2
2017 2018 2019 2020 2021
ADHB ADHK PERTUMBUHAN EKONOMI
Gambar 2. 13. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK

(Miliar Rupiah) sertaPertumbuhan Ekonomi (Persen)
Nilai PDRB atasdasarhargaberlakuKabupaten Hulu Sungai
Tengah terusmengalamipeningkatansejaktahun 2017 sampai
2021. PDRB atasdasarhargaberlaku yang mencapai 5,65 triliun
rupiah tahun 2017 meningkatsetiaptahunsehinggamencapai
7,38 triliun pada tahun 2021. Secara nominal, nilai PDRB
inimengalamikenaikansebesar 335,5 milyar rupiah
jikadibandingkandengantahun 2020 yang hanyamencapai 7,07
triliun rupiah. Naiknyanilai PDRB inidipengaruhi oleh
meningkatnyaproduksidilapanganusahatertentu dan
adanyainflasi.
Berdasarkanhargakonstan 2010, angka PDRB

mengalamipeningkatandari 4,83 triliun rupiah pada tahun
2020 menjadi 4,97 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal
inimenunjukkanselamatahun 2021 Hulu Sungai Tengah
mengalamipertumbuhanekonomipositifsebesar 3,01 persen.
Pertumbuhaninilebihlambatdibandingkandenganpertumbuhan
ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 3,48 persen. Peningkatan
PDRB inimurnidisebabkan oleh meningkatnyakegiatanekonomi
di beberpalapanganusahabukankarenapengaruhinflasi. Hal
inidikarenakan pada PDRB
atasdasarkonstanpengaruhperubahanharga dan
inlasisudahdihilangkan.
Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicirikan

oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori
lain yang juga mendominasi perkembangan ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kategori Industri
Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor; dan Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kategori-kategori
dominan tersebut memberikan kontribusi terhadap
perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar
36,21%. Distribusi masing-masing sektor/ kategori pada tahun
2021 tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut.
Pertanian, Kehutanan, dan
[CATEGORY NAME]
[CATEGORY Perikanan
[CATEGORY NAME] NAME]
Pertambangan dan Penggalian
[CATEGORY NAME]
[CATEGORY NAME]
Industri Pengolahan
[CATEGORY NAME]
4% Pengadaan Listrik, Gas
[CATEGORY NAME]
Pengadaan Air
[CATEGORY NAME]
[CATEGORY NAME]
Konstruksi
[CATEGORY NAME] Perdagangan Besar dan

[CATEGORY NAME]
Eceran, dan Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
[CATEGORY NAME] Transportasi dan Pergudangan
[CATEGORY NAME]
[CATEGORY NAME] Penyediaan Akomodasi dan
[CATEGORY NAME] NAME]
[CATEGORY Makan Minum
Gambar 2. 14. Distribusi Struktur Perekonomian

Salah satupenyebabmeningkatnyaperananPertanian,
Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2021
adalahperannyasebagailapangankerja yang dominan dan
mampubertahanselamaPandemi COVID-19. Hal tersebut juga
merupakan salah
satualasanmengapakontraksipertumbuhanekonomiKabupaten
Hulu Sungai Tengah tidaksedalamProvinsi Kalimantan Selatan.
Pada tahun 2021 hampir 25 persendistribusiperekonomian di
merupakansumbangandarisektorPertanian, Kehutanan, dan
Perikanan. Daerah dengansektor basis Pertanian, Kehutanan,
dan
Perikananlebihtahandengankontraksiekonomiselamapandemi
Covid-19 melanda Indonesia.
Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah

atasdasarhargakonstan 2010 pada tahun 2021
mengalamipeningkatan. Hal tersebutdipengaruhi oleh
meningkatnyaproduksi di seluruhlapanganusaha yang
sudahterbebasdaripengaruhinflasi. Nilai PDRB Kabupaten
Hulu Sungai Tengah tahun 2021 tersebutmencapai 4,97 triliun
rupiah. Angka tersebutmeningkatdibandingkantahun 2020
yang mencapai 4,83 triliun rupiah. Hal
tersebutmenunjukkanbahwaselamatahun 2021
terjadipertumbuhanekonomisebesar 3,01 persen,
lebihtinggijikadibandingkandenganpertumbuhanekonomi
(kontraksi) pada tahun 2020 yang mencapai -1,01 persen.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. HST Tahun 2021 (%)

7
6 6,21
5,72
5 5,16
4,78
4
3 3,01
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
-1 -1,01
-2
Gambar 2. 15. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah,Tahun2016 - 2021 (persen)
Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai

oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yaitu
sebesar 9,76 persen.Belum berakhirnyapandemi,
persyaratantes COVID-19 sepertites rapid antigen
sebelumpelaksanaankegiatanataubepergiandiikutipercepatanva
ksinasi.
TertinggikeduaadalahlapnganusahaInformasi dan
Komunikasi, mamputumbuhsebesar 8,56 persen.
Tertinggi ketiga ditempati oleh lapangan usaha jasa

Pendidikan dengan pertumbuhan mencapai 5,02 persen.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh
Pemerintah selama pandemi menuntut masyarakat untuk
melaksanakan kegiatannya di tempat tinggal masing-masing.
Pendidikan dan hiburan disediakan secara daring melalui gawai
atau televisi yang terhubung dengan jaringan nirkabel atau
internet.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KAB HST

TAHUN 2021
9,76
8,56
5,02
4,36
4,27
4,22
4,01
2,83
2,76
2,54
2,53
2,49
2,23
1,77
1,37
1,34
0,45
Gambar 2. 16. LajuPertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai

TengahBerdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh lapangan

usaha mengalami pertumbuhan positif. Tujuh lapangan usaha
diantaranya mengalami pertumbuhan di atas 4 persen, yaitu
sekitar 4,02 persen hingga 9,76 persen sedangkan sisanya
mengalami pertumbuhan dibawah 3 persen, yaitu dari 0,44
persen hingga 2,83 persen.
Tabel 2. 15. PerkembanganStruktur Ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 – 2021 (%)
Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 25,42 25,13 24,09 24,16 25,53

B Pertambangan dan Penggalian 0,74 0,75 0,75 0,74 0,72
C Industri Pengolahan 14,88 14,51 14,30 14,03 14,09
E Pengadaan Air 0,48 0,49 0,50 0,50 0,49
F Konstruksi 8,75 8,68 8,66 8,43 8,38
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
G 10,64 11,05 11,69 11,62 11,77
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 4,84 4,79 4,83 4,73 4,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 3,54 3,63 3,77 3,73 3,77
Minum
J Informasi dan Komunikasi 4,16 4,25 4,36 4,68 4,86
K Jasa Keuangan 2,14 2,19 2,21 2,21 2,24
Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
L Real Estate 3,18 3,23 3,28 3,38 3,47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
O 10,24 10,25 10,34 10,29 10,35
dan Jaminan Sosial Wajib
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,96 1,96 1,98 2,15 2,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber :PDRB Kab. HST Tahun2017 - 2021
LapanganusahaPertanian, Kehutanan, dan

Perikananmasihmenjaditumpuan dan
harapandalampenyerapantenagakerja.
Pada tahun 2021 kategoriPertanian, Kehutanan, dan

Perikananmemberikontribusiterhadap PDRB ADHB sebesar
1,74 triliunatau 23,53 persen. Selamatahun 2017 – 2021
terlihatbahwakontribusikategoriinimenurun pada tahun 2020
yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2021,
sektorinisudahkembalipulihpascapandemi COVID-19. Hal
inidapatterlihat pada tahun 2021 sektorinitumbuh 0,45 persen.
Pertumbuhan yang
terjadimasihrendahdisebabkankarenaterjadinyamusibahbanjir
dan alihfungsilahan.
Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju

pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan
melihat kepada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dapat
dilihat pada Tabel di bawah ini yang menyajikan laju
pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar
Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai
Tengah menurut Lapangan Usaha, dari tahun 2017 sampai
dengan 2021.
Tabel 2. 16.Laju Pertumbuhan PDRB menurutLapangan Usaha

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2021 (%)
Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,81 4,32 1,57 -0,27 0,45

B Pertambangan dan Penggalian 8,47 6,18 6,91 -2,17 1,45
Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
C Industri Pengolahan 5,31 4,34 3,52 -3,53 2,23

E Pengadaan Air 7,66 5,63 7,63 -0,37 2,53
F Konstruksi 7,36 4,11 5,10 -2,87 2,83
G 7,14 8,06 8,09 -3,43 4,36
H Transportasi dan Pergudangan 5,11 5,14 5,29 -3,86 2,49
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,89 6,78 7,73 -2,65 2,54
K Jasa Keuangan 9,16 5,70 4,77 1,09 1,77
L Real Estate 5,01 6,72 6,96 2,02 4,01
M,N Jasa Perusahaan 6,88 7,39 6,42 -3,07 2,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O 2,67 3,76 5,65 -1,86 4,22
R,S,T,U Jasa lainnya 5,12 5,96 5,95 -1,67 1,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,73 5,16 4,78 -1,01 3,01
Sumber :PDRB Kab. HST Tahun2017 - 2021
Nilai PDRB atasdasarhargakonstan 2010 pada tahun 2021

(PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 7,387
triliun rupiah. Angka
tersebutmengalamipeningkatandibandingkantahun 2020 yang
nilainyasebesar 4,834 triliun rupiah. Hal
tersebutmenunjukkanbahwaselamatahun 2021
terjadipertumbuhanekonomi yang meningkatsebesar 3,01
persen, naik signifikanjikadibandingkanpertumbuhanekonomi
tahun 2020 yang mencapai -1,01 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai

Tengah pada tahun 2021meningkat sangat
signifikandibandingkan tahun 2020 yang
dulunyabernilaisebesar -1,01 persen,
yaitudenganangkalajupertumbuhannyasebesar 3,01 persen
pada tahun 2021. Angka ini mendekati sama denganangkalaju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada
tahun 2021 sebesar 3,48 persen, yang juga
mengalamipeningkatansignifikandari tahun 2020 sebelumnya
yang dulunyasebesar -1,81 persen. Dengandemikian,
adaselisihangkasebesar 0,47
persenantaraangkalajupertumbuhanekonomiKabupaten Hulu
Sungai Tengah
dibandingkandenganangkalajupertumbuhanekonomiProvinsi
Kalimantan Selatan pada tahun 2021.
Berikut grafik laju pertumbuhanekonomi Kabupaten Hulu

Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun
2016 sampai dengan tahun 2021.
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

6,21
5,72
5,28 5,16
5,08
4,78
4,38
4,08
3,48
3,01
2016 2017 2018 2019 2020 2021

-1,01
-1,81
HST KALSEL
Gambar 2. 17. LajuPertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021
Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat

tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian
merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB.
Selain itu, peningkatan pada beberapa sektor dominan lainnya
sangat berpengaruh terhadap naiknya laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Adapun perbandingan lajupertumbuhan ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan
beberapa Kabupaten sekitarselama tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut ini.
HST HSS HSU BALANGAN TABALONG TAPIN
6,14
6,12
5,83
5,77
5,73
5,51
5,28
5,16
5,14
5,01
4,78
4,24
4,18
3,78
3,74
3,41
3,5
3,28
3,26
3,23
3,16
3,13
3,01
2,92
2017 2018 2019 2020 2021
-0,67
-1,01
-1,19
-1,49
-2,47
-2,49
Gambar 2. 18. LajuPertumbuhanEkonomi (%)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2017-2021
2. Inflasi
Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga

secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat
disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar
negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur
pemerintah (administeredprice),
terjadinya negativesupplyshocks akibat bencana alam dan
terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa,
dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam
menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan
kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat
bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada
akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang
dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga
Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata
perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang
dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat
kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang
dan jasa.
Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hanya dihitung di 2

(dua) kota, yaitu di kota Banjarmasin dan kota Tanjung. Inflasi
di kota Barabai menggunakan kota Tanjung karena jarak lebih
dekat dan memiliki karakteristik yang sama sehingga
diasumsikan harga, kualitas, dan spesifikasi dari komoditas
sama.
Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama

kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 terjadi
fluktuasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.
TINGKAT INFLASI KAB. HST

8
6,83 7,16
6 5,72
5,14
4 3,57 3,82 4,01
2,63
2 1,68
0 0,45
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HST
Gambar 2. 19. Tingkat Inflasi

Inflasi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi

pada tahun 2014 yang mencapai 7,16%. Hal ini disebabkan
kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2014.
Pada tahun-tahun berikutnya terjadi deflasi yakni 5,14% pada
tahun 2015 dan 3,57% pada tahun 2016 serta naik pada tahun
2017 menjadi 3,82%, Selanjutnya, pada tahun 2018 mengalami
penurunan menjadi 2,63%tetapi naik kembali pada tahun 2019
menjadi 4,01%, kemudianturunmenjadi 1,68% pada tahun
2020 dan berlanjut pada tahun 2021 menjadi 0,45%.
3. PDRB Perkapita
PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai

PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang
diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi
Bank Dunia,pendapatan perkapita kurang dari $1.045
dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara
pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk
pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan
perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan
perkapita tinggi.
Salah
satuindikatortingkatkemakmuranpendudukdapatdilihatdarinila
i PDRB per kapita, yang merupakanhasilbagiantaranilaitambah
yang dihasilkan oleh
seluruhkegiatanekonomidenganjumlahpenduduk.
Besarkecilnyajumlahpendudukakanmempengaruhinilai PDRB
per kapita, sedangkanbesarkecilnyanilai PDRB sangat
tergantung pada potensisumberdayaalam dan faktor-
faktorproduksi yang terdapat di daerahtersebut. Berikut
disajikanPDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai

Tengah selama kurun tahun 2017-2021 semakin meningkat
setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD menurut
klasifikasi bank dunia, PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu
Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah
berpendapatan menengah kebawah.
Tabel 2. 17. Perkembangan PDRB Per Kapita

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
PDRB Perkapita 23,02 24,5 25,91 27,27 28,33

(Juta Rupiah)
Laju Pertumbuhan 5,72 5,16 4,78 -1,01 3,01

Ekonomi (%)
Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Tengah
atasdasarhargaberlaku (ADHB) sejaktahun 2017 hingga 2021
senantiasamengalamikenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per
kapitatercatatsebesar 23,02 juta rupiah. Secara nominal
terusmengalamikenaikanhinggatahun 2021 mencapai 28,33
juta rupiah. Kenaikanangka PDRB per kapita yang
cukuptinggiinidisebabkan oleh pengaruhfaktorinflasi.
Meskipundemikian,
jikadilihatdarilajupertumbuhanekonomiKabupaten Hulu
Sungai Tengah, makasejaktahun 2017 sampai 2021,
terlihatmengalamipenurunanpersentaselajupertumbuhanekono
mi, darisebelumnyasebesar 5,71% pada tahun 2017,
terusmenurunhingga pada tahun 2021 menjadisebesar 3,01%.
Gambar di bawahinimenampilkan PDRB

perkapitauntuksetiapkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan
Selatan pada tahun 2021. Berdasarkangambartersebut,
diketahuibahwatiga wilayah yang tergolongmemiliki PDRB per
kapitatinggiadalahKabupatenBalangan (Rp 88,88 juta),
KabupatenKotabaru (Rp 78,14 juta), dan KabupatenTabalong
(Rp 74,95 juta). Ketigakabupatentersebutmerupakandaerah
yang memilikipotensitambangbatubara,
dimanabatubaramerupakanproduk yang dominan di
Kalimantan Selatan.
Sementaraitu, wilayah yang memiliki PDRB

perkapitaterendahadalahKabupaten Hulu Sungai Utara,
yaknisebesar Rp 22,96 juta. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
berada pada posisidiatasnyadengan PDRB perkapita yang
relatifrendahsebesar Rp 28,33 juta pada tahun 2021,
sertamasihberadadibawahPDRB perkapitaProvinsi Kalimantan
Selatan yang sebesar Rp 46,71 juta, Berdasarkannilai PDRB
per kapita, terlihatadanyakesenjangan, terutamaantaradaerah
yang dominandenganaktivitaspertambanganbatubara dan
daerah non tambangbatubara.
88,88
78,14
74,95
66,06
47,17
41,64
30,74 30,50 28,95 28,33

22,96
Balangan Kotabaru Tabalong Tanah Tapin Tanah Banjar Hulu Barito Hulu Hulu
Bumbu Laut Sungai Kuala Sungai Sungai
Selatan Tengah Utara
Sumber : Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2022
Gambar 2. 20. PDRB per KapitaKabupaten/Kota se-Kalimantan

Selatan atas Dasar Harga BerlakuTahun 2021 (Juta Rupiah)
4. Indeks Gini
Indeks Gini (GiniRatio) merupakan indikator yang

menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1.
Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan
pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki
pendapatan yang sama, sedangkan Koefisien Gini bernilai 1
menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang
memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak
memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Indeks Gini diupayakan
agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan
distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini penting untuk
melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya dinikmati oleh
segelintir orang yang akhirnya menimbulkan ketimpangan
distribusi pendapatan.
Angka giniratiodibawah 0,3 menunjukkan bahwa

distribusi pendapatan cukup merata atau masih baik, angka
giniratiodiatas 0,5 dapat diartikan tingkat ketimpangan
pendapatan dikatakan serius atau buruk, sedangkan jika
diantara 0,3-0,5 kondisi ketimpangan sedang.
Dari data dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 dan

2018, angka giniratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih
berada di angka 0,3 keatas, yang berarti tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan masyarakat Hulu Sungai Tengah
saatitumasih kategori sedang.Namun pada tahun 2019 dan
2020, angkagini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengahberada di
bawahangka 0,3
ataumasukkategoridistribusipendapatannyacukupmerataatau
masihbaik, yaitu masing-masing angkagini ratio nyasebesar
0,288 dan 0,285.Namuntahun 2021 kembali naik menjadi
0,331 yang
berartitingkatketimpangandistribusipendapatanmasyarakat
Hulu Sungai Tengah saatitumasih kategori sedang.
Dibawahiniditampilkangrafikperbandingangini ratio Kabupaten
Hulu Sungai Tengah denganProvinsi Kalimantan Selatan
selamatahun 2017-2021.
GINI RATIO
KAB HST vs KALSEL
0,4
0,35
0,3 0,347 0,344 0,334 0,332
0,32 0,3310,330
0,302 0,288
0,25 0,285
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2017 2018 2019 2020 2021
HST KALSEL
Gambar 2. 21. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai

Tengah denganProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021
Berikut grafik perbandingan giniratio Kabupaten Hulu
Sungai Tengah (HST) selama kurun waktu 2017-2021 dengan 4
(empat) kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan
KabupatenTabalong. Pada tahun 2018, keempat kabupaten
tetanggatersebut memiliki angka giniratio yang relatif sama,
yaitu berkisar antara 0,30-0,32, atau sama-sama memiliki
kondisi tingkat ketimpangan kategori sedang.
GINI RATIO
HST HSU HSS BALANGAN TABALONG
0,411
0,378
0,346
0,336
0,331
0,328
0,327
0,325
0,319
0,317
0,310
0,309
0,306
0,32
0,305
0,302
0,300
0,298
0,288
0,288
0,288
0,285
0,277
0,275
0,273
2017 2018 2019 2020 2021
Gambar 2. 22. Perbandingan Gini Ratio Tahun 2017 -2021

KabupatenHST, HSU, HSS, Balangan dan Tabalong
5. Angka Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang

memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan klasik dan
kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah.
Dalam mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
(basicneedsapproach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
perkapitaperbulandibawah garis kemiskinan.
Untuk tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah sebesar Rp 425.438,-dengan persentase
penduduk miskin di tahun 2021 sebesar 6,18%. Dengan kata
lain, pada tahun 2021, adasekitar 16.770 jiwa penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah garis
kemiskinan. Data-data kondisi kemiskinan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 18. Tingkat KemiskinanKabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2012-2021
Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Tingkat

Tahun
(Rp/bln) Miskin (Jiwa) Kemiskinan (%)
2012 241.973 14.274 5,68
2013 257.580 14.181 5,57
2014 268.522 14.557 5,65
2015 279.530 15.080 5,81
2016 322.392 16.220 6,18
2017 341.024 16.169 6,09
2018 354.214 16.170 6,01
2019 365.008 16.096 5,93
2020 417.778 15.470 5,64
2021 425.438 16.770 6,18
Sumber :HST Dalam Angka Tahun 2022
Selama tahun 2012-2021, angka kemiskinan Kabupaten

HST berfluktuatif. Tahun 2012 persentase penduduk miskin
hanya 5,68%, kemudian selalu meningkat dan menjadi 6,18%
pada tahun 2016. Angka kemiskinan akhirnya menurun
menjadi 5,64% pada tahun 2020, kemudianmeningkatlagi pada
tahun 2021 menjadi 6,18%.
Persentase kemiskinan Kabupaten HST pada tahun 2021

sebesar 6,18% tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi
keduasetelahKabupaten Hulu Sungai Utara.
Berikut ditampilkan gambar grafik perbandingan tingkat

kemiskinan dan garis kemiskinanselama kurun waktu tahun
2016-2021 antara 6 (enam) Kabupaten se-Banua Enam dengan
Kalimantan Selatan.
TINGKAT KEMISKINAN (%)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
HST HSS HSU BALANGAN TABALONG TAPIN KALSEL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gambar 2. 23. Perbandingan Tingkat Kemiskinan 6 (Enam)

Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015-2021
GARIS KEMISKINAN
(Rp/Kapita/Bulan)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
HST HSS HSU BALANGAN TABALONG KALSEL
Gambar 2. 24. Perbandingan Garis Kemiskinan 6 (Enam)

Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021
KAB. HST VS KALSEL
7
6 6,18 6,09 6,01 5,93 6,18
5,81 5,64
5 4,83
4,52 4,7 4,65 4,47 4,56
4 3,88
3
2
1
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HST KALSEL
Gambar 2. 25. Perbandingan Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015 - 2021
Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu

mendapat perhatian yang serius. hal ini dikarenakan trend
kenaikan pada jumlah penduduk miskin maupun tingkat
kemiskinan pada tahun 2016.meskipun pada
periodeselanjutnyahinggatahun 2020
mengalamipenurunantapikembalimengalamipeningkatanmejadi
6,18 pada tahun 2021, dan masihtetaplebih tinggi
dibandingkan tingkatkemiskinan Kalimantan Selatan dan
Kabupaten lainnya. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah pada periode 2015 sampai dengan 2021 laju
pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan
pendapatanperkapita serta penurunan angka inflasi, namun
tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang
semakin tinggi. Perlu adanya upaya dari Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menangani fenomena
tersebut. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan,
angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 5
(lima) tahun terakhir masih lebih tinggi.
Tabel 2. 19. Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
SelatnaTahun 2017 – 2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

Kabupaten Hulu
Sungai Tengah 341.024 354.214 365.008 417.778 425.438
Provinsi Kalimantan
842.173 872.546 954.213 1.004.567 1.053.334
Selatan
Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 (%)

KALSEL 4,56
TAPIN 3,60
TABALONG 6,27
BALANGAN 6,07
HSS 4,84
HST 6,18
0 1 2 3 4 5 6 7
Gambar 2. 26.Tingkat Kemiskinan 5 (Lima) Kabupaten

Tahun 2021
b. Fokus KesejahteraanSosial
Perkembanganaspekkesejahteraanmasyarakatkhususnyaf
okuskesejahteraansosialdapatdilihatsecaraumumdariperkemba
nganIndeksPembangunanManusia (IPM).
IndeksPembangunanManusiaatauHuman Development Index
(HDI)adalahsebuahindekskomposituntukmengukurkeberhasila
nataukinerjasuatu negara/wilayah
dalambidangpembangunanmanusia.
Denganmenggabungkantigakomponendasaryaknikesehatan,
pendidikan dan ekonomi, IPM
dapatdijadikanindeksacuanpembangunanmanusia di
suatudaerah.
1. Indeks Pembangunan Manusia
IPM merupakan indeks komposit dari komponen

kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks kesehatan
merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang diukur dari
indikator umur harapan hidup. Indeks pendidikan
mencerminkan dimensi pengetahuan yang diukur dari angka
harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedang indeks
pendapatan merupakan dimensi kehidupan yang layak yang
diukur dengan pengeluaran per kapita rill. Semakin tinggi
angka yang dihasilkan semakin baik kualitas manusianya.
Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah

berdasarkan metode perhitungan baru pada kurun tahun 2016
sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan,
namun masih dibawah IPM Kalimantan Selatan. Berikut
gambaran perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai tengah
dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan pada
kurun waktu tahun 2016-2021.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

72
71
71,28
70 70,72 70,91
70,17
69 69,65
69,05 68,84 69,05
68
68,32 68,32
67 67,78
67,07
66
65
64
2016 2017 2018 2019 2020 2021
KALSEL HST
Gambar 2. 27. IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
Pada tahun 2016, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah

sebesar 67,07 dan terus meningkat sampai tahun 2021
menjadi 69,05. Lebih rinci perkembangan komponen
perhitungan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2. 20. Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2012-2021
Angka Angka Rata-rata Pengeluaran

Harapan Harapan Lama Riil Per
Tahun IPM
Hidup Sekolah Sekolah Kapita
(Th) (Th) (Th) (Rp.000,-)
2012 64,06 11,23 6,90 10.802 64,34
2013 64,24 11,25 6,94 10.960 64,63
2014 64,33 11,42 7,27 11.040 65,37
2015 64,83 11,94 7,52 11.142 66,56
2016 65,06 12,00 7,53 11.527 67,07
2017 65,30 12,17 7,79 11.635 67,78
2018 65,54 12,18 7,80 12.138 68,32
2019 65,82 12,19 7,99 12.257 68,80
2020 66,01 12,20 8,00 12.153 68,84
2021 66,20 12,21 8,01 12.280 69,05
Sumber :HST Dalam Angka Tahun 2022
Kenaikan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah

hasil komposit dari kenaikan angka umur harapan hidup dari
64,06 (tahun) pada tahun 2012 menjadi 66,20 (tahun) pada
tahun 2021 atau naik 2,14 tahun. Sama halnya dengan angka
harapan sekolah selama kurun tahun 2012 sampai dengan
2021 naik dari 11,23 tahun menjadi 12,21 tahun atau naik
0,98 tahun. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan
selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun2021 dari 6,90
tahun menjadi 8,01 tahun atau naik sebesar 1,11 tahun.
Begitu juga dengan pengeluaran perkapitarill naik dari
Rp10.802,- pada tahun 2012 menjadi Rp 12.280,- pada tahun
2021.
Walaupundemikian pada tahun 2021 IPM Kabupaten Hulu

Sungai Tengah (69,05) menempatiurutankesebelas.
Kabupaten/kotadengancapaiantertinggidalamhalpembangunan
manusiaadalah Kota Banjarbaru (79,26) sementaraKabupaten
Hulu Sungai Utara menempatiurutanterendah (66,12).
Berikutditampilkanbeberapagambargrafikperbandinganan
gka/nilaiantaraKabupaten Hulu Sungai Tengah denganProvinsi
Kalimantan Selatan selamakurunwaktutahun 2016-2021,
yaituterkaitangkaharapanhidup, angkaharapansekolah, rata-
rata lama sekolah, sertapengeluaran per kapita.
ANGKA HARAPAN HIDUP

KAB. HST vs KALSEL
70
68,66 68,83
69 68,23 68,49
67,92 68,02
68
67
66
66,01 66,20
65 65,82
65,30 65,54
64 65,06
63
2016 2017 2018 2019 2020 2021
KALSEL HST
Gambar 2. 28. Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
HARAPAN LAMA SEKOLAH

KAB. HST vs KALSEL
13 12,81
12,8
12,46 12,50 12,52 12,52
12,6
12,4 12,29
12,2
12 12,17 12,18 12,19 12,20 12,21
11,8 12,00
11,6
11,4
2016 2017 2018 2019 2020 2021
KALSEL HST
Gambar 2. 29. Angka Harapan Lama SekolahKabupaten Hulu

Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021
RATA - RATA LAMA SEKOLAH
KAB. HST vs KALSEL
8,60
8,29 8,34
8,40 8,20
8,20 7,99 8,00
8,00 7,89
7,80 7,99 8,00 8,01
7,60 7,79 7,80
7,40
7,53
7,20
7,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021
KALSEL HST
Gambar 2. 30. Angka Rata-Rata Lama SekolahKabupaten Hulu

Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-
2021
PENGELUARAN PER KAPITA

(Rp Ribu/Orang/Tahun)
KAB. HST vs KALSEL
12400 12257 12280
12153
12200 12138
12000 12253
11800 11635 12062 12145
11528 12032
11600
11400 11600
11200 11307
11000
10800
2016 2017 2018 2019 2020 2021
KALSEL HST
Gambar 2. 31. Pengeluaran per KapitaKabupaten Hulu Sungai

Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
1. Kesehatan
 Angka KelangsunganHidup Bayi (AKHB)
Fokus kesejahteraan Sosial lainnya dapat tergambar dari

tingkat Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). AKHB adalah
probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKHB
didapatkan dengan menghitung Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1000 kelahiran. Semakin kecil AKHB yang dicapai berarti
tingkat kesejahteraan masyarakat makin rendah karena
berkaitan dengan kemampuan pengetahuan tentang
pentingnya pelayanan kesehatan dan kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan. Perkembangan Angka
KelangsunganHidup Bayi (AKHB) Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 21. AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2006-2021
No. Tahun AKB per 1,000 AKHB

kelahiran
1 2006 7 993
2 2007 12 988
3 2008 14 986
4 2009 11 989
5 2010 10 990
6 2011 13 987
7 2012 12 988
8 2013 12 988
9 2014 18 982
10 2015 18 982
11 2016 18 982
12 2017 14 986
13 2018 12 988
14 2019 12 988
15 2020 15 985
16 2021 15 985
Sumber :Dinas Kesehatan Kab. HST, 2022
 PersentaseBalitaGiziBuruk
Giziburuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kuruntahun

2016 sampaidengantahun 2020 dapatdilihat pada
Tabelberikut.
Tabel 2. 22. PersentaseBalitaGiziBuruk

Tahun Balita Gizi Buruk
2016 0,03 %
2017 0,03 %
2018 0,02 %
2019 0,04 %
2020 0,06 %
2021 0,02%
Sumber :Dinas Kesehatan Kab.HST, 2022
2. Ketenagakerjaan
 RasioPenduduk Yang Bekerja
Rasiopenduduk yang bekerjaataudisebut juga

kesempatankerjadigunakanuntukmengetahuipeluangatauterse
dianyalapanganpekerjaansehinggapendudukangkatankerjadap
atmemperolehpekerjaansesuaikeahliannya masing-masing.
Dapatdisimpulkanbahwakesempatankerjamerupakanseberapab
esarpermintaanatastenagakerja. Rasiopenduduk yang bekerja
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapatdilihatpada Tabel
sebagaiberikut.
Tabel 2. 23. RasioPenduduk yang BekerjaKabupaten Hulu

PENDUDUK RASIO PENDUDUK

TAHUN ANGKATAN KERJA
BEKERJA BEKERJA
2012 128.801 135.299 0,95
2013 127.339 129.502 0,98
2014 123.276 128.481 0,96
2015 135.082 139.214 0,97
2016 136.754 140.934 0,97
2017 138.463 144.426 0,96
2018 139.391 146.496 0,95
2019 134.441 140.335 0,96
2020 134.441 140.336 0,96
2021 176.165 183.049 0,96
Sumber : Dinas PTSP, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kab. HST, 2022
Berdasarkan tabeldiatas, pada tahun 2021 sebesar 96%

dariangkatankerja yang
adamemperolehkesempatankerjasedangkan 4%
dariangkatankerjamasihmencarikerjaataupengangguran.
BerdasarkanhasilSurvei Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun 2021
menunjukkanbahwakegiatanutamadarikeseluruhanpenduduku
siakerjaadalahbekerjayaitumencapai 67,56 persen,
diikutimengurusrumahtanggasebesar 18,93 persen. Jika
dilihatmenurutjeniskelaminpendudukusiakerjalaki-laki 79,28
persendiantaranyamemilikikegiatanutamabekerja,
jauhdibandingkanpendudukusiaperempuan yang hanya 56,16
persen yang memilikikegiatanutamabekerja.
Perbandingantersebutdisebabkankarena pada umumnyalaki-
lakiadalahpenanggungjawabekonomi di dalamrumahtangga,
sementaraperempuan yang
sudahberkeluargaumumnyalebihberkewajibanmengurusrumah
tangga. Dalam proses pembangunan,
partisipasipendudukperempuan juga
pentinguntukmeningkatkanperekonomian.
Semakinbanyaknyapendudukperempuanikutberpartisipasiaktif
dalamkegiatanekonomimenunjukkanterjadinyakesetaraan
gender yang pada
akhirnyadiharapkanberkontribusipositifdalampembangunanek
onomi.
Tabel 2. 24. PersentasePendudukKabupaten Hulu Sungai

Tengah Berusia 15+ TahunMenurutKegiatan Utama
Tahun 2021
Laki - Laki Perempuan Total

Kegiatan Utama
Bekerja 79,28 56,16 67,56
Pengangguran Terbuka 3,67 1,63 2,64
Sekolah 4,79 6,41 5,61
Mengurus Rumah Tangga 3,11 34.31.00 18,93
Lainnya 9,15 1,49 5,26
Penduduk Usia Kerja (15+) 100 100 100
2.1.3. Aspek PelayananUmum
a. FokusLayananUrusanWajib
1. Pendidikan
Capaiankinerjapembangunanatasbeberapaindikator-
indikatorpelayananurusan Pendidikan di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dapatdisajikan pada Tabelsebagaiberikut.
Tabel 2. 25. IndikatorCapaian Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2017-2021
Realisasi Capaian Kinerja
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Angka Partisipasi Kasar
1 (APK) PAUD (usia 0-6 % 52,24 44,01 52,02 36,72 31,74
tahun)
2 % 109,32 111,68 109,92 108,09 96,81
(APK) SD
3 % 81,27 71,96 73,63 74,71 87,76
(APK) SMP
Angka Partisipasi Murni
4 % 99,12 99,54 99,27 99,01 87,11
(APM) SD
Angka Partisipasi Murni
5 % 72,66 71,13 72,56 72,44 72,78
(APM) SMP
Angka Partisipasi Sekolah
6 % 93,19 89,84 99,87 89,93 96,81
SD/MI (%)
Angka Partisipasi Sekolah
7 % 91,43 97,5 86,6 87,78 87,76
SMP/MTs (%)
Rasio Ketersediaan
8 Sekolah/Penduduk Usia % 75,5 77,0 75,3 79.72 90
Sekolah
9 Rasio Guru/Murid - 838,78 819,51 769,23 720,42 1:09
10 Rasio Guru / Murid SD - 01:11 01:11 01:10 01:10 1:09
11 Rasio Guru / Murid SMP - 01:10 01:10 01:10 01:10 1:09

Rasio Guru / Murid per
12 - 01:11 01:11 01:10 01:10 1:09
kelas rata-rata SD
Rasio Guru / Murid per
13 - 01:10 01:10 01:10 01:10 1:09
kelas rata-rata SMP
Sekolah Pendidikan
14 SD/MI Kondisi Bangunan % 80 85 90 82,35 86
Baik
Sekolah Pendidikan
15 SMP/MTs Kondisi % 80 88 91 100 100
Bangunan Baik
Angka Putus Sekolah
16 % 0,03 0,15 0,1 0,44 1,35
(APS) SD/MI (%)
Angka Putus Sekolah
17 % 0,99 0,75 0,60 2,07 1,08
(APS) SMP/MTs (%)
Angka Kelulusan (AL)
18 % 99,78 100 100 100 100
SD/MI (%)
Angka Kelulusan (AL)
19 % 98,27 97,56 100 100 100
SMP/MTs (%)
Angka Melanjutkan (AM)
20 dari SD/MI ke SMP/MTs % 100 99,8 90,87 N/A 91,5
(%)
Angka Melanjutkan (AM)
21 dari SMP/MTs ke % 100 99 99,35 N/A 95
SMA/MA (%)
Guru yang memenuhi
22 % 90,82 85,07 88,49 85 80
kualifikasi S1/D-IV (%)
Persentase Guru yang
23 memiliki sertifikat % 36,5 37 37,25 37,7 38
pendidik
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Ketersediaan
24 sekolah /penduduk usia % 110,94 114,26 36,5 108,48 111,14
SD
Rasio Ketersediaan
25 sekolah /penduduk usia % 27,84 30,07 35,02 28,17 45,05
SMP
Tingkat Partisipasi warga
negara usia 5 - 6 tahun
26 % 70,9 74,82 70,9 61,06 97,80
yang berpartisipasi dalam
PAUD
27 % - - 87,81 96,82 96,32
pendidikan dasar
28 yang berpartisipasi dalam % - - 80,55 87,78 84,80
pendidikan menengah
pertama
yang belum menyelesaikan
29 pendidikan dasar dan % - - - 69,70 71,11
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
Persentase siswa dengan
nilai literasi literasi yang
30 % - - - 40,25 1,58
memenuhi kompetensi
minimum
nilai kompetensi literasi
31 % - - - 40,25 1,66
yang memenuhi
kompetensi minimum
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
 Angka PartisipasiKasar dan Angka PartisipasiMurni
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa

dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari
jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan
partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat
pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di
suatu tingkat pendidikan. APK didapat dengan membagi
jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa),
tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan
tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.
Perbedaan mendasar antara APM dan APK adalah bahwa
APM mengukur jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan
umur usia sekolahnya, sedangkan APK tidak memperhatikan
siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolah. Baik
APK maupun APM merupakan indikator untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan. Indikator ini dapat menunjukkan keterjangkauan
pendidikan di suatu daerah.
Perkembangan APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 secara
lebih jelas dapatdilihatpada tabel berikut.
Tabel 2. 26. APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2006-2021
SD/MI SMP/MTs
No. Tahun
APK APM APK APM
1 2006 102,06 92,06 89,78 69,11
2 2007 102,06 92,21 84,62 77,05
3 2008 110,05 95,90 91,16 74,88
4 2009 112,38 97,08 95,67 77,00
5 2010 113,51 98,23 96,21 76,90
6 2011 114,11 99,18 98,43 77,94
7 2012 111,43 97,49 97,50 85,36
8 2013 117,52 87,07 97,47 85,69
9 2014 103,91 87,06 100,53 78,90
10 2015 113,66 99,32 84,80 74,50
11 2016 106,68 96,49 79,19 74,85
12 2017 109,32 96,93 81,27 70,00
13 2018 111,68 97,24 71,96 69,76
14 2019 109,92 97,55 73,63 69,53
15 2020 108,09 99,01 74,71 72,44
16 2021 96,81 87,11 87,76 72,78
Sumber :Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2022
Padaindikator APM pada jenjang SMP/MTs menunjukkan

tren penurunan pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2017,
2018 dan 2019, yang berarti pada
rentangwaktuituterjadipenurunan anak usia sekolah yang
bersekolah, meskipunakhirnya pada tahun 2020 dan 2021
mengalamipeningkatan APM jenjang SMP/MTs. Terlepas dari
hal tersebut, perlu adanya upaya dalam rangka peningkatan
keterjangkauanpelayanan pendidikan sehingga terjadi
peningkatan jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah
baik melalui peningkatan sarana prasarana, pembiayaan
maupun peningkatan minat bersekolah.
 CapaianPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang

Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
KondisiumumKabupaten Hulu Sungai Tengah

dalampencapaianrealisasipenerimalayananStandarPelayanan
Minimal (SPM) pada periodetahun 2016 s/d 2020,
sesuaidenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentangPenerapanStandarPelayanan Minimal,
khususnyauntukBidang Pendidikan, dapatdirangkum dan
ditunjukkan pada Tabel di bawahini.
Tabel 2. 27. RealisasiCapaianPenerapanStandarPelayanan Minimal

(SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021
Realisasi Capaian Kinerja Capaian

Jenis 2020
Indikator atas
Pelayanan Satuan
Pencapaian 2017 2018 2019 2020 2021 Target
Dasar SPM
(100%)
Jumlah Warga Negara Belum

Usia 7 - 15 Tahun yang Mencapai
Pendidikan
Dasar
berpartisipasi dalam % 83,465 83,5 83,54 63,93 75,20 Target
pendidikan dasar SPM
(SD/MI, SMP/MTs) (75,20%)
Jumlah Warga Negara

Usia 7 - 18 Tahun yang
belum menyelesaikan Belum
Mencapai
Pendidikan pendidikan dasar
Kesetaraan dan/atau menengah
% 1,02 0,9 0,7 2,51 89,70 Target
SPM
yang berpartisipasi (89,70%)
dalam pendidikan
kesetaraan
Jumlah Warga Negara Belum

Pendidikan Mencapai
Usia 5 - 6 Tahun yang
Anak Usia
% 81,55 82,09 63,93 61,06 95,62 Target
Dini SPM
pendidikan PAUD (95,62%)
2. Kesehatan
Capaian pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.
Tabel 2. 28. IndikatorCapaian Kinerja Urusan Kesehatan
Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Posyandu per jumlah
1 % 61,98 61 60,11 60,11 01,42
balita
Rasio Puskesmas, Pustu,
2 Poliklinik per satuan % 0,35 0,24 0,35 0,35 0,27
penduduk
Rasio Rumah Sakit Per
3 % 0,0038 0,0074 4,20 4,20 0,0038
satuan Penduduk
Rasio dokter per satuan
4 % 0,22 0,15 0,35 0,33 0,14
penduduk
Rasio tenaga medis per
5 % 0,49 0,27 4,20 2,26 0,13
satuan penduduk
Cakupan Komplikasi
6 % 66,78 86,26 75,73 83,40 122
Kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
7 % 84,40 83,00 96,14 85,14 96
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan Desa /Kelurahan
8 Universal Child Imunization % 84,61 80,5 85 65 51
(UCI)
Cakupan Balita Gizi buruk
9 % 100 100 100 100 100
mendapat perawatan
Cakupan penemuan dan
10 penanganan penderita % 43,81 49,00 33,00 40,23 43
penyakit TBC BTA
11 penanganan penderita % 100 100 100 100 100
penyakit DBD
Cakupan pelayanan
12 kesehatan rujukan pasien % 100 100 100 100 100
masyarakat miskin
13 Cakupan kunjungan Bayi % 83,50 83,30 71,50 87,51 103,5
14 Cakupan puskesmas % 155,70 155,70 172,73 173 173
Cakupan Puskesmas
Pembantu
15 % 60,50 60,50 60,50 60,50 60,5
(Pustu,Poskesdes,Polindes
dll)
16 Jumlah Tenaga Kesehatan orang 625 612 769 710 791
Jumlah Sarana Kesehatan

17 Buah 70 70 70 70 70
(RS, Puskesmas, Pustu, dll)
167/ 198/ 202/ 428/ 201/
100.000
18 Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
KH
KH KH KH KH KH
13,6/ 11,9/ 11,6/ 14,9/ 15,6/
19 Angka Kematian Bayi (AKB) 1.000 KH
1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
Angka Kematian Balita 14,8/ 14,1/ 11,6/ 15,4/ 5/
20 1.000 KH
(AKABA) 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
21 Status Gizi (Wasting) % 4,90 5,42 6,30 5,20 5,95
Angka Kesakitan (5
22 Kasus 154828 150567 146305 142044 137789
Penyakit terbanyak)
23 Prevalensi Stunting % 39,10 23,50 14,30 10,92 10,63
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Capaian ODF / Kesehatan
24 % 9,47 10,65 17,15 17,16 20,71
Lingkungan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
 CapaianPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

khususnyauntukBidang Kesehatan, dapatdirangkum dan

(SPM) Bidang KesehatanTahun 2017-2021
Realisasi Capaian Kinerja Capaian

Jenis 2020 atas
Indikator
Pelayanan Satuan Target
Pencapaian 2017 2018 2019 2020 2021 SPM
Dasar
(100%)
Belum
Pelayanan Jumlah Ibu Hamil Mencapai
Kesehatan Ibu yang mendapatkan Orang 3880 3737 3595 3769 3868 Target
Hamil layanan kesehatan SPM
(90,21%)
Belum
Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin Mencapai
Kesehatan Ibu yang mendapatkan Orang 3885 3870 3813 3856 3867 Target
Bersalin layanan kesehatan SPM
(94,48%)
Pelayanan Jumlah Bayi Baru Mencapai
Kesehatan Lahir yang Target
Orang 3973 3824 3786 3911 3745
Bayi Baru mendapatkan SPM
Lahir layanan kesehatan (106,15%)
Belum
Pelayanan Jumlah Balita yang Mencapai
Kesehatan mendapatkan Orang 16625 15620 17126 15582 18399 Target
Balita layanan kesehatan SPM
(92,90%)
Pelayanan Belum
Jumlah Usia
Kesehatan Mencapai
Pendidikan Dasar
pada Usia Orang 8539 8223 12406 10065 20296 Target
yang mendapatkan
Pendidikan SPM
layanan kesehatan
Dasar (53,76%)
Belum
Pelayanan Jumlah Usia
Mencapai
Kesehatan Produktif yang
Orang 25065 21692 73430 76436 118531 Target
pada Usia mendapatkan
SPM
Produktif layanan kesehatan
(67,61%)
Belum
Pelayanan Jumlah Warga
Mencapai
Kesehatan Negara Usia Lanjut
Orang 6721 10858 10996 14395 17756 Target
pada Usia yang mendapatkan
SPM
Lanjut layanan kesehatan
(45,28%)
Jumlah Warga
Belum
Pelayanan Negara penderita
Mencapai
Kesehatan hipertensi yang
Orang 17331 17578 23075 19029 65946 Target
penderita mendapatkan
SPM
hipertensi layanan kesehatan
(62,40%)
Pelayanan Jumlah Warga Belum
Kesehatan Negara penderita Mencapai
penderita diabetes melitus yang Orang 3939 3095 2609 1322 2513 Target
diabetes mendapatkan SPM
melitus layanan kesehatan (64,40%)
Pelayanan Jumlah Warga
Mencapai
Kesehatan Negara dengan
Target
orang dengan gangguan jiwa berat Orang 60 89 279 338 404
SPM
gangguan jiwa yang terlayani
(104,94%)
berat kesehatan
Jumlah Warga Belum
Pelayanan
Negara terduga Mencapai
Kesehatan
tuberkulosis yang Orang 505 544 2226 1600 1402 Target
orang terduga
mendapatkan SPM
tuberkulosis
layanan kesehatan (32,79%)
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Warga
orang dengan
Negara dengan risiko
risiko
terinfeksi virus yang
terinfeksi Belum
melemahkan daya
virus yang Mencapai
tahan tubuh
melemahkan Orang 20 2695 4154 6206 5756 Target
manusia (Human
daya tahan SPM
Immunodeficiency
tubuh (98,78%)
virus) yang
manusia
mendapatkan
(Human
layanan kesehatan
Immunodeficie
ncy virus)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
3. PekerjaanUmumdan Penataan Ruang

CapaianpembangunanurusanPekerjaanUmum dan
Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dapatdilihatdaribeberapaindikatorberikut.
Tabel 2. 30. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPekerjaanUmum dan

Penataan Ruang Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jalan Kabupaten
1 % 48,30 49,30 51,14 48,26 36,11
dalam kondisi baik
2 Rasio jaringan Irigasi % 17,56 17,64 17,96 18,33 18,97
Persentase rumah
3 tangga bersanitasi % 62,13 63,03 64,06 64,34 65,86
yang layak
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
4 drainase/saluran M 812 1244 1244 1244 1244
pembuangan air
minimal 1,5 m)
Sempadan sungai
5 % N/A N/A N/A N/A 75
yang dipakai
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
bangunan liar
Persentase Drainase
dalam kondisi baik/
6 % 29,50 30,20 32,50 33,60 33,60
pembuangan aliran air
tidak tersumbat
Persentase luasan
daerah yang tidak
7 % 29,44 46,11 56,11 57,00 57,84
terjadi genangan > 2
kali setahun
Pembangunan turap di
wilayah jalan
penghubung dan
8 % - - - - -
aliran sungai rawan
longsor lingkup
kewenangan kota
Persentase irigasi
9 Kabupaten dalam % 39,11 43,11 45,58 47,91 65,38
kondisi baik
10 Rasio jaringan irigasi % 17,56 17,64 17,96 18,33 18,97
Ketaatan terhadap
11 % 45,14 45,16 45,23 45,26 45,28
RTRW
Rasio luas kawasan
permukiman rawan
banjir yang terlindungi
12 oleh infrastruktur % 8,97 9,16 9,65 9,65 9,65
pengendalian banjir
WS kewenangan
kabupaten
Rasio luas daerah
irigasi kewenangan
13 kabupaten yang % 17,56 17,64 17,96 18,33 18,97
dilayani oleh jaringan
irigasi
Persentase jumlah
rumah tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
14 % 73,39 76,60 77,59 78,73 79,39
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi
15 Rasio kepatuhan IMB % 94,39 97,46 99,36 94,87 98,41
Tingkat kemantapan
16 % 67,06 67,88 68,27 76,42 70,00
jalan kabupaten
Rasio proyek yang
menjadi kewenangan
17 % - - - - N/A
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi
Jumlah gedung negara
dan prasarana publik
18 buah 15 2 5 3 2
yang dibangun
/dipelihara
Persentase Luasan
RTH yang dibangun di
19 % 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Wilayah Perkotaan
terhadap luasan
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
perkotaan
Persentase
Pemanfaatan ruang
20 % 45,14 45,16 45,23 45,26 5,28
yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
 CapaianPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM)

BidangPekerjaanUmumKabupaten Hulu Sungai Tengah

khususnyauntukBidangPekerjaanUmum, dapatdirangkum
dan ditunjukkan pada Tabel di bawahini.

(SPM) BidangPekerjaanUmumTahun 2017-2021
Jenis Realisasi Capaian Kinerja Capaian

Indikator 2021 atas
Pelayanan Satuan
Pencapaian 2017 2018 2019 2020 2021 Target SPM
Dasar (100%)
Jumlah Warga
Penyediaan
Negara yang
Kebutuhan Belum
memperoleh Mencapai
pokok air % 76,99 78,97 80,58 81,49 81,49
Kebutuhan pokok Target SPM
minum sehari - (81,49%)
air minum sehari
hari
- hari
Jumlah Warga
Penyediaan
Negara yang
Pelayanan Belum
memperoleh Mencapai
Pengolahan air % 72,23 80,06 88,89 55,99 9,55
layanan Target SPM
limbah (9,55%)
Pengolahan air
Domestik
limbah Domestik
4. Perumahan dan KawasanPermukiman
CapaianpembangunanurusanPerumahan dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dapatdilihatdaribeberapaindikatoryaitu :
Tabel 2. 32. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPerumahan
Dan Kawasan PermukimanTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Rumah Layak Huni % 90,82 91,15 93,48 95,25 93,62
Rasio permukiman layak

2 % 93,07 95,34 97,31 98,15 97,62
huni
Cakupan ketersediaan
3 % 90,82 91,15 93,48 95,25 93,62
Rumah Layak Huni
Persentase Lingkungan
4 % 6,93 4,66 2,69 1,85 2,38
pemukiman kumuh
Persentase permukiman
5 % 93,07 95,34 97,31 98,15 97,62
yang tertata
Persentase luasan
6 permukiman kumuh di % 86,78 58,29 33,72 26,65 4,81
kawasan perkotaan
Proporsi Rumah Tangga
7 % 86,78 58,29 33,72 26.65 42,58
kumuh perkotaan
Cakupan lingkungan yang
8 sehat dan aman yang % 67,89 68,52 75,85 77,90 70,18
didukung dengan PSU
Persentase penyediaan
dan rehabilitasi rumah
9 % Tidak ada data karena SPM Baru 0
layak huni bagi korban
bencana
Persentase Fasilitasi
Penyediaan rumah layak
10 huni bagi masyarakat % Tidak ada data karena SPM Baru 0
terdampak relokasi
program pemerintah
Persentase kawasan
permukiman kumuh di
11 % 82,80 78,67 31,71 8,89 0
bawah 10 Ha yang
ditangani
Persentase rumah tidak
12 % 78,43 69,60 60,24 44,46 6,38
layak huni
Persentase perumahan
13 yang sudah dilengkapi % 67,86 68,52 75,85 77,90 70,18
PSU
Sumber : Dinas PerkimKabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022

BidangPerumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

khususnyauntukBidangPerumahan Rakyat, dapatdirangkum
dan ditunjukkan pada Tabel di bawahini..

(SPM) BidangPerumahan Rakyat Tahun 2017-2021

Indikator 2021 atas
Pelayanan Satuan
Dasar (100%)
Penyediaan
dan
Jumlah Warga
rehabilitasi
Negara korban
rumah yang
bencana yang
layak huni % 0 100 100 -- *) 17,09 0 - 100%
memperoleh
bagi korban
rumah yang
bencana
layak huni
kabupaten/
kota
Jumlah Warga
Fasilitasi
Negara yang
penyediaan
terkena
rumah yang
relokasi akibat
layak huni
program
bagi
Pemerintah
masyarakat
Daerah
yang terkena % 0 0 0 -- **) 0 0 - 100%
bupaten/kota
relokasi
yang
program
memperoleh
Pemerintah
fasilitasi
Daerah
penyediaan
kabupaten/
rumah yang
kota
layak huni
Penjelasan :
*) Terkait bantuan rehabilitasi rumah layak huni akibat korban bencana alam, bisa dilaksanakan apabila ada
terjadi bencana alam yang ditetapkan oleh BPBD. Secara anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sudah mengalokasikan dana untuk membantu Rehabilitasi rumah korban bencana alam melalui
anggaran bantuan sosial khusus untuk penanganan darurat. Tahun 2020 tidak ada laporan bencana alam
yang mengakibatkan kerusakan rumah, sehingga anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan untuk korban
Indikator 2021 atas
Pelayanan Satuan
Dasar (100%)
bencana
**) Terkait bantuan Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum bisa
dilaksanakan penerapan SPM nya dan belum bisa dianggarkan, karena terkait dengan ada atau tidak adanya
Program dari Pemerintah Daerah yang berdampak pada rumah warga yang perlu di relokasi. Untuk Tahun
2020 diketahui tidak ada Program Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang
berdampak direlokasinya rumah warga, sehingga capaian SPM terkait hal tersebut belum bisa di isi.
Sumber : Dinas PerkimKabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
5. Perhubungan
CapaianpembangunanurusanPerhubungan di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah dapatdilihatdaribeberapaindikatoryaitu :
Tabel 2. 34. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPerhubungan

Tahun 2017 – 2021

No Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah arus
1 penumpang org 110.300 109.400 103.000 101.450 65.000
angkutan umum
2 Rasio ijin trayek - 0,001 0,001 0,008 0,008 0
Jumlah uji KIR

3 buah 1020 945 836 803 2.599
angkutan umum
Jumlah
Pelabuhan
4 buah' 1 1 1 1 0
Laut/Udara/Ter
minal Bis
Kepemilikan KIR
6 org 1.169 1.225 1.258 1.297 4.212
angkutan umum
Lama pengujian
kelayakan
7 menit 60 60 60 60 45
angkutan umum
(KIR)
Pemasangan
8 buah 24 N/A 65 0 0
rambu-rambu
No Indikator Kinerja Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio
9 konektivitas N/A N/A N/A 50 50
kabupaten
Kinerja Lalu
10 N/A N/A N/A N/A 100
Lintas Kabupaten
Sumber : Dinas LH dan PerhubunganKabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
6. LingkunganHidup
CapaianpembangunanurusanLingkunganHidup di
Tabel 2. 35. IndikatorCapaian Kinerja UrusanLingkunganHidupTahun

2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Penanganan
1 % 50,11 73,90 74,00 78,87 56,406
Sampah
Cakupan pengawasan
2 terhadap pelaksanaan % 100 100 100 100 100
amdal
Rasio Tempat
Pembuangan Sampah
3 % 0,31 0,79 0,81 0,81 0,32
(TPS) per satuan
penduduk
Penegakan Hukum
4 % 100 100 100 100 100
Lingkungan
5 Indeks Kualitas Air 59,33 66 61 60,83 54
6 Indeks Kualitas Udara 91,93 92,73 92,06 89,75 90,13
7 Indeks Tutupan Lahan 61 59,71 38,85 38,5 38,37

Persentase pelaku
usaha /kegiatan yang
taat terhadap kebijakan
dan peraturan
8 100 100 100 45 85
lingkungan (izin
lingkungan, izin PPLH
dan PPU LH yang
diterbitkan
Persentase jumlah
9 sampah yang terkurangi 17 18 20 21 18,58
melalui 3R
Persentase jumlah
10 sampah yang terkurangi 73,7 74,77 76,3 78,91 80,59
melalui 3R
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Timbulan sampah yang
11 48.095 48.795 49.795 51.495 52.594
ditangani
Persentase izin
pengelolaan sampah
12 - - - - 0
oleh swasta yang
diterbitkan
Persentase pengelolaan
sampah oleh swasta
13 yang taat terhadap - - - - 0
peraturan perundang
undangan
Indeks Kualitas
14 69,77 71,5 70,03 67,65 65,3
Lingkungan Hidup
Sumber : Dinas LH dan PerhubunganKabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
7. AdministrasiKependudukan dan PencatatanSipil

CapaianpembangunanurusanAdministrasiKependudukan
dan PencatatanSipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tabel 2. 36. IndikatorCapaian Kinerja

UrusanAdministrasiKependudukan danPencatatanSipilTahun 2017-
2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Kepemilikan KTP % 90 95 98,13 99,01 97,16

Rasio Penduduk ber
2 KTP per satuan % 0,90 0,96 0,98 0,99 0,97
penduduk
Rasio bayi ber akte
3 % 0,89 0,96 1,00 1,00 100
kelahiran
Rasio pasangan ber
5 % 0,52 0,54 0,58% 0,53% 100
akte nikah
Ketersediaan database
6 kependudukan skala - Ada Ada Ada Ada Ada
provinsi
Penerapan KTP
7 - sudah sudah sudah sudah sudah
Nasional berbasis NIK
Persentase anak usia
8 0 – 7 tahun kurang 1 % - - 19,31 29,31 34,09
hari yang memilik KIA
Jumlah OPD yang
telah memanfaatkan
data kependudukan
9 - - - 2 2
berdasarkan
perjanjian
kerjasama0,97
Sumber :DisdukcapilKabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
8. PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana
CapaianpembangunanurusanPengendalianPenduduk dan
KeluargaBerencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tabel 2. 37. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPengendalianPenduduk

dan KeluargaBerencanaTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rata-rata jumlah anak per
1 org 3,24 3,19 3,17 2,51 2,51
keluarga
2 Rasio akseptor KB % 80 86 80 79 1:2
3 Cakupan peserta KB aktif % 76 79 79,65 78,76 80,12

Keluarga pra sejahtera dan
4 % 14.925 18.930 18.318 16.962 23,654
keluarga sejahtera I
Laju Pertumbuhan
5 N/A N/A N/A N/A 0,59
Penduduk
TFR (Total Fertility Rate) /
6 indeks 2,55 2,53 2,51 2,51 2,51
Angka Pertumbuhan Kasar
7 Jumlah PUS Umnedneed orang 6.432 6.134 6.072 6.146 5.601
Angka Kelahiran Menurut
8 Kelompok Umur (ASFR) : % N/A N/A N/A N/A N/A
usia 15 - 19 Tahun
Cakupan PUS yang ingin
9 ber-KB tidak terpenuhi % 13,30 12,32 12,22 12,12 10,99
(unmet need)
Persentase Penggunaan
10 Kontrasepsi Jangka % 6,69 6,88 6,98 7,09 7,83
Panjang (MKJP)
Persentase tingkat
11 keberlangsungan % 77,84 79,46 79,65 78,76 80,12
pemakaian kontrasepsi
Cakupan anggota Bina
12 Keluarga Balita (BKB) ber- % 6689 6684 7090 7184 5225
KB
13 Keluarga Remaja (BKR) % 1298 1352 1376 1381 866
ber-KB
14 Keluarga Lansia (BKL) ber- % 1539 1569 1699 1485 648
KB
Pusat Pelayanan Keluarga
15 Sejahtera (PPKS) di setiap 1 1 1 1 1
Kecamatan
Cakupan Remaja dalam
Pusat Informasi Dan
16 % 37 30 35 30 47
Konseling Remaja /
Mahasiswa
Cakupan PUS peserta KB
anggota Usaha
17 Peningkatan Pendapatan % 6,79 7,49 5,74 10,00 11,46
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
mandiri
Persentase pemakaian
kontrasepsi modern
18 % 77,84 79,46 79,65 78,76 80,12
(Modern Contraceptive
Prevalence Rate /mCPR)
Sumber : Dinsos, PPKB, PPPAKabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
Tabel 2. 38. CapaianJumlahPesertaKeluargaBerencana (KB) per

Kategori per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2017-2021
Jumlah Peserta KB Aktif (Keluarga Pra Sejahtera)

No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Haruyan akseptor 105 141 150 147 166
2 Batu Benawa akseptor 106 107 108 108 108
3 Labuan Amas Selatan akseptor 326 331 324 288 288
4 Labuan Amas Utara akseptor 206 208 244 107 109
5 Pandawan akseptor 215 218 86 86 87
6 Barabai akseptor 175 574 578 578 568
7 Batang Alai Selatan akseptor 151 144 172 210 255
8 Batang Alai Utara akseptor 118 119 120 120 120
9 Hantakan akseptor 105 110 100 90 73
10 Batang Alai Timur akseptor 83 84 84 83 82
11 Limpasu akseptor 69 69 69 69 69
Jumlah Peserta KB Baru (Keluarga Pra Sejahtera)

No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peserta KB Baru (Keluarga Pra Sejahtera)
No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peserta Umnedneed (Keluarga Pra Sejahtera)

No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Haruyan % 0,78 0,51 0,72 0,13 5,00
2 Batu Benawa % 1,34 1,33 1,33 0,52 5,60
3 Labuan Amas Selatan % 0,70 0,74 0,75 1,01 7,23
4 Labuan Amas Utara % 1,04 1,11 1,14 0,54 3,70
5 Pandawan % 0,70 0,69 1,56 0,30 6,43
6 Barabai % 1,06 0,84 0,84 0,49 6,08
7 Batang Alai Selatan % 1,72 2,12 1,34 0,11 4,12
8 Batang Alai Utara % 1,46 1,46 1,39 0,67 6,35
9 Hantakan % 0,98 0,65 0,63 0,79 4,58
10 Batang Alai Timur % 1,10 1,10 1,10 0,73 6,06
11 Limpasu % 1,48 1,48 1,48 0,70 2,98
Jumlah Peserta KB Aktif (Keluarga Sejahtera I)

No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Haruyan akseptor 941 1.266 1.350 1.320 1.494
3 Labuan Amas Selatan akseptor 2.936 2.975 2.918 2.591 2.596
4 Labuan Amas Utara akseptor 1.851 1.871 2.197 959 981
5 Pandawan akseptor 1.931 1.959 776 776 779
Jumlah Peserta KB Aktif (Keluarga Sejahtera I)
No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
6 Barabai akseptor 1.574 5.162 5.199 5.202 5.112
7 Batang Alai Selatan akseptor 1.362 1.299 1.552 1.886 2.297
8 Batang Alai Utara akseptor 1.062 1.073 1.080 1.083 1.083
Jumlah Peserta KB Baru (Keluarga Sejahtera I)

No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Peserta Umnedneed (Keluarga Sejahtera I)

No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Haruyan % 6,98 4,60 6,47 1,29 45,00
2 Batu Benawa % 12,04 11,98 11,98 5,18 50,36
3 Labuan Amas Selatan % 6,32 6,64 6,75 10,07 65,08
Jumlah Peserta Umnedneed (Keluarga Sejahtera I)
No Kecamatan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
4 Labuan Amas Utara % 9,36 10,03 10,26 5,36 33,33
5 Pandawan % 6,33 6,18 14,04 2,96 57,86
6 Barabai % 9,58 7,56 7,56 4,93 54,70
7 Batang Alai Selatan % 15,51 19,10 12,10 1,12 37,06
8 Batang Alai Utara % 13,16 13,10 12,53 6,74 57,15
9 Hantakan % 8,85 5,87 5,66 7,92 41,18
10 Batang Alai Timur % 9,89 9,87 9,87 7,35 54,51
11 Limpasu % 13,28 13,28 13,28 7,03 26,84

9. Sosial
CapaianpembangunanurusanSosial di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dapatdilihatdaribeberapaindikatoryaitu :
Tabel 2. 39. IndikatorCapaian Kinerja UrusanSosial

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase PPKS yang
1 % 80 85 85 85 89
mendapat bantuan sosial
memperoleh bantuan
2 - 65 70 73 76 81
social untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase panti sosial
yang menerima program
pemberdayaan sosial
3 melalui kelompok usaha - 0 100 100 100 100
bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase korban
bencana yang menerima
4 % 70 74 70 70 80
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
5 serta lanjut usia tidak % 80 80 90 90 100
potensial yang telah
menerima jaminan sosial
disabilitas terlantar, anak
6 terlantar, lanjut usia % 78 80 75 75 100
terlantar dan gelandangan,
pengemis yang terpenuhi
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
kebutuhan dasarnya di
luar panti
Persentase korban
bencana alam dan sosial
yang terpenuhi kebutuhan
7 % 78 80 70 70 100
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
Tabel 2. 40. CapaianPerkembanganPenanganan PMKS

(PenyandangMasalahKesejahteraanSosial) Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
Tahun 2017-2021

No 26 Jenis PMKS Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Anak Balita Terlantar orang N/A N/A N/A N/A N/A
2 Anak Terlantar orang N/A N/A 775 664 801

Anak Berhadapan dengan
3 orang 1 1 6 8 18
Hukum
4 Anak Jalanan orang N/A N/A N/A N/A N/A
Anak Dengan
5 orang 70 85 40 50 15
Kedisabilitasan (ADK)
Anak yang menjadi korban
6 orang 1 1 6 8 12
tindak kekerasan
Anak yang memerlukan
7 orang N/A N/A N/A N/A N/A
pelindungan khusus
8 Lanjut Usia Terlantar orang 20 20 10 10 280
9 Penyandang Disabilitas orang 137 137 87 87 252
10 Tuna Susila orang N/A N/A N/A N/A N/A
11 Gelandangan orang N/A N/A N/A N/A N/A
12 Pengemis orang N/A N/A 13 13 13
13 Pemulung orang N/A N/A N/A N/A N/A
14 Kelompok minoritas orang N/A N/A 25 40 N/A

Bekas warga binaan
lembaga pemasyarakatan
Orang dengan HIV / AIDS
(ODHA)
Korban Penyalahgunaan
NAFZA
18 Korban Trafficking orang N/A N/A N/A N/A N/A
19 Korban tindak kekerasan orang 1 9 11 6 12
No 26 Jenis PMKS Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Pekerja Migran
Bermasalah
21 Korban Bencana Alam orang 1.722 988 249 100 1654
22 Korban Bencana Sosial orang N/A N/A N/A N/A N/A

Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi
24 Fakir Miskin orang 5.668 8.585 8.460 17.890 8.614
Keluarga Bermasalah
Sosial Psikologis
26 Komunitas Adat Terpencil KK 0 0 10 0 0

BidangSosialKabupaten Hulu Sungai Tengah

khususnyauntukBidangSosial, dapatdirangkum dan

(SPM) BidangSosialTahun 2017-2021

Indikator 2021 atas
Pelayanan Satuan
Dasar (100%)
Jumlah Warga
Rehabilitasi
Negara
sosial dasar
penyandang Mencapai
penyandang
disabilitas yang Orang 137 137 108 109 234 Target SPM
disabilitas
memperoleh (100%)
telantar di
rehabilitasi sosial
luar panti
diluar panti
Rehabilitasi Jumlah anak
sosial dasar terlantar yang Mencapai
anak memperoleh Orang 3 3 3 3 0 Target SPM
telantar di rehabilitasi sosial (0%)
luar panti diluar panti
Indikator 2021 atas
Pelayanan Satuan
Dasar (100%)
Jumlah Warga
Rehabilitasi
Negara lanjut usia
sosial dasar Mencapai
terlantar yang
lanjut usia Orang 70 20 20 10 1168 Target SPM
memperoleh
terlantar (100%)
rehabilitasi sosial
diluar panti
diluar panti
Rehabilitasi Jumlah Warga
sosial dasar Negara/
tuna sosial gelandangan dan Belum
khususnya pengemis yang Mencapai
Orang - - - 0 10
gelandangan memperoleh Target SPM
dan rehabilitasi sosial (100%)
pengemis di dasar tuna sosial
luar panti diluar panti
Perlindunga
n dan
jaminan Jumlah Warga
sosial pada Negara korban Belum
saat tanggap bencana kab/kota Mencapai
Orang 1722 988 247 100 38
& paska yang memperoleh Target SPM
bencana perlindungan dan (100%)
bagi korban jaminan sosial
bencana
kab/kota
10. Tenaga Kerja

CapaianpembangunanurusanKetenagakerjaan di
Tabel 2. 42. IndikatorCapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Angka sengketa
1 pengusaha-pekerja per - 0 0 0 1 1
tahun
Tingkat Partisipasi
2 % 71,96 74,58 74,85 70,47 71,15
Angkatan Kerja
Besaran kasus yang
diselesaikan
3 0 0 0 0 1
dengan Perjanjian
Bersama (PB)
Jumlah Pencari kerja yang
4 org 386 447 585 336 623
ditempatkan
Tingkat pengangguran
5 % 4,13 4,13 3,63 2,96 3,9
terbuka
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Persentase Perusahaan (2 (2 (2 (2 (2
6 %
yang menerapkan K3 perusaha perusaha perusaha perusaha perusaha
an) an) an) an) an)
Besaran Pekerja yang
menjadi
7 orang 3360 3360 3360 3360 3298
anggota BPJS
Ketenagakerjaan
Perselisihan buruh dan
8 pengusaha terhadap kasus 0 0 0 0 0
kebijakan pemerintah
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
9 berbasis orang 72 36 136 60 40
kompetensi, masyarakat,
kewirausahaan
Persentase kegiatan yang
dilaksanakan yang
10 % 17,24 18,52 21,88 30,00 25,81
mengacu ke
rencana tenaga kerja
Persentase tenaga kerja
11 orang 72 36 136 60 40
bersertifikat kompetensi
Tingkat produktivitas
12 - - - - -
tenaga kerja
PP = 10 PP = 14 PP = 19 PP = 23 PP = 27
PKB = 2 PKB = 3 PKB = 3 PKB = 3 PKB = 6
Persentase perusahaan
LKS LKS LKS LKS LKS
yang menerapkan tata
BIPARTI BIPARTI BIPARTI BIPARTI BIPARTI
kelola kerja yang layak
perusa T=6 T=6 T=7 T=7 T=7
13 (PP/PKB, LKS Bipartit,
haan STRUKT STRUKT STRUKT STRUKT STRUKT
Struktur skala upah dan
UR UR UR UR UR
terdaftar peserta BPJS
SKALA SKALA SKALA SKALA SKALA
Ketenagakerjaan)
UPAH = UPAH = UPAH = UPAH = UPAH =
0 0 7 7 7
yang ditempatkan (dalam
dan luar negeri) melalui
14 % 5,36 15,33 23,45 24,76 33,21
mekanisme
layanan Antar Kerja dalam
wilayah kabupaten
Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

CapaianpembangunanurusanKoperasi dan UKM di
Tabel 2. 43. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKoperasi dan UKM

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase Koperasi aktif % 47,74 68,83 70,12 54,00 53,2
Proporsi Usaha Micro dan

2 % 95,85 91,65 98,58 98,75 99,01
Kecil
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
3 Persentase BPR/LKM aktif % N/A N/A N/A N/A 0
Persentase koperasi yang

4 % N/A N/A 8,84 10,61 11,25
berkualitas
5 Persentase usaha mikro % N/A N/A 67,17 38,85 37,48
yang menjadi wirausaha
Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
12. Penanaman Modal

CapaianpembangunanurusanPenanaman Modal di
Tabel 2. 44. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPenanaman ModalTahun

2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah investor berskala PMDN/
1 98 13 187 66 107
nasional (PMDN/PMA) PMA
Jumlah nilai investasi
2 berskalanasional Rp Milyar 40,22 61,265 114,156 98,655 240,862
(PMDN/PMA) Rp Milyar
Rasio daya serap tenaga
3 Orang 0 0 0 172 538
kerja
Kenaikan / penurunan
4 Nilai Realisasi PMDN % -97,24 34,35 46,33 -13,58 59,04
(milyar rupiah)
Persentase peningkatan
5 % -97,24 34,35 46,33 -13,58 59,04
investasi
Sumber : Dinas PTSP, PM dan Tenaga Kerja Kab. Hulu Sungai Tengah, 2022
13. Kebudayaan
CapaianpembangunanurusanKebudayaan di Kabupaten
Tabel 2.45IndikatorCapaian Kinerja UrusanKebudayaanTahun

2017 - 2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Penyelenggaraan festival
1 event 3 9 9 0 0
seni dan budaya
Jumlah Benda, Situs,dan
2 Kawasan Cagar Budaya unit 16 16 16 19 15
yang dilestarikan
14. Kepemudaan dan Olahraga

CapaianpembangunanurusanKepemudaan dan Olahraga
Tabel 2. 46. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKepemudaan dan

OlahragaTahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase organisasi
1 % 54,29 54,29 54,29 65,57 68,57
pemuda yang aktif
Persentase wirausaha
2 % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
muda
Cakupan pembinaan
3 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
olahraga
Cakupan pelatih yang
4 % 14,29 15,24 16,19 18,01 20,00
bersertifikasi
Cakupan pembinaan atlet
5 % 46,15 38,71 44,44 37,05 25,71
muda
Persentase Atlet yang
6 % 15,13 0,51 11,28 1,03 13,33
berprestasi
44 (43 52 (41
59 (34 8 (7
POPDA, POPDA,
Jumlah prestasi olahraga PORPRO 2 (2 POPDA,
7 medali 1 11
V, 25 POPDA) 1
Internati PEPARN
POPDA) Nasional)
onal) AS)
Persentase partisipasi
8 pemuda dalam kegiatan % 12,79 12,88 13,65 13,72 13,98
ekonomi mandiri
pemuda dalam organisasi
9 % 4,55 5,17 5,33 5,41 5,64
kepemudaan dan rganisasi
social kemasyarakatan
44 (43 52 (41
59 (34 8 (7
Peningkatan prestasi POPDA, POPDA,
PORPRO 2 (2 POPDA,
10 medali 1 11
olahraga V, 25 POPDA) 1
Internati PEPARN
POPDA) Nasional)
onal) AS)
Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan ParawisataKabupaten HST, 2022
15. Ketentraman dan KetertibanUmumsertaPerlindungan
Masyarakat
CapaianpembangunanurusanKetentraman dan
KetertibanUmumsertaPerlindungan Masyarakat di Kabupaten
Tabel 2. 47. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKetentraman dan

KetertibanUmumsertaPerlindungan MasyarakatTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Ormas yang
1 % 10 10 10 10 14
aktif
Indeks Ketahanan Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
2
Nasional Tangguh Tangguh Tangguh Tangguh Tangguh
Indeks Ideologi Pancasila
3 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
dan Karakter Kebangsaan
Indeks Demokrasi
4 50 50 50 50 50
Indonesia
Tingkat kewaspadaan dan
5 kasus konflik yang 75 75 75 75 75
berhasil ditangani
Tingkat penyelesaian
6 pelanggaran K3 di % 60 65 100 100 90
Kabupaten
Cakupan pelayanan
7 bencana kebakaran % 100 100 100 100 72
kabupaten
Tingkat waktu tanggap
(reponse time rate) daerah
8 layanan wilayah % 100 100 100 100 23 menit
manajemen kebakaran
(WMK)
Persentase Perda dan
9 % 20 20 20 20 85
Perkada yang ditegakkan
Persentase Gangguan
10 Trantibum yang dapat % 60 65 100 100 100
diselesaikan
Persentase masyarakat
11 yang memperoleh % 80 80 80 80 80
informasi rawan bencana
yang memperoleh layanan
12 pencegahan dan % 80 80 80 80 80
kesiapsiagaan terhadap
bencana
13 % 100 100 100 100 100
penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
Persentase pelayanan
14 penyelamatan dan % 90 90 90 90 96
evaluasi korban bencana
Sumber : Satpol PP dan PK, Kesbangpol dan BPBD Kab. HST, 2022
BidangKetentraman dan KetertibanUmumsertaPerlindungan
Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun2018 tentangPenerapanStandarPelayanan Minimal,
khususnyauntukBidangKetentraman dan
KetertibanUmumsertaPerlindungan Masyarakat,
dapatdirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawahini.

(SPM) BidangKetentraman dan KetertibanUmumsertaPerlindungan
MasyarakatTahun 2017-2021

Indikator 2020 atas
Pelayanan Satuan
Dasar (100%)
Jumlah Warga
Negara yang
Pelayanan Belum
memperoleh
ketentraman Mencapai
layanan Orang 32 23 30 32 N/A
dan ketertiban Target SPM
akibat dari
Umum (96,7%)
penegakan hukum
Perda dan perkada
Jumlah Warga
Pelayanan Belum
Negara yang
informasi Mencapai
memperoleh Orang - 41 36 36 144
rawan Target SPM
layanan informasi
bencana (80%)
rawan bencana
Jumlah Warga
Pelayanan
Negara yang
pencegahan Belum
memperoleh
dan Mencapai
layanan Orang - - 150 180 144
kesiapsiagaan Target SPM
pencegahan dan
terhadap (80%)
kesiapsiagaan
bencana
terhadap bencana
Jumlah Warga
Pelayanan Negara yang
penyelamatan memperoleh Mencapai
dan evakuasi layanan Orang - - 34 67 67 Target SPM
korban penyelamatan dan (100%)
bencana evakuasi korban
bencana
Indikator 2020 atas
Pelayanan Satuan
Dasar (100%)
Jumlah Warga
Pelayanan Negara yang
Belum
Penyelamatan memperoleh
Mencapai
dan evakuasi layanan Orang - 96 231 53 50
Target SPM
korban Penyelamatan dan
(80,6%)
kebakaran evakuasi korban
kebakaran
16. Pangan
CapaianpembangunanurusanPangan di Kabupaten Hulu
Tabel 2. 49. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPangan

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Ketersediaan pangan
1 % 78% 76,6% 84,0% 85,7% 505
utama
Ketersediaan energi dan 1901
2 N/A N/A N/A N/A
protein per kapita dan 48,6
Persentase keamanan
3 N/A N/A 75,7 77,8 82
pangan
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan Kabupaten HST,2022
17. PemberdayaanMasyarakat dan Desa

CapaianpembangunanurusanPemberdayaan Masyarakat
dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tabel 2. 50. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPemberdayaan

Masyarakat dan DesaTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan sarana dan
1 % 100 100 100 100 100
prasarana
2 Persentase LPM Aktif % 100 100 100 100 100
3 Persentase PKK Aktif % 100 100 100 100 100

Persentase Posyandu
4 % 100 100 100 100 100
Aktif
Swadaya masyarakat
5 % 35% 40% 40% 40% N/A
terhadap program
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
pemberdayaan
masyarakat
Rata-rata jumlah Kelomp
6 220 220 220 220 317
kelompok binaan PKK ok
Persentase Pengentasan
7 % - - 62,22 47,06 22,22
Desa Tertinggal
8 % - - - - 2,4
status desa mandiri
Sumber : Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
18. Statistik
CapaianpembangunanurusanStatistik di Kabupaten Hulu
Tabel 2. 51. IndikatorCapaian Kinerja UrusanStatistik

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Tersedianya sistem data
1 unit 0 0 0 0 1
dan statistic terintegrasi
Persentase Perangkat
Daerah yang
menggunakan data
2 % 100 100 100 100 100
statistik dalam menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
Daerah yang
menggunakan data
3 % 100 100 100 100 100
statistik dalam melakukan
evaluasi pembangunan
daerah
Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
19. Kearsipan
CapaianpembangunanurusanKearsipan di Kabupaten
Tabel 2. 52. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKearsipan

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 % N/A N/A N/A N/A 100
Daerah yang mengelola
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
arsip secara baku
Peningkatan SDM
2 org 1 1 2 2 27
pengelola kearsipan
Tingkat ketersediaan arsip
sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat
3 Dok 22 27 32 37 600
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban
nasional
Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai
bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan
4 Dok 22 27 32 37 600
berbangsa dan bernegara
untuk kepentingan
negara, pemerintahan,
pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat
Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
20. Komunikasi dan Informatika

CapaianpembangunanurusanKomunikasi dan Informatika
diKabupaten Hulu Sungai Tengah
Tabel 2. 53. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKomunikasi dan

InformatikaTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
1 Kelompok Informasi buah 0 0 0 0 0

Masyarakat di Tingkat
kecamatan
Cakupan Layanan
2 % 61,3 68,7 71,2 76,5 81,02
Telekomunikasi
Persentase penduduk
3 yang menggunakan % 50,33 53,61 56,89 65 71,2

HP/telpon
Proporsi Rumah Tangga
4 % N/A N/A N/A N/A 16,15
dengan akses internet
Persentase OPD yang
5 % N/A 89,18 89,18 91,89 94,59
terhubung dengan akses
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
internet yang disediakan
Dinas Kominfo
Persentase layanan
publik yang
6 % N/A 33,30 33,30 37,5 31,40
diselenggarakan secara
online dan terintegrasi
yang menjadi sasaran
penyebaran informasi
7 publik, mengetahui % N/A 5 5 78,52 78,52

kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2022
21. Perpustakaan
CapaianpembangunanurusanPerpustakaan di Kabupaten
Tabel 2. 54. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPerpustakaan

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio perpustakaan per
1 N/A N/A N/A N/A 0,148
satuan penduduk
Jumlah Pengunjung
2 Org 36.505 36.505 40.249 7.857 1,715
Perpustakaan Per tahun
Koleksi Buku yang
3 Judul 9.039 9.039 9.739 9.739 22.730
tersedia di Perpustakaan
Jumlah koleksi judul buku
4 N/A N/A N/A N/A 10.666
perpustakaan
Nilai tingkat kegemaran
5 N/A N/A N/A N/A 53
membaca masyarakat
Indeks pembangunan
6 N/A N/A N/A N/A 18
literasi masyarakat
Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu sungai Tengah, 2022
22. PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak
CapaianpembangunanurusanPemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tabel 2. 55. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 perempuan di lembaga % 86 90 53,39 64,42 64,45
pemerintah
2 perempuan di lembaga % 14 11 13,33 35,58 33,5
swasta
3 Rasio KDRT % 0,002 0,0012 0,0041 0 0,0005
Persentase jumlah tenaga

4 % N/A N/A N/A N/A N/A
kerja di bawah umur
Partisipasi angkatan kerja
5 % 98 98 99 99 98
perempuan
Penyelesaian pengaduan
6 perlindungan perempuan % 100 100 100 100 100
dan anak dari tindakan
kekerasan
Proporsi kursi yang
7 diduduki perempuan di % 16 17 18 18 20
DPR
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
8 penanganan pengaduan % 100 100 100 100 100
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
9 Persentase ARG pada % 25 25 35 60 68
belanja APBD
Persentase anak korban
10 kekerasan yang ditangani % 100 100 100 100 100
instansi terkait kabupaten
Rasio kekerasan terhadap
11 perempuan, termasuk % 0 0 0,0049 0,0049 0,0004
TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)
Sumber : Dinsos, PPKB. PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
b. FokusLayananUrusanPilihan
1. Pertanian
CapaianpembangunanurusanPertanian di Kabupaten
Tabel 2. 56. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPertanian

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
1 ton/ha 5,25 5,25 5,35 5,49 5,31
lainnya per hektar
(ton/ha)
Kontribusi sektor
2 pertanian/ perkebunan - 25,5 25,2 25,24 24,03 23,53
terhadap PDRB
Persentase penurunan
kejadian dan jumlah
3 % 5 4 3 2 1
kasus penyakit hewan
menular
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
2. Pariwisata
CapaianpembangunanurusanPariwisata di Kabupaten
Tabel 2. 57. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPariwisata

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kunjungan wisata
1 orang 69.689 77.208 80.705 78.847 30.970
pertahun
Kontribusi sektor
2 - 8,14 8,3 8,38 8,32 N/A
parawisata terhadap PDRB
89.790.0 30.905.0 29.625.0
3 PAD sektor Pariwisata N/A N/A
00 00 00
Persentase pertumbuhan
4 jumlah wisatawan % N/A 0,82 8,1 -10,7 -1,8
mancanegara
5 perjalanan wisatawan % 0,6 4,1 7,6 -7,9 -47,8
nusantara yang datang
6 Tingkat hunian akomodasi orang N/A N/A N/A 7.643 8.158
Sumber : Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
3. Kelautan dan Perikanan

CapaianpembangunanurusanKelautan dan Perikanan di
Tabel 2. 58. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKelautan dan
PerikananTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Produksi Perikanan 10910,2

1 - 10480,5 10611,5 10713,5 10821
6
2 Konsumsi Ikan - 50,87 51,35 51,4 51,5 51,55
Cakupan bina kelompok
3 - 21 13 13 13 15
nelayan
Produksi perikanan
4 - 7.740 7.829 7.907 7.986 8047,7
kelompok nelayan
Sumber : Dinas KP dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
4. Perdagangan
CapaianpembangunanurusanPerdagangan di Kabupaten
Tabel 2. 59. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPerdagangan

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Kontribusi sektor
1 perdagangan terhadap - 10,64 11,05 11,69 11,62 11,77

PDRB
Ekspor bersih
Rp
2 476,8 263,54 230,64 239,9 N/A
perdagangan (Rp Milyar) Milyar
Persentase pelaku usaha
yang memperoleh izin
3 % N/A 82 51 51 75
sesuai dengan ketentuan
(IUPP/SIUP, IUTM/IUTS)
Persentase kinerja
4 % N/A N/A N/A N/A 70
realisasi pupuk
Persentase UTTP bertanda
5 % N/A N/A N/A N/A 5,15
tera sah yang berlaku
5. Perindustrian
Capaianpembangunanurusan Perindustrian di Kabupaten
Tabel 2. 60. IndikatorCapaian Kinerja Urusan Perindustrian

Tahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Kontribusi sektor industri
1 % 14,88 14,51 14,29 14,04 14,09
terhadap PDRB
2 Pertimbuhan industri % N/A N/A 29,25 0,81 2,84

Cakupan bina kelompok
3 - 15,24 15,24 15,24 15,24 N/A
pengrajin
Pertambahan jumlah
4 industri kecil dan N/A 3323 4295 4330 4478
menengah
Persentase pencapaian
sasaran pembangunan
5 % N/A N/A N/A N/A N/A
industri (turunan
indikator RIPIN dan RPIP)
Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
6 jumlah izin usaha industri % N/A N/A N/A N/A 100
(IUI) Kecil dan Menengah
yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah izin perluasan
7 % 0 0 0 0 0
usaha industri (IPUI) Kecil
dan Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah izin usaha
8 kawasan industri (IUKI) % 0 0 0 0 0
dan izin perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
yang lokasinya di daerah
Kabupaten
Tersedianya informasi
9 industri secara lengkap 1 1 1 1 1
dan terkini
c. FokusLayananUrusanPenunjang
1. Perencanaan
CapaianpembangunanurusanPerencanaan di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah dapatdilihatdaribeberapaindikator :
Tabel 2. 61. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPerencanaan

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Tersedianya RPJPD yang
1 ditetapkan dengan Perda - Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya RPJMD yang

2 ditetapkan dengan Perda - Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya RKPD yang

3 ditetapkan dengan - Ada Ada Ada Ada Ada
Perkada
Penjabaran Program
4 RPJMD ke dalam RKPD % 99,99 99,99 99,99 99,99 100
Persentase rata-rata
5 kinerja capaian target % 88,83 91 92 96 87
RKPD
Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
2. Keuangan
CapaianpembangunanurusanKeuangan di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah dapatdilihatdaribeberapaindikator :
Tabel 2. 62. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKeuangan

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Rasio PAD % 2,60% 1,48% 1,55% 1,57%

Opini BPK atas Laporan Opini
2 WTP WDP WTP WDP WTP
Keuangan BPK
3 Persentase SiLPA N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase belanja
4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
pendidikan
Persentase belanja
kesehatan
6 Penetapan APBD N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase bagi hasil
kabupaten/kota dan desa
Rasio anggaran sisa
terhadap total belanja
dalam APBD Tahun
sebelumnya
9 Manajemen Aset N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Deviasi Realisasi PAD
10 terhadap anggaran PAD N/A N/A N/A N/A N/A N/A
dalam APBD
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Deviasi Realisasi belanja
11 terhadap anggaran belanja N/A N/A N/A N/A N/A N/A
dalam APBD
Rasio Belanja Pegawai
12 (diluar guru dan tenaga N/A N/A N/A N/A N/A N/A
kesehatan)
Rasio Belanja urusan
Pemerintahan umum
(dikurangi transfer
expenditures)
14 Opini Laporan Keuangan N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021
3. Kepegawaian
CapaianpembangunanurusanKepegawaian di Kabupaten
Tabel 2. 63. IndikatorCapaian Kinerja UrusanKepegawaian

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rata-rata lama pegawai
1 mendapatkan pendidikan JPL 693 781 693 647 647
dan pelatihan
Persentase ASN yang
2 mengikuti pendidikan dan % 100 100 45 100 100
pelatihan formal
Persentase Pejabat ASN
yang telah mengikuti
3 % 100 100 100 0 0
pendidikan dan pelatihan
struktural
Jumlah jabatan pimpinan
4 tinggi pada instansi Jabatan 29 29 29 29 30
pemerintah
Jumlah jabatan
5 administrasi pada instansi Jabatan 587 587 571 571 582
pemerintah
Jumlah pemangku jabatan
6 fungsional tertentu pada Orang 3059 2930 2899 2709 2824
instansi pemerintah
Rasio Pegawai
berpendidikan Tinggi dan
7 Menengah/Dasar (%) (PNS % 29,00 29,00 21,00 22,00 79,00
tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)
Rasio Pegawai Fungsional
(%) (PNS tidak termasuk
8 % 11,00 11,00 6,00 7,00 19,00
guru dan tenaga
kesehatan)
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Jabatan Fungsional
bersertifikat Kompetensi
9 (%) (PNS tidak termasuk % 7,00 8,00 9,00 9,00 97,00
guru dan tenaga
kesehatan)
Sumber : BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
4. Pendidikan dan Pelatihan

CapaianpembangunanurusanPendidikan dan Pelatihan di
Tabel 2. 64. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPendidikan dan

PelatihanTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 mendapatkan pendidikan JPL 693 781 693 647 647

dan pelatihan
Persentase ASN yang
2 mengikuti pendidikan dan % 100 100 45 100 100

pelatihan formal
yang telah mengikuti
3 % 100 100 100 0 0
struktural
4 tinggi pada instansi Jabatan 29 29 29 29 30

pemerintah
Jumlah jabatan
5 administrasi pada instansi Jabatan 587 587 571 571 582

pemerintah
6 fungsional tertentu pada Orang 3059 2930 2899 2709 2824

instansi pemerintah
Rasio Pegawai
berpendidikan Tinggi dan
7 Menengah/Dasar (%) (PNS % 29,00 29,00 21,00 22,00 79,00

tenaga kesehatan)
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
(%) (PNS tidak termasuk
8 % 11,00 11,00 6,00 7,00 19,00
guru dan tenaga
kesehatan)
bersertifikat Kompetensi
9 (%) (PNS tidak termasuk % 7,00 8,00 9,00 9,00 97,00

guru dan tenaga
kesehatan)
Sumber : BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
5. Penelitian dan Pengembangan

CapaianpembangunanurusanPenelitian dan
Pengembangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tabel 2. 65. IndikatorCapaian Kinerja UrusanPenelitian dan

PengembanganTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase hasil litbang
yang dimanfaatkan untuk
1 % 100% 100% 100% 100% 100%
penyusunan kebijakan
daerah
Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
d. FokusLayananUrusan Pendukung
1. Sekretariat Daerah
CapaianpembangunanurusanSekretariat Daerah di
Tabel 2. 66.IndikatorCapaian Kinerja UrusanSekretariat Daerah

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase jumlah proyek
1 konstruksi yang dibawa ke % 0 0 0 0 0

tahun berikutnya yang
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
ditandatangani pada
kuartal pertama
Persentase jumlah
2 pengadaan yang dilakukan % 22,50 9,56 10,42 0,89 1,67

dengan metode kompetitif
Rasio nilai belanja yang
3 dilakukan melalui 73,96 30,93 58,16 35,94 44,05

pengadaan
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
2. Sekretariat DPRD
CapaianpembangunanurusanSekretariat DPRD di
Tabel 2. 67. IndikatorCapaian Kinerja UrusanSekretariat DPRD Tahun

2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Tersedianya Rencana Kerja
Tahunan pada setiap Alat-
1 1 1 1 1 1
alat Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan
terintegrasinya Program-
Program Kerja DPRD
untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan,
2 Fungsi Pembentukan 6 7 6 6 2
Perda, dan Fungsi
Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan
(RPJM) maupun Dokumen
Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi program
program DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan,
3 pembentukan Perda dan 6 7 6 6 2
Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan
dan Dokumen Anggaran
Sekretariat DPRD
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
e. FokusLayananUrusanPengawasan
1. Inspektorat Daerah
CapaianpembangunanurusanInspektorat Daerah di
Tabel 2. 68. IndikatorCapaian Kinerja UrusanInspektorat Daerah

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat Maturitas Sistem

1 Pengendalian Intern % 100 66,66 93 93 93
Pemerintah (SPIP)
Peningkatan Kapabilitas
2 Aparat Pengawasan Intern % 100 66,66 66,66 66,66 66,66
Pemerintah (APIP)
53,35 57,87 66,17

3 Nilai AKIP indeks 63,9 (CC) 66,32
(CC) (CC) (CC)
Indeks Reformasi Birokrasi

4 indeks - - - 50,93 52,74
(RB)
Sumber : Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
2.1.4 AspekDayaSaing Daerah
Aspekdayasaingdaerahadalahkemampuanperekonomiandalam
mencapaipertumbuhantingkatkesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutandengantetapterbuka pada persaingandengandaerah
lain. Aspekdayasaingdaerahterdiridarikemampuanekonomidaerah,
fasilitas wilayah, infrastruktur, iklimberinvestasi dan
SumberDayaManusia.
a. FokusKemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokuskemampuanekonomidaerah,
pencapaianbeberapaindikatornyadapatdilihat pada
tabelberikut.
Tabel 2. 69. PencapaianIndikatorKemampuan Ekonomi Daerah Tahun

2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Pengeluaran Konsumsi
1 Rp 880.008 929.531 961.871 1.122.246 1.166.041
Rumah Tangga
/kapita/bln (Rp)
2 RT non pangan Rp 379.063 402.006 421.370 443.854 560.367
/kapita/bln (Rp)
3 pangan RT per Rp 500.945 527.525 540.495 565.671 605.674
kapita/bln (Rp)
Persentase Pengeluaran
4 Konsumsi non Pangan % 43,07 43,25 43,81 43,97 48,06
(%)
Produktivitas total daerah 23.853. 24.826. 25.799.7 26.772.82
5 Rp N/A
(Rp) 485 598 11 5
6 Nilai Tukar Petani - 93,398 90,73 88,06 85,39 110,80
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
b. FokusFasilitasWilayah/Infrastruktur
Pencapaian pada
indikatoraspekdayasaingdaerahdenganfokusfasilitas wilayah/
infrastrukturdapatdilihat pada tabelberikut.
Tabel 2. 70. PencapaianIndikatorFasilitas
Wilayah/InfrastrukturTahun 2017-2021
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio panjang jalan per
1 - 1.825 1.920 1.242 1.235 N/A
jumlah kendaraan
Jumlah orang / barang
2 yang terangkut angkutan item 30.100 7.825 8.102 8.050 N/A

umum
Jumlah orang / barang
melalui dermaga /
3 item 7.300 6.900 7.075 8.085 N/A
bandara / terminal per
tahun
Rasio ketersediaan daya
4 - 92,49 98,37 99,05 99,14 N/A
listrik
Persentase rumah tangga
5 % 99,87% 99,59% 99,65% 99,78% N/A
yang menggunakan listrik
Persentase penduduk yang
6 menggunakan HP / % 92% 92% 95% 97% N/A

telepon
c. FokusIklimBerinvestasi
Pencapaianindikatoraspekdayasaingdaerahdenganfokusikl
iminvestasidapatdilihat pada tabelberikut.
Tabel 2. 71. PencapaianIndikatorIklimInvestasiTahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Angka kriminalitas % 7,52 N/A N/A N/A 6,7

1 - 15 1 - 15 1 - 15 1 - 15 1 - 10
2 Lama proses perijinan hari
hari hari hari hari hari
Jumlah pajak dan
3 jenis 28 jenis 28 jenis 28 jenis 28 jenis 28 jenis
retribusi daerah
Jumlah Perda yang
4 buah 2 3 3 2 0
mendukung iklim usaha
Persentase desa
5 berkembang terhadap total % 25 67 81 78 44,72

desa
d. FokusSumberDayaManusia
Pencapaian pada
indikatoraspekdayasaingdaerahdenganfokussumberdayamanus
iadapatdilihat pada tabelberikut.
Tabel 2. 72. PencapaianIndikatorSumberDayaManusia

Tahun 2017-2021

No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Rasio lulusan S1/S2/S3 - 6,26 6,43 7,04 7,91 N/A
2 Rasio ketergantungan % 50,34 50,16 50,01 49,87 N/A
Sebagaimana tambahan informasi, berikut ini disajikan Tabel

terkait Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 sampai Tahun 2021.
Tabel 2. 73.
Hasil Analisis Gambaran UmumKondisi Daerah TerhadapCapaian Kinerja PenyelenggaraanUrusanPemerintahan
Capaian Kinerja
Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator
No Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ket
Kinerja Pembangunan Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan) % 5,72 5,16 4,78 -1,01 3,01
1.2 Laju Inflasi - 3,82 2,63 4,01 1,68 0,45
1.4 Indeks Gini - 0,30 0,32 0,288 0,285 0,331
1.5 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan % 6,09 6,01 5,93 5,64 6,18
Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani
1.6 - 7,52 N/A N/A N/A 7,6
per/10.000 penduduk)
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1 Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf % 97,50 98,89 98,00 98,65 98,53
1.2 Angka rata-rata lama sekolah thn 7,79 7,53 7,80 8 8,01
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
II - | 101
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
1.3 Angka Partisipasi Kasar :
1.3.1 APK SD % 109,32 111,68 109,92 108,09 96,81
1.3.2 APK SMP % 81,27 71,96 73,63 74,71 87,76
1.4 Angka Partisipasi Murni :
1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD % 96,93 97,24 97,55 99,01 87,11
1.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP % 70,00 69,76 69,53 72,44 72,78
2 Kesehatan
2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi - 986 988 988 985 985
2.2 Angka Usia Harapan Hidup thn 65,30 65,54 65,82 66,01 66,20
2.3 Persentase Balita Gizi Buruk % 0,03 0,02 0,04 0,06 0,02
3 Ketenagakerjaan
3.1 Rasio penduduk yang bekerja % 0,96 0,95 0,96 0,96 0,96
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
II - | 102
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
1 Kebudayaan
1.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Event 3 9 9 0 0

Persentase benda, situs dan kawasan cagar
1.2 Unit 16 16 16 16 15
budaya yang dilestarikan
2 Pemuda dan Olahraga
2.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif % 54,29 54,29 54,29 65,57 68,57
2.2 Persentase wirausaha muda % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Cakupan pembinaan olahraga % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3
2.4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi % 14,29 15,24 16,19 18,01 20,00
2.5 Cakupan pembinaan atlet muda % 46,15 38,71 44,44 37,05 25,71
2.6 Persentase Atlet yang berprestasi % 15,13 0,51 11,28 1,03 13,33
44 (43 8 (7 52 (41
59 (34
POPDA, POPDA, POPDA,
PORPR 2 (2
2.7 Jumlah prestasi olahraga medali 1 1 11
OV, 25 POPDA)
Internati Nasional PEPARN
POPDA)
onal) ) AS)
II - | 103
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan
2.8 % 12,79 12,88 13,65 13,72 13,98
ekonomi mandiri
1 Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia
1.1 % 75,5 77,0 75,3 79.72 90
sekolah
Sekolah Pendidikan SD/ MI kondisi bangunan
1.2 % 80 85 90 82,35 86
baik
Sekolah pendidikan SMP/ MTs dan kondisi
1.3 % 80 88 91 100 100
bangunan baik
1.4 Angka Putus Sekolah :
1.4.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI % 0,03 0,15 0,1 0,44 1,35
1.4.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs % 0,99 0,75 0,60 2,07 1,08
1.5 Angka Kelulusan :
1.5.1 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI % 99,78 100 100 100 100
1.5.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 98,27 97,56 100 100 100
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
1.6 % 100 99,8 90,87 91,2 91.5
SMP/MTS
Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
1.7 % 100 99 99,35 0 95
SMA/ SMK/MA
II - | 104
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi
1.8 % 90,82 85,07 88,49 85 80
S1/D-IV
2 Kesehatan
2.1 Rasio Posyandu per jumlah balita % 61,98 61 60,11 60,11 01,42
Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan
2.2 % 0,35 0,24 0,35 0,35 0,27
penduduk
2.3 Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk % 0,0038 0,0074 4,20 4,20 0,0038
2.4 Rasio dokter per satuan penduduk % 0,22 0,15 0,35 0,33 0,14
2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 0,49 0,27 4,20 2,26 0,13
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang
2.6 % 66,78 86,26 75,73 83,40 122
ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
2.7 kesehatan yang memiliki kompetensi % 84,40 83,00 96,14 85,14 96
kebidanan
Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child
2.8 % 84,61 80,5 85 65 51
Imunization (UCI)
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat
2.9 % 100 100 100 100 100
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan
2.10 % 43,81 49,00 33,00 40,23 43
penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan
2.11 % 100 100 100 100 100
penderita penyakit DBD
II - | 105
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
2.12 % 100 100 100 100 100
masyarakat miskin
2.13 Cakupan kunjungan Bayi % 83,50 83,30 71,50 87,51 103,5
2.14 Cakupan puskesmas % 155,70 155,70 172,73 173 173

Cakupan Puskesmas Pembantu
2.15 % 60,50 60,50 60,50 60,50 60,5
(Pustu,Poskesdes,Polindes dll)
2.16 Jumlah Tenaga Kesehatan orang 625 612 769 710 791
Jumlah Sarana Kesehatan (RS, Puskesmas,
2.17 Buah 70 70 70 70 70
Pustu, dll)
167/ 198/ 202/ 428/ 201/
100.000
2.18 Angka Kematian Ibu (AKI) 100.00 100.000 100.000 100.000 100.000
KH
0 KH KH KH KH KH
13,6/ 11,9/ 11,6/ 14,9/ 15,6/
1.000
2.19 Angka Kematian Bayi (AKB) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
KH
KH KH KH KH KH
14,8/ 14,1/ 11,6/ 15,4/ 5/
1.000
2.20 Angka Kematian Balita (AKABA) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
KH
KH KH KH KH KH
2.21 Status Gizi (Wasting) % 4,90 5,42 6,30 5,20 5,95
2.22 Angka Kesakitan (5 Penyakit terbanyak) Kasus 154828 150567 146305 142044 137789
2.23 Prevalensi Stunting % 39,10 23,50 14,30 10,92 10,63
II - | 106
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
2.24 Capaian ODF / Kesehatan Lingkungan % 9,47 10,65 17,15 17,16 20,71
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1 Jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 48,30 49,30 51,14 48,26 36,11
3.2 Rasio jaringan Irigasi % 17,56 17,64 17,96 18,33 18,97

Persentase rumah tangga bersanitasi yang
3.3 % 62,13 63,03 64,06 64,34 65,86
layak
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan
3.4 drainase/saluran pembuangan air minimal M 812 1244 1244 1244 1244
1,5 m)
3.5 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase Drainase dalam kondisi baik/
3.6 % 29,50 30,20 32,50 33,60 33,60
pembuangan aliran air tidak tersumbat
Persentase luasan daerah yang tidak terjadi
3.7 % 29,44 46,11 56,11 57,00 57,84
genangan > 2 kali setahun
Pembangunan turap di wilayah jalan
3.8 penghubung dan aliran sungai rawan longsor % 0 0 0 0 0
lingkup kewenangan kota
Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi
3.9 % 39,11 43,11 45,58 47,91 65,38
baik
3.10 Rasio jaringan irigasi % 17,56 17,64 17,96 18,33 18,97
II - | 107
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
3.11 Ketaatan terhadap RTRW % 45,14 45,16 45,23 45,26 45,28
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh infrastruktur
3.12 8,97 9,16 9,65 9,65 9,65
pengendalian banjir WS kewenangan
kabupaten
Rasio luas daerah irigasi kewenangan
3.12 17,56 17,64 17,96 18,33 18,97
kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
Persentase jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air minum
3.14 % 73,39 76,60 77,59 78,73 79,39
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi
3.15 Rasio kepatuhan IMB 94,39 97,46 99,36 94,87 98,41
3.16 Tingkat kemantapan jalan kabupaten % 67,06 67,88 68,27 76,42 70,00
Rasio proyek yang menjadi kewenangan
3.17 N/A N/A N/A N/A N/A
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Jumlah gedung negara dan prasarana publik
3.18 buah 15 2 5 3 2
yang dibangun /dipelihara
Persentase Luasan RTH yang dibangun di
3.19 % 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
Wilayah Perkotaan terhadap luasan perkotaan
Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai
3.20 % 45,14 45,16 45,23 45,26 5,28
dengan Rencana Tata Ruang
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman
II - | 108
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
4.1 Rumah Layak Huni % 90,82 91,15 93,48 95,25 93,62
4.2 Rasio permukiman layak huni % 93,07 95,34 97,31 98,15 97,62
4.3 Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni % 90,82 91,15 93,48 95,25 93,62
4.4 Persentase Lingkungan pemukiman kumuh % 6,93 4,66 2,69 1,85 2,38
4.5 Persentase permukiman yang tertata % 93,07 95,34 97,31 98,15 97,62
Persentase luasan permukiman kumuh di
4.6 % 86,78 58,29 33,72 26,65 4,81
kawasan perkotaan
4.7 Proporsi Rumah Tangga kumuh perkotaan % 86,78 58,29 33,72 26.65 42,58
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
4.8 % 67,89 68,52 75,85 77,90 70,18
yang didukung dengan PSU
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah
4.9 % N/A N/A N/A N/A 0
layak huni bagi korban bencana
Persentase Fasilitasi Penyediaan rumah layak
4.10 huni bagi masyarakat terdampak relokasi % N/A N/A N/A N/A 0
program pemerintah
Persentase kawasan permukiman kumuh di
4.11 % 82,80 78,67 31,71 8,89 0
bawah 10 Ha yang ditangani
4.12 Persentase rumah tidak layak huni % 78,43 69,60 60,24 44,46 6,38
II - | 109
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi
4.13 % 67,86 68,52 75,85 77,90 70,18
PSU
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta
5
Perlindungan Masyarakat
Persentase Ormas yang aktif
5.1 % 10 10 10 10 14
Indeks Ketahanan Nasional Cukup
Cukup Cukup Cukup Cukup
5.2 Tanggu
Tangguh Tangguh Tangguh Tangguh
h
Indeks Ideologi Pancasila dan Karakter
5.3 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
Kebangsaan
5.4 Indeks Demokrasi Indonesia 50 50 50 50 50
Tingkat kewaspadaan dan kasus konflik yang
75 75 75 75 75
5.5 berhasil ditangani
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di
5.6 % 60 65 100 100 90
Kabupaten
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
5.7 % 100 100 100 100 72
kabupaten
Tingkat waktu tanggap (reponse time rate)
5.8 daerah layanan wilayah manajemen % 100 100 100 100 23 menit
kebakaran (WMK)
Persentase Perda dan Perkada yang
5.9 % 20 20 20 20 85
ditegakkan
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat
5.10 % 60 65 100 100 100
diselesaikan
II - | 110
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
5.11 Persentase masyarakat yang memperoleh
% 80 80 80 80 80
Persentase masyarakat yang memperoleh
5.12 layanan pencegahan dan kesiapsiagaan % 80 80 80 80 80
terhadap bencana
Persentase masyarakat yang memperoleh
5.13 layanan penyelamatan dan evakuasi korban % 100 100 100 100 100
bencana
Persentase pelayanan penyelamatan dan
5.14 % 90 90 90 90 96
evaluasi korban bencana
6 Sosial
Persentase PPKS yang mendapat bantuan
6.1 % 80 85 85 85 89
sosial
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan
6.2 - 65 70 73 76 81
social untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase panti sosial yang menerima
program pemberdayaan sosial melalui
6.3 - 0 100 100 100 100
kelompok usaha bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase korban bencana yang menerima
6.4 % 70 74 70 70 80
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Persentase penyandang cacat fisik dan
6.5 mental, serta lanjut usia tidak potensial yang % 80 80 90 90 100
telah menerima jaminan sosial
Persentase penyandang disabilitas terlantar,
6.6 % 78 80 75 75 100
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
II - | 111
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
gelandangan, pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti
Persentase korban bencana alam dan sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada
6.7 % 78 80 70 70 100
saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah
7 Tenaga Kerja
7.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun - 0 0 0 1 1
7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 71,96 74,58 74,85 70,47 71,15
Besaran kasus yang diselesaikan
7.3 0 0 0 0 1
dengan Perjanjian Bersama (PB)
7.4 Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan org 386 447 585 336 623
Tingkat pengangguran terbuka % 4,13 4,13 3,63 2,96 3,9

7.5
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
(2 (2 (2 (2 (2
7.6 Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 %
perusa perusah perusah perusah perusah
haan) aan) aan) aan) aan)
7.7 Besaran Pekerja yang menjadi
orang 3360 3360 3360 3360 3298
anggota BPJS Ketenagakerjaan
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap
7.8 kasus 0 0 0 0 0
II - | 112
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan
7.9 pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, orang 72 36 136 60 40
kewirausahaan
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang
7.10 % 17,24 18,52 21,88 30,00 25,81
mengacu ke rencana tenaga kerja
Persentase tenaga kerja bersertifikat
7.11 orang 72 36 136 60 40
kompetensi
7.12 Tingkat produktivitas tenaga kerja - - - - -
PP = 10
PP = 14 PP = 19 PP = 23 PP = 27
PKB =
PKB = 3 PKB = 3 PKB = 3 PKB = 6
2
LKS LKS LKS LKS
LKS
Persentase perusahaan yang menerapkan tata BIPARTI BIPARTI BIPARTI BIPARTI
BIPART
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, perusah T=6 T=7 T=7 T=7
7.13 IT = 6
Struktur skala upah dan terdaftar peserta aan STRUKT STRUKT STRUKT STRUKT
STRUK
BPJS Ketenagakerjaan) UR UR UR UR
TUR
SKALA SKALA SKALA SKALA
SKALA
UPAH = UPAH = UPAH = UPAH =
UPAH =
0 7 7 7
0
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
7.14 (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme % 5,36 15,33 23,45 24,76 33,21
layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten
Pemberdayaan Perempuan dan
8
Perlindungan Anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga
8.1 % 86 90 53,39 64,42 64,45
pemerintah
II - | 113
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase partisipasi perempuan di lembaga
8.2 % 14 11 13,33 35,58 33,5
swasta
8.3 Rasio KDRT % 0,002 0,0012 0,0041 0 0,0005
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah
8.4 % N/A N/A N/A N/A N/A
umur
8.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 98 98 99 99 98
Penyelesaian pengaduan perlindungan
8.6 % 100 100 100 100 100
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
8.7 % 16 17 18 18 20
DPR
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
8.8 % 100 100 100 100 100
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
8.9 Persentase ARG pada belanja APBD % 25 25 35 60 68
Persentase anak korban kekerasan yang
8.10 % 100 100 100 100 100
ditangani instansi terkait kabupaten
Rasio kekerasan terhadap perempuan,
8.11 termasuk TPPO (per 100.000 penduduk % 0 0 0,0049 0,0049 0,0004
perempuan)
9 Pangan
9.1 Ketersediaan pangan utama % 78% 76,6% 84,0% 85,7% 505
II - | 114
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
1901
9.2 Ketersediaan energi dan protein per kapita N/A N/A N/A N/A
dan 48,6
9.3 Persentase keamanan pangan % N/A N/A 75,7 77,8 82
10 Lingkungan Hidup
10.1 Persentase Penanganan Sampah % 50,11 73,90 74,00 78,87 56,406

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
10.2 % 100 100 100 100 100
amdal
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per
10.3 % 0,31 0,79 0,81 0,81 0,32
satuan penduduk
10.4 Penegakan Hukum Lingkungan % 100 100 100 100 100
10.5 Indeks Kualitas Air 59,33 66 61 60,83 54
10.6 Indeks Kualitas Udara 91,93 92,73 92,06 89,75 90,13
10.7 Indeks Tutupan Lahan 61 59,71 38,85 38,5 38,37

Persentase pelaku usaha /kegiatan yang taat
terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan
10.8 % 100 100 100 45 85
(izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang
diterbitkan
Persentase jumlah sampah yang terkurangi
10.9 % 17 18 20 21 18,58
melalui 3R
II - | 115
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase jumlah sampah yang terkurangi
10.10 % 73,7 74,77 76,3 78,91 80,59
melalui 3R
10.11 Timbulan sampah yang ditangani 48.095 48.795 49.795 51.495 52.594
Persentase izin pengelolaan sampah oleh
10.12 % - - - - -
swasta yang diterbitkan
Persentase pengelolaan sampah oleh swasta
10.13 yang taat terhadap peraturan perundang % - - - - -
undangan
10.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69,77 71,5 70,03 67,65 65,3
Administrasi Kependudukan dan
11
Pencatatan Sipil
11.1 Kepemilikan KTP % 90 95 98,13 99,01 97,16
Rasio Penduduk ber KTP per satuan
11.2 % 0,90 0,96 0,98 0,99 0,97
penduduk
11.3 Rasio bayi ber akte kelahiran % 0,89 0,96 1,00 1,00 100
11.4 Rasio pasangan ber akte nikah % 0,52 0,54 0,58% 0,53% 100
Ketersediaan database kependudukan skala
11.5 - Ada Ada Ada Ada Ada
provinsi
11.6 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK - sudah sudah sudah sudah sudah
11.7 Persentase anak usia 0 – 7 tahun kurang 1 % - - 19,31 29,31 34,09
II - | 116
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
hari yang memilik KIA
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data
11.8 kependudukan berdasarkan perjanjian - - - 2 2

kerjasama
12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.1 Cakupan sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100
12.2 Persentase LPM Aktif % 100 100 100 100 100
12.3 Persentase PKK Aktif % 100 100 100 100 100
12.4 Persentase Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100

Swadaya masyarakat terhadap program
13.5 % 35% 40% 40% 40% N/A
pemberdayaan masyarakat
Kelomp
12.6 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 220 220 220 220 317
ok
12.7 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal % - - 62,22 47,06 22,22
12.8 Persentase peningkatan status desa mandiri % - - - - 2,4

Pengendalian Penduduk dan Keluarga
13
Berencana
II - | 117
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
13.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga org 3,24 3,19 3,17 2,51 2,51
13.2 Rasio akseptor KB % 80 86 80 79 1:2
13.3 Cakupan peserta KB aktif % 76 79 79,65 78,76 80,12

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
13.4 % 14.925 18.930 18.318 16.962 23,654
I
13.5 Laju Pertumbuhan Penduduk N/A N/A N/A N/A 0,59
TFR (Total Fertility Rate) / Angka
13.6 indeks 2,55 2,53 2,51 2,51 2,51
Pertumbuhan Kasar
13.7 Jumlah PUS Umnedneed orang 6.432 6.134 6.072 6.146 5.601
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
13.8 % N/A N/A N/A N/A N/A
(ASFR) : usia 15 - 19 Tahun
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
13.9 13,30 12,32 12,22 12,12 10,99
terpenuhi (unmet need)
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka
13.10 % 6,69 6,88 6,98 7,09 7,83
Panjang (MKJP)
Persentase tingkat keberlangsungan
13.11 % 77,84 79,46 79,65 78,76 80,12
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
13.12 6689 6684 7090 7184 5225
ber-KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)
13.13 1298 1352 1376 1381 866
ber-KB
II - | 118
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)
13.14 1539 1569 1699 1485 648
ber-KB
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di
13.15 1 1 1 1 1
setiap Kecamatan
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan
13.16 37 30 35 30 47
Konseling Remaja / Mahasiswa
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha
13.17 Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 6,79 7,49 5,74 10,00 11,46
(UPPKS) yang ber-KB mandiri
Persentase pemakaian kontrasepsi modern
13.18 (Modern Contraceptive Prevalence Rate % 77,84 79,46 79,65 78,76 80,12
/mCPR)
14 Perhubungan
110.30
14.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum org 109.400 103.000 101.450 65.000
0
14.2 Rasio ijin trayek - 0,001 0,001 0,008 0,008 0
14.3 Jumlah uji KIR angkutan umum buah 1020 945 836 803 2.599
14.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis buah' 1 1 1 1 0
14.5 Kepemilikan KIR angkutan umum org 1.169 1.225 1.258 1.297 4.212
Lama pengujian kelayakan angkutan umum
14.6 menit 60 60 60 60 45
(KIR)
II - | 119
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
14.7 Pemasangan rambu-rambu buah 24 N/A 65 0 0
14.8 Rasio konektivitas kabupaten N/A N/A N/A 50 50
14.9 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten N/A N/A N/A N/A 100
15 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Persentase Koperasi aktif % 47,74 68,83 70,12 54,00 53,2
15.2 Proporsi Usaha Micro dan Kecil % 95,85 91,65 98,58 98,75 99,01
15.3 Persentase BPR/LKM aktif % N/A N/A N/A N/A 0
15.4 Persentase koperasi yang berkualitas % N/A N/A 8,84 10,61 11,25
Persentase usaha mikro yang menjadi
15.5 % N/A N/A 67,17 38,85 37,48
wirausaha
16 Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional PMDN/
16.1 98 13 187 66 107
(PMDN/PMA) PMA
Jumlah nilai investasi berskalanasional Rp
16.2 40,22 61,265 114,156 98,655 240,862
(PMDN/PMA) Rp Milyar Milyar
16.3 Rasio daya serap tenaga kerja Orang 0 0 0 172 538
II - | 120
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN
16.4 % -97,24 34,35 46,33 -13,58 59,04
(milyar rupiah)
16.5 Persentase peningkatan investasi % -97,24 34,35 46,33 -13,58 59,04
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya event 3 9 9 0 0

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar
17.2 unit 16 16 16 19 15
Budaya yang dilestarikan
18 Perpustakaan
18.1 Rasio perpustakaan per satuan penduduk N/A N/A N/A N/A 0,148
18.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun Org 36.505 36.505 40.249 7.857 1,715
18.3 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Judul 9.039 9.039 9.739 9.739 22.730
18.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Buah N/A N/A N/A N/A 10.666
18.5 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat N/A N/A N/A N/A 53
18.6 Indeks pembangunan literasi masyarakat N/A N/A N/A N/A 18
II - | 121
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
19 Kearsipan
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola
19.1 % N/A N/A N/A N/A 100
arsip secara baku
19.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan org 1 1 2 2 27
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
19.3 akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Dok 22 27 32 37 600
pertanggungjawaban nasional
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
19.4 aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Dok 22 27 32 37 600
untuk kepentingan negara, pemerintahan,
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1 Kelautan dan Perikanan

10480, 10910,2
1.1 Produksi Perikanan - 10611,5 10713,5 10821
5 6
1.2 Konsumsi Ikan - 50,87 51,35 51,4 51,5 51,55
1.3 Cakupan bina kelompok nelayan - 21 13 13 13 15
1.4 Produksi perikanan kelompok nelayan - 7.740 7.829 7.907 7.986 8047,7
II - | 122
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
2 Pariwisata
2.1 Jumlah Kunjungan wisata pertahun orang 69.689 77.208 80.705 78.847 30.970
2.2 Kontribusi sektor parawisata terhadap PDRB - 8,14 8,3 8,38 8,32
89.790.0 30.905.0 29.625.0
2.3 PAD sektor Pariwisata N/A N/A
00 00 00
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan
2.4 % N/A 0,82 8,1 -10,7 -1,8
mancanegara
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan
2.5 % 0,6 4,1 7,6 -7,9 -47,8
2.6 Tingkat hunian akomodasi orang N/A N/A N/A 7.643 8.158
3 Pertanian
Produktivitas padi atau bahan pangan utama
3.1 ton/ha 5,25 5,25 5,35 5,49 5,31
lokal lainnya per hektar (ton/ha)
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan
3.2 - 25,5 25,2 25,24 24,03 23,53
terhadap PDRB
Persentase penurunan kejadian dan jumlah
3.3 % 5 4 3 2 1
kasus penyakit hewan menular
4 Perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan terhadap
4.1 - 10,64 11,05 11,69 11,62 11,77
PDRB
II - | 123
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Rp
4.2 Ekspor bersih perdagangan (Rp Milyar) 476,8 263,54 230,64 239,9 N/A
Milyar
Persentase pelaku usaha yang memperoleh
4.3 izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, % N/A 82 51 51 75
IUTM/IUTS)
4.4 Persentase kinerja realisasi pupuk % N/A N/A N/A N/A 70
Persentase UTTP bertanda tera sah yang
4.5 % N/A N/A N/A N/A 5,15
berlaku
5 Perindustrian
5.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 14,88 14,51 14,29 14,04 14,09
5.2 Pertimbuhan industri % N/A N/A 29,25 0,81 2,84
5.3 Cakupan bina kelompok pengrajin - 15,24 15,24 15,24 15,24 N/A
5.4 Pertambahan jumlah industri kecil dan
N/A 3323 4295 4330 4478
menengah
Persentase pencapaian sasaran pembangunan
5.5 % N/A N/A N/A N/A N/A
industri (turunan indikator RIPIN dan RPIP)
Persentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah izin usaha
5.6 % N/A N/A N/A N/A 100
industri (IUI) Kecil dan Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi terkait
5.7 % 0 0 0 0 0
pengawasan dengan jumlah izin perluasan
II - | 124
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
usaha industri (IPUI) Kecil dan Menengah
yang dikeluarkan oleh instansi terkait
pengawasan dengan jumlah izin usaha
5.8 kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan % 0 0 0 0 0
Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di
daerah Kabupaten
Tersedianya informasi industri secara lengkap
5.9 1 1 1 1 1
dan terkini
Fokus Layanan Urusan Penunjang
1 Perencanaan
Tersedianya RPJPD yang ditetapkan dengan
Perda
Tersedianya RPJMD yang ditetapkan dengan
Perda
Tersedianya RKPD yang ditetapkan dengan
Perkada
1.4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD % 99,99 99,99 99,99 99,99 100
Persentase rata-rata kinerja capaian target
1.5 % 88,83 91 92 96 87
RKPD
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per 880.00 1.122.24 1.166.04
1.1 Rp 929.531 961.871
kapita (Rp.) 8 6 1
II - | 125
Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
379.06
1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Rp 402.006 421.370 600.658 560.367
3
Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani
1.3 % 7,52 N/A N/A N/A 6,7
Persentase desa berstatus desa berkembang
1.4 % 25% 67% 81% 78% 44,72
terhadap total desa
1.5 Rasio lulusan S1/S2/S3 - 6,26 6,43 7,04 7,91 N/A
1.6 Rasio ketergantungan % 50,34 50,16 50,01 49,87 45,15
II - | 126
2.2. EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD SampaiTahun 2021 dan Realisasi RPJMD (2021-2026)
Pelaksanaan program dan kegiatanmerupakanupayauntukmencapaisasaranpembangunandaerah.
Capaiandarisasaranpembangunandaerahmerupakanhasildaripencapaiankinerja program dan kegiatan yang
telahdilaksanakan. CapaiansasaranpembangunandaerahKabupaten Hulu Sungai Tengah dapatdilihat pada
tabelberikut
Tabel 2. 73. PencapaianSasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah SampaiDenganTahun 2021
Berdasarkan RPJMD Kabupaten HST Tahun 2021-2026
Capaian Target Tahun

Data Awal
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Kinerja s.d 2023 (RPJMD
(2020
Tahun 2021 2021-2026)
Misi 1 : Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai – Nilai Spiritual dan Kultural
1 Meningkatkan Terwujudnya tata Jumlah konflik sosial 0 0 0

keharmonisankehidupan kehidupansosial yang
sosial, budaya dan harmonis dan berbudaya Angka kriminalitas (jumlah 8 6,7 0
beragama di masyarakat kasus tertangani/10.000
penduduk)
Terjalinnyakeharmonisankehi Jumlahkasuskonflik agama 0 0 0

dupanberagama di msyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif Dan Profesional

2 Meningkatkan Meningkatnyaprofesionalisme Indeks Kepuasan Mayarakat 80,67 82,9 81
pemerintahan yang aparatur dan
berintegritas, responsif kualitaspelayananpublik
II - | 127
Data Awal
(2020
Tahun 2021 2021-2026)
dan profesional Indeks Profesionalisme ASN 42,5 50 48
Meningkatnya tata kelola Nilai Evaluasi Kinerja 3,10 3,19 3,25

pemerintahan yang akuntabel Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Nilai AKIP 66,17 68,60
Opini BPK atas Laporan WDP WTP WTP

Keuangan
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia
3 Meningkatkan Meningkatnya kualitas

Indeks Pendidikan 60,55 85,76 61,78
kulitasSumberDayaMan pendidikan masyarakat
usia
Usia Harapan Sekolah 12,20 12,21 12,32
Rata-rata Lama Sekolah 8 8,01 8,13
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 76,68 77 77,16
Usia Harapan Hidup 66,01 66,2 66,51
96,50 77,53 97,5

Indeks Pemberdayaan
Meningkatnya kemandirian Perempuan (IDG)
dan peran perempuan dan
- 37 40
pemuda dalam pembangunan Indeks Pembangunan Pemuda
(IPP)
II - | 128
Data Awal
(2020
Tahun 2021 2021-2026)
Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan Dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya
Menciptakan Lapangan Kerja Dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5 Meningkatkan Meningkatnya pertumbuhan
Laju Pertumbuhan ekonomi
kesejahteraanmasyaraka ekonomi daerah -1,01 3,01 2-3
(persen)
t
Laju pertumbuhan NTB
-0,27 0,45 1-2
Pertanian
Laju Pertumbuhan NTB Industri

-3,53 2,23 1-2
Pengolahan
Laju Pertumbuhan NTB

-3,43 4,36 1-2
Perdagangan

-2,65 2,54 1-2
Pariswisata dan Ekonomi Kreatif
Menurunnya tingkat Angka kemiskinan (persen) 5,64 6,18 5,5
kemiskinan
Meningkatnya produktifitas Angka Pengangguran 3,96 3,76 3,8

dan kemandirian tenaga kerja
Misi 5 : Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Lestari Dan Tata Kelola
Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial
Meningkatnya Meningkatnya infrastruktur
Cakupan pembangunan
pemerataan wilayah dan kawasan 85,71 79,38 88,54
infrastruktur dasar
II - | 129
Data Awal
(2020
Tahun 2021 2021-2026)
pembangunan pertumbuhan / strategis

infrastruktur wilayah, Persentase infrastruktur
- 0 0
pelestarian lingkungan kawasan pertumbuhan
da ketahanan bencana
Meningkatnya pelestarian
Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Lingkungan
Ketahanan Bencana 67,65 65,3 63,9
Hidup (IKLH)
Indeks risiko bencana daerah 140,40 133,87 140,40
Adapun terkait Laporan Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun sebelumnya,
yaitu Tahun 2020 di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terangkum dan tersaji secara lengkap dan
menyeluruh untuk setiap Perangkat Daerah (SKPD) pada Lampiran RKPD Kabupaten HST Tahun 2023 ini.
II - | 130
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan yang BerkaitandenganUrusanPemerintah

Daerah
Permasalahan pada
bagianinimerupakanpermasalahanpembangunan yang
dilaksanakan pada urusan yang menyangkutpelayanan,
pemerintahan dan tugas/fungsitiapPerangkat Daerah.
Permasalahanpenyelenggaraanurusanpemerintahandaerah di SKPD
LingkupPemerintahKabupaten Hulu Sungai Tengah
sampaidengantahunberjalan, sebagaiberikut :
Tabel 2. 75. Permasalahan Pembangunan BerdasarkanUrusan

di LingkupPemerintahKabupaten Hulu Sungai Tengah
NO BIDANG URUSAN PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- Belum optimal dan meratanya akses layanan pendidikan

terutama di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T),
dikarenakan kondisi geografis dan infrastrukturnya yang
tidak mendukung
- Masih kurang dan tidak meratanya sebaran pendidik dan
tenaga kependidikan yang bermutu terutama di daerah 3T
- Masih rendahnya daya saing pemenuhan pelayanan
pendidikan atas tuntutan kebutuhan masyarakat dalam
layanan pendidikan yang baik dari sisi kuantitas dan
kualitas yang terus meningkat dan relevansinya terhadap
perkembangan zaman
1 PENDIDIKAN
- Belum optimal dan meratanya kemampuan menajerial
kepala sekolah dalam mengembangkan pelayanan
pendidikan
- Kurangnya pemahaman tentang arti penting pendidikan
oleh masyarakat terutama di daerah 3T, maupun pada
masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah
- Masih rendahnya budaya literasi dikalangan pelajar
- Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi
informasi dalam proses belajar mengajar .
- Terkendalanya proses pembelajaran secara langsung (tatap
muka) oleh guru terhadap siswa di masa pandemi Covid 19.
II - | 131
- Belum optimalnya pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan,

sehingga capaian SPM masih belum tercapai dengan baik.
Sebagian besar anggaran yang ada bersumber dari DAK Non
Fisik, sementara sasaran penggunaannya terikat oleh
Juknis DAK.
- Belum terpenuhinya SDM Kesehatan yang memenuhi
standar, karena kurangnya peningkatan kompetensi serta
2 KESEHATAN
pengadaan tenaga SDM Kesehatan.
- Belum lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan yang
memenuhi standar
- Masih kurangnya upaya peningkatan pengetahuan dan skill
serta integritas SDM Kesehatan, demi menunjang
kelancaran penyelenggaran pemerintahan urusan
kesehatan.
- Belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi

permukaan dalam mendukung ketahanan pangan
- Belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi rawa
dalam rangka pemanfaatan daerah rawa
- Adanya potensi daya rusak air terhadap sungai akibat
dampak kerusakan banjir
- Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya
manusia dalam pengelolaan jaringan irigasi permukaan dan
irigasi rawa serta sumber daya air lainnya
- Belum cukup tersedianya sistem informasi data hidrologi
- Belum optimalnya transportasi arus barang dan jasa antar
titik pertumbuhan (bidang bina marga)
- Belum optimalnya upaya peningkatan akses sarana dan
prasarana transportasi ke daerah terpencil
PEKERJAAN UMUM - Belum optimalnya pelayanan air minum dan penyehatan
3 DAN PENATAAN lingkungan permukiman ke seluruh wilayah Kabupaten
RUANG HST
- Belum optimalnya pembangunan prasarana publik
- Belum optimalnya penyediaan kebutuhan air minum/ air
bersih bagi masyarakat, serta masih terbatas pelayanannya
untuk menjangkau seluruh wilayah permukiman, lebih
khusus ke pedesaan
- Belum optimalnya keselarasan perencanaan tata ruang
bidang tata ruang dan bidang pertanahan
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
penataan ruang
- Belum optimalnya kompetensi tenaga ahli konstruksi
- Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan konstruksi
berbasis kompetensi
- Masih sangat kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
pelaku jasa konstruksi
II - | 132
- Belum optimalnya peran serta Pokja PKP dalam

penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
- Semakin bertambahnya target penanganan PSU yang harus
dilaksanakan, dikarenakan semakin pesatnya
perkembangan perumahan subsidi di Kab.HST beserta
PERUMAHAN DAN
penyerahan aset PSU nya.
4 KAWASAN
- Belum fokusnya penanganan 7 indikator kekumuhan,
PERMUKIMAN
karena Dinas Perkim hanya bisa menangani 2 indikator
kekumuhan yaitu drainase dan jalan lingkungan.
Sedangkan untuk 5 indikator lain diampu oleh Dinas lain.
- Belum optimalnya upaya pencegahan pertumbuhan RTLH,
sehingga menambah jumlah RTLH yang perlu ditangani
setiap tahunnya.
- Masih belum lengkapnya Data Kajian yang harus dimiliki
SKPD lain yang juga berkontribusi untuk mengoptimalkan
mitigasi penanganan penanggulangan bencana.
- Rusaknya Early Warning System yang ada di Kab. HST,
sehingga menyulitkan untuk mendapatkan peringatan dini
apabila akan terjadi bencana.
- Belum tersedianya Perahu karet di setiap Kecamatan, untuk
penanganan banjir
- Belum memadainya sarana prasarana penunjang
pengolahan data di Sekretariat.
KETENTERAMAN DAN - Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembukaan
KETERTIBAN UMUM lahan dengan cara membakar, yang bisa memicu terjadinya
5 Karhutla
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT - Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah
- Keterbatasan SDM yang tersedia di BPBD HST.
- Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah

- Kurangnya sosialisasi dan kesadaran/kepatuhan
masyarakat untuk tidak melanggar Peraturan Daerah
- Masih perlunya pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional PPNS yang
bersertifikat
- Masih diperlukannya sarana dan prasarana alat pemadam
kebakaran yang memadai dan memenuhi standar
- Masih adanya data terkait urusan Sosial yang kurang

akurat
- Terbatasnya ruang gerak kegiatan sosial yang sifatnya
mengumpulkan orang banyak (masyarakat), disebabkan
adanya pemberlakuan PPKM terkait pandemi Covid-19 di
Kabupaten HST
- Belum terlaksananya perbaikan rumah singgah secara
maksimal karena keterbatasan anggaran
- Masih adanya data terkait urusan Sosial yang kurang
6 SOSIAL akurat
- Masih adanya kasus penyaluran bantuan sosial yang tidak
lancar, terutama yang berasal dari Kemensos sehingga gagal
salur, saldo nol.
- Perlunya dilaksanakan sinkronisasi terkait data
kemiskinan, antara data yang dimiliki Dinsos dengan acuan
data dari Kemensos yang lebih lengkap dan relatif akurat;
dibandingkan dengan data yang selama ini digunakan yaitu
dari BPS yang sumber datanya terkadang adalah acak dan
hanya sampel.
II - | 133
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR
- Rendahnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja

- Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi
- Rendahnya kompetensi tenaga kerja
- Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang
tersedia, seiring dengan Lajunya perkembangan
pertumbuhan penduduk.
- Perlunya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga
kerja melalui pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit
7 TENAGA KERJA kompetensi.
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan tentang
aturan ketenagakerjaan
- Belum optimalnya penerapan berbagai peraturan
Ketenagakerjaan terhadap buruh, pekerja dan pengusaha.
- Belum optimalnya penerapan tata kelola ketenagakerjaan
yang layak dalam hal pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatan
kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja.
- Masih banyaknya kasus kekerasan pada Perempuan dan

Anak yang belum dilaporkan.
- Peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan
PEMBERDAYAAN pemerintah belum terpenuhi secara kuota ideal
8 PEREMPUAN DAN - Belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di dalam kursi
PERLINDUNGAN ANAK parlemen
- Masih rendahnya peran perempuan di dalam tahapan
pembangunan dan penganggaran perangkat daerah,
BUMN/BUMD, Dunia Usaha, dsb.
- Belum optimalnya distribusi pangan secara merata sehingga
menimbulkan gejolak harga (fluktuasi)
- Belum optimalnya ketersediaan Cadangan Pangan, baik
Cadangan Pangan Pemerintah maupun Cadangan Pangan
9 PANGAN
Masyarakat
- Belum optimalnya kampanye bahan pangan yang beragam
bergizi seimbang dan aman untuk konsumsi
- Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar
- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan,

karena urusan Pertanahan dan Tata Ruang tidak berada
dalam satu atap (satu instansi), sehingga cukup
menghambat koordinasi terkait dengan pelaksanaan
10 PERTANAHAN
rekomendasi pertanahan karena erat kaitannya dengan
Tata Ruang
- Terbatasnya SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan
pembebasan tanah, pemetaan dan pendataan pertanahan
II - | 134
- Belum Optimalnya Penanganan Sampah

- Belum Optimalnya Fasilitasi Perizinan Pengelolaan Limbah
B3
- Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Persampahan
- Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pengelolaan Persampahan Secara Mandiri dalam Rangka
Pengurangan Sampah
- Belum Optimalnya Pengelolaan RTH dan Taman Kota
- Masih Rendahnya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas
Udara dan Indeks Tutupan Lahan
- Belum Optimalnya Pencegahan serta Pemulihan
11 LINGKUNGAN HIDUP
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Belum Optimalnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- Belum Optimalnya Kegiatan Pengawasan Terhadap Usaha
dan atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan /
Persetujuan Lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Rendahnya Kompetensi Tenaga Pengawas Lingkungan
Hidup
- Belum Adanya Layanan Digital (online) Aduan Sengketa
Lingkungan, Informasi Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan
dan Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
- Belum adanya Database Digital data/Kajian Lingkungan
- Belum tersedianya SDM yang berkualitas dan professional

ADMINISTRASI di bidangnya untuk penguatan sistem teknologi informasi
12 KEPENDUDUKAN DAN data dan informasi kependudukan
PENCATATAN SIPIL - Belum tersedianya perangkat teknis dan pendukung sesuai
standar untuk pelayanan administrasi kependudukan
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti

musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa
- Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa
dalam menampung aspirasi masyarakat desa
- Belum optimalnya pemerintahan desa dalam membina
lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat
- Belum optimalnya ketertiban administrasi pemerintahan
desa
PEMBERDAYAAN - Belum optimalnya peran fasilitasi, pembinaan dan
13 MASYARAKAT DAN bimbingan teknis terhadap Usaha Ekonomi Masyarakat
DESA Desa
- Belum Optimalnya kinerja Program dan Kegiatan Kerjasama
antar desa dan Kawasan Perdesaan
- Belum optimalnya kinerja BUMDes dan BUMADes serta
Pengelolaan Pasar Desa
- Belum Optimalnya keberadaan Posyantek, TTG dan usaha
ekonomi kreatif desa
- Belum optimalnya kerjasama antar desa dan antar pihak
ketiga
- Belum optimalnya pembentukan kawasan perdesaan
II - | 135
- Masih rendahnya pemakaian Metode Alat Kontrasepsi

jangka panjang (MKJP : IUD, MOP, MOW, dan IMPLAN) jika
PENGENDALIAN dibandingkan dengan NON MKJP : SUNTIK, PIL, KONDOM)
PENDUDUK DAN di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
14
KELUARGA - Belum optimalnya upaya peningkatan KIE yang
BERENCANA dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
dalam rangka meningkatkan kualitas pemakaian alat
kontrasepsi dari Non MKJP ke MKJP di masyarakat.
- Belum Optimalnya Penataan Kawasan Terminal Tipe-C serta

Kawasan Parkir
- Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLAJ
15 PERHUBUNGAN
yang memenuhi standar
- Belum Optimalnya Pemenuhan Tenaga Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
- Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis

komunikasi dan informatika
- Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi
publik, serta penggunaan domain resmi pemerintah dalam
penyelenggaraan layanan publik
KOMUNIKASI DAN
16 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
INFORMATIKA
pelayanan kominfo
- Masih adanya area blankspot di wilayah Kabupaten HST
yang belum terfasilitasi jaringan komunikasi
- Belum optimalnya penyediaan jaringan internet yang cepat
dan lancar bagi instansi atau masyarakat
- Masih banyaknya koperasi yang belum memiliki surat
perizinan kelayakan atas bangunan koperasi
- Belum tersedianya tenaga fungsional pengawas koperasi,
serta SDM Bidang Koperasi yang bersertifikat Uji
Kompetensi Penilaian Kesehatan
KOPERASI, USAHA - Masih banyaknya pengurus koperasi yang belum
17 KECIL, DAN melaksanakan regenerasi kepengurusan
MENENGAH - Belum tersedianya data UMKM yang valid
- Masih adanya mindset yang salah oleh pelaku UKM terkait
pelaksanaan pemberdayaan UMKM
- Belum tersedianya bangunan khusus sebagai Pusat
Layanan Usaha Terpadu (PLUT) atau tempat/rumah UMKM
untuk produk-produk UMKM
II - | 136
- Masih rendahnya realisasi investasi daerah

- Masih rendahnya iklim usaha dan promosi investasi
- Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis
sumberdaya alam (hasil pertanian, perkebunan, dan
pertambangan)
- Belum optimal dan kurang responsifnya pelayanan
perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang
memadai dan sesuai standar
18 PENANAMAN MODAL
- Belum optimalnya pemenuhan aspek-aspek pelayanan
perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
- Belum tersedianya Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai
inovasi pemerintah daerah untuk mempercepat pelayanan
bagi masyarakat, serta sebagai langkah pembaharuan bagi
sistem pelayanan publik di HST
- Belum optimalnya penyusunan SOP dalam penyelenggaraan
fungsi umum pemerintahan, serta upaya optimalisasi
kinerja SDM aparatur sebagai upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik.
- Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang menjadi
aset daerah Pemkab HST.
- Kurangnya kualitas atlet dan tenaga keolahragaan yang
profesional di daerah.
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan – kegiatan
olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat secara
KEPEMUDAAN DAN
19 massal guna membudayakan olahraga di Kab HST.
OLAHRAGA
- Belum optimalnya upaya peningkatan wawasan
kepemimpinan serta partisipasi pemuda dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan, serta upaya peningkatan untuk
menghasilkan pemuda yang mandiri berwirausaha.
- Belum optimalnya peningkatan SDM pemuda untuk
meningkatkan IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)
20 STATISTIK statistik
- Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
keamanan informasi dan persandian
21 PERSANDIAN - Belum optimalnya upaya pencegahan serta penanganan
atas serangan siber/hacker terhadap sistem aplikasi
pemerintah
- Masih kurangnya minat dan apresiasi generasi muda

terhadap seni budaya daerah dan masih belum optimalnya
kreativitas pelaku seni budaya dalam adaptasi
perkembangan zaman
- Terkendalanya pelaksanaan event seni dan kebudayaan
22 KEBUDAYAAN dikarenakan Pandemi Covid 19, serta keterbatasan
anggaran
- Belum optimalnya intensitas pembinaan kebudayaan dan
pelestarian terhadap warisan budaya
- Belum adanya museum yang memadai sebagai wadah
pelestarian dan pembinaan seni dan budaya
II - | 137
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

perpustakaan
- Belum lengkapnya bahan pustaka
23 PERPUSTAKAAN
- Kurangnya SDM atau tenaga kepustakaan
- Belum optimalnya pembinaan terhadap perpustakaan
sekolah dan perpustakaan desa
- Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan

- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kearsipan
- Belum tersedianya Petugas Pengelola kearsipan di setiap
24 KEARSIPAN SKPD
- Belum adanya Tenaga Fungsional Arsiparis
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
- Masih terbatasnya upaya pelestarian terhadap stock

sumber daya ikan lokal, sehingga perlu adanya upaya
pelepasliaran (restocking) di perairan umum
- Belum berkembangnya usaha pembudidayaan ikan, karena
sebagian besar masyarakat masih menerapkan sistem
tradisional dan/atau sistem semi intensif
- Masih besarnya ketergantungan pembudidaya ikan
terhadap pakan ikan pabrikan, yang menyebabkan
tingginya biaya produksi
- Kurangnya tenaga teknis yang menangani Balai Benih Ikan
KELAUTAN DAN - Pelaku usaha sebagian besar belum memiliki pengetahuan
25
PERIKANAN yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan
- Kurangnya wawasan dalam diversifikasi produk olahan
perikanan serta tidak adanya pengetahuan tentang cara
pengemasan produk olahan hasil perikanan
- Belum adanya kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)
yang mempunyai SKP (Sertifikat Kelayakan Kelompok)
- Masih sangat rendahnya kemauan Poklahsar untuk
berswadaya dan mengembangkan produk olahan hasil
perikanannya
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam usaha
pemanfaatan sumber daya perikanan yang lestari
- Terkendalanya aksesbilitas infrastruktur di wilayah objek

wisata yang ada di Kab.HST
- Minimnya wawasan kepariwisataan / SDM di masyarakat
26 PARIWISATA
setempat
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
kepariwisataan atau event-event
II - | 138
- Belum optimalnya hasil produksi pertanian dikarenakan

adanya perubahan iklim, adanya bencana alam dan makin
sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi
- Belum optimalnya dalam upaya pengendalian hama dan
penyakit
- Belum optimalnya penggunaan air untuk pertanian, karena
keterbatasan saluran irigasi tersier
- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya vaksinasi hewan/ternak, pemeriksaan
kesehatan hewan, pengobatan, dll; sehingga masih ditemui
adanya kasus penyakit endemik dan hewan menular di
masyarakat
- Belum optimalnya bantuan bibit ternak bagi masyarakat
serta belum berskala usaha, sehingga menghambat
27 PERTANIAN peningkatan pendapatan masyarakat di bidang peternakan
- Masih rendahnya mekanisasi peralatan dan sarana
pendukung kegiatan usaha peternakan dalam upaya
optimalisasi produksi serta efesiensi tenaga kerja bidang
peternakan
- Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan, serta nilai tambah dan daya saing produk
perkebunan di pasaran
- Masih perlunya perluasan areal perkebunan, karena
perubahan RTRW yang belum tuntas serta sebagian lahan
yang masih berstatus kawasan kehutanan
- Belum optimalnya upaya menciptakan perkebunan yang
ramah lingkungan
- Masih kurangnya jumlah penyuluh pertanian, serta masih
rendahnya SDM Pertanian
- Belum adanya penetapan kawasan pasar secara definitif,

dan tidak semua kecamatan memiliki pasar
- Belum adanya regulasi yang mengatur distribusi Gas LPG
3 kg bersubsidi
- Belum optimalnya pelaksanaan operasi pasar dalam rangka
stabilisasi harga bahan pokok di Kab HST
- Belum terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida
secara optimal
- Belum terbentuknya Unit Metrologi Legal di Kab HST
28 PERDAGANGAN - Belum terpenuhinya bangunan yang memenuhi standar
kemetrologian
- Belum terlaksananya verifikasi peralatan kemetrologian
- Belum terlaksananya penyelenggaraan promosi dagang
melalui pameran dagang nasional maupun lokal, akibat
adanya pandemi Covid-19
- Belum optimalnya pelaksanaan kampanye pencitraan
produk ekspor skala daerah provinsi (lintas kab/kota)
karena belum dapat dilakukan pendataan produknya dan
media kampanyenya
- Belum rampungnya dokumen RPIK sebagai aturan

membangun Kawasan Industri
- Mindset pengusaha yang masih sederhana untuk
mengembangkan pembangunan kawasan industri
- Belum adanya pusat layanan informasi untuk IKM
29 PERINDUSTRIAN
BERKEMBANG
- Masih adanya mindset wirausaha yang berpikir bahwa
dengan adanya IKM akan ada penarikan pajak; serta
berpikir bahwa tanpa IKM pun, usahanya masih bisa tetap
berkembang.
II - | 139
- Masih adanya beberapa IKM Pangan yang belum
mengetahui kewajiban atas kehalalan produk
- Belum dilaksanakannya sosialisasi sistem pelaporan
informasi industri
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
- Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang/jasa

pemerintah sesuai aturan yang berlaku, diantaranya karena
masih belum tersedianya jabatan fungsional PPBJ, serta
belum terintegrasinya SOP pengadaan barang/jasa
- Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemkab HST
- Belum terimplementasikannya Program Reformasi Birokrasi
(RB) secara optimal pada Pemkab HST
- Belum optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
- Belum tersusunnya profil kelembagaan yang profesional,
efektif, tepat ukuran dan tepat fungsi, berdasarkan prinsip-
SEKRETARIAT
30 prinsip organisasi
DAERAH
- Belum dilakukannya pengukuran atas efektivitas dan
efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja
secara periodik
- Belum dilakukannya evaluasi struktur, pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara efektif dan efisisen serta terukur dengan
sasaran dan target kinerja
- Belum optimalnya pemenuhan kebijakan pembentukan
produk hukum daerah
- Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan pelayanan
keuangan Perangkat Daerah
- Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang ada, dianggap

masih belum sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi,
serta Program dan Kegiatan yang ada.
- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang
31 SEKRETARIAT DPRD ada. Antara lain : Belum tersedianya ruang kerja Fraksi
untuk menunjang fasilitas pimpinan dan anggota DPRD;
serta belum tercukupinya sarana kerja Sekretariat DPRD
dan sarana kerja untuk mendukung fasilitasi pimpinan dan
anggota DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- Belum optimalnya kualitas penyusunan perencanaan
pembangunan daerah
- Mekanisme perencanaan pembangunan kurang berjalan
dengan baik
- Lemahnya basis data dan informasi perencanaan
- Belum optimalnya konsistensi antara perencanaan
pembangunan daerah dan penganggaran daerah
32 PERENCANAAN - Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program dan
kegiatan daerah dengan nasional
- Kurangnya data dan informasi yang akurat, konsisten dan
tersedia tepat waktu
- Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan
perundangan
- Belum optimalnya proses penyusunan penganggaran
- Belum optimalnya proses politik dalam penyusunan
II - | 140
perencanaan dan penganggaran
- Terbatasnya kapasitas dan kompetensi SDM
- Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

- Belum optimalnya kualitas pengelolaan aset daerah
- Masih adanya beberapa wilayah yang belum memiliki NJOP,

sehingga menyulitkan dalam menentukan dasar pengenaan
BPHTB, dll
- Terbatasnya SDM yang tersedia, serta kurang maksimalnya
petugas pendata PBB baru dalam pelaksanaan di lapangan.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pendataan PBB baru
- Masih adanya data PBB-P2 yang belum akurat
- Masih adanya masalah SPPT PBB-P2 yang belum
tersalurkan kepada wajib pajak
33 KEUANGAN
- Belum optimalnya upaya meningkatkan potensi pendapatan
yang belum termasuk dalam objek pajak dengan
melaksanakan perhitungan potensi objek pajak dan
retribusi Daerah
- Belum optimalnya penegakan Perda tentang Perpajakan
dan retribusi Daerah bekerjasama dengan pihak terkait
- Belum terlaksananya penyempurnaan regulasi secara
maksimal dengan memperbaharui peraturan sesuai dengan
kondisi atau peraturan diatasnya
- Belum terbentuknya persepsi yang sama dengan dinas atau
instansi terkait mengenai peningkatan pendapatan daerah
di bidang pariwisata, pertanian, perdagangan dan sektor
sektor lainnya.
- Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai Anjab dan ABK,

dikarenakan usulan kebutuhan formasi tidak sepenuhnya
disetujui KEMENPAN RB RI
- Belum terpenuhinya Data yang akurat dikarenakan belum
terintegrasinya data antar instansi Pusat dan Daerah
34 KEPEGAWAIAN - Indeks Profesionalitas ASN (IPA) Pemkab HST masih sangat
rendah tahun 2020 yaitu = 42,4
- Belum terlaksananya Talentpool (manajemen talenta) di
lingkup Pemkab HST
- Belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja ASN di
lingkup Pemkab HST secara baik
- Belum terpenuhinya pengembangan kompetensi bagi setiap

PENDIDIKAN DAN PNS (melalui Diklat), dimana seharusnya dilakukan paling
35
PELATIHAN sedikit 20 JPL dalam 1 tahun sesuai PP 11 tahun 2017
tentang Manajemen ASN
- Rendahnya inovasi dalam proses perencanaan, penyusunan

kebijakan dan program pembangunan
- Kurangnya dukungan kajian ilmiah dalam penyusunan
perencanaan
PENELITIAN DAN - Belum optimalnya koordinasi dan pemahaman dengan stake
36
PENGEMBANGAN holder dan mitra kerja
- Belum maksimalnya pemanfaatan dana pembangunan dari
pemerintah provinsi dan pusat dan swasta/masyarakat
- Terbatasnya penggunaan teknologi informasi, serta belum
terintegrasinya sistem informasi secara optimal
II - | 141
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan urusan
INSPEKTORAT
37 pengawasan yang transparan, akuntabel dan profesional
DAERAH
- Keterbatasan SDM yang tersedia, khususnya terkait pejabat
Auditor
UNSUR KEWILAYAHAN
- Belum harmonisnya tatanan kehidupan bermasyarakat di

wilayah kecamatan
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di kecamatan,
serta standar pelayanan kepada masyarakat
- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan
kelurahan yang transparan, akuntabel dan profesional
- Kurangnya aparatur pemerintahan serta terbatasnya SDM
di Perangkat Daerah Kecamatan
- Belum mantapnya pemahaman dan pengamalan agama dan
norma sosial, serta belum kokohnya wawasan kebangsaaan
dan nasionalisme di masyarakat
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan
penanganan Kamtibmas dan pelindungan masyarakat,
sehingga masih tinggi tingkat penyakit masyarakat dan
kriminalitas di desa-desa
38 KECAMATAN - Masih rendahnya peran aktif masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan desa dalam penyelenggaraan
pembangunan di Desa
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan ekonomi
masyarakat di desa
- Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa,
khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki kondisi
geografis pegunungan, sehingga beberapa desa sulit untuk
diakses, dan belum tersedia jaringan komunikasi dan
infrastruktur yang memadai
- Belum optimalnya perencanaan, pengukuran dan
implementasi kinerja di Kecamatan ataupun di
pemerintahan desa/kelurahan
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan-
perundangan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- Terbatasnya regulasi pemerintah yang mengatur
pelaksanaan urusan kesbangpol di daerah kabupaten
- Terbatasnya sumber daya daerah untuk mendukung
pelaksanaan urusan kesbangpol di daerah kabupaten, yang
meliputi personil, pendanaan, peralatan, dan metode.
- Masih rendahnya pemahaman aparat pemerintah daerah
terhadap arti penting urusan kesbangpol bagi daerah
KESATUAN BANGSA kabupaten.
39
DAN POLITIK - Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai
wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, dan agama; terhadap dinamika politik nasional dan
daerah serta eksistensi ormas; serta tentang kewaspadaan
dini terhadap ATHG yang sewaktu-waktu dapat mengancam
stabilitas.
- Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-
obatan terlarang di masyarakat.
II - | 142
- Masih adanya potensi konflik di daerah yang belum dapat
sepenuhnya diatasi.
- Masih adanya potensi ATHG yang belum sepenuhnya dapat
dideteksi dengan baik seperti banjir, kebakaran, dan
karhutla.
2.3.2 Permasalahan Daerah yang BerkaitandenganBencanaAlam,

KondisiatauDampakLingkungan
Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menimbulkan

mitigasi atau resiko atau bahaya bagi kehidupan manusia. Akibat
yang ditimbulkan dari bencana tersebut adalah kerugian berupa
jiwa maupun harta benda manusia dan kerusakan terhadap
lingkungan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan bagian
Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan yang sering mengalami
bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini
disebabkan karena karakteristik alam di beberapa wilayah di
Kabupaten HST yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah
di kaki Pegunungan Meratus, sehingga ada beberapa desa atau
wilayah yang menjadi daerah yang rawan bencana.
Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021, wilayah di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beresiko terdampak bencana
banjir dan tanah longsor, adalah sebanyak 7 kecamatan yang
masuk wilayah rawan banjir (Kecamatan Barabai, Batu Benawa,
Hantakan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan
dan Haruyan) dan 3 kecamatan yang masuk wilayah rawan longsor
(Kecamatan Batu Benawa, Hantakan dan Batang Alai Timur) yang
berada di Kawasan Pegunungan Meratus.
Tabel 2. 76. Wilayah Rawan Banjir dan Tanah Longsor

WILAYAH RAWAN BANJIR WILAYAH RAWAN LONGSOR
1. Kecamatan Barabai 1. Kecamatan Batu Benawa

2. Kecamatan Batu Benawa 2. Kecamatan Hantakan
3. Kecamatan Hantakan 3. Kecamatan Batang Alai
4. Kecamatan Labuan Amas Utara Timur
5. Kecamatan Labuan Amas Selatan
6. Kecamatan Pandawan
7. Kecamatan Haruyan
Sumber : BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021
II - | 143
Pada tanggal 14 Januari 2021 yang lalu, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah mengalami musibah bencana banjir dan tanah
longsor yang cukup parah, yang menyebabkan dampak kerusakan
dan kerugian yang besar dan cukup luas. Kondisi ini tentu saja
menyebabkan terganggunya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
yang terdampak oleh bencana tersebut.
Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

pada tanggal 14 Januari 2021 tersebut, disebabkan oleh berbagai
faktor, antara lain mulai dari curah hujan yang tinggi; akumulasi
debit sungai yang meningkat; kondisi topografi; perubahan tutupan
lahan; maupun karena semakin banyaknya lahan kritis di sekitar
daerah tangkapan air (catchment areas), sehingga mengakibatkan
luapan air tidak dapat tertahan dan menjadi limpasan air banjir
dari daerah hulu dan akhirnya mengalir menuju daerah hilir dalam
jumlah debit air yang cukup besar.
Menurut data bencana banjir dari BPBD Kabupaten HST yang

dihimpun per tanggal 12 Februari 2021, diperoleh data bahwa
wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada
bulan Januari 2021 tadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah
sebanyak 10 kecamatan (Kecamatan Barabai, Batu Benawa,
Hantakan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan,
Haruyan,BatangAlai Utara, BatangAlai Selatan dan
BatangAlaiTimur). Ada 2 (dua) kecamatan yang mengalami dampak
banjir terparah, yaitu Kecamatan Hantakan dan Barabai. Di
KecamatanHantakan banjir menghancurkan ratusan rumah warga,
dan di Kecamatan Barabai melumpuhkan kota karena seluruh
fasilitas umum terendam banjir.
Bencana yang terjadi tersebut mengakibatkan kerugian

material yang sangat besar berupa kerusakan pada infrastruktur,
kawasan permukiman (tempat tinggal dan PSU), serta kawasan
perdagangan atau perekonomian masyarakat lainnya. Beberapa
infrastruktur yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah
longsor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara lain adalah
terjadinya kerusakan pada jembatan, jalan, bangunan irigasi,
bangunan sungai, permukiman, serta bangunan pasar.
II - | 144
Berikut disajikan gambar dan tabel data dampak atau
kerusakan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akibat
dari bencana banjir yang terjadi di bulan Januari 2021 tadi.
Gambar 2. xx. Infografik Data DampakBencanaBanjir

Kabupaten Hulu Sungai Tengah per Tanggal 12 Februari 2021
Tabel 2. xx. Data KerusakanInfrastrukturJembatan

DampakBanjirdi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tabel 2. 77. Data KerusakanInfrastrukturJembatan

Dampak Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kerusakan
No Jembatan Rusak Berat/ Keterangan
Rusak (Buah)
Hilang (Buah)
1 Jembatan Ayuang - Banua Batung 1
2 Jembatan Pagat - Kahakan 1
3 Jembatan Sungai Buluh - Mantaas 2
4 Jembatan Tandilang - Datar Ajab 5
5 Jembatan Kayu Terusan Ruas Murung B - Sumber Air Panas 12
6 Jembatan Tilahan - Pancur Bungur 1
7 Jembatan Gantung Desa Alat 2 2
8 Jembatan Gantung Desa Wake 3
9 Jembatan Gantung Desa Aluan 3 13
10 Jembatan Gantung Desa Tilahan 3
11 Jembatan Gantung Desa Rantau Parupuk 1
12 Jembatan Gantung Desa Masiraan 2
13 Jembatan Gantung Desa Haliau 1
14 Jembatan Timan - Patikalain 2
15 Jembatan Kundan - Ambih 2
16 Jembatan Hinas Kanan - Pantai Mangkiling 1
17 Jembatan Desa Jaranih 1
18 Jembatan Masugian Buntu 1
19 Jembatan Aluan Besar - Paya 1
JUMLAH 32 19
II - | 145
Tabel 2. 78. Data KerusakanInfrastruktur Jalan
Dampak Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Panjang
Panjang Ruas Panjang Rusak
Terdampak Persentase
No Ruas Jalan Keterangan
Kerusakan
(Meter) (Meter) (Meter)
1 Murung B. - Simpang Paba'an (103) 3.200 1.600 1.800 56,25% Longsor
2 Timan - Patikalain (167) 6.600 6.600 1.200 18,18% Terputus dan Longsor
3 Patikalain - Papagaran (174) 4.600 4.600 2.600 56,52% Terputus dan Longsor
4 Patikalain - Balai Ramang (215) 3.000 3.000 1.000 33,33% Terputus dan Longsor
5 Hinas Kanan - Pantai Mangkiling (197) 8.640 8.640 6.000 69,44% Terputus dan Longsor
6 Hantakan - Hinas Kanan (056) 6.230 3.230 1.200 19,26% Terputus dan Longsor
7 Simpang Paba'an - Kundan (146) 5.000 5.000 2.800 56,00% Longsor
8 Tilahan - Pancur Bungur (191) 7.300 3.200 800 10,96% Longsor
9 Bulayak - Kampung Baru (101) 2.380 2.380 400 16,81% Jalan Rusak
10 Wake - Haliau (100) 3.200 1.400 800 25,00% Jalan Rusak
11 Pagat - Aluan Besar (145) 4.500 2.000 2.000 44,44% Jalan Rusak
12 Aluan Besar - Paya (049) 3.400 3.400 600 17,65% Jalan Rusak
13 Hinas Kanan - Datar Ajab (172) 4.800 4.800 1.000 20,83% Terputus dan Longsor
14 Muara Hungi - Datar Batung 6.500 2.000 2.000 30,77% Longsor
15 Matang Birik - Palajau Hilir (007) 1.550 465 600 38,71% Jalan Rusak
16 Tengkarau - Banua Binjai (059) 2.440 732 200 8,20% Jalan Rusak
17 Tri Kesuma - Durian Punggal (073) 2.180 300 400 18,35% Jalan Rusak
18 Hantakan - Batu Panggung (057) 8.850 3.000 800 9,04% Terputus dan Longsor
19 Batu Panggung - Masugian (168) 5.600 3.200 2.000 35,71% Terputus dan Longsor
20 Masugian - Buntu (170) 5.300 2.000 200 3,77% Terputus dan Longsor
21 Alat Seberang - Timan (176) 1.420 1.420 1.420 100,00% Longsor
22 Kundan - Ambih (190) 4.400 1.320 400 9,09% Longsor
23 Baruh Tarap - Impun (245) 4.550 4.550 400 8,79% Longsor
24 Banua Jingah - Ilung (015) 6.570 200 1.800 27,40% Terputus dan Longsor
25 Batu Tangga - Tandilang (041) 6.900 500 3.000 43,48% Longsor
26 Datar Ajab - Tandilang (185) 4.200 4.200 1.600 38,10% Jalan Rusak
27 Pagat - Kahakan (054) 4.200 600 800 19,05% Longsor
28 Kindingan - Pancur Bungur (175) 3.300 2.000 1.200 36,36% Longsor
29 Banua Sungai - Rantau Keminting (201) 5.200 2.000 3.600 69,23% Jalan Rusak
30 Bungur - Penjernihan (240) 450 450 400 88,89% Terputus
31 Ambih - Kumuh (241) 3.400 2.000 1.800 52,94% Longsor
JUMLAH 113.820 56.347 32.220
II - | 146
Tabel 2. 79. Data KerusakanInfrastrukturIrigasi dan Bangunan
Sungai DampakBanjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dimensi
No. Uraian Lokasi Kerusakan Ket.
Panjang (m) Lebar (m)
A Bangunan Irigasi
1 DI Kahakan Bendung Ds. Kalibaru 3,00 1,00 Rusak Berat Kelongsoran
Saluran Primer 25,00 2,00 Rusak Berat Kelongsoran
2 DI Mangunang Saluran Ds. Hapulang 1,00 1,00 Rusak Sedang Kelongsoran
3 DI Haruyan Dayak Saluran Ds. Pengambau Hulu 20,00 1,00 Rusak Sedang Kelongsoran
Bangunan Bagi 1,00 1,00 Rusak Sedang Kelongsoran
4 DI Air Panas Bendung Ds. Hantakan 2,00 1,00 Rusak Sedang
Saluran 10,00 1,00 Rusak Sedang Kelongsoran dan Sampah Kayu
5 DI Sei Mampanah Bendung Ds. Alat 2,00 1,00 Rusak Sedang
6 DI Mampanah Bendung Ds. Murung B 2,00 1,00 Rusak Berat
Saluran 10,00 1,00 Rusak Berat Kelongsoran dan Sampah Kayu
Jembatan 24,00 2,00 Rusak Berat
7 DI Sei Pantai Bendung Ds. Hantakan 30,00 4,00 Rusak Berat
8 DI Manjurung Bendung Ds. Hantakan 100,00 5,00 Rusak Berat
9 DI Alat Bendung Ds. Alat 50,00 5,00 Rusak Berat
B Bangunan Sungai
1 Siring Sungai Kawat Bronjong,
Pas. Batu, Beton 50000,00 2,00 Rusak Berat Kelongsoran
2 Groundsil (2 Buah) Kawat Bronjong,
Pas. Batu, Beton 30,00 4,00 Rusak Berat Kelongsoran
3 Penyempitan dan 2500,00 4,00 Rusak Berat Penumpukan Sampah Apung
Pendangkalan
Sungai
Tabel 2. 80. Data Rekapitulasi Rumah Rusak Akibat Bencana

Rumah Rumah Rumah

No Kecamatan Rusak Rusak Rusak Satuan
Berat Sedang Ringan
1 Hantakan 181 43 256 unit
2 Batu Benawa 83 3 288 unit
3 Barabai 4 8 581 unit
Total 268 54 1.125 unit
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab HST, 2021
II - | 147
Tabel 2. 81. Data Pasar Rakyat yang Terdampak Banjir
No Nama Pasar Kecamatan Keterangan
1 Pasar Keramat Barabai Terdampak Banjir
2 Pasar Murakata Barabai Terdampak Banjir
3 Pasar Hantakan Hantakan Terdampak Banjir
4 Pasar Pagat Batu Benawa Terdampak Banjir

Pasar Pantai
5 Labuan Amas Selatan -
Hambawang
6 Pasar Walangku Labuan Amas Utara -
7 Pasar Sungai Buluh Labuan Amas Utara -
8 Pasar Haruyan Haruyan -
9 Pasar Muui Haruyan -
10 Pasar Birayang Batang Alai Selatan -
11 Pasar Ilung Batang Alai Utara -
12 Pasar Telang Batang Alai Utara -
13 Pasar Kambat Pandawan -
Sumber : Dinas Perdagangan Kab HST, 2021
Disamping kerusakan infrastruktur-infrastruktur

sebagaimana tersebut diatas, bencana banjir besar yang terjadi di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bulan Januari 2021 tadi, juga
menyebabkan kerusakan pada fasilitas infrastruktur air minum dan
air bersih untuk masyarakat. Infrastruktur air minum dan air
bersih yang terdampak rusak cukup parah akibat banjir adalah
BNA Barabai dan IKK Batu Benawa. Kerusakan juga terjadi pada
sarana dan prasarana SPAMS yang dikelola oleh masyarakat
melalui program Pamsimas. Diketahui ada 13 desa yang mengalami
kerusakan fasilitas SPAMS tersebut yang tersebar dan meliputi 4
Kecamatan, yaitu di Kecamatan Hantakan, Batu Benawa, Barabai,
dan Pandawan.
Estimasi kerusakan dan kerugian yang dialami sebagai

dampak dari adanya bencana banjir dan tanah longsor di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bulan Januari 2021 tadi,
sangatlah besar. Pada sektor infrastruktur, besaran nilai
II - | 148
kerusakan dan kerugian mencapai Rp46.291.600.000,-. Sedangkan
pada sektor permukiman, besaran nilai kerusakan dan kerugian
mencapai nilai sebesar Rp32.018.300.000,-. Berikut disajikan tabel
rekapitulasi estimasi nilai kerusakan dan kerugian akibat dampak
banjir dan tanah longsor pada bulan Januari 2021 di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.
Tabel 2. 82. Rekapitulasi Estimasi Nilai Kerusakan dan Kerugian

Akibat Dampak Banjir dan Tanah Longsor Bulan Januari 2021
No Sektor Nilai Kerusakan Nilai Kerugian Total
1 Infrastruktur Rp. 39.200.790.000 Rp. 7.668.000.000 Rp. 46.868.790.000
2 Permukiman Rp. 15.515.800.000 Rp. 16.502.500.000 Rp. 32.018.300.000
TOTAL Rp. 54.139.400.000 Rp. 24.170.500.000 Rp. 78.309.900.000
Sumber : Jitupasna Kab HST, 2021
Gambar 2. xx. Peta Bahaya Banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Gambar 2.33 Peta Bahaya Banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah
II - | 149
Bencana alam yang menimpa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
beberapa waktu lalu mengakibatkan banyak kerusakan dan
kerugian. Dampak dari bencana ini tentunya perlu mendapatkan
perhatian yang serius, karena akan berpengaruh terhadap
menurunnya kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak.
Untuk itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu segera berbenah
dan melakukan perbaikan terhadap infrastruktur, permukiman
tempat tinggal masyarakat, dan pemulihan sarana prasarana
ekonomi atau fasilitas umum, agar dapat kembali kepada tatanan
kehidupan normal seperti sediakala.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah telah menginventarisir berbagai infrastruktur dan
permukiman yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor ini,
juga telah menginventarisir kerugian yang dialami. Berdasarkan
data yang terkumpul tersebut, dilakukan penghitungan kebutuhan
pembiayaan yang harus dialokasikan untuk memperbaiki kondisi
pasca bencana agar bisa pulih seperti sediakala.
Dalam kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah masih mengalami keterbatasan anggaran, sebagaimana
dalam peta kapasitas fiskal daerah pada tahun 2021 masih berada
pada kategori sedang, sehingga hal ini menyebabkan Pemerintah
Daerah masih membutuhkan bantuan dukungan dana dari
Pemerintah Pusat ataupun dari pihak-pihak terkait lainnya. Atas
dasar itulah, maka perlu dipertimbangkan, direncanakan, dan
dilaksanakan setiap kebijakan serta langkah-langkah konkrit
pemulihan pasca bencana ke depannya, termasuk juga langkah-
langkah antisipasi bencana di masa yang akan datang, demi
memulihkan kembali kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.
II - | 150
2.3.4 Permasalahan Daerah yang BerkaitandenganPandemi
Covid-19
Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi

pandemi global di tahun 2020. Virus ini dengan cepat telah
menyebar di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di negara
Indonesia. Pada April 2020. Presiden Republik Indonesia telah
menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat
melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Laju insidensi kasus positif Covid-19 di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah sejak tahun 2020 hingga awal bulan Agustus tahun
2021, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan
data Covid-19 Kabupaten HST pada tanggal 13 Desember 2020,
status Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dikategorikan dalam
Zona Orange atau resiko sedang, dengan jumlah jiwa yang
terkonfirmasi positif sebanyak 710 orang, dan total jiwa yang
meninggal akibat Covid-19 saat itu adalah sebanyak 59 orang.
Namun, pada data Covid-19 Kabupaten HST pada tanggal 4

Agustus 2021, terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi
jika dihitung sejak bulan Desember tahun 2020 tersebut diatas,
hingga menyebabkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus masuk
dalam kategori daerah “RESIKO TINGGI”. Telah terdata bahwa
jumlah jiwa yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah hingga tanggal 4 Agustus 2021 tersebut adalah
sebanyak 1833 orang, dan total jiwa yang telah meninggal dunia
adalah sebanyak 115 orang.
Berikut disajikan perbandingan Gambar Infografik Data

Covid-19 pada tanggal 13 Desember 2020, dengan Gambar
Infografik Data Covid-19 pada tanggal 4 Agustus 2020 di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah. Sumber Data Kasus Covid-19 tersebut
diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten HST, dimana data-data
tersebut terus diupdate dan dipublikasikan secara rutin setiap hari,
sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum atau masyarakat.
II - | 151
Gambar 2. xx. Infografik Data Kasus Covid-19
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tanggal 13 Desember 2020
Gambar 2.34 Infografik Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah Tanggal 13 Desember 2020
Gambar 2. xx. Infografik Data Kasus Covid-19

di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tanggal 4 Agustus 2021
Gambar 2.35Infografik Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah Tanggal 4 Agustus 2021
II - | 152
Sejak pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh wilayah
Indonesia, terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang telah
dikeluarkan dan dilaksanakan untuk menekan penyebaran virus
Covid-19 di Indonesia, diantaranya adalah terkait kebijakan
pembatasan pergerakan masyarakat yang diterapkan pada
beberapa daerah yang memiliki kasus perkembangan Covid-19 yang
cukup signifikan. Kebijakan ini pada awalnya diberi nama PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar), hingga sekarang (Agustus 2021)
telah berubah format dan berganti nama menjadi PPKM
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Empat Level.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu dan turut

berupaya dan mendukung dalam segala hal terkait tindakan,
kegiatan, ataupun kebijakan dalam rangka upaya pencegahan,
penanganan dan pengendalian penyebaran covid-19 di Indonesia
pada umumnya, serta di lingkup wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah pada khususnya.
Berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam
kaitannya dengan penanganan wabah dan dampak akibat pandemi
Covid-19 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diantaranya
adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19
Kabupaten HST yang melibatkan berbagai unsur dan pihak terkait.
Selain itu, juga melalui penerbitan dasar hukum daerah,
diantaranya melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah terkait
Covid-19 yang telah diterbitkan hingga saat ini, antara lain :
1. PeraturanBupati Hulu SungaiTengahNomor 34 Tahun 2020
tentangPenerapanDisiplin dan
PenegakanHukumProtokolKesehatansebagaiUpayaPencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. PeraturanBupati Hulu SungaiTengahNomor 41 Tahun 2020
tentangPetunjukTeknisPelaksanaanPemberianBantuanSosialbag
iMasyarakatTerkonfirmasi, Rentan/TerkenaDampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Hulu
SungaiTengah.
II - | 153
Beberapa kebijakan di level nasional juga sudah dikeluarkan
oleh Pemerintah Pusat dalam merespon penanganan Pandemi
Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, antara lain dengan
diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Covid-19, dan Surat Keputusan Bersama
(SKB) Kemendagri dan Kemenkeu Nomor 119/2813.SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun
2020 dalam rangka Penanganan Covid 19 serta Pengamanan Daya
Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Di awal tahun 2021,
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga melakukan
penyesuaian Dana Alokasi Umum untuk penanganan Covid-19 di
daerah.
Pandemi Covid-19 ini tentunya memberikan dampak

signifikan terhadap terjadinya penurunan penerimaan negara serta
pendapatan daerah. Disisi lain, kebutuhan anggaran untuk
penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial (bantuan sosial)
juga semakin meningkat. Salah satu tujuan diterbitkannya SKB
tersebut diatas ataupun kebijakan-kebijakan teknis lainnya oleh
Pemerintah Pusat terkait penanganan pandemi Covid-19 ini, adalah
untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil
langkah-langkah strategis di daerah dalam rangka mencegah,
menangani dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 di
daerah masing-masing.
Diantara konsekuensi yang harus diambil oleh setiap

Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya, adalah melalui
penyesuaian APBD, termasuk dalam hal ini adalah dengan
melakukan realokasi dan refokusing anggaran. Selain penyesuaian
APBD, Pemerintah Daerah juga diminta untuk melakukan
penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan. antara lain (i)
pengutamaan bantuan sosial bagi masyarakat sebagai dampak
Covid-19 dengan memperhatikan Bansos Pusat. (ii) penerapan
padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur. dan (iii)
penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pertemuan dan diklat,
workshop atau bimbingan teknis agar menghemat biaya dan sejalan
dengan upaya untuk penerapan social and physical distancing.
II - | 154
Dalam hal ini pun, juga berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan
penyesuaian APBD Tahun 2020 sebelumnya, serta berlanjut pada
APBD Tahun 2021 yang masih berjalan saat ini.
Berbagai upaya terus dilakukan secara gigih oleh Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) untuk menekan
angka penyebaran Covid-19 di wilayahnya. Beberapa kebijakan
atau kegiatan di lapangan yang dilakukan, antara lain melakukan
vaksinasi Covid-19 secara bertahap kepada lapisan masyarakat HST;
melaksanakan PPKM Level 3 sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat;
serta mendirikan Posko PPKM Mikro di tiap desa dan kelurahan se-
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Pemkab HST sangat bergantung kepada posko-posko PPKM

Mikro yang ada di setiap desa dan kelurahan tersebut. Hal ini
dikarenakan fungsi dari posko tersebut yang dapat digunakan
sebagai wadah masyarakat untuk saling bergotong-royong, saling
membantu, dan melakukan sosialisasi tentang penerapan protokol
kesehatan yang benar, ataupun tentang informasi penting lainnya
dalam rangka agar pandemi Covid-19 ini dapat segera terkendali.
Disamping itu, Pemkab HST juga meluncurkan inovasi baru

atau kebijakan lain, diantaranya berupa penyediaan Layanan Call
Center Covid-19; penerapan protokol kesehatan di setiap instansi
pemerintah; pemberian bantuan sembako bagi Warga HST yang
melakukan Isolasi Mandiri (ISOMAN) melalui Dinas Sosial, PPKB,
PPPA Kabupaten HST; dan lain-lain.
Pemkab HST juga membuat program Duta Perubahan Perilaku

yang melibatkan ASN, MUI, Dai, serta Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Para duta ini diharapkan dapat menyampaikan kepada
masyarakat luas, baik itu tentang vaksinasi, isolasi mandiri,
kegiatan pendataan di Posko PPKM Mikro, ataupun hal-hal penting
lainnya berkaitan dengan pengendalian pandemi Covid-19 ini.
Mengingat tren laju insidensi kasus Covid-19 di hampir

seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini
yang terus mengalami peningkatan, tentunya hal ini menjadi
warningbagi seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai
II - | 155
Tengah. Setiap daerah dihimbau agar terus waspada dan jangan
sama sekali melakukan pelonggaran terhadap Covid-19. Jangan
mudah membuka kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, dan
kegiatan lainnya jika itu menyebabkan meningkatnya mobilitas
penduduk dan kerumunan. Perhatikan juga operasi kegiatan
perkantoran atau di lingkungan masyarakat, supaya betul-betul
ketat dalam penerapan protokol kesehatan, dan utamakan Work
From Home (WFH) guna mengurangi potensi penularan. Tindakan-
tindakan tersebut diatas dirasa perlu untuk dilakukan, apabila
memang kondisi atau status daerahnya masuk dalam kategori yang
cukup mengkhawatirkan, terkait tingkat penyebaran dan jumlah
kasus Covid-19 yang terjadi di wilayah yang bersangkutan.
2.3.3 InventarisasiPermasalahan Pembangunan Daerah pada

Tahun 2023
Berikut disajikan hasil inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang kemungkinan besar terjadi dan/atau akan
dihadapi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2023
mendatang, yang dirangkum berdasarkan 6 (enam) Fokus Agenda
Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023, yaitu :
1. Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Daerah
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Sosial Budaya
5. Birokrasi Pemerintahan
6. Lingkungan Hidup
Adapun permasalahan serta akar-akar masalah yang dapat

dirangkum untuk setiap fokus agenda pembangunan tahun 2023
tersebut diatas, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :
II - | 156
Tabel 2. 83. InventarisasiPermasalahan
Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
MASALAH AKAR MASALAH

(1) SUMBER DAYA MANUSIA
Belum tercapainya SPM Pendidikan
Rendahnya capaian APK SMP
Rendahnya capaian APM SD dan SMP
Rendahnya kompetensi tenaga pendidik

Belum terpenuhinya tenaga pendidik sesuai
standart
Rendahnya budaya literasi
Minimnya pelayanan pendidikan di daerah
terpencil
Belum optimalnya Masih adanya penduduk yang tidak sekolah dan
kualitas pelayanan putus sekolah
pendidikan masyarakat
Fasilitas sekolah yang belum memadai (sarana
prasarana pendidikan)
Program / kurikulum muatan lokal yang belum
menyentuh permasalahan dasar (pendidikan
budi pekerti, kelestarian lingkungan yang
berdasarkan keteladanan, pemahaman, latihan,
pembiasaan, pembentukan karakter dan
berbudaya)
Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
pendidikan dari berbagai pihak yang
bertanggung jawab masih belum maksimal
(pemerintah, keluarga dan masyarakat)
AKI dan AKB yang masih tinggi (tertinggi di Prov.
Kalsel)
Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga
kesehatan
Kurangnya mutu
pelayanan kesehatan Kurang meratanya kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana layanan kesehatan
Tingginya kasus penyakit tidak menular
Tingginya kasus penyakit menular
Rendahnya akses rumah layak huni
Rendahnya akses sanitasi

Tingginya tingkat
kemiskinan penduduk Rendahnya akses air minum
SPM social belum tercapai (tidak semua PMKS
sudah mendapat perlindungan social)
II - | 157
Masih tingginya keluarga pra sejahtera

Lemahnya Peran dan Fungsi Keluarga dalam
Pembangunan Keluarga serta Lemahnya
Ketahanan Ekonomi Keluarga
Rendahnya Masih kurangnya kompetensi dan pendidikan

produktivitas tenaga informal bagi masyarakat
kerja Terbatasnya Kesempatan Kerja
Kurangnya pembinaan perempuan dan pemuda

Belum optimalnya Rendahnya pertumbuhan penduduk yang
kualitas perempuan dan berkualitas
pemuda Minimnya sarana dan prasarana pembinaan
perempuan, pemuda dan olahraga
(2) PEREKONOMIAN DAERAH
Tingginya tingkat
Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga
kemiskinan penduduk
Peran aktif pemuda dalam berorganisasi masih
Belum optimalnya rendah
kualitas pemuda dan Peran aktif kewirausahaan pemuda masih
olahraga rendah
Prestasi olahraga masih rendah
Rendahnya Rendahnya Kompetensi tenaga kerja, kurangnya
produktivitas tenaga kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja
kerja masih lemah
Belum optimalnya pembangunan pertanian
modern
Komoditas pertanian potensial belum
Belum optimalnya dikembangkan secara maksimal
peningkatan produksi
Penambahan Luas Tambah Tanam (LTT) masih
pertanian dan
rendah
perikanan dalam rangka
meningkatkan Kawasan agropolitan belum dikembangkan
kesejahteraan petani secara optimal
dan ketahanan pangan Terjadinya alih fungsi lahan pertanian
daerah/nasional
Budidaya perikanan masih rendah dan masih
terjadinya penangkapan ikan tidak ramah
lingkungan
Belum optimalnya Masih terbatasnya kemitraan, kapasitas usaha,
kewirausahaan koperasi akses permodalan, peluang usaha dan inovasi
dan UKM serta nilai tambah Koperasi dan UKM
Rendahnya nilai Produktivitas industri pengolahan masih rendah
tambah, lapangan kerja, Masih rendahnya iklim usaha dan promosi
dan investasi investasi
Belum optimalnya IKM berbasis pertanian belum berkembang
pembangunan sektor dengan baik
II - | 158
industri, Infrastruktur pendukung sektor perdagangan
perdagangan dan jasa belum optimal bahkan mengalami kerusakan
akibat banjir bandang
Belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis
daerah sebagai pusat logistik
Belum berkembangnya
Pertumbuhan dan daya saing destinasi wisata
potensi ekonomi non
berbasis masyarakat masih rendah
basis
Perkembangan teknologi
informasi dan
komunikasi digital UMKM masih terbatas dalam penggunaan
belum dimanfaatkan teknologi dan pemasaran online
secara maksimal untuk
menunjang ekonomi
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) bersumber dari Belum optimalnya pengelolaan berbagai potensi
pajak dan retribusi obyek pajak dan retribusi daerah
daerah masih rendah
(3) INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Penataan ruang belum diselenggarakan secara
optimal
Kurangnya prasarana dan sarana pertumbuhan
wilayah/kawasan strategis
Belum berkembangnya
pusat-pusat Masih kurangnya infrastruktur perkotaan dan
pertumbuhan wilayah perdesaan terutama terkait penuntasan
dan kawasan perdesaan genangan dan kenyamanan kota serta
konektivitas wilayah
Kurang sinergitasnya pembangunan daerah
dengan pemerintahan desa dalam pengembangan
kawasan perdesaan
Belum terpenuhinya cakupan layanan dan
kualitas air bersih
Belum terpenuhinya
infrastruktur dasar dan Belum terpenuhinya cakupan layanan sanitasi
infrastruktur kawasan Masih terdapat rumah tidak layak huni
perumahan dan
permukiman Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU) kawasan Perumahan dan
permukiman, termasuk kawasan kumuh
II - | 159
Keamanan dan
keselamatan Belum optimalnya penyediaan fasilitas
transportasi belum keselamatan dan keamanan transportasi
handal
(4) SOSIAL BUDAYA
Belum mantapnya Menurunnya praktek tradisi keagamaan

pemahaman dan
pengamalan agama Menurunnya akhlak dan budi pekerti
Berkembangnya pergaulan bebas di kalangan
remaja
Menurunnya ketahanan Tingginya angka kriminalitas

social dan budaya
Berkembangnya penyakit masyarakat
Menurunnya jiwa kegotongroyongan
Belum mantapnya
wawasan kebangsaan Masih adanya potensi anarkisme
masyarakat
(5) BIROKRASI PEMERINTAHAN
Kurangnya peningkatan fasilitasi pelayanan

kemasyarakatan
Tidak adanya SOP dalam penyelenggaraan fungsi

umum pemerintahan
Kualitas pelayanan
publik yang belum
Belum optimalnya Pelayanan Administrasi
optimal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Belum optimalnya kinerja SDM aparatur
Rendahnya disiplin PNS/ASN

Belum optimalnya kinerja instansi pemerintah
daerah
Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai
Belum optimalnya peraturan-perundangan
penyelenggaraan
pemerintahan yang Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum
transparan dan terkelola dengan maksimal
akuntabel
Pengendalian dan evaluasi masih lemah
Belum optimalnya pengelolaan dan

penatausahaan aset/barang milik daerah
II - | 160
Belum optimalnya pelaksanaan Pengadaan
Barang Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan
barang jasa pemerintah
Kurang kuatnya kelembagaan organisasi
pemerintah daerah
(6) LINGKUNGAN HIDUP
Pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan
hidup masih tinggi
Kualitas lingkungan
hidup semakin Masih adanya ancaman terhadap kelestarian
menurun lingkungan hidup Pegunungan Meratus
Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau
perkotaan
Belum optimalnya Belum optimalnya upaya pengurangan sampah
pengelolaan
persampahan Belum optimalnya upaya penanganan sampah
Belum tersedianya informasi tingkat kerawanan

bencana
Terjadinya bencana Belum optimalnya pencegahan dan
alam kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana
Belum optimalnya penanganan bencana dan
pasca bencana
II - | 161
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kondisi perekonomian daerah biasanya digambarkan

dengan beberapa indikator seperti PDRB, struktur PDRB
(ekonomi), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita,
inflasi dan lain-lain.
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan

suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah
yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto
(kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau
dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai
aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode
penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun
dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor
lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori
dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha.
Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek
berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima
tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada
penghitungan dengan metode yang baru. Berdasarkan
lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik
Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(PDRB ADHK).
Analisis PDRB atas dasar harga berlaku bertujuan
untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang
dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan
dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh
penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha
di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan.
PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat
pada tabel berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 III - 1
Tabel 3. 1. Perkembangan PDRB ADHB
(Milyar rupiah)
Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pertanian,
A Kehutanan, dan 1.438,48 1.552,88 1.653,20 1.695,97 1.704,46 1,738,41
Perikanan
Pertambangan dan
B 41,25 45,10 49,14 53,05 52,39 53,51
Penggalian
C Industri Pengolahan 834,63 909,13 954,49 1.006,45 989,95 1,040,97
Pengadaan Listrik,
D 8,01 9,40 11,02 11,86 12,72 13,61
Gas
E Pengadaan Air 26,60 29,62 32,01 35,01 35,20 36,48
F Konstruksi 485,43 534,46 571,08 609,61 594,36 6618,76
Perdagangan Besar
dan Eceran, dan
G 590,75 650,14 727,33 823,18 819,73 869,66
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 280,29 295,71 314,91 339,75 333,74 342,69
Pergudangan
Penyediaan
I Akomodasi dan 199,08 216,33 238,99 265,64 263,00 278,85
Makan Minum
Informasi dan
J 230,40 254,18 279,73 306,70 329,81 359,14
Komunikasi
K Jasa Keuangan 114,81 130,69 144,03 155,36 156,20 165,59
L Real Estate 184,57 194,42 212,24 231,20 238,54 256,15
Administrasi
Pemerintahan,
O Pertahanan dan 594,26 625,69 674,38 727,72 726,15 764,86
Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Kesehatan dan

Q
Kegiatan Sosial
112,49 119,51 128,89 139,60 151,79 171,50

PRODUK DOMESTIK
5.647,63 6.109,98 6.579,34 7.040,47 7.054,45 7,387,89
REGIONAL BRUTO
Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2022
PDRB Atas Dasar Harga Konstan bertujuan untuk menunjukkan laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap lapangan usaha dari
tahun ke tahun berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan
PDRB ADHK adalah tahun 2010. Kondisi dan perkembangan PDRB ADHK
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2016 – 2021, dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 3. 2. Perkembangan PDRB ADHK
(Milyar rupiah)
Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian, Kehutanan,
A 1.096,33 1.160,07 1.210,22 1.229,22 1.225,92 1.231,43
dan Perikanan
Pertambangan dan
B 30,01 32,55 34,56 36,95 36,15 36,63
Penggalian
C Industri Pengolahan 621,11 654,10 682,48 706,53 681,61 696,94
D Pengadaan Listrik, Gas 6,15 6,47 6,93 7,27 7,58 7,90
E Pengadaan Air 20,53 22,10 23,35 25,13 25,03 25,67
F Konstruksi 364,37 391,18 407,25 428,01 415,73 427,33

Perdagangan Besar dan
G Eceran, dan Reparasi 425,93 456,36 493,15 533,05 514,79 537,21
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan
H 204,02 214,43 225,46 237,39 228,22 233,68
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
I 152,50 161,49 172,44 185,77 180,85 185,45
dan Makan Minum
Informasi dan
J 192,37 205,84 220,90 238,32 257,67 279,73
Komunikasi
K Jasa Keuangan 83,56 91,21 96,41 101,01 102,11 103,92
L Real Estate 142,59 149,73 159,79 170,90 174,35 181,35
Administrasi
Pemerintahan,
O 405,71 416,56 432,21 456,63 448,12 465,74
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib

Jasa Kesehatan dan
Q 80,88 84,83 88,48 93,76 99,96 109,72
Kegiatan Sosial
PRODUK DOMESTIK REGIONAL

3.946,89 4.191,95 4.431,99 4.660,57 4.883,41 4.978,93
BRUTO
Sumber : PDRB Kab. HST Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021
b. Struktur Perekonomian Daerah
Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 masih
didominasi oleh kontribusi lapangan usaha pertanian,
kehutanan dan perikanan dengan nilai sekitar lebih dari 25%.
Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu
Sungai Tengah masih agraris. Kontribusi terbesar lainnya
adalah lapangan usaha industri pengolahan sekitar 14,09%,
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor sebesar sekitar 11,77%, lapangan
usaha jasa pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
wajib sebesar 10,35%, lapangan usaha konstruksi sebesar
8,38% dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 7,54%.
Lapangan usaha lainnya berkontribusi kurang dari 5%.
Konstribusi masing-masing lapangan usaha pembentuk
struktur ekonomi dapat di lihat pada tabel berikut.
Tabel 3. 3. Perkembangan Struktur Ekonomi
Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 25,42 25,13 24,09 24,16 25,53

B Pertambangan dan Penggalian 0,74 0,75 0,75 0,74 0,72
C Industri Pengolahan 14,88 14,51 14,30 14,03 14,09
E Pengadaan Air 0,48 0,49 0,50 0,50 0,49
F Konstruksi 8,75 8,68 8,66 8,43 8,38
G 10,64 11,05 11,69 11,62 11,77
H Transportasi dan Pergudangan 4,84 4,79 4,83 4,73 4,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 3,54 3,63 3,77 3,73 3,77
Minum
K Jasa Keuangan 2,14 2,19 2,21 2,21 2,24
L Real Estate 3,18 3,23 3,28 3,38 3,47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
O 10,24 10,25 10,34 10,29 10,35
dan Jaminan Sosial Wajib
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kecenderungan penurunan pada sektor pertanian yang
merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan terjadinya
pergeseran perekonomian daerah atau makin ditinggalkannya
sektor primer karena kurangnya nilai tambah yang diterima.
Kasus yang sama juga terjadi pada sektor industri
pengolahan, penurunan ini menggambarkan bahwa industri
pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mampu
bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain,
sehingga perlu upaya agar sektor ini tidak semakin menurun
distribusinya. Sektor dominan lainnya seperti sektor jasa
pemerintah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini
dikarenakan sektor ini seiring dengan perkembangan
kemampuan fiskal daerah, semakin tinggi kemampuan fiskal
daerah maka semakin tinggi kontribusi sektor jasa
pemerintah terhadap perekonomian daerah, begitu juga
sebaliknya. Sektor dominan yang merupakan sektor potensial
untuk dikembangkan yakni sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sebagai daerah
yang posisinya berada di tengah-tengah kawasan hulu sungai
merupakan kawasan yang ideal sebagai pusat perdagangan
dan jasa.
Perkembangan struktur perekonomian dilihat masing-
masing sektor dari tahun ke tahun terlihat ada perubahan
tetapi masih lamban yaitu bergerak dari sektor primer ke
sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Memang
struktur ekomoni tersebut tidak mengalami perubahan yang
signifikan dalam 5 tahun terakhir. Struktur ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih didominasi oleh sektor
primer dan sekunder. Perekonomian masih bertumpu pada
lapangan usaha pertanian secara umum dan hasil-hasil
olahannya, perdagangan dan aktivitas pemerintahan.
Ini menandakan bahwa perkembangan perekonomian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih sangat tergantung
dengan pertanian dan aktivitas pemerintahan, sehingga
sangat rentan terhadap kondisi iklim dan anggaran serta
kualitas belanja pemerintah. Selain itu, pangsa industri
manufaktur juga menjadi nilai tambah dalam produksi barang
dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini tidak
terlepas dari dukungan kinerja industri pengolahan makanan
dan minuman, industri karet dan industri farmasi.
c. Pertumbuhan Ekonomi
Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju

pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan
melihat kepada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dapat
dilihat pada Tabel di bawah ini yang menyajikan laju
pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar
Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai
Tengah menurut Lapangan Usaha, dari tahun 2017 sampai
dengan 2021.
Tabel 3. 4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Kategori Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,81 4,32 1,57 -0,26 0,45

B Pertambangan dan Penggalian 8,47 6,18 6,91 -2,17 1,34
C Industri Pengolahan 5,31 4,34 3,52 -3,46 2,23
E Pengadaan Air 7,66 5,63 7,63 -0,37 2,53
F Konstruksi 7,36 4,11 5,10 -2,83 2,83
G 7,14 8,06 8,09 -3,37 4,36
H Transportasi dan Pergudangan 5,11 5,14 5,29 -3,88 2,49
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,89 6,78 7,73 -2,65 2,54
K Jasa Keuangan 9,16 5,70 4,77 1,09 1,77
L Real Estate 5,01 6,72 6,96 2,02 4,01
M,N Jasa Perusahaan 6,88 7,39 6,42 -3,07 2,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O 2,67 3,76 5,65 -2,04 4,22
R,S,T,U Jasa lainnya 5,12 5,96 5,95 -1,67 1,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,73 5,16 4,78 -1,01 3,01
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai
Tengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat
signifikan dibandingkan tahun 2020 yang dulunya bernilai
sebesar -1,01 persen, yaitu dengan angka laju pertumbuhannya
sebesar 3,01 persen pada tahun 2021. Angka ini mendekati
dengan angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan
Selatan pada tahun 2021 sebesar 3.48 persen, yang juga
mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 sebelumnya
yang dulunya sebesar -1.81 persen. Dengan demikian, ada
selisih angka sebesar 0,47 persen antara angka laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021.
Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan sejak
tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

6.21
5.72
5.28 5.16
5.08 4.78
4.38 4.08
3.48
3.01
2016 2017 2018 2019 2020

-1.01 2021
-1.81
HST KALSEL
Gambar 3. 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selatan Tahun 2016 - 2021
Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat

tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian
merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB.
Selain itu, penurunan pada beberapa sektor dominan lainnya
sangat berpengaruh terhadap naiknya laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta 5 (lima) Kabupaten
tetangga, pada tahun 2021 sama-sama mengalami
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Hulu
Sungai Tengah pada tahun 2021 mengalami laju
pertumbuhan ekonomi paling rendah dibandingkan 5 (lima)
Kabupaten tetangga.
d. PDRB Per Kapita
PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai

PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang
diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi
Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045
dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah,
sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125
termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan
pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk
pendapatan perkapita tinggi.
Berikut PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
Tabel 3. 5. Perkembangan PDRB Per Kapita

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
PDRB Perkapita 22,30 24,42 26,22 27,29 28,33

(Juta Rupiah)
Laju Pertumbuhan 5,72 5,16 4,78 -1,01 3,01

Ekonomi (%)
Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Tengah atas dasar

harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2017 hingga 2021
senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per
kapita tercatat sebesar 22,30 juta rupiah. Secara nominal
terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 28,33
juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup
tinggi ini disebabkan oleh pengaruh faktor inflasi. Meskipun
demikian, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sejak tahun 2017
sampai 2020, terlihat mengalami penurunan persentase laju
pertumbuhan ekonomi, dari sebelumnya sebesar 5,72% pada
tahun 2017, terus menurun hingga pada tahun 2020 menjadi
sebesar -1,01 tapi mengalami kenaikan pada tahun 2021
sebesar 3,01%, hal tersebut menunjukkan bahwa selama
tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,01%,
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
tahun 2020 yang mencapai -1,01%.
Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi
dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial yaitu sebesar 9,76 persen. Belum berakhirnya pandemi,
persyaratan tes COVID-19 seperti tes rapid antigen sebelum
pelaksanaan kegiatan atau bepergian diikuti percepatan
vaksinasi serta pemberian layanan kesehatan rumah ke
rumah. Tertinggi kedua adalah lapangan usaha Informasi dan
Komunikasi, mampu tumbuh sebesar 8,56 persen. Tertinggi
ketiga ditempati oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan dengan
pertumbuhan mencapai 5,02 persen. Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah
selama pandemi menuntut masyarakat untuk melaksanakan
kegiatannya di tempat tinggal masing - masing. Pendidikan
dan hiburan disediakan secara daring melalui gawai atau
televisi yang terhubung dengan jaringan nirkabel atau
internet.
e. Inflasi
Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi
dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi
luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur
pemerintah (administered price), terjadinya negative supply
shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi,
tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku
masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan
ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan
ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada
akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang

dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga
Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata
perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang
dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat
kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang
dan jasa.
Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 terjadi
fluktuasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.
TINGKAT INFLASI KAB. HST

8
6.83 7.16
6 5.72
5.14
4 3.57 3.82 4.01
2.63
2 1.68
0 0.45
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HST
Gambar 3. 2. Tingkat Inflasi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 - 2021
Inflasi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,16%. Hal ini
disebabkan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada
tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi deflasi
yakni 5,14% pada tahun 2015 dan 3,57% pada tahun 2016
serta naik pada tahun 2017 menjadi 3,82%, Selanjutnya, pada
tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,63% tetapi naik
kembali pada tahun 2019 menjadi 4,01%, namun pada tahun
2020 kembali mengalami penurunan tingkat inflasi menjadi
1,68% dan tahun 2021 tingkat inflasi kembali menurun
menjadi 0,45%. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut
dipengaruhi oleh pasokan pangan yang memadai sehingga
harga bergerak stabil, pembatasan sosial (social distancing)
utnuk meredam penyebaran virus corona kemungkinan besar
menurunkan permintaan akibat adanya penurunan aktivitas
sosial karena implemantasi PSBB, dan kemungkinan terakhir
penurunan inflasi ini menggambarkan penurunan daya beli
masyarakat.
f. Penduduk Miskin
Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang

memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan klasik dan
kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah.
Dalam mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita
perbulan dibawah garis kemiskinan.
Untuk tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah sebesar Rp 425.438,- dengan persentase
penduduk miskin di tahun 2021 sebesar 6,18%. Dengan kata
lain, pada tahun 2021, ada sekitar 16.770 jiwa penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah garis
kemiskinan. Data-data kondisi kemiskinan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. 6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan


Tahun
(Rp/bln) Miskin (Ribu Jiwa) Kemiskinan (%)
2012 241.973 14,27 5,68
2013 257.580 14,18 5,57
2014 268.522 14,56 5,65
2015 279.530 15,08 5,81
Tahun
(Rp/bln) Miskin (Ribu Jiwa) Kemiskinan (%)
2016 322.392 16,22 6,18
2017 341.024 16,17 6,09
2018 354.214 16,17 6,01
2019 365.008 16,10 5,93
2020 417.778 15,47 5,64
2021 425.438 16,77 6,18
Sumber : HST Dalam Angka Tahun 2022
Selama tahun 2015-2020, angka kemiskinan Kabupaten

HST berfluktuatif. Tahun 2015 persentase penduduk miskin
hanya 5,81%, kemudian selalu meningkat dan menjadi 6,18%
pada tahun 2016. Angka kemiskinan akhirnya menurun
menjadi 5,93% pada tahun 2019, kemudian menurun lagi pada
tahun 2020 menjadi 5,64% tetapi naik kembali tahun 2021
menjadi 6,18%. Dibandingkan tahun 2020, peningkatan
penduduk miskin tahun 2021 sekitar 0,54%. Ada beberapa
faktor yang membuat bertambahnya penduduk miskin pertama
karena Pandemi COVID-19 dan kedua karena bencana alam
banjir beberapa kali yang dampaknya berkelanjutan. Banyak
penduduk Kabupaten HST bekerja sebagai petani dan ketika
banjir banyak sawah yang terendam dan rusak ditambah lagi
aset masyarakat yang rusak terendam banjir. Untuk menekan
angka kemiskinan ada beberapa cara misalnya dengan
memberikan bantuan langsung tunai dan bantuan lainnya.
Memberikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis, bisa juga
membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Di sektor
pertanian juga ditingkatkan produk jual hasil pertanian.
Persentase kemiskinan Kabupaten HST pada tahun 2021

sebesar 6,18% tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi
ketiga jika dibandingkan dengan 5 (lima) kabupaten/kota
lainnya (HSS, HSU, Balangan, Tabalong, Tapin) di Provinsi
Kalimantan Selatan. Dari lima Kabupaten se-Banua Enam,
maka persentase tertinggi ditempati oleh Kabupaten Tabalong
yang mencapai 6,27% pada tahun 2021. Sedangkan, persentase
kemiskinan terendah kedua pada tahun 2021 berada di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 4,84%.
Berikut ditampilkan gambar grafik perbandingan
tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan selama kurun
waktu tahun 2015-2021 antara 6 (enam) Kabupaten se-Banua
Enam dengan Kalimantan Selatan.

8
7
6
5
4
3
2
1
0
HST HSS HSU BALANGAN TABALONG TAPIN KALSEL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gambar 3. 3. Tingkat Kemiskinan Banua Enam

dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2021
Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, maka

tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih
berada di bawah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan
Kabupaten Tabalong, tetapi berada di atas angka kemiskinan
Provinsi Kalimantan Selatan.

KAB. HST VS KALSEL
7
6 6.18 6.09 6.01 5.93 6.18
5.81 5.64
5 4.7 4.83
4.52 4.65 4.47 4.56
4 3.88
3
2
1
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HST KALSEL
Gambar 3. 4. Perbandingan Tingkat Kemiskinan

Selatan Tahun 2015 - 2021
Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu

mendapat perhatian yang serius. hal ini dikarenakan trend
kenaikan pada jumlah penduduk miskin maupun tingkat
kemiskinan pada tahun 2016. meskipun pada periode
selanjutnya hingga tahun 2020 mengalami penurunan,
namun demikian masih tetap lebih tinggi dibandingkan
tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan dan Kabupaten
lainnya. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada
periode 2015 sampai dengan 2019 laju pertumbuhan ekonomi
tinggi, peningkatan pendapatan perkapita serta penurunan
angka inflasi, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat
kemiskinan yang semakin tinggi. Perlu adanya upaya dari
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk
menangani fenomena tersebut. Dibandingkan dengan Provinsi
Kalimantan Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir masih lebih
tinggi.
TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2021 (%)
6.18 6.07 6.27
4.84
4.56
3.6
HST HSS BALANGAN TABALONG TAPIN KALSEL
Gambar 3. 5. Tingkat Kemiskinan 5 (Lima) Kabupaten

Tahun 2021
3.1.2. Tantangan dan Prospek serta Kebijakan Pembangunan

Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tantangan yang akan dihadapi perekonomian daerah

adalah :
a. Dinamisnya faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi Pembangunan
b. Investasi yang masih terbatas
c. Kondisi iklim
d. Kualitas sumber daya manusia,
e. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap dan berkualitas
Selain tantangan dalam pembangunan ekonomi juga

dapat dilihat potensi dan prospek ekonomi dalam rangka
menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti :
a. Meningkatkan pertumbuhan stok capital (modal)

b. Meningkatkan konsumsi rumah tangga
c. Meningkatkan lapangan usaha unggulan ekonomi
berdasarkan aspek LQ dan Shift Share seperti konstruksi,
Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi
dan Penyediaan Makan Minum, serta Jasa Pendidikan
serta industri pengolahan.
d. Ketersediaan infrastruktur yang cukup lengkap
Berdasarkan potensi dan prospek ekonomi Kabupaten

Hulu Sungai Tengah, maka arah kebijakan pembangunan
ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni :
a. Meningkatkan Keharmonisan Kehidupan Sosial, Budaya,

dan Beragama Di Masyarakat
b. Meningkatkan Pemerintahan Yang Berintegritas,
Responsif, dan Profesional
c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
d. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan
Kemiskinan, dan Peningkatan Produktivitas dan
Kemandirian Tenaga Kerja
b. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Wilayah
c. Pelestarian Lingkungan, dan Ketahanan Bencana
Kebijakan ekonomi tahun 2023 secara detail dapat

digambarkan pada indikator-indikator makro ekonomi seperti
pada tabel berikut.
Tabel 3. 7. Realisasi, Proyeksi dan Target Indikator Makro Ekonomi
Realisasi Proyeksi
Indikator
No Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Makro
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rp
1 PDRB adhb 5.647,63 6.109,98 6.579,34 7.040,47 7.054,45 7.387,89 8.031,04 8.814,065
(milyar)
Rp
2 PDRB adhk 4.191,95 4.431,99 4.660,57 4.883,41 4.834,07 4.97819 5.141,19 5.385,39
(milyar)
Pertumbuhan
3 Ekonomi % 9,96 8,19 7,68 7,01 0,2 3,82 7,5 9 - 10,5
adhb
Pertumbuhan
4 Ekonomi % 6,21 5,73 5,16 4,78 -1,01 3,01 3 - 3,5 4 - 5,5
adhk
5 Tingkat inflasi % 3,57 3,82 2,63 4,01 1,68 0,45 3,32 3,07
Jumlah
6 Penduduk % 6,18 6,09 6,01 5,93 5,64 6,18 5,3 7,01
miskin
Tingkat
7 % 2,97 4,13 3,63 2,96 3,90 3,76 3,7 3,6
Pengangguran
PDRB per Rp /kap

8 21,45 23,02 24,5 25,91 27,27 28,33 29,00 33,22
kapita (juta)
Realisasi Proyeksi
Indikator
No Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Makro
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Besaran
9 - 0,33 0,27 0,3 0,32 0,30 0,331 0,3 0,298
Indeks Gini
10 Besaran IPM - 66,56 67,07 67,78 68,32 68,84 69,05 69,40 70,60
Rasio pajak
daerah
11 % 0,16 0,18 0,2 0,2 0,19 2,988 0,17 0,16
terhadap
PDRB
Rasio
Pendapatan
12 Daerah % 21,5 22,44 17,06 15,84 17,27 15,05 16,38 12,63
terhadap
PDRB
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Kesinambungan pembangunan daerah

membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pos-pos
pendapatan daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah terus berusaha menggali segala
potensi dan sumber-sumber pendapatan baik yang berasal
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer maupun dari
sumber lainnya yang sah. Disamping pendapatan daerah,
dalam rangka pemenuhan anggaran belanja daerah juga
diperhitungkan dari besarnya pembiayaan daerah. Dari
pos-pos inilah dapat diperhitungkan sejauh mana
pembangunan daerah dapat didanai.
Pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah saat ini masih sangat tergantung pada dana
transfer dari pemerintah pusat yakni diatas 90% dari total
pendapatan daerah. Meskipun demikian, sejalan dengan
konteks otonomi daerah, secara bertahap Kabupaten Hulu
Sungai Tengah terus berupaya meningkatkan kontribusi
Pendapatan Asli Daerah.
Untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah

dan kerangka pendanaan, perlu melihat perkembangan
kinerja keuangan daerah selama tahun 2017 – 2021 dari
aspek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah. Kinerja pendapatan daerah bisa dilihat pada Tabel
berikut :
Tabel 3. 8. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 – 2021
2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata

No. Uraian Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 Pendapatan Daerah 1.125.165.680.319,00 1.152.120.334.681,00 1.219.107.267.371,00 1.175.940.490.493,69 1.106.137.884.625,54 -0,03

Pendapatan Asli
1,1 118.421.755.241,00 91.332.357.283,00 117.059.912.839,00 149.879.324.466,69 124.332.530.606,17 0,08
Daerah
1.1.1 Pajak Daerah 12.083.082.101,00 12.853.345.156,00 13.567.359.199,00 11.114.134.812,80 11.571.389.664,95 0,04
1.1.2 Retribusi Daerah 11.311.663.467,00 8.607.453.298,00 10.985.811.066,00 9.868.450.550,00 10.508.734.080,00 0,03
Hasil Perusahaan Milik

Daerah Dan Hasil
1.1.3 Pengelolaan Kekayaan 7.310.808.360,00 7.862.245.494,00 3.173.704.322,00 4.841.522.022,00 6.145.710.709,00 0,06
Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan
1.1.4 87.716.201.313,00 62.009.313.335,00 89.333.038.252,00 124.055.217.081,89 96106696152,22 0,11
Asli Daerah Yang Sah
1.2 Pendapatan Transfer 1.006.398.203.018,00 1.040.798.650.792,00 1.101.617.444.043,00 863.088.541.706,00 943.881.426.370,00 -0,13
Transfer Pemerintah
1.2.1 947.578.509.002,00 975.329.580.912,00 1.017.241.020.881,00 795.227.547.342,00 877.655.761.177,00 -0,12
Pusat
1.2.1.1 Dana Perimbangan 770.217.653.002,00 827.531.125.912,00 889.486.273.881,00 785.343.177.342,00 720.406.593.177,00 -0,04

1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum 614.004.305.201,00 658.114.984.142,00 706.794.327.466,00 619.238.831,57 592.937.542.109,00 -0,03
1.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) 94.262.789.201,00 138.373.468.142,00 172.194.089.466,00 133.401.541,57 98.956.612.109,00 -0,04
1.2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum 519.741.516.000,00 519.741.516.000,00 534.600.238.000,00 485.837.290,00,00 493.980.930.000,00 -0,01
1.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus 156.213.347.801,00 169.416.141.770,00 182.691.946.415,00 162.561.429.110,00 150.362.813.868,00 -0,17
2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata
No. Uraian Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
Dana Alokasi Khusus

1.2.1.1.2.1 73.652.440.094,00 59.355.325.712,00 81.480.649.177,00 58.432.549.454,00 58.432.549.454,00 -0,16
(DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus

1.2.1.1.2.2 82.560.907.707,00 110.060.816.058,00 101.211.297.238,00 104.128.879.656,00 91.642.401.585,00 1,69
(DAK) Non Fisik
1.2.1.2 Dana Insentif Daerah 53.985.765.000,00 34.750.000.000,00 - 9.884.370.000,00 27.929.200.000,00 2,05
1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus - - - - -

-
1.2.1.4 Dana Keistimewaan - - - - - -
1.2.1.5 Dana Desa 123.375.091.000,00 113.048.455.000,00 127.754.747.000,00 0 129.319.968.000,00 0,0
1.2.2 Transfer Antar Daerah 58.819.694.016,00 65.469.069.880,00 84.376.423.162,00 67.860.994.364,00 66.225.665.193,00 -0,04
1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 58.819.694.016,00 65.469.069.880,00 84.376.423.162,00 67.860.994.364,00 66.225.665.193,00 -0.04
1.2.2.2 Bantuan Keuangan - - - - -
Lain-Lain Pendapatan
1,3 345.722.060,00 19.989.326.606,00 148.858.977.489,00 162.972.624.321,00 37.923.927.649,37 -0,21
Daerah Yang Sah
1.3.1 Hibah 345.722.060,00 19.989.326.606,00 148.858.977.489,00 130.866.047.507,00 9.118.436.583,00 12,3
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
1.3.3 Lain-lain Pendapatan - - - 32.106.576.814,00 28.805.491.066,37 -0.02
Sumber: BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
Berdasarkan tabel diatas, perkembangan
pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun
2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari 2017

sampai dengan 2021 hanya -0,03 persen. Naik kurang
lebih -0,01% dengan 5 tahun sebelumnya yang rata-
rata pertumbuhannya -0,02 persen.
2. Rendahnya rata-rata pertumbuhan pendapatan
daerah dipengaruhi oleh transfer Pemerintah Pusat
yang terus menurun dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021, sehingga rata-rata pertumbuhan
pendapatan daerah dari transfer Pemerintah Pusat -
0,12 persen.
3. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari
transfer antar daerah terus mengalami penurunan dari
tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar -0,04
persen.
4. Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah
yang sah yakni hibah mengalami penurunan yang
sangat signifikan pada tahun 2021 dari -0,12 tahun
2020 menjadi -0,93 tahun 2021, tetapi pendapatan ini
sangat situasional, tergantung ada tidaknya program
hibah
Adapun progress realisasi penggunaan anggaran

belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada
tahun 2017 – 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. 9. Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Rata-rata
Kode Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Pertumbuhan
(%)
5 BELANJA DAERAH 1.175.975.773.612,91 1.042.562.473.117,20 1.223.919.331.772,00 1.153.936.967.252,97 1.147.100.006.855,32 -1,34
5.1 BELANJA OPERASI 664.689.376.396,00 660.652.926.988,17 781.228.103.422,00 796.728.251.476,50 857.387,441.714,03 3,17
5.1.1 Belanja Pegawai 435.522.347.699,00 442.515.089.973,00 476.474.791.926,00 448.716.733.786,00 502.045.301.412,00 0,88

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 206.846.170.797,00 200.881.145.863,17 280.668.496.711,00 287.777.476.490,50 323.049.859.930,00 6,77
5.1.3 Belanja Bunga - - - - -
5.1.4 Belanja Subsidi - - - - -
5.1.5 Belanja Hibah 9.630.807.900,00 5.915.136.000,00 12.444.666.007,00 56.575.441.200,00 26.644.223.371,00 75,03
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 12.690.050.000,00 11.341.555.152,00 11.640.148.778,00 3.658.600.000,00 5.648.057.000,00 125,10
5.2 BELANJA MODAL 324.702.093.288,91 202.533.263.392,03 238.208.536.731,00 110.437.457.261,47 93.812.434.471,29 -18,65
5.3 BELANJA TIDAK

204.000.000,00 341.284.265,00 3.541.899.011,00 4.084.754.820,00 52.819.164.468,00 445,82
TERDUGA
5.4 BELANJA TRANSFER 186.380.303.928,00 179.034.998.472,00 200.940.792.608,00 193.952.094.047,00 191.815.375.850,00 3,20
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 763.159.028,00 3.052.331.972,00 2.291.884.108,00 2.844.607.047,00 1.976.747.000,00 42,72
5.4.2 Belanja Bantuan
185.617.144.900,00 175.982.666.500,00 198.648.908.500,00 89.838.628.850,00 191.107.487.000,001 3,2
Keuangan
Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021 dibandingkan tahun
2020 naik sebesar -0,75 persen. Turunnya kemampuan
belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dikarenakan menurunnya tingkat Pendapatan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan tingkat realisasi belanja daerah

dibandingkan anggaran digunakan untuk melihat kinerja
pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran dan
efektifitas dalam melakukan penganggaran. Dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 3. 10. Proporsi Persentase Realisasi Belanja

terhadap Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2017-2021
Kode Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

5 BELANJA DAERAH 87,98 89,08 94,00 84,74 86,73
5.1 BELANJA OPERASI 92,52 86,06 97,44 85,9 87,84
5.1.1 Belanja Pegawai 97,83 88,54 95,01 86,49 91,99
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82,89 82,04 102,57 85,21 82,63
5.1.3 Belanja Bunga - - - - -
5.1.4 Belanja Subsidi - - - - -
5.1.5 Belanja Hibah 95,80 69,63 91,39 93,51 91,08
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 93,05 78,27 89,66 37,03 56,11
5.2 BELANJA MODAL 75,84 91,10 80,84 80,07 63,08
5.3 BELANJA TIDAK
11,25 68,26 78,36 76,98 73,63
TERDUGA
5.4 BELANJA TRANSFER 98,99 99,52 99,92 99,02 99,78
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 34,33 95,11 93,23 95,45 82,55
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 99,76 99,60 100,00 99,08 100,00
Berdasarkan tabel diatas, tingkat realisasi belanja

terhadap anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat.
Namun pada tahun 2020 ada mengalami penurunan dari
tahun 2019. Hal ini menggambarkan semakin baiknya
serapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah pada rentang waktu 2017 sampai 2019,
namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan
realisasi belanja, yang kemungkinan besar terjadi
dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait
refocusing anggaran sehubungan dengan adanya wabah
24 andemic Covid-19. Selain itu, peningkatan
penganggaran yang efektif selama beberapa tahun terakhir
terus membaik sehingga gap antara anggaran dan realisasi
terus menurun.
Tabel 3. 11. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d Tahun 2024
Jumlah
NO Uraian
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi /Target pada Proyeksi /Target pada
Tahun Berjalan (2022)
(2020) (2021) Tahun Rencana (2023) Tahun 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 BELANJA DAERAH 705.220.233.466,97 645.054.705.443,32 1.329.132.888.218,00 1.252.512.062.165,00 1.272.653.590.074,00
5.1 BELANJA OPERASI 348.011.517.690,50 355.342.140.302,03 1.000.128.990.881,00 883.841.177.803,00 903.982.705.712,00
5.1.01 Belanja Pegawai 448.716.733.786,00 502.045.301.412,00 537.543.725.156,00 449.068.320.694,00 449.068.320.694,00

Belanja Barang /
5.1.02 287.777.476.490,50 323.049.859.930,03 401.844.519.925,00 411.544.872.539,00 367.012.385.018,00
Jasa
5.1.03 Belanja Bunga - - 0,00 0,00 0,00
5.1.04 Belanja Subsidi - - 0,00 0,00 0,00
5.1.05 Belanja Hibah 56.575.441.200,00 26.644.223.372,00 49.747.773.800,00 10.325.984.570,00 75.000.000.000,00

Belanja Bantuan
5.1.06 3.658.600.000,00 5.648.057.000,00 10.992.972.000,00 12.902.000.000,00 12.902.000.000,00
Sosial
5.2 BELANJA MODAL 110.437.457.261,47 93.812.434.471,29 129.829.924.102,00 167.259.863.300,00 167.259.863.300,00
BELANJA TIDAK
5.3 52.819.164.468,00 4.084.754.820,00 9.750.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
TERDUGA
BELANJA
5.4 193.952.094.047,00 191.815.375.850,00 189.423.973.235,00 191.411.021.062,00 191.411.021.062,00
TRANSFER
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.844.607.047,00 1.976.747.000,00 2.850.525.335,00 2.832.947.062,00 2.832.947.062,00
Belanja Bantuan
5.4.02 191.107.487.000,00 189.838.628.850,00 186.573.447.900,00 188.578.074.000,00 188.578.074.000,00
Keuangan
TOTAL JUMLAH
705.220.233.466,97 645.054.705.443,32 1.329.132.888.218,00 1.252.512.062.165,00 1.272.653.590.074,00
BELANJA
Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022
Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa

komposisi defisit anggaran belanja daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah seluruhnya ditutup dari Sumber
Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun
sebelumnya.
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk
menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan
dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan.
Kerangka pendanaan akan dilihat dari aspek pendapatan
daerah dan penerimaan pembiayaan.
Tabel 3. 12. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024
Jumlah
NO Uraian
Proyeksi /Target pada Proyeksi /Target pada
Realisasi Tahun (2020) Realisasi Tahun (2021) Tahun Berjalan (2022)
Tahun Rencana (2023) Tahun (2024)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pendapatan
4 1.175.940.490.493,69 1.106.137.884.625,54 1.151.937.392.089,00 1.113.281.099.640,00 1.128.827.519.591,00
Daerah
Pendapatan
4.1 149.879.324.466,69 124.332.530.606,17 136.347.528.708,00 162.901.724.910,00 164.344.734.480,00
Asli Daerah
Pajak
4.1.1 11.114.134.812,80 11.571.389.664,95 13.172.070.120,00 14.317.045.120,00 14.889.726.925,00
Daerah
Retribusi
4.1.2 9.868.450.550,00 10.508.734.080,00 13.481.703.225,00 14.010.925.500,00 14.431.253.265,00
Daerah
Hasil
Perusahaan
Milik
Daerah Dan
Hasil
4.1.3 4.841.522.022,00 6.145.710.709,00 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.950.000.000,00
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
Yang
Dipisahkan
Lain-Lain
Pendapatan
4.1.4 124.055.217.081,89 96.106.696.152,22 104.693.755.363,00 127.073.754.290,00 127.073.754.290,00
Asli Daerah
Yang Sah
Pendapatan
4.2 863.088.541.706,00 943.881.426.370,00 1.001.486.453.000,00 950.379.374.730,00 950.379.374.730,00
Transfer
Transfer
4.2.1 Pemerintah 785.343.177.342,00 877.655.761.177,00 921.486.453.000,00 862.492.672.038,00 862.492.672.038,00
Pusat
Transfer
4.2.2 Antar 67.860.994.364,00 66.225.665.193,00 80.000.000.000,00 87.886.702.692,00 87.886.702.692,00
Daerah
Pendapatan
4.2.2.1 67.860.994.364,00 66.225.665.193,00 80.000.000.000,00 87.886.702.692,00 87.886.702.692,00
Bagi Hasil
Bantuan
- - - - -
Keuangan
Lain-Lain
Pendapatan
4.3 162.972.624.321,00 37.923.927.649,37 14.103.410.381,00 14.103.410.381,00 14.103.410.381,00
Daerah
Yang Sah
Bantuan
4.3.1 130.866.047.507,00 9.118.436.583,00 14.103.410.381,00 14.103.410.381,00 14.103.410.381,00
Dana Hibah
Dana
- - - - -
Darurat
Dana Bagi
Hasil Pajak
- - - - -
Dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian
Dan - - - - -
Otonomi
Khusus
Bantuan
Keuangan
Dari
Provinsi
- - - - -
Atau
Pemerintah
Daerah
Lainnya
Sumber : BPKAD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2022
Tabel 3. 13. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024
Jumlah
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran
NO Proyeksi/Target
Pembiayaan Daerah Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/Target
pada Tahun
Tahun (2020) Tahun (2021) (2022) pada Tahun (2024)
Rencana (2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.1 Penerimaan pembiayaan 139.388.754.641 161.336.600.836 177.195.496.120 139.230.962.525 143.826.590.074
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

3.1.1 139.388.754.641 161.336.600.836 177.195.496.120 139.230.962.525 143.826.590.074
sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
Hasil penjualan kekayaan daerah yang

3.1.3 - - - - -
dipisahkan
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - - - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - - -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 139.388.754.641 161.336.600.836 177.195.496.120 139.230.962.525 143.826.590.074
3.2 Pengeluaran pembiayaan - - - - -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - -
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah - - - - -
3.2.3 Pembayaran pokok utang - - - - -
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 139.388.754.641 161.336.600.836 177.195.496.120 139.230.962.525 92.732.833.646
Sumber : BPKAD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2022
Dari proyeksi kerangka pendanaan pembangunan

tahun 2023 diperkirakan terjadi penurunan kemampuan
keuangan daerah khususnya dari proyeksi penerimaan
pembiayaan.
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah berasal dari

sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari 3 sumber pendapatan
daerah tersebut, kemampuan keuangan daerah masih
bertumpu pada pendapatan transfer. Sekitar 90%
pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan
transfer baik dari pemerintah pusat maupun Prov.
Kalimantan Selatan, 9 – 10 % dari Pendapatan Asli Daerah
dan 0 – 1 % dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada

pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan
pendapatan daerah dari pendapatan transfer berasal dari
transfer pemerintah pusat dan dari transfer pemerintah
Provinsi. Transfer pemerintah pusat berasal dari dana
perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
Transfer Provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak
dan bantuan keuangan. Dana perimbangan berasal dari
sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana
alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-
lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah,
dana darurat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan

daerah pada tahun 2023 dilakukan dengan
mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan
tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya.
Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan
daerah adalah melalui :
1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli

daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan
khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran
wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta
penyempurnaan sistem dan prasarana dan sarana
pengalihan pemungutan PBB.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang
berhubungan dengan pendapatan daerah serta
mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang
telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
mengelola pendapatan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai
alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan
pendapatan daerah.
8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan
retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan
pendapatan daerah dari dana perimbangan dan dana
dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan APBD
Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka
kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi
khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana
alokasi khusus (DAK).
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan

optimalisasi sumber-sumber PAD yang berasal dari :
1. Pajak Daerah
Ada 10 sumber penerimaan pajak daerah yang akan
dipungut yaitu berasal dari pemungutan PBB, Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak
Sarang Burung Walet.
2. Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah bersumber pada pungutan
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi
perijinan tertentu.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
diproyeksikan hanya berasal dari laba atas penyertaan
modal.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan
berasal dari penerimaan jasa giro, denda keterlambatan
dan pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi BPJS,
penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang
dipisahkan, serta penerimaan bunga deposito.
Pendapatan dari Pendapatan asli daerah

diproyeksikan sesuai dengan perhitungan potensi dan
situasi kondisi perekonomian daerah.
Pendapatan dari dana transfer berasal dari transfer

pusat dan transfer antar daerah. Transfer pusat
diharapkan dari 3 sumber yaitu :
1. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak (DBH/BP)
Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat

adalah dalam bentuk bagi hasil pajak penghasilan,
pajak PBB Pemerataan, pajak PBB sektor
pertambangan migas, dan PBB biaya pemungutan
sektor pertambangan migas. Dana bagi hasil bukan
pajak meliputi bagi hasil provisi sumberdaya hutan
(PSDH), bagi hasil iuran tetap (land-rent), royalti, bagi
hasil pungutan dari perikanan, dan bagi hasil dari
pertambangan minyak bumi. Pendapatan dari dana
ini masih diproyeksikan dan akan disesuaikan apabila
ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DBH maka
proyeksi tersebut akan disesuaikan.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU adalah dana yang dialokasikan oleh

pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom setiap
tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan dari dana ini masih diproyeksikan

sama dengan tahun sebelumnya dan akan
disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah
tentang alokasi DAU.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan
DAK Non Fisik. DAK terbagi atas 2 yaitu DAK Fisik
dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik
Reguler dan DAK Fisik Penugasan yang meliputi 12
bidang DAK yang diterima yaitu pendidikan,
kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur
pengairan/irigasi, infrastruktur air minum,
infrastruktur sanitasi, kelautan dan perikanan,
pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana,
transportasi darat dan perdagangan serta industri
kecil menengah.
DAK Non Fisik berupa Dana Operasional PAUD,

Dana Operasional Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan
profesi guru, tunjangan tambahan guru, Biaya
Operasional Kesehatan (BOK), Biaya Jaminan
Persalinan (Jampersal), dan Biaya Operasional KB,
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pariwisata
dan UKM.

tentang alokasi DAK.
2. Dana Insentif Daerah
Dana Insentif Daerah yang selanjutnya

disingkat DID adalah bagian dari dana Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah tertentu berdasarkan kriteria /kategori
tertentu dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian
kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan
daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan
dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan dari dana ini tidak diproyeksikan

ada, sampai ada ketetapan pemerintah tentang
alokasi DID, dan akan disesuaikan setelah ada
ketetapan.
3. Dana Desa
Dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

tentang alokasi Dana Desa.
Transfer antar daerah adalah sumber pendapatan

yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun daerah
lainnya yang terdiri dari :
1. Pendapatan Bagi Hasil
Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang

bersumber dari pendapatan daerah yang
dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka
persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan Bagi
Hasil dipekirakan hanya berasal dari dana Bagi Hasil
Pajak Provinsi yaitu dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak
Rokok.

tentang alokasi dari pemerintah provinsi.
2. Bantuan Keuangan
Pendapatan bantuan keuangan merupakan

dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

alokasi Bantuan Keuangan dalam APBD Provinsi
Kalimantan Selatan, dan akan disesuaikan setelah
ada ketetapan.
Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah terdiri dari :
1. Hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa

uang yang berasal dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
Pendapatan dari dana ini diproyeksikan

sebesar alokasi yang telah ditetapkan dalam
perjanjian hibah maupun usulan hibah. Untuk
sementara pendapatan dari hibah diproyeksikan
hanya dari program air minum perdesaan yang
bersumber APBN.
2. Dana Darurat
Dana darurat merupakan dana yang berasal

dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap
pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak
mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan
menggunakan sumber APBD sesuai dengan

alokasi dana darurat, dan akan disesuaikan setelah
ada ketetapan.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

ada atau tidak tersedia.
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2022

disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan
pembangunan daerah serta menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi Pemerintah. Belanja Daerah diarahkan pada
pemenuhan klasifikasi sebagai berikut :
1. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan

daerah yakni program yang memiliki dampak besar
terhadap pencapaian sasaran pembangunan (money
follow programme).
2. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
3. Pemenuhan belanja untuk program-program
pendampingan terhadap program-program pemerintah
pusat dan Prov. Kalimantan Selatan yang dilaksanakan
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan
peraturan perundangan.
4. Pendanaan program prioritas yang memiliki sasaran dan
indikator yang terukur dan merupakan penyelenggaraan
urusan lainnya serta dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.
5. Pendanaan program-program pembangunan yang
mengakomodir aspirasi masyarakat dalam musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang)
6. Pendanaan program-program pembangunan yang
mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran
DPRD dan / atau hasil reses DPRD.
7. Pendanaan operasional Pemerintahan Daerah
Dalam pelaksanaannya perencanaan belanja daerah

menganut prinsip anggaran yang dinamis dan berimbang,
dimana total belanja daerah akan disesuaikan dengan
kemampuan pendapatan daerah dan kemampuan dari
anggaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran
belanja. Jadi apabila terjadi anggaran belanja yang
melebihi anggaran pendapatan atau defisit, maka defisit
dapat ditutupi oleh sisa anggaran penerimaan pembiayaan
sehingga SiLPA tahun anggaran berjalan tidak negatif.
Perencanaan belanja daerah diarahkan untuk selalu
menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Disamping itu perencanaan belanja daerah disusun

dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta harus
memuat target kinerja yang terukur untuk pencapaian
sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan
pelayanan masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan
belanja daerah juga mensyaratkan holistik dan integratif di
semua program dan kegiatan.
Perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran

2022 secara garis besar terbagi atas Belanja Operasi,
Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja
Transfer. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu
memperhitungkan pos belanja yang wajib dikeluarkan,
antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan
pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi
hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan
pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan
dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat
dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di
setiap SKPD.
Dalam perencanaan belanja daerah, terdiri atas

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan
Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran
anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah
yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal
merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk
perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. Belanja
Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa.
Belanja Operasi, terdiri dari :
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang diberikan kepada Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD,
dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai ini
meliputi :
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan

Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok
dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga
belas dan tunjangan hari raya.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon ASN.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan
tunjangan.
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS
Daerah dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan.
e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan
kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN
dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara.
f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada
pegawai ASN memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.
g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus
Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari
APBN.
i. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN.
2. Belanja Barang Jasa
Merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian/

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Belanja Bunga
Merupakan belanja pembayaran bunga utang. Pada

tahun anggaran 2023 diproyeksikan pada pos ini tidak
ada belanja, karena tidak adanya kewajiban bagi
Pemerintah Kab. HST untuk membayar utang.
4. Belanja Subsidi
Merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi

kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau
masyarakat. Mengingat kemampuan keuangan daerah
dan pemberian subsidi yang telah dilakukan oleh
pemerintah pusat maka Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah pada tahun anggaran 2022 tidak
menganggarkan belanja subsidi.
5. Belanja Hibah
Merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam

bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah
atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok
masyarakat/ perorangan. Pada tahun anggaran 2022
pada pos belanja ini dilakukan penganggaran dalam
rangka memberikan bantuan hibah kepada organisasi
profesi, organisasi semi pemerintah, kelompok
masyarakat yang menunjang pembangunan daerah
seperti organisasi keagamaan, organisasi
kemasyarakatan dan lain-lain.
6. Belanja Bantuan Sosial
Merupakan belanja pemberian bantuan dalam bentuk

uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/ anggota
masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun
anggaran 2023 melalui pos belanja bantuan sosial
dianggarkan dana untuk menampung pemberian
bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan
seperti bantuan kepada panti asuhan, bantuan untuk
program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.
Belanja Modal, meliputi :
1. Belanja Tanah
Belanja ini digunakan untuk menganggarkan tanah

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.
2. Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja peralatan dan mesin ini digunakan untuk

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin
dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Bangunan dan Gedung
Belanja bangunan dan gedung ini, digunakan untuk

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup
seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan
Belanja jalan ini, digunakan untuk menganggarkan

jalan mencakup jalan yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Irigasi dan Jaringan
Belanja irigasi dan jaringan ini, digunakan untuk

menganggarkan irigasi dan jaringan mencakup irigasi
dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk

menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
asset yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;
Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2023

melalui pos ini dianggarkan dana untuk menampung
belanja-belanja untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya.
Keadaan darurat tersebut, meliputi :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.
Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
Belanja Transfer, meliputi :
1. Belanja Bagi Hasil
Merupakan belanja bagi hasil pendapatan kabupaten

kepada pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2022
melalui pos belanja bagi hasil dianggarkan dana 10 %
dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk
diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan
peraturan perundangan.
2. Belanja Bantuan Keuangan
Merupakan belanja bantuan keuangan pemerintah

kabupaten kepada pemerintah provinsi/ pemerintah
desa/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan desa. Pada tahun anggaran 2021 melalui pos
belanja bantuan keuangan dianggarkan dana yang
merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah
Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan
keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa,
bantuan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan
Pembakal yang besarannya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah, dan bantuan keuangan kepada Partai
Politik. Anggaran belanja bantuan keuangan kepada
desa akan disesuaikan apabila ada ketetapan alokasi
dana perimbangan dari pemerintah.
Dari proyeksi kemampuan pendanaan dan dengan
prinsip anggaran berimbang, belanja daerah diproyeksikan
sama dengan kemampuan keuangan daerah sehingga
tidak ada defisit anggaran tahun berjalan.
Dengan menurunnya proyeksi kemampuan

pendanaan belanja daerah, maka perlu ditingkatkan
efisiensi dan efektivitas belanja daerah sehingga lebih
berhasil guna. Agar pembangunan daerah tetap bisa
dilaksanakan maka dalam perencanaan belanja
difokuskan pendanaan terhadap program-program paling
prioritas. Perencanaan belanja dengan memakai prinsip
skala prioritas diharapkan pencapaian sasaran
pembangunan daerah tetap tercapai. Disamping itu
diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat secara kreatif
mengusahakan peluang-peluang pendanaan di luar APBD
seperti dana-dana APBD Provinsi, APBN maupun dana
swasta.
Berdasarkan urusan Pemerintahan, maka Belanja

Daerah pada tahun anggaran 2023 adalah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Urusan yang akan dibiayai dan dilaksanakan pada tahun
2023 adalah :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyrakat;
6. Sosial;
7. Tenaga Kerja;
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Pangan;
10. Pertanahan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Perhubungan;
16. Komunikasi dan Informatika;
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Penanaman Modal;
19. Kepemudaan dan Olah Raga;
20. Statistik;
21. Persandian;
22. Kebudayaan;
23. Perpustakaan;
24. Kearsipan;
25. Kelautan dan Perikanan;
26. Pariwisata;
27. Pertanian;
28. Energi dan Sumberdaya Mineral;
29. Perdagangan; dan
30. Perindustrian;
31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Ada beberapa pos penerimaan pembiayaan daerah yaitu
SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan
Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.
Dari beberapa pos tersebut, maka proyeksi penerimaan
pembiayaan pada tahun 2023 hanya berasal dari SiLPA
tahun sebelumnya.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah untuk

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal
(investasi), pembayaran pokok utang dan pemberian dana
talangan. Untuk sementara mengingat kemampuan
keuangan daerah, maka pada tahun 2023 belum
dianggarkan pengeluaran pembiayaan.
Kebijakan besarnya defisit anggaran adalah
maksimal sama dengan besarnya pembiayaan netto dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan
tidak boleh negatif. Dengan demikian defisit anggaran
harus dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga
minimal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
berjalan adalah nihil (tidak negatif).
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 merupakan

penjabaran Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026
ditetapkan yakni “Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih
Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)” serta mengacu pada
sasaran RPJMD yang harus diwujudkan pada akhir periode.
Dalam mencapai visi tersebut dijabarkan kedalam misi, tujuan

dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :
Tabel 4. 1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No. Misi Tujuan Sasaran
Menjadikan Hulu Terwujudnya tata

Meningkatkan
Sungai Tengah Sebagai kehidupan sosial yang
keharmonisan
Kabupaten Yang harmonis dan berbudaya
kehidupan sosial,
1 Menerapkan Tata
budaya dan Terjalinnya keharmonisan
Kehidupan Sosial
beragama di kehidupan beragama di
Dengan Nilai-Nilai
masyarakat masyarakat
Spritual dan Kultural
Meningkatnya
Meningkatkan profesionalisme aparatur
Mewujudkan dan kualitas pelayanan
pemerintahan yang
Pemerintahan Yang publik
2 berintegritas,
Berintegritas, Responsif
responsif dan Meningkatnya tata kelola
dan Profesional
profesional pemerintahan yang
akuntabel
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Meningkatkan Kualitas Meningkatnya derajat

Meningkatkan
Sumber Daya Manusia kesehatan masyarakat
3 Kualitas Sumber
Dengan Prinsip
Daya Manusia (SDM) Meningkatnya
Memanusiakan Manusia
kemandirian dan peran
perempuan dan pemuda
dalam pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 IV - 1
Mengembangkan Meningkatnya
Perekonomian Daerah pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai daerah
Tengah Dengan Prinsip
Ekonomi Kerakyatan
Menurunnya penduduk
dan Ekonomi Kreatif
Meningkatkan miskin
Dalam Upaya
4 kesejahteraan
Menciptakan Lapangan
masyarakat
Kerja dan Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat
Meningkatnya
Dengan Tetap
produktivitas dan
Memperhatikan
kemandirian tenaga kerja
Kelestarian Lingkungan
Hidup
Menjadikan Hulu
Meningkatnya
Sungai Tengah Sebagai infrastruktur wilayah dan
Kabupaten Yang Meningkatkan kawasan pertumbuhan /
Menerapkan pemerataan strategis
Pemerataan pembangunan
5 Pembangunan infrastruktur wilayah,
Infrastruktur yang pelestarian
Lestari dan Tata Kelola lingkungan serta Meningkatnya pelestarian
Yang Memperkuat Daya ketahanan bencana lingkungan hidup dan
Dukung Lingkungan ketahanan bencana
Dan Sosial
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

adalah “PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK
TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN”.
Tabel 4. 2. Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2023
No Indikator Sasaran Pembangunan Target Tahun 2023
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 - 5,9

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,0 - 5,3
3 Rasio Gini (nilai) 0,375 - 0,378
4 Indeks Pembangunan Manusia (nilai) 73,29 - 73,35
No Indikator Sasaran Pembangunan Target Tahun 2023
5 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) 27,0

6 Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) 103 - 105
7 Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) 105 - 107
8 Tingkat Kemiskinan (%) 7-8
Dengan sasaran dan target pembangunan RKP tahun

2023 tersebut diatas, maka Prioritas Nasional untuk RKP
Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Arah Kebijakan
Prioritas Nasional (PN), dengan rincian sebagai berikut :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan

Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi
Pelayanan Publik
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan

Selatan
Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2023 yakni “PENGUATAN DAYA SAING SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
BERKELANJUTAN”.
Sesuai tema diatas, maka Fokus Pembangunan di

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, adalah :
a. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan;

b. UMKM dan Ketenagakerjaan;
c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata.
d. Banjir dan Covid-19.
Adapun Isu-Isu Strategis Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Bappenas,
adalah sebagai berikut :
1. Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air,

lubang tambang, dan deforestasi) dan belumoptimalnya
mitigasi bencanabanjir dan kebakaran hutan lahan
2. Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur

pendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)
3. Belum optimalnya kualita sumber daya manusia
4. Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di kalimantan

selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi
daerah (pertanian, hilirisasi komoditas unggulan dan
pelaku umkm)
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan

pelayanan ke masyarakat berbasis digital
6. Kalimantan Selatan memilikipeluang besar menjadi

gerbang food estate di kalteng dan ibu kota negara di
kaltim (jalur logistik dan konektivitas)
Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan

Selatan yang harus dicapai pada tahun 2023, adalah sebagai
berikut :
Tabel 4. 3. Sasaran dan Target Pembangunan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Target Tahun
No Sasaran Provinsi Kalsel
2023
1. Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 4,5 - 5,2
2. Tingkat Kemiskinan 4,60 - 4,40
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,2
4. Gini Rasio 0,324
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,22
Sasaran pembangunan tersebut diatas dicapai dengan
prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan
yang terdiri atas :
1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING
:Arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
c. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
d. Pengendalian Prevalensi Stunting
e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
f. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
g. Peningkatan Prestasi Olahraga
2. OPTIMALISASI SEKTOR INDUSTRI, UMKM, PERTANIAN

DAN PARIWISATA
Arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri,
UMKM dan pertanian berkelanjutan
b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif
berbasis Geopark
d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru
berbasis digital
e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke
daerah.
3. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN

PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN DAERAH

a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
b. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang
Terintegrasi
c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan.
4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

a. Penguatan Reformasi Birokrasi
b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
dan Inklusif
c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan
Pelayanan Publik
d. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA

a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
6. MEWUJUDKAN KALSEL SEBAGAI GERBANG IBU KOTA

NEGARA DAN SEBAGAI PENDUKUNG FOOD ESTATEP.
Rencana Pengembangan Kewilayahan :

a. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan
IKN
b. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan
IKN
Rencana Pengembangan Infrastruktur :

a. Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau
Laut
b. Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung -
Banjarmasin
c. Bendungan Riam Kiwa
d. Bendungan Kusan
e. Pengendali Banjir Sungai Barabai
f. Penanggulangan Kekumuhan Kawasan Perkotaan
g. Pembangunan Rumah Susun pada KSN
Banjarbakula
h. Pengembangan Kawasan TPAS Regional
Banjarbakula
i. Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Pedesaan
j. Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi
Kalimantan Selatan
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu

Sungai Tengah
Prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

disusun dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan
Spasial (HITS) dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan
money follow programe.
Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2023 pada dasarnya merupakan prioritas
pembangunan tahun rencana yang dianalisis dari:
1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.

2. Analisis kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan
3. Telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
4. Analisis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan
5. Analisis prioritas dan sasaran pembangunan daerah
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dari hasil analisis tersebut dirumuskan permasalahan

dan isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah. Adapun rumusan permasalahan pembangunan
daerah seperti diuraikan pada bab sebelumnya adalah :
1. Meningkatnya Angka Kriminalitas Dengan Kasus Dominan

Narkoba Dan Curanmor
2. Daya Saing Pendidikan Masih Lemah
3. Tingkat Kemiskinan Cenderung Meningkat
4. Belum Meratanya Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan
Pertumbuhan.Strategis
5. Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Masih
Tingginya Ancaman Bencana Alam
6. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
Transparan, Akuntabel Dan Profesional
7. Tingginya Angka Kesakitan Masyarakat
8. Belum Pulihnya Ekonomi Akibat Bencana Banjir Dan
Pandemi
9. Banyaknya Infrastruktur Pasca Bencana Yang Belum
Tertangani
10. Dinamisnya Perubahan Faktor-Faktor Internal Dan
Eksternal Yang Mempengaruhi Pembangunan
11. Belum Optimalnya Pengelolaan Berbagai Potensi Objek
Pajak Dan Retribusi Daerah
Adapun rumusan isu strategis pembangunan yang

berkembang adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Daya Saing yang Inovatif dan Kreatif

2. Peningkatan Reformasi Birokrasi
3. Kantrantibum yang Kondusif
4. Pemulihan Ekonomi
5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan dan Ketahanan
Bencana
6. Pembangunan yang Mampu Beradaptasi dengan
Perubahan yang Dinamis
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah
Dari permasalahan dan isu strategis pembangunan

tersebut maka dirumuskan tema Pembangunan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 yaitu “PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) YANG INOVATIF DAN KREATIF DENGAN
MEMPERHATIKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN”.
Tema ini untuk menjawab adanya situasi dan kondisi

yang berkembang baik secara nasional maupun lokal dengan
masih berlangsungnya bencana non alam pandemi Covid-19,
walaupun pada tahun 2022 sudah mulai berkurang dan
adanya bencana alam banjir bandang pada awal tahun 2021
yang masih dilakukan rekonstruksi dan rehabilitasi
khususnya infrastruktur yang terdampak pada tahun 2022.
Terjadinya bencana tersebut menyebabkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021
belum bisa maksimal seperti tahun-tahun sebelum adanya
bencana coid 19. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi
negatif, tetapi pada tahun 2021 sudah mampu bergerak ke
arah positif.
Sesuai dengan tema pembangunan di atas, maka

Target Makro Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 4. Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
Target Tahun Target

No Indikator Pembangunan
2023 RPJMD
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5 - 5 4 - 5,5
2. Tingkat Pengangguran (%) 3,6 3,6
3. Tingkat Kemiskinan (%) 5,6 - 6,0 5,1
4. Rasio Gini 0,298 0,294
5. Indeks Pembangunan Manusia 70,60 70,60
6. Tingkat Inflasi (%) 3,32 3,32
Secara spesifik sesuai dengan RPJMD, maka sasaran

dan target pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 5. Sasaran dan Target Pembangunan

TARGET
TARGET RKPD
NO. SASARAN INDIKATOR RPJMD KET.
TAHUN 2023
TAHUN 2023
1 Terwujudnya tata Jumlah kasus konflik

0 0
kehidupan sosial sosial
yang harmonis dan
berbudaya Angka Kriminalitas <9 <9
2 Terjalinnya
keharmonisan Jumlah kasus konflik
0 0
kehidupan beragama agama
di masyarakat
TARGET
TARGET RKPD
TAHUN 2023
TAHUN 2023
3 Meningkatnya Indeks Kepuasan

83 83
profesionalisme Masyarakat
aparatur dan kualitas
pelayanan publik Indeks 58 58
Profesionalisme
ASN
4 Meningkatnya tata Nilai Evaluasi

kelola pemerintahan Kinerja
yang akuntabel Penyelenggaraan 3,75 3,75
Pemerintahan
Daerah
Nilai AKIP 71,10 73,50
Opini BPK atas

WTP WTP
Laporan Keuangan
5 Meningkatnya Indeks Pendidikan 61,50 63

kualitas pendidikan
masyarakat Usia Harapan
12,32 12,56
Sekolah
Rata-rata Lama
8,13 8,39
Sekolah
6 Meningkatnya Indeks Kesehatan 78,33 78.33

derajat kesehatan
masyarakat Usia Harapan Hidup 66,51 67,01
7 Meningkatnya
kemandirian dan
peran perempuan
Indeks
dan pemuda dalam
Pemberdayaan 97,9 97,9
pembangunan
Perempuan (IPG)
Indeks
Pembangunan 42 42
Pemuda (IPP)
8 Meningkatnya Laju Pertumbuhan

4,5 - 5 4 - 5,5
pertumbuhan ekonomi
ekonomi daerah
Laju Pertumbuhan
3-4 3-4
NTB Pertanian
TARGET
TARGET RKPD
TAHUN 2023
TAHUN 2023
Laju Pertumbuhan
NTB Industri 3-4 3-4
Pengolahan
Laju Pertumbuhan
5-6 5-6
NTB Perdagangan
Laju Pertumbuhan
NTB Pariwisata dan 5-6 5-6
Ekonomi Kreatif
9 Menurunnya
Angka Kemiskinan 5,6 - 6 5.1
penduduk miskin
10 Meningkatnya
produktivitas dan Angka
3,6 3.6
kemandirian tenaga Pengangguran
kerja
11 Meningkatnya Cakupan
infrastruktur wilayah pembangunan 88,50 92,75
dan kawasan infrastruktur dasar
pertumbuhan/
strategis % Infrastruktur
Kawasan 10 20
Pertumbuhan
12 Meningkatnya Indeks Kualitas

pelestarian Lingkungan Hidup 64,78 64,78
Lingkungan Hidup (IKLH)
dan Ketahanan
Bencana Indeks resiko
140,30 140,30
bencana daerah
Berdasarkan sasaran dan target pembangunan

tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah pada tahun 2023 seperti terlihat pada
tabel berikut.
Tabel 4. 6. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Prioritas
No Sasaran
Pembangunan
Terwujudnya tata kehidupan sosial yang Meningkatkan
1
harmonis dan berbudaya Keharmonisan Kehidupan
Sosial, Budaya, Dan
Terjalinnya keharmonisan kehidupan Beragama Di Masyarakat
2
beragama di masyarakat
Meningkatnya profesionalisme aparatur Meningkatkan Tata

3
dan kualitas pelayanan publik Kelola Pemerintahan
Yang Berintegritas,
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Responsif, Dan
4
yang akuntabel
Profesional
Meningkatnya kualitas pendidikan
5
masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan Meningkatkan Kualitas

6
masyarakat Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kemandirian dan peran

7 perempuan dan pemuda dalam
pembangunan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Meningkatkan Laju

8
daerah Pertumbuhan Ekonomi,
Pengentasan Kemiskinan,
9 Menurunnya penduduk miskin Dan Peningkatan
Produktivitas Dan
Meningkatnya produktivitas dan Kemandirian Tenaga
10
kemandirian tenaga kerja Kerja
Meningkatkan
Pemerataan Pembangunan
Meningkatnya infrastruktur wilayah dan
11 Infrastruktur Wilayah Dan
kawasan pertumbuhan / strategis
Kawasan
Pertumbuhan/Strategis
Meningkatnya pelestarian lingkungan Pelestarian Lingkungan,
12
hidup dan ketahanan bencana Dan Ketahanan Bencana
Prioritas pembangunan yang ditetapkan tersebut

merupakan penekanan atas sasaran yang ingin dicapai dan
isu-isu strategis pembangunan yang berkembang di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun hubungan antara
isu strategis dengan prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023, dapat disajikan
pada Tabel sebagai berikut :
Tabel 4. 7. Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Daerah
No Isu Strategis Prioritas Pembangunan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Berintegritas, Responsif, Dan
Profesional
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan

Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan
Peningkatan Daya Saing
1 Pertumbuhan/Strategis
yang Inovatif dan Kreatif
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi,
Pengentasan Kemiskinan, Dan Peningkatan
Produktivitas Dan Kemandirian Tenaga Kerja
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia
Peningkatan Reformasi
2 Yang Berintegritas, Responsif, Dan
Birokrasi
Profesional
Kantrantibum yang Meningkatkan Keharmonisan Kehidupan

3 Sosial, Budaya, Dan Beragama Di
Kondusif
Masyarakat
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi,
4 Pemulihan Ekonomi Pengentasan Kemiskinan, Dan Peningkatan
Pelestarian Lingkungan, Dan Ketahanan

Peningkatan Kelestarian Bencana
5 Lingkungan dan Ketahanan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
Bencana Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan
Pertumbuhan/Strategis
Meningkatkan Keharmonisan Kehidupan

Sosial, Budaya, Dan Beragama Di
Pembangunan yang Mampu Masyarakat
6 Beradaptasi dengan
Perubahan yang Dinamis Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Profesional

Rendahnya Kapasitas Fiskal Profesional
7
Daerah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi,
Pengentasan Kemiskinan, Dan Peningkatan
Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023, maka
strategi dan arah kebijakan yang dijalankan di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut.
Tabel 4. 8. Sasaran, Prioritas, Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2023
Prioritas
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pembangunan
1 Terwujudnya Meningkatkan Memperkuat Meningkatkan

tata kehidupan Keharmonisan ketahanan sosial wawasan
sosial yang Kehidupan dan budaya kebangsaan dan
harmonis dan Sosial, Budaya, melalui rasa nasionalisme
Dan Beragama di masyarakat
berbudaya kolaborasi
Di Masyarakat
Pemerintah Meningkatkan
Daerah dengan pengembangan
Forkopimda serta budaya daerah
tokoh untuk menangkal
masyarakat, budaya luar yang
agama, adat, dan negatif
tokoh pemuda Meningkatkan
kamtrantibum dan
pencegahan
perkembangan
kriminalitas
2 Terjalinnya Mengoptimalkan Mengintensifkan

keharmonisan peran tokoh dialog dan
kehidupan agama dalam keterlibatan
beragama di penyebarluasan masyarakat dalam
pengamalan agama
masyarakat pemahaman dan
serta mendorong
pengamalan
praktek-praktek
agama serta keagamaan
membangkitkan
suasana Memasyarakatkan
keagamaan di kegiatan
masyarakat pendalaman
agama dan nilai-
nilai spritual di
masyarakat
Prioritas
Pembangunan
3 Meningkatnya Meningkatkan Optimalisasi Mendorong

profesionalisme Tata Kelola pemenuhan dan kualitas kebijakan
aparatur dan Pemerintahan kualitas pelayanan
kualitas Yang pelayanan pemerintahan dan
pelayanan publik
pelayanan Berintegritas, masyarakat
yang rasional,
publik Responsif, Dan sesuai
teliti dan
Profesional karakteristik sistematis
masyarakat dan (evidence based
perkembangan policy)
lingkungan
strategis Pengembangan
sarana dan
prasarana
pelayanan untuk
mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah berbasis
data
kependudukan
Pengembangan
kualitas dan
kompetensi SDM
penyelenggara
layanan publik
Pengembangan
inovasi dan sistem
informasi
pelayanan publik
Peningkatan Pengembangan
profesionalisme kompetensi dan
penyelenggaraan profesionalisme
pemerintahan ASN
4 Meningkatnya Menciptakan Mendorong

tata kelola penyelenggaraan peningkatan
pemerintahan pemerintahan partisipasi
yang akuntabel daerah yang masyarakat dalam
proses
transparan,
perencanaan dan
terpadu dan
pengawasan
terintegrasi
pembangunan
Prioritas
Pembangunan
berbasis Perluasan akses

elektronik informasi dan
komunikasi antara
pemerintah daerah
dengan
masyarakat
Peningkatan Pembinaan dan

akuntabilitas Pengawasan
penyelenggaraan Penyelenggaraan
pemerintahan Pemerintahan
daerah dan desa
sesuai peraturan-
perundangan
Manajemen
pengelolaan
keuangan daerah
dan desa berbasis
elektronik
Manajemen
pengelolaan
aset/barang milik
daerah yang efektif
dan efisien
Pengelolaan barang
jasa pemerintah
secara terpadu dan
terintegrasi sesuai
perkembangan
peraturan
perundangan
Pengembangan
kapasitas
kelembagaan dan
tata laksana
organisasi
pemerintah daerah
5 Meningkatnya Meningkatkan Mendorong Pengembangan

kualitas Kualitas Sumber pelayanan infrastruktur
pendidikan Daya Manusia pendidikan yang sarana dan
masyarakat merata dan prasarana
pendidikan yang
berkualitas
merata
melalui
Prioritas
Pembangunan
keterlibatan Pengembangan
segenap kompetensi tenaga
pemerhati guru dan
pendidikan administrator
pendidikan yang
merata dan
berkualitas
Inovasi proses
pembelajaran yang
efektif dan efisien
pengembangan
kurikulum
berbasis
karakteristik
sumber daya
unggulan daerah
Mempermudah
akses
pembelajaran dan
budaya literasi
pelajar dan
masyarakat luas
6 Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan

derajat akses dan mutu penyediaan dan
kesehatan pelayanan kompetensi tenaga
masyarakat kesehatan kesehatan
Meningkatkan
penyediaan dan
pemerataan akses
dan mutu sarana
dan prasarana
pelayanan
kesehatan
masyarakat
Peningkatan
layanan dan
jaminan kesehatan
bagi masyarakat
Meningkatkan
promosi kesehatan
dan PHBS
Prioritas
Pembangunan

kemandirian kualitas pembinaan dan
dan peran perempuan dan peran serta
perempuan dan pemuda perempuan dan
pemuda dalam
pemuda dalam
pembangunan
pembangunan
daerah
Peningkatan
kualitas penduduk
Peningkatan
sarana dan
prasarana
pembinaan
perempuan,
pemuda dan
olahraga
8 Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Optimalisasi

pertumbuhan Laju Pertumbuhan pertumbuhan peningkatan
ekonomi daerah Ekonomi, sektor pertanian produksi pertanian
Pengentasan tanaman pangan, tanaman pangan,
hortikultura,
Kemiskinan, Dan hortikultura,
perkebunan,
Peningkatan perkebunan,
peternakan dan
Produktivitas Dan peternakan, perikanan dan
Kemandirian perikanan, perikanan dalam
Tenaga Kerja industri rangka
pengolahan dan meningkatkan
perdagangan kesejahteraan
serta jasa petani dan
ketahanan pangan
daerah/nasional
Meningkatkan nilai
tambah produk,
penciptaan
lapangan kerja dan
investasi
Meningkatkan
pemanfaatan posisi
strategis daerah
sebagai pusat
distribusi barang
dan jasa
Peningkatan Meningkatkan
kontribusi sektor pertumbuhan dan
daya saing
Prioritas
Pembangunan
pariwisata dan pariwisata dan

ekonomi kreatif ekonomi kreatif
9 Menurunnya Peningkatan Peningkatan

penduduk akses pemenuhan
miskin masyarakat pelayanan kepada
miskin terhadap masyarakat
penyandang
kebutuhan dan
masalah
infrastruktur
kesejahteraan
dasar sosial
Meningkatkan
rehabilitasi rumah
tidak layak huni
ketahanan pengembangan
ekonomi keluarga potensi ekonomi
desa
Meningkatkan
kompetensi dan
akses masyarakat
miskin terhadap
sumber ekonomi

produktivitas kompetensi pendidikan dan
dan tenaga kerja keterampilan
kemandirian tenaga kerja
tenaga kerja
11 Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Meningkatkan

infrastruktur Pemerataan penyediaan penyediaan
wilayah dan Pembangunan infrastruktur fasilitas
kawasan Infrastruktur publik yang infrastruktur
perkotaan dan
pertumbuhan / Wilayah Dan berkualitas
perdesaan
strategis Kawasan
Pertumbuhan/ Peningkatan Meningkatkan
Strategis penyediaan cakupan
infrastruktur pelayanan air
dasar dan minum
infrastruktur Meningkatkan
kawasan Prasarana, Sarana,
perumahan dan dan Utilitas Umum
permukiman (PSU) kawasan
Perumahan dan
permukiman,
Prioritas
Pembangunan
termasuk kawasan
kumuh
Meningkatkan
cakupan
pelayanan sanitasi
layak
pengelolaan pengelolaan limbah
limbah terpadu
penyediaan dan penyediaan sarana
kehandalan transportasi yang
fasilitas mantap
keselamatan dan Penyediaan
keamanan fasilitas
transportasi keselamatan dan
keamanaan
transportasi
Meningkatkan
manajemen LLAJ
Peningkatan Optimalisasi
penyelenggaraan Penyelenggaraan
penataan ruang penataan ruang
(melakukan
peninjauan
kembali RTRW dan
penetapan RDTR
pada kawasan
prioritas)
prasarana dan penyediaan
sarana wilayah prasarana dan
pertumbuhan sarana
pertumbuhan
dan kawasan
wilayah/kawasan
strategis
strategis
konektivitas penyediaan sarana
antar dan prasarana
wilayah/desa jalan dan jembatan
bagi kawasan
Prioritas
Pembangunan
terpencil dan
sangat terpencil
12 Meningkatnya Pelestarian Peningkatan Meningkatkan

pelestarian Lingkungan, Dan pencegahan pencegahan dan
Lingkungan Ketahanan pencemaran dan penanggulangan
Hidup dan Bencana kerusakan SDA penurunan
tutupan lahan
ketahanan dan lingkungan
bencana hidup Meningkatkan
advokasi dan
kampanye
kelestarian
lingkungan hidup
(#saveMeratus)
Meningkatkan
pengurangan
sampah
Meningkatkan
pengelolaan
penanganan
sampah
Meningkatkan
pembangunan/
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Ruang Terbuka
Hijau Kawasan
Perkotaan
Mengefektifkan Mapping serta

mitigasi bencana penyediaan dan
untuk penyebarluasan
meminimalisasi informasi
kerawanan
dampak dan
bencana yang lebih
kerugian akibat
komprehensif dan
bencana melalui menyeluruh
antisipasi risiko kepada kepala
dan siaga kelompok rentan
bencana, tanggap risiko bencana
dan penanganan
bencana secara Upaya pencegahan
dan kesiapsiagaan
terpadu dan
bencana pada
terintegrasi
daerah rawan dan
semua komponen risiko terdampak
masyarakat bencana
Prioritas
Pembangunan
dalam dan luar

daerah
Pengembangan kewilayahan diarahkan untuk memenuhi dan

meningkatkan kualitas pelayanan baik pelayanan pemerintahan
maupun pelayanan masyarakat lainnya berdasarkan karakteristik
dan perkembangan situasi kondisi sosial dan lingkungan strategis.
Pengembangan wilayah diarahkan untuk terbentuknya wilayah-
wilayah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru baik secara
pemerintahan maupun ekonomi. Pengembangan kawasan strategis
Hulu Sungai Tengah diarahkan sesuai d e n g a n kepentingan
pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis kabupaten sosial budaya,
dan kawasan strategis kabupaten fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup. Perlu adanya review terhadap RTRW untuk
menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang
berubah.
Dengan masih belum berakhirnya pandemic Covid 19 sampai

dengan pertengahan tahun 2022, walaupun kasus sudah mulai
menurun, maka tetap harus diwaspadai pada tahun 2023, yang perlu
diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
a. Penanganan Kesehatan
Penanganan kesehatan terus dilakukan dengan :
- Mendorong pelaksanaan vaksinasi covid 19 untuk
mencapai vaksinasi ke-3 bagi masyarakat di atas 80 %.
- Mendorong peningkatan kapasitas sarana prasarana
kesehatan dalam penanganan pandemi covid 19.
- Penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan dan
pengawasan protokol kesehatan dan adaptasi penerapan
kebiasaan-kebiasaan baru.
- Peningkatan sosialisasi dan pelaksanaan adaptasi
kebiasaan-kebiasaan baru baik pada instansi pemerintah
daerah, sector pendidikan, perdagangan maupun
pariwisata maupu pada sektor public dan masyarakat.
b. Penanganan Dampak Ekonomi
Penanganan dampak ekonomi dilakukan secara integral melalui
prioritas pembangunan untuk Meningkatkan Laju Pertumbuhan
Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, Dan Peningkatan
Produktivitas Dan Kemandirian Tenaga Kerja terutama :
- Menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dengan
mendorong pembangunan sektor pertanian.
- Peningkatan penciptaan lapangan kerja yang bersifat lokal.
- Mendorong peningkatan aktifitas ekonomi lokal dengan
belanja pemerintah daerah yang bisa membantu UMKM.
- Peningkatan kapasitas UMKM baik melalui pelatihan,
fasilitasi kemitraan, fasilitasi permodalan, maupun
perintisan pemasaran digital.
Untuk mencapai target sasaran pembangunan maka masing-

masing prioritas pembangunan Tahun 2023 secara operasional akan
dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas pembangunan
dan perangkat daerah pelaksana sebagai berikut :
1. MENINGKATKAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN SOSIAL,

BUDAYA, DAN BERAGAMA DI MASYARAKAT
a) Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis dan
dinamis untuk keberlanjutan pembangunan
Target :
 Jumlah kasus konflik SARA : 0 kasus
 Jumlah kasus konflik Agama : 0 kasus
 Jumlah kasus konflik Sosial : 0 kasus
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS :

 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN
 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah
 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Pelestarian Kesenian Tradisional yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah pelaksana :

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Dinas Pendidikan
4. Kecamatan
5. Pemerintah Desa
b) Meningkatkan kantrantibum dan pencegahan

perkembangan kriminalitas
Target :
 Angka kriminalitas : < 9
 Persentase penurunan pelanggaran Perda : 19 %
 Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum : 19 %

 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya
 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
 PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

UMUM
 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Satpol PP dan Damkar
3. Kecamatan
4. Pemerintah Desa
2. MENINGKATKAN PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS,

RESPONSIF, DAN PROFESIONAL
a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif
Target :
 Indeks Reformasi Birokrasi : 54
 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) :
71,10
 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD) : 3,75
 Opini BPK : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 Indeks Pengadaan Barang Jasa : 78,57

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Penataan Organisasi
 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
 Administrasi Tata Pemerintahan
 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)
 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

2. Inspektorat
3. BPKAD
4. Bappelitbangda
5. Pemerintah Desa
b) Mendorong kualitas kebijakan pelayanan pemerintahan
dan pelayanan publik yang rasional, teliti dan sistematis
(evidence based policy)
Target :
 Indeks kepuasan Masyarakat : 83

DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Penataan Organisasi
 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 Pelayanan Pencatatan Sipil
 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan

2. Dinas PM, PTSP dan Naker
3. Disdukcatpil
4. Dinas Kesehatan (RSUD dan PKM)
5. Kecamatan
c) Pengembangan inovasi dan sistem informasi pelayanan
publik
Target :
 Indeks Inovasi Daerah : 14
 Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov : 58 %

 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bappelitbangda
2. Dinas Kominfo
d) Pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN

Target :
 Indeks Profesionalisme ASN : 58

 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Pengembangan Kompetensi ASN
 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1. BKPSDMD
2. Semua Perangkat Daerah
e) Optimalisasi pengelolaan berbagai potensi objek pajak

dan retribusi daerah
Target :
 Persentasi Peningkatan Pajak Daerah : 10 %
 Persentasi Penurunan Tunggakan Pajak : 60 %
 Persentasi Peningkatan Retribusi Daerah : 2 %

 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA (SKPD Pemungut Retribusi
Daerah)
 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah

1. BPPRD
2. Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

a) Peningkatan daya saing pendidikan yang inovatif
Target :
 Indeks Pendidikan : 61,50
 Rata-rata Lama Sekolah : 8,13 tahun
 Usia Harapan Sekolah : 12,32 Tahun
 Angka putus sekolah : 0,88 %
 Angka Melanjutkan : 92,5 %
 Skor Assesmen Nasional : 65
 Indeks Kegemaran Membaca : 60

 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Perpustakaan
b) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

masyarakat
Target :
 Indeks Kesehatan : 78,33
 Usia Harapan Hidup : 66,51 Tahun
 Angka morbiditas : 13, 5 %
 Angka mortalitas : 3,7 %
 Desa ODF : 60 %

 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
di Wilayah Kabupaten/Kota
 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan
 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan
Gizi
 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak
di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

AIR LIMBAH
 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 Pengelolaan Sampah

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
6. Pemerintah Desa
c) Peningkatan peran serta perempuan dan pemuda yang
inovatif dan kreatif dalam pembangunan daerah
Target :
 Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) :97,9
 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) : 42
 Persentase Pemuda yang berperan dalam pembangunan
daerah : 4,2 %

 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEPEMUDAAN
 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
Kepramukaan
1. Dinas Sosial, PPKB dan PPPA
2. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
d) Peningkatan prestasi olahraga

Target :
 Persentase Atlet yang berprestasi : 20,8 %

 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan
 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Tingkat Daerah Provinsi
1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4. MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI,

PENGENTASAN KEMISKINAN, DAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN TENAGA KERJA
a) Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan
Target :
 Laju Pertumbuhan NTB Pertanian : 3 - 4 %
 Persentase Peningkatan Produksi Komoditas TPH : 3,7 %
 Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan :
2,82 %
 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan : 3,05 %

 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN
 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan
Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan
Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN

PRASARANA PERTANIAN
 Pembangunan Prasarana Pertanian
 Pengembangan Prasarana Pertanian
 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

1. Dinas Pertanian
b) Peningkatan Nilai Tambah produk UMKM/IKM,
penciptaan lapangan kerja, dan Investasi, serta
pemanfaatan platform digital
Target :
 Angka Pengangguran : 3,6 %
 Persentase pertumbuhan usaha mikro naik kelas : 0,66 %
 Laju Pertumbuhan NTB Industri Pengolahan : 3 %
 Persentase pertumbuhan usaha mikro naik kelas : 0,66 %
 Nilai Realisasi Investasi : Rp 76 Milyar

 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA
 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil
 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1. Dinas Perdangangan
3. Dinas PTSP dan Naker
c) Meningkatkan pemanfaatan posisi strategis daerah

sebagai pusat distribusi barang dan jasa
Target :
 Laju Pertumbuhan NTB Perdagangan: 5 - 6 %
 Persentase Stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan
penting: 75,71%
 Persentase Keamanan Pangan: 84%

 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING
 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Dinas Perdagangan
d) Pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat penyandang
masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan akses
terhadap infrastruktur dasar
Target :
 Persentase PPKS yang terlayani : 89 %
 Persentasi pengentasan desa tertinggal : 40 %

 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH
 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1. Dinas Sosial, PPKB dan PPPA
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
e) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber

daya ekonomi
Target :
 Angka Kemiskinan: 5,6 - 6 %
 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEBANGAN SARANA
PERTANIAN
 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan
Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota Lain
 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak
di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
 Fasilitasi Kerjasama antar desa
 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa
 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa/Kelurahan

2. Dinas Pertanian
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Kecamatan
f) Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif ramah lingkungan
Target :
 Laju Pertumbuhan NTB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : 5
- 6%
 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan :
1,16 %
 Persentase peningkatan Usaha Ekonomi kreatif : 2.%

 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA
 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya
Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5. MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH
a) Meningkatkan penyediaan fasilitas infrastruktur
perkotaan dan perdesaan
Target :
 Indeks Infrastruktur Wilayah : 56 %

DRAINASE
 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

2. Pemerintah Desa
b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar

Target :
 Cakupan pembangunan infrastruktur dasar : 88,50 %

PENYEDIAAN AIR MINUM
 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
AIR LIMBAH
KUMUH
 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)
 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL
 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di
AIR LIMBAH
4. Pemerintah Desa
c) Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah

pertumbuhan/ kawasan strategis ekonomi
Target :
 Persentase Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan : 10 %.

 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan
Fasilitas Parkir
 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

d) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jalan
dan jembatan bagi kawasan terpencil dan sangat
terpencil
Target :
 Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap : 77,46%

 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

2. Pemerintah Desa
6. PELESTARIAN LINGKUNGAN, DAN KETAHANAN BENCANA

a) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
Target:
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : 64,78
 Indeks Kualitas Air : 50,35
 Indeks Kualitas Udara : 89,84
 Indeks Tutupan Lahan : 43,23
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat
 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)
 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL
 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di
AIR LIMBAH
KUMUH
 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)
 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

4. Pemerintah Desa
b) Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada daerah

rawan dan resiko terdampak bencana
Target :
 Indeks resiko bencana daerah : 140,30
 Skor kerentanan bencana : 5,5
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsia gaan Terhadap
Bencana
 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN
 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota
DRAINASE
 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dinas Sosial, KBPP dan PPPA
3. Dinas Pertanian
6. Pemerintah Desa
Untuk menjamin sinergitas program pembangunan

nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2023 memperhatikan prioritas dan
sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP
Tahun 2023, serta memperhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2023. Keterkaitan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan
Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
dapat dilihat dari keterkaitan tema dan prioritas pembangunan.
Keterkaitan Tema RKP 2023 dan Tema RKPD Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan Tema RKPD Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel
sebagai berikut :
Tabel 4. 9. Perbandingan Tema RKP/RKPD 2023

antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan
Peningkatan Produktivitas untuk

Tema RKP Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan
Tema RKPD Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

(SDM) Untuk Meningkatkan Perekonomian
Prov. Kalsel Berkelanjutan
Percepatan Pemulihan Ekonomi Didukung
Tema RKPD Sumber Daya Manusia (SDM) yang Inovatif
Kab. HST dan Kreatif dengan Memperhatikan
Pelestarian Lingkungan
Adapun keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas

Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dapat dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 4. 10. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Prioritas Prioritas

Nasional Prov. Kalsel Kab. HST
PN 1 : Hilirisasi Industri, Meningkatkan Laju
Memperkuat Peningkatan Sektor Pertumbuhan
Ketahanan Ekonomi Pertanian dan Ekonomi,
untuk Pertumbuhan Pariwisata Pengentasan
Berkualitas dan Kemiskinan, Dan
Berkeadilan Peningkatan
Prioritas Prioritas Prioritas
Nasional Prov. Kalsel Kab. HST
Produktivitas Dan
Kemandirian Tenaga
Kerja
PN 2 : Memperkuat Sarana Meningkatkan

Mengembangkan prasarana dasar dan Pemerataan
Wilayah untuk perekonomian Pembangunan
Mengurangi Infrastruktur
Kesenjangan dan Wilayah Dan
Menjamin Pemerataan Kawasan
Pertumbuhan/
Strategis
PN 3 : Meningkatkan Meningkatkan
Meningkatkan Sumber kualitas dan daya Kualitas Sumber
Daya Manusia saing sumber daya Daya Manusia
Berkualitas dan manusia
Berdaya Saing
PN 4 : - Meningkatkan
Revolusi Mental dan Keharmonisan
Pembangunan Kehidupan Sosial,
Kebudayaan Budaya, Dan
Beragama Di
Masyarakat
PN 5 : Memperkuat Sarana Meningkatkan
Memperkuat prasarana dasar dan Pemerataan
Infrastruktur untuk perekonomian Pembangunan
Mendukung Infrastruktur
Pengembangan Wilayah Dan
Ekonomi dan Kawasan
Pelayanan Dasar Pertumbuhan/
Strategis
PN 6 : Meningkatkan Pelestarian
Membangun Kualitas Lingkungan Lingkungan, Dan
Lingkungan Hidup, Hidup dengan Ketahanan Bencana
Meningkatkan memperkuat mitigasi
Ketahanan Bencana, ketahanan bencana
dan Perubahan Iklim
PN 7 : Tata Kelola Meningkatkan

Memperkuat Stabilitas Pemerintahan yang Keharmonisan
Polhukhankam dan baik Kehidupan Sosial,
Transformasi Budaya, Dan
Pelayanan Publik Beragama Di
Masyarakat
Meningkatkan Tata
Kelola
Pemerintahan Yang
Berintegritas,
Responsif, Dan
Profesional
Sedangkan keterkaitan Target dan Sasaran
Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2023, tercantum
pada Tabel berikut :
Tabel 4. 11. Sinkronisasi Target Sasaran Pembangunan Nasional

Target Target
Indikator Sasaran Target
No Prov. Kab.
Pembangunan Nasional
Kalsel HST
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 - 5,9 4,5 -5,2 4,5 - 5,0
Tingkat Pengangguran
2. 6,0 - 5,3 4,22 3,6
Terbuka (%)
3. Tingkat Kemiskinan (%) 7-8 4,6 - 4,4 5,6 - 6
4. Rasio Gini 0,375 - 0,378 0,324 0,298
Indeks Pembangunan
5. 73,29 - 73,35 72,2 70,60
Manusia (IPM)
Penurunan Emisi Gas
6. 27,0
Rumah Kaca (%)
7. Nilai Tukar Petani / NTP 103 - 105
8. Nilai Tukar Nelayan / NTN 105 - 107
Sinkronisasi program kegiatan prioritas Nasional,

Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah pada tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 4. 12. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan

Program Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
Prioritas
Kode Prioritas dan Program
No. Nasional/Program
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Memperkuat Meningkatkan Laju

Ketahanan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi,
1 01 untuk Pertumbuhan Pengentasan Kemiskinan, Dan
Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas
berkeadilan Dan Kemandirian Tenaga Kerja
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Pemenuhan
Kebutuhan Energi
dengan
01 Mengutamakan
Peningkatan Energi
Baru Terbarukan
(EBT)
Peningkatan Program Pengembangan dan

Kuantitas/Ketahanan Penyediaan Prasarana Pertanian
02 Air untuk Mendukung
Pertumbuhan Program Pengelolaan Sumber
Ekonomi Daya Air
Program Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan
Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
03-Peningkatan Program Penanganan

Ketersediaan, Akses, Kerawanan Pangan
03
dan Kualitas
Konsumsi Pangan Program Pengawasan Keamanan
Pangan
Program Penyediaan dan

Pengembangan Sarana
Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian
04 04-Peningkatan
Pengelolaan
Program Pengelolaan Perikanan
Kemaritiman,
Tangkap
Perikanan dan
Kelautan
05-Penguatan Program Pendidikan dan Latihan

Kewirausahaan, Perkoperasian
Usaha Mikro, Kecil
Menengah (UMKM), Program Pemberdayaan Usaha
05 dan Koperasi Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro (UMKM)
Program Perencanaan dan

Pembangunan Industri
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program Penggunaan dan

Pemasaran Produk Dalam Negeri


Pengembangan Sarana
Pertanian
Program Peningkatan Daya

06-Peningkatan Nilai
Tarik Destinasi Pariwisata
Tambah, Lapangan
06 Kerja, dan Investasi di
Program Pengembangan
Sektor Riil, dan
Ekonomi Kreatif Melalui
Industrialisasi
Pemanfaatan dan Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual
Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim

Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman

Modal
07-Peningkatan Program Penggunaan dan

Ekspor Bernilai Pemasaran Produk Dalam Negeri
Tambah Tinggi dan
Penguatan Tingkat Program Peningkatan Daya
07
Kandungan Dalam Tarik Destinasi Pariwisata
Negeri (TKDN)
Program Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Perekonomian dan

Pembangunan

Daerah
08-Penguatan Pilar
08 Pertumbuhan dan
Program Koordinasi dan
Daya Saing Ekonomi
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengendalian Izin

Usaha Industri Kabupaten/Kota
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program Pengembangan Sumber

Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Program Pembinaan dan

Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
02-Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
2 02
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
03-Meningkatkan
Sumber Daya Pembangunan Sumber Daya
3 03
Manusia Berkualitas Manusia
dan Berdaya Saing
01-Pengendalian
penduduk dan Program Pengelolaan Informasi
01
penguatan tata kelola Administrasi Kependudukan
kependudukan
Program Perlindungan Dan

Jaminan Sosial
02-Penguatan
02 Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial
Perlindungan Sosial
Pembangunan
Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan Program Pemberdayaan
03 kesehatan menuju Masyarakat Bidang Kesehatan
cakupan kesehatan
semesta Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan dan Makanan
Minuman
04-Peningkatan Program Pengelolaan Pendidikan

Pemerataan Layanan
04 Program Pemerintahan Dan
Pendidikan
Berkualitas Kesejahteraan Rakyat
05-Peningkatan Program Pemenuhan Hak Anak

Kualitas Anak, (PHA)
Perempuan dan
05
Pemuda Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan
Program Pemberdayaan Usaha

Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro (UMKM)
06-Pengentasan
06
Kemiskinan Program Redistribusi Tanah,
Serta Ganti Kerugian Program
Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
Program Pengelolaan Pendidikan

07-Peningkatan
07 Produktivitas dan Program Pengembangan
Daya Saing Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan
04-Revolusi Mental
4 04 dan Pembangunan Pembangunan Sosial Budaya
Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan
01-Revolusi Mental Program Pengembangan

dan Pembinaan Kapasitas Daya Saing
Ideologi Pancasila Kepemudaan
untuk Memperkukuh
Program penunjang Bidang
Ketahanan Budaya
01 Pemerintahan Daerah
Bangsa dan
Kabupaten/Kota
Membentuk Mentalitas
Bangsa yang Maju, Program Kepegawaian Daerah
Modern, dan
Berkarakter Program Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program Peningkatan Kualitas

Keluarga
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
Program Penguatan Ideologi

Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
02-Meningkatkan
Pemajuan dan
Pelestarian
Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter
dan Memperteguh Jati Program Pengembangan
02
Diri Bangsa, Kebudayaan
Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat,
dan Mempengaruhi
Arah Perkembangan
Peradaban Dunia
03-Memperkuat
Moderasi Beragama Program Pembinaan dan
03 untuk Mengukuhkan Pengembangan Ketahanan
Toleransi, Kerukunan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
dan Harmoni Sosial
04-Peningkatan
Budaya Literasi,
Inovasi dan Kreativitas
Program Pembinaan
04 Bagi Terwujudnya
Perpustakaan
Masyarakat
Berpengetahuan, dan
Berkarakter
Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah
05-Memperkuat
Infrastruktur untuk
Pembangunan Infrastruktur,
Mendukung
5 05 Pengembangan Wilayah dan
Pengembangan
Tata Ruang
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Izin Lokasi
Program Penataan Bangunan

Gedung
Program Peningkatan Prasarana,

Sarana Dan Utilitas Umum
(PSU)
Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air
Limbah
Program Pengembangan Sistem

Dan Pengelolaan Persampahan
Regional
01-Infrastruktur
01
Pelayanan Dasar Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan Dan

Limbah
Program Pengelolaan Sumber

Daya Air (SDA)
Program Penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ)

Pengembangan Prasarana
Pertanian
02-Infrastruktur
02 Program Penyelenggaraan Jalan
Ekonomi

Lintas Dan Angkutan Jalan
(LLAJ)
03-Infrastruktur
03
Perkotaan
Program pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program pengelolaan dan

pengembangan sistem
penyediaan air minum
Program kawasan permukiman
04-Energi dan
04
Ketenagalistrikan
Program Pengelolaan informasi

dan komunikasi publik
05-Transformasi
05
Digital
Modal
06-Membangun
Lingkungan Hidup,
Pembangunan Lingkungan
6 06 Meningkatkan
Hidup dan Ketahanan Bencana
Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan

Lingkungan dan Izin
01-Peningkatan
01 Kualitas Lingkungan Program Pengelolaan
Hidup Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program Pengelolaan
Persampahan
Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan Hidup
Program Perencanaan
Lingkungan Hidup
Program Penanggulangan
Bencana
02-Peningkatan
02 Ketahanan Bencana
dan Iklim
Pencemaran dan / atau
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program pengendalian dan

penanggulangan bencana
pertanian
Program Pengelolaan
Persampahan
03-Pembangunan
03
Rendah Karbon
Usaha Industri Kabupaten/Kota
07-Memperkuat Pembangunan Sosial Budaya

Stabilitas
7 07 Polhukhankam dan
Pembangunan Birokrasi
Transformasi
Pemerintahan
Pelayanan Publik
Program Peningkatan
Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta
Budaya Politik
01-Konsolidasi
01
Demokrasi
Program Pengarusutamaan
Perempuan
Program Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik
02-Optimalisasi
02
Kebijakan Luar Negeri
03-Penegakan Hukum
03
Nasional
Program Kepegawaian Daerah

04-Reformasi (LLAJ)
04 Birokrasi dan Tata
Kelola Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika

Daerah
Prioritas
(PN/PP) Kabupaten
Prioritas
Program Penunjang Bidang

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Peningkatan
05-Menjaga Stabilitas
05 Sosial
Keamanan Nasional
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program Peningkatan
Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta
Budaya Politik
Tabel 4. 13. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan

Provinsi Kalimantan Selatan dengan Program Pembangunan
Prioritas Provinsi Prioritas dan Program

No.
Kalimantan Selatan Kabupaten
(1) (2) (3)
Meningkatkan Kualitas
Pembangunan Sumber Daya
1 Sumber Daya Manusia yang
Manusia
Unggul dan Berdaya Saing

Administrasi Kependudukan
Program Perlindungan Dan

Jaminan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial

Pembangunan
Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
No.
(1) (2) (3)
Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan dan Makanan
Minuman
Program Pengelolaan
Pendidikan
Program Pemerintahan Dan

Kesejahteraan Rakyat
Program Pemenuhan Hak Anak

(PHA)
Kepemudaan

Usaha Mikro (UMKM)
Program Pengelolaan
Pendidikan
Keolahragaan
Program Pengelolaan
Pendidikan
Kepemudaan
Program penunjang Bidang

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Sosial Budaya
No.
(1) (2) (3)
Program Pengarusutamaan
Perempuan

Keluarga
Program Peningkatan
Sosial
Program Penguatan Ideologi

Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Kebudayaan

Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program Pembinaan
Perpustakaan

Pengembangan Daerah
Optimalisasi Sektor
Pembangunan
2 Industri, UMKM, Pertanian,
Perekonomian Daerah
dan Pariwisata
Program Pengembangan dan

Penyediaan Prasarana
Pertanian

Daya Air

Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
Program Penanganan
Kerawanan Pangan
No.
(1) (2) (3)
Program Pengawasan
Keamanan Pangan

Pengembangan Sarana
Pertanian

Tangkap
Program Pendidikan dan

Latihan Perkoperasian

Usaha Mikro (UMKM)


Pemasaran Produk Dalam
Negeri


Pengembangan Sarana
Pertanian

Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual
Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Modal
No.
(1) (2) (3)

Pemasaran Produk Dalam
Negeri


Daerah

Pembangunan

Daerah

Pembangunan Daerah

Usaha Industri
Kabupaten/Kota
Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Lingkungan dan Izin
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Memperkuat Infrastruktur
untuk Pemenuhan Pembangunan Infrastruktur,
3 Pelayanan Dasar dan Pengembangan Wilayah dan
Pengembangan Tata Ruang
Perekonomian Daerah
Program Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Izin

Lokasi
Program Penataan Bangunan

Gedung
No.
(1) (2) (3)
Program Peningkatan
Prasarana, Sarana Dan Utilitas
Umum (PSU)

Limbah
Program Pengembangan Sistem

Dan Pengelolaan Persampahan
Regional

Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Daya Air (SDA)

(LLAJ)

Pengembangan Prasarana
Pertanian
Program Penyelenggaraan Jalan
Program kawasan permukiman
Program Pengelolaan informasi

dan komunikasi publik
Meningkatkan Tata Kelola

Pembangunan Birokrasi
4 Pemerintahan yang Fokus
Pemerintahan
Pada Pelayanan Publik


(LLAJ)
Program Pengelolaan Aplikasi

Informatika
No.
(1) (2) (3)
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

Daerah
Program Penyelenggaraan
Pengawasan
Program Perumusan Kebijakan,

Pendampingan dan Asistensi
Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah
Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Program Penunjang Bidang

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan Pengelolaan
Pembangunan Lingkungan
Lingkungan Hidup untuk
5 Hidup dan Ketahanan
Mendukung Ketahanan
Bencana
Bencana
Pencemaran dan/atau
Program Pembinaan Dan

Lingkungan dan Izin
Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
(Kehati)
Program Pengelolaan
Persampahan
No.
(1) (2) (3)
Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan Hidup
Program Perencanaan
Lingkungan Hidup
Program Penanggulangan
Bencana
Program Penanganan Bencana
Pencemaran dan / atau
Program pengendalian dan

penanggulangan bencana
pertanian
Program Pengelolaan
Persampahan

Usaha Industri
Kabupaten/Kota
Mewujudkan KalSel Sebagai

Gerbang Ibu Kota Negara
6 Penyediaan Prasarana
dan Sebagai Pendukung
Pertanian
FOOD ESTATE

Daya Air


Pengembangan Sarana
Pertanian

Tangkap
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Tahun 2023 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023. Terkait nomenklatur urusan, program,
kegiatan, sub kegiatan, dan lainnya, juga berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 diuraikan atas
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang berkaitan
langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan yang
kedua adalah program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang
merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, semuanya
merupakan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah terpilih
untuk tahun 2023. Untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian
sasaran pembangunan daerah tersebut maka Bappelitbangda menjawab
tantangan tersebut dengan penerapan teknologi informasi dengan
membangun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terintegrasi
(SIMONTOK). Dengan penerapan sistem ini, mulai dari proses
perencanaan, monitoring dan evaluasi dapat terjaga dengan baik.
Berdasarkan prioritas pembangunan dan sasaran yang akan

dicapai pada tahun 2023, maka rencana program, kegiatan, serta sub
kegiatan prioritas daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dirangkum dan disajikan pada Tabel
5.1, Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 sebagaimana terlampir.
Tabel 5.1 menyajikan perkiraan pagu pendanaan tahun 2023 yang

diambil dari Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 dari setiap Perangkat
Daerah (PD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setiap pagu
anggaran tersebut dikelompokkan, diakumulasi dan ditampilkan
berdasarkan Urusan/Bidang yang bersesuaian menurut kewenangannya,
berdasarkan nomenklatur terbaru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 V-1
Nomor 90 Tahun 2019 dan/atau menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah .
Tabel 5. 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

Tahun 2023 sesuai Urusan/Bidang
Perkiraan Pagu
Kode Urusan/Bidang
2023
1 2 3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

1 739.692.894.840
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 237.758.030.819
1 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 359.384.070.247
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

1 1.03 102.879.000.625
DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN

1 1.04 14.257.217.078
KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN

1 1.05 KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 13.573.591.426
MASYARAKAT
1 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.840.984.618
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

2 80.289.692.166
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.311.424.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

2 2.08 414. 565.780
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.466.202.385
2 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6.183.799.370
2 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 18.245.930.105
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI

2 2.12 5.847.372.721
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

2 2.13 5.669.842.131
MASYARAKAT DAN DESA
Perkiraan Pagu
Kode Urusan/Bidang
2023
1 2 3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN

2 2.14 640.662.779
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.688.630.320
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN

2 2.16 9.988.247.698
INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA

2 2.17 1.010.622.198
KECIL. DAN MENENGAH
2 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.461.807.920
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN

2 2.19 8.314.540.067
OLAHRAGA
2 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 110.488.000
2 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 72.298.000
2 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 690.475.700
2 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.172.782.491
2 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 359.376.350
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 43.854.482.566
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN

3 3.25 2.351.111.500
PERIKANAN
3 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.735.970.400
3 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 24.226.985.569
3 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 12.540.415.097
3 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.808.971.650
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 96.786.337.695
4 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 56.205.406.000
4 4.02 SEKRETARIAT DPRD 40.580.931.695
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 235.843.689.155
5 5.01 PERENCANAAN 7.947.868.035
5 5.02 KEUANGAN 218.780.414.713
Perkiraan Pagu
Kode Urusan/Bidang
2023
1 2 3
5 5.03 KEPEGAWAIAN 8.658.051.757
5 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 457.354.650
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.306.006.054
6 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 10.306.006.054
7 UNSUR KEWILAYAHAN 33.262.468.942
7 7.01 KECAMATAN 33.262.468.942
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.308.149.947
8 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.308.149.947
Tabel 5.2 menyajikan nama Sub-Sub Kegiatan menurut

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan/atau Kepmendagri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 yang dipilih dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah
dalam Renja SKPD Tahun 2023 masing-masing, dimana sub-sub kegiatan
beserta pagu anggaran dan Perangkat Daerah Pemangkunya sebagaimana
tercantum pada Tabel tersebut, adalah nama-nama sub kegiatan yang
direncanakan di tahun 2023 yang mendukung pelaksanaan pencapaian
agenda pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sub-Sub Kegiatan
tersebut dikelompokkan berdasarkan prioritas daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah tahun 2023 yang bersesuaian dengan kewenangannya.
Adapun agenda pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun 2023 tersebut, dapat diuraikan pada Tabel sebagai berikut :
Tabel 5. 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

Tahun 2023 sesuai Prioritas Daerah
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
PROGRAM ANGGARAN DAERAH
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Pembangunan Program DINAS SOSIAL,

65,542,400.00
Sosial Budaya Pengarusutamaan PPKB DAN PPPA
Gender dan
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Pemberdayaan
Perempuan
Program Peningkatan
14.037.000
Kualitas Keluarga
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional
dan Peningkatan BADAN
3,456,770,300
Kualitas dan Fasilitasi KESBANGPOL
Penanganan Konflik
Sosial
Program Penguatan
Ideologi Pancasila dan 667,791,750
Karakter Kebangsaan
Program Pembinaan
dan Pengembangan
688.912,400
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya
Program
Pengembangan 315,882,700 DINAS PENDIDIKAN
Kebudayaan
Program Pembinaan DINAS

1,397,942,800
Perpustakaan PERPUSTAKAAN

457,354,650 BAPPELITBANGDA
Pengembangan Daerah
Pembangunan Program Pengelolaan DINAS

Birokrasi Informasi dan 3,257,180,100 KOMUNIKASI DAN
Pemerintahan Komunikasi Publik INFORMATIKA
Program Pengelolaan
4,133,962,520
Aplikasi Informatika
Program Kepegawaian
3,432,816,700 BKPSDMD
Daerah
Program
Penyelenggaraan Lalu
10,688,630,320 DINAS LHP
Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
2,522,099,040 BAPPELITBANGDA
Evaluasi
Pembangunan Daerah
Program Koordinasi
dan Sinkronisasi
1,606,741,630
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan
204,593,908,100 BPKAD
Keuangan Daerah
Program Pengelolaan
1.026.330.230
Barang Milik Daerah
Program
Penyelenggaraan 1,862,838,400 INSPEKTORAT
Pengawasan
Program Perumusan
Kebijakan,
886,793,500 BPPRD
Pendampingan dan
Asistensi
Program Pengelolaan
2,522,328,400
Pendapatan Daerah
Program Penunjang
Bidang Pemerintahan
462.217.143.958 SEMUA OPD
Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan
Informasi Administrasi 419,658,000 DINAS CATPIL
Kependudukan
Program Perlindungan DINAS SOSIAL,

340,656,650
Dan Jaminan Sosial PPKB DAN PPPA
Program Rehabilitasi
Pembangunan 4,709,431,000
Sosial
SDM
Program Perekonomian
1.886.518.255 SETDA
dan Pembangunan
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
14,593,891,750 DINAS KESEHATAN
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Program
Pemberdayaan
418,415,100
Masyarakat Bidang
Kesehatan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
7,450,567,800
Daya Manusia
Kesehatan
Program Sediaan
Farmasi, Alat
233,448,800
Kesehatan dan
Makanan Minuman
Program Pengelolaan
31,262,192,166 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan
Program Pemerintahan
Dan Kesejahteraan 9.310.401.250 SETDA
Rakyat
Program Pemenuhan DINAS SOSIAL,

84,629,380
Hak Anak (PHA) PPKB DAN PPPA
Program
Pengembangan
2.076.366.970
Kepemudaan
Program
Pengembangan
3,100,991,600 DISPORA
Keolahragaan
Program
Pemberdayaan Usaha
DINAS
Menengah, Usaha 363,628,700
PERDAGANGAN
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)
Program Kepegawaian
3,432,816,700 BKPSDMD
Daerah
Program
Pembangunan
Pengembangan dan
Perekonomian 2.174.295.100 DINAS PERTANIAN
Daerah
Pertanian
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Program Penyediaan
dan Pengembangan 3,524,236,205
Sarana Pertanian
Program Penyuluhan
1,137,198,366
Pertanian
Program Pengelolaan
12.854.729.600 DINAS PUPR
Sumber Daya Air
Program Pengolahan DINAS KETAHANAN

dan Pemasaran Hasil 268,971,850 PANGAN DAN
Perikanan PANGAN
Program Peningkatan
Diversifikasi dan
198,301,400
Ketahanan Pangan
Masyarakat
Program Penanganan
149,365,800
Kerawanan Pangan
Program Pengawasan
35,292,600
Keamanan Pangan
Program Pengelolaan
459,533,200
Perikanan Tangkap
Program Pendidikan
DINAS
dan Latihan 218,897,200
PERDAGANGAN
Perkoperasian
Program
Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha 363,628,700
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)
Program Perencanaan
dan Pembangunan 1,788,344,470
Industri
Program Penggunaan
dan Pemasaran 691,270,500
Produk Dalam Negeri
Program Perencanaan
dan Pembangunan 1,788,344,470
Industri
Izin Usaha Industri 20,627,180
Kabupaten/Kota
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Program Peningkatan
Daya Tarik Destinasi 1,157,762,400 DISPORA
Pariwisata
Program
Pengembangan
Sumber Daya 887,390,000
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Program Pengendalian DINAS PENANAMAN

Pelaksanaan 350,736,000 MODAL, PTSP DAN
Penanaman Modal TENAGA KERJA
Program
Pengembangan Iklim 229,978,200
Penanaman Modal
Program Pelayanan
717,508,500
Penanaman Modal
Program Pengelolaan
204,593,908,100 BPKAD
Keuangan Daerah
Program Perekonomian
2.489.374.400 SETDA
dan Pembangunan
Program Koordinasi
dan Sinkronisasi
1,606,741,630 BAPPELITBANGDA
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pembinaan
dan Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin
332,769,200 DINAS LHP
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Program Pengelolaan
2,522,328,400 BPPRD
Pendapatan Daerah
Program Kawasan
7,642,921,000 DINAS PERKIM
Pembangunan Permukiman
Infrastruktur,
Pengembangan Program Peningkatan
Wilayah dan Tata Prasarana, Sarana
1,278,218,800
Ruang Dan Utilitas Umum
(PSU)
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Program kawasan
7,642,921,000
permukiman
Program Penataan
1,270,991,000 DINAS PUPR
Bangunan Gedung
Program
63,053,619,380
Penyelenggaraan Jalan
Program Pengelolaan
dan Pengembangan 272,964,250
Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan
dan Pengembangan
227,035,750
Sistem Penyediaan Air
Minum
Program Pengelolaan
12,854,729,600
Sumber Daya Air (SDA)
Program
Penyelenggaraan Lalu
10,688,630,320 DINAS LHP
Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ)
Program Penyediaan
dan Pengembangan 2,174,295,100 DINAS PERTANIAN
Prasarana Pertanian
Program Pengelolaan
informasi dan 3,275,180,100 DINAS KOMINFO
komunikasi publik
Pencemaran dan/atau
986,756,220 DINAS LHP
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Program Pembinaan
Dan Pengawasan
Pembangunan Terhadap Izin
LIngkungan Lingkungan dan Izin
332,769,200
Hidup dan Perlindungan dan
Pengelolaan
Ketahanan
Bencana Lingkungan Hidup
(PPLH)
Program Pengelolaan
Keanekaragaman 1,234,562,320
Hayati (KEHATI)
Program Pengelolaan
8,409,830,315
Persampahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 V - 10
RENCANA PERANGKAT
PRIORITAS
DAERAH
2023 (Rp) PEMANGKU
1 2 3 4
Program Penanganan
Pengaduan 201,399,900
Lingkungan Hidup
Program Perencanaan
688,027,000
Lingkungan Hidup
Pencemaran dan /
986.756.220
atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan
8,409,830,315
Persampahan
Program
Penanggulangan 2,907,196,350 BPBD
Bencana
Program Penanganan DINAS SOSIAL,

183,600,000
Bencana PPKB, PPPA
Dan Penanggulangan 372,887,298 DINAS PERTANIAN
Bencana Pertanian
Tabel 5.3 menyajikan Rencana Kerja Tahun 2023 dari seluruh

Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta
perkiraan pendanaannya, yang telah disusun menggunakan nomenklatur
Urusan /Bidang /Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang terbaru, yang
terangkum dan disajikan pada Lampiran RKPD Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2023 ini.
Tabel 5. 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
TERLAMPIR PADA LAMPIRAN RKPD 2023
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 V - 11
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

adalah panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci
(IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta
target untuk Tahun 2023.
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun

2023, sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :
Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah

Kondisi Target
Indikator Makro Target
No awal
Pembangunan Daerah 2022 2023
(2020)
Indeks Pembangunan 70,60 -

1. 68,84 70,00
Manusia 70,93
Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. -1.01 3,0 - 3,5 4,5 - 5
(%)
3. Indeks Gini 0,3 0,296 0,298
4. Angka Pengangguran (%) 3.96 3.7 3,6
5. Angka Kemiskinan (%) 5.64 5.3 5,8
6. Inflasi (%) 2,15 3,32 3,07
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk
tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 VI - 1
Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
Kondisi
Indikator Kinerja Utama Target Target
No Satuan awal
Pembangunan 2022 2023
(2020)
1. Jumlah kasus konflik SARA kasus 0 0 0
2. Indeks Reformasi Birokrasi - 50,93 56 61
Indeks Pembangunan - 68,84 70,60 -

3. 70,00
Manusia 70.93
29,00
4. PDRB per kapita Rp (juta) 27,267 30,000
0
Jumlah kasus konflik

5. kasus 0 0 0
agama
Kasus/
6. Angka kriminalitas 10.000 < 10 < 9,5 < 9,0
penduduk
7. Jumlah kasus konflik sosial kasus 0 0 0
8. Indeks Profesionalisme ASN - 42,5 53 58
Indeks kepuasan
9. - 80,67 82 83
Masyarakat
Nilai Evaluasi
10. Penyelenggaraan - 3,10 3,50 3,75
Pemerintahan Daerah
11. Opini BPK - WDP WTP WTP
12. Nilai AKIP - 66,17 71,10 73,50
13. Indeks Pendidikan - 60,55 62,00 63
14. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8 8,26 8,39
15. Usia Harapan Sekolah Tahun 12,20 12,44 12,56
16. Indeks Kesehatan - 76,68 77,67 78,33
17. Usia Harapan Hidup Tahun 66,01 66,71 67,01
Indeks Pemberdayaan - 96,50 97,7 97,9

18.
Perempuan (IDG)
Indeks Pembangunan
19. - - 41 42
Pemuda (IPP)
Kondisi
Indikator Kinerja Utama Target Target
No Satuan awal
Pembangunan 2022 2023
(2020)
Laju Pertumbuhan ekonomi % -1.01

20. 3 - 3,5 4,5 - 5
(persen)
Laju Pertumbuhan NTB % -0,27 2-3 3-4

21.
Lapangan Usaha Pertanian

22. Lapangan Usaha Industri % -3,53 2-3 3-4
Pengolahan

23. Lapangan Usaha % -3,43 3-4 5-6
Perdagangan

24. Lapangan Usaha Pariwisata % -2,65 3-4 5-6
dan Ekonomi Kreatif
25. Inflasi % 2,15 3,32 3,07
Persentase Penduduk
26. % 5,64 5,3 5,6 - 6
Miskin
27. Indeks Gini - 0,3 0,296 0,298
Angka Pengangguran
28. % 3,96 3,7 3,6
Indeks infrastruktur
29. - - 56 57
wilayah
Cakupan pembangunan
30. % 85,71 90,25 92,75
infrastruktur dasar
Persentase infrastruktur
31. % - 10 20
kawasan pertumbuhan
Indeks Kualitas Lingkungan

32. - 67,65 64,37 64,78
Hidup (IKLH)
Indeks resiko bencana 140,3

33. - 140,40 140,30
daerah 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahun 2023 adalah
sebagai berikut :
Tabel 6. 3. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (IKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
Kondisi
Aspek/ Fokus/ Bidang Target Target
Awal
No Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Tahun Tahun
(Tahun
2020)
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Laju Pertumbuhan
1 % -1.01 3,0 -3,5 4,5 - 5
Ekonomi (PDRB Konstan)
2 Laju Inflasi % 1,68 3,32 3,07
3 PDRB ADHB perkapita Rp juta 27,27 29,00 30,00
4 PDRB ADHK perkapita Rp juta 17,56 18,3 18,67
5 Indeks Gini - 0,285 0,277 0,298
6 Indeks Pembangunan - 68,84 70,00 70,60 -

Manusia 70,93
7 Persentase penduduk % 94,36 94,70 94,90
diatas garis kemiskinan
8 Indeks Pemberdayaan % 77,69 79 80
Gender (IDG)
9 Indeks Pembangunan % 96,50 97,7 97,9
Gender (IPG)
10 Status Kota Layak Anak % 0 100 100
Angka Kriminalitas (jumlah
11 kasus tertangani - < 10 < 9,5 <9
12 Angka Melek Huruf % 98,65 99,07 99,28
13 Angka rata-rata lama thn 8 8,26 8,39

sekolah
14 Angka Harapan Lama thn 12,20 12,4 12,5
Sekolah
15 APK SD/MI/Paket A % 108,09 101,95 101,90
16 % 74,71 84,50 84,00

APK SMP/MTs/Paket B
17 Angka Partisipasi Murni % 99,01 99,10 99,15

(APM) SD/ MI /Paket A
18 Angka Partisipasi Murni % 72,44 74,00 75,00
(APM) SMP/ MTs /Paket B
19 Angka Pendidikan SD/MI % 100,00 100,00 100,00
yang ditamatkan
Angka Pendidikan
20 % 100,00 100,00 100,00
SMP/MTs yang
ditamatkan
21 Angka Kelangsungan - 985 987 988
Hidup Bayi
22 thn 66,01 66,71 67,01
Angka Usia Harapan Hidup
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
23 Persentase Balita Gizi % 0,06 <1 <1

Buruk
24 Rasio penduduk yang % 96 96,3 96,4
bekerja
25 Unit 103 104 105
Jumlah Grup Kesenian
26 Jumlah Gedung Kesenian Unit 0 0 0
klub/ 38
27 Jumlah klub olahraga 35 37
org
28 buah 8 9 9
Jumlah gedung olahraga
ASPEK PELAYANAN
UMUM
Fokus Layanan Urusan
Wajib
1 Pendidikan
1.1 (APK) PAUD (usia 0-6 % 35,22 37,72 40,25
tahun)
1.2 Angka Partisipasi Kasar % 108,09 101,95 101,90
(APK) SD
1.3 Angka Partisipasi Kasar % 74,71 84,50 84,00
(APK) SMP
1.4 Angka Partisipasi Murni % 99,01 99,10 99,15
(APM) SD
1.5 Angka Partisipasi Murni % 72,44 74,00 75,00
(APM) SMP
1.6 Angka Partisipasi Sekolah % 99,01 99,10 99,15
(APS) SD
1.7 Angka Partisipasi Sekolah % 72,44 74,00 75,00
(APS) SMP
1.8 Rasio ketersediaan sekolah % 79.72 79,90 80,00
/ penduduk usia sekolah
1.9 Angka 1:10 1:11 1:11
Rasio Guru / Murid SD
1.10 Angka 1:10 1:11 1:11

Rasio Guru / Murid SMP
1.11 Rasio Guru / Murid per Angka 1 : 10 1 : 11 1 : 11

kelas rata-rata SD
1.12 Rasio Guru / Murid per Angka 1 : 10 1 : 11 1 : 11
kelas rata-rata SMP
1.13 Sekolah Pendidikan SD % 82,35 85,50 87,00
kondisi bangunan baik
1.14 Sekolah pendidikan SMP % 100 100 100
dan kondisi bangunan baik
1.15 Angka Putus Sekolah (APS) % 0,44 0,0 0,0
SD/ MI
1.16 Angka Putus Sekolah (APS) % 2,07 1,97 1,92
SMP / MTs
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
1.17 Angka Kelulusan (AL) SD/ % 100 100 100

MI
1.18 Angka Kelulusan (AL) % 100 100 100
SMP/MTs
1.19 Angka melanjutkan (AM) % 91,2 92,00 92,50
dari SD/MI ke SMP/MTS
Angka melanjutkan (AM)
1.20 dari SMP/MTs ke SMA/ % 0 0 0
SMK/MA
Persentase Guru yang
1.21 % 85 86,75 87,63
memenuhi kualifikasi
S1/D-IV
1.22 Persentase Guru yang % 37,70 38,50 39,00
memiliki sertifikat pendidik
1.23 Rasio Ketersediaan sekolah Angka 94,80 102,30 106,50
/penduduk usia SD
1.24 Rasio Ketersediaan sekolah Angka 28,17 32,35 34,50
/penduduk usia SMP
1.25 negara usia 5 - 6 tahun % 50,01 60 70
PAUD
1.26 negara usia 7 - 12 tahun % 97,76 98,35 98,64
pendidikan dasar
1.27 yang berpartisipasi dalam % 88,56 89,48 89,93
pendidikan menengah
pertama
yang belum menyelesaikan
1.28 pendidikan dasar dan % 66 73 76
menengah yang
pendidikan kesetaraan
1.29 nilai kompetensi literasi % 0 40,50 40,75
yang memenuhi
kompetensi minimum
1.30 nilai kompetensi numerasi % 0 40,50 40,75
yang memenuhi
kompetensi minimum
2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan % 60,11 60,11 60,11

balita
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Rasio puskesmas,
2.2 poliklinik, pustu per % 0,35 0,27 0,27
satuan penduduk
2.3 Rasio Rumah Sakit per % 4,20 0,0038 0,0038
satuan penduduk
2.4 Rasio Dokter per satuan % 0,33 1,5 2,5

penduduk
2.5 Rasio Tenaga Medis per % 2,26 0,5 0,5
satuan penduduk
2.6 Cakupan komplikasi % 83,40% 85% 86%
kebidanan yang ditangani
Cakupan Pertolongan
2.7 persalinan oleh tenaga % 85,14% 91% 93%
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan desa / Kelurahan
2.8 Universal Child % 65,5 85,2 90,5
Immunization (UCI)
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk % 100% 100% 100%

mendapat perawatan
2.10 penanganan penderita % 40,23% 90% 90%
penyakit TBC BTA
2.11 % 100% 100% 100%
penanganan penderita
penyakit DBD
Cakupan Pelayanan
2.12 kesehatan rujukan pasien % 100% 100% 100%
masyarakat miskin
2.13 % 87,51% 88,5% 89%
Cakupan Kunjungan Bayi
2.14 % 173 175 177

Cakupan Puskesmas
2.15 Cakupan Pembantu % 60,50 61,5 62,5

Puskesmas
Persentase Penduduk Yang
2.16 % 95,6 97 98
Memiliki Jaminan
Kesehatan
198/100
Angka Kematian Ibu/ 100.000 428/100 210/100 rb
2.17
100.000 kelahiran hidup KH rb KH rb KH
KH
198/100
Persentase penurunan 210/100
2.18 - -111,8 % rb
kematian ibu (AKI) per rb KH
tahun KH
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
17.6/10
Angka Kematian Bayi (AKB) 1.000 14,9/100 18.6/100 00
2.19
/ 1.000 kelahiran hidup KH 0 KH 0 KH
KH
1.000 15,4/100 14,5/100 14/1000

2.20 Angka Kematian Balita /
1.000 kelahiran hidup KH 0 KH 0 KH KH
11.0/10
Angka Kematian Neonatal 1.000 11,6/100 11.6/100 00
2.21
/1.000 kelahiran hidup KH 0 KH 0 KH
KH
Persentase Capaian
2.22 % 63,69 100 100
pemenuhan SPM
Kesehatan
2.23 Prevalensi HIV/AIDS % 0,25 <1 <1
Cakupan Desa/Kelurahan
2.24 mengalami KLB yang % 100 100 100
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
2.25 Cakupan kunjungan ibu % 77,84 90 92
hamil K4
2.26 % 82,69 89 91
Cakupan Pelayanan Nifas
2.27 Cakupan Neonatus dengan % 79,65 90 92

komplikasi yang ditangani
2.28 Cakupan pelayanan anak % 67,79 75 80
balita
2.29 Rasio daya tampung RS 1:877 1:877 1:877
terhadap jumlah penduduk
Persentase RS rujukan
2.30 tingkat kabupaten yang % 100 100 100
terakreditasi
Persentase ibu hamil yang
2.31 % 77,84 90 92
mendapat pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase ibu bersalin
2.32 yang mendapat pelayanan % 85,14 91 93
persalinan
Persentase bayi baru lahir
2.33 % 88,85 92 94
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
Cakupan pelayanan
2.34 kesehatan balita sesuai % 71,73 75 80
standart
Persentase anak usia
2.35 pendidikan dasar yang % 26,63 65 70
kesehatan sesuai standart
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase orang usia 15 -

2.36 29 tahun mendapatkan % 43,60 100 100
skrining kesehatan sesuai
standart
Persentase warga negara
2.37 usia 60 tahun ke atas % 36,71 50 60
mendapatkan skrining
Persentase penderita
2.38 hipertensi yang % 18,00 100 100
Persentase penderita DM
2.39 yang mendapatkan % 33,90 100 100
pelayanan kesehatan
sesuai standart
Persentase penderita ODGJ
2.40 berat yang mendapatkan % 87,80 100 100
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standart
Persentase orang terduga
2.41 TBC yang mendapatkan % 31,51 92 93
pelayanan TBC sesuai
standart
Persentase orang dengan
resiko terinfeksi HIV yang
2.42 % 76,3 92 93
deteksi dini HIV sesuai
standart
Persentase persalinan di
2.43 % 85,14 90 92
fasilitas pelayanan
kesehatan
2.44 Prevalensi stunting pada % 10,92 18,40 16
balita
2.45 Prevalensi wasting pada % 5,20 7,50 7,30
balita
2.46 Insidensi TB per 100.000 Orang 128 262 260
penduduk
Insidensi HIV per 1.000 Per 1000
2.47 penduduk yang tidak 0,058 <1 <1
pddk
terinveksi HIV
Persentase temuan kasus
2.48 % 31,51 92 93
baru TB menggunakan
indikator SPM (terduga TB)
2.49 Treatment coverage pada % 40,22 92 93
pasien TB
Persentasi bayi usia 0 - 11
2.50 % 72,4 94,1 94,6
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
Persentase puskesmas
2.51 dengan 9 jenis tenaga % 78,9 85 87
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase merokok
2.52 penduduk usia 10 - 18 % 40 45 50
tahun
Persentase puskesmas
2.53 melaksanakan layanan % 5 100 100
Upaya Berhenti Merokok
(UBM)
2.54 Persentase implementasi % 15 55 60

KTR pada 9 tempat
Persentase fasilitas
2.55 pelayanan kefarmasian % 68,50 78,90 84,21
yang memenuhi standar
dan persyaratan perizinan
Pekerjaan Umum dan

3
Penataan Ruang
3.1 Proporsi panjang jaringan % 48,26 51,10 52,53

jalan dalam kondisi baik
3.2 Rasio jaringan Irigasi % 18,33 18,37 18,38

dalam kondisi baik
3.3 Persentase rumah tinggal % 55,99 56,47 56,89

bersanitasi
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
3.4 drainase/saluran M 1244 1244 1275
pembuangan air ( minimal
1,5 m)
3.5 Sempadan sungai yang % 75,00 75 75

dipakai bangunan liar
Persentase Drainase dalam

3.6 % 33,60 35,8 39,85
kondisi baik/ pembuangan
aliran air tidak tersumbat
Persentase luasan daerah
3.7 % 57,00 58,33 59,44
yang tidak terjadi
genangan > 2 kali setahun
Pembangunan turap di
wilayah jalan penghubung
3.8 % 29,31 10,54 10,98
dan aliran sungai rawan
longsor lingkup
kewenangan kota
Persentase irigasi
3.9 Kabupaten dalam kondisi % 47,91 50,05 51,13
baik
3.10 % 18,33 18,37 18,38
Rasio jaringan irigasi
3.11 Ketaatan terhadap RTRW % 45,26 45,30 45,32
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Rasio luas kawasan

permukiman rawan banjir
3.12 yang terlindungi oleh % 9,65 10,54 10,98
infrastruktur pengendalian
banjir WS kewenangan
kabupaten
Rasio luas daerah irigasi
3.13 kewenangan kabupaten % 18,33 18,37 18,38
yang dilayani oleh jaringan
irigasi
Persentase jumlah rumah
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
3.14 % 85,06 86,65 87,07
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi
3.15 % 94,87 100,00 100,00
Rasio kepatuhan IMB
3.16 Tingkat kemantapan jalan % 76,42 81,57 84,14

kabupaten
Rasio proyek yang menjadi
3.17 kewenangan % 100,00 100,00 100,00
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi
Jumlah gedung negara dan
3.18 prasarana publik yang buah 3 2 2
dibangun/dipelihara
Persentase Luasan RTH
3.19 yang Dibangun di Wilayah % 3,21 3,21 3,21
Perkotaan terhadap luasan
perkotaan
Persentase Pemanfaatan
3.20 ruang yang sesuai dengan % 45,26 45,30 45,32
Rencana Tata Ruang
Perumahan Rakyat dan
4
Kawasan Permukiman
4.1 Rasio Rumah Layak Huni % 95,25 96,50 97,12
4.2 Rasio Permukiman Layak % 98,15 87,72 88,56

Huni
4.3 Cakupan ketersediaan % 95,25 96,50 97,12
Rumah Layak Huni
4.4 Persentase Lingkungan % 1,85 12,28 11,44

pemukiman kumuh
4.5 Persentase permukiman % 98,15 87,72 88,56

yang tertata
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase luasan
4.6 permukiman kumuh di % 26,65 67,47 61,12
kawasan perkotaan
4.7 Proporsi Rumah Tangga % 26,65 67,47 61,12
kumuh perkotaan
Cakupan lingkungan yang
4.8 % 77,90 82,29 85,21
sehat dan aman yang
didukung dengan PSU
Persentase penyediaan dan

4.9 % - 100 100
rehabilitasi rumah layak
huni bagi korban bencana
Persentase Fasilitasi
Penyediaan rumah layak
4.10 huni bagi masyarakat % - 100 100
terdampak relokasi
program pemerintah
Persentase kawasan
4.11 permukiman kumuh di % 8,89 85,46 78,19
bawah 10 Ha yang
ditangani
4.12 Persentase rumah tidak % 44,46 34,19 29,06

layak huni
4.13 Persentase perumahan % 77,90 82,29 85,21

yang sudah dilengkapi PSU
Ketentraman, Ketertiban
5 Umum dan Perlindungan
Masyarakat
5.1 Cakupan Petugas % 75 75 75

Perlindungan Masyarakat
Tingkat Penyelesaian K3
5.2 % 100 90 90
(Ketentraman, Ketertiban,
Keindahan)
5.3 Cakupan Pelayanan % 70 74 76

bencana kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap
5.4 % 25 menit 21 menit 19 menit
(response time rate)
penanganan kebakaran
5.5 Persentase Perda dan buah 20 85 85

Perkada yang ditegakkan
Persentase Gangguan
5.6 Trantibum yang dapat % 82 84 85
diselesaikan
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentasi masyarakat
5.7 % 0 50 60
5.8 % 0 50 60
pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana
5.9 yang memperoleh layanan % 0 100 100
penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
Persentase pelayanan
5.10 penyelamatan dan % 75 75 75
evakuasi korban kebakaran
6 Sosial
6.1 Persentase PPKS yang % 100 100 100

mendapat bantuan sosial
6.2 Persentase PPKS yang % 80 87 89
tertangani
6.3 memperoleh bantuan sosial % 100,00 82,00 84,00
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase panti sosial
yang menerima program
pemberdayaan sosial
6.4 melalui kelompok usaha % 7,46 12 15
bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase korban bencana
6.5 yang menerima bantuan % 76 81 82
sosial selama masa
tanggap darurat
cacat fisik dan mental,
6.6 serta lanjut usia tidak % 256 400 450
potensial yang telah
menerima jaminan sosial
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
6.7 % 10 250 300
terlantar dan gelandangan,
pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase korban bencana

alam dan sosial yang
6.8 terpenuhi kebutuhan % 76 81 82
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
7 Tenaga Kerja
7.1 Angka partisipasi angkatan % 70,47 - -

kerja
Angka sengketa
7.2 pengusaha-pekerja per kasus 1 1 1
tahun
Besaran kasus yang
7.3 diselesaikan dengan kasus 1 1 1
Perjanjian Bersama (PB)
7.4 Pencari kerja yang terdaftar orang 336 300 300
yang ditempatkan
7.5 Tingkat pengangguran % 3.96 3.7 3.6
terbuka
7.6 Persentase Perusahaan % - 0,1 0,1
yang menerapkan K3
50 org
Besaran Pekerja yang 50 org dari
3360
7.7 menjadi anggota BPJS orang dari 262
orang
org TK
212 org
Ketenagakerjaan
TK
Perselisihan buruh dan

7.8 pengusaha terhadap - 0 0 0
daerah
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
7.9 berbasis kompetensi, orang 60 120 120
masyarakat,
kewirausahaan
Persentase kegiatan yang
7.10 dilaksanakan yang % 30,0 35,0 35,0
mengacu ke rencana
tenaga kerja
7.11 Persentase tenaga kerja % 4,42 8,00 8,00

bersertifikat kompetensi
7.12 Tingkat produktivitas - - -

tenaga kerja
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
7.13 (PP/PKB, LKS Bipartit, % 7,7 9,3 10,2
Struktur skala upah dan
terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
yang ditempatkan (dalam
7.14 dan luar negeri) melalui % 24,76 20,00 20,00
mekanisme layanan Antar
Kerja dalam wilayah
kabupaten
Pemberdayaan
8 Perempuan dan
Perlindungan Anak
8.1 perempuan di lembaga % 64,42 64,75 65
pemerintah
8.2 Partisipasi perempuan di % 35,58 35,75 36

lembaga swasta
8.3 Rasio KDRT % 0 0,0051 0,0052
8.4 Persentase jumlah tenaga % N/A N/A N/A

kerja dibawah umur
8.5 Partisipasi angkatan kerja % 99 99 99

perempuan
Penyelesaian pengaduan
8.6 perlindungan perempuan % 8 100 100
dan anak dari tindakan
kekerasan
Proporsi kursi yang
8.7 % 20 20 25
diduduki perempuan di
DPR
yang mendapatkan
8.8 penanganan pengaduan % 100 100 100
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
yang mendapatkan layanan
8.9 kesehatan oleh tenaga % 0 100 100
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)

8.10 anak korban kekerasan % 100 100 100
yang mendapatkan layanan
bantuan hukum
8.11 Persentase ARG pada % 35,14 70 75

belanja APBD
Persentase anak korban

8.12 % 100 100 100
kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten
Rasio kekerasan terhadap

8.13 perempuan, termasuk % 0,0046 0,0044 0,0043
TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)
9 Pangan
9.1 Persentase Ketersediaan % 646 580 581

pangan utama
Kkl/hr 1925
1901 dan 1920 dan
9.2 Ketersediaan energi dan dan dan
protein per kapita 48 48,9
gr/hr 49,1
9.3 Persentase keamanan % 81 83 84

pangan
10. Pertanahan
10.1 Persentase luas lahan % 0,11 0,35 0,47

bersertifikat
10.2 Penyelesaian kasus tanah % - 95 95
Negara
10.3 % 100 100 100
Penyelesaian izin lokasi
Persentase pemanfaatan
10.4 tanah sesuai dengan % 100 100 100
peruntukan tanahnya di
atas ijin lokasi
Persentase penetapan
10.5 % - 95 95
tanah untuk pembangunan
fasilitas umum
Tersedianya lokasi
10.6 pembangunan dalam % - 95 95
rangka penanaman modal
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Tersedianya tanah obyek

landreform yang siap di
10.7 redistribusikan yang % 100 95 95
berasal dari tanah
kelebihan maksimum dan
tanah absentee
10.8 Tersedianya tanah untuk % - 95 95
masyarakat
Persentase penanganan
10.9 sengketa tanah garapan % 100 100 100
yang dilakukan melalui
mediasi
11 Lingkungan Hidup
11.1 Persentase penanganan % 48,25 52,63 54,24

sampah
Cakupan pengawasan
11.2 % 100,00 100,00 100,00
terhadap pelaksanaan
amdal.
Tempat pembuangan
11.3 sampah (TPS) per satuan % 0,81 0,74 0,70
penduduk
11.4 Penegakan hukum % 100,00 100,00 100,00
lingkungan
11.5 indeks 60,83 50,25 50,35
Indeks Kualitas Air
11.6 Indeks Kualitas Udara indeks 89,75 89,76 89,84
11.7 Indeks Tutupan Lahan indeks 38,50 41,64 43,23

/kegiatan yang taat
11.8 terhadap kebijakan dan % 100 60 75
peraturan lingkungan (izin
lingkungan, izin PPLH dan
PPU LH yang diterbitkan
11.9 Persentase jumlah sampah % 21,00 28,00 29,00

yang terkurangi melalui 3R
11.10 Persentase cakupan area % 78 80,27 81,39

pelayanan
62.784,0 62.868,0 69.978,0

11.11 Timbulan sampah yang RT
ditangani 0 0 0
Persentase izin pengelolaan

11.12 sampah oleh swasta yang % 0,00 0,00 0,00
diterbitkan
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase pengelolaan
11.13 sampah oleh swasta yang % 0,00 0,00 0,00
taat terhadap peraturan
perundang undangan
11.14 Indeks Kualitas % 67,65 62,00 62,50
Lingkungan Hidup
Administrasi
12 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12.1 Rasio penduduk berKTP % 0,99 97 99

per satuan penduduk
12.2 Rasio bayi berakte % 100 100 100

kelahiran
12.3 Rasio pasangan berakte % 0,53 100 100
nikah
12.4 Kepemilikan KTP % 95,82 96,89 97,25
12.5 Cakupan penerbitan akta % 100 100 100

kelahiran
Ketersediaan database
12.6 kependudukan skala Ada Ada Ada
provinsi
12.7 Penerapan KTP Nasional sudah Sudah Sudah
berbasis NIK
Persentase anak usia 0 - 7
12.8 tahun kurang 1 hari yang % 31,33 60 70
memiliki KIA
Jumlah OPD yang telah
memanfaatkan data
12.9 OPD 2 5 10
kependudukan
berdasarkan perjanjian
kerjasama
Pemberdayaan
13
Masyarakat dan Desa
Cakupan sarana prasarana

13.1 perkantoran pemerintahan % 100 100 100
desa yang baik
13.2 % 100 100 100
Persentase LPM Aktif
13.3 Persentase PKK aktif % 100 100 100
13.4 Persentase Posyandu aktif % 83,41 100 100
Swadaya Masyarakat
13.5 % 40 n/a n/a
terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Rata-rata jumlah kelompok kelompo 220

13.6 220 220
binaan PKK k
13.7 Persentase Pengentasan % 47,06 28,57 40

Desa Tertinggal
13.8 Persentase peningkatan % - 2,78 2,94
status desa mandiri
Pengendalian Penduduk
14
dan Keluarga Berencana
14.1 Rata-rata jumlah anak per org 2,51 2,50 2,49

keluarga
14.2 % 79 1 : 1,27 1 : 1,27
Rasio akseptor KB
14.3 Cakupan peserta KB aktif % 78,76 78,77 78,78
14.4 Keluarga Pra Sejahtera dan % N/A 18.847 18.847

Keluarga Sejahtera I
14.5 Laju Pertumbuhan % 0,59 0,58 0,58
Penduduk
14.6 Total Fertility Rate (TFR) % 2,51 2,51 2,50
Cakupan PUS yang ingin

14.7 ber-KB tidak terpenuhi % 12,12 12,12 12,12
(unmet need)
Persentase Penggunaan
14.8 Kontrasepsi Jangka % 7,09 10,73 12,15
Panjang (MKJP)
Persentase tingkat
14.9 % 78,76 78,76 78,76
keberlangsungan
14.10 orang 7.184 7.204 7.214
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB
14.11 Keluarga Remaja (BKR) orang 1.381 1.396 1.401
ber-KB
14.12 orang 1.485 1.495 1.500
Keluarga Lansia (BKL) ber-
KB
Pusat Pelayanan Keluarga
14.13 Sejahtera (PPKS) di setiap Buah 0 2 2
Kecamatan
Cakupan Remaja dalam
Pusat Informasi Dan Kelompo 30
14.14 30 30
Konseling k
Remaja/Mahasiswa
Cakupan PUS peserta KB
anggota Usaha
14.15 Peningkatan Pendapatan % 10,00 13,43 14,08
Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB mandiri
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase pemakaian
14.16 kontrasepsi modern % 78,76 78,77 78,78
(Modern Contraceptive
Prevalence Rate /mCPR)
15 Perhubungan
15.1 Jumlah arus penumpang org 101450 98.400 96.950

angkutan umum
15.2 Rasio ijin trayek % 0,008 0,008 0,008
15.3 Jumlah uji kir angkutan buah 803 1.950 2.000

umum
15.4 Jumlah Pelabuhan buah 1 1 1
Laut/Udara/Terminal Bis
15.5 Persentase Layanan % 75,00 50,00 85,00
angkutan darat
15.6 Kepemilikan KIR angkutan org 1297 3.030,00 3.090,00
umum
15.7 Lama pengujian kelayakan menit 60 menit 60 60
angkutan umum (KIR)
15.8 Persentase pemasangan % 0,00 72,00 75,00
rambu-rambu
15.9 Rasio konektivitas % 100,00 100,00 100,00
kabupaten
15.10 Kinerja Lalu Lintas % 85,00 93,00 90,00
Kabupaten
Komunikasi dan
16
Informatika
Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
16.1 Buah 0 2 4
Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat
kecamatan
16.2 Cakupan Layanan % 80,47 81,66 82,25
Telekomunikasi
16.3 Persentase penduduk yang % 89,68 80,40 83,60
menggunakan HP/telpon
16.4 Proporsi Rumah Tangga % 14,46 20,83 25,42
dengan akses internet
Persentase OPD yang
16.5 terhubung dengan akses % 91,89 100 100
internet yang disediakan
Dinas Kominfo
Persentase layanan publik
16.6 yang diselenggarakan % 37,5 50,0 62,5
secara online dan
terintegrasi
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
yang menjadi sasaran
penyebaran informasi
16.7 publik, mengetahui % 78,52 82 84
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
Koperasi dan Usaha Kecil
17
dan Menengah
17.1 Persentase koperasi aktif % 51,28 53,66 54,76
17.2 Proporsi Usaha Mikro dan % 98,75 99,17 99,38

Kecil
17.3 % 100 100 100
Persentase BPR/LKM aktif
17.4 Persentase koperasi yang % 10,26 10,73 10,73

berkualitas
17.5 Persentase usaha mikro % 17,32 21,32 21,32
yang menjadi wirausaha
18 Penanaman Modal
PMDN/ 24 26
18.1 Jumlah investor berskala 66
nasional (PMDN/PMA) PMA Investor Investor
Jumlah nilai investasi Rp 73.235.7 76.897.5

18.2 berskala nasional 98,655
Milyar 91.230 80.792
(PMDN/PMA)
Rasio daya serap tenaga 136 180
18.3 - 165
kerja orang
Kenaikan / penurunan Rp
18.4 Nilai Realisasi PMDN -15,50 1,44 3,66
Milyar
(milyar rupiah)
18.5 Persentase peningkatan % 1,90 2 5
investasi
Kepemudaan dan
19
Olahraga
19.1 Persentase organisasi % 44 55 60

pemuda yang aktif
19.2 Persentase wirausaha % 20 33,3 46,7
muda
19.3 Cakupan pembinaan % 100 100 100
olahraga
19.4 Cakupan pelatih yang % 18,10 33,33 42,86
bersertifikasi
19.5 Cakupan pembinaan atlet % 38 41,90 56,19
muda
19.6 Persentase Atlet yang % 13,3 19,1 20,8
berprestasi
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
8 (7
19.7 Jumlah prestasi olahraga medali Popda, 1 5 10
Nasional)
19.8 % 13,72 14,20 14,26
pemuda dalam kegiatan
ekonomi mandiri
pemuda dalam organisasi
19.9 % 5,50 5,64 5,65
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan
8 (7
19.10 Peningkatan prestasi Medali Popda, 1 5 10
olahraga Nasional)
20 Statistik
Tersedianya sistem data

20.1 sistem - 1 1
dan statistik yang
terintegrasi
Persentase OPD yang
menggunakan data
20.2 % 100 100 100
statistik dalam menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase OPD yang
menggunakan data
20.3 % 100 100 100
statistik dalam melakukan
evaluasi pembangunan
daerah
21 Persandian
daerah yang telah
21.1 menggunakan sandi dalam % 0 11 25
komunikasi Perangkat
Daerah
21.2 Tingkat Keamanan Indeks 212 280 314
informasi pemerintah
22 Kebudayaan
22.1 Penyelenggaraan festival event 0 0 40

seni dan budaya
Persentase Benda, Situs
22.2 dan Kawasan Cagar unit 19 18 20
Budaya yang dilestarikan
23 Perpustakaan
23.1 Rasio perpustakaan per % 0,136 0,136 0,136

satuan penduduk
23.2 Jumlah pengunjung org 7.857 13.401 13.979
perpustakaan per tahun
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Koleksi buku yang tersedia eksempla 24.980

23.3 22730 23.480
di perpustakaan daerah r
23.4 Jumlah koleksi judul buku judul 9.739 11.416 11.916

perpustakaan
23.5 Nilai tingkat kegemaran - NA 55 60
membaca masyarakat
23.6 Indeks pembangunan 10 11 12

literasi masyarakat
24 Kearsipan
24.1 Daerah yang mengelola % 100 100 100
arsip secara baku
24.2 Peningkatan SDM 2 27 27

pengelola kearsipan
Tingkat ketersediaan arsip
sebagai bahan
24.3 akuntabilitas kinerja, alat - 37 SKPD 600 600
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban
nasional
Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai
bahan
pertanggungjawaban setiap
24.4 aspek kehidupan - 37 SKPD 600 600
berbangsa dan bernegara
untuk kepentingan negara,
pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan
masyarakat
Pilihan
1 Pertanian
Produktivitas padi atau

1.1 bahan pangan utama lokal ton/ha 5,49 5,3 5,38
lainnya per hektar
(Ton/Ha)
Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan
1.2 terhadap PDRB (data yang - 24,03*) 25 25
ada di analisa PDRB hanya
sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan)
Persentase penurunan
1.3 kejadian dan jumlah kasus % 2 5 5
penyakit hewan menular
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
2 Pariwisata
2.1 orang 78.847 85000 86000

Kunjungan wisata
Kontribusi sektor
2.2 pariwisata terhadap PDRB % 3,73 3,9 4,0
harga berlaku
20.205. 71.000.0 72.000.0
2.3 PAD sektor Pariwisata Rupiah
000 00 00
Persentase pertumbuhan
2.4 % 0,43 1 1,5
jumlah wisatawan
mancanegara
2.5 perjalanan wisatawan % 80 10 15
2.6 Tingkat hunian akomodasi Orang 7643 8.500 9.000
3 Kelautan dan Perikanan
3.1 Produksi perikanan ton 10821 10944 11053

(tangkap dan budidaya)
3.2 Konsumsi ikan % 51,5 51,7 51,8
Cakupan bina kelompok kelompo 19

3.3 13 17
nelayan k
3.4 Produksi perikanan ton 7.986 8134 8215

kelompok nelayan
4 Perdagangan
Kontribusi sektor
4.1 - 11,66 12,92 13,55
Perdagangan terhadap
PDRB
Rp
4.2 Ekspor Bersih Perdagangan 239,9 242,40 245,67
Milyar

4.3 yang memperoleh izin % 100 75 75
sesuai dengan ketentuan
(IUPP/SIUP, IUTM/IUTS)
4.4 Persentase kinerja realisasi % 70 72 76
pupuk
4.5 Persentase UTTP bertanda % 70 80 80
tera sah yang berlaku
5 Perindustrian
5.1 Kontribusi sektor Industri - 14,27 14,47 14,57

terhadap PDRB
5.2 % 3,48 3,48 3,48
Pertumbuhan Industri.
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
5.3 Cakupan bina kelompok - 15,24 15,24 15,24

pengrajin
Pertambahan jumlah
5.4 4330 4370 4390
industri kecil dan
menengah
Persentase pencapaian
5.5 sasaran pembangunan % N/A 13,33 20,00
industri (turunan indikator
RIPIN dan RPIP)
pemantauan dan
pengawasan dengan
5.6 % 100,00 100,00 100,00
jumlah izin usaha industri
(IUI) Kecil dan Menengah
yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
pemantauan dan
pengawasan dengan
5.7 jumlah izin perluasan IKM - 1 1
usaha industri (IPUI) Kecil
dan Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah izin usaha kawasan
5.8 Kawasan - - -
industri (IUKI) dan izin
perluasan Kawasan
Industri (IPKI) yang
lokasinya di daerah
Kabupaten
Tersedianya informasi
5.9 - 1 1 2
industri secara lengkap
dan terkini
Penunjang
Perencanaan
1
Pembangunan
Tersedianya dokumen
1.1 perencanaan RPJPD yg - Ada Ada Ada
telah ditetapkan dgn
PERDA
Tersedianya dokumen
1.2 perencanaan RPJMD yg - Ada Ada Ada
PERDA/PERKADA
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Tersedianya Dokumen
1.3 Perencanaan : RKPD yg - Ada Ada Ada
PERKADA
Penjabaran Konsistensi
1.4 Program RPJMD kedalam % 99,99 100 100
RKPD
Penjabaran Konsistensi
1.5 % 97 ≥ 98 ≥ 99
Program RKPD kedalam
APBD
2 Keuangan
2.1 Opini BPK terhadap Opini LK WDP WTP WTP

laporan keuangan
2.2 Persentase SiLPA % 1,70 2,00 2,00
2.3 Persentase belanja % 26,95 20,00 20,00

pendidikan
2.4 Persentase belanja % 20,95 10,00 10,00
kesehatan
2.5 - Bln Des Bln Des Bln Des
Penetapan APBD
2.6 Persentase bagi hasil % 0,20 0,20 0,20

kabupaten/kota dan desa
Rasio anggaran sisa
2.7 terhadap total belanja % 11,60 12,00 12,00
dalam APBD Tahun
sebelumnya
2.8 - Ada Ada Ada
Manajemen Aset
Deviasi Realisasi PAD
2.9 terhadap anggaran PAD % 34,00 20 20
dalam APBD
Deviasi Realisasi belanja
2.10 % 10,00 10,00 10,00
terhadap anggaran belanja
dalam APBD
Rasio Belanja Pegawai
2.11 (diluar guru dan tenaga % 28,00 28,00 28,00
kesehatan)
2.12 % 1,57 1,57 1,57
Rasio PAD
Rasio Belanja urusan
2.13 Pemerintahan umum % 66,35 67,00 67,00
(dikurangi transfer
expenditures)
2.14 Opini Laporan Keuangan Opini LK WDP WTP WTP
Kepagawaian, Pendidikan
3
dan Pelatihan

3.1 mendapatkan pendidikan jam 20 20 20
dan pelatihan
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Persentase ASN yang

3.2 mengikuti pendidikan dan % 2,90 3 4
pelatihan formal
3.3 yang telah mengikuti % 0,00 2 3
struktural
3.4 tinggi pada instansi - 29 31 31
pemerintah
Jumlah jabatan
3.5 administrasi pada instansi - 571 306 306
pemerintah

3.6 fungsional tertentu pada orang 2916 3337 3517
instansi pemerintah
Rasio Pegawai Pendidikan
Tinggi dan
3.7 Menengah/Dasar (PNS % 22 31 31
tenaga kesehatan)
3.8 % 7 12 14
(PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)
3.9 bersertifikat kompetensi % 9 20 23
(PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)
Penelitian dan
4
Pengembangan
4.1 Persentase implementasi % 33,33 100,00 100,00

rencana kelitbangan
4.2 Persentase pemanfaatan % 75,00 75,00 75,00
hasil kelitbangan
Persentase perangkat
4.3 daerah yang difasilitasi % 100,00 100,00 100,00
dalam penerapan inovasi
daerah.
Persentase kebijakan
4.4 inovasi yang diterapkan di % 0,00 30,00 35,00
daerah.
5 Pengawasan
5.1 Persentase tindak lanjut % 7 80 82

temuan
5.2 Persentase pelanggaran % - - -
pegawai
5.3 Jumlah temuan BPK temuan 12 16 14
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
Maturitas Sistem
5.4 - 2,8 3,0 3,2
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Kapabilitas Aparat
5.5 - 2 2 2
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
6 Sekretariat DPRD
Tersedianya Rencana Kerja

Dokume
6.1 Tahunan pada setiap Alat- 1 1 1
alat Kelengkapan DPRD n
Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan
terintegrasinya Program-
Program Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi
6.2 Program 6 2 2
Pembentukan Perda, dan
Fungsi Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima
Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)
Terintegrasi program
program DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan, pembentukan
6.3 Program 6 2 2
Perda dan Anggaran ke
dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Sekretariat
DPRD
7 Sekretariat Daerah
Persentase jumlah proyek

konstruksi yang dibawa ke
7.1 % 0 0 0
tahun berikutnya yang
ditandatangani pada
kuartal pertama
Persentase jumlah
7.2 % 18,31 22,5 25
pengadaan yang dilakukan
dengan metode kompetitif
Rasio nilai belanja yang
7.3 % 9,50 12,5 15
dilakukan melalui
pengadaan
8 Kewilayahan (Kecamatan)
X .............
Kesatuan Bangsa dan

9
Politik
Kondisi
Awal
(Tahun
2020)
9.1 Persentase Ormas yang % 10 15 20

aktif
Cukup Cukup Cukup

9.2 Indeks Ketahanan Nasional -
Tangguh Tangguh Tangguh
9.3 Indeks Ideologi Pancasila - Sedang Sedang Sedang

dan Karakter Kebangsaan
9.4 Indeks Demokrasi - 48 52 55

Indonesia
Tingkat kewaspadaan dan
9.5 % 75 75 80
kasus konflik yang
berhasil ditangani
ASPEK DAYA SAING

DAERAH
Pengeluaran konsumsi 1.122.24

1 Rp 1.110,80 1.121,91
rumah tangga per kapita 6
(Rp.)
2 - 100,98 100 100
Nilai Tukar Petani
3 Pengeluaran konsumsi non Rp 600.658 510,97 516,08

pangan per kapita
4 Produktivitas total daerah Rp N/A 49,75 t 52,00 Jt
Angka Kriminalitas (jumlah

5 kasus tertangani % < 10 < 9,5 <9
Persentase desa berstatus

6 % 78 35,40 26,09
desa berkembang terhadap
total desa
7 Rasio lulusan S1/S2/S3 - 7,91 9,23 9,89
8 Rasio ketergantungan % 49,87 49,60 49,40
BAB VII
PENUTUP
Sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 digunakan
sebagai pedoman untuk penganggaran tahunan yaitu berupa pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2023. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah digunakan
sebagai pedoman menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) TahunAnggaran 2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut :
1. Kepala Perangkat Daerah agar segera menindaklanjuti dengan

menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023
yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program,
indikator capaian program, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi
kegiatan.
2. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti untuk menyusun
kerangka anggaran dan regulasi untuk mendukung pencapaian
program tersebut dengan pendekatan penganggaran sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
3. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program-program
RKPD ini dengan sebaik-baiknya.
4. Guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD ini, Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BAPPELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukanpemantauan
dan mengevaluasi terhadap penjabaran dan sinergitas serta capaian
indikator ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,
Kebijakan Umum APBD serta PPAS Tahun Anggaran 2023.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 VII - 1
VII-1
Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas
produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad,
semangat, kejujuran, dan disiplin serta komitmen para pelaku
pembangunan dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian
pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan
mengurangi masalah pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola
sumberdaya yang ada yang dimiliki untuk mewujudkan Visi
”Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan
Dinamis (MUDA)”.
Barabai, 30 Juni 2022
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
H. AULIA OKTAFIANDI
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 VII - 2
VII-1
LAMPIRAN
EVALUASI HASIL
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
DAERAH
Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ Kegiatan (output ) 2026 (Akhir Periode RPJMD) s/d Tahun Lalu (2020) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2021 Penanggung
Program/ Kegiatan (tahun 2021) (tahun 2021) s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Wajib Belajar Pendidikan Persentase Kondisi sarana Pendidikan
2020 94,52% 8.354.129.481,55 Disdik HST
Sekolah Dasar yang Lengkap dan kondisi Baik
Persentase siswa yang mendapat
bantuan
Program Wajib Belajar Pendidikan Persentase ondisi Bangunan sekolah

97,53% 2.391.826.400,00 Disdik HST
Dasar SMP dalam kondisi baik dan berfungsi
Persentase Kondisi Sarana Pendidikan

yang lengkap, kondisi baik
Persentase siswa SD Berprestasi
Persentase Sekolah yang melaksanakan

kurikulum yang berlaku sesuai standar
Persentase Sekolah SD yang

Program Peningkatan Mutu Wajib
Mempunyai sarana dan prasarana 89,33% 3.083.925.155,00 Disdik HST
Belajar Pendidikan Dasar SD
lengkap, baik dan berfungsi
Persentase Sekolah SD yang

mempunyai sarana dan prasarana
penunjang peningkatan mutu belajar
lengkap, baik dan berfungsi
Persentase Sekolah SMP yang

mempunyai sarana dan prasarana
penunjang Mutu belajar Lengkap, Baik
dan Berfungsi
Program Peningkatan Mutu wajib
96,47% 2.316.539.852,00 Disdik HST
Belajar Pendidikan Dasar SMP
Persentase Sekolah yang melaksanakan
Kurikulum yang berlaku sesuai standar
Persentase Siswa SMP yang berprestasi
Persentase Siswa putus sekolah yang

tertampung
Program Pendidikan Non Formal 98,28% 13.260.843.700,00 Disdik HST
Persentase Sarana dan Prasarana PNF
kondisi baik
Guru yang bersertifikat
Program Peningkatan Mutu Pendidik Persentase Guru yang Bersertifikat

97,90% 54.053.620,00 Disdik HST
dan Tenaga kependidikan
Persentase sekolah yang lengkap
gurunya
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase PAUD HI
Paud HI
Persentase GTK dan PTK berprestasi

TK.Prov
Program Peningkatan Mutu
Persentase PTK PAUD dan Dikmas 0,00% -
Pendidikan Non Formal yang memiliki sertifikat perjenjang
PTK Dikmas yang berjenjang
PTK Dikmas yang Kompeten
PAUD HI
Peningkatan Pendidikan Anak Usia Persentase Desa yang Mempunyai

89,90% 308.118.279,00
Dini ( PAUD ) PAUD
Program Peningkatan Penyediaan Persentase Sekolah yang lengkap

92,41% 8.712.615.600,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolahnya
Persentase Grup Seni Budaya yang

Aktif
Program pengelolaan Keragaman
43,75% 131.200.000,00
Budaya Persentase Benda, Situs, dan Kawasan
Cagar Budaya yang Baik dan
Terlindungi
1. PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase Satuan Pendidikan

2021 87,36 % 795.755.018.801,50 82% 46.998.323.850 77,28% 43.458.863.122 94,01% 92,47% 77,28% 43.458.863.122 88,46% 5,46% Disdik HST
PENDIDIKAN Terakreditasi Minimal B
Prosentase Pemenuhan SPM
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 100% 536.096.317.801,50 100,00% 19.010.448.550 77,51% 17.174.663.541 77,51% 90,34% 77,51% 17.174.663.541 77,51% 3,20% Disdik HST
Pendidikan Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Prosentase Pemenuhan SPM

100% 58.310.993.900,00 100% 7.557.202.200 90,50% 6.734.875.390 90,50% 89,12% 90,50% 6.734.875.390 90,50% 11,55% Disdik HST
Pertama Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase Pemenuhan SPM
100% 131.093.729.400,00 100,00% 17.468.260.100 87,31% 16.616.791.791 87,31% 95,13% 87,31% 16.616.791.791 87,31% 12,68% Disdik HST
(PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelolaan Pendidikan Prosentase Pemenuhan SPM
100% 70.253.977.700,00 100,00% 2.962.413.000 53,79% 2.932.532.400 53,79% 98,99% 53,79% 2.932.532.400 53,79% 4,17% Disdik HST
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Prosentase Satuan Pendidikan yang
2. PROGRAM PENGEMBANGAN
Menerapkan Kurikulum Muatan 95% 2.654.460.800,00 35% 68.893.400 100,00% 46.222.600 100,00% 67,09% 100,00% 46.222.600 105,26% 1,74% Disdik HST
KURIKULUM
Lokal yang ditetapkan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Prosentase peningkatan penetapan
100% 1.506.000.000,00 33,33% 27.088.200 100,00% 25.280.300 100,00% 93,33% 100,00% 25.280.300 100,00% 1,68% Disdik HST
Pendidikan Dasar muatan lokal pendidikan dasar
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Prosentase peningkatan penetapan
Pendidikan Anak Usia Dini dan muatan lokal pendidikan anak usia dini 100% 1.148.460.800,00 50,00% 41.805.200 100,00% 20.942.300 100,00% 50,09% 100,00% 20.942.300 100,00% 1,82% Disdik HST
Pendidikan Nonformal dan pendidikan nonformal
3. PROGRAM PENDIDIK DAN Prosentase Pendidik dan Tenaga
100% 10.317.712.285,00 0 0
TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan yang Kompeten
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Prosentase Jumlah Pendidik dan

Pendidik dan Tenaga kependidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Dasar,PAUD, dan 100% 10.317.712.285,00 0 0
PAUD dan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang
Nonformal/Kesetaraan terpenuhi
4. PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Pengembangan Pelaku

100% 4.021.462.800,00 85,00% 250.124.600 78,57% 188.706.628 92,44% 75,45% 78,57% 188.706.628 78,57% 4,69% Disdik HST
KEBUDAYAAN Kebudayaan yang dibina
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pengelolaan Kebudayaan yang
Prosentase Pelaku Kebudayaan Daerah
Masyarakat Pelakunya dalam 100% 4.021.462.800,00 85,00% 250.124.600 78,57% 188.706.628 92,44% 75,45% 78,57% 188.706.628 78,57% 4,69% Disdik HST
yang difasilitasi
Daerah Kab/Kota
5. PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Pengembangan Pelaku
100% 3.343.750.000,00 0 0
KESENIAN TRADISIONAL Kesenian Tradisional yang dibina
Pembinaan Kesenian yang
Prosentase Pelaku Kesenian yang
Masyarakat Pelakunya dalam 100% 3.343.750.000,00 0 0
difasilitasi
Daerah Kab/Kota
6. PROGRAM PELESTARIAN DAN Prosentase Cagar Budaya yang

100% 1.234.748.400,00 0
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dilestarikan
Pengelolaan Cagar Budaya

Prosentase Cagar Budaya yang dikelola 100% 1.234.748.400,00 0
Peringkat Kab/Kota
7. PROGRAM PENGELOLAAN
Prosentase Museum yang dikelola 100% 3.438.043.000,00 80,00% 172.671.400 100,00% 123.593.000 100,00% 71,58% 100,00% 123.593.000 100,00% 3,59% Disdik HST
PERMUSEUMAN
Pengelolaan Museum Kab/Kota Prosentase Museum yang terbangun 100% 3.438.043.000,00 80,00% 172.671.400 100,00% 123.593.000 100,00% 71,58% 100,00% 123.593.000 100,00% 3,59% Disdik HST
Tabel T-C.19.
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ (Akhir Periode RPJMD) s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Kegiatan dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) (%) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Urusan ….
Bid. Urusan …..
Program …..
Prosentasi
1. PROGRAM PENINGKATAN
Faskes dengan
Tahun 2021 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 100% 1.009.184.534.144,00
SDM sesuai
KESEHATAN
standart
1.Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Prosentasi

Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP kebutuhan SDM 100% 44.758.878.200,00 16.817.039.700,00 8.133.231.148,00 Dinkes
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang terpenuhi
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Prosentasi

KESEHATAN PERORANGAN DAN masyarakat yang 100%
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT terlayani di PKM
2.Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Pembangunan
Puskesmas
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat
Prosentasi
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
fasilitas
Kesehatan Pengadaan Obat, Vaksin
pelayanan 100% 480.879.543.376,00 20.723.152.501,00 19.009.316.806,00 Dinkes
Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
kesehatan sesuai
Vaksin, BMHP, Mananan dan
standart
Minuman ke Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat

Kalibrasi
2.Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
15.899.000.000,00 13.180.406.561,00
Kabupaten/Kota Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Prosentasi data
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan informasi
100% 3.380.112.500,00 Dinkes
Kesehatan secara Terintegrasi SIK yang
tersedia
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentasi
perizinan yang
3.Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
diterbitkan,
C,D dan Fasilitas Pelayannan
Prosentasi 100% 480.166.000.000,00 516.875.000,00 165.534.000,00 RSUD
Kesehatan Tingkat Daerah
pedoman tata
Kabupaten/Kota
kelola yang
sudah diterapkan
Prosentasi SDM
3. PROGRAM PENINGKATAN
Faskes yang
KAPASITAS SUMBER DAYA 100% 685.000.000,00 Dinkes
kompeten/profesi
MANUSIA KESEHATAN
onal
Prosentasi izin
praktik yang 0%
Pemberian Izin Praktik Tenaga
dicabut
Kesehatan di Wilayah 410.000.000,00 Dinkes
Kabupaten/Kota Prosentasi izin
praktek yang 100%
terbit
4.Pengembangan Mutu dan Prosentasi
Peningkatan Kompetensi Teknis peserta yang
90% 205.988.800,00 254.973.825,00 Dinkes
Sumber Daya Manusia Kesehatan lulus uji 275.000.000,00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
2.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Prosentasi Rata-
KESEHATAN PERORANGAN DAN 82% Dinkes
Rata IKM PKM
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
200/100.000KH
AKI daan AKB Dinkes
, 9/1000 KH
% status gizi
6% Dinkes
buruk
Persentasi
Rumah Tangga 60% Dinkes
ber PHBS
Persentasi 531.105.015.503,49
Pencegahan dan
pengendalian
Penyakit
Menular, Tidak
Menular dan 100% Dinkes
Penyakit yang
dapat dicegah
dengan
Immunisasi
(PD3I)
5.Penyediaan Layanan Kesehatan Prosentasi Rata-
untuk UKM dan UKP Rujukan rata caapaian 100% 528.216.425.814,33 74.942.253.515,00 69.446.078.716,00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SPM Kesehatan
5.Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.822.500,00 54.887.045,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 33.502.600,00 19.121.200,00
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 7.852.200,00 7.834.175,00
Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Ibu Hamil
790.268.278,00 460.965.058,00
Ibu Bersalin
Bayi Baru Lahir
Balita
5.Peningkatan Pelayanan BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
83.926.695.432,00 0,00
BLUD
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentasi RT

70%
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN bebas BABS
Prosentasi PHBS
Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, di 5 tatanan (RT,
peningkatan peran serta masyarakat sekolah, Institusi
100% 2.634.070.680,95
dan lintas sektor tingkat daerah Kes, tempat
Kabupaten/Kota kerja dan Tempat-
tempat Umum)
Pelaksanaan sehat dalam rangka

Prosentasi kader
Promotif Preventif Tingkat Daerah 80% 915.765.019,00
PHBS
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pelaksanaan
Prosentasi
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Pertumbuhan 30%
masyaraakat (UKBM) Tingkat Daerah
UKBM
Kabupaten/Kota
Prosentasi
ketersediaan
farmasi, alat
5. PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
kesehatan dan 95% 2.386.805.000,00
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN
makanan dan
minuman sesuai
standart
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentasi izin
90% 24.299.000,00 22.306.750,00
yang dikeluarkan
6.Pemberian izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Prosentasi sarana 176.376.000,75
usaha Mikro obat Tradisional pelayanan
(UMOT) 90%
kefarmasian
yang berizin
Prosentasi izin
0%
yang dicabut
prosentasi izin
100% 4.561.000,00 4.558.400,00
yang dikeluarkan
7.Pemberian sertifikat produksi
untuk sarana produksi alat
kesehatan kelas 1 tertentu dan Prosentasi izin
0% 42.500.000,00
perbekalan kesehatan rumah tangga yang dicabut
kelas 1 tertentu perusahaan rumah
tangga Prosentasi saran
peralatan
kesehatan dan 100%
PKRT memenuhi
syarat
8.Penerbitan sertifikat produksi

pangan industri rumah tangga dan
Prosentasi
Nomor P-IRT sebagai izin produksi,
sertifikat yang 100% 78.961.000,00 97.950.000,00 126.981.125,00
untuk produksi makanan minuman
diterbitkan
tertentu yang dapat diproduksi oleh
industri Rumah tangga
Penerbitan sertifikat laik higiene

sanitasi tempat pengelolaan Prosentasi
makanan (TPM) antara lain Jasa sertifikat yang 100% 859.465.000,00
Boga, Rumah makan/restoran dan diterbitkan
depot air minum(DAM)
Prosentasi
warung/toko
makanan,
restoran, pangan
Penerbitan Stiker Pembinaan pada
jajan pinggir
makanan jajanan dan sentra 100% 125.000.000,00
jaalan yang
makanan jajanan
mendapat stiker
pembinaan dan
atau sertifikat
laik higiene
9.Pemeriksaan dan tindak lanjut

Prosentasi
hasil pemeriksaan post market pada
temuan pangan 100% 1.144.464.000,00 65.304.000,00 95.756.750,00
produksi dan produk makanan
layak keamanan
minuman industri rumah tangga
Tahun 2020
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Pengadaan
dan Peningkatan 2.967.528.813,50
Kefarmasian
Program Upaya
Kesehatan 12,887,357,408.0
Masyarakat ( BOK Puskesmas se 0
Kab.HST ).
Program Promosi
Kesehatan dan
41.091.175,00
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Perbaikan
239.703.600,00
Gizi Masyarakat
Program
Pengembangan 126.823.000,00
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan
dan Pengendalian 208.832.500,00
Penyakit Menular
Program Pengadaan,
Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana 2.954.519.320,31
Puskesmas/Puskesma
s Pembantu dan
Jaringannya
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 50.142.150,00
Bayi, Anak,Dan Balita
Program
Penyelenggaraan
2.085.824.240,00
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas
Program Peningkatan
Mutu Keamanan 148.250.935,00
Pangan
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 192.426.319,00
Ibu dan Bayi Baru lahir
Program Pencegahan
dan Pengendalian 882.784.400,00
Penyakit
Program Peningkatan
Sumber Daya 9.012.676.000,00
Kesehatan
Program Pemberian
Jaminan Kesehatan 47,410,237,664.0
Bagi Penduduk 0
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d Ket.
(outcome )/ Kegiatan (output ) s/d Tahun Lalu (2020) RKPD s/d Tahun 2021 Penanggung
Program/ Kegiatan RPJMD) (tahun 2021) (tahun 2021) (% ) Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
URUSAN WAJIB PELAYANAN Perkim
DASAR
BIDANG URUSAN PERUMAHAN 92,96% Rp12.565.496.519 Perkim
DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PELAYANAN Persentase penunjang urusan 92,75% Rp287.898.800 Perkim
ADMINISTRASI PERKANTORAN Sekretariat berjalan sesuai
standar
Penyediaan Makanan dan Jumlah HOK yang disediakan 98,00% Rp12.462.250 Perkim
Minuman
Penyediaan Administrasi Jumlah Penyediaan Materai 99,00% Rp40.983.300 Perkim
Perkantoran
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Jumlah HOK yang disediakan 75,00% Rp198.339.850 Perkim
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga kontrak teknis 99,00% Rp36.113.400 Perkim
Teknis/Administrasi Perkantoran dan administrasi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana prasarana 100,00% Rp94.927.899 Perkim
SARANA DAN PRASARANA yang memadai
APARATUR
Pembangunan, Peningkatan dan Jumlah unit yang dipelihara 100,00% Rp5.645.000 Perkim
Pemeliharaan Bangunan Kantor
Pengadaan dan Pemeliharaan Terpeliharaan rutin /berkala 100,00% Rp53.181.500 Perkim
Sarana Kantor peralatan gedung kantor
Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah Mobil / R2 yang 100,00% Rp36.101.399 Perkim
Kendaraan Dinas dipelihara
PROGRAM PENINGKATAN Persentase dokumen yang 100,00% Rp6.212.000 Perkim
PENGEMBANGAN SISTEM disampaikan tepat waktu
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen (Renstra, 100,00% Rp6.212.000 Perkim
Perencanaan, Penganggaran, Renja, LKIP, LKPJ/LPPD, RKA, DPA
Laporan Keuangan dan Kinerja dan Lap. Keu)
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah RTLH yang ditingkatkan 90,00% Rp8.557.784.820 Perkim
PERUMAHAN kualitasnya
Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Jumlah MBR yang didampingi 86,00% Rp94.194.520 Perkim
Pembangunan Perumahan bersama Fasilitator untuk
Masyarakat Kurang Mampu meningkatkan kualitas nya
menjadi Layak Huni melalui
Program APBN
Penyediaan Bantuan Rumah Jumlah rumah bagi MBR yang 97,00% Rp8.363.324.300 Perkim
Swadaya Bagi Masyarakat dtingkatkan kualitasnya
Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)
Penyusunan Kebijakan Perumahan Jumlah NSPK Daerah tentang 100,00% Rp100.266.000 Perkim
dan Permukiman Perumahan dan Permukiman
yang disusun pada Tahun
Berjalan
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah sarana dan prasarana 91,00% Rp2.177.186.000 Perkim
PRASARANA, SARANA DAN kawasan perumahan yang
UTILITAS UMUM (PSU) KAWASAN terbangun dan ditingkatkan
PERUMAHAN kualitasnya
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Kegiatan Pembangunan dan Panjang jalan lingkungan di 92,00% Rp2.177.186.000 Perkim
Peningkatan Prasarana, Sarana kawasan perumahan yang
dan Utilitas Umum Kawasan terbangun dan ditingkatkan
Perumahan kualitasnya (lebar di atas 3 m)
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah sarana dan prasarana 91,00% Rp876.129.000 Perkim
SARANA DAN PRASARANA kawasan permukiman yang
PERMUKIMAN terbangun dan ditingkatkan
kualitasnya
Kegiatan Pembangunan dan Panjang jalan lingkungan 97,00% Rp876.129.000 Perkim
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman yang
Kawasan Permukiman terbangun dan ditingkatkan
kualitasnya (lebar di bawah 3 m)
PROGRAM PENANGANAN Luas Kawasan Kumuh 86,00% Rp565.358.000 Perkim

KAWASAN KUMUH
Kegiatan Kota Tanpa Kumuh Luas permukiman kumuh yang 95,00% Rp57.855.000 Perkim
(KOTAKU) tertangani (pendampingan
program APBN) dengan berbasis
masyarakat
Kegiatan Pencegahan dan Panjang jalan lingkungan di 97,00% Rp507.503.000 Perkim
Peningkatan Permukiman Kumuh kawasan kumuh yang terbangun
dan ditingkatkan kualitasnya
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim

BIDANG URUSAN PERTANAHAN 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim
PROGRAM PENATAAN Rasio Luas lahan yang 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim
PENGUASAAN, PEMILIKAN, dibebaskan untuk kepentingan
PENGGUNAAN DAN umum
PEMANFAATAN
TANAH
Kegiatan Penataan Penguasaan, Luas lahan yang dibebaskan 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim
Pemilikan, Penggunaan dan untuk kepentingan umum
Pemanfaatan Tanah
Perkim
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Perkim
BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 98,00% Rp25.353.139.452 66,00% Rp8.298.798.360 67,35% Rp3,51 66,00% Rp8.298.798.360 13,20% Rp1.659.759.672 Perkim
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase penunjang urusan 97,00% Rp2.906.060.902 93,00% Rp2.403.236.923 95,88% 82,70% 93,00% Rp2.403.236.923 18,60% Rp480.647.385 Perkim
PEERINTAHAN DARAH KAB/KOTA Sekretariat berjalan sesuai
standar
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase penyusunan 100,00% Rp27.005.100 100,00% Rp26.819.100 100,00% 99,31% 100,00% Rp26.819.100 20,00% Rp5.363.820 Perkim
Evaluasi Kinerja PD dokumen perencanaan,
penganggaran dan evaluasi
tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Renstra dan Renja 100,00% Rp21.582.200 100,00% Rp21.397.800 100,00% 99,15% 100,00% Rp21.397.800 20,00% Rp4.279.560 Perkim
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
disampaikan tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah LKIP Perangkat Daerah 100,00% Rp4.097.900 100,00% Rp4.096.400 100,00% 99,96% 100,00% Rp4.096.400 20,00% Rp819.280 Perkim
Laporan Capaian Kinerja dan yang disampaikan tepat waktu
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah LPPD/LKPJ Perangkat 100,00% Rp1.325.000 95,00% Rp1.324.900 95,00% 99,99% 95,00% Rp1.324.900 19,00% Rp264.980 Perkim
Daerdisampaikan tepat waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen laporan 100,00% Rp2.453.817.902 95,00% Rp2.006.356.649 95,00% 81,76% 95,00% Rp2.006.356.649 19,00% Rp401.271.330 Perkim
Daerah kinerja dan keuangan yang
disampaikan sesuai standar
dan tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah dokumen keuangan 100,00% Rp2.432.377.302 85,00% Rp1.991.134.199 85,00% 81,86% 85,00% Rp1.991.134.199 17,00% Rp398.226.840 Perkim
ASN yang disampaikan tepat waktu
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan keuangan akhir 100,00% Rp19.732.600 100,00% Rp13.515.800 100,00% 68,49% 100,00% Rp13.515.800 20,00% Rp2.703.160 Perkim
Laporan Keuangan Akhir Tahun tahun yang disampaikan tepat
waktu
Koordinasi dan Penyusunan Lap Jumlah Laporan keuangan 100,00% Rp1.708.000 100,00% Rp1.706.650 100,00% 99,92% 100,00% Rp1.706.650 20,00% Rp341.330 Perkim
Keuangan Bulanan SKPD semester yang disampaikan
tepat waktu
Administrasi Umum Perangkat Persentase administrasi umum 100,00% Rp253.133.000 92,00% Rp219.869.113 92,00% 86,86% 92,00% Rp219.869.113 18,40% Rp43.973.823 Perkim
Daerah PD berjalan sesuai standar
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen peralatan 100,00% Rp22.988.800 95,00% Rp22.771.800 95,00% 99,06% 95,00% Rp22.771.800 19,00% Rp4.554.360 Perkim
Listrik/Penerangan Bangunan listrik
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 100,00% Rp92.418.400 95,00% Rp92.322.440 95,00% 99,90% 95,00% Rp92.322.440 19,00% Rp18.464.488 Perkim
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan penyediaan ATK 100,00% Rp13.389.500 99,00% Rp13.389.000 99,00% 100,00% 99,00% Rp13.389.000 19,80% Rp2.677.800 Perkim
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah bulan penyediaan 100,00% Rp7.073.800 99,00% Rp7.073.500 99,00% 100,00% 99,00% Rp7.073.500 19,80% Rp1.414.700 Perkim
Penggandaan bahan cetakan dan
penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah bulan penyediaan 100,00% Rp6.960.600 91,00% Rp5.879.750 91,00% 84,47% 91,00% Rp5.879.750 18,20% Rp1.175.950 Perkim
makan dan minuman tamu
kadis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persentase perjalanan dinas 100,00% Rp110.301.900 75,00% Rp78.432.623 75,00% 71,11% 75,00% Rp78.432.623 15,00% Rp15.686.525 Perkim
dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa penunjang 100,00% Rp52.830.900 93,00% Rp45.750.940 93,00% 86,60% 93,00% Rp45.750.940 18,60% Rp9.150.188 Perkim
Urusan Pemerintahan Daerah urusan yang tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan materai Rp. 100,00% Rp21.287.500 95,00% Rp15.071.400 95,00% 70,80% 95,00% Rp15.071.400 19,00% Rp3.014.280 Perkim
10.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Ser Jumlah bulan pembayaran 100,00% Rp1.700.000 85,00% Rp1.102.500 85,00% 64,85% 85,00% Rp1.102.500 17,00% Rp220.500 Perkim
Daya Air dan Listrik rekening air
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah bulan penyediaan alat 100,00% Rp29.843.400 98,00% Rp29.577.040 98,00% 99,11% 98,00% Rp29.577.040 19,60% Rp5.915.408 Perkim
Kantor dan bahan kebersihan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase BMD penunjang 100,00% Rp119.274.000 88,00% Rp104.441.121 88,00% 87,56% 88,00% Rp104.441.121 17,60% Rp20.888.224 Perkim
Daerah Penunjang Urusan PD urusan yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah mobil jabatan yang 100,00% Rp50.218.000 90,00% Rp40.779.117 90,00% 81,20% 90,00% Rp40.779.117 18,00% Rp8.155.823 Perkim
Biaya Pemeliharaan dan Pajak dipelihara
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah mobil operasional yang 100,00% Rp16.620.000 85,00% Rp11.245.004 85,00% 67,66% 85,00% Rp11.245.004 17,00% Rp2.249.001 Perkim
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan dipelihara
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit yang dipelihara 100,00% Rp52.436.000 90,00% Rp52.417.000 90,00% 99,96% 90,00% Rp52.417.000 18,00% Rp10.483.400 Perkim
Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pembangunan 100,00% Rp348.188.800 0,00% Rp5.612.250 0,00% 1,61% 0,00% Rp5.612.250 0,00% Rp1.122.450 Perkim
PERUMAHAN rumah yang layak bagi korban
bencana
Sosialisasi dan Persiapan Sosialisasi dan Persiapan 100,00% Rp25.825.000 0,00% Rp0 0,00% 0,00% 0,00% Rp0 0,00% Rp0 Perkim
Penyediaan dan Rehabilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pembentukan dan Pelatihan Tim Jumlah rumah bagi korban 100,00% Rp25.825.000 0,00% Rp0 0,00% 0,00% 0,00% Rp0 0,00% Rp0 Perkim
Satgas, Tim Pendamping dan bencana yang direhabilitasi
Fasilitator
Pembangunan dan Rehabilitasi Persentase Rumah yang 100,00% Rp322.363.800 100,00% Rp5.612.250 100,00% 1,74% 100,00% Rp5.612.250 20,00% Rp1.122.450 Perkim
Rumah Korban Bencana atau dibangun bagi korban bencana
Relokasi Program dan dihuni
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Jumlah rumah bagi korban 100,00% Rp322.363.800 100,00% Rp5.612.250 100,00% 1,74% 100,00% Rp5.612.250 20,00% Rp1.122.450 Perkim
Bencana bencana yang direhabilitasi
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM KAWASAN Persentase Penanganan 96,00% Rp4.795.231.500 53,00% Rp4.218.222.850 55,21% 87,97% 53,00% Rp4.218.222.850 10,60% Rp843.644.570 Perkim
PERMUKIMAN Kawasan Kumuh yang
direncanakan pada tahun
berjalan
Penerbitan Izin Pembangunan dan Persentase rekomendasi untuk 100,00% Rp13.100.000 0,00% Rp8.210.500 0,00% 62,68% 0,00% Rp8.210.500 0,00% Rp1.642.100 Perkim
Pengembangan Kawasan Pembangunan dan
Permukiman Pengembangan Kawasan
Permukiman yang dikeluarkan
Penyusunan dan/atau Review Jumlah Dokumen Perencanaan 100,00% Rp10.800.000 0,00% Rp7.110.000 0,00% 65,83% 0,00% Rp7.110.000 0,00% Rp1.422.000 Perkim
serta Legalisasi Rencana Penataan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Pengembangan Kumuh
Kawasan Permukiman dan
Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Perencanaan 100,00% Rp2.300.000 0,00% Rp1.100.500 0,00% 47,85% 0,00% Rp1.100.500 0,00% Rp220.100 Perkim
Pengendalian Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman
Pengembangan Kawasan Kumuh
Permukiman dan Permukimn
Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Persentase Luas Kawasan 100,00% Rp4.782.131.500 99,00% Rp4.210.012.350 99,00% 88,04% 99,00% Rp4.210.012.350 19,80% Rp842.002.470 Perkim
Permukiman Kumuh dengan Luas Kumuh yang ditingkatkan
di Bawah 10 (sepuluh) Ha kualitasnya pada tahun
Penyusunan Rencana Tapak (Site Jumlah dokumen perencanaan 100,00% Rp70.000.000 100,00% Rp63.890.000 100,00% 91,27% 100,00% Rp63.890.000 20,00% Rp12.778.000 Perkim
Plan) dan Detail Engineering penataan kawasan permukiman
Design (DED) kumuh
Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh
Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun Jumlah rumah bagi MBR yang 100,00% Rp4.712.131.500 98,00% Rp4.146.122.350 98,00% 87,99% 98,00% Rp4.146.122.350 19,60% Rp829.224.470 Perkim
ditingkatkan kualitasnya
PROGRAM PENINGKATAN 85,00% Rp168.402.000 50,00% Rp162.700.000 58,82% 96,61% 50,00% Rp162.700.000 10,00% Rp32.540.000 Perkim
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Persentase PSU yang layak di 85,00% Rp168.402.000 50,00% Rp162.700.000 58,82% 96,61% 50,00% Rp162.700.000 10,00% Rp32.540.000 Perkim
Perumahan kawasan perumahan sesuai
perencanaan pada tahun
berjalan
Penyediaan Prasarana, Sarana, Jumlah Sarana dan Prasarana 100,00% Rp159.800.000 100,00% Rp155.298.000 100,00% 97,18% 100,00% Rp155.298.000 20,00% Rp31.059.600 Perkim
dan Utilitas Umum di Perumahan Kawasan Perumahan yang
untuk Menunjang Fungsi Hunian terbangun dan ditingkatkan
kualitasnya pada tahun berjalan
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Jumlah Dokumen Monitoring 100,00% Rp8.602.000 0,00% Rp7.402.000 0,00% 86,05% 0,00% Rp7.402.000 0,00% Rp1.480.400 Perkim
rangka Penyediaan Prasarana, dan Evaluasi PSU Perumahan
Sarana, dan Utilitas Umum pada tahun berjalan
Perumahan
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 100,00% Rp17.135.256.250 85,00% Rp1.509.026.337 85,00% 8,81% 100,00% Rp1.509.026.337 20,00% Rp301.805.267 Perkim
PROGRAM PENYELESAIAN Persentase Terselesaikanya 100,00% Rp27.464.200 100,00% Rp5.444.300 100,00% 19,82% 100,00% Rp5.444.300 20,00% Rp1.088.860 Perkim
SENGKETA TANAH GARAPAN Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase tindak lanjut 100,00% Rp27.464.200 100,00% Rp5.444.300 100,00% 19,82% 100,00% Rp5.444.300 20,00% Rp1.088.860 Perkim
Garapan dalam Daerah fasilitasi penyelesaian sengketa
Kabupaten/Kota tanah garapan
Inventarisasi Sengketa, Konflik, Zero sengketa tanah 100,00% Rp27.464.200 100,00% Rp5.444.300 100,00% 19,82% 100,00% Rp5.444.300 20,00% Rp1.088.860 Perkim
dan Perkara Pertanahan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Persentase Penyelesaian 100,00% Rp17.045.096.450 8,62% Rp1.469.885.237 8,62% 8,62% 100,00% Rp1.469.885.237 20,00% Rp293.977.047 Perkim
KERUGIAN DAN SANTUNAN Penyelenggaraan pengadaan
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN tanah bagi instansi/OPD yang
memerlukan tanah selama
masa renstra 2021-2026
Koordinasi dan Sinkronisasi Luas lahan yang dibebaskan 100,00% Rp17.045.096.450 8,62% Rp1.469.885.237 8,62% 8,62% 100,00% Rp1.469.885.237 20,00% Rp293.977.047 Perkim
Penyelesaian Masalah Ganti untuk kepentingan umum
Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh
Pemrintah Daerah Kab/Kota
PROGRAM PENATAGUNAAN Persentase Izin Penggunaan 100,00% Rp62.695.600 100,00% Rp33.696.800 100,00% 53,75% 100,00% Rp33.696.800 20,00% Rp6.739.360 Perkim
TANAH dan Pemanfaatan Tanah yang
dikeluarkan (DPMPTSP)
Penggunaan Tanah yang Persentase Rekomtek Izin 100,00% Rp62.695.600 100,00% Rp33.696.800 100,00% 53,75% 100,00% Rp33.696.800 20,00% Rp6.739.360 Perkim
Hamparannya dalam satu Daerah Penggunaan dan Pemanfaatan
Kabupaten/Kota Tanah yang dikeluarkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah telaahan rekomendasi 100,00% Rp62.695.600 100,00% Rp33.696.800 100,00% 53,75% 100,00% Rp33.696.800 20,00% Rp6.739.360 Perkim
Perencanaan Penggunaan Tanah pemohon IPPT berdasarkan
pertemuan dan Koordinasi
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome )/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Program/ Kegiatan Kegiatan (output ) RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
URUSAN WAJIB PELAYANAN SatpolPP
DASAR
BIDANG URUSAN KETENTRAMAN SatpolPP
DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PELAYANAN Persentase penunjang 91% 318.162.529.679 SatpolPP
ADMINISTRASI PERKANTORAN urusan Sekretariat
berjalan sesuai standar
Penyediaan Makanan dan Jumlah HOK yang 100% 2000000 SatpolPP
Minuman disediakan
Penyediaan Administrasi Jumlah Penyediaan 74% 69530499 SatpolPP
Perkantoran Materai
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Jumlah HOK yang 89% 144987500 SatpolPP
disediakan
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga kontrak 100% 15000000 SatpolPP
Teknis/Administrasi Perkantoran teknis dan administrasi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana 92% 37600000 SatpolPP
SARANA DAN PRASARANA prasarana yang
APARATUR memadai
Pembangunan, Peningkatan dan Jumlah unit yang 100% 11800000 SatpolPP
Pemeliharaan Bangunan Kantor dipelihara
Pengadaan dan Pemeliharaan Terpeliharaan rutin 100% 6000000 SatpolPP
Sarana Kantor /berkala peralatan
gedung kantor
Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah Mobil / R2 yang 76% 95000000 SatpolPP
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran 100% 190585200 SatpolPP
DISIPLIN APARATUR Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas 100% 190585200 SatpolPP
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN Persentase dokumen 99% 4200000 SatpolPP
PENGEMBANGAN SISTEM yang disampaikan tepat
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA waktu
DAN KEUANGAN
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 100% 4200000 SatpolPP
Perencanaan, Penganggaran, (Renstra, Renja, LKIP,
Laporan Keuangan dan Kinerja LKPJ/LPPD, RKA, DPA
SKPD dan Lap. Keu)
PROGRAM PEMELIHARAAN Persentase 100% 105779066667 SatpolPP
KANTRANTIBUMLINMAS DAN Penyelesaian
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pelanggaran K3
(Keamanan
Ketentraman
Ketertiban) Persentase
Linmas yang Aktif
Menjaga Kamtibmas
Diwilayahnya
Operasional Kantrantibmas dan JUMLAH Operasi dan 96% 317276850000 SatpolPP
Pencegahan Tindak Kriminal Patroli Sesuai SOP
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pengendalian Keamanan Jumlah Operasi dan 59% 60350000 SatpolPP
Lingkungan Patroli Sesuai SOP
PROGRAM PENEGAKAN Jumlah Dokumen Berita 80% SatpolPP
PERATURAN PERUNDANG Acara Kesepakatan
UNDANGAN Jumlah Laporan
Persentase Peserta
Penyuluhan Yang Sadar
Hukum
Penyelidikan dan Penyidikan Jumlah Operasi dan 69% 44850000 SatpolPP
Terhadap Pelanggaran Peraturan Patroli Sesuai SOP
Perundang Undangan Daerah Jumlah Satlinmas Yang
Terlatih
Pendidikan danPelatihan Polisi Jumlah Peserta Diklat 100% 9000000 SatpolPP
Pamong Praja Yang Terlatih Sesuai
Kompetensi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kebakaran 77% 41791280 SatpolPP
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN Yang Ditangani
BAHAYA KEBAKARAN
Peningkatan Pelayanan Persentase Pelayanan 77% 41791280 SatpolPP
Penanggulangan Bahaya Penanggulangan Bahaya
Kebakaran Kebakaran Jumlah
Sarana dan Prasarana
Sesuai Standar
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase penunjang 94% 96% 3.469.057.003 80% 2.727.360.534 84% 79% 174% Rp2.727.360.534 35% Rp545.472.107 SatpolPP
PEERINTAHAN DARAH KAB/KOTA urusan Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase penyusunan 100% 100% 21.500.000 87% 17.652.540 87% 82% 187% Rp17.652.540 37% Rp3.530.508 SatpolPP
penganggaran dan
evaluasi tepat waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Renstra dan 100% 100% 10.350.000 64% 6.700.540 64% 65% 164% Rp6.700.540 33% Rp1.340.108 SatpolPP
Perencanaan Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah
yang disampaikan tepat
waktu
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah LKIP Perangkat 100% 100% 6.400.000 97% 6.202.000 97% 97% 197% Rp6.202.000 39% Rp1.240.400 SatpolPP
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Daerah yang
disampaikan tepat
waktu
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah LPPD/LKPJ 100% 100% 4.750.000 100% 4.750.000 100% 100% 200% Rp4.750.000 40% Rp950.000 SatpolPP
Laporan Capaian Kinerja dan Perangkat
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerdisampaikan tepat
waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen 100% 100% 2.679.902.433 95% 2.093.752.059 95% 78% 195% Rp2.093.752.059 39% Rp418.750.412 SatpolPP
Daerah laporan kinerja dan
keuangan yang
disampaikan sesuai
standar dan tepat
waktu
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah dokumen 100% 100% 2.281.577.433 92% 2.093.752.059 92% 92% 192% Rp2.093.752.059 38% Rp418.750.412 SatpolPP
ASN keuangan yang
disampaikan tepat
waktu
ADMINISTRASI Kepegawaian Indeks Kepuasan 100% 100% 199.162.500 97% 192.685.000 97% 97% 197% Rp192.685.000 39% Rp38.537.000 SatpolPP
Perangkat Daerah Masyarakat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatan Sarana dan 100% 100% 199.162.500 97% 192.685.000 97% 97% 197% Rp192.685.000 39% Rp38.537.000 SatpolPP
Atribut Kelengkapannya Prasaranan ASN
Administrasi Umum Perangkat Persentase administrasi 92% 100% 175.426.800 78% 162.052.340 78% 92% 170% Rp162.052.340 34% Rp32.410.468 SatpolPP
Daerah umum PD berjalan
sesuai standar
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 98% 100% 6.321.800 95% 6.321.800 95% 100% 193% Rp6.321.800 39% Rp1.264.360 SatpolPP
Listrik/Penerangan Bangunan peralatan listrik
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 80% 100% 13.212.000 95% 13.212.000 95% 100% 175% Rp13.212.000 35% Rp2.642.400 SatpolPP
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan 92% 100% 18.667.250 99% 18.667.250 99% 100% 191% Rp18.667.250 38% Rp3.733.450 SatpolPP
penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah bulan 100% 100% 17.350.000 53% 17.350.000 53% 100% 153% Rp17.350.000 31% Rp3.470.000 SatpolPP
Penggandaan penyediaan bahan
cetakan dan
penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah bulan 100% 100% 27.477.250 52% 14.312.900 52% 52% 152% Rp14.312.900 30% Rp2.862.580 SatpolPP
penyediaan makan dan
minuman tamu kadis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persentase perjalanan 82% 100% 92.398.500 75% 92.188.390 75% 100% 157% Rp92.188.390 31% Rp18.437.678 SatpolPP
dan Konsultasi SKPD dinas dalam dan luar
daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase jasa 100% 100% 245.484.060 65% 178.117.055 65% 73% 165% Rp178.117.055 33% Rp35.623.411 SatpolPP
Penunjang Urusan Pemerintah penunjang urusan yang
Daerah tersedia
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Penyediaan 100% 100% 146.722.500 99% 145.576.815 99% 99% 199% Rp145.576.815 40% Rp29.115.363 SatpolPP
Gedung Kantor atau Bangunan materai Rp. 10.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa 100% 100% 89.795.160 63% 29.596.240 63% 33% 163% Rp29.596.240 33% Rp5.919.248 SatpolPP
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan yang
tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan 100% 100% 8.966.400 33% 2.944.000 33% 33% 133% Rp2.944.000 27% Rp588.800 SatpolPP
materai Rp. 10.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Ser Jumlah bulan 100% 100% 44.780.000 85% 1.102.500 85% 2% 185% Rp1.102.500 37% Rp220.500 SatpolPP
Daya Air dan Listrik pembayaran rekening
air
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah bulan 100% 100% 36.048.760 71% 25.549.740 71% 71% 171% Rp25.549.740 34% Rp5.109.948 SatpolPP
Kantor penyediaan alat dan
bahan kebersihan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase BMD 78% 78% 228.948.550 76% 218.190.300 98% 95% 154% Rp218.190.300 31% Rp43.638.060 SatpolPP
Daerah Penunjang Urusan PD penunjang urusan yang
terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah mobil 100% 100% 228.948.550 95% 218.190.300 95% 95% 195% Rp218.190.300 39% Rp43.638.060 SatpolPP
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan operasional yang
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara
Administrasi Keuangan dan Jumlah Pakaian Khusus 33% 33% 28.000.000 33% 28.000.000 100% 100% 67% Rp28.000.000 13% Rp5.600.000 SatpolPP
Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Penyediaan Pakaian Dinas dan Jumlah Pakaian Khusus 100% 100% 28.000.000 100% 28.000.000 100% 100% 200% Rp28.000.000 40% Rp5.600.000 SatpolPP
Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN
Program Penanganan Gangguan Persentase 100% 100% 3.531.408.690 88% 3.110.131.038 88% Rp3.110.131.038 0% Rp622.026.208 SatpolPP
Ketentraman dan Ketertiban Penyelesaian
Umum Dalam 1 (satu) Daerah Pelanggaran K3
Kabupaten/Kota (Keamanan
Ketentraman
Pencegahan Gangguan Ketertiban)
Persentase Penyelesaian 100% 100% 3.241.095.690 88% 2.851.190.500 88% Rp2.851.190.500 0% Rp570.238.100 SatpolPP
Ketentraman dan Ketertiban Pelanggaran K3
Umum Melalui Deteksi Dini dan (Keamanan
Cegah Ketentraman
Ketertiban)
PROGRAM PENEGAKAN 100% 100% 290.313.000 89% 258.940.538 89% Rp258.940.538 0% Rp51.788.108 SatpolPP
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
Penanganan Atas Pelanggaran Jumlah Pelanggaran 100% 100% 290.313.000 89% 258.940.538 89% Rp258.940.538 0% Rp51.788.108 SatpolPP
Peraturan Daerah dan Peraturan Perkada yang Ditangani
Bupati/Walikota Peserta Penyuluhan
Yang sadar Hukum
PROGRAM PENCEGAHAN Persentase Kebakaran 100% 100% 866.595.800 845.532.300 98% Rp845.532.300 0% Rp169.106.460 SatpolPP
PENGENDALIAN Yang Ditangani
PEMADAMANPENYELAMATAN
DAN PENANGANAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Pencegahan Kebakaran Dalam Jumlah Kebakaran Yang 100% 100% 801.390.800 100% 801.390.800 100% Rp801.390.800 0% Rp160.278.160 SatpolPP
Daerah Kabupaten/Kota Dapat Dicegah
Pemadaman dan Pengendalian Jumlah Kebakaran Yang 100% 100% 65.205.000 68% 44.141.500 68% Rp44.141.500 0% Rp8.828.300 SatpolPP
KebakaranDalam Daerah Dapat Ditangani
Kabupaten/Kota
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PPKB DAN PPPA
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ 2026 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Realisasi Anggaran RKPD (%) Penanggung
Kegiatan (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentasi
2021 1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 100% 41.262.522.000,00 -
PMKS terlayani
Jumlah orang
Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang
yang
Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut
mendapatkan 2.783 41.262.522.000,00 1861 . 4.332.604.900 1792 3.942.614.500 91% 3.942.614.500 10%
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
rehabilitasi
di luar Panti Sosial
sosial
Persentase orang
yang mendapat
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
perlindungan 100% 5.465.168.400,00 0 522.798.400 507.448.700 97% 507.448.700 9%
JAMINAN SOSIAL
dan jaminan
sosial
Jumlah data
fakir miskin
Akurat dan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Valid yang
106.065 4.307.299.050,00 116.253 118.186 . 522.798.400 118.186 507.448.700 100% 97,064%
Daerah Kab/Kota Mendapat
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
Jumlah Kasus
yang ditangani,
jumlah anak
Pemeliharaan Anak-anak terlantar yang dirujuk dan 10 1.157.869.350,00 17.181.600 0
jumlah anak
yang mendapat
evaluasi
Persentase orang
yang
3. PROGRAM PENANGANAN
mendapatkan 100% 95.313.090.000,00
BENCANA
penanganan
bencana
Jumlah orang
Perlindungan Sosial Korban Bencana
yang menerima 157814 94.438.090.000,00 100 282.119.900 30 52.321.000 19% 52.321.000 0%
Alam dan Sosial Kab/Kota
bantuan
Jumlah kegiatan,
Penyelenggaraan Pemberdayaan
sarana dan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 6 875.000.000,00 18.392.400 0
prasarana yang
Bencana Kab/Kota
memadai
Persentasi
Taman makam
4. PROGRAM PENGELOLAAN
Pahlawan yang 100% 865.184.000,00
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
mendapat
pengelolaan
Jumlah Taman
Pemeliharaan Taman
Makam
Makam Pahlawan
Pahlawan 1 865.184.000,00 1 18.681.700 1 8.121.500 43% 8.121.500 1%
Nasional
Nasional yang
Kabupaten/Kota
terpelihara
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentasi
Rumah dan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN
orang mendapat 100% 18.675.100.000,00
SOSIAL
pengembangan
psks
Pemberdayaan Sosial
Jumlah rumah
Komunitas Adat
yang 10 5.717.830.500,00 659.852.500 90.679.000 14% 90.679.000 2%
Terpencil (KAT)
terbangun
Jumlah orang
yang
mendapatkan
Pengembangan Potensi
pengembangan
Sumber Kesejahteraan
potensi 1.074 12.957.269.500,00 51 1.072.020.000 51 645.368.000 60% 645.368.000 60090130%
Sosial Daerah
sumber
Kabupaten/Kota
kesejahteraan
sosial
Persentasi SKPD
6. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
yang
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 100% 1.655.662.399,00 29 29 . 22.570.000 29 16.823.300 29 0 29 0 29 0
melaksanakan
PEREMPUAN
PPRG
Persentasi
7. PROGRAM
Sosialisasi
PERLINDUNGAN 100% 3.549.215.434,00 23 Orang 52.433.900 32 Orang 139.885.700 32 Orang 139.883.300 100% 100% 55 Orang 139.883.300 55 139.883.300
dan penangan
PEREMPUAN
kasus
8. PROGRAM
Persentasi data
PENGOLAHAN SISTEM
akurat 100% 606.087.244,00 100% 100% 10.090.100 100% 6.389.300 100% 0,63 100% 6.389.300 100% 1.277.860
DATA GENDER DAN
dan valid
ANAK
Persentasi
9. PROGRAM PEMENUHAN
Kecamatan 100% 1.174.605.950,00 11 11 46.011.700 11 45.811.600 11 0 11 0 11 0
HAK ANAK ( PHA )
layak KLA
persentasi
10. PROGRAM
Sosialisasi
PERLINDUNGAN 100% 3.995.370.500,00 15.419.100 0
dan penangan
KHUSUS ANAK
kasus
11. PROGRAM Indeks
PENINGKATAN pembangunan 97,5% 3.640.417.950,00 97,50% 97,50% 2.755.500 97,50% 680.000 97,50% 97,50% 680.000 97,50% 136.000
KUALITAS KELUARGA gender
12. PROGRAM PEMBINAAN % peningkatan
KELUARGA BERENCANA peserta 14,42% 18.288.300.000,00 7,09 8,91 660.894.700 7,83 589.413.600 87,88 89,18419228 14,92 589.413.600 10346,74064 3,22
(KB) KB aktif MKJP
13. PROGRAM % data dukung
PENGENDALIAN yang 100% 5.185.746.400,00 100% 100% 2.995.550.000 100% 1.950.279.400 100,00 65,10588707 2,00 1.950.279.400 200 37,61
PENDUDUK akurat
% masyarakat
14. PROGRAM
yang
PEMBERDAYAAN DAN
berperan
PENINGKATAN 100% 1.753.960.800,00 100% 100% 239.183.300 100% 237.882.000 100,00 99,45594028 2,00 237.882.000 200 13,56
terhadap
KELUARGA SEJAHTERA
ketahanan
(KS)
keluarga
2020
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Tingkat
Kepuasan
Pelayanan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Panti Asuhan, 0 106.156.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesejahteraan Sosial
Panti Jompo,
Panti
Rehabilitasi
Jumlah PMKS
Peningkatan Pemberdayaan PMKS yang 230.800.000
Tertangani
Tingkat
Pelayanan
Program Pemberian Perlindungan
Terhadap 227.393.250
dan Jaminan Sosia
Korban Bencana
Alam
Program Pendataan Sosial 230.800.000
Indeks
Pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta Gender (IPG)
dan Kesetaraan Gender dan Indeks 10.150.000
Dalam Pembangunan Pemberdayaan
Gender
(IDG)
Tingkat
Pemenuhan Hak
Anak dan
Peningkatan Kesejahteraan dan Partisipasi
35.750.000
Perlindungan Anak Anak, Serta
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
Peningkatan Perlindungan
43.926.750
Perempuan dan Anak
Program Pelayanan Keluarga Persentase KB
78,99 78,76 191.480.000 78,79 80,12 101,69 158,88 201,14
Berencana Aktif
Pembinaan Ketahanan dan
95,00% 23,82% 705.313.350 40,50% 40,50% 100,00 0,6432 67,71
Pemberdayaan Keluarga
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome )/ Tahun 2026 (Akhir Periode Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Anggaran RPJMD s/d Ket.
s/d Tahun Lalu (2020) Realisasi Anggaran RKPD (% ) RKPD s/d Tahun 2021 Penanggung
Program/ Kegiatan Kegiatan (output ) RPJMD) 2021) (tahun 2021) Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
BIDANG URUSAN PERUMAHAN 92,96% Rp12.565.496.519 Perkim

DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PELAYANAN Persentase penunjang 92,75% Rp287.898.800 Perkim
ADMINISTRASI PERKANTORAN urusan Sekretariat
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah HOK yang 98,00% Rp12.462.250 Perkim
disediakan
Penyediaan Administrasi Jumlah Penyediaan 99,00% Rp40.983.300 Perkim
Perkantoran Materai
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Jumlah HOK yang 75,00% Rp198.339.850 Perkim
disediakan
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga kontrak 99,00% Rp36.113.400 Perkim
Teknis/Administrasi Perkantoran teknis dan administrasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana 100,00% Rp94.927.899 Perkim
DAN PRASARANA APARATUR prasarana yang
memadai
Pembangunan, Peningkatan dan Jumlah unit yang 100,00% Rp5.645.000 Perkim
Pemeliharaan Bangunan Kantor dipelihara
Pengadaan dan Pemeliharaan Terpeliharaan rutin 100,00% Rp53.181.500 Perkim
Sarana Kantor /berkala peralatan
gedung kantor
Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah Mobil / R2 yang 100,00% Rp36.101.399 Perkim
PROGRAM PENINGKATAN Persentase dokumen 100,00% Rp6.212.000 Perkim
PENGEMBANGAN SISTEM yang disampaikan tepat
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN waktu
KEUANGAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Jumlah dokumen 100,00% Rp6.212.000 Perkim
Penganggaran, Laporan Keuangan (Renstra, Renja, LKIP,
dan Kinerja SKPD LKPJ/LPPD, RKA, DPA dan
Lap. Keu)
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah RTLH yang 90,00% Rp8.557.784.820 Perkim
PERUMAHAN ditingkatkan kualitasnya
Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Jumlah MBR yang 86,00% Rp94.194.520 Perkim
Pembangunan Perumahan didampingi bersama
Masyarakat Kurang Mampu Fasilitator untuk
meningkatkan kualitas
nya menjadi Layak Huni
melalui Program APBN
Penyediaan Bantuan Rumah Jumlah rumah bagi MBR 97,00% Rp8.363.324.300 Perkim
Swadaya Bagi Masyarakat yang dtingkatkan
Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR) kualitasnya
Penyusunan Kebijakan Perumahan Jumlah NSPK Daerah 100,00% Rp100.266.000 Perkim

dan Permukiman tentang Perumahan dan
Permukiman yang
disusun pada Tahun
Berjalan
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah sarana dan 91,00% Rp2.177.186.000 Perkim
PRASARANA, SARANA DAN prasarana kawasan
UTILITAS UMUM (PSU) KAWASAN perumahan yang
PERUMAHAN terbangun dan
Kegiatan Pembangunan dan Panjang jalan lingkungan 92,00% Rp2.177.186.000 Perkim
Peningkatan Prasarana, Sarana dan di kawasan perumahan
Utilitas Umum Kawasan Perumahan yang terbangun dan
(lebar di atas 3 m)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Jumlah sarana dan 91,00% Rp876.129.000 Perkim

DAN PRASARANA PERMUKIMAN prasarana kawasan
permukiman yang
terbangun dan
Kegiatan Pembangunan dan Panjang jalan lingkungan 97,00% Rp876.129.000 Perkim
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman yang terbangun dan
(lebar di bawah 3 m)
PROGRAM PENANGANAN Luas Kawasan Kumuh 86,00% Rp565.358.000 Perkim

KAWASAN KUMUH
Kegiatan Kota Tanpa Kumuh Luas permukiman kumuh 95,00% Rp57.855.000 Perkim
(KOTAKU) yang tertangani
(pendampingan program
APBN) dengan berbasis
masyarakat
Kegiatan Pencegahan dan Panjang jalan lingkungan 97,00% Rp507.503.000 Perkim
Peningkatan Permukiman Kumuh di kawasan kumuh yang
terbangun dan
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim

BIDANG URUSAN PERTANAHAN 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim
PROGRAM PENATAAN Rasio Luas lahan yang 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim
PENGUASAAN, PEMILIKAN, dibebaskan untuk
PENGGUNAAN DAN kepentingan umum
PEMANFAATAN
TANAH
Kegiatan Penataan Penguasaan, Luas lahan yang 100,00% Rp1.806.157.084 Perkim
Pemilikan, Penggunaan dan dibebaskan untuk
Pemanfaatan Tanah kepentingan umum
Perkim
BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 98,00% Rp25.353.139.452 66,00% Rp8.298.798.360 67,35% Rp3,51 66,00% Rp8.298.798.360 13,20% Rp1.659.759.672 Perkim
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase penunjang 97,00% Rp2.906.060.902 93,00% Rp2.403.236.923 95,88% 82,70% 93,00% Rp2.403.236.923 18,60% Rp480.647.385 Perkim
PEERINTAHAN DARAH KAB/KOTA urusan Sekretariat
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase penyusunan 100,00% Rp27.005.100 100,00% Rp26.819.100 100,00% 99,31% 100,00% Rp26.819.100 20,00% Rp5.363.820 Perkim
penganggaran dan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Renstra dan Renja 100,00% Rp21.582.200 100,00% Rp21.397.800 100,00% 99,15% 100,00% Rp21.397.800 20,00% Rp4.279.560 Perkim
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah LKIP Perangkat 100,00% Rp4.097.900 100,00% Rp4.096.400 100,00% 99,96% 100,00% Rp4.096.400 20,00% Rp819.280 Perkim
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Daerah yang disampaikan
Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah LPPD/LKPJ 100,00% Rp1.325.000 95,00% Rp1.324.900 95,00% 99,99% 95,00% Rp1.324.900 19,00% Rp264.980 Perkim
Perangkat
Daerdisampaikan tepat
waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase dokumen 100,00% Rp2.453.817.902 95,00% Rp2.006.356.649 95,00% 81,76% 95,00% Rp2.006.356.649 19,00% Rp401.271.330 Perkim
Daerah laporan kinerja dan
keuangan yang
disampaikan sesuai
standar dan tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen 100,00% Rp2.432.377.302 85,00% Rp1.991.134.199 85,00% 81,86% 85,00% Rp1.991.134.199 17,00% Rp398.226.840 Perkim
keuangan yang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 100,00% Rp19.732.600 100,00% Rp13.515.800 100,00% 68,49% 100,00% Rp13.515.800 20,00% Rp2.703.160 Perkim
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun
yang disampaikan tepat
waktu
Koordinasi dan Penyusunan Lap Jumlah Laporan 100,00% Rp1.708.000 100,00% Rp1.706.650 100,00% 99,92% 100,00% Rp1.706.650 20,00% Rp341.330 Perkim
Keuangan Bulanan SKPD keuangan semester yang
Administrasi Umum Perangkat Persentase administrasi 100,00% Rp253.133.000 92,00% Rp219.869.113 92,00% 86,86% 92,00% Rp219.869.113 18,40% Rp43.973.823 Perkim
Daerah umum PD berjalan
sesuai standar
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 100,00% Rp22.988.800 95,00% Rp22.771.800 95,00% 99,06% 95,00% Rp22.771.800 19,00% Rp4.554.360 Perkim
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor peralatan listrik
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 100,00% Rp92.418.400 95,00% Rp92.322.440 95,00% 99,90% 95,00% Rp92.322.440 19,00% Rp18.464.488 Perkim
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan penyediaan 100,00% Rp13.389.500 99,00% Rp13.389.000 99,00% 100,00% 99,00% Rp13.389.000 19,80% Rp2.677.800 Perkim
ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah bulan penyediaan 100,00% Rp7.073.800 99,00% Rp7.073.500 99,00% 100,00% 99,00% Rp7.073.500 19,80% Rp1.414.700 Perkim
Penggandaan bahan cetakan dan
penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah bulan 100,00% Rp6.960.600 91,00% Rp5.879.750 91,00% 84,47% 91,00% Rp5.879.750 18,20% Rp1.175.950 Perkim
penyediaan makan dan
minuman tamu kadis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persentase perjalanan 100,00% Rp110.301.900 75,00% Rp78.432.623 75,00% 71,11% 75,00% Rp78.432.623 15,00% Rp15.686.525 Perkim
dan Konsultasi SKPD dinas dalam dan luar
daerah
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa 100,00% Rp52.830.900 93,00% Rp45.750.940 93,00% 86,60% 93,00% Rp45.750.940 18,60% Rp9.150.188 Perkim
Pemerintahan Daerah penunjang urusan yang
tersedia
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan 100,00% Rp21.287.500 95,00% Rp15.071.400 95,00% 70,80% 95,00% Rp15.071.400 19,00% Rp3.014.280 Perkim
materai Rp. 10.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Ser Jumlah bulan 100,00% Rp1.700.000 85,00% Rp1.102.500 85,00% 64,85% 85,00% Rp1.102.500 17,00% Rp220.500 Perkim
Daya Air dan Listrik pembayaran rekening air
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah bulan penyediaan 100,00% Rp29.843.400 98,00% Rp29.577.040 98,00% 99,11% 98,00% Rp29.577.040 19,60% Rp5.915.408 Perkim
Kantor alat dan bahan
kebersihan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase BMD 100,00% Rp119.274.000 88,00% Rp104.441.121 88,00% 87,56% 88,00% Rp104.441.121 17,60% Rp20.888.224 Perkim
Penunjang Urusan PD penunjang urusan yang
terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah mobil jabatan 100,00% Rp50.218.000 90,00% Rp40.779.117 90,00% 81,20% 90,00% Rp40.779.117 18,00% Rp8.155.823 Perkim
Biaya Pemeliharaan dan Pajak yang dipelihara
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah mobil operasional 100,00% Rp16.620.000 85,00% Rp11.245.004 85,00% 67,66% 85,00% Rp11.245.004 17,00% Rp2.249.001 Perkim
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan yang dipelihara
Perizinan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit yang 100,00% Rp52.436.000 90,00% Rp52.417.000 90,00% 99,96% 90,00% Rp52.417.000 18,00% Rp10.483.400 Perkim
Lainnya dipelihara
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase 100,00% Rp348.188.800 0,00% Rp5.612.250 0,00% 1,61% 0,00% Rp5.612.250 0,00% Rp1.122.450 Perkim
PERUMAHAN Pembangunan rumah
yang layak bagi korban
bencana
Sosialisasi dan Persiapan Sosialisasi dan Persiapan 100,00% Rp25.825.000 0,00% Rp0 0,00% 0,00% 0,00% Rp0 0,00% Rp0 Perkim
Penyediaan dan Rehabilitasi Penyediaan dan
Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah
Relokasi Program Kabupaten/Kota Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pembentukan dan Pelatihan Tim Jumlah rumah bagi 100,00% Rp25.825.000 0,00% Rp0 0,00% 0,00% 0,00% Rp0 0,00% Rp0 Perkim
Satgas, Tim Pendamping dan korban bencana yang
Fasilitator direhabilitasi
Pembangunan dan Rehabilitasi Persentase Rumah yang 100,00% Rp322.363.800 100,00% Rp5.612.250 100,00% 1,74% 100,00% Rp5.612.250 20,00% Rp1.122.450 Perkim
Rumah Korban Bencana atau dibangun bagi korban
Relokasi Program Kabupaten/Kota bencana dan dihuni
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Jumlah rumah bagi 100,00% Rp322.363.800 100,00% Rp5.612.250 100,00% 1,74% 100,00% Rp5.612.250 20,00% Rp1.122.450 Perkim
Bencana korban bencana yang
direhabilitasi
PROGRAM KAWASAN Persentase Penanganan 96,00% Rp4.795.231.500 53,00% Rp4.218.222.850 55,21% 87,97% 53,00% Rp4.218.222.850 10,60% Rp843.644.570 Perkim
PERMUKIMAN Kawasan Kumuh yang
direncanakan pada
tahun berjalan
Penerbitan Izin Pembangunan dan Persentase rekomendasi 100,00% Rp13.100.000 0,00% Rp8.210.500 0,00% 62,68% 0,00% Rp8.210.500 0,00% Rp1.642.100 Perkim
Pengembangan Kawasan untuk Pembangunan
Permukiman dan Pengembangan
Kawasan Permukiman
yang dikeluarkan
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Penyusunan dan/atau Review serta Jumlah Dokumen 100,00% Rp10.800.000 0,00% Rp7.110.000 0,00% 65,83% 0,00% Rp7.110.000 0,00% Rp1.422.000 Perkim
Legalisasi Rencana Pembangunan Perencanaan Penataan
dan Pengembangan Kawasan Kawasan Permukiman
Permukiman dan Permukiman Kumuh
Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen 100,00% Rp2.300.000 0,00% Rp1.100.500 0,00% 47,85% 0,00% Rp1.100.500 0,00% Rp220.100 Perkim
Pengendalian Pembangunan dan Perencanaan Penataan
Pengembangan Kawasan Kawasan Permukiman
Permukiman dan Permukimn Kumuh Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Persentase Luas 100,00% Rp4.782.131.500 99,00% Rp4.210.012.350 99,00% 88,04% 99,00% Rp4.210.012.350 19,80% Rp842.002.470 Perkim
Permukiman Kumuh dengan Luas Kawasan Kumuh yang
di Bawah 10 (sepuluh) Ha ditingkatkan kualitasnya
pada tahun berjalan
Penyusunan Rencana Tapak (Site Jumlah dokumen 100,00% Rp70.000.000 100,00% Rp63.890.000 100,00% 91,27% 100,00% Rp63.890.000 20,00% Rp12.778.000 Perkim
Plan) dan Detail Engineering Design perencanaan penataan
(DED) Peremajaan/Pemugaran kawasan permukiman
Permukiman Kumuh kumuh
Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun Jumlah rumah bagi MBR 100,00% Rp4.712.131.500 98,00% Rp4.146.122.350 98,00% 87,99% 98,00% Rp4.146.122.350 19,60% Rp829.224.470 Perkim
yang ditingkatkan
kualitasnya
PROGRAM PENINGKATAN 85,00% Rp168.402.000 50,00% Rp162.700.000 58,82% 96,61% 50,00% Rp162.700.000 10,00% Rp32.540.000 Perkim
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Persentase PSU yang 85,00% Rp168.402.000 50,00% Rp162.700.000 58,82% 96,61% 50,00% Rp162.700.000 10,00% Rp32.540.000 Perkim
Perumahan layak di kawasan
perumahan sesuai
perencanaan pada tahun
berjalan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Jumlah Sarana dan 100,00% Rp159.800.000 100,00% Rp155.298.000 100,00% 97,18% 100,00% Rp155.298.000 20,00% Rp31.059.600 Perkim
Utilitas Umum di Perumahan untuk Prasarana Kawasan
Menunjang Fungsi Hunian Perumahan yang
terbangun dan
pada tahun berjalan
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Jumlah Dokumen 100,00% Rp8.602.000 0,00% Rp7.402.000 0,00% 86,05% 0,00% Rp7.402.000 0,00% Rp1.480.400 Perkim
rangka Penyediaan Prasarana, Monitoring dan Evaluasi
Sarana, dan Utilitas Umum PSU Perumahan pada
Perumahan tahun berjalan
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 100,00% Rp17.135.256.250 85,00% Rp1.509.026.337 85,00% 8,81% 100,00% Rp1.509.026.337 20,00% Rp301.805.267 Perkim
PROGRAM PENYELESAIAN Persentase 100,00% Rp27.464.200 100,00% Rp5.444.300 100,00% 19,82% 100,00% Rp5.444.300 20,00% Rp1.088.860 Perkim
SENGKETA TANAH GARAPAN Terselesaikanya
Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase tindak lanjut 100,00% Rp27.464.200 100,00% Rp5.444.300 100,00% 19,82% 100,00% Rp5.444.300 20,00% Rp1.088.860 Perkim
Garapan dalam Daerah fasilitasi penyelesaian
Kabupaten/Kota sengketa tanah garapan
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Zero sengketa tanah 100,00% Rp27.464.200 100,00% Rp5.444.300 100,00% 19,82% 100,00% Rp5.444.300 20,00% Rp1.088.860 Perkim
Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Persentase Penyelesaian 100,00% Rp17.045.096.450 8,62% Rp1.469.885.237 8,62% 8,62% 100,00% Rp1.469.885.237 20,00% Rp293.977.047 Perkim
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH Penyelenggaraan
UNTUK PEMBANGUNAN pengadaan tanah bagi
instansi/OPD yang
memerlukan tanah
selama masa renstra
2021-2026
Koordinasi dan Sinkronisasi Luas lahan yang 100,00% Rp17.045.096.450 8,62% Rp1.469.885.237 8,62% 8,62% 100,00% Rp1.469.885.237 20,00% Rp293.977.047 Perkim
Penyelesaian Masalah Ganti dibebaskan untuk
Kerugian dan Santunan Tanah untuk kepentingan umum
Pembangunan oleh Pemrintah
Daerah Kab/Kota
PROGRAM PENATAGUNAAN Persentase Izin 100,00% Rp62.695.600 100,00% Rp33.696.800 100,00% 53,75% 100,00% Rp33.696.800 20,00% Rp6.739.360 Perkim
TANAH Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
yang dikeluarkan
(DPMPTSP)
Penggunaan Tanah yang Persentase Rekomtek Izin 100,00% Rp62.695.600 100,00% Rp33.696.800 100,00% 53,75% 100,00% Rp33.696.800 20,00% Rp6.739.360 Perkim
Hamparannya dalam satu Daerah Penggunaan dan
Kabupaten/Kota Pemanfaatan Tanah yang
dikeluarkan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah telaahan 100,00% Rp62.695.600 100,00% Rp33.696.800 100,00% 53,75% 100,00% Rp33.696.800 20,00% Rp6.739.360 Perkim
Perencanaan Penggunaan Tanah rekomendasi pemohon
IPPT berdasarkan
pertemuan dan
Koordinasi
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Indikator Kinerja Perangkat

Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun berjalan yg dievaluasi dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Penanggu
Program/ Kegiatan (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) Anggaran RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan (output ) ng Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
Jumlah desa
Pengembangan Desa
rawan pangan 92,28 95.574.150 92,28 95.574.150
Mandiri Pangan
yang dibina
Peningkatan Peserta yang
Mutu dan paham tentang
75,79 11.975.364 75,79 11.975.364
Keamanan keamanan
Pangan pangan segar
Jumlah promosi
Pengembangan Diversifikasi dan lomba yang
69,81 20.936.700 69,81 20.936.700
Pangan dilaksanakan
B2SA
Jumlah
Pengembangan Cadangan
Permasalahan 62,63 41.019.950 62,63 41.019.950
Pangan
yang diputuskan
Jumlah
pemantau
analisis harga
pangan
Jumlah kelompok
P-LDPM dan
PUPM
89,79 85.905.500 89,79 85.905.500
Perikanan Tangkap
Jumlah jenis
Pengkayaan Sumber Daya populasi ikan di
89,79 85.905.500 89,79 85.905.500
Ikan perairan yang di
tebar
Program Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya 82,3 402.658.817 82,3 402.658.817
Perikanan
Jumlah laporan
masyarakat
Pengendalian dan
terhadap
Pengawasan Pemanfaatan 82,3 402.658.817 82,3 402.658.817
pelanggaran yang
Sumberdaya Perikanan
diterima dan
dimediasi
Program Sarana Prasarana

Pengolahan, Peningkatan
64,43 9.663.861 64,43 9.663.861
Mutu dan Pemasaran Hasil
Perikanan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah jenis dan

Peningkatan Pengolahan dan mutu produk
64,43 9.663.861 64,43 9.663.861
Pemasaran Hasil Perikanan olahan perikanan
yang dihasilkan
Jumlah sarana
prasarana yang
diadakan
78,56 74.390.334 157,11 74.390.334
Usaha Perikanan
Jumlah ikan
Pengembangan Budidaya
unggul yang di 80,79 42.444.834 80,79 42.444.834
Perikanan
produksi
Pengembangan Sarana Luas Kolam yang
76,32 31.945.500 76,32 31.945.500
Prasarana Balai Benih Ikan dibangun
Program Pengelolaan Sumber Persentase

Daya Ekonomi Untuk Ketersediaan
1 579 2.767.199.727 100,00 726.400.000 97,25 720.065.000 97,25 99,13 97,25 720.065.000 16,80 0,003
Kedaulatan dan Kemandirian Bahan Pangan
Pangan Utama
Kegiatan Penyediaan Persentase

Infrastruktur dan Seluruh Peningkatan
Pendukung Kemandirian Cadangan 0,34 2.767.199.727 100,00 726.400.000 97,25 720.065.000 97,25 99,13 97,25 720.065.000 2,86 0,003
Pangan sesuai Kewenangan Pangan
Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah

Infrastruktur Lumbung Lumbung Pangan 2 2.496.112.184 100 650.400.000 99,65 648.117.500 99,65 99,65 99,65 648.117.500 0,50 0,003
Pangan yang tersedia
Jumlah Lantai
Sub Kegiatan Penyediaan
Jemur yang 2 1.827.350.000 100 24.000.000 99,78 23.947.500 99,78 99,78 99,78 23.947.500 0,50 0,000
Infrastruktur Lantai Jemur
tersedia
Jumlah
InfrastrukturPen
dukung
Infrastruktur Pendukung 1 403.912.184 100 52.000.000 92,31 48.000.000 92,31 92,31 92,31 48.000.000 0,92 0,001
Kemandirian
Kemandirian Pangan Lainnya
Pangan yang
Tersedia
Program Peningkatan Persentase

2 Diversifikasi dan Ketahanan Kenaikan Harga 10 6.014.703.004 100 215.060.150 90,94 124.660.660 90,935 90,94 90,94 124.660.660 0,09 0,0002
Pangan Masyarakat pangan (Beras)
Persentase
Kegiatan Pengelolaan dan
Peningkatan
Keseimbangan Cadangan 16% 5.541.504.643 100 215.060.150 90,94 124.660.660 90,935 90,94 90,94 124.660.660 5,70 0,0002
Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
Pemerintah
Jumlah Koordinasi
Sub Kegiatan Koordinasi dan
dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Pengendalian
Pengendalian 1 785.063.318 100 78.377.050 90,56 70.974.660 90,56 90,56 90,56 70.974.660 0,91 0,0009
Cadangan Pangan
Cadangan Pangan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Sub Kegiatan Pengadaan

Jumlah pengadaan
Cadangan Pangan 5000 4.756.441.325 100 58.793.000 91,31 53.686.000 91,31 91,31 91,31 53.686.000 0,0002 0,0001
beras CPP
Pemerintah Kabupaten/Kota
Persentase
Peningkatan AKG
0,3 473198361,3 100 411.333.200 97,48 400.983.564 97,48 97,48 97,48 400.983.564 32493,3 84,74
Penduduk di
Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Persentase

Pencapaian Target Konsumsi Penurunan
Pangan Perkapita/Tahun angka Konsumsi 0,30% 473198361,3 100 411.333.200 97,48 400.983.564 97,48 97,48 97,48 400.983.564 32493,33 84,74
sesuai dengan Angka Pangan utama
Kecukupan Gizi Perkapita
Sub Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Jumlah Promosi
Penganekaragaman dan Kompetisi yang 2 kali 473198361,3 100 411.333.200 97,48 400.983.564 97,48 97,48 97,48 400.983.564 32493,33 84,74
Konsumsi Pangan Berbasis dilaksanakan
Sumber Daya Lokal
Persentase
Program Penanganan
3 Daerah Rawan 5,9 2.290.991.448 100 77.890.100 93,87 73.119.014 93,87 93,87 93,87 73.119.014 1591,01695 15,91
Kerawanan Pangan
Pangan
Persentase
Kegiatan Penanganan
Peningkatan
Kerawanan Pangan
Cadangan 0,28 2.290.991.448 100 77.890.100 93,87 73.119.014 93,87 93,87 93,87 73.119.014 1591,01695 335,25
Kewenangan
Pangan
Kabupaten/Kota
Masyarakat
Jumlah
Koordinasi dan
Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi
Sinkronisasi Penanganan
Penanganan 13 2.290.991.448 100 77.890.100 93,87 73.119.014 93,87 93,87 93,87 73.119.014 722,08 7,22
Kerawanan Pangan
Kerawanan
Kabupaten/Kota
Pangan
Kabupaten/Kota
Persentase
Program Pengawasan
4 Pangan yang 87 206.474.353 100 17.269.650 75,29 13.003.000 75,29 75,29 75,29 13.003.000 86,54 0,87
Keamanan Pangan
Aman dikonsumsi
Kegiatan Pelaksanaan Persentase

Pengawasan Keamanan Penurunan
13 206.474.353 100 17.269.650 75,29 13.003.000 75,29 75,29 75,29 13.003.000 579,15 5,79
Pangan Segar Daerah Pangan yang
Kabupaten/Kota tidak Aman
Jumlah Sarana
Sub Kegiatan Penyediaan dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu
Pengujian Mutu dan Keamanan
22 206.474.353 100 17.269.650 75,29 13.003.000 75,29 75,29 75,29 13.003.000 579,15 5,79
dan Keamanan Pangan Segar pangan Segar
Asal Tumbuhan Daerah asal Tumbuhan
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
5,79
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
Peningkatan
Program Pengelolaan
5 Produksi 1,2 4.633.237.693 100 104.588.900 98,73 103.265.064 98,73 98,73 98,73 103.265.064 8227,50 5,79
Perikanan Tangkap
Perikanan
Tangkap
Kegiatan Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
Persentase
Wilayah Sungai, Danau,
Kelompok yang
Waduk, Rawa, dan
Menggunakan alat 16,4 4.633.237.693 100 104.588.900 98,73 103.265.064 98,73 98,73 98,73 103.265.064 602,01 5,79
Genangan Air Lainnya yang
Tangkap Ramah
dapat Diusahakan dalam 1 lingkungan
(satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Tersedianya
Prasarana Usaha
Prasarana Usaha Perikanan 2 4.633.237.693 100 104.588.900 98,73 103.265.064 98,73 98,73 98,73 103.265.064 4936,5 5,79
Perikanan
Tangkap
Tangkap
5,79
Persentase
Peningkatan
Program Pengelolaan
6 Produksi 11 13.680.505.640 100 1.463.599.600 73,98 1.003.087.175 73,98 68,54 73,98 1.003.087.175 672,55 5,79
Perikanan Budidaya
Perikanan
Budidaya
Persentase
Peningkatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok
5,6 13.680.505.640 100 1.463.599.600 73,98 1.003.087.175 73,98 68,54 73,98 1.003.087.175 1321,07 5,79
Pembudi Daya Ikan Kecil Pembudidaya
yang
diberdayakan
Jumlah Kelompok
Sub Kegiatan Pengembangan Pembudidaya
Kapasitas Pembudi Daya ikan kecil yang
10 1.546.671.181 100 1.449.190.300 68,43 991.628.175 68,43 68,43 68,43 991.628.175 684,30 5,79
Ikan Kecil mengikuti
Pengembangan
Kapasitas
Jumlah
Kelompok
Pembudidaya
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Iakn Kecil yang
Fasilitasi Pembentukan dan
mengikuti 1 92587320 100 14.409.300 79,53 11.459.000 79,53 79,53 79,53 11.459.000 7953 12,4
Pengembangan Kelembagaan
Pembentukan
Pembudi Daya Ikan Kecil
dan
Pengembangan
Kelembagaan
#DIV/0!
Persentase
Kegiatan Pengelolaan
Peningkatan
Pembudidayaan Ikan 1 6.807.928.068 100 129.006.000 77,305 100.529.928 77,3 77,3 77,3 100.529.928 7730,5 1,48
Luas Budidaya
Ikan
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13

Prasarana Pembudidayaan Jumlah Benih
Ikan dalam Ikan Unggul yang 340.000 6.807.928.068 100 74.006.000 81,53 60.337.928 81,53 81,53 81,53 60.337.928 0,02 0,89
1 (satu) Daerah dihasilkan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penjaminan Jumlah Sarana

Ketersediaan Sarana Pembudiyaan
Pembudidayaan Ikan dalam Ikan dalam satu 155 7773149162 100 55.000.000 73,08 40.192.000 73,08 73,08 73,08 40.192.000 47,15 0,52
1 (satu) Daerah daerah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Program Pengawasan Persentase Kasus

7 Sumber Daya Kelautan dan Pelanggaran yang 100 4.335.131.156 100 343.638.400 98,53 338.570.214 98,53 98,53 98,53 338.570.214 98,53 7,8
Perikanan ditindaklanjuti
Kegiatan Pengawasan Persentase

Sumber Daya Perikanan di Peningkatan
Wilayah Sungai, Danau, Kesadaran
Waduk, Rawa, dan Masyarakat 100 4.335.131.156 100 343.638.400 98,53 338.570.214 98,53 98,52514 98,53 338.570.214 98,5 7,8
Genangan Air Lainnya yang Untuk
dapat Diusahakan Dalam Melaporkan
Kabupaten/Kota Pelanggaran
Jumlah Dokumen
Hasil
Pengawasan
Sumber Daya
Sub Kegiatan Pengawasan Perikanan
Usaha Perikanan Tangkap di Tangkap d
Wilayah Sungai, Danau, Wilayah
Waduk, Rawa, dan Sungai<Danau, 110 4.335.131.156 100 343.638.400 98,53 338.570.214 98,53 98,53 98,53 338.570.214 89,6 7,8
Genangan Air Lainnya yang Waduk, Rawa
dapat Diusahakan dalam dan Genagnan
Kabupaten/Kota Air Lainnya yang
Dapat
diusahakan
dalam
kabupaten/Kota
Persentase
Kelompok
Program Pengolahan dan Pengolahan yang
8 40 1.542.517.868 100 90.444.800 97,18 87.890.160 97,18 97,18 97,18 87.890.160 242,95 5,7
Pemasaran Hasil Perikanan menghasilkan
Produk
Perikanan
Kegiatan Pembinaan Mutu

Persentase Jenis
dan Keamanan Hasil
Produk Berbahan
Perikanan Bagi Usaha 50 1.542.517.868 100 90.444.800 97,18 87.890.160 97,18 97,18 97,18 87.890.160 194,36 5,7
dasar ikan yang
Pengolahan dan Pemasaran
dihasilkan
Skala Mikro dan Kecil
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah Unit
Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan Yang
Mendapatkan
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Pembinaan
Bimbingan dan Penerapan
Terhadap
Persyaratan atau Standar
Penerapan
pada Usaha Pengolahan dan 5 1.542.517.868 100 90.444.800 97,18 87.890.160 97,18 97,18 97,18 87.890.160 1943,6 5,7
Persyaratan
Pemasaran Skala Mikro dan
Perijinan
Kecil
Berisaha pada
Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan sesuai
skala usaha dan
Resiko
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Realisasi Capaian Kinerja Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Kegiatan (output ) RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Program/ Kegiatan RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) (tahun 2021) RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan 13.737.334.642 19.306.560.342 17.608.025.557 91% 31.345.360.199 #DIV/0! DLHP
Dasar
Urusan pemerintahan Bidang
10.409.779.992 15.462.356.842 13.789.598.937 89% 24.199.378.929 #DIV/0! DLHP
Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Persentase Penyelenggaraan Administrasi
100,00% 676.744.216 DLHP
Perkantoran Perkantoran
Penyediaan Makan dan Minum Jumlah HOK yang Disediakan 695 HOK 12.720.825 DLHP
Jumlah Periode Penyediaan Administrasi
Penyediaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 347.396.054 DLHP
Perkantoran
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Jumlah Perjalanan Dinas 114 OH 142.362.737 DLHP
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/ Administrasi
Jumlah Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi 108 OB 174.264.600 DLHP
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Persentase Ketersediaan Sarana dan
100,00% 48.403.326 DLHP
Prasarana Aparatur Prasarana Dalam Kondisi Baik
Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan
Jenis Pemeliharaan Bangunan Gedung 2 Jenis 12.336.200 DLHP
Bangunan Kantor
Pengadaan dan Pemeliharaan Jenis Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
2 Jenis 5.865.000 DLHP
Sarana Kantor kantor
Pengadaan dan Pemeliharaan
Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2 yang Dipelihara 30 Unit 30.202.126 DLHP
Kendaraan Dinas
Program Pengembangan Kinerja Persentase Sampah Yang Tertangani Dengan
73,00% 7.674.792.620 DLHP
Pengelolaan Persampahan Baik
Pencegahan, Pengendalian dan
Jumlah Jenis Sampah Yang terangkut 2 Jenis% 150.764.945 DLHP
Penanganan COVID 19
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan
Jumlah Sampah Yang Terangkut 35 Ton 5.741.293.900 DLHP
Persampahan
Kegiatan Pengelolaan TPA Nilai Pengoperasian TPA (Minimal) 75 82.300.000 DLHP
Kegiatan Penyediaan dan
Jumlah Sarana & Prasarana Persampahan Yang
Pemeliharaan Prasarana & Sarana 109 Buah 1.700.433.775 DLHP
Diadakan dan Dipelihara
Pengelolaan Persampahan
Program Pengendaliaan
Persentase Titik Pantau Yang Memenuhi Baku
Pencemaran dan Perusakan 70,00% 1.977.215.850 DLHP
Mutu Kualitas Lingkungan
Lingkungan
Kegiatan Pemantauan Kualitas
Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau 27 Parameter 57.009.000 DLHP
Lingkungan
Kegiatan Peningkatan Peran serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi) 21 Sekolah 64.407.500 DLHP
Lingkungan Hidup
Kegiatan Pemeliharaan RTH Luas RTH yang Terkelola Dengan Baik 7 Ha 1.384.231.000 DLHP
Kegiatan pelayanan pengujian Jumlah Alat Uji Kualitas Lingkungan yang
0 Unit 443.535.350 DLHP
kualitas lingkungan hidup Diadakan/Dipelihara
Kegiatan Pembangunan Kota Bersih,
Jumlah Rekomendasi Yang Dihasilkan 10 Rekomendasi 28.033.000 DLHP
Teduh dan Sehat
Persentase Peningkatan Pelaku
Program Penataan Lingkungan
Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap 55,00% 21.590.760 DLHP
Hidup
Peraturan Perundangan
Kegiatan Koordinasi Penyelesaian
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang dimediasi
Sengketa Akibat Dugaan 3 Buah 8.574.000 DLHP
sesuai Standar
Pencemaran Lingkungan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
2 Buah 6.117.000 DLHP
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Daerah
Kegiatan Penegakan Peraturan Jumlah Pelaku Usaha/Masyarakat yang Taat
15 Orang 6.899.760 DLHP
Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundangan
Persentase Tutupan Lahan Hutan 0,15% 11.033.220 DLHP
Lingkungan Hidup
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dan
Jumlah Pertemuan MHA/Kearifan Lokal Yang
Pemberdayaan MHA dan Kearifan 2 Kali 11.033.220 DLHP
Difasilitasi
Lokal
Program Penunjang Urusan
Persentase penunjang urusan Sekretariat
Pemerintahan Daerah 100% 49.717.100.000 100,00% 6.330.088.442 100,00% 5.574.675.969 100% 88% 1,00 5.574.675.969 1,00 0,11 DLHP
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase penyusunan dokumen perencanaan,
100% 132.000.000 100,00% 4.324.000 100,00% 4.249.500 100% 98% 1,00 4.249.500 1,00 0,03 DLHP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran & evaluasi tepat waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat
100% 38.291.000.000 100,00% 5.409.612.806 100,00% 4.729.947.678 100% 87% 1,00 4.729.947.678 1,00 0,12 DLHP
Daerah Waktu
Administrasi Umum Perangkat Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai
100% 2.369.500.000 100,00% 294.391.050 100,00% 287.743.850 100% 98% 1,00 287.743.850 1,00 0,12 DLHP
Daerah standar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia 100% 5.576.500.000 100,00% 462.854.584 100,00% 407.111.950 100% 88% 1,00 407.111.950 1,00 0,07 DLHP
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Persentase BMD penunjang urusan yang
Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 1.864.100.000 100,00% 158.906.002 100,00% 145.622.991 100% 92% 1,00 145.622.991 1,00 0,08 DLHP
terpelihara
Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan
Program Perencanaan Lingkungan
Pembangunan yang Berkesuaian dengan 100% 883.777.810 100,00% 19.498.300 100,00% 15.321.200 100% 79% 1,00 15.321.200 1,00 0,02 DLHP
Hidup
Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 100% 283.777.810 100,00% 19.498.300 100,00% 15.321.200 100% 79% 1,00 15.321.200 1,00 0,05 DLHP
Hidup yang Tersusun
(RPPLH) Kabupaten/Kota
Program Pengendaliaan
Persentase titik pantau yang memenuhi baku
Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 75% 11.550.000.000 70,00% 608.105.900 89,00% 556.799.825 127% 92% 0,89 556.799.825 1,19 0,05 DLHP
mutu kualitas lingkungan
Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau
Persentase Pelaksanaan Sampling pada Titik
Kerusakan Lingkungan Hidup 100% 8.175.000.000 100,00% 575.320.400 100,00% 524.732.625 100% 91% 1,00 524.732.625 1,00 0,06 DLHP
Pantau
Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pencemaran
Persentase Sumber Pencemaran Lingkungan
dan/atau Kerusakan Lingkungan 75% 2.775.000.000 40,00% 32.785.500 40,00% 32.067.200 100% 98% 0,40 32.067.200 0,53 0,01 DLHP
Hidup yang Tertangani
Hidup Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Persentase Luasan RTH Kabupaten yang

100% 6.575.000.000 80,00% 183.816.300 80,00% 168.262.700 100% 92% 0,80 168.262.700 0,80 0,03 DLHP
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terkelola dengan baik
Pengelolaan Keanekaragaman
Persentase RTH yang Terkelola 100% 6.575.000.000 75,00% 183.816.300 75,00% 168.262.700 100% 92% 0,75 168.262.700 0,75 0,03 DLHP
Hayati Kabupaten/Kota
Program Pengakuan Keberadaan
Masyarakat Hukum Adat (HMA), Persentase MHA yang Melakukan Pelestarian
100% 1.127.640.000 0,00% 2.215.000 0,00% 1.254.000 #DIV/0! 57% - 1.254.000 - 0,00 DLHP
Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Lingkungan Hidup
Terkait Dengan PPLH
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,
Persentase MHA yang dilakukan Pembinaan dan
Pengetahuan Tradisional, dan Hak 100% 400.000.000 0,00% 2.215.000 0,00% 1.254.000 #DIV/0! 57% - 1.254.000 - 0,00 DLHP
Fasilitasi terkait dengan PPLH
MHA yang terkait dengan PPLH
Program Peningkatan Pendidikan,
Pelatihan Dan Penyuluhan Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina
100% 780.000.000 28,57% 24.879.500 28,57% 13.462.000 100% 54% 0,29 13.462.000 0,29 0,02 DLHP
Lingkungan Hidup Untuk terkait Lingkungan Hidup
Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
Persentase lembaga masyarakat yang diberikan
Lingkungan Hidup untuk Lembaga 100% 780.000.000 100,00% 24.879.500 100,00% 13.462.000 100% 54% 1,00 13.462.000 1,00 0,02 DLHP
pelatihan terkait Lingkungan Hidup
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Program Penghargaan Lingkungan

Persentase Sekolah Adiwiyata 7,12% 346.539.500 5,00% 32.685.900 5,00% 31.279.250 100% 96% 0,05 31.279.250 0,70 0,09 DLHP
Hidup Untuk Masyarakat
Pemberian Penghargaan
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Persentase Sekolah yang Mengikuti Adiwiyata 8,14% 346.539.500 4,00% 32.685.900 4,00% 31.279.250 100% 96% 0,04 31.279.250 0,49 0,09 DLHP
Kabupaten/Kota
Program Penanganan Pengaduan Persentase Penyelesaian Pengaduan
75% 11.550.000.000 100,00% 105.509.300 100,00% 89.081.063 100% 84% 1,00 89.081.063 1,33 0,01 DLHP
Lingkungan Hidup Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang Perlindungan Persentase Penanganan Pengaduan yang di tindak
100% 274.445.000 100,00% 105.509.300 100,00% 89.081.063 100% 84% 1,00 89.081.063 1,00 0,32 DLHP
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lanjuti
(PPLH) Kabupaten/Kota
Program Penanganan Pengelolaan Persentase Cakupan Area Pelayan

88,03% 87.694.913.648 79,52% 8.339.374.500 80,59% 7.507.725.630 101% 90% 0,81 7.507.725.630 0,92 0,09 DLHP
Persampahan persampahan pada Wilayah Pelayanan
Persentase Penanganan & Pengurangan Sampah di
Pengelolaan Sampah 58,97% 86.444.913.648 75% 8339374500 72,35% 7507725630 96% 90% 0,72 7.507.725.630 1,23 0,09 DLHP
Wilayah Area Pelayanan
Urusan pemerintahan Bidang

3.327.554.650 3.844.203.500 3.818.426.620 99% 7.145.981.270 #DIV/0! DLHP
Perhubungan
Program Pengadaan,
Pembangunan, Rehabilitasi dan Persentase Prasarana & Fasilitas
100,00% 2.846.088.500 DLHP
Pemeriharaan Prasarana dan Perhubungan Yang Standar
Fasilitas LLAJ
Kegiatan
Jumlah Terminal yang
Pembangunan/Rehabilitasi/ 2 Buah 149.114.000 DLHP
Dibangun/Direhabilitasi/Dipelihara
Pemeliharaan Terminal
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Jumlah Kawasan Parkir Yang Terkelola Dengan
6 Kawasan 2.198.079.000 DLHP
Parkir Baik
Kegiatan Pengadaan dan
Jumlah Rambu & Fasilitas Perlengkapan Jalan
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan 32 Buah 498.895.500 DLHP
Yang Diadakan dan Dipelihara
Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Persentase Kendaraan Laik Jalan 90,00% 200.126.150 DLHP
Bermotor
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Yang
12 Buah 200.126.150 DLHP
Pengujian Kendaraan Bermotor Berfungsi Dengan Baik
Program Manajemen dan Rekayasa Persentase Meningkatnya Disiplin Awak
87,00% 281.340.000 DLHP
Lalu Lintas Angkutan Umum
Kegiatan Peningkatan Ketertiban &
Keamanan Lalu Lintas dan Jumlah Penertiban & Keamanan Lalu Lintas 578 Kali% 281.340.000 DLHP
Angkutan Jalan

Rasio Volume Kapasitas LLAJ 0,300 47.572.137.500 0,350 3.844.203.500 0,350 3.818.426.620 100% 99% 0,35 3.818.426.620 1,17 0,08 DLHP
Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Pengelolaan Terminal Penumpang

Persentase Terminal yang Terkelola dengan Baik 100% 2.501.200.000 100,00% 61.200.000 100,00% 61.200.000 100% 100% 1,00 61.200.000 1,00 0,02 DLHP
Tipe C
Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Persentase Kawasan Parkir yang berizin 100% 31.900.000.000 100,00% 3.117.466.000 100,00% 3.094.327.000 100% 99% 1,00 3.094.327.000 1,00 0,10 DLHP
dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor 100% 6.540.687.500 100,00% 199987500 100,00% 197832620 100% 99% 1,00 197.832.620 1,00 0,03 DLHP
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Persentase perlengkapan jalan 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 1,00 319.367.000 1,00 0,05
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota kabupaten/kota yang standar 6.630.250.000 319.750.000 319.367.000 DLHP
Audit dan Inspeksi Keselamatan Persentase Penertiban dan Keamanan
LLAJ di Jalan Lalu Lintas 100% 700.000.000 100,00% 145.800.000 100,00% 145.700.000 100% 100% 1,00 145.700.000 1,00 0,21 DLHP
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Realisasi Perangkat
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja & Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
Kode Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD & Realisasi Anggaran Ket.
RKPD s/d Tahun (outcome )/ Kegiatan (output ) Penanggung Jawab RKPD s/d Tahun 2021 Penanggung
2021) Dievaluasi (tahun 2021) (%) 2021 s/d Tahun 2021 RPJMD s/d Tahun 2021
Lalu (2020) Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Bid. Urusan …..
Program …..
Prosentase penyelesaian
PROGRAM PENDAFTARAN
2021 dokumen kependudukan 100% 3.272.570.500 100% 1.461.471.200 100% 1.288.981.499 100% 88,20 100% 1.288.981.499 100% 39,39
PENDUDUK
tepat waktu
Prosentase Penduduk Wajib ber
PELAYANAN PENDAFTARAN KTP El dan KIA pd tahun 9.000 9.000 9.000 9.000
2.877.239.500 1.461.471.200 1.288.981.499 100% 88,20 1.288.981.499 100% 44,80
PENDUDUK berkenaan keping keping keping keping
Prosentase Kepemilikan
PENYELENGGARAAN Dokumen Kependudukan
0 149.621.000 0 0 0,00 0 0 0,00
PENDAFTARAN PENDUDUK
Cakupan Penerbitan Akta

PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil 100% 905.533.750 100% 422.962.500 100% 411.169.762 100% 97,21 100% 411.169.762 100% 45,41
Prosentase Penduduk yang

Memiliki Akta Kelahiran umur
0-17 Tahun, Akta Kematian dan
13.200 13.200 13.200 13.200
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Akta Perkawinan 645.268.250 422.962.500 411.169.762 100% 97,21 411.169.762 100% 63,72
berkas berkas berkas berkas
Prosentase SDM Pelaporan dan

PENYELENGGARAAN
Penyajian Data Pencatatan 0 139.477.500 0 0 0,00 0 0 0,00
PENCATATAN SIPIL
Sipil
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
0 120.788.000 0 0 0,00 0 0 0,00
PENYELENGGARAAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase database
INFORMASI ADMINISTRASI kependudukan yang akurat 100% 2.071.343.000 100% 711.167.000 100% 626.375.722 100% 88,08 100% 626.375.722 100% 30,24
KEPENDUDUKAN dan valid
Jumlah Kantor Kecamatan yang
PENYELENGGARAAN
terkoneksi dengan SIAK d 11 11 11 11
PENGELOLAAN INFORMASI 1.471.726.000 307.812.800 248.501.173 100% 80,73 248.501.173 100% 16,89
Kabupaten kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Prosentase Petugas Pelaporan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN dan Penyajian Data
169 Desa/ 169 Desa/ 169 Desa/ 169 Desa/
PENGELOLAAN INFORMASI Kependudukan yang 599.617.000 403.354.200 377.874.549 100% 93,68 377.874.549 100% 63,02
Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Valid/Akurat
Realisasi Perangkat
Lalu (2020) Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentase data
PROGRAM PENGELOLA
Perkembangan dan Proyeksi 100% 1.433.223.150 100% 298.249.100 100% 263.831.948 100% 88,46 100% 263.831.948 100% 18,41
PROFIL KEPENDUDUKAN
Kependudukan
Tersusunnya Buku Induk
Kependudukan, Buku Agregat
PENYUSUNAN PROFIL 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Kependudukan dan Buku Profil 1.433.223.150 298.249.100 263.831.948 100% 88,46 263.831.948 100% 18,41
KEPENDUDUKAN Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perkembangan Kependudukan
PROGRAM PENATAAN Rata-rata dokumen

2020 ADMINISTRASI kependudukan yang 100% 885.687.108 0 0 0,00 885.687.108 0,00
KEPENDUDUKAN diselesaikan tepat waktu
Jumlah Kartu Keluarga
mengoperasikan Aplikasi
SIAK.yang diterbitkan, Jumlah
KTP-el yang diterbitkan,
Jumlah Kartu Identitas Anak
yang diterbitkan dan Jumlah
IMPLEMENTASI SISTEM tenaga Operator e-KTP dan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kartu Keluarga di Kecamatan 52.000
765.514.412 0 0 0,00 765.514.412 0,00
(MEMBANGUN, UPDATING DAN dan Kabupaten yang dapat keping
PEMELIHARAAN)
Jumlah peserta sosialisasi yang

SOSIALISASI KEBIJAKAN
memahami tentang peraturan 0 0 0 0 0,00 0 0,00
KEPENDUDUKAN
kependudukan
PENCEGAHAMN,
PENGENDALIAN DAN 120.172.696 0 0 0,00 120.172.696 0,00
PENANGANAN COVID-19
PROGRAM PENATAAN Rata-rata dokumen pencatatan
ADMINISTRASI PENCATATAN sipil yang diselesaikan tepat 100% 451.805.215 0 0 0,00 451.805.215 0,00
SIPIL waktu
Jumlah dokumen pencatatan
sipil yang diterbitkan (Akta
Kelahiran, Akta Kematian, Akta
PENINGKATAN PELAYANAN
Perkawinan dan Akta 22.000
PUBLIK DALAM BIDANG 442.757.715 0 0 0,00 442.757.715 0,00
Perceraian) berkas
PENCATATAN SIPIL
Jumlah data Akta Pencatatan

Sipil yang diinput dari Non
PEMUTAKHIRAN DATA 10.000
SIAK ke SIAK, Jumlah Tenaga 9.047.500 0 0 0,00 9.047.500 0,00
PENCATATAN SIPIL berkas
Operator Pencatatan Sipil
Realisasi Perangkat
Lalu (2020) Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentase Kecamatan yang
terkoneksi dengan SIAK di
Kabupaten dan sarana,
prasarana serta aplikasi yang
berfungsi baik dan lancar di
Kabupaten, Persentase Desa
PROGRAM PENGELOLAAN
dan Kalurahan yang
INFORMASI ADMINISTRASI 100% 542.316.420 0 0 0,00 542.316.420 0,00
menerapkan Datbase
KEPENDUDUKAN
Kependudukan
Jumlah Kantor Kecamatan yang

terkoneksi dengan SIAK di
PEMBANGUNAN DAN
Kabupaten, Jumlah sarana, 11
PENGOPERASIAN SIAK SECARA 428.611.420 0 0 0,00 428.611.420 0,00
prasarana dan Aplikasi SIAK kecamatan
TERPADU
yang bisa difungsikan dengan
baik dan lancar
Jumlah Desa dan Kelurahan
PENGEMBANGAN DATABASE 169 Desa/
yang menerapkan Database 113.705.000 0 0 0,00 113.705.000 0,00
KEPENDUDUKAN Kelurahan
Kependudukan
Data Informasi Kependudukan
yang dimanfaatkan oleh
PROGRAM PEMANFAATAN
Instansi/SKPD, Inovasi
DANA DAN INOVASI 100% 153.030.365 0 0 0,00 153.030.365 0,00
pelayanan kependudukan yang
PELAYANAN
diterapkan
Jumlah laporan informasi

kependudukan yang disusun
berupa Buku Profil
Perkembangan Kependudukan,
PENGOLAHAN DALAM Buku Induk Kependudukan dan
3 jenis
PENYUSUNAN LAPORAN Buku Agregat Kependudukan 74.323.318 0 0 0,00 74.323.318 0,00
dokumen
INFORMASI KEPENDUDUKAN
Jumlah Website yang dikelola

PENINGKATAN PELAYANAN dan jumlah inovasi pelayanan
PUBLIK DALAM BIDANG yang dilaksanakan, Jumlah 1 buah 78.707.047 0 0 0,00 78.707.047 0,00
KEPENDUDUKAN inovasi pelayanan yang
dilaksanakan
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ 2026 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Program/ Kegiatan dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan (output ) Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
1. PROGRAM PENINGKATAN Persentasi kerjasama 100% 3.930.926.400 1% 34.434.400 0% 33.771.200 0% 98,07% 0% 33.771.200 0% 0,86%
2021 KERJASAMA DESA desa yang aktif
Fasilitasi kerjasama Antar Desa Persentasi desa yang 3.930.926.400 1% 34.434.400 0% 33.771.200 0% 98,07% 0% 33.771.200 0%
16% 0,86%
melakukan kerjasama
2. PROGRAM Persentasi 18,52% 2.009.570.000 14,28% 18.645.000 14,28% 18.545.000 100% 99,46% 14,28% 18.545.000 77,11% 0,92%
PEMBERDAYAN lembaga/ usaha
LEMBAGA ekonomi desa
KEMASYARAKA yang
TAN, LEMBAGA berkembang
ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Persentasi 100% 1.202.433.353 0% - 0% 0 0% 0% 0% - 0% 0,00%
Teknologi
Tepat Guna
yang
dimanfaatkan
Persentasi 100% 9.331.958.600 75% 357.358.600 75% 352.671.236 100% 98,69% 75% 352.671.236 75,00% 3,78%
Kelembagaan
Kemasyarakatan
Desa dan adat
yang aktif
Pemberdayaan Persentasi 58,82% 1.149.970.000 14,71% 18.645.000 25,93% 18.545.000 176% 99,46% 26% 18.545.000 44,08% 1,61%
Lembaga pertumbuhan
Kemasyarakatan lembaga
yang Bergerak di ekonomi
Bidang masyarakat
Pemberdayaan desa
Desa dan
Lembaga Adat
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya
Hukum Adat
yang sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Persentasi 100% 840.755.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

Pertumbuhan
usaha ekonomi
Dinkes
kreatif
masyarakat
desa
Persentasi 100% 1.202.433.353 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

Pertumbuhan
Teknologi
Tepat Guna
Persentasi 100% 9.331.958.600 80% 357.358.600 80% 352.671.236 100,00% 98,69% 80% 352.671.236 80,00% 3,78%
kelembagaan
kemasyarakata
n desa dan adat
yang berbadan
hukum desa
3. PROGRAM ADMINISTRASI persentasi Desa 68% 16.072.854.630 53% 2.272.205.300 65,22% 1.675.002.504 123% 73,72% 65,22% 1.675.002.504 95,91% 10,42%
PEMERINTAHAN DESA yang
administrasinya
lengkap
Pembinaan dan persetnasi Desa 91% 16.072.854.630 60% 2.272.205.300 65,22% 1.675.002.504 109% 73,72% 65,22% 1.675.002.504 71,67% 10,42%
pengawasan yang
penyelenggara penyelesaian
an Administrasi administrasinya
pemerintahan tepat waktu
Desa
Program Peningkatan 340.986.000,00
% Kelembagaan desa
2020 Keberdayaan Masyarakat 80%
yang aktif
Perdesaan
% Jumlah lembaga
adat/ budaya yang aktif
80%
pelestarian budaya
Jumlah pertemuan
pokjanal dan % jumlah
80%
kader posyandu yang
difasilitasi
% petugas pendamping
desa yang aktif dan %
Kader Pemberdayaan 85%
Masyarakat dan Desa
(KPMD) yang aktif
Jumlah rapat koordinasi
Peningkatan partisipasi Masyarakat
petugas pendamping 12 kali
Desa
desa 68.820.000,00
Jumlah KPMD yang
322 orang
telah dibina
Pembinaan pemberdayaan Jumlah PKK yang telah
181 PKK 188.322.000,00
kesejahteraan keluarga (PKK) dibina
Penyelenggaraan pendidikan dan
Jumlah LPM yang telah
pelayihan lembaga kemasyarakatan 322 orang 41.034.000,00
dibina
desa
Jumlah lembaga adat/
Peningkatan pelayanan sosial dasar
budaya desa yang telah 0 buah
dan budaya masyarakat
dibina
42.810.000,00
Jumlah kader posyandu
550 orang
yang difasilitasi
Program Pengembangan Lembaga % Desa yang memiliki
2% 42.706.000,00
Ekonomi Perdesaan BUMDesa yang aktif
Jumlah pengelola pasar
0 Pengelola
desa yang terbentuk
Jumlah pengelola
Pelatihan keterampilan manajemen BUMDesa yang punya
60 orang 8.506.000,00
badan usaha milik desa. keterampilan
manajemen BUMDesa
Pemberdayaan kelembagaan Jumlah BUMDesa yang
5 BUMDesa 34.200.000,00
ekonomi masyarakat desa. terbentuk
Jumlah Pengelola Pasar

0 Pengelola
Desa yang terbentuk
% Aparatur
Program Fasilitasi
pemerintahan desa 10%
Penyelenggaraan Pemerintah Desa
terampil
205.449.500,00
% desa dengan
pengadministrasian 10%
yang lengkap
Pembinaan Administrasi Jumlah desa yang
161 desa
Pemerintahan Desa menyusun profil desa
2.550.000,00
Jumlah desa yang
0 desa
berprestasi
Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah desa yang
161 desa 124.126.500,00
Pemerintahan Desa difasilitasi
Jumlah desa yang
Pembinaan pengelolaan keuangan
menyusun APBDesa 161 desa
aset desa
dan laporan keuangan
78.773.000,00
Jumlah desa yang
menyusun laporan asset 161 desa
desa
Daya Alam dan teknologi tepat Posyantek yang aktif 0%
guna
48.590.000,00
% Desa yang
melaksanakan 0%
kerjasama antar desa
Jumlah Lomba Inovasi
Pengembangan teknologi tepat Tepat Guna yang
0 kali
guna dilaksanakan dan
diikuti
Jumlah
desa/masyarakat yang 0 desa 24.830.000,00
mengikuti gelar TTG
Jumlah TTG yang
masuk kriteria yang
0 TTG
diikutsertakan dalam
gelar TTG Nasional
Jumlah kawasan
Pengambangan Kawasan Perdesaan perdesaan yang 0 kawasan
terbentuk
23.760.000,00
Jumlah kerjasama antar
0 desa
desa yang terbentuk
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja RKPD Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ Kegiatan (output ) s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Kegiatan RPJMD) (tahun 2021) (tahun 2021) (% ) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Urusan Pemerintahan Wajib yang
Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
Bid. Urusan Komunikasi dan
Informatika
Program
Program Pengembangan dan Pengelolaan Indek Kepuasan Pelayanan

99,17% 3.000.000 KOMINFO
Komunikasi Publik Masyarakat
Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan

99,17% 3.000.000
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan dan Indek Kepuasan Pelayanan

95,30% 67.061.562 KOMINFO
Pengelolaan Informasi Publik Masyarakat
Kegiatan Penyebarluasan Informasi

95,30% 67.061.562
Pembangunan Daerah Melalui Media
Indek Peningkatan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik 100% 4.100.000 KOMINFO
Pengelolaan E-Government
(SPBE)
Kegiatan Pengelolaan dan

100% 4.100.000
Pengembangan E-Government
Indek Peningkatan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik 95,76% 1.620.708.510 KOMINFO
Pengelolaan Infrastruktur TIK
(SPBE)
Kegiatan Pengadaan dan

95,76% 1.620.708.510
Pengembangan Infrastruktur TIK

Pelayanan Informasi,
Indek Kepuasan Pelayanan
Peningkatan Kualitas Pelayanan 89,05% 32.548.000 KOMINFO
Masyarakat
Informasi, Dokumentasi
Kehumasan
Kegiatan Dokumentasi Kebijakan
89,05% 32.548.000
Keberhasilan Pembangunan
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja RKPD Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ Kegiatan (output ) s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Kegiatan RPJMD) (tahun 2021) (tahun 2021) (% ) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Penyebarluasan Informasi
88,35% 2.046.867.500 KOMINFO
Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyebarluasan Informasi
88,35% 2.046.867.500
Publik
Presentase SKPD yang

Menyampaikan Kelengkapan Data 100% 8.470.000 KOMINFO
Data/Informasi/Statistik Daerah
yang Lengkap dan Valid
Kegiatan Penyusunan dan

pengumpulan data dan statistik 100% 8.470.000
daerah

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80 24.360.614.023 100,0% 3.018.435.250 72,22% 2.180.010.197 72% 72% KOMINFO
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Presentase Pemanfaatan Saluran

Komunikasi Publik Pemerintah Komunikasi dan Informasi oleh 90,00% 24.360.614.023 100,00% 3.018.435.250 72,22% 2.180.010.197 72% 72%
Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat
Program Pengelolaan Aplikasi dan

Presentase Aplikasi yang Terintegrasi 88,00% 19.566.280.014 100,00% 2.357.491.000 97,56% 2.243.460.655 98% 95% KOMINFO
Informatika
Pengelolaan e-government di
Presentase Perangkat Daerah yang
Lingkup Pemerintah Daerah 100,00% 19.535.754.514 100,00% 2.357.491.000 97,56% 2.243.460.655 98% 95%
Memanfaatkan Aplikasi
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Presentase Data Sektoral yang

100,00% 547.683.618,60 100,00% 23.341.000 87,20% 20.310.491 87% 87% KOMINFO
Statistik Sektoral Terbaharui
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di

Presentase Kelengkapan Data Sektoral 100,00% 547.683.618,60 100,00% 23.341.000 87,20% 20.310.491 87% 87%
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Presentase Perangkat Daerah
Persandian untuk Pengamanan 19,40% 537.627.316,00 100,00% - 0,00% - 0% 0% KOMINFO
Menerapkan Keamanan Informasi
Informasi
Penyelenggaraan Persandian untuk Presentase Perangkat Daerah yang telah

Pengamanan Informasi Pemerintah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi 67,00% 537.627.316,00 100,00% - 0,00% - 0% 0%
Daerah Kabupaten/Kota antar PD
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Perangkat
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ Kegiatan (output ) 2026 (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2020) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2021 Penanggung
Program/ Kegiatan 2021) (tahun 2021) s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN

0,00 4.214.319.320,00 4.343.728.640,00 3.734.584.973,00 86% 3.734.584.973,00 85,98%
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0,00 179.662.580,00 309.071.900,00 296.192.978,00 96% 296.192.978,00 96,00%
Program Pelatihan Kerja dan Persentase Pencari Kerja yg

2.07.03 Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan 12,00% 0,00 6,00% 179.662.580,00 4,00% 128.334.600,00 4,00% 127.460.600,00 100,00% 0,00 4,00% 127.460.600,00 100,00% 0,00%
Keterampilan
Pelaksanaan Pelatihan Persentase Pelatihan
2.07.03.2. berdasarkan Unit Kompetensi kompetensi yg dapat
60% 0,00 60% 179.662.580,00 40% 128.334.600,00 40% 127.460.600,00 100% 0,00 40% 127.460.600,00 100% 0,00%
01 dilaksanakan dari kebutuhan
masyarakat
Proses Pelaksanaan Pendidikan Jumlah Pencaker yang dilatih
2.07.03.2. dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan Klaster 540 org 0,00 60 org 179.662.580,00 40 org 128.334.600,00 92 org 127.460.600,00 100% 99% 92 org 127.460.600,00 100% 99,00% DPMPTSPTK
01.01
Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Jumlah Dokumen Perjanjian
Kerja Sama dengan Sektor Swasta Kerjasama Lintas Lembaga
untuk Penyediaan Instruktur dan Kerja Sama dengan Sektor
0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0% 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
serta Sarana dan Prasarana Swasta
Lembaga Pelatihan Kerja
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah Jenis Sarana

Kabupaten/Kota Pelatihan Kerja 1 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0% 0% 0 Jenis 0,00 0% 0,00%
Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Pelatihan Persentase Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta Kerja Swasta yang 41,18% 0,00 41,18% 0,00 41,18% 0,00 41,18% 0,00 0,00% 0,00 41,18% 0,00 0,00% 0,00%
terakreditasi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Jumlah Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta Kerja Swasta yang Dibina 17 LPKS 0,00 0 LPKS 0,00 0 LPKS 0,00 0 LPKS 0,00 0% 0,00 0 LPKS 0,00 0% 0,00%
Konsultansi Produktivitas pada Persentase Perusahaan kecil

Perusahaan Kecil yang dibina 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Perusahaan Kecil

Produktivitas kepada Perusahaan yang Dibina 0,00% 0,00 0 Kelompok 0,00 0 Kelompok 0,00 0 Kelompok 0,00 0% 0% 0 Kelompok 0,00 0% 0,00%
Kecil
Program Penempatan Tenaga Persentase Pencari Kerja yang
2.07.04 Kerja Ditempatkan 27% 0,00 27% 0,00 27% 133.743.500,00 27% 128.772.878,00 27% 96% 27% 128.772.878,00 27% 96,00%
2.07.04.2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase akses peluang

kerja 100% 0,00 100% 0,00 100% 133.743.500,00 100% 128.772.878,00 100% 96% 100% 128.772.878,00 100% 96,00%
03
Pelayanan dan Penyediaan Jumlah Kartu Tanda Pencari
Informasi Pasar Kerja Online Kerja, Permintaan Tenaga
2.07.04.2. Kerja, Pemanggilan Tenaga 8500 org 0,00 1876 org 0,00 1000 org 133.743.500,00 1876 org 128.772.878,00 188% 96% 1876 org 128.772.878,00 188% 96,00% DPMPTSPTK
03.02 Kerja (AK1 - AK5) yang
diterbitkan sesuai ketentuan
Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Kegiatan Job
Fair/Bursa Kerja 3 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0% 0,00 0 kegiatan 0,00 0% 0,00%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Persentase PMI yang

2.07.04.2.
Penempatan) di Daerah terlindungi 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00%
04
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan dan Jumlah kegiatan sosialisasi
2.07.04.2. Kompetensi Calon Pekerja Migran pencegahan Pekerja Migran
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Non 5 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 0,00 0 kegiatan 0,00 0 0,00%
43.01
Indonesia (PMI) Prosedural
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pemberdayaan Pekerja Migran Jumlah kegiatan pembekalan
Indonesia Purna Penempatan keterampilan bagi Pekerja
Migran Indonesia Purna 3 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 0,00 0 kegiatan 0,00 0 0,00%
Penempatan
Program Hubungan Industrial Persentase peningkatan
kepatuhan perusahaan dalam
2.07.05 penerapan peraturan 9% 0,00 9% 0,00 9% 46.993.800,00 9% 39.959.500,00 9% 0,00 9% 39.959.500,00 9% 0,00%
ketenagakerjaan
Pengesahan Peraturan Persentase perusahaan yang
Perusahaan dan Pendaftaran membuat kebijakan tentang
2.07.05.2. Perjanjian Kerja Bersama untuk perlindungan bagi penerima 9% 0,00 9% 0,00 9% 27.776.400,00 9% 26.447.600,00 9% 0,00 9% 26.447.600,00 9% 0,00%
01 Perusahaan yang hanya upah
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 27
Pengesahan Peraturan Jumlah perusahaan yang 25 24 27
perusahaa
2.07.05.2. Perusahaan bagi Perusahaan membuat peraturan perusahaan perusahaan perusahaan
perusahaan (PP) 0,00 0,00 5 perusahaan 5.792.200,00 5.787.800,00 32% 100% n dari 85 5.787.800,00 32% 100,00% DPMPTSPTK
01.01 dari 58 dari 87 dari 85
perusahaa
perusahaan perusahaan perusahaan
n
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Jumlah perusahaan yang 1 3 6 6
2.07.05.2. bagi Perusahaan membuat Perjanjian Kerja perusahaan perusahaan perusahaan perusahaa
0,00 0,00 1 perusahaan 7.704.200,00 7.699.800,00 46% 100% 7.699.800,00 46% 100,00% DPMPTSPTK
01.02 Bersama (PKB) dari 1 dari 5 dari 13 n dari 13
perusahaan perusahaan perusahaan perusahaa
Penyelenggaraan Pendataan dan Jumlah kepesertaan tenaga •
Jumlah •
Jumlah
Informasi Sarana Hubungan Kerja penerima upah yang peserta peserta
2.07.05.2. Industrial dan Jaminan Sosial menjadi peserta Jamsostek 62 org dari 62 org dari BPJS BPJS
0,00 0,00 62 org 14.280.000,00 12.960.000,00 92% 91% 12.960.000,00 92% 91,00% DPMPTSPTK
01.03 Tenaga Kerja serta Pengupahan (BPJS Kesehatan & 62 org TK 62 org TK Ketenagakerj Ketenagake
Ketenagakerjaan) aan tahun rjaan
2021 tahun 2021
Jumlah perusahaan yang
melaksanakan struktur skala 10 Perusah 0,00 0 Perusah 0,00 0 Perusah 0,00 0 Perusah 0,00 0 Perusah 0% 0 Perusah 0,00 0 Perusah 0,00%
upah
Pencegahan dan Penyelesaian Persentase kasus perselisihan

Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimediasi
2.07.05.2. Mogok Kerja dan Penutupan
100% 0,00 100% 0,00 100% 19.217.400,00 100% 13.511.900,00 100% 0,00 100% 13.511.900,00 100% 0,00%
02 Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Jumlah pembinaan ke

Hubungan Industrial, Mogok perusahaan-perusahaan di
Kerja, dan Penutupan Perusahaan wilayah Kabupaten HST 0 0
2.07.05.2. 23 0 0 0 0
yang Berakibat/Berdampak pada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 perusahaa 0,00 perusahaa 0,00%
02.01 perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan
Kepentingan di 1 (satu) Daerah n n
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Jumlah kasus perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Perburuhan/HI (PHI/PHK)
2.07.05.2. Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang difasilitasi dan ditangani
yang Berakibat/Berdampak pada 1 kasus 0,00 1 kasus 0,00 1 kasus 19.217.400,00 1 kasus 13.511.900,00 100% 0,00 1 kasus 13.511.900,00 100% 0,00% DPMPTSPTK
02.02
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan Jumlah Organisasi
Rekapitulasi Keanggotaan pada Pengusaha, Federasi dan
Organisasi Pengusaha, Federasi Konfederasi Serikat
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta 0 SP/SB 0,00 0 SP/SB 0,00 0 SP/SB 0,00 0 SP/SB 0,00 0% 0,00 0 SP/SB 0,00 0% 0,00%
Pekerja/Serikat Buruh serta Non Non Afiliasi yang terdaftar
Afiliasi
Pelaksanaan Operasional Jumlah Lembaga Kerjasama
Lembaga Kerjasama Tripartit Tripartit Daerah 1 Lembaga 0,00 0 Lembaga 0,00 0 Lembaga 0,00 0 Lembaga 0,00 0% 0,00 0 Lembaga 0,00 0% 0,00%
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Jumlah kegiatan sosialisasi

0
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pelaksanaan Jaminan Sosial 23 23 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 perusahaa 0,00 0% 0,00%
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tenaga Kerja dan Fasilitas perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan
n
Kesejahteraan Pekerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.034.656.740,00 4.034.656.740,00 4.034.656.740,00 3.438.391.995,00 3.438.391.995,00
Program Pengembangan Iklim Persentase Pelaku Usaha yang

2.18.01 Penanaman Modal melakukan pelaporan LKPM 60% 4.572.500,00 60% 4.572.500,00 10% 4.572.500,00 48% 4.572.500,00 60% 0,00 48% 4.572.500,00 60% 0,00%
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pembuatan Peta Potensi Investasi Persentase Potensi Investasi
2.18.03.1. Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Yang 100% 4.572.500,00 100% 4.572.500,00 100% 4.572.500,00 100% 4.572.500,00 100% 0,00 100% 4.572.500,00 100% 0,00%
01 Terpetakan
Penyusunan Rencana Umum Jumlah Dokumen RUPM

Penanaman Modal Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0% 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Profil Potensi

Peluang Usaha Kabupaten/Kota Unggulan Daerah 6 Profil 4.572.500,00 6 Profil 4.572.500,00 1 Profil 4.572.500,00 1 Profil 4.572.500,00 100% 100% 1 Profil 4.572.500,00 100% 100,00% DPMPTSPTK
Program Promosi Penanaman Persentase Peningkatan

Modal Investor yang Berinvestasi
2.18.03 100% 358.561.000,00 100% 358.561.000,00 100% 358.561.000,00 214% 157.262.403,00 100% 44% 214% 157.262.403,00 100% 44,00%
Penyelenggaraan Promosi Persentase Even Penanaman

2.18.03.2. Penanaman Modal yang menjadi Modal Yang Diikuti
Kewenangan Daerah 100% 358.561.000,00 100% 358.561.000,00 0% 358.561.000,00 0% 157.262.403,00 100% 44% 0% 157.262.403,00 100% 44,00%
01
Kabupaten/Kota
Penyusunan Strategi Promosi Jumlah Jenis Promosi

2.18.03.2. Penanaman Modal Investasi Daerah (Pariwisata,
10 Kegiatan 0,00 10 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0% 0,00 0 Kegiatan 0,00 0% 0,00%
01.01 Perdagangan, Properti,
Pertanian)
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Investor yang dilayani
Penanaman Modal Daerah melalui Sistem Pelayanan
2.18.03.2. 207
Kabupaten/Kota Perizinan Terintegrasi Secara 166 Investor 358.561.000,00 166 Investor 358.561.000,00 20 Investor 358.561.000,00 207 Investor 157.262.403,00 1035% 44% 157.262.403,00 1035% 1035,00% DPMPTSPTK
01.02 Investor
Elektronik
Jumlah Kegiatan Sosialisasi 0

Pelaksanaan Penanaman 60 0 0
0,00 0,00 0 Perusahaan 0,00 0,00 0% 0,00 Perusahaa 0,00 0% 0,00%
Modal Daerah Perusahaan Perusahaan Perusahaan
n
Program Pengendalian Persentase Penanaman Modal
2.18.05 Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawasan 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 0% 0,00 100% 0,00 0% 0,00%
dan Pemantauan
Pengendalian Pelaksanaan Persentase Pengendalian
Penanaman Modal yang menjadi Penanaman Modal yang
2.18.05.2. Kewenangan Daerah Dilaksanakan 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 0% 0,00 100% 0,00 0% 0,00%
01 Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan

2.18.05.2.
Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Terhadap 5 Dokumen 0,00 5 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
01.01
Penanaman Modal Investor
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Sosialisasi/
2.18.05.2. Pembinaan Pelaksanaan Bimtek 35 Kegiatan 0,00 35 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 0,00 0% 0,00 0 Kegiatan 0,00 0% 0,00%
01.02 Penanaman Modal
Jumlah Investor yang
Mengikuti Kegiatan Bimtek 200 Investor 0,00 200 Investor 0,00 0 Investor 0,00 0 Investor 0,00 0% 0,00 0 Investor 0,00 0% 0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Laporan

2.18.05.2. Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap 5 Dokumen 0,00 5 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
01.03 Penanaman Modal Investor
Jumlah Investor yang
Dilakukan Pengawasan 80 Investor 0,00 80 Investor 0,00 0 Investor 0,00 0 Investor 0,00 0% 0,00 0 Investor 0,00 0% 0,00%
Program Pelayanan Penanaman Persentase Perizinan dan Non

2.18.04 Modal Perizinan yang Diterbitkan 100% 157.698.500,00 100% 157.698.500,00 100% 157.698.500,00 100% 130.419.540,00 100% 83% 100% 130.419.540,00 100% 100,00%
Pelayanan Perizinan dan Non Persentase Perizinan dan Non

Perizinan secara Terpadu Satu Perizinan yang Terlayani
2.18.04.2. Pintu di Bidang Penanaman Modal Berdasarkan Kewenangan
yang menjadi Kewenangan Daerah Daerah Kabupaten/Kota baik 100% 157.698.500,00 100% 157.698.500,00 100% 157.698.500,00 100% 130.419.540,00 100% 83% 100% 130.419.540,00 100% 100,00%
01
Kabupaten/ Kota melalui OSS maupun Apikasi
Perizinan Lainnya
Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Jenis Perizinan dan
Perizinan dan Non Perizinan Non Perizinan yang Dilayani
2.18.04.2. Berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
4 Jenis 110.185.000,00 842 izin 110.185.000,00 110.185.000,00 109.024.360,00 100% 99% 109.024.360,00 100% 100,00% DPMPTSPTK
01.01 Perizinan Berusaha Terintegrasi Perizinan Berusaha (750 izin) (826 izin) (826 izin)
Secara Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pemenuhan
2.18.04.2. Komitmen Perizinan dan Non Komitmen Perizinan dan Non 100
- - - - - - - - - - - - -
01.02 Perizinan Penanaman Modal Perizinan Penanaman Modal Pemenuhan
Penyediaan Layanan Konsultasi Jumlah Layanan Konsultasi

dan Pengelolaan Pengaduan dan Pengaduan Masyarakat
2.18.04.2. Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Perizinan 30 4
47.513.500,00 6 Pengaduan 47.513.500,00 5 Pengaduan 47.513.500,00 4 Pengaduan 21.395.180,00 80% 45% 21.395.180,00 80% 45,00% DPMPTSPTK
01.03 Terpadu Perizinan dan Non dan Non Perizinan yang Pengaduan Pengaduan
Perizinan Diterima dan Diselesaikan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Rapat Koordinasi dan
2.18.04.2. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Sinkronisasi Penetapan
Insentif Daerah Pemberian Fasilitas/ Insentif 0 Kegiatan - - - - - - - - - - - - -
01.04
Daerah
Program Pengelolaan Data dan Persentase Data dan Informasi
Sistem Informasi Penanaman Perizinan dan Non Perizinan
2.18.06 100% 88.499.600,00 100% 88.499.600,00 100% 88.499.600,00 100% 83.956.620,00 100% 0,00 100% 83.956.620,00 100% 0,00%
Modal yang Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi Persentase Data dan Informasi

2.18.06.2. Perizinan dan Non Perizinan yang Perizinan dan Non Perizinan
Terintegrasi pada Tingkat Daerah yang Diolah, Disajikan, dan 100% 88.499.600,00 100% 88.499.600,00 100% 88.499.600,00 100% 83.956.620,00 100% 0,00 100% 83.956.620,00 100% 0,00%
01
Kabupaten/Kota Dimanfaatkan
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Laporan Pengolahan,

Pemanfaatan Data dan Informasi Penyajian dan Pemanfaatan
2.18.06.2. Perizinan dan Non Perizinan Data dan Informasi Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan dan Non Perizinan Berbasis 24 Laporan 88.499.600,00 2 Laporan 88.499.600,00 4 Laporan 88.499.600,00 4 Laporan 83.956.620,00 100% 95% 4 Laporan 83.956.620,00 100% 95,00% DPMPTSPTK
01.01
Perizinan Berusaha Terintegrasi Sistem Pelayanan Perizinan
secara Elektronik Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Program Penunjang Urusan Persentase penunjang urusan
2.18.01 Pemerintahan Daerah Sekretariat berjalan sesuai 100% 3.425.325.140,00 100% 3.425.325.140,00 100% 3.425.325.140,00 100% 3.062.180.932,00 100% 100% 3.062.180.932,00 100%
standar
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase penyusunan
2.18.01.2.01Evaluasi Kinerja PD dokumen perencanaan, 100% 3.279.800,00 100% 3.279.800,00 100% 3.279.800,00 100% 3.279.800,00 100% 0,00 100% 3.279.800,00 100% 0,00%
penganggaran & evaluasi
Penyusunan Dokumen tepat waktu
Jumlah dokumen
Perencanaan PD
2.18.01.2.01.01 perencanaan PD 6 Dokumen 1.306.400,00 6 Dokumen 1.306.400,00 6 Dokumen 1.306.400,00 6 Dokumen 1.306.400,00 100% 100% 6 Dokumen 1.306.400,00 100% 100,00% DPMPTSPTK
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-PD

Dokumen RKA-PD
2.18.01.2.01.02 6 Dokumen 0,00 6 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan

Dokumen Perubahan RKA-PD
2.18.01.2.01.03 RKA-PD 6 Dokumen 0,00 6 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA-PD

PD
2.18.01.2.01.04 6 Dokumen 0,00 6 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan

Perubahan DPA-PD
2.18.01.2.01.05 DPA-PD 6 Dokumen 0,00 6 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan

Laporan Capaian Kinerja dan
2.18.01.2.01.06 Laporan Capaian & Ikhtisar 12 Dokumen 1.973.400,00 12 Dokumen 1.973.400,00 2 Dokumen 1.973.400,00 2 Dokumen 1.973.400,00 100% 100% 2 Dokumen 1.973.400,00 100% 100,00% DPMPTSPTK
Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Realisasi Kinerja PD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi
Daerah
2.18.01.2.01.07 Kinerja PD 12 Dokumen 0,00 12 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00 0 Dokumen 0,00 0% 0,00%
Administrasi Keuangan Persentase Administrasi

2.18.01.2.02Perangkat Daerah Keuangan PD Tepat Waktu 100% 2.670.877.270,00 100% 2.670.877.270,00 100% 2.670.877.270,00 100% 2.334.239.368,00 100% 0,00 100% 2.334.239.368,00 100% 0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN

ASN
2.18.01.2.02.01 27 Orang 2.668.965.770,00 27 Orang 2.668.965.770,00 20 Orang 2.668.965.770,00 20 Orang 2.332.327.868,00 100% 87% 20 Orang 2.332.327.868,00 100% 100,00%
Penyediaan Administrasi Jumlah ASN

Pelaksanaan Tugas ASN
2.18.01.2.02.02 27 Orang 0,00 27 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 0,00 0 Orang 0,00 0 0,00%
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan PD Penatausahaan dan
2.18.01.2.02.03 60 dokumen 0,00 60 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00%
Pengujian/Verifikasi
Keuangan PD
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Akuntansi
Akuntansi PD PD
Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.18.01.2.02.05 Keuangan Akhir Tahun PD 6 dokumen 1.911.500,00 6 dokumen 1.911.500,00 1 dokumen 1.911.500,00 1 dokumen 1.911.500,00 100% 0,00 1 dokumen 1.911.500,00 100% 0,00%
PD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Tanggapan
Tanggapan Pemeriksaan
2.18.01.2.02.06 Pemeriksaan 6 dokumen 0,00 6 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00%

Laporan Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semeste
PD ran
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Laporan &
Analisis Prognosis Realisasi
2.18.01.2.02.08 Analisis Prognosis Realisasi 6 dokumen 0,00 6 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00%
Anggaran Anggaran PD
Administrasi Barang Milik Persentase BMD yang
2.18.01.2.03Daerah pada PD Diadministrasi sesuai 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00%
standar
Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen
Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.18.01.2.03.01 Perencanaan Kebutuhan BMD- 1 dokumen 0,00 1 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00%
PD PD
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah BMD-PD yang
2.18.01.2.03.02 687 unit 0,00 687 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 0,00 0 unit 0,00 0 0,00%
PD diamankan
Koordinasi dan Penilaian Barang Jumlah Dokumen Penilaian
Milik Daerah PD BMD-PD
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Pembinaan,
Pengendalian Barang Milik Pengawasan, dan
Daerah pada PD Pengendalian Barang Milik
Daerah pada PD
Rekomendasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan
Laporan Barang Milik Daerah
2.18.01.2.03.05 BMD-PD 1 dokumen 0,00 1 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00%
pada PD
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Dokumen
Daerah pada PD penatausahaan BMD-PD
Administrasi Kepegawaian PD Persentase Pegawai PD yang
2.18.01.2.04 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00%
dilayani
Peningkatan Sarana dan Jumlah pegawai PD
Prasarana Disiplin Pegawai berdisiplin baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya
2.18.01.2.04.02 Atributnya 100 stel 0,00 100 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 0,00 0 stel 0,00 0 0,00%
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Pegawai PD

2.18.01.2.04.03 27 Orang 0,00 27 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 0 0,00 Orang 0,00 0 0,00%
Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Sistem
Sistem Informasi Kepegawaian
2.18.01.2.04.04 Informasi Kepegawaian 1 dokumen 0,00 1 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00 0 dokumen 0,00 0 0,00%
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monev dan

Penilaian Kinerja Pegawai
2.18.01.2.04.05 Penilaian Kinerja Pegawai 27 Dokumen 0,00 27 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 0,00 0 Dokumen 0,00 0 0,00%
Pemulangan Pegawai Yang Jumlah Pegawai Pensiun yang

Pensiun dipulangkan
Pemulangan pegawai Yang Jumlah Pegawai yang
Meninggal Dalam Melaksanakan Meninggal Dalam
Tugas Melaksanakan Tugas yang
dipulangkan
Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Lulus Diklat
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.18.01.2.04.09 berdasarkan Tusi 7 Orang 0,00 7 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 0,00 0 Orang 0,00 0 0,00%
Sosialisasi Peraturan Jumlah Pegawai yang

Perundangan
2.18.01.2.04.10 memahami peraturan 27 Orang 0,00 27 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 0,00 0 Orang 0,00 0 0,00%
perundangan
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Pegawai Mengikuti
Peraturan Perundang-undangan Bimtek yang mampu
implementasikan peraturan
perundangan
Administrasi Umum PD Persentase administrasi
2.18.01.2.06 umum PD berjalan sesuai 100% 148.788.770,00 100% 148.788.770,00 100% 148.788.770,00 100% 147.812.866,00 100% 0,00 100% 147.812.866,00 100% 0,00%
standar
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen
Listrik/Penerangan Bangunan
2.18.01.2.06.01 4 jenis 2.053.570,00 4 jenis 2.053.570,00 4 jenis 2.053.570,00 4 jenis 2.019.000,00 100% 98% 4 jenis 2.019.000,00 100% 98,00%
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.18.01.2.06.02 perlengkapan kantor yang 15 unit 39.394.600,00 15 unit 39.394.600,00 1 jenis 39.394.600,00 15 unit 39.270.000,00 100% 100% 15 unit 39.270.000,00 100% 100,00%
disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan RT PD yang
2.18.01.2.06.03 2 unit 0,00 2 unit 0,00 0 unit 0,00 2 unit 0,00 0 0% 2 unit 0,00 0 0,00%
Tangga disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor
2.18.01.2.06.04 4 jenis 35.340.000,00 4 jenis 35.340.000,00 4 jenis 35.340.000,00 4 jenis 35.340.000,00 100% 100% 4 jenis 35.340.000,00 100% 100,00%
yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan yang
Penggandaan
2.18.01.2.06.05 disediakan dan digandakan 3 jenis 12.535.600,00 3 jenis 12.535.600,00 3 jenis 12.535.600,00 3 jenis 12.527.000,00 100% 100% 3 jenis 12.527.000,00 100% 100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah exp bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan
2.18.01.2.06.06 perundangan yang disediakan 2 eks 1.680.000,00 2 eks 1.680.000,00 240 eks 1.680.000,00 2 eks 1.680.000,00 100% 100% 2 eks 1.680.000,00 100% 100,00%
Penyediaan Bahan/Material Jumlah bahan/material yang

2.18.01.2.06.07 3 jenis 0,00 3 jenis 0,00 0 jenis 0,00 3 jenis 0,00 100% 0% 3 jenis 0,00 100% 0,00%
disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi
2.18.01.2.06.08 160 orang 5.375.000,00 160 orang 5.375.000,00 112 orang 5.375.000,00 160 orang 5.231.000,00 143% 97% 160 orang 5.231.000,00 143% 97,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah rapat koordinasi dan
dan Konsultasi PD
2.18.01.2.06.09 konsultasi PD yang 276 kali 52.410.000,00 276 kali 52.410.000,00 76 kali 52.410.000,00 72 kali 51.745.866,00 95% 99% 72 kali 51.745.866,00 95% 99,00%
terselenggara
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah dokumen
pada
2.18.01.2.06.10 PD penatausahaan arsip dinamis 5 dokumen 0,00 5 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 5 dokumen 0,00 0 0% 5 dokumen 0,00 0 0,00%
PD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah SPBE yang terlaksana
Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan baik di PD
2.18.01.2.06.11 1 aplikasi 0,00 1 aplikasi 0,00 0 aplikasi 0,00 1 aplikasi 0,00 0 0% 1 aplikasi 0,00 0 0,00%
pada PD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase BMD-PD
2.18.01.2.07Penunjang Urusan Pemerintah penunjang yang terpenuhi 70% 0,00 70% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00%
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah kendaraan
Dinas atau Lapangan
2.18.01.2.07.01 perorangan dinas atau 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 0,00 0 unit 0,00 0 0,00%
lapangan yang diadakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas
2.18.01.2.07.02 operasional atau lapangan 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 0,00 0 unit 0,00 0 0,00%
yang diadakan
Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang
diadakan
Pengadaan Alat Angkutan Darat Jumlah alat angkutan darat
Tak Bermotor
2.18.01.2.07.04 tak bermotor yang diadakan 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 0,00 0 unit 0,00 0 0,00%
Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin
Lainnya
2.18.01.2.07.06 lainnya yang diadakan 15 unit 0,00 15 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 0,00 0 unit 0,00 0 0,00%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya

yang diadakan
Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah aset tak berwujud
yang diadakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah gedung kantor atau
Bangunan Lainnya
2.18.01.2.07.09 bangunan lainnya yang 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 0,00 0 unit 0,00 0 0,00%
diadakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan gedung kantor atau bangunan
Lainnya lainnya yang diadakan
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau pendukung gedung kantor
Bangunan Lainnya
2.18.01.2.07.11 atau bangunan lainnya yang 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 0,00 0 unit 0,00 0 0,00%
diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase jasa penunjang

2.18.01.2.08Urusan Pemerintahan Daerah urusan yang tersedia 100% 181.657.800,00 100% 181.657.800,00 100% 181.657.800,00 100% 165.032.974,00 100% 0,00 100% 165.032.974,00 100% 0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat

2.18.01.2.08.01 yang digunakan 12 kali 60.215.400,00 12 kali 60.215.400,00 12 bln 60.215.400,00 12 bln 58.194.040,00 100 97% 12 bln 58.194.040,00 100 97,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah satuan jasa

Sumberdaya Air dan Listrik
2.18.01.2.08.02 komunikasi yang dipakai 476 menit 0,00 476 menit 0,00 0 menit 0,00 476 menit 0,00 menit 0% 476 menit 0,00 menit 0,00%
Jumlah satuan jasa

sumberdaya air yang dipakai 7200 M2 12.000.000,00 7200 M2 12.000.000,00 1200 M2 12.000.000,00 7200 M2 0,00 M2 0% 7200 M2 0,00 M2 0,00%
Jumlah satuan jasa listrik

183.600 kwh 43.700.000,00 183.600 kwh 43.700.000,00 21.850 kwh 43.700.000,00 183.600 kwh 43.746.194,00 kwh 100% 183.600 kwh 43.746.194,00 kwh 100,00%
yang dipakai
Jumlah satuan jasa internet
120 mbps 360.000,00 120 mbps 360.000,00 12 mbps 360.000,00 120 mbps 0,00 mbps 0% 120 mbps 0,00 mbps 0,00%
yang dipakai
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah satuan jasa peralatan
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor yang
2.18.01.2.08.03 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0% 0 unit 0,00 0 unit 0,00%
disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa pelayanan umum

Umum Kantor
2.18.01.2.08.04 kantor yang disediakan 96 OB 65.382.400,00 96 OB 65.382.400,00 36 OB 65.382.400,00 96 OB 63.092.740,00 100 96% 96 OB 63.092.740,00 100 96,00%
Jumlah bahan dan alat

2 jenis 0,00 2 jenis 0,00 2 jenis 0,00 2 jenis 0,00 100 0% 2 jenis 0,00 100 0,00%
pelayanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase BMD penunjang
2.18.01.2.09Daerah Penunjang Urusan urusan yang terpelihara 100% 420.721.500,00 100% 420.721.500,00 100% 420.721.500,00 100% 411.815.924,00 100% 0,00 100% 411.815.924,00 100% 0,00%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak perorangan dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
2.18.01.2.09.01 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0% 0,00 0 Unit 0,00 0% 0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan operasional atau lapangan
Perijinan Kendaraan Dinas
2.18.01.2.09.02 14 Unit 29.345.500,00 14 Unit 29.345.500,00 14 Unit 29.345.500,00 14 Unit 25.839.600,00 100% 88% 14 Unit 25.839.600,00 100% 88,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah alat besar

Biaya Pemeliharaan dan Perijinan
2.18.01.2.09.03 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0% 0% 0 Unit 0,00 0% 0,00%
Alat Besar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah alat angkutan darat

Biaya Pemeliharaan dan Perijinan tak bermotor
Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor
Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang

2.18.01.2.09.05 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0% 0% 0 buah 0,00 0% 0,00%
terpelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin
Mesin Lainnya
2.18.01.2.09.06 lainnya yang terpelihara 3 jenis 0,00 3 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0% 0% 0 jenis 0,00 0% 0,00%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya

yang terpelihara
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah aset tak berwujud
terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan bangunan lainnya yang
2.18.01.2.09.09 1 buah 382.216.000,00 1 buah 382.216.000,00 100% 382.216.000,00 1 buah 376.816.324,00 100 99% 1 buah 376.816.324,00 100 99,00%
Lainnya terpelihara/direhabilitasi
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah sarana dan prasarana
dan Prasarana Gedung Kantor gedung kantor atau bangunan
atau Bangunan Lainnya
2.18.01.2.09.10 lainnya yang terpelihara/ 1 Unit 9.160.000,00 1 Unit 9.160.000,00 3 jenis 9.160.000,00 1 Unit 9.160.000,00 100 100% 1 Unit 9.160.000,00 100 100,00%
direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah sarana dan prasarana

dan Prasarana Pendukung pendukung gedung kantor
Gedung Kantor atau Bangunan
2.18.01.2.09.11 atau bangunan lainnya yang 1 Unit 0,00 1 Unit 0,00 0 Unit 0,00 1 Unit 0,00 0% 0% 1 Unit 0,00 0% 0,00%
Lainnya terpelihara/ direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas tanah yang

terpelihara/direhabilitasi
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket.
Kegiatan (output ) RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Realisasi Anggaran RKPD (% )
Program/ Kegiatan RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Peningkatan Peran Serta Persentase Organisasi Kepemudaan dan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kepemudaan Pemuda yang Mandiri
Kegiatan Pembinaan Organisasi
84,47% 298.367.900 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kepemudaan
Peringkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Pemasyarakatan Olah Raga
Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
Kegiatan Pembibibitan dan
pembinaan olahragawan berbakat
Peringkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Program Peningkatan Sarana
pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
dan Prasarana Olahraga
Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
Kegiatan Pembangunan sarana
91,63% 3.461.894.302 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
dan prasarana olahraga
Kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan 19,14% 53900000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
prasarana olah raga
Jumlah Kunjungan Wisatawan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Kegiatan Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan 99,97% 15.370.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
di luar negeri
Destinasi Pariwisata
Kegiatan Pemeliharaan sarana dan
prasarana pariwisata
Kegiatan Pembinaan Pariwisata
Berbasis Masyarakat
Kemitraan
Kegiatan Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengembangan 90,56% 105.500.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
kemitraan pariwisata
Urusan Pemerintahan Wajib yang

2 tidak berkaitan dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
pelayanan dasar
Bidang Urusan Pemerintahan

2,19
bidang kepemudaan dan olahraga
Persentase peningkatan kapasitas organisasi
2.19.02 Kapasitas Daya Saing 96,00% 6.954.372.800 100,00% 750.831.500 97,79% 734.206.750 97,79% 734.206.750 97,79% 734.206.750 19,56% 146.841.350 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
kepemudaan
Kepemudaan
Kegiatan Penyadaran,
Pemberdayaan, dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan
Persentase pemuda yang dilatih yang
2.19.02.2.01 terhadap Pemuda Pelopor 21,02% 10.136.757.000 100,00% 28.209.200 89,60% 25.275.000 89,60% 25.275.000 89,60% 25.275.000 17,92% 5.055.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
berwirausaha
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang Dievaluasi Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Ket.
Kegiatan (output ) RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Realisasi Anggaran RKPD (% )
Program/ Kegiatan RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Kegiatan Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi
2.19.02.2.02 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 75,00% 1.375.000.000 100,00% 722.622.300 98,11% 708.931.750 98,11% 708.931.750 98,11% 708.931.750 19,62% 141.786.350 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kepemudaan Tingkat
Kabupaten/Kota
2.19.03 Kapasitas Daya Saing Persentase peningkatan aktifitas olahraga 100,00% 53.092.259.179 100,00% 2.443.392.900 94,47% 2.308.353.113 94,47% 2.308.353.113 94,47% 2.308.353.113 18,89% 461.670.623 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Keolahragaan
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Pendidikan pada Jenjang
2.19.03.2.01 Persentase peningkatan PPLPD yang dibina 100,00% 14.745.049.979 100,00% 70.642.500 91,30% 64.498.000 91,30% 64.498.000 91,30% 64.498.000 18,26% 12.899.600 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Pendidikan yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyelenggaraan
Persentase peningkatan penyelenggaraan
2.19.03.2.02 Kejuaraan Olahraga Tingkat 100,00% 960.510.000 100,00% 31.250.000 100,00% 31.250.000 100,00% 31.250.000 100,00% 31.250.000 20,00% 6.250.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
kejuaraan olahraga
Persentase cabang olahraga pelajar yang diikuti
2.19.03.2.03 Pengembangan Olahraga Prestasi 100,00% 8.879.699.200 100,00% 1.066.500.400 87,91% 937.605.113 87,91% 937.605.113 87,91% 937.605.113 17,58% 187.521.023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
dalam kegiatan POPDA dan KOPDA
2.19.03.2.04 Pengembangan Organisasi Persentase organisasi keolahragaan yang aktif 100,00% 27.600.000.000 100,00% 1.275.000.000 100,00% 1.275.000.000 100,00% 1.275.000.000 100,00% 1.275.000.000 20,00% 255.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Olahraga
2.19.04 Persentase organisasi pramuka yang aktif 100,00% 2.651.500.000 100,00% 220.500.000 100,00% 220.500.000 100,00% 220.500.000 100,00% 220.500.000 20,00% 44.100.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kapasitas Kepramukaan
2.19.04.2.01 Pengembangan Organisasi Persentase kwaran Pramuka yang aktif 100,00% 2.651.500.000 100,00% 220.500.000 100,00% 220.500.000 100,00% 220.500.000 100,00% 220.500.000 20,00% 44.100.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kepramukaan
3 Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Urusan Pemerintah

3,26
Bidang Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Persentase peningkatan daya tarik destinasi

3.26.02 83,30% 16.619.012.000 100,00% 57.346.200 97,87% 56.122.000 97,87% 56.122.000 97,87% 56.122.000 19,57% 11.224.400 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Destinasi Pariwisata wisata
Kegiatan Pengelolaan Destinasi
3.26.02.2.03 Persentase destinasi pariwisata yang dikelola 83,30% 3.226.008.000 100,00% 57.346.200 97,87% 56.122.000 97,87% 56.122.000 97,87% 56.122.000 19,57% 11.224.400 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Pariwisata Kabupaten/Kota
Persentase peningkatan kunjungan
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata wisatawan pada objek wisata yang 1,19% 5.185.018.100 100,00% 56.217.400 95,55% 53.714.684 95,55% 53.714.684 95,55% 53.714.684 19,11% 10.742.937 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
dipasarkan/dipromosikan
Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
3.26.03.2.01 Persentase event yang diikuti / dilaksanakan 100,00% 5.185.018.100 100,00% 56.217.400 95,55% 53.714.684 95,55% 53.714.684 95,55% 53.714.684 19,11% 10.742.937 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
Persentase peningkatan SDM dan ekraf yang
3.26.05 Daya Pariwisata dan Ekonomi 100,00% 2.130.700.000 100,00% 12.800.000 100,00% 12.800.000 100,00% 12.800.000 100,00% 12.800.000 20,00% 2.560.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
berkompeten
Kreatif
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Persentase SDM kepariwisataan / Ekonomi
3.26.05.2.01 100,00% 1.398.200.000 100,00% 12.800.000 100,00% 12.800.000 100,00% 12.800.000 100,00% 12.800.000 20,00% 2.560.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif yang memiliki pengetahuan tingkat dasar
Tingkat Dasar
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome )/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Penanggung
Program/ Kegiatan Kegiatan (output ) RPJMD) (2020) 2021) Dievaluasi (tahun 2021) (%) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
IKM terhadap
Program Pembinaa n
2021 layanan 87% 5.526.806.701 86% 360.814.520 84% 329.855.210 98% 91% 84% 329.855.210 97% 5,97%
Perpustak aan
perpustak aan
Pengelolaa n perpustaka an tingkat persentas e penambah an
100% 3.984.998.701 8% 5% 63% 5% 5%
daerah kabupaten /kota perpustak aan yang akti
Pembuday aan gemar membaca persentas e jumlah

100% 1.541.808.000 1% 0% 0% 0% 24%
tingkat kabupaten /kota anggota
persenta se jumlah
100% 10% 11% 110% 11% 11%
pengunju ng
Persentas e pengelolaa
n arsip daerah (
Program Pengelolaa n Arsip SKPD, Kelurahan dan 100% 6.999.892.500 40.130.000 100% 68.707.000 93% 64.474.320 93,80% 104.604.320 1.49 %
Desa ) dengan retensi
10 tahun
Persentas e SKPD
yang mengelola arsip 100% 100% 75%
dinamis dengan baku.
Persentas e SKPD yang
Pengelolaa n arsip dinamis daerah
melakuka n penyelam 6.255.000.000 100% 38.230.000 100% 65.659.460 95% 61.724.320 95% 94% 100% 99.954.320 1,60%
kabupaten /kota
atan arsip
Persentasi penyeraha n
Pengelolaa n Arsip Statis Daerah
arsip statis daerah ke 100% 1.900.000 100% - - - -
Kabupaten /Kota
LKD
Pengelolaa n simpul jarigan Persentas e SKPD yang
informasi kearsipan nasional melakuka n penyelam 100% 3.512.000 80% 2.750.000 80% 78% 100% 6.262.000
tingkat kabupaten /kota atan arsip
Persentas e pengelolaa
n arsip daerah (
Program Perlindung an dan
SKPD, Kelurahan dan 425.000.000
Penyelam atan Arsip
Desa ) dengan retensi
10 tahu
Pemusnah an Arsip Dilingkung an Meningkat nya

Pemerinta h Daerah Kabupaten pemusnah an arsip
- - - -
/Kota yang Memiliki Retensi di SKPD dengan retensi di
Bawah 10 (sepuluh) Tahun bawah 10 tahu
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN
Indikator
Kinerja Target Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Program Anggaran RKPD Tahun Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan pada Tahun 2026 (Akhir RKPD s/d Tahun Lalu dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun & Realisasi Anggaran Ket.
(outcome )/ berjalan yg dievaluasi Penanggu
Program/ Kegiatan Periode RPJMD) (2020) Dievaluasi (tahun 2021) Anggaran RKPD (%) 2021 RPJMD s/d Tahun 2021
Kegiatan (tahun 2021) ng Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Peningkatan
Produktivitas Tanaman 96,16 261.008.564 #DIV/0! #DIV/0! 96,16 261.008.564
Perkebunan
Program Peningkatan Produksi

92,53 1.456.043.354 #DIV/0! #DIV/0! 92,53 1.456.043.354
TPH
88,22 143.898.450 #DIV/0! #DIV/0! 88,22 143.898.450
Komoditas Perkebunan

SDM Pertanian 51,53 455.004.500 #DIV/0! #DIV/0! 51,53 455.004.500
Program Peningkatan Sarana

92,74 32.486.200 #DIV/0! #DIV/0! 92,74 32.486.200
Pengolahan dan Pemasaran
Program Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Ternak 97,55 518.223.539 #DIV/0! #DIV/0! 97,55 518.223.539

50.638.992.150 1.706.378.550 1.514.022.446 #DIV/0! 88,73 0 1.514.022.446 2,99
Pengembangan sarana pertanian
Presentasi
Peningkatan
5,16 2,16 13,92 644,44 #DIV/0! 13,92 - 269,77
Produktifitas
Komoditas TPH
Presentasi
Peningkatan
Produktifitas 0,66 0,15 3,35 2233,33 #DIV/0! 3,35 - 507,58
Komoditas
Perkebunan
Presentasi
Peningkatan
Produktifitas 18 13 13,45 103,46 #DIV/0! 13,45 - 74,72
Komoditas
Ternak
Indikator
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Kegiatan Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Ternak, 1.706.378.550 1.514.022.446 #DIV/0! 88,7272315 0 1.514.022.446
Hijauan Pakan Ternak dalam

Pengembangan prasarana 5.296.000,00 7.452.343.300 6.983.443.250 #DIV/0! 93,7080187 0 6.983.443.250 131862,60
pertanian
Persentase
Peningkatan
3,5 2 9,79 489,50 #DIV/0! 9,79 - 279,71
Luas Panen
Komoditas TPH
Persentase
Peningkatan
Luas Tanam
2,90 2,3 0,39 16,96 #DIV/0! 0,39 - 13,45
Menghasilkan
Komoditas
Perkebunan
Persentase
Pertumbuhan
Pemotongan 8 3 10,58 352,67 #DIV/0! 10,58 - 132,25
Ternak Sapi dan
Kerbau di RPH
Kegiatan Pengawasan
7.452.343.300 6.983.443.250 #DIV/0! 93,71 0 6.983.443.250
Penggunaan Sarana Pertanian
Persentase
Program pengendalian
Penurunan
kesehatan Hewan dan Kesehatan 2 2.105.000.000 4,5 204.757.700 3 188.982.404 66,67 92,30 3 188.982.404 150 8,98
Angka Kematian
Masyarakat Veteriner
Ternak Produktif
Kegiatan Penjaminan Kesehatan

Hewan, Penutupan dan
Pembukaan Daerah Wabah 204.757.700 188.982.404 #DIV/0! 92,30 0 188.982.404
Penyakit Hewan Menular Dalam
Persentasi Luas
Program Pengendalian dan
Lahan Pertanian
Penanggulangan Bencana 8,5 3.175.250.000 11,5 419.256.000 11,76 413.415.706 102,26 98,61 11,76 413.415.706 138,4 13,02
yang terdampak
Pertanian
bencana
Kegiatan Pengendalian dan

Penanggulangan Bencana 419.256.000 413.415.706 #DIV/0! 98,61 0 413.415.706
Pertanian Kabupaten/Kota
Indikator
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Perizinan Usaha Produktifitas

78,73 19.788.000 76,45 19.788.000 78,35 19.478.352 102,49 98,44 78,35 19.478.352 99,52 98,44
Pertanian TPH
Kegiatan pengendalian dan

penanggulangan Bencana 19.788.000 19.478.352 #DIV/0! 98,44 0 19.478.352
Pertanian Kabupaten / kota
Program Penyuluhan Pertanian 7.993.664.000 1.831.464.000 958.658.893 #DIV/0! 52,34 0 958.658.893 11,99
Persentase
kenaikan skor
42 32 36 112,50 #DIV/0! 36 - 85,71
Kelas Kelompok
Tani
Persentase
kenaikan skor
90 78 95 121,79 #DIV/0! 95 - 105,56
Baik Penyuluhan
Pertanian
Kegiatan Pelaksanaan
1.831.464.000 958.658.893 #DIV/0! 52,34 0 958.658.893
Penyuluhan Pertanian
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN
Indikator
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ RKPD s/d Tahun Lalu (2020) berjalan yg dievaluasi Penanggu
Program/ Kegiatan RPJMD) Dievaluasi (tahun 2021) Anggaran RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang 70,55 126.941.800,00 70,55 126.941.800
Konduksif

Kelembagaan Koperasi dan SDM 68,4 181.268.700,00 68,4 181.268.700
Koprasi
Program Peningkatan dan

85,64 55.280.000,00 85,64 55.280.000
Pengembangan Perdagangan
Program Pemberdayaan dan

87,55 459.063.900,00 87,55 459.063.900
Revitalisasi Pasar
64,42 1.068.541.000 64,42 1.068.541.000
Industri Kecil dan Menengah
Persentasi
Program Pendidikan dan
SDM koperasi 53,01 1.690.134.461 41,03 390.304.000 42,85 305.732.700 104,44 78,33 42,85 305.732.700 80,83 18,09
Latihan Perkoperasian
yang terampil
Persentasi
Pendidikan dan Latihan pengurus,
Perkoperasian Bagi Koperasi pengawas dan
93,26 1.690.134.461 41,77 390.304.000 41,77 305.732.700 100,00 78,33 41,77 305.732.700 44,79 18,09
yang Wilayah Keanggotaan pengelola
dalam Daerah Kabupaten/Kota koperasi yang
bersertifikat
Jumlah
pengurus,
Peningkatan Pemahaman dan pengawas dan
Pengetahuan Perkoperasian pengelola
325 1.690.134.461 75 390.304.000 75 305.732.700 100,00 78,33 75 305.732.700 23,08 18,09
serta Kapasitas dan Kompetensi koperasi yang
SDM Koperasi mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
Program Pemberdayaan dan Persentase

60,47 1.690.134.461 52,50 38.000.600 53,16 8.000.000 101,26 21,05 53,16 8.000.000 87,91 0,47
Perlindungan Koperasi koperasi aktif
Indikator
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pemberdayaan dan
Persentasi
Perlindungan Koperasi yang
Koperasi yang 69,23 1.690.134.461 56,41 38.000.600 53,84 8.000.000 95,44 21,05 53,84 8.000.000 77,77 0,47
Keanggotaannya dalam Daerah
dibina
Kabupaten/Kota
Jumlah
Pemberdayaan Peningkatan
pengurus,
Produktivitas, Nilai Tambah,
pengelola,
Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
pengawas dan
Penguatan Kelembagaan,
anggota 60,47 1.690.134.461 30 38.000.600 0 8.000.000 0,00 21,05 0 8.000.000 0,00 0,47
Penataan Manajemen,
koperasi yang
Standarisasi, dan
mengikuti
Restrukturisasi Usaha Koperasi
sosialisasi
perkoperasian
Persentasi
usaha mikro
Program Pengembangan UMKM yang 22,00 1.886.607.532 12 654.583.600 12 508.962.590 100,00 77,75 12 508.962.590 54,55 26,98
meningkat
omsetnya
Pengembangan Usaha Mikro Persentase
dengan Orientasi Peningkatan usaha mikro
1,87 1.886.607.532 1,54 654.583.600 1,63 508.962.590 105,84 77,75 1,63 508.962.590 87,17 26,98
Skala Usaha Menjadi Usaha yang menjalin
Kecil kemitraan
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Jumlah pelaku

Usaha Kecil dalam usaha mikro
Pengembangan Produksi dan yang 770 1.886.607.532 195 654.583.600 195 508.962.590 100 77,75 195 508.962.590 25,32 26,98
Pengolahan, Pemasaran, SDM, mengikuti
serta Desain dan Teknologi sosialisasi
Program Peningkatan Sarana Persentase

92,31 25.798.984.975 46,15 336.033.300 38,46 240.500.020 83,34 71,57 38,46 240.500.020 41,66 0,93
Distribusi Perdagangan Pasar Sehat
Persentase
Pengembangan
Pembangunan dan Pengelolaan dan
Sarana Pengelolaan 76,92 25.798.984.975 7,69 240.583.300 8 240.500.020 104,03 99,97 8 240.500.020 10,40 0,93
Distribusi Perdagangan Sarana
Distribusi
Perdagangan
Jumlah pasar
yang
Penyediaan Sarana
dibangun, 32 25.062.530.000 5 240.583.300 6 240.500.020 120 99,97 6 240.500.020 18,75 0,96
Distribusi Perdagangan
direhabilitasi
dan dipelihara
Pembinaan Terhadap Pengelola

Sarana Persentase
Distribusi Perdagangan Pasar yang 87,28 736.454.975 62,57 95.450.000 62,70 - 100,21 0,00 62,7 0 71,84 0,00
Masyarakat di tertata
Wilayah Kerjanya
Indikator
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah
Pemberdayaan Pengelola pedagang yang
Sarana Distribusi paham 3533 736.454.975 2533 95.450.000 1200 - 47,37 0,00 1200 0 33,97 0,00
Perdagangan terhadap tata
tertib pasar
Persentasi
Program Stabilisasi Harga stabilitas harga
Barang Kebutuhan Pokok dan kebutuhan 80,00 344.501.987 72,86 44.650.000 80,00 25.350.000 109,80 56,77 80 25.350.000 100,00 7,36
Barang Penting pokok dan
barang penting
Persentasi
Pengendalian Harga, dan Stok terkendalinya
Barang Kebutuhan Pokok dan harga
80,00 344.501.987 80,00 44.650.000 80,00 25.350.000 100,00 56,77 80 25.350.000 100,00 7,36
Barang Penting di Tingkat Pasar kebutuhan
Kabupaten/Kota pokok dan
barang penting
Jumlah
Pemantauan Harga dan Stok
pelaksanaan
Barang Kebutuhan Pokok dan
Monitoring
Barang Penting pada Pelaku
Harga dan stok 48 344.501.987 48 44.650.000 48 25.350.000 100,00 56,77 48 25.350.000 100,00 7,36
Usaha Distribusi Barang dalam
bahan pokok
1 (satu)
dan barang
Kabupaten/Kota
penting
Persentasi
pengguna
Program Standardisasi dan
UTTP dan 62,72 413.047.466 5,15 57.292.000 9,60 48.255.100 186,41 84,23 9,6 48.255.100 15,31 11,68
Perlindungan Konsumen
BDKT sesuai
standard
Persentasi
pengguna alat
Pelaksanaan Metrologi Legal, Ukur, Takar,
Berupa Tera, Tera Ulang, dan Timbang dan 70,80 413.047.466 5,15 57.292.000 5,6 48.255.100 108,74 84,23 5,6 48.255.100 7,91 11,68
Pengawasan Peralatan
lainnya (UTTP)
sesuai
Jumlah
Pelaksanaan Metrologi Legal, pelaksanaan
129 148.525.493 13 25.658.000 12 20.377.400 92,31 79,42 12 20.377.400 9,30 13,72
Berupa Tera, Tera Ulang tera dan tera
ulang
Jumlah
peserta
Pengawasan/Penyuluhan
sosialisasi 480 264.521.973 80 31.634.000 80 27.877.700 100,00 88,13 80 27.877.700 16,67 10,54
Metrologi Legal
pengguna
UTTP
Program Penggunaan dan Persentasi

Pemasaran Produk Dalam Produk yang 100,00 2.354.534.126 46,67 236.385.000 47 211.071.813 100,71 89,29 47 211.071.813 47,00 8,96
Negeri terjual
Indikator
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentasi
Pelaksanaan Promosi,
produk
Pemasaran dan
unggulan 100,00 2.354.534.126 46,67 236.385.000 46,70 211.071.813 100,06 89,29 46,7 211.071.813 46,7 8,96
Peningkatan Penggunaan
daerah yang
Produk Dalam Negeri
dipromosikan
Pelaksanaan Promosi Jumlah

Penggunaan Produk Pelaksanaan
39 2.354.534.126 5 236.385.000 5,00 211.071.813 100,00 89,29 5 211.071.813 12,82 8,96
Dalam Negeri di Tingkat promosi
Kabupaten/Kota produk daerah
Persentasi IKM
binaan yang 67,64 19.781.605.155 44,44 2.841.719.400 45 1.422.327.202 101,26 50,05 45 1.422.327.202 66,53 7,19
terampil
Penyusunan dan Evaluasi

Persentasi IKM
Rencana Pembangunan Industri 11,86 19.781.605.155 8,08 2.841.719.400 8,49 1.422.327.202 105,07 50,05 8,49 1.422.327.202 71,59 7,19
yang dibina
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi,
Jumlah
dan pelaksanaan
Pengrajin yang 630 1.416.635.376 80 183.606.400 80 173.688.000 100 94,60 80 173.688.000 12,70 12,26
Pembangunan Sumber
dilatih
Daya Industri
Jumlah sarana
dan Pelaksanaan
dan prasarana 6 17.554.018.000 1 2.550.478.000 1 1.187.473.202 100 46,56 1 1.187.473.202 16,67 6,76
Pembangunan Sarana
industri
dan Prasarana Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah

Pelaksanaan Pemberdayaan produk yang
60 900.951.780 20 107.635.000 14 61.166.000 70 56,83 14 61.166.000 23,33 6,79
Industri dan Peran Serta mendapat
Masyarakat sertifikat
Persentase
Program Pengendalian Izin IKM yang
6,74 153.148.686 1,15 18.349.200 2,12 15.047.700 184,35 82,01 2,12 15.047.700 31,45 9,83
Usaha Industri Kabupaten/Kota memiliki izin
usaha industri
Penerbitan Izin Usaha Industri
(IUI), Izin Perluasan Usaha
Persentase
Industri (IPUI), Izin Usaha
IKM yang
Kawasan Industri (IUKI) dan 0,53 153.148.686 0,15 18.349.200 0,12 15.047.700 80,00 82,01 0,12 15.047.700 22,64 9,83
memiliki izin
Izin Perluasan Kawasan Industri
usaha industri
(IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Indikator
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
perolehan IUI, IPUI, IUKI dan
IPKI Kewenangan
Jumlah IKM
Kabupaten/Kota dalam Sistem
yang
Informasi Industri Nasional 200 153.148.686 50 18.349.200 30 15.047.700 60,00 82,01 30 15.047.700 15,00 9,83
mengikuti
(SIINas) yang Terintegrasi
sosialisasi
dengan Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Persentase
penunjang
urusan
Pemerintahan Daerah 86,00 49.352.261.399 74 5.685.672.545 74 5.194.759.167 100,00 91,37 74 5.194.759.167 74,00 10,53
Sekretariat
Kabupaten/Kota
berjalan sesuai
standar
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Program (outcome )/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD s/d Ket.
Penanggung
Kegiatan Kegiatan (output ) RPJMD) (2020) (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) (% ) 2021 Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Presentase realisasi
PROGRAM
kebijakan di Bidang
PEMERINTAHAN DAN
2021 Kesra yang 100% 60.348.054.045 100% 6.290.191.300 100% 4.894.842.724,00 100% 77,82 100% 4.894.842.724,00 100% 0,08 SETDA
KESEJAHTERAAN
ditetapkan dan
RAKYAT
dikoordinasikan
di bidang
pemerintahan yang 100%
ditetapkan dan
dikoordinasikan
Persentase peraturan
perundangan yang 100%
diterbitkan
Persentase data
Administrasi Tata Laporan
100% 2.388.212.125 100% 780.947.200 100% 744.477.281 100% 95,33 100% 744.477.281,00 100% 0,31 Bag. Pemerintahan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
yang berkualitas
Persentase
terlaksananya
peringatan hari besar 100% 1.057.061.600
nasional dan hari
besar daerah
Persentase batas
desa/kelurahan yang 100% 1.876.572.000
ditegaskan
Persentase
kecamatan yang
melaksanakan 100% 389.501.120
PATEN sesuai
standar
Persentase kerjasama
Fasilitasi Kerjasama
daerah yang 100% 1.888.623.600 100% 46.834.000 100% 46.576.250 100% 99,45 100% 46.576.250,00 100% 0,02 Bag. Pemerintahan
Daerah
difasilitasi
Persentase
Pelaksanaan Kebijakan
pertemuan ulama 100% 22.739.527.600 100% 5.232.443.300 100% 3.917.562.054 100% 74,87 100% 3.917.562.054,00 100% 0,17 Bag. Kesra
dan umara
Persentase bantuan
hibah yang
disalurkan sesuai 100% 12.252.097.400
aturan dan tepat
sasaran
Persentase penerima
beasiswa (ditetapkan
sesuai kriteria dalam 100% 14.317.316.800
Perkada) yang diberi
bantuan
Persentase produk
hukum daerah yang
Fasilitasi dan Koordinasi harmonis, tidak
100% 3.439.141.800 100% 229.966.800,00 100% 186.227.139,00 100% 80,98 100% 186.227.139,00 100% 0,05 Bag. Hukum
Hukum bertentangan dengan
produk hukum yang
lebih tinggi
Persentase fasilitasi
dan koordinasi 100%
hukum
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
PROGRAM kebijakan
PEREKONOMIAN DAN perekonomian yang 100% 18.135.366.800 100% 825.895.900 100% 776.444.523,10 100% 94,01 100% 776.444.523,10 100% 0,04 SETDA
PEMBANGUNAN ditetapkan dan
dikoordinasikan
Tingkat kematangan
9/9
UKPBJ
Persentase
kebijakan
administrasi
100%
pembangunan yang
ditetapkan dan
dikoordinasikan
Persentase draft
Pelaksanaan Kebijakan rekomendasi bidang Bag. Perekonomian
100% 5.188.513.900 100% 283.860.100,00 100% 266.075.590,00 100% 93,73 100% 266.075.590,00 100% 0,05
Perekonomian perekonomian yang dan SDA
disetujui oleh Bupati
Persentase
rekomendasi
Pelaksanaan Administrasi pengendalian dan Bag. Adm
100% 2.370.043.100 100% 80.598.900,00 100% 74.586.500,00 100% 92,54 100% 74.586.500,00 100% 0,03
Pembangunan evaluasi Pembangunan
pembangunan daerah
yang dilaporkan
Pengelolaan Pengadaan Persentasi RUP yang
100% 6.486.393.800 100% 461.436.900,00 100% 435.782.433,10 100% 94,44 100% 435.782.433,10 100% 0,07 Bag. PBJ
Barang dan Jasa terealisasi PBJ-nya
Program Pembinaan dan Persentase kelembagaan

2020 Pengaturan Kelembagaan yang disusun sesuai 100% 96.883.400
Organisasi Perangkat Daerah ketentuan
Penyusunan Kelembagaan Jumlah produk hukum
Organisasi Perangkat Daerah daerah tentang kelembagaan 100% 47.528.750
Penyusunan Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah yang dapat menerapkan
100% 49.354.650
analisis jabatan sesuai
aturan
Program Koordinasi Penyusunan Persentase penyelesaian
Kebijakan Perekonomian permasalahan bidang 100% 319.434.750
ekonomi yang difasilitasi
Penyusunan Kebijakan Tentang Jumlah dokumen draft
Perekonomian Daerah kajian tentang bidang 100% 256.763.500
ekonomi
Frekuensi rapat fasilitasi
penyelesaian permasalahan
bidang ekonomi
Jumlah Perbub standar

satuan harga Kab. HST yang
terbit
Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah SKPD yang
mengumpulkan bahan
penyusunan standar satuan 100% 62.671.250
harga Kab.HST sesuai
kebutuhan SKPD
Jumlah koordinasi dalam
mempersiapkan bahan
penyusunan standar satuan
harga Kab.HST
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Penataan Peraturan Hasil survey tingkat
Perundang-Undangan kepuasan terhadap pelayanan
100% 34.994.080
produk hukum daerah
Legislasi Rancangan Peraturan Jumlah pelayanan telaahan

Perundangundangan hukum yang diberikan 100% 22.874.080
sesuai standar
Dokumentasi Peraturan Perundang Jumlah dokumentasi dan
undangan informasi produk hukum
100% 12.120.000
daerah yang tersedia secara
elektronik
Jumlah dokumentasi dan
informasi produk hukum
daerah yang tersedia dalam
bentuk buku
Persentase peserta
sosialisasi yang paham
Program Koordinasi Pembinaan Persentase pertemuan
Kesejahteraan Rakyat keagamaan yang 100% 2.033.616.755
dilaksanakan
Bina Mental Keagamaan Jumlah pertemuan ulama
dan umara yang 100% 1.012.399.375
dilaksanakan
Jumlah pertemuan bina
mental keagamaan yang
dilaksanakan
Koordinasi Pembinaan Organisasi Jumlah penerima bantuan
Kemasyarakatan dan Organisasi hibah yang dimonitoring 100% 23.258.880
Keagamaan
Persentase penerima hibah
yang melaporkan
pertanggungjawaban tepat
waktu
Peningkatan Pengetahuan, Jumlah kegiatan syiar-syiar
Pemahaman dan Pengamalan Ajaran keagamaan yang
100% 997.958.500
Agama serta Pengembangan Syiar- dilaksanakan
Syiar Agama.
Persentase bantuan hibah
yang disalurkan sesuai
aturan dan tepat sasaran
Program Peningkatan dan Persentase mahasiswa/santri
Pengembangan SDM yang menerima beasiswa 100% 1.084.677.750
Pemberian Bantuan dan Beasiswa Jumlah mahasiswa/santri

Pendidikan Tinggi yang menerima bantuan
100% 1.084.677.750
beasiswa
Program Pengembangan Wilayah Jumlah segmen batas desa

100% 11.631.500
Perbatasan yang disepakati
Pemetaan dan Penegasan Batas Jumlah segmen batas desa
Wilayah yang dilacak
100% 11.631.500
Jumlah segmen batas

kabupaten yang dilacak
Jumlah survey toponimi

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah kecamatan yang
dibakukan toponiminya
Jumlah segmen batas

kabupaten yang disepakati
Program Pembinaan Persentase Perangkat

Ketatalaksanaan Perangkat daerah Daerah yang memiliki
100% 55.775.450
dokumen Standar
Pelayanan Publik
Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Perangkat daerah
yang dibina dalam
penerapan Standar 100% 55.775.450
Pelayanan Publik
Jumlah Perangkat Daerah

yang menyusun SOP
Program pelayanan Keprotokolan Persentase pelayanan

100% 2.111.838.473
keprotokolan
Peningkatan Pelayanan Jumlah cakupan pelayan
Keprotokolan keprotokolan sesuai aturan 100% 1.895.189.823
Peningkatan Pelayanan Administrasi Jumlah cakupan pelayanan

Pimpinan administrasi pimpinan
100% 216.648.650
sesuai aturan
Program Pelayanan Rumah Tangga Persentase pelayanan

Pimpinan rumah tangga pimpinan 100% 2.534.516.159
Peningkatan Pelayanan Rumah Jumlah cakupan pelayanan

tangga Pimpinan dan perangkat rumah tangga pimpinan
daerah dan perangkat daerah yang 100% 2.287.636.800
dilayani dengan baik
Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan

rumah tangga pimpinan prasarana rumah tangga
100% 246.879.359
pimpinan yang dipelihara
dengan baik
Program Rencana Aksi Nasional Persentase data RANHAM
100% 20.037.600
Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang lengkap
Koordinasi RANHAM Jumlah Laporan RANHAM
yang disusun dan
100% 20.037.600
dilaporkan tepat waktu
Program Pengendalian Persentase realisasi

Administrasi Pembangunan administrasi pembangunan
yang dapat diselesaikan
100% 2.068.750
sesuai dengan yang
direncanakan
Pengendalian Administrasi Jumlah Perangkat Daerah

Pembangunan yang dimonitoring dan
100% 2.068.750
dievaluasi
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
yang melaporkan Realisasi
Fisik dan Keuangan dengan
benar

yang difasilitasi dalam
penyelesaian permasalahan
pelaksanaan pembangunan
Jumlah draft regulasi

tentang bidang
pembangunan yang telah
disusun
Program Pelayanan Pengadaan Persentase pelaksanaan
Barang/Jasa pemilihan pengadaan
barang/jasa melalui SPSE 100% 291.408.703
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Perangkat Daerah

yang didukung pada
pengelolaan pengadaan 100% 2.120.090
barang/jasa
Persentase berfungsinya
SPSE dan layanannya
Pengelolaan Layanan Pengadaan Jumlah bulan kerja

Secara Elektronik (LPSE) berfungsinya SPSE dan 100% 260.396.613
layanannya
Persentase pemenuhan
kompetensi sumber daya
manusia bidang PBJ
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Jumlah peserta

Barang/Jasa sosialisasi/workshop sistem
100% 28.892.000
pengadaan barang/jasa
Jumlah personil UKPBJ yg

memenuhi kompetensi
Jumlah kasus PBJ yang

diadvokasi
Jumlah permasalahan PBJ
yang dilayani
Program Peningkatan Koordinasi Persentase koordinasi
Kesehatan dan Olahraga kesehatan dan olahraga
100% 15.841.800
yang dilaksanakan
Koordinasi Pembinaan Kesehatan Jumlah koordinasi

dan Olahraga kesehatan dan olahraga
yang difasilitasi dengan 100% 15.841.800
baik
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program Pelayanan Pendidikan Persentase Kerukunan
tinggi Mahasiswa Murakata
Putera dan Puteri di luar 100% 334.106.300
daerah yang terlayani.
Pembangunan /Rehabilitasi Asrama Jumlah asrama yang

Mahasiswa di Luar Daerah dibangun 100% 334.106.300
Jumlah asrama yang

direhabilitasi
Jumlah asrama yang disewa
Program Peningkatan Penerapan Persentase nilai SAKIP

SAKIP Perangkat Daerah rata-rata 100% 190.417.775
baik
Peningkatan Implementasi SAKIP Jumlah laporan kinerja
Pemda yang sesuai aturan 100% 190.417.775

yang memiliki dokumen
kinerja lengkap
Program Penyelenggaraan Persentase SKPD yang

Otonomi Daerah menyampaikan data LPPD 100% 207.750.450
secara lengkap
Koordinasi penyusunan laporan Jumlah Perangkat Daerah
keterangan pertanggung jawaban yang diasistensi data LPPD 100% 93.758.950
(LKPJ)
yang diasistensi data LKPJ
Persentase SKPD yang

menyampaikan data LKPJ
secara lengkap
sengketa/konflik sosial
yang ditangani
Persentase terlaksananya
peringatan hari besar
nasional dan hari besar
daerah
Monitoring dan pelaporan atas Jumlah kecamatan yang

penyelenggaraan PATEN menjadi sasaran monev
atas penyelenggaraan 100% 4.725.000
PATEN sesuai standard
daerah yang difasilitasi
Koordinasi penyelenggaraan urusan Jumlah koordinasi dan

pemerintahan umum fasilitasi dalam
penyelenggaraan 100% 70.272.750
nasional dan daerah
Jumlah fasilitasi
penyelesaian
sengketa/konflik sosial
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase penyelesaiaan
kelengkapan administrasi
pejabat negara
administrasi pejabat negara
yang diselesaikan
Persentase kecamatan yang

melaksanakan PATEN
sesuai standar
Koordinasi kerjasama daerah Persentase dokumen
kerjasama daerah yang 100% 38.993.750
diveryfikasi
Persentase hasil koordinasi
dan monev dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
yang ditindaklanjuti
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Tingkat Capaian
Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja & Perangkat Daerah
RPJMD pada Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
No Kode Program (outcome )/ Kinerja RKPD s/d Anggaran RKPD s/d Realisasi Penanggung Ket.
2026 (Akhir Periode berjalan yg dievaluasi RKPD yang Dievaluasi Realisasi Anggaran
Kegiatan (output ) Tahun Lalu (2020) Tahun 2021 Anggaran RPJMD Jawab
RPJMD) (tahun 2021) (tahun 2021) RKPD (%)
s/d Tahun 2021
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%
1 2 3 4 12 13
PROGRAM DUKUNGAN Persentase dukungan

2021 PELAKSANAAN TUGAS DAN pelaksanaan tugas dan 95% 118.933.632.399 81,00% 18.794.355.800 87,50% 15.530.301.295 108,024691 108,02% 87,50% 15.530.301.295 92,11 13,06 SETDPRD
FUNGSI DPRD fungsi DPRD
Persentase capaian
Kegiatan Pembentukan Peraturan pembentukkan Perda
100% 26.829.592.087 100% 4.943.791.500 56% 2.903.416.305 55,5 55,50% 55,50% 2.903.416.305 55,50 10,82
Daerah dan Peraturan DPRD dan Peraturan DPRD
yang di fasilitasi
Persentase pembahasan
Pembahasan Kebijakan Anggaran kebijakan anggaran yang 100% 1.408.658.428 100% 83.069.400 100% 80.593.000 100 100,00% 100,00% 80.593.000 100,00 5,72
di fasilitasi
Persentase pengawasan
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan penyelenggaraan
100% 1.016.000.000 - - - - - - - - - 0,00
Pemerintahan pemerintahan yang di
fasilitasi
Persentase Peningkatan
Peningkatan Kapasitas DPRD Kapasitas DPDRD yang 100% 23.253.718.491 100% 2.707.055.700 133% 2.032.362.142 133 133,00% 133,00% 2.032.362.142 133,00 8,74
di fasiltasi
Persentase aspirasi
masyarakat yang
Penyerapan dan Penghimpunan
ditetapkan dalam bentuk 100% 17.418.313.817 100% 1.798.324.900 100% 1.326.057.150 100 100,00% 100,00% 1.326.057.150 100,00 7,61
Aspirasi Masyarakat
pokok-pokok pikiran
DPRD
Persentase Pelaksanaan
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode
Penyusunan Kode Etik 100% 100.400.000 - - - - - - - - 0,00
Etik DPRD
DPRD yang di Fasilitasi
Pembahasan Kerja Sama Daerah 100% 1.457.798.600 100% 437.831.800 151% 432.187.848 151 151,00% 151,00% 432.187.848 151,00 29,65
daerah yang di fasilitasi
Persentase tugas DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD 100% 47.449.150.977 100% 8.824.282.600 128% 8.755.684.850 128 128,00% 128,00% 8.755.684.850 128,00 18,45
yang difasilitasi
Program Peningkatan Pelanan

2020 100,10% 3.083.489.288
Pimpinan dan Anggota DPRD
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga 14.971.949.223
Perwakilan Rakyat Daerah
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BARABAI
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan pada Tahun 2026 (Akhir dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ RKPD s/d Tahun Lalu (2020) berjalan yg dievaluasi (tahun 2021) RKPD yang Dievaluasi (tahun 2021) Penanggung
Program/ Kegiatan Periode RPJMD) RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Menurunkan
PROGRAM
Gangguan
KOORDINASI
2021 Trantibum di 90% 362.181.500 80% 1.492.266.500,00 81% 54.637.560,00 101% 4% 81% 54.637.560 90% 15,09%
KEAMANAN DAN
Tingkat
KETERTIBAN UMUM
Kecamatan
Persentase
tingkat
Koordinasi Upaya penanganan
Penyelenggaraan masalah
100% 362.181.500 90% 1.492.266.500,00 91% 54.637.560,00 101% 4% 91% 54.637.560 91% 15,09%
Ketenteraman dan trantibum yang
Ketertiban Umum muncul
di tingkat
kecamatan
Persentase
penanganan
PROGRAM potensi
PENYELENGGARAAN perpecahan
90% 496.324.500 80% 26.924.500,00 79% 10.616.000,00 99% 39% 79% 10.616.000 88% 2,14%
PEMERINTAHAN masyarakat di
UMUM wilayah
kecamatan yang
muncul
Persentase
Penyelenggaraan elemen
utama
Urusan Pemerintahan
masyarakat
Umum sesuai 75% 496.324.500 80% 26.924.500,00 79% 10.616.000,00 99% 39% 79% 10.616.000 105% 2,14%
yang mendapat
Penugasan Kepala
pembinaan
Daerah wawasan
kebangsaan
PROGRAM Persentase
PENYELENGGARAAN penerapan
PEMERINTAHAN pelayanan 95% 384.582.000 80% 7.182.000,00 80% 3.369.000,00 100% 47% 80% 3.369.000 84% 0,88%
DAN PELAYANAN sesuai
PUBLIK Standard
Kegiatan
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Persentase jenis
yang tidak pelayanan yang 95% 384.582.000 80% 7.182.000,00 80% 3.369.000,00 100% 47% 80% 3.369.000 84% 0,88%
Dilaksanakan oleh diselenggarakan
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di
Kecamatan
Persentase desa
PROGRAM PEMBINAAN
tertib
DAN PENGAWASAN 100% 509.259.500 90% 42.059.100,00 90% 21.320.000,00 100% 51% 90% 21.320.000 90% 4,19%
administrasi dan
PEMERINTAHAN DESA
pembangunan
Fasilitasi,
Rekomendasi dan Persentase desa
Koordinasi yang dilakukan
100% 509.259.500 100% 42.059.100,00 100% 21.320.000,00 100% 51% 100% 21.320.000 100% 4,19%
Pembinaan dan pembinaan dan
Pengawasan pengawasan
Pemerintahan Desa
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase desa
dan
PROGRAM
kelurahan yang
PEMBERDAYAAN
naik 100% 46.108.781.270 20% 2.595.161.270 20% 1.792.147.243 100% 69% 20% 1.792.147.243 20% 3,89%
MASYARAKAT DESA
status
DAN KELURAHAN
perkembangan
nya
Persentase
program
Koordinasi Kegiatan pemberdayaan
85% 508.122.000 75% 29.442.000 75% 6.000.000 100% 20% 75% 6.000.000 88% 1,18%
Pemberdayaan Desa masyarakat
yang di
fasilitasi
Nilai evaluasi
Kegiatan perkembangan
Pemberdayaan kelurahan 375 45.600.659.270 310 2.565.719.270 315 1.786.147.243 1,016129032 70% 31500% 1.786.147.243 84% 3,92%
Kelurahan minimal
berkembang
Penurunan
jumlah
komplain
Program masyarakat
Peningkatan terhadap
2020 90%
Pelaksanaan Tugas pelayanan
Camat Kecamatan
melalui
kotak
pengaduan
Kegiatan Koordinasi Jumlah keluarga
Pembinaan yang memiliki
Pemerintahan Umum kartu
15,321 518.100.000
Kecamatan keluarga
jumlah
kelurahan/desa 18
yang kelurahan/
dilakukan desa
pembinaan
jumlah
pertemuan
koordinasi
Forum
12 kali
Koordinasi
Kecamatan dan
lintas sektor di
Kecamatan
Kegiatan Rasio pelayanan

Penyelenggaraan memenuhi
Pelayanan persyaratan 85% 2.260.000
Administrasi Terpadu yang
Kecamatan (PATEN) terlayani
Kegiatan Koordinasi Tersusunnya

Pembinaan buku
Perekonomian dan Kecamatan 0 dokumen
Pembangunan dalam
Kecamatan Angka
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah usulan
dari 235 usulan
masyarakat
Kegiatan Koordinasi
Ketiadaan
Ketentraman dan Ketertiban
kejadian
Kecamatan 0 2.660.000
gangguan
(bencana, pekat,
Kantrantibmas
konflik sosial)
Jumlah
kunjungan/patro
li
0
pengendalian
keamanan
lingkungan
Ketiadaan
korban
jiwa akibat 3
bencana
alam
Rasio klub
olahraga
Kegiatan Koordinasi
yang
Pembinaan 0% 21.300.000
mengajukan
Kesejahteraan Rakyat kegiatan yang
terfasilitasi
Rasio kelompok
keagamaan
pemuda
yang 0%
mengajukan
kegiatan yang
terfasilitasi
Banyaknya
Kegiatan Posyandu
Penyelenggaraan mendapatkan
13 4.984.887.160
pemerintahan bantuan
Kelurahan makanan
tambahan
Jumlah
pembangunan
3
pos
ronda
Jumlah
Kelurahan 4
memiliki profil
Jumlah
penduduk
yang dilayani
oleh 11.497
RT dalam
setahun di
6 Kelurahan
Jumlah
Kelurahan
yang dievaluasi
1
perkembangann
ya
oleh Kabupaten
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program
Peningkatan
Rasio jumlah
partisipasi
desa 75%
masyarakat dalam
berkembang
membangun desa
Kegiatan Pemberian
Jumlah desa
stimulan 12 7.230.000
berkembang
pembangunan desa
Kegiatan Pembinaan Jumlah
Pemberdayaan organisasi
19 21.300.000
Kesejahteraan PKK yang
Keluarga terbina
Rasio realisasi
Program Pembinaan keuangan desa
dan Fasilitasi pada APB Desa
Pengeleloaan ≥
70%
Keuangan Desa 80%
disahkan BPD dan dan Fasilitasi
diterima Camat Pengeleloaan
Keuangan Desa
Jumlah desa
menyusun APB
Kegiatan Evaluasi Desa
Rancangan Peraturan Rancangan
12
Desa tentang APB Peraturan
Desa Desa tentang
APB
Desa
Program
Fasilitasi
Program Fasilitasi
Penyelenggaraa
Penyelenggaraan 91% 10.300.000
n
Pemerintahan Desa
Pemerintahan
Desa
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANDAWAN

Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Indikator Kinerja Program Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RPJMD s/d Ket.
(outcome )/ Kegiatan (output ) Realisasi Anggaran RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2021 Penanggung
Kegiatan RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) Tahun 2021
Jawab
5 7 8 9 10 11
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENYELENGGARAAN potensi perpecahan Kec.
2021 100% 70.000.000 100% 69.660.000 92% 69.660.000 92% 69.660.000 92% 69.660.000 92% 69.660.000
PEMERINTAHAN UMUM masyarakat di wilayah Pandawan
kecamatan yang muncul
Persentase elemen utama

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan
masyarakat yang mendapat Kec.
Pemerintahan Umum sesuai 100% 70.000.000 100% 69.660.000 92% 69.660.000 92% 69.660.000 92% 69.660.000 92% 69.660.000
pembinaan wawasan Pandawan
Penugasan Kepala Daerah
kebangsaan
PROGRAM KOORDINASI Persentase Gangguan
Kec.
KEAMANAN DAN KETERTIBAN Trantibum yang dapat 100% 140.415.000 100% 1.951.083.000 92% 1.859.186.991 92% 1.859.186.991 92% 1.859.186.991 92% 1.859.186.991
Pandawan
UMUM diselesaikan
Persentase tingkat
Kegiatan Koordinasi Upaya
penanganan masalah Kec.
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 100% 140.415.000 100% 1.951.083.000 92% 1.859.186.991 92% 1.859.186.991 92% 1.859.186.991 92% 1.859.186.991
trantibum yang muncul di Pandawan
Ketertiban Umum
tingkat kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Persentase penerapan Kec.
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100% 65.000.000 100% 178.092.000 92% 112.500.716 92% 112.500.716 92% 112.500.716 92% 112.500.716
pelayanan sesuai Standard Pandawan
PUBLIK
Pemerintahan yang tidak
Persentase jenis pelayanan Kec.
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 100% 65.000.000 100% 178.092.000 92% 112.500.716 92% 112.500.716 92% 112.500.716 92% 112.500.716
yang diselenggarakan Pandawan
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa tertib
Kec.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN administrasi dan 100% 243.655.000 100% 816.912.000 100% 441.622.627 100% 441.622.627 100% 441.622.627 100% 441.622.627
Pandawan
DESA pembangunan
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Persentase desa yang
Kec.
dan Koordinasi Pembinaan dan dilakukan pembinaan dan 100% 243.655.000 100% 816.912.000 100% 441.622.627 100% 441.622.627 100% 441.622.627 100% 441.622.627
Pandawan
Pengawasan Pemerintahan Desa pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase desa dan
Kec.
MASYARAKAT DESA DAN kelurahan yang naik status 100% 145.514.800 100% 397.460.000 100% 292.530.650 100% 292.530.650 100% 292.530.650 100% 292.530.650
Pandawan
KELURAHAN perkembangannya
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome )/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yg dievaluasi dan Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Penanggung
Program/ Kegiatan Kegiatan (output ) RPJMD) (2020) (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM KOORDINASI Persentase

KETENTRAMAN DAN Gangguan
2021 545.256.713 252.285.000 46,27
KETERTIBAN Trantibum yang
UMUM dapat diselesaikan
Persentase tingkat
penanganan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
masalah
Ketenteraman dan Ketertiban 545.256.713 252.285.000 46,27
trantibum yang
Umum
muncul di tingkat
kecamatan
Sinergitas dengan kepolisian negara

Jumlah kegiatan
republik indonesia, tentara nasional
sinergitas TNI POLRI 4 252.285.000 4 66.615.900 100% 26,41% 4 66.615.900 #DIV/0!
indonesia dan instansi vertikal di
yang dilaksanakan
wilayah kecamatan
Persentase
penanganan
potensi
PROGRAM PENYELENGGARAAN perpecahan
1.015.845.000 51.105.000 5,03
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat di
wilayah
kecamatan yang
muncul
Persentase elemen
utama masyarakat
Penyelenggaraan Urusan
yang mendapat
Pemerintahan Umum sesuai 1.015.845.000 51.105.000 5,03
pembinaan
wawasan
kebangsaan
Jumlah peringatan
Pelaksanaan tugas forum koordinasi
hari besar yang 2 51.105.000 2 41.425.500 100% 81,06% 2 41.425.500 #DIV/0!
pimpinan di kecamatan
dilaksanakan
Persentase
penerapan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 446.637.700 13.730.000 3,07
pelayanan sesuai
PUBLIK
Standard
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Pemerintahan yang tidak Persentase jenis
Dilaksanakan oleh Unit Kerja pelayanan yang 446.637.700 13.730.000 3,07
Perangkat Daerah yang Ada di diselenggarakan
Kecamatan
Peningkatan efektifitas pelaksanaan Jumlah jenis
pelayanan kepada masyarakat di layanan yang 25 13.730.000 25 13.530.000 100% 98,54% 25 13.730.000 #DIV/0!
wilayah kecamatan diselenggarakan
Persentase desa
tertib administrasi 1.467.962.164 137.354.400 9,36
Pengawasan Pemerintahan Desa
dan pembangunan
Jumlah desa yang

Koordinasi pendampingan desa di
dilakukan 17 137.354.400 17 91.017.700 100% 66,26% 17 91.017.700 #DIV/0!
wilayahnya
pendampinga
Persentase desa
Program Pemberdayaan dan kelurahan yang
5.752.569.830 429.736.900 7,47
Masyarakat Desa dan Kelurahan naik status
perkembangannya
Persentase program
Kegiatan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan
62.622.000 #DIV/0!
Pemberdayaan Desa masyarakat yang di
fasilitas
Peningkatan efektifitas kegiatan Jumlah jenis layanan

4 62.622.000 4 51.010.700 100% 81,46% 4 51.010.700 #DIV/0!
pemberdayaan masyarakat di yang diselenggarakan
Indeks kepuasan
Program
masyarakat
Peningkatan
2020 terhadap 300.297.726 #DIV/0!
Pelaksanaan
pelayanan di
Tugas Camat
kecamatan
Koordinasi pembinaan
112.335.000 #DIV/0!
pemerintahan umum kecamatan
Penyelenggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan 2.137.500 #DIV/0!
(PATEN)
Koordinasi ketentraman dan
15.498.750 #DIV/0!
ketertiban kecamatan
Program Pelayanan Administrasi
332.410.000 #DIV/0!
Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman 20.643.750 #DIV/0!
Penyediaan administrasi
87.618.309 #DIV/0!
perkantoran
Penyediaan biaya perjalanan dinas 69.035.667 #DIV/0!
Penyediaan jasa tenaga

123.000.000 #DIV/0!
teknis/administrasi perkantoran
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Program
Persentase Desa
Fasilitasi
dengan tertib
Penyelenggara
administrasi 29.736.400 #DIV/0!
an
pemerintahan
Pemerintahan
desa
Desa
Pembinaan penyelenggaraan
29.736.400 #DIV/0!
administrasi desa
Program Peningkatan Sarana dan
76.095.000 #DIV/0!
Prasarana Aparatur
Pembangunan, peningkatan dan
19.189.300 #DIV/0!
pemeliharaan bangunan kantor
Pengadaan dan pemeliharaan
13.369.800 #DIV/0!
sarana kantor
Pembangunan, peningkatan dan
3.694.000 #DIV/0!
pemeliharaan rumah dinas
2.866.000 #DIV/0!
rumah dinas
35.683.500 #DIV/0!
kendaraan dinas
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan 5.000.000 #DIV/0!
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program
Peningkatan
Persentase
Partisipasi
kelurahan/desa
Masyarakat
hasil evaluasi 1.085.798.000 #DIV/0!
Dalam
minimal kategori
Membangun
berkembang
Kelurahan/
Desa
perekonomian dan pembangunan 14.494.750 #DIV/0!
kecamatan
14.246.250 #DIV/0!
kesejahteraan rakyat
Penyelenggaraan pemerintahan
1.057.057.000 #DIV/0!
kelurahan pantai hambawang barat
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Realisasi Capaian Kinerja RKPD Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Kegiatan RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (% ) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
peningkatan
Program Pemberdayaan nilai
1 7.01.03 100% 1.990.809.677 0% 0 100% 41.469.000 100% 41.090.800 99,09% 0,9909 100% 41.090.800 100% 0,0206 Kec. LAU
Masyarakat Desa dan Kelurahan perkembangan
kelurahan dan
desa (Nilai 301)
Persentase
program
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan
1.1 7.01.03.2.01 pemberdayaan 100% 1.990.809.677 0% 0 100% 41.469.000 100% 41.090.800 99,09% 0,9909 100% 41.090.800 100% 0,0206 Kec. LAU
Desa
masyarakat yang
di fasilitasi
Persentase
Desa tertib
2 7.01.06 administrasi 100% 2.644.889.113 0% 0 100% 72.961.500 100% 72.665.250 99,59% 0,9959 100% 72.665.250 100% 0,0275 Kec. LAU
dan
pembangunan
Persentase desa
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi
yang dilakukan
2.1 7.01.06.2.01 dan Koordinasi Pembinaan dan 100% 2.644.889.113 0% 0 100% 72.961.500 100% 72.665.250 99,59% 0,9959 100% 72.665.250 100% 0,0275 Kec. LAU
pembinaan dan
Persentase
Gangguan
Program Koordinasi Ketentraman
3 7.01.04 Trantibum 98% 878.661.069 0% 0 85% 209.671.000 100% 141.641.920 67,55% 0,6755 100% 141.641.920 102% 0,1612 Kec. LAU
dan Ketertiban Umum
yang dapat
diselesaikan
Persentase
tingkat
penanganan
masalah
3.1 7.01.04.2.01 Penyelenggaraan Ketenteraman dan 98% 878.661.069 0% 0 85% 209.671.000 100% 141.641.920 67,55% 0,6755 100% 141.641.920 102% 0,1612 Kec. LAU
trantibum yang
Ketertiban Umum
muncul di
tingkat
kecamatan
Persentase
penerapan
Pemerintahan dan Pelayanan
4 7.01.02 pelayanan 90% 769.194.100 0% 0 90% 51.773.500 65% 49.896.810 96,38% 0,9638 0,65 49.896.810 72% 0,0649 Kec. LAU
Publik
sesuai Standar
Pelayanan
Persentase jenis
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
4.1 7.01.02.2.02 pelayanan yang 90% 769.194.100 0% 0 90% 51.773.500 65% 49.896.810 96,38% 0,9638 0,65 49.896.810 72% 0,0649 Kec. LAU
diselenggarakan
Kecamatan
Persentase
penanganan
potensi
Program Penyelenggaraan Urusan perpecahan
5 7.01.05 100% 1.158.721.175 0% 15.708.200 100% 16.232.000 100% 15.708.200 96,77% 0,9677 100% 31.416.400 100% 0,0271 Kec. LAU
Pemerintah Umum masyarakat di
wilayah
kecamatan
yang muncul
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Realisasi Capaian Kinerja RKPD Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Kegiatan RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (% ) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
elemen utama
Penyelenggaraan Urusan masyarakat yang
5.1 7.01.05.2.01 Pemerintahan Umum sesuai mendapat 100% 1.158.721.175 0% 15.708.200 100% 16.232.000 100% 15.708.200 96,77% 0,9677 100% 31.416.400 100% 0,0271 Kec. LAU
Penugasan Kepala Daerah pembinaan
wawasan
kebangsaan
Program Peningkatan Pelaksanaan

15 54.289.375
Tugas Camat
Koordinasi Pemerintahan Umum
15.1 8.293.750
Kecamatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
15.2 38.400.000
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Koordinasi Ketentraman dan
15.4 7.595.625
Ketertiban Kecamatan
Program Fasilitasi
18 Penyelenggaraan Pemerintahan 27.169.000
Desa
Pembinaan Penyelenggaraan
18.15 27.169.000
Program Peningkatan Partisipasi
19 Masyarakat Dalam Membangun 71.485.167
Kelurahan/Desa
Koordinasi Pembinaan
19.1 Perekonomiaan dan Pembagunan 37.438.750
Kecamatan
19.2 34.046.417
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN HARUYAN
Perangkat
Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Realisasi Capaian Kinerja Daerah
No Kode Program (outcome )/ pada Tahun 2026 (Akhir RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Kegiatan (output ) Periode RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (%) Tahun 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
2021
Persentase Gangguan
PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN
Trantibum yang dapat 100% 840.000.000 325.036.250 79.051.250 24,32074884
DAN KETERTIBAN UMUM
diselesaikan
Persentase tingkat penanganan

masalah trantibum yang muncul 100% 840.000.000 325.036.250 79.051.250 24,32074884
Ketentraman dan Ketertiban Umum
di tingkat kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN potensi perpecahan
100% 1.040.000.000 24.150.000 2.992.500 12,39130435
PEMERINTAHAN UMUM masyarakat di wilayah
kecamatan yang muncul
Persentase elemen utama

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
masyarakat yang mendapat
Umum sesuai Penugasan Kepala 100% 1.040.000.000 24.150.000 2.992.500 12,39130435
pembinaan wawasan
Daerah kebangsaan
Persentase penerapan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 100% 910.000.000 40.567.000 38.100.000 93,91870239
pelayanan sesuai Standar
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Persentase jenis pelayanan yang
100% 910.000.000 40.567.000 38.100.000 93,91870239
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di diselenggarakann
Kecamatan
Persentase desa tertib
PROGRAM PEMBINAAN DAN
administrasi dan 100% 2.560.000.000 8.800.000 8.764.900 99,60113636
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
pembangunan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Persentase pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan 100% 2.560.000.000 8.800.000 8.764.900 99,60113636
pengawasan Des
Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Penunjang Urusan
PEMERINTAHAN DAERAH Sekretariat Berjalan sesuai 100% 16.195.000.000 1.639.775.065 1.593.491.831 97,17746446
KABUPATEN/KOTA Standar
Persentase Penyusunan
Perencanaan, Penganggaran dan Dokumen Perencanaan,
100% 240.000.000 5.250.000 4.922.700 93,76571429
Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah Penganggaran dan Evaluasi
Tepat Waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Administrasi
100% 10.750.000.000 1.405.293.465 1.365.207.453 97,14749887
Daerah Keuangan PD Tepat Waktu
Persentase Administrasi Umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 1.705.000.000 26.155.000 26.151.900 99,98814758
PD Berjalan sesuai Standar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang
100% 1.190.000.000 117.100.000 113.548.978 96,96753032
Pemerintahan Daerah Urusan yang Tersedia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Persentase BMD Penunjang
Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 845.000.000 85.976.600 83.660.800 97,30647641
Urusan yang Terpelihara
Daerah
Perangkat
Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Realisasi Capaian Kinerja Daerah
No Kode Program (outcome )/ pada Tahun 2026 (Akhir RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Penanggung
Kegiatan (output ) Periode RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (%) Tahun 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase peningkatan nilai

MASYARAKAT DESA DAN perkembangan kelurahan dan 81% 780.000.000 - - #DIV/0!
KELURAHAN desa
Persentase program
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat yang 100% 780.000.000 - - #DIV/0!
Desa
di fasilitasi
2020
Program Pelayanan Administrasi
81% 169.711.155
Perkantoran
Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 23.942.250
Penyediaan Administrasi Perkantoran 71% 34.629.205
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas 82% 48.139.700
Penyediaan Jasa Tenaga
75% 63.000.000
Teknis/Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
58% 37.264.100
Prasarana Aparatur
Pembangunan, Peningkatan dan
100% 6.500.000
Pemeliharaan Bangunan Kantor
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
100% 9.925.000
Kantor
Pembangunan, Peningkatan dan
78% 7.550.000
Pemeliharaan Rumah Dinas
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
95% 5.700.000
Rumah Dinas
Pengadaan dan Pemeliharaan
24% 7.589.100
Kendaraan Dinas
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 96% 7.556.400
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
96% 7.556.400
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Pelaksanaan
0% -
Tugas Camat
Koordinasi Pembinaan Pemerintahan
0% -
Umum Kecamatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan 0% -
(PATEN)
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
0% -
Kecamatan
Program Fasilitasi Penyelenggaraan
56% 8.950.000
Pemerintahan Desa
Pembinaan Penyelenggaraan
56% 8.950.000
Masyarakat dalam Membangun 95% 23.075.750
Kelurahan/Desa
Koordinasi Pembinaan Perekonomian
100% 7.798.250
dan Pembangunan Kecamatan
Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan
92% 15.277.500
Rakyat
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BATU BENAWA

Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Tingkat Capaian Kinerja dan Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ Realisasi Anggaran RKPD (%) Penanggung
Program/ Kegiatan RPJMD) (2020) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
2020 Urusan ….
Terpenuhi
4.01 . 4.01.13.01 . 01 pelayanan 100% 163828819
administrasi
perkantoran
Jumlah HOK yang
4.01 . 4.01.13.01 . 01 . 17 100% 10000000
disediakan
Terpenuhinya
4.01 . 4.01.13.01 . 01 . 19 Administrasi 87% 36263189
Perkantoran
4.01 . 4.01.13.01 . 01 . 20 Jumlah OH 98% 45452230

Perjalanan Dinas
Jumlah tenaga
4.01 . 4.01.13.01 . 01 . 21 kontrak teknis dan 95% 72113400
administrasi
Persentase sarana
4.01 . 4.01.13.01 . 02 prasarana yang 100% 31503936
memadai
Jumlah unit
4.01 . 4.01.13.01 . 02 . 46 peralatan yang 90% 4.510.000
dipelihara
Jumlah unit fasilitas
rumah
4.01 . 4.01.13.01 . 02 . 47 jabatan/dinas yang 98% 14622500
dibangun
Jumlah unit Mobil /
4.01 . 4.01.13.01 . 02 . 49 92% 16881436
R2 yang dipelihara
Persentase
Dokumen laporan
kinerja dan
4.01 . 4.01.13.01 . 06 keuangan yang 100% 2250000
disampaikan sesuai
standar dan tepat
waktu
Hasil Evaluasi
4.01 . 4.01.13.01 . 06 . 05 SAKIP 100% 2250000
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Indeks kepuasan
masyarakat
4.01 . 4.01.13.01 . 15 terhadap pelayanan 100% 9400000
di kecamatan
Jumlah
permasalahan
4.01 . 4.01.13.01 . 15 . 01 pemerintahan 100% 9400000
umum yang
diselesaikan
Jumlah dokumen
4.01 . 4.01.13.01 . 15 pelayanan sesuai 100% 1500000
standar
Jumlah ruang
4.01 . 4.01.13.01 . 15 . 02 pelayanan PATEN 100% 1500000
yang refresentatif
Indeks kepuasan
masyarakat
4.01 . 4.01.13.01 . 15 terhadap pelayanan 100% 4900000
di kecamatan
Jumlah
permasalahan
4.01 . 4.01.13.01 . 15 . 04 bidang trantib yang 100% 4900000
diselesaikan
Persentase Desa
hasil evaluasi
4.01 . 4.01.13.01 . 16 minimal katagore 100% 15250000
berkembang
Jumlah Desa yang

4.01 . 4.01.13.01 . 16 . 03 100% 15250000
dinilai
perkembangannya
Jumlah Desa hasil

Evaluasi Minimal
4.01 . 4.01.13.01 . 16 Kategori 99% 20600000
Berkembang
Jumlah jenis
kegiatan/event
keagamaan,
4.01 . 4.01.13.01 . 16 . 05 olahraga, dan 99% 20600000
kepemudaan yang
difasilitasi
Persentase Desa
dengan tertib
4.01 . 4.01.13.01 . 18 administrasi 89% 1645916884
Pemerintahan Desa
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah Desa yang
dapat
4.01 . 4.01.13.01 . 18 . 04 melaksanakan 89% 1645916884
pengelolaan
adminstrasi
2021
Persentase
penanganan potensi
Program Penyelenggaraan perpecahan
1 7.01.05 100% 1.626.340.719 100% 17.622.600 99% 17.582.600 99% 17.582.600
Pemerintahan Umum masyarakat di
wilayah kecamatan
yang muncul
Persentase elemen
utama masyarakat
yang mendapat
Pemerintahan Umum sesuai 100% 1.626.340.719 100% 17.622.600 99% 17.582.600 99% 17.582.600
pembinaan
wawasan
kebangsaan
Persentase
Program Kegiatan Koordinasi Gangguan
2 7.01.04 100% 1.242.632.917 100% 159.400.500 63% 101.470.000 63% 101.470.000
Keamanan dan Ketertiban Umum Trantibum yang
dapat diselesaikan
Persentase tingkat
Kegiatan Koordinasi Upaya penanganan
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan Ketenteraman dan masalah trantibum 100% 1.242.632.917 100% 159.400.500 63% 101.470.000 63% 101.470.000
Ketertiban Umum yang muncul di
tingkat kecamatan
Persentase
Program Penyelenggaraan penerapan
3 7.01.02 100% 918.220.102 100% 18.522.600,00 95% 17.582.600 95,00% 17.582.600
Pemerintahan dan Pelayanan Publik pelayanan sesuai
Standard
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja pelayanan yang 100% 918.220.102 100% 30.730.400 95% 29.278.600 95% 29.278.600
Kecamatan
Persentase
penanganan potensi
perpecahan
4 7.01.01 Pemerintahan Daerah 100% 2.369.122.666 100% 1.698.128.174 83% ######### 83,00% 1.632.054.665
masyarakat di
Kabupaten/Kota
wilayah kecamatan
yang muncul
Persentase
penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, dan dokumen
7.01.01.2.01 100% 281.048.821 86% 100% 6.125.800 98% 6.058.200 98% 6.058.200
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan,
penganggaran &
evaluasi tepat
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi
7.01.01.2.02 100% 11,430,158,434 90% 100% 1.547.139.474 96% ######### 96% 1.488.192.184
Daerah Keuangan PD Tepat
Waktu
Persentase
Administrasi Umum Perangkat administrasi umum
7.01.01.2.06 100% 1.190.719.721 100% 47.241.900 99% 46.806.750 99% 46.806.750
Daerah PD berjalan sesuai
standar
Persentase jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 penunjang urusan 100% 271.245.186 100% 40.500.200 89% 36.123.525 89% 36.123.525
Pemerintahan Daerah
yang tersedia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase BMD
7.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan 100% 626.108.938 100% 57.120.800 96% 54.874.006 96% 54.874.006
Daerah yang terpelihara
100%
Persentase desa
5 7.01.06 tertib administrasi 86% 1676147783 100% 33.266.400 99% 33.028.750,00 99% 33.028.750,00
dan pembangunan
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Persentase
dan Koordinasi Pembinaan dan pembinaan dan 86% 1.676.147.783 100% 33.266.400 99% 33.028.750,00 99% 33.028.750,00
Pengawasan Pemerintahan Desa pengawasan Desa
Persentase
Program Pemberdayaan Desa dan peningkatan nilai 971,56967
6 7.01.03 2% 100% 24.582.400,00 99% 24.503.000 99% 24.503.000
Kelurahan perkembangan
kelurahan dan desa
Persentase program
7.01.03.2.01 100% 971.556.967 100% 24.582.400,00 99% 24.503.000 99% 24.503.000
fasilitasi
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yg dievaluasi dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ Penanggung
Kegiatan RPJMD) (2020) (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) (%) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
penanganan
potensi
2021 100% 579,175,500 96% 74.709.375 100% 28.834.800 99% 28.031.500 99% 0,9721413 195% 102.740.875 195% 0,1773916 Kec. BAS
PEMERINTAHAN UMUM masyarakat di
wilayah
kecamatan
yang muncul
Persentase
elemen utama
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan masyarakat yang
Pemerintahan Umum sesuai mendapat 100% 579,175,500 96% 74.709.375 100% 28.834.800 99% 28.031.500 99% 0,9721413 195% 102.740.875 195% 0,1773916 Kec. BAS
wawasan
kebangsaan
Persentase
PROGRAM KOORDINASI Gangguan
KEAMANAN DAN KETERTIBAN Trantibum 100% 938,534,000 99% 7.589.375 100% 283.091.000 54% 154.132.555 54% 0,5444629 153% 161.721.930 153% 0,17231334 Kec. BAS
UMUM yang dapat
diselesaikan
Persentase
tingkat
penanganan
masalah
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 100% 938,534,000 99% 7.589.375 100% 283.091.000 54% 154.132.555 54% 0,5444629 153% 161.721.930 153% 0,17231334 Kec. BAS
trantibum yang
Ketertiban Umum
muncul di
tingkat
kecamatan
Persentase
PROGRAM PENYELENGGARAAN penerapan
PEMERINTAHAN DAN pelayanan 100% 1,354,725,800 98% 28.961.667 100% 59.715.300 61% 36.531.500 61% 0,6117611 159% 65.493.167 159% 0,0483442 Kec. BAS
PELAYANAN PUBLIK sesuai
Standard
Dilaksanakan oleh Unit Kerja pelayanan yang 100% 1,354,725,800 98% 28.961.667 100% 59.715.300 61% 36.531.500 61% 0,6117611 159% 65.493.167 159% 0,0483442 Kec. BAS
Kecamatan
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN DAN peningkatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN nilai 100% 1,588,405,000 99% 62.967.500 100% 93.871.600 95% 89.588.300 95% 0,9543707 194% 152.555.800 194% 0,0960433 Kec. BAS
DESA perkembangan
kelurahan/desa
Persentase
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi
pembinaan dan
dan Koordinasi Pembinaan dan 100% 1,588,405,000 99% 62.967.500 100% 93.871.600 95% 89.588.300 95% 0,9543707 194% 152.555.800 194% 0,0960433 Kec. BAS
pengawasan
Desa
Indikator
Kinerja Perangkat
Program Daerah
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
PROGRAM PEMBERDAYAAN peningkatan
MASYARAKAT DESA DAN nilai 100% 1.199.039.300 56% 640.342.250 100% 318.515.400 80% 254.204.302 80% 0,7980911 136% 894.546.552 136% 0,7460527 Kec. BAS
KELURAHAN perkembangan
kelurahan/desa
Persentase
program
Kegiatan Koordinasi Kegiatan
pemberdayaan 100% 167.346.500 100% 33.949.375 100% 33.844.500 95% 32.161.000 95% 0,9502578 195% 66.110.375 195% 0,3950508 Kec. BAS
Pemberdayaan Desa
masyarakat yang
di fasilitas
Nilai evaluasi
perkembangan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan kelurahan 100% 1.031.692.800 55% 606.392.875 100% 284.670.900 78% 222.043.302 78% 0,7800000 133% 828.436.177 133% 0,8029873 Kec. BAS
minimal
berkembang
2020 Masyarakat dalam Membangun 91% 123.980.575 Kec. BAS
Desa
Pemberian Stimulan Pembangunan
92% 7.207.375 Kec. BAS
Desa (Lomba Desa)
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 99% 18.412.500 Kec. BAS
Perekonomian dan Pembangunan 99% 21.559.400 Kec. BAS
Kecamatan
87% 76.801.300 Kec. BAS
Program Pembinaan dan Fasilitasi

98% 24.755.625 Kec. BAS
Pengelolaan Keuangan Desa
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

96% 11.269.125 Kec. BAS
tentang APBDesa
Pendampingan Pembuatan
99% 13.486.500 Kec. BAS
Administrasi Keuangan Desa
Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan 100% 4.488.750 Kec. BAS
Desa
Penyelenggaraan Pemeliharaan
79% 810.486.661 Kec. BAS
Kelurahan
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BATANG ALAI UTARA
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran Ket.
Kegiatan RPJMD) (2020) (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) (%) 2021 RPJMD s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
2021 Belanja Tidak Langsung 100% 3977125653 87% 1.219.191.773 100% 1.551.840.766 91% 1.341.034.207 91% 0,864157094 178% 2.560.225.980 1,7788 0,643737765
Persentase
KEAMANAN DAN KETERTIBAN Trantibum 100% 1.029.784.600 98% 8.828.000 100% 227.970.000 48% 110.146.850 48% 0,483164 146% 118.974.850 146% 0,116 Kec. Batara
UMUM yang dapat
diselesaikan
Persentase
tingkat
penanganan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan masalah
100% 1.029.784.600 98% 8.828.000 100% 227.970.000 48% 110.146.850 48% 0,483164 146% 118.974.850 146% 0,116 Kec. Batara
Ketentraman dan Ketertiban Umum trantibum yang
muncul di
tingkat
kecamatan
Persentase
penanganan
potensi
100% 748.950.000 93% 5.140.600 100% 11.400.000 48% 7.041.600 48% 0,617684 142% 12.182.200 142% 0,016 Kec. Batara
wilayah
kecamatan
yang muncul
Persentase
elemen utama
Penyelenggaraan Urusan masyarakat
Pemerintahan Umum sesuai yang mendapat 100% 748.950.000 93% 5.140.600 100% 11.400.000 48% 7.041.600 48% 0,617684 142% 12.182.200 142% 0,016 Kec. Batara
wawasan
kebangsaan
Persentase
penerapan
PEMERINTAHAN DAN 100% 346.680.500 78% 1.448.000 100% 38.025.500 92% 35.142.745 92% 0,924189 171% 36.590.745 171% 0,106 Kec. Batara
pelayanan
PELAYANAN PUBLIK
sesuai Standar
Persentase jenis
pelayanan yang
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 100% 346.680.500 78% 1.448.000 100% 38.025.500 92% 35.142.745 92% 0,924189 171% 36.590.745 171% 0,106 Kec. Batara
diselenggarakan
n
Kecamatan
Persentase desa
tertib
PENGAWASAN PEMERINTAHAN 100% 458.757.000 98% 24.262.000 100% 27.800.000 84% 23.463.100 84% 0,843996 183% 47.725.100 183% 0,104 Kec. Batara
administrasi dan
DESA
pembangunan
Persentase
Fasilitasi, Rekomendasi dan
pembinaan dan
Koordinasi Pembinaan dan 100% 458.757.000 98% 24.262.000 100% 27.800.000 84% 23.463.100 84% 0,843996 183% 47.725.100 183% 0,104 Kec. Batara
pengawasan
Desa
Persentase
peningkatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
nilai
MASYARAKAT DESA DAN 100% 102.659.337 99% 8.202.500 100% 10.238.900 100% 6.282.000 100% 0,613542 199% 14.484.500 199% 0,141 Kec. Batara
perkembangan
KELURAHAN
kelurahan dan
desa (Nilai 301)
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yg dievaluasi Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran Ket.
Kegiatan RPJMD) (2020) (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) (%) 2021 RPJMD s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
Peningkatan Efektifitas Kegiatan program
Pemberdayaan Masyarakat di pemberdayaan 100% 102.659.337 99% 8.202.500 100% 10.238.900 100% 6.282.000 100% 0,613542 199% 14.484.500 199% 0,141 Kec. Batara
Wilayah Kecamatan masyarakat
yang di fasilitasi
2020 Belanja Tidak Langsung 87% 1.219.191.773 Kec. Batara

Program
Peningkatan
94% 15.416.600 Kec. Batara
Pelaksanaan
Tugas Camat
Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan 96% 6.064.500 Kec. Batara
Desa
Masyarakat dalam Membangun 99% 26.400.000 Kec. Batara
Kelurahan/Desa
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : BATANG ALAI TIMUR
Indikator
Kinerja Perangkat
Program Daerah
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
Gangguan
PROGRAM KOORDINASI
Trantibum
2021 KEAMANAN DAN KETERTIBAN 100% 570.735.000
yang
UMUM
dapat
diselesaikan
Persentase
tingkat
penanganan
masalah
Ketenteraman dan Ketertiban 100% 570.735.000
trantibum yang
Umum
muncul di
tingkat
kecamatan
Persentase
penanganan
potensi
100% 240.690.000
wilayah
kecamatan
yang muncul
Persentase
elemen utama
Pemerintahan Umum sesuai yang mendapat 100% 240.690.000
wawasan
kebangsaan
Persentase
penerapan
PEMERINTAHAN DAN
pelayanan 100% 275.491.000
PELAYANAN
sesuai
PUBLIK
Standard
Dilaksanakan oleh Unit Kerja pelayanan yang 100% 275.491.000
Kecamatan
Persentase desa
tertib
PENGAWASAN PEMERINTAHAN 100% 453.548.000
administrasi dan
DESA
pembangunan
Persentase
Fasilitasi, Rekomendasi dan
pembinaan dan
Koordinasi Pembinaan dan 100% 453.548.000
pengawasan
Pengawasan Pemerintah Desa
desa
Indikator
Kinerja Perangkat
Program Daerah
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
peningkatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN nilai
MASYARAKAT DESA DAN perkembangan 25% 375.676.200
KELURAHAN kelurahan dan
desa (Nilai
Kategor 451)
Indeks
Program kepuasan
Peningkatan masyarakat
2020 100% 21.544.200
Pelaksanaan terhadap
Tugas Camat pelayanan di
kecamatan
Koordinasi
Pembinaan
11.233.200
Pemerintahan
Umum Kecamatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Administrasi
2.100.000
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
Koordinasi
Ketentraman dan
8.211.000
Ketertiban
Kecamatan
Program Persentase
Fasilitasi Desa
Penyelenggara dengan tertib
100% 15.011.100
an administrasi
Pemerintahan pemerintahan
Desa desa
Pembinaan
Penyelenggaraan
Administrasi 15.011.100
Pemerintahan
Desa
Program
Peningkatan
Partisipasi
100% 16.176.250
Masyarakat Dalam
Membangun
Kelurahan/Desa
Koordinasi
Pembinaan
Perekonomian dan 11.366.250
Pembangunan
Kecamatan
Indikator
Kinerja Perangkat
Program Daerah
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Koordinasi
Pembinaan
4.810.000
Kesejahteraan
Rakyat
Program
Peningkatan Persentase
Partisipasi kelurahan/desa
Masyarakat hasil evaluasi
100% 16.176.250
Dalam minimal
Membangun kategori
Kelurahan/ berkembang
Desa
Perekonomian dan 11.366.250
Pembangunan Kecamatan
4.810.000
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LIMPASU
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Program/ Kegiatan RPJMD) (2020) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (%) 2021 s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Indeks
kepuasan
Program Peningkatan masyarakat
14.470.000 #DIV/0! #DIV/0! 0% 14.470.000 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
Pelaksanaan Tugas Camat terhadap
pelayanan di
kecamatan
Jumlah
Penyelenggaraan Pelayanan
dokumen
Administrasi Terpadu Kecamatan 7.370.000 #DIV/0! #DIV/0! 0% 7.370.000 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
Pelayanan yg
(PATEN)
sesuai standar
Jumlah
dokumen
Pelayanan
Perizinan
Koordinasi Ketentraman dan
/Rekomendasi 7.100.000 #DIV/0! #DIV/0! 0% 7.100.000 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
Ketertiban Kecamatan
Bidang Trantib
yg terlayani
sesuai
Standar.
Persentasi
Desa/Kelurah
Program Peningkatan Partisipasi an dengan
Masyarakat Dalam Membangun hasil evaluasi 41.806.000 #DIV/0! #DIV/0! 0% 41.806.000 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
Kelurahan/Desa minimum
dengan nilai
301
jumlah usulan
pembangunan
Perekonomian dan Pembangunan 12.200.000 #DIV/0! #DIV/0! 0% 12.200.000 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
yang dapat di
Kecamatan
akomodir
jumlah
pembinaan
kelompok
/lembaga 29.606.000 #DIV/0! #DIV/0! 0% 29.606.000 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
pemuda
,olahraga dan
agama
Persentasi
desa/keluraha
Program Fasilitsi n dengan
Penyelenggaraan Pemerintahan administrasi 16.433.409 #DIV/0! #DIV/0! 0% 16.433.409 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
Desa yang tertib
(Baik, Sedang,
Kurang)
Indikator
Kinerja Perangkat
Program Daerah
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah
desa/keluraha
n yang dapat
Pembinaan Penyelenggaraan melaksanakan
16.433.409 #DIV/0! #DIV/0! 0% 16.433.409 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Limpasu
Administrasi Pemerintahan Desa pengeloaan
administasi
berdasarkan
tupoksi
Persentase
KEAMANAN DAN KETERTIBAN Trantibum 100% 853.060.000 100% 125.497.000 100% 75.861.649 100% 60% 100% 75.861.649 100% 9% Kec. Limpasu
UMUM yang dapat
diselesaikan
Persentase
tingkat
penanganan
masalah
Ketentraman dan Ketertiban 100% 853.060.000 100% 125.497.000 100% 75.861.649 100% 60% 100% 75.861.649 100% 9% Kec. Limpasu
trantibum yang
Umum
muncul di
tingkat
kecamatan
Persentase
penanganan
potensi
100% 888.380.000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0% 0 0% 0% Kec. Limpasu
wilayah
kecamatan
yang muncul
Persentase
elemen utama
Pemerintahan Umum sesuai yang mendapat 100% 888.380.000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0% 0 0% 0% Kec. Limpasu
wawasan
kebangsaan
Persentase
penerapan
PEMERINTAHAN DAN 100% 635.485.500 50% 25.886.600 50% 24.265.000 100% 94% 50% 24.265.000 50% 4% Kec. Limpasu
pelayanan
PELAYANAN PUBLIK
sesuai Standar
Persentase
jenis
pelayanan
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 100% 635.485.500 100% 25.886.600 100% 24.265.000 100% 94% 100% 24.265.000 100% 4% Kec. Limpasu
yang
diselenggaraka
Kecamatan
nn
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN DAN desa tertib
PENGAWASAN PEMERINTAHAN administrasi 100% 1.207.260.000 100% 19.235.000 100% 18.346.250 100% 95% 100% 18.346.250 100% 2% Kec. Limpasu
DESA dan
pembangunan
Indikator
Kinerja Perangkat
Program Daerah
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi pembinaan
dan Koordinasi Pembinaan dan dan 100% 1.207.260.001 100% 19.235.000 100% 18.346.250 100% 95% 100% 18.346.250 100% 2% Kec. Limpasu
Des
Persentase
peningkatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN nilai
MASYARAKAT DESA DAN perkembangan 100% 1.028.671.300 94% 17.333.200 94% 14.042.000 100% 81% 94% 14.042.000 94% 1% Kec. Limpasu
KELURAHAN kelurahan dan
desa (Minimal
Nilai 451)
Persentase
program
100% 1.028.671.300 100% 17.333.200 100% 14.042.000 100% 81% 100% 14.042.000 100% 1% Kec. Limpasu
Pemberdayaan Desa masyarakat
yang di
fasilitasi
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
RPJMD pada Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran & Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan (outcome )/ Kegiatan Kinerja RKPD s/d dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Ket.
2026 (Akhir Periode berjalan yg dievaluasi RKPD yang Dievaluasi RPJMD s/d Tahun Penanggung Jawab
Program/ Kegiatan (output ) Tahun Lalu (2020) RKPD (%) Tahun 2021
RPJMD) (tahun 2021) (tahun 2021) 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100% 12 13
2021 Penyelenggaraan Persentasi SKPD/obrik yang 100% 6.333.505.000 100% 725.275.000,00 100% 691.049.109,00 100% 691.049.109,00 100% 691.049.109,00 100% 691.049.109,00 Inspektorat Kab. HST
Pengawasan telah selesai menindak lanjuti
temuan / rekomendasi hasil
Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan
Persentase PD yang 98% 5.648.410.000 98% 663.910.000,00 100% 659.603.815,00 102% 659.603.815,00 100% 659.603.815,00 102% 659.603.815,00 Inspektorat Kab. HST
Pengawasan Internal melaksanakan SPI
Kegiatan Penyelenggaraan Persentase pengaduan masyarakat 90% 685.095.000 90% 61.365.000,00 90% 23.434.027,00 100% 23.434.027,00 90% 23.434.027,00 100% 23.434.027,00 Inspektorat Kab. HST
Pengawasan Dengan Tujuan yang ditindaklanjuti
Tertentu
Program Perumusan Persentasi Aturan atau 100% 18.997.821.300 100% 2.427.035.600,00 50% 2.761.445.253,00 50% 2.761.445.253,00 50% 2.761.445.253,00 50% 2.761.445.253,00 Inspektorat Kab. HST
Kebijakan, Pendampi ngan kebijakan di bidang
dan asistensi pengawasanPD yang
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat Kab. HST
menindaklanjuti Rekomendasi
Kegiatan Perumusan Persentase
hasil Pendampingan/
peraturan yang
Asestensi
dibuat 100% 2.122.313.700 100% 158.660.000,00 50% 225.856.008,00 50% 225.856.008,00 50% 225.856.008,00 50% 225.856.008,00 Inspektorat Kab. HST
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan
Kegiatan dan Fasilitasi
Pendampi ngan dan Persentase PD yang menerapkan 100% 15.155.100.000 60% 2.268.375.600,00 100% 2.480.627.037,00 167% 2.480.627.037,00 100% 2.480.627.037,00 100% 2.480.627.037,00 Inspektorat Kab. HST
Asistensi RB
Persentase PD Yang Menerapkan 100% 60% 40% 67% 40% 40% Inspektorat Kab. HST
Zona Integritas (ZI)
Persentase Wajib Lapor yang
melaporkan LHKPN
Persentase Wajib Lapor yang
melaporkan HKASN
Persentase PD yang Menerapkan 100% 60% 0% 0% 0% 0% Inspektorat Kab. HST
Wilayah Bebas Korupsi (WBK),
Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)
04.02.06 Program Peningkatan Persentase penyampaian 99,21% 387.357.300

Pengembangan Sistem dokumen penganggaran,
PelaporanPeningkatan
04.02.10 Program Capaian Kinerja keuangan, dan
Persentase kinerja yang
SKPD/obrik yang 69,08% 272.470.540
Pengawasan Internal dan telah selesaii menindaklanjuti
Pengendalian
04.02.11 Progran Pelaksanaan
Peningkatan temuan/rekomendasi
Persentase tenaka APIPhasil
yang 91,29% 71.162.464
Profesionalisme Tenaga bersertifikat (sesuai standar
Program Penataan
04.04.12 Pemeriksa dan
Aparatur Pengawas kompetensi)kelengkapan
Persentase -
Penyempurnaan kebijakan kebijakan sistem dan prosedur
sistem dan prosedur
04.02.13 Program Pengendalian Persentase SKPD yang 3,47% 2.888.000
Manajem Pelaksanaan memenuhi level maturitas SPIP
Kebijakan KDH
04.02.14 Program Peningkatan Persentase laporan keuangan 14,03% 4.242.900
Akuntabilitas Laporan perangkat daerah (SKPD) yang
Keuangan
04.02.15 Program Peningkatan telah direviu
Persentase hasil evaluasi 2,45% 6.589.175
Sistem Akuntabilitas SAKIP SKPD yang
Kinerja mendapatkan nilai baik
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Tingkat Capaian Kinerja dan Daerah
NO Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome )/ Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun dan Anggaran RKPD yang Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Realisasi Anggaran RKPD (%) Penanggung
Program/ Kegiatan Kegiatan (output ) RPJMD) (2020) 2021) Dievaluasi (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

2 3 4 12 13
Persentase penyusunan
PROGRAM PERENCANAAN
2021 dokumen perencanaan sesuia 100% 4.009.397.804 100% 1.342.334.800 100% 1.037.112.765 100% 77 100% 1.037.112.765 100 26 Bappelitbangda
PEMBANGUNAN DAERAH
tahapan dan selesai tepat waktu
Persentase rekomendasi hasil

pengendalian dan evaluasi 100% - 100% 100% 100%
yang ditindaklanjuti
Persentase
pemenuhan
Penyusunan Perencanaan dan
standart 100% 2.162.850.800 100% 1.270.132.100 100% 984.350.415 100% 77 100% 984.350.415 100%
Pendanaan
dokumen
perencanaan
Pengendalian, Evaluasi
Persentase pelaporan
dan Pelaporan Bidang
sesuai standart dan 100% 630.967.726 100% 39.628.800 75% 22.138.450 75% 56 75% 22.138.450 75%
Perencanaan
tepat
Pembangunan Daerah
Analisis Data dan

Informasi Pemerintahan Persentase
Daerah Bidang kelengkapan data dan 95% 1.215.579.278 95% 32.573.900 85% 30.623.900 89% 94 85% 30.623.900 89%
Perencanaan informasi yang valid
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN Rata-rata Persentase
PEMBANGUNAN DAERAH Program dan kegiatan
serta indikator kinerja
yang sesuai antar
100% 9.352.267.630 100% 854.774.300 96,30% 626.679.341 96% 73 96% 626.679.341 96%
dokumen perencanaan
daerah (RPJMD,
Renstra, RKPD dan
Renja PD)
Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan Rata-rata Persentase
Pembangunan Manusia Program dan kegiatan
yang sesuai antar
dokumen perencanaan
100% 3.453.471.727 100% 108.955.000 88,89% 100.069.250 89% 92 89% 100.069.250 89%
daerah (RPJMD,
Renstra PD, RKPD dan
Renja PD) bidang
pemerintahan dan
pembangunan manusia
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

2 3 4 12 13
Rata-rata Persentase
Program dan kegiatan
Koordinasi Perencanaan yang sesuai antar
Bidang Perekonomian dokumen perencanaan 100% 2.562.010.600 100% 360.488.800 100% 261.070.291 100% 72 100% 261.070.291 100%
dan SDA (Sumber Daya Alam) daerah (RPJMD,
Renja PD) bidang
Perekonomian dan SDA
Rata-rata Persentase
Program dan kegiatan
yang sesuai antar
dokumen perencanaan
Bidang Infrastruktur dan 100% 3.336.785.303 100% 385.330.500 100% 265.539.800 100% 69 100% 265.539.800 100%
daerah (RPJMD,
Kewilayahan
Renja PD) bidang
infrastruktur dan
kewilayahan
Persentase
PROGRAM PENELITIAN kebutuhan
DAN PENGEMBANGAN hasil litbang 100% 5.195.892.700 55% 232.004.000 50% 105.792.800 91% 46 50% 105.792.800 50 Bappelitbangda
DAERAH yang
dihasilkan
Persentase peningkatan inovasi
50% 30% -
daerah 4,89% 16,30%
Penelitian dan Persentase topik kajian
Pengembangan Bidang penelitian dan
100% 2.103.614.900
Ekonomi dan pengembangan yang
Pembangunan dilaksanakan
Penelitian dan
Persentase topik kajian
Pengembangan Bidang
penelitian dan
Penyelenggaraan 100% 475.000.000
pengembangan yang
Pemerintahan dan
dilaksanakan
Pengkajian Peraturan
Persentase topik kajian
Penelitian dan
penelitian dan
Pengembangan Bidang 100% 1.100.000.000
pengembangan yang
Sosial dan Kependudukan
dilaksanakan
Persentase
Pengembangan
inovasi dan
Inovasi dan 100% 917.277.800 1 Judul 232.004.000 1Judul 105.792.800 100% 46 1Judul 105.792.800
teknologi yang
Teknologi
dikembangkan
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

2 3 4 12 13
program dan kegiatan
Program Perencanaan
2020 Renja SKPD yang selaras 100% 526.992.200 #DIV/0!
Pembangunan Daerah
dengan RKPD
% Renstra PD yang selaras
100%
dengan RPJMD
Jumlah rancangan
Perkada RKPD yg
diproses sesuai
jadwal (murni dan
Penyusunan perubahan) dengan
100% 297.434.300
Rancangan RKPD substansi dan
proses sesuai
dengan
Permendagri No.86
tahun 2017
Jumlah dokumen rancangan
Penyusunan
awal/akhir RPJMD dan 100% 141.922.150
Rancangan RPJMD
Perubahan RPJMD
Penyelenggaraan Jumlah Musrenbang yang
100% 71.415.750
Musrenbang RKPD dilaksanakan
Koordinasi
Jumlah rancangan PK yang
Penyusunan Laporan
diproses (murni dan 100% 7.080.000
Kinerja Pemerintah
perubahan
Daerah
Monitoring,
Evaluasi,Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan 9.140.000
Rencana
Pembangunan Daerah
% Program dan kegiatan

Program Perencanaan (kawasan kumuh dan
Pengembangan Kota-Kota pamsimas) yang 100% 27.074.000
Menengah dan Besar diakomodir dalam dokumen
perencanaan pembangunan
Koordinasi Jumlah masalah/keputusan

Perencanaan Program Pokja yang diselesaikan 100% 27.074.000
Nasional di Daerah sesuai pedoman/juknis
% program dan Kegiatan
Program Perencanaan RKPD yang dituangkan ke
100% 207.028.500
Infrastruktur Renja SKPD bidang
Infrastruktur
capaian target Renja SKPD 100%
bidang Infrastruktur
Penyusunan Jumlah rencana
Perencanaan induk/rencana aksi
100% 207.028.500
Pembangunan perencanaan sectoral bidang
Infrastruktur Daerah infrastruktur
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

2 3 4 12 13
Koordinasi
Jumlah SKPD yang
Perencanaan,
diasistensi dalam
Pengendalian dan
penyusunan perencanaan, 100%
Evaluasi Perencanaan
penganggaran, pengendalian
Pembangunan Bidang dan evaluasi Renja
Infrastruktur
Program Perencanaan RKPD yang dituangkan ke
100% 328.501.541
Pembangunan Ekonomi Renja SKPD bidang
Ekonomi
bidang Ekonomi
Koordinasi
Jumlah SKPD yang
Perencanaan,
diasistensi dalam
Pengendalian dan
Ekonomi
Integrated Parcipatory
(IPDMP)
Development and Indeks Kinerja Komisi Irigasi 100%
Management of
Irrigation Project
Program Perencanaan
RKPD yang dituangkan ke
Pembangunan Sosial 100%
Renja SKPD bidang Sosial
Budaya
Budaya
bidang Sosial Budaya
Koordinasi
Jumlah SKPD yang
Perencanaan,
diasistensi dalam
Pengendalian dan
Sosial dan SDM
Koordinasi
Perencanaan, Jumlah SKPD yang
Pengendalian dan diasistensi dalam
Evaluasi Perencanaan penyusunan perencanaan, 100%
Pembangunan Bidang penganggaran, pengendalian
Pemerintahan dan dan evaluasi Renja
Budaya
Program Pengembangan % Kelengkapan data dan
100% 26.500.000
Data /informasi informasi yang valid
Penyusunan dan
Pengumpulan Data/
jumlah data yang terkumpul
Informasi Kebutuhan 100%
dan tersusun
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Program Penelitian dan % hasil litbang yang
100% 137.984.000
Pengembangan daerah dimanfaatkan
Perangkat
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

2 3 4 12 13
Penyusunan Kajian
Jumlah judul
Kebijakan Sosial,
permasalahan/topik yang 100%
Ekonomi dan
dikaji
Pemerintahan
Penyusunan Kajian
Jumlah judul
Kebijakan
permasalahan/topik yang 100%
Pembangunan,
dikaji
Inovasi dan Teknologi
Program Peningkatan % program dan kegiatan
Kualitas Perencanaan dan PPAS dan RKA yang 100% 75.645.650
Penganggaran selaras dengan RKPD
Penyusunan
Kebijakan Umum
Jumlah dokumen rancangan
APBD (KUA) dan
dan kesepakatan KUA, 100% 45.269.250
Prioritas, Plafon
KUPA, PPAS dan PPAS-P
Anggaran Sementara
(PPAS)
Jumlah SKPD yang

Pembahasan Rencana RKA/RKAP diverifikasi sesuai
100% 30.376.400
Kerja Anggaran (RKA) dengan RKPD, KUA dan
PPAS
% usulan kegiatan yang

Program Peningkatan
disetujui oleh Pemerintah 100% 14.360.000
Pembiayaan Pembangunan
Pusat dan Provinsi
Koordinasi Penyusunan
Program dan 14.360.000
Pembiayaan Pembangunan
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome )/ pada Tahun 2026 (Akhir RKPD s/d Tahun Lalu RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Program/ Kegiatan Kegiatan (output ) Periode RPJMD) (2020) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Persentase SKPD
PROGRAM menyusun RKA/DPA, SPM,
2021 PENGELOLAAN dan Laporan Keuangan 100% 1.558.905.096.757 100% 502.378.010 100% 198.516.947.233,14 95% 67.254.380.684,00 95% 100% 67.756.758.694,00 100% 67.756.758.694,00
KEUANGAN DAERAH sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase Rekomendasi
80% 60% 68% 68% 68% 68% 68%
BPK yang ditindaklanjuti
Persentase ketepatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
waktu penyusunan LKPD
Koordinasi dan Persentase Dokumen
Penyusunan Rencana Penganggaran Keuangan 100% 18.663.003.000 100% 231.553.850,00 100% 223.182.691,00 100% 309.304.791,00
Anggaran Daerah Daerah yang Tepat Waktu
Koordinasi dan Persentase Penyaluran
Pengelolaan Belanja Daerah Tepat 100% 8.357.525.680 100% 439.871.700,00 100% 395.856.773,00 100% 478.974.973,00
Perbendaharaan Daerah Waktu
Koordinasi dan Persentase SKPD
Pelaksanaan Akuntansi menyampaikan Laporan
100% 6.125.532.400 100% 63.367.956,00 100% 55.178.550,00 100% 388.316.260,00
dan Pelaporan Keuangan Keuangan SKPD sesuai
Daerah SAP Tepat Waktu
Penunjang Urusan
Kewenangan Persentase hasil analisis
95% 1.525.453.780.677 95% 197.782.153.727,14 100% 66.580.162.670,00 100% 66.580.162.670,00
Pengelolaan Keuangan yang dimanfaatkan
Daerah
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Persentase kelancaran
Informasi Pemerintah 95% 915.765.000 95%
implementasi aplikasi SIPD
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
PROGRAM Persentase Keakuratan
PENGELOLAAN Data Aset/Barang Milik 100% 11.452.367.10 100% 95% 528.830.200,00 86% 327.554.950,00
BARANG MILIK DAERAH Daerah
Persentase Rekomendasi
100% 100% 95% 84,21%
BPK yang ditindaklanjuti
waktu penyusunan
Pengelolaan Barang Milik
perencanaan kebutuhan 100% 11.452.367.100 100%
Daerah
BMD sesuai peraturan
perundang-undangan
waktu penyampaian 100% 100%
laporan BMD
Persentase KIB SKPD yang
sesuai dengan neraca 100% 100%
LKPD
12 Perda + 12
Program Peningkatan dan Jumlah Ranperda / Ranperbup
Perbup / 12
2020 Pengembangan Pengelolaan APBD / 100% 100% 28.562.950,00
Raperda & 12
Keuangan Daerah APBDP disusun tepat waktu
Raperbup
Pengesahan DPA tepat waktu 100% 100% 100%

Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome )/ pada Tahun 2026 (Akhir RKPD s/d Tahun Lalu RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Program/ Kegiatan Kegiatan (output ) Periode RPJMD) (2020) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
Jawab
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Jumlah Ranperda/ Ranperbup

Pertanggung-jawaban 6 Perda + 6
Pengembangan Pengelolaan
Pelaksanaan 100% Perbub / 6 Raperda 100% 158.778.310,00
Kualitas Laporan Keuangan
APBD yang disusun tepat dan 6 Raperbub
waktu
Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Pelayanan

Pengelolaan Keuangan Penatausahaan 100% 100% 100% 11.950.500,00
Kabupaten/Kota Pengelolaan Keuangan
Persentase Keakuratan Data
Pengembangan Pengelolaan Aset 100% 100% 100% 92.994.910,00
BMD
Daerah
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Indikator
Kinerja Perangkat
Program Daerah
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM Meningkatnya
PENGELOLAAN Penerimaan
2021 100% 91,29%
PENDAPATAN Pajak dan
DAERAH Retribusi daerah
% Peningkatan
Pendapatan
KegiatanPengelolaan Pendapatan
Pajak dan 100% 1.481.118.600 91,29% 1.113.415.299 91,29% 75,17%
Daerah
Retribusi
Daerah
Program intensifikasi pajak dan

2020 retribusi daerah non PBB dan 137.088.250
PBHTB
Pelayanan pendaftaran, penetapan
89,85%
dan penagihan pajak daerah
Pemutakhiran data sumber-sumber
100%
retribusi pajak daerah
Evalualuasi Penerimaan Pajak dan
100%
Retribusi Daerah
Program Intensifikasi dan
431.593.600
Ekstensifikasi PBB dan PBHTB
Pendataan dan pengelolaan data
base SISMIOP PBB dan BPHTB
Penetapan dan verifikasi PBB dan
100,50%
BPHTB
Penagihan PBB dan BPHTB 100%
Program Pembinaan
Pengembangan dan Pengendalian 29.099.350
Pajak dan Retribusi
Pengembangan pajak dan retribusi

50%
daerah
Pengendalian pajak dan retribusi
100%
daerah
pembinaan pajak dan retribusi
100%
daerah
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja &
Program Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD Tahun berjalan yg dan Anggaran RKPD yang Anggaran RKPD s/d Tahun Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ RKPD s/d Tahun Lalu (2020) Realisasi Anggaran RKPD (%) Penanggung
Program/ Kegiatan RPJMD) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) 2021 s/d Tahun 2021
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
PROGRAM KEPEGAWAIAN Indeks Kepuasan
2021 90% 56.966.597.100 83% 7.791.906.580 35% 2.710.834.000 42,17 35 35% 2.710.834.000 38,88888889 4,75863776
DAERAH Masyarakat
Indeks NSPK (Norma
Standar Prosedur dan 90% 6.230.000.000 83
Kriteria)
Persentasi ASN yang
Pengadaan, Pemberhentian dan
Lulus seleksi sesuai 100% 17.606.389.700 100% 2.158.235.480 4% 76.146.000 4,00 4 4% 76.146.000 4 0,432490711
Informasi Kepegawaian ASN
formasi
Persentasei ASN yang
ditetapkan 100% 100%
pemberhentian
Persentasi Data ASN
100% 100%
yang akurat
Persentasi Penetapan
Mutasi dan Promosi
Mutasi dan Promosi ASN 100% 5.693.768.800 100% 970.494.600 35% 330.046.000 35,00 34 35% 330.046.000 35 5,796617523
pegawai sesuai
ketentuan
Persentasi ASN yang
mengikuti
Pengembangan Kompetensi ASN 75 32.151.985.500 100% 4.542.485.000 49% 2221532000 49,00 49 49% 2221532000 0,653333333 6,909470645
pengembangan dan
dikla pegawai
Presentasi
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
rekomendaso MP2HD 100% 1.514.453.300 100% 120.691.500 69% 83.110.000 69,00 69 69% 83.110.000 69 5,487788894
Aparatur
dan Majelis kode etik
Presentasi SKPD yang
100%
menegakkan disiplin
Program Pembinaan Kedudukan

11 1.500.000 11 1.500.000
2020 Hukum dan Displin PNS/ASN
Program Pengembangan Aparatur
105 133.430.000 105 133.430.000
Daerah
80 1.025.100.000 80 1.025.100.000
sumber Daya Aparatur Daerah
Program Pemutakhiran Data,
40 982.205.088 40 982.205.088
Formasi dan Pengadaan ASN
Tabel T-C.19.
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Indikator
Kinerja Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja &
Program Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah dan Tahun 2026 (Akhir Periode RKPD s/d Tahun Lalu RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
(outcome )/ RKPD s/d Tahun 2021 Penanggung
Program/ Kegiatan RPJMD) (2020) dievaluasi (tahun 2021) Dievaluasi (tahun 2021) RKPD (%) s/d Tahun 2021
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Prosentas e
potensiATHG
PROGRAM Badan
/konflik
PENINGKATAN Kesatuan
1 2021 kehidupan 100% 0 100% 4.557.373.300 100% 4.067.441.101 100,00% 89,25 100% 4.067.441.101 100,00% #DIV/0!
KETENTRAMAN DAN Bangsa dan
bermasyaraka
KETERTIBAN UMUM - Politik
t yang dapat
ditangani
Prosentase
potensi ATHG
/konflik
kehidupan
100% 100% 100% 0,00% #DIV/0!
berbangsa
dan bernegara
yang dapat
ditangani
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Prosentase Badan

PENGAWASAN ORGANISASI Ormas yang Kesatuan
2022 35% 1.223.250.000 0% 0
KEMASYARAKATAN aktif Bangsa dan
Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Prosentase

Badan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang ormas yang
Kesatuan
Pemberdayaan dan Pengawasan diberdayakan 35% 1.223.250.000 0% 0
Bangsa dan
Organisasi Kemasyarakatan dan di awasi
Politik
Prosentase
kesepakatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN hasil Badan
PENGEMBANGAN KETAHANAN pertemuan Kesatuan
2022 100% 3.583.500.000 0% 0
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA yang Bangsa dan
ditindaklanjut Politik
i
Perumusan
Kebijakan
Prosentase
Teknis dan
kesepakatan Badan
Pemantapan
hasil Kesatuan
Pelaksanaan 100% 3.583.500.000 0% 0
pertemuan Bangsa dan
Bidang
FKUB yang Politik
Ketahanan
dihasilkan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentase
pembentu
kan satgas
anti 30% 0% 0
narkoba di
sekolah
menengah
Prosentase
masyarakat
yang
PROGRAM PENGUATAN dibina Badan
IDEOLOGI PANCASILA DAN yang Kesatuan
2022 90% 2.301.750.000 0% 0
KARAKTER KEBANGSAAN memahami Bangsa dan
pancasila Politik
dan
karakter
kebangsaan
Perumusan
Kebijakan
Teknis dan Prosentase
Pemantapan pemaham
Badan
Pelaksanaan an peserta
Kesatuan
Bidang sosialisasi 90% 2.301.750.000 0% 0
Bangsa dan
Ideologi terhadap
Politik
Pancasila ideologi
dan pancasila
Karakter
Kebangsaan
Prosentase
kesepakatan
hasil
100% 0% 0
pertemuan
FPK yang
dihasilkan
Prosentase
PROGRAM PENINGKATAN potensi
KEWASPADAAN NASIONAL DAN ATHG / Badan
PENINGKATAN KUALITAS DAN konflik yang Kesatuan
100% 959.375.000 0% 0
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK dapat Bangsa dan
SOSIAL dideteksi Politik
dan
ditangani
Kegiatan
Perumusan
Kebijakan
Teknis dan
Pelaksanaan Prosentase
Badan
Pemantapan terpenuhinya
Kesatuan
Kewaspadaa laporan 100% 959.375.000 0% 0
Bangsa dan
n intelijen
Politik
Nasional daerah
dan
Penanganan
Konflik
Sosial
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentase
terpenuhinya
laporan 100% 0% 0
kewaspadaan
dini
Prosentase
konflik yang
100% 0% 0
dapat
difasilitasi
PROGRAM PENINGKATAN PERAN Tingkat

SERTA POLITIK DAN LEMBAGA partisipasi Badan
PENDIDIKAN MELALUI masyarakat Kesatuan
2022 - 6.133.500.000 0% 0
PENDIDIKAN POLITIK DAN dalam Bangsa dan
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA pelaksanaan Politik
BUDAYA POLITIK pemilu
Perumusan
Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Buday a Politik,
Peningkatan Prosentase
Demokrasi, partai politik Badan
Fasilitasi yang Kesatuan
100% 6.133.500.000 0% 0
Kelembagaan Pemerintahan, melaksanakan Bangsa dan
Perw akilan pendidikan Politik
dan Partai politik
Politik,
Pemilihan
Umum/Pemili
han Umum
Kepala
Daerah,
serta
Pemantauan
Situasi Politik
Prosentase
terpenuhinya
laporan 100% 0% 0
situasi politik
daerah
Prosentas e
PROGRAM PENINGKATAN
potensi ATHG Badan
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
/ konflik y Kesatuan
2022 PENINGKATAN KUALITAS DAN 100% 959.375.000 0% 0
ang dapat Bangsa dan
FASILITASI PENANGANAN
dideteksi dan Politik
KONFLIK SOSIAL
ditangani
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentase
Kegiatan Perumusan Kebijakan Badan
terpenuhinya
Teknis dan Pelaksanaan Kesatuan
laporan 100% 959.375.000 0% 0
Pemantapan Kewaspadaa nNasional Bangsa dan
intelijen
dan Penanganan Konflik Sosial Politik
daerah
Prosentase
terpenuhinya
laporan 100% 0% 0
kewaspadaan
dini
Prosentase
konflik yang
100% 0% 0
dapat
difasilitasi
Prosentase
ormas yang
Kantor
Program Kemitraan aktif dalam
Kesatuan
2020 Pengembangan wawasan mendukung 100% 0 0% 0
Bangsa dan
kebangsaan program-
Politik
program
pemerintah
Jumlah
permasalahan
Kantor
Fasilitasi Forum yang
2 0 Kesatuan
Kewaspadaan Dini direkomendas 0 0
rekomendasi rekomendasi Bangsa dan
Masyarakat ikan
Politik
penyelesaiann
ya oleh FKDM
Jumlah
permasalahan
Kantor
yang
Fasilitasi Forum Kerukunan 1 0 Kesatuan
direkomendas 0 0
Umat Beragama rekomendasi rekomendasi Bangsa dan
ikan
Politik
penyelesaiann
ya oleh FKUB
Jumlah
potensi
Program Pemberdayaan Kantor
konflik sosial
Masyarakat untuk Kesatuan
2020 terjadi di 0 kasus 550.000.000 0 kasus ##########
Menjaga Ketertiban dan Bangsa dan
masyarakat
Keamanan Politik
yang dapat
diselesaikan
Jumlah Kantor
Komunikasi Intelejen potensi Kesatuan
2 pertemuan 0 0 pertemuan 0
Daerah(Kominda) konflik yang Bangsa dan
dibicarakan Politik
Jumlah
rekomendasi Kantor
Fasilitasi Tim Terpadu
atau langkah- Kesatuan
Penanganan Gangguan 1 pertemuan 550.000.000 1 pertemuan ##########
langkah Tim Bangsa dan
keamanan
Terpadu yang Politik
disepakati
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Kantor
Program peningkatan Jumlah kasus
Kesatuan
2020 pemberantasan penyakit narkoba yang 5 kasus 0 0 kasus 0
Bangsa dan
masyarakat (PEKAT) terjadi
Politik
Jjumlah
Kantor
Penyuluhan pencegahan peserta yang
Kesatuan
peredaran/penggunaan memahami 100 orang 0 0 orang 0
Bangsa dan
minuman keras dan narkoba akan bahaya
Politik
narkoba
Prosentase Kantor
Program Pendidikan parsipasi Kesatuan
2020 75% 0 9.25% 0
Politik Masyarakat peserta Bangsa dan
Pemilu Politik
Indikator
Kinerja Perangkat
Kegiatan Jawab
(output )
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%

1 2 3 4 12 13
Prosentase
parpol yang
dapat
mempertangg
ungjawabkan 0%
bantuan
dengan benar
dan tepat
waktu
Prosentase
wawasan
masyarakat 0%
dalam
berpolitik
Prosentase
wawasan
pemuda 0%
dalam
berpolitik
Jumlah parpol
yang
Kantor
Penyaluran bantuan difasuilitasi
Kesatuan
keuangan kepada partai untuk 12 parpol 0 0 parpol 0
Bangsa dan
politik mendapatkan
Politik
bantuan
keuangan
Jumlah
Kantor
peserta yang
Latihan dasar Kesatuan
memahami 125 orang 0 0 orang 0
kepemimpinan siswa Bangsa dan
pendidikan
Politik
politik
Jumlah
Kantor
peserta yang
Peningkatan Pendidikan Kesatuan
memahami 300 orang 0 0 orang 0
Politik Masyarakat Bangsa dan
pendidikan
Politik
politik
Prosentase
Kantor
Program Koordinasi lembaga sosial
Kesatuan
2020 Pembinaan Lembaga dan 60% 0 0% 0
Bangsa dan
Sosial Dan Keagamaan keagamaan
Politik
yang aktif
Prosentase
partisipasi
lembaga sosial
dan
Kantor
keagamaan
Peningkatan Pembinaan Kesatuan
yang aktif 20 ormas 0 0 ormas 0
Kepada ormas Bangsa dan
dalam
Politik
mendukung
program-
program
pemerintah
Jumlah ormas
an LSM yang 10 ormas 0 0 ormas 0
terdaftar
PENETAPAN RKPD
KAB. HST TAHUN 2023
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Target
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung
Kegiatan Kegiatan RPJMD 2021 Tahun 2022 Target
2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Nasional Daerah Target Pagu Indikatif Jawab
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 237,758,030,819 384,029,276,181
PROGRAM PENUNJANG Persentase penunjang
URUSAN urusan Sekretariat %
1 01 01 PEMERINTAHAN berjalan sesuai % 95 % 202,055,043,053 95 % 345,752,276,181
DAERAH Standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase
Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen
1 01 01 2.01 Evaluasi Kinerja Perencanaan, % % 85 % 54,317,500 85 % 64,000,000
Perangkat Daerah Penganggaran &
Evaluasi tepat Waktu
Kab. Hulu Memperkuat Dinas
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan
1 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 20 Dokumen 11,397,700 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 20 Dokumen 8,000,000 Dinas Pendidikan
Daerah Perangkat Daerah Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
Bukat Pelayanan Publik Tengah
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Memperkuat Dinas
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan
1 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil 2 Dokumen 14,428,200 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 2 Dokumen 16,000,000 Dinas Pendidikan
RKA-SKPD Koordinasi Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
Penyusunan Dokumen Bukat Pelayanan Publik Tengah
RKA-SKPD
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan
1 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil 2 Dokumen 14,145,800 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 2 Dokumen 15,000,000 Dinas Pendidikan
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi
Penyusunan Dokumen Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
Perubahan RKA-SKPD Bukat Pelayanan Publik Tengah
DPA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan
1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Laporan Hasil
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi 2 Dokumen 3,809,500 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 2 Dokumen 5,000,000 Dinas Pendidikan
Penyusunan Dokumen Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
DPA-SKPD Bukat Pelayanan Publik Tengah
Jumlah Dokumen Kab. Hulu
Perubahan DPA-SKPD Sungai Memperkuat Dinas
Koordinasi dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan
1 01 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan dan Laporan Hasil
Koordinasi 2 Dokumen 3,013,400 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 2 Dokumen 0 Dinas Pendidikan
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
Perubahan DPA-SKPD Semua Pelayanan Publik Tengah
Kelurahan
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Kab. Hulu Memperkuat Dinas
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan
1 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 4 Laporan 7,522,900 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 4 Laporan 20,000,000 Dinas Pendidikan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi
Penyusunan Laporan Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
SKPD Capaian Kinerja dan Bukat Pelayanan Publik Tengah
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Persentase
1 01 01 2.0 Administrasi Keuangan Administrasi
2 Perangkat Daerah Keuangan PD Tepat % % 90 % 199,939,598,743 90 % 345,424,276,181
Waktu
Kab. Hulu Dana Transfer
Sungai Umum-Dana Memperkuat Dinas
Jumlah Orang yang 2994 Orang 199,924,582,743 Tengah, Alokasi Umum Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan 2994 Orang
1 01 01 2.0 Penyediaan Gaji dan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan / Bulan Semua Dana Transfer Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten / Bulan 345,408,276,181 Dinas Pendidikan
Tunjangan ASN Kecamatan, Khusus - Dana Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
Semua Alokasi Khusus Pelayanan Publik Tengah
Kelurahan Non Fisik
Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Target Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target RKPD Target Prioritas Sasaran Penanggung
Kegiatan Kegiatan RPJMD 2021 Tahun 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Nasional Daerah
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Kab. Hulu Memperkuat Dinas
SKPD dan Laporan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pendidikan
1 01 01 2.0
2
Penyusunan Laporan
05 Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi 3 Laporan 15,016,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 3 Laporan 16,000,000 Dinas Pendidikan
SKPD Penyusunan Laporan Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai
Keuangan Akhir Tahun Bukat Pelayanan Publik Tengah
SKPD
Administrasi Barang Persentase BMD yang
1 01 01 2.0
3 Milik Daerah pada Diadministrasi sesuai % % 92 % 309,944,200 92 % 264,000,000
Perangkat Daerah Standar
Jumlah Laporan Hasil Kab. Hulu Memperkuat
Sungai
Pembinaan, Pengawasan, Pembinaan, Tengah, Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Barang Milik
1 01 01 2.0
3 04 dan Pengendalian Barang Pengawasan, dan 7 Laporan 120,785,400 Semua Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Birokrasi Daerah Kab. 7 Laporan 170,000,000 Dinas Pendidikan
Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang
Milik Daerah pada Kecamatan, Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan HST
SKPD Semua Pelayanan Dasar
Kelurahan
Kab. Hulu Memperkuat
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Sungai Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Barang Milik
Rekonsiliasi dan Tengah, Dana Transfer
1 01 01 2.0
3 05 Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada Penyusunan Laporan 3 Laporan 189,158,800 Semua Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Birokrasi Daerah Kab. 3 Laporan 94,000,000 Dinas Pendidikan
SKPD Barang Milik Daerah Kecamatan, Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan HST
pada SKPD Semua Pelayanan Dasar
Kelurahan
Administrasi
1 01 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat Persentase Pegawai
PD yang dilayani % % 100 % 180,093,200 100 % 0
Daerah
Kab. Hulu
Jumlah Dokumen Sungai Memperkuat Pegawai
Pendataan dan Pendataan dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Lingkup
1 01 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 4 Laporan 14,400,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Dinas 4 Laporan 0 Dinas Pendidikan
Kepegawaian Administrasi Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pendidikan
Kepegawaian Semua Pelayanan Publik Kab. HST
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Dokumen Sungai Memperkuat Pegawai
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Lingkup
1 01 01 5 05 Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring,
2.0 Monitoring, Evaluasi, dan Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja 0 Dokumen 13,908,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Dinas 0 Dokumen 0 Dinas Pendidikan
Pegawai Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pendidikan
Semua Pelayanan Publik Kab. HST
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Pegawai Sungai Memperkuat Pegawai
2.0 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Lingkup
1 01 01 5 09 Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang 0 orang 86,500,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Dinas 0 orang 0 Dinas Pendidikan
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pendidikan
dan Pelatihan Semua Pelayanan Publik Kab. HST
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Orang yang Sungai Memperkuat Pegawai
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Lingkup
1 01 01 2.0 Sosialisasi Peraturan
5 10 Perundang-Undangan
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang 120 orang 65,285,200 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Dinas 120 orang 0 Dinas Pendidikan
- undangan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pendidikan
Semua Pelayanan Publik Kab. HST
Kelurahan
Persentase
1 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Administrasi Umum
PD Berjalan sesuai % % 85 % 525,907,660 85 % 0
Standar
Kab. Hulu
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Sungai Memperkuat Pengguna
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan
InstalasiListrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang 12 paket 47,741,400 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 12 paket 0 Dinas Pendidikan
Bangunan Kantor disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
Semua Pelayanan Publik Perkantoran
Kelurahan
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Periode RKPD Tahun Target RKPD Target Pagu Indikatif Prioritas Sasaran Penanggung
Kegiatan Kegiatan RPJMD 2021 Tahun 2022 2023 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Nasional Daerah
Jumlah Paket Kab. Hulu
Peralatan dan Sungai Memperkuat Pengguna
Perlengkapan Kantor Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
2.0 Penyediaan Peralatan
1 01 01 6 02 Perlengkapan Kantor dan yang disediakan 3 Paket 85,848,060 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 3 Paket 0 Dinas Pendidikan
Jumlah Paket 0 Paket Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal 0 Paket
Peralatan dan Semua Pelayanan Publik Perkantoran
Perlengkapan Kantor Kelurahan
yang Disediakan
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat Pengguna
Jumlah Paket Bahan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 2.0 Penyediaan Bahan
6 04 Logistik Kantor Logistik kantor yang 2 paket 31,059,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 2 paket 0 Dinas Pendidikan
disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
Kelurahan
Jumlah Paket Barang Kab. Hulu Memperkuat Pengguna
Penyediaan Barang Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 2.0
6 05 Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan yang 1 paket 44,360,200 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 1 paket 0 Dinas Pendidikan
Penggandaan disediakan Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
Bukat Pelayanan Publik Perkantoran
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Memperkuat Pengguna
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang 1 Dokumen 3,152,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 1 Dokumen 0 Dinas Pendidikan
Perundang-undangan - Undangan yang Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
disediakan Bukat Pelayanan Publik Perkantoran
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 0 Laporan 60,000,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 0 Laporan 0 Dinas Pendidikan
Tamu Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
Kelurahan
Kab. Hulu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi Penyelengaraan Rapat 12 Laporan 253,747,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 12 Laporan 0 Dinas Pendidikan
SKPD dan Konsultasi SKPD Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
Kelurahan
Penyediaan Jasa Persentase Jasa
1 01 01 2.0
8 Penunjang Urusan Penunjang Urusan % % 75 % 775,322,150 75 % 0
Pemerintahan Daerah yang Tersedia
Kab. Hulu Memperkuat Pengguna
Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 2.0 Penyediaan Jasa Surat
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 2 Laporan 10,175,750 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 2 Laporan 0 Dinas Pendidikan
Surat Menyurat Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
Bukat Pelayanan Publik Perkantoran
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai Memperkuat Pengguna
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 198,000,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 12 Laporan 0 Dinas Pendidikan
Air dan Listrik daya air dan Listrik Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
yang disediakan Semua Pelayanan Publik Perkantoran
Kelurahan
Jumlah Laporan Kab. Hulu Memperkuat Pengguna
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Layanan
1 01 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Penunjang Umum 12 Laporan 567,146,400 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Publik dan 12 Laporan 0 Dinas Pendidikan
Kantor yang Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Internal
Disediakan Bukat Pelayanan Publik Perkantoran
Pemeliharaan Barang Persentase BMD
1 01 01 2.0
9
Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan yang Terpelihara % % 80 % 269,859,600 80 % 0
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kab. Hulu
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Sungai Memperkuat
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sarana dan
1 01 01 2.0
9 01 Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang 3 Unit 108,027,600 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Prasarana 3 Unit 0 Dinas Pendidikan
Dinas atau Kendaraan dipelihara dan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Perkantoran
Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Jumlah Peralatan dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sarana dan
1 01 01 2.0 Pemeliharaan Peralatan
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 60 Unit 51,480,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Prasarana 60 Unit 0 Dinas Pendidikan
Dipelihara Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Perkantoran
Bukat Pelayanan Publik
Jumlah Gedung Kantor Kab. Hulu Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sarana dan
1 01 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan dan bangunan Lainnya
yang 3 Unit 110,352,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Prasarana 3 Unit 0 Dinas Pendidikan
Bangunan Lainnya Dipelihara/direhabilitasi Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Perkantoran
Bukat Pelayanan Publik
PROGRAM Persentase Satuan
1 01 02 PENGELOLAAN Pendidikan
PENDIDIKAN Terakreditasi Minimal % % 84,3 % 31,262,192,166 84,3 % 37,862,000,000
B
Persentase
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Pemenuhan SPM
Sekolah Dasar Pendidikan Sekolah % % 100 % 7,751,601,180 100 % 2,200,000,000
Dasar
Dana Transfer
Jumlah Sarana, Umum-Dana Meningkatkan Satuan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan Pendidikan
1 01 02 2.01 06 Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah 121 Unit 37,982,100 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya Sekolah 121 Unit 0 Dinas Pendidikan
Sekolah Dibangun Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia Dasar
Alokasi Khusus Berdaya Saing
Fisik
Dana Transfer
Jumlah Sarana, Umum-Dana Meningkatkan Satuan
Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana dan Utilitas Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan Pendidikan
1 01 02 2.01 12 Sarana, Prasarana dan Sekolah yang Telah 356 Unit 32,536,500 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya Sekolah 356 Unit 0 Dinas Pendidikan
Utilitas Sekolah Direhabilitasi Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia Dasar
Fisik
Meningkatkan Satuan
Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Pendidikan
1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 1,236,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Sekolah 0 Dinas Pendidikan
Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Dasar
Berdaya Saing
Dana Transfer
Umum-Dana Meningkatkan Satuan
Jumlah Alat Praktik Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa dan Peraga Siswa 10 Paket 412,500 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya Pendidikan
Sekolah 10 Paket 0 Dinas Pendidikan
yang Tersedia Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia Dasar
Fisik
Jumlah Satuan
Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses Belajar dan Kab. Hulu
Ujian 255 Satuan Sungai Meningkatkan Satuan 255 Satuan
Penyelenggaraan Proses Jumlah Satuan Pendidikan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Pendidikan
1 01 02 2.01 23 Belajar dan Ujian bagi Pendidikan yang 255 Sekolah 259,345,130 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Pendidikan
Sekolah 255 Sekolah 500,000,000 Dinas Pendidikan
Peserta Didik Menyelenggarakan 255 Sekolah Semua Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Dasar 255 Sekolah
Proses Belajar dan Kelurahan Berdaya Saing
Ujian
Jumlah Sekolah yang
Melaksanakan
Asesmen Nasional
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Satuan
Pendidikan Dasar
yang Siap Dievaluasi
dan Melaksanakan 0 Satuan Kab. Hulu Meningkatkan 0 Satuan
Penyiapan dan Tindak Rekomendasi Pendidikan Sungai Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Satuan Pendidikan
1 01 02 2.01 24 Lanjut Evaluasi Satuan Jumlah Satuan
Pendidikan Dasar 255 Satuan 162,816,500 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Pendidikan
Sekolah 255 Satuan 350,000,000 Dinas Pendidikan
Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi Pendidikan Semua Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Dasar Pendidikan
dan Melaksanakan 50 sekolah Kelurahan Berdaya Saing 50 sekolah
Rekomendasi
Jumlah Sekolah yang
siap diakreditasi
Meningkatkan Satuan
Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang
dan Kreativitas Siswa mengikuti lomba 47 Siswa 606,800,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Pendidikan
Sekolah 47 Siswa 850,000,000 Dinas Pendidikan
Berdaya Saing
Penyediaan Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Meningkatkan
Tenaga Kependidikan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Satuan
1 01 02 2.01 26 Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan yang Tersedia pada 368 Orang 5,271,274,800 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Pendidikan
Sekolah 368 Orang 0 Dinas Pendidikan
Sekolah Dasar Satuan Pendidikan Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Dasar
Sekolah Dasar Berdaya Saing
Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Kab. Hulu
Pengembangan Karir yang Mendapatkan Sungai Meningkatkan Satuan
Pendidik dan Tenaga Fasilitasi Kenaikan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Pendidikan
1 01 02 2.01 27 Kependidikan pada Pangkat/Golongan, 1770 Orang 958,548,250 Semua Umum - Dana Manusia Yang Sumber Daya Sekolah 1770 Orang 0 Dinas Pendidikan
Satuan Pendidikan Pemberian Promosi, Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Dasar
Sekolah Dasar Peningkatan Semua Berdaya Saing
Kompetensi dan Kelurahan
Kualifikasi
Meningkatkan Satuan
1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah 10,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Pendidikan
Sekolah 0 Dinas Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Transfer
Umum-Dana Meningkatkan Satuan
Jumlah Sekolah Dasar Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar Penerima Dana BOS 255 sekolah 136,038,800 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya Pendidikan
Sekolah 255 sekolah 0 Dinas Pendidikan
yang dikelola Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia Dasar
Non Fisik
Meningkatkan Satuan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Pengelola Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Pendidikan
1 01 02 2.01 30 Pengelolaan Dana BOS dana BOS yang dilatih 255 Sekolah 284,600,600 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Sekolah 255 Sekolah 500,000,000 Dinas Pendidikan
Sekolah Dasar Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Dasar
Berdaya Saing
Pengelolaan Pendidikan Persentase
1 01 02 2.0
2 Sekolah Menengah Pemenuhan SPM
Pendidikan Sekolah % % 100 % 1,934,288,010 100 % 0
Pertama Menengah Pertama
Jumlah Sarana, Sungai Umum-Dana Meningkatkan
Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana dan Utilitas Tengah, Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
2 24 Sarana, Prasarana dan Sekolah yang Telah 33 ruang 70,908,900 Semua Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 33 ruang 0 Dinas Pendidikan
Utilitas Sekolah Direhabilitasi Kecamatan, Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Sedang/Berat Semua Alokasi Khusus Berdaya Saing
Kelurahan Fisik
Sungai Umum-Dana Meningkatkan
Tengah, Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0 Jumlah Mebel Sekolah
2 25 Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia 150 Paket 16,698,000 Semua Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 150 Paket 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan, Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Semua Alokasi Khusus Berdaya Saing
Kelurahan Fisik
Tahun 2023
Nasional Daerah
Meningkatkan
Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta Didik Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
2 32 Peserta Didik Sekolah yang menerima Dana 4196 Peserta
Didik 587,190,500 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 4196 Peserta
Didik 0 Dinas Pendidikan
Menengah Pertama BOS SMP Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Dana
Kab. Hulu Umum-Dana Transfer
Sungai Alokasi Umum Meningkatkan
Jumlah Alat Praktik Tengah, Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0 Pengadaan Alat Praktik
2 35 dan Peraga Siswa dan Peraga Siswa 100 Paket 9,830,000 Semua Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 100 Paket 0 Dinas Pendidikan
yang Tersedia Kecamatan, Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Semua Khusus Berdaya Saing
Kelurahan Alokasi
Fisik
Meningkatkan
Penyelenggaraan Proses Jumlah Sekolah yang Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
2 36 Belajar dan Ujian bagi Melaksanakan 37 Sekolah 70,576,700 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 37 Sekolah 0 Dinas Pendidikan
Peserta Didik Assesmen Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Penyiapan dan Tindak Meningkatkan
1 01 02 2.0
2 37 Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah
Jumlah sekolah yang
siap diakreditasi 20 sekolah 55,236,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 20 sekolah 0 Dinas Pendidikan
Menengah Pertama Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Jumlah Lomba Yang
Diikuti Siswa Meningkatkan
Jumlah Siswa yang 15 Lomba Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan 15 Lomba
1 01 02 2.0 Pembinaan Minat, Bakat
2 38 dan Kreativitas Siswa Mengikuti Ajang 0 Peserta 89,779,200 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 0 Peserta 0 Dinas Pendidikan
Kompetisi/Lomba Didik Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Didik
Akademik dan Non Berdaya Saing
Akademik
Penyediaan Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Meningkatkan
2.0 Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Kependidikan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2 39 Satuan Pendidikan yang Tersedia pada 3 Orang 441,487,910 Umum - Dana Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 3 Orang 0 Dinas Pendidikan
Sekolah Menengah Satuan Pendidikan Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Pertama Sekolah Berdaya Saing
Jumlah Pendidik dan
Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan
Pendidik dan Tenaga yang Mendapatkan Meningkatkan
Fasilitasi Kenaikan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
2 40 Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Pangkat/Golongan, 1600 Orang 592,580,800 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Siswa SMP 1600 Orang 0 Dinas Pendidikan
Sekolah Menengah Pemberian Promosi, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Pertama Peningkatan Berdaya Saing
Kompetensi dan
Kualifikasi
Persentase
1 01 02 2.0
3
Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
Pemenuhan SPM
Pendidikan Anak Usia % % 100 % 5,253,821,376 100 % 25,750,000,000
Dini (PAUD)
Dana Transfer
Umum-Dana Meningkatkan
Pembangunan Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
3 01 Gedung/Ruang 1,083,600 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 0 Dinas Pendidikan
Kelas/Ruang Guru PAUD Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Fisik
Dana Transfer
Pembangunan Sarana, Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
3 02 Prasarana dan Utilitas 400,200 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 0 Dinas Pendidikan
PAUD Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Fisik
Tahun 2023
Nasional Daerah
Dana Transfer
Umum-Dana
Rehabilitasi Sedang/Berat Alokasi Umum Meningkatkan
Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
3 03 Gedung/Ruang 15,000 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 3,000,000,000 Dinas Pendidikan
Kelas/Ruang Guru PAUD Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Fisik
Dana Transfer
Umum-Dana
Rehabilitasi Sedang/Berat Alokasi Umum Meningkatkan
1 01 02 2.0
3 04 Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas 15,000 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 850,000,000 Dinas Pendidikan
PAUD Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Fisik
Meningkatkan
1 01 02 2.0
3 07 Pengadaan Mebel PAUD 5,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 350,000,000 Dinas Pendidikan
Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Meningkatkan
1 01 02 2.0 Pengadaan Perlengkapan
3 10 Siswa PAUD 79,400 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 350,000,000 Dinas Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum Meningkatkan
1 01 02 2.0 Pengadaan Alat Praktik
3 12 dan Peraga Siswa PAUD 8,000 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 750,000,000 Dinas Pendidikan
Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Fisik
Jumlah Pendidik dan Meningkatkan
Penyediaan Pendidik dan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
3 15 Tenaga
Tenaga Kependidikan
Kependidikan bagi
yang Tersedia pada 3000 Orang 4,510,853,200 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 3000 Orang 14,000,000,000 Dinas Pendidikan
Satuan PAUD PAUD Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pengembangan Karir yang Mendapatkan Meningkatkan
2.0 Pendidik dan Tenaga Fasilitasi Kenaikan Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 3 16 Kependidikan pada Pangkat/Golongan, 300 Orang 2,000,000 Manusia Yang Sumber Daya 0 300 Orang 0 Dinas Pendidikan
Satuan Pendidikan PAUD Pemberian
Peningkatan
Promosi, Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Manusia
Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah PAUD yang Meningkatkan
2.0 Pembinaan Kelembagaan Dilaksanakan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 3 17 dan Manajemen PAUD Pembinaan 200 Lembaga 34,387,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 200 Lembaga 450,000,000 Dinas Pendidikan
Kelembagaan dan Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Manajemen Berdaya Saing
Dana Transfer
Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0 Pengelolaan Dana BOP
3 18 PAUD
Jumlah PAUD yang
Mengelola Dana BOP 280 Sekolah 704,974,976 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 280 Sekolah 6,000,000,000 Dinas Pendidikan
Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Non Fisik
Persentase
1 01 02 2.0
4
Pengelolaan Pendidikan Pemenuhan SPM
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan % % 100 % 16,322,481,600 100 % 9,912,000,000
Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Meningkatkan
1 01 02 4 01 Gedung/Ruang
2.0
Kelas/Ruang Guru 1,200,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 750,000,000 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Tahun 2023
Nasional Daerah
Dana Transfer
Pembangunan Sarana, Umum - Dana Meningkatkan
Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
4 02 Prasarana dan Utilitas
Sekolah 2,000,000,000 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 650,000,000 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Fisik
Rehabilitasi Sedang/Berat Meningkatkan
Pembangunan Sarana, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
4 04 Prasarana dan Utilitas 104,500 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 750,000,000 Dinas Pendidikan
Sekolah Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Nonformal/Kesetaraan Berdaya Saing
Meningkatkan
Pengadaan Alat Praktik Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
4 11 dan Peraga Siswa 400 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 750,000,000 Dinas Pendidikan
Nonformal / Kesetaraan Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Meningkatkan
Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
4 12 Belajar yang Mengikuti 1500 Peserta
Didik 96,427,500 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 1500 Peserta
Didik 1,300,000,000 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Proses Belajar Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Penyediaan Pendidik dan Jumlah
Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan
Meningkatkan
1 01 02 2.0 Tenaga Kependidikan bagi yang Tersedia
4 14 Satuan Pendidikan bagi 3000 Orang 13,673,288,400 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 3000 Orang 1,612,000,000 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Satuan Pendidikan
Berdaya Saing
Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pengembangan Karir yang Mendapatkan Meningkatkan
Pendidik dan Tenaga Fasilitasi Kenaikan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
4 15 Kependidikan pada Pangkat/Golongan, 150 Orang 500,000,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 150 Orang 0 Dinas Pendidikan
Satuan Pendidikan Pemberian Promosi, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Berdaya Saing
Kompetensi dan
Kualifikasi
Meningkatkan
Pembinaan Kelembagaan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
4 16 dan Manajemen Sekolah 1,600 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 100,000,000 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Dana Transfer
Jumlah Sekolah Umum-Dana Meningkatkan
Pengelolaan Dana BOP Alokasi Umum Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 02 2.0
4 17 Sekolah
yang Mengelola Dana
12 Satuan
Pendidikan 51,459,200 Dana Transfer Manusia Yang Sumber Daya 0 12 Satuan
Pendidikan 4,000,000,000 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan BOP Khusus - Dana Berkualitas Dan Manusia
Non Fisik
Persentase Satuan
PROGRAM Pendidikan yang
1 01 03 PENGEMBANGAN Menerapkan % % 50 % 3,804,000 50 % 315,000,000
KURIKULUM Kurikulum Muatan
Lokal yang ditetapkan
Penetapan Kurikulum Persentase
Muatan Lokal peningkatan
1 01 03 2.0
2 Pendidikan Anak Usia penetapan muatan %
lokal pendidikan anak % 50 % 3,804,000 50 % 200,000,000
Dini dan Pendidikan usia dini dan
Nonformal pendidikan nonformal
Penyusunan Silabus Meningkatkan
1 01 03 2.0
2 02 Muatan Lokal Pendidikan
Anak Usia Dini dan 3,804,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 200,000,000 Dinas Pendidikan
Pendidikan Nonformal Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Persentase
Pemenuhan Pendidik
PROGRAM PENDIDIK dan Tenaga
Kependidikan % % 87 % 87 %
1 01 04 DAN TENAGA Persentase Pendidik % % 85 % 4,436,991,600 85 % 0
KEPENDIDIKAN dan Tenaga
Kependidikan yang
Kompeten
Pemerataan Kuantitas Persentase Jumlah
dan Kualitas Pendidik Pendidik dan Tenaga
dan Tenaga Kependidikan bagi
1 01 04 2.01 Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan %
Dasar, PAUD, dan % 87 % 4,436,991,600 87 % 0
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan yang Terpenuhi
Perhitungan dan Meningkatkan
Pemetaan Pendidik dan Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan
1 01 04 2.01 01 Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Dasar, 4,436,991,600 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 0 0 Dinas Pendidikan
PAUD, dan Pendidikan Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Nonformal/Kesetaraan Berdaya Saing
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 690,475,700 0
PROGRAM Persentase
2 22 02 PENGEMBANGAN Pengembangan
KEBUDAYAAN Pelaku Kebudayaan % % 88 % 315,882,700 88 % 0
yang berprestasi
Pengelolaan
Kebudayaan yang Persentase Pelaku
2 22 02 2.01 Masyarakat Pelakunya Kebudayaan Daerah % % 88 % 315,882,700 88 % 0
dalam Daerah yang difasilitasi
Kabupaten/Kota
Jumlah Objek
Pelindungan, Pemajuan
Kebudayaan yang Dana Transfer Revolusi Mental 04. Pembangunan
2 22 02 2.01 01 Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Dilakukan 20 Objek 315,882,700 Umum-Dana dan Pembangunan Sosial Budaya 20 Objek 0 Dinas Pendidikan
Pemajuan Kebudayaan Pelindungan,
Pengembangan,
Alokasi Umum Kebudayaan
Pemanfaatan
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Pengembangan
2 22 03 KESENIAN Pelaku Kesenian % % 88 % 335,220,000 88 % 0
TRADISIONAL Tradisional yang
dibina
Pembinaan Kesenian Persentase Pelaku
2 22 03 2.01 yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kesenian yang % % 88 % 335,220,000 88 % 0
Kabupaten/Kota difasilitasi
Jumlah Sumber Daya
Peningkatan Pendidikan Manusia Kesenian
Tradisional yang Dana Transfer Revolusi Mental 04. Pembangunan
2 dan Pelatihan Sumber
22 03 2.01 01 Daya Manusia Kesenian Mendapat Pendidikan 300 Orang 335,220,000 Umum-Dana dan Pembangunan Sosial Budaya 300 Orang 0 Dinas Pendidikan
Tradisional dan Pelatihan Alokasi Umum Kebudayaan
(Ditingkatkan
Kompetensinya)
PROGRAM Persentase Museum %
2 22 06 PENGELOLAAN yang dikelola % 88 % 39,373,000 88 % 0
PERMUSEUMAN
2 22 06 2.01 Pengelolaan
Kabupaten/Kota
Museum Persentase Museum %
yang Terbangun % 85 % 39,373,000 85 % 0
Memperkuat
Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Dana Transfer Infrastruktur Untuk
2 22 06 2.01 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
yang
Museum
Tersedia dan 22 Unit 39,373,000 Umum-Dana Mendukung 04. Pembangunan
Pengembangan Sosial Budaya 22 Unit 0 Dinas Pendidikan
Prasarana Museum Terpelihara Alokasi Umum Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 96,706,784,438 98,961,968,256
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 PEMERINTAHAN 74,010,460,988 76,318,272,456
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
1 02 01 2.01 Penganggaran,
Evaluasi Kinerja
dan 742,832,900 218,500,000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan 03. Pembangunan
1 02 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Jumlah RKA-PD
Dokumen 4 192,711,400 Sumber Daya 4 50,000,000 Dinas Kesehatan
RKA-SKPD Manusia
Koordinasi dan Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 4 Dokumen 21,322,500 Umum-Dana Sumber Daya 4 Dokumen 22,000,000 Dinas Kesehatan
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-PD Alokasi Umum Manusia
Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD DPA-PD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 18,590,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 52,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Umum Pemerintahan
Koordinasi dan 03. Pembangunan
1 02 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-PD 4 Dokumen 27,462,500 Sumber Daya 4 Dokumen 37,000,000 Dinas Kesehatan
DPA- SKPD Manusia
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Laporan Laporan Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4 Dokumen 8,293,000 Umum-Dana Sumber Daya 4 Dokumen 7,500,000 Dinas Kesehatan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian & Ikhtisar
Realisasi Kinerja PD Alokasi Umum Manusia
SKPD
1 02 01 2.01 07 Evaluasi
Daerah
Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja PD 4 Dokumen 474,453,500 Umum-Dana Birokrasi 4 Dokumen 50,000,000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0
2
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 71,856,778,292 71,164,795,456
Prosentasi Dana Transfer 03. Pembangunan
1 2.0 Penyediaan
02 01 2 01 Tunjangan ASN Gaji dan Administrasi 100 % 71,842,156,792 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 71,103,304,456 Dinas Kesehatan
Keuangan PD Tepat Alokasi Umum Manusia
Waktu
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan 1 Dokumen 2,602,500 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 5,491,000 Dinas Kesehatan
SKPD Akhir Tahun PD Alokasi Umum Pemerintahan
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
2 06 Penyiapan Bahan Tanggapan 3 Dokumen 2,062,500 Umum-Dana Birokrasi 3 Dokumen 3,500,000 Dinas Kesehatan
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan Alokasi Umum Pemerintahan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
2 07 Keuangan Bulanan/ Keuangan 18 Dokumen 4,830,500 Umum-Dana Birokrasi 18 Dokumen 50,000,000 Dinas Kesehatan
Triwulanan/ Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran Alokasi Umum Pemerintahan
SKPD
Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2 08 dan Analisis Prognosis Prognosis& Realisasi
2.0 Laporan Analisis 1 Dokumen 5,126,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 2,500,000 Dinas Kesehatan
Realisasi Anggaran Anggaran PD Alokasi Umum Pemerintahan
Administrasi Barang
1 02 01 2.0
3 Milik Daerah pada 110,097,800 95,000,000
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
3 01 Kebutuhan Barang Milik Perencanaan 1 dokumen 1,500,000 Umum-Dana Birokrasi 1 dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
Daerah SKPD Kebutuhan BMD-PD Alokasi Umum Pemerintahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
jumlah BMD-PD yang
diamankan
Barang Milik Jumlah BMD-PD yang 560 buah Dana Transfer 06. Pembangunan 560 buah
1 02 01 2.0
3 02 Pengamanan
Daerah SKPD dimanfaatkan 560 buah 30,033,000 Umum-Dana Birokrasi 560 buah 10,000,000 Dinas Kesehatan
Jumlah Dokumen 1 dokumen Alokasi Umum Pemerintahan 1 dokumen
penatausahaan BMD-
PD
1 02 01 2.0
3 03 Koordinasi dan Penilaian Jumlah Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Penilaian BMD-PD 7 dokumen 25,000,000 Umum-Dana Birokrasi 7 dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Jumlah BMD-PD yang
Pembinaan, Pengawasan, dibina, diawasi & Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
3 04 dan Pengendalian Barang dikendalikan 560 buah 20,065,000 Umum-Dana Birokrasi 560 buah 10,000,000 Dinas Kesehatan
Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen
Sistem Informasi
1 dokumen Alokasi Umum Pemerintahan 1 dokumen
Kepegawaian
Rekonsiliasi dan Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
3 05 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen
Barang Milik Daerah pada Laporan BMD-PD 1 dokumen 3,499,800 Umum-Dana Birokrasi 1 dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
1 02 01 2.0
3 07 Pemanfaatan
Daerah SKPD
Barang Milik Jumlah pegawai PD
berdisiplin baik 665 orang 30,000,000 Umum-Dana Birokrasi 665 orang 30,000,000 Dinas Kesehatan
Administrasi
1 02 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat 255,212,400 1,007,500,000
Daerah
Pendataan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Jumlah Pegawai PD 665 orang 24,999,900 Umum-Dana Birokrasi 665 orang 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kepegawaian Alokasi Umum Pemerintahan
Kab. Hulu
Sungai
1 02 01 2.0 05 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah
Monev
Dokumen
dan Penilaian 1 dokumen
Tengah,
10,312,500 Semua
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 1 dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
5 Penilaian Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Jumlah Pegawai Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0 Pemulangan Pegawai
5 06 yang Pensiun Pensiun yang 10 orang 10,000,000 Umum-Dana Birokrasi 10 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
dipulangkan Alokasi Umum Pemerintahan
Pemulangan Pegawai Jumlah Pegawai yang Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
5 07 yang Meninggal dalam Meninggal Dalam
Melaksanakan Tugas 3 orang 22,400,000 Umum-Dana Birokrasi 3 orang 22,500,000 Dinas Kesehatan
Melaksanakan Tugas yang dipulangkan Alokasi Umum Pemerintahan
1 02 01 2.0
5 08 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan 5 orang 10,000,000 Umum-Dana Birokrasi 5 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Jumlah Pegawai yang Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
5 10 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan memahami peraturan 22 orang 20,000,000 Umum-Dana Birokrasi 22 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
perundangan Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Pegawai
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimtek Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan yang mampu 12 orang 157,500,000 Umum-Dana Birokrasi 12 orang 150,000,000 Dinas Kesehatan
Perundang-Undangan implementasikan
peraturan Alokasi Umum Pemerintahan
perundangan
1 02 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah 417,277,366 947,477,000
Penyediaan Komponen Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan
Jumlah jenis
komponen 2 jenis 4,575,000 Umum-Dana Birokrasi 2 jenis 5,477,000 Dinas Kesehatan
Bangunan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
1 02 01 2.0 Penyediaan Peralatan
6 03 Rumah Tangga
Jumlah peralatan RT
PD yang disediakan 100 buah 99,975,600 Umum-Dana Birokrasi 100 buah 100,000,000 Dinas Kesehatan
Jumlah bahan logistik Dana Transfer 06. Pembangunan
6 04 Logistik Kantor kantor yang 60 jenis 79,182,136 Umum-Dana Birokrasi 60 jenis 100,000,000 Dinas Kesehatan
disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Barang Jumlah barang Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
6 05 Cetakan dan cetakan yang
disediakan dan 3 jenis 15,611,000 Umum-Dana Birokrasi 3 jenis 35,000,000 Dinas Kesehatan
Penggandaan digandakan Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah exp bacaan Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
6 06 dan Peraturan dan perundangan 720 eksampler 4,320,000 Umum-Dana Birokrasi 720 eksampler 5,000,000 Dinas Kesehatan
Perundang-undangan yang disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0 Penyediaan
6 07 Bahan/Material bahan/material yang 200 buah 1,982,630 Umum-Dana Birokrasi 200 buah 2,000,000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 Jumlah tamu yang
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu difasilitasi 2500 orang 38,996,000 Umum-Dana Birokrasi 2500 orang 125,000,000 Dinas Kesehatan
2.0 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat
1 02 01 6 09 Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi PD yang 200 OH 172,635,000 Umum-Dana Sumber Daya 200 OH 200,000,000 Dinas Kesehatan
SKPD Terselenggara Alokasi Umum Manusia
Penyediaan Jasa
1 02 01 2.0
8 Penunjang Urusan 450,122,000 2,505,000,000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya 383,138,000 Umum-Dana Birokrasi 5,000,000 Dinas Kesehatan
Air dan Listrik Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah bahan dan
alat pelayanan umum Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor kantor
2.0 Penyediaan Jasa
Jumlah jasa pelayanan
25 Jenis
134 orang 66,984,000 Umum-Dana Sumber Daya 25 Jenis
134 orang 2,500,000,000 Dinas Kesehatan
umum kantor yang Alokasi Umum Manusia
disediakan
Pemeliharaan Barang
1 02 01 2.0
9
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan 178,140,230 280,000,000
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
9 01 Pemeliharaan, dan Pajak perorangan dinas atau
Kendaraan Perorangan kendaraan dinas 14 buah 88,978,230 Umum-Dana Birokrasi 14 buah 175,000,000 Dinas Kesehatan
Dinas atau Kendaraan jabatan Alokasi Umum Pemerintahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
1 02 01 9 02 Pemeliharaan,
2.0 Pajak dan Jumlah
dinas
kendaraan
operasional 8 buah 15,750,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 8 buah 20,000,000 Dinas Kesehatan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau atau lapangan Alokasi Umum Pemerintahan
Lapangan
1 02 01 2.0
9 05 Pemeliharaan Mebel
Jumlah mebel yang
terpelihara 150 buah 10,000,000 Umum-Dana Birokrasi 150 buah 10,000,000 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
9 06 dan Mesin Lainnya mesin lainnya yang
terpelihara
50 buah 15,000,000 Umum-Dana
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
50 buah 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan 19,600,000 Umum-Dana Birokrasi 30,000,000 Dinas Kesehatan
Bangunan Lainnya Alokasi Umum Pemerintahan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi prasarana gedung Dana Transfer 06. Pembangunan
1 02 01 2.0 Sarana dan Prasarana kantor atau bangunan
9 10 Gedung Kantor atau lainnya yang 10 buah 28,812,000 Umum-Dana Birokrasi 10 buah 25,000,000 Dinas Kesehatan
Bangunan Lainnya terpelihara/ Alokasi Umum Pemerintahan
direhabilitasi
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN 0Prosentasi
1 02 02 PERORANGAN DAN masyarakat yang % % 100 % 14,593,891,750 100 % 14,999,967,200
UPAYA KESEHATAN terlayani di PKM
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP 11,745,659,850 11,025,000,000
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat
1 02 02 2.01 14 Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan 7,287,318,950 5,750,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Pengadaan dan
1 02 02 2.01 15 Pemeliharaan Alat 199,250,000 175,000,000 Dinas Kesehatan
Kalibrasi
Dana Transfer
Umum-Dana
Jumlah obat yang Alokasi Umum 03. Pembangunan
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin diadakan untuk
puskesmas dan 1 Kegiatan 2,389,941,400 DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan Sumber Daya 1 Kegiatan 3,150,000,000 Dinas Kesehatan
jaringannya KB-Reguler- Manusia
Pelayanan
Kefarmasian
Dana Transfer
Umum-Dana
Jumlah BMHP yang Alokasi Umum 03. Pembangunan
1 02 02 2.01 17 Pengadaan
Pakai
Bahan Habis diadakan untuk
Puskesmas dan 1 Kegiatan 1,698,944,000 DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan Sumber Daya 1 Kegiatan 1,700,000,000 Dinas Kesehatan
Jaringannya KB-Reguler- Manusia
Pelayanan
Kefarmasian
Pemeliharaan Rutin dan
Berkala Alat
1 02 02 2.01 20 Kesehatan/Alat Penunjang 42,376,000 100,000,000 Dinas Kesehatan
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan,
Obat, Vaksin, Bahan
Medis Habis Pakai Jumlah Obat, Vaksin DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
1 02 02 2.01 21 (BMHP), Makanan dan dan BMHP yang 1 Kegiatan 127,829,500 BOKKB - BOK Sumber Daya 1 Kegiatan 150,000,000 Dinas Kesehatan
Minuman ke Puskesmas didistribusikan Manusia
serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Penyediaan Layanan
2.0 Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2 dan UKP Rujukan 2,833,991,900 3,959,967,200
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 02 2 01 Pengelolaan
2.0 Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil 276,226,200 0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 Pengelolaan Pelayanan
2 02 Kesehatan Ibu Bersalin 222,280,000 0 Dinas Kesehatan
2 03 Kesehatan Bayi Baru Lahir 71,692,600 36,000,000 Dinas Kesehatan
2 04 Kesehatan Balita 28,213,000 76,000,000 Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia 158,060,900 0 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar
Tahun 2023
Nasional Daerah
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia 25,461,000 0 Dinas Kesehatan
Lanjut
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi 1,132,552,000 946,752,200 Dinas Kesehatan
Masyarakat
jumlah ASN yang
diukur kebugarannya Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan jumlah jamaah haji 450 orang Umum-Dana 03. Pembangunan 450 orang
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan yang dilayani
jumlah puskesmas 250 orang 116,719,000 Alokasi Umum Sumber Daya 250 orang 98,765,000 Dinas Kesehatan
Olahraga yang melaksanakan 19 puskesmas DAK Non Fisik - Manusia 19 puskesmas
pelayanan kesehatan BOKKB - BOK
kerja dan olahraga
prosentase
puskesmas yang
melaksanakan
pengelolaan limbah Dana Transfer
medis 100 % Umum-Dana 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2 17 Kesehatan Lingkungan Prosentase
2.0 Pengelolaan Pelayanan saranan
air minum yang 60 % 491,433,600 Alokasi Umum Sumber Daya 60 % 2,316,900,000 Dinas Kesehatan
dilakukan 80 % DAK Non Fisik - Manusia 80 %
pengawasan BOKKB - BOK
prosentasi desa atau
keluarahan yang
melaksanakan STBM
Jumlah Media yang
digunakan Dana Transfer
jumlah penggerakan 3 jenis Umum-Dana 03. Pembangunan 3 jenis
1 02 02 2.0
2 18 Pengelolaan Pelayanan massa yang dilakukan
Promosi Kesehatan jumlah puskesmas 4 jenis 311,353,600 Alokasi Umum Sumber Daya 4 jenis 485,550,000 Dinas Kesehatan
yang melaksanakan 19 puskesmas DAK Non Fisik - Manusia 19 puskesmas
pelayanan promosi BOKKB - BOK
kesehatan
Penerbitan Izin Rumah
2.0 Sakit Kelas C, D dan
1 02 02 4 Fasilitas Pelayanan 14,240,000 15,000,000
Kesehatan Tingkat
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
4 01 Perizinan Rumah Sakit 14,240,000 Umum-Dana Sumber Daya 15,000,000 Dinas Kesehatan
Kelas C, D dan Fasilitas Alokasi Umum Manusia
Pelayanan Kesehatan
Lainnya
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 03 KAPASITAS SUMBER 7,450,567,800 7,151,728,600
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP 7,400,595,100 6,974,103,300
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 03 2 01 Distribusi
2.0 serta Jumlah Nakes Sesuai
Pemerataan Sumber Daya Standart 825 Orang 7,400,595,100 Umum-Dana Sumber Daya 825 Orang 6,900,000,000 Dinas Kesehatan
Manusia Kesehatan Alokasi Umum Manusia
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
1 2.0
02 03 3 Kompetensi Teknis 49,972,700 177,625,300
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 03 2.0
3 01 Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Jumlah Peserts SDMK 300 Orang 49,972,700 Umum-Dana Sumber Daya 300 Orang 177,625,300 Dinas Kesehatan
Tingkat Daerah Alokasi Umum Manusia
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN
1 02 04 FARMASI, ALAT 233,448,800 257,000,000
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
Pemberian Sertifikat
Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan
1 02 04 2.0
2
Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan 10,106,800 27,000,000
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian dan
Lanjut Pengawasan
1 02 04 2.0
2 02 Perbekalan Kesehatan 10,106,800 27,000,000 Dinas Kesehatan
Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT
1 02 04 2.0
3 sebagai Izin Produksi, 121,390,000 122,000,000
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan
Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan DAK Non Fisik-
2.0 Industri Rumah Tangga BOKKB- 03. Pembangunan
1 02 04 3 01 dan Nomor P-IRT sebagai 121,390,000 Pengawasan Obat Sumber Daya 122,000,000 Dinas Kesehatan
Izin Produksi, untuk dan Makanan Manusia
Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil
2.0 Pemeriksaan Post
1 02 04 6 Market pada Produksi 101,952,000 108,000,000
dan Produk Makanan
Minuman Industri
Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market
pada Produk Makanan- DAK Non Fisik- 03. Pembangunan
1 02 04 2.0
6 01 Minuman Industri Rumah
Tangga yang Beredar dan 101,952,000 BOKKB-
Pengawasan Obat Sumber Daya 108,000,000 Dinas Kesehatan
Pengawasan serta Tindak dan Makanan Manusia
Lanjut Pengawasan
PROGRAM Prosentase PHBS di 5
PEMBERDAYAAN Tatanan (RT, Sekolah,
1 02 05 MASYARAKAT BIDANG Institusi Kes, Tempat % % 70 % 418,415,100 70 % 235,000,000
KESEHATAN Kerja dan Tempat-
Tempat Umum)
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
1 02 05 2.01 Peran serta Masyarakat 418,415,100 235,000,000
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Peningkatan Upaya jumlah kader DAK Non Fisik- Meningkatkan
Promosi Kesehatan, keamanan pangan 30 orang BOKKB- Sumber Daya 03. Pembangunan 30 orang
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan dan yang dibina 200 otang 418,415,100 Pengawasan Obat Manusia Yang Sumber Daya 200 otang 235,000,000 Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Jumlah masyarakay dan Makanan Berkualitas Dan Manusia
Masyarakat yang diberikan KIE Berdaya Saing
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 190,585,606,000 0
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
1 02 01 PEMERINTAHAN 125,000,000,000 0
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan
BLUD
Pelayanan 125,000,000,000 0
03. Pembangunan
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD 125,000,000,000 Pendapatan dari
BLUD Sumber Daya 0 Dinas Kesehatan
Manusia
PROGRAM PEMENUHAN Prosentasi
UPAYA KESEHATAN masyarakat yang
1 02 02 PERORANGAN DAN terlayani di Pusat % % 100 % 65,585,606,000 100 % 0
UPAYA KESEHATAN Kesehatan masyarakat
MASYARAKAT
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP 65,585,606,000 0
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan 03. Pembangunan
1 02 02 2.01 05 Pengembangan
Sakit
Rumah 65,585,606,000 KB-Reguler-
Pelayanan Sumber Daya 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Manusia
Rujukan
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
PROGRAM PEMENUHAN Penyakit Menular,
Tidak Menular dan %
UPAYA KESEHATAN Penyakit yang Dapat % % 100 % 100 %
1 02 02 PERORANGAN DAN Dicegah Dengan % 100 % 1,100,000,000 100 % 5,240,797,759
UPAYA KESEHATAN Imunisasi (PD3I)
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,100,000,000 5,240,797,759
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk
Usia Produktif yang
Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 0 Orang Dana Transfer 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 06 Kesehatan pada Usia Sesuai Standar 100 % 203,793,900 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 263,065,880 Dinas Kesehatan
Produktif Jumlah Usia Produktif Alokasi Umum Manusia
yang Mendapat
Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Persentasi Pelayanan Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan Kesehatan Orang
dengan Gangguan 100 % 154,006,900 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 207 Dinas Kesehatan
Gangguan Jiwa Berat Jiwa Berat Alokasi Umum Manusia
Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ TargetAkhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Cakupan Penemuan
dan pengobatan TB
Sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Capaian angka 90 % Dana Transfer 03. Pembangunan 90 %
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga keberhasilan
pengobatan TBC 90 % 115,804,400 Umum-Dana Sumber Daya 90 % 155,720,400 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Menurunkan insiden 262 orang Alokasi Umum Manusia 262 orang
rate TB menjadi
190/100.000
penduduk
Jumlah Kegiatan
Komisi
Penanggulangan AIDS
Menurunkan Insiden
HIV/AIDS menjadi 0,18 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan %Presentasi ODHA baru 0.2 % Dana Transfer 03. Pembangunan 0.2 %
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan ditemukan yang 100 % 49,585,500 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 60,000,000 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV memulai pengobatan Alokasi Umum Manusia
ARV 100 % 100 %
Presentasi orang
dengan HIV-AIDS
yang menjalani terapi
ARV (ODHA on ART)
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Pengelolaan Pelayanan Kondisi Kejadian Luar
1 02 02 2.0 13 Kesehatan bagi Penduduk Standar Sesuai
Biasa (KLB) 0 Dokumen 35,185,000
Dana Transfer
Umum-Dana
03. Pembangunan
Sumber Daya 0 Dokumen 319,267,080 Dinas Kesehatan
2 pada Kondisi Kejadian Persentase 100 % Alokasi Umum Manusia 100 %
Luar Biasa (KLB) Puskesmas yang
melaksanakan Respon
Dini pada Penyakit
yang bisa
menimbulkan wabah
Persentase Jamaah
Haji yang
mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Persentasi 350 orang 350 orang
Kelengkapan laporan Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 20 Pengelolaan Surveilans SKDR 90 % 117,933,900 Umum-Dana Sumber Daya 90 % 220,310,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Persentasi Ketepatan 80 % Alokasi Umum Manusia 80 %
laporan SKDR 90 % 90 %
Persentasi Puskesmas
yang melakukan
Penyelidikan
Epidemologi (PE) < 24
Jam
Pengelolaan Pelayanan Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 21 Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa 16,761,800 Umum-Dana Sumber Daya 8,864,840 Dinas Kesehatan
(ODMK) Alokasi Umum Manusia
Pelayanan Kesehatan Cakupan skrinning Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan pelayanan kesehatan 100 % 184,610,600 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 405,000,000 Dinas Kesehatan
Tidak Menular usia 15-59 tahun Alokasi Umum Manusia
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Orang yang
Menerima Layanan
Deteksi Dini
Penyalahgunaan
NAPZA di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes) dan
Sekolah
Deteksi Dini Persentasi Deteksi 0 Orang Dana Transfer 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 27 Penyalahgunaan NAPZA Dini Penyalahgunaan 100 % 25,311,000 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 52 Dinas Kesehatan
di Fasyankes dan Sekolah NAPZA di Fasyankes
dan Sekolah 100 % Alokasi Umum Manusia 100 %
Persentasi Puskesmas
yang
Menyelenggarakan
Upaya Pencegahan
dan Pengendalian
Masalah
Penyalahunaan
NAPZA di IPWL
Cakupan Imunisasi
Dasar Lengkap
Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil
Investigasi Awal
Tidak Diharapkan 93.6 % Dana Transfer 03. Pembangunan 93.6 %
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Kejadian Tidak 197,007,000 Umum-Dana Sumber Daya 3,808,569,300 Dinas Kesehatan
Imunisasi dan Pemberian Diharapkan
Ikutan Pasca
(Kejadian 0 Laporan Alokasi Umum Manusia 0 Laporan
Obat Massal) Imunisasi dan
Pemberian Obat
Massal)
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN 42,620,971,000 60,301,820,900
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP 427,911,000 250,000,000
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pengadaan Prasarana dan Paving Blok Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.01 13 Pendukung Fasilitas Puskesmas Pantai 1 Paket 427,911,000 Umum-Dana Sumber Daya 1 Paket 250,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Hambawang Alokasi Umum Manusia
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 42,018,060,000 59,453,258,900
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2 14 Terdampak
2.0 Krisis
Kesehatan Akibat
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau 25.9 Orang 1,080,000 Umum-Dana Sumber Daya 25.9 Orang 100,000,000 Dinas Kesehatan
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Alokasi Umum Manusia
Berpotensi Bencana Yang Dilayani
2.0 Kesehatan Tradisional, Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2 19 Akupuntur, Asuhan 57,130,000 Umum-Dana Sumber Daya 450,000,000 Dinas Kesehatan
Mandiri, dan Tradisional Alokasi Umum Manusia
Lainnya
Prosentase Penduduk Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Pengelolaan Jaminan
2 26 Kesehatan Masyarakat Yang Terdaftar pada 100 % 40,000,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 56,000,000,000 Dinas Kesehatan
BPJS Kesehatan Alokasi Umum Manusia
Operasional Pelayanan Prosentase Jasa Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 34 Fasilitas Kesehatan Pelayanan Yang 100 % 1,225,600,000 Umum-Dana Sumber Daya 100 % 2,000,000,000 Dinas Kesehatan
Lainnya Dibayarkan Alokasi Umum Manusia
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pelaksanaan Akreditasi DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 35 Fasilitas Kesehatan di Reakreditasi
Puskesmas 19 Puskesmas 691,980,000 BOKKB -
Akreditasi Sumber Daya 19 Puskesmas 718,258,900 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Puskesmas Manusia
Penyediaan dan Jumlah Dana Transfer 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 38 Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat Kegawatdaruratan 150 kasus 42,270,000 Umum-Dana Sumber Daya 150 kasus 35,000,000 Dinas Kesehatan
Darurat Terpadu (SPGDT) yang ditangani Alokasi Umum Manusia
Penerbitan Izin Rumah
2.0 Sakit Kelas C, D dan
1 02 02 4 Fasilitas Pelayanan 175,000,000 598,562,000
Kesehatan Tingkat
BLUD Puskesmas,
Pelayanan Kesehatan Dana Transfer
Daerah Terpencil, Umum-Dana
Peningkatan Mutu Reakreditasi 19 Puskesmas Alokasi Umum 03. Pembangunan 19 Puskesmas
1 02 02 2.0
4 03 Pelayanan Fasilitas Puskesmas 10 Lokasi 175,000,000 DAK Non Fisik - Sumber Daya 10 Lokasi 598,562,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan 19 Puskesmas BOKKB - Manusia 19 Puskesmas
Daerah Terpencil Akreditasi
Reakreditasi Puskesmas
Puskesmas
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 414,722,000 808,179,600
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
1 02 02 PERORANGAN DAN Dicegah Dengan % 100 % 311,697,000 100 % 704,217,400
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 311,697,000 704,217,400
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah ibu hamil yang
mendapat pelayanan
Jumlah Pelaksanaan
Kelas lbu (Kelas Ibu
Hamil) 100 % 100 %
1 02 02 2.0 01 Pengelolaan Pelayanan Penyelenggaraan
kelas ibu secara 100 % 55,860,000 DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya 100 % 15,650,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Ibu Hamil online/offline 100 % BOKKB - BOK Manusia 100 %
Jumlah pendataan
dan pemetaan
sasaran bumil,
bersalin, nifas dan
bayi
Jumlah Fasilitas Yang
dilakukan penyeliaan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 02 Kesehatan Ibu Bersalin Fasilitatif
Pelaksanaan otopsi
100 %
100 % 37,300,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 %
100 % 4,786,000 Dinas Kesehatan
verbal kematian Manusia
maternal neonatal
Kegiatan pelacakan
Pengelolaan Pelayanan kontak dan
Pemantauan harian 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
Kesehatan bagi Penduduk
13 pada Kondisi Kejadian selama karantina dan/ 6 Desa 11,250,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 6 Desa 50,520,000 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) atau isolasi oleh Manusia
tracer dan/atau
petugas puskesmas
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Masyarakat 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Yang Mendapatkan 100 % 5,799,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 % 28,005,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat Pelayanan Manusia
Jenis Media informasi
yang digunakan 2 Media 03. Pembangunan 2 Media
2 18 Promosi Kesehatan Jumlah kegiatan 100 % 89,568,000 DAK Non Fisik -
promosi kesehatan Manusia
yang dilaksanakan
Jumlah Distribusi
kelambu ke kelompok
sasaran di desa
Jumlah Pelaksanaan
Pelayanan Imunisasi 100 % 100 %
Pelayanan Kesehatan Jumlah Pelayanan 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Deteksi dini faktor 100 % 111,920,000 DAK Non Fisik -
Tidak Menular risiko PTM di Manusia
posbindu PTM 100 % 100 %
Jumlah Pemberian
Obat Pencegah
Masal(POPM) Untuk
Pencegahan Penyakit
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 03 KAPASITAS SUMBER 69,600,000 70,507,200
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP 69,600,000 70,507,200
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga
Kontrak Kesehatan
dan Administrasi yang
Mendapatkan Iuran
Pemenuhan Kebutuhan Jaminan
Kerja
Kecelakaan 3 Orang 03. Pembangunan 3 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Jumlah Tenaga 1 Orang 69,600,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 1 Orang 70,507,200 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar Kontrak Kesehatan 2 Orang Manusia 2 Orang
yang Mendapat Upah
Jumlah Tenaga
Kontrak Kesehatan
yang Mendapat Upah
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
PROGRAM Penyakit Menular,
PEMBERDAYAAN Tidak Menular dan % % 100 % 100 %
1 02 05 MASYARAKAT BIDANG Penyakit
Dicegah
yang Dapat %
Dengan % 100 % 33,425,000 100 % 33,455,000
KESEHATAN Imunisasi (PD3I)
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
dalam rangka Promotif
Preventif Tingkat 33,425,000 25,325,000
Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam
Peningkatan Derajat 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Jumlah terlayani 100 % 33,425,000 DAK Non Fisik -
Lingkungan dengan Manusia
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 872,400,000 11,737,924,000
Tahun 2023
Nasional Daerah
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN 768,311,200 10,533,663,800
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 768,311,200 10,533,663,800
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Ibu Hamil
yang mengikuti kelas
ibu hamil
Jumlah kelas Ibu
Hamil terbentuk
Jumlah koordinasi
validasi dan evaluasi
data PWS KIA 50 Orang 50 Orang
Jumlah Orientasi e- 5 Kelas Kab. Hulu 5 Kelas
Sungai
1 02 02 2.0 01 Pengelolaan Pelayanan kohort
Jumlah Pembinaan 2 Kali 37,668,000 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya 2 Kali 602,130,100 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Ibu Hamil Posyandu 1 Kali Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 1 Kali
Jumlah Sasaran 9 Posyandu Timur, Batu 9 Posyandu
Program Kesehatan 4 Data Tangga 4 Data
(Bayi, Anak Balita, Ibu
Hamil, Ibu Bersalin,
Ibu Nifas, Anak
Prasekolah, Anak
Pendidikan Usia
Dasar, Wanita Usia
Subur, Pasangan Usia
Subur) Yang didata
Jumlah desa yang
melaksanakan
Sosialisasi Program
Stiker P4K
dilakukan penyeliaan
Fasilitatif
Jumlah Masarakat 40 Orang Kab. Hulu 40 Orang
Sungai
1 02 02 2.0 02 Pengelolaan Pelayanan yang dilakukan 5 Desa 8,586,000 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan 5 Desa
2 Kesehatan Ibu Bersalin (termasuk sampel
pemeriksaan
55 Orang Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia 55 Orang 602,130,100 Dinas Kesehatan
pemeriksaan seleksi 9 Posayndu Timur, Batu 9 Posayndu
awal/screening calon Tangga
pendonor darah
dalam rangka
mendukung P4K)
Jumlah Penyuluhan
dan Pelayanan KB di
Posyandu/Posbindu
PTM
Jumlah Bayi Baru
Lahir Faktor/Neonatal Kab. Hulu
Risti Yang dilakukan Sungai
1 02 02 2.0 03 Pengelolaan Pelayanan Pendampingan
pembinaan
atau 43 Orang 9,620,000 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya 43 Orang 602,130,100 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Yang 43 Orang Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 43 Orang
dilakukan otopsi Timur, Batu
Verbal dan dilakukan Tangga
AMP
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Balita dan
Apras Yang dipantau
Pertumbuhan dan Kab. Hulu
Perkembangannya 72 Orang Sungai 03. Pembangunan 72 Orang
04 Kesehatan Balita (SDIDTK) 50 Orang 29,620,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 50 Orang 602,130,100 Dinas Kesehatan
2 Jumlah Ibu Balita 5 Kelas Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 5 Kelas
yang mengikuti Kelas Timur, Batu
Ibu Balita Tangga
Jumlah Kelas Ibu
Balita Terbentuk
Jumlah anak Usia
Pendidikan Dasar
yang di Data
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang mendapatkan
pelayanan Kesehatan 996 Orang 996 Orang
(Penjaringan) Kab. Hulu
996 Orang 996 Orang
Pengelolaan Pelayanan Jumlah
Yang
Remaja Puteri
Mendapatkan 211 Orang Sungai 03. Pembangunan 211 Orang
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia TTD 996 Orang 24,464,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 996 Orang 602,130,100 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah dan Timur, Batu Manusia
Usia Pendidikan Dasar 13 Sekolah Tangga 13 Sekolah
Yang dilakukan 996 Orang 996 Orang
Penjaringan
Jumlah Sekolah yang
melaksanakan UKS
Jumlah Siswa Yang
diukur dan ditentukan
status Gizinya
Jumlah lansia yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan berkala
Dini
dan Deteksi
Faktor Resiko 216 Orang Sungai 03. Pembangunan 216 Orang
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia PTM 22 Orang 15,880,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Lanjut Jumlah Peserta Timur, Batu Manusia
Pelatihan Caregiver Tangga
lnformal oleh
puskesmas
Jumlah Penderita
Orang Dengan
Gangguan Jiwa Kab. Hulu
(ODGJ) Sungai
Pengelolaan Pelayanan Junlah Follow Up 7 Orang 03. Pembangunan 7 Orang
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan Tatalaksanan dan 7 Orang 3,720,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Gangguan Jiwa Berat Pencegahan Cacat Timur, Batu Manusia
Kasus Penderita Tangga
Orang dengan
Gangguan Jiwa
(ODGJ)
Jumlah Kasus Deteksi Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Dini Kasus TB 16 Kasus Sungai 03. Pembangunan 16 Kasus
1 02 02 2.0
2
Jumlah Penemuan
11 Kesehatan Orang Terduga Kasus Kontak 3 Kasus 16,740,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 3 Kasus 602,130,100 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Jumlah Penemuan 3 Kasus Timur, Batu Manusia 3 Kasus
Kasus TB Mangkir Tangga
Jumlah Orang Dengan Kab. Hulu
Risiko Terinveksi HIV Sungai
Pengelolaan Pelayanan dan Hepatitis pada 50 Orang 03. Pembangunan 50 Orang
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Ibu Hamil 2 Orang 4,200,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Dengan Timur, Batu Manusia
Risiko Terinveksi HIV Tangga
dengan Resiko
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kegiatan Pelacakan Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan dan pemantauan 5 Desa Sungai 03. Pembangunan 5 Desa
1 02 02 2.0
2 13 Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian kontak erat 5 Desa 930,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 5 Desa 602,130,100 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) SKDR dan Timur, Batu Manusia
Penanganan KLB Tangga
Jumlah Balita
Ditimbang
Jumlah Balita Kurus
yang mendapat PMT
Jumlah Balita yang
mendapat Kapsul 3131 Balita 3131 Balita
Vitamin A 47 Balita 47 Balita
Jumlah Ibu hamil KEK 610 Balita Kab. Hulu 610 Balita
yang mendapat PMT Sungai
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Keluarga yang 10 Orang 03. Pembangunan 10 Orang
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi mendapat 47 Ibu 39,863,100 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 47 Ibu 602,130,100 Dinas Kesehatan
Masyarakat Pendampingan balita Timur, Batu Manusia balita
Jumlah Orang yang 80 Orang Tangga 80 Orang
Mendapat Konseling 55 Bayi 55 Bayi
Gizi 314 Murid 314 Murid
Jumlah orang yang
mendapat Konseling
PMBA, Cakupan ASI
Eksklusif
Jumlah Remaja Puteri
yang menndapat TTD
Jumlah Jamaah Haji
yang Dibina
Kebugarannya Kab. Hulu
Jumlah Kelompok 5 Orang Sungai 5 Orang
Pengelolaan Pelayanan Masyarakat Yang 25 Orang 03. Pembangunan 25 Orang
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Dibina 5 Desa 15,330,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Olahraga Jumlah Pos UKK yang Timur, Batu Manusia
Dibina 13 Sekolah Tangga 13 Sekolah
Jumlah Sekolah yang
diukur kebugaran
Jumlah desa
melaksanakan STBM
Jumlah Rumah yang 2 Desa 2 Desa
di IKL Kab. Hulu
Jumlah Sarana Air 5 Desa Sungai 03. Pembangunan 5 Desa
2 17 Kesehatan Lingkungan
Minum Yang di IKL
Jumlah Tempat
8 Sarana
Air Minum 22,720,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 8 Sarana
Air Minum 602,130,100 Dinas Kesehatan
Fasilitas Umum (TFU) 25 Tempat Timur, Batu Manusia 25 Tempat
yang di IKL 5 Desa Tangga 5 Desa
Jumlah Tempat
Pengelolaan Pangan
(TPP) yang di IKL
Jenis Media informasi
yang digunakan 2 Media 03. Pembangunan 2 Media
2 18 Promosi Kesehatan Jumlah kegiatan 5 Kegiatan 65,735,200 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 5 Kegiatan 602,130,100 Dinas Kesehatan
promosi kesehatan Manusia
yang dilaksanakan
Jumlah Desa
Melaksanakan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Pengelolaan Surveilans Surveilans Migrasi 12 Kasus DAK Non Fisik - 12 Kasus
2 20 Kesehatan Malaria 12 Kasus 70,155,000 BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia 12 Kasus 602,130,100 Dinas Kesehatan
Jumlah Kasus Follow
Up Malaria
Pelayanan Kesehatan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan 111,950,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 602,130,100 Dinas Kesehatan
Tidak Menular Manusia
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Persentase
Pemanfaatan Biaya PENDAPATAN 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan Operasional dan
Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan (JKN) 100 % 270,269,900 ASLI DAERAH Sumber Daya 100 % 297,452,100 Dinas Kesehatan
Puskesmas Batu (PAD) Manusia
Tangga
Terlaksananya
Kegiatan Pertemuan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Operasional
33 Puskesmas Pelayanan Lintas Sektor 4 Kali 20,860,000 DAK Non Fisik - Sumber Daya 4 Kali 602,130,100 Dinas Kesehatan
2 Terlaksananya 12 Kali BOKKB - BOK Manusia 12 Kali
Kegiatan Pertemuan
Lokakarya Bulanan
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga
Kontrak Kesehatan
dan Administrasi yang
Mendapatkan Iuran Kab. Hulu
Pemenuhan Kebutuhan Jaminan
Kerja
Kecelakaan 4 Orang Sungai 03. Pembangunan 4 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Jumlah Tenaga 1 Orang 91,588,800 Tengah, DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar Kontrak Kesehatan 3 Orang Timur, Batu Manusia 3 Orang
yang Mendapat Upah Tangga
Jumlah Tenaga
Kontrak Kesehatan
yang Mendapat Upah
PROGRAM
1 02 05 PEMBERDAYAAN 12,500,000 602,130,100
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 12,500,000 602,130,100
(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Kab. Hulu
Supervisi Pengembangan Sungai 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Jumlah
yang
UKBM siaga
dibina 19 Posyandu 12,500,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 19 Posyandu 602,130,100 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Timur, Batu Manusia
Daya Masyarakat (UKBM) Tangga
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,596,369,000 1,629,982,094
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Catin yang
mendapatkan edukasi
dilakukan penyeliaan
Fasilitatif
Jumlah Ibu hamil
faktor
risiko/Komplikasi yang 38 Orang 38 Orang
dilakukan pelacakan 8 Tempat Kab. Hulu 8 Tempat
dan pendampingan Sungai
Pelayanan Jumlah Ibu Hamil 60 Orang 03. Pembangunan 60 Orang
1 02 02 2.0
2 01 Pengelolaan
Kesehatan Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang 57,880,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Pelayanan Kesehatan 122 Orang Selatan, Lok Manusia 122 Orang
Sesuai Standar 240 Orang Basar 240 Orang
Jumlah Ibu Hamil 12 Kelas 12 Kelas
yang mendapat
pengawasan Minum
TTD
Jumlah Ibu Hamil
yang mengikuti kelas
ibu hamil
Jumlah kelas Ibu
Hamil terbentuk
Jumlah Ibu bersalin
faktor
risiko/Komplikasi yang
dilakukan pelacakan
dan pendampingan
Jumlah Ibu Bersalin
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 8 Orang Kab. Hulu 8 Orang
Sesuai Standar 0 Orang Sungai 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu/Keluarga
Kesehatan Ibu Bersalin Yang mendapatkan 220 Orang 4,640,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Edukasi P4K 2 Orang Selatan, Lok Manusia 2 Orang
Jumlah Kasus 100 % Basar 100 %
Kematian Ibu yang di
otopsi verbal
Persentase Ibu
Bersalin Yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah bayi faktor Kab. Hulu
risiko/Komplikasi yang 0 Orang Sungai 0 Orang
dilakukan pelacakan 33 Orang 03. Pembangunan 33 Orang
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru Lahir dan pendampingan 2 Orang 4,640,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Jumlah Kasus Selatan, Lok Manusia
Kematian Neontal 100 % Basar 100 %
yang di otopsi verbal
Persentase Bayi Baru
Lahir yang
mendapatkan
pelayanan sesuai
standar
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Balita yang
dipantau
pertumbuhan dan
perkembangannya
Jumlah Balita yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 855 Orang Kab. Hulu 855 Orang
1 02 02 2.0
2 04 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Balita
Kesehatan Balita yang mengikuti Kelas 240 Orang 15,360,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Ibu Balita 12 Kelas Selatan, Lok Manusia 12 Kelas
Jumlah Kelas Ibu 100 % Basar 100 %
Balita Terbentuk
Persentase Kesehatan
Balita Yang
Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia 0 Orang Kab. Hulu 0 Orang
Pendidikan
Pengelolaan Pelayanan yang Mendapat Dasar Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 05 Kesehatan pada Usia 2871 Orang 55,680,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 2871 Orang 55,680,000 Dinas Kesehatan
2 Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan 24 Sekolah Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 24 Sekolah
Jumlah Sekolah yang 100 % Selatan, Lok 100 %
mendapat Pembinaan Basar
Persentase Anak Usia
Pendidikan Dasar
Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Lansia Yang
dideteksi dini
Jumlah lansia yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
Jumlah Lansia yang 634 Orang 634 Orang
mengikuti senam Kab. Hulu
lansia
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk 1319 Orang Sungai 03. Pembangunan 1319 Orang
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Usia Lanjut yang 1319 Orang 17,280,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Lanjut Mendapatkan 0 Orang Selatan, Lok Manusia 0 Orang
Pelayanan Kesehatan 100 % Basar 100 %
Sesuai Standar
Persentase Usia
Lanjut Yang
Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Cakupan Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
Jumlah Orang Kab. Hulu
Terduga Menderita 100 % Sungai 100 %
Pengelolaan Pelayanan Tuberkulosis yang 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Mendapatkan 0 Orang 18,720,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Tuberkulosis Pelayanan Sesuai 46 Orang Selatan, Lok Manusia 46 Orang
Standar Basar
Jumlah Orang
Terduga Tuberkulosis
Yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah HIV Yang
Mendapatkan
Pelayanan Deteksi
Dini HIV Sesuai
Standar
Jumlah Orang Dengan
Resiko Terinfeksi
Jumlah Orang 2 Orang Kab. Hulu 2 Orang
Pengelolaan Pelayanan Terduga Menderita 2 Orang Sungai 03. Pembangunan 2 Orang
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan HIV yang
Mendapatkan 0 Orang 8,960,000 Tengah,
Batang Alai
DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Pelayanan Sesuai Selatan, Lok Manusia
Standar 20 % Basar 20 %
Persentase Orang
Dengan Resiko
Terinfeksi HIV Yang
Mendapatkan
Pelayanan Deteksi
Dini HIV Sesuai
Standar
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai
Standar
Jumlah Kasus Yang
Dilakukan
Pemantauan Harian
Selama Isolasi atau
Karantina
Kegiatan Pelacakan
Dan Pemantauan 0 Dokumen 0 Dokumen
Kontak Erat 50 Kasus 50 Kasus
Kunjungan ulang 12 Desa Kab. Hulu 12 Desa
Pengelolaan Pelayanan kasus Acute Flaccyd
Paralysis (AFP) 10 Orang Sungai 03. Pembangunan 10 Orang
1 02 02 2.0
2 13 Kesehatan bagi Penduduk Persentase Pelayanan
pada Kondisi Kejadian Kesehatan Jiwa dan 100 % 32,996,700 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 100 % 35,696,700 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) 100 % Selatan, Lok Manusia 100 %
Napza di Wilayah 100 % Basar 100 %
Kerja Puskesmas
Persentase 100 % 100 %
Pengelolaan 3 Orang 3 Orang
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Biasa (KLB)
Persentase
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Napza
Persentase SKDR dan
Penanganan KLB
Tersedianya Petugas
Survielans/Pengolah
Data
Tahun 2023
Nasional Daerah
Cakupan Balita
Ditimbang (D/S)
Cakupan Balita Yang
Mendapatkan Vitamin
A
Cakupan Remaja Putri 100 % 100 %
Yang Mendapatkan
TTD 100 % 100 %
Jumlah Balita 100 % Kab. Hulu 100 %
Pengelolaan Pelayanan Ditimbang dan Diukur 855 Orang Sungai 03. Pembangunan 855 Orang
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Jumlah Balita Yang 787 Orang 124,080,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Masyarakat Mendapat Kapsul Selatan, Lok Manusia
Vitamin A 0 Dokumen Basar 0 Dokumen
Jumlah Dokumen 855 Orang 855 Orang
Hasil Pengelolaan 300 Orang 300 Orang
Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat
Jumlah Peserta
Edukasi
Jumlah Remaja Putri
Dapat TTD
Cakupan Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Jumlah Desa Yang Di
Bina 100 % Kab. Hulu 100 %
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen 2 Desa Sungai 03. Pembangunan 2 Desa
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan 0 Dokumen 34,480,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Dokumen 34,480,000 Dinas Kesehatan
Olahraga Kerja dan Olahraga 2 Instansi Selatan, Lok Manusia 2 Instansi
Jumlah Instansi Yang 8 Sekolah Basar 8 Sekolah
Melaksanakan
Kesehatan Kerja
Jumlah Sekolah Yang
Di Ukur Kebugaran
Jenis Media Informasi
Yang Digunakan Kab. Hulu
Jumlah Dokumen 2 Jenis Sungai 2 Jenis
Hasil Pengelolaan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
18 Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi 0 Dokumen 142,458,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Kesehatan 5 Kegiatan Selatan, Lok Manusia 5 Kegiatan
Jumlah Kegiatan Basar
Promosi Kesehatan
Yang Dilaksanakan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Surveilans Kesehatan
Jumlah Handscon
Untuk Survielans
Dalam Rangka
Pencegahkan dan
Pengendalian Kab. Hulu
Penyakit Terutama 0 Dokumen Sungai 0 Dokumen
Untuk Penyelidikan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
Pengelolaan
20 Kesehatan Surveilans Epidemologi Dan 454 Set 7,752,800 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 454 Set 6,198,800 Dinas Kesehatan
Pelacakan Kontak 60 Kotak Selatan, Lok Manusia 60 Kotak
Jumlah Masker Bedah Basar
Untuk Survielans
Dalam Rangka
Pencegahkan dan
Pengendalian
Penyakit Terutama
Untuk Penyelidikan
Epidemologi Dan
Pelacakan Kontak
Tahun 2023
Nasional Daerah
Cakupan IDL
Jumlah Desa Yang
Dilaksanakan PTM
Posbindu
Jumlah Desa Yang
Dilakukan
Pemeriksaan Jentik
Secara Berkala
Jumlah Desa Yang
Dilakukan
Pemeriksaan
Kesehatan Berkala
Jumlah Desa Yang 90 % 90 %
Menerapkan Perda 6 Desa 6 Desa
KTR Untuk Konseling 6 Desa Kab. Hulu 6 Desa
Upaya Berhenti 12 Desa Sungai 12 Desa
Pelayanan Kesehatan Merokok Di 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Puskesmas 12 Desa 166,790,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Tidak Menular Jumlah Dokumen 0 Dokumen Selatan, Lok Manusia 0 Dokumen
Hasil Pelayanan 5 Kasus Basar 5 Kasus
Kesehatan Penyakit 24 Sekolah 24 Sekolah
Menular dan Tidak
Menular 24 Sekolah 24 Sekolah
Jumlah Orang
Terduga Kusta Yang
Mendapatkan
Pelayanan
Jumlah Sekolah Yang
Mendapatkan
Pelayanan Bias
(Campak MR)
Jumlah Sekolah Yang
Mendapatkan
Pelayanan Bias (DT
dan Td)
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Jaminan Kesehatan
Masyarakat Kab. Hulu
Jumlah Pasien yang 0 Dokumen Sungai PENDAPATAN 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan dilayani di PKM
Kesehatan Masyarakat Birayang 12495 Orang 874,999,500 Tengah,
Batang Alai ASLI DAERAH Sumber Daya 12495 Orang 907,466,594 Dinas Kesehatan
Presentase 100 % Selatan, Lok (PAD) Manusia 100 %
Pemanfaatan Biaya Basar
Operasional
Pemeliharaan (JKN)
PKM Birayang
Cakupan Pelaksanaan
Fungsi Manajemen
Puskesmas
Jumlah Dokumen
Operasional
Pelayanan Puskesmas
Terlaksananya
Lokakarya mini dalam 100 % Kab. Hulu 100 %
rangka penguatan Sungai 03. Pembangunan
33 Puskesmas Pelayanan perencanaan (P1), 0 Dokumen 28,692,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dokumen 28,692,000 Dinas Kesehatan
2 penggerakan 12 Bulan Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 12 Bulan
pelaksanaan (P2), 12 Bulan Selatan, Lok 12 Bulan
pengawasan Basar
pengendalian dan
penilaian (P3) kinerja
Puskesmas serta
kegiatan koordinasi
lintas sektor lainnya
Tersedianya Belanja
Sewa Paket
Langganan Internet
Tahun 2023
Nasional Daerah
Cakupan Investigasi
Awal Kejadian Tidak
Diharapakan (Kejadian
Ikutan Pasca
Imunisasi dan
Pemberian Obat
Massal)
Investigasi Awal Kejadian Jumlah Kejadian
Ikutan Pasca 100 %
Kab. Hulu
Sungai 100 %
Tidak Diharapkan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan 12 Desa 960,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 12 Desa 960,000 Dinas Kesehatan
Imunisasi dan Pemberian Massal Obat
Pemberian 0 Laporan Batang Alai BOKKB - BOK
Selatan, Lok Manusia 0 Laporan
Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Basar
Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca
Imunisasi dan
Pemberian Obat
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan
yang Memenuhi
Standar di Fasilitas Kab. Hulu
Pelayanan Kesehatan Sungai
Pemenuhan Kebutuhan (Fasyankes) 0 Orang 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Tersedianya Dana 12 Bulan 98,880,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 12 Bulan 98,289,600 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar Pembayaran Premi 4 Orang Selatan, Lok Manusia 4 Orang
BPJS Ketenagakerjaan Basar
Tersedianya Honor
Tenaga Kesehatan
dan Tenaga
Administrasi
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
1 02 05 MASYARAKAT BIDANG Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan % % 100 % 68,569,700 100 % 68,591,000
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Keluarga yang
Mengikuti
Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan
Keluarga dan
Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Sersih dan
Sehat
Jumlah Sarana Air
Minum Yang diawasi
/diperiksa kualitas air
sesuai standar
Jumlah Tempat 0 Keluarga 0 Keluarga
Penumbuhan Kesadaran Fasilitas Umum (TFU)
yang dilakukan 40 Unit Kab. Hulu 40 Unit
Keluarga dalam pengawasan sesuai 65 TFU Sungai 65 TFU
Peningkatan Derajat 120 TPP 03. Pembangunan 120 TPP
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan standar
Jumlah Tempat 100 % 63,621,300 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 100 % 63,642,600 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Pengelolaan Pangan Selatan, Lok Manusia
Menerapkan Perilaku 100 % Basar 100 %
Hidup Bersih dan Sehat (TPP) yang dilakukan
pengawasan sesuai 100 % 100 %
standar 100 % 100 %
Persentase Desa
Melaksanakan STBM
Persentase SAM yang
di awasi/di periksa
Kualitas Air Minum
sesuai standar
Persentase TFU yang
di lakukan
pengawasan sesuai
standar
Persentase TPP Yang
di lakuakan
pengawasan sesuai
standar
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 4,948,400 4,948,400
Kabupaten/Kota
Cakupan Bimbingan
Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Kab. Hulu
Bimbingan Teknis dan Daya Kesehatan Sungai
Supervisi Pengembangan (UKBM) 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Jumlah Desa Siaga 2 Desa 4,948,400 Tengah, DAK Non Fisik -
Kesehatan Bersumber yang Dibina 0 Dokumen Selatan, Lok Manusia 0 Dokumen
Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Basar
Hasil Bimbingan
Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN 1,128,671,894 1,174,500,000
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,128,671,894 1,174,500,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Faskes
(Polindes, Poskesdes,
Pmb) Yang Dilakukan
Penyeliaan Fasilitatif
Jumlah Ibu Dengan
Faktor Risiko / Risiko
Tinggi / Komplikasi
yang Dilakukan 9 Faskes Kab. Hulu 9 Faskes
Pendampingan Sungai
Pelayanan Jumlah Ibu 181 Orang 03. Pembangunan 181 Orang
1 02 02 2.0
2 01 Pengelolaan
Kesehatan Ibu Hamil Hamil/Keluarga yang 181 Orang 38,720,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 181 Orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan edukasi 0 Orang Semua Manusia 0 Orang
P4K 105 Orang Kelurahan 105 Orang
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil
Yang Selesai
Mengikuti Kelas Ibu
Hamil
Jumlah Ibu Bersalin
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Kab. Hulu
Sesuai Standar Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Nifas 0 Orang 7,920,000 Tengah, DAK Non Fisik- Sumber Daya 0 Orang 9,000,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Ibu Bersalin dengan Faktor Risiko / 97 Orang Limpasu, BOKKB-BOKB Manusia 97 Orang
Risiko Tinggi / Semua
Komplikasi yang Kelurahan
dilakukan pelacakan
dan Pendampingan
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan Kab. Hulu
Pelayanan Kesehatan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 03 Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai
Pengelolaan Pelayanan Standar
Jumlah Desa yang di
0 Orang
9 Desa 24,160,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 0 Orang
9 Desa 25,000,000 Dinas Kesehatan
lakukan Pemantauan Semua Manusia
Kesehatan Neonatus Kelurahan
Termasuk Neonatus
Resti
Jumlah Balita yang
1 02 02 2.0 04 Pengelolaan Pelayanan Sesuai
Jumlah
Standar
Ibu Yang
0 Orang
540 Orang 67,360,000 Tengah, DAK Non Fisik- 03. Pembangunan
Sumber Daya
0 Orang
540 Orang 70,000,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Balita selesai mengikuti 9 Desa Limpasu, BOKKB-BOKB Manusia 9 Desa
Kelas Ibu Balita Semua
Kelas Ibu Terbentuk Kelurahan
(Kelas Ibu Balita)
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar Kab. Hulu
yang Mendapatkan Sungai
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Sesuai Standar 100 % 29,680,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 100 % 30,000,000 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar Prosentasi Sekolah Semua Manusia
Dan Usia Pendidikan Kelurahan
Dasar Yang Dilakukan
Penjaringan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang Kab. Hulu
Pelayanan Kesehatan 0 Orang Sungai 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Sesuai Standar 100 % 23,704,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
Lanjut Prosentase Lansia Semua Manusia
yang Mendapatkan Kelurahan
Pelayanan
Jumlah Orang
Terduga Menderita
Tuberkulosis yang Kab. Hulu
Mendapatkan Sungai
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Sesuai 0 Orang 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Standar 100 % 9,280,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
Tuberkulosis Jumlah Orang terduga Semua Manusia
Tuberkulosis yang Kelurahan
mendapatkan
pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
dan Hepatitis pada Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil
108 Orang Sungai 03. Pembangunan 108 Orang
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang
Terduga Menderita 0 Orang 3,520,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang Semua Manusia
Mendapatkan Kelurahan
Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan
bagi
Kesehatan
Penduduk pada 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 13
Kesehatan bagi Penduduk Kondisi Kejadian Luar
pada Kondisi Kejadian Biasa (KLB) Sesuai 100 % 40,000,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
Luar Biasa (KLB) Standar Semua Manusia
Prosentase SKDR dan Kelurahan
Penanganan KLB
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Gizi Masyarakat Sungai
Pengelolaan Pelayanan Prosentase Balita 0 Dokumen 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Ditimbang Dan 100 % 42,560,000 Tengah, DAK Non Fisik-
Limpasu, BOKKB-BOKB Sumber Daya 100 % 45,000,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat Jumlah Balita Yang 100 % Semua Manusia 100 %
Mendapat Kapsul Kelurahan
Vitamin A
Prosentase Balita
Yang Dikunjungi
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Jumlah Kelompok 9 Desa 13,840,000 Tengah, DAK Non Fisik-
Limpasu, BOKKB-BOKB Sumber Daya 9 Desa 15,000,000 Dinas Kesehatan
Olahraga Masyarakat yang 5 Sekolah Semua Manusia 5 Sekolah
Dibina Kelurahan
Jumlah Sekolah yang
Diukur Kebugaran
Yang Digunakan Kab. Hulu
Jumlah Dokumen 2 Jenis Sungai 2 Jenis
1 02 02 2.0 Pengelolaan Pelayanan Hasil Pengelolaan Tengah, DAK Non Fisik- 03. Pembangunan
2 18 Promosi Kesehatan Pelayanan
Kesehatan
Promosi 0 Dokumen
4 Kali
43,600,000 Limpasu, BOKKB-BOKB Sumber
Manusia
Daya 0 Dokumen
4 Kali
45,000,000 Dinas Kesehatan
Jumlah Kegiatan Semua
Promosi Kesehatan Kelurahan
Yang Dilaksanakan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Surveilans Kesehatan Kab. Hulu
Jumlah Kebutuhan 0 Dokumen Sungai 0 Dokumen
Handscoon 755 Buah 03. Pembangunan 755 Buah
1 02 02 2.0
2
Pengelolaan
20 Kesehatan Surveilans
Jumlah Kebutuhan 550 Buah
Tengah, DAK
4,800,000 Limpasu, BOKKB-BOKBNon Fisik- Sumber Daya 550 Buah 9,500,000 Dinas Kesehatan
Masker Bedah Semua Manusia
45 Kasus Kelurahan 45 Kasus
Jumlah Pelaksanaan
surveilans migrasi
malaria
Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang Kab. Hulu
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Prosentase Pelayanan 100 % 19,776,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
NAPZA Kesehatan Jiwa dan Semua Manusia
Napza di Wilayah Kelurahan
Kerja Puskesmas
Jumlah Bayi yang
diberikan pelayanan
imunisasi dasar
Jumlah Desa
dilakukan
Pemberantasan
Sarang Nyamuk ( PSN
)
Jumlah Desa yang
Deteksi Dini Faktor
Risiko PTM di
Posbindu
Jumlah Desa yang
dilakukan pemantauan 19 Posyandu 19 Posyandu
jentik berkala 9 Desa 9 Desa
Jumlah Desa yang 9 Desa 9 Desa
dilakukan Sweeping Kab. Hulu
Rutin 9 Desa Sungai 9 Desa
Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen 9 Desa 03. Pembangunan 9 Desa
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Hasil Pelayanan 0 Dokumen
Tengah, DAK
100,720,000 Limpasu, BOKKB-BOKB Non Fisik- Sumber Daya 0 Dokumen 110,000,000 Dinas Kesehatan
Tidak Menular Kesehatan Penyakit Semua Manusia
Menular dan Tidak 9 Desa Kelurahan 9 Desa
Menular 16 Sekolah 16 Sekolah
Jumlah kader 16 Sekolah 16 Sekolah
kesehatan yang 16 Sekolah 16 Sekolah
diberikan Monitoring
dan bimbingan teknis
Jumlah Sekolah yang
dilakukan
pelaksanaan Bias DT
/TD & MR
Jumlah Sekolah yang
Melaksanakan BIAS
Jumlah Validasi
sasaran, hasil
cakupan imunisasi
dan Rapid
Convinience
Assessment (RCA)
Jumlah Dokumen
Jaminan Kesehatan Sungai
Masyarakat 0 Dokumen PENDAPATAN 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2
Pengelolaan Jaminan
26 Kesehatan Masyarakat Prosentasi 100 % 589,307,894 Tengah,
Limpasu, ASLI DAERAH Sumber Daya 100 % 600,000,000 Dinas Kesehatan
pemanfataan Biaya Semua (PAD) Manusia
Operasional dan Kelurahan
Pemeliharaan JKN
Puskesmas Limpasu
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Operasional
Pelayanan Puskesmas Kab. Hulu
Persentasi 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 33 Operasional
Puskesmas
Pelayanan pelaksanaan Lintas
Sektor 100 % 46,284,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
Persentasi 100 % Semua Manusia 100 %
pelaksanaan Kelurahan
Lokakarya Mini
Puskesmas
Jumlah Desa yang
dilaksanakan
Pelaksanaan POPM
Kecacingan
Jumlah Desa yang Kab. Hulu
Investigasi Awal Kejadian dilakukan Pendataan 9 Desa Sungai 9 Desa
Tidak Diharapkan Sasaran POPM 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Jumlah Laporan Hasil 9 Desa 23,440,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 9 Desa 3,500,000 Dinas Kesehatan
Imunisasi dan Pemberian Investigasi Awal 0 Laporan Semua Manusia 0 Laporan
Obat Massal) Kejadian Tidak Kelurahan
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca
Imunisasi dan
Pemberian Obat
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan
yang Memenuhi Kab. Hulu
Pemenuhan Kebutuhan Standar di Fasilitas 0 Orang Sungai 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia (Fasyankes)Kesehatan
Pelayanan 100 % 97,209,600 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
Kesehatan Sesuai Standar Persentase Honor 100 % Semua Manusia 100 %
Tenaga Kontrak Kelurahan
Persentase Iuran
kecelakaan kerja
PROGRAM
1 02 05 PEMBERDAYAAN 62,524,000 62,500,000
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Desa /
Keluarga yang
melakukan SBS
Jumlah Desa
Pemicuan 5 Pilar
STBM
Jumlah Desa STBM
Mengikuti
Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan 1 Desa 1 Desa
Penumbuhan Kesadaran Derajat Kesehatan
Keluarga dan 4 Desa Kab. Hulu 4 Desa
Keluarga dalam Lingkungan dengan 4 Desa Sungai 4 Desa
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Menerapkan
Hidup Sersih
Perilaku
dan 0 Keluarga 56,284,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 0 Keluarga 58,000,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Sehat 639 Buah Semua Manusia 639 Buah
Menerapkan Perilaku 80 Buah Kelurahan 80 Buah
Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Sarana Air
Minum Yang diawasi
/diperiksa kualitas air 65 Buah 65 Buah
sesuai standar
Jumlah Tempat
Fasilitas Umum (TFU)
yang dilakukan
pengawasan sesuai
standar
Jumlah Tempat
Pengelolaan Pangan
(TPP) yang dilakukan
pengawasan sesuai
standar
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Bimbingan Teknis dan Hasil Bimbingan Kab. Hulu
Supervisi Pengembangan Teknis
Upaya
dan Supervisi
Kesehatan 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Bersumber Daya 100 % 6,240,000 Tengah,
Limpasu,
DAK Non Fisik-
Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Semua Manusia
Daya Masyarakat (UKBM) Persentase UKBM Kelurahan
yang dibina
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,681,565,700 1,681,660,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Ibu Hamil 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
01 Kesehatan Ibu Hamil Yang Selesai
Mengikuti Kelas Ibu 140 Orang 39,220,000 DAK Non Fisik -
Hamil Manusia
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Persentasi Ibu
1 02 02 2.0 02 Pengelolaan Pelayanan Bersalin yang DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
2 Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan
pelayanan kesehatan
100 % 5,440,000 BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia
sesuai standar
Persentase Bayi Baru 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan Lahir yang Mendapat
Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan 100 % 40,520,000 DAK Non Fisik -
Sesuai Standar Manusia
Persentasi Balita yang 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 04 Pengelolaan Pelayanan mendapatkan
Kesehatan Balita pelayanan kesehatan 100 % 98,560,000 DAK Non Fisik -
sesuai standar Manusia
Pengelolaan Pelayanan Cakupan Pelayanan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Kesehatan Usia 100 % 39,440,000 DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Manusia
Pengelolaan Pelayanan Prosentasi Lansia 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 100 % 33,614,900 DAK Non Fisik -
Lanjut sesuai standar Manusia
Persentase Orang
Pengelolaan Pelayanan terduga Tuberkulosis 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga yang mendapatkan 100 % 3,760,000 DAK Non Fisik -
Tuberkulosis pelayanan Seuai Manusia
Standar
Persentase Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Dengan Risiko 100 % 3,360,000 DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Terinfeksi HIV yang Manusia
sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Cakupan
Kesehatan
Pelayanan
bagi 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 13 Kesehatan bagi Penduduk Penduduk pada
pada Kondisi Kejadian Kondisi Kejadian Luar 100 % 24,720,000 DAK Non Fisik -
Luar Biasa (KLB) Manusia
Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Persentase Balita 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Dapat Vitamin A 100 % 64,322,400 DAK Non Fisik -
Masyarakat Manusia
Persentase
Pemeriksaan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Secara
Berkala di Pos UKK 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Persentase Sekolah 100 % 21,640,000 DAK Non Fisik -
Olahraga yang Melakukan Manusia
Pemeriksaan
Kebugaran Jasmani
03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 17 Pengelolaan Pelayanan Persentase Desa yang
Kesehatan Lingkungan Melaksanakan STBM 100 % 50,860,000 DAK Non Fisik -
Manusia
03. Pembangunan
2 18 Promosi Kesehatan
Cakupan Pelayanan
Promosi Kesehatan 100 % 101,286,400 DAK Non Fisik -
Manusia
03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Pengelolaan Surveilans
2 20 Kesehatan
Cakupan Pelayanan
Surveilans Kesehatan 100 % 51,962,800 DAK Non Fisik -
Manusia
Pengelolaan Pelayanan Persentase Deteksi 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan dini masalah keswa 100 % 4,960,000 DAK Non Fisik -
NAPZA dan napza di desa Manusia
Pelayanan Kesehatan Jumlah Posyandu 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan yang memberikan
pelayanan imunisasi 32 Posyandu 57,718,400 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 32 Posyandu 57,718,400 Dinas Kesehatan
Tidak Menular dasar Manusia
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pemanfaatan Biaya PENDAPATAN
1 02 02 2.0
2 26 Kesehatan Masyarakat Operasional
Pengelolaan Jaminan
Pemeliharaan
dan 100 % 985,000,000 ASLI DAERAH 100 % 985,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Ilung (PAD)
03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 33 Operasional
Puskesmas
Pelayanan 47,580,800 DAK Non Fisik -
Manusia
Investigasi Awal Kejadian ''Persentase Sekolah
Tidak Diharapkan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca yang di lakukan POMP 100 % 7,600,000 Sumber Daya 100 % 7,600,000 Dinas Kesehatan
Imunisasi dan Pemberian Kecacingan untuk
pencegahan penyakit Manusia
Obat Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Tersedianya
Tenaga
Honor
Kontrak 4 Orang 03. Pembangunan 4 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Tersedianya Iuran 12 bulan 92,409,600 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 12 bulan 96,969,600 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar kecelakaan kerja Manusia
PROGRAM
1 02 05 PEMBERDAYAAN Prosentasi RT bebas % % 75 % 8,624,000 75 % 8,624,000
MASYARAKAT BIDANG BABS
KESEHATAN
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Pengembangan 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya presentasi UKBM 100 % 8,624,000 Sumber Daya 100 % 8,624,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber yang dibina Manusia
Daya Masyarakat (UKBM)
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
1 02 02 PERORANGAN DAN Dicegah Dengan % 100 % 639,152,000 100 % 1,007,103,500
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 639,152,000 1,007,103,500
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Ibu Hamil
Faktor
Risiko/Komplikasi
Kebidanan Yang
dilakukan Pelacakan
dan Pendampingan
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar 172 Orang 172 Orang
Jumlah Ibu Hamil 0 Orang Kab. Hulu 0 Orang
yang Mendapatkan Sungai
Pengawasan Minum 172 Orang 03. Pembangunan 172 Orang
1 02 02 2.0
2 01 Pengelolaan Pelayanan TTD
Kesehatan Ibu Hamil 172 Orang 40,880,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Jumlah Ibu Hamil 172 Orang Selatan, Manusia 172 Orang
yang Mengikuti Kelas 7 Buah Kapar 7 Buah
Ibu
Jumlah Ibu / Keluarga 175 Orang 175 Orang
yang Mendapatkan
Kunjungan / Edukasi
P4K
Jumlah Kelas Ibu
Terbentuk (Kelas Ibu
Hamil)
Jumlah Masyarakat
yang Mendapatkan
Sosialisasi P4K
Jumlah Faskes (Pustu,
Poskesdes, Polindes)
yang dilakukan
Penyelian Fasilitatif
Jumlah Ibu Bersalin/
Nifas Faktor Kab. Hulu
Risiko/Komplikasi 7 Buah Sungai 7 Buah
Kebidanan Yang 164 Orang 03. Pembangunan 164 Orang
1 02 02 2.0
Kesehatan Ibu Bersalin dilakukan
Pendampingan 0 Orang 19,270,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Selatan, Manusia
Jumlah Ibu Bersalin 1 Kasus Kapar 1 Kasus
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Kematian Ibu
dilakukan Otopsi
Verbal
"Jumlah Bayi Baru
Lahir Faktor/Neonatal
Risti Yang dilakukan
Pelacakan dan Kab. Hulu
Pendampingan " Sungai
Pelayanan Jumlah Bayi Baru 10 Orang 03. Pembangunan 10 Orang
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Lahir yang
Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan 0 Orang 6,880,000 Tengah, DAK Non Fisik -
7 Orang Selatan, Manusia 7 Orang
Pelayanan Kesehatan Kapar
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Yang
dilakukan otopsi
Verbal
Tahun 2023
Nasional Daerah
"Jumlah Balita Yang
dipantau
Pertumbuhan dan
Perkembangannya
Jumlah Balita yang 765 Orang Kab. Hulu 765 Orang
Sungai
1 02 02 2.0 04 Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 0 Orang 77,760,000 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
2 Kesehatan Balita Sesuai Standar 105 Orang Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 105 Orang
Jumlah Ibu yang 7 Buah Selatan, 7 Buah
Mengikuti Kelas Ibu Kapar
Balita
Jumlah Kelas Ibu
Balita yang Terbentuk
Jumlah anak usia
pendidikan dasar
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan berkala 933 Orang Sungai 03. Pembangunan 933 Orang
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar 0 Orang 8,560,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar yang Mendapatkan 15 Sekolah Selatan, Manusia 15 Sekolah
Sesuai Standar
Jumlah sekolah yang
melaksanakan UKS
Jumlah Kader yang
mengikuti pelatihan
Jumlah Penduduk Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut yang 25 Orang Sungai 03. Pembangunan 25 Orang
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 0 Orang 24,160,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Lanjut Sesuai Standar 1.033 Orang Selatan, Manusia 1.033 Orang
"Jumlah usia lanjut Kapar
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
Jumlah Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
yang dilayani di Kab. Hulu
Wilayah Kerja Sungai
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas 13 Orang 03. Pembangunan 13 Orang
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang 0 Orang 8,960,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Selatan, Manusia
Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Sesuai Standar
Jumlah Orang
Terduga Menderita
Mendapatkan Sungai
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Standar 20 Orang 14,560,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Tuberkulosis Jumlah Orang Selatan, Manusia
Terduga Tuberkolosis Kapar
yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Deteksi Dini
Kasus HIV untuk
Bumil dan Populasi Kab. Hulu
yang Berisiko yang Sungai
Pengelolaan Pelayanan Sesuai Standar 3 Orang 03. Pembangunan 3 Orang
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang 0 Orang 1,280,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Terduga Menderita Selatan, Manusia
HIV yang Kapar
Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Kesehatan Sungai
1 02 02 2.0 Kesehatan bagi Penduduk Kondisi Kejadianpada
bagi Penduduk 0 Dokumen 4,240,000 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan 0 Dokumen
2 13 pada Kondisi Kejadian Biasa (KLB) SesuaiLuar 100 % Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia 100 % 4,240,000 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) Standar Selatan,
Persentase SKDR dan Kapar
penanganan KLB
Kab. Hulu
Sungai
Tengah,
Batang Alai
Selatan,
Kias
Kab. Hulu
Sungai
Tengah,
Batang Alai
Selatan,
Kapar
Kab. Hulu
Sungai
Tengah,
Batang Alai
Selatan,
Tembuk
Bahalang
Jumlah balita Kab. Hulu
ditimbang dan diukur Sungai
Pengelolaan Pelayanan Jumlah balita yang 765 Orang Tengah, 03. Pembangunan 765 Orang
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi mendapat kapsul 765 Orang 41,980,000 Batang Alai DAK Non Fisik -
Masyarakat vitamin A 167 Orang Selatan, Manusia 167 Orang
Jumlah remaja putri Paya
yang mendapat TTD Kab. Hulu
Sungai
Tengah,
Batang Alai
Selatan,
Tanah
Habang
Kab. Hulu
Sungai
Tengah,
Batang Alai
Selatan,
Banua
Rantau
Kab. Hulu
Sungai
Tengah,
Batang Alai
Selatan,
Lunjuk
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Jumlah kelompok Kab. Hulu
masyarakat yang 0 Dokumen Sungai 0 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan dibina kesehatan 19 Kelompok 03. Pembangunan 19 Kelompok
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan olahraganya 19 Buah 8,960,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 19 Buah 8,960,000 Dinas Kesehatan
Olahraga Jumlah Pemeriksaan Selatan, Manusia
Kesehatan Berkala di 14 Sekolah Kapar 14 Sekolah
Pos UKK
Jumlah Sekolah yang
dilaksanakan
Pengukuran
Kebugaran
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
yang di gunakan Kab. Hulu
Jumlah Dokumen 2 Jenis Sungai 03. Pembangunan 2 Jenis
1 02 02 2.0
2 18 Pengelolaan Pelayanan Hasil Pengelolaan
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi 0 Dokumen 63,381,900 Tengah, DAK Non Fisik -
Kesehatan 10 Kegiatan Selatan, Manusia 10 Kegiatan
Jumlah Kegiatan Kapar
Promosi Kesehatan
Hasil Pengelolaan Sungai 03. Pembangunan
20 Kesehatan Surveilans Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 49,440,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dokumen 113,729,800 Dinas Kesehatan
2 Kegiatan Pelacakan 100 % Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 100 %
dan pemantauan Selatan,
kontak erat Kapar
Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang
Mendapatkan
Terlaksananya 0 Orang Sungai 0 Orang
Pengelolaan Pelayanan Pembinaan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Keswa 7 Desa 1,920,000 Tengah, DAK Non Fisik -
NAPZA dan NAPZA di Desa 1 Sekolah Selatan, Manusia 1 Sekolah
Terlaksnanya Kapar
Pembinaan
Pencegahan Keswa
dan NAPZA di Sekolah
Lanjutan
Hasil Pelayanan Sungai
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit 0 Dokumen 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Menular dan Tidak
Menular 100 % 115,680,000 Tengah,
Batang Alai
DAK Non Fisik -
Tidak Menular Selatan, Manusia
Persentasi Cakupan Kapar
IDL
Jumlah Dokumen
Masyarakat 0 Dokumen Dana Transfer 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan Presentase
Kesehatan Masyarakat penyelenggaraan 100 % 107,540,100 Tengah,
Batang Alai Umum - Dana Sumber Daya 100 % 475,591,000 Dinas Kesehatan
Selatan, Alokasi Umum Manusia
Pelayanan Jaminan Kapar
Kesehatan di
Puskesmas
Operasional Sungai 03. Pembangunan
33 Puskesmas Pelayanan Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 43,700,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dokumen 28,347,000 Dinas Kesehatan
2 Terlaksanya Kegiatan 100 % Batang Alai BOKKB - BOK Manusia 100 %
Pelaksanaan Fungsi Selatan,
Manajemen Kapar
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan
yang Memenuhi
Standar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Tenaga
Kontrak Administrasi 4 Orang Kab. Hulu 4 Orang
Pemenuhan Kebutuhan yang Upah
Mendapatkan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Jumlah Tenaga 4 Orang 98,189,600 Tengah, DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar Kontrak Kesehatan Selatan, Manusia
dan Administrasi yang 3 Orang Kapar 3 Orang
Mendapatkan Iuran
Jaminan Kecelakaan
Kerja
Jumlah Tenaga
Kontrak Kesehatan
yang Mendapatkan
Upah
PROGRAM
1 02 05 PEMBERDAYAAN 50,448,900 50,448,900
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Penumbuhan Kab. Hulu
Keluarga dalam Kesadaran Keluarga Sungai
Peningkatan Derajat dalam Peningkatan 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Derajat Kesehatan 100 Keluarga 31,460,000 Tengah, DAK Non Fisik-
Batang Alai BOKKB-BOK Sumber Daya 100 Keluarga 31,460,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Keluarga dan Selatan, Manusia
Menerapkan Perilaku Lingkungan dengan Kapar
Hidup Bersih dan Sehat Menerapkan Perilaku
Hidup Sersih dan
Sehat
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 18,988,900 18,988,900
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Bimbingan Teknis dan Hasil
Teknis
Bimbingan
dan Supervisi Kab. Hulu
Sungai
Supervisi Pengembangan Upaya Kesehatan 0 Dokumen 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Bersumber Daya 22 Buah 18,988,900 Tengah, DAK Non Fisik -
Batang Alai BOKKB - BOK Sumber Daya 22 Buah 18,988,900 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Selatan, Manusia
Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah UKBM yang Kapar
dibina
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 2,651,522,700 2,751,350,300
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Faskes
Pmb) Yang Dilakukan
Jumlah Ibu Dengan
Faktor Risiko / Risiko
Tinggi / Komplikasi 100 % 100 %
yang Dilakukan 13 Faskes Kab. Hulu 13 Faskes
Pelacakan dan Sungai
Pendampingan 78 Orang 03. Pembangunan 78 Orang
1 02 02 2.0
2 01 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil
Kesehatan Ibu Hamil 0 Orang 89,424,000 Tengah,
Barabai, Sumber Daya 0 Orang 89,424,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan 975 Orang Barabai Manusia 975 Orang
Pelayanan Kesehatan 52 Kelas Darat 52 Kelas
Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil 5 Kasus 5 Kasus
yang Mengikuti Kelas
Ibu Hamil
Jumlah Kelas Ibu yang
Dibentuk (Kelas Ibu
Hamil)
Jumlah Kematian Ibu
yang Dilakukan Otopsi
Verbal
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Ibu
Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 100 % Kab. Hulu Meningkatkan 100 %
Sesuai Standar Sungai
02 Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Hamil 0 Orang 14,170,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 03. Pembangunan 0 Orang
2 yang Mendapatkan 471 Orang Barabai, BOKKB - BOK Manusia Yang
Berkualitas Dan
Sumber Daya
Edukasi Stiker P4K 130 Orang Barabai Berdaya Saing 130 Orang
Jumlah Ibu Nifas Darat
dengan Faktor Risiko /
Risiko Tinggi /
Komplikasi yang
dilakukan
Pendampingan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru
Lahir
Jumlah Bayi Baru
Risti Yang dilakukan 100 % Kab. Hulu 100 %
Pendampingan Sungai 03. Pembangunan
03 Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru 65 Orang 25,360,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 65 Orang 25,360,000 Dinas Kesehatan
2 Lahir yang 0 Orang Barabai, BOKKB - BOK Manusia 0 Orang
Mendapatkan 5 Kasus Barabai 5 Kasus
Pelayanan Kesehatan Darat
Sesuai Standar
Jumlah Kematian Bayi
Baru Lahir yang
Dilakukan Otopsi
Verbal
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang
Dipantau
Pertumbuhan dan 100 % 100 %
Perkembangannya 676 Orang 03. Pembangunan 676 Orang
1 02 02 2.0
2 04 Pengelolaan Pelayanan (SDIDTK)
Kesehatan Balita 340 Orang 59,904,000 DAK Non Fisik -
Jumlah Ibu yang Manusia
Mengikuti Kelas Ibu 26 Kelas 26 Kelas
Balita
Jumlah Kelas Ibu yang
Dibentuk (Kelas Ibu
Balita)
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Usia
Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan 100 % Kab. Hulu Meningkatkan 100 %
Pelayanan Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Sesuai Standar Sungai Sumber Daya 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 05 Kesehatan pada Usia 0 Orang 14,880,000 Tengah, DAK Non Fisik - Manusia Yang Sumber Daya 0 Orang 11,040,000 Dinas Kesehatan
2 Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia 1350 Orang Barabai, BOKKB - BOK Berkualitas Dan Manusia 1350 Orang
Pendidikan Dasar 7 Sekolah Barabai Berdaya Saing 7 Sekolah
yang Mendapatkan Darat
Pemeriksaan
Kesehatan Berkala
Jumlah Sekolah yang
Dilakukan Pembinaan
UKS
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Jumlah Lansia yang
Mendapatkan
Pelayanan Deteksi
Dini Faktor Risiko PTM 100 % Kab. Hulu 100 %
Jumlah Lansia yang 1250 Orang Sungai Meningkatkan 1250 Orang
Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan Sumber Daya 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Pelayanan Kesehatan 1250 Orang 20,160,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik - Manusia Yang
BOKKB - BOK Berkualitas Dan Manusia Sumber Daya 1250 Orang 25,920,000 Dinas Kesehatan
Lanjut Berkala 195 Orang Barabai 195 Orang
Jumlah Lansia yang 0 Orang Darat Berdaya Saing 0 Orang
Mengikuti Senam
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Desa yang
Dilaksanakan Deteksi
Dini TB
Jumlah Kasus TB
Mangkir
Jumlah Orang
Terduga Menderita
Tuberkulosis yang 13 Desa Kab. Hulu 13 Desa
Mendapatkan 12 Kasus Sungai Meningkatkan 12 Kasus
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Sesuai DAK Non Fisik - Sumber Daya 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Standar 0 Orang 64,560,000 Tengah,
Barabai, Manusia Yang
BOKKB - BOK Berkualitas Dan Manusia Sumber Daya 0 Orang 34,960,000 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Jumlah Orang 24 Orang Barabai 24 Orang
Terduga Tuberkulosis 100 % Darat Berdaya Saing 100 %
yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Persentase Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Desa yang
Dilakukan Deteksi Dini
Kasus HIV/AIDS yang
Sesuai Standar
Jumlah Orang
Terduga Menderita
HIV yang
Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar 13 Desa Kab. Hulu 13 Desa
Jumlah Orang yang 0 Orang Sungai 0 Orang
Pengelolaan Pelayanan Dilakukan Follow Up 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan dan Monitoring 10 Kasus 21,120,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 10 Kasus 27,520,000 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV Pengobatan Penderita 7 Sekolah Barabai Manusia 7 Sekolah
HIV 100 % Darat 100 %
Jumlah Sekolah yang
Deteksi Dini Kasus
HIV/AIDS di Sekolah
Persentase Orang
dengan Risiko
Terinfeksi HIV yang
Mendapatkan
Pelayanan Deteksi
Dini HIV yang Sesuai
Standar
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada
Biasa (KLB)
Jumlah Dokumen
bagi
Kesehatan
Penduduk pada 100 %
0 Dokumen Sungai Meningkatkan
Sumber Daya
100 %
0 Dokumen
1 02 02 2.0 Kesehatan bagi Penduduk
2 13 pada Kondisi Kejadian Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Sesuai 96 Kasus 78,849,600 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik - Manusia Yang
BOKKB - BOK 96 Kasus 136,110,000 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) Standar Barabai Berkualitas Dan
2 Orang Darat Berdaya Saing 2 Orang
Jumlah Kasus yang
Dilakukan
Pemantauan Harian
Selama Isolasi /
Karantina
Tersedianya Petugas
Pengolah Data
Cakupan Balita
Ditimbang dan Diukur
(D/S)
Cakupan Balita Yang
Mendapat Kapsul
Vitamin A 100 % 100 %
Jumlah Balita 100 % Kab. Hulu 100 %
Pengelolaan Pelayanan Ditimbang dan Diukur Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Jumlah Balita Yang 2400 Balita 77,792,000 Tengah, DAK Non Fisik - 2400 Balita
2 15 Kesehatan
Masyarakat
Gizi Mendapat Kapsul 2400 Balita Barabai, BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia 2400 Balita 77,792,000 Dinas Kesehatan
Vitamin A 0 Dokumen Barabai 0 Dokumen
Jumlah Dokumen 215 Orang Darat 215 Orang
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat
Jumlah Masyarakat
yang Mendapatkan
Pendampingan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Cakupan Hasil Desa
yang Dibina
Cakupan Hasil
Instansi yang
Melaksanakan
Kesehatan Kerja
Cakupan Hasil 100 % 100 %
Sekolah yang Diukur 100 % Kab. Hulu 100 %
2.0 Pengelolaan Pelayanan Kebugaran
Jumlah Desa yang 100 % Sungai 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2 16 Kesehatan Kerja dan Dibina 13 Desa 8,400,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
Olahraga Jumlah Dokumen 0 Dokumen Barabai Manusia 0 Dokumen
Hasil Pengelolaan 2 Instansi Darat 2 Instansi
Pelayanan Kesehatan 15 Sekolah 15 Sekolah
Kerja dan Olahraga
Jumlah Instansi yang
Melaksanakan
Kesehatan Kerja
Jumlah Sekolah yang
Diukur Kebugaran
Cakupan pelayanan
promosi kesehatan
Jenis media informasi Kab. Hulu
yang digunakan 100 % Sungai Meningkatkan 100 %
1 02 02 2.0 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen 1 satuan 74,108,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 1 satuan
2 18 Promosi Kesehatan Hasil Pengelolaan
Pelayanan Promosi 0 Dokumen Barabai, BOKKB - BOK Manusia Yang
Berkualitas Dan 0 Dokumen 74,164,800 Dinas Kesehatan
Kesehatan 5 kegiatan Barabai Berdaya Saing 5 kegiatan
Darat
Jumlah kegiatan
promosi kesehatan
yang digunakan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan
Napza
Jumlah Kasus yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Napza di
Wilayah Kerja
Puskesmas 100 % Kab. Hulu 100 %
Jumlah Kasus yang 12 Kasus Sungai Meningkatkan 12 Kasus
2.0 Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan DAK Non Fisik - Sumber Daya 03. Pembangunan
1 02 02 2 22 Kesehatan Jiwa dan Pendampingan 12 Kasus 9,120,000 Tengah,
Barabai, BOKKB - BOK Manusia Yang Sumber Daya 12 Kasus 3,360,000 Dinas Kesehatan
NAPZA Penderita Gangguan 0 Orang Barabai Berkualitas Dan Manusia 0 Orang
Jiwa dan Napza 6 Sekolah Darat Berdaya Saing 6 Sekolah
Jumlah Penyalahguna
NAPZA yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Sekolah yang
Dilaksanakan
Pendataan dan
Pemantauan Masalah
Kesehatan Jiwa
Tahun 2023
Nasional Daerah
Cakupan IDL
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Jumlah Desa yang
Dilaksanakan
Posbindu PTM
Jumlah Desa Yang
Menerapkan Perda
KTR Untuk Konseling
Upaya Berhenti
Merokok Di 92.9 % 92.9 %
Puskesmas 100 % 100 %
Jumlah Dokumen 13 Desa Kab. Hulu 13 Desa
Hasil Pelayanan 13 % Sungai 13 %
2.0 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit 03. Pembangunan
1 02 02 2 25 Penyakit Menular dan Menular dan Tidak 0 Dokumen 183,120,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Dokumen 129,569,200 Dinas Kesehatan
Tidak Menular Menular 15 Lokasi Barabai Manusia 15 Lokasi
Jumlah Lokasi yang 31 Sekolah Darat 31 Sekolah
Dilakukan 31 Sekolah 31 Sekolah
Pemantauan Jentik
Secara Berkala 31 Sekolah 31 Sekolah
Jumlah Sekolah yang
Dilakukan
Pemeriksaan
Kesehatan Berkala
Jumlah Sekolah yang
Mendapatkan
Pelayanan Bias
(Campak/MR)
Jumlah Sekolah yang
Mendapatkan
Pelayanan Bias (DT
dan Td)
Meningkatkan
Dana Transfer Sumber Daya
2 26 Kesehatan Masyarakat 1,898,755,100 Umum - Dana Manusia Yang 2,002,296,300 Dinas Kesehatan
Alokasi Umum Berkualitas Dan
Berdaya Saing
Operasional Sungai Meningkatkan
Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dokumen
1 02 02 2.0 Operasional Pelayanan
2 33 Puskesmas Persentasi 100 % 11,800,000 Tengah,
Barabai, Manusia
BOKKB - BOK Berkualitas Yang 100 % 28,960,000 Dinas Kesehatan
penyelenggaraan Barabai Dan
fungsi manajemen Darat Berdaya Saing
puskesmas
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan 03. Pembangunan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia 97,209,600 DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar Manusia
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
1 02 05 MASYARAKAT BIDANG Penyakit yang Dapat %
Dicegah Dengan % 100 % 93,720,000 100 % 93,833,600
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Cakupan hasil fasilitas
umum (TFU) yang
dilakukan pegawasan
sesuai standar
Cakupan hasil tempat
pengelolaan pangan
(TPP) dan sarana air
minum yang dilakukan
pengawasan sesuai
standar
Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Penumbuhan
Kesadaran Keluarga 100 % Kab. Hulu 100 %
Keluarga dalam dalam Peningkatan 100 % Sungai Meningkatkan 100 %
Peningkatan Derajat DAK Non Fisik - Sumber Daya
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Derajat Kesehatan
Keluarga dan 0 Keluarga 93,720,000 Tengah,
Barabai, BOKKB - BOK Manusia Yang 0 Keluarga 93,833,600 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Lingkungan dengan 70 % Barabai Berkualitas Dan 70 %
Menerapkan Perilaku Berdaya Saing
Hidup Bersih dan Sehat Menerapkan Perilaku
Hidup Sersih dan 70 % Darat 70 %
Sehat
Jumlah tempat
fasilitas umum (TFU)
yang dilakukan
pengawasan sesuai
standar
Jumlah tempat
pengelola pangan
(TPP) dan sarana air
minum yang dilakukan
pengawasan sesuai
standar
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 873,417,600 831,267,900
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 750,936,200 831,267,900
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan Kab. Hulu
01 Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar 0 Orang 41,355,000 Tengah, DAK Non Fisik- Sumber Daya 0 Orang 41,369,900 Dinas Kesehatan
2 Persentase Pelayanan 100 Persen Barabai, BOKKB-BOK Manusia 100 Persen
Ibu Hamil mendapat Awang
Pelayanan Sesuai Besar
Standar
Jumlah Ibu Bersalin
1 02 02 2.0 02 Pengelolaan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 9,920,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Orang 9,920,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Ibu Bersalin Peningkatan Derajat 100 Persen Barabai, BOKKB - BOK Manusia 100 Persen
Kesehatan Masyarakat Awang
melalui Pelayanan Ibu Besar
Bersalin
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang Kab. Hulu
Mendapatkan Sungai
Pelayanan Kesehatan 0 Orang 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan Sesuai Standar
Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase Bayi Baru 100 Persen 14,880,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOK Sumber Daya 100 Persen 14,880,000 Dinas Kesehatan
Awang Manusia
Lahir yang mendapat Besar
Pelayanan Sesuai
Standar
Kab. Hulu
Jumlah Balita yang Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
04 Kesehatan Balita Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 0 Orang 47,155,750 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
Sesuai Standar Awang Manusia
Besar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Sesuai Standar Kesehatan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 05 Kesehatan pada Usia 0 Orang 15,040,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Orang 21,167,100 Dinas Kesehatan
2 Pendidikan Dasar Persentase 100 Persen Barabai, BOKKB - BOK Manusia 100 Persen
Puskesmas yang Awang
melakukan Pelayanan Besar
Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar
Jumlah Penduduk Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut yang Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Mendapatkan 0 Orang 21,537,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
Lanjut Pelayanan Kesehatan Awang Manusia
Sesuai Standar Besar
Jumlah Orang
Terduga Menderita
Mendapatkan Sungai
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Standar 100 Persen 30,800,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 Persen 30,800,000 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Persentase Awang Manusia
Puskesmas yang Besar
melakukan Pelayanan
Kesehatan Pada
Penderita TB
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Orang
Terduga Menderita
HIV yang Kab. Hulu
Mendapatkan Sungai
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Standar 100 Persen 9,600,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Persentase Awang Manusia
melakukan
Pengelolaan
Pelayanan HIV
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Kondisi
Biasa
Kejadian Luar
(KLB) Sesuai 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2
13 pada Kondisi Kejadian Standar 100 persen 1,200,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 persen 1,200,000 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) Persentase Awang Manusia
melakukan
Pengelolaan
Pelayanan Kondisi
Kejadian Luar Biasa
Hasil Pengelolaan Sungai
Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Gizi MasyarakatKesehatan 0 Dokumen 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi 100 Persen 44,830,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
Masyarakat Persentase Awang Manusia
Puskesmas Kesehatan Besar
Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen
Kerja dan
Kesehatan
Olahraga 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Peningkatan Derajat 100 Persen 800,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 Persen 800,000 Dinas Kesehatan
Olahraga Kesehatan Masyarakat Awang Manusia
melalui Pelayanan Besar
Kesorga
Jumlah Dokumen
Pelayanan Promosi Sungai 03. Pembangunan
18 Promosi Kesehatan Kesehatan 0 Dokumen 67,923,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dokumen 67,981,800 Dinas Kesehatan
2 Peningkatan Derajat 100 Persen Barabai, BOKKB - BOK Manusia 100 Persen
Kesehatan Masyarakat Awang
melalui Pelayanan Besar
Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen
Surveilans Kesehatan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 20 Pengelolaan Surveilans Persentase 0 Dokumen 50,329,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dokumen 61,669,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Puskesmas yang 100 Persen Barabai, BOKKB - BOK Manusia 100 Persen
melakukan Awang
Pengelolaan Besar
Jumlah Penyalahguna
Mendapatkan Sungai
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Persentase 100 Persen 960,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 Persen 960,000 Dinas Kesehatan
NAPZA Puskesmas yang Awang Manusia
melakukan Pelayanan Besar
Kesehatan Pada Jiwa
dan NAPZA
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pelayanan Kesehatan Hasil Pelayanan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Kesehatan Penyakit 0 Dokumen 54,640,000 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Dokumen 54,704,000 Dinas Kesehatan
Tidak Menular Menular dan Tidak Awang Manusia
Menular Besar
Kab. Hulu
Jumlah Dokumen Sungai 03. Pembangunan
2 26 Kesehatan Masyarakat
Hasil Pengelolaan
Jaminan Kesehatan 0 Dokumen 323,436,450 Tengah,
Barabai,
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOK Sumber Daya 0 Dokumen 386,000,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat Awang Manusia
Besar
Jumlah Dokumen
Operasional Kab. Hulu
Pelayanan Puskesmas Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Operasional Pelayanan Persentase 0 Dokumen 16,530,000 Tengah, DAK Non Fisik - 0 Dokumen
2 33 Puskesmas Pencapaian 100 Persen Barabai, BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia 100 Persen 16,530,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Dalam Awang
Operasional Besar
Pelayanan
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 03 KAPASITAS SUMBER 91,372,800 0
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP 91,372,800 0
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Honor
Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kontrak 100 persen 03. Pembangunan 100 persen
1 02 03 2.0 02 Sumber Daya Manusia 91,372,800 DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Sesuai Standar Tersedianya Iuran
Jaminan Kecelakaan 100 persen BOKKB - BOK Manusia 100 persen
Kerja
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Dicegah
yang Dapat %
Dengan % 100 % 31,108,600 100 % 0
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Preventif Tingkat 31,108,600 0
Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam Peningkatan Derajat
1 02 05 2 02 Kesehatan Keluarga dan Kesehatan
2.0
Lingkungan di 100 Persen 31,108,600 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 Persen 0 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Masyarakat Manusia
Menerapkan Perilaku
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,245,192,600 1,270,937,598
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Hulu
Prosentase Sungai 03. Pembangunan
2.0 Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2 01 Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan 100 % 31,048,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 100 % 31,197,100 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Batu BOKKB - BOK Manusia
Ibu Hamil Benawa,
Pagat
Kab. Hulu
2 02 Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan 100 % 31,385,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
Ibu Bersalin Benawa, Manusia
Pagat
Kab. Hulu
1 02 02 2 03 Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan
2.0 Pengelolaan Pelayanan
Batu
DAK Non Fisik -
Bayi Baru Lahir Benawa, Manusia
Pagat
Kab. Hulu
prosentasi Sungai 03. Pembangunan
2 04 Kesehatan Balita
Pengelolaan
Batu
DAK Non Fisik -
Balita Benawa, Manusia
Pagat
Prosentase Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Pelayanan Kesehatan 100 % 14,478,900 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar pada Usia Pendidikan Benawa, Manusia
Dasar Pagat
Pengelolaan Pelayanan Prosentase 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan 100 % 33,120,000 DAK Non Fisik -
Lanjut pada Usia Lanjut Manusia
2.0
1 02 02 2 11 Kesehatan Orang Terduga Pelayanan Kesehatan 100 % 3,600,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 100 % 3,600,000 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Orang Terduga Batu BOKKB - BOK Manusia
Tuberkulosis Benawa,
Pagat
2.0
1 02 02 2 12 Kesehatan Orang dengan Pelayanan Kesehatan 100 % 7,200,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 100 % 5,040,000 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV Orang Dengan Risiko Batu BOKKB - BOK Manusia
Terinfeksi HIV Benawa,
Pagat
Tahun 2023
Nasional Daerah
1 02 02 2.0 Kesehatan bagi Penduduk Pelayanan Kesehatan
2 13 pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada 100 % 19,440,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
Luar Biasa (KLB) Kondisi Kejadian Luar Benawa, Manusia
Biasa (KLB) Pagat
Jumlah balita
ditimbang dan diukur
Jumlah balita yang
mendapat kapsul
Vitamin A 673 Orang 673 Orang
Jumlah bayi 648 Orang Kab. Hulu 648 Orang
Pengelolaan Pelayanan mendapat ASI Sungai 03. Pembangunan
2.0
1 02 02 2 15 Kesehatan Gizi Ekskslusif 132 Orang 28,240,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 132 Orang 31,360,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat Jumlah remaja putri 519 Orang Batu BOKKB - BOK Manusia 519 Orang
yang mendapat TTD 745 Orang Benawa, 745 Orang
Jumlah Sasaran 100 % Pagat 100 %
Program Kesehatan
Anak Balita
prosentasi pelayanan
kesehatan Gizi
Maysarakat
Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Prosentase Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Pengelolaan
Batu
DAK Non Fisik -
Olahraga Kerja dan Olahraga Benawa, Manusia
Pagat
Kab. Hulu
2 18 Promosi Kesehatan
Pengelolaan
Pelayanan Promosi 100 % 82,365,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
Kesehatan Benawa, Manusia
Pagat
Kab. Hulu
2 20 Kesehatan Pengelolaan 100 % 22,610,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
Surveilans Kesehatan Benawa, Manusia
Pagat
Kunjungan ulang
kasus Acute Flaccyd
Paralysis (AFP) Kab. Hulu
Prosentase Pelayanan 7 Desa Sungai 7 Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Napza di Wilayah 3 Kasus 1,600,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
NAPZA Kerja Puskesmas 100 % Benawa, Manusia 100 %
Prosentase Pagat
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Napza
Kab. Hulu
Pelayanan Kesehatan Prosentase Pelayanan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak 100 % 109,334,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
Tidak Menular Menular Benawa, Manusia
Pagat
Prosentasi Kab. Hulu
Pemanfaatan Biaya Sungai PENDAPATAN 03. Pembangunan
2 26 Kesehatan Masyarakat Operasional 100 % 743,803,700 Tengah,
Batu ASLI DAERAH Sumber Daya 100 % 769,858,498 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan (JKN) Benawa, (PAD) Manusia
Pagat Pagat
Tahun 2023
Nasional Daerah
Belanja paket internet
Lokakarya Mini Kab. Hulu
Bulanan 12 Bulan Sungai 12 Bulan
Lokakarya Mini 12 Bulan 03. Pembangunan 12 Bulan
1 02 02 2.0
2
Operasional
33 Puskesmas Pelayanan Tribulanan (lintas 4 Kali 57,384,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 4 Kali 23,482,000 Dinas Kesehatan
sektoral) Benawa, Manusia
Prosentase 100 % Pagat 100 %
Operasional
Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Prosentase Investigasi Kab. Hulu
Tidak Diharapkan Awal Kejadian Tidak Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Diharapkan (KIPI dan 100 % 1,680,000 Tengah,
Batu
DAK Non Fisik -
Imunisasi dan Pemberian Pemberian Obat Benawa, Manusia
Obat Massal) Masal) Pagat
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Sungai 03. Pembangunan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Kebutuhan Sumber 100 % 97,209,600 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 100 % 97,209,600 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar Daya Manusia
Kesehatan sesuai
Batu
Benawa,
BOKKB - BOK Manusia
Standar Pagat
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
1 02 05 MASYARAKAT BIDANG PenyakitDicegah
yang Dapat
Dengan % % 100 % 65,645,700 100 % 65,955,800
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Penumbuhan Kesadaran Kab. Hulu
Keluarga dalam Prosentase Sungai
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Pengelolaan
Batu
DAK Non Fisik -
Lingkungan dengan Lingkungan Benawa, Manusia
Menerapkan Perilaku Pagat
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 25,906,000 26,216,100
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah kelompok
masyarakat yang
Bimbingan Teknis dan dibina Kab. Hulu
Sungai Meningkatkan
Supervisi Pengembangan Prosentase Bimbingan 34 Posyandu DAK Non Fisik - Sumber Daya 03. Pembangunan 34 Posyandu
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Teknis dan Supervisi 25,906,000 Tengah,
Batu BOKKB - BOK Manusia Yang Sumber Daya 26,216,100 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Pengembangan dan 100 % Benawa, Berkualitas Dan Manusia 100 %
Daya Masyarakat (UKBM) Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Pagat Berdaya Saing
Daya Masyarakat
(UKBM)
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN 1,106,461,030 1,219,659,700
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
2.0 Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2 dan UKP Rujukan 1,106,461,030 1,219,659,700
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Bidan
Puskesmas Yang
dilakukan Penyeliaan
Fasilitatif Di
Puskesmas
Jumlah Bidan Yang
Mengikuti Orientasi
Jumlah Bides dan
Pustu Yang Dilakukan
Penyeliaan Fasilititaf 5 Orang 5 Orang
Jumlah Ibu Hamil, Ibu 11 Orang 11 Orang
Nifas, Neonatal dan 7 Orang Kab. Hulu 7 Orang
Bayi Yang Dilakukan Sungai
1 02 02 2.0 01 Pengelolaan Pelayanan Kunjungan
Jumlah Ibu
Rumah
Hamil
180 Kasus
160 Orang
Tengah,
62,690,000 Batu DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya
180 Kasus
2 Kesehatan Ibu Hamil Yang ANC dan Di 1 Kasus Benawa, BOKKB - BOK Manusia 1 Kasus
Monev dan Evaluasi 160 Orang Semua 160 Orang
Jumlah Ibu Hamil Kelurahan
Yang dilakukan Otobsi 7 Kelas 7 Kelas
Verbal 7 Desa 7 Desa
Jumlah Ibu Hamil
yang Selesai
Mengikuti Kelas Ibu
Hamil
Jumlah Kelas Ibu
Hamil Yang Terbentuk
Jumlah PUS Yang
Mengikuti Penyuluhan
di PTM Posbindu
Kab. Hulu
Jumlah Kasus Sungai
Tengah, 03. Pembangunan
2 02 Kesehatan Ibu Bersalin
Kematian Yang
Dilakukan Otopsi 5 Kasus 800,000 Batu DAK Non Fisik -
Verbal Benawa, Manusia
Semua
Kelurahan
Jumlah Bayi Baru Kab. Hulu
Lahir Yang Dilakukan Sungai
Kunjunagan KN1 Tengah, 03. Pembangunan
1 02 02 2 03 Kesehatan Bayi Baru Lahir sampai
2.0 Pengelolaan Pelayanan Lengkap
dengan KN 22 Kasus
80 Kasus 9,920,000 Batu DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 22 Kasus
80 Kasus 10,920,000 Dinas Kesehatan
Jumlah Bayi baru Benawa, Manusia
Lahir Yang Dilakukan Semua
Pelacakan SHK Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Bayi, Anak Kab. Hulu
Balita Yang di SDIDTK Sungai
Pelayanan Jumlah Ibu Balita 750 Orang Tengah, 03. Pembangunan 750 Orang
1 02 02 2.0
2 04 Pengelolaan
Kesehatan Balita Yang Mengikuti Kelas 70 Orang 43,570,000 Batu DAK Non Fisik -
Ibu Balita 7 Kelas Benawa, Manusia 7 Kelas
Jumlah Kelas Ibu Semua
Balita Yang Terbentuk Kelurahan
Jumlah Sekolah Yang Kab. Hulu
Melaksanakan UKS Sungai
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Siswa Yang 9 Sekolah Tengah, 03. Pembangunan 9 Sekolah
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Didata
Jumlah Siswa Yang 921 Orang 6,720,000 Batu DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar Mendapatkan 921 Orang Benawa, Manusia 921 Orang
Pelayanan Kesehatan Semua
Berkala Kelurahan
Jumlah Kader Yang
Mengikuti Pelatihan
Jumlah Lansia Yang Kab. Hulu
Mendapatkan 25 Orang Sungai 25 Orang
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Kesehatan Tengah, 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Berkala dan Deteksi 623 Orang 21,940,000 Batu DAK Non Fisik -
Lanjut Dini Faktor Resiko 74 Orang Benawa, Manusia 74 Orang
PTM Semua
Jumlah lansia yang Kelurahan
mengikuti senam
lansia
Kab. Hulu
Sungai
Pengelolaan Pelayanan Jumlah ODGJ Yang Di Tengah, 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan Follow Up 15 Orang 4,800,000 Batu DAK Non Fisik -
Gangguan Jiwa Berat Benawa, Manusia
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Orang Sungai
2.0 Pengelolaan Pelayanan Terduga Tuberkulosis Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
1 02 02 2 11 Kesehatan Orang Terduga Yang Mendapat 260 Orang 2,000,000 Batu BOKKB - BOK Sumber Daya 260 Orang 2,200,000 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Pelayanan Sesuai Benawa, Manusia
Standar Semua
Kelurahan
Jumlah Orang Dengan Kab. Hulu
Sungai
2.0 Pengelolaan Pelayanan Resiko
Yang
Terinfeksi HIV
Mendapatkan Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
1 02 02 2 12 Kesehatan Orang dengan Pelayanan Deteksi 160 Orang 1,120,000 Batu BOKKB - BOK Sumber Daya 160 Orang 2,120,000 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV Dini HIV Sesuai Benawa, Manusia
Standar Semua
Kelurahan
Jumlah Sampel SHK Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Yang Dikirim
Kegiatan Pelacakan 80 Sampel Sungai
Tengah, 03. Pembangunan 80 Sampel
1 02 02 2.0
2 13 Kesehatan bagi Penduduk dan Pemantauan
pada Kondisi Kejadian Kontak Erat 8 Kasus 19,680,000 Batu DAK Non Fisik -
Luar Biasa (KLB) 100 % Benawa, Manusia 100 %
Prosentasi Semua
Penanganan KLB Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Balita Yang
Ditimbang dan Diukur
Jumlah Balita Yang
Mendapatkan Kapsul Kab. Hulu
Vitamin A 576 Orang Sungai 576 Orang
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Keluarga 637 Orang Tengah, 03. Pembangunan 637 Orang
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Mendapat
Pendampingan 105 Orang 42,940,000 Batu DAK Non Fisik -
Masyarakat Jumlah Orang Yang 105 Orang Benawa, Manusia 105 Orang
Mendapat konseling 120 Orang Semua 120 Orang
PMBA dan Asi Eklusif Kelurahan
Jumlah Remaja Putri
Yang Mendapatkan
TTD
Kab. Hulu
Sungai
Pengelolaan Pelayanan Tengah, 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Jumlah Pos UKK yang
dibina 7 Lokasi 8,400,000 Batu DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 7 Lokasi 10,800,000 Dinas Kesehatan
Olahraga Benawa, Manusia
Semua
Kelurahan
Jumlah desa yang di
bina
jumlah desa yang di 7 Desa 7 Desa
lakukan siaran keliling Kab. Hulu
jumlah kecamatan 7 Desa Sungai 7 Desa
yang dibina 1 kecamatan Tengah, 03. Pembangunan 1 kecamatan
2 18 Promosi Kesehatan jumlah KK yang di 3902 KK 59,415,000 Batu DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 3902 KK 61,791,800 Dinas Kesehatan
data Benawa, Manusia
1 Pesantren Semua 1 Pesantren
Jumlah pesantren 9 Sekolah Kelurahan 9 Sekolah
yang dibina
jumlah sekolah yang
di bina
Apron
Aseptan Antiseptik 2 Lembar 2 Lembar
5000Ml 3 Galon Kab. Hulu 3 Galon
Cover All 1 Lembar Sungai 1 Lembar
Handscoon Non Steril 225 Kotak Tengah, 03. Pembangunan 225 Kotak
2 20 Kesehatan Uk M 153 Kotak 9,450,000 Batu DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 153 Kotak 9,000,000 Dinas Kesehatan
Handscoon Steril No 7 Benawa, Manusia
49 Kotak Semua 49 Kotak
Masker Bedah 1 Kotak Kelurahan 1 Kotak
Masker N95 100 Buah 100 Buah
Nurse Cap
Kab. Hulu
Jumlah Konseling dan Sungai
Pengelolaan Pelayanan Tengah, 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Deteksi Dini Masalah
Kesehatan Jiwa dan 7 Orang 560,000 Batu DAK Non Fisik -
NAPZA Napza Benawa, Manusia
Semua
Kelurahan
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Desa Yang
Dilakukan
Pemantauan Jentik
Berkala
Jumlah Posbindu
Yang Dilakukan
Deteksi Dini Faktor
Risiko PTM
Jumlah Posyandu
Yang Diberikan
Pelayanan Imunisasi
Rutin 7 Desa 7 Desa
Jumlah Posyandu 7 Posbindu 7 Posbindu
Yang Dilakukan POPM
Untuk Pencegahan 17 Posyandu Kab. Hulu 17 Posyandu
Penyakit 17 Posyandu Sungai 17 Posyandu
Pelayanan Kesehatan Jumlah Sekolah Yang 9 Sekolah Tengah, 03. Pembangunan 9 Sekolah
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Dilakukan POPM
Untuk Pencegahan 10 Sekolah 89,105,000 Batu DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 10 Sekolah 91,105,000 Dinas Kesehatan
Tidak Menular Penyakit Benawa, Manusia
10 Sekolah Semua 10 Sekolah
Jumlah Sekolah Yang 10 Sekolah Kelurahan 10 Sekolah
Melaksanakan BIAS 10 Sekolah 10 Sekolah
Jumlah Sekolah Yang 9 Sekolah 9 Sekolah
Melaksanakan BIAS
DT/TD
Jumlah Sekolah Yang
Melaksanakan
Sosialisasi BIAS
Jumlah Sekolah Yang
Melaksanakan
Swepping BIAS dan
BIAS DT/TD
Jumlah Sekolah Yang
Melakukan
Pemeriksaan Berkala
Prosentasi
Pemanfaatan Biaya PENDAPATAN 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan Operasional dan
Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dana 100 % 624,999,930 ASLI DAERAH Sumber Daya 100 % 700,050,000 Dinas Kesehatan
(JKN) Puskesmas (PAD) Manusia
Kalibaru
Terpenuhinya Kab. Hulu
Kegiatan Lintas Sektor Sungai
Tingkat Kecamatan 4 Kegiatan Tengah, 03. Pembangunan 4 Kegiatan
1 02 02 2.0
2
Operasional
33 Puskesmas Pelayanan
Terpenuhinya 12 Kegiatan 96,911,100 Batu DAK Non Fisik -
Kegiatan Lokmin Benawa, Manusia
Puskesmas Semua
Kelurahan
Investigasi Awal Kejadian Jumlah Desa Kejadian
Tidak Diharapkan Ikutan Paska 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 7 Desa 1,440,000 DAK Non Fisik -
Imunisasi dan Pemberian Pelaksanaan Imunisasi Manusia
Obat Massal) Dasar dan Lanjutan
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Tersedianya Honor
Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kontrak 4 Orang 03. Pembangunan 4 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Tersedianya Iuran 12 Bulan 97,200,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 12 Bulan 105,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar Untuk Premi BPJS Manusia
Keselamatan
PROGRAM
1 02 05 PEMBERDAYAAN 56,385,000 59,021,100
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Jumlah Depot Air
Minum yang dilakukan
pengawasan susuai
standar
Jumlah Rumah Sehat
di wilayah kerja
Penumbuhan Kesadaran Jumlah sampel air 7 Lokasi Kab. Hulu 7 Lokasi
Keluarga dalam yang diperiksa sesuai 525 Rumah Sungai 525 Rumah
Peningkatan Derajat standar Tengah, 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Jumlah Tempat 7 Sampel 38,570,000 Batu DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 7 Sampel 39,993,900 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Fasilitas Umum (TFU) 28 Lokasi Benawa, Manusia 28 Lokasi
Menerapkan Perilaku Semua
Hidup Bersih dan Sehat yang dilakukan
pengawasan sesuai 42 Lokasi Kelurahan 42 Lokasi
standar
Jumlah Tempat
Pengelolaan Pangan
pengawasan sesuai
standar
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 17,815,000 19,027,200
Kabupaten/Kota
Kab. Hulu
Bimbingan Teknis dan Sungai
Supervisi Pengembangan Tengah, 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Jumlah UKBM Yang 12 UKBM 17,815,000 Batu DAK Non Fisik - Sumber Daya 12 UKBM 19,027,200 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Dibina Benawa, BOKKB - BOK Manusia
Daya Masyarakat (UKBM) Semua
Kelurahan
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,517,883,840 1,657,500,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Cakupan ibu hamil
yang mendapat
pelayanan Kesehatan
Jumlah Fasilitas yang
dilakukan penyeliaan 100 % Kab. Hulu 100 %
Fasilitatif Sungai
Jumlah ibu hamil yang 12 Tempat 03. Pembangunan 12 Tempat
1 02 02 2.0
2 01 Pengelolaan Pelayanan dilakukan pelacakan
Kesehatan Ibu Hamil 12 Orang 43,600,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Hantakan, BOKKB - BOK Sumber Daya 12 Orang 50,000,000 Dinas Kesehatan
kasus hipotiroid 120 Orang Semua Manusia 120 Orang
kongenital 12 Kelas Kelurahan 12 Kelas
mengikuti kelas ibu
hamil
Jumlah kelas ibu
hamil di Laksanakan
Cakupan ibu bersalin
yang mendapat
pelayanan kesehatan
Jumlah Desa yang
dilakukan Kunjungan
rumah bagi ibu nifas 100 % Kab. Hulu 100 %
Jumlah Desa yang 12 Desa Sungai 12 Desa
dilakukan Orientasi 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 02 Pengelolaan Pelayanan P4K
Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu 12 Desa 14,730,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Hantakan, BOKKB - BOK Sumber Daya 12 Desa 20,000,000 Dinas Kesehatan
213 Orang Semua Manusia 213 Orang
Hamil/Bersalin/Nifas 4 Orang Kelurahan 4 Orang
dan Bayi Baru Lahir
dari Keluarga
Jumlah Kasus yang
dilakukan otopsi
verbal kematian
maternal
Cakupan Bayi Baru
lahir yang
mendapatkan Kab. Hulu
Pelayanan kesehatan Sungai
Jumlah Desa yang 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan dilakukan Kunjungan
Kesehatan Bayi Baru Lahir rumah bayi baru lahir 12 Desa 5,990,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Hantakan, BOKKB - BOK Sumber Daya 12 Desa 7,000,000 Dinas Kesehatan
4 Orang Semua Manusia 4 Orang
Jumlah Kasus yang Kelurahan
dilakukan otopsi
verbal kematian
neonatal
Cakupan Balita (Bayi
dan Anak Balita)
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Balita yang 100 % Kab. Hulu 100 %
dipantau 1050 Orang Sungai 03. Pembangunan 1050 Orang
1 02 02 2.0
2
04 Kesehatan Balita pertumbuhan dan
perkembangannya 120 Orang
Tengah, DAK Non
78,100,000 Hantakan, BOKKB - BOK Fisik - Sumber Daya 120 Orang 70,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Manusia
Jumlah Ibu Balita 12 Kelas Kelurahan 12 Kelas
yang mengikuti Kelas
Ibu Balita
Jumlah Kelas Ibu
Balita Terbentuk
Tahun 2023
Nasional Daerah
Cakupan Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Desa yang
dilakukan
Pengembangan dan
pelaksanaan
posyandu remaja
Jumlah Remaja yang 100 % 100 %
dilakukan Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Pengembangan dan 7 Desa Sungai 03. Pembangunan 7 Desa
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia pelaksanaan
posyandu remaja 1396 Orang 64,070,000 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah yang 26 Sekolah Semua Manusia 26 Sekolah
melaksanakan 1800 Orang Kelurahan 1800 Orang
Pemeriksaan
Kesehatan Anak usia
sekolah dan Remaja
Jumlah Usia
Pendidikan Dasar dan
Remaja yang
melaksanakan
Pemeriksaan
Kesehatan Anak usia
sekolah dan Remaja
Cakupan Usia Lanjut
yang mendapoatkan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Desa
dilakukan Pelatihan Kab. Hulu
Caragiver informasi 100 % Sungai 100 %
Pengelolaan Pelayanan oleh Puskesmas 12 Desa 03. Pembangunan 12 Desa
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Jumlah Desa Yang 6 Desa 57,875,000 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
Lanjut dilakukan Deteksi dini Semua Manusia
faktor risiko di 300 Orang Kelurahan 300 Orang
Posyandu lansia
Jumlah Lansia Yang
dilakukan Deteksi dini
faktor risiko di
Posyandu lansia
Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Prosentasi Pelayanan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan Kesehatan Orang
dengan Gangguan 100 % 12,280,000 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
Gangguan Jiwa Berat Jiwa Berat Semua Manusia
Kelurahan
Jumlah Desa
dilakukan Pelacakan
kontak dan
Pemantauan harian
selama karantina oleh
petugas puskesmas
Jumlah petugas Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan surveilans/pengolah 12 Desa Sungai 12 Desa
1 02 02 2.0 13 Kesehatan bagi Penduduk data
honor
yang diberikan 2 Orang 8,505,000 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
2 pada Kondisi Kejadian Kegiatan Pelacakan 100 % Hantakan, BOKKB - BOK Manusia 100 %
Luar Biasa (KLB) dan pemantauan 100 % Semua 100 %
kontak erat Kelurahan
Prosentase
Puskesmas yang
melaksanakan Respon
Dini pada Penyakit
yang bisa
menimbulkan wabah
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Cakupan Balita 0-59
bulan yang ditimbang
BB dan TB
Cakupan Balita 6-59
bulan yang mendapat
kapsul vitamin A
Cakupan bayi-balita
yang di Sweeping
Cakupan IIbu Hamil
dan Balita kurus
Mendapat Pemberian
Makanan Tambahan 100 % 100 %
Cakupan masyarakat 100 % 100 %
yang mendapat 100 % 100 %
pelayanan 100 % 100 %
Cakupan Remaja 100 % Kab. Hulu 100 %
Pengelolaan Pelayanan Puteri Mendapat Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Tablet Tambah Darah 100 % 93,445,000 Tengah, DAK Non Fisik - 100 %
2 15 Kesehatan
Masyarakat
Gizi Ibu Hamil dan Balita 76 Orang Hantakan, BOKKB - BOK Sumber Daya
kurus Mendapat 880 Orang Semua 880 Orang
Pemberian Makanan 161 Orang Kelurahan 161 Orang
Tambahan
Jumlah Balita 6-59 793 Orang 793 Orang
bulan yang mendapat 986 Orang 986 Orang
kapsul vitamin A 348 Orang 348 Orang
Jumlah bayi-balita
yang di Sweeping
Jumlah masyarakat
yang mendapat
pelayanan
mlah Balita 0-59
bulan yang ditimbang
BB dan TB
Remaja Puteri
Mendapat Tablet
Tambah Darah
Cakupan Pembinaan
Kesehatan Olahraga Kab. Hulu
pada anak Sekolah
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Sekolah yang Sungai 03. Pembangunan
2.0
1 02 02 2 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 9,550,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 100 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
Olahraga melaksanakan 26 Sekolah Hantakan, BOKKB - BOK Manusia 26 Sekolah
Pembinaan Kesehatan Semua
Olahraga pada anak Kelurahan
Sekolah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Cakupan Pengelolaan
Pelayanan Promosi
Kesehatan
Jenis Media yang
digunakan
Jumlah Desa yang
dilakukan Kegiatan
penggerakkan tokoh
masyarakat, tokoh
agama, kader,
fasilitator desa,
kelompok masyarakat
lainnya untuk 100 % 100 %
melakukan kegiatan Kab. Hulu
Germas 4 Jenis Sungai 03. Pembangunan 4 Jenis
1 02 02 2.0
2
18 Promosi Kesehatan Jumlah Desa yang
dilakukan 12 Desa 52,139,300 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
Pelaksanaan 12 Desa Semua Manusia 12 Desa
intervensi lanjut 12 Desa Kelurahan 12 Desa
termasuk Perkesmas
dalam rangka
intervensi hasil PISPK
Jumlah Desa yang
dilakukan
Pelaksanaan
kunjungan keluarga
dan intervensi awal
dalam rangka deteksi
dini dan pengelolaan
masalah kesehatan
terintegrasi melalui
pendekatan keluarga
Cakupan Pengelolaan Kab. Hulu
Surveilens Kesehatan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 20 Pengelolaan Surveilans Jumlah Desa yang 100 % 8,740,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 100 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan dilaksanakan 12 Desa Hantakan, BOKKB - BOK Manusia 12 Desa
Surveilens Migrasi Semua
Malaria Kelurahan
Cakupan Pelayanan
kesehatan jiwa dan Kab. Hulu
Napza Sungai
Pengelolaan Pelayanan Jumlah desa yang 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan mendapatkan 12 Desa 8,740,000 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
NAPZA Konseling dan deteksi Semua Manusia
dini masalah Kelurahan
kesehatan jiwa dan
napza
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Cakupan Pelayanan
kesehatan penyakit
menular dan tidak
menular
Jumlah Desa
kasus HIV/AIDS, TBC,
Hepatitis, Malaria dan
penyakit menular
lainnya pada Ibu hamil
dan kelompok berisiko
Jumlah Desa yang
faktor risiko PTM di
posbindu PTM
Jumlah Desa yang
dilakukan Pemantauan
jentik secara berkala 100 % 100 %
Jumlah Desa yang 12 Desa 12 Desa
dilakukan Pendataan 2 Posbindo 2 Posbindo
POPM Kab. Hulu
Jumlah Desa yang 7 Desa Sungai 7 Desa
Pelayanan Kesehatan dilakukan Sweeping 12 Desa 03. Pembangunan 12 Desa
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan untuk meningkatkan 12 Desa
Tengah, DAK Non
172,475,000 Hantakan, BOKKB - BOK Fisik - Sumber Daya 12 Desa 175,000,000 Dinas Kesehatan
Tidak Menular imunisasi Semua Manusia
Jumlah Posyando 31 Posyando Kelurahan 31 Posyando
yang dilakukan 20 Sekolah 20 Sekolah
Pelayanan imunisasi 26 Sekolah 26 Sekolah
rutin baik imunisasi 26 Sekolah 26 Sekolah
dasar maupun
imunisasi lanjutan
Jumlah Sekolah yang
dilakukan Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS)
kepada guru dan wali
murid
Jumlah Sekolah yang
dilakukan Pemberian
Obat Pencegah Masal
(POPM) Kecacingan
Jumlah Sekolah yang
dilakukan Survei anak
sekolah dalam rangka
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
Prosentase Penduduk
yang terdaftar pada Kab. Hulu
BPJS Kesehatan Sungai PENDAPATAN 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 26 Pengelolaan Jaminan Prosentasi 100 % 849,999,540 Tengah, ASLI DAERAH Sumber Daya 100 % 950,000,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Masyarakat Pemanfaatan Biaya 100 % Hantakan, (PAD) Manusia 100 %
Opersional Semua
Pemeliharaan (JKN) Kelurahan
Hantakan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Dukungan akses
internet
Jumlah yang
mengikuti Lokakarya
Mini Puskesmas
Jumlah yang 12 Bulan Kab. Hulu 12 Bulan
mengikuti Lokakarya 1080 Orang Sungai 03. Pembangunan 1080 Orang
1 02 02 2.0
2
Operasional
33 Puskesmas Pelayanan Mini Puskesmas
(Lintas sektor) 120 Orang 35,460,000 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
Pelaksanaan 1 Tempat Semua Manusia 1 Tempat
Lokakarya Mini 1 Tempat Kelurahan 1 Tempat
Puskesmas
Pelaksanaan
Lokakarya mini
Triwulan (Lintas
sektor)
Cakupan Imunisasi
Dasar Lengkap dan Kab. Hulu
Investigasi Awal Kejadian pemberian
massal
obat Sungai
Tidak Diharapkan 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Jumlah desa 12 Desa 2,185,000 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
Imunisasi dan Pemberian dilakukanSurveilans Semua Manusia
Obat Massal) Kejadian lkutan Paska Kelurahan
lmunisasi (KlPl)
pelaksanaan imunisasi
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Cakupan Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Kab. Hulu
Daya Manusia Sungai
Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan sesuai 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Standar 4 Orang 92,409,600 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Tenaga Semua Manusia
Kesehatan dan Non Kelurahan
Kesehatan yang
terkontrak
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
yang Dapat
Dengan % % 100 % 31,240,000 100 % 40,000,000
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Cakupan Desa
melaksanakan STBM
Jumlah Desa
Penumbuhan Kesadaran Melaksanakan STBM Kab. Hulu
Keluarga dalam Jumlah Desa Yang 100 % Sungai 100 %
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan ang dilakukan
pengawasan Tempat 3 Desa
12 Desa 31,240,000 Tengah,
Hantakan,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 3 Desa
12 Desa 40,000,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Fasilitas Umum (TFU) Semua Manusia
Menerapkan Perilaku sesuai standar 12 Desa Kelurahan 12 Desa
Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Desa Yang
diawasi /diperiksa
kualitas air sarana air
minum sesuai standar
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN 1,721,382,800 1,889,594,347
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,721,382,800 1,889,594,347
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Faskes
PMB) Yang Dilakukan
Penyeliaan Fasilitas
Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil
Faktor
Resiko/Komplikasi 13 Faskes 13 Faskes
Yang Dilakukan Kab. Hulu
1 02 02 2.0 01 Pengelolaan Pelayanan Pendampingan
Jumlah Ibu Hamil
69 Orang
219 Orang
Sungai
44,792,400 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya
69 Orang
2 Kesehatan Ibu Hamil Yang Dilakukan 219 Orang Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 219 Orang
Pengawasan Minum 13 Kelas Pandawan 13 Kelas
TTD
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Kelas Ibu
Hamil)
Jumlah Ibu Bersalin Kab. Hulu
yang Mendapatkan Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 02 Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan
Sesuai Standar
219 Orang 4,816,400 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 219 Orang 6,046,400 Dinas Kesehatan
Jumlah orientasi p4k
1 Kegiatan Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 1 Kegiatan
yang dilakukan Pandawan
Jumlah Bayi Baru
Risti Dilakukan
Pendampingan Kab. Hulu
Jumlah Bayi Baru 15 Orang Sungai 03. Pembangunan 15 Orang
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan Lahir yang
Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan 219 Orang 26,400,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 219 Orang 26,400,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 3 Orang Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 3 Orang
Sesuai Standar Pandawan
Jumlah Bayi Yang
Dilakukan Otopsi
Verbal
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Anak Balita
Yang Dipantau
Pertumbuhan Dan
Perkembangan
Jumlah Balita yang 1806 Orang Kab. Hulu 1806 Orang
Mendapatkan 1806 Orang Sungai 03. Pembangunan 1806 Orang
1 02 02 2.0
2 04 Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Balita Sesuai Standar 218 Orang 57,120,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Pandawan, Manusia
Jumlah Ibu Balita 13 Kelas Pandawan 13 Kelas
Ibu Balita
Jumlah Kelas Ibu
Balita Yang Terbentuk
Jumlah Anak Sekolah
Yang Mendapatkan Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Kesekolah
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar 2491 Orang 7,840,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pandawan, Manusia
Pelayanan Kesehatan Pandawan
Sesuai Standar
Jumlah Lansia Yang
Mendapatkan
Kesehatan Berkala
Dan Deteksi Dini
Faktor Resiko PTM Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Jumlah lansia Yang 1788 Orang Sungai 03. Pembangunan 1788 Orang
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Mengikuti Senam 703 Orang 36,000,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 703 Orang 33,788,400 Dinas Kesehatan
Lanjut Lansia 1788 Orang Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 1788 Orang
Jumlah Penduduk Pandawan
Usia Lanjut yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Orang Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Terduga Tuberkulosis Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Yang Mendapatkan 63 Orang 9,280,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Tuberkulosis Pelayanan Sesuai Pandawan, Manusia
Standar Pandawan
Jumlah Ibu Hamil
Yang Terdeteksi
Hepatitis
Jumlah Orang Dengan
Resiko Terinveksi
HIV/Aids yang
Melakukan Pelayanan
Deteksi Dini Yang
Sesuai Standar 332 Orang Kab. Hulu 332 Orang
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang 457 Orang Sungai 457 Orang
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Terduga Menderita 457 Orang 7,200,000 Tengah, DAK
BOKKB
Non
-
Fisik
BOK
-
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang Pandawan,
Mendapatkan 190 Orang Pandawan 190 Orang
Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Pasien
HIV/AIDS, Hepatitis
Pada Ibu Hamil Dan
Kelompok Berisiko
yang Telah Dilayani
Sesuai Standar
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Biasa (KLB) Sesuai 12 Dokumen 12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Standar 30 Kasus Kab. Hulu
Sungai 03. Pembangunan 30 Kasus
1 02 02 2.0 13 Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Kasus
Pemantauan 50 24,000,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 50 32,630,000 Dinas Kesehatan
2 pada Kondisi Kejadian Kontak
Potensial KLB Specimen Pandawan, BOKKB - BOK Manusia Specimen
Luar Biasa (KLB) Pandawan
Jumlah Penemuan 50 Kasus 50 Kasus
dan Pengiriman
Spesimen Penyakit
Potensial KLB
Jumlah PE Terhadap
Kasus Potensial KLB
Jumlah Balita 6-59
Bulan Yang
Mendapatkan Kapsul
Vitamin A
Jumlah Bayi-Balita
Yang Ditimbang BB 1217 Balita Kab. Hulu 1217 Balita
Dan TB
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen 912 Balita Sungai 03. Pembangunan 912 Balita
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Hasil Pengelolaan 12 Dokumen 76,350,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 12 Dokumen 59,269,700 Dinas Kesehatan
Masyarakat Pelayanan Kesehatan 13 Desa Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 13 Desa
Gizi Masyarakat 156 Rematri Pandawan 156 Rematri
Jumlah Keluarga Yang
Mendapatkan
Pendampingan
Jumlah Rematri Yang
Mendapatkan TTD
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pengelolaan Pelayanan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 12 Dokumen
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan JUmlah Pos UKK Yang 4 Pos 9,510,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 4 Pos 2,388,600 Dinas Kesehatan
Olahraga Dibina 21 Sekolah Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 21 Sekolah
Jumlah Sekolah Yang Pandawan
mendapatkan
Kebugaran Sekolah
Jumlah Dokumen
Pelayanan Promosi Sungai 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 12 Dokumen 129,808,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 12 Dokumen 79,271,900 Dinas Kesehatan
2 Promosi Kesehatan Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 5 Kegiatan
Promosi Pandawan
KesehatanYang
Dilakukan
Hasil Pengelolaan Sungai 03. Pembangunan
20 Kesehatan Surveilans Surveilans Kesehatan 48 Dokumen 35,080,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 48 Dokumen 83,382,000 Dinas Kesehatan
2 Jumlah Kasus 30 Kasus Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 30 Kasus
Penyakit Menular Dan Pandawan
Tidak Menular
Jumlah ODG Yang
Pengelolaan Pelayanan Pendampingan 28 Orang Sungai 03. Pembangunan 28 Orang
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Jumlah Penyalahguna 39 Orang 16,160,000 Tengah, DAK Non Fisik -
NAPZA NAPZA yang Pandawan, Manusia
Mendapatkan Pandawan
Pelayanan Kesehatan
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Anak Yang
Mendapatkan
Imunisasi BIAS
Campak
Jumlah Anak Yang
Mendapatkan
Imunisasi BIAS DT TD
Jumlah Desa Yang
Melakukan PSN Dan
Pemantauan Jentik
Berkala
Jumlah Dokumen 263 Anak 263 Anak
Hasil Pelayanan 864 Anak 864 Anak
Kesehatan Penyakit 13 Desa 13 Desa
Menular dan Tidak
Menular 60 Dokumen Kab. Hulu 60 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan 3 Program Sungai 03. Pembangunan 3 Program
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Program Penyakit 2 Orang 123,966,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Tidak Menular Menular dan Tidak Pandawan, Manusia
Menular Yang 24 Posyandu Pandawan 24 Posyandu
Dilakukan 13 Desa 13 Desa
Jumlah Penderita 21 Sekolah 21 Sekolah
Kusta Yang Dilakukan 12600 Orang 12600 Orang
Pemantauan
Jumlah Posyandu
Yang Melakukan
Imunisasi
Jumlah Sasaran
POPM ke Desa
Jumlah Sasaran
POPM ke Sekolah
Jumlah Usia 15-59
Tahun Yang Dilayani
Posbindu
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Kab. Hulu
Masyarakat Sungai PENDAPATAN 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Pengelolaan Jaminan Prosentase
26 Kesehatan Masyarakat Pemanfaatan Biaya 12 Dokumen 1,050,000,000 Tengah, ASLI DAERAH Sumber Daya 12 Dokumen 1,229,560,747 Dinas Kesehatan
2 100 Persen Pandawan, (PAD) Manusia 100 Persen
Operasional dan Pandawan
Pemeliharaan (JKN
Puskesmas
Pandawan)
Jumlah Dokumen
Operasional Kab. Hulu
Pelayanan Puskesmas Sungai 03. Pembangunan
33 Puskesmas Pelayanan Terpenuhinya 12 Dokumen 63,060,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 12 Dokumen 18,520,000 Dinas Kesehatan
2 Manajemen dan 100 Persen Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 100 Persen
program Preventif dan Pandawan
Promotif Puskesmas
Pandawan
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Kab. Hulu
Pemenuhan Kebutuhan Kontrak BOK yang 4 Orang Sungai 03. Pembangunan 4 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Tersedia 12 Bulan 96,172,800 Tengah, DAK Non Fisik-
BOKKB-BOK Sumber Daya 12 Bulan 100,329,600 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar Tersedianya Iuran Pandawan, Manusia
Kecelakaan Kerja Pandawan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
PROGRAM
1 02 05 PEMBERDAYAAN 52,188,900 58,901,300
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Mengikuti
Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan
Keluarga dan
Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Sersih dan
Penumbuhan Kesadaran Sehat
Keluarga dalam Jumlah Sarana Air 5373 Keluarga Kab. Hulu 5373 Keluarga
Peningkatan Derajat Sungai 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Bersih Yang
Diawasi/Diperiksa
14 Tempat 39,107,100 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 14 Tempat 35,218,300 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Kualitas Air Sesuai 132 Tempat Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 132 Tempat
Menerapkan Perilaku 75 Tempat Pandawan 75 Tempat
Hidup Bersih dan Sehat Standar
Jumlah Tempat
Fasilitas Umum (TFU)
Yang Dilakukan
Pengawasan Sesuai
Standar
Jumlah Tempat
Pengelola Pangan
(TPP) Yang Dilakukan
Pengawasan Sesuai
Standar
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 13,081,800 23,683,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Bimbingan Teknis dan Hasil Bimbingan Kab. Hulu
Supervisi Pengembangan Teknis dan Supervisi 15 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 15 Dokumen
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Upaya Kesehatan 13,081,800 Tengah, DAK Non Fisik- Sumber Daya 23,683,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya 42 Kegiatan Pandawan, BOKKB-BOK Manusia 42 Kegiatan
Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM) Pandawan
Jumlah UKBM dibina
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,642,107,950 849,156,913
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
1 02 02 PERORANGAN DAN Dicegah Dengan % 100 % 1,495,791,150 100 % 699,819,413
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,495,791,150 699,819,413
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
Sesuai Standar Sungai 03. Pembangunan
01 Kesehatan Ibu Hamil Prosentasi 100 Orang 50,368,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 100 Orang 35,000,000 Dinas Kesehatan
2 Terpenuhinya 100 % Pandawan, BOKKB - BOK Manusia 100 %
Manajemen dan Semua
Program Preventif dan Kelurahan
Promotif Puskesmas
Kambat Utara
dilakukan otopsy
verbal dan dilakukan
AMP
Pelayanan Jumlah Pengumpulan 2 orang 03. Pembangunan 2 orang
1 02 02 2.0
2 02 Pengelolaan dan Pelaporan
Kesehatan Ibu Bersalin KIA Terintegrasi data 2 kali 16,000,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 2 kali 16,000,000 Dinas Kesehatan
4 kali Manusia 4 kali
Jumlah pertemuan
Pertemuan Koordinasi
Validasi dan evaluasi
Data PWS KIA
03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan Jumlah sampel SHK
Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dikirim 4 sampel 160,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 4 sampel 160,000 Dinas Kesehatan
Manusia
''Jumlah balita yang
apras yang dipantau
pertumbuhannya dan
1 02 02 2.0 04 Pengelolaan Pelayanan perkembangannya
Jumlah ibu balita yang
100 orang
80 orang 34,048,000 DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya
100 orang
80 orang 34,048,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Balita selesai mengikuti 8 kelas BOKKB - BOK Manusia 8 kelas
kelas ibu hami
Jumlah kelas ibu
balita yang terbentuk
''Jumlah peserta yang
mengikuti koordinasi
kesehatan perduli
remaja
Pengelolaan Pelayanan ''Jumlah petugas yang 20 orang 03. Pembangunan 20 orang
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia melaksanakan 2 orang 16,450,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 2 orang 17,301,400 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar pembinaan kesehatan 21 sekolah Manusia 21 sekolah
remaja
''Jumlah sekolah yang
melaksanakan
penjaringan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah peserta yang 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia mengikuti pelatihan 100 orang 3,360,000 DAK Non Fisik -
Lanjut caregiver Manusia
Jumlah org yg terduga
Pengelolaan Pelayanan Tuberkolosis yg 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga mendapatkan 10 kasus 2,400,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 10 kasus 2,640,000 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Pelayanan Sesuai Manusia
Standar
Jumlah Orang Dengan
Pengelolaan Pelayanan Resiko Terinfeksi HIV 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan yang Mendapatkan
Pelayanan Deteksi 10 kasus 1,600,000 DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Dini HIV Sesuai Manusia
Standar
Prosentasi
Pengelolaan Pelayanan Terpenuhinya
1 02 02 2.0 13 Kesehatan bagi Penduduk Manajemen dan DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
2 pada Kondisi Kejadian Program
dan
Preventiv
Promotif
100 % 31,840,000 BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia
Luar Biasa (KLB) Puskesmas Kambat
Utara
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah balita kurus
yang mendapat PMT
''Jumlah balita yang
dipantau
pertumbuhan dan
perkembangan
(SDIDTK)
Jumlah bayi-balita
yang beresiko
masalah gizi dengan
kunjungan rumah
Jumlah bumil Kek 65 orang 65 orang
yang mendapat PMT 972 orang 972 orang
Jumlah ibu bayi-balita 52 orang 52 orang
mendapatkan
konseling gizi PMBA, 23 orang 23 orang
Pengelolaan Pelayanan asi ekslusif dan gizi 972 orang 03. Pembangunan 972 orang
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi seimbang 971 orang 93,536,000 DAK Non Fisik -
Masyarakat Jumlah peserta yang Manusia
mengikuti penyuluhan 343 orang 343 orang
tumbuh kembang dan 150 orang 150 orang
ketahanan giz 9 program 9 program
Jumlah remaja awal 972 orang 972 orang
yang mendapat tablet
tambah darah
Jumlah remaja putri
yang mendapat tablet
tambah darah
Jumlah sasaran
program kesehatan
dalam perbaikan gizi
masyarakat
umlah balita yang
mendapat kapsul
vitamin A
''jumlah jamaah haji
yang dibina
Pengelolaan Pelayanan kebugarannya 25 org 03. Pembangunan 25 org
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan ''jumlah pos ukk yang 2 klp 18,320,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 2 klp 18,320,000 Dinas Kesehatan
Olahraga dibina 17 SD/MI Manusia 17 SD/MI
''Jumlah sekolah yang
diukur kebugaran
Prosentasi
Terpenuhinya
1 02 02 2.0 18 Pengelolaan Pelayanan Manajemen dan
Program Preventiv 100 % 73,444,000 DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
2 Promosi Kesehatan dan Promotif BOKKB - BOK Manusia
Puskesmas Kambat
Utara
Jumla Kasus
Penyelidikan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
Pengelolaan
20 Kesehatan Surveilans Epidemiologi di 80 kasus 27,200,000 DAK Non Fisik -
Puskesmas Kambat Manusia
Utara
Jumlah orang dengan
Pengelolaan Pelayanan masalah kesehatan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan jiwa dan nafza yang 20 kasus 2,400,000 DAK Non Fisik -
NAPZA dikonseling dan Manusia
deteksi dini
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Cetak Leaflet
Jumlah Deteksi Dini
faktor Resiko PTM di
Posbindu PTM
Jumlah Deteksi dini
kasus Hepatitis pada
ibu hamil dan
kelompok berisiko
Jumlah Gerakan PSN
(Pemberantasan
Sarang Nyamuk) ke
Desa
Jumlah Pelaksanaan
Imunisasi Bias ke
Sekolah
Jumlah Pelayanan 1000 lembar 1000 lembar
imunisasi rutin baik 8 desa 8 desa
imunisasi dasar 5 kasus 5 kasus
Maupun Imunisasi 8 desa 8 desa
Lanjutan Serta
Pelayanan Kesehatan Pengenalan Antigen 17 SD/MI 03. Pembangunan 17 SD/MI
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Baru
Jumlah Pemantauan 8 desa 120,730,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 8 desa 125,832,500 Dinas Kesehatan
Tidak Menular jentik secara berkala 8 desa Manusia 8 desa
Jumlah Pemberian 30 SD/MI/TK/Paud 30 SD/MI/TK/Paud
Obat Massal (POPM) 168 org 168 org
untuk pencegahan 8 desa 8 desa
penyakit 17 SD/MI 17 SD/MI
Jumlah Peserta
Sosialisasi
Pelaksanaan Imnisasi
Kepada gutu dan wali
murid
Monitoring, bimbingan
teknis pelaksanaan
kegiatan POSBINDU
penyakit tidak
menular oleh petugas
puskesmas
umlah Survei anak
sekolah dalam rangka
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
Prosentasi
pemanfaatan biaya Pendapatan Dana 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan operasional dan
Kesehatan Masyarakat pemeliharaan (JKN) 100 % 924,999,950 Kapitasi JKN Sumber Daya 100 % 0 Dinas Kesehatan
Puskesmas Kambat pada FKTP Manusia
Utara
Prosentasi
Terpenuhinya
Manajemen dan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
Operasional
33 Puskesmas Pelayanan Program Preventiv 100 % 78,935,200 DAK Non Fisik -
dan Promotif Manusia
Puskesmas Kambat
Utara
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Terpenuhinya
Pemenuhan Kebutuhan Pembayaran Honor 03. Pembangunan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Tenaga Kontrak 100 % 96,172,800 DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar Terpenuhinya
Pembayaran Iuran
100 % Manusia 100 %
BPJS Ketenagakerjaan
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Dicegah
yang Dapat %
Dengan % 100 % 50,144,000 100 % 52,127,900
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Jumlah
Desa/Kelurahan
dengan Stop Buang
Air Besar
Penumbuhan Kesadaran Sembarangan
Jumlah Desa
(SBS)
1 desa 1 desa
Keluarga dalam Melaksanakan STBM 1 desa 1 desa
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Jumlah Rumah Yang 8 desa 24,592,000 DAK Non Fisik -
Lingkungan dengan Di IKL 1 bh Manusia 1 bh
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Tempat
Fasilitas Umum (TFU) 5 desa 5 desa
Yang Di IKL
Jumlah Tempat
Pengelolaan Pangan
(TPP) yang di IKL
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 25,552,000 27,744,900
Kabupaten/Kota
Prosentasi penguatan
orientasi kader
Bimbingan Teknis dan posyandu balita, desa
Supervisi Pengembangan siaga, PHBS, kesling, 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya P2P,
dan ,
lansia, remaja
pembinan 100 % 25,552,000 DAK Non Fisik -
Kesehatan Bersumber kegiatan Manusia
Daya Masyarakat (UKBM) PertemuanGPS2P serta
koordinasi
dengan KUALembaga
agama di Puskesmas
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,130,860,865 1,193,844,252
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Bumil yg
mendapat TTD
Jumlah Faskes
(Polindes, poskesdes,
PMB) yang dilakukan
Penyeliaan Fasilitatif Kab. Hulu
Ibu Hamil 48 orang Sungai 48 orang
Jumlah Ibu Hamil 7 desa Tengah, 7 desa
1 02 02 2.0 01 Pengelolaan Pelayanan Faktor
Risiko/Komplikasi 96 kasus 58,336,000 Labuan DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya 96 kasus 57,216,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Ibu Hamil Kebidanan Yang 0 Orang Amas BOKKB - BOK Manusia 0 Orang
dilakukan Selatan,
Pendampingan 64 kelas Durian 64 kelas
Jumlah Ibu Hamil Gantang
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah kelas ibu
hamil yang terbentuk
Jumlah Ibu Bersalin
yang Mendapatkan
Jumlah Kunjungan 0 Orang Tengah, 0 Orang
rumah bagi ibu nifas 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
02 Kesehatan Ibu Bersalin (termasuk 96 orang 26,112,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
pemantauan faktor 5 pos Selatan, Manusia 5 pos
risiko/komplikasi) Durian
Jumlah Penyuluhan Gantang
dan pelayanan KB di
Posyandu/Posbindu
PTM
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan
Jumlah Kunjungan 0 Orang Tengah, 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan rumah bagi neonatus
Kesehatan Bayi Baru Lahir dan bayi (termasuk 8 desa 8,320,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
pemantauan faktor 8 kali Selatan, Manusia 8 kali
risiko/komplikasi) Durian
Jumlah Pelaksanaan Gantang
Otopsi verbal
kematian maternal
neonatal
Jumlah Balita yang
Sesuai Standar Tengah,
Pelayanan Jumlah kelas ibu 0 Orang 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 04 Pengelolaan
Kesehatan Balita balita yang terbentuk 64 kelas 52,480,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 64 kelas 52,480,000 Dinas Kesehatan
Jumlah Pelaksanaan 12 bulan Selatan, Manusia 12 bulan
stimulasi,deteksi,dan Durian
intervensi dini tumbuh Gantang
kembang(SDIDTK) di
posyandu,PAUD,TK
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar Kab. Hulu
Jumlah Pelaksanaan 0 Orang Sungai 0 Orang
Pengelolaan Pelayanan Pemeriksaan 14 sekolah Tengah, 03. Pembangunan 14 sekolah
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Kesehatan Anak usia
sekolah dan remaja 14 sekolah 30,240,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 14 sekolah 30,240,000 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar Selatan, Manusia
Jumlah Pembinaan 14 sekolah Durian 14 sekolah
Penerapan protokol Gantang
kesehatan di satuan
Pendidikan
Jumlah Penguatan
UKS/M dan TP UKS/M
Jumlah Aktifitas fisik
(senam lansia) Kab. Hulu
Jumlah Deteksi dini Sungai
Pengelolaan Pelayanan faktor risiko PTM di 6 kali Tengah, 03. Pembangunan 6 kali
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia posyandu Lansia
Jumlah Penduduk 12 kali 23,580,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 12 kali 23,580,000 Dinas Kesehatan
Lanjut Usia Lanjut yang 0 Orang Selatan, Manusia 0 Orang
Mendapatkan Durian
Pelayanan Kesehatan Gantang
Sesuai Standar
Jumlah Deteksi dini
kasus TBC pada ibu
hamil dan kelompok Kab. Hulu
berisiko Sungai
Jumlah Orang 5 kasus Tengah, 5 kasus
Pengelolaan Pelayanan Terduga Menderita 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang 0 Orang 5,440,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
Tuberkulosis Mendapatkan 5 kasus Selatan, Manusia 5 kasus
Pelayanan Sesuai Durian
Standar Gantang
Jumlah Penemuan
kasus kontak TB dan
kasus mangkir
Jumlah Deteksi dini
kasus HIV aids pada Kab. Hulu
ibu hamil dan Sungai
Pengelolaan Pelayanan kelompok berisiko
8 desa Tengah, 03. Pembangunan 8 desa
1 02 02 2.0
2 Jumlah Orang
12 Kesehatan Orang dengan Terduga Menderita 0 Orang 640,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Orang 640,000 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV HIV yang Selatan, Manusia
Mendapatkan Durian
Pelayanan Sesuai Gantang
Standar
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Biasa (KLB) Sesuai
Standar Kab. Hulu
0 Dokumen Sungai 0 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Honor Tengah,
1 02 02 2.0 13 Kesehatan bagi Penduduk Puskesmasdata
Pengolah 12 bulan
100 % 11,600,000 Labuan DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya
12 bulan
2 pada Kondisi Kejadian Jumlah penemuan 100 % Amas BOKKB - BOK Manusia 100 %
Luar Biasa (KLB) dan pengiriman Selatan,
spesimen penyakit 100 % Durian 100 %
potensial KLB Gantang
Kegiatan Pelacakan
dan pemantauan
kontak erat
SKDR dan
Penanganan KLB
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat
Jumlah Kegiatan
edukasi yang
dilaksanakan
Jumlah Pelacakan dan
pendampingan
intervensi gizi pada
bumil KEK, balita yang
memiliki gangguan
pertumbuhan atau
bermasalah status 0 Dokumen 0 Dokumen
gizinya 16 kali Kab. Hulu 16 kali
Jumlah Pelacakan dan 32 kali Sungai 32 kali
2.0 Pengelolaan Pelayanan pendampingan
penduduk dengan 8 desa Tengah,
Labuan DAK Non Fisik - 03. Pembangunan 8 desa
1 02 02 2 15 Kesehatan Gizi riziko masalah gizi 12 bulan 56,480,000 Amas BOKKB - BOK Sumber Daya 12 bulan 56,480,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Selatan, Manusia
Penimbangan rutin 96 orang Durian 96 orang
balita dan 16 kali Gantang 16 kali
pemanatauan tumbuh 16 kali 16 kali
kembang
Jumlah Pemberian
Tablet Tambah darah
pada ibu hamil
Jumlah Pemberian
Vitamin A
Jumlah Pendataan
dan pemutakhiran
sasaran program
kesehatan terintegrasi
dalam upaya
perbaikan gizi
masyarakat
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Kerja dan Olahraga Sungai
Jumlah Pembinaan 0 Dokumen Tengah, 0 Dokumen
2.0 Pengelolaan Pelayanan Pos UKK Labuan DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
1 02 02 2 16 Kesehatan Kerja dan Jumlah Pemeriksaan 5 pos 16,000,000 Amas BOKKB - BOK Sumber Daya 5 pos 11,200,000 Dinas Kesehatan
Olahraga kesehatan 12 kali Selatan, Manusia 12 kali
berkala(pemeriksaan Durian
kebugaran jasmani, Gantang
pengukuran TB dan
BB, pengukuran
Obesitas) di POS UKK
Pelayanan Promosi 5 Dokumen Tengah, 03. Pembangunan 5 Dokumen
1 02 02 2.0
2 18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Promosi Kesehatan 5 kegiatan 64,840,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 5 kegiatan 65,860,000 Dinas Kesehatan
jumlah kegiatan Selatan, Manusia
promosi kesehatan Durian
yang dilaksanakan Gantang
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Belanja alat
pelindung diri (APD)
untuk surveilans
dalam rangka
pencegahan dan
pengendalian penyakit Kab. Hulu
terutama untuk Sungai
penyelidikan 222 kotak Tengah, 03. Pembangunan 222 kotak
1 02 02 2.0 20 Pengelolaan epidemiologi dan
Surveilans pelacakan kontak 0 Dokumen 1,830,000 Labuan DAK Non Fisik - Sumber Daya 0 Dokumen 14,506,200 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan 2 kasus Amas BOKKB - BOK Manusia 2 kasus
Jumlah Dokumen Selatan,
Hasil Pengelolaan Durian
Surveilans Kesehatan Gantang
Penyelidikan
Epidemiologi penyakit
Potensial KLB dan
penanggulangan KLB
≤ 24 jam
Jumlah Kunjungan
ulang kasus Acute
Flaccyd Paralysis Kab. Hulu
(AFP) Sungai
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna 10 kasus Tengah, 03. Pembangunan 10 kasus
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang
Mendapatkan 10 Orang 4,640,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
NAPZA Pelayanan Kesehatan 100 % Selatan, Manusia 100 %
Prosentase Pelayanan Durian
Kesehatan Jiwa dan Gantang
Napza di Wilayah
Kerja Puskesmas
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah bayi/balita
yang di Sweeping
Jumlah bayi dan balita
yang dilakukan
imunisasi rutin
Jumlah Desa yang
dilakukan kegiatan
Pengendalian Vektor
Nyamuk
(Pemberantasan
Sarang Nyamuk,
Larvasida, Fogging,
Indoodr Residual
Spraying (IRS),
Modifikasi lingkungan
Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan 4 kali 4 kali
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak 50 orang 50 orang
Menular 300 orang Kab. Hulu 300 orang
Jumlah Posbindu yang 8 desa Sungai 8 desa
dilakukan Monitoring 0 Dokumen Tengah, 0 Dokumen
Pelayanan Kesehatan bimbingan teknis 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan pelaksanaan kegiatan 5 pos 146,170,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 5 pos 142,420,400 Dinas Kesehatan
Tidak Menular pos pembinaan 5 pos Selatan, Manusia 5 pos
terpadu(posbindu) 1280 buah Durian 1280 buah
penyakit tidak Gantang
menular oleh petugas 120 orang 120 orang
puskesmas 30 orang 30 orang
Jumlah Posbindu yang 20 pos 20 pos
melakukan Deteksi
Dini Fakor Risiko PTM
Jumlah rumah yang
dilakukan Pemantauan
Jentik Secara Berkala
Jumlah sasaran BIAS
Jumlah sasaran BIAS
yang dilakukan
sweeping untuk
meningkatkan
cakupan imunisasi
Jumlah
sekolah/posyandu
yang diberikan Obat
Pencegahan Massal
(POPM) Untuk
Pencegahan Penyakit
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Dokumen Tengah, PENDAPATAN 03. Pembangunan
2 26 Kesehatan Masyarakat
Hasil Pengelolaan
Jaminan Kesehatan 12 Bulan 597,558,065 Labuan
Amas ASLI DAERAH Sumber Daya 12 Bulan 663,929,552 Dinas Kesehatan
Masyarakat Selatan, (PAD) Manusia
Durian
Gantang
Jumlah penemuan
dan pengiriman Kab. Hulu
Pengambilan dan spesimen penyakit Sungai
2.0 Pengiriman Spesimen potensial KLB
100 % Tengah, 03. Pembangunan 100 %
Jumlah Spesimen
1 02 02 2 28 Penyakit Potensial KLB ke Penyakit Potensial 0 Paket 800,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Paket 800,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium Kejadian Luar Biasa Selatan, Manusia
Rujukan/Nasional (KLB) ke Laboratorium Durian
Rujukan/Nasional Gantang
yang Didistribusikan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Operasional Sungai
Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen Tengah, 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0 Operasional Pelayanan
2 33 Puskesmas Prosentase 100 % 25,794,800 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
Penyelenggaraan Selatan, Manusia
Fungsi Manajemen Durian
Puskesmas Gantang
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya
Manusia Kesehatan Kab. Hulu
yang Memenuhi Sungai
Standar di Fasilitas Tengah,
Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia (Fasyankes) 4 orang 92,409,600 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar Tersedianya honor 4 orang Selatan, Manusia 4 orang
kontrak Durian
Tersedianya iuran Gantang
jaminan kecelakaan
kerja
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Dicegah Dengan % 100 % 77,406,000 100 % 77,399,600
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Jumlah desa STBM
Jumlah Inspeksi
kesehatan lingkungan
untuk sarana air
minum dan sarana
sanitasi dasar
Jumlah Keluarga yang Kab. Hulu
Penumbuhan Kesadaran Mengikuti
Penumbuhan Sungai
Keluarga dalam Kesadaran Keluarga 3 desa Tengah, 3 desa
Peningkatan Derajat 32 buah 03. Pembangunan 32 buah
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan 0 Keluarga 40,686,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Keluarga 40,679,600 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Keluarga dan Selatan, Manusia
Menerapkan Perilaku 16 buah Durian 16 buah
Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku Gantang
Hidup Sersih dan
Sehat
Jumlah Pemeriksaan
kualitas air
minum(pengambilan
sampel dan pengujian
sampel)
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 36,720,000 36,720,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Supervisi Upaya
Kesehatan Bersumber Kab. Hulu
Bimbingan Teknis dan Daya Masyarakat Sungai
Supervisi Pengembangan (UKBM) 0 Dokumen Tengah, 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Jumlah kegiatan 36,720,000 Labuan
Amas
DAK Non Fisik -
Kesehatan Bersumber Pemberdayaan 1 kali Selatan, Manusia 1 kali
Daya Masyarakat (UKBM) masyarakat,kader,tokoh
masyarakat,tokoh Durian
agama dalam upaya Gantang
percepatan perbaikan
gizi masyarakat di
tingkat kecamatan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,723,860,100 0
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
1 02 02 PERORANGAN DAN Dicegah Dengan % 100 % 1,551,610,500 100 % 0
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,551,610,500 0
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Ibu Hamil
Ibu
Jumlah Fasilitas Kab. Hulu
Sasaran Penyeliaan 100 % Sungai 100 %
Fasilitatif Tengah,
Pelayanan Jumlah Ibu Hamil 11 Bh Labuan 03. Pembangunan 11 Bh
1 02 02 2.0
2 01 Pengelolaan
Kesehatan Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang 61,576,700 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Orang 0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 2 Kasus Selatan, Manusia 2 Kasus
Sesuai Standar 100 Org Pantai 100 Org
Jumlah Kasus yang di Hambawang
Otopsi Verbal Barat
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Orientasi
P4K
Jumlah Ibu Bersalin
Jumlah Posyandu 0 Orang Labuan 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 02 Pengelolaan Pelayanan Sasaran Penyuluhan
Kesehatan Ibu Bersalin dan pelayanan KB 24 Bh 3,520,000 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 24 Bh 0 Dinas Kesehatan
Presentasi Ibu 100 % Selatan, Manusia 100 %
Bersalin Yang Pantai
Mendapatkan Hambawang
Pelayanan Kesehatan Barat
Sesuai Standar
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Bayi Baru
Lahir dengan Faktor
Resiko/komplikasi
Yang dilakukan
pelacakan dan
Pendampingan Kab. Hulu
Jumlah Bayi Baru Sungai
Lahir yang 42 Bayi Tengah, 42 Bayi
Mendapatkan 0 Orang Labuan 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar 6 Bayi 12,480,000 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 6 Bayi 0 Dinas Kesehatan
Selatan, Manusia
Jumlah Kematian Bayi 100 % Pantai 100 %
Yang dilakukan otopsi Hambawang
Verbal Barat
Presentasi Bayi Baru
Lahir yang
mendapatkan
pelayanan sesuai
standar
Jumlah Balita Yang
dipantau
Pertumbuhan dan
Perkembangannya
(SDIDTK)
Jumlah Balita yang Kab. Hulu
Mendapatkan 1117 Balita Sungai 1117 Balita
Pelayanan Kesehatan Tengah,
Sesuai Standar 0 Orang Labuan 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 04 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu yang
Kesehatan Balita 313 Orang 42,420,800 Amas DAK Non Fisik -
mengikuti Kelas Ibu 30 Kelas Selatan, Manusia 30 Kelas
Balita 100 % Pantai 100 %
Jumlah Kelas Ibu Hambawang
Terbentuk (Kelas Ibu Barat
Balita)
Presentasi Balita Yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
Jumlah anak
Pengelolaan Pelayanan pendidikan dasar usia 0 Orang Labuan 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia yang mendapat 3864 Orang 20,945,000 Amas DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar pelayanan kesehatan 100 % Selatan, Manusia 100 %
Presentasi Anak Usia Pantai
Pendidikan Dasar Hambawang
Yang Mendapatkan Barat
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Cakupan Usia Lanjut Kab. Hulu
Mendapat Pelayanan Sungai
Kesehatan Sesuai Tengah,
Pengelolaan Pelayanan Standar 100 % Labuan 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Jumlah Penduduk 0 Orang 16,185,000 Amas DAK Non Fisik -
Lanjut Usia Lanjut yang Selatan, Manusia
Mendapatkan Pantai
Pelayanan Kesehatan Hambawang
Sesuai Standar Barat
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Orang
Terduga Menderita
Tuberkulosis yang
Pelayanan Sesuai Sungai
Standar Tengah,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga 0 Orang Labuan 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga tuberkolusis
mendapatkan
yang 55 Orang 6,400,000 Amas DAK Non Fisik -
Tuberkulosis pelayanan sesuai 100 % Selatan, Manusia 100 %
standar Pantai
Persentase orang Hambawang
terduga tuberkolusis Barat
yang mendapatkan
pelayanan sesuai
standar
Jumlah orang dengan
resiko HIV/AIDS yang
mendapat pelayanan
deteksi dini HIV
sesuai standar Kab. Hulu
Jumlah Orang Sungai
Terduga Menderita 648 Orang Tengah, 648 Orang
Pengelolaan Pelayanan HIV yang Labuan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Mendapatkan 0 Orang 3,520,000 Amas DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Pelayanan Sesuai 100 % Selatan, Manusia 100 %
Standar Pantai
Prosentase orang Hambawang
dengan resiko Barat
HIV/AIDS yang
mendapat pelayanan
deteksi dini HIV
sesuai standar
Jumlah Dokumen
bagi Penduduk pada Tengah,
Pengelolaan Pelayanan Kondisi Kejadian Luar Labuan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 Kesehatan bagi Penduduk Biasa (KLB) Sesuai 0 Dokumen DAK Non Fisik - 0 Dokumen
2 13 pada Kondisi Kejadian Standar 100 % 8,000,000 Amas
Selatan, BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia 100 % 0 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) Prosentase kontak Pantai
kasus KLB yang Hambawang
mendapatkan Barat
pelayanan sesuai
standar
Cakupan Bayi
Mendapat ASI
Eksklusif
Cakupan Ibu Hamil Kab. Hulu
Mendapat Tablet Sungai
Tambah Darah 70 % Tengah, 70 %
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen 100 % Labuan 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan 0 Dokumen 36,960,000 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Masyarakat Gizi Masyarakat 85 % Selatan, Manusia 85 %
Presentase Balita (6 - 80 % Pantai 80 %
59 Bulan) Mendapat Hambawang
Kapsul Vitamin A Barat
Presentase Balita
Ditimbang Berat
Badannya (D/S)
Pengelolaan Pelayanan 0 Dokumen Labuan 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Kerja dan Olahraga 100 % 23,200,000 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 % 0 Dinas Kesehatan
Olahraga prosentase Selatan, Manusia
pengukuran Pantai
kebugaran ke sekolah Hambawang
Barat
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Desa yang
Mendapat Intervensi Kab. Hulu
Lanjut / Evaluasi Hasil Sungai
PIS-PK Tengah,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen 10 Ds Labuan DAK Non Fisik - 03. Pembangunan 10 Ds
1 02 02 2.0
2 18 Promosi Kesehatan Hasil Pengelolaan 0 Dokumen 52,669,800 Amas BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Promosi 11 Kali Selatan, Manusia 11 Kali
Kesehatan Pantai
Jumlah Kegiatan Hambawang
Aktivitas Fisik di Barat
Instansi
Surveilans Kesehatan Tengah,
0 Dokumen Labuan 03. Pembangunan 0 Dokumen
2 20 Kesehatan Persentase Kasus 100 % 49,600,000 Amas DAK Non Fisik -
yang di Pantau dan Selatan, Manusia
Mendapat Pelayanan Pantai
Sesuai Standar Hambawang
Barat
Jumlah Penyalahguna
Mendapatkan Sungai
Pengelolaan Pelayanan Persentase orang 0 Orang Labuan 03. Pembangunan 0 Orang
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan terduga orang dengan 100 % 4,800,000 Amas DAK Non Fisik -
NAPZA gangguan jiwa dan Selatan, Manusia
napza yang Pantai
mendapatkan Hambawang
pelayanan sesuai Barat
standar
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah desa/Sekolah
yang melaksanakan
kegiatan vaksinasi
Jumlah Desa yang
dilakukan pemantauan
jentik berkala
Jumlah Desa yang
melaksanakan
Sweeping Program
Imunisasi
Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Jumlah Follow Up
Tatalaksana dan
Pencegahan Cacat
Kasus Kusta
Jumlah Penemuan
Kasus Kontak Kusta
dan Frambusia
Jumlah posbindu yang 10 Desa/Sekolah 10 Desa/Sekolah
melaksanakan Deteksi 10 Desa 10 Desa
dini faktor risiko PTM 10 Desa 10 Desa
Jumlah posyandu 0 Dokumen 0 Dokumen
Lansia yang
melaksanakan Deteksi 5 Kasus Kab. Hulu 5 Kasus
dini faktor risiko PTM 5 Kasus Sungai 5 Kasus
Jumlah Posyandu 5 Posbindu Tengah, 5 Posbindu
Pelayanan Kesehatan yang diberikan 6 Posyandu Labuan 03. Pembangunan 6 Posyandu
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan pelayanan imunisasi
dasar 24 Posyandu 233,073,200 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 24 Posyandu 0 Dinas Kesehatan
Tidak Menular Selatan, Manusia
Jumlah Sekolah yang 21 Sekolah Pantai 21 Sekolah
Melaksanakan BIAS 21 Sekolah Hambawang 21 Sekolah
Campak/MR 10 Sekolah Barat 10 Sekolah
Jumlah Sekolah yang 10 Sekolah 10 Sekolah
Melaksanakan BIAS
DT dan TD 5 Kasus 5 Kasus
Jumlah sekolah yang 2 Kali 2 Kali
melaksanakan 1 Kali 1 Kali
Sweeping Kegiatan
Bias Campak
Jumlah sekolah yang
melaksanakan
Sweeping Kegiatan
Bias DT dan Td
Penemuan Kasus
Kontak Rabies dan
Hepatitis
Terlaksananya
kegiatan Monitoring,
bimbingan teknis
pelaksanaan kegiatan
pos pembinaan
terpadu (posbindu)
penyakit tidak
menular oleh petugas
puskesmas
Terlaksananya
kegiatan Sosialisasi
Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) untuk Desa
Tanpa Asap Rokok
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jaminan Kesehatan Tengah,
Masyarakat Labuan PENDAPATAN 03. Pembangunan
26 Kesehatan Masyarakat Prosentasi 0 Dokumen 950,000,000 Amas ASLI DAERAH Sumber Daya 0 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
2 pemanfatan biaya 100 % Selatan, (PAD) Manusia 100 %
operasional Pantai
pemeliharaan (JKN) Hambawang
Puskesmas Pantai Barat
Hambawang
Dukungan Akses
Jaringan Internet
Operasional Sungai
Pelayanan Puskesmas 12 Bulan Tengah, 12 Bulan
0 Dokumen Labuan 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2
Operasional
33 Puskesmas Pelayanan Terlaksananya
kegiatan Pertemuan 4 Kali 26,260,000 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 4 Kali 0 Dinas Kesehatan
Lokakarya Bulanan Selatan, Manusia
11 Kali Pantai 11 Kali
Terlaksananya Hambawang
kegiatan Pertemuan Barat
Lokakarya Mini
Puskesmas
PROGRAM
PENINGKATAN
1 02 03 KAPASITAS SUMBER 95,769,600 0
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP 95,769,600 0
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah dana iuran
premi BPJS Kab. Hulu
ketenagakerjaan Sungai
Jumlah Sumber Daya 12 Bulan Tengah, 12 Bulan
Pemenuhan Kebutuhan Manusia Kesehatan Labuan 03. Pembangunan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia yang Memenuhi 0 Orang 95,769,600 Amas DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar Standar di Fasilitas 4 Org Selatan, Manusia 4 Org
Pelayanan Kesehatan Pantai
(Fasyankes) Hambawang
Jumlah Tenaga / SDM Barat
yang di Kontrak
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Dicegah
yang Dapat %
Dengan % 100 % 76,480,000 100 % 0
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Preventif Tingkat 76,480,000 0
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Desa
Pelaksana STBM
Mengikuti
Penumbuhan
Kesadaran Keluarga Kab. Hulu
Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan Sungai
Keluarga dalam Keluarga dan 9 Ds Tengah, 9 Ds
Peningkatan Derajat Labuan 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
Menerapkan
dengan
Perilaku
0 Keluarga
14 Damiu 76,480,000 Amas DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Keluarga
14 Damiu 0 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Hidup Sersih dan Selatan, Manusia
Menerapkan Perilaku 18 Sklh Pantai 18 Sklh
Hidup Bersih dan Sehat Sehat
Jumlah Sarana Air Hambawang
Minum Sebagai Barat
Sampel Survei
Kualitas Air Minum
Jumlah Sekolah
Sasaran Kampanye
Higiene Sanitasi
AKI dan AKB
Persentase Rumah
Tangga ber-PHBS
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian % % 100 % 100 %
Tidak Menular dan % % 100 % 100 %
1 02 02 PERORANGAN DAN Dicegah Dengan % % 100 % 1,485,324,770 100 % 1,477,799,600
MASYARAKAT Prosentasi % % 100 % 100 %
masyarakat yang 0 0
terlayani di PKM
Prosentasi Rata-rata
IKM PKM
Prosentasi status gizi
buruk
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,485,324,770 1,477,799,600
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Ibu Hamil
Faktor
Risiko/Komplikasi
Kebidanan Yang
dilakukan
Pendampingan
Jumlah Ibu Hamil 144 Orang Kab. Hulu 144 Orang
Yang diberikan Sungai
1 02 02 2.0 01 Pengelolaan Pelayanan Pengawasan
Tablet Tambah
Minum
Darah
72 orang
0 Orang 54,264,000 Tengah, DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya
72 orang
2 Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil 48 kelas Haruyan, BOKKB - BOK Manusia 48 kelas
yang Mendapatkan Semua
Pelayanan Kesehatan 12 desa Kelurahan 12 desa
Sesuai Standar
Jumlah Kelas Ibu
Hamil Yang Terbentuk
Jumlah Pendataan
dan Pemetaan
Sasaran Ibu Hamil
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah desa yang
melaksanakan
Orientasi P4K
Jumlah Faskes
(Polindes, poskesdes, Kab. Hulu
PMB) yang dilakukan 48 desa Sungai 48 desa
Penyeliaan Fasilitatif 20 faskes 03. Pembangunan 20 faskes
1 02 02 2.0
2
02 Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin 0 Orang
Tengah, DAK Non
18,720,000 Haruyan, BOKKB - BOK Fisik - Sumber Daya 0 Orang 14,400,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Semua Manusia
Pelayanan Kesehatan 108 kali Kelurahan 108 kali
Sesuai Standar
Jumlah Kegiatan
Penyuluhan dan
Pelayanan KB di
Posyandu
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Kunjungan
Kesehatan Bayi Baru Lahir Rumah Bagi Neonatus 36 desa 1,600,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Haruyan, BOKKB - BOK Sumber Daya 36 desa 2,080,000 Dinas Kesehatan
dan Bayi 2 kasus Semua Manusia 2 kasus
Jumlah Pelaksanaan Kelurahan
Otopsi Verbal
Kematian Maternal
Neonatal
Jumlah balita yang
dipantau tumbuh
kembangnya
Jumlah Balita yang 324 orang Kab. Hulu 324 orang
Mendapatkan Sungai 03. Pembangunan
04 Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan 0 Orang Tengah, DAK Non
47,736,000 Haruyan, BOKKB - BOK Fisik - Sumber Daya 0 Orang 47,710,200 Dinas Kesehatan
2 Sesuai Standar 48 kelas Manusia 48 kelas
Jumlah Kelas Balita 12 Sekolah Semua 12 Sekolah
Yang terbentuk Kelurahan
Jumlah PAUD dan TK
yang dilaksanakan
SDIDTK
Jumlah Anak Sekolah
Dasar dan Remaja
yang diperiksa
kesehatannya
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar 1366 orang Kab. Hulu 1366 orang
Pengelolaan Pelayanan yang Mendapatkan
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Sesuai Standar 24 Sekolah 20,640,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Haruyan, BOKKB - BOK Sumber Daya 24 Sekolah 20,640,000 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar Jumlah Penguatan 24 Sekolah Semua Manusia 24 Sekolah
UKS di Sekolah 6 Sekolah Kelurahan 6 Sekolah
Jumlah Sekolah yang
Di Bina Prokes
Jumlah Sekolah yang
dibina tentang
reproduksi remaja
Jumlah Lansia Yang
diperiksa
kesehatannya secara
berkala Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Jumlah lansia yang 1705 orang Sungai 03. Pembangunan 1705 orang
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia mengkuti senam
lansia 596 orang 36,800,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Haruyan, BOKKB - BOK Sumber Daya 596 orang 35,200,000 Dinas Kesehatan
Lanjut Jumlah Penduduk 0 Orang Semua Manusia 0 Orang
Usia Lanjut yang Kelurahan
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah ODGJ baru
JUmlah ODGJ Yang di
Follow Up Kab. Hulu
5 kasus 5 kasus
dirujuk
ODGJ yang
14 kasus Sungai 03. Pembangunan 14 kasus
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang yang 6 kasus 4,800,000 Tengah,
Haruyan,
DAK Non Fisik -
Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Semua Manusia
Pelayanan Kesehatan 0 Orang Kelurahan 0 Orang
Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Sesuai Standar
JUmlah Deteksi Dini
Kasus TB
Jumlah Kasus Kontak
TB 5 kasus Kab. Hulu 5 kasus
Pengelolaan Pelayanan Jumlah kasus TB Paru 12 kasus Sungai 03. Pembangunan 12 kasus
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga mangkir 3 kasus 2,880,000 Tengah,
Haruyan,
DAK Non Fisik -
Tuberkulosis Jumlah Orang Semua Manusia
Terduga Menderita 0 Orang Kelurahan 0 Orang
Tuberkulosis yang
Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Deteksi Dini /
Skrining HIV ke Desa Kab. Hulu
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang 12 desa Sungai 03. Pembangunan 12 desa
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Terduga
HIV yang
Menderita
0 Orang 3,840,000 Tengah,
Haruyan,
DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Semua Manusia
Pelayanan Sesuai Kelurahan
Standar
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Biasa (KLB) Sesuai
Standar
Jumlah Kasus
Terindentifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen
Covid-19 540 kasus Kab. Hulu 540 kasus
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Kontak Kasus 24 kasus Sungai 03. Pembangunan 24 kasus
1 02 02 2.0
2 13
Kesehatan bagi Penduduk KLB
pada Kondisi Kejadian Jumlah Pemantauan 480 kasus 13,520,000 Tengah,
Haruyan,
DAK Non Fisik -
Luar Biasa (KLB) Semua Manusia
Harian Selama Isolasi 20 kasus Kelurahan 20 kasus
/ karantina 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Penyelidikan
Epidemiologi (PE)
Penyakit Potensi KLB
dan Penanggulangan
KLB
Tersedianya Honor
Petugas Pengolah
Data
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Balita 6-59
Bukan Yang
mendapatkan kapsul
Vitamin A
Jumlah Bayi dan
Balita yang ditimbang
BB dan TB 1013 orang 1013 orang
Jumlah Dokumen 1244 orang Kab. Hulu 1244 orang
Pengelolaan Pelayanan Hasil Pengelolaan 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat 275 orang
Tengah, DAK
66,464,000 Haruyan, BOKKB - BOKNon Fisik - Sumber Daya 275 orang 65,466,600 Dinas Kesehatan
Masyarakat Semua Manusia
Jumlah Ibu Hamil 564 orang Kelurahan 564 orang
Yang Mendapatkan 1524 orang 1524 orang
TTD di Posyandu
Jumlah Peserta
Edukasi
Jumlah Remaja Putri
Yang Mendapatkan
TTD di Sekolah
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pengelolaan Pelayanan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Jumlah POS UKK yang
dilaukan pemeriksaan 72 UKK 13,440,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Haruyan, BOKKB - BOK Sumber Daya 72 UKK 13,440,000 Dinas Kesehatan
Olahraga kesehatan berkala 12 Sekolah Semua Manusia 12 Sekolah
Jumlah Sekolah yang Kelurahan
dilakukan pembinaan
kesehatan olahraga
Jenis Media Promosi
Yang Digunakan
Hasil Pengelolaan 72 media Sungai 72 media
Pelayanan Promosi 0 Dokumen 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2
18 Promosi Kesehatan Kesehatan 12 desa
Tengah, DAK Non
75,521,000 Haruyan, BOKKB - BOK Fisik - Sumber Daya 12 desa 60,979,600 Dinas Kesehatan
Jumlah Pelaksanaan Semua Manusia
Gerakan Masyarakat 12 desa Kelurahan 12 desa
Hidup Sehat di Desa
Jumlah Pelaksanaan
Orientasi P4K
Jumlah Dokumen
Surveilans Kesehatan 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2
Pengelolaan
20 Kesehatan Surveilans Jumlah kasus
Surveilans binatang 10 kasus 1,920,000 Tengah, DAK Non Fisik -
Haruyan, BOKKB - BOK Sumber Daya 10 kasus 49,815,000 Dinas Kesehatan
pembawa penyakit 12 bulan Semua Manusia 12 bulan
Tersedianya Dana Kelurahan
APD dan sejenisnya
Jumlah Pelaksanaan
Konseling dan Deteksi Kab. Hulu
Dini Masalah Sungai
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Napza Jiwa dan 6 kasus 03. Pembangunan 6 kasus
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan 0 Orang 960,000 Tengah,
Haruyan,
DAK Non Fisik -
NAPZA Jumlah Penyalahguna Semua Manusia
NAPZA yang Kelurahan
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Bayi dan
Balita yang diberikan
Imunisasi
Jumlah Deteksi Dini
Kasus Kontak Kusta
Jumlah Dokumen 230 orang 230 orang
Hasil Pelayanan
Kesehatan Penyakit 2 kasus Kab. Hulu 2 kasus
Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak 0 Dokumen Sungai 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0 25 Penyakit Menular dan Menular 10 desa 189,440,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 10 desa 114,730,000 Dinas Kesehatan
2 Tidak Menular Jumlah Posbindu yang 24 sekolah Haruyan, BOKKB - BOK Manusia 24 sekolah
Dilakukan Deteksi Dini Semua
Faktor Resiko PTM 12 desa Kelurahan 12 desa
Jumlah Sasaran BIAS 30 sekolah 30 sekolah
Jumlah Sasaran
POPM Kecacingan di
Desa
Jumlah Sasaran
POPM Kecacingan di
Sekolah
Jumlah Dokumen
Masyarakat 0 Dokumen Dana Transfer 03. Pembangunan 0 Dokumen
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Prosentasi 100 % 874,999,770 Tengah,
Haruyan, Umum-Dana Sumber Daya 100 % 875,000,000 Dinas Kesehatan
Pemanfaatan Biaya Semua Alokasi Umum Manusia
OPerasional dan Kelurahan
Pemeliharaan JKN
PUskesmas haruyan
Jumlah Dokumen
Operasional
Pelayanan Puskesmas
Terlaksananya 0 Dokumen Kab. Hulu 0 Dokumen
Kegiatan Lokakarya Sungai 03. Pembangunan
33 Puskesmas Pelayanan Mini Tingkat 12 bulan Tengah, DAK Non
56,820,000 Haruyan, BOKKB - BOK Fisik - Sumber Daya 12 bulan 28,960,000 Dinas Kesehatan
2 Puskesmas 4 bulan Manusia 4 bulan
Terlaksananya 12 bulan Semua 12 bulan
Kegiatan Rapat Lintas Kelurahan
Sektor
Tersedianya BIaya
Internet
Jumlah Kasus KIPI
Pelaksanaan Imunisasi
Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil Kab. Hulu
Tidak Diharapkan Investigasi Awal 14 kasus Sungai 03. Pembangunan 14 kasus
1 02 02 2.0
2 Kejadian Tidak
36 (Kejadian Ikutan Pasca Diharapkan (Kejadian 0 Laporan 960,000 Tengah,
Haruyan,
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 0 Laporan 1,120,000 Dinas Kesehatan
Imunisasi dan Pemberian Ikutan Pasca Semua Manusia
Obat Massal) Imunisasi dan Kelurahan
Pemberian Obat
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Tersedianya Honor
bagi tenaga Kontrak
Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan dan 12 bulan 03. Pembangunan 12 bulan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Administrasi 12 bulan 94,118,400 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 12 bulan 98,289,600 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar Tersedianya Manusia
Pembayaran premi
BPJS Ketenagakerjaan
AKI dan AKB
Persentase Rumah
Tangga ber-PHBS
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian % % 100 % 100 %
Penyakit Menular, % % 100 % 100 %
PROGRAM Tidak Menular dan
1 02 05 PEMBERDAYAAN Penyakit yang Dapat % % 100 % 48,902,000 100 % 48,902,000
MASYARAKAT BIDANG Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) % % 100 % 100 %
KESEHATAN % % 100 % 100 %
Prosentasi 0 0
masyarakat yang
terlayani di PKM
Prosentasi Rata-rata
IKM PKM
Prosentasi status gizi
buruk
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Jumlah Desa Yang di
Inspeksi IKL, TTU dan
SAM
Jumlah Desa yang
Penumbuhan Kesadaran Melaksanakan STBM
Jumlah Keluarga yang Kab. Hulu
Keluarga dalam Mengikuti 12 desa Sungai 12 desa
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Penumbuhan
Kesadaran Keluarga 6 desa 48,902,000 Tengah,
Haruyan,
DAK Non Fisik -
Lingkungan dengan dalam Peningkatan 0 Keluarga Semua Manusia 0 Keluarga
Menerapkan Perilaku Kelurahan
Hidup Bersih dan Sehat Derajat Kesehatan
Keluarga dan
Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Sersih dan
Sehat
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 834,364,400 935,697,600
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Faskes
Pmb) Yang Dilakukan
Jumlah Ibu Dengan 5 lokasi 5 lokasi
Faktor Risiko / Risiko 03. Pembangunan
01 Kesehatan Ibu Hamil Tinggi / Komplikasi yang 100 % 27,316,000 DAK Non Fisik- Sumber Daya 100 % 27,687,000 Dinas Kesehatan
2 DilakukanPendampingan 10 Orang BOKKB-BOKB Manusia 10 Orang
Jumlah Ibu Hamil Yang 5 Lokasi 5 Lokasi
Selesai Mengikuti Kelas
Ibu Hamil
Jumlah Kelas Ibu
Hamil)
Jumlah Ibu Hamil yang
Mendapatkan Edukasi
Stiker P4K 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Nifas 100 % 42,971,000 DAK Non Fisik- Sumber Daya 100 % 43,173,600 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Ibu Bersalin dengan Faktor Risiko / 100 % BOKKB-BOKB Manusia 100 %
Risiko Tinggi /
Komplikasi yang
dilakukanPendampingan
Jumlah Bayi Baru
1 02 02 2.0 03 Pengelolaan Pelayanan Risti Yang dilakukan
Pendampingan 4 kasus 10,640,000 DAK Non Fisik- 03. Pembangunan
2 Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Kematian yang 4 kasus BOKKB-BOKB Manusia 4 kasus
Dilakukan Otopsi
Verbal
Jumlah Balita dan Apras
Yang dipantau
Pertumbuhan dan 60 Orang 03. Pembangunan 60 Orang
04 Kesehatan Balita Perkembangannya(SDIDTK) 60 Orang 32,000,000 DAK Non Fisik- Sumber Daya 60 Orang 32,028,400 Dinas Kesehatan
2 Jumlah Ibu Yang selesai 5 kelas BOKKB-BOKB Manusia 5 kelas
mengikuti Kelas Ibu Balita
Jumlah Kelas Ibu Terbentuk
(Kelas Ibu Balita)
Jumlah Siswa Yang
Diukur Dan Ditentukan
Pengelolaan Pelayanan Status Gizinya 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Persentase Sekolah 100 % 5,760,000 DAK Non Fisik-
Pendidikan Dasar Dan Usia Pendidikan Manusia
Dasar Yang Dilakukan
Penjaringan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Lansia yang 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Mendapatkan 100 % 11,840,000 DAK Non Fisik-
Lanjut Pelayanan Manusia
Pengelolaan Pelayanan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan Jumlah OGDJ 15 kasus 2,400,000 DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 15 kasus 2,400,000 Dinas Kesehatan
Gangguan Jiwa Berat Manusia
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga 14,400,000 DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 14,400,000 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis Manusia
Persentase Orang
Dengan Risiko
Pengelolaan Pelayanan Terinfeksi
Hepatitis
HIV dan
pada Ibu 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Hamil 100 % 160,000 DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 100 % 160,000 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV Persentase Orang Manusia
Dengan Risiko
Terinfeksi HIV di Desa
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada
Pengelolaan Pelayanan Kondisi Kejadian Luar
Biasa(KLB) 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2
13 pada Kondisi Kejadian Kegiatan Pelacakan 150 kali 58,200,000 DAK Non Fisik-
BOKB-KB Sumber Daya 150 kali 125,700,000 Dinas Kesehatan
Luar Biasa (KLB) Dan Pemantauan 100 % Manusia 100 %
Kontak Erat
Persentase SKDR dan
Penanganan KLB
Jumlah Balita
Ditimbang Dan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita Yang 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Mendapat Kapsul
Vitamin A 100 % 71,890,000 DAK Non Fisik-
Masyarakat Manusia
Jumlah Balita Yang
Dikunjungi
Instansi yang
Melaksanakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 100 % 03. Pembangunan 100 %
1 02 02 2.0
2 16 Kesehatan Kerja dan Kelompok
yang Dibina
Masyarakat 100 % 1,280,000 DAK Non Fisik-
Olahraga persentase Sekolah 100 % Manusia 100 %
yang Diukur
Kebugaran
Yang Digunakan
Jumlah Kegiatan 2 jenis 2 jenis
Promosi Kesehatan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 18 Pengelolaan Pelayanan Yang Dilaksanakan 5 kali 53,125,000 DAK Non Fisik- Sumber Daya 5 kali 53,332,000 Dinas Kesehatan
2 Promosi Kesehatan Jumlah Persentase 100 % BOKKB-BOKB Manusia 100 %
Untuk Memberikan 100 % 100 %
Informasi Kesehatan
Persentase Jumlah
Kader yang Di bina
Pengelolaan Pelayanan Pelaksanaan
Kesehatan Tradisional, Sosialisasi dan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 19 Akupuntur, Asuhan 5 Desa 11,305,000 DAK Non Fisik- Sumber Daya 5 Desa 11,333,400 Dinas Kesehatan
Mandiri, dan Tradisional Advokasi ASUHAN
MANDIRI Toga di Desa
BOKKB-BOKB Manusia
Lainnya
Terpenuhinya
1 02 02 2.0 20 Pengelolaan Surveilans Manajemen dan
Program Preventif dan 100 % 6,000,000 DAK Non Fisik- 03. Pembangunan
2 Kesehatan Promotif Puskesmas BOKKB-BOKB Manusia
Barabai
Pengelolaan Pelayanan Prosentase Pelayanan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Jiwa dan
Napza di Wilayah 100 % 3,200,000 DAK Non Fisik-
NAPZA Kerja Puskesmas Manusia
Pelayanan Kesehatan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Cakupan IDL 100 % 66,160,000 DAK Non Fisik-
Tidak Menular Manusia
PRESENTASI
PEMANFAATAN BIAYA PENDAPATAN 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan OPERASIONAL DAN
Kesehatan Masyarakat PEMELIHARAAN (JKN 100 % 367,497,400 ASLI DAERAH Sumber Daya 100 % 400,000,000 Dinas Kesehatan
PUSKESMAS (PAD) Manusia
BARIKIN)
Persentase 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 33 Operasional
Puskesmas
Pelayanan Penyelenggaraan
Fungsi Manajemen 100 % 24,220,000 DAK Non Fisik-
BOKB-KB Sumber Daya 100 % 18,383,600 Dinas Kesehatan
Puskesmas Manusia
Tahun 2023
Nasional Daerah
Investigasi Awal Kejadian Persentase Kejadian
Tidak Diharapkan Ikutan Pasca 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan 100 % 24,000,000 DAK Non Fisik-
Imunisasi dan Pemberian Pemberian Obat Manusia
Obat Massal) Massal
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Tenaga 03. Pembangunan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia dengan Perjanjian 4 Orang 96,388,800 DAK Non Fisik-
Kesehatan Sesuai Standar
kerja Manusia
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Dicegah Dengan % 100 % 65,890,000 100 % 65,946,800
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Jumlah lokasi kualitas
air minum yang
diawasi
Penumbuhan Kesadaran Jumlah tempat dan
Keluarga dalam fasilitas umum yang 5 lokasi 5 lokasi
Peningkatan Derajat dilakukan 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan pengawasan sesuai 5 lokasi 60,290,000 DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB Sumber Daya 5 lokasi 60,290,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan standar 5 lokasi Manusia 5 lokasi
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Tempat
Pengelolaan Pangan
pengawasan
sesuaistandar
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Kabupaten/Kota
Supervisi Pengembangan 03. Pembangunan
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Jumlah Pelaksanaan 11 Posyandu 5,600,000 DAK Non Fisik- Sumber Daya 11 Posyandu 5,656,800 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Kegiatan BOKKB-BOKB Manusia
Daya Masyarakat (UKBM)
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 1,287,043,860 1,802,000,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Calon
Pengantin yang
Mendapatkan Edukasi
Jumlah Faskes (
Polindes, Poskesdes,
PMB ) yang dilakukan
Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil
Faktor 54 Orang 54 Orang
Resiko/Komplikasi
Kebidanan yang 6 Desa Kab. Hulu 6 Desa
dilakukan 62 Bumil Sungai 03. Pembangunan 62 Bumil
01 Kesehatan Ibu Hamil Pendampingan 150 Bumil 58,560,000 Tengah, DAK Non Fisik - Sumber Daya 150 Bumil 60,000,000 Dinas Kesehatan
2 Jumlah Ibu Hamil 0 Orang Labuan BOKKB - BOK Manusia 0 Orang
yang Mendapatkan Amas Utara,
Pelayanan 10 Kelas Kasarangan 10 Kelas
Jumlah Ibu Hamil 100 Persen(%) 100 Persen(%)
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Kelas Ibu
Hamil yang Terbentuk
( Kelas Ibu Hamil)
Presentase Ibu Hamil
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Ibu
Hamil/Bersalin/Nifas
dan Bayi Baru Lahir
dari Keluarga
Jumlah Ibu/Keluarga 311 Orang 311 Orang
1 02 02 2.0 02 Pengelolaan Pelayanan yang Mendapatkan DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
2 Kesehatan Ibu Bersalin Edukasi Program
Stiker P4K
311 Orang
100 Persen(%)
8,920,000 BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia
311 Orang
100 Persen(%)
Presentase Ibu
Bersalin yang
Mendapatakan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Bayi Faktor
Resiko/Komplikasi
yang Dilakukan
Pelacakan dan
Pendampingan
Pelayanan Jumlah Bayi yang di 288 Bayi 03. Pembangunan 288 Bayi
1 02 02 2.0
2 03 Pengelolaan Lakukan
Kesehatan Bayi Baru Lahir Verbar Otobsi 2 Kasus 3,600,000 DAK Non Fisik -
100 Persen(%) Manusia 100 Persen(%)
Prentase Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Di
Pantau Pertumbuhan
dan
Perkembangannya (
SDIDTK )
Jumlah Ibu yang 1377 Balita 1377 Balita
selesai Mengikuti 03. Pembangunan
04 Kesehatan Balita Kelas Ibu Balita 1377 Balita 60,280,000 DAK Non Fisik - Sumber Daya 1377 Balita 55,000,000 Dinas Kesehatan
2 Jumlah Kelas Ibu 10 Kelas BOKKB - BOK Manusia 10 Kelas
Balita Terbentuk ( 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Kelas Ibu Balita )
Presentase Kesehatan
Balita yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
Yang Mendapatkan
Pelayana Kesehatan
Berkala
Jumlah Remaja Yang 1358 Siswa 1358 Siswa
Pelayanan kesehatan 1000 Remaja 03. Pembangunan 1000 Remaja
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia Reproduksi Pada 24 Sekolah 17,280,000 DAK
BOKKB
Non
-
Fisik
BOK
- Sumber Daya 24 Sekolah 27,000,000 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar Posyandu Remaja Manusia
Jumlah Sekolah yang 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Melaksanakan UKS
Persentase Siswa
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Desa Yang
Melakukan Pelatihan
Caregiver Informal
Pengelolaan Pelayanan Oleh Puskesmas 6 Desa 03. Pembangunan 6 Desa
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia Presentase Usia 100 Persen(%) 53,428,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 Persen(%) 60,000,000 Dinas Kesehatan
Lanjut Lanjut Yang Manusia
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1 02 02 2.0
2 10 Kesehatan Orang dengan 1,600,000 DAK Non Fisik -
Gangguan Jiwa Berat Manusia
Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Sesuai 150 Kasus 03. Pembangunan 150 Kasus
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga Standar 100 Persen(%) 9,600,000 DAK Non Fisik -
Tuberkulosis Presentase Cakupan Manusia
Pengelolaan
Kesehatan Orang
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Pasien yang di
Layani Orang dengan
Resiko Terinfeksi
HIV/AIDS Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan dan Masyarakat 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan Standaryang sesuai
Umum 150 Kasus
100 Persen(%) 3,200,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 150 Kasus
100 Persen(%) 20,000,000 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV Presentase Cakupan Manusia
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Resiko
Terinfeksi HIV
Jumlah Pelacakan
Kontak untuk
Penanganan Penyakit
Jumlah Penemuan
dan Pengiriman
Pengelolaan Pelayanan Spesimin
Potensial
Penyakit
KLB 20 Kasus
10 Kasus 03. Pembangunan
20 Kasus
10 Kasus
1 02 02 2.0
2 13
Kesehatan bagi Penduduk Jumlah SKDR dan
pada Kondisi Kejadian Penanganan KLB 10 Kasus 27,230,000 DAK Non Fisik -
Presentase Cakupan 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Bagi Penduduk Pada
Biasa (KLB)
Jumlah Balita di
timbang dan di ukur
Jumlah Balita Yang
Mendapat Kapsul
Vitamin A
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
TTD 935 Balita 935 Balita
Jumlah Kader Yang 932 Balita 932 Balita
Mengikuti
Sosialisasi/Edukasi 134 Bumil 134 Bumil
Jumlah Remaja
Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan TTD Yang 480 Kader 03. Pembangunan 480 Kader
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi Prasentase Cakupan 461 Orang 135,438,000 DAK Non Fisik -
Masyarakat Balita yang di 100 Persen(%) Manusia 100 Persen(%)
Timbang dan di Ukur 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Presentase Cakupan 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Balita yang 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Mendapatkan Kapsul
Vitamin A
Presentase Cakupan
Ibu Hamil yang
Mendapatkan TTD
Presentase Cakupan
REmaja Yang
Mendapatkan TTD
Jenis Media yang Di
gunakan
Jumlah Kegiatan 2 Jenis 03. Pembangunan 2 Jenis
1 02 02 2.0
2 18
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan 12 Kegiatan 104,980,000 DAK Non Fisik -
Presentase Cakupan 100 Persen(%) Manusia 100 Persen(%)
Pelayanan Promosi
Kesehatan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Pemantauan
Kontak Yang Dipantau
Jumlah Penyelidikan 50 Kasus 50 Kasus
Epidemologi Penyakit 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2
Pengelolaan
20 Kesehatan Surveilans Potensi KLB Kurang 10 Kasus 1,600,000 DAK Non Fisik -
lebih 24 jam 100 Persen(%) Manusia 100 Persen(%)
Presentase Cakupan
Pengelolaan
Jumlah Penderita
Gangguan jiwa dan
Napza dilakukan
Pengelolaan Pelayanan Pendampingan
Konseling dan Deteksi 8 Kasus 03. Pembangunan 8 Kasus
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Dini 100 Persen(%) 2,400,000 DAK Non Fisik -
NAPZA Presentase Cakupan Manusia
Pengelola Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan
Napza
Jumlah Deteksi Dini
PTM Di Posbindo PTM
Jumlah Deteksi Dini
PTM di Posyandu
Lansia
Jumlah Imunisasi
Yang Dilakukan di
Posyandu 2 Posyandu 2 Posyandu
Jumlah Kader Yang Di 6 Posyandu 6 Posyandu
Bina 23 Posyandu 23 Posyandu
Jumlah Pemberian 24 Kader 24 Kader
Pelayanan Kesehatan Obat POPM di 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan Sekolah 31 Sekolah 83,906,000 DAK Non Fisik -
Tidak Menular Prensentase 100 Persen(%) Manusia 100 Persen(%)
Pemberian Obat 100 Persen(%) 100 Persen(%)
POPM di Sekolah 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Presentase Deteksi 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Dini PTM di Posbindo
PTM
Presentase Deteksi
Dini PTM DI Posyandu
Lansia
Presentase Imunisasi
yang Dilakukan Di
Posyandu
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Kab. Hulu
Masyarakat Sungai PENDAPATAN 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 26 Pengelolaan Jaminan Prosentase 0 Dokumen 677,669,860 Tengah, ASLI DAERAH Sumber Daya 0 Dokumen 900,000,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Masyarakat Pemanfaatan Biaya 100 Persen(%) Labuan (PAD) Manusia 100 Persen(%)
Operasional dan Amas Utara,
Pemanfaatan Dana Kasarangan
JKN Puskesmas
Kasarangan
Jumlah Evaluasi
Program dan
Penunjang Kegiatan
setiap program untu 21 Program 03. Pembangunan 21 Program
1 02 02 2.0
2
Operasional
33 Puskesmas Pelayanan masyarakat dalam
Pelayanan 100 Persen(%) 34,952,000 DAK Non Fisik -
Manusia
Presentase Cakupan
Operasional
Pelayanan Puskesmas
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Surveilans dan
laporan KIPI
Investigasi Awal Kejadian Presentase Cakupan
Investigasi Awal
Tidak Diharapkan 20 Kasus 03. Pembangunan 20 Kasus
1 02 02 2.0
2 36 (Kejadian Ikutan Pasca Kejadian Tidak 2,400,000 DAK Non Fisik -
Imunisasi dan Pemberian Diharapkan
Ikutan Pasca
( Kejadian 100 Persen(%) Manusia 100 Persen(%)
Obat Massal) Imunisasi dan
Pemberian Obat
Massal )
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Honor
Sumber Daya Manusia
Sesuai Standar
Terpenuhinya 100 Persen(%) Kab. Hulu 100 Persen(%)
Pemenuhan Kebutuhan Pembayaran Premi Sungai 03. Pembangunan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia Sesuai StandarManusia
Sumber Daya 100 Persen(%)
12 Bulan 98,409,600 Tengah,
Labuan
DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 100 Persen(%)
12 Bulan 101,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar Tersedianya Biaya Amas Utara, Manusia
Premi BPJS 4 Orang Kasarangan 4 Orang
Ketenagakerjaan
Tersedianya Honor
Kontrak
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
yang Dapat
Dengan % % 100 % 97,024,000 100 % 137,000,000
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Desa Dengan
Stop Buang Air Besar
Semberangan ( SBS )
Jumlah Desa Yang
Melakukan Desa
STBM
Mengikuti
Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan
Derajat Kesehatan
Keluarga dan 2 Desa 2 Desa
Lingkungan dengan 2 Desa 2 Desa
Menerapkan Perilaku
Hidup Sersih dan 0 Keluarga 0 Keluarga
Penumbuhan Kesadaran Sehat 68 Tempat Kab. Hulu 68 Tempat
Keluarga dalam Jumlah Sarana Air 74 Tempat Sungai 74 Tempat
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Minum
awasi/Di
yang di
Periksa 58 Tempat 75,264,000 Tengah,
Labuan
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOK Sumber Daya 58 Tempat 80,000,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan Kualitas Air Minum di 100 Persen(%) Amas Utara, Manusia 100 Persen(%)
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat IKL
Jumlah Tempat
100 Persen(%) Kasarangan 100 Persen(%)
Fasilitas Umum ( TFU 100 Persen(%) 100 Persen(%)
) yang di lakukan 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Jumlah Tempat 100 Persen(%) 100 Persen(%)
Pengelolaan Pangan (
TPP ) yang di lakukan
Presentase Desa SBS
Presentase Desa Yang
Melakukan STBM
Presentase Sarana Air
Minum yang Di
awasi/Di periksa Air
Minum di IKL
Presentase TFU di IKL
Presentase TPP di IKL
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 21,760,000 57,000,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Desa Siaga
yang diBina
Jumlah Dokumen
Hasil Bimbingan
Bimbingan Teknis dan Upaya Kesehatan Kab. Hulu
Supervisi Pengembangan Bersumber Daya 4 UKBM Sungai 03. Pembangunan 4 UKBM
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 21,760,000 Tengah,
Labuan
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOK Sumber Daya 0 Dokumen 57,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Presentase Cakupan 100 Persen(%) Amas Utara, Manusia 100 Persen(%)
Daya Masyarakat (UKBM) Bimbingan
Supervisi
Teknis dan Kasarangan
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (
UKBM )
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Tidak Menular dan %
1 02 02 PERORANGAN DAN Dicegah Dengan % 100 % 976,631,900 100 % 1,026,805,900
MASYARAKAT
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.0
2 dan UKP Rujukan 976,631,900 1,026,805,900
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah bumil yang
mengikuti kelas ibu
hamil
jumlah bumil yang 229 Orang 229 Orang
minum TTD 229 Orang 03. Pembangunan 229 Orang
1 02 02 2.0
2
01 Kesehatan Ibu Hamil jumlah caten yang 106 Orang 55,346,000 DAK Non Fisik -
dilayani Manusia
Jumlah Pelacakan dan 229 Orang 229 Orang
Pendampingan ibu
hamil faktor resiko
dan komplikasi
jumlah ibu bersalin
yang mengikuti P4K
jumlah jaringan dan
jejaring puskesmas
yang dilakukan
penyeliaan fasilitatif 218 Orang 218 Orang
jumlah kader yang 2 Faskes 03. Pembangunan 2 Faskes
1 02 02 2.0
2 02 Pengelolaan Pelayanan mengikuti orientasi
Kesehatan Ibu Bersalin P4K 60 Orang 11,520,000 DAK Non Fisik -
jumlah kematian ibu 2 Kasus Manusia 2 Kasus
yang dilakukan otopsi 218 Orang 218 Orang
verbal
jumlah pendampingan
ibu nifas dengan
faktor resiko dan
komplikasi
jumlah pelacakan dan
pendampingan bayi
dengan faktor resiko 03. Pembangunan
1 02 02 2.0 03 Pengelolaan Pelayanan dan komplikasi 191 Orang 1,200,000 DAK Non Fisik - Sumber Daya 191 Orang 2,000,000 Dinas Kesehatan
2 Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah penemuan 2 Kasus BOKKB - BOK Manusia 2 Kasus
kasus kematian Bayi
serta pelaksanaan
autopsi verbal
Jumlah Ibu yang
mengikuti kelas ibu
balita
Jumlah Pemantauan 360 Orang 03. Pembangunan 360 Orang
1 02 02 2.0
2
04 Kesehatan Balita tumbuh kembang
balita di posyandu 920 Orang 19,200,000 DAK Non Fisik -
jumlah pemantauan 119 Orang Manusia 119 Orang
tumbuh kembang
balita di sekolah
paud/Tk
yang
siswa sekolah
diperiksa 15000 Orang 03. Pembangunan 15000 Orang
1 02 02 2.0
2 05 Kesehatan pada Usia jumlah siswa yang 15000 Orang 15,010,000 DAK Non Fisik -
Pendidikan Dasar melaksanakan UKS Manusia
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah lansia di
deteksi faktor resiko
PTM
Pengelolaan Pelayanan Jumlah lansia yang 120 orang 03. Pembangunan 120 orang
1 02 02 2.0
2 07 Kesehatan pada Usia diperiksa berkala di 120 orang 21,162,000 DAK Non Fisik -
Lanjut posyandu 120 orang Manusia 120 orang
Jumlah lansia yang
mengikuti senan
lansia
jumlah deteksi dini
Pengelolaan Pelayanan kasus Tb 36 kali 03. Pembangunan 36 kali
1 02 02 2.0
2 11 Kesehatan Orang Terduga mangkirkasus TB
jumlah 5 kasus 9,760,000 DAK Non Fisik -
Tuberkulosis jumlah penemuan 20 kasus Manusia 20 kasus
kasus Tb
Jumlah Deteksi dini
Pengelolaan Pelayanan HIV/AIDS pada bumil 119 orang 03. Pembangunan 119 orang
1 02 02 2.0
2 12 Kesehatan Orang dengan kelompok berisiko 120 Orang 4,320,000 DAK Non Fisik -
Risiko Terinfeksi HIV Jumlah sosialisasi Manusia
HIV/AIDS ke sekolah
jumlah kasus
terkonfirmasi yang
dipantau
petugas/tracer
Jumlah pelacakan dan
Pengelolaan Pelayanan pemantaan
terkonfirmasi
kasusu
covid 19 47 kasus
47 kasus 03. Pembangunan
47 kasus
47 kasus
1 02 02 2.0
2 13
Kesehatan bagi Penduduk jumlah pemantauan
pada Kondisi Kejadian harian oleh petugas 47 kasus 22,080,000 DAK Non Fisik -
puskesmas/trecer 47 kasus 47 kasus
selama masa
karantina/ isolasi
jumlah sampel
pemeriksaan swab
PCR yang diperiksa
1 02 02 2.0
2 15 Kesehatan Gizi 74,960,000 DAK Non Fisik -
Masyarakat Manusia
jumlah keluarga yang
mendapat intervensi
PIS-PK
jumlah orang yang
mengikuti pergerakan
PHBS/ Kluster PHBS
jumlah / terbentuknya
forum germas tingkat
kecamatan
jumlah warga/peserta 180 KK 180 KK
yang mengikuti 120 Orang 120 Orang
sosialisasi 1 FOrom 03. Pembangunan 1 FOrom
1 02 02 2.0 Pengelolaan Pelayanan pencegahan dan Germas DAK Non Fisik - Germas
2 18 Promosi Kesehatan pengendalian
di desa
penyakit
360 Orang
34,880,000 BOKKB - BOK Sumber Daya
Manusia 360 Orang
Jumlah warga/ 240 Orang 240 Orang
peserta yang 240 Orang 240 Orang
mengikuti sosialisasi
pencegahan dan
pengendalian penyakit
diposyandu
jumlah warga/peserta
yang mengikuti
sosialisasi
pencegahan dan
pengendalian penyakit
di sekolah
Tahun 2023
Nasional Daerah
jumlah kasus
1 02 02 2.0 20 Pengelolaan Surveilans potensial KLB yang
dilakukan PE 20 kasus 119,680,000 DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
2 Kesehatan SKDR dan 10 kasus BOKKB - BOK Manusia 10 kasus
penanganan KLB
Jumlah deteksi dini
masalah kesehatan
jiwa
jumlah deteksi dini
masalah Napza 6 kali 6 kali
jumlah konseling 10 Orang 10 Orang
Pengelolaan Pelayanan kesehatan Napza
10 orang 03. Pembangunan 10 orang
1 02 02 2.0
2 22 Kesehatan Jiwa dan Jumlah konseling
masalah kesehatan 12 Orang 5,280,000 DAK Non Fisik -
NAPZA jiwa/ODGJ Manusia
10 Orang 10 Orang
jumlah pendampingan 10 kasus 10 kasus
penderita ganguan
jiwa dan Napza
Jumlah penemuan
kasus gangguan jiwa
(ODGJ)
jumlah anak sekolah
di imunisasi BIAS
jumlah desa
melaksanakan PSN
Jumlah desa Uci 570 Orang 570 Orang
jumlah deteksi dini 6 Desa 6 Desa
faktor resiko PTM 6 Desa 6 Desa
Pelayanan Kesehatan jumlah distribusi obat 6 Kali 03. Pembangunan 6 Kali
1 02 02 2.0
2 25 Penyakit Menular dan POPM cacian
Jumlah imunisasi 15 Sekolah 46,400,000 DAK Non Fisik -
Tidak Menular dasar lengkap/ IDL 700 Orang Manusia 700 Orang
jumlah sweeping 30 Orang 30 Orang
imunisasi dasar / Bias 700 Orang 700 Orang
Jumlah warga/siswa 12 Orang 12 Orang
yang di edukasi
/sosialisasi
umlah pemantauan
jentik berkala
Persentasi
pemanfaatan biaya Pendapatan Dana 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 26 Pengelolaan Jaminan operasional
Kesehatan Masyarakat pemeliharaan (JKN) 100 % 502,523,900 Kapitasi JKN Sumber Daya 100 % 511,805,900 Dinas Kesehatan
Puskesmas Sungai pada FKTP Manusia
Buluh
jumlah lintas sektor
jumlah lokmin 4 Kali 4 Kali
1 02 02 2.0 33 Operasional Pelayanan jumlah pertemuan
perencanaan 12 Kali 28,060,000 DAK Non Fisik - 03. Pembangunan
Sumber Daya 12 Kali 30,000,000 Dinas Kesehatan
2 Puskesmas tk.Puskesmas 2 Kali BOKKB - BOK Manusia 2 Kali
Jumlah SMD dan 6 Kali 6 Kali
MMD yang
dilaksanakan
Pelaksanaan 03. Pembangunan
1 02 02 2.0
2 37 Kewaspadaan Dini dan Jumlah SKD dan PE 80 orang 5,250,000 DAK Non Fisik -
Respon Wabah Manusia
PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
dan Pendayagunaan
1 02 03 2.0
2
Sumber Daya Manusia
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
tersedianya biaya
Pemenuhan Kebutuhan premi BPJS 12 Bulan 03. Pembangunan 12 Bulan
1 02 03 2.0
2 02 Sumber Daya Manusia ketenagakerjaan 4 Orang 93,772,800 DAK Non Fisik -
Kesehatan Sesuai Standar tersedianya tenaga Manusia
kesehatan kontrak
Presentasi
Pencegahan dan
Pengendalian
Dicegah
yang Dapat %
Dengan % 100 % 22,272,000 100 % 31,000,000
Prosentasi
masyarakat yang
terlayani di PKM
Pelaksanaan Sehat
1 02 05 2.0
2
Jumlah Desa STBM
Jumlah IKL di sekolah 1 Desa 1 Desa
Penumbuhan Kesadaran Jumlah IKL Pestisida 19 Sekolah 19 Sekolah
Keluarga dalam Jumlah IKL SAB 4 Buah 4 Buah
Peningkatan Derajat 226 SAB 03. Pembangunan 226 SAB
1 02 05 2.0
2 02 Kesehatan Keluarga dan Jumlah IKL TPM 105 TPM 7,488,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 105 TPM 13,000,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan dengan jumlah IKL TTU Manusia
Menerapkan Perilaku 42 TTU 42 TTU
Hidup Bersih dan Sehat Jumlah pemeriksaan
kualitas air 12 Desa 12 Desa
Jumlah pengawasan 3 Buah 3 Buah
Damiu
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
1 02 05 2.0
3
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat 14,784,000 18,000,000
Kabupaten/Kota
jumlah kader
mengikuti
orientasi/refresing
kader posbindu
jumlah kader
mengikuti
orientasi/refresing
kader posyandu lansia
jumlah kader yang 18 Orang 18 Orang
mengikuti orientasi/
Bimbingan Teknis dan refresing kader 18 Orang 18 Orang
Supervisi Pengembangan posyandu balita 60 Orang 03. Pembangunan 60 Orang
1 02 05 2.0
3 01 dan Pelaksanaan Upaya jumlah monitoring, 2 Posbindu 14,784,000 DAK Non Fisik -
BOKKB - BOK Sumber Daya 2 Posbindu 18,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber bimbingan teknis Manusia
Daya Masyarakat (UKBM) pelaksanaan 48 Kali 48 Kali
kegioatan pos 24 UKBM 24 UKBM
pembinaan terpadui
(posbindu) penyakit
tidak menular
jumlah monitoriong
dan bimbingan teknis
kader kesehatan oleh
petugas puskesmas
jumlah UKBM yang Di
bina
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 102,879,000,652 40,744,312,500
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
1 03 01 2.0
2
Memperkuat
Dana Transfer Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan
Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
2 01 Tunjangan ASN 7,136,505,312 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Pengembangan 10,000,000,000 Umum dan
Alokasi Umum Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Pelayanan Dasar Ruang
Memperkuat
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dana Transfer Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan
1 03 01 2 03 Penatausahaan
2.0 dan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi 0 Dokumen 154,905,600 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Pengembangan 0 Dokumen 300,000,000 Umum dan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Alokasi Umum Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Penataan Ruang
1 03 01 2.0
6
Administrasi Umum
Penyediaan Komponen 02. Pembangunan
Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 01 6 01 Instalasi
2.0
Listrik/Penerangan 31,500,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Bangunan Kantor Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
02. Pembangunan
1 03 01 2.0 Penyediaan Peralatan dan
6 02 Perlengkapan Kantor 38,309,600 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
02. Pembangunan
6 04 Logistik Kantor 97,010,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Ruang
Jumlah Paket Barang 02. Pembangunan
Penyediaan Barang Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 01 2.0
Penggandaan yang 3 Paket 37,140,000 Umum-Dana Bagi Pengembangan 3 Paket 50,000,000 Umum dan
Penggandaan Disediakan Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
02. Pembangunan
1 03 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 164,500,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Ruang
02. Pembangunan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi 510,500,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
SKPD Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
Penyediaan Jasa
1 03 01 2.0
8 Penunjang Urusan 676,265,000 0
Pemerintahan Daerah
02. Pembangunan
8 01 Menyurat 19,065,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Ruang
02. Pembangunan
Penyediaan Jasa Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya 251,200,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Air dan Listrik Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
Tahun 2023
Nasional Daerah
02. Pembangunan
Penyediaan Jasa Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 01 2.0
8 03 Peralatan dan 32,080,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Perlengkapan Kantor Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
02. Pembangunan
1 03 01 2.0 Penyediaan Jasa
8 04 Pelayanan Umum Kantor 373,920,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Ruang
Pemeliharaan Barang
1 03 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan 377,074,800 0
Daerah
Penyediaan Jasa 02. Pembangunan
Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
2.0 dan Pajak
Kendaraan Perorangan 89,162,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Dinas atau Kendaraan Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Dinas Jabatan Ruang
Penyediaan Jasa 02. Pembangunan
Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 01 2.0
9 02 Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan 189,912,800 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Dinas Operasional atau Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Lapangan Ruang
Pemeliharaan/Rehabilitasi 02. Pembangunan
2.0 Sarana dan Prasarana Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 01 9 11 Pendukung Gedung 98,000,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Kantor atau Bangunan Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Lainnya Ruang
PROGRAM Prosentase
1 03 02 PENGELOLAAN SUMBER Infrastruktur Sumber % % 100 % 12,854,729,600 100 % 9,100,000,000
DAYA AIR (SDA) Daya Air yang Optimal
Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman
1 03 02 2.01 Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1 11,030,484,600 2,400,000,000
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rencana
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Memperkuat
Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan
Lingkungan Hidup untuk untuk Konstruksi Dana Transfer Mendukung Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 02 2.01 03 Konstruksi Pengendali Pengendali Banjir, 5 Dokumen 1,307,210,000 Umum-Dana Pengembangan Pengembangan 5 Dokumen 800,000,000 Umum dan
Banjir, Lahar, Drainase Lahar, Drainase Alokasi Umum Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Utama Perkotaan dan Kawasan, dan Pelayanan Dasar Ruang
Pengaman Pantai Pengaman Pantai
yang Disusun
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan
1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Panjang Bangunan
Perkuatan Tebing 1 KM 1,820,980,000
Dana Transfer
Umum-Dana Mendukung Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
Perkuatan Tebing yang Dibangun Alokasi Umum Pengembangan Pengembangan
Wilayah dan Tata
1 KM 1,000,000,000 Umum dan
Penataan Ruang
Ekonomi Dan
Memperkuat
1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi
Sungai
Panjang Sungai yang
Dinormalisasi/Direstorasi 1 KM 1,990,580,000 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Pengembangan 1 KM 0 Umum dan
Memperkuat
1 03 02 2.01 65 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Sungai yang
Dioperasikan dan 0.5 KM 5,911,714,600
Dana Transfer
Sungai Dipelihara Alokasi Umum Pengembangan Pengembangan
Wilayah dan Tata
0.5 KM 600,000,000 Umum dan
Penataan Ruang
Ekonomi Dan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
2.0
1 03 02 2 Sekunder pada Daerah 1,824,245,000 6,700,000,000
Irigasi yang Luasnya di
Bawah 1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Jumlah Rencana 02. Pembangunan
Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 02 2.0
2 01 Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi 5 Dokumen 453,715,000 Umum-Dana Pengembangan 5 Dokumen 1,000,000,000 Umum dan
Konstruksi Irigasi dan Irigasi dan Rawa yang Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Rawa Tersusun Ruang
02. Pembangunan
2.0 Operasi dan Pemeliharaan Panjang
Irigasi
Jaringan
Permukaan Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 02 2 21 Jaringan Irigasi yang Dioperasikan 1 KM 487,940,000 Umum-Dana Pengembangan 1 KM 800,000,000 Umum dan
Permukaan dan Dipelihara Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
Panjang Jaringan 02. Pembangunan
1 03 02 2.0
2 23 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Rawa yang
Jaringan Irigasi Rawa Dioperasikan dan 1 KM 276,560,000 Umum-Dana Pengembangan 1 KM 400,000,000 Umum dan
Dipelihara Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
02. Pembangunan
Jumlah Unit Pengelola Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 02 2.0 Operasional Unit
2 27 Pengelola Irigasi Irigasi yang 1 Unit 606,030,000 Umum-Dana Pengembangan 1 Unit 500,000,000 Umum dan
Beroperasi Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase Cakupan %
1 03 03 PENGEMBANGAN % 85.29 % 227,035,750 85.29 % 4,100,000,000
SISTEM PENYEDIAAN Layanan Air Minum
AIR MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 03 03 2.01 Penyediaan Air Minum 227,035,750 4,100,000,000
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Perluasan SPAM Jaringan DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Untuk 01. Pembangunan Dinas Pekerjaan
1 03 03 2.01 19 Perpipaan di Kawasan Jumlah Dokumen
Hasil evaluasi 6 Dokumen 227,035,750 Air Minum- Mendukung
Pengembangan Perekonomian 6 Dokumen 1,100,000,000 Umum dan
Perdesaan Reguler Ekonomi Dan Daerah Penataan Ruang
Pelayanan Dasar
PROGRAM Persentase Cakupan
1 03 05 PENGELOLAAN DAN Layanan Rumah
PENGEMBANGAN Tangga Bersanitasi % % 5.84 % 272,964,250 5.84 % 2,310,000,000
SISTEM AIR LIMBAH Layak
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 03 05 2.01 Air Limbah Domestik 272,964,250 2,310,000,000
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan
Pemberdayaan 01. Pembangunan Dinas Pekerjaan
1 03 05 2.01 08 Masyarakat terkait
Penyediaan Sistem 272,964,250 DAK Fisik-Bidang
Sanitasi-Reguler Perekonomian 2,310,000,000 Umum dan
Pengelolaan Air Limbah Daerah Penataan Ruang
Domestik
PROGRAM
1 03 06 PENGELOLAAN DAN 3,314,069,500 0
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
1 03 06 2.01 Drainase yang
Terhubung Langsung 3,314,069,500 0
dengan Sungai dalam
Tahun 2023
Nasional Daerah
02. Pembangunan
1 03 06 2.01 06 Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan 3,194,069,500 Umum-Dana Pengembangan 0 Umum dan
Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
02. Pembangunan
1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase 20,000,000 Umum-Dana Pengembangan 0 Umum dan
Ruang
02. Pembangunan
1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran
Drainase Lingkungan 100,000,000 Umum-Dana Pengembangan 0 Umum dan
Ruang
Persentase Jumlah
1 03 08 PROGRAM PENATAAN Gedung Negara dan % % 8.33 % 1,270,991,000 8.33 % 0
BANGUNAN GEDUNG Prasarana Publik yang
sesuai standar teknis
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
1 03 08 2.01 Pemberian Izin 1,270,991,000 0
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan
Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan Jumlah dokumen IMB, 02. Pembangunan
(IMB), Sertifikat Laik SLF dan PBG yang Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 08 2.01 01 Fungsi (SLF), Peran
Tenaga Ahli Bangunan
diterbitkan melalui
Sistem Informasi 10 dokumen 1,124,991,000 Umum-Dana Pengembangan 10 dokumen 0 Umum dan
Gedung (TABG), Bangunan Gedung Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Pendataan Bangunan (SIMBG) Ruang
Gedung, serta
Implementasi SIMBG
Jumlah Bangunan
Perencanaan, Gedung Negara dan 02. Pembangunan
Pembangunan, Prasarana Publik yang 1 unit Infrastruktur, 1 unit Dinas Pekerjaan
1 03 08 2.01 02 Pengawasan, dan dibangun/direhabilitasi 1 dokumen 146,000,000 Pengembangan 1 dokumen 0 Umum dan
Pemanfaatan Bangunan Jumlah Dokumen 2 dokumen Wilayah dan Tata 2 dokumen Penataan Ruang
Gedung Daerah Kajian Lingkungan Ruang
Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen
Perencanaan
PROGRAM PENATAAN Persentase Luasan
1 03 09 BANGUNAN DAN RTH terhadap
LINGKUNGANNYA Persyaratan Peraturan % % 10.80 % 9,092,549,500 10.80 % 0
Perundangan
Penyelenggaraan
1 03 09 2.01 Penataan Bangunan dan 9,092,549,500 0
Lingkungannya di
Jumlah Dokumen
Kajian Lingkungan Memperkuat
Jumlah Dokumen 1 dokumen Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan 1 dokumen
1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Perencanaan 1 dokumen 9,092,549,500
Dana Transfer
Lingkungan Jumlah Luasan RTH
yang 1.98 Ha Alokasi Umum Pengembangan Pengembangan
Wilayah dan Tata
1 dokumen
1.98 Ha
0 Umum dan
Penataan Ruang
Ekonomi Dan
dibangun/direhabilitasi
di Wilayah Perkotaan Pelayanan Dasar Ruang
Barabai
PROGRAM Prosentase panjang
1 03 10 PENYELENGGARAAN Jalan Kondisi Mantap %
(Kondisi Baik dan % 77.46 % 63,053,619,380 77.46 % 14,884,312,500
JALAN Sedang)
Tahun 2023
Nasional Daerah
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan 63,053,619,380 14,884,312,500
Kabupaten/Kota
Memperkuat
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi
Jalan/Jembatan 439,780,000 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Pengembangan 0 Umum dan
Memperkuat
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 1,003,050,000 Umum-Dana Mendukung Pengembangan 0 Umum dan
Pengembangan
Memperkuat
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 30,554,690,000 Umum-Dana Mendukung Pengembangan 0 Umum dan
Alokasi Umum Pengembangan
Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Memperkuat
1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan
Jalan
Berkala 3,103,740,000 Umum-Dana Mendukung
Memperkuat
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 3,537,231,250 Umum-Dana Mendukung Pengembangan 0 Umum dan
Memperkuat
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 10,246,855,000 Umum-Dana Mendukung Pengembangan 3,335,062,500 Umum dan
Pengembangan
Memperkuat
1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 11,200,218,050 Umum-Dana Mendukung Pengembangan 11,549,250,000 Umum dan
Memperkuat
Jembatan
Rutin 738,714,580 Umum-Dana Mendukung
Memperkuat
Jembatan
Berkala 2,229,340,500 Umum-Dana Mendukung
PROGRAM
1 03 11 PENGEMBANGAN JASA 604,734,000 0
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan
1 03 11 2.01 Pelatihan Tenaga 265,686,000 0
Terampil Konstruksi
02. Pembangunan
Pelaksanaan Pelatihan Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 11 2.01 04 Tenaga Terampil 265,686,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Konstruksi Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
Penyelenggaraan Sistem
1 03 11 2.0
2
Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan 53,412,000 0
Tahun 2023
Nasional Daerah
02. Pembangunan
Pengelolaan Operasional Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 11 2.0
2 01 Layanan Informasi Jasa 53,412,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Konstruksi Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
Pengawasan Tertib
2.0 Usaha, Tertib
1 03 11 4 Penyelenggaraan dan 285,636,000 0
Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Penyusunan 02. Pembangunan
SOP/Pedoman Tertib Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 11 4 01 Usaha,
2.0 Tertib
Penyelenggaraan, dan 19,950,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Tertib Pemanfaatan Jasa Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Konstruksi Ruang
Bimbingan Teknis tentang 02. Pembangunan
2.0 Tertib Usaha, Tertib Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 11 4 02 Penyelenggaraan, dan 265,686,000 Umum - Dana Pengembangan 0 Umum dan
Tertib Pemanfaatan Jasa Bagi Hasil Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Konstruksi Ruang
PROGRAM Persentase
1 03 12 PENYELENGGARAAN Pemanfaatan ruang % % 45.32 % 2,964,597,360 45.32 % 0
PENATAAN RUANG yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
1 03 12 2.01 dan Rencana Rinci Tata 1,476,822,500 0
Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Persetujuan
Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
dan
Evaluasi
Penetapan RRTR Memperkuat
Substansi, Evaluasi, Kabupaten/Kota 1 Dokumen Dana Transfer Mendukung Infrastruktur, 1 Dokumen Dinas Pekerjaan
1 03 12 2.01 01 Konsultasi Evaluasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 727,602,000 Umum-Dana Pengembangan Pengembangan 1 Dokumen 0 Umum dan
Penetapan RTRW Persetujuan Alokasi Umum Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Kabupaten/Kota Substansi, Evaluasi Pelayanan Dasar Ruang
dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen 02. Pembangunan
Substansi, Evaluasi, Persetujuan PENDAPATAN Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 12 2.01 02 Konsultasi Evaluasi dan Substansi, Evaluasi 1 Dokumen 749,220,500 ASLI DAERAH Pengembangan 1 Dokumen 0 Umum dan
Penetapan RRTR dan Penetapan RRTR (PAD) Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Ruang
Koordinasi dan
1 03 12 2.0 Sinkronisasi 1,122,279,860 0
2 Perencanaan Tata Ruang
02. Pembangunan
Sinkronisasi Penyusunan 1,122,279,860
Dana Transfer
Umum-Dana
Infrastruktur,
Pengembangan
Dinas Pekerjaan
0 Umum dan
2 RTRW Kabupaten/Kota Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Ruang
Koordinasi dan
1 03 12 2.0 Sinkronisasi 365,495,000 0
3 Pemanfaatan Ruang
Jumlah Dokumen 02. Pembangunan
Koordinasi dan Koordinasi dan Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Pekerjaan
1 03 12 2.0 01 Sinkronisasi Pemanfaatan Sinkronisasi 20 Dokumen 365,495,000 Umum-Dana Pengembangan 20 Dokumen 0 Umum dan
3 Ruang untuk Investasi dan Pemanfaatan Ruang Alokasi Umum Wilayah dan Tata Penataan Ruang
Pembangunan Daerah untuk Investasi dan Ruang
Pembangunan Daerah
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14,257,217,078 38,874,547,785
Tahun 2023
Nasional Daerah
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Penganggaran, dan penyusunan dokumen
1 04 01 2.01 Evaluasi Kinerja perencanaan, % % 100 % 21,078,400 100 % 45,424,805
Perangkat Daerah penganggaran dan
Kab. Hulu Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 2 Dokumen 1,928,000 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 2 Dokumen 24,924,800 Rakyat dan
Daerah Perangkat Daerah Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah Kawasan
Barabai Berdaya Saing Permukiman
Selatan
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Meningkatkan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi
Hasil 1 Dokumen 3,918,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi Daerah 1 Dokumen 3,500,000 Rakyat
Kawasan
dan
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
RKA-SKPD Selatan Berdaya Saing
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil
Koordinasi 1 Dokumen 3,578,000 Tengah,
Kawasan
dan
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
Perubahan RKA-SKPD Selatan Berdaya Saing
DPA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi 1 Dokumen 3,578,000 Tengah,
Kawasan
dan
Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
DPA-SKPD Selatan Berdaya Saing
Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
Kawasan
dan
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
Perubahan DPA-SKPD Selatan Berdaya Saing
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Kab. Hulu Meningkatkan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 2 Laporan 3,147,200 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 2 Laporan 3,500,000 Rakyat dan
Penyusunan Laporan
Barabai,
Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah Kawasan
Permukiman
SKPD Capaian Kinerja dan Selatan Berdaya Saing
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kab. Hulu Meningkatkan
Evaluasi Kinerja Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 Evaluasi
2.01 07 Daerah Kinerja Perangkat Perangkat Daerah 5 Laporan 1,351,200 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 5 Laporan 3,500,000 Rakyat dan
Jumlah Laporan 0 Laporan Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah 0 Laporan Kawasan
Evaluasi Kinerja Barabai Berdaya Saing Permukiman
Perangkat Daerah Selatan
Persentase dokumen
laporan kinerja dan
1 04 01 2.0 Administrasi Keuangan keuangan yang
2 Perangkat Daerah disampaikan sesuai % % 100 % 1,830,774,463 100 % 3,358,824,980
standar dan tepat
waktu
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Orang yang Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Dinas Perumahan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 20 Orang/bulan 1,826,694,863 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi Perangkat
Daerah 20 Orang/bulan 3,348,324,980 Rakyat
Kawasan
dan
Tunjangan ASN Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
Selatan Berdaya Saing
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 01 2.0
2 03 Penatausahaan dan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi 12 Dokumen Tengah,
1,006,000 Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi Perangkat
Daerah 12 Dokumen 3,500,000 Rakyat
Kawasan
dan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Kab. Hulu Meningkatkan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.0 05 Penyusunan Laporan SKPD 1 Dokumen 1,679,800 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 1 Dokumen 3,500,000 Rakyat dan
2 Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan 0 Laporan Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah 0 Laporan Kawasan
SKPD Keuangan Akhir Tahun Barabai Berdaya Saing Permukiman
SKPD dan Laporan Selatan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Koordinasi dan Keuangan Kab. Hulu Meningkatkan
Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 2.0
04 01 2 07 Keuangan Bulanan/ SKPD 0 Laporan 1,393,800 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 0 Laporan 3,500,000 Rakyat dan
Triwulanan/ Semesteran Jumlah Laporan Keuangan 1 Dokumen Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen Kawasan
SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Barabai Berdaya Saing Permukiman
Semesteran SKPD dan Laporan Selatan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Persentase Pegawai
1 04 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah % % 100 % 49,900,000 100 % 75,000,000
Daerah yang dilayani
Jumlah Pegawai Kab. Hulu
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Sungai Dana Transfer 03. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 2.0
04 01 5 09 Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang 5 Orang 49,900,000 Tengah, Umum-Dana Sumber Daya 5 Orang 75,000,000 Rakyat dan
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Barabai, Alokasi Umum Manusia Daerah Kawasan
dan Pelatihan Barabai Permukiman
Selatan
Persentase
administrasi umum
Perangkat Daerah
berjalan sesuai
standar
1 04 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Persentase dokumen % % 100 % 97,133,955 100 % 345,000,000
laporan kinerja dan % % 100 % 100 %
keuangan yang
disampaikan sesuai
standar dan tepat
waktu
Kab. Hulu
Penyediaan Komponen Jumlah Paket
Komponen Instalasi Sungai Dana Transfer
Meningkatkan
Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 2.0 Instalasi
04 01 6 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 4 Paket 1,806,500 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 4 Paket 10,000,000 Rakyat dan
Bangunan Kantor Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah Kawasan
Bangunan Kantor yang Disediakan Barabai Berdaya Saing Permukiman
Selatan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah paket Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 01 2.0
6 02 Penyediaan Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 10 Paket 5,212,055 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi Perangkat
Daerah 10 Paket 50,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
yang disediakan Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
Jumlah paket bahan Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Dinas Perumahan
6 04 Logistik Kantor logistik kantor yang 100 Paket Tengah,
Kawasan
dan
disediakan Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
Penyediaan Barang Jumlah paket barang Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 01 2.0
6 05 Cetakan dan cetakan dan
penggandaan yang 2 Paket Tengah,
Kawasan
dan
Penggandaan disediakan Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Permukiman
Jumlah laporan Kab. Hulu Meningkatkan
fasilitasi kunjungan Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 01 2.0 tamu 100 Laporan 15,352,000 Tengah, Perangkat 100 Laporan 5,000,000 Rakyat dan
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan 0 Laporan Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi
Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah 0 Laporan Kawasan
Fasilitasi Kunjungan Barabai Berdaya Saing Permukiman
Tamu Selatan
Jumlah laporan
penyelenggaraan Kab. Hulu Meningkatkan
Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi dan Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.0 09 Koordinasi dan Konsultasi konsultasi SKPD 150 Laporan 64,050,000 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 150 Laporan 250,000,000 Rakyat dan
6 SKPD Jumlah Laporan 0 Laporan Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Daerah 0 Laporan Kawasan
Penyelenggaraan Barabai Berdaya Saing Permukiman
Rapat Koordinasi dan Selatan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Persentase jasa
1 04 01 2.0
8 Penunjang Urusan penunjang urusan % % 100 % 376,009,600 100 % 153,500,000
Pemerintahan Daerah yang tersedia
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Kab. Hulu
Penyediaan Jasa Daya Air dan Listrik Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.0 02 Komunikasi, Sumber Daya yang Disediakan 12 Laporan 2,500,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 3,500,000 Rakyat dan
8 Air dan Listrik Jumlah Laporan 0 Laporan Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah 0 Laporan Kawasan
Penyediaan Jasa Barabai Permukiman
Komunikasi, Sumber Selatan
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan Kab. Hulu
Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 373,509,600 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Daerah 12 Laporan 150,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
Kantor yang Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Permukiman
Disediakan Selatan
Pemeliharaan Barang Persentase Barang
1 04 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan
Milik Daerah
Perangkat Daerah % % 100 % 41,397,560 100 % 81,628,000
Daerah yang terpenuhi
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Perangkat Dinas Perumahan
1 04 01 2.0
Jabatan yang 9 Buah 19,122,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Daerah 9 Buah 46,278,000 Rakyat
Kawasan
dan
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Permukiman
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Selatan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 01 2.0
Perizinan Kendaraan
atau Lapangan yang
Dipelihara dan 1 Buah 14,395,560 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Perangkat
Daerah 1 Buah 10,350,000 Rakyat
Kawasan
dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Permukiman
Lapangan Perizinannya Selatan
Jumlah peralatan dan Kab. Hulu
mesin lainnya yang Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 01 2.0 Pemeliharaan Peralatan dipelihara 15 Buah 7,880,000 Tengah, Perangkat 15 Buah 25,000,000 Rakyat dan
9 06 dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 0 Unit Barabai, Umum-Dana
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan Daerah 0 Unit Kawasan
Mesin Lainnya yang Barabai Permukiman
Dipelihara Selatan
PROGRAM
1 04 02 PENGEMBANGAN 545,201,900 2,810,000,000
PERUMAHAN
Sosialisasi dan
Persiapan Penyediaan
1 04 02 2.0
2
dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau 221,555,400 240,000,000
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pembentukan dan 02. Pembangunan Dinas Perumahan
Infrastruktur,
1 04 02 2.0
2 04 Pelatihan Tim Satgas, Tim Jumlah Fasilitator
Pendamping dan yang dilatih 2 orang 221,555,400 Pengembangan 2 orang 240,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
Fasilitator Wilayah dan Tata Permukiman
Ruang
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
1 04 02 2.0
3 Korban Bencana atau 300,962,000 2,500,000,000
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
02. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 02 2.0 01 Rehabilitasi Rumah bagi Jumlah Rumah yang
direhabilitasai Bagi 54 unit 300,962,000
Infrastruktur,
Pengembangan 54 unit 2,500,000,000 Rakyat dan
3 Korban Bencana Korban Bencana Wilayah dan Tata Kawasan
Ruang Permukiman
Pendistribusian dan
Serah Terima Rumah
1 04 02 2.0
4 bagi Korban Bencana 22,684,500 20,000,000
atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pembagian Terlaksananya 02. Pembangunan Dinas Perumahan
Rumah bagi Korban kegiatan Serah Terima Infrastruktur,
1 04 02 2.0
4 01 Bencana Kabupaten/Kota Rumah bagi Korban 1 Kegiatan 16,933,000 Pengembangan 1 Kegiatan 10,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
atau Relokasi Program Bencana atau Relokasi Wilayah dan Tata Permukiman
Kabupaten/Kota Program Ruang
Penatausahaan Serah Jumlah Serah
dokumen
Terima Rumah 02. Pembangunan
Terima Rumah bagi bagi Korban Bencana Infrastruktur, Dinas Perumahan
1 04 02 2.0
4
Korban Bencana
02 Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota atau 1 Dokumen 5,751,500 Pengembangan 1 Dokumen 10,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
Relokasi Program Relokasi Program Wilayah dan Tata Permukiman
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Ruang
disusun
1 04 03 PROGRAM KAWASAN 7,642,921,000 9,376,748,000
PERMUKIMAN
Penataan dan
Peningkatan Kualitas
1 04 03 2.0
2 Kawasan Permukiman 243,582,500 645,998,000
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Pembentukan/Pembinaan 02. Pembangunan Dinas Perumahan
PENDAPATAN Infrastruktur,
1 04 03 2.0
2 03 Kelompok Swadaya
Masyarakat di 243,582,500 ASLI DAERAH Pengembangan 261,560,000 Rakyat
Kawasan
dan
Permukiman Kumuh (PAD) Wilayah dan Tata Permukiman
Ruang
1 04 03 2.0
3
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di 7,399,338,500 8,659,950,000
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Tahun 2023
Nasional Daerah
1 04 03 2.0 Perbaikan Rumah Tidak
3 02 Layak Huni 1,408,693,400 ASLI DAERAH Pengembangan 5,000,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
(PAD) Wilayah dan Tata Permukiman
Ruang
Pelaksanaan 02. Pembangunan Dinas Perumahan
1 04 03 2.0
3 06 Pembangunan
Pemugaran/ Peremajaan 5,990,645,100 ASLI DAERAH Pengembangan 2,000,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
Permukiman Kumuh (PAD) Wilayah dan Tata Permukiman
Ruang
PROGRAM PERUMAHAN
1 04 04 DAN KAWASAN 2,325,329,400 7,000,000,000
PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan
dan Kawasan
1 04 04 2.01 Permukiman Kumuh 2,325,329,400 7,000,000,000
pada Daerah
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk
Pencegahan Terhadap Jumlah Rumah Tidak 02. Pembangunan
Tumbuh dan Layak Huni Bagi MBR Infrastruktur, Dinas Perumahan
1 04 04 2.01 01 Berkembangnya
Permukiman Kumuh di yang ditingkatkan 350 unit 2,325,329,400 Pengembangan 350 unit 7,000,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
Luar Kawasan Kualitasnya di luar Wilayah dan Tata Permukiman
Permukiman Kumuh kawasan kumuh Ruang
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
PROGRAM
PENINGKATAN
1 04 05 PRASARANA, SARANA 1,278,218,800 15,603,422,000
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Urusan
1 04 05 2.01 Penyelenggaraan PSU 1,278,218,800 15,603,422,000
Perumahan
1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan
PSU Perumahan 118,032,600 ASLI DAERAH Pengembangan 50,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
(PAD) Wilayah dan Tata Permukiman
Ruang
Penyediaan Prasarana, 02. Pembangunan Dinas Perumahan
Sarana, dan Utilitas PENDAPATAN Infrastruktur,
1 04 05 2.01 02 Umum di Perumahan 904,436,200 ASLI DAERAH Pengembangan 15,500,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
untuk Menunjang Fungsi (PAD) Wilayah dan Tata Permukiman
Hunian Ruang
Koordinasi dan 02. Pembangunan Dinas Perumahan
Sinkronisasi dalam rangka PENDAPATAN Infrastruktur,
1 04 05 2.01 03 Penyediaan Prasarana, 110,645,000 ASLI DAERAH Pengembangan 53,422,000 Rakyat
Kawasan
dan
Sarana, dan Utilitas (PAD) Wilayah dan Tata Permukiman
Umum Perumahan Ruang
Jumlah Laporan Hasil Kab. Hulu 02. Pembangunan
Verifikasi dan Penyerahan Serah Terima PSU Sungai Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Perumahan
1 04 05 2.01 04 PSU Permukiman dari Perumahan yang 1 Laporan 145,105,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Pengembangan 1 Laporan 0 Rakyat
Kawasan
dan
Pengembang Terverifikasi dari Semua Alokasi Umum Wilayah dan Tata Permukiman
Pengembang Kelurahan Ruang
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
SERTIFIKASI,
1 04 06 KUALIFIKASI, 49,252,000 25,000,000
KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Sertifikasi dan
Registrasi bagi Orang
atau Badan Hukum yang
Melaksanakan
Perancangan dan
1 04 06 2.01 Perencanaan Rumah 49,252,000 25,000,000
serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum PSU
Tingkat Kemampuan
Kecil
Sinkronisasi Penerbitan PENDAPATAN Infrastruktur,
1 04 06 2.01 01 Sertifikasi dan Registrasi 49,252,000 ASLI DAERAH Pengembangan 25,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
Pengembang Perumahan (PAD) Wilayah dan Tata Permukiman
dengan Kualifikasi Kecil Ruang
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6,183,799,370 10,461,020,000
PROGRAM
2 10 04 PENYELESAIAN 43,076,820 53,846,000
SENGKETA TANAH
GARAPAN
Penyelesaian Sengketa
2 10 04 2.01 Tanah Garapan dalam 43,076,820 53,846,000
Inventarisasi Sengketa, Jumlah Data
Sengketa, Konflik dan Dana Transfer
02. Pembangunan
Infrastruktur, Dinas Perumahan
2 Konflik, dan Perkara
10 04 2.01 01 Pertanahan dalam 1 (satu) Perkara dalam 1 0 Dokumen 43,076,820 Umum-Dana Pengembangan 0 Dokumen 53,846,000 Rakyat dan
(Satu) Daerah Alokasi Umum Wilayah dan Tata Kawasan
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Ruang Permukiman
PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
2 10 05 KERUGIAN DAN 5,983,800,000 10,250,000,000
SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan
2 10 05 2.01 Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh 5,983,800,000 10,250,000,000
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Sinkronisasi 02. Pembangunan Dinas Perumahan
Masalah Ganti Kerugian Penyelesaian Masalah Dana Transfer Infrastruktur,
2 10 05 2.01 02 dan Santunan Tanah Ganti Kerugian dan 0 Dokumen 5,983,800,000 Umum-Dana Pengembangan 0 Dokumen 10,250,000,000 Rakyat
Kawasan
dan
untuk Pembangunan oleh Santunan Tanah untuk Alokasi Umum Wilayah dan Tata Permukiman
Pemerintah Daerah Pembangunan oleh Ruang
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
REDISTRIBUSI TANAH,
2 10 06 DAN GANTI KERUGIAN 66,550,100 73,205,000
PROGRAM TANAH
KELEBIHAN MAKSIMUM
DAN TANAH ABSENTEE
Penetapan Subjek dan
Objek Redistribusi
Tanah serta Ganti
2 10 06 2.01 Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum 66,550,100 73,205,000
dan Tanah Absentee
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi Jumlah Dokumen 02. Pembangunan
Penyelenggaraan Sidang Panitia Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Perumahan
2 Pertimbangan
10 06 2.01 03 Redistribusi Tanah Objek Landreform dalam 0 Dokumen 66,550,100 Umum-Dana Pengembangan 0 Dokumen 73,205,000 Rakyat dan
Reforma Agraria dalam 1 rangka Kegiatan Alokasi Umum Wilayah dan Tata Kawasan
(Satu) Kabupaten/Kota Redistribusi Tanah Ruang Permukiman
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
2 10 10 PROGRAM 90,372,450 83,969,000
PENATAGUNAAN TANAH
Penggunaan Tanah yang
2 10 10 2.01 Hamparannya
satu Daerah
dalam 90,372,450 83,969,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Transfer Infrastruktur,
2 10 10 2.01 01 Sinkronisasi Perencanaan Perencanaan 0 Laporan 90,372,450 Umum-Dana Pengembangan 0 Laporan 83,969,000 Rakyat
Kawasan
dan
Penggunaan Tanah Penggunaan Tanah Alokasi Umum Wilayah dan Tata Permukiman
dalam 1 (Satu) Ruang
Kabupaten/Kota
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 8,147,685,817 8,627,750,773
MASYARAKAT
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja
dan perencanaan, % % 78 % 14,800,000 78 % 18,800,000
Perangkat Daerah penganggaran &
Memperkuat
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer Infrastruktur Untuk Satuan Polisi
1 05 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen 3,700,000 Umum-Dana Mendukung 04. Pembangunan 4,700,000 Pamong Praja dan
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat 4 Dokumen Pemadam
Ekonomi Dan Kebakaran
Pelayanan Dasar
Jumlah Dokumen Memperkuat
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Infrastruktur Untuk Satuan Polisi
1 05 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil 4 Dokumen 3,700,000 Mendukung 04. Pembangunan 4,700,000 Pamong Praja dan
RKA-SKPD Koordinasi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat 4 Dokumen Pemadam
Penyusunan Dokumen Ekonomi Dan Kebakaran
RKA-SKPD Pelayanan Dasar
Memperkuat
Koordinasi dan Infrastruktur Untuk Satuan Polisi
1 05 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 3,700,000 Mendukung 04. Pembangunan 4,700,000 Pamong Praja dan
Perubahan RKA-SKPD Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Pemadam
Ekonomi Dan Kebakaran
Pelayanan Dasar
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Memperkuat
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Infrastruktur Untuk Satuan Polisi
1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 4 Laporan 3,700,000 Mendukung Masyarakat 4 Laporan 4,700,000 Pamong Praja dan
Penyusunan Laporan
Pengembangan
Ekonomi Dan
Pemadam
Kebakaran
SKPD Capaian Kinerja dan Pelayanan Dasar
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Persentase
1 05 01 2.0
2
Administrasi Keuangan Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan PD Tepat % % 100 % 2,245,480,777 100 % 2,454,807,773
Waktu
Jumlah Orang yang Dana Transfer Satuan Polisi
1 05 01 2.0
2 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 25 Orang/bulan 2,245,480,777 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 25 Orang/bulan 2,454,807,773 Pamong Praja dan
Sosial Budaya Pemadam
Tunjangan ASN Alokasi Umum Kebakaran
Administrasi
1 05 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat Persentase
PD yang
Pegawai %
dilayani % 100 % 74,320,000 100 % 155,000,000
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Memperkuat
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Infrastruktur Untuk Satuan Polisi
1 05 01 2.0
5 02 beserta Atribut Dinas beserta Atribut 25 Paket 25,000,000 Mendukung 04. Pembangunan Masyarakat 25 Paket
Pengembangan Sosial Budaya 55,000,000 Pamong Praja dan
Pemadam
Kelengkapannya Kelengkapan Ekonomi Dan Kebakaran
Pelayanan Dasar
Jumlah Pegawai Satuan Polisi
2.0 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dana Transfer 04. Pembangunan Masyarakat 4 Orang Pamong Praja dan
1 05 01 5 09 Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang 4 Orang 49,320,000 Umum-Dana Sosial Budaya 100,000,000 Pemadam
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Alokasi Umum Kebakaran
dan Pelatihan
Persentase
1 05 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
administrasi umum PD %
berjalan sesuai % 100 % 81,595,490 100 % 326,000,000
standar
Komponen Instalasi Satuan Polisi
2.0 Instalasi
1 05 01 6 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 6 Paket 15,750,000 04. Pembangunan Masyarakat 6 Paket 30,000,000 Pamong Praja dan
Bangunan Kantor Sosial Budaya Pemadam
Bangunan Kantor yang Disediakan Kebakaran
Jumlah Paket Bahan Satuan Polisi
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 11 Paket 16,405,490 04. Pembangunan Masyarakat 11 Paket
Sosial Budaya 30,000,000 Pamong
Pemadam
Praja dan
Disediakan Kebakaran
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Satuan Polisi
2.0
1 05 01 6 05 Cetakan dan Cetakan dan 3 Paket 6,090,000 04. Pembangunan Masyarakat 3 Paket 12,000,000 Pamong Praja dan
Penggandaan Penggandaan yang Sosial Budaya Pemadam
Disediakan Kebakaran
Jumlah Laporan Satuan Polisi
1 05 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 9,150,000 04. Pembangunan Masyarakat 12 Laporan
Pemadam
Praja dan
Tamu Kebakaran
2.0 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
Penyelenggaraan 04. Pembangunan Masyarakat 12 Laporan
Satuan Polisi
1 05 01 6 09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 34,200,000 Sosial Budaya 80,000,000 Pamong
Pemadam
Praja dan
SKPD Konsultasi SKPD Kebakaran
1 05 01 2.0
Satuan Polisi
1 05 01 2.0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Dana Transfer 04. Pembangunan Masyarakat 1 Laporan 9,000,000 Pamong Praja dan
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
1 Laporan 6,213,000 Umum-Dana
Alokasi Umum Sosial Budaya Pemadam
Kebakaran
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer
1 05 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 36 Laporan 40,200,000 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 36 Laporan
Pemadam
Praja dan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Kebakaran
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Dana Transfer
8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 18,000,000 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 12 Laporan
Pemadam
Praja dan
Kantor yang Alokasi Umum Kebakaran
Disediakan
2.0
1 05 01 9 Milik Daerah Penunjang penunjang urusan % % 100 % 92,527,500 100 % 330,000,000
Urusan Pemerintahan yang terpelihara
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Dana Transfer Satuan Polisi
1 05 01 2.0
9 01 Pemeliharaan, dan Pajak atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 8 Unit 81,527,500 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 8 Unit
Pemadam
Praja dan
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Alokasi Umum Kebakaran
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Peralatan dan Dana Transfer Satuan Polisi
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 16 Unit 11,000,000 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 16 Unit
Sosial Budaya 30,000,000 Pamong Praja dan
Pemadam
Dipelihara Alokasi Umum Kebakaran
Persentase Warga
PROGRAM Negara Yang
1 05 02 PENINGKATAN Memproleh Layanan % % 100 % 4,371,833,000 100 % 5,049,143,000
KETENTERAMAN DAN Akibat Dari
KETERTIBAN UMUM Penegakan Hukum
Perda dan Perkada
Penanganan Gangguan Persentase
Ketenteraman dan Penyelesaian
1 05 02 2.01 Ketertiban Umum dalam Pelanggaran K3 % % 87 % 3,822,136,700 87 % 4,934,143,000
1 (Satu) Daerah (Keamanan,
Kabupaten/Kota Ketentraman,
Ketertiban)
Jumlah Kasus
Gangguan
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Memperkuat
Ketertiban Umum Melalui yang Dicegah Melalui Dana Transfer Infrastruktur Untuk Satuan Polisi
1 05 02 2.01 01 Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan
Deteksi Dini dan
Cegah Dini, 192 Kasus 3,537,783,700 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Masyarakat 192 Kasus 3,621,000,000 Pamong
Pemadam
Praja dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Pembinaan dan Alokasi Umum Ekonomi Dan Kebakaran
Patroli, Pengamanan, dan Penyuluhan, Pelayanan Dasar
Pengawalan Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Satuan
SDM Satuan Polisi Polisi Pamongpraja Memperkuat
Pamongpraja dan Satuan dan Satuan Dana Transfer Infrastruktur Untuk Satuan Polisi
1 05 02 2.01 05 Perlindungan Masyarakat
Termasuk dalam Perlindungan 1928 Orang 284,353,000 Umum-Dana Mendukung 04. Pembangunan
Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat 1928 Orang 1,313,143,000 Pamong
Pemadam
Praja dan
Pelaksanaan Tugas yang Masyarakat yang Alokasi Umum Ekonomi Dan Kebakaran
Bernuansa Hak Asasi Ditingkatkan Pelayanan Dasar
Manusia Kapasitasnya
Penegakan Peraturan Persentase
1 05 02 2.0
2
dan Peraturan Penegakkan Perda % % 77 % 549,696,300 77 % 115,000,000
Bupati/Wali Kota dan Perkada
Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi Penegakan Pelaksanaan Satuan Polisi
Sosialisasi Penegakan Dana Transfer
1 05 02 2.0
2 01 Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Perda/Perkada kepada 16 Laporan 225,760,000 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 16 Laporan
Pemadam
Praja dan
Kota Masyarakat/Kelompok Alokasi Umum Kebakaran
Masyarakat/Pelaku
Usaha/
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Penanganan Atas Penanganan Atas Dana Transfer Satuan Polisi
1 05 02 2.0
2 03 Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Pelanggaran
Peraturan Daerah dan 192 Laporan 323,936,300 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 192 Laporan
Pemadam
Praja dan
Bupati/Wali Kota Peraturan Gubernur Alokasi Umum Kebakaran
yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP
PROGRAM
PENCEGAHAN, Persentase Penduduk
PENANGGULANGAN, Yang Memperoleh
1 05 04 PENYELAMATAN layanan Penyelamatan
% % 100 % 1,202,716,050 100 % 204,000,000
KEBAKARAN DAN dan Evakuasi Korban
PENYELAMATAN NON Kebakaran
KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
1 05 04 2.01 Penyelamatan, dan Persentase Kebakaran % % 76 % 1,202,716,050 76 % 204,000,000
Penanganan Bahan yang ditangani
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen NSPM Satuan Polisi
Pencegahan Kebakaran Pencegahan/Penanggulangan Dana Transfer 04. Pembangunan
1 05 04 2.01 01 dalam Daerah Kebakaran dalam Daerah 1 Dokumen 1,082,775,000 Umum-Dana Sosial Budaya Masyarakat 1 Dokumen 189,000,000 Pamong
Pemadam
Praja dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Setiap Alokasi Umum Kebakaran
Tahunnya
Pelaksanaan Kegiatan
Pemadaman dan Kesiapsiagaan Dana Transfer Satuan Polisi
1 05 04 2.01 02 Pengendalian
dalam Daerah
Kebakaran Petugas Piket dan
Pemadaman 300 Laporan 119,941,050 Umum-Dana 04. Pembangunan Masyarakat 300 Laporan
Sosial Budaya 15,000,000 Pamong Praja dan
Pemadam
Kabupaten/Kota Kebakaran dalam Alokasi Umum Kebakaran
Daerah
Kabupaten/Kota
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 5,425,905,609 5,413,685,014
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
1 05 01 PEMERINTAHAN 2,518,709,259 2,771,868,774
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 10,895,750 8,803,234
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Kinerja SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil Dana Transfer Badan
1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Koordinasi 8 Laporan 10,895,750 Umum-Dana 8 Laporan 8,803,234 Penanggulangan
Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Hasil Koordinasi Alokasi Umum Bencana Daerah
SKPD Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 05 01 2.0
2
Perangkat Daerah 845,509,359 1,741,279,313
Jumlah Orang yang Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 2.0 Penyediaan
05 01 2 01 Tunjangan ASN Gaji dan Menerima Gaji dan 189 Orang 845,509,359 Umum-Dana Lingkungan Hidup 189 Orang 1,741,279,313 Penanggulangan
Tunjangan ASN Alokasi Umum dan Ketahanan Bencana Daerah
Bencana
Administrasi
1 05 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat 128,700,000 22,500,000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 01 2.0
5 02 beserta Atribut 67,500,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 22,500,000 Penanggulangan
Kelengkapannya Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer Badan
1 05 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 10 Orang 61,200,000 Umum-Dana 10 Orang 0 Penanggulangan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Bencana Daerah
Undangan
1 05 01 2.0
6
Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 2.0 Instalasi
05 01 6 01 Listrik/Penerangan Peralatan dan 8 Paket 2,625,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup 8 Paket 6,459,343 Penanggulangan
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum dan Ketahanan Bencana Daerah
Bangunan Kantor yang Disediakan Bencana
Jumlah Paket Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 2.0 Penyediaan Peralatan
05 01 6 02 Perlengkapan Kantor dan Peralatan dan 5 Paket 107,903,200 Umum-Dana Lingkungan Hidup 5 Paket 45,012,000 Penanggulangan
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum dan Ketahanan Bencana Daerah
yang Disediakan Bencana
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 257 Paket 31,903,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 257 Paket 84,345,954 Penanggulangan
Disediakan Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 2.0
05 01 6 05 Cetakan dan Cetakan dan 4 Paket 26,354,400 Umum-Dana Lingkungan Hidup 4 Paket 20,900,000 Penanggulangan
Penggandaan Pengadaan yang Alokasi Umum dan Ketahanan Bencana Daerah
Disediakan Bencana
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer Badan
1 05 01 2.0
6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 1 Dokumen 2,000,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 1 Dokumen 3,388,000 Penanggulangan
Perundang-undangan Undangan yang Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
disediakan
Jumlah Laporan Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi 12 Laporan 3,600,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 12 Laporan 60,137,000 Penanggulangan
KunjunganTamu Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan 285 Laporan 107,479,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 285 Laporan 121,177,870 Penanggulangan
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Jumlah Dokumen Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 01 2.0
6 10 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip 120 Dokumen 18,450,700 Umum-Dana Lingkungan Hidup
Dinamis pada SKPD Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Pengadaan Barang Milik
1 05 01 2.07 Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah 566,381,600 207,000,000
Daerah
Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 10 Unit 27,317,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup 10 Unit 65,000,000 Penanggulangan
yang Disediakan Alokasi Umum dan Ketahanan Bencana Daerah
Bencana
Jumlah Unit Sarana
Pengadaan Sarana dan dan Prasarana Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 01 2.07 11 Prasarana Pendukung Pendukung Gedung
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 2 Unit 539,064,600 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 2 Unit 65,000,000 Penanggulangan
Bangunan Lainnya Lainnya yang Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Disediakan
Penyediaan Jasa
1 05 01 2.0
8 Penunjang Urusan 233,741,650 205,040,000
Pemerintahan Daerah
05. Pembangunan
1 05 01 2.0 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa 12 Laporan 1,619,650
Dana Transfer
Umum-Dana Lingkungan Hidup 12 Laporan
Badan
1,650,000 Penanggulangan
8 Menyurat Surat Menyurat Alokasi Umum dan Ketahanan Bencana Daerah
Bencana
Jumlah Laporan 05. Pembangunan
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer Lingkungan Hidup Badan
1 05 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi , Sumber 12 Laporan 37,950,000 Umum-Dana dan Ketahanan 12 Laporan 65,450,000 Penanggulangan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
yang Disediakan
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer Lingkungan Hidup Badan
1 05 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 194,172,000 Umum-Dana dan Ketahanan 12 Laporan 137,940,000 Penanggulangan
Kantor yang Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Disediakan
Pemeliharaan Barang
1 05 01 2.0
9
Daerah
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Lapangan Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 2.0 Pemeliharaan,
05 01 9 02 Perizinan KendaraanPajak dan yang Dipelihara dan 12 Unit 144,542,600 Umum-Dana Lingkungan Hidup 12 Unit 169,588,780 Penanggulangan
dan Ketahanan
Dinas Operasional atau Dibayarkan
Perizinannya
Pajak dan Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Lapangan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Peralatan dan Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 14 Unit 20,110,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 14 Unit 9,137,280 Penanggulangan
Dipelihara Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan 268,513,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 8,800,000 Penanggulangan
Bangunan Lainnya Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
PROGRAM
1 05 03 PENANGGULANGAN 2,907,196,350 2,641,816,240
BENCANA
Pelayanan Informasi
1 05 03 2.01 Rawan Bencana 32,677,000 24,430,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Sosialisasi, Komunikasi, Rawan Bencana
Informasi dan Edukasi Kabupaten/Kota (Per Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 03 2.01 02 (KIE) Rawan Bencana Jenis Bencana) 150 Orang 32,677,000 Umum - Dana Lingkungan Hidup 150 Orang 24,430,000 Penanggulangan
Kabupaten/Kota (Per Secara Tatap Muka Alokasi Umum dan Ketahanan Bencana Daerah
Jenis Bencana) kepada Penduduk Bencana
yang Tinggal di
Daerah Rawan
Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang ada di
Kawasan Tempat
Tinggalnya
Pelayanan Pencegahan
1 05 03 2.0
2 dan Kesiapsiagaan 1,322,345,650 1,396,029,540
Terhadap Bencana
Jumlah Alat
Kebencanaa yang
tersedia
Pengendalian Operasi dan Jumlah Dokumen 05. Pembangunan
Penyediaan Sarana Hasil Pengendalian 1 Unit Dana Transfer 1 Unit Badan
1 05 03 2.0
2 03 Prasarana Kesiapsiagaan Operasi dan 10 Dokumen 226,850,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 10 Dokumen 20 Penanggulangan
Terhadap Bencana Penyediaan Sarana Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Prasarana
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan 05. Pembangunan
Penyelamatan Diri Dana Transfer Badan
1 05 03 2.0
2 04 Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Terhadap bagi Individu warga 5 Unit 481,968,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 5 Unit 20 Penanggulangan
Bencana Negara,Keluaga, Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Maupun Petugas
Jumlah Dokumen
Penanganan Pasca
Bencana
Kabupaten/Kota 05. Pembangunan
Penanganan Melalui Pengkajian Dana Transfer Badan
1 05 03 2.0
2 07 Pascabencana Kebutuhan Pasca 2 Dokumen 261,219,700 Umum-Dana Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota Bencana (JITU Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
PASNA) Rencana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana (R3P)
Pengembangan Kapasitas Jumlah Personil TRC Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 03 2.0
2 08 Tim Reaksi Cepat (TRC) yang Dikembangkan
Kapasitas Teknis dan 30 Orang 21,294,700 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 30 Orang 764,400,000 Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota Manajerialnya Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Jumlah Dokumen Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 03 2.0 Penyusunan Rencana
2 09 Kontijensi Rencana Kontinjensi 1 Dokumen 331,013,250 Umum-Dana Lingkungan Hidup
yang Dilegalisasi Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pelayanan
1 05 03 2.0
3
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban 1,306,420,500 258,500,000
Bencana
Jumlah Korban yang 05. Pembangunan
Pencarian, PertolonganBerhasil Ditemukan, Dana Transfer Badan
1 05 03 2.0
3 03 dan Evakuasi Korban Ditolong, dan 250 Orang 865,560,500 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 250 Orang 137,500,000 Penanggulangan
Bencana Kabupaten/KotaDievakuasi Per Jenis Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Bencanap
Jumlah Korban
Penyediaan Logistik Bencana yang 05. Pembangunan
2.0 Penyelamatan dan Mendapatkan Dana Transfer Lingkungan Hidup Badan
1 05 03 3 04 Evakuasi Korban Bencana Distribusi Logistik 250 Orang 440,860,000 Umum-Dana dan Ketahanan 250 Orang 121,000,000 Penanggulangan
Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Evakuasi Korban
Bencana
Penataan Sistem Dasar
1 05 03 2.0
4 Penanggulangan 245,753,200 962,856,700
Bencana
2.0 Penyusunan Regulasi Regulasi Pendukung Dana Transfer Lingkungan Hidup Badan
1 05 03 4 01 Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan 1 Dokumen 145,485,000 Umum-Dana dan Ketahanan 1 Dokumen 228,509,700 Penanggulangan
Kabupaten/Kota Penanggulangan Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
Bencana di Daerah
05. Pembangunan
1 05 03 2.0 Penguatan Kelembagaan JumlahKelembagaan
Dokumen Tata Dana Transfer Lingkungan Hidup Badan
4 02 Bencana Kabupaten/Kota Kelola
Bencana Daerah
1 Dokumen 50,859,200 Umum-Dana
Alokasi Umum dan Ketahanan 1 Dokumen 484,347,000 Penanggulangan
Bencana Daerah
Bencana
Pengelolaan dan Jumlah Data dan Dana Transfer 05. Pembangunan Badan
1 05 03 2.0
4 04 Pemanfaatan Sistem Informasi 2 Dokumen 49,409,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
Informasi Kebencanaan Kebencanaan Alokasi Umum Bencana Bencana Daerah
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11,840,984,618 37,366,745,025
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 15,631,100 91,253,500
Perangkat Daerah
Dinas Sosial
Pengendalian
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 3 Dokumen 15,631,100 Umum-Dana Sumber Daya 3 Dokumen 7,295,000 Berencana
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 06 01 2.0
2
Dinas Sosial
Pengendalian
Jumlah Orang yang Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 25 Orang/bulan 2,665,790,368 Umum-Dana Sumber Daya 25 Orang/bulan 5,144,408,125 Berencana
Tunjangan ASN Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 06 01 2.0
6
Administrasi Umum
Dinas Sosial
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Pengendalian
Komponen Instalasi Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 2 Paket 6,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 2 Paket 16,940,000 Berencana
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
yang Disediakan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tahun 2023
Nasional Daerah
Dinas Sosial
Jumlah Paket Pengendalian
Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 2.0
6 02 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 2 Paket 10,293,750 Umum-Dana Sumber Daya 2 Paket 28,000,000 Berencana
yang Disediakan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Pengendalian
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 3 Paket 30,169,050 Umum-Dana Sumber Daya 3 Paket 75,000,000 Berencana
Disediakan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Jumlah Paket Barang Pengendalian
Penyediaan Barang Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 2.0
Penggandaan yang 3 Paket 20,044,000 Umum-Dana Sumber Daya 3 Paket 42,000,000 Berencana
Penggandaan Disediakan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Jumlah Dokumen Pengendalian
2.0 Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 3 Dokumen 2,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 3 Dokumen 7,000,000 Berencana
Perundang-undangan Undangan yang Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Disediakan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Pengendalian
Jumlah Laporan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 17,200,000 Umum-Dana Sumber Daya 1 Laporan 49,000,000 Berencana
Tamu Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Pengendalian
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 122,408,000 Umum-Dana Sumber Daya 12 Laporan 510,000,000 Berencana
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 06 01 2.07 Daerah Penunjang 49,245,000 142,000,000
Urusan Pemerintah
Daerah
Dinas Sosial
Pengendalian
1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah
dan
Unit Peralatan
Mesin Lainnya 5 Unit 49,245,000
Dana Transfer
Umum-Dana
03. Pembangunan
Sumber Daya 5 Unit
Penduduk Keluarga
112,000,000 Berencana
Mesin Lainnya yang Disediakan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa
1 06 01 2.0
8 Penunjang Urusan 3,333,226,500 723,525,900
Pemerintahan Daerah
Dinas Sosial
Pengendalian
Jumlah Laporan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 1 Laporan 2,943,900 Umum-Dana Sumber Daya 1 Laporan 6,000,000 Berencana
Surat Menyurat Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Jumlah Laporan Pengendalian
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 97,272,000 Umum-Dana Sumber Daya 12 Laporan 123,885,900 Berencana
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
yang Disediakan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tahun 2023
Nasional Daerah
Dinas Sosial
Jumlah Laporan Pengendalian
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 3,233,010,600 Umum-Dana Sumber Daya 12 Laporan 593,640,000 Berencana
Kantor yang Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Disediakan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemeliharaan Barang
2.0
1 06 01 9 Milik Daerah Penunjang 131,088,500 309,962,500
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Sosial
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Pengendalian
1 06 01 2.0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 46 Unit 30,450,000 Umum-Dana Sumber Daya 46 Unit 84,145,000 Berencana
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Perempuan dan
Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Sosial
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Pengendalian
2.0 Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 01 9 02 Perizinan Kendaraan Dipelihara dan 5 Unit 76,428,500 Umum-Dana Sumber Daya 5 Unit 192,817,500 Berencana
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Lapangan Perizinannya Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Pengendalian
Jumlah Peralatan dan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 30 Unit 24,210,000 Umum-Dana Sumber Daya 30 Unit 33,000,000 Berencana
Dipelihara Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase PSKS
PROGRAM Pelembagaan yang
1 06 02 PEMBERDAYAAN berperan aktif dalam % % 100 % 204,200,700 100 % 2,708,092,000
SOSIAL penyelanggaraan
kesejahteraan sosial
Pengembangan Potensi
1 06 02 2.0
3
Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah 204,200,700 1,604,000,000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga Dinas Sosial
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Pengendalian
1 06 02 2.0
3 04 Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
yang Meningkat
Kapasitasnya 10 Lembaga 204,200,700 Umum-Dana Sumber Daya 10 Lembaga 1,604,000,000 Berencana
Kewenangan Kewenangan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM Persentase PPKS
1 06 04 REHABILITASI SOSIAL yang memperoleh % % 89 % 4,709,431,000 89 % 7,095,464,000
bantuan
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
1 06 04 2.01 Terlantar, Lanjut Usia 4,709,431,000 7,095,464,000
Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
Jumlah Orang yang Dinas Sosial
Mendapatkan Pengendalian
Pemenuhan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan Kebutuhan
Permakanan Sesuai 890 Orang 4,557,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 890 Orang 6,116,940,000 Berencana
dengan Standar Gizi Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Minimal Kewenangan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Tahun 2023
Nasional Daerah
Dinas Sosial
Jumlah Orang Pengendalian
1 06 04 2.01 12 Pemberian
Rujukan
Layanan Mendapatkan Layanan
Rujukan Kewenangan 698 Orang 152,431,000 Umum-Dana Sumber Daya 698 Orang 878,524,000 Berencana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM Persentase PPKS
1 06 05 PERLINDUNGAN DAN yang mendapat % % 95 % 340,656,650 95 % 962,681,000
JAMINAN SOSIAL perlindungan dan
jaminan sosial
Pengelolaan Data Fakir
1 06 05 2.0
2 Miskin Cakupan Daerah 340,656,650 745,000,000
Kabupaten/Kota
Dinas Sosial
Jumlah Fakir Miskin Pengendalian
Pendataan Fakir Miskin Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 05 2.0
2 01 Cakupan Daerah Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota yang 116253 Orang 130,446,850 Umum-Dana Sumber Daya 116253 Orang 650,000,000 Berencana
Kabupaten/Kota Didata Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Jumlah Keluarga yang Pengendalian
Pengelolaan Data Fakir Mendapatkan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
1 06 05 2.0
2 02 Miskin Cakupan Daerah Pengentasan Fakir 6 Keluarga 210,209,800 Umum-Dana Sumber Daya 6 Keluarga 95,000,000 Berencana
Kabupaten/Kota Miskin Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM Persentase orang
1 06 06 PENANGANAN yang mendapat
BENCANA penanganan bencana % % 100 % 183,600,000 100 % 18,930,250,000
alam dan sosial
Perlindungan Sosial
1 06 06 2.01 Korban Bencana Alam 183,600,000 18,770,250,000
dan Sosial
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Dinas Sosial
Mendapatkan Pengendalian
1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Penanganan Khusus
Kelompok Rentan bagi Kelompok Rentan 148560 Orang 183,600,000 Umum-Dana Sumber Daya 148560 Orang 18,721,250,000 Berencana
Kewenangan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perlindungan Anak
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 414,565,780 2,075,271,500
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN Persentasi SKPD yang
2 08 02 GENDER DAN melaksanakan PUG % % 56 % 65,542,400 56 % 284,384,000
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaan
2 08 02 2.01 Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah 12,810,000 84,575,900
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dinas Sosial
Hasill Koordinasi dan Pengendalian
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 02 2.01 01 Kebijakan Pelaksanaan Perumusan
Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan 8 Dokumen 12,810,000 Umum-Dana Sumber Daya 8 Dokumen 23,850,000 Berencana
PUG Gender (PUG) Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Kewenangan Perempuan dan
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
2 2.0
08 02 2 dan Ekonomi pada 38,532,400 185,924,800
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Hasil Sosialisasi Pengendalian
Sosialisasi Peningkatan Peningkatan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 02 2.0 Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan
2 01 Bidang Politik, Hukum, di Bidang Politik, 5 Dokumen 38,532,400 Umum-Dana Sumber Daya 5 Dokumen 35,765,000 Berencana
Sosial dan Ekonomi Hukum, Sosial dan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Ekonomi Kewenangan Perempuan dan
Penguatan dan
Pengembangan
2 08 02 2.0
3
Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan 14,200,000 13,883,300
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi Informasi Pengendalian
Komunikasi, Informasi dan dan Edukasi (KIE) Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 02 2.0 Edukasi (KIE)
3 03 Pemberdayaan
Pemberdayaan
Perempuan 1 Dokumen 14,200,000 Umum-Dana Sumber Daya 1 Dokumen 6,633,300 Berencana
Perempuan Kewenangan Kewenangan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Perempuan dan
Tersedia Perlindungan Anak
PROGRAM Persentase Kekerasan
2 08 03 PERLINDUNGAN Terhadap Perempuan % % 100 % 80,382,000 100 % 622,062,600
PEREMPUAN yang terlayani
Pencegahan Kekerasan
2 08 03 2.01 Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah 35,107,500 523,603,400
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas Sosial
Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pengendalian
Kebijakan, Program dan Kebijakan, Program Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 03 2.01 01 Kegiatan Pencegahan dan Kegiatan 25 Dokumen 35,107,500 Umum-Dana Sumber Daya 25 Dokumen 445,085,000 Berencana
Kekerasan Terhadap Pencegahan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Daerah Kabupaten/Kota Perempuan Perlindungan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
2 08 03 2.0
3
Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan 45,274,500 13,883,300
Perempuan Tingkat
Jumlah Laporan
Advokasi Kebijakan dan Advokasi Kebijakan Dinas Sosial
Pendampingan dan Pendampingan Pengendalian
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 03 2.0
3 01 Prasarana Layanan bagi Prasarana Layanan 25 Laporan 45,274,500 Umum-Dana Sumber Daya 25 Laporan 0 Berencana
Perempuan Korban bagi Perempuan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Kekerasan Kewenangan Korban Kekerasan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Kewenangan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
PROGRAM Indeks pembangunan %
2 08 04 PENINGKATAN % 97,9 % 14,037,000 97,9 % 654,094,900
KUALITAS KELUARGA gender
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
2 08 04 2.0
2 Kualitas Keluarga dalam 14,037,000 130,491,500
Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Hasil Penguatan
Jejaring Antar Pengendalian
Lembaga Penyedia Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 04 2.0
2 03 Layanan Peningkatan Lembaga Penyedia 4 Dokumen 14,037,000 Umum-Dana Sumber Daya 4 Dokumen 30,384,500 Berencana
Kualitas Keluarga Tingkat Layanan
Kualitas
Peningkatan
Keluarga Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Perempuan dan
PROGRAM
2 08 05 PENGELOLAAN SISTEM Persentasi data akurat % % 100 % 5,781,800 100 % 115,653,500
DATA GENDER DAN dan valid
ANAK
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
2 08 05 2.01 dan Anak Dalam 5,781,800 115,653,500
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Sosial
Pengendalian
Penyediaan Data Gender JumlahGender
Dokumen Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 05 2.01 01 dan Anak di Kewenangan Data
Anak
dan
Kabupaten/Kota 2 Dokumen 5,781,800 Umum-Dana Sumber Daya 2 Dokumen 115,653,500 Berencana
Kabupaten/Kota yang Tersedia Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN Persentase Lembaga % % 85 % 84,629,380 85 % 201,158,100
HAK ANAK (PHA) Ramah Anak
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
2 08 06 2.01 Nonpemerintah,
Dunia Usaha
dan 44,945,750 130,491,500
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non
Advokasi Kebijakan dan Pemerintah, Media Dinas Sosial
Pendampingan dan Dunia Usaha yang Meningkatkan Pengendalian
Pemenuhan Hak Anak Mendapat Advokasi Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 06 2.01 01 pada Lembaga
Pemerintah, Non
Kebijakan dan
Pendampingan 20 Organisasi 18,783,750 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 20 Organisasi 68,752,000 Berencana
Pemerintah, Media dan Pemenuhan Hak Anak Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Pemberdayaan
Dunia Usaha Kewenangan pada Organisasi Berdaya Saing Perempuan dan
Kabupaten/Kota Pemerintah, Non Perlindungan Anak
Pemerintah, Media
dan Dunia Usaha
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan Meningkatkan Pengendalian
Sinkronisasi Pelembagaan Sinkronisasi Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 06 2.01 02 Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan 216 Dokumen 26,162,000 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 216 Dokumen 61,739,500 Berencana
Kewenangan Pemenuhan Hak Anak Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Kewenangan Berdaya Saing Perempuan dan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
2 08 06 2.0
2 Layanan Peningkatan 39,683,630 70,666,600
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Anak yang Dinas Sosial
Penyediaan Layanan Mendapatkan Layanan Pengendalian
2 08 06 2.0
2 01 Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Hidup Anak 432 Orang 18,782,980 Umum-Dana Sumber Daya 432 Orang 35,265,000 Berencana
Kabupaten/Kota Kewenangan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Perlindungan Anak
Penguatan Jejaring antar Hasil Penguatan Pengendalian
Lembaga Penyedia Jejaring Antar Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 2.0 Layanan Peningkatan
08 06 2 04 Kualitas Hidup Anak Lembaga Penyedia 216 Dokumen 20,900,650 Umum-Dana Sumber Daya 216 Dokumen 35,401,600 Berencana
Layanan Peningkatan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Tingkat Daerah Kualitas Hidup Anak Perempuan dan
Kabupaten/Kota Kewenangan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase Kekerasan
2 08 07 PERLINDUNGAN Terhadap anak yang % % 100 % 164,193,200 100 % 197,918,400
KHUSUS ANAK terlayani
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang
2 08 07 2.01 Melibatkan para Pihak 50,093,000 197,918,400
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan Pengendalian
Sinkronisasi Pencegahan Sinkronisasi Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 08 07 2.01 02 Kekerasan Terhadap Anak Pencegahan 25 Dokumen 50,093,000 Umum-Dana Sumber Daya 25 Dokumen 197,918,400 Berencana
Kewenangan Kekerasan Terhadap Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Perempuan dan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
2 08 07 2.0
3
Layanan bagi Anak yang
Memerlukan 114,100,200 0
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penguatan Sinkronisasi Dinas Sosial
Jejaring antar Lembaga Penguatan Jejaring
antar Lembaga Dana Transfer 03. Pembangunan
Pengendalian
Penduduk Keluarga
2 2.0 Penyedia Layanan
08 07 3 03 yang Memerlukan Anak Penyedia Layanan 10 Dokumen 114,100,200 Umum-Dana Sumber Daya 10 Dokumen 0 Berencana
Perlindungan Khusus Anak yang Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Tingkat Daerah Memerlukan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus Perlindungan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 640,662,779 4,203,251,200
PROGRAM Persentase data
2 14 02 PENGENDALIAN dukung yang akurat % % 100 % 175,575,779 100 % 162,119,400
PENDUDUK
Pemetaan Perkiraan
2 14 02 2.0
2
Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah 175,575,779 162,119,400
Kabupaten/Kota
Pengolahan dan Pengolahan dan Pengendalian
2 14 02 2 13 Pengendalian Lapangan Pelaporan
2.0 Pelaporan Data Data
Pengendalian 36 Dokumen 175,575,779 Umum-Dana Sumber Daya 36 Dokumen 162,119,400 Berencana
dan Pelayanan KB Lapangan dan Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
Pelayanan KB Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN Persentase kelompok
masyarakat yang aktif %
2 14 04 PENINGKATAN % 100 % 465,087,000 100 % 299,826,800
KELUARGA SEJAHTERA berperan
ketahanan
terhadap
keluarga
(KS)
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
2 14 04 2.01 Melalui Pembinaan 465,087,000 299,826,800
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Promosi dan Sosialisasi Promosi dan
Sosialisasi Kelompok Dinas Sosial
Kelompok Kegiatan Kegiatan Ketahanan Pengendalian
Ketahanan dan dan Kesejahteraan Dana Transfer 03. Pembangunan Penduduk Keluarga
2 14 04 2.01 07 Kesejahteraan Keluarga Keluarga (BKB, BKR, 12 Laporan 465,087,000 Umum-Dana Sumber Daya 12 Laporan 299,826,800 Berencana
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, BKL, PPPKS, PIK-R Alokasi Umum Manusia Pemberdayaan
PIK-R dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan dan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Perlindungan Anak
Keluarga/UPPKS)
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3,466,202,385 6,532,224,684
URUSAN urusan Sekretariat Persen
2 09 01 PEMERINTAHAN berjalan sesuai Persen 100 Persen 3,083,242,585 100 Persen 4,646,458,684
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 13,328,000 11,525,000
Perangkat Daerah
Memperkuat
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer Ketahanan Untuk 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan PD yang 100 Persen 10,044,000 Umum - Dana Ekonomi Perekonomian 100 Persen 3,275,000 Pangan dan
Daerah telah disusun Alokasi Umum Pertumbuhan Yang
Berkualitas dan Daerah Perikanan
Berkeadilan
Memperkuat
Koordinasi dan Dana Transfer Ketahanan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Jumlah PD
Dokumen RKA 100 Persen 1,644,000 Umum - Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang 100 Persen 2,750,000 Pangan dan
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum Berkualitas dan Perikanan
Berkeadilan
Koordinasi dan Memperkuat
Penyusunan Laporan Dana Transfer Ketahanan
Ekonomi Untuk 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 1,640,000 Umum-Dana Perekonomian 5,500,000 Pangan dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Daerah
Berkualitas dan Perikanan
SKPD Berkeadilan
2 09 01 2.0
2
Memperkuat
Dana Transfer Ketahanan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.0
Tunjangan ASN 2,479,326,657 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang 3,615,154,501 Pangan dan
Alokasi Umum Berkualitas dan Perikanan
Berkeadilan
Memperkuat
Pelaksanaan Dana Transfer Ketahanan
2 2.0 Penatausahaan
09 01 2 03 Pengujian/Verifikasidan 4,958,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Perekonomian
Dinas Ketahanan
0 Pangan dan
Pertumbuhan Yang
Alokasi Umum Berkualitas dan Daerah Perikanan
Keuangan SKPD
Berkeadilan
Memperkuat
Koordinasi dan Dana Transfer Ketahanan
2 09 01 2.0 05 Penyusunan Laporan 1,708,800 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Perekonomian
Dinas Ketahanan
3,025,000 Pangan dan
2 Keuangan Akhir Tahun Pertumbuhan Yang
SKPD
Berkeadilan
Koordinasi dan Memperkuat
Penyusunan Laporan Dana Transfer Ketahanan
2 2.0
09 01 2 07 Keuangan Bulanan/ 1,710,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Perekonomian 3,002,500
Dinas Ketahanan
Pangan dan
Triwulanan/ Semesteran Alokasi Umum Pertumbuhan
Berkualitas
Yang Daerah
dan Perikanan
SKPD Berkeadilan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Administrasi Barang
2 09 01 2.0
Perangkat Daerah
Memperkuat
Rekonsiliasi dan Dana Transfer Ketahanan
2 09 01 2.0 05 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen 100 Persen 5,318,400 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Perekonomian 100 Persen
Dinas Ketahanan
3 Barang Milik Daerah pada Laporan BMD Pertumbuhan Yang
SKPD
Berkeadilan
Memperkuat
Dana Transfer Ketahanan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.0 Penatausahaan Barang Jumlah Dokumen
3 06 Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan 100 Persen 2,776,800 Umum-Dana Ekonomi Untuk 100 Persen 15,000,000 Pangan dan
Alokasi Umum Pertumbuhan Yang
Berkualitas dan Perikanan
Berkeadilan
Administrasi
2 09 01 2.0
Daerah
Pendataan dan Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Jumlah Pegawai PD 21 Orang 54,989,128 Umum-Dana Perekonomian 21 Orang 34,606,000 Pangan dan
Kepegawaian Alokasi Umum Daerah Perikanan
2 09 01 2.0
6
Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2.0
Listrik/Penerangan
Jumlah jenis
komponen disediakan 4 Jenis 3,000,000 Umum-Dana Perekonomian 4 Jenis 4,445,000 Pangan dan
Bangunan Kantor Alokasi Umum Daerah Perikanan
Jumlah bahan logistik Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
6 04 Logistik Kantor kantor yang 24 Jenis 17,435,800 Umum-Dana Perekonomian 24 Jenis 23,044,900 Pangan dan
disediakan Alokasi Umum Daerah Perikanan
Penyediaan Barang Jumlah barang Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.0
disediakan dan 4 Jenis 7,482,000 Umum-Dana Perekonomian 4 Jenis 3,499,199 Pangan dan
Penggandaan digandakan Alokasi Umum Daerah Perikanan
Dana Transfer Dinas Ketahanan
2 09 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang
difasilitasi 610 orang 11,395,000 Umum-Dana 610 orang 18,953,440 Pangan dan
Alokasi Umum Perikanan
Penyediaan Jasa
2 09 01 2.0
Pemerintahan Daerah
2 09 01 2.0 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah
dan Jumlah
Pengiriman
24 kali 2,626,000
Dana Transfer
Umum-Dana
01. Pembangunan
Perekonomian 24 kali
Dinas Ketahanan
8 Menyurat Administrasi Alokasi Umum Daerah Perikanan
Jumlah satuan jasa
internet yang dipakai
Jumlah satuan jasa 10800 mbps 10800 mbps
Penyediaan Jasa komunikasi yang Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya dipakai
Jumlah satuan jasa
3168 menit
32000 kwh 46,176,000 Umum-Dana Perekonomian 3168 menit
32000 kwh 108,800,000 Pangan dan
Air dan Listrik listrik yang dipakai Alokasi Umum Daerah Perikanan
240 kubik 240 kubik
Jumlah satuan jasa
sumberdaya air yang
dipakai
Jumlah bahan dan
alat pelayanan umum Dinas Ketahanan
2 09 01 2.0
8 04 Pelayanan Umum Kantor kantor
Penyediaan Jasa
Jumlah jasa pelayanan
19 Jenis
48 OB 220,782,000 19 Jenis
48 OB 112,428,000 Pangan dan
umum kantor yang Perikanan
disediakan
Pemeliharaan Barang
2 09 01 2.0
9
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Penyediaan Jasa Memperkuat
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan Dana Transfer Ketahanan
2 09 01 2.0 01 Pemeliharaan, dan Pajak dinas operasional 25 unit 90,594,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Perekonomian 25 unit
Dinas Ketahanan
9 Kendaraan Perorangan atau lapangan Pertumbuhan Yang
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan Berkeadilan
Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Dana Transfer Ketahanan
2 09 01 9 10 Sarana
2.0 dan Prasarana dan bangunan lainnya 1 buah 10,000,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Perekonomian 1 buah
Dinas Ketahanan
Gedung Kantor atau yang Pertumbuhan Yang
Bangunan Lainnya terpelihara/direhabilitasi
Berkeadilan
2 09 01 2.16 Layanan
DPRD
Administrasi 109,636,000 114,772,000
Jumlah Perjalanan
Fasilitasi Rapat Koordinasi Dinas untuk Mengikuti Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 01 2.16 03 dan Konsultasi DPRD rapat koordinasi dan 26 kali 109,636,000 Umum-Dana Perekonomian 26 kali 114,772,000 Pangan dan
konsultasi PD yang Alokasi Umum Daerah Perikanan
diikuti
PROGRAM
PENINGKATAN
2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN 198,301,400 1,025,268,000
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Pengelolaan dan
2 09 03 2.0
2
Keseimbangan
Cadangan Pangan 145,224,200 943,638,000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
2 09 03 2 01 Sinkronisasi
2.0 Pengendalian Jumlah kelompok
LDPM dan PUPM yang 10 kelompok 74,597,200
Dana Transfer
Umum-Dana
01. Pembangunan
Perekonomian 10 kelompok
Dinas Ketahanan
Cadangan Pangan terbina Alokasi Umum Daerah Perikanan
Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 03 2.0
2 03 Pangan Pemerintah 70,627,000 Umum-Dana Perekonomian 820,521,000 Pangan dan
Kabupaten/Kota Alokasi Umum Daerah Perikanan
Pelaksanaan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
2 09 03 2.0
4 Perkapita/Tahun sesuai 53,077,200 81,630,000
dengan Angka
Kecukupan Gizi
Penyusunan dan Jumlah Promosi dan Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 03 4 01 Penetapan
2.0 Target
Konsumsi Pangan Per Kompetisi yang 2 kali 53,077,200 Umum - Dana Perekonomian 2 kali 81,630,000 Pangan dan
Kapita Per Tahun dilaksanakan Alokasi Umum Daerah Perikanan
PROGRAM Persentase Daerah Persen
2 09 04 PENANGANAN Persen 4.1 Persen 149,365,800 4.1 Persen 395,213,000
KERAWANAN PANGAN Rawan Pangan
Penanganan Kerawanan
2 09 04 2.0
2 Pangan Kewenangan 149,365,800 395,213,000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 09 04 2.0
2 01 Sinkronisasi Penanganan Jumlah Kelompok
Kerawanan Pangan Lumbung 15 kelompok 149,365,800 Umum-Dana Perekonomian 15 kelompok 395,213,000 Pangan dan
Kabupaten/Kota Alokasi Umum Daerah Perikanan
PROGRAM Persentase Pangan
2 09 05 PENGAWASAN yang Aman Persen Persen 84 Persen 35,292,600 84 Persen 35,618,000
KEAMANAN PANGAN dikonsumsi
Pelaksanaan
2 09 05 2.01 Pengawasan Keamanan
Pangan Segar Daerah 35,292,600 35,618,000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Memperkuat
Prasarana Pengujian Mutu Dana Transfer Ketahanan
2 09 05 2.01 05 dan Keamanan Pangan Jumlah Sample 22 Sample 35,292,600 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
Segar Asal Tumbuhan Komoditi yang di uji Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Perekonomian 22 Sample 35,618,000 Pangan dan
Daerah Kabupaten/Kota Berkualitas dan Daerah Perikanan
Berkeadilan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,351,111,500 3,400,659,000
PROGRAM Persentase
3 25 03 PENGELOLAAN Peningkatan Produksi Persen Persen 1.20 Persen 459,533,200 1.20 Persen 799,267,000
PERIKANAN TANGKAP Perikanan Tangkap
Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
3 25 03 2.01 Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya 459,533,200 799,267,000
yang Dapat Diusahakan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Jenis alat tangkap
yang diserahkan Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
3 25 03 2.01 02 Usaha Perikanan Tangkap kepada
Penyediaan Prasarana Kelompok
Usaha Bersama
2 Jenis
2 Jenis 459,533,200 Umum-Dana Perekonomian 2 Jenis
2 Jenis 799,267,000 Pangan dan
Jenis Popoulasi Ikan Alokasi Umum Daerah Perikanan
Yang ditebar
PROGRAM Persentase
3 25 04 PENGELOLAAN Peningkatan Produksi Persen Persen 23 Persen 930,609,450 23 Persen 1,599,217,000
PERIKANAN BUDIDAYA Perikanan Budidaya
3 25 04 2.0
2
Pemberdayaan Pembudi
Daya Ikan Kecil 759,010,450 266,812,000
3 25 04 2.0 Pengembangan Kapasitas Jumlah kelompok Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 01 Pembudi Daya Ikan Kecil Pembudidaya ikan
yang diberdayakan
10 Kelompok 759,010,450 Umum-Dana
Alokasi Umum
Perekonomian
Daerah
10 Kelompok 266,812,000 Pangan dan
Perikanan
3 25 04 2.0
4
Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan 171,599,000 1,332,405,000
Memperkuat
Penyediaan Prasarana Dana Transfer Ketahanan
3 25 04 2.0 02 Pembudidayaan Ikan Jumlah benih unggul 320000 ekor 171,599,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
4 dalam 1 (Satu) Daerah yang dihasilkan Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Perekonomian 320000 ekor 1,332,405,000 Pangan dan
Kabupaten/Kota Berkualitas dan Daerah Perikanan
Berkeadilan
PROGRAM
3 25 05 PENGAWASAN SUMBER Persentase Kasus
DAYA KELAUTAN DAN Pelanggaran yang
ditindaklanjuti
persen persen 100 persen 691,997,000 100 persen 736,080,000
PERIKANAN
Pengawasan Sumber
Daya Perikanan di
3 25 05 2.01 Waduk, Rawa, dan 691,997,000 736,080,000
Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan
Dalam Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Jumlah Razia Bersama Memperkuat
Perikanan Tangkap di Ketahanan
Wilayah Sungai, Danau, yang dilaksanakan 97 kali Dana Transfer Ekonomi Untuk 97 kali Dinas Ketahanan
3 25 05 2.01 01 Waduk, Rawa, dan 691,997,000 Umum-Dana 736,080,000 Pangan dan
Genangan Air Lainnya Jumlah Sosialisasi
Penggunaan alat dan 2 kali Alokasi Umum Pertumbuhan Yang
Berkualitas dan 2 kali Perikanan
yang Dapat Diusahakan bahan yang terlarang Berkeadilan
dalam Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase Kelompok
3 25 06 PENGOLAHAN DAN Pengolahan yang
PEMASARAN HASIL menghasilkan Produk 0 0 0 0 268,971,850 0 0 266,095,000
PERIKANAN Perikanan
Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil
3 25 06 2.0
2
Perikanan bagi Usaha
Pengolahan dan 268,971,850 266,095,000
Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan Memperkuat
dan Penerapan Jumlah Kelompok Dana Transfer Ketahanan
3 25 06 2.0 01 Persyaratan atau Standar pengolahan yang 7 kelompok 268,971,850 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan Dinas Ketahanan
2 pada Usaha Pengolahan menghasilkan produk Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Perekonomian 7 kelompok 266,095,000 Pangan dan
dan Pemasaran Skala perikanan Berkualitas dan Daerah Perikanan
Mikro dan Kecil Berkeadilan
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 18,245,930,106 23,313,950,206
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
2 11 01 PEMERINTAHAN 5,973,982,251 8,120,500,000
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 11 01 2.0
2
Jumlah Orang yang Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
2 01 Penyediaan
Tunjangan ASN
Gaji dan Menerima Gaji dan 60 Orang/Bulan 4,911,904,332 Umum-Dana Birokrasi 60 Orang/Bulan 6,450,000,000 Hidup dan
Tunjangan ASN Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
2 11 01 2.0
6
Administrasi Umum
Komponen Instalasi Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
6
Instalasi
01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 10,075,600 Umum-Dana Birokrasi 1 Paket 0 Hidup dan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
yang Disediakan
Jumlah Paket Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1 Paket 50,000,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Paket 0 Hidup dan
yang Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
6 04 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 2 Paket 42,600,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Paket 15,000,000 Hidup dan
Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 30,000,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 40,000,000 Hidup dan
Tamu Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi 210,000,000 Umum-Dana Birokrasi 258,000,000 Hidup dan
SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Penyediaan Jasa
2 11 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 1 Laporan
Dinas Lingkungan
7,000,000 Hidup dan
8 Menyurat Surat Menyurat Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 4 Laporan 394,293,600 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 676,000,000 Hidup dan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
8 04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 1 Laporan 156,204,419 Umum-Dana Birokrasi 1 Laporan 235,000,000 Hidup dan
Kantor yang Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Disediakan
Pemeliharaan Barang
2 11 01 2.0
9
Daerah
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 28 Unit 100,000,000 Umum-Dana Birokrasi 28 Unit 100,000,000 Hidup dan
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
2 11 01 2.0 06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang 60 Unit 17,720,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 60 Unit
Dinas Lingkungan
45,000,000 Hidup dan
9 dan Mesin Lainnya Dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah
dan
Gedung Kantor
Bangunan Lainnya Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 01 9 09 Gedung Kantor dan yang 1 Unit 39,679,972 Umum-Dana Birokrasi 1 Unit 0 Hidup dan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Pemerintahan Perhubungan
Persentase Dokumen
Perencanaan
PROGRAM Pembangunan yang
2 11 02 PERENCANAAN Berkesesuaian % % 100 % 688,027,000 100 % 49,000,000
LINGKUNGAN HIDUP dengan Dokumen
Perencanaan
Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan
2 11 02 2.01 Lingkungan Hidup 88,027,000 49,000,000
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
Membangun
Penyusunan dan Jumlah Dokumen Dana Transfer Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 02 2.01 01 Penetapan RPPLH Lingkungan Hidup 1 Dokumen 88,027,000 Umum-Dana Meningkatkan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 49,000,000 Hidup dan
Kabupaten/Kota Yang Disusun IKPLHD Alokasi Umum Ketahanan dan Ketahanan IKPLHD Perhubungan
Bencana Dan Bencana
Perubahan Iklim
Penyelenggaraan Kajian
2 11 02 2.0
2
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) 600,000,000 0
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan 1 Dokumen Dana Transfer 05. Pembangunan 1 Dokumen Dinas Lingkungan
2 11 02 2.0
2 02 Pelaksanaan KLHS Jumlah Dokumen
KLHS RPJPD/RPJMD KLHS 600,000,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan KLHS 0 Hidup dan
RPJPD/RPJMD RPJPD Alokasi Umum Bencana RPJPD Perhubungan
PROGRAM
PENGENDALIAN
2 11 03 PENCEMARAN 986,756,220 1,450,000,000
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan
2 11 03 2.01 Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan 883,278,020 1,320,000,000
dan Pelaksanaan 05. Pembangunan
Pencegahan Pencemaran Dana Transfer Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 01 Lingkungan Hidup 39,999,200 Umum-Dana dan Ketahanan 150,000,000 Hidup dan
Dilaksanakan Terhadap Alokasi Umum Bencana Perhubungan
Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi 05. Pembangunan
dan Pelaksanaan jumlah kampung iklim 2 kampung Dana Transfer Lingkungan Hidup 2 kampung Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 02 Pengendalian Emisi Gas yang terbentu iklim 62,275,300 Umum-Dana dan Ketahanan iklim 70,000,000 Hidup dan
Rumah Kaca, Mitigasi dan Alokasi Umum Bencana Perhubungan
Adaptasi Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium Dana Transfer 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 03 Lingkungan Hidup 781,003,520 Umum-Dana Lingkungan Hidup 1,100,000,000 Hidup dan
Kabupaten/Kota Alokasi Umum dan Ketahanan Perhubungan
Bencana
Penanggulangan
2 11 03 2.0
2
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan 103,478,200 130,000,000
Pemberian Informasi 05. Pembangunan
2.0 Peringatan Pencemaran Jumlah sosialisasi Dana Transfer Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 03 2 01 dan/atau Kerusakan kepada masyarakat 6 Kali 103,478,200 Umum-Dana dan Ketahanan 6 Kali 130,000,000 Hidup dan
Lingkungan Hidup pada Alokasi Umum Bencana Perhubungan
Masyarakat
Tahun 2023
Nasional Daerah
Persentase Luasan
PROGRAM RTH Kabupaten
PENGELOLAAN terhadap luas ibu kota % % 100 % 100 %
2 11 04 KEANEKARAGAMAN kabupaten Persentase Luasan % % 85 % 1,234,562,320 85 % 1,234,562,320
HAYATI (KEHATI) RTH Kabupaten yang
terkelola dengan baik
Pengelolaan
2 11 04 2.01 Keanekaragaman Hayati 1,234,562,320 1,234,562,320
Kabupaten/Kota
Luas RTH yang
Dikelola Lingkup Dana Transfer 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 Pengelolaan Ruang
04 2.01 04 Terbuka Hijau (RTH) Kewenangan 0 Ha 1,234,562,320 Umum-Dana Lingkungan Hidup 0 Ha 1,234,562,320 Hidup dan
Kabupaten/Kota 85 % Alokasi Umum dan Ketahanan 85 % Perhubungan
Persentase RTH Yang Bencana
Terkelola
PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN Persentase Penghasil
BERBAHAYA DAN Limbah B3 yang
2 11 05 BERACUN (B3) DAN difasilitasi Perizinan % % 45.45 % 73,385,000 45.45 % 170,000,000
LIMBAH BAHAN Penyimpanan
BERBAHAYA DAN Sementara Limbah B3
BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 05 2.01 Penyimpanan
Limbah B3
sementara 35,205,000 100,000,000
Jumlah Fasilitasi
Persetujuan/Izin
Penyimpanan
sementara Limbah B3
yang Dilaksanakan
Fasilitasi Pemenuhan Melalui Sistem
Komitmen Izin Pelayanan Perizinan Membangun
Penyimpanan sementara Berusaha
Secara
Terintegrasi
Dana Transfer Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 Limbah B3 Dilaksanakan
05 2.01 01 Melalui Sistem Pelayanan ElektronikJumlah 1 Dokumen 5,330,000 Umum-Dana Meningkatkan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 50,000,000 Hidup dan
Fasilitasi Alokasi Umum Ketahanan dan Ketahanan Perhubungan
Perizinan Berusaha Persetujuan/Izin Bencana Dan Bencana
Terintegrasi Secara Penyimpanan Perubahan Iklim
Elektronik sementara Limbah B3
yang Dilaksanakan
Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Laporan
Kegiatan Verifikasi Membangun
Verifikasi Lapangan untuk Lapangan Pemenuhan Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
Memastikan Pemenuhan Komitmen Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 05 2.01 02 Persyaratan Administrasi Persetujuan/Izin 1 Laporan 29,875,000 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 1 Laporan 50,000,000 Hidup dan
dan Teknis Penyimpanan Penyimpanan Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
sementara Limbah B3 sementara dan Perubahan Iklim
Pengumpulan Limbah
B3
Pengumpulan Limbah B3
2 11 05 2.0
2 dalam 1 (Satu) Daerah 38,180,000 70,000,000
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi &
Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah
B3 dengan
Pemerintah dan
Koordinasi dan Pemerintah Provinsi
Sinkronisasi Pengelolaan dalam rangka
Limbah B3 dengan Pengangkutan, 05. Pembangunan
Pemerintah Provinsi Pemanfaatan, Dana Transfer Dinas Lingkungan
2 11 05 2.0
2 02 dalam rangka Pengolahan, dan/atau 1 Dokumen 38,180,000 Umum-Dana Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 1 Dokumen 70,000,000 Hidup dan
Pengangkutan, Penimbunan yang Alokasi Umum Bencana Perhubungan
Pemanfaatan, Bukan Menjadi
Pengolahan, dan/atau Kewenangan Pemda
Penimbunan Kabupaten/Kota serta
Pelaksanaan
Pengumpulan dan
Penyimpanan
sementara Limbah B3
yang Sesuai dengan
Kewenangannya
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase Usaha
2 11 06 LINGKUNGAN DAN IZIN atau Kegiatan yang % % 75 % 332,769,200 75 % 35,000,000
PERLINDUNGAN DAN patuh Terhadap
PENGELOLAAN Regulasi LH
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau
2 11 06 2.01 Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin 332,769,200 35,000,000
PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rekomendasi Membangun
Fasilitasi Pemenuhan dan/atau Persetujuan Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
Ketentuan dan Kewajiban Teknis, Persetujuan Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 06 2.01 01 Izin Lingkungan dan/atau Lingkungan, dan 2 Dokumen 4,999,800 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 2 Dokumen 1,500,000 Hidup dan
Izin PPLH Surat Kelayakan Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Operasi yang Perubahan Iklim
Diberikan
Jumlah Rekomendasi Membangun
dan/atau Persetujuan Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
Pengembangan Kapasitas Teknis, Persetujuan Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 06 2.01 02 Pejabat Pengawas Lingkungan, dan 4 ASN 51,108,800 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 4 ASN 1,500,000 Hidup dan
Lingkungan Hidup Surat Kelayakan Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Operasi yang Perubahan Iklim
Diberikan
Jumlah Laporan Dari
Pengawasan Usaha Usaha dan/atau
dan/atau Kegiatan yang Kegiatan yang Diawasi Membangun
Izin Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan,
Persetujuan Dana Transfer Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
05. Pembangunan
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 06 2.01 03 Izin PPLH yang Lingkungan, Surat 22 Laporan 199,704,000 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 22 Laporan 30,000,000 Hidup dan
Diterbitkan oleh Kelayakan Operasi Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Perubahan Iklim
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Membangun
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
Sinkronisasi Pengawasan Sinkronisasi Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 06 2.01 04 dan Penerapan Sanksi Pengawasan dan 1 Dokumen 76,956,600 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 1 Dokumen 2,000,000 Hidup dan
Upaya dan Rencana PPLH Penerapan Sanksi
Upaya dan Rencana
Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
PPLHD Perubahan Iklim
Tahun 2023
Nasional Daerah
PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM Persentase MHA yang
2 11 07 ADAT (MHA), KEARIFAN Melakukan Pelestarian % % 40 % 51,000,000 40 % 300,000,000
LOKAL DAN HAK MHA Lingkungan Hidup
YANG TERKAIT DENGAN
PPLH
Pengakuan MHA,
Kearifan Lokal,
2 11 07 2.01 Pengetahuan 28,450,000 200,000,000
Tradisional, dan Hak
MHA yang Terkait
dengan PPLH
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data, dan Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan Informasi Pengakuan Membangun
Keberadaan MHA Kearifan Keberadaan MHA Dana Transfer Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 07 2.01 01 Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak
Kearifan Lokal atau
Pengetahuan 1 Dokumen 28,450,000 Umum-Dana Meningkatkan
Ketahanan
Lingkungan Hidup
Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Pengetahuan Tradisional Kearifan Lokal atau Perubahan Iklim
dan Hak MHA Terkait Pengetahuan
dengan PPLH Tradisional dan Hak
MHA Terkait dengan
PPLH
Peningkatan Kapasitas
MHA dan Kearifan Lokal,
2 11 07 2.0
2 Pengetahuan Tradisional 22,550,000 100,000,000
dan Hak MHA yang
Terkait dengan PPLH
Jumlah Dokumen
Pemberdayaan, Kelembagaan MHA,
Kemitraan, Kearifan Lokal, Membangun
Pendampingan, dan Pengetahuan Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
2.0 Penguatan Kelembagaan Tradisional dan Hak Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 07 2 01 MHA, Kearifan Lokal, MHA Terkait dengan 1 Dokumen 22,550,000 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 1 Dokumen 100,000,000 Hidup dan
Pengetahuan Tradisional, PPLH yang Dilakukan
Pemberdayaan,
dan Hak MHA Terkait Kemitraan, Perubahan Iklim
dengan PPLH Pendampingan dan
Penguatan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Lembaga
PENDIDIKAN, Masyarakat yang
2 11 08 PELATIHAN DAN dibina terkait % % 57.14 % 73,612,200 57.14 % 140,000,000
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan
2 11 08 2.01 Lingkungan Hidup untuk 73,612,200 140,000,000
Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Jumlah Membangun
Peningkatan Kapasitas Lembaga/kelompok Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
dan Kompetensi Sumber Masyarakat/Institusi Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 08 2.01 01 Daya Manusia Bidang yang Terdaftar yang 3 Lembaga 73,612,200 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 3 Lembaga 140,000,000 Hidup dan
Lingkungan Hidup untuk Meningkat Kapasitas Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Lembaga Kemasyarakatan dan Kompetensinya Perubahan Iklim
Terkait PPLH
PROGRAM
2 11 09 PENGHARGAAN Persentase Sekolah % % 5.60 % 220,605,700 5.60 % 210,000,000
LINGKUNGAN HIDUP Adiwiyata
UNTUK MASYARAKAT
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pemberian Penghargaan
2 11 09 2.01 Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah 220,605,700 210,000,000
Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Jumlah
Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Lembaga Membangun
Masyarakat/Dunia Masyarakat/Dunia Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 09 2.01 01 Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi Usaha/Dunia 26 Sekolah 220,605,700 Meningkatkan
Ketahanan
Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 26 Sekolah 210,000,000 Hidup dan
dalam Perlindungan dan Pendidikan/Filantrophi Bencana Dan Bencana Perhubungan
Pengelolaan Lingkungan yang Dinilai Kinerjanya Perubahan Iklim
Hidup dalam rangka PPLH
PROGRAM Persentase
2 11 10 PENANGANAN Penanganan
PENGADUAN Pengaduan yang di % % 100 % 201,399,900 100 % 30,000,000
LINGKUNGAN HIDUP tindak lanjuti
Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat
2 11 10 2.01 didanBidang Perlindungan
Pengelolaan 201,399,900 30,000,000
Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota
Jumlah Pengaduan 05. Pembangunan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap 1 Dokumen Dana Transfer Lingkungan Hidup 1 Dokumen Dinas Lingkungan
2 11 10 2.01 01 Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Pengaduan 196,647,500 Umum-Dana dan Ketahanan Pengaduan 15,000,000 Hidup dan
PPLH Kabupaten/Kota yang Alokasi Umum Bencana Perhubungan
Ditindaklanjuti/Ditangani
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerapan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi
Sanksi Administrasi, Administrasi, Dana Transfer 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 10 Penyelesaian Sengketa,
2.01 02 dan/atau Penyidikan Penyelesaian 1 Dokumen 4,752,400 Umum-Dana Lingkungan Hidup 1 Dokumen 15,000,000 Hidup dan
dan Ketahanan
Lingkungan Hidup di Luar Sengketa,
Penyidikan
dan/atau Alokasi Umum Bencana Perhubungan
Pengadilan atau Melalui Lingkungan Hidup di
Pengadilan luar Pengadilan atau
melalui Pengadilan
PROGRAM Persentase Cakupan
2 11 11 PENGELOLAAN Area Pelayan
PERSAMPAHAN persampahan pada % % 81,39 % 8,409,830,315 81,39 % 11,574,887,886
Wilayah Pelayanan
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8,409,830,315 11,574,887,886
Pengurangan Sampah Jumlah Laporan Hasil
Pengurangan Sampah
Membangun
Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
dengan Melakukan Dana Transfer Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 02 Pembatasan, Pendauran dengan Melakukan 1 Laporan 331,282,550 Umum-Dana Meningkatkan Lingkungan Hidup 1 Laporan 1,300,000,000 Hidup dan
Ulang dan Pemanfaatan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Alokasi Umum Ketahanan
Bencana Dan
dan Ketahanan
Bencana Perhubungan
Kembali Pemanfaatan Kembali Perubahan Iklim
Penanganan Sampah
dengan Melakukan Jumlah Sampah yang Membangun
Pemilahan, Pengumpulan, Dipilah, Dikumpulkan, Dana Transfer Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 03 Pengangkutan,
Pengolahan, dan
Diangkut, Diolah,
Diproses Akhir di 20880 Ton 5,542,284,400 Umum-Dana Meningkatkan
Ketahanan
Lingkungan Hidup
dan Ketahanan 20880 Ton 6,474,887,886 Hidup dan
Pemrosesan Akhir TPA/TPST/SPA Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Perubahan Iklim
Kabupaten/Kota
Jumlah Masyarakat, Membangun
Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
Peningkatan Peran Serta atau Para Pihak Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 04 Masyarakat dalam Lainnya yang Terlibat 2 Kelompok 52,300,000 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 2 Kelompok 100,000,000 Hidup dan
Pengelolaan Persampahan Aktif dalam Kegiatan Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Pengelolaan Sampah Perubahan Iklim
Berbasis Masyarakat
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi
dan Sarana Bersama
Pemerintah Pusat, Membangun
Koordinasi dan Provinsi maupun Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
Sinkronisasi Penyediaan Pihak Lain di Luar Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 05 Prasarana dan Sarana Kabupaten/Kota untuk 1 Dokumen 89,098,000 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 1 Dokumen 150,000,000 Hidup dan
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota.
Pengelolaan Perubahan Iklim
Persampahan Sesuai
dengan Rencana
Induk Pengelolaan
Sampah dan Mengacu
pada Jakstrada
Jumlah Dokumen Membangun
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Dana Transfer Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 06 Kerja Sama Pengelolaan Penanganan
di TPA/TPST
Sampah 1 Dokumen 29,900,000 Umum - Dana Meningkatkan
Ketahanan
Lingkungan Hidup
Persampahan Kabupaten/Kota yang Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Ditetapkan Perubahan Iklim
Jumlah Sarana dan
Prasarana Membangun
Penyediaan Sarana dan Penanganan Sampah Lingkungan Hidup, 05. Pembangunan
Prasarana Pengelolaan untuk Kegiatan Dana Transfer Meningkatkan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 07 Persampahan di Pemilahan, 20 Unit 2,364,965,365 Umum-Dana Ketahanan dan Ketahanan 20 Unit 3,500,000,000 Hidup dan
TPA/TPST/SPA Pengumpulan, Alokasi Umum Bencana Dan Bencana Perhubungan
Kabupaten/Kota Pengangkutan, Perubahan Iklim
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10,688,630,320 7,606,550,000
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Rasio Volume
2 15 02 LALU LINTAS DAN Kapasitas LLAJ Skor Skor 0.33 Skor 10,688,630,320 0.33 Skor 7,606,550,000
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
2 2.0
15 02 3 Pengelolaan Terminal 261,510,000 280,000,000
Penumpang Tipe C
Rehabilitasi dan Jumlah Terminal 02. Pembangunan
2 15 02 2.0 Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Lingkungan
3 04 (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang
Direhabilitasi dan
2 Unit 69,000,000 Umum - Dana
Bagi Hasil
Pengembangan
Wilayah dan Tata
2 Unit 190,000,000 Hidup dan
Perhubungan
Pendukung) Dipelihara Ruang
Jumlah SDM 02. Pembangunan
2.0 Peningkatan Kapasitas Pengelola Terminal Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Lingkungan
2 15 02 3 05 SDM Pengelola Terminal Tipe C yang 2 Orang 192,510,000 Umum-Dana Pengembangan 2 Orang 90,000,000 Hidup dan
Tipe C Ditingkatkan Alokasi Umum Wilayah dan Tata Perhubungan
Kapasitasnya Ruang
Penerbitan Izin
2 15 02 2.0
4
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas 5,616,000,000 5,300,000,000
Parkir
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pemenuhan Pemenuhan 02. Pembangunan
Persyaratan Perolehan Persyaratan Perolehan Infrastruktur,
Izin Penyelenggaraan dan Izin Penyelenggaraan Pengembangan
Pembangunan Fasilitas dan Terbangunnya Dana Transfer Wilayah dan Tata Dinas Lingkungan
2 15 02 2.0
4 01 Parkir Kewenangan Fasilitas Parkir
Kabupaten/Kota dalam Kewenangan 1 Dokumen 5,616,000,000 Umum-Dana Ruang
02. Pembangunan 1 Dokumen 5,300,000,000 Hidup dan
Sistem Pelayanan Kabupaten/Kota Alokasi Umum Infrastruktur, Perhubungan
Perizinan Berusaha dalam Sistem Pengembangan
Terintegrasi Secara Pelayanan Perizinan Wilayah dan Tata
Elektronik Berusaha Terintegrasi Ruang
Secara Elektronik
2 2.0
15 02 5 Pengujian Berkala 872,298,420 775,000,000
Kendaraan Bermotor
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Sumber Daya Memperkuat
Peningkatan Kapasitas Manusia Pengujian Dana Transfer Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan
Infrastruktur, Dinas Lingkungan
2 15 02 2.0
5 02 Sumber Daya Manusia Berkala Kendaraan
Pengujian Berkala Bermotor yang 4 Orang 488,145,000 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Pengembangan 4 Orang 200,000,000 Hidup dan
Kendaraan Bermotor Ditingkatkan Alokasi Umum Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Perhubungan
Kapasitasnya Pelayanan Dasar Ruang
Memperkuat
Penyediaan Bukti Lulus Uji Jumlah Dokumen Dana Transfer Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan
2 15 02 2.0
5 04 Pengujian Berkala Bukti Lulus Uji
Pengujian Berkala 6000 Dokumen 75,000,000 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Pengembangan 6000 Dokumen 150,000,000 Hidup dan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Alokasi Umum Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Perhubungan
Jumlah Sarana dan Memperkuat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Dana Transfer Infrastruktur Untuk 02. Pembangunan
2 15 02 2.0
5 07 Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan 14 Unit 309,153,420 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Pengembangan 14 Unit 425,000,000 Hidup dan
Bermotor Bermotor yang Alokasi Umum Ekonomi Dan Wilayah dan Tata Perhubungan
Terpelihara Pelayanan Dasar Ruang
Pelaksanaan Manajemen
2.0
2 15 02 6 dan Rekayasa Lalu 3,938,821,900 1,251,550,000
Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Jumlah Laporan 02. Pembangunan
Penataan Manajemen Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Lingkungan
2 15 02 2.0
6 01 Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan dan Rekayasa Lalu 1 Laporan 360,000,000 Umum-Dana Pengembangan 1 Laporan 400,000,000 Hidup dan
Kabupaten/Kota Lintas untuk Jaringan Alokasi Umum Wilayah dan Tata Perhubungan
Jalan Kabupaten/Kota Ruang
Jumlah Pengadaan,
Pengadaan, Pemasangan, Pemasangan, 02. Pembangunan
Perbaikan dan Perbaikan dan Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Lingkungan
2 15 02 6 02 Perlengkapan Jalan dalam Pemeliharaan
2.0 Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan 3 Unit 3,517,089,400 Umum-Dana Pengembangan 3 Unit 776,550,000 Hidup dan
rangka Manajemen dan dalam rangka Alokasi Umum Wilayah dan Tata Perhubungan
Rekayasa Lalu Lintas Manajemen dan Ruang
Rekayasa Lalu Lintas
2.0 Forum Lalu Lintas dan Forum Lalu Lintas dan Dana Transfer Infrastruktur, Dinas Lingkungan
2 15 02 6 05 Angkutan Jalan Angkutan Jalan untuk 1 Laporan 61,732,500 Umum-Dana Pengembangan 1 Laporan 75,000,000 Hidup dan
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Alokasi Umum Wilayah dan Tata Perhubungan
Kabupaten/Kota Ruang
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5,847,372,721 12,668,404,540
PROGRAM PENUNJANG Tersusunnya
URUSAN Dokumen
2 12 01 PEMERINTAHAN Perencanaan Dokumen Dokumen 5 Dokumen 4,454,240,471 5 Dokumen 7,379,805,680
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
dan Perencanaan Dokumen Dokumen 5 Dokumen 37,148,000 5 Dokumen 40,178,500
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Dinas
2 12 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 5 Dokumen 37,148,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 0 5 Dokumen 40,178,500 Kependudukan dan
Daerah Perangkat Daerah Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Sipil
Mandingin Pelayanan Publik
Terlaksananya
Penatausahaan dan
2 12 01 2.0 Administrasi Keuangan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Dokumen Dokumen 5 Dokumen 2,100,603,013 5 Dokumen 3,930,868,740
2 Perangkat Daerah Orang Orang 20 Orang 20 Orang
Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN
Tahun 2023
Nasional Daerah
06. Pembangunan
Birokrasi
Pemerintahan
06. Pembangunan
Birokrasi Dinas
Kab. Hulu Memperkuat Pemerintahan Kependuduka
Jumlah Orang Yang Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Dinas
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 20 Orang 2,079,682,213 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan
Pencatatan 20 Orang 3,906,121,490 Kependudukan dan
Tunjangan ASN Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Sipil Kab. Pencatatan Sipil
Mandingin Pelayanan Publik 06. Pembangunan HST
Birokrasi
Pemerintahan
06. Pembangunan
Birokrasi
Pemerintahan
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 2.0
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi 5 Dokumen 20,920,800 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan
Pencatatan 5 Dokumen 24,747,250 Kependudukan dan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Sipil Kab. Pencatatan Sipil
Mandingin Pelayanan Publik HST
Terlaksananya
Fasilitasi Kunjungan
Tamu
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Rapat Paket Paket 12 Paket 12 Paket
Tersedianya Bahan Paket Paket 12 Paket 12 Paket
Bacaan dan Peraturan Paket Paket 12 Paket 12 Paket
2 12 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perundang-undangan Paket Paket 12 Paket 361,418,218 12 Paket 691,636,010
Tersedianya Bahan Paket Paket 12 Paket 12 Paket
Logistik
Tersedianya Barang Paket Paket 12 Paket 12 Paket
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Paket Kab. Hulu Memperkuat Dinas
Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 12 Paket 129,471,818 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 12 Paket 396,407,440 Kependudukan dan
yang Disediakan Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
Mandingin Pelayanan Publik Sipil Kab.HST
Jumlah Paket Bahan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 12 Paket 12,600,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 12 Paket 12,777,600 Kependudukan dan
Disediakan Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
Jumlah Paket Barang Kab. Hulu Memperkuat Dinas
Penyediaan Barang Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 2.0
Penggandaan yang 12 Paket 14,700,400 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 12 Paket 16,011,820 Kependudukan dan
Penggandaan Disediakan Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 48,400,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 12 Laporan 4,675,000 Kependudukan dan
Tamu Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 156,246,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 12 Laporan 258,751,900 Kependudukan dan
SKPD Konsultasi SKPD Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Laporan Laporan 4 Laporan 4 Laporan
2 12 01 2.0
8 Penunjang Urusan Komunikasi Sumber Laporan Laporan 12 Laporan 1,802,537,160 12 Laporan 2,172,101,800
Pemerintahan Daerah Daya Air dan Listrik Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 4 Laporan 1,957,960 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 4 Laporan 2,541,000 Kependudukan dan
Surat Menyurat Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Kab. Hulu Memperkuat Dinas
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi Sumber 12 Bulan 122,804,000 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 12 Bulan 176,932,800 Kependudukan dan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
yang Disediakan Mandingin Pelayanan Publik Sipil Kab.HST
Jumlah Laporan Kab. Hulu Memperkuat Dinas
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 1,677,775,200 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan 12 Laporan 1,992,628,000 Kependudukan dan
Kantor yang Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Pencatatan Pencatatan Sipil
Disediakan Mandingin Pelayanan Publik Sipil Kab.HST
Pemeliharaan Barang Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
2 12 2.0
01 9 Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Kantor atau Bangunan Unit
Lainnya yang
Unit 1 Unit 152,534,080 1 Unit 230,593,880
Daerah dipelihara/Direhabilitasi
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kab. Hulu Memperkuat Dinas
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kependuduka Dinas
2 12 01 2.0
9 02 Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan 9 Unit 130,034,080 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi n dan
Pencatatan 9 Unit 105,397,930 Kependudukan dan
Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Sipil Kab. Pencatatan Sipil
Lapangan Perizinannya Mandingin Pelayanan Publik HST
Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Kab. Hulu Memperkuat Kependuduka
2 12 01 2.0 Sarana dan Prasarana Kantor atauGedung
Prasarana Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan n dan Dinas
9 10 Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan 1 Paket 22,500,000 Tengah,
Barabai,
Umum-Dana
Alokasi Umum
Polhukhankam Dan Birokrasi
Transformasi Pemerintahan Pencatatan 1 Paket 74,993,050 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Mandingin Pelayanan Publik Sipil Kab.
HST
PROGRAM Persentase dokumen
2 12 02 PENDAFTARAN Kependudukan yang % % 100 % 484,039,600 100 % 1,917,000,000
PENDUDUK diselesaikan tepat
waktu (pendaftaran)
Rata-rata Dokumen
2 12 Pelayanan
02 2.01 Penduduk Pendaftaran Kependudukan yang Tahun Tahun 1 Tahun 308,555,600 1 Tahun 1,313,000,000
diselesaikan tepat
waktu
Pencatatan, Jumlah Penduduk Kab. Hulu Meningkatkan Penduduk
Sungai Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Dinas
2 12 02 2.01 02 Penatausahaan dan yang mengurus
Penerbitan Dokumen Atas dokumen 9000 orang 308,555,600 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Kabupaten 9000 orang
Hulu Sungai 770,000,000 Kependudukan dan
Pendaftaran Penduduk kependudukan Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Tengah Pencatatan Sipil
Mandingin Berdaya Saing
Rata-rata Dokumen
2 12 02 2.0
3
Penyelenggaraan Kependudukan yang Tahun
Pendaftaran Penduduk diselesaikan tepat Tahun 1 Tahun 175,484,000 1 Tahun 604,000,000
waktu
Kab. Hulu Meningkatkan Penduduk
Jumlah Peserta Sungai Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Dinas
2 12 02 2.0 Sosialisasi Pendaftaran
3 05 Penduduk Sosialisasi/Aparat 200 orang 175,484,000 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Kabupaten 200 orang
Hulu Sungai 497,000,000 Kependudukan dan
Desa/Kel Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Tengah Pencatatan Sipil
Mandingin Berdaya Saing
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN 299,955,500 631,342,360
SIPIL
Tahun 2023
Nasional Daerah
2 12 03 2.01 Pelayanan
Sipil
Pencatatan 238,324,900 205,289,810
Kab. Hulu
Peningkatan dalam Jumlah Layanan Sungai Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 12 03 2.01 02 Pelayanan Pencatatan Pencatatan Sipil yang 10 Layanan 238,324,900 Tengah, Umum-Dana Sumber Daya 10 Layanan 164,640,410 Kependudukan dan
Sipil Ditingkatkan Barabai, Alokasi Umum Manusia Pencatatan Sipil
Mandingin
2 12 03 2.0
2
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil 61,630,600 326,227,550
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Hasil Sungai Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 12 03 2.0 Sosialisasi Terkait
2 08 Pencatatan Sipil Sosialisasi Pencatatan 12 Laporan 61,630,600 Tengah, Umum-Dana Sumber Daya 12 Laporan 215,111,050 Kependudukan dan
Sipil Barabai, Alokasi Umum Manusia Pencatatan Sipil
Mandingin
PROGRAM
PENGELOLAAN
2 12 04 INFORMASI 419,658,000 740,256,500
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan
2 12 04 2.0
3
Pengelolaan Informasi
Administrasi 373,140,000 332,750,000
Kependudukan
Fasilitasi Terkait Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 12 04 2.0
3 03 Pengelolaan
Administrasi
Informasi 373,140,000 Umum-Dana Sumber Daya 332,750,000 Kependudukan dan
Kependudukan Alokasi Umum Manusia Pencatatan Sipil
Pembinaan dan
Pengawasan
2 12 04 2.0
4 Pengelolaan Informasi 46,518,000 407,506,500
Administrasi
Kependudukan
Bimbingan Teknis Terkait
Pengelolaan Informasi Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 12 04 2.0
4 03 Administrasi
Kependudukan dan 46,518,000 Umum-Dana Sumber Daya 407,506,500 Kependudukan dan
Pendayagunaan Data Alokasi Umum Manusia Pencatatan Sipil
Kependudukan
Persentase Data
Kependudukan yang
sudah bersih dan
PROGRAM sesuai dengan hasil
2 12 05 PENGELOLAAN PROFIL konsolidasi
Persentase data
%
%
%
%
100 %
100 % 189,479,150 100 %
100 % 2,000,000,000
KEPENDUDUKAN kependudukan yang
sudah bersih dan
sesuai dgn hasil
konsolidasi
Data Informasi
2 12 05 2.01 Penyusunan
Kependudukan
Profil Kependudukan yang Tahun
dimanfaatkan oleh Tahun 1 Tahun 189,479,150 1 Tahun 2,000,000,000
Instansi/SKPD
Jumlah Data SKPD/Instans
Kependudukan i serta
Kabupaten/Kota Kab. Hulu Meningkatkan Masyarakat
Penyediaan Data Persentase 3 Dokumen Sungai Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan yang
Memanfaatka 3 Dokumen Dinas
2 12 05 2.01 01 Kependudukan SKPD/Instansi Yang 100 persen 189,479,150 Tengah, Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya n Data dan 100 persen 2,000,000,000 Kependudukan dan
Kabupaten/Kota Memanfaatkan Data Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Informasi Pencatatan Sipil
dan Informasi Mandingin Berdaya Saing tentang
Kependudukan Kependuduka
n
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,669,842,131 9,296,023,036
PROGRAM PENUNJANG Persentasi penunjang
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Perencanaan, Persentasi
2 13 01 2.01 Evaluasi Kinerja perencanaan, Persen Persen 100 Persen 6,472,600 100 Persen 18,000,000
Perangkat Daerah penganggaran dan
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Laporan Dinas
2 13 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat perencanaan 2 Dokumen 2,658,100 Tengah, Umum-Dana Mendukung 6,500,000 Pemberdayaan
Daerah Perangkat Daerah Barabai, Alokasi Umum Pengembangan Birokrasi
Pemerintahan
Perencanaan 2 Dokumen
dan Kinerja Masyarakat dan
Barabai Ekonomi Dan Desa
Timur Pelayanan Dasar
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Memperkuat
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Laporan Dinas
2 13 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil
Koordinasi 1 dokumen 1,425,700 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Birokrasi Perencanaan 1 dokumen 3,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan dan Kinerja Desa
RKA-SKPD Timur Pelayanan Dasar
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Laporan Dinas
Koordinasi 1 dokumen 1,141,200 Tengah,
Masyarakat dan
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan dan Kinerja Desa
Perubahan RKA-SKPD Timur Pelayanan Dasar
DPA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Laporan Dinas
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi 1 Dokumen 858,600 Tengah,
Pengembangan Birokrasi Perencanaan 1 Dokumen 2,500,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan dan Kinerja Desa
DPA-SKPD Timur Pelayanan Dasar
Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Laporan Dinas
Koordinasi 1 dokumen 389,000 Tengah,
Barabai, Umum - Dana Mendukung
Masyarakat dan
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan dan Kinerja Desa
Perubahan DPA-SKPD Timur Pelayanan Dasar
2 13 01 2.0 Administrasi Keuangan Persentasi
administrasi keuangan % % 100 % 2,532,248,143 100 % 2,960,600,000
2 Perangkat Daerah PD Tepat Waktu
Jumlah Orang yang Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Penatausaha Dinas
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 19 Orang/
Bulan 2,530,590,293 Tengah,
Pengembangan Birokrasi
an dan
Laporan
19 Orang/
Bulan 2,950,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Tunjangan ASN Barabai Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan Keuangan Desa
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Penatausaha Dinas
2 13 01 2.0
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi 4 dokumen 1,657,850 Tengah,
Pengembangan Birokrasi
an dan
Laporan 4 dokumen 8,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Barabai Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan Keuangan Desa
Administrasi
2 13 01 2.0
PD yang dilayani % % 100 % 50,894,000 100 % 55,000,000
Daerah
Kab. Hulu
Jumlah Pegawai Sungai Meningkatkan Dinas
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Pegawai
2 13 01 2.0
5 09 Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang 5 Orang 50,894,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya Perangkat 5 Orang 55,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia Daerah Desa
dan Pelatihan Semua Berdaya Saing
Kelurahan
Persentasi
2 13 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
administrasi umum PD Persen
Berjalan Sesuai Persen 100 Persen 131,199,650 100 Persen 110,000,000
Standar
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Paket Kab. Hulu Operasional
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan ASN dan Dinas
2 13 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 2,000,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Administrasi 1 Paket 3,500,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas Desa
yang Disediakan Timur PMD
Kab. Hulu Operasional
Jumlah Paket Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan ASN dan Dinas
2 13 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1 Paket 8,814,450 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Administrasi 1 Paket 40,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
yang Disediakan Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas Desa
Timur PMD
Jumlah Paket Bahan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan ASN dan Dinas
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 paket 2,242,200 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Administrasi 1 paket 8,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Disediakan Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas Desa
Timur PMD
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan ASN dan Dinas
2 13 01 2.0
Penggandaan yang 1 paket 6,320,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Administrasi 1 paket 13,500,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Penggandaan Disediakan Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas Desa
Timur PMD
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Operasional
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan ASN dan Dinas
2.0
2 13 01 6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 1 paket 3,285,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi Administrasi 1 paket 5,000,000 Pemberdayaan
Perundang-undangan Undangan yang Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas Masyarakat dan
Disediakan Barabai PMD Desa
Timur
Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan ASN dan Dinas
2 13 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 laporan 7,000,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Administrasi 1 laporan 15,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Tamu Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas Desa
Timur PMD
Semua Operasional
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab/Kota, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN dan Dinas
2 13 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 20 laporan 101,538,000 Semua
Kecamatan, Umum-Dana Birokrasi Administrasi 20 laporan 25,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
SKPD Konsultasi SKPD Semua Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas Desa
Kelurahan PMD
Penyediaan Jasa Persentasi jasa
2 13 01 2.0
8 Penunjang Urusan penunjang urusan Persen Persen 100 Persen 173,815,300 100 Persen 203,500,000
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Operasional Dinas
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 1 laporan 1,017,700 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi ASN dan
Kantor Dinas 1 laporan 32,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Surat Menyurat Barabai Alokasi Umum Pemerintahan PMD Desa
Timur
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Operasional Dinas
2.0
2 13 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 1 laporan 21,960,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi ASN dan 27,500,000 Pemberdayaan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Kantor Dinas 1 laporan Masyarakat dan
yang Disediakan Barabai PMD Desa
Timur
Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Operasional Dinas
2 13 01 2.0
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 1 laporan 150,837,600 Tengah,
Kantor Dinas 1 laporan 144,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kantor yang Barabai Alokasi Umum Pemerintahan PMD Desa
Disediakan Timur
Pemeliharaan Barang Persentasi BMD PD
2 13 01 2.0
9
Milik Daerah Penunjang penunjang urusan
Urusan Pemerintahan yang terpelihara Persen Persen 100 Persen 59,326,000 100 Persen 151,088,571
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Operasional Dinas
2 13 01 2.0
Jabatan yang 2 unit 45,166,000 Tengah,
Kantor Dinas 2 unit 50,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Barabai Alokasi Umum Pemerintahan PMD Desa
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Timur
Kab. Hulu
Jumlah Peralatan dan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Operasional Dinas
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 1 unit 9,720,000 Tengah,
Masyarakat dan
Dipelihara Barabai Alokasi Umum Pemerintahan PMD Desa
Timur
Kab. Hulu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Operasional Dinas
2 13 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
yang 1 unit 4,440,000 Tengah,
Masyarakat dan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Barabai Alokasi Umum Pemerintahan PMD Desa
Timur
PROGRAM Persentasi kerjasama %
2 13 03 PENINGKATAN KERJA Desa yang aktif % 40 % 64,882,200 40 % 838,000,000
SAMA DESA
2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama Persentasi desa yang % % 6.21 % 64,882,200 6.21 % 838,000,000
antar Desa melakukan kerjasama
Jumlah dokumen kerja Sungai Ketahanan Desa di Dinas
Fasilitasi Kerja Sama sama antar desa Tengah, Dana Transfer Ekonomi Untuk 01. Pembangunan Kabupaten 4 dokumen
2 13 03 2.01 01 Antar Desa dalam dalam kabupaten/ 4 dokumen 64,882,200 Semua Umum-Dana Pertumbuhan Yang Perekonomian Hulu Sungai 393,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kabupaten/Kota kota Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas dan Daerah Tengah Desa
Semua Berkeadilan
Kelurahan
PROGRAM Persentasi Desa yang
2 13 04 ADMINISTRASI administrasinya % % 59 % 1,578,050,898 59 % 2,676,404,465
PEMERINTAHAN DESA lengkap
Pembinaan dan % desa yang
Pengawasan penyelesaian
2 13 04 2.01 Penyelenggaraan administrasinya tepat % % 72 % 1,578,050,898 72 % 2,676,404,465
Administrasi waktu
Pemerintahan Desa
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat Pemerintahan Dinas
Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer Stabilitas 03. Pembangunan Desa di
2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa Pengelolaan 161 dokumen 1,438,681,448 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Sumber Daya Kabupaten 161 dokumen 1,690,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Keuangan Desa Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Manusia Hulu Sungai Desa
Semua Pelayanan Publik Tengah
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Aparatur Sungai Memperkuat Pemerintahan Dinas
Pembinaan Peningkatan Pemerintah Desa yang Tengah, Dana Transfer Stabilitas 03. Pembangunan Desa di
2 13 04 2.01 05 Kapasitas Aparatur Mengikuti Pembinaan 161 Orang 19,013,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Sumber Daya Kabupaten 161 Orang 658,904,465 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa Peningkatan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Manusia Hulu Sungai Desa
Kapasitas Semua Pelayanan Publik Tengah
Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Kab. Hulu
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sungai Memperkuat Pemerintahan Dinas
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Desa di
2 13 04 2.01 09 Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian
Pemilihan,
Pengangkatan dan 12 laporan 8,610,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 12 laporan 0 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kepala Desa Pemberhentian Kepala Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai Desa
Desa Semua Pelayanan Publik Tengah
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai Memperkuat Pemerintahan Dinas
Fasilitasi Pengangkatan Pengangkatan dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Desa di
2 13 04 2.01 10 dan Pemberhentian Pemberhentian 10 Laporan 13,028,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 10 Laporan 70,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Perangkat Desa Perangkat Desa Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai Desa
Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat Pemerintahan Dinas
Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Desa di
2 13 04 2.01 13 Fasilitasi
Aset Desa
Pengelolaan Hasil Pengelolaan 161 dokumen 11,733,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kabupaten 161 dokumen 60,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Aset Desa Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Hulu Sungai Desa
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Anggota BPD Sungai Memperkuat Pemerintahan Dinas
2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan yang Mengikuti Tengah, Dana Transfer Stabilitas 03. Pembangunan Desa di
87,000,000 Pemberdayaan
Kapasitas Anggota BPD Pembinaan
Peningkatan
161 orang 13,355,100 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Sumber Daya
Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Manusia
Kabupaten 161 orang
Hulu Sungai Masyarakat dan
Kapasitas Semua Pelayanan Publik Tengah Desa
Kelurahan
Kab. Hulu
Fasilitasi Evaluasi Jumlah Dokumen Sungai Memperkuat Pemerintahan Dinas
Hasil Evaluasi Tengah, Dana Transfer Stabilitas Desa di
2 13 04 2.01 18 Perkembangan
Lomba Desa dan
Desa serta Perkembangan Desa 1 dokumen 73,630,350 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan 04. Pembangunan
Sosial Budaya Kabupaten 1 dokumen 110,500,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kelurahan serta Lomba Desa dan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Hulu Sungai Desa
Kelurahan Semua Pelayanan Publik Tengah
Kelurahan
Persentasi
PROGRAM Kelembagaan
PEMBERDAYAAN Kemasyarakatan Desa
LEMBAGA dan adat yang aktif % % 85 % 85 %
2 13 05 KEMASYARAKATAN, Persentasi lembaga/ % % 7,41 % 1,072,953,340 7,41 % 2,283,430,000
LEMBAGA ADAT DAN usaha ekonomi desa % % 40 % 40 %
MASYARAKAT HUKUM yang berkembang
ADAT Persentasi Teknologi
Tepat Guna yang
dimanfaatkan
Pemberdayaan Lembaga Persentasi
Kemasyarakatan yang kelembagaan
Bergerak di Bidang kemasyarakatan desa
Pemberdayaan Desa dan dan adat yang
Lembaga Adat Tingkat berbadan hukum desa Persen Persen 40 Persen 40 Persen
2 13 05 2.01 Daerah Kabupaten/Kota 1,072,953,340 2,283,430,000
serta Pemberdayaan Persentasi % % 100 % 100 %
Masyarakat Hukum Adat kelembagaan
yang Masyarakat kemasyarakatan desa
Pelakunya Hukum Adat dan adat yang
yang Sama dalam berbadan hukum desa
Jumlah Dokumen
Hasil Penataan,
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kab. Hulu
Pendayagunaan Kelembagaan Sungai Memperkuat Kelembagaan
Kelembagaan Lembaga Lembaga Tengah, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Masyarakat Dinas
2 13 05 2.01 02 Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, 161 dokumen 100,041,200 Semua Umum-Dana Mendukung 04. Pembangunan
Pengembangan Sosial Budaya
dan
Organisasi 161 dokumen 525,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
PKK, Posyandu, LPM, dan RW, PKK, Posyandu, Kecamatan, Alokasi Umum Ekonomi Dan Masyarakat Desa
Karang Taruna), Lembaga LPM, dan Karang Semua Pelayanan Dasar Desa
Adat Desa/Kelurahan dan Taruna), Lembaga Kelurahan
Masyarakat Hukum Adat Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Jumlah Lembaga
Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan
Kelembagaan Lembaga Desa/Kelurahan (RT, Kab. Hulu Memperkuat Kelembagaan
Kemasyarakatan RW, PKK, Posyandu, Sungai Infrastruktur Untuk 03. Pembangunan Masyarakat Dinas
LPM, dan Karang Tengah, Dana Transfer
2 13 05 2.01 03 Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan Taruna), Lembaga 5 lembaga 93,143,200 Semua Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Sumber Daya dan
Organisasi 5 lembaga 485,000,000 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Kecamatan, Alokasi Umum Ekonomi Dan Manusia Masyarakat Desa
Adat Desa/Kelurahan dan dan Masyarakat Semua Pelayanan Dasar Desa
Masyarakat Hukum Adat Hukum Adat yang Kelurahan
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pengembangan Hasil Fasilitasi Kab. Hulu Memperkuat Kelembagaan
Usaha Ekonomi Sungai
Pengembangan Usaha Tengah, Dana Transfer Infrastruktur Untuk 01. Pembangunan Masyarakat Dinas
2 13 05 2.01 05 Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat
Pemerintah Desa dalam dan Pemerintah Desa 15 Dokumen 64,888,000 Semua Umum-Dana Mendukung Perekonomian dan
Organisasi 15 Dokumen 423,225,000 Pemberdayaan
Meningkatkan Kecamatan, Alokasi Umum Pengembangan
Ekonomi Dan Daerah Masyarakat
Masyarakat dan
Desa
dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa Semua Pelayanan Dasar Desa
Kelurahan
Kab. Hulu Memperkuat Kelembagaan
Jumlah Laporan Hasil Sungai
Fasilitasi Pemerintah Desa Fasilitasi Pemerintah Tengah, Dana Transfer Infrastruktur
Mendukung
Untuk 03. Pembangunan Masyarakat
dan
Dinas
2 13 05 2.01 06 dalam Pemanfaatan Desa dalam 4 laporan 64,881,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya Organisasi 4 laporan 205,000 Pemberdayaan
Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Kecamatan, Alokasi Umum Pengembangan
Ekonomi Dan Manusia Masyarakat
Masyarakat dan
Desa
Teknologi Tepat Guna Semua Pelayanan Dasar Desa
Kelurahan
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Tim Penggerak Hasil Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat Kelembagaan
PKK dalam Dana Transfer Infrastruktur Untuk Masyarakat Dinas
2 13 05 2.01 09 Penyelenggaraan Gerakan Penyelenggaraan
Gerakan 1 dokumen 749,999,940
Tengah,
Semua Umum-Dana Mendukung 04. Pembangunan dan 850,000,000 Pemberdayaan
Pemberdayaan Pemberdayaan Kecamatan, Alokasi Umum Pengembangan Sosial Budaya Organisasi 1 dokumen Masyarakat dan
Masyarakat dan Ekonomi Dan Masyarakat Desa
Kesejahteraan Keluarga Masyarakat
Kesejahteraan
dan Semua
Kelurahan Pelayanan Dasar Desa
Keluarga
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,988,247,698 16,540,895,386
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen Tengah,
5,052,600 Barabai, Umum-Dana Mendukung 31,844,175 Dinas Komunikasi
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Pengembangan Birokrasi
Pemerintahan
dan
Informatika
4 Dokumen dan Informatika
Benawa Ekonomi Dan Kab. HST
Tengah Pelayanan Dasar
Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.01 07 Evaluasi
Daerah
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja 3 Laporan 5,074,250 Tengah,
Pengembangan Birokrasi dan 3 Laporan 15,988,940 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Perangkat Daerah Benawa Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan Informatika
Tengah Pelayanan Dasar Kab. HST
Persentase
2.0
2 16 01 2 Administrasi Keuangan Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat % % 100 % 1,545,561,658 100 % 2,581,367,460
Daerah Tepat Waktu
Kab. Hulu Dinas
Jumlah Orang yang Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.0
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 14 orang/bulan 1,545,561,658 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 14 orang/bulan 2,581,367,460 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Tunjangan ASN Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
2 16 01 2.0
Kab. Hulu Dinas
Pengadaan Pakaian Dinas Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.0
5 02 beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut 14 Paket 21,700,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 14 Paket 8,000,000 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kelengkapannya Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu Dinas
Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.0
5 05 Monitoring, Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi,
Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja 2 Dokumen 4,525,500 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 2 Dokumen 5,000,000 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Pegawai Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Persentase
administrasi umum
2 16 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah % % 100 % 240,353,570 100 % 294,775,872
berjalan sesuai
standar
Jumlah Paket Kab. Hulu
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2.0
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 2 Paket 4,000,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 2 Paket
dan 4,275,656 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
yang Disediakan Tengah
Kab. Hulu
Jumlah Paket Bahan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 2 Paket 22,140,970 Tengah,
dan Informatika
Disediakan Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah
Kab. Hulu
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 16 01 2.0
Penggandaan yang 3 Paket 8,950,600 Tengah,
dan Informatika
Penggandaan Disediakan Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2.0
2 16 01 6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 1584 Dokumen 8,100,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 1584 Dokumen 7,128,000 Dinas Komunikasi
Perundang-undangan Undangan yang Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan dan dan Informatika
Disediakan Benawa Informatika
Tengah
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 16 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 24 Laporan 29,280,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 24 Laporan
dan Informatika
Tamu Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah
Kab. Hulu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 16 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 128 Laporan 167,882,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 128 Laporan
dan Informatika
SKPD Konsultasi SKPD Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah
Pengadaan Barang MilikPersentase BMD-
2 16 01 2.07 Daerah Penunjang Perangkat Daerah % % 65 % 99,342,000 65 % 5,626,105,000
Urusan Pemerintah penunjang yang
Daerah terpenuhi
Jumlah Unit Sarana Kab. Hulu Dinas
Pengadaan Sarana dan dan Prasarana Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor atau 3 Unit 99,342,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 3 Unit 45,100,000 Dinas Komunikasi
dan Informatika
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
yang Disediakan Tengah Kab. HST
2 16 01 2.0
Kab. Hulu Dinas
Jumlah Laporan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 2 Laporan 4,689,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 2 Laporan 6,641,690 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Surat Menyurat Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Kab. Hulu Dinas
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 36 Laporan 105,960,000 Tengah,
dan Informatika
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
yang Disediakan Tengah Kab. HST
Jumlah Laporan Kab. Hulu Dinas
Penyediaan Jasa Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2.0 Penyediaan Jasa
2 16 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 5 Laporan 417,258,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi dan 5 Laporan 72,874,780 Dinas Komunikasi
Kantor yang Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Informatika dan Informatika
Disediakan Benawa Kab. HST
Tengah
2 16 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan yang terpelihara % % 100 % 129,588,500 100 % 128,382,430
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kab. Hulu Dinas
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 01 2.0
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan 6 Unit 83,700,500 Tengah,
dan Informatika
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Lapangan Perizinannya Tengah Kab. HST
Kab. Hulu Dinas
Jumlah Peralatan dan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 22 unit 11,490,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 22 unit 11,073,920 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Dipelihara Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Jumlah Sarana dan Kab. Hulu Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2.0
2 16 01 9 09 Gedung Kantor dan Kantor atau Bangunan 3 Unit 34,398,000 Tengah, Umum - Dana Birokrasi dan 3 Unit 32,885,600 Dinas Komunikasi
Bangunan Lainnya Lainnya yang Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Informatika dan Informatika
Dipelihara/Direhabilitasi Benawa Kab. HST
Tengah
PROGRAM
2 16 02 PENGELOLAAN Indeks Keterbukaan point point 60 point 3,275,180,100 60 point 4,188,987,451
INFORMASI DAN Informasi Publik (IKIP)
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi Presentase
2 16 02 2.01 dan Komunikasi Publik pemanfaatan
komunikasi
saluran
dan % % 70 % 3,275,180,100 70 % 4,188,987,451
Pemerintah Daerah informasi oleh
Kabupaten/Kota masyarakat
Kab. Hulu Dinas
2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan
Aspirasi Publik Hasil Monitoring Opini 6 Dokumen 162,422,000 Tengah,
dan Informatika
dan Aspirasi Publik Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Dinas
Pengelolaan Konten dan Hasil Pengelolaan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 02 2.01 04 Perencanaan Media Konten dan 40 Dokumen 21,680,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi dan 40 Dokumen 6,050,000 Dinas Komunikasi
Komunikasi Publik Perencanaan Media Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Informatika dan Informatika
Komunikasi Publik Benawa Kab. HST
Tengah
Kab. Hulu Dinas
2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media
Komunikasi Publik
Hasil Pelaksanaan
Pengelolaan Media 217 Dokumen 24,000,000 Tengah,
dan Informatika
Komunikasi Publik Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Kab. Hulu Dinas
2 16 02 2.01 06 Pelayanan
Publik
Informasi Hasil Pelayanan 3 Dokumen 830,787,400 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 3 Dokumen 1,213,859,900 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Informasi Publik Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu Dinas
Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media Jenis Layanan
Hubungan Media 4 Layanan 337,298,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 4 Layanan 2,576,364,307 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Kab. Hulu Dinas
2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan
Kemitraan dengan
Pemangku 3 Dokumen 5,490,000 Tengah,
dan Informatika
Kepentingan Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
Kab. Hulu Dinas
Penguatan Kapasitas Jumlah Sumber Daya Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 02 2.01 10 Sumber Daya Komunikasi Komunikasi Publik 20 orang 28,302,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi dan 20 orang 13,252,525 Dinas Komunikasi
Publik yang Meningkat Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Informatika dan Informatika
Kapasitasnya Benawa Kab. HST
Tengah
Penyediaan/Pengadaan Jumlah Sarana dan Kab. Hulu Dinas
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 16 02 2.01 13 Pendukung Informasi dan
Komunikasi Publik
Informasi dan
Komunikasi Publik 2 Unit 1,865,200,700 Tengah,
dan Informatika
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tengah Kab. HST
PROGRAM Presentase Aplikasi %
2 16 03 PENGELOLAAN yang terintegrasi % 48 % 4,133,962,520 48 % 3,410,695,108
APLIKASI INFORMATIKA
Pengelolaan Nama
Domain yang Telah Persentase Perangkat
Ditetapkan oleh Daerah yang
2 16 03 2.01 Pemerintah Pusat dan menggunakan domain % % 46 % 10,000,000 46 % 6,050,000
Sub Domain di Lingkup resmi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penatalaksanaan dan
Penatalaksanaan dan Kab. Hulu
Pengawasan Nama Pengawasan Nama Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 16 03 2.01 02 Domain dan Sub Domain
Domain dan Sub
dalam Penyelenggaraan
Domain dalam 21 Dokumen 10,000,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 21 Dokumen
dan Informatika
Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Tengah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan E- Presentase perangkat
2 16 03 2.0
2
government di Lingkup daerah yang
Pemerintah Daerah memanfaatkan % % 100 % 4,123,962,520 100 % 3,404,645,108
Kabupaten/Kota aplikasi
Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Kab. Hulu
Pengawasan E- Hasil Penatalaksanaan Sungai Dinas
dan Pengawasan E - Dana Transfer 06. Pembangunan
2 16 03 2.0 government dalam
2 01 Penyelenggaraan Government dalam 37 Dokumen 202,513,100 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 37 Dokumen
dan Informatika
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Tengah
Kabupaten/Kota
Kab. Hulu
Sungai Dinas
2 16 03 2.0 03 Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data
Pemerintahan Daerah 1 Unit 66,053,456 Tengah,
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi Komunikasi 1 Unit 6,050,000 Dinas Komunikasi
2 Pemerintahan Daerah yang Dikelola Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan dan dan Informatika
Benawa Informatika
Tengah
Jumlah Dokumen Semua
Penyelenggaraan Sistem Hasil Kab/Kota, Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 16 03 2.0
2 04 Komunikasi Intra Penyelenggaraan
Sistem Komunikasi 35 Dokumen 3,630,240,564 Semua
Kecamatan, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 35 Dokumen
dan 2,526,853,648 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Pemerintah Daerah Intra Pemerintah Semua Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Daerah Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu
Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi dan Sungai Dinas
Proses Bisnis Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
2 16 03 2.0
2 07 dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis Pemerintahan 37 Unit 172,343,400 Semua Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 37 Unit
dan Informatika
Elektronik Berbasis Elektronik Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
yang Dikembangkan Semua
Kelurahan
Jumlah Dokumen
Pengembangan dan Pelaksanaan Kab. Hulu
Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan dan Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 16 03 2.0
2 10 Teknologi Informasi dan Pengelolaan Sumber
Daya Teknologi 5 SKPD 52,812,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi Komunikasi 5 SKPD
dan Informatika
Komunikasi Pemerintah Informasi dan Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Daerah Komunikasi Tengah
Pemerintah Daerah
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 110,488,000 103,922,060
PROGRAM Persentase data
2 20 02 PENYELENGGARAAN sektoral yang % % 100 % 110,488,000 100 % 103,922,060
STATISTIK SEKTORAL terbaharui
Penyelenggaraan Persentase
2 20 02 2.01 Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah kelengkapan data % % 100 % 110,488,000 100 % 103,922,060
Kabupaten/Kota sektoral
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kab. Hulu
Sinkronisasi Koordinasi dan Sungai Dinas
Sinkronisasi Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 20 02 2.01 01 Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan Pengumpulan, 2 Dokumen 41,130,000 Tengah,
dan Informatika
Diseminasi Data Statistik Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Kab. HST
Sektoral Statistik Sektoral Tengah
Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang Kab. Hulu Dinas
SDM Pemerintah Daerah Meningkat Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 20 02 2.01 02 dalam Peningkatan Mutu Kapasitasnya
Peningkatan
dalam
Mutu 17 orang 20,360,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi dan 17 orang 13,252,525 Dinas Komunikasi
dan Informatika
Statistik Daerah yang Statistik Daerah yang Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Terintegrasi Terintegrasi Tengah Kab. HST
Kab. Hulu Dinas
Jumlah Metadata Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata
Statistik Sektoral Statistik Sektoral yang 17 Laporan 48,998,000 Tengah,
dan Informatika
Dihimpun Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Tengah Kab. HST
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 72,298,000 106,555,020
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Persentase perangkat
2 21 02 PERSANDIAN UNTUK daerah menerapkan % % 8,3 % 72,298,000 8,3 % 106,555,020
PENGAMANAN Keamanan Informasi
INFORMASI
Penyelenggaraan Persentase Perangkat
Persandian untuk Daerah yang telah
2 21 02 2.01 Pengamanan Informasi menggunakan sandi %
dalam komunikasi % 11 % 72,298,000 11 % 106,555,020
Pemerintah Daerah antar Perangkat
Pelaksanaan Keamanan Pelaksanaan Sungai Dinas
Informasi Pemerintahan Keamanan Informasi Dana Transfer 06. Pembangunan Komunikasi
2 21 02 2.01 03 Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah 1 Laporan 72,298,000 Tengah,
dan Informatika
Berbasis Elektronik dan Kabupaten/Kota Benawa Alokasi Umum Pemerintahan Informatika
Non Elektronik Berbasis Elektronik Tengah Kab. HST
dan Non Elektronik
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1,311,424,500 1,121,091,400
PROGRAM PELATIHAN
2 07 03 KERJA DAN 749,999,700 595,978,600
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pelaksanaan Pelatihan
2 07 03 2.01 berdasarkan Unit 749,999,700 579,978,600
Kompetensi
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas Penanaman
2 07 03 2.01 01 Keterampilan bagi Pencari Jumlah
dilatih
pencaker yang 120 Orang 749,999,700 Umum-Dana Sumber Daya 120 Orang 579,978,600 Modal, PTSP dan
Kerja berdasarkan Klaster Alokasi Umum Manusia Tenaga Kerja
Kompetensi
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN 378,750,600 317,351,000
TENAGA KERJA
2 07 04 2.0
3
Pengelolaan Informasi
Pasar Kerja 128,750,800 262,351,000
Jumlah Kartu Tanda
Pencari Kerja,
Pelayanan dan Permintaan Tenaga Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas Penanaman
2 07 04 2.0
3 02 Penyediaan Informasi Kerja, Pemanggilan 1500 Orang 128,750,800 Umum-Dana Sumber Daya 1500 Orang 172,351,000 Modal, PTSP dan
Pasar Kerja Online Tenaga Kerja (AK1- Alokasi Umum Manusia Tenaga Kerja
AK5) yang diterbitkan
sesuai Ketentuan
Pelindungan PMI (Pra
2 07 04 2.0
4
dan Purna Penempatan)
di Daerah 249,999,800 55,000,000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan Jumlah kegiatan
2.0 dan Kompetensi Calon Sosialisasi Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas Penanaman
2 07 04 4 01 Pekerja Migran Indonesia Pencegahan Pekerja 1 Kegiatan 249,999,800 Umum-Dana Sumber Daya 1 Kegiatan 55,000,000 Modal, PTSP dan
(PMI)/Pekerja Migran Migran Indonesia Alokasi Umum Manusia Tenaga Kerja
Indonesia (PMI) (PMI)/ Non Prosedural
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN 182,674,200 207,761,800
INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian
2 07 05 2.01 Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang Hanya 46,820,700 99,053,800
Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Jumlah
yang
perusahaan
membuat Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas Penanaman
2 07 05 2.01 01 Perusahaan bagi peraturan perusahaan 5 Perusahaan 46,820,700 Umum-Dana Sumber Daya 5 Perusahaan 15,746,900 Modal, PTSP dan
Perusahaan (PP) Alokasi Umum Manusia Tenaga Kerja
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
2 07 05 2.0
2 Industrial, Mogok Kerja 135,853,500 108,708,000
dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
2.0 Penutupan Perusahaan Jumlah Pembinaan ke
perusahaan- Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas Penanaman
2 07 05 2 01 yang perusahaan di wilayah 35 Perusahaan 9,433,300 Umum-Dana Sumber Daya 35 Perusahaan 35,521,600 Modal, PTSP dan
Berakibat/Berdampak Kabupaten HST Alokasi Umum Manusia Tenaga Kerja
pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Jumlah Kasus
Mogok Kerja, dan
2.0 Penutupan Perusahaan Perselisihan
Perburuhan/HI Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas Penanaman
2 07 05 2 02 yang (PHI/PHK) yang 1 kasus 19,995,500 Umum - Dana Sumber Daya 1 kasus 37,664,800 Modal, PTSP dan
Berakibat/Berdampak Alokasi Umum Manusia Tenaga Kerja
pada Kepentingan di 1 difasilitasi dan
ditandatangani
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Penyelenggaraan Jumlah organisasi
Verifikasi dan Rekapitulasi pengusaha, Federasi
Keanggotaan pada dan Konfederasi Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas Penanaman
2 07 05 2.0
2 03 Organisasi Pengusaha, Serikat 1 SP/SB 106,424,700 Umum-Dana Sumber Daya 1 SP/SB 0 Modal, PTSP dan
Federasi dan Konfederasi Pekerja/Serikat Buruh Alokasi Umum Manusia Tenaga Kerja
Serikat Pekerja/Serikat Non Afilasi yang
Buruh serta Non Afiliasi terdaftar
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4,461,807,920 4,747,415,862
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
2 18 01 PEMERINTAHAN 3,375,245,470 3,462,042,862
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 7,263,600 20,000,000
Perangkat Daerah
Kab. Hulu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan PD 2 Dokumen 1,090,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 5,000,000 Modal, PTSP dan
Daerah Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Bukat
Kab. Hulu
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen RKA-PD 1 Dokumen 2,709,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000 Modal, PTSP dan
RKA-SKPD Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Bukat
Koordinasi dan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-PD 1 Dokumen 1,897,600 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000 Modal, PTSP dan
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Laporan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Capaian & Ikhtisar 2 Dokumen 1,567,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 5,000,000 Modal, PTSP dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja PD Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
SKPD
2 18 01 2.0
2
Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.0
Tunjangan ASN Jumlah ASN 27 Orang 2,324,501,216 Umum-Dana Birokrasi 27 Orang 2,366,233,262 Modal, PTSP dan
Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Koordinasi dan Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2 05 Keuangan Akhir Tahun Dokumen
2.0 Penyusunan Laporan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 911,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 3,000,000 Modal, PTSP dan
SKPD PD Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Administrasi
2 18 01 2.0
Daerah
Jumlah Pegawai
2.0 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 5 09 Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang 0 Orang 50,000,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Orang 50,000,000 Modal, PTSP dan
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
dan Pelatihan
2 18 01 2.0
6
Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2.0
Listrik/Penerangan
Jumlah jenis
komponen 4 Jenis 2,500,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Jenis 5,000,000 Modal, PTSP dan
Bangunan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
2 18 01 2.0 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
6 02 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang disediakan
12 Unit 33,506,854 Umum-Dana
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
12 Unit 50,000,000 Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Jumlah Bahan Logistik Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
6 04 Logistik Kantor kantor yang 4 Jenis 5,910,600 Umum-Dana Birokrasi 4 Jenis 70,000,000 Modal, PTSP dan
disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Tahun 2023
Nasional Daerah
Penyediaan Barang Jumlah barang Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 2.0
18 01 6 05 Cetakan dan cetakan yang 3 Jenis 6,321,400 Umum-Dana Birokrasi 3 Jenis 25,000,000 Modal, PTSP dan
Penggandaan disediakan dan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah eks bacaan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.0
6 06 dan Peraturan dan perundangan 2 eksampler 2,160,000 Umum-Dana Birokrasi 2 eksampler 2,160,000 Modal, PTSP dan
Perundang-undangan yang disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu difasilitasi 160 Orang 37,200,000 Umum-Dana Birokrasi 160 Orang 35,000,000 Modal, PTSP dan
Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan
konsultasi PD yang 276 kali 39,065,000 Umum-Dana Birokrasi 276 kali 135,000,000 Modal, PTSP dan
SKPD diikuti Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Daerah
Kab. Hulu
Jumlah Paket Mebel Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel yang Disediakan 12 Unit 112,500,000 Tengah, Umum-Dana Birokrasi 12 Unit 0 Modal, PTSP dan
Barabai, Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Bukat
jumlah peralatan dan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya mesin lainnya yang 12 Unit 441,494,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Unit 50,000,000 Modal, PTSP dan
diadakan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Penyediaan Jasa
2 18 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Jumlah Jasa Surat Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
8 01 Menyurat Menyurat yang 12 kali 444,600 Umum-Dana Birokrasi 12 kali 5,800,000 Modal, PTSP dan
digunakan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Jumlah satuan jasa
internet yang dipakai
Jumlah satuan jasa 50 Mbps 50 Mbps
Penyediaan Jasa komunikasi yang Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya dipakai
Jumlah satuan jasa
476 menit
30600 Kwh 64,804,000 Umum-Dana Birokrasi 476 menit
30600 Kwh 104,096,000 Modal, PTSP dan
Air dan Listrik listrik yang dipakai Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
1200 m2 1200 m2
Jumlah satuan jasa
sumberdaya air yang
dipakai
Jumlah Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 01 2.0
8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan
Penyediaan Jasa
Kantor yang
Umum 108 OB 174,754,800 Umum-Dana Birokrasi 108 OB 188,678,600 Modal, PTSP dan
disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Pemeliharaan Barang
2 18 01 2.0
9
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
2 18 01 2.0 01 Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah
Dinas
Kendaraan
Operasional 14 Unit 58,516,400
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 14 Unit
Dinas Penanaman
40,191,000 Modal, PTSP dan
9 Kendaraan Perorangan atau Lapangan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 18 01 2.0 06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
Mesin lainnya yang 3 Jenis 13,392,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 3 Jenis
Dinas Penanaman
11,884,000 Modal, PTSP dan
9 dan Mesin Lainnya dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
PROGRAM
2 18 02 PENGEMBANGAN IKLIM 253,535,000 30,000,000
PENANAMAN MODAL
Tahun 2023
Nasional Daerah
Pembuatan Peta Potensi
2 18 02 2.0
2 Investasi 253,535,000 30,000,000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 02 2.0
2 02 dan Peluang Usaha Jumlah Profil Potensi
Unggulan Daerah 1 Profil 253,535,000 Umum-Dana Perekonomian 1 Profil 30,000,000 Modal, PTSP dan
Kabupaten/Kota Alokasi Umum Daerah Tenaga Kerja
2 18 03 PROGRAM PROMOSI 14,465,200 120,000,000
PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
2 18 03 2.01 Modal yang Menjadi 14,465,200 120,000,000
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Jenis Promosi
Penyusunan Strategi Investasi Daerah Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 03 2.01 01 Promosi Penanaman (Pariwisata, 2 Kegiatan 14,465,200 Umum-Dana Perekonomian 2 Kegiatan 70,000,000 Modal, PTSP dan
Modal Perdagangan, Alokasi Umum Daerah Tenaga Kerja
Propert, Pertanian)
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN 367,826,240 750,000,000
PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 dibidang Penanaman 367,826,240 750,000,000
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Jumlah Jenis
Terpadu Perizinan dan Perizinan dan non
Nonperizinan Berbasis Perizinan yang Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 04 2.01 01 Sistem Pelayanan dilayani berbasisi 4 Jenis 267,826,200 Umum-Dana Birokrasi 4 Jenis 200,000,000 Modal, PTSP dan
Perizinan Berusaha sistem Pelayanan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Terintegrasi Secara perizinan berusaha
Elektronik Terintegrasi secara
Elektronik
Penyediaan Layanan Jumlah Layanan
Konsultasi dan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Pengaduan
Masyarakat Terhadap Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 04 2.01 03 Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan 5 Pengaduan 100,000,040 Umum-Dana Birokrasi 5 Pengaduan 150,000,000 Modal, PTSP dan
Pelayanan Terpadu dan Non Perizinan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Perizinan dan Non yang diterima dan
Perizinan diselesaikan
PROGRAM
2 18 05 PENGENDALIAN 350,736,000 285,373,000
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
2 18 05 2.01 Modal yang Menjadi 350,736,000 285,373,000
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 05 2.01 02 Sinkronisasi Pembinaan Jumlah Kegiatan
Pelaksanaan Penanaman Sosialisasi/Bimtek 8 Kegiatan 322,786,000 Umum-Dana Perekonomian 8 Kegiatan 235,573,000 Modal, PTSP dan
Modal Alokasi Umum Daerah Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Laporan Pengawasan Dana Transfer 01. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 05 2.01 03 Pelaksanaan Penanaman Terhadap
Sinkronisasi Pengawasan
Jumlah
Investor
Investor yang
1 Dokumen
16 Investor 27,950,000 Umum-Dana Perekonomian 1 Dokumen
16 Investor 49,800,000 Modal, PTSP dan
Modal dilakukan Alokasi Umum Daerah Tenaga Kerja
Pengawasan
PROGRAM
2 18 06 PENGELOLAAN DATA 100,000,010 100,000,000
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
2 18 06 2.01 Non Perizinan yang
Terintegrasi pada 100,000,010 100,000,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan
Pengolahan, Penyajian Pengolahan, penyajian
dan Pemanfaatan Data dan Pemanfaatan
dan Informasi Perizinan Data dan Informasi Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas Penanaman
2 18 06 2.01 01 dan Non Perizinan
Berbasis Sistem
Perizinan dan Non
Perizinan berbasis 4 Laporan 100,000,010 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 100,000,000 Modal, PTSP dan
Pelayanan Perizinan sistem Pelayanan Alokasi Umum Pemerintahan Tenaga Kerja
Berusaha Terintegrasi Perizinan Berusaha
Secara Elektronik Terintegrasi Secara
Elektronik
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8,314,540,067 20,873,334,668
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
2 19 01 PEMERINTAHAN 2,637,181,497 6,038,700,000
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 36,680,000 77,000,000
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 3 Dokumen 5,150,000 Umum-Dana Birokrasi 3 Dokumen 10,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Jumlah Dokumen RKA Dinas
Koordinasi dan -SKPD dan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
2 19 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 6,550,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 13,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil 2 Dokumen 7,250,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 22,000,000 Kepemudaan,
Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Pemerintahan Olahraga dan
Pariwisata
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi 1 Dokumen 4,630,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Dinas
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Dana Transfer 06. Pembangunan
2 19 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan Koordinasi 2 Dokumen 4,540,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 12,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Perubahan DPA-SKPD
PD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Laporan kinerja SKPD dan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 1 Laporan 4,630,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Laporan 8,000,000 Kepemudaan,
Penyusunan Laporan Alokasi Umum Pemerintahan Olahraga dan
Pariwisata
SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas
2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja 3 Dokumen 3,930,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 3 Dokumen 7,000,000 Kepemudaan,
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Pemerintahan Olahraga dan
Pariwisata
Tahun 2023
Nasional Daerah
2 19 01 2.0
2
Jumlah Orang yang Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 19 Orang 1,920,573,007 Umum-Dana Birokrasi 19 Orang 3,500,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Tunjangan ASN Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi 12 Dokumen 1,050,000 Umum - Dana Birokrasi 12 Dokumen 1,800,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Bagi Hasil Pemerintahan Pariwisata
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Dinas
SKPD dan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
2 19 01 2.0
2
Penyusunan Laporan
05 Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordasi 1 Laporan 4,190,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Laporan 6,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
SKPD Penyusunan Laporan Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
2 07 Keuangan Bulanan/ SKPD dan Laporan Koordinasi 18 Laporan 5,240,000 Umum-Dana Birokrasi 18 Laporan 8,000,000 Kepemudaan,
Triwulanan/ Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Alokasi Umum Pemerintahan Olahraga dan
Pariwisata
SKPD SKPD
Administrasi
2 19 01 2.0
Daerah
Jumlah Dokumen Dinas
Pendataan dan Pendataan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
2 19 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 20 Dokumen 1,274,200 Umum-Dana Birokrasi 20 Dokumen 1,800,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kepegawaian Administrasi Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Kepegawaian
2 19 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah 317,872,090 1,478,600,000
Komponen Instalasi Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
6
Instalasi
01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 8 Paket 10,382,500 Umum - Dana Birokrasi 8 Paket 7,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bagi Hasil Pemerintahan Pariwisata
yang Disediakan
Jumlah Paket Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 5 Paket 73,202,090 Umum-Dana Birokrasi 5 Paket 75,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
yang Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 2,272,500 Umum-Dana Birokrasi 1 Paket 34,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
Penggandaan yang 7 Paket 3,465,000 Umum-Dana Birokrasi 7 Paket 32,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Penggandaan Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Jumlah Dokumen Dinas
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
2 19 01 2.0
6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 2 Dokumen 4,000,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 3,600,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Perundang-undangan Undangan yang Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Disediakan
Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 32,000,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 27,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Tamu Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
6
Penyelenggaraan
09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 635 Laporan 192,550,000 Umum-Dana Birokrasi 635 Laporan 1,300,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Penyediaan Jasa
2 19 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
8 01 Menyurat LaporanPenyediaan 20 Laporan 1,313,000 Umum-Dana Birokrasi 20 Laporan 1,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Jasa Surat Menyurat Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Jumlah Laporan Dinas
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan
2 19 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 36 Laporan 88,600,000 Umum-Dana Birokrasi 36 Laporan 94,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
yang Disediakan
Jumlah Laporan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang 12 Laporan 26,700,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 540,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Pemeliharaan Barang
2 19 01 2.0
9
Daerah
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 1 Unit 59,710,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Unit 45,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 2.0 Pemeliharaan,
01 9 02 Perizinan KendaraanPajak dan atau Lapangan yang 9 Unit 107,910,000 Umum-Dana Birokrasi 9 Unit 50,000,000 Kepemudaan,
Dipelihara dan Alokasi Umum Pemerintahan Olahraga dan
Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan Pariwisata
Lapangan Perijinannya
Dinas
2 19 01 2.0 06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah
Mesin
Peralatan dan
Lainnya yang 17 Unit 10,350,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 17 Unit 199,000,000 Kepemudaan,
9 dan Mesin Lainnya Dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan Olahraga dan
Pariwisata
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Dana Transfer 06. Pembangunan Dinas
2 19 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan Kantor/Bangunan
Lainnya yang 1 Unit 55,719,200 Umum-Dana Birokrasi 1 Unit 35,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Pemerintahan Pariwisata
PROGRAM
2 19 02 PENGEMBANGAN 2,076,366,970 1,791,609,500
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan
2 19 02 2.01 Terhadap
Pelopor
Pemuda 1,975,187,000 1,531,609,500
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Jumlah Pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi Pelopor Dinas
dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota dari Dana Transfer 03. Pembangunan
2 19 02 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Seluruh Kecamatan 40 Orang 503,641,500 Umum-Dana Sumber Daya 40 Orang 217,409,500 Kepemudaan,
Olahraga dan
Daya Saing Pemuda yang Ditingkatkan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Pelopor Kapasitas Daya
Saingnya
Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah
Pemuda
Wirausaha
Dinas
dan Penyelenggaraan Dana Transfer 03. Pembangunan
2 19 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota
Ditingkatkan
yang 40 Orang 178,410,700 Umum-Dana Sumber Daya 40 Orang 46,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Daya Saing Wira Usaha kapasitas Daya Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Pemula Saingnya
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Pemuda yang
Ditingkatkan
Peningkatan Kapasitasnya dalam Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 19 02 2.01 08 Kepemimpinan,
Kepeloporan dan
Kepemimpinan,
Kepeloporan dan 66 Orang 62,100,000 Umum-Dana Sumber Daya 66 Orang 68,200,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kesukarelawanan Pemuda Kesukarelawanan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Kabupaten/Kota dari
Seluruh Kecamatan
Jumlah Pemuda Kader
Penyelenggaraan Seleksi Kabupaten/Kota yang Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 19 02 2.01 09 dan Pelatihan Pasukan Diseleksi sebagai
Pasukan Pengibar 57 Orang 1,231,034,800 Umum-Dana Sumber Daya 57 Orang 850,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Pengibar Bendera Bendera dan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Diberikan Pelatihan
Pemberdayaan dan
Pengembangan
2 19 02 2.0
2 Organisasi Kepemudaan 101,179,970 260,000,000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 19 02 2.0
2 02 Pemuda dan Organisasi Hasil Peningkatan
Kepemudaan Kapasitas Organisasi 3 Dokumen 101,179,970 Umum-Dana Sumber Daya 3 Dokumen 260,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kabupaten/Kota Kepemudaan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
PROGRAM
2 19 03 PENGEMBANGAN 3,100,991,600 12,543,025,168
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga Pendidikan
2 19 03 2.01 pada Jenjang 498,801,600 7,644,025,168
Pendidikan yang
Menjadi Kewenangan
Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pusat
dan Pelaksanaan Pembinaan dan
Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pelatihan Olahraga
serta Sekolah Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 Pembinaan dan Pelatihan
19 03 2.01 01 Olahraga serta Sekolah Olahraga yang 6 Unit 50,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 6 Unit 50,000,000 Kepemudaan,
Diselenggarakan oleh Alokasi Umum Manusia Olahraga dan
Olahraga yang Masyarakat dan Dunia Pariwisata
Diselenggarakan oleh Usaha yang
Masyarakat dan Dunia Dikembangkan
Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Sarana dan Dinas
dan Pelaksanaan Prasarana Olahraga Dana Transfer 03. Pembangunan
2 19 03 2.01 03 Penyediaan Sarana dan Kabupaten/Kota yang 13 Unit 448,801,600 Umum-Dana Sumber Daya 13 Unit 7,594,025,168 Kepemudaan,
Olahraga dan
Prasarana Olahraga Tersedia dan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Kabupaten/Kota Termanfaatkan
Penyelenggaraan
2 19 03 2.0
2
Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah 168,250,000 191,000,000
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 19 03 2.0
2 01 Kejuaraan Olahraga Multi Kjuaraa Multi Event
Event dan Single Event dan Single Event 2 Dokumen 68,250,000 Umum-Dana Sumber Daya 2 Dokumen 70,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Tingkat Kabupaten/Kota tingkat Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Kabupaten/Kota
Partisipasi dan Jumlah Peserta yang Dinas
2.0 Keikutsertaan dalam Berpartisipasi dalam Dana Transfer 03. Pembangunan
2 19 03 2 03 Penyelenggaraan Kegiatan 100 Orang 100,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 100 Orang 121,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kejuaraan Penyelenggaraan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Kejuaraan
Pembinaan dan
2 19 03 2.0
3
Pengembangan
Olahraga Prestasi 1,283,940,000 1,517,000,000
Tahun 2023
Nasional Daerah
Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 19 03 2.0
3 01 Seleksi Atlet Daerah
Jumlah Atlet Daerah
yang Diseleksi 200 Orang 1,235,940,000 Umum-Dana Sumber Daya 200 Orang 1,400,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Pembinaan dan Jumlah Atlet Dinas
Berprestasi Dana Transfer 03. Pembangunan
2 19 03 3 03 Pengembangan
2.0
Berprestasi
Atlet Kabupaten/Kota yang 4 Orang 48,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 4 Orang 42,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kabupaten/Kota Dilakukan Pembinaan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
dan Pengembangan
Pembinaan dan
2 19 03 2.0
4 Pengembangan 1,150,000,000 3,000,000,000
Organisasi Olahraga
Jumlah Dokumen Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
2 19 03 4 02 Organisasi Keolahragaan Hasil
2.0 Pengembangan Pengembangan
Organisasi 3 Dokumen 1,150,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 3 Dokumen 3,000,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Keolahragaan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
PROGRAM
2 19 04 PENGEMBANGAN 500,000,000 500,000,000
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan
2 19 04 2.01 Pengembangan
Organisasi 500,000,000 500,000,000
Kepramukaan
Jumlah Organisasi Dinas
Peningkatan Kapasitas Kepramukaan Tingkat Dana Transfer 03. Pembangunan
2 19 04 2.01 02 Organisasi Kepramukaan Daerah yang 1 Organisasi 500,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 1 Organisasi 500,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Tingkat Daerah Meningkat Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Kapasitasnya
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4,735,970,400 5,536,200,000
PROGRAM
3 26 02 PENINGKATAN DAYA 1,157,762,400 4,130,000,000
TARIK DESTINASI
PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan
3 26 02 2.0
2 Strategis Pariwisata 344,260,000 3,410,000,000
Kabupaten/Kota
2.0 Perencanaan Kawasan Tersedianya
Perencanaan
Dokumen
Kawasan Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 26 02 2 02 Strategis Pariwisata Strategis Pariwisata 2 Dokumen 344,260,000 Umum-Dana Sumber Daya 2 Dokumen 300,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Pengelolaan Destinasi
3 26 02 2.0
3 Pariwisata 813,502,400 540,000,000
Kabupaten/Kota
Penetapan Destinasi Jumlah Destinasi Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 2.0
26 02 3 01 Pariwisata Pariwisata 1 Lokasi 150,000,000 Umum-Dana Sumber Daya 1 Lokasi 10,000,000 Kepemudaan,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Alokasi Umum Manusia Olahraga dan
Ditetapkan Pariwisata
Jumlah Destinasi
Pariwisata
Kabupaten/Kota yang
Pengembangan Destinasi Dikembangkan sesuai Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 26 02 2.0
3 03 Pariwisata tahapan
Pengembangan 1 Lokasi 512,350,000 Umum-Dana Sumber Daya 1 Lokasi 150,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kabupaten/Kota (Rintisan, Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Berkembang,
Pemantapan,
Revitalisasi)
Pengadaan/Pemeliharaan/ Jumlah Sarana dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Destinasi Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 26 02 2.0
3 04 Prasarana dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 6 Unit 101,112,400 Umum-Dana Sumber Daya 6 Unit 350,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten/Kota yang Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Kabupaten/Kota Tersedia dan
Terpelihara
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil
Masyarakat dalam Pemberdayaan Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 26 02 2.0
3 06 Pengelolaan Destinasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Destinasi 7 Laporan 50,040,000 Umum-Dana Sumber Daya 7 Laporan 10,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata Pariwisata Alokasi Umum Manusia Pariwisata
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN 2,690,818,000 935,000,000
PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri
3 26 03 2.01 Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan Strategis 2,690,818,000 935,000,000
Pariwisata
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penguatan Promosi Hasil Penguatan Dinas
Melalui Media Cetak, Promosi Melalui Media Dana Transfer 03. Pembangunan
3 26 03 2.01 01 Elektronik, dan Media Cetak, Elektronik dan 3 Dokumen 250,200,000 Umum-Dana Sumber Daya 3 Dokumen 150,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Lainnya Baik Dalam dan Media Lainnya baik Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Luar Negeri Dalam dan Luar
Negeri
Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Jumlah Laporan
Kegiatan Pemasaran 03. Pembangunan Dinas
Kepemudaan,
3 26 03 2.01 02 Baik Dalam dan Luar Pariwisata baik Dalam 9 Laporan 2,290,318,000 Sumber Daya 9 Laporan 750,000,000 Olahraga dan
Negeri Pariwisata dan Luar Negeri Manusia Pariwisata
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penyediaan Data dan Hasil Pelaksanaan
Penyebaran Informasi Penyediaan
Penyebaran
dan
Informasi Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 26 03 2.01 03 Pariwisata Pariwisata 12 Dokumen 150,300,000 Umum-Dana Sumber Daya 12 Dokumen 10,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kabupaten/Kota, Baik Alokasi Umum Manusia
Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota
Dalam dan Luar
baik Pariwisata
Negeri
PROGRAM
PENGEMBANGAN
3 26 05 SUMBER DAYA 887,390,000 421,200,000
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
3 26 05 2.01 Sumber Daya Manusia 451,800,000 274,700,000
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar
Jumlah Orang yang
Peningkatan Peran Serta Mengikuti Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 Masyarakat dalam Peningkatan
26 05 2.01 02 Pengembangan Kemitraan Serta Masyarakat Peran 40 Orang 100,880,000 Umum-Dana Sumber Daya 40 Orang 7,000,000 Kepemudaan,
Alokasi Umum Manusia Olahraga dan
Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata
Kemitraan Pariwisata
Jumlah Puteri
Pariwisata yang
Fasilitasi Pengembangan dikirim
Provinsi
ke tingkat
4 oang Dana Transfer 03. Pembangunan 4 oang Dinas
Kepemudaan,
3 26 05 2.01 06 Kompetensi Sumber Daya Jumlah Puteri 4 orang 350,920,000 Umum-Dana Sumber Daya 4 orang 24,700,000 Olahraga dan
Manusia Ekonomi Kreatif Pariwisata yang Alokasi Umum Manusia Pariwisata
terpilih di Tingkat
Kabupaten
Pengembangan
3 26 05 2.0
2 Kapasitas Pelaku 435,590,000 146,500,000
Ekonomi Kreatif
Pelatihan, Bimbingan Jumlah Orang yang Dinas
2.0 Teknis, dan Mengikuti Pelatihan, Dana Transfer 03. Pembangunan
3 26 05 2 01 Pendampingan Ekonomi Bimbingan Teknis dan 40 Orang 300,094,000 Umum-Dana Sumber Daya 40 Orang 116,500,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
Kreatif Pendampingan Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Ekonomi Kreatif
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Dukungan Fasilitasi Dukungan Fasilitasi Dana Transfer 03. Pembangunan Dinas
3 26 05 2.0
2 02 Menghadapi Menghadapi
Perkembangan Teknologi Perkembangan 1 Laporan 135,496,000 Umum-Dana Sumber Daya 1 Laporan 30,000,000 Kepemudaan,
Olahraga dan
di Dunia Usaha Teknologi di Dunia Alokasi Umum Manusia Pariwisata
Usaha
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3,172,782,491 3,556,491,471
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Terlaksananya
Evaluasi Kinerja
dan Perencanaan % % 100 % 4,488,000 100 % 5,290,320
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sungai Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan ASN Dinas 1 dokumen
2 23 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
1 dokumen
0 Dokumen 802,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi Perpustakaan 0 Dokumen 882,420 Dinas
Perpustakaan
Daerah Perencanaan Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Perangkat Daerah Semua Berdaya Saing
Kelurahan
RKA-SKPD dan Sungai Meningkatkan
Koordinasi dan Laporan Hasil Tengah, Dana Transfer Sumber Daya ASN Dinas 1 Dokumen
2 23 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 802,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Perpustakaan 882,420 Dinas
Perpustakaan
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan
RKA-SKPD Semua Berdaya Saing
Kelurahan
Perubahan RKA-SKPD Sungai Meningkatkan
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Tengah, Sumber Daya 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 448,000 Semua Manusia Yang Birokrasi Perpustakaan 1 Dokumen 880,420 Dinas
Perpustakaan
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Kecamatan, Berkualitas Dan Pemerintahan
Perubahan RKA-SKPD Semua Berdaya Saing
Kelurahan
DPA-SKPD dan Sungai Meningkatkan
Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.01 04 Penyusunan DPA-SKPD Laporan
Koordinasi dan
Koordinasi
Hasil 1 Dokumen 802,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi Perpustakaan 1 Dokumen 882,420 Dinas
Perpustakaan
Penyusunan Dokumen Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
DPA-SKPD Semua Berdaya Saing
Kelurahan
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Kab. Hulu
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Sungai Meningkatkan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 5 Laporan 802,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 882,420 Dinas
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Perpustakaan 5 Laporan Perpustakaan
SKPD Penyusunan Laporan Semua Berdaya Saing
Capaian Kinerja dan Kelurahan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Sungai Meningkatkan
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah 5 Laporan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan ASN Dinas 5 Laporan
2 23 01 2.01 07 Daerah Jumlah Laporan 0 Laporan 832,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi Perpustakaan 0 Laporan 880,220 Dinas
Perpustakaan
Evaluasi Kinerja Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Perangkat Daerah Semua Berdaya Saing
Kelurahan
Terpenuhinya
2 23 01 2.0 Administrasi Keuangan Administrasi
2 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat % % 100 % 1,655,695,871 100 % 2,144,061,126
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu
Sungai Meningkatkan
Jumlah Orang yang Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 15 Orang/Bulan 1,655,483,871 Semua Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi ASN Dinas 15 Orang/Bulan 2,141,997,526 Dinas
Peprustakaan Perpustakaan
Tunjangan ASN Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Hulu
Tersedianya Dokumen Sungai Meningkatkan
Penyusunan Pelaporan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
2 23 01 2.0
2 08 dan Analisis Prognosis Pelaporan dan
Analisis Prognosis 1 Dokumen 212,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi ASN Dinas 1 Dokumen
Peprustakaan 2,063,600 Dinas
Perpustakaan
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Semua Berdaya Saing
Kelurahan
Terpenuhinya
2 23 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Administrasi Umum % % 100 % 23,854,100 100 % 139,488,140
Perangkat Daerah
Kab. Hulu
Penyediaan Komponen Tersedianya Sungai
Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 5 Paket 230,000 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 5 Paket 4,323,000 Dinas
Perpustakaan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Paket Bahan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 21 Paket 2,270,100 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 21 Paket 18,745,540 Dinas
Perpustakaan
Disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Paket Barang Sungai
Penyediaan Barang Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.0
Penggandaan yang 1 Paket 1,200,000 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 1 Paket 5,152,400 Dinas
Perpustakaan
Penggandaan Disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Laporan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 60 Laporan 1,050,000 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 60 Laporan 6,710,000 Dinas
Perpustakaan
Tamu Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai
Penyelenggaraan Rapat Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 60 Laporan 18,804,000 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 60 Laporan 36,192,200 Dinas
Perpustakaan
SKPD Konsultasi SKPD Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.0 Penatausahaan Arsip
6 10 Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip 30 Dokumen 300,000 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 30 Dokumen 1,980,000 Dinas
Perpustakaan
Dinamis pada SKPD Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa Terpenuhinya Urusan
2 23 01 2.0
8 Penunjang Urusan Penunjang Perangkat % % 100 % 50,428,520 100 % 140,086,130
Pemerintahan Daerah Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Laporan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 40 Laporan 1,865,520 Semua Umum-Dana Birokrasi ASN Dinas 40 Laporan
Perpustakaan 2,061,180 Dinas
Perpustakaan
Surat Menyurat Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
2 23 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 1,680,000 Semua Umum-Dana Birokrasi ASN Dinas 12 Laporan
Perpustakaan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
yang Disediakan Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
2 23 01 2.0
8 03 Peralatan dan Peralatan dan 10 Laporan 1,340,000 Semua Umum-Dana Birokrasi ASN Dinas 10 Laporan
Perpustakaan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Kelurahan
Kab. Hulu
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas 14 Laporan
2 23 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 14 Laporan 45,543,000 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 109,525,680 Dinas
Perpustakaan
Kantor yang Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang Terpenuhinya Barang
2 23 01 2.0
9
Milik Daerah Penunjang Milik Daerah yang
Urusan Pemerintahan berfungsi baik % % 100 % 40,373,200 100 % 114,750,900
Daerah
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Sungai
Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 7 Unit 20,956,000 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 7 Unit 83,033,500 Dinas
Perpustakaan
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Sungai
Prasarana Pendukung Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
2 23 01 2.0
9 10 Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau 2 Unit 19,417,200 Semua Umum-Dana Birokrasi Perpustakaan 2 Unit 31,717,400 Dinas
Perpustakaan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Dipelihara/Direhabilitasi Semua
Kelurahan
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN IKM terhadap layanan % % 87 % 1,397,942,800 87 % 750,000,000
PERPUSTAKAAN perpustakaan
Pengelolaan
2 23 02 2.01 Perpustakaan Tingkat 721,209,800 445,000,000
Jumlah Perpustakaan Kab. Hulu
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Sungai
pada Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar dan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan
2 23 02 2.01 04 Dasar di Seluruh Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai
yang Dilakukan
Pembinaan dalam 15 perpustakaan 1,000,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya 15 perpustakaan 40,000,000 Dinas
Perpustakaan
dengan Standar NasionalMewujudkan Standar Kecamatan, Alokasi Umum Manusia
Perpustakaan Nasional Semua
Perpustakaan Kelurahan
Jumlah Perpustakaan Kab. Hulu
Khusus yang Dibina Sungai
Pembinaan Perpustakaan Sesuai Kewenangan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan
2 23 02 2.01 05 Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 6 perpustakaan 4,000,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya 6 perpustakaan 10,000,000 Dinas
Perpustakaan
Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia
Standar Nasional Semua
Perpustakaan Kelurahan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Tenaga
Perpustakaan yang Kab. Hulu
Peningkatan Kapasitas Ditingkatkan Sungai
2 23 02 2.01 06 Tenaga Perpustakaan dan Kapasitasnya dan
Mendapat Sertifikasi 50 orang
Tengah,
80,708,000 Semua
Dana Transfer
Umum-Dana
03. Pembangunan
Sumber Daya 50 orang 18,000,000 Dinas
Pustakawan Tingkat Tenaga Perpustakaan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia Perpustakaan
Daerah Kabupaten/Kota dan Pustakawan Semua
Tingkat Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Kab. Hulu
Perpustakaan Rujukan Sungai
Pengembangan Layanan yang Dikembangkan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan
2 23 02 2.01 07 Perpustakaan Rujukan Tingkat 9 layanan 196,654,800 Semua Umum-Dana Sumber Daya 9 layanan 200,000,000 Dinas
Perpustakaan
Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Alokasi Umum Manusia
Melalui Peningkatan Semua
Koleksi Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Bahan Sungai
Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan
2 23 02 2.01 08 Pengembangan
Pustaka
Bahan Perpustakaan
Tercetak yang Dicetak 5000 eksampler 425,585,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya 5000 eksampler 150,000,000 Dinas
Perpustakaan
dan Diadakan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia
Semua
Kelurahan
Jumlah Bahan Kab. Hulu
Perpustakaan yang Sungai
Pengelolaan dan Dilakukan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan
2 23 02 2.01 09 Pengembangan Bahan Pengelolaan dan 5000 eksampler 13,262,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya 5000 eksampler 15,000,000 Dinas
Pustaka Pengembangan untuk Kecamatan, Alokasi Umum Manusia Perpustakaan
Mewujudkan Semua
Keberagaman Koleksi Kelurahan
Perpustakaan
Pembudayaan Gemar
2 23 02 2.0
2 Membaca Tingkat 676,733,000 305,000,000
Kab. Hulu
Sosiaisasi Budaya Baca Jumlah Lokus Sungai
dan Literasi pada Satuan Pembudayaan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan
2 23 02 2.0
2 01 Pendidikan Dasar dan Kegemaran Membaca 5 lokus 478,068,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya 5 lokus 60,000,000 Dinas
Perpustakaan
Pendidikan Khusus serta dan Literasi pada Kecamatan, Alokasi Umum Manusia
Masyarakat Satuan Pendidikan Semua
Kelurahan
Jumlah Orang yang Kab. Hulu
Pemberian Penghargaan Mendapatkan Sungai Dana Transfer 03. Pembangunan
2 23 02 2.0
2 03 Gerakan Budaya Gemar Penghargaan Gerakan
Budaya Gemar 9 Orang 7,853,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Sumber Daya 9 Orang 60,000,000 Dinas
Perpustakaan
Membaca Membaca Tingkat Barabai Alokasi Umum Manusia
Kabupaten Kota Timur
Jumlah Perpustakaan
2 23 02 2.0 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Dana Transfer 03. Pembangunan
175,000,000 Dinas
2 04 Berbasis Inklusi Sosial diKabupaten/Kota
Wilayah
yang
4 buah 190,812,000 Umum-Dana
Alokasi Umum
Sumber Daya
Manusia
4 buah Perpustakaan
Dikembangkan
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 359,376,350 444,000,000
PROGRAM Persentase
2 24 02 PENGELOLAAN ARSIP pengelolaan arsip % % 100 % 129,666,600 100 % 359,000,000
daerah sesuai standar
Pengelolaan Arsip Terlaksananya
2 24 02 2.01 Dinamis Daerah penciptaan dan
Kabupaten/Kota penggunaan naskah Berkas Berkas 500 Berkas 64,088,900 500 Berkas 89,000,000
dinas
Kab. Hulu
Sungai PENDAPATAN
Penciptaan dan Jumlah Naskah Dinas Tengah,
2 24 02 2.01 01 Penggunaan Arsip yang Diciptakan dan 500 Berkas 19,324,550 Semua ASLI DAERAH SKPD 500 Berkas 15,000,000 Dinas
Perpustakaan
Dinamis Digunakan Kecamatan, (PAD)
Semua
Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Hasil Sungai PENDAPATAN
Pengawasan Arsip Pengawasan Arsip Tengah, 03. Pembangunan
2 24 02 2.01 03 Dinamis Kewenangan Dinamis Kewenangan 27 Laporan 44,764,350 Semua ASLI DAERAH Sumber Daya SKPD 27 Laporan 74,000,000 Dinas
Perpustakaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) Manusia
Semua
Kelurahan
Jumlah Arsip Statis
2 24 02 2.0 Pengelolaan Arsip Statis yang Dilakukan
2 Daerah Kabupaten/Kota PreservasiPengolahan,
Akusisi,
dan Akses
Arsip Arsip 100 Arsip 11,303,600 100 Arsip 210,000,000
Arsip Statis
Kab. Hulu
Jumlah Arsip Statis Sungai
Akuisisi, Pengolahan, yang Dilakukan Tengah, PENDAPATAN 03. Pembangunan
2 24 02 2.0
2 02 Preservasi, dan Akses Akusisi, Pengolahan, 100 Arsip 11,303,600 Semua ASLI DAERAH Sumber Daya SKPD 100 Arsip 210,000,000 Dinas
Perpustakaan
Arsip Statis Preservasi dan Akses Kecamatan, (PAD) Manusia
Arsip Statis Semua
Kelurahan
Pengelolaan Simpul Pemberdayaan
Kapasitas Unit
2 24 02 2.0
3
Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Kearsipan dan Pengguna Pengguna 600 Pengguna 54,274,100 600 Pengguna 60,000,000
Tingkat Kabupaten/Kota Lembaga
Daerah
Kearsipan
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Kab. Hulu
Penyediaan Informasi, Penyediaan Informasi, Sungai
Akses dan Layanan Akses dan Layanan Tengah, PENDAPATAN 03. Pembangunan
2 24 02 2.0
3 01 Kearsipan Tingkat Daerah Kearsipan Tingkat 600 Pengguna 21,719,200 Semua ASLI DAERAH Sumber Daya SKPD 600 Pengguna 10,000,000 Dinas
Perpustakaan
Kabupaten/Kota Melalui Daerah Kecamatan, (PAD) Manusia
JIKN Kabupaten/Kota Semua
Melalui JIKN Kelurahan
Pemberdayaan Kapasitas Pemberdayaan
Kapasitas Unit
Sungai
Tengah, PENDAPATAN 03. Pembangunan
2 24 02 2.0
3 02 Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Kearsipan dan 100 Laporan 32,554,900 Semua ASLI DAERAH Sumber Daya SKPD 100 Laporan 50,000,000 Dinas
Perpustakaan
Daerah Kabupaten/Kota Lembaga
Daerah
Kearsipan Kecamatan,
Semua
(PAD) Manusia
Kabupaten/Kota Kelurahan
PROGRAM Persentase
2 24 03 PERLINDUNGAN DAN perlindungan dan % % 100 % 229,709,750 100 % 85,000,000
PENYELAMATAN ARSIP penyelamatan arsip
daerah sesuai standar
Pemusnahan Arsip Jumlah Arsip yang
Dilingkungan Dilakukan Penilaian,
Pemerintah Daerah Penetapan dan
2 24 03 2.01 Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip Arsip Arsip 67 Arsip 229,709,750 67 Arsip 85,000,000
Memiliki Retensi di yang Memiliki Retensi
Bawah 10 (Sepuluh) di Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun Tahun
Jumlah Arsip yang
Penilaian, Penetapan dan Dilakukan Penilaian, Kab. Hulu Meningkatkan
Pelaksanaan Pemusnahan Penetapan
Pelaksanaan
dan Sungai PENDAPATAN Sumber Daya 03. Pembangunan
2 24 03 2.01 01 Arsip yang Memiliki Pemusnahan Arsip 67 Arsip 229,709,750 Tengah,
Barabai, ASLI DAERAH
(PAD) Manusia Yang Sumber Daya SKPD 67 Arsip 85,000,000 Dinas
Perpustakaan
Retensi di Bawah 10 yang Memiliki Retensi Semua Berkualitas Dan Manusia
(Sepuluh) Tahun di Bawah 10 (Sepuluh) Kelurahan Berdaya Saing
Tahun
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 24,226,985,569 30,254,319,252
URUSAN urusan Sekretariat
3 27 01 PEMERINTAHAN berjalan sesuai % % 100 % 16,632,113,252 100 % 19,733,366,752
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Penyusunan Dokumen
Evaluasi Kinerja
dan Perencanaan, % % 100 % 4,299,700 100 % 4,643,100
Perangkat Daerah Penganggaran dan
Evaluasi Tepat Waktu
Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
3 27 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 1 Dokumen 661,300 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 1 Dokumen 661,500 Dinas Pertanian
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
Jumlah Dokumen Meningkatkan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
Hasil 1 Dokumen 672,000 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 1 Dokumen 672,000 Dinas Pertanian
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
RKA-SKPD Berdaya Saing
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
3 27 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil 1 Dokumen 672,000 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 1 Dokumen 672,000 Dinas Pertanian
Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Perubahan RKA-SKPD Berdaya Saing
DPA-SKPD dan Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
3 27 01 2.01 04 Penyusunan DPA-SKPD Laporan
Koordinasi dan
Koordinasi
Hasil 1 Dokumen 674,600 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 1 Dokumen 674,800 Dinas Pertanian
Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
DPA-SKPD Berdaya Saing
Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
Koordinasi 1 Dokumen 332,200 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 1 Dokumen 674,800 Dinas Pertanian
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Perubahan DPA-SKPD Berdaya Saing
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Meningkatkan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
3 27 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 4 Laporan 643,800 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 4 Laporan 644,000 Dinas Pertanian
Penyusunan Laporan Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
SKPD Capaian Kinerja dan Berdaya Saing
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Meningkatkan
3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah
Evaluasi
Laporan
Kinerja 1 Laporan 643,800
Dana Transfer
Umum-Dana
Sumber Daya
Manusia Yang
06. Pembangunan
Birokrasi 1 Laporan 644,000 Dinas Pertanian
Berdaya Saing
Persentase
3 27 01 2.0
2
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat % % 100 % 15,247,400,952 100 % 17,306,533,252
Daerah Tepat Waktu
Jumlah Orang yang Dana Transfer 06. Pembangunan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 155 Orang/Bulan15,246,490,952 Umum-Dana Birokrasi 155 Orang/Bulan 17,305,973,252 Dinas Pertanian
Tunjangan ASN Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
2.0 Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2 05 Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi 1 Dokumen 350,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 0 Dinas Pertanian
SKPD Penyusunan Laporan Alokasi Umum Pemerintahan
SKPD
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
2 07 Keuangan Bulanan/ Koordinasi Penyusunan Laporan 17 Laporan 560,000 Umum-Dana Birokrasi 17 Laporan 560,000 Dinas Pertanian
Triwulanan/ Semesteran Keuangan Alokasi Umum Pemerintahan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
3 27 01 2.0
Daerah yang Dilayani
Pendataan dan Pendataan dan Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 14 Dokumen 12,060,000 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 14 Dokumen 39,023,000 Dinas Pertanian
Kepegawaian Administrasi Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Kepegawaian Berdaya Saing
Jumlah Pegawai Meningkatkan
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
5 09 Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang 15 Orang 49,863,000 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 15 Orang 177,000,000 Dinas Pertanian
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
dan Pelatihan Berdaya Saing
Persentase
3 27 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Administrasi Umum %
PD Berjalan Sesuai % 100 % 137,382,800 100 % 437,668,800
Standar
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 17 Paket 21,567,000 Umum-Dana Birokrasi 17 Paket 27,041,800 Dinas Pertanian
Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
Penggandaan yang 6 Paket 4,628,800 Umum-Dana Birokrasi 6 Paket 6,316,400 Dinas Pertanian
Penggandaan Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
6
Penyelenggaraan
09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 111,187,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 382,878,000 Dinas Pertanian
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Jasa Persentase Jasa
3 27 01 2.0
8 Penunjang Urusan Penunjang Urusan % % 100 % 1,098,213,700 100 % 1,035,171,600
Pemerintahan Daerah yang Tersedia
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 12 Laporan 322,740,000 Dinas Pertanian
8 Menyurat Surat Menyurat Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Laporan
3 27 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 107,280,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 190,455,600 Dinas Pertanian
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Pemerintahan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
3 27 01 2.0
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 699,019,200 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 521,976,000 Dinas Pertanian
Kantor yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
3 27 01 2.0
9
Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan %
Urusan Pemerintahan yang Terpelihara % 100 % 82,893,100 100 % 566,007,000
Daerah
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 1 Unit 28,995,600 Umum-Dana Birokrasi 1 Unit 18,322,000 Dinas Pertanian
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Alokasi Umum Pemerintahan
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
Perizinan Kendaraan
atau Lapangan yang
Dipelihara dan 6 Unit 40,537,500 Umum-Dana Birokrasi 6 Unit 327,185,000 Dinas Pertanian
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Alokasi Umum Pemerintahan
Lapangan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Dana Transfer 06. Pembangunan
3 27 01 2.0
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 50 Unit 13,360,000 Umum-Dana Birokrasi 50 Unit 40,500,000 Dinas Pertanian
Bangunan Lainnya Lainnya yang Alokasi Umum Pemerintahan
Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase
Peningkatan
Produktivitas
Komoditas
PROGRAM PENYEDIAAN Perkebunan % % 0.42 % 0.42 %
3 27 02 DAN PENGEMBANGAN Persentase % % 3.36 % 3,524,236,205 3.36 % 2,625,524,800
SARANA PERTANIAN Peningkatan % % 15 % 15 %
Produktivitas
Komoditas TPH
Persentase
Peningkatan
Produktivitas Ternak
Persentase Kelompok
Pengawasan Tani yang
3 27 02 2.01 Penggunaan Sarana Menggunakan Sarana % % 73 % 906,607,910 73 % 1,829,351,200
Pertanian Pendukung Pertanian
(TPH, Perkebunan dan
Peternakan)
Pengawasan Penggunaan Jumlah Pengawasan Memperkuat
Sarana Pendukung Penggunaan Sarana Ketahanan 01. Pembangunan
3 27 02 2.01 01 Pertanian Sesuai dengan Pendukung Pertanian 1 Laporan 499,995,650 Ekonomi Untuk Perekonomian 0 1 Laporan 610,464,100 Dinas Pertanian
Komoditas, Teknologi dan Sesuai dengan Pertumbuhan Yang Daerah
Spesifik Lokasi Komoditas, Teknologi Berkualitas dan
dan Spesifik Lokasi Berkeadilan
Memperkuat
Pendampingan Jumlah Ketahanan 01. Pembangunan
3 27 02 2.01 02 Penggunaan Sarana Pendampingan 1 Laporan 406,612,260 Ekonomi Untuk Perekonomian 0 1 Laporan 1,218,887,100 Dinas Pertanian
Pendukung Pertanian Penggunaan Sarana Pertumbuhan Yang Daerah
Pendukung Pertanian Berkualitas dan
Berkeadilan
Pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan Persentase
dan Peredaran
3 27 02 2.0
5 Benih/Bibit Ternak, dan Penjaminan Peredaran %
Benih/Bibit Pertanian % 100 % 641,188,200 100 % 622,395,600
Hijauan Pakan Ternak yang Bersertifikat
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Dana Transfer Ketahanan 01. Pembangunan
3 27 02 2.0 Penjaminan Peredaran
5 01 Benih/Bibit Ternak
Jumlah Benih/Bibit
Ternak yang Beredar 7085 Ekor 345,252,200 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Perekonomian 7085 Ekor 327,694,500 Dinas Pertanian
Alokasi Umum Berkualitas dan Daerah
Berkeadilan
Memperkuat
Pengawasan Produksi Jumlah Pengawasan Dana Transfer Ketahanan 01. Pembangunan
3 27 02 2.0
5 06 Benih/Bibit Ternak dan Produksi Benih/Bibit
Ternak dan HPT, 1 Laporan 295,936,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Perekonomian 1 Laporan 294,701,100 Dinas Pertanian
HPT, Bahan Pakan/Pakan Bahan Pakan/Pakan Alokasi Umum Berkualitas dan Daerah
Berkeadilan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Persentase
Penggunaan
Benih/Bibit Unggul
Pertanian
Penyediaan Benih/Bibit Persentase
Peningkatan Luas % % 5 % 5 %
Ternak dan Hijauan Tanam Menghasilkan % % 2.47 % 2.47 %
3 27 02 2.0
6
Pakan Ternak yang
Sumbernya dalam 1 Komoditas
Perkebunan % % 2.6 % 1,976,440,095 2.6 % 173,778,000
(Satu) Daerah % % 2.5 % 2.5 %
Kabupaten/Kota Lain Persentase
Peningkatan Luas
Tanam TPH
Persentase
Peningkatan Populasi
Ternak
Memperkuat 01. Pembangunan
Pengadaan Benih/Bibit Jumlah Benih/Bibit
Ternak yang Ketahanan Perekonomian
3 2.0 Ternak yang
27 02 6 01 dari Daerah Sumbernya Sumbernya dari 7085 Ekor 1,719,398,495 Ekonomi Untuk Daerah 7085 Ekor 0 Dinas Pertanian
Daerah Pertumbuhan Yang 01. Pembangunan
Kabupaten/Kota Lain Kabupaten/Kota Lain Berkualitas dan Perekonomian
Berkeadilan Daerah
Memperkuat
Pengadaan Hijauan Pakan Jumlah
Ternak
Hijauan Pakan
yang Ketahanan 01. Pembangunan
3 27 02 2.0 Ternak yang Sumbernya Sumbernya dari
6 02 dari Daerah 45 Ton 257,041,600 Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Perekonomian 45 Ton 173,778,000 Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota Lain Daerah Berkualitas dan Daerah
Kabupaten/Kota Lain Berkeadilan
Persentase
Peningkatan Luas
Panen Komoditas TPH
Persentase
PROGRAM PENYEDIAAN Peningkatan Luas
Tanam Menghasilkan % % 2.6 % 2.6 %
3 27 03 DAN PENGEMBANGAN Komoditas % % 2.47 % 2,174,295,100 2.47 % 4,622,816,800
PRASARANA Perkebunan % % 5 % 5 %
PERTANIAN Persentase
Pertumbuhan
Pemotongan Ternak
Sapi dan Kerbau di
RPH
Persentase Lahan
3 27 03 2.01 Pengembangan Pertanian
Prasarana Pertanian Berkelanjutan yang % % 21.08 % 372,116,000 21.08 % 745,786,300
Terpetakan
Memperkuat
Penyusunan Peta Lahan Peta Lahan Pertanian Dana Transfer Ketahanan
3 27 03 2.01 02 Pertanian Pangan Pangan 1 Dokumen 372,116,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Berkelanjutan/LP2B Berkelanjutan/LP2B Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Perekonomian 1 Dokumen 745,786,300 Dinas Pertanian
Berkualitas dan Daerah
Berkeadilan
Persentase Prasarana Pertanian
(TPH, Perkebunan dan Peternakan)
3 27 03 2.0
2
Pembangunan
Prasarana Pertanian yang % % 100 % 1,802,179,100 100 % 3,877,030,500
Dibangun/Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sesuai Perencanaan Tahun Berjalan
Jumlah Jaringan Memperkuat
Pembangunan, Irigasi Usaha Tani Ketahanan 01. Pembangunan
3 27 03 2.0
2 01 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jaringan yang Dibangun, 1 Unit 370,132,700 Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Perekonomian 1 Unit 0 Dinas Pertanian
Irigasi Usaha Tani Direhabilitasi , dan Berkualitas dan Daerah
Dipelihara Berkeadilan
Memperkuat
Pembangunan, Jalan Usaha Tani yang Ketahanan 01. Pembangunan
3 27 03 2.0
2 03 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan Usaha
Dibangun,
Direhabilitasi dan 9 Unit 344,412,400 Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Perekonomian 9 Unit 1,628,818,000 Dinas Pertanian
Tani Dipelihara Berkualitas dan Daerah
Berkeadilan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pembangunan, Jumlah Balai Penyuluh Memperkuat
Rehabilitasi dan di Kecamatan serta Dana Transfer Ketahanan
3 27 03 2.0 08 Pemeliharaan Balai Sarana Pendukungnya 2 Unit 62,800,000 Khusus - Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
2 Penyuluh di Kecamatan yang Dibangun, Alokasi Khusus Pertumbuhan Yang Perekonomian 2 Unit 1,429,000,000 Dinas Pertanian
serta Sarana Direhabilitasi dan Fisik Berkualitas dan Daerah
Pendukungnya Dipelihara Berkeadilan
Jumlah Prasarana Memperkuat
Pembangunan, Pertanian Lainnya Dana Transfer Ketahanan
3 27 03 2.0 09 Rehabilitasi dan yang Dibangun, 3 Unit 1,024,834,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan
Perekonomian 3 Unit 819,212,500 Dinas Pertanian
2 Pemeliharaan Prasarana Direhabilitasi dan Pertumbuhan Yang
Alokasi Umum Berkualitas dan Daerah
Pertanian Lainnya Dipelihara Berkeadilan
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase Penurunan
3 27 04 KESEHATAN HEWAN Angka Kematian % % 100 % 386,255,348 100 % 0
DAN KESEHATAN Ternak Produktif
MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan Kesehatan
Hewan, Penutupan dan Persentase Kasus
3 27 04 2.01 Pembukaan Daerah
Wabah Penyakit Hewan Penyakit yang % % 2.8 % 386,255,348 2.8 % 0
Menular Dalam daerah Tertangani
Kabupaten/Kota
Jumlah Wilayah
Pengendalian dan Pengendalian dan Dana Transfer 01. Pembangunan
3 27 04 2.01 01 Penanggulangan Penyakit Penanggulangan 12 Laporan 386,255,348 Umum-Dana Perekonomian 12 Laporan 0 Dinas Pertanian
Hewan dan Zoonosis Penyakit Hewan dan Alokasi Umum Daerah
Zoonosis
PROGRAM Persentase Luas
3 27 05 PENGENDALIAN DAN Lahan Pertanian yang % % 10 % 372,887,298 10 % 399,106,000
PENANGGULANGAN Terdampak Bencana
BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Persentase Luas
3 27 05 2.01 Penanggulangan
Bencana Pertanian Lahan Pertanian yang % % 9.3 % 372,887,298 9.3 % 399,106,000
Kabupaten/Kota Tertangani
Jumlah Luas
Pengendalian Organisme Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pengganggu Dana Transfer 01. Pembangunan
3 27 05 2.01 01 (OPT) Tanaman Pangan, Tumbuhan (OPT) 2650 Ha 372,887,298 Umum-Dana Perekonomian 2650 Ha 399,106,000 Dinas Pertanian
Hortikultura, dan Tanaman Pangan, Alokasi Umum Daerah
Perkebunan Hortikultura, dan
Perkebunan yang
Dikendalikan
Persentase Kenaikan
PROGRAM Skor Kelas Kelompok
3 27 07 PENYULUHAN Tani % % 36 % 1,137,198,366 36 % 2,873,504,900
PERTANIAN Persentase Skor % % 82 % 82 %
Kinerja Baik
Penyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Persentase Programa
3 27 07 2.01 Pertanian Penyuluhan yang % % 82 % 1,137,198,366 82 % 2,873,504,900
Terlaksana
Jumlah Kelembagaan
Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Dana Transfer 01. Pembangunan
3 27 07 2.01 01 Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian di Kecamatan
di Kecamatan dan
Desa yang 2 Unit 522,010,698 Umum-Dana Perekonomian 2 Unit 372,249,200 Dinas Pertanian
dan Desa Ditingkatkan Alokasi Umum Daerah
Kapasitasnya
Jumlah Kelembagaan
Pengembangan Kapasitas Petani di Kecamatan Dana Transfer 01. Pembangunan
3 27 07 2.01 02 Kelembagaan Petani di dan Desa yang 0 Unit 475,000,708 Umum-Dana Perekonomian 0 Unit 638,988,700 Dinas Pertanian
Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Alokasi Umum Daerah
Kapasitasnya
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Penyediaan dan
3 27 07 2.01 03 Pemanfaatan Sarana dan Jumlah Sarana dan Dana Transfer 01. Pembangunan
Prasarana Penyuluhan Prasarana
Pertanian
Penyuluhan 8 Unit 140,186,960 Umum-Dana
Alokasi Umum
Perekonomian
Daerah
8 Unit 102,727,800 Dinas Pertanian
Pertanian
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1,010,622,198 1,274,359,274
PROGRAM PENDIDIKAN Persentasi SDM
2 17 05 DAN LATIHAN koperasi yang % % 45 % 218,897,200 45 % 291,560,700
PERKOPERASIAN terampil
Pendidikan dan Latihan Persentasi pengurus,
Perkoperasian Bagi
2 17 05 2.01 Koperasi yang Wilayah pengawas
pengelola
dan
koperasi % % 63.86 % 218,897,200 63.86 % 291,560,700
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota yang bersertifikat
Peningkatan Pemahaman Jumlah SDM yang Memperkuat
dan Pengetahuan Dana Transfer Ketahanan
2 17 05 2.01 01 Perkoperasian serta Memahami 75 Orang 218,897,200 Khusus - Dana Ekonomi Untuk 01. Pembangunan SDM
Perekonomian 75 Orang 291,560,700 Dinas
Kapasitas dan Kompetensi Pengetahuan
Perkoperasian
Alokasi Khusus
Non Fisik
Pertumbuhan Yang Daerah
Berkualitas dan
Koperasi Perdagangan
SDM Koperasi Berkeadilan
PROGRAM
2 17 06 PEMBERDAYAAN DAN Persentase koperasi % % 54.76 % 192,424,798 54.76 % 29,156,074
PERLINDUNGAN aktif
KOPERASI
Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
2 17 06 2.01 yang Keanggotaannya Persentasi
yang dibina
Koperasi % % 61.54 % 192,424,798 61.54 % 29,156,074
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Dana Transfer 01. Pembangunan
2 17 06 2.01 01 Penguatan Kelembagaan, 192,424,798 Umum-Dana Perekonomian Koperasi 29,156,074 Dinas
Perdagangan
Penataan Manajemen, Alokasi Umum Daerah
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA Persentasi pelaku
2 17 07 MENENGAH, USAHA usaha mikro yang % % 4 % 363,628,700 4 % 604,414,200
KECIL, DAN USAHA berdaya saing
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha
Mikro yang Dilakukan
Melalui Pendataan,
2 17 07 2.01 Kemitraan, Kemudahan Persentasi usaha
Perizinan, Penguatan mikro yang trampil % % 1.31 % 363,628,700 1.31 % 604,414,200
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pendataan Potensi dan Dana Transfer 01. Pembangunan
2 17 07 2.01 01 Pengembangan Usaha 363,628,700 Umum-Dana Perekonomian Pelaku UMKM 604,414,200 Dinas
Perdagangan
Mikro Alokasi Umum Daerah
PROGRAM Persentasi usaha
2 17 08 PENGEMBANGAN UMKM mikro yang meningkat % % 16 % 235,671,500 16 % 349,228,300
omsetnya
Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi Persentase usaha
2 17 08 2.01 Peningkatan Skala mikro yang menjalin % % 1.72 % 235,671,500 1.72 % 349,228,300
Usaha Menjadi Usaha kemitraan
Kecil
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil Dana Transfer 01. Pembangunan
2 17 08 2.01 01 dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, 235,671,500 Khusus - Dana
Alokasi Khusus Perekonomian Pelaku UMKM 349,228,300 Dinas
Perdagangan
Pemasaran, SDM, serta Non Fisik Daerah
Desain dan Teknologi
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 12,540,415,097 14,266,846,318
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja
dan perencanaan, % % 78 % 9,371,000 78 % 37,168,175
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
3 30 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 2 Dokumen 3,162,000 Umum-Dana Birokrasi Perdagangan 2 Dokumen 9,982,500 Dinas
Perdagangan
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Pemerintahan Kab. HST
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
3 30 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil
Koordinasi 1 Dokumen 2,247,000 Umum-Dana Birokrasi Perdagangan 1 Dokumen 9,982,500 Dinas
Perdagangan
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Alokasi Umum Pemerintahan Kab. HST
RKA-SKPD
Koordinasi dan Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
3 30 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 2,247,000 Umum-Dana Birokrasi Perdagangan 9,982,500 Dinas
Perdagangan
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Kab. HST
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Dinas
3 30 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 1,715,000 Umum-Dana Birokrasi Perdagangan 7,220,675 Dinas
Perdagangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Alokasi Umum Pemerintahan Kab. HST
SKPD
3 2.0
30 01 2 Administrasi Keuangan 3,763,749,547 5,906,669,495
Perangkat Daerah
2 01 Tunjangan ASN 3,754,653,847 Umum-Dana Birokrasi 5,870,469,495 Dinas
Perdagangan
Pelaksanaan Dana Transfer 06. Pembangunan
3 30 01 2.0
Pengujian/Verifikasi 4,601,700 Umum-Dana Birokrasi 16,000,000 Dinas
Perdagangan
Keuangan SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
3 30 01 2.0
Keuangan Akhir Tahun 2,247,000 Umum-Dana Birokrasi 5,200,000 Dinas
Perdagangan
Koordinasi dan
2.0 Penyusunan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
3 30 01 2 07 Keuangan Bulanan/ 2,247,000 Umum-Dana Birokrasi 15,000,000 Dinas
Perdagangan
Triwulanan/ Semesteran Alokasi Umum Pemerintahan
SKPD
Administrasi
3 30 01 2.0
Daerah
3 30 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi 2,767,200 Umum-Dana Birokrasi 30,000,000 Dinas
Perdagangan
Jumlah Orang yang
2.0 Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer 01. Pembangunan
3 30 01 5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 10 Orang 49,910,000 Umum-Dana Perekonomian 10 Orang 0 Dinas
Perdagangan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Daerah
Undangan
3 30 01 2.0
6
Administrasi Umum
Tahun 2023
Nasional Daerah
3 30 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan 4,000,000 Umum-Dana Birokrasi 6,655,000 Dinas
Perdagangan
3 30 01 2.0
6 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 11,486,500 Umum-Dana Birokrasi 189,000,000 Dinas
Perdagangan
6 04 Logistik Kantor 4,200,000 Umum-Dana Birokrasi 25,526,317 Dinas
Perdagangan
Penyediaan Barang Dana Transfer 06. Pembangunan
3 30 01 2.0
6 05 Cetakan dan 6,664,000 Umum-Dana Birokrasi 12,026,916 Dinas
Perdagangan
Penggandaan Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Bahan Bacaan Dana Transfer 06. Pembangunan
3 30 01 2.0
6 06 dan Peraturan 4,000,000 Umum-Dana Birokrasi 7,187,400 Dinas
Perdagangan
Perundang-undangan Alokasi Umum Pemerintahan
3 30 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7,800,000 Umum-Dana Birokrasi 16,630,000 Dinas
Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer 06. Pembangunan
3 30 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi 75,161,000 Umum-Dana Birokrasi 420,462,000 Dinas
Perdagangan
Daerah
3 30 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 19,346,000 Umum-Dana Birokrasi 30,000,000 Dinas
Perdagangan
Penyediaan Jasa
3 30 01 2.0
Pemerintahan Daerah
8 01 Menyurat 3,969,500 Umum-Dana Birokrasi 3,663,500 Dinas
Perdagangan
3 30 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya 127,010,000 Umum-Dana Birokrasi 250,000,000 Dinas
Perdagangan
8 04 Pelayanan Umum Kantor 77,668,800 Umum-Dana Birokrasi 100,000,000 Dinas
Perdagangan
Pemeliharaan Barang
2.0
3 30 01 9 Milik Daerah Penunjang 92,404,000 1,695,000,000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer 06. Pembangunan
3 30 01 2.0
Kendaraan Perorangan 21,689,000 Umum-Dana Birokrasi 35,000,000 Dinas
Perdagangan
Dinas atau Kendaraan Alokasi Umum Pemerintahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
3 30 01 2.0
Perizinan Kendaraan 39,915,000 Umum-Dana Birokrasi 1,500,000,000 Dinas
Perdagangan
Dinas Operasional atau Alokasi Umum Pemerintahan
Lapangan
3 30 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan 14,800,000 Umum-Dana Birokrasi 100,000,000 Dinas
Perdagangan
3 30 01 2.0
Gedung Kantor atau 16,000,000 Umum-Dana Birokrasi 60,000,000 Dinas
Perdagangan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
PROGRAM
3 30 03 PENINGKATAN SARANA 7,415,126,050 5,000,000,000
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
3 30 03 2.01 Pengelolaan Sarana 5,888,184,500 5,000,000,000
Distribusi Perdagangan
3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana
Distribusi Perdagangan 5,888,184,500 Umum-Dana Perekonomian 5,000,000,000 Dinas
Perdagangan
Alokasi Umum Daerah
Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana
3 30 03 2.0
2 Distribusi Perdagangan 1,526,941,550 0
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
Pemberdayaan Pengelola Dana Transfer 01. Pembangunan
3 30 03 2.0
2 02 Sarana Distribusi 1,526,941,550 Umum-Dana Perekonomian 0 Dinas
Perdagangan
Perdagangan Alokasi Umum Daerah
PROGRAM STABILISASI
3 30 04 HARGA BARANG 71,185,000 59,429,150
KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING
Pengendalian Harga,
dan Stok Barang
3 2.0
30 04 2 Kebutuhan Pokok dan 71,185,000 59,429,150
Barang Penting di
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan
Stok Barang Kebutuhan Dana Transfer 01. Pembangunan
3 30 04 2.0
2 01 Pokok dan Barang Penting
pada Pelaku Usaha 71,185,000 Umum-Dana Perekonomian 59,429,150 Dinas
Perdagangan
Distribusi Barang dalam 1 Alokasi Umum Daerah
(Satu) Kabupaten/Kota
PROGRAM
3 30 06 STANDARDISASI DAN 103,326,000 71,253,750
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi
3 30 06 2.01 Legal, Berupa Tera, Tera 103,326,000 71,253,750
Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Dana Transfer 01. Pembangunan
3 30 06 2.01 01 Legal, Berupa Tera, Tera 61,496,000 Umum-Dana Perekonomian 25,621,750 Dinas
Perdagangan
Ulang Alokasi Umum Daerah
3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan
Metrologi Legal 41,830,000 Umum-Dana Perekonomian 45,632,000 Dinas
Perdagangan
Alokasi Umum Daerah
PROGRAM
3 30 07 PENGGUNAAN DAN 691,270,500 406,174,615
PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan
3 30 07 2.01 Peningkatan 691,270,500 406,174,615
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Dana Transfer 01. Pembangunan
3 30 07 2.01 01 Penggunaan Produk
Dalam Negeri di Tingkat 691,270,500 Umum-Dana Perekonomian 406,174,615 Dinas
Perdagangan
Kabupaten/Kota Alokasi Umum Daerah
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1,808,971,650 3,426,220,273
PROGRAM
3 31 02 PERENCANAAN DAN 1,788,344,470 3,399,800,988
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Penyusunan dan
3 31 02 2.01 Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri 1,788,344,470 3,399,800,988
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, Dana Transfer 01. Pembangunan
3 31 02 2.01 03 dan Pelaksanaan
Pembangunan Sumber 908,160,000 Umum-Dana Perekonomian 244,380,118 Dinas
Perdagangan
Daya Industri Alokasi Umum Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, Dana Transfer 01. Pembangunan
3 31 02 2.01 04 dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan 807,750,000 Umum-Dana Perekonomian 3,000,000,000 Dinas
Perdagangan
Prasarana Industri Alokasi Umum Daerah
dan Pelaksanaan Dana Transfer 01. Pembangunan
3 31 02 2.01 05 Pemberdayaan Industri 72,434,470 Umum-Dana Perekonomian 155,420,870 Dinas
Perdagangan
dan Peran Serta Alokasi Umum Daerah
Masyarakat
PROGRAM
3 31 03 PENGENDALIAN IZIN 20,627,180 26,419,285
USAHA INDUSTRI
Penerbitan Izin Usaha
Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin
3 31 03 2.01 Usaha Kawasan Industri 20,627,180 26,419,285
(IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Dana Transfer 01. Pembangunan
3 31 03 2.01 01 Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas) yang 20,627,180 Umum-Dana Perekonomian 26,419,285 Dinas
Perdagangan
Terintegrasi dengan Alokasi Umum Daerah
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 56,205,406,000 69,732,309,600
PROGRAM PENUNJANG Persentase kebijakan
URUSAN Administrasi Umum %
4 01 01 PEMERINTAHAN yang ditetapkan dan % 100 % 45,008,486,495 100 % 56,181,273,200
DAERAH dikoordinasikan
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perencanaan, Perangkat Daerah
4 Penganggaran,
01 01 2.01 Evaluasi Kinerja dan Persentase dok dok 10 dok 370,100,500 10 dok 5,613,300
Perangkat Daerah penyusunan dokumen % % 100 % 100 %
perencanaan,
penganggaran &
Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
4 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 10 Dokumen 363,257,550 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 0 10 Dokumen 2,806,650 Sekretariat Daerah
Berdaya Saing
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Meningkatkan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
4 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 4 Laporan 6,842,950 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 0 4 Laporan 2,806,650 Sekretariat Daerah
Penyusunan Laporan Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
SKPD Capaian Kinerja dan Berdaya Saing
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4 01 01 2.0 Administrasi Keuangan Persentase
2 Perangkat Daerah PD tepat waktu
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 115 Orang/bulan12,668,025,240 Umum-Dana Birokrasi 0 115 Orang/bulan 21,670,770,000 Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
4 2.0 Penatausahaan
01 01 2 03 Pengujian/Verifikasidan Penatausahaan dan 2000 Dokumen 71,447,386 Umum-Dana Birokrasi 0 2000 Dokumen 100,357,000 Sekretariat Daerah
Pengujian/Verifikasi Alokasi Umum Pemerintahan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
4 01 01 2.0
3 Milik Daerah pada di administrasi sesuai % % 100 % 12,790,100 100 % 13,035,000
Perangkat Daerah standar
Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 3 06 Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan
2.0 Penatausahaan Barang
Barang Milik Daerah 1 Laporan 12,790,100 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Laporan 13,035,000 Sekretariat Daerah
pada SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
Administrasi Persentase pegawai
4 01 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat Sekretaiat Daerah % % 100 % 605,220,000 100 % 176,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.0
5 02 beserta Atribut Dinas beserta Atribut 1 Paket 105,450,000 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Paket 175,000,000 Sekretariat Daerah
Kelengkapannya Kelengkapan Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.0
5 05 Monitoring, Evaluasi, dan Monitoring, Evaluasi,
Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja 2 Dokumen 446,780,000 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Dokumen 1,000,000 Sekretariat Daerah
Pegawai Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Pegawai
2.0 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 5 09 Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang 10 Orang 52,990,000 Umum-Dana Birokrasi 0 10 Orang 0 Sekretariat Daerah
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Alokasi Umum Pemerintahan
dan Pelatihan
Persentase
administrasi umum
4 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah % % 100 % 1,712,295,400 100 % 4,140,979,900
berjalan sesuai
standar
Komponen Instalasi Dana Transfer 06. Pembangunan
4 2.0 Instalasi
01 01 6 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 53 Paket 210,000,000 Umum-Dana Birokrasi 0 53 Paket 10,500,000 Sekretariat Daerah
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan
yang Disediakan
Jumlah Paket Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 15 Paket 481,156,600 Umum-Dana Birokrasi 0 15 Paket 1,831,150,000 Sekretariat Daerah
yang Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
4 01 01 2.0
6 03 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Peralatan Rumah
Tangga yang 1 Paket 420,000,000 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Paket 225,000,000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.0
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 21,938,800 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Paket 123,200,000 Sekretariat Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
4 2.0
01 01 6 05 Cetakan dan Cetakan dan 1 Paket 17,600,000 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Paket 92,893,900 Sekretariat Daerah
Penggandaan Penggandaan yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
4 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 76,545,000 Umum-Dana Birokrasi 0 12 Laporan 95,000,000 Sekretariat Daerah
Tamu Alokasi Umum Pemerintahan
Penyelenggaraan Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 6 09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 485,055,000 Umum-Dana Birokrasi 0 12 Laporan 1,763,236,000 Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Persentase BMD
Urusan Pemerintah
penunjang urusan
sekretariat daerah % % 86 % 7,412,110,500 86 % 0
Daerah yang terpenuhi
Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau Perorangan 2 Unit 2,715,269,000 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Unit 0 Sekretariat Daerah
Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.07 02 Dinas Operasional atau Operasional atau 34 Unit 2,798,746,000 Umum-Dana Birokrasi 0 34 Unit 0 Sekretariat Daerah
Lapangan Lapangan yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah
dan
Unit Peralatan
Mesin Lainnya 4 Unit 34,715,500
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 0 4 Unit 0 Sekretariat Daerah
Mesin Lainnya yang Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan KantorLainnya
atau Bangunan
yang 2 Unit 1,863,380,000 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Unit 0 Sekretariat Daerah
Lainnya Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
4 01 01 2.0
8 Penunjang Urusan penunjang urusan % % 100 % 8,619,057,950 100 % 11,135,356,000
4 01 01 2.0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
Surat Menyurat
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
0 12 Laporan 135,575,000 Sekretariat Daerah
Jumlah Laporan
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 36 Laporan 7,593,488,000 Umum-Dana Birokrasi 0 36 Laporan 10,201,181,000 Sekretariat Daerah
yang Disediakan
Jumlah Laporan
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 966,288,000 Umum-Dana Birokrasi 0 12 Laporan 798,600,000 Sekretariat Daerah
Disediakan
4 01 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan yang terpelihara % % 100 % 2,072,486,750 100 % 6,211,000,000
Daerah
4 01 01 9 01 Kendaraan Perorangan atau
2.0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas
Jabatan yang 17 Unit 586,220,000 Umum-Dana Birokrasi 0 17 Unit 950,500,000 Sekretariat Daerah
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
4 01 01 2.0
Perizinan Kendaraan
atau Lapangan yang
Dipelihara dan 71 Unit 515,770,000 Umum-Dana Birokrasi 0 71 Unit 1,015,000,000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.0
9 05 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang
Dipelihara 20 Unit 14,700,000 Umum-Dana Birokrasi 0 20 Unit 20,000,000 Sekretariat Daerah
Jumlah Peralatan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 250 Unit 203,108,750 Umum-Dana Birokrasi 0 250 Unit 345,500,000 Sekretariat Daerah
Dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.0
yang 31 Unit 633,928,000 Umum-Dana Birokrasi 0 31 Unit 3,650,000,000 Sekretariat Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Pemerintahan
Prasarana Gedung Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.0
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 3 Unit 118,760,000 Umum-Dana Birokrasi 0 3 Unit 230,000,000 Sekretariat Daerah
Bangunan Lainnya Lainnya yang Alokasi Umum Pemerintahan
Dipelihara/Direhabilitasi
Administrasi Keuangan pelayanan
dan Operasional Kepala Administrasi
4 01 01 2.11 Daerah dan Wakil Kepala Keuangan dan % % 100 % 1,026,627,219 100 % 999,979,000
Daerah Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.11 01 Tunjangan Kepala Daerah Tunjangan Kepala 2 Orang/bulan 178,671,850 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Orang/bulan 237,809,000 Sekretariat Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Alokasi Umum Pemerintahan
Kepala Daerah
Jumlah Paket Pakaian
Penyediaan Pakaian Dinas Dinas dan Atribut Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.11 02 dan Atribut Kelengkapan
Kepala Daerah dan Wakil
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil 8 Paket 200,910,200 Umum-Dana Birokrasi 0 8 Paket 274,170,000 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah Kepala Daerah yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Medical Mengikuti Medical Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.11 03 Check Up Kepala Daerah Check Up Kepala 8 Orang 84,000,000 Umum-Dana Birokrasi 0 8 Orang 88,000,000 Sekretariat Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Alokasi Umum Pemerintahan
Kepala Daerah
Jumlah Orang yang
Penyediaan Dana Menerima Dana Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.11 04 Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil
Penunjang
Operasional Kepala 2 Orang/bulan 563,045,169 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Orang/bulan 400,000,000 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Alokasi Umum Pemerintahan
Kepala Daerah
Persentase rumah
Fasilitasi tangga yang dikelola
4 01 01 2.12 Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah % % 100 % 3,504,350,750 100 % 4,609,517,000
Sekretariat Daerah yang terfasilitasi
dengan baik
Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.12 01 Rumah Tangga Kepala Kebutuhan Rumah 1 Paket 2,712,402,250 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Paket 3,518,625,000 Sekretariat Daerah
Daerah Tangga Kepala Daerah Alokasi Umum Pemerintahan
yang Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Kebutuhan Kebutuhan Rumah Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.12 02 Rumah Tangga Wakil Tangga Wakil Kepala 1 Paket 543,639,450 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Paket 676,412,000 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah Daerah yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Paket
Penyediaan Kebutuhan Kebutuhan Rumah Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 01 2.12 03 Rumah Tangga Sekretariat Tangga Sekretariat 1 Paket 248,309,050 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Paket 414,480,000 Sekretariat Daerah
Daerah Daerah yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
Persentase laporan
kinerja Bupati yang
berkualitas
Daerah yang
dievaluasi
kelembagaanya % % 100 % 100 %
Persentase Perangkat % % 100 % 100 %
Daerah yang
4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Mengimplementasikan % % 100 % 1,648,404,150 100 % 3,178,670,000
RB % % 100 % 100 %
Persentase Perangkat % % 100 % 100 %
Daerah yang
mengimplementasikan
SAKIP
Persentase Unit Kerja
yang menyusun
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
4 Pengelolaan Kelembagaan
01 01 2.13 01 dan Analisis Jabatan Pengelolaan 1 Dokumen 386,617,100 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Dokumen 1,936,000,000 Sekretariat Daerah
Kelembagaan dan Alokasi Umum Pemerintahan
Analisis Jabatan
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer 06. Pembangunan
4 Fasilitasi Pelayanan
01 01 2.13 02 dan Tata Laksana Publik Fasilitasi Pelayanan 1 Laporan 627,782,400 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Laporan 758,670,000 Sekretariat Daerah
Publik dan Tata Alokasi Umum Pemerintahan
Laksana
4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Kinerja
Reformasi Birokrasi dan Reformasi 1 Dokumen 634,004,650 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Dokumen 484,000,000 Sekretariat Daerah
Birokrasi Alokasi Umum Pemerintahan
Persentase
Pelaksanaan Protokol terlaksananya
pelayanan
4 01 01 2.14 dan Komunikasi keprotokolan dalam % % 100 % 5,285,570,550 100 % 3,939,996,000
Pimpinan mendukung kinerja
Bupati
4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 2,901,024,950 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Laporan 3,211,358,000 Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02 Fasilitasi
Pimpinan
Komunikasi Fasilitasi Komunikasi 1 Laporan 499,304,000 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Laporan 483,806,000 Sekretariat Daerah
Pimpinan Alokasi Umum Pemerintahan
4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Jumlah Laporan
Pendokumentasian 1 Laporan 1,885,241,600
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 0 1 Laporan 244,832,000 Sekretariat Daerah
Pimpinan Tugas Pimpinan Alokasi Umum Pemerintahan
di bidang
pemerintahan yang
ditetapkan dan
PROGRAM dikoordinasikan % % 100 % 100 %
4 01 02 PEMERINTAHAN DAN Persentase peraturan % % 100 % 9,310,401,250 100 % 10,610,741,400
KESEJAHTERAAN perundangan yang % % 100 % 100 %
RAKYAT diterbitkan
Presentase realisasi
kebijakan di Bidang
Kesra yang ditetapkan
dan dikoordinasikan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Persentase batas
desa/kelurahan yang
ditegaskan
Persentase data
Laporan
Pemerintahan Daerah % % 100 % 100 %
yang berkualitas
4 01 02 2.01 Administrasi Tata Persentase % % 100 % 739,239,600 100 % 1,133,806,400
Pemerintahan kecamatan yang % % 100 % 100 %
melaksanakan PATEN % % 100 % 100 %
sesuai standar
Persentase
terlaksananya
nasional dan hari
besar daerah
4 01 02 2.01 01 Penataan
Pemerintahan
Administrasi Hasil Penataan
Administrasi 2 Dokumen 145,271,000 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Dokumen 250,756,400 Sekretariat Daerah
Pemerintahan Alokasi Umum Pemerintahan
4 01 02 2.01 02 Pengelolaan
Kewilayahan
Administrasi Hasil Pengelolaan
Administrasi 11 Dokumen 277,850,400 Umum-Dana Birokrasi 0 11 Dokumen 415,800,000 Sekretariat Daerah
Kewilayahan Alokasi Umum Pemerintahan
4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Fasilitasi
Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi 3 Dokumen 316,118,200 Umum-Dana Birokrasi 0 3 Dokumen 467,250,000 Sekretariat Daerah
Daerah Alokasi Umum Pemerintahan
Persentase bantuan
hibah yang disalurkan
sesuai aturan dan
tepat sasaran
Persentase penerima % % 100 % 100 %
4 01 02 2.0
2
Pelaksanaan Kebijakan beasiswa (ditetapkan
Kesejahteraan Rakyat sesuai kriteria dalam % % 100 % 7,322,835,950 100 % 8,732,435,000
Perkada) yang diberi % % 100 % 100 %
bantuan
Persentase
pertemuan ulama dan
umara
4 2.0 Fasilitasi Pengelolaan
01 02 2 01 Mental Spiritual Bina Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 2,489,062,100 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Dokumen 3,982,935,000 Sekretariat Daerah
Pengelolaan Bina Alokasi Umum Pemerintahan
Mental Spiritual
Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
yang Meliputi Urusan
Sosial, Transmigrasi,
Pelaksanaan Kebijakan, Kesehatan, Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 02 2.0 Evaluasi, dan Capaian Pemberdayaan
2 02 Kinerja Terkait Perempuan dan 1 Dokumen 1,806,967,100 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Dokumen 2,171,100,000 Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak, Alokasi Umum Pemerintahan
Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian
Penduduk dan KB
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait
Kesejahteraan
Pelaksanaan Kebijakan, Masyarakat yang Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 02 2.0 Evaluasi, dan Capaian Meliputi Urusan
2 03 Kinerja Terkait Kepemudaan dan 1 Dokumen 3,026,806,750 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Dokumen 2,578,400,000 Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Masyarakat Olahraga, Pariwisata, Alokasi Umum Pemerintahan
Pendidikan,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan, Trantibum
Linmas
Presentase fasilitasi
dan koordinasi hukum
4 01 02 2.0 Fasilitasi dan Koordinasi Presentase
hukum
produk
daerah yang % % 100 % 1,020,062,200 100 % 632,500,000
3 Hukum harmonis, tidak % % 100 % 100 %
bertentangan dengan
produk hukum yang
lebih tinggi
Jumlah Produk Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 02 2.0 Fasilitasi Penyusunan
3 01 Produk Hukum Daerah Hukum Daerah yang 314 Dokumen 476,492,550 Umum-Dana Birokrasi 0 314 Dokumen 203,500,000 Sekretariat Daerah
Disusun Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Kasus yang Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 02 3 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Mendapatkan
2.0
Fasilitasi Bantuan 4 Kasus 275,347,750 Umum-Dana Birokrasi 0 4 Kasus 302,500,000 Sekretariat Daerah
Hukum Alokasi Umum Pemerintahan
Pendokumentasian Jumlah Produk
2.0 Produk Hukum dan Hukum dan Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 02 3 03 Pengelolaan Informasi Pengelolaan Informasi 314 Dokumen 268,221,900 Umum-Dana Birokrasi 0 314 Dokumen 126,500,000 Sekretariat Daerah
Hukum Hukum yang Alokasi Umum Pemerintahan
Didokumentasi
4 01 02 2.0 Fasilitasi Kerja Sama Persentase
daerah yang
kerjasama
% % 100 % 228,263,500 100 % 112,000,000
4 Daerah difasilitasi
4 01 02 2.0 Fasilitasi Kerja Sama
4 01 Dalam Negeri Hasil Fasilitasi Kerja 1 Dokumen 228,263,500 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Dokumen 112,000,000 Sekretariat Daerah
Sama Dalam Negeri Alokasi Umum Pemerintahan
administrasi
pembangunan yang
ditetapkan dan
PROGRAM dikoordinasikan % % 100 % 100 %
4 01 03 PEREKONOMIAN DAN Persentase kebijakan % % 100 % 1,886,518,255 100 % 2,940,295,000
PEMBANGUNAN perekonomian yang Nilai Nilai 66,67 Nilai 66,67 Nilai
ditetapkan dan
dikoordinasikan
Tingkat Kematangan
UKPBJ
Presentase draft
4 01 03 2.01 Pelaksanaan
Perekonomian
Kebijakan rekomendasi bidang
perekonomian yang % % 100 % 589,135,100 100 % 1,068,430,000
disetujui oleh Bupati
Jumlah Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi, Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Dana Transfer 06. Pembangunan
4 Monitoring dan Evaluasi
01 03 2.01 01 Kebijakan Pengelolaan Monitoring dan 2 Dokumen 170,144,750 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Dokumen 248,050,000 Sekretariat Daerah
BUMD dan BLUD Evaluasi Kebijakan Alokasi Umum Pemerintahan
Pengelolaan BUMD
dan BLUD
4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian Distribusi 4 Laporan 228,777,000 Umum-Dana Birokrasi 0 4 Laporan 423,500,000 Sekretariat Daerah
Perekonomian Alokasi Umum Pemerintahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Perencanaan dan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 03 2.01 03 Pengawasan Ekonomi Hasil Perencanaan
dan Pengawasan 3 Dokumen 136,304,500 Umum-Dana Birokrasi 0 3 Dokumen 326,700,000 Sekretariat Daerah
Mikro Kecil Ekonomi Mikro Kecil Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi Hasil Koordinasi, Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 03 2.01 04 dan Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi dan 1 Dokumen 53,908,850 Umum-Dana Birokrasi 0 1 Dokumen 70,180,000 Sekretariat Daerah
Pembentukan BLUD Evaluasi Kebijakan Alokasi Umum Pemerintahan
Pembentukan BLUD
Persentase
Pelaksanaan rekomendasi
4 01 03 2.0
2 Administrasi pengendalian dan
evaluasi % % 100 % 177,953,735 100 % 450,945,000
Pembangunan pembangunan daerah
yang dilaporkan
Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer 06. Pembangunan
4 2.0
01 03 2 02 Evaluasi Program Pengendalian dan 2 Laporan 84,164,285 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Laporan 161,980,000 Sekretariat Daerah
Pembangunan Evaluasi Program Alokasi Umum Pemerintahan
Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pengelolaan Evaluasi Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 03 2.0
2 03 Pelaporan Pelaksanaan dan Pelaporan 12 Laporan 93,789,450 Umum-Dana Birokrasi 0 12 Laporan 168,965,000 Sekretariat Daerah
Pembangunan Pelaksanaan Alokasi Umum Pemerintahan
Pembangunan
4 01 03 2.0
3
Pengelolaan Pengadaan Persentase RUP yang
Barang dan Jasa terealisasi PBJ nya % % 100 % 1,014,217,620 100 % 1,166,820,000
4 01 03 2.0
3 01 Pengelolaan Pengadaan Hasil Pengelolaan
Barang dan Jasa Pengadaan Barang 4 Dokumen 84,650,050 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 0 4 Dokumen 300,000,000 Sekretariat Daerah
dan Jasa Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
Pengelolaan Layanan Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
4 01 03 2.0
3 02 Pengadaan Secara Hasil Layanan
Pengadaan Secara 4 Dokumen 450,548,920 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 0 4 Dokumen 605,000,000 Sekretariat Daerah
Elektronik Elektronik Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
Jumlah Orang yang Meningkatkan
2.0 Pembinaan dan Advokasi Mengikuti Pembinaan Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
4 01 03 3 03 Pengadaan Barang dan dan Advokasi 100 Orang 479,018,650 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 0 100 Orang 261,820,000 Sekretariat Daerah
Jasa Pengadaan Barang Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
dan Jasa Berdaya Saing
4 01 03 2.0 Pemantauan Kebijakan Persentase kebijakan
Sumber Daya Alam % % 100 % 105,211,800 100 % 254,100,000
4 Sumber Daya Alam yang dipantau
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi Urusan Energi dan Air, Dana Transfer 06. Pembangunan
4 01 03 2.0
4 03 dan Evaluasi Kebijakan Pekerjaan Umum dan 4 Dokumen 105,211,800 Umum-Dana Birokrasi 0 4 Dokumen 254,100,000 Sekretariat Daerah
Energi dan Air Penataan Ruang, Alokasi Umum Pemerintahan
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman,
Pertanahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 02 SEKRETARIAT DPRD 40,580,931,695 49,937,644,319
PROGRAM PENUNJANG 0Persentase
URUSAN penunjang urusan
4 02 01 PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD % % 90 % 23,210,027,019 90 % 31,140,504,000
DAERAH berjalan sesuai
KABUPATEN/KOTA standar
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 3 Dokumen 31,447,100 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 3 Dokumen 32,000,000 Sekretariat DPRD
Daerah Perangkat Daerah Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Barabai Pelayanan Publik
Selatan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
Hasil 1 Dokumen 8,615,400 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 1 Dokumen 8,000,000 Sekretariat DPRD
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
RKA-SKPD Selatan Pelayanan Publik
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Perubahan RKA-SKPD Selatan Pelayanan Publik
DPA-SKPD dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi 1 Dokumen 4,000,000 Tengah,
Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
DPA-SKPD Selatan Pelayanan Publik
Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Perubahan DPA-SKPD Selatan Pelayanan Publik
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Memperkuat
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 2 Laporan 1,499,900 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 2 Laporan 29,000,000 Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
SKPD Capaian Kinerja dan Pelayanan Publik
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4 02 01 2.0 Administrasi Keuangan Prosentase
Adminstrasi Keuangan % % 100 % 2,122,300,675 100 % 4,176,750,000
2 Perangkat Daerah SKPD Tepat waktu
Kab. Hulu
Jumlah Orang yang Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Sekretariat
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 17 Orang 2,102,307,395 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi DPRD &
Anggota 17 Orang 4,053,500,000 Sekretariat DPRD
Tunjangan ASN Barabai Alokasi Umum Pemerintahan DPRD
Selatan
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2 03 Penatausahaan
2.0 dan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi 12 Dokumen 11,997,480 Umum-Dana Birokrasi DPRD &
Anggota 12 Dokumen 95,750,000 Sekretariat DPRD
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Alokasi Umum Pemerintahan DPRD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat
4 02 01 2.0
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi 1 Laporan 1,999,850 Umum-Dana Birokrasi DPRD &
Anggota 1 Laporan 7,500,000 Sekretariat DPRD
SKPD Penyusunan Laporan Alokasi Umum Pemerintahan DPRD
SKPD
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Kab. Hulu
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/ Sungai Sekretariat
2.0 Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
4 02 01 2 07 Keuangan Bulanan/ Koordinasi Penyusunan Laporan 13 Laporan 5,995,950 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi DPRD &
Triwulanan/ Semesteran Keuangan Barabai Alokasi Umum Pemerintahan DPRD
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran Selatan
SKPD
Administrasi Barang Prosentase BMD yang
4 02 01 2.0
3 Milik Daerah pada Diadministrasikan % % 100 % 8,098,550 100 % 8,000,000
Perangkat Daerah Sesuai Standar
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2.0
3 01 Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang 1 Dokumen 6,598,500 Tengah,
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Selatan Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Memperkuat
Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2.0
3 06 Penatausahaan Barang Penatausahaan
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah 1 Laporan 1,500,050 Umum - Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 1 Laporan 4,000,000 Sekretariat DPRD
pada SKPD Bagi Hasil Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Administrasi Prosentase
4 02 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat administrasi umum %
SKPD berjalan sesuai % 100 % 83,040,298 100 % 231,654,000
Daerah standar
Memperkuat
2.0 Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit
Peningkatan Sarana Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
DPRD &
4 02 01 5 01 Prasarana Disiplin dan Prasarana Disiplin 1 Unit 4,697,250 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Anggota 1 Unit 23,000,000 Sekretariat DPRD
Pegawai Pegawai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Memperkuat Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 01 2.0
5 02 beserta Atribut Dinas beserta Atribut 23 Paket 25,343,400 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Anggota 23 Paket 42,500,000 Sekretariat DPRD
Kelengkapannya Kelengkapan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Memperkuat Sekretariat
2.0 Pendataan dan Pendataan dan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
4 02 01 5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 23 Dokumen 2,999,648 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Anggota 23 Dokumen 12,000,000 Sekretariat DPRD
Kepegawaian Administrasi Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Kepegawaian Pelayanan Publik
Jumlah Orang yang Memperkuat Sekretariat
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 6 Orang 50,000,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Anggota 6 Orang 154,154,000 Sekretariat DPRD
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Undangan Pelayanan Publik
Prosentase
4 02 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
administrasi umum %
SKPD berjalan sesuai % 100 % 404,623,786 100 % 1,939,200,000
standar
Komponen Instalasi Dana Transfer
Memperkuat
Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
2.0 Instalasi
4 02 01 6 01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 6 Paket 8,982,900 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 6 Paket 13,000,000 Sekretariat DPRD
Bangunan Kantor Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Anggota
Bangunan Kantor yang Disediakan Pelayanan Publik DPRD
Jumlah Paket Memperkuat Sekretariat
Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 12 Paket 24,972,186 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
yang Disediakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 15,000,300 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Disediakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Paket Barang Memperkuat Sekretariat
Penyediaan Barang Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 01 2.0
Penggandaan yang 2 Paket 149,997,400 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Penggandaan Disediakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 01 2.0
6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 4 Dokumen 47,700,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Perundang-undangan Undangan yang Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Disediakan Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Pendapatan Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 32,991,000 Transfer Antar Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Tamu Daerah Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Memperkuat
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 1 Laporan 124,980,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Pengadaan Barang Milik Persentase BMD - PD
Urusan Pemerintah Penunjang yang % % 87 % 306,013,000 87 % 300,000,000
Daerah Terpenuhi
Jumlah Unit Memperkuat Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
4 02 01 2.07 02 Dinas Operasional atau Operasional atau 4 Unit 256,595,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Anggota 4 Unit 0 Sekretariat DPRD
Lapangan Lapangan yang Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya 2 Unit 49,418,000
Dana Transfer
Umum-Dana
Stabilitas 06. Pembangunan
Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 2 Unit 300,000,000 Sekretariat DPRD
Mesin Lainnya yang Disediakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Anggota
Pelayanan Publik DPRD
4 02 01 2.0
4 02 01 2.0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
Surat Menyurat
Alokasi Umum
Transformasi Pemerintahan Anggota 1 Laporan 7,500,000 Sekretariat DPRD
Pelayanan Publik DPRD
Jumlah Laporan Memperkuat Sekretariat
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
4 02 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 149,479,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Anggota 12 Laporan 140,000,000 Sekretariat DPRD
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
yang Disediakan Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Memperkuat Sekretariat
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
4 02 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 417,000,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Anggota 12 Laporan 60,000,000 Sekretariat DPRD
Kantor yang Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
4 02 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan yang terpelihara % % 100 % 676,422,800 100 % 1,080,000,000
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Memperkuat
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 9 01 Kendaraan Perorangan atau
2.0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas
Jabatan yang 4 Unit 218,970,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Anggota 4 Unit 605,000,000 Sekretariat DPRD
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Pelayanan Publik
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2.0
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan 20 Unit 116,235,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Lapangan Perizinannya Pelayanan Publik
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Peralatan dan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 20 Unit 198,450,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Dipelihara Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 01 2.0
yang 1 Unit 103,500,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Prasarana Gedung
Memperkuat
Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
2.0 Sarana dan Prasarana
4 02 01 9 10 Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 2 Unit 39,267,800 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 2 Unit 75,000,000 Sekretariat DPRD
Lainnya yang Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Anggota
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Pelayanan Publik DPRD
Persentase jumlah
Layanan Keuangan dan anggota DPRD yang
4 02 01 2.15 Kesejahteraan DPRD memperoleh layanan % % 100 % 18,263,025,600 100 % 22,288,000,000
keuangan dan
kesejahteraan
Memperkuat Anggota
Penyelenggaraan Jumlah Anggota Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
4 02 01 2.15 01 Administrasi Keuangan DPRD yang Menerima 30 0rang/bulan 17,686,601,200 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Sekretariat 30 0rang/bulan 21,538,000,000 Sekretariat DPRD
DPRD Hak Keuangan DPRD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Jumlah Paket Pakaian Memperkuat Anggota
4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas Dinas dan Atribut
dan Atribut DPRD DPRD yang 2 Paket 274,424,500 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Sekretariat 2 Paket 350,000,000 Sekretariat DPRD
Pelayanan Publik
Memperkuat Anggota
Jumlah Orang yang Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical
Check Up DPRD Mengikuti Medical 30 Orang 301,999,900 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Sekretariat 30 Orang 400,000,000 Sekretariat DPRD
Check Up DPRD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
4 02 01 2.16 Layanan Administrasi Persentase layanan
administrasi DPRD % % 100 % 715,748,450 100 % 816,400,000
DPRD yang berjalan baik
Penyelenggaraan Hasil Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
4 02 01 2.16 01 Administrasi Keanggotaan Penyelenggaraan 12 Dokumen 80,304,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Anggota 12 Dokumen 110,400,000 Sekretariat DPRD
DPRD Administrasi Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Keanggotaan DPRD Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD 6 Laporan 4,926,350 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Anggota 6 Laporan 6,000,000 Sekretariat DPRD
Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Jumlah Laporan Hasil Memperkuat Sekretariat
4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi Fasilitasi Rapat
dan Konsultasi DPRD Koordinasi dan 1 Laporan 35,525,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Konsultasi DPRD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Jumlah Paket Memperkuat Sekretariat
4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Kebutuhan Rumah
Rumah Tangga DPRD Tangga DPRD yang 1 Paket 594,993,100 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Pelayanan Publik
PROGRAM DUKUNGAN Persentase dukungan
4 02 02 PELAKSANAAN TUGAS pelaksanaan tugas % % 88 % 17,370,904,676 88 % 18,797,140,319
DAN FUNGSI DPRD dan fungsi DPRD
Pembentukan Peraturan Persentase
pembentukkan
capaian
Perda %
4 02 02 2.01 Daerah dan Peraturan dan Peraturan DPRD % 100 % 2,674,999,600 100 % 3,412,512,493
DPRD yang di fasilitasi
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Penyusunan dan Jumlah Dokumen Memperkuat Anggota
4 02 02 2.01 01 Pembahasan Program Hasil Penyusunan dan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
Pembentukan Peraturan Pembahasan
Pembentukan
Program 9 Dokumen 99,999,900 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi
Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Sekretariat 9 Dokumen 936,360,000 Sekretariat DPRD
Daerah Peraturan Daerah Pelayanan Publik DPRD
Jumlah Dokumen Memperkuat Anggota
Pembahasan Rancangan Hasil Pembahasan Stabilitas DPRD &
4 02 02 2.01 02 Peraturan Daerah Rancangan Peraturan 15 Dokumen 2,499,999,700 Polhukhankam Dan Sekretariat 15 Dokumen 2,476,152,000 Sekretariat DPRD
Daerah Transformasi DPRD
Pelayanan Publik
Fasilitasi Penyusunan Hasil Penyusunan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Anggota
4 02 02 2.01 04 Penjelasan/Keterangan Penjelasan
Keterangan
atau
dan/atau 1 Dokumen 75,000,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Sekretariat 1 Dokumen 493 Sekretariat DPRD
Naskah Akademik Naskah Akademik Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
yang Difasilitasi Pelayanan Publik
Persentase
4 2.0
02 02 2 Pembahasan Kebijakan pembahasan
Anggaran kebijakan anggaran % % 100 % 270,727,850 100 % 242,643,376
yang di fasilitasi
Memperkuat Anggota
4 02 02 2.0 Pembahasan KUA dan Jumlah Dokumen Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
2 01 PPAS Hasil Pembahasan
KUA dan PPAS
1 Dokumen 74,999,650 Umum-Dana
Alokasi Umum
Transformasi Pemerintahan Sekretariat 1 Dokumen 35,700,000 Sekretariat DPRD
Pelayanan Publik DPRS
4 02 02 2 02 KUA dan Perubahan PPAS Hasil
2.0 Pembahasan Perubahan Pembahasan
Perubahan KUA dan 1 Dokumen 74,999,650 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Sekretariat 1 Dokumen 35,700,000 Sekretariat DPRD
Perubahan PPAS Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRS
Pelayanan Publik
Memperkuat Anggota
Jumlah Dokumen Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 02 2.0
2 03 Pembahasan APBD Hasil Pembahasan 1 Dokumen 31,423,600 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
APBD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRS
Pelayanan Publik
Memperkuat Anggota
4 02 02 2.0 Pembahasan APBD
2 04 Perubahan Hasil Pembahasan 1 Dokumen 31,090,450 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
APBD Perubahan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRS
Pelayanan Publik
Hasil Pembahasan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 02 2.0
2 05 Pembahasan
Semester
Laporan Laporan Realisasi 1 Dokumen 26,825,700 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Pelaksanaan APBD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRS
Per Semester Pelayanan Publik
Pembahasan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 02 2.0
2 06 Pertanggungjawaban Hasil Pembahasan
Pertanggungjawaban 1 Dokumen 31,388,800 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
APBD APBD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRS
Pelayanan Publik
Persentase
Pengawasan pengawasan
4 02 02 2.0
3 Penyelenggaraan penyelenggaraan % % 100 % 101,999,300 100 % 142,800,000
Pemerintahan pemerintahan yang di
fasilitasi
Jumlah Laporan Hasil Memperkuat Anggota
Pengawasan Urusan Pengawasan Urusan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 02 2.0
3 01 Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang 1 Laporan 19,999,500 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Sekretariat 1 Laporan 25,500,000 Sekretariat DPRD
Pemerintahan dan Hukum Pemerintahan dan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Hukum Pelayanan Publik
Pengawasan Urusan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
4 02 02 2.0
3 02 Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang 1 Laporan 30,000,000 Umum - Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Infrastruktur Infrastruktur Bagi Hasil Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Memperkuat Anggota
4 02 02 2.0
Pemerintahan Bidang 1 Laporan 12,000,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
4 02 02 2.0
Perekonomian Perekonomian Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
4 02 02 2.0
Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Persentase
4 02 02 2.0
4
Peningkatan Kapasitas Peningkatan
DPRD Kapasitas DPDRD % % 100 % 5,393,144,016 100 % 3,320,866,450
yang di fasiltasi
Memperkuat Anggota
4 02 02 2.0
4 02 Pendalaman Tugas DPRD Hasil Pendalaman 6 Dokumen 1,731,599,700 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Sekretariat 6 Dokumen 2,560,166,450 Sekretariat DPRD
Tugas DPRD Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
Penyebarluasan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Anggota
4 02 02 2.0 Publikasi dan
4 03 Dokumentasi Dewan Produk Hukum 12 Dokumen 3,390,472,316 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Daerah, Publikasi dan Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Dokumentasi Dewan Selatan Pelayanan Publik
Jumlah Orang dalam Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Anggota
4 02 02 2.0 Penyediaan Kelompok
4 04 Pakar dan Tim Ahli Kelompok Pakar dan 5 Orang 35,000,000 Tengah,
Tim Ahli Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Anggota
4 02 02 2.0 Penyediaan Tenaga Ahli
4 05 Fraksi
Jumlah Tenaga Ahli
Fraksi 6 Orang 196,780,500 Tengah,
Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Anggota
4 02 02 2.0 Penyelenggaraan
4 06 Hubungan Masyarakat
Hasil
Penyelenggaraan 9 Dokumen 39,291,500 Tengah,
Hubungan Masyarakat Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Persentase aspirasi
Penyerapan dan masyarakat yang
4 02 02 2.0
5 Penghimpunan Aspirasi ditetapkan dalam % % 100 % 1,246,371,850 100 % 2,898,738,000
Masyarakat bentuk pokok-pokok
pikiran DPRD
Jumlah Laporan Hasil Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Anggota
4 02 02 2.0 Kunjungan Kerja dalam
5 01 Daerah Kunjungan Kerja 12 Laporan 200,000,000 Tengah,
DPRD Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Sungai Anggota
4 02 02 2.0 Penyusunan Pokok-Pokok Jumlah Dokumen
50,000,000 Tengah,
Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan DPRD &
5 02 Pikiran DPRD Pokok-Pokok Pikiran
DPRD yang Disusun
30 Dokumen Barabai, Umum-Dana
Alokasi Umum
Transformasi Pemerintahan Sekretariat 30 Dokumen 16,830,000 Sekretariat DPRD
Barabai Pelayanan Publik DPRD
Selatan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Memperkuat Anggota
4 02 02 2.0
5 03 Pelaksanaan Reses
Jumah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 996,371,850 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD &
Sekretariat 3 Dokumen 2,028,780,000 Sekretariat DPRD
Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Pelayanan Publik
4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Persentase
daerah yang
kerjasama
di % % 100 % 5,342,360 100 % 25,000,000
Daerah fasilitasi
Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Anggota
4 02 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Bahan Komunikasi dan
Komunikasi dan Publikasi Publikasi yang 21 Dokumen 5,342,360 Tengah,
Disusun Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
4 02 02 2.0
8 Fasilitasi Tugas DPRDPersentase tugas
DPRD yang difasilitasi % % 83 % 7,678,319,700 83 % 8,754,580,000
Hasil Koordinasi dan Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
2.0 Koordinasi dan Konsultasi
4 02 02 8 01 Pelaksanaan Tugas DPRD Konsultasi 10 Dokumen 6,099,982,550 Tengah, Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 10 Dokumen 5,450,000,000 Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Tugas Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Anggota
DPRD Barabai Pelayanan Publik DPRD
Selatan
Jumlah Laporan Kab. Hulu Memperkuat
Fraksi, Alat Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 02 2.0 Penyusunan Laporan
8 02 Kinerja DPRD Kelengkapan dan 1 Laporan 14,999,400 Tengah,
Kinerja DPRD yang Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Disusun Selatan Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Sekretariat
4 02 02 2.0
8 03 Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Fasilitasi
Tugas Badan Musyawarah Pelaksanaan Tugas 12 Dokumen 16,364,500 Tengah,
Badan Musyawarah Barabai Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan DPRD
Sungai Sekretariat
4 02 02 2.0 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan Jumlah
Hasil
Dokumen
Fasilitasi Tugas 12 Dokumen 1,546,973,250 Tengah,
Dana Transfer
Umum-Dana
Polhukhankam Dan Birokrasi DPRD & 12 Dokumen 3,209,000,000 Sekretariat DPRD
8 DPRD Pimpinan DPRD Barabai, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Anggota
Barabai Pelayanan Publik DPRD
Selatan
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 7,939,277,285 8,335,010,511
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
5 01 01 PEMERINTAHAN 3,810,436,615 4,752,561,533
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
5 01 01 2.01 Penganggaran, dan 43,369,150 5,000,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Badan
Koordinasi dan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 21,675,750 Umum-Dana Birokrasi 2,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
RKA-SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
5 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 7,707,400 Umum-Dana Birokrasi 1,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Badan
Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
Penyusunan DPA-SKPD 6,993,000 Umum-Dana Birokrasi 1,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
5 01 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan 6,993,000 Umum-Dana Birokrasi 1,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
DPA- SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
5 01 01 2.0
2
Badan
2 01 Tunjangan ASN 3,127,150,840 Umum-Dana Birokrasi 4,307,561,533 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Badan
5 01 01 2.0
Keuangan Akhir Tahun 13,255,500 Umum-Dana Birokrasi 2,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
Penyusunan Pelaporan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
2 08 dan Analisis Prognosis 438,000 Umum-Dana Birokrasi 1,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Realisasi Anggaran Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Administrasi Barang
5 01 01 2.0
3 Milik Daerah pada 2,821,600 500,000
Perangkat Daerah
Badan
5 01 01 2.0 Penatausahaan Barang
3 06 Milik Daerah pada SKPD 2,821,600 Umum-Dana Birokrasi 500,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Administrasi
5 01 01 2.0
Daerah
Badan
Peningkatan Sarana dan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
5 01 Prasarana Disiplin 3,838,295 Umum-Dana Birokrasi 5,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Pegawai Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
Pendataan dan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi 8,290,000 Umum-Dana Birokrasi 2,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Kepegawaian Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
5 01 01 2.0 Sosialisasi Peraturan
5 10 Perundang-Undangan 41,686,000 Umum-Dana Birokrasi 25,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Jumlah Orang yang Badan
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
2.0
5 01 01 5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 0 Orang 50,000,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Orang 0 Pembangunan,
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Pemerintahan Penelitian dan
Undangan Pengembangan
Daerah
5 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Tahun 2023
Nasional Daerah
Badan
Penyediaan Komponen Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan 1,844,000 Umum-Dana Birokrasi 2,500,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Bangunan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
Jumlah Paket Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
2.0 Penyediaan Peralatan
5 01 01 6 02 Perlengkapan Kantor dan Peralatan dan 0 Paket 61,454,400 Umum-Dana Birokrasi 0 Paket 0 Pembangunan,
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan Penelitian dan
yang Disediakan Pengembangan
Daerah
Badan
6 04 Logistik Kantor 31,651,950 Umum-Dana Birokrasi 25,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Badan
Penyediaan Barang Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
6 05 Cetakan dan 16,808,000 Umum-Dana Birokrasi 15,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Penggandaan Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
Penyediaan Bahan Bacaan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan 2,000,000 Umum-Dana Birokrasi 3,500,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Perundang-undangan Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
5 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12,750,000 Umum-Dana Birokrasi 6,500,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Badan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi 129,252,000 Umum-Dana Birokrasi 50,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Penyediaan Jasa
5 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Badan
8 01 Menyurat 1,313,000 Umum-Dana Birokrasi 2,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Badan
Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya 69,740,000 Umum-Dana Birokrasi 55,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Air dan Listrik Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
8 04 Pelayanan Umum Kantor 98,826,000 Umum-Dana Birokrasi 100,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Pemeliharaan Barang
5 01 01 2.0
9
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Penyediaan Jasa Badan
Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
Kendaraan Perorangan 17,473,000 Umum-Dana Birokrasi 25,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Dinas atau Kendaraan Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Dinas Jabatan Daerah
Penyediaan Jasa Badan
Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
Perizinan Kendaraan 31,725,000 Umum-Dana Birokrasi 50,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Dinas Operasional atau Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Lapangan Daerah
Badan
9 06 dan Mesin Lainnya 15,110,000 Umum-Dana Birokrasi 30,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah
Badan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan 14,999,880 Umum-Dana Birokrasi 25,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Bangunan Lainnya Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Badan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 01 2.0
Gedung Kantor atau 14,640,000 Umum-Dana Birokrasi 15,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Bangunan Lainnya Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Persentase
penyusunan dokumen
PROGRAM perencanaan yang
PERENCANAAN, selesai sesuai
PENGENDALIAN DAN tahapan dan tepat % % 100 % 100 %
5 01 02 EVALUASI waktu % % 100 % 2,522,099,040 100 % 1,490,448,978
PEMBANGUNAN Persentase
DAERAH rekomendasi hasil
pengendalian dan
evaluasi yang
ditindaklanjuti
Penyusunan
5 01 02 2.01 Perencanaan dan 1,993,288,190 1,430,448,978
Pendanaan
Meningkatkan Badan
Analisis Kondisi Daerah, Jumlah Dokumen Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 02 2.01 01 Permasalahan, dan Isu
Strategis Pembangunan Rancangan Awal 2 dokumen 106,608,000 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 2 dokumen 26,570,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah RPJMD/RKPD Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Pengembangan
Berdaya Saing Daerah
Jumlah Dokumen
Koordinasi Penelaahan Perencanaan Badan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 02 2.01 02 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
yang Dikoordinir 1 Dokumen 5,698,800 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 20,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
dengan Dokumen Penyusunannya Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Kebijakan Lainnya (RPJPD. RPJMD dan Daerah
RKPD)
Kab. Hulu Meningkatkan Badan
Sungai Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan
Publik
Konsultasi Jumlah Berita Acara
Konsultasi Publik
1 Berita
Acara 42,193,000 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 1 Berita
Acara 31,645,900 Pembangunan,
Penelitian dan
Barabai Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Pengembangan
Selatan Berdaya Saing Daerah
Kab. Hulu Meningkatkan Badan
Sungai Perencanaan
5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara
Musrenbang 1 Berita 102,460,990 Tengah,
Dana Transfer
Umum-Dana
Sumber Daya
Manusia Yang
06. Pembangunan
Birokrasi 1 Berita 239,257,000 Pembangunan,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Acara Barabai, Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Acara Penelitian dan
Barabai Berdaya Saing Pengembangan
Selatan Daerah
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen
Perencanaan Meningkatkan Badan
Perencanaan
dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan Pembangunan,
5 01 02 2.01 07 Perencanaan 2 dokumen 1,736,327,400 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 2 dokumen 1,112,976,078
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Ditetapkan
yang Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD) Berdaya Saing Daerah
Analisis Data dan
Informasi Pemerintahan
5 01 02 2.0
2 Daerah Bidang 129,780,400 0
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan
Penyusunan Profil Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 02 2.0
2 03 Pembangunan Daerah 129,780,400 Umum-Dana Birokrasi 0 Pembangunan,
Penelitian dan
Kabupaten/Kota Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Daerah
Pengendalian, Evaluasi Jumlah Monitoring
5 01 02 2.0
3
dan Pelaporan Bidang dan Evaluasi Kinerja Dokumen
Perencanaan RKPD yang Dokumen 5 Dokumen 399,030,450 5 Dokumen 60,000,000
Pembangunan Daerah dilaksanakan
Jumlah Dokumen
Pelaporan yang
disusun sesuai
ketentuan Kab. Hulu Badan
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring 5 Dokumen Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan 5 Dokumen Perencanaan
2.0 Penyusunan Laporan
5 01 02 3 03 Berkala Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja 4 Kali Tengah,
399,030,450 Barabai, Umum-Dana Birokrasi Perangkat 4 Kali 60,000,000 Pembangunan,
RKPD yang 37 PD Alokasi Umum Pemerintahan Daerah 37 PD Penelitian dan
Pembangunan Daerah dilaksanakan Barabai Pengembangan
Jumlah SKPD yang Timur Daerah
dievaluasi Target dan
Realisasi Kinerja
Renstra dan Renja PD
PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
5 01 03 PERENCANAAN 1,606,741,630 2,092,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
5 01 03 2.01 Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan 499,504,400 1,290,000,000
Manusia
Koordinasi Penyusunan Badan
Dokumen Perencanaan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.01 01 Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan 6,357,750 Umum-Dana Birokrasi 50,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
(RPJPD, RPJMD dan Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
RKPD) Daerah
Asistensi Penyusunan Badan
5 01 03 2.01 02 Pembangunan Perangkat 9,823,350 Umum-Dana Birokrasi 40,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah Bidang Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Monitoring Badan
dan Evaluasi Penyusunan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.01 03 Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat 5,962,150 Umum-Dana Birokrasi 200,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Pemerintahan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Badan
Sinergitas dan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.01 04 Harmonisasi Perencanaan 147,076,750 Umum-Dana Birokrasi 350,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Pembangunan Daerah Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Bidang Pemerintahan Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Koordinasi Penyusunan Badan
5 01 03 2.01 05 Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan 6,211,900 Umum-Dana Birokrasi 50,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Manusia (RPJPD, RPJMD Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
dan RKPD) Daerah
Asistensi Penyusunan Badan
5 01 03 2.01 06 Pembangunan Perangkat 9,681,550 Umum-Dana Birokrasi 50,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Pembangunan Manusia Daerah
Pelaksanaan Monitoring Badan
dan Evaluasi Penyusunan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.01 07 Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat 6,244,550 Umum-Dana Birokrasi 50,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Pembangunan Manusia Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Badan
Sinergitas dan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.01 08 Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah 308,146,400 Umum-Dana Birokrasi 500,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Bidang Pembangunan Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Manusia Daerah
5 2.0
01 03 2 Bidang Perekonomian 609,356,200 370,000,000
dan SDA (Sumber Daya
Alam)
Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan 01. Pembangunan Badan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dana Transfer Perekonomian Perencanaan
5 01 03 2 01 Pembangunan
2.0 Daerah
Bidang Perekonomian
Bidang Perekonomian
yang Dikoordinir 1 Dokumen 3,790,500 Umum-Dana Daerah
01. Pembangunan 1 Dokumen 10,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
(RPJPD, RPJMD dan Penyusunannya Alokasi Umum Perekonomian Pengembangan
RKPD) (RPJPD. RPJMD dan Daerah Daerah
RKPD)
Jumlah Perangkat Badan
Asistensi Penyusunan Daerah yang Perencanaan
Dokumen Perencanaan Mendapatkan Dana Transfer 06. Pembangunan
5 01 03 2.0
2 02 Pembangunan Perangkat Asistensi dalam 4 Perangkat
Daerah 8,621,200 Umum-Dana Birokrasi 4 Perangkat
Daerah 20,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Daerah Bidang Penyusunan Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Perekonomian Renstra/Renja Bidang Daerah
SDA
Jumlah Perangkat
Pelaksanaan Monitoring Daerah yang Badan
dan Evaluasi Penyusunan Mendapatkan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2 03 Dokumen
2.0 Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Monitoring dan
Evaluasi dalam
4 Perangkat
Penelitian dan
Perekonomian Renstra/Renja Bidang Daerah
Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Badan
Sinergitas dan Sinkronisasi Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.0
2 04 Harmonisasi Perencanaan Renstra/Renja dengan 1 Laporan 589,897,600 Umum-Dana Birokrasi 1 Laporan 300,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Pembangunan Daerah RKPD/RPJMD pada Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian Daerah
5 01 03 2.0
3 Bidang Infrastruktur dan 497,881,030 432,000,000
Kewilayahan
Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Badan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.0
3 01 Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
Bidang Infrastruktur
yang Dikoordinir 1 Dokumen 2,793,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 20,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
(RPJPD, RPJMD dan Penyusunannya Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
RKPD) (RPJPD. RPJMD dan Daerah
RKPD)
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Perangkat Badan
Asistensi Penyusunan Daerah yang Perencanaan
Dokumen Perencanaan Mendapatkan Dana Transfer 06. Pembangunan
5 01 03 2.0
3 02 Pembangunan Perangkat Asistensi dalam 6 Perangkat
Penelitian dan
Infrastruktur Renstra/Renja Bidang Daerah
Infrastruktur
Jumlah Perangkat
Pelaksanaan Monitoring Daerah yang Badan
dan Evaluasi Penyusunan Mendapatkan Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.0
3 03 Dokumen Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi dalam
6 Perangkat
Penelitian dan
Infrastruktur Renstra/Renja Bidang Daerah
Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Badan
Sinergitas dan SInkronisasi Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 01 03 2.0
3 04 Harmonisasi Perencanaan Renstra/Renja dengan 1 Laporan 479,082,030 Umum-Dana Birokrasi 1 Laporan 350,000,000 Pembangunan,
Penelitian dan
Pembangunan Daerah RKPD/RPJMD pada Alokasi Umum Pemerintahan Pengembangan
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur Daerah
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 457,354,650 33,000,000
PROGRAM PENELITIAN
5 05 02 DAN PENGEMBANGAN 457,354,650 33,000,000
DAERAH
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
5 05 02 2.01 Penyelenggaraan 234,718,050 0
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi, Badan
dan Evaluasi Penelitian Pelaksanaan dan Dana Transfer 01. Pembangunan Perencanaan
5 dan Pengembangan Evaluasi
05 02 2.01 05 Bidang Keuangan dan dan PengembanganPenelitian 1 Laporan 234,718,050 Umum-Dana Perekonomian 1 Laporan 0 Pembangunan,
Alokasi Umum Daerah Penelitian dan
Aset Daerah, Reformasi Bidang Keuangan dan Pengembangan
Birokrasi Aset Daerah, Daerah
Reformasi Birokrasi
5 05 02 2.0
4
Pengembangan Inovasi
dan Teknologi 222,636,600 33,000,000
Diseminasi Jenis, Badan
Prosedur dan Metode Dana Transfer 06. Pembangunan Perencanaan
5 05 02 2.0
4 03 Penyelenggaraan 185,094,350 Umum - Dana Birokrasi 0 Pembangunan,
Penelitian dan
Pemerintahan Daerah Bagi Hasil Pemerintahan Pengembangan
yang Bersifat Inovatif Daerah
Badan
5 2.0 Fasilitasi
05 02 4 05 Intelektual Hak Kekayaan 37,542,250 Umum-Dana Birokrasi 33,000,000 Pembangunan,
Alokasi Umum Pemerintahan Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
5 02 KEUANGAN 212,515,067,749 0
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
5 02 01 PEMERINTAHAN 6,894,829,419 0
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 35,002,270 0
Perangkat Daerah
Kab. Hulu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 7 Dokumen 18,619,870 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi 7 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Daerah Perangkat Daerah Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Selatan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 6 Laporan 16,382,400 Umum-Dana Birokrasi 6 Laporan 0 Keuangan dan Aset
Penyusunan Laporan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.0
5 02 01 2 Administrasi Keuangan 6,241,845,795 0
Perangkat Daerah
Kab. Hulu
Jumlah Orang yang Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 29 Orang/bulan 6,240,278,795 Tengah,
Barabai, Umum-Dana Birokrasi 29 Orang/bulan 0 Keuangan dan Aset
Tunjangan ASN Barabai Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Selatan
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi 500 Dokumen 1,567,000 Umum-Dana Birokrasi 500 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Administrasi
5 02 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat 32,348,000 0
Daerah
Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pendataan dan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 35 Dokumen 32,348,000 Umum-Dana Birokrasi 35 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Kepegawaian Administrasi Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Kepegawaian
5 02 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah 418,923,974 0
Komponen Instalasi Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
2.0
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 5 Paket 1,436,800 Umum-Dana Birokrasi 5 Paket 0 Keuangan dan Aset
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
yang Disediakan
Jumlah Paket Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 6 Paket 277,569,524 Umum-Dana Birokrasi 6 Paket 0 Keuangan dan Aset
yang Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 5 Paket 5,590,350 Umum-Dana Birokrasi 5 Paket 0 Keuangan dan Aset
Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Penggandaan yang 5 Paket 4,942,000 Umum-Dana Birokrasi 5 Paket 0 Keuangan dan Aset
Penggandaan Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 24 Laporan 33,975,000 Umum-Dana Birokrasi 24 Laporan 0 Keuangan dan Aset
Tamu Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
2.0 Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat
koordinasi dan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 6 09 Koordinasi dan Konsultasi konsultasi PD yang 24 Kali 65,370,000 Umum-Dana Birokrasi 24 Kali 0 Keuangan dan Aset
SKPD terselenggara Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
6 10 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip 1 Dokumen 30,040,300 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Dinamis pada SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
5 02 01 2.0
Pemerintahan Daerah
5 02 01 2.0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
Surat Menyurat
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
24 Laporan 0 Keuangan dan Aset
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 48 Laporan 97,266,800 Umum-Dana Birokrasi 48 Laporan 0 Keuangan dan Aset
Kantor yang Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Disediakan
Pemeliharaan Barang
5 02 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan 64,944,700 0
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 2.0 Pemeliharaan, Pajak
02 01 9 02 Perizinan Kendaraan dan perorangan dinas atau 6 Unit 34,987,600 Umum-Dana Birokrasi 6 Unit 0 Keuangan dan Aset
kendaraan dinas Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Dinas Operasional atau jabatan
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya
yang 1 Buah 14,997,100 Umum-Dana Birokrasi 1 Buah 0 Keuangan dan Aset
Bangunan Lainnya terpelihara/direhabilitasi Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Jumlah sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi prasarana gedung Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0 Sarana dan Prasarana kantor atau bangunan
9 10 Gedung Kantor atau lainnya yang 20 Unit 14,960,000 Umum-Dana Birokrasi 20 Unit 0 Keuangan dan Aset
Bangunan Lainnya terpelihara/ Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
direhabilitasi
PROGRAM
5 02 02 PENGELOLAAN 204,593,908,100 0
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan
5 02 02 2.01 Penyusunan Rencana 1,629,442,400 0
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.01 07 Daerah tentang APBD dan dan Peraturan Kepala 3 Dokumen 1,259,109,400 Umum-Dana Birokrasi 3 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang Perubahan APBD dan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.01 08 Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 2 Dokumen 204,373,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
tentang Penjabaran Penjabaran Perubahan
Perubahan APBD APBD
Koordinasi dan 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.01 09 Penyusunan Regulasi Jumlah dokumen yang
serta Kebijakan Bidang disusun 3 Dokumen 165,960,000 Birokrasi 3 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Anggaran Pemerintahan Daerah
Koordinasi dan
5 02 02 2.0
2 Pengelolaan 769,598,228 0
Perbendaharaan Daerah
Jumlah laporan dana Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0 Koordinasi dan
2 01 Pengelolaan Kas Daerah tranfer yang 65 Laporan 257,365,350 Umum-Dana Birokrasi 65 Laporan 0 Keuangan dan Aset
disampaikan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Jumlah SP2D yang Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 2.0 Pengeluaran
02 02 2 09 Pemungutan dan Kas serta dikeluarkan dengan 6000 SP2D 251,642,778 Umum-Dana Birokrasi 6000 SP2D 0 Keuangan dan Aset
sumber dana dan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Pemotongan atas SP2D kode rekening
dengan Instansi Terkait
Pembinaan Jumlah daftar gaji Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0
2 11 Penatausahaan Keuangan SKPD telah
Pemerintah disesuaikan dan
560 Daftar
Gaji 260,590,100 Umum-Dana Birokrasi 560 Daftar
Gaji 0 Keuangan dan Aset
Kabupaten/Kota dicetak Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Koordinasi dan
5 02 02 2.0
3
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan 783,846,410 0
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Jumlah dokumen yang Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0
3 02 Pendapatan, Belanja, fix dan valid untuk 24 Dokumen 38,538,410 Umum-Dana Birokrasi 24 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Pembiayaan, Pendapatan- penyusunan laporan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
LO dan Beban
Konsolidasi Laporan Jumlah laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0
3 04 Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan keuangan yang 40 Laporan
Keuangan 10,042,400 Umum-Dana Birokrasi 40 Laporan
Keuangan 0 Keuangan dan Aset
Pemerintah Daerah disampaikan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Penyusunan Rancangan Daerah tentang
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0
3 05 Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan 2 Dokumen 678,211,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Kepala Daerah tentang Kepala Daerah Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Penjabaran tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0
3 09 Operasional
Penyelenggaraan Jumlah Perbup 1 Perbup 57,054,600 Umum-Dana Birokrasi 1 Perbup 0 Keuangan dan Aset
Akuntansi Pemerintah Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Daerah
Penunjang Urusan
5 02 02 2.0
4
Kewenangan
Pengelolaan Keuangan 201,411,021,062 0
Daerah
Jumlah bulan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0
4 09 Pengelolaan
dan Mendesak
Dana Darurat penyaluran dana bagi 12 Bulan 10,000,000,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Bulan 0 Keuangan dan Aset
hasil kabupaten/kota Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Jumlah Bulan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 02 2.0 Pengelolaan Dana bagi
4 10 Hasil Kabupaten/Kota
Penyaluran Dana
Darurat dan 12 Bulan 191,411,021,062 Umum-Dana Birokrasi 12 Bulan 0 Keuangan dan Aset
Mendesak Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
PROGRAM
5 02 03 PENGELOLAAN BARANG 1,026,330,230 0
MILIK DAERAH
Milik Daerah
Barang 1,026,330,230 0
Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 03 2.01 01 Penyusunan
Harga
Standar Jumlah Buku Standar
Satuan Harga (SSH) 1 Dokumen 50,052,400 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Dokumen Daftar
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 03 2.01 03 Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah & Daftar 4 Dokumen 293,055,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Dokumen 0 Keuangan dan Aset
Daerah Kebutuhan Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan BMD
Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 03 2.01 07 Pengamanan
Daerah
Barang Milik Jumlah BMD (tanah)
yang disertifikasi 150 Persil 300,001,500 Umum-Dana Birokrasi 150 Persil 0 Keuangan dan Aset
Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Persentase Usulan Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 03 2.01 10 Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan BMD 100 % 150,747,130 Umum-Dana Birokrasi 100 % 0 Keuangan dan Aset
Penghapusan Barang SKPD yang terealisasi Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Persentase Jumlah Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 03 2.01 11 Penyusunan Laporan SKPD yang dilakukan 100 % 232,474,200 Umum-Dana Birokrasi 100 % 0 Keuangan dan Aset
Barang Milik Daerah rekonsiliasi BMD Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
5 02 KEUANGAN 6,265,346,964 7,880,232,237
Tahun 2023
Nasional Daerah
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Meningkatkan
5 02 01 2.01 Penganggaran, dan Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Penunjang Urusan % % 100 % 16,711,200 100 % 64,755,700
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat Badan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelolaan Badan Pengelola
5 02 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 7 Dokumen 6,571,600 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 7 Dokumen 27,476,500 Pajak dan Retribusi
Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
Semua Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
RKA-SKPD dan Sungai Memperkuat Badan
Koordinasi dan Laporan Hasil Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelolaan Badan Pengelola
5 02 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 3,864,600 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 1 Dokumen 7,500,000 Pajak dan Retribusi
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
RKA-SKPD Semua Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Perubahan RKA-SKPD Sungai Memperkuat Badan
Koordinasi dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelolaan Badan Pengelola
5 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil 1 Dokumen 3,851,200 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 1 Dokumen 8,774,400 Pajak dan Retribusi
Penyusunan Dokumen Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
Perubahan RKA-SKPD Semua Pelayanan Publik Daerah
Kelurahan
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Kab. Hulu
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Sungai Memperkuat Badan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelolaan Badan Pengelola
5 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 4 Laporan 2,423,800 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 4 Laporan 0 Pajak dan Retribusi
Penyusunan Laporan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
SKPD Capaian Kinerja dan Semua Pelayanan Publik Daerah
Ikhtisar Realisasi Kelurahan
Kinerja SKPD
Meningkatkan
5 02 01 2.0
2
Administrasi Keuangan Pelaksanaan
Perangkat Daerah Penunjang Urusan % % 100 % 3,370,083,564 100 % 4,704,046,187
Pemerintah Daerah
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat Badan
Jumlah Orang yang Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelola Badan Pengelola
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 25 Orang/bulan 3,348,393,764 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 25 Orang/bulan 4,670,046,187 Pajak dan Retribusi
Tunjangan ASN Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Sungai Memperkuat Badan
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelola Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Penatausahaan dan
pengujian/verifikasi 4 Dokumen 4,025,200 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 4 Dokumen 13,000,000 Pajak dan Retribusi
Keuangan SKPD KeuanganSKPD Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
Kelurahan
Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun Sungai Memperkuat Badan
SKPD dan Laporan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelola Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi 1 Laporan 3,924,100 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 1 Laporan 10,000,000 Pajak dan Retribusi
SKPD Penyusunan Laporan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
Keuangan Akhir Tahun Semua Pelayanan Publik Daerah
SKPD Kelurahan
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Kab. Hulu
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/ Sungai Memperkuat Badan
2.0 Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Pengelola Badan Pengelola
5 02 01 2 07 Keuangan Bulanan/ Koordinasi Penyusunan Laporan 12 Laporan 13,740,500 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Pajak dan 12 Laporan 0 Pajak dan Retribusi
Triwulanan/ Semesteran Keuangan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Retribusi Daerah
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran Semua Pelayanan Publik Daerah
SKPD Kelurahan
Administrasi Meningkatkan Tertib
2.0 Pendapatan Daerah Pengelolaan Pajak dan
5 02 01 4 Kewenangan Perangkat Retribusi Daerah yang % % 100 % 119,150,200 100 % 847,856,000
Daerah berintegritas,refonsif
dan profesional
Kab. Hulu
Sungai
5 02 01 2.0 Penetapan Wajib Retribusi Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
4 06 Daerah Ketetapan Retribusi
Daerah
5540 Dokumen 119,150,200 Semua Umum-Dana
Kecamatan, Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
Hulu Sungai 5540 Dokumen 677,856,000 Pajak dan Retribusi
Tengah Daerah
Semua
Kelurahan
Administrasi Meningkatkan
5 02 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat Pelaksanaan
Penunjang Urusan % % 100 % 5,981,100 100 % 80,600,000
Daerah Pemerintah Daerah
Kab. Hulu
Jumlah Dokumen Sungai
2.0 Pendataan dan Pendataan dan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 25 Dokumen 5,981,100 Semua Umum-Dana Birokrasi 25 Dokumen 10,400,000 Pajak dan Retribusi
Kepegawaian Administrasi Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Kepegawaian Semua
Kelurahan
Meningkatkan
5 02 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Pemerintah Daerah
Kab. Hulu
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Sungai
Komponen Instalasi Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 2,625,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 1 Paket 3,500,000 Pajak dan Retribusi
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Paket Sungai
2.0 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 6 02 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1 Paket 22,087,700 Semua Umum-Dana Birokrasi 1 Paket 35,000,000 Pajak dan Retribusi
yang Disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Paket Bahan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 1,737,200 Semua Umum-Dana Birokrasi 1 Paket 25,800,000 Pajak dan Retribusi
Disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Paket Barang Sungai
Penyediaan Barang Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Penggandaan yang 3 Paket 2,737,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 3 Paket 13,340,000 Pajak dan Retribusi
Penggandaan Disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Semua
Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Kab. Hulu
2.0 Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 12 Dokumen 1,800,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 12 Dokumen 2,700,000 Pajak dan Retribusi
Perundang-undangan Undangan yang Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Disediakan Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Laporan Tengah, Dana Transfer Badan Pengelola
5 02 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 5,000,000 Semua Umum-Dana 1 Laporan 3,000,000 Pajak dan Retribusi
Tamu Kecamatan, Alokasi Umum Daerah
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Penyelenggaraan Rapat Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 20 Laporan 46,784,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 20 Laporan 318,220,000 Pajak dan Retribusi
SKPD Konsultasi SKPD Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Semua
Kelurahan
Dukungan Pelaksanaan Dukungan Sungai
Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
6 11 Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan 12 Dokumen 19,074,800 Semua Umum-Dana Birokrasi 12 Dokumen 25,000,000 Pajak dan Retribusi
SKPD Berbasis Elektronik Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
pada SKPD Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa
5 02 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Kab. Hulu
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
8 03 Peralatan dan Peralatan dan 4 Laporan 6,900,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 43,132,600 Pajak dan Retribusi
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan Badan Pengelola
8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 73,417,200 Semua Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 45,000,000 Pajak dan Retribusi
Kantor yang Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan Daerah
Disediakan Semua
Kelurahan
Pemeliharaan Barang Meningkatkan
5 02 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan
Pelaksanaan
Daerah Pemerintah Daerah
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Sungai Memperkuat
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Badan Pengelola
2.0 Pajak dan
Perizinan Kendaraan
atau Lapangan yang
Dipelihara dan 2 Unit 45,969,600 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 2 Unit 63,415,000 Pajak dan Retribusi
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Daerah
Lapangan Perizinannya Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Hulu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Sungai Memperkuat
Prasarana Gedung Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Badan Pengelola
5 02 01 2.0
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 1 Unit 2,960,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 1 Unit 30,000,000 Pajak dan Retribusi
Bangunan Lainnya Lainnya yang Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Daerah
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
PROGRAM
5 02 04 PENGELOLAAN % Penerimaan Daerah % % 100 % 2,522,328,400 100 % 1,046,379,600
PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Meningkatkan Tertib
5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah yang % % 100 % 2,522,328,400 100 % 1,046,379,600
Pendapatan Daerah berintegritas,refonsif
dan profesional
Analisa dan Hasil Analis Pajak Sungai Memperkuat
Tengah, Dana Transfer Stabilitas Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 02 Pengembangan Pajak Daerah serta
Daerah, serta Penyusunan Pengembangan Pajak 1 Dokumen 235,322,100 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Hulu Sungai 1 Dokumen 200,214,520 Pajak dan Retribusi
Kebijakan Pajak Daerah Daerah dan Kebijakan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Tengah Daerah
Pajak Daerah Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Pelaksanaan Sungai Memperkuat
Penyuluhan dan Penyuluhan dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 03 Penyebarluasan Kebijakan Penyebarluasan 2 Laporan 145,491,900 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Hulu Sungai 2 Laporan 91,071,080 Pajak dan Retribusi
Pajak Daerah Kebijakan Pajak Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Tengah Daerah
Daerah Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Sarana dan Sungai Memperkuat
Penyediaan Sarana dan Prasarana Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 04 Prasarana Pengelolaan Pengelolaan Pajak 10 Unit 179,460,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Hulu Sungai 10 Unit 0 Pajak dan Retribusi
Pajak Daerah Daerah Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Tengah Daerah
Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Pendataan dan Sungai Memperkuat
Pendataan dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 01. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 05 Pendaftaran Objek Pajak Pendaftaran Objek
Pajak Daerah, Subjek 12 Laporan 102,246,800 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Perekonomian Hulu Sungai 12 Laporan 0 Pajak dan Retribusi
Daerah Pajak dan Wajib Pajak Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Daerah Tengah Daerah
Daerah Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Penilaian Pajak Bumi dan Kab. Hulu
Bangunan Perdesaan dan Jumlah Objek Pajak Sungai Memperkuat
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 01. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 07 Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolehan Hak atas yang Disesuaikan 90000 Obyek
Pajak 301,999,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Perekonomian Hulu Sungai 90000 Obyek
Pajak 500,000,000 Pajak dan Retribusi
Tanah dan Bangunan NJOP nya Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Daerah Tengah Daerah
(BPHTB) Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 08 Penetapan
Daerah
Wajib Pajak Ketetapan Pajak 3950 Dokumen 720,305,800 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Hulu Sungai 3950 Dokumen 0 Pajak dan Retribusi
Daerah Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Tengah Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Dokumen Sungai Memperkuat
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 01. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Hasil Pelaksanaan
Penagihan Pajak 12 Dokumen 647,321,800 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Perekonomian Hulu Sungai 12 Dokumen 0 Pajak dan Retribusi
Daerah Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Daerah Tengah Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Pengendalian, Hasil Pemeriksaan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kabupaten Badan Pengelola
5 02 04 2.01 13 Pemeriksaan dan serta Pengendalian 4 Dokumen 190,181,000 Semua Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Hulu Sungai 4 Dokumen 70,000,000 Pajak dan Retribusi
Pengawasan Pajak Daerah dan Pengawasan Kecamatan, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Tengah Daerah
Pajak Daerah Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
5 03 KEPEGAWAIAN 8,658,051,757 26,351,237,761
PROGRAM PENUNJANG Persentasi penunjang
URUSAN urusan sekretariat
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2023
Nasional Daerah
Perencanaan, Persentasi
penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja
dan perencanaan, % % 100 % 41,390,700 100 % 88,519,486
Jumlah Laporan Meningkatny
Capaian Kinerja dan Kab. Hulu a penyusunan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Sungai Meningkatkan perencanaan Badan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan penganggara Kepegawaian dan
5 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 6 Laporan 41,390,700 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya n dan 6 Laporan 88,519,486 Pengembangan
Penyusunan Laporan Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia evaluasi Sumberdaya
SKPD Capaian Kinerja dan Semua Berdaya Saing kinerja Manusia Daerah
Ikhtisar Realisasi Kelurahan perangkat
Kinerja SKPD daerah
5 03 01 2.0 Administrasi Keuangan Persentasi
Kab. Hulu
Sungai Meningkatny Badan
Jumlah Orang yang Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan a Kepegawaian dan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 30 Orang/bulan 4,572,282,117 Semua Umum-Dana Sumber Daya administrasi 30 Orang/bulan 14,793,378,997 Pengembangan
Tunjangan ASN Kecamatan, Alokasi Umum Manusia keuangan Sumberdaya
Semua SKPD Manusia Daerah
Kelurahan
Administrasi
5 03 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat Persentasi
PD yang
pegawai %
dilayani % 100 % 56,220,000 100 % 20,000,000
Daerah
Kab. Hulu Meningkatny
Jumlah Orang yang Sungai Meningkatkan a Badan
2.0 Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan administrasi 100 Orang Kepegawaian dan
5 03 01 5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 100 Orang 56,220,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya kepegawaian 20,000,000 Pengembangan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia perangkat Sumberdaya
Undangan Semua Berdaya Saing daerah Manusia Daerah
Kelurahan
Persentasi
5 03 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
berjalan sesuai % 100 % 124,935,540 100 % 1,035,800,000
standar
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Sungai Badan
Komponen Instalasi Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan aadministrasi Kepegawaian dan
5 03 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 25 Paket 5,048,800 Semua Umum-Dana Sumber Daya umum 25 Paket 18,000,000 Pengembangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kecamatan, Alokasi Umum Manusia perangkat Sumberdaya
yang Disediakan Semua daerah Manusia Daerah
Kelurahan
Sungai Badan
Jumlah Paket Bahan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan aadministrasi Kepegawaian dan
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 25 Paket 12,166,340 Semua Umum-Dana Sumber Daya umum 25 Paket 50,000,000 Pengembangan
Disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia perangkat Sumberdaya
Semua daerah Manusia Daerah
Kelurahan
Jumlah Paket Barang Sungai a Badan
Penyediaan Barang Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan Kepegawaian dan
5 03 01 2.0
Penggandaan yang 10 Paket 4,999,800 Semua Umum-Dana Sumber Daya administrasi 10 Paket
umum 40,000,000 Pengembangan
Penggandaan Disediakan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia perangkat Sumberdaya
Kelurahan
Jumlah Dokumen Sungai a Badan
2.0 Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan administrasi 730 Dokumen Kepegawaian dan
5 03 01 6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 730 Dokumen 2,857,600 Semua Umum-Dana Sumber Daya umum 2,800,000 Pengembangan
Perundang-undangan Undangan yang Kecamatan, Alokasi Umum Manusia perangkat Sumberdaya
Disediakan Semua daerah Manusia Daerah
Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Sungai a Badan
Jumlah Laporan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan Kepegawaian dan
5 03 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 300 Laporan 5,000,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya administrasi 300 Laporan
umum 25,000,000 Pengembangan
Tamu Kecamatan, Alokasi Umum Manusia perangkat Sumberdaya
Kelurahan
Sungai Badan
Penyelenggaraan Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan a
administrasi 70 Laporan Kepegawaian dan
5 03 01 6 09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 70 Laporan 94,863,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya umum 750,000,000 Pengembangan
SKPD Konsultasi SKPD Kecamatan, Alokasi Umum Manusia perangkat Sumberdaya
Kelurahan
Penyediaan Jasa Persentasi jasa
5 03 01 2.0
Kab. Hulu
Sungai Meningkatkan Meningkatny Badan
Jumlah Laporan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan Kepegawaian dan
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 12 Laporan 50,768,200 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya a pelayanan 12 Laporan
administrasi 63,539,278 Pengembangan
Surat Menyurat Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia perkantoran Sumberdaya
Semua Berdaya Saing Manusia Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai Meningkatkan Meningkatny Badan
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan a pelayanan 36 Laporan Kepegawaian dan
5 03 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 36 Laporan 114,596,000 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya administrasi 140,000,000 Pengembangan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia perkantoran Sumberdaya
yang Disediakan Semua Berdaya Saing Manusia Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai Meningkatkan Meningkatny Badan
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan a pelayanan 12 Laporan Kepegawaian dan
5 03 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 38,834,400 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya administrasi 45,000,000 Pengembangan
Kantor yang Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia perkantoran Sumberdaya
Disediakan Semua Berdaya Saing Manusia Daerah
Kelurahan
Pemeliharaan Barang Persentasi BMD
5 03 01 2.0
9
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kab. Hulu Meningkatny
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Sungai a Badan
2.0 Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan pemeliharaan Kepegawaian dan
5 03 01 9 02 Perizinan Kendaraan Dipelihara dan 16 Unit 106,253,700 Semua Umum-Dana Sumber Daya sarana dan 16 Unit 75,000,000 Pengembangan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia prasarana Sumberdaya
Lapangan Perizinannya Semua aparatur yang Manusia Daerah
Kelurahan memadai
Jumlah Gedung Kantor Sungai a Badan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan pemeliharaan Kepegawaian dan
5 03 01 2.0
yang 2 Unit 44,400,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya sarana dan 2 Unit 175,000,000 Pengembangan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, Alokasi Umum Manusia prasarana Sumberdaya
Semua aparatur yang Manusia Daerah
Kelurahan memadai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Sungai a Badan
Prasarana Gedung Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan pemeliharaan Kepegawaian dan
5 03 01 2.0
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 2 Unit 75,554,400 Semua Umum-Dana Sumber Daya sarana dan 2 Unit 110,000,000 Pengembangan
Bangunan Lainnya Lainnya yang Kecamatan, Alokasi Umum Manusia prasarana Sumberdaya
Dipelihara/Direhabilitasi Semua aparatur yang Manusia Daerah
Kelurahan memadai
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Indeks kepuasan
masyarakat
5 03 02 PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK (Norma % % 87 % 3,432,816,700 87 % 9,750,000,000
Standar Prosedur dan % % 87 % 87 %
Kriteria)
Persentasi ASN yang
Pengadaan, lulus seleksi sesuai
Pemberhentian dan formasi, Persentasi
5 03 02 2.01 Informasi Kepegawaian ASN yang ditetapkan % % 100 % 1,085,735,750 100 % 3,045,000,000
ASN pemberhentian,
Persentasi data ASN
yang akurat
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Meningkatny
Penyusunan Rencana Hasil Penyusunan Sungai a pelayanan Badan
Kebutuhan, Jenis dan Rencana Kebutuhan, Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan pengadaan
pemberhentia Kepegawaian dan
5 03 02 2.01 02 Jumlah Jabatan untuk Jenis dan Jumlah 250 Dokumen 61,478,200 Semua Umum-Dana Sumber Daya n dan 250 Dokumen 28,000,000 Pengembangan
Pelaksanaan Pengadaan Jabatan untuk Kecamatan, Alokasi Umum Manusia informasi Sumberdaya
ASN Pelaksanaan Semua kepegawaian Manusia Daerah
Pengadaan ASN Kelurahan ASN
Jumlah Dokumen Sungai a pelayanan Badan
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Koordinasi Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan pengadaan
pemberhentia Kepegawaian dan
5 03 02 2.01 03 Pengadaan PNS dan PPPK dan Fasilitasi 250 Dokumen 759,473,350 Semua Umum-Dana Sumber Daya n dan 250 Dokumen 2,850,000,000 Pengembangan
Pengadaan PNS dan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia informasi Sumberdaya
PPPK Semua kepegawaian Manusia Daerah
Kelurahan ASN
Jumlah Dokumen Sungai a pelayanan Badan
Koordinasi Pelaksanaan Hasil kegiatan Tengah, Dana Transfer pengadaan Kepegawaian dan
5 03 02 2.01 06 Administrasi Koordinasi 700 Dokumen 150,000,000 Semua Umum-Dana pemberhentia 700 Dokumen 100,000,000 Pengembangan
Pemberhentian Pelaksanaan Kecamatan, Alokasi Umum n dan Sumberdaya
Administrasi Semua informasi Manusia Daerah
Pemberhentian Kelurahan kepegawaian
ASN
Sungai a pelayanan Badan
Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan pengadaan Kepegawaian dan
5 03 02 2.01 11 Pengelolaan
Kepegawaian
Data Hasil Pengelolaan 1000 Dokumen 114,784,200 Semua Umum-Dana Sumber Daya pemberhentia
n dan 1000 Dokumen 67,000,000 Pengembangan
Data Kepegawaian Kecamatan, Alokasi Umum Manusia informasi Sumberdaya
Semua kepegawaian Manusia Daerah
Kelurahan ASN
Persentasi penetapan
5 03 02 2.0
2 Mutasi dan Promosi ASN mutasi dan promosi %
pegawai sesuai % 100 % 1,345,469,300 100 % 975,000,000
ketentuan
Jumlah Dokumen Kab. Hulu Meningkatny
Hasil Pelaksanaan Sungai Meningkatkan a Badan
Mutasi Jabatan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan pengelolaan Kepegawaian dan
5 03 02 2 01 Pengelolaan Mutasi ASN Pimpinan
2.0 Tinggi,
Jabatan Administrasi, 650 Dokumen 724,135,700 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya mutasi dan 650 Dokumen 850,000,000 Pengembangan
Jabatan Pelaksana Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia promosi ASN Sumberdaya
dan Mutasi ASN antar Semua Berdaya Saing sesuai Manusia Daerah
Daerah Kelurahan ketentuan
Sungai Meningkatkan a Badan
Jumlah Pengelolaan Tengah, Dana Transfer Sumber Daya 03. Pembangunan pengelolaan Kepegawaian dan
5 03 02 2.0 Pengelolaan Kenaikan
2 02 Pangkat ASN Kenaikan Pangkat 650 Dokumen 621,333,600 Semua Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya mutasi dan 650 Dokumen 125,000,000 Pengembangan
ASN Kecamatan, Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia promosi ASN Sumberdaya
Semua Berdaya Saing sesuai Manusia Daerah
Kelurahan ketentuan
Persentasi ASN yang
5 03 02 2.0
3
Pengembangan
Kompetensi ASN
mengikuti
pengembangan dan % % 45 % 812,034,050 45 % 5,480,000,000
diklat pegawai
Tahun 2023
Nasional Daerah
Sungai a Badan
Jumlah ASN yang Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan Kepegawaian dan
5 03 02 2.0 Peningkatan Kapasitas
3 01 Kinerja ASN Meningkat 165 Orang 498,009,950 Semua Umum-Dana Sumber Daya pengembang 165 Orang
an 470,000,000 Pengembangan
Kapasitasnya Kecamatan, Alokasi Umum Manusia kompetensi Sumberdaya
Semua ASN Manusia Daerah
Kelurahan
Jumlah Dokumen Sungai a Badan
Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan pengembang 350 Dokumen 5,010,000,000 Kepegawaian dan
5 03 02 3 05 Sama Pelaksanaan Diklat Hasil
2.0 Koordinasi dan Kerja Koordinasi dan
Kerja Sama 350 Dokumen 314,024,100 Semua Umum-Dana Sumber Daya an Pengembangan
Pelaksanaan Diklat Kecamatan, Alokasi Umum Manusia kompetensi Sumberdaya
Semua ASN Manusia Daerah
Kelurahan
Persentasi
rekomendasi MP2HD
5 03 02 2.0
4
Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur dan majelis kode etik, % % 100 % 189,577,600 100 % 250,000,000
Persentasi SKPD yang
menegakkan disiplin
Kab. Hulu
Sungai Meningkatny Badan
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan a penilaian, Kepegawaian dan
5 03 02 2.0
4 04 Penghargaan bagi Diberikan 200 Orang 34,683,000 Semua Umum-Dana Sumber Daya evaluasi 200 Orang 70,000,000 Pengembangan
Pegawai Penghargaan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia kinerja dan Sumberdaya
Semua disiplin ASN Manusia Daerah
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah ASN yang Sungai Meningkatny Badan
Tengah, Dana Transfer 03. Pembangunan a penilaian, Kepegawaian dan
5 03 02 4 07 Pembinaan Disiplin ASN Mendapatkan
2.0
Pembinaan 18 Orang 154,894,600 Semua Umum-Dana Sumber Daya evaluasi 18 Orang 180,000,000 Pengembangan
Kedisiplinan Kecamatan, Alokasi Umum Manusia kinerja dan Sumberdaya
Semua disiplin ASN Manusia Daerah
Kelurahan
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10,306,006,054 11,215,329,566
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
6 01 01 PEMERINTAHAN 7,556,428,154 7,045,887,650
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 29,590,600 29,500,000
Perangkat Daerah
6 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 2 Dokumen 4,910,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 5,000,000 Inspektorat
RKA-SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
6 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perubahan RKA 1 Dokumen 4,300,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000 Inspektorat
Perubahan RKA-SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA 1 Dokumen 4,855,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000 Inspektorat
6 01 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan Jumlah DPA
Perubahan 1 Dokumen 4,855,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000 Inspektorat
DPA- SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 10,670,600 Umum-Dana Birokrasi 9,500,000 Inspektorat
Ikhtisar Realisasi Kinerja Alokasi Umum Pemerintahan
SKPD
6 01 01 2.0 Administrasi Keuangan 5,698,578,604 4,661,785,000
2 Perangkat Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
2 01 Tunjangan ASN Jumlah ASN 40 ASN 5,683,491,204 Umum-Dana Birokrasi 40 ASN 4,650,000,000 Inspektorat
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.0
Penatausahaan dan
Pengujian/verifikasi 12 Dokumen 11,016,400 Umum-Dana Birokrasi 12 Dokumen 7,500,000 Inspektorat
Keuangan SKPD Keuangan PD Alokasi Umum Pemerintahan
6 01 01 2.0
Jumlah Dokumen
Akhir Tahun 1 Dokumen 2,635,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 2,635,000 Inspektorat
Koordinasi dan
2.0 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2 07 Keuangan Bulanan/ Keuangan 1 Dokumen 1,436,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 1,650,000 Inspektorat
Triwulanan/ Semesteran Bulanan/Triwulan/Semesteranan Alokasi Umum Pemerintahan
SKPD
Administrasi
6 01 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat 805,460,000 1,111,210,000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan JUmlah ASN yang Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.0
5 09 Pegawai Berdasarkan Mengikuti 40 orang 805,460,000 Umum-Dana Birokrasi 40 orang 1,073,210,000 Inspektorat
Tugas dan Fungsi Diklat/Pelatihan Alokasi Umum Pemerintahan
6 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan Komponen Instalasi 10 Jenis 6,547,800 Umum-Dana Birokrasi 10 Jenis 7,500,000 Inspektorat
Bangunan Kantor Listrik Alokasi Umum Pemerintahan
6 01 01 2.0 Penyediaan Peralatan dan
6 02 Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor 20 Jenis 29,084,250 Umum-Dana Birokrasi 20 Jenis 30,000,000 Inspektorat
yang disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
2.0 04 Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Logistik Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 6 Logistik Kantor Kantor Yang 10 Jenis 4,027,500 Umum-Dana Birokrasi 10 Jenis 5,500,000 Inspektorat
Jumlah barang
6 01 01 2.0 05 Penyediaan
Cetakan dan
Barang cetakan dan 8 jenis 19,598,300
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 8 jenis 25,500,000 Inspektorat
6 Penggandaan penggandaan yang Alokasi Umum Pemerintahan
disediakan
2.0 06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Exp bacaan
dan perundang- Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 6 dan Peraturan 356 eksampler 1,934,500 Umum-Dana Birokrasi 356 eksampler 2,230,000 Inspektorat
Perundang-undangan undangandisediakan
yang Alokasi Umum Pemerintahan
2.0 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu yang Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 6 difasilitasi 300 orang 25,500,000 Umum-Dana Birokrasi 300 orang 25,500,000 Inspektorat
2.0 09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat
6 01 01 6 Koordinasi dan Konsultasi konsultasi PD yang 145 kali 465,174,500 Umum-Dana Birokrasi 145 kali 498,000,000 Inspektorat
SKPD diikuti Alokasi Umum Pemerintahan
Daerah
Jumlah mebel yang Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel tersedia 17 set 59,850,000 Umum-Dana Birokrasi 17 set 206,000,000 Inspektorat
6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
mesin lainnya yang 6 Unit 63,033,600
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 6 Unit 65,000,000 Inspektorat
Mesin Lainnya tersedia Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Jasa
6 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
6 01 01 2.0 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah
menyurat
jasa surat
yang di 24 kali 4,401,400
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 24 kali 2,500,000 Inspektorat
8 Menyurat gunakan Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah jasa internet Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya yang
2.0
Jumlah
dipakai
jasa sumber
12 bulan
12 bulan 25,200,000 Umum-Dana Birokrasi 12 bulan
12 bulan 25,200,000 Inspektorat
Air dan Listrik daya air yang di pakai Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.0
8 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang 7 orang 149,337,600 Umum-Dana Birokrasi 7 orang 161,328,000 Inspektorat
Pemeliharaan Barang
6 01 01 2.0
9
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah pemeliharaan Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.0
9 01 Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan dinas atau
Kendaraan Perorangan kendaraan dinas 1 Unit 36,031,500 Umum-Dana Birokrasi 1 Unit 39,634,650 Inspektorat
Dinas atau Kendaraan jabatan Alokasi Umum Pemerintahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
6 01 01 2.0 02 Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah
Dinas
Kendaraan
Operasional 12 Unit 56,078,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 12 Unit 72,500,000 Inspektorat
9 Perizinan Kendaraan Yang dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan
Dinas Operasional atau
Lapangan
6 01 01 2.0 Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
9 06 dan Mesin Lainnya mesin lainnya yang
dipelihara
40 kali 34,800,000 Umum-Dana
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
40 kali 34,800,000 Inspektorat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan dan bangunan lainnya 1 buah 29,600,000 Umum-Dana Birokrasi 1 buah 29,600,000 Inspektorat
Bangunan Lainnya yang dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana dan
6 01 01 2.0 Sarana dan Prasarana kantor ataugedung
prasarana Dana Transfer 06. Pembangunan
9 10 Gedung Kantor atau lainnya yang
bangunan 10 buah 12,600,000 Umum-Dana
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
10 buah 12,600,000 Inspektorat
Bangunan Lainnya dipelihara
PROGRAM
6 01 02 PENYELENGGARAAN 1,862,838,400 3,432,678,966
PENGAWASAN
Pengawasan Internal 1,499,818,400 2,849,778,966
6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah Jumlah LHP 6 LHP 133,150,000 Umum-Dana Birokrasi 6 LHP 207,955,000 Inspektorat
6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah Jumlaah LHP 97 LHP 551,425,000 Umum-Dana Birokrasi 97 LHP 1,203,625,000 Inspektorat
6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah LHR 12 LHR 90,290,000 Umum-Dana Birokrasi 12 LHR 207,061,000 Inspektorat
6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah LHR 36 LHR 88,734,400 Umum-Dana Birokrasi 36 LHR 101,633,466 Inspektorat
6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa Jumlah LHP 20 LHP 186,640,000 Umum-Dana Birokrasi 20 LHP 392,084,000 Inspektorat
6 01 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Jumlah Kerjasama
Internal 4 kali 303,260,000 Umum-Dana Birokrasi 4 kali 606,000,000 Inspektorat
Tahun 2023
Nasional Daerah
Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 02 2.01 07 Pemeriksaan BPK RI dan 146,319,000 Umum-Dana Birokrasi 131,420,500 Inspektorat
Tindak Lanjut Hasil Alokasi Umum Pemerintahan
Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan
6 01 02 2.0
2 Pengawasan dengan 363,020,000 582,900,000
Tujuan Tertentu
Jumlah Kerugian Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 02 2.0 Penanganan Penyelesaian
2 01 Kerugian
Negara/Daerah Negara yang disetor 5 kali 16,160,000 Umum-Dana Birokrasi 5 kali 22,900,000 Inspektorat
ke kas daerah/negara Alokasi Umum Pemerintahan
6 01 02 2.0 Pengawasan dengan
2 02 Tujuan Tertentu Jumlah Pengaduan 24 kali 346,860,000 Umum-Dana Birokrasi 24 kali 560,000,000 Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN
6 01 03 KEBIJAKAN, 886,739,500 736,762,950
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
Perumusan Kebijakan
6 01 03 2.01 Teknis di Bidang
Pengawasan dan 41,200,000 53,240,000
Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Jumlah ASN yang Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 03 2.01 01 Teknis di Bidang melaporkan kekayaan 101 orang 19,150,000 Umum-Dana Birokrasi 101 orang 26,620,000 Inspektorat
Pengawasan Alokasi Umum Pemerintahan
Perumusan Kebijakan Jumlah kebijakan Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 03 2.01 02 Teknis di Bidang Fasilitasi dalam bidang fasilitasi 10 Dok 22,050,000 Umum-Dana Birokrasi 10 Dok 26,620,000 Inspektorat
Pengawasan pengawasan Alokasi Umum Pemerintahan
6 01 03 2.0
2
Pendampingan dan
Asistensi 845,539,500 683,522,950
Pendampingan dan Jumlah Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 03 2.0
2 01 Asistensi Urusan Pendampingan dan
Asistensi Ueusan 12 kali 249,410,000 Umum-Dana Birokrasi 12 kali 301,786,100 Inspektorat
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah
Pendampingan, Asistensi, Pendampingan, Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 03 2.0
2 02 Verifikasi, dan Penilaian asistensi, verifikasi 3 SKPD 461,577,500 Umum-Dana Birokrasi 3 SKPD 269,612,200 Inspektorat
Reformasi Birokrasi dan penilaian Alokasi Umum Pemerintahan
reformasi birokrasi
Koordinasi, Monitoring Jumlah koordinasi,
Monitoring dan Dana Transfer 06. Pembangunan
6 01 03 2 03 dan
2.0 Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Evaluasi serta 5 kali 125,442,000 Umum-Dana Birokrasi 5 kali 101,519,000 Inspektorat
Pemberantasan Korupsi verifikasi yang Alokasi Umum Pemerintahan
terlaksana
Jumlah SKPD yang
didampingi, di
asistensi dan
diverifikasi dalam
Pendampingan, Asistensi penegakan integritas 4 SKPD Dana Transfer 06. Pembangunan 4 SKPD
6 01 03 2.0
2 04 dan Verifikasi Penegakan Jumlah SKPD yang
menerapkan Wilayah 4 SKPD 9,110,000 Umum-Dana Birokrasi 4 SKPD 10,605,650 Inspektorat
Integritas Bebas Korupsi (WBK) 2 SKPD Alokasi Umum Pemerintahan 2 SKPD
Jumlah SKPD yang
menerapkan Wilayah
Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 5,591,373,050 0
7 01 01 PEMERINTAHAN berjalan sesuai % 100 % 5,023,087,850 100 % 0
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Tahun 2023
Nasional Daerah
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 20,135,000 0
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen umlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen 1,935,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Dokumen 0 Kecamatan Barabai
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil 2 Dokumen 4,135,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 0 Kecamatan Barabai
RKA-SKPD Koordinasi Alokasi Umum Pemerintahan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil 1 Dokumen 4,135,000 Birokrasi 1 Dokumen 0 Kecamatan Barabai
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Pemerintahan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Penyusunan DPA-SKPD 1,915,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Kecamatan Barabai
7 01 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan 1,915,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Kecamatan Barabai
DPA- SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil 4 Laporan 3,660,000 Umum - Dana Birokrasi 4 Laporan 0 Kecamatan Barabai
Penyusunan Laporan Alokasi Umum Pemerintahan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah
Evaluasi
Laporan
Kinerja 4 Laporan 2,440,000
Dana Transfer
Umum - Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 4 Laporan 0 Kecamatan Barabai
7 01 01 2.0 Administrasi Keuangan 4,597,193,190 0
2 Perangkat Daerah
2.0 01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Dana Transfer 01. Pembangunan
7 01 01 2 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 65 Orang 4,595,068,190 Umum-Dana Perekonomian 65 Orang 0 Kecamatan Barabai
Tunjangan ASN Alokasi Umum Daerah
Jumlah Laporan
2.0 05 Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2 Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi 1 Laporan 1,115,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Laporan 0 Kecamatan Barabai
SKPD
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Penyusunan Laporan
2.0 07 Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Dana Transfer
7 01 01 2 Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan 1,010,000 Umum-Dana 1 Laporan 0 Kecamatan Barabai
Triwulanan/ Semesteran Keuangan Alokasi Umum
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi
2.0 Milik Daerah pada Barang
7 01 01 3 4,460,000 0
Perangkat Daerah
7 01 01 2.0 06 Penatausahaan Barang Penatausahaan 4 Laporan 4,460,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 0 Kecamatan Barabai
3 Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah Alokasi Umum Pemerintahan
pada SKPD
Tahun 2023
Nasional Daerah
Administrasi
7 01 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat 50,700,000 0
Daerah
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 12 Orang 50,700,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Orang 0 Kecamatan Barabai
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Pemerintahan
Undangan
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah 150,208,360 0
Penyediaan Komponen Jumlah Paket 02. Pembangunan
Komponen Instalasi Dana Transfer Infrastruktur,
7 01 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 Paket 2,789,500 Umum-Dana Pengembangan 1 Paket 0 Kecamatan Barabai
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Alokasi Umum Wilayah dan Tata
yang Disediakan Ruang
Kab. Hulu
Sungai
7 01 01 2.0 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Tengah, Dana Transfer 01. Pembangunan
6 02 Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
yang disediakan
40 Jenis 16,353,560 Semua Umum-Dana
Kecamatan, Alokasi Umum
Perekonomian
Daerah
40 Jenis 0 Kecamatan Barabai
Semua
Kelurahan
6 03 Rumah Tangga
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 1 Paket 12,036,300 Umum-Dana Birokrasi 1 Paket 0 Kecamatan Barabai
yang Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
2.0 04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 01. Pembangunan
7 01 01 6 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 2 Paket 7,500,000 Perekonomian 2 Paket 0 Kecamatan Barabai
Disediakan Daerah
Jumlah Paket Barang
7 01 01 2.0 05 Penyediaan
Cetakan dan
Barang Cetakan dan 2 Paket 6,345,000
01. Pembangunan
Perekonomian 2 Paket 0 Kecamatan Barabai
6 Penggandaan Penggandaan yang Daerah
Disediakan
7 01 01 2.0 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan 3 Laporan 14,300,000
Dana Transfer
Umum-Dana
01. Pembangunan
Perekonomian 3 Laporan 0 Kecamatan Barabai
6 Tamu Alokasi Umum Daerah
2.0 09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
7 01 01 6 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 75 Laporan 90,884,000 Umum-Dana Sumber Daya 75 Laporan 0 Kecamatan Barabai
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Manusia
Penunjang Urusan 112,179,300 0
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
8 Menyurat Surat Menyurat Alokasi Umum Pemerintahan
Jumlah Laporan
7 01 01 2.0 02 Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Jasa
Sumber 3 Laporan 27,600,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
8 Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Pemerintahan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
2.0 04 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 03. Pembangunan
7 01 01 8 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 4 Laporan 83,397,600 Umum-Dana Sumber Daya 4 Laporan 0 Kecamatan Barabai
Kantor yang Alokasi Umum Manusia
Disediakan
Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.0 Milik Daerah Penunjang 88,212,000 0
9 Urusan Pemerintahan
Daerah
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
7 01 01 2.0
Perizinan Kendaraan
atau Lapangan yang
Dipelihara dan 16 Unit 49,192,000 Umum-Dana Birokrasi 16 Unit 0 Kecamatan Barabai
7 01 01 2.0
9 06 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 10 Unit 8,220,000 Umum-Dana Birokrasi 10 Unit 0 Kecamatan Barabai
Dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan
02. Pembangunan
2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah
dan
Gedung Kantor
Bangunan Lainnya Dana Transfer Infrastruktur,
7 01 01 9 09 Gedung Kantor dan yang 3 Unit 30,800,000 Umum-Dana Pengembangan 3 Unit 0 Kecamatan Barabai
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Wilayah dan Tata
Ruang
PROGRAM
7 01 02 PENYELENGGARAAN Persentase penerapan
PEMERINTAHAN DAN Standar Pelayanan %
pelayanan sesuai % 100 % 10,257,200 100 % 0
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 2.0
01 02 2 yang Tidak Dilaksanakan 10,257,200 0
oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Dana Transfer
7 01 02 2.0
2 03 Pelaksanaan Pelayanan Jumlah jenis layanan
kepada Masyarakat di yang diselenggarakan 60 Jenis 10,257,200 Umum-Dana 04. Pembangunan
Sosial Budaya 60 Jenis 0 Kecamatan Barabai
Wilayah Kecamatan Alokasi Umum
PROGRAM Persentase desa dan
7 01 03 PEMBERDAYAAN kelurahan yang naik 153,413,500 0
MASYARAKAT DESA status perkembangan % % 20 % 20 %
DAN KELURAHAN nya
7 Koordinasi Kegiatan
01 03 2.01 Pemberdayaan Desa 153,413,500 0
Peningkatan Efektifitas Jumlah kegiatan Meningkatkan
7 01 03 2.01 03 Kegiatan Pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah masyarakat yang di 5 Kegiatan 153,413,500 Umum-Dana Manusia Yang Sumber Daya 5 Kegiatan 0 Kecamatan Barabai
Kecamatan fasilitasi Alokasi Umum Berkualitas Dan Manusia
Berdaya Saing
PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan
7 01 04 KETENTRAMAN DAN trantibum yang dapat % % 82 % 171,262,000 82 % 0
KETERTIBAN UMUM diselesaikan
Koordinasi Upaya
Ketenteraman dan 171,262,000 0
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Memperkuat
Republik Indonesia, Jumlah kegiatan Dana Transfer Stabilitas
7 01 04 2.01 01 Tentara Nasional sinergitas TNI POLRI 4 Kali 22,600,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan 04. Pembangunan
Sosial Budaya 4 Kali 0 Kecamatan Barabai
Indonesia dan Instansi yang dilaksanakan Alokasi Umum Transformasi
Vertikal di Wilayah Pelayanan Publik
Kecamatan
Memperkuat
Harmonisasi Hubungan Dana Transfer Stabilitas
7 01 04 2.01 02 dengan Tokoh Agama dan Jumlah pertemuan
yang dilaksanakan 4 Kali 148,662,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan 04. Pembangunan
Sosial Budaya 4 Kali 0 Kecamatan Barabai
Tokoh Masyarakat Alokasi Umum Transformasi
Pelayanan Publik
Persentase
PROGRAM penanganan potensi
7 01 05 PENYELENGGARAAN perpecahan
URUSAN masyarakat di wilayah % % 100 % 132,820,000 100 % 0
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan yang
muncul
Tahun 2023
Nasional Daerah
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 132,820,000 0
Penugasan Kepala
Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah elemen Dana Transfer
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di masyarakat yang 4 Elemen 132,820,000 Umum-Dana 04. Pembangunan 4 Elemen 0 Kecamatan Barabai
Kecamatan memperingati hari Alokasi Umum Sosial Budaya
besar nasional/daerah
PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa
7 01 06 DAN PENGAWASAN tertib administrasi dan % % 95 % 100,532,500 95 % 0
PEMERINTAHAN DESA pembangunan
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 100,532,500 0
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa dilakukan pembinaan 12 Desa 29,000,000 Umum - Dana Birokrasi 12 Desa 0 Kecamatan Barabai
dan pengawasan Alokasi Umum Pemerintahan
7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Jumlah desa yang
dilakukan 12 Desa 71,532,500
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 12 Desa 0 Kecamatan Barabai
Desa di Wilayahnya pendampingan Alokasi Umum Pemerintahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 463,350,000 0
7 01 03 PEMBERDAYAAN kelurahan yang naik % % 20 % 463,350,000 20 % 0
MASYARAKAT DESA status perkembangan
DAN KELURAHAN nya
7 01 03 2.0
2
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan 463,350,000 0
Jumlah kegiatan
2.0 Pemberdayaan pemberdayaan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 03 2 03 Masyarakat di Kelurahan masyarakat yang di 4 Kegiatan 463,350,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Kegiatan 0 Kecamatan Barabai
dilaksanakan dan rutin Alokasi Umum Pemerintahan
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 431,875,976 0
DAN KELURAHAN nya
7 01 03 2.0
2
Kelurahan 431,875,976 0
Jumlah kegiatan
pemberdayaan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 03 2.0
2 03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan masyarakat yang di 4 Kegiatan 431,875,976 Umum-Dana Birokrasi 4 Kegiatan 0 Kecamatan Barabai
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 448,800,000 0
DAN KELURAHAN nya
7 01 2.0
03 2 Kegiatan Pemberdayaan 448,800,000 0
Kelurahan
Jumlah kegiatan
7 01 03 2.0 Pemberdayaan
2 03 Masyarakat di Kelurahan masyarakat yang di 4 Kegiatan 448,800,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Kegiatan 0 Kecamatan Barabai
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
Tahun 2023
Nasional Daerah
7 01 KECAMATAN 444,000,000 0
DAN KELURAHAN nya
7 01 03 2.0
2
Kelurahan 444,000,000 0
Jumlah kegiatan
2.0 Pemberdayaan pemberdayaan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 03 2 03 Masyarakat di Kelurahan masyarakat yang di 4 Kegiatan 444,000,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Kegiatan 0 Kecamatan Barabai
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 439,228,608 0
DAN KELURAHAN nya
7 01 03 2.0
2
Kelurahan 439,228,608 0
Jumlah kegiatan
7 01 03 2.0
2 03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan masyarakat yang di 4 Kegiatan 439,228,608 Umum-Dana Birokrasi 4 Kegiatan 0 Kecamatan Barabai
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 498,000,000 0
DAN KELURAHAN nya
2.0
7 01 03 2 Kegiatan Pemberdayaan 498,000,000 0
Kelurahan
Jumlah kegiatan
7 01 03 2.0 Pemberdayaan
2 03 Masyarakat di Kelurahan masyarakat yang di 4 Kegiatan 498,000,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Kegiatan 0 Kecamatan Barabai
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,090,086,145 2,995,665,759
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja
dan perencanaan, % % 100 % 41,714,400 100 % 19,759,500
Memperkuat
Penyusunan Dokumen Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen 5 Dok 39,794,400 Umum-Dana Ekonomi Untuk Birokrasi 5 Dok 9,909,500 Kecamatan
Daerah perencanaan PD Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Pemerintahan Pandawan
Berkualitas dan
Berkeadilan
Memperkuat
Ketahanan
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja 1 Laporan 1,920,000
Dana Transfer
Umum-Dana Ekonomi Untuk 06. Pembangunan
Birokrasi 1 Laporan 9,850,000 Kecamatan
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Pemerintahan Pandawan
Berkualitas dan
Berkeadilan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Persentase
7 01 01 2.0
2
Waktu
7 01 01 2.0
2 01 Penyediaan
Tunjangan ASN
Gaji dan Menerima Gaji dan 20 orang 1,265,620,665 Umum-Dana Birokrasi 20 orang 2,017,318,040 Kecamatan
Pandawan
Jumlah Laporan
7 01 01 2.0
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi 1 Dok 800,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dok 10,500,000 Kecamatan
Pandawan
SKPD
Administrasi
7 01 01 2.0
PD yang dilayani % % 100 % 48,860,000 100 % 37,000,000
Daerah
Memperkuat
Jumlah Orang yang Dana Transfer Ketahanan Meningkatny
7 01 01 2.0 10 Perundang-Undangan Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi 14 orang 48,860,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk 06. Pembangunan
Birokrasi a pelayanan 14 orang 4,000,000 Kecamatan
5 Peraturan Perundang- Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Pemerintahan Kepegawaian Pandawan
Undangan Berkualitas dan SKPD
Berkeadilan
Persentase
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
administrasi umum PD
berjalan sesuai % % 100 % 47,152,400 100 % 145,520,669
standar
Memperkuat
Komponen Instalasi Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6
Instalasi
01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 4 Paket 3,500,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Birokrasi 4 Paket 5,000,000 Kecamatan
Pandawan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
yang Disediakan Berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Paket Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
6 03 Rumah Tangga
Peralatan Rumah
Tangga yang 3 Paket 3,150,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pandawan
Disediakan Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
Berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 4 Paket 7,553,200 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pandawan
Disediakan Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
Berkeadilan
Memperkuat
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
Penggandaan yang 6 Paket 7,767,200 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pandawan
Penggandaan Disediakan Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
Berkeadilan
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 720 Dokomen 2,520,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Birokrasi 720 Dokomen 4,356,000 Kecamatan
Pandawan
Perundang-undangan Undangan yang Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
Disediakan Berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Laporan Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 180 Laporan 3,000,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Birokrasi 180 Laporan 21,175,000 Kecamatan
Pandawan
Tamu Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
Berkeadilan
Memperkuat
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 150 Laporan 19,662,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pandawan
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
Berkeadilan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
7 01 01 2.0
Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Meningkatny
8 01 Menyurat Penyediaan Jasa 96 Laporan 997,880 Umum-Dana Birokrasi a pelayanan 96 Laporan 3,000,000 Kecamatan
Pandawan
Surat Menyurat Alokasi Umum Pemerintahan umum SKPD
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Meningkatny
7 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 60 Laporan 17,850,000 Umum-Dana Birokrasi a pelayanan 60 Laporan 61,944,000 Kecamatan
Pandawan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Pemerintahan umum SKPD
yang Disediakan
7 01 01 2.0
9
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Memperkuat Meningkatny
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan a kondisi
7 01 01 2.0
9
Pemeliharaan, Pajak
02 Perizinan Kendaraan dan atau Lapangan yang
Dipelihara dan 7 unit 22,310,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Birokrasi sarana dan 7 unit 40,000,000 Kecamatan
Pandawan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan prasarana
Lapangan Perizinannya Berkeadilan SKPD
Memperkuat Meningkatny
Jumlah Peralatan dan Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan a kondisi
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 10 unit 6,900,000 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pandawan
Dipelihara Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan prasarana
Berkeadilan SKPD
Memperkuat Meningkatny
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan a kondisi
7 01 01 2.0
yang 3 unit 49,194,400 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pandawan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan prasarana
Berkeadilan SKPD
PROGRAM Persentase penerapan
7 01 02 PENYELENGGARAAN pelayanan sesuai % % 100 % 14,300,000 100 % 60,000,000
PEMERINTAHAN DAN Standar Pelayanan
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
7 01 02 2.0
2
yang Tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja pelayanan yang % % 100 % 14,300,000 100 % 60,000,000
Perangkat Daerah yang diselenggarakan
Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Ketahanan
Efektifitas Dana Transfer Ekonomi Untuk 06. Pembangunan
7 01 02 2 03 Pelaksanaan
2.0 Pelayanan
kepada Masyarakat di Pelaksanaan 12 Laporan 14,300,000 Umum-Dana Birokrasi
Pertumbuhan Yang Pemerintahan 12 Laporan 60,000,000 Kecamatan
Pandawan
Wilayah Kecamatan Pelayanan kepada Alokasi Umum Berkualitas dan
Masyarakat di Wilayah Berkeadilan
Kecamatan
Persentase desa dan
kelurahan yang naik
status
perkembangannya
PROGRAM Persentase % % 100 % 100 %
7 01 03 PEMBERDAYAAN peningkatan nilai % % 100 % 144,261,400 100 % 141,508,000
MASYARAKAT DESA perkembangan % % 5 % 5 %
DAN KELURAHAN kelurahan/desa
Persentase
peningkatan nilai
perkembangan
kelurahan/desa
Persentase program
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan pemberdayaan % % 100 % 144,261,400 100 % 141,508,000
fasilitasi
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Lembaga
Peningkatan Partisipasi Kemasyarakatan yang Dana Transfer 06. Pembangunan Meningkatny
7 01 03 2.01 01 Masyarakat dalam Forum Berpartisipasi dalam
Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah 6 LKD 21,158,400 Umum-Dana Birokrasi a efektivitas 6 LKD
pembanguna 15,000,000 Kecamatan
Pandawan
Pembangunan di Desa Perencanaan Alokasi Umum Pemerintahan n desa
Pembangunan di Desa
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Dana Transfer 06. Pembangunan Meningkatny
7 01 03 2.01 03 Kegiatan Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan
Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan 3 Laporan 123,103,000 Umum-Dana Birokrasi a efektivitas 3 Laporan
pembanguna 90,508,000 Kecamatan
Pandawan
Kecamatan Masyarakat di Wilayah Alokasi Umum Pemerintahan n desa
Kecamatan
Indeks Trantibum di
wilayah kecamatan
Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat % % 100 % 100 %
PROGRAM KOORDINASI diselesaikan
7 01 04 KETENTRAMAN DAN Persentase % % 100 % 213,500,000 100 % 124,723,550
KETERTIBAN UMUM penanganan potensi % % 100 % 100 %
perpecahan
masyarakat di wilayah
kecamatan yang
muncul
Koordinasi Upaya Persentase tingkat
Penyelenggaraan penanganan masalah
7 01 04 2.01 Ketenteraman dan trantibum yang % % 100 % 79,310,000 100 % 50,000,000
Ketertiban Umum muncul di tingkat
kecamatan
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Dana Transfer Ketahanan
Ekonomi Untuk 06. Pembangunan
7 01 04 2.01 02 dengan Tokoh Agama dan Harmonisasi
Hubungan dengan 4 Laporan 79,310,000 Umum-Dana Birokrasi
Pertumbuhan Yang Pemerintahan 4 Laporan 50,000,000 Kecamatan
Pandawan
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Alokasi Umum Berkualitas dan
Tokoh Masyarakat Berkeadilan
Koordinasi Upaya Persentase Gangguan
Ketenteraman dan Trantibum yang dapat % % 100 % 134,190,000 100 % 74,723,550
Ketertiban Umum diselesaikan
Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil
Kepolisian Negara Sinergitas dengan Kab. Hulu Memperkuat
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Sungai Dana Transfer Ketahanan
7 01 04 7.03 01 Tentara Nasional Republik Indonesia, 24 Laporan 134,190,000 Tengah, Ekonomi Untuk 06. Pembangunan Masyarakat
74,723,550 Kecamatan
Indonesia dan Instansi Tentara Nasional Pandawan, Umum-Dana
Alokasi Umum
Birokrasi
Pertumbuhan Yang Pemerintahan Kecamatan 24 Laporan
Pandawan Pandawan
Vertikal di Wilayah Indonesia dan Instansi Semua Berkualitas dan
Kecamatan Vertikal di Wilayah Kelurahan Berkeadilan
Kecamatan
Persentase
7 01 05 PENYELENGGARAAN perpecahan % % 100 % 107,807,500 100 % 60,000,000
URUSAN masyarakat di wilayah
muncul
Penyelenggaraan Persentase elemen
Urusan Pemerintahan utama masyarakat
7 01 05 2.01 Umum Sesuai yang mendapat % % 100 % 107,807,500 100 % 60,000,000
Penugasan Kepala pembinaan wawasan
Daerah kebangsaan
Meningkatny
a kualitas
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah
Tugas
Dokumen
Forum Dana Transfer 06. Pembangunan perencanaan,
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan 1 Dokomen 107,807,500 Umum-Dana Birokrasi penganggara 1 Dokomen 30,000,000 Kecamatan
Pandawan
Kecamatan di Kecamatan Alokasi Umum Pemerintahan n dan
evaluasi
SKPD
Tahun 2023
Nasional Daerah
Persentase desa
PROGRAM PEMBINAAN tertib administrasi dan
pembangunan % % 100 % 100 %
7 01 06 DAN PENGAWASAN 108,817,500 201,362,000
PEMERINTAHAN DESA Persentase desa
tertib administrasi dan
% % 90 % 90 %
pembangunan
dan Koordinasi Persentase
7 01 06 2.01 Pembinaan dan pembinaan dan % % 100 % 108,817,500 100 % 201,362,000
Pengawasan pengawasan Desa
Pemerintahan Desa
Ketahanan
7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata yang Difasilitasi dalam
rangka Administrasi 21 Dok 28,195,000
Dana Transfer
Umum-Dana Ekonomi Untuk 06. Pembangunan
Birokrasi 21 Dok 60,500,000 Kecamatan
Pemerintahan Desa Tata Pemerintahan Alokasi Umum Pertumbuhan Yang Pemerintahan Pandawan
Desa Berkualitas dan
Berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Ketahanan 06. Pembangunan
7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Koordinasi
Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa 21 Laporan 80,622,500 Umum-Dana Ekonomi Untuk
Pandawan
di Wilayahnya Alokasi Umum Berkualitas dan Pemerintahan
Berkeadilan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3,476,949,731 5,623,860,199
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 22,286,600 11,881,000
Perangkat Daerah
Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Dana Transfer Sumber Daya 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen
perencanaan PD 3 dokumen 6,912,000 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 3 dokumen 3,564,300 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Daerah Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
Meningkatkan
7 01 01 2.01 07 Evaluasi
Daerah
Evaluasi Kinerja PD 3 dokumen 15,374,600 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 3 dokumen 3,564,300 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
7 01 01 2.0
2
Meningkatkan
2 01 Tunjangan ASN jumlah ASN 20 orang 2,139,461,383 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 20 orang 3,562,232,707 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
Koordinasi dan Meningkatkan
7 01 01 2.0
Jumlah dokumen
laporan keuangan 2 dokumen 3,470,000 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 2 dokumen 2,406,818 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
SKPD Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
Administrasi Barang
7 01 01 2.0
Perangkat Daerah
3 06 Milik Daerah pada SKPD penatausahaan BMD- 7 dokumen 5,160,000 Umum-Dana Birokrasi 7 dokumen 4,074,844 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
PD Alokasi Umum Pemerintahan
Administrasi
7 01 01 2.0
Daerah
7 01 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Jumlah Pegawai PD 20 orang 2,963,800 Umum-Dana Birokrasi 20 orang 5,821,205 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Pegawai
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimtek Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan yang mampu 7 orang 50,049,000 Umum-Dana Birokrasi 7 orang 40,748,435 Kecamatan Labuan
peraturan Alokasi Umum Pemerintahan Amas Selatan
perundangan
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
7 01 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan
Jumlah jenis
komponen 6 jenis 7,660,100 Umum-Dana Birokrasi 6 jenis 5,289,189 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
7 01 01 2.0 02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor 4 unit 35,781,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 4 unit 45,202,500 Kecamatan Labuan
6 Perlengkapan Kantor yang disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Amas Selatan
7 01 01 2.0
Logistik Kantor kantor yang 30 jenis 16,171,648 Umum-Dana Birokrasi 30 jenis 18,377,528 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
7 01 01 2.0
disediakan dan 5 jenis 12,356,800 Umum-Dana Birokrasi 5 jenis 17,155,308 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Penggandaan digandakan Alokasi Umum Pemerintahan
7 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan dan perundangan 730 eksemplar 1,095,000 Umum-Dana Birokrasi 730 eksemplar 3,168,998 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
7 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang
difasilitasi 1088 orang 3,500,000 Umum-Dana Birokrasi 1088 orang 53,760,656 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapatdan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi
konsultasi PD yang 1092 kali 88,569,000 Umum-Dana Birokrasi 1092 kali 176,000,000 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
SKPD terselenggara Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Jasa
7 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah jasa air 360 m3 Dana Transfer 06. Pembangunan 360 m3
7 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya jumlah jasa internet 600 Mbps 26,474,400 Umum-Dana Birokrasi 600 Mbps 28,200,360 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Air dan Listrik jumlah jasa Listrik 5100 kwh Alokasi Umum Pemerintahan 5100 kwh
Jumlah jasa pelayanan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
Pelayanan Umum Kantor umum kantor yang 48 OB 274,982,000 Umum-Dana Birokrasi 48 OB 96,800,000 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.0
9
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya 05. Pembangunan
7 01 01 2.0 02 Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah
dinas
kendaraan
operasional 11 unit 26,864,000
Dana Transfer
Umum-Dana Lingkungan Hidup 11 unit 86,587,358 Kecamatan Labuan
9 Perizinan Kendaraan dan Ketahanan Amas Selatan
Dinas Operasional atau atau lapangan Alokasi Umum Bencana
Lapangan
7 01 01 2.0 06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan
mesin lainnya yang 11 unit 5,520,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 11 unit 29,296,875 Kecamatan Labuan
9 dan Mesin Lainnya terpelihara Alokasi Umum Pemerintahan Amas Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Luas gedung kantor dan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang 1160 m2 5,950,000 Umum-Dana Birokrasi 1160 m2 63,945,000 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Bangunan Lainnya terpelihara/direhabilitasi Alokasi Umum Pemerintahan
PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN pelayanan Standar
sesuai
Pelayanan
% % 100 % 10,495,500 100 % 51,450,000
PELAYANAN PUBLIK
Tahun 2023
Nasional Daerah
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 02 2.0
2
oleh Unit Kerja 10,495,500 51,450,000
Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Memperkuat
2.0 Pelayanan
kepada Masyarakat di
Jumlah jenis layanan
yang diselenggarakan 25 jenis 10,495,500 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 25 jenis 51,450,000 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Wilayah Kecamatan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
7 01 03 PEMBERDAYAAN kelurahan yang naik % % 5 % 544,236,900 5 % 621,264,900
MASYARAKAT DESA status
DAN KELURAHAN perkembangannya
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa 244,253,500 391,264,900
Memperkuat
Peningkatan Efektifitas Jumlah kegiatan Dana Transfer Infrastruktur Untuk 06. Pembangunan
7 01 03 2.01 03 Kegiatan Pemberdayaan
pemberdayaan
masyarakat yang di 3 kegiatan 244,253,500 Umum-Dana Mendukung
Pengembangan Birokrasi 3 kegiatan 377,534,900 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Kecamatan fasilitasi Alokasi Umum Ekonomi Dan Pemerintahan
Pelayanan Dasar
7 01 03 2.0
2
Kelurahan 299,983,400 230,000,000
Jumlah kegiatan Meningkatkan
7 01 03 2.0
2 03 Pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan masyarakat yang di 5 kegiatan 299,983,400 Umum-Dana Manusia Yang Birokrasi 5 kegiatan 230,000,000 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
dilaksanakan Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan
Berdaya Saing
Persentase gangguan
PROGRAM KOORDINASI trantibum yang dapat
7 01 04 KETENTRAMAN DAN diselesaikan
Persentase gangguan
%
%
%
%
100 %
100 % 10,430,000 100 %
100 % 99,828,185
KETERTIBAN UMUM trantibum yanmg
dapat diselesaikan
Koordinasi Upaya
Ketenteraman dan 10,430,000 99,828,185
Ketertiban Umum
Memperkuat
Harmonisasi Hubungan umlah pertemuan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 04 2.01 02 dengan Tokoh Agama dan resmi/komunikasi/Koordi 4 kali 10,430,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 4 kali 18,400,000 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Tokoh Masyarakat nasi yang dilaksanakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
Persentase
URUSAN masyarakat di wilayah % % 100 % 101,270,000 100 % 37,088,000
muncul
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 101,270,000 37,088,000
Penugasan Kepala
Daerah
Memperkuat
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Jumlah kegiatan
pembinaan yang 18 kegiatan 38,850,000
Dana Transfer
Umum-Dana
Polhukhankam Dan Birokrasi 18 kegiatan 37,088,000 Kecamatan Labuan
Kesatuan Bangsa dilaksanakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Amas Selatan
Pelayanan Publik
Memperkuat
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah peringatan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di hari besar yang 2 kali 62,420,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 2 kali 0 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Kecamatan dilaksanakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
7 01 06 DAN PENGAWASAN tertib administrasi dan % % 100 % 82,202,600 100 % 260,369,730
Tahun 2023
Nasional Daerah
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 82,202,600 260,369,730
Pengawasan
Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan
Desa di Wilayahnya dilakukan 17 desa 82,202,600 Umum-Dana Birokrasi 17 desa 188,707,230 Kecamatan Labuan
Amas Selatan
pendampingan Alokasi Umum Pemerintahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,270,219,231 4,287,558,073
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja
dan perencanaan, % % 100 % 5,671,500 100 % 22,308,978
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen 3,570,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 4 Dokumen 9,612,698 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Daerah Perangkat Daerah Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Evaluasi Kinerja 4 Laporan
Tengah,
2,101,500 Labuan
Dana Transfer
Umum-Dana
Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 4 Laporan 12,696,280 Kecamatan Labuan
Daerah Perangkat Daerah Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara Amas Utara
Kelurahan
Persentase
7 01 01 2.0
2
Waktu
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Jumlah Orang yang Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 14 Orang/bulan 1,419,765,935 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 14 Orang/bulan 2,319,917,706 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Tunjangan ASN Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
7 01 01 2.0
3 Milik Daerah pada diadministrasi sesuai % % 80 % 484,000 80 % 3,395,700
Perangkat Daerah standar
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Sungai Memperkuat
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 2.0
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah 4 Laporan 484,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 4 Laporan 3,395,700 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
pada SKPD Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
Administrasi
7 01 01 2.0
PD yang dilayani % % 85 % 50,686,000 85 % 111,980,000
Daerah
Kab. Hulu
Pendataan dan Pendataan dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 12 Dokumen 690,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 12 Dokumen 20,140,000 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Kepegawaian Administrasi Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kepegawaian Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2023
Akhir
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Orang yang Memperkuat
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 5 Orang 49,996,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 5 Orang 91,840,000 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Persentase
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
berjalan sesuai % 85 % 54,300,408 85 % 262,616,144
standar
Kab. Hulu
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Sungai Memperkuat
Komponen Instalasi Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 2 Paket 1,452,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 2 Paket 8,137,067 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
yang Disediakan Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Paket Sungai Memperkuat
7 01 01 2.0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 4 Paket 7,842,608 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 4 Paket 26,250,000 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
yang Disediakan Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Jumlah Paket Bahan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 757,500 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 1 Paket 17,417,394 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Disediakan Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
Kab. Hulu
Jumlah Paket Barang Sungai Memperkuat
Penyediaan Barang Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 2.0
Penggandaan yang 4 Paket 3,198,300 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 4 Paket 12,340,095 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Penggandaan Disediakan Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
Memperkuat
Jumlah Laporan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 1,400,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 12 Laporan 17,166,476 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Tamu Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Pelayanan Publik
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Penyelenggaraan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 6 09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 60 Laporan 39,650,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 60 Laporan 106,440,642 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
SKPD Konsultasi SKPD Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
7 01 01 2.0
Kab. Hulu
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 24,738,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 12 Laporan 31,361,715 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
yang Disediakan Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Hulu
2.0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 01 8 04 Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 12 Laporan 92,646,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 12 Laporan 100,728,810 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Kantor yang Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Disediakan Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
7 01 01 2.0
9
Urusan Pemerintahan penunjang urusan % % 85 % 29,989,200 85 % 107,901,206
Daerah yang terpelihara
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Sungai Memperkuat
7 01 01 2.0
Perizinan Kendaraan
atau Lapangan yang
Dipelihara dan 13 Unit 26,659,200 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 13 Unit 36,178,758 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Lapangan Perizinannya Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Jumlah Peralatan dan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 7 Unit 3,330,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 7 Unit 12,234,222 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Dipelihara Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
7 01 02 2.0
2
oleh Unit Kerja pelayanan yang % % 88 % 29,999,850 88 % 65,450,000
Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Sungai Memperkuat
7 01 02 2.0 Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
65,450,000 Kecamatan Labuan
2 03 kepada Masyarakat di Pelaksanaan
Pelayanan kepada
4 Laporan 29,999,850 Labuan Umum-Dana
Amas Utara, Alokasi Umum
Transformasi Pemerintahan
Labuan Amas 4 Laporan
Utara Amas Utara
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Semua Pelayanan Publik
Kecamatan Kelurahan
PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN peningkatan nilai
7 01 03 MASYARAKAT DESA perkembangan % % 100 % 203,137,450 100 % 379,699,898
DAN KELURAHAN kelurahan dan desa
(Nilai 301)
Persentase program
7 01 03 2.01 Pemberdayaan Desa pemberdayaan
Koordinasi Kegiatan
masyarakat yang di % % 100 % 203,137,450 100 % 379,699,898
fasilitasi
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Sungai Memperkuat
Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan 4 Laporan 203,137,450 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 4 Laporan 201,140,321 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Kecamatan Masyarakat di Wilayah Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kecamatan Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
7 01 04 KETENTRAMAN DAN Trantibum yang dapat % % 89 % 159,665,100 89 % 168,660,450
kecamatan
Sungai Memperkuat
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
Hubungan dengan 2 Laporan 159,665,100 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 2 Laporan 31,972,500 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Tokoh Masyarakat Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Persentase
muncul
Daerah kebangsaan
Kab. Hulu
Jumlah Orang yang Sungai Memperkuat
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Mengikuti Pembinaan
Kesatuan Bangsa Persatuan dan 100 Orang 35,220,798 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 100 Orang 47,727,776 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Kesatuan Bangsa Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
Kab. Hulu
Pelaksanaan Tugas Forum Tugas Forum Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan 2 Dokumen 57,596,000 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 2 Dokumen 116,561,041 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
Kecamatan di Kecamatan Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
dan Koordinasi Persentase
7 01 06 2.01 Pembinaan dan pembinaan dan % % 100 % 106,318,990 100 % 504,945,000
Pengawasan pengawasan Desa
Pemerintahan Desa
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Hasil Sungai Memperkuat
Koordinasi Pendampingan Koordinasi Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan Kecamatan
7 01 06 2.01 17 Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa 4 Laporan 106,318,990 Labuan Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Labuan Amas 4 Laporan 28,665,000 Kecamatan
Amas Utara
Labuan
di Wilayahnya Amas Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Utara
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,757,203,403 3,273,000,000
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
7 01 01 PEMERINTAHAN 1,893,196,903 2,248,000,000
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 6,187,000 35,000,000
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokomen% 3,330,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Dokomen% 32,000,000 Kecamatan
Haruyan
7 01 01 2.01 07 Evaluasi
Daerah
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja 4 Laporan 2,857,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 3,000,000 Kecamatan
Haruyan
Perangkat Daerah Alokasi Umum Pemerintahan
7 01 01 2.0
2
Jumlah Orang yang Umum-Dana Birokrasi
7 01 01 2.0 Penyediaan Gaji dan Alokasi Umum Pemerintahan 12 Orang/bulan 1,600,000,000 Kecamatan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
12 Orang/bulan 1,563,988,809 Dana Transfer 06. Pembangunan Haruyan
Umum-Dana Birokrasi
Tahun 2023
Nasional Daerah
Administrasi Barang
7 01 01 2.0
3 Milik Daerah pada 610,000 3,000,000
Perangkat Daerah
7 01 01 2.0
3 06 Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan
Barang Milik Daerah 4 Laporan 610,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 3,000,000 Kecamatan
Haruyan
pada SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
Administrasi
7 01 01 2.0
Daerah
Jumlah Dokumen
7 01 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Pengolahan 12 Dokumen 3,067,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Dokumen 45,000,000 Kecamatan
Haruyan
Kepegawaian Administrasi Alokasi Umum Pemerintahan
Kepegawaian
Jumlah Orang yang
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 5 Orang 49,701,000 Umum-Dana Birokrasi 5 Orang 50,000,000 Kecamatan
Haruyan
Undangan
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
7 01 01 2.0 02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket
Peralatan dan 2 Paket 20,309,394
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 2 Paket 80,000,000 Kecamatan
6 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Alokasi Umum Pemerintahan Haruyan
7 01 01 2.0
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 10,530,000 Umum - Dana Birokrasi 1 Paket 35,000,000 Kecamatan
Haruyan
7 01 01 2.0
Penggandaan yang 1 paket 6,897,500 Umum-Dana Birokrasi 1 paket 30,000,000 Kecamatan
Haruyan
7 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 4 Laporan 4,000,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 25,000,000 Kecamatan
Haruyan
Tamu Alokasi Umum Pemerintahan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6
Penyelenggaraan
09 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 110 Laporan 43,940,000 Umum-Dana Birokrasi 110 Laporan 140,000,000 Kecamatan
Haruyan
Penyediaan Jasa
7 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan
7 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 laporan 15,000,000 Umum-Dana Birokrasi 12 laporan 0 Kecamatan
Haruyan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
7 01 01 2.0
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum 5 Laporan 125,842,800 Umum-Dana Birokrasi 5 Laporan 70,000,000 Kecamatan
Haruyan
Disediakan
Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.0
9
Daerah
7 01 01 2.0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 10 unit 33,960,400 Umum-Dana Birokrasi 10 unit 80,000,000 Kecamatan
Haruyan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Mesin
Peralatan dan
Lainnya yang 12 unit 2,600,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 12 unit 25,000,000 Kecamatan
9 dan Mesin Lainnya Dipelihara Alokasi Umum Pemerintahan Haruyan
7 01 01 2.0
yang 1 Unit 6,563,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Unit 30,000,000 Kecamatan
Haruyan
PROGRAM
7 01 02 PENYELENGGARAAN 32,005,000 175,000,000
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 02 2.0
2
oleh Unit Kerja 32,005,000 175,000,000
Ada di Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan
7 01 02 2.0 Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Dana Transfer 06. Pembangunan
2 03 kepada Masyarakat di Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
7 Laporan Haruyan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
PROGRAM
7 01 03 PEMBERDAYAAN 453,772,500 150,000,000
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 03 2.01 02 Masyarakat yang Masyarakat yang 5 Dokumen 23,065,000 Umum-Dana Birokrasi 5 Dokumen 60,000,000 Kecamatan
Haruyan
Dilakukan oleh Dilakukan oleh Alokasi Umum Pemerintahan
Pemerintah dan Swasta di Pemerintah dan
Wilayah Kerja Kecamatan Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Dana Transfer 06. Pembangunan
Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan 7 Laporan 430,707,500 Umum-Dana Birokrasi 7 Laporan 90,000,000 Kecamatan
Haruyan
Kecamatan Masyarakat di Wilayah Alokasi Umum Pemerintahan
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7 01 04 KETENTRAMAN DAN 150,800,000 150,000,000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Ketertiban Umum
Jumlah Laporan
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Dana Transfer 06. Pembangunan
Hubungan dengan 4 Laporan 150,800,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 150,000,000 Kecamatan
Haruyan
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Alokasi Umum Pemerintahan
Tokoh Masyarakat
PROGRAM
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 155,463,000 130,000,000
Penugasan Kepala
Daerah
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
7 Pembinaan Persatuan
01 05 2.01 03 Kesatuan Bangsa dan Mengikuti Pembinaan 100 Orang 75,480,000 Umum-Dana Birokrasi 100 Orang 30,000,000 Kecamatan
Persatuan dan Alokasi Umum Pemerintahan Haruyan
Kesatuan Bangsa
Tugas
Dokumen
Forum Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan 6 Dokumen 79,983,000 Umum - Dana Birokrasi 6 Dokumen 100,000,000 Kecamatan
Haruyan
Kecamatan di Kecamatan Alokasi Umum Pemerintahan
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 06 DAN PENGAWASAN 71,966,000 420,000,000
PEMERINTAHAN DESA
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 71,966,000 420,000,000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen
7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata yang Difasilitasi dalam
rangka Administrasi 6 Dokumen 24,116,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 6 Dokumen 300,000,000 Kecamatan
Pemerintahan Desa Tata Pemerintahan Alokasi Umum Pemerintahan Haruyan
Desa
Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa 7 Laporan 47,850,000 Umum - Dana Birokrasi 7 Laporan 120,000,000 Kecamatan
Haruyan
di Wilayahnya Alokasi Umum Pemerintahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,190,161,073 4,345,885,904
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
7 01 01 PEMERINTAHAN 1,576,168,873 3,018,209,818
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 47,816,400 54,525,800
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan, 06. Pembangunan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Semua Dana Transfer Birokrasi
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen 43,771,400 Kelurahan Umum-Dana
Kab. Hulu Alokasi Umum
Pemerintahan
06. Pembangunan 4 Dokumen 39,819,000 Kecamatan
Benawa
Batu
Daerah Perangkat Daerah Sungai Birokrasi
Tengah, Pemerintahan
Batu
Benawa,
Pagat
Jumlah dokumen
evaluasi kinerja Dana Transfer 06. Pembangunan
7 Evaluasi
01 01 2.01 07 Daerah Kinerja Perangkat perangkat daerah 4 dokumen 4,045,000 Umum-Dana Birokrasi 4 dokumen 14,706,800 Kecamatan Batu
Jumlah Laporan 0 Laporan Alokasi Umum Pemerintahan 0 Laporan Benawa
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7 01 01 2.0
2
Jumlah ASN Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0 01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 17 orang 1,329,723,173 Umum-Dana Birokrasi 17 orang 1,912,423,849 Kecamatan Batu
2 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 0 Orang/bulan Alokasi Umum Pemerintahan 0 Orang/bulan Benawa
Tunjangan ASN
Administrasi
7 01 01 2.0
Daerah
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah pegawai
Bimbingan Teknis mengikuti Bimtek Dana Transfer 03. Pembangunan
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan yang mampu 7 orang 26,144,000 Umum-Dana Sumber Daya 7 orang 97,395,222 Kecamatan Batu
Perundang-Undangan mengimplementasikan
peraturan Alokasi Umum Manusia Benawa
perundangan
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
7 01 01 2.0
Logistik Kantor kantor yang 35 jenis 10,609,300 Umum-Dana Birokrasi 35 jenis 20,655,656 Kecamatan
Benawa
Batu
Jumlah barang
cetakan yang
Penyediaan Barang disediakan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0 05 Cetakan dan digandakan 5 jenis 9,289,900 Umum-Dana Birokrasi 5 jenis 22,400,000 Kecamatan Batu
6 Penggandaan Jumlah Paket Barang 0 Paket Alokasi Umum Pemerintahan 0 Paket Benawa
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah eksemplar Dana Transfer 03. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan bacaan dan 365 ekspemplar 1,095,000 Umum-Dana Sumber Daya 365 ekspemplar 2,903,086 Kecamatan Batu
Perundang-undangan perundangan
disediakan
yang Alokasi Umum Manusia Benawa
7 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan
tamu yang difasilitasi 168 orang 1,800,000 Umum-Dana Birokrasi 168 orang 8,908,100 Kecamatan
Benawa
Batu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD 0 Laporan Dana Transfer 03. Pembangunan 0 Laporan
7 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat 588 kali 44,045,000 Umum-Dana Sumber Daya 588 kali 182,660,000 Kecamatan
Benawa
Batu
SKPD koordinasi dan Alokasi Umum Manusia
konsultasi perangkat
daerah yang
terselenggara
Penyediaan Jasa
7 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Jumlah satuan jasa
Penyediaan Jasa listrik yang dipakai d 6000 kwh Dana Transfer 06. Pembangunan 6000 kwh
7 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Jumlah satuan jasa 600 m3 14,120,000 Umum-Dana Birokrasi 600 m3 17,392,004 Kecamatan
Benawa
Batu
Air dan Listrik sumberdaya air yang Alokasi Umum Pemerintahan
dipakai d
Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.0
9
Daerah
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa dinas operasional
Pemeliharaan, Biaya atau lapangan
Pajak dan Jumlah Kendaraan 10 unit Dana Transfer 06. Pembangunan 10 unit
7 01 01 2.0
9 02 Pemeliharaan,
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 0 Unit 24,037,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Unit 74,766,500 Kecamatan
Benawa
Batu
Dinas Operasional atau atau Lapangan yang Alokasi Umum Pemerintahan
Lapangan Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
mesin lainnya yang 12 unit 3,645,200
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 12 unit 11,244,143 Kecamatan Batu
9 dan Mesin Lainnya terpelihara Alokasi Umum Pemerintahan Benawa
Kab. Hulu
Prasarana Gedung Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
9
Sarana dan Prasarana
10 Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 21 Unit 63,843,900 Tengah,
Batu Umum-Dana Birokrasi 21 Unit 65,000,000 Kecamatan
Benawa
Batu
Bangunan Lainnya Lainnya yang Benawa, Alokasi Umum Pemerintahan
Dipelihara/Direhabilitasi Pagat
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 02 2.0
2
oleh Unit Kerja 26,425,200 176,632,237
Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 02 2.0
2 03 Pelaksanaan Pelayanan Jumlah jenis layanan
kepada Masyarakat di yang diselenggarakan 26 jenis 26,425,200 Umum-Dana Birokrasi 26 jenis 176,632,237 Kecamatan
Benawa
Batu
Wilayah Kecamatan Alokasi Umum Pemerintahan
PROGRAM
7 01 03 PEMBERDAYAAN 144,901,000 248,454,000
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
masyarakat yang
Peningkatan Efektifitas difasilitasi 5 kegiatan Dana Transfer 06. Pembangunan 5 kegiatan
7 01 03 2.01 03 Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan
Masyarakat di Wilayah Peningkatan 0 Laporan 144,901,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Laporan 189,090,000 Kecamatan
Benawa
Batu
Kecamatan Efektivitas Kegiatan Alokasi Umum Pemerintahan
Pemberdayaan
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7 01 04 KETENTRAMAN DAN 157,970,000 231,529,991
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan Jumlah Pertemuan Dana Transfer 04. Pembangunan
7 01 04 2.01 02 dengan Tokoh Agama dan resmi/komunikasi/koordinasi 10 kegiatan 157,970,000 Umum-Dana Sosial Budaya 10 kegiatan 36,101,134 Kecamatan
Benawa
Batu
Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan Alokasi Umum
PROGRAM
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 235,026,000 342,974,552
Penugasan Kepala
Daerah
Indeks kepuasan
masyarakat
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Persatuan dan 100 % Dana Transfer 03. Pembangunan 100 %
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Kesatuan Bangsa Persentase 0 Orang 137,933,000 Umum-Dana Sumber Daya 0 Orang 202,120,000 Kecamatan
Benawa
Batu
penanganan potensi 100 % Alokasi Umum Manusia 100 %
perpecahan
masyarakat di wilayah
kecamatan yang
muncul
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah elemen 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di memperingatiyang
masyarakat
hari 5 elemen 97,093,000 Birokrasi 5 elemen 140,854,552 Kecamatan
Benawa
Batu
Kecamatan besar nasional/daerah Pemerintahan
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 06 DAN PENGAWASAN 49,670,000 328,085,306
PEMERINTAHAN DESA
Tahun 2023
Nasional Daerah
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 49,670,000 328,085,306
Pengawasan
Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan
Desa di Wilayahnya dilakukan 14 desa 49,670,000 Umum-Dana Birokrasi 14 desa 108,002,223 Kecamatan
Benawa
Batu
pendampingan Alokasi Umum Pemerintahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,237,192,348 2,189,022,908
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
7 01 01 PEMERINTAHAN 1,959,652,348 2,070,232,408
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 77,350,000 14,300,000
Perangkat Daerah
06. Pembangunan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer Birokrasi
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen 8,100,000 Umum-Dana Pemerintahan 4 Dokumen 0 Kecamatan
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum 06. Pembangunan Hantakan
Birokrasi
Pemerintahan
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 07 Daerah Evaluasi Kinerja 4 Laporan 69,250,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 14,300,000 Kecamatan
Hantakan
7 01 01 2.0
2
7 01 01 2.0
2 01
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 15 Orang/bulan 1,425,540,636 Umum-Dana Birokrasi 15 Orang/bulan 1,425,540,208 Kecamatan
Hantakan
Administrasi Barang
7 01 01 2.0
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
3 01 Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang 1 tahun 14,280,000 Umum-Dana Birokrasi 1 tahun 0 Kecamatan
Hantakan
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Alokasi Umum Pemerintahan
Administrasi
7 01 01 2.0
Daerah
Pengadaan Pakaian DinasJumlah Paket Pakaian Dana Transfer 01. Pembangunan
7 01 01 2.0
5 02 beserta Atribut Dinas beserta Atribut 25 paket 3,750,000 Umum-Dana Perekonomian 25 paket 65,000,000 Kecamatan
Hantakan
Kelengkapannya Kelengkapan Alokasi Umum Daerah
Jumlah Orang yang
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 8 Orang 56,250,000 Umum-Dana Birokrasi 8 Orang 0 Kecamatan
Hantakan
Undangan
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Komponen Instalasi Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6
Instalasi
01 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1 tahun 15,750,000 Umum-Dana Birokrasi 1 tahun 11,000,000 Kecamatan
Hantakan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Alokasi Umum Pemerintahan
yang Disediakan
7 01 01 2.0
6
Penyediaan
03 Rumah TanggaPeralatan Peralatan Rumah
Tangga yang 5 Paket 10,212,000 Umum-Dana Birokrasi 5 Paket 0 Kecamatan
Hantakan
7 01 01 2.0
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 20 Paket 25,163,712 Umum-Dana Birokrasi 20 Paket 0 Kecamatan
Hantakan
Tahun 2023
Nasional Daerah
7 01 01 2.0
Penggandaan yang 12 bulan 6,400,000 Umum-Dana Birokrasi 12 bulan 0 Kecamatan
Hantakan
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 744 dokomen 2,000,000 Umum-Dana Birokrasi 744 dokomen 8,000,000 Kecamatan
Hantakan
Perundang-undangan Undangan yang Alokasi Umum Pemerintahan
Disediakan
Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tamu
Jumlah Laporan
0 Laporan
12 bulan 39,650,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Laporan
12 bulan 0 Kecamatan
Hantakan
Fasilitasi Kunjungan Alokasi Umum Pemerintahan
Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 12 bulan Dana Transfer 06. Pembangunan 12 bulan
7 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan 33 Laporan 164,280,000 Umum-Dana Birokrasi 33 Laporan 0 Kecamatan
Hantakan
SKPD Penyelenggaraan Alokasi Umum Pemerintahan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa
7 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Penyediaan Jasa Daya Air dan Listrik Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya yang
Jumlah
Disediakan
Paket
12 Laporan
12 bulan 14,000,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan
12 bulan 0 Kecamatan
Hantakan
Air dan Listrik Komponen Instalasi Alokasi Umum Pemerintahan
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.0
9
Daerah
7 01 01 2.0
Kendaraan Perorangan Jabatan yang 12 bulan 26,426,000 Umum-Dana Birokrasi 12 bulan 45,000,000 Kecamatan
Hantakan
7 01 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan dan
yang
Bangunan Lainnya 3 4 buah 78,600,000 Umum-Dana Birokrasi 3 4 buah 100,000,000 Kecamatan
Hantakan
PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 02 2.0
2
oleh Unit Kerja 68,340,000 118,790,500
Ada di Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan
7 01 02 2.0 03 Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Dana Transfer 06. Pembangunan
2 kepada Masyarakat di Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
1 Laporan Hantakan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Tahun 2023
Nasional Daerah
PROGRAM
7 01 03 PEMBERDAYAAN 124,400,000 0
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Pemberdayaan Desa 124,400,000 0
Jumlah Laporan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan 0 Laporan 124,400,000 Umum-Dana Birokrasi 0 Laporan 0 Kecamatan
Hantakan
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7 01 04 KETENTRAMAN DAN 59,550,000 0
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Ketenteraman dan 59,550,000 0
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil
Kepolisian Negara Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 04 2.01 01 Tentara Nasional Republik Indonesia, 1 Laporan 59,550,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Laporan 0 Kecamatan
Indonesia dan Instansi Tentara Nasional Alokasi Umum Pemerintahan Hantakan
Vertikal di Wilayah Indonesia dan Instansi
Kecamatan Vertikal di Wilayah
Kecamatan
PROGRAM
7 01 05 PENYELENGGARAAN 10,000,000 0
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 10,000,000 0
Penugasan Kepala
Daerah
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Mengikuti Pembinaan
Persatuan dan 200 Orang 10,000,000 Umum-Dana Birokrasi 200 Orang 0 Kecamatan
Hantakan
Kesatuan Bangsa Alokasi Umum Pemerintahan
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 06 DAN PENGAWASAN 15,250,000 0
PEMERINTAHAN DESA
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 15,250,000 0
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Administrasi Tata yang Difasilitasi dalam Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 06 2.01 02 Pemerintahan Desa rangka Administrasi 4 Dokumen 15,250,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Dokumen 0 Kecamatan
Hantakan
Tata Pemerintahan Alokasi Umum Pemerintahan
Desa
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 3,706,680,379 5,375,900,036
PROGRAM PENUNJANG Persentase Penunjang
URUSAN Urusan Sekretaris
7 01 01 PEMERINTAHAN Berjalan Sesuai % % 100 % 2,820,586,361 100 % 3,364,377,636
DAERAH Standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
dan Dokumen Dok Dok 4 Dok 23,440,800 4 Dok 55,458,000
Perangkat Daerah Perencanaan PD
Tahun 2023
Nasional Daerah
Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Dana Transfer Sumber Daya Kecamatan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat perencanaan PD 4 Dokumen 10,010,000 Umum-Dana Manusia Yang Batang Alai 4 Dokumen 41,158,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Daerah Alokasi Umum Berkualitas Dan Selatan
Berdaya Saing
Meningkatkan
Dana Transfer Sumber Daya Kecamatan
7 01 01 2.01 07 Evaluasi
Daerah
Evaluasi Kinerja PD 4 Dokumen 13,430,800 Umum-Dana Manusia Yang Batang Alai 4 Dokumen 14,300,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Alokasi Umum Berkualitas Dan Selatan
Berdaya Saing
7 01 01 2.0 Administrasi Keuangan Jumlah
Dokumen
Dokumen
Dok Dok 4 Dok 2,352,889,402 4 Dok 2,829,245,936
2 Perangkat Daerah Perencanaan PD
Meningkatkan
Dana Transfer Sumber Daya PNS
2 01 Tunjangan ASN Jumlah ASN 27 orang 2,352,889,402 Umum-Dana Manusia Yang Kecamatan 27 orang 2,823,645,936 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Alokasi Umum Berkualitas Dan BAS
Berdaya Saing
Administrasi
7 01 01 2.0
5 Kepegawaian Perangkat Persentase
PD yang
Pegawai %
dilayani % 100 % 49,996,000 100 % 132,120,000
Daerah
Jumlah Pegawai
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimtek Dana Transfer PNS
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan yang mampu 7 Orang 49,996,000 Umum-Dana Kecamatan 7 Orang 91,840,000 Kecamatan Batang
peraturan Alokasi Umum BAS Alai Selatan
perundangan
Persentase
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
berjalan sesuai % 100 % 65,354,809 100 % 135,218,700
standar
Jumlah bahan logistik Dana Transfer
7 01 01 2.0
Logistik Kantor kantor yang 35 Jenis 17,865,609 Umum-Dana Kecamatan
BAS 35 Jenis 18,833,200 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
disediakan Alokasi Umum
Penyediaan Barang Jumlah barang Dana Transfer
7 01 01 2.0
disediakan dan 5 Jenis 4,509,200 Umum-Dana Kecamatan
BAS 5 Jenis 7,480,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Penggandaan digandakan Alokasi Umum
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapatdan Dana Transfer
7 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi
konsultasi PD yang 12 Bulan 42,980,000 Umum-Dana Kecamatan
BAS 12 Bulan 97,768,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
SKPD terselenggara Alokasi Umum
7 01 01 2.0
Jumlah satuan jasa
Penyediaan Jasa komunikasi, jasa Dana Transfer
7 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya sumberdaya air dan 12 Bulan 39,916,000 Umum-Dana Kecamatan
BAS 12 Bulan 39,600,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Air dan Listrik jasa listrik yang Alokasi Umum
dipakai
Jumlah jasa pelayanan Dana Transfer
7 01 01 2.0
Pelayanan Umum Kantor umum kantor yang 12 OB 245,658,000 Umum-Dana Kecamatan
BAS 12 OB 23,230,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
disediakan Alokasi Umum
Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.0
9
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
7 01 01 2.0 02 Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah kendaraan
dinas operasional 12 Unit 31,866,200
Dana Transfer
Umum-Dana 12 Unit 40,324,000 Kecamatan Batang
9 Perizinan Kendaraan Alai Selatan
Dinas Operasional atau atau lapangan Alokasi Umum
Lapangan
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
mesin
peralatan dan
lainnya yang 15 Unit 750,000
Dana Transfer
Umum-Dana 15 Unit 12,335,400 Kecamatan Batang
9 dan Mesin Lainnya terpelihara Alokasi Umum Alai Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Luas gedung kantor Dana Transfer
7 01 01 2.0
yang terpelihara/ 2109 M2 8,869,700 Umum-Dana 2109 M2 46,748,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Bangunan Lainnya direhabilitasi Alokasi Umum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana dan
2.0 Sarana dan Prasarana kantor ataugedung
prasarana
bangunan Dana Transfer
7 01 01 9 11 Pendukung Gedung lainnya yang 3 Unit 1,845,450 Umum-Dana 3 Unit 24,709,600 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Kantor atau Bangunan terpelihara/ Alokasi Umum
Lainnya direhabilitasi
PROGRAM
7 01 03 PEMBERDAYAAN 457,319,618 1,199,039,300
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Jumlah koordinasi Dana Transfer
7 01 03 2.01 02 Masyarakat yang yang dilaksanakan 4 Kali 26,290,000 Umum-Dana 4 Kali 54,848,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Dilakukan oleh Alokasi Umum
Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah kegiatan Dana Transfer
7 01 03 2.01 03 Kegiatan Pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah masyarakat yang di 5 kegiatan 131,030,000 Umum-Dana 5 kegiatan 112,498,500 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Kecamatan fasilitasi Alokasi Umum
7 2.0
01 03 2 Kegiatan Pemberdayaan 299,999,618 1,031,692,800
Kelurahan
Jumlah kegiatan Dana Transfer
7 01 03 2 03 Masyarakat di Kelurahan pemberdayaan
2.0 Pemberdayaan
masyarakat yang di 4 Kegiatan 299,999,618 Umum-Dana 4 Kegiatan 477,737,600 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
dilaksanakan Alokasi Umum
PROGRAM KOORDINASI
7 01 04 KETENTRAMAN DAN 176,810,000 149,742,000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan Jumlah pertemuan Dana Transfer
7 01 04 2.01 02 dengan Tokoh Agama dan resmi/komunikasi/Koordinasi 13 Kegiatan 176,810,000 Umum-Dana 13 Kegiatan 25,762,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan Alokasi Umum
PROGRAM
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 227,289,400 109,397,000
Penugasan Kepala
Daerah
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Jumlah kegiatan
pembinaan yang 19 Kegiatan 111,496,700
Dana Transfer
Umum-Dana
03. Pembangunan
Sumber Daya 19 Kegiatan 43,290,500 Kecamatan Batang
Kesatuan Bangsa dilaksanakan Alokasi Umum Manusia Alai Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah elemen Dana Transfer
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di masyarakat
memperingati
yang
hari 5 Elemen 115,792,700 Umum-Dana 5 Elemen 66,106,500 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
Kecamatan besar nasional/daerah Alokasi Umum
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 06 DAN PENGAWASAN 24,675,000 294,422,000
PEMERINTAHAN DESA
Tahun 2023
Nasional Daerah
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 24,675,000 294,422,000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang Dana Transfer
7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa dilakukan pembinaan 18 Desa 24,675,000 Umum-Dana 18 Desa 239,530,000 Kecamatan
Alai Selatan
Batang
dan pengawasan Alokasi Umum
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 1,955,337,765 1,114,850,271
7 01 01 PEMERINTAHAN berjalan sesuai % 100 % 1,457,556,565 100 % 593,665,000
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
penyusunan dokumen
Evaluasi Kinerja
dan perencanaan, % % 100 % 51,813,200 100 % 55,458,000
Jumlah dokumen Kab. Hulu
perencanaan Sungai Memperkuat
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah 46 Eksemplar Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan 46 Eksemplar
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen 4 Dokumen 36,648,200 Batang Alai Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 0 4 Dokumen 41,158,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Daerah Perencanaan Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Perangkat Daerah Semua Pelayanan Publik
Kelurahan
Kab. Hulu
Sungai Memperkuat
Evaluasi Kinerja 4 Laporan
Tengah,
15,165,000 Batang Alai
Dana Transfer
Umum-Dana
Polhukhankam Dan Birokrasi 0 4 Laporan 14,300,000 Kecamatan Batang
Daerah Perangkat Daerah Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Alai Utara
Kelurahan
Persentase
7 01 01 2.0
2
Perangkat Daerah Keuangan PD Tepat % % 100 % 1,148,892,576 100 % 0
Waktu
Kab. Hulu
Sungai
Jumlah Orang yang Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 15 Orang/bulan 1,148,892,576 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 15 Orang/bulan 0 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Tunjangan ASN Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Jumlah Laporan
Penatausahaan
Administrasi Barang Barang Milik Daerah Laporan Laporan 4 Laporan 4 Laporan
7 01 01 2.0
3 Milik Daerah pada pada SKPD % % 100 % 3,229,000 100 % 28,600,000
Perangkat Daerah ''Persentase BMD
yang Diadministrasi
sesuai standar
Kab. Hulu
7 01 01 2.0
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah 4 Laporan 3,229,000 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 4 Laporan 28,600,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
pada SKPD Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Administrasi
7 01 01 2.0
PD yang dilayani % % 100 % 26,071,200 100 % 42,350,000
Daerah
7 01 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi Jumlah Pegawai
Perangkat Daerah 15 Orang 26,071,200 Umum-Dana Birokrasi 0 15 Orang 42,350,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Tahun 2023
Nasional Daerah
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Jumlah peralatan dan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 8 Unit 690,000 Umum-Dana Birokrasi 8 Unit 45,000,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
yang disediakan Alokasi Umum Pemerintahan
Kab. Hulu
Jumlah Paket Sungai
6 03 Rumah Tangga
Peralatan Rumah
Tangga yang 0 Paket 17,563,200 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 Paket 14,520,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Disediakan Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
6 04 Logistik Kantor kantor yang 40 Jenis 4,336,989 Umum-Dana Birokrasi 40 Jenis 21,780,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
7 01 2.0
01 6 05 Cetakan dan cetakan yang 6 Jenis 4,240,000 Umum-Dana Birokrasi 6 Jenis 10,510,000 Kecamatan Batang
Penggandaan disediakan dan Alokasi Umum Pemerintahan Alai Utara
digandakan
7 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan dan perundangan 2 Eksemplar 2,400,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Eksemplar 4,858,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu difasilitasi 1200 Orang 11,000,000 Umum-Dana Birokrasi 1200 Orang 72,600,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan
konsultasi PD yang 48 KALI 83,360,000 Umum-Dana Birokrasi 48 KALI 118,299,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
SKPD diikuti Alokasi Umum Pemerintahan
Penyediaan Jasa
7 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
Jumlah satuan jasa
komunikasi yang
Penyediaan Jasa dipakai 360 Menit Dana Transfer 06. Pembangunan 360 Menit
7 01 01 8 02 Komunikasi, Sumber Daya Jumlah
2.0 satuan jasa
listrik yang dipakai 8400 Kwh 19,316,000 Umum-Dana Birokrasi 8400 Kwh 29,800,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Air dan Listrik Jumlah satuan jasa 420 M2 Alokasi Umum Pemerintahan 420 M2
sumberdaya air yang
dipakai
7 01 01 2.0
9
Daerah
Penyediaan Jasa Kab. Hulu
Pemeliharaan, Biaya Sungai
2.0 Pajak dan
Perizinan Kendaraan 27,505,800 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 14,520,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Dinas Operasional atau Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Lapangan Semua
Kelurahan
7 01 01 2.0
yang 2 Unit 57,138,600 Umum-Dana Birokrasi 0 2 Unit 35,370,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN pelayanan sesuai % % 60 % 43,898,200 60 % 249,750,000
PELAYANAN PUBLIK Standard
Penyelenggaraan
7 01 02 2.0
2
yang Tidak Dilaksanakan pelayanan yang
oleh Unit Kerja % % 100 % 43,898,200 100 % 249,750,000
Ada di Kecamatan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Sungai
2.0 Pelayanan Efektifitas Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
249,750,000 Kecamatan Batang
kepada Masyarakat di Pelaksanaan
Pelayanan kepada
4 Laporan 43,898,200 Batang Alai Umum-Dana
Utara, Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
0 4 Laporan Alai Utara
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Semua
Kecamatan Kelurahan
PROGRAM Persentase
MASYARAKAT DESA perkembangan
DAN KELURAHAN kelurahan dan desa
Persentase program
7 01 03 2.01 Pemberdayaan Desa pemberdayaan
Koordinasi Kegiatan
masyarakat yang di % % 100 % 200,140,000 100 % 76,625,271
fasilitasi
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Sungai
Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan 4 Laporan 200,140,000 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 4 Laporan 76,625,271 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Kecamatan Masyarakat di Wilayah Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Kecamatan Semua
Kelurahan
kecamatan
Sungai
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
Hubungan dengan 2 Laporan 85,568,000 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 2 Laporan 31,460,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Tokoh Masyarakat Semua
Kelurahan
Persentase
muncul
Daerah kebangsaan
Kab. Hulu
Jumlah Orang yang Sungai
Pembinaan Persatuan dan Mengikuti Pembinaan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 03 Kesatuan Bangsa Persatuan dan 200 Orang 70,400,000 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 200 Orang 48,400,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Kesatuan Bangsa Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Kab. Hulu
Pelaksanaan Tugas Forum Tugas Forum Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan 4 Dokumen 32,785,000 Batang Alai Umum-Dana Birokrasi 0 4 Dokumen 72,600,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
Kecamatan di Kecamatan Utara, Alokasi Umum Pemerintahan
Semua
Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
dan Koordinasi Persentase desa yang
7 01 06 2.01 Pembinaan dan dilakukan pembinaan % % 100 % 64,990,000 100 % 42,350,000
Pengawasan dan pengawasan
Pemerintahan Desa
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Hasil Sungai Memperkuat
Tengah, Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa 4 Laporan 64,990,000 Batang Alai Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 0 4 Laporan 42,350,000 Kecamatan
Alai Utara
Batang
di Wilayahnya Utara, Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Kelurahan
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,176,116,985 3,609,400,000
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
7 01 01 2.01 Penganggaran, dan 3,428,200 6,300,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Semua
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab/Kota, Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 2 Dokumen 1,867,400 Semua
Kecamatan, Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 3,300,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Daerah Perangkat Daerah Semua Alokasi Umum Pemerintahan
Kelurahan
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 07 Daerah Evaluasi Kinerja 2 Laporan 1,560,800 Umum-Dana Birokrasi 2 Laporan 3,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
7 01 01 2.0
2
Jumlah orang yang Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
2 01
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN menerima Gaji dan 14 Orang/Bulan 1,369,400,385 Umum-Dana Birokrasi 14 Orang/Bulan 2,800,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Jumlah Laporan
7 01 01 2.0
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi 4 Laporan 1,193,500 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 0 Kecamatan
Alai Timur
Batang
SKPD
Administrasi Barang
7 01 01 2.0
Perangkat Daerah
Memperkuat
3 06 Milik Daerah pada SKPD 2,943,600 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 3,500,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
Administrasi
7 01 01 2.0
Daerah
Jumlah Dokumen
7 01 01 2.0
5 03 Pengolahan Administrasi pengolahan 5 Dokumen 1,762,300 Umum-Dana Birokrasi 5 Dokumen 43,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Kepegawaian administrasi Alokasi Umum Pemerintahan
Kepegawaian
Kab. Hulu
Jumlah Orang yang Sungai Dana Transfer
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Tengah, 03. Pembangunan
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 5 Orang 49,944,000 Batang Alai Umum-Dana
Alokasi Umum Sumber Daya 5 Orang 0 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Timur, Manusia
Undangan Semua
Kelurahan
Tahun 2023
Nasional Daerah
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
7 01 01 2.0
6 01 Instalasi
Listrik/Penerangan 2,482,100 Umum-Dana Birokrasi 3,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
7 01 01 2.0
Logistik Kantor 6,195,500 Umum-Dana Birokrasi 7,500,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Penyediaan Barang Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 05 Cetakan dan 1,700,600 Umum-Dana Birokrasi 3,900,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Penggandaan Alokasi Umum Pemerintahan
7 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,000,000 Umum-Dana Birokrasi 27,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
6 09 Koordinasi dan Konsultasi 49,765,000 Umum-Dana Birokrasi 109,500,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Penyediaan Jasa
7 01 01 2.0
Pemerintahan Daerah
8 01 Menyurat 656,500 Umum-Dana Birokrasi 27,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
7 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya 4,640,000 Umum-Dana Birokrasi 9,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
8 04 Pelayanan Umum Kantor 62,568,000 Umum-Dana Birokrasi 25,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Pemeliharaan Barang
2.0
7 01 01 9 Milik Daerah Penunjang 107,497,800 161,000,000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 01 2.0
Perizinan Kendaraan 79,315,800 Umum-Dana Birokrasi 67,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Dinas Operasional atau Alokasi Umum Pemerintahan
Lapangan
7 01 01 2.0
9 05 Pemeliharaan Mebel 1,600,000 Umum-Dana Birokrasi 7,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
9 06 dan Mesin Lainnya 2,208,000 Umum-Dana Birokrasi 57,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
7 01 01 2.0
yang 2 unit 24,374,000 Umum-Dana Birokrasi 2 unit 30,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 02 2.0
2
oleh Unit Kerja 74,606,200 47,000,000
Ada di Kecamatan
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas peningkatan Memperkuat
2.0 Pelayanan efektifitas Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
47,000,000 Kecamatan Batang
kepada Masyarakat di pelaksanaan
Pelayanan kepada
2 Laporan 74,606,200 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi
Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
2 Laporan Alai Timur
Wilayah Kecamatan masyarakat di wilayah Pelayanan Publik
Kecamatan
PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN Peningkatan Nilai
7 01 03 MASYARAKAT DESA Perkembangan % % 20 % 125,396,000 20 % 72,000,000
DAN KELURAHAN Kelurahan dan Desa
(Nilai Kategori 451)
Jumlah Laporan Meningkatkan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Dana Transfer Sumber Daya 01. Pembangunan
7 01 03 2.01 03 Kegiatan Pemberdayaan efektifitas
Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan 3 Laporan 125,396,000 Umum-Dana Manusia Yang Perekonomian 3 Laporan 57,500,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Kecamatan Masyarakat di Alokasi Umum Berkualitas Dan Daerah
Kecamatan Berdaya Saing
Koordinasi Upaya
Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Dana Transfer Stabilitas
Hubungan dengan 4 Laporan 122,011,200 Umum-Dana Polhukhankam Dan 04. Pembangunan
Sosial Budaya 4 Laporan 43,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Tokoh Masyarakat tokoh agama dan Alokasi Umum Transformasi
tokoh masyarakat Pelayanan Publik
Persentase
muncul
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 141,778,400 52,000,000
Penugasan Kepala
Daerah
Jumlah orang yang Memperkuat
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan mengikuti pembinaan
Kesatuan Bangsa Persatuan dan 44 orang 62,722,400 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 44 orang 21,300,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Kesatuan Bangsa Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
Memperkuat
Tugas
Dokumen
Forum Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan 2 Dokumen 79,056,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 2 Dokumen 30,700,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
Kecamatan di Kecamatan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
PROGRAM PEMBINAAN Persentase Desa
7 01 06 DAN PENGAWASAN tertib Administrasi % % 70 % 47,147,700 70 % 76,600,000
PEMERINTAHAN DESA dan Pembangunan
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 47,147,700 76,600,000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Laporan Hasil Memperkuat
Koordinasi Pendampingan Koordinasi Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 06 2.01 17 Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa 2 Laporan 47,147,700 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 2 Laporan 29,000,000 Kecamatan
Alai Timur
Batang
di Wilayahnya Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
Tahun 2023
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 2,085,894,248 3,632,625,236
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Evaluasi Kinerja
dan 29,108,200 55,458,000
Perangkat Daerah
Memperkuat
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 4 Dokumen 29,108,200 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 4 Dokumen 41,158,000 Kecamatan
Limpasu
Daerah Perangkat Daerah Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
7 01 01 2.0
2
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 17 Orang/bulan 1,269,942,604 Umum-Dana Birokrasi 17 Orang/bulan 2,123,645,936 Kecamatan
Limpasu
Administrasi
7 01 01 2.0
Daerah
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 7 Orang 49,996,000 Umum - Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 7 Orang 63,640,000 Kecamatan
Limpasu
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
7 01 01 2.0
6
Administrasi Umum
Memperkuat
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 4 Paket 19,530,060 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 4 Paket 22,833,200 Kecamatan
Limpasu
Disediakan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
7 01 01 2.0 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan 4,000,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 12 Laporan 11,400,000 Kecamatan
6 Tamu Alokasi Umum Pemerintahan Limpasu
2.0 09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
7 01 01 6 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 33 Laporan 48,386,000 Umum-Dana Birokrasi 33 Laporan 142,944,000 Kecamatan
Limpasu
7 01 01 2.0 Penyediaan
Penunjang
Jasa
Urusan 7,350,000 18,600,000
7 01 01 2.0 02 Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa
Komunikasi, Sumber 12 Laporan 7,350,000
Dana Transfer
Umum-Dana
Polhukhankam Dan Birokrasi 12 Laporan 18,600,000 Kecamatan
8 Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Limpasu
yang Disediakan Pelayanan Publik
Pemeliharaan Barang
7 01 01 2.0 Milik Daerah Penunjang 116,575,784 174,373,400
9 Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 01 2.0 02 Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang 8 Unit 54,742,200 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 8 Unit 48,060,000 Kecamatan
9 Perizinan Kendaraan Dipelihara dan Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Limpasu
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Pelayanan Publik
Memperkuat
mesin lainnya yang 30 Unit 8,330,000
Dana Transfer
Umum-Dana
Polhukhankam Dan Birokrasi 30 Unit 12,335,400 Kecamatan
9 dan Mesin Lainnya dipelihara Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Limpasu
Pelayanan Publik
Tahun 2023
Nasional Daerah
Terlaksananya Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 01 2.0
9 09 Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan 3 Unit 53,503,584 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 3 Unit 113,978,000 Kecamatan
Limpasu
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 02 2.0
2
oleh Unit Kerja 30,101,100 126,198,700
Ada di Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Memperkuat
Efektifitas Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
2.0 Pelayanan
kepada Masyarakat di Pelaksanaan 4 Laporan 30,101,100 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 4 Laporan 126,198,700 Kecamatan
Limpasu
Wilayah Kecamatan Pelayanan kepada Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Masyarakat di Wilayah Pelayanan Publik
Kecamatan
PROGRAM Persentase
MASYARAKAT DESA perkembangan
DAN KELURAHAN kelurahan/desa
Jumlah Laporan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan 4 Laporan 150,307,500 Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 141,498,500 Kecamatan
Limpasu
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Indeks Trantibum di %
7 01 04 KETENTRAMAN DAN wilayah kecamatan % 100 % 101,620,000 100 % 159,642,000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Ketertiban Umum
Jumlah Laporan
Harmonisasi Hubungan Pelaksanaan Dana Transfer 06. Pembangunan
Hubungan dengan 2 Laporan 101,620,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Laporan 40,042,000 Kecamatan
Limpasu
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Alokasi Umum Pemerintahan
Tokoh Masyarakat
Persentase
muncul
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
7 01 05 2.01 Umum Sesuai 186,415,000 177,676,000
Penugasan Kepala
Daerah
Pembinaan Persatuan dan Mengikuti Pembinaan Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 03 Kesatuan Bangsa Persatuan dan 200 Orang 97,145,000 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi 200 Orang 90,765,500 Kecamatan
Limpasu
Kesatuan Bangsa Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
Pelaksanaan Tugas Forum JumlahForum
Dokumen Dana Transfer 06. Pembangunan
7 01 05 2.01 08 Koordinasi Pimpinan di Tugas
Koordinasi Pimpinan 4 Dokumen 89,270,000 Umum-Dana Birokrasi 4 Dokumen 86,910,500 Kecamatan
Limpasu
Kecamatan di Kecamatan Alokasi Umum Pemerintahan
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
dan Koordinasi
7 01 06 2.01 Pembinaan dan 72,562,000 239,952,000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Kab. Hulu
Jumlah Laporan Hasil Sungai Dana Transfer 06. Pembangunan
Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa 4 Laporan 72,562,000 Tengah,
Limpasu, Umum-Dana Birokrasi 4 Laporan 74,862,000 Kecamatan
Limpasu
di Wilayahnya Semua Alokasi Umum Pemerintahan
Kelurahan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10,308,149,947 13,050,115,000
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
8 01 01 2.0 Administrasi Keuangan Persentase
Memperkuat ASN Badan
Jumlah Orang yang Dana Transfer Stabilitas 06. Pembangunan
2 01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 0 Orang/bulan 1,424,085,097 Umum-Dana Polhukhankam Dan Birokrasi Kesatuan 0 Orang/bulan 4,750,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Bangsa dan Politik
Tunjangan ASN Alokasi Umum Transformasi Pemerintahan Politik
Pelayanan Publik
Administrasi
8 01 01 2.0
PD yang dilayani % % 100 % 50,300,000 100 % 55,000,000
Daerah
Jumlah Orang yang ASN Badan
2.0 Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Dana Transfer 03. Pembangunan Kesatuan 4 Orang
8 01 01 5 11 Implementasi Peraturan Teknis Implementasi 4 Orang 50,300,000 Umum-Dana Sumber Daya Bangsa dan 55,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Alokasi Umum Manusia Politik
Undangan
Persentase
8 01 2.0
01 6 Administrasi Umum administrasi umum PD % % 100 % 65,347,200 100 % 170,340,000
Perangkat Daerah berjalan sesuai
standar
Jumlah Paket Bahan Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Badan
6 04 Logistik Kantor Logistik Kantor yang 1 Paket 13,356,400 Umum-Dana Birokrasi Kesatuan
Bangsa dan 1 Paket 10,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Disediakan Alokasi Umum Pemerintahan Politik
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Badan
8 01 2.0
01 6 05 Cetakan dan Cetakan dan 2 Paket 7,598,800 Umum-Dana Birokrasi Kesatuan 2 Paket 16,500,000 Badan Kesatuan
Penggandaan Penggandaan yang Alokasi Umum Pemerintahan Bangsa dan Bangsa dan Politik
Disediakan Politik
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Badan
8 01 01 2.0
6 06 dan Peraturan Peraturan Perundang- 730 Dokumen 2,190,000 Umum-Dana Birokrasi Kesatuan
Bangsa dan 730 Dokumen 3,840,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Perundang-undangan Undangan yang Alokasi Umum Pemerintahan Politik
Disediakan
Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Badan
8 01 01 2.0
6 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 3 Laporan 3,900,000 Umum-Dana Birokrasi Kesatuan
Bangsa dan 3 Laporan 20,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Tamu Alokasi Umum Pemerintahan Politik
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan ASN Badan
8 01 01 2.0
Rapat Koordinasi dan 25 Laporan 38,302,000 Umum-Dana Birokrasi Kesatuan
Bangsa dan 25 Laporan 120,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Umum Pemerintahan Politik
8 01 01 2.0
Tahun 2023
Realisasi
Capaian
Prakiraan
Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dana Transfer 06. Pembangunan Tenaga
8 01 01 2.0
8 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 18,100,000 Umum-Dana Birokrasi Kontrak 12 Laporan 19,100,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
yang Disediakan
Jumlah Laporan Dana Transfer 06. Pembangunan Tenaga
8 04 Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa 12 Laporan 135,920,400 Umum-Dana Birokrasi Kontrak 12 Laporan 200,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Pelayanan Alokasi Umum Pemerintahan
8 01 01 2.0
9
Daerah
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Dana Transfer 06. Pembangunan Kendaraan
8 01 01 2.0
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan 7 Unit 33,750,000 Umum-Dana Birokrasi Dinas/Operas 7 Unit 30,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Alokasi Umum Pemerintahan ional
8 01 01 2.0 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Dana Transfer 06. Pembangunan Kendaraan
11,000,000 Badan Kesatuan
9 06 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
10 Unit 6,580,000 Umum-Dana
Alokasi Umum
Birokrasi
Pemerintahan
Dinas/Operas 10 Unit
ional Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN
8 01 02 IDEOLOGI PANCASILA 667,791,750 745,250,000
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
8 01 02 2.01 Pelaksanaan Bidang 667,791,750 745,250,000
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Program Program Kerja di
Kerja di Bidang Ideologi Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Wawasan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 02 2.01 01 Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bela
Bangsa, Pembauran Negara, Karakter 1 Dokumen 7,994,750 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 399,125,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kebangsaan, Bineka Bangsa, Pembauran Alokasi Umum Pemerintahan
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Bineka
Kebangsaan Tunggal Ika dan yang
Disusun
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Pelaksanaan
Bidang Ideologi Wawasan Kebijakan di Bidang
Kebangsaan, Bela Negara, Ideologi Wawasan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 02 2.01 03 Karakter Bangsa, Kebangsaan, Bela 2000 Orang 337,600,000 Umum-Dana Birokrasi 2000 Orang 310,125,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Pembauran Kebangsaan, Negara, Karakter Alokasi Umum Pemerintahan
Bineka Tunggal Ika dan Bangsa, Pembauran
Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Mengikuti
di Bidang
Koordinasi
Ideologi
Bidang Ideologi Wawasan Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Kebangsaan, Bela Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 02 2.01 04 Karakter Bangsa, 20 Orang 235,055,000 Umum-Dana Birokrasi 20 Orang 18,000,000 Badan Kesatuan
Pembauran Kebangsaan, Negara,
Bangsa,
Karakter
Pembauran Alokasi Umum Pemerintahan Bangsa dan Politik
Bineka Tunggal Ika dan Kebangsaan, Bineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Pelaksanaan Monitoring Monitoring Evaluasi
Evaluasi dan Pelaporan di dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan Bidang
Wawasan
Ideologi
8 Kebangsaan, Bela
01 02 2.01 05 Karakter Bangsa, Negara, Kebangsaan, Bela 2 Laporan 87,142,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Laporan 18,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Pembauran Kebangsaan, Negara,
Bangsa,
Karakter
Pembauran
Bineka Tunggal Ika dan Kebangsaan, Bineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
8 01 03 LEMBAGA PENDIDIKAN 1,654,948,100 3,468,550,000
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
8 01 03 2.01 Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, 1,654,948,100 3,468,550,000
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik
Jumlah Dokumen
Kerja di Bidang Bidang Pendidikan
Pendidikan Politik, Etika Politik, Etika Budaya
Budaya Politik, Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Demokrasi, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 03 2.01 01 Pemerintahan, Perwakilan Pemerintahan, 1 Dokumen 25,342,100 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 9,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai Alokasi Umum Pemerintahan
Pemilihan Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan
Kepala Daerah, serta Umum Kepala Daerah,
Pemantauan Situasi Politik serta Pemantauan
di Daerah Situasi Politik di
Daerah yang Disusun
Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di
Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan Politik, Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Demokrasi,
Kelembagaan
Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 03 2.01 02 Pemerintahan, Perwakilan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai 1 Dokumen 1,489,400 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 18,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
dan Partai Politik, Politik, Pemilihan Alokasi Umum Pemerintahan
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
Pemantauan Situasi Politik serta Pemantauan
Situasi Politik di
di Daerah Daerah yang Disusun
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bidang Pendidikan Politik, Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Etika Budaya Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan
8 01 03 2.01 03 Pemerintahan, Perwakilan Demokrasi,
Kelembagaan
Fasilitasi
2200 Orang 632,721,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 2200 Orang 3,423,550,000 Badan Kesatuan
dan Partai Politik, Pemerintahan, Alokasi Umum Pemerintahan Bangsa dan Politik
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Pemantauan Situasi Politik Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
di Daerah serta Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Mengikuti Koordinasi
Bidang Pendidikan Politik, diPolitik,
Bidang Pendidikan
Etika Budaya
Etika Budaya Politik, Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan KelembagaanFasilitasi Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 03 2.01 04 Pemerintahan, Perwakilan Pemerintahan,
dan Partai Politik, 100 Orang 746,250,600 Umum-Dana Birokrasi 100 Orang 0 Badan
Bangsa
Kesatuan
dan Politik
Pemilihan Perwakilan dan Partai Alokasi Umum Pemerintahan
Umum/Pemilihan Umum Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Pemantauan Situasi Politik Umum
serta
Kepala Daerah,
Pemantauan
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Monitoring, Evaluasi
Evaluasi dan Pelaporan di dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Bidang
Politik,
Pendidikan
Etika Budaya
Etika Budaya Politik, Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Demokrasi, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 03 2.01 05 Pemerintahan, Perwakilan Kelembagaan
Pemerintahan, 12 Laporan 249,145,000 Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 18,000,000 Badan
Bangsa
Kesatuan
dan Politik
dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai Alokasi Umum Pemerintahan
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Pemantauan Situasi Politik Umum
serta
Kepala Daerah,
Pemantauan
Daerah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
8 01 04 PENGAWASAN 2,105,644,700 356,750,000
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan
8 01 04 2.01 Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan 2,105,644,700 356,750,000
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen
Kerja di Bidang Bidang Pendaftaran
Pendaftaran Ormas, Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 04 2.01 01 Evaluasi dan Mediasi Ormas, Evaluasi dan 1 Dokumen 1,064,600 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 181,375,000 Badan
Bangsa
Kesatuan
dan Politik
Sengketa Ormas, Mediasi Sengketa Alokasi Umum Pemerintahan
Pengawasan Ormas dan Ormas, Pengawasan
Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas
Asing di Daerah yang
Disusun
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan Bidang Pendaftaran
Perumusan Kebijakan di Ormas,
Bidang Pendaftaran Pemberdayaan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 04 2.01 02 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 1 Dokumen 2,000,000,000 Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 9,000,000 Badan
Bangsa
Kesatuan
dan Politik
Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Pengawasan Alokasi Umum Pemerintahan
Pengawasan Ormas dan Ormas dan Ormas
Ormas Asing di Daerah Asing di Daerah yang
Disusun
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bidang Pendaftaran Kebijakan di Bidang
Ormas, Pemberdayaan Pendaftaran Ormas, Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 04 2.01 03 Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan 440 Orang 94,920,000 Umum-Dana Birokrasi 440 Orang 126,375,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Evaluasi dan Alokasi Umum Pemerintahan
Pengawasan Ormas dan Mediasi Sengketa
Ormas Asing di Daerah Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Mengikuti Koordinasi
di Bidang Pendaftaran
Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 04 2.01 04 Ormas, Evaluasi dan Ormas, Evaluasi dan 5 Orang 735,100 Umum-Dana Birokrasi 5 Orang 18,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Mediasi Sengketa Ormas, Mediasi Sengketa Alokasi Umum Pemerintahan
Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Monitoring,
dan
Evaluasi
Pelaporan di
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Bidang Pendaftaran
8 01 04 2.01 05 Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Pemberdayaan 12 Laporan 8,925,000
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 12 Laporan 22,000,000 Badan Kesatuan
Ormas, Evaluasi dan Bangsa dan Politik
Mediasi Sengketa Ormas, Ormas,
Mediasi
Evaluasi dan
Sengketa
Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN
8 01 05 DAN PENGEMBANGAN 688,912,400 654,750,000
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan
8 01 05 2.01 Pelaksanaan Bidang 688,912,400 654,750,000
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Penyusunan Program Bidang Ketahanan
Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Ekonomi, Sosial, Budaya Budaya dan Fasilitasi
8 01 05 2.01 01 dan Fasilitasi Pencegahan Pencegahan
Penyalagunaan 1 Dokumen 5,167,200
Dana Transfer
Umum-Dana
06. Pembangunan
Birokrasi 1 Dokumen 11,000,000 Badan Kesatuan
Penyalagunaan Narkotika, Narkotika, Fasilitasi Alokasi Umum Pemerintahan Bangsa dan Politik
Fasilitasi Kerukunan Umat Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Beragama dan
Kepercayaan di Daerah Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang Disusun
Tahun 2023
Nasional Daerah
Jumlah Kebijakan di
Penyusunan Bahan Bidang Ketahanan
Perumusan Kebijakan di Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya Pencegahan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 05 2.01 02 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 2 Dokumen 2,782,400 Umum-Dana Birokrasi 2 Dokumen 22,000,000 Badan Kesatuan
Penyalagunaan Narkotika, Narkotika, Fasilitasi Alokasi Umum Pemerintahan Bangsa dan Politik
Kepercayaan di
Daerah yang Disusun
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan di Kebijakan di Bidang
Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial, Budaya Sosial, Budaya dan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 05 2.01 03 dan Fasilitasi Pencegahan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Penyalagunaan 600 Orang 434,717,800 Umum-Dana Birokrasi 600 Orang 469,750,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika, Fasilitasi Alokasi Umum Pemerintahan
Beragama dan Penghayat Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
Pelaksanaan Koordinasi di diEkonomi,
Bidang Ketahanan
Sosial,
Bidang Ketahanan
8 01 05 2.01 04 dan Fasilitasi Pencegahan Pencegahan Dana Transfer 06. Pembangunan
130,000,000 Badan Kesatuan
Penyalagunaan Narkotika, Penyalagunaan 20 Orang 215,825,000 Umum-Dana Birokrasi 20 Orang Bangsa dan Politik
Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika, Fasilitasi Alokasi Umum Pemerintahan
Beragama dan Penghayat Kerukunan Umat
Kepercayaan di Daerah Beragama
Penghayat
dan
Kepercayaan di
Daerah
Monitoring, Evaluasi
Pelaksanaan Monitoring, dan Pelaporan di
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Bidang Ketahanan
Pencegahan Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 05 2.01 05 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 2 Laporan 30,420,000 Umum-Dana Birokrasi 2 Laporan 22,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Penyalagunaan Narkotika, Narkotika, Fasilitasi Alokasi Umum Pemerintahan
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
8 01 06 PENINGKATAN 3,456,770,300 2,589,375,000
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
8 01 06 2.01 Pemantapan
Kewaspadaan Nasional 3,456,770,300 2,589,375,000
dan Penanganan Konflik
Sosial
Tahun 2023
Realisasi Prakiraan
Capaian Capaian
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Kerja di Bidang Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan Dini, Kerja Dini, Kerja Sama
Sama Intelijen, Intelijen, Pemantauan Kab. Hulu
Pemantauan Orang Asing, Orang Asing, Tenaga Sungai
Tenaga Kerja Asing dan Kerja Asing dan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 06 2.01 01 Lembaga Asing, Lembaga Asing, 1 Dokumen 1,286,200 Semua Umum-Dana Birokrasi 1 Dokumen 11,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kewaspadaan Perbatasan Kewaspadaan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
antar Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Semua
Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Kelurahan
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Kewaspadaan, serta
Daerah Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di pelaksanaan
Bidang Kewaspadaan Dini, Kebijakan di Bidang
Kerja Sama Intelijen, Kewaspadaan Dini, Kab. Hulu
Pemantauan Orang Asing, Kerja Sama Intelijen, Sungai
Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Orang Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 06 2.01 03 Lembaga Asing, Asing, Tenaga Kerja
Kewaspadaan Perbatasan Asing dan Lembaga 200 Orang 179,193,100 Semua Umum-Dana Birokrasi 200 Orang 446,375,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
antar Negara, Fasilitasi Asing, Kewaspadaan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Kelembagaan Bidang Perbatasan antar Semua
Kewaspadaan, serta Negara, Fasilitasi Kelurahan
Penanganan Konflik di Kelembagaan Bidang
Daerah Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Koordinasi di Mengikuti
di Bidang
Koordinasi
Bidang Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Kab. Hulu
Sungai
Tenaga Kerja Asing dan Asing, Tenaga Kerja Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 06 2.01 04 Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Asing dan Lembaga 1200 Orang 1,168,496,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 1200 Orang 2,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Asing, Kewaspadaan
antar Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Kelembagaan Bidang Semua
Kewaspadaan, serta Negara, Fasilitasi Kelurahan
Penanganan Konflik di Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Monitoring,
dan
Evaluasi
Pelaporan di
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Bidang Kewaspadaan Dini, Dini, Kerja Sama
Kerja Sama Intelijen, Kab. Hulu
Pemantauan Orang Asing, Intelijen,
Orang
Pemantauan
Asing, Tenaga Sungai
Tenaga Kerja Asing dan Kerja Asing dan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 06 2.01 05 Lembaga Asing, Lembaga Asing, 12 Laporan 145,265,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 12 Laporan 130,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kewaspadaan Perbatasan Kewaspadaan Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
antar Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Semua
Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Kelurahan
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Kewaspadaan, serta
Daerah
Kab. Hulu
Pelaksanaan Forum Hasil Pelaksanaan Tengah, Dana Transfer 06. Pembangunan
8 01 06 2.01 06 Koordinasi Pimpinan Forum Koordinasi 0 Dokumen 1,962,530,000 Semua Umum-Dana Birokrasi 0 Dokumen 2,000,000,000 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten/Kota Pimpinan Daerah Kecamatan, Alokasi Umum Pemerintahan
Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan
TOTAL 1,250,804,534,61 1,121,550,010,527
5

RKPD Kab HST Tahun 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Kab HST Tahun 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4 Maksud dan Tujuan I-10

1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-28

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-57

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-97

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai II-127

2.3.1 Permasalahan yang Berkaitan dengan Urusan II-131

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah III-1

3.1.2 Tantangan dan Prospek serta Kebijakan Pembangunan III-14

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-18

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-26

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 IV-2

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-2

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan IV-3

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

TABEL 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai II-3

TABEL 2.61 Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun II-92

TABEL 4.3 Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan IV-4

TABEL 4.6 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu IV-12

GAMBAR 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan I-9

GAMBAR 2.2 Peta Letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-5

GAMBAR 2.3 Peta Topografi Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-6

GAMBAR 2.4 Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah II-8

GAMBAR 2.10 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu II-24

GAMBAR 2.20 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan II-44

GAMBAR 2.23 Perbandingan Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten II-48

GAMBAR 2.34 Infografik Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Hulu II.151

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas, maka

RKPD ini disusun dengan memuat kerangka ekonomi daerah,

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, digunakan empat

Seiring dengan perkembangan peraturan saat ini, sangat

APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan PP Nomor

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 disusun

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Keberadaan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun

Gambar 1. 1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan

Dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023

Secara khusus, maksud penyusunan Rencana Kerja

1. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen RKPD tahun 2023 terdiri dari 6 bab, yang dapat

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah