RKPD Provinsi Sulawsi Utara Tahun 2024

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024
MANADO, 2023
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta menjadi dasar penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah
untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)
Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 mengacu pada Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan memperhatikan Pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan
spasial serta pendekatan penganggaran yang terintegrasi yakni “Money Follow Program”.
Dengan Tema: “MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN
SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN”,
RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 merupakan penjabaran dokumen RPJMD 2021-
2026.
Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak atas kerjasama
dan partisipasi aktif dalam mendukung penyelesaian penyusunan dokumen RKPD ini.
Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati cita – cita dan usaha kita
untuk membangun Provinsi Sulawei Utara yang lebih baik
Manado, 2023
i
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-9
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-19
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-43
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-140
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai II-152
Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-172
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan II-172
prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan II-189
Pemerintahan Daerah
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah III-1
Pada Tahun Sebelumnya III-3
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-12
3.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah III-12
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-14
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III-14
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah III-20
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah III-24
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 IV-9
4.2.1. Nasional IV-9
4.2.2. Sulawesi Utara IV-10
ii
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah V-4
5.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster V-5
5.2.1. Klaster Kabupaten Kepulauan V-5
5.2.2. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya V-10
5.2.3. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, V-14
Tenggara,Induk, dan Tomohon)
5.2.4. Klaster Wilayah Bagian Utara Mencakup Kota Manado- V-15
Minahasa Utara-Kota Bitung Sebagai Wilayah Cepat
Tumbuh di Sulawesi Utara
5.3. Lingkungan Dan Isu Strategis V-16
5.4. Arah Kebijakan dan Strategi PengembanganWilayah V-19
5.5. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah V-25
BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII-1
7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 VII-2
7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-6
BAB VIII : PENUTUP VIII-1
iii
DAFTAR TABEL
NO NAMA TABEL HALAMAN
Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan

Tabel. 2.1 di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota II-2
Tahun 2022
Tabel 2.2 Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara II-7
Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat
Tabel. 2.3 II-8
Celcius)
Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 2.4 II-9
(Milimeter Kubik (mm3) Tahun 2022
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara II-10
Indikator Kependudukan Tahun 2018-2022 di Provinsi
Tabel. 2.6 II-15
Sulawesi Utara
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi
Tabel 2.7 II-17
Sulawesi Utara Tahun 2018 – 2022
Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin se- Provinsi
Tabel 2.8 II-19
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga
Tabel 2.9 II-20
Konstan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga
Tabel 2.10 II-21
Konstan Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar
Tabel 2.11 II-22
Harga Berlaku Tahun 2022 (Hb)
Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2018 – 2022 seluruh
Tabel 2.12 II-23
Kabupaten/Kota
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018 - 2022 atas Dasar
Tabel 2.13 II-24
Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota
Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun
Tabel 2.14 II-25
2018-2022
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021
Tabel 2.15 II-27
Provinsi Sulawesi Utara
Angka Melek Huruf Tahun 2020 menurut Kabupaten
Tabel 2.16 II-27
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 - 2022 Provinsi
Tabel 2.17 II-28
Sulawesi Utara
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama
Tabel 2.18 II-29
SekolahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2022
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018 - 2022 menurut
Tabel 2.19 II-30
Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara II-31
v
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan

Tabel 2.21 II-32
Kab/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2017 s/d 2021
Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi
Tabel 2.22 II-33
UtaraTahun 2018-2022
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut
Tabel 2.23 II-35
Provinsi di Pulau Sulawesi Utara, Tahun 2021 - 2021
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022 Menurut
Tabel 2.24 II-35
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018 - 2022 menurut
Tabel 2.25 II-36
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2)di Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 2.26 II-37
menurut Daerah Tempat Tinggal,September 2021 –
September 2022
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Utara
Tabel 2.27 Berdasarkan Kriteria Bank Dunia September 2020 – Maret II-40
2021 - September 2021 (Persentase)
Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah
Tabel 2.28 II-40
Sulawesi September 2020 (Persentase)
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017 - 2020
Tabel 2.29 II-41
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tabel 2.30 SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 - 2020 Provinsi II-43
Sulawesi Utara
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA
Tabel 2.31 II-44
Sederajat Tahun 2018 – 2022 Provinsi Sulawesi Utara
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun
Tabel 2.32 2021 SMA Sederajat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi II-44
Sulawesi Utara
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat
Tabel 2.33 II-45
Tahun 2018 - 2022 Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 2.34 Tahun 2022 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi II-45
Sulawesi Utara
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tabel 2.35 SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2018 - 2022 Provinsi II-46
Sulawesi Utara
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tabel 2.36 SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2018 – 2022 Provinsi II-47
Sulawesi Utara
Tabel 2.37 Update Vaksinasi Covid Per Tanggal 31 Desember 2021 II-49
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2018 – 2022 menurut
Tabel 2.38 II-50
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara
vi
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 - 2021 di Provinsi

Tabel 2.39 II-51
Sulawesi Utara
Prevalensi Stunting Tahun 2018 - 2021 menurut
Tabel 2.40 II-52
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2019 - 2022 menurut
Tabel 2.41 II-53
Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di
Tabel 2.42 II-54
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 s/d 2021
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Tabel 2.43 Sumber Air Minum menurut Kabupaten-Kota di Provinsi II-56
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi
Tabel 2.44 Layak menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun II-57
2018 – 2022
Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota di
Tabel 2.45 II-57
Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi
Tabel 2.46 II-59
2020-2021
Tabel 2.47 Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-61
Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut
Tabel 2.48 II-62
Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021
Data Target dan Capaian Pengelolaan Persampahan di
Tabel 2.49 II-63
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022
Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi
Tabel 2.50 II-63
Sulawesi Utara
Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan
Tabel 2.51 II-64
Ruang
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Tabel 2.52 II-66
Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi
Tabel 2.53 II-67
UtaraTahun 2017-2021
Tabel 2.54 Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020 II-69
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Provinsi
Tabel 2.55 II-70
Sulawesi Utara
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 –
Tabel 2.56 II-73
Agustus 2021 di Sulawesi Utara
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
Tabel 2.57 II-74
Utama di Sulawesi Utara Tahun 2021
Perkembangan TPAK Tahun 2020 s/d 2022 menurut
Tabel 2.58 II-74
Perkembangan TPT Tahun 2020 s/d 2022 menurut
Tabel 2.59 II-75
vii
Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja

Tabel 2.60 menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, II-76
Agustus 2020
Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara II-78
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-
Tabel 2.62 II-78
Sulawesi Utara
Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi
Tabel 2.63 II-80
Utara Tahun 2016 – 2020
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten kota Se
Tabel 2.64 II-80
Sulawesi Utara
Tabel 2.65 Ketersediaaan Pangan Strategis II-82
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi
Tabel 2.66 II-83
Utara
Target Dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tabel 2.67 II-83
Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Tabel 2.68 II-84
(IKLHD) Tahun 2021
Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019 – 2022
Tabel 2.69 II-85
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi
Tabel 2.70 II-86
Utara Tahun 2017-2022
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017
Tabel 2.71 - 2022 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi II-87
Utara
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 - 2022
Tabel 2.72 II-88
Perkembangan TFR Tahun 2017 s/d 2021 Menurut
Tabel 2.73 II-88
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif
Tabel 2.74 menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 di Provinsi II-89
Sulawesi Utara
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tabel 2.75 II-90
Utara, 2022
Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha
Tabel 2.76 II-90
Koperasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022
Tabel 2.77 Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara II-92
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2017 - 2020 II-92
Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -
Tabel 2.79 II-93
2022
viii
Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -

Tabel 2.80 II-95
2022
Tabel 2.81 Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara II-95
Tabel 2.82 Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2021 II-95

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun
Tabel 2.83 II-95
2017-2021
Tabel 2.84 Terminal di Provinsi Sulawesi Utara II-98
Tabel 2.85 Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022 II-100
Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 2.86 II-103
Tahun 2016-2020
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang
Tabel 2.87 Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara II-103
Langsung maupun tidak Langsung Tahun 2021
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang
Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara
Tabel 2.88 II-104
Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis
Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang
Tabel 2.89 Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya II-105
Tahun 2021
Tabel 2.90 IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018 II-108
Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan
Tabel 2.91 banyaknya exemplar Perpustakaan DaerahSulawesi Utara II-110
tahun 2007 – 2022
Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap
Tabel 2.92 II-112
PDRB
Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata
Tabel 2.93 II-112
Terhadap PDRB
Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan
Tabel 2.94 II-113
Terhadap PDRB
Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan
Tabel 2.95 II-114
Terhadap PDRB
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian
Tabel 2.96 II-114
Desember 2021
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 -
Tabel 2.97 II-114
2021
Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman
Tabel 2.98 II-115
Perkebunan Terhadap PDRB
Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan
Tabel 2.99 II-116
Penebangan Kayu Terhadap PDRB
ix
Tabel 2.100 Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara II-117
Tabel 2.101 Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara II-117

Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018
Tabel 2.102 II-118
-2022
Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2018 -
Tabel 2.103 II-119
2022
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor
Tabel 2.104 II-120
Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2022
Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di
Tabel 2.105 II-121
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021
Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017
Tabel 2.106 II-121
dengan RPJMD 2016 - 2021
Tabel 2.107 Kinerja Keuangan Daerah II-126
Tabel 2.108 Capaian Keuangan Daerah 2017 -2021 II-126

Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi
Tabel 2.109 II-128
Utara Tahun 2018 - 2021
Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki
Tabel 2.110 II-128
Jabatan sesuai Anjab dan ABK
Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi
Tabel 2.111 II-129
Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2022
Capaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 2.112 II-130
Tahun 2018 - 2022
Tabel 2.113 SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2023 II-133
Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Tahun
Tabel 2.114 II-133
2017 – 2022 di Provinsi Sulawesi Utara
Persentase Perda yang ditetapkan Tahun 2017 – 2022
Tabel 2.115 II-134
DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD Tahun 2017 –
Tabel 2.116 II-134
2022
Tabel 2.117 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara II-135
Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2017 -
Tabel 2.118 II-139
2021
Tabel 2.119 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi II-140
Persentase Konsumsi RT Pangan
Tabel 2.120 II-141
Kabupaten/Kota,Provinsi Sulawesi Utara 2017 - 2021
Tabel 2.121 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2017 - 2022 II-142
x
Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota,

Tabel 2.122 II-143
Provinsi Sulawesi Utara 2017 - 2022
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 s/d 2021
Tabel 2.123 II-144
Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota
Tabel 2.124 II-144
di Provinsi Sulawesi Utara
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi
Tabel 2.125 II-145
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisisan
Tabel 2.126 II-147
Resor di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2022
Tabel 2.127 Kinerja Iklim Berinvestasi II-148
Tabel 2.128 Status Pekerjaan Utama Menurut Pendidikan Tahun 2022 II-151
Evaluasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 2.129 II-152
Tahun 2020
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Tabel 2.130 Pemerintahan Daerah/Indikator Kinerja Utama Perangkat II-153
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Tabel 2.131 Daerah/ Indikator Kunci Perangkat Daerah Provinsi II-159
Sulawesi Utara Tahun 2022
Realisasi dan Target Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi
Tabel 3.1 III-13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi
Tabel 3.2 III-18
Sulawesi Utara Tahun 2021-2025
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi
Tabel 3.3 III-21
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tabel 3.4 III-25
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Tabel 4.1 Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 IV-6
Keterkaitan Isu Startegis Pembangunan Daerah, Prioritas

Tabel 4.2 IV-11
Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2024
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Daerah
Tabel 4.3 IV-12
Tahun 2024
Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun
Tabel 4.4 2023 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, dan Perangkat IV-14
Daerah terkait beserta Target Kinerja Tahun 2024
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi
Tabel 5.1 Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 V-1
xi
Pagu Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 6.1 Tahun 2024 VI-1
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi

Tabel 7.1 VII-1
Utara Tahun 2024
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun
Tabel 7.2 VII-2
2024
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Tabel 7.3 VII-7
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara II-1
Gambar 2.2 Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara II-3

Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut
Gambar 2.3 II-3
Kepulauan Indonesia (ALKI)
Gambar 2.4 Kondisi Epidemiologi COVID-19 di Sulawesi Utara II-33

Status capaian pembangunan manusia menurut
Gambar 2.5 II-48
kabupaten/kota di Sulawesi Utara Tahun 2021
Gambar 2.6 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi II-138
iv
DAFTAR GRAFIK
Jumlah Penduduk Sulawesi Utara (Ribu Jiwa), Tahun

Grafik 2.1 II-14
2017-2021, serta Jumlah Penduduk
Grafik 2.2 Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, 2021 II-15
Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara
Grafik 2.3 II-16
Tahun 2020
Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Sulawesi
Grafik 2.4 II-18
Utara
Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021
Grafik 2.5 II-26
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi
Grafik 2.6 II-34
Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan
Grafik 2.7 II-34
Nasional, Tahun 2018-2022
Perkembangan Gini Rasio Tahun 2018 s/d 2022 di
Grafik 2.8 II-39
Grafik 2.9 Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2021 II-65
Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun
Grafik 2.10 II-91
2021
Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya
Grafik 2.11 II-92
Tahun 2022
Grafik 2.12 Progres PPKD Nasional dan Sulawesi Utara II-105
Grafik 2.13 Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021 II-106
Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi
Grafik 2.14 II-107
Tahun 2021
Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara
Grafik 2.15 II-118
dengan Nilai Terbesar (US $)
Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara
Grafik 2.16 II-119
dengan Nilai Terbesar (US $)
Grafik 2.17 Penjabaran RPJMD dalam RKPD II-123
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi
Grafik 2.18 II-124
Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Provinsi
Grafik 2.19 II-124
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi
Grafik 2.20 II-125
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah
Grafik 2.21 II-125
xiii
Grafik 2.22 Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi II-131
Grafik 2.23 Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan II-131
Grafik 2.24 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian 2022 II-142
Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan
Grafik 2.25 kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir di Provinsi Sulawesi II-146
Utara, 2020-2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat
Grafik 2.26 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen) Februari II-149
2022
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan
Grafik 2.27 II-150
Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022
xiv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan
pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan
urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional, maka tujuan pembangunan daerah adalah untuk
meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana
pembangunan nasional yang disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan akan dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
Konsistensi yang mengarah pada money follow program yaitu apa yang
direncanakan dan telah ada dasar perencanaan kemudian dilanjutkan dalam proses
penganggaran.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan mengacu
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun
ketiga dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Utara
tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dalam RPJMD Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 diarahkan pada upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan
lingkungan serta sukses pelaksanaan Pemilu. Periode ketiga ini menjadi sangat
I-1
penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah
Sulawesi Utara, dimana hasil evaluasi tersebut akan dijadikan acuan dalam
penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-
2045 mendatang.
Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mempunyai kedudukan,
peran, dan fungsi yang sangat strategis, yaitu :
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang
wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh
kepala daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di
bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang
menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun melalui pendekatan:
1. Top down, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-
program prioritas nasional;
2. Bottom up, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat
melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi;
3. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur
pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; politik, pendekatan
perencanaan yang mengakomodir kepentingan politik dalam pelaksanaan
pembangunan; dan
4. Teknokratik, yaitu pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.
Selain 4 (empat) pendekatan di atas, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga berdasarkan
pendekatan substansi perencanaan “THIS” yaitu :
1. Tematik-Holistik, dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang
koordinasi berbagai Perangkat Daerah yang terkait;
I-2
2. Integratif, kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; dan spasial
serta lokasi pelaksanaan pembangunan harus jelas.
Selanjutnya Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 menganut prinsip
money follow programs priority menjadi landasan dalam pelaksanaan pendekatan
substansi perencanaan “THIS”, yang dilakukan dengan 4 (empat) fokus penguatan,
yakni:
1. Penguatan perencanaan dan penganggaran, dilakukan melalui penajaman
prioritas daerah dan program prioritas, serta koordinasi antara pusat dan
daerah;
2. Penguatan pengendalian perencanaan, dilakukan melalui penyusunan program
prioritas pembangunan daerah hingga level satuan sub kegiatan;
3. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dilakukan melalui penyusunan
proyek prioritas hingga rencana detail lokasi pembangunan; dan
4. Penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD,
maupun KPBU, Badan Usaha, serta Swasta, guna mendukung pencapaian
indikator kinerja daerah.
Proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 telah didukung
oleh sistem dan skema proses perencanaan secara online/berbasis website atau
e-planning melalui Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebagai pemanfaatan
teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas,
transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber
daya secara optimal.
Kedudukan strategis RKPD memerlukan perhatian yang besar dan
komprehensif, yang seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan
yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang
berkualitas. Tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD, dilaksanakan sebagaimana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diselenggarakan sebagai
berikut :
1. Persiapan penyusunan RKPD
Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :
I-3
a. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun
RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan yaitu
perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
a. Perumusan rancangan awal RKPD, yang dilakukan melalui serangkaian
kegiatan berikut :
- Pengolahan data dan informasi.
- Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- Evaluasi kinerja tahun lalu.
- Penelaahan terhadap kebijakan nasional.
- Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).
- Perumusan permasalahan pembangunan daerah.
- Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan
daerah.
- Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu
indikatif.
- Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
b. Penyajian rancangan awal RKPD.
Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai
berikut:
- Pendahuluan.
- Gambaran umum kondisi daerah
- Kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
- Sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- Rencana kerja dan pendanaan daerah.
- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penutup.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
I-4
Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan
awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja
Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan
program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan
Renja Perangkat Daerah DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Diawali dengan pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD dimana diadakan
kesepakatan bersama antara Perangkat Dearah, Bappeda Provinsi dan Bappeda
Kabupaten/Kota mengenai kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang akan
dilaksakan di Kabupaten/Kota.
Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan
untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan.
Selanjutnya dalam Musrenbang RKPD disepakati beberapa hal yang dituangkan
dalam Berita Acara yaitu:
a. Permasalahan pembangunan daerah;
b. Prioritas pembangunan daerah;
c. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
d. Program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
dan
e. Sinergi dengan RKP.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan
penyusunan Rancangan Akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah penetapan RKP,
diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan
daerah.
1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa dasar hukum yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
I-5
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
I-6
13. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia);
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
I-7
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pemberntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutaakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2005-2025;
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2021-2026.
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman
Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di
Provinsi Sulawesi Utara.
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, dimana mulai
dari proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu
siklus manajemen pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari
dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Selanjutnya dokumen RKPD
menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga
disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
I-8
sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah. Disamping itu, dokumen
RKPD juga akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada tahapan
penganggaran. Dokumen RKPD akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ), sehingga dokumen
RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen
penganggaran dan pertanggungjawaban.
RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan program strategis
nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan arah program strategis Provinsi
Sulawesi Utara di Kabupaten/Kota serta memanfaatkan competitive dan comparative
advantage wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang
tematik, holistic, integrative dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya
membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan
mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola
kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen
distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.
1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah untuk :
1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.
Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2024 adalah untuk :
1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai
dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran
2024;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan
Kabupaten/Kota tahun 2024.
1.5. Sistematika
Dokumen RKPD Tahun 2024, terdiri dari 2 (dua) buku yaitu : 1) Buku Narasi
RKPD Tahun 2024 dan 2) Lampiran yang berisi Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan
RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.
I-9
Buku I Narasi RKPD Tahun 2024, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah,
Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan
sasaran penyusunan dokumen RKPD.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat
beberapa bahasan dibawah ini :
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi
Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi
pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum
tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang
urusan pemerintahan.
I - 10
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian
kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang
bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing
Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut
tahun-tahun yang berkenaan serta mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan
layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di
tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi
yang bersifat wajib.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan
pembangunan tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi
tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa
yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta
gambaran solusi yang ditawarkan.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber
dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD provinsi.
I - 11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja
daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi pembangunan 5 (lima) tahunan yang
diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5
(lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan arah dan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan
kabupaten/kota.
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Indikator
Kinerja Utama Daerah yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur
Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggambarkan
kinerja berdasarkan bidang urusan.
BAB VIII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara.
- Buku II memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2022 dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2024
I - 12
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15’ – 05°34’ Lintang Utara
dan antara 123°07’ – 127°10’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut
Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut
Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing
adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara
tercatat 13,892.47 km² yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang
Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2,871.65
km² atau 20,67 persen dari wilayah Sulawesi Utara.
Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado.

Provinsi ini terdiri dari 15 Kabupaten/kota (11 Kabupaten yaitu:
Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau
II - 1
Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa,
Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan
Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota
Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon).
Tabel. 2.1
Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan
Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022
LUAS % LUAS JUMLAH JUMLAH
NO KAB/KOTA
(KM2) WILAYAH KECAMATAN DESA/KELURAHAN
1 Kab. Minahasa 1,128.45 7.78% 15 234
2 Kab. Minahasa Selatan 1 456,69 10.05% 17 131
3 Kab. Minahasa Utara 995,55 6.87% 10 72
4 Kab. Minahasa Tenggara 753,14 5.19% 12 153
5 Kab. Bolmong 3 269,30 22.55% 15 178
6 Kab. Bolmong Utara 1 644,37 11.34% 6 131
7 Kab. Bolmong Selatan 1 796,07 12.39% 6 107
8 Kab. Bolmong Timur 859,97 5.93% 10 93
9 Kab. Kep. Sangihe 597,26 4.12% 12 144
10 Kab. Kep. Talaud 1 012,14 6.98% 7 81
11 Kab. Kep. Sitaro 217,29 1.50% 10 81
12 Kota Manado 162,35 1.12% 11 87
13 Kota Bitung 329,72 2.27% 8 69
14 Kota Tomohon 169,06 1.17% 5 44
15 Kota Kotamobagu 108,89 0.75% 4 33
JUMLAH 14.500,28 100.00% 171 1840
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022
Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017-2022

tidak mengalami perubahan yaitu 171 kecamatan, dengan jumlah 1.838
desa/kelurahan tahun 2016-2018 dan pada tahun 2022 bertambah
menjadi 1.840 desa/kelurahan (bertambah 1 desa di Kabupaten Minahasa
Selatan).
2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena
berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea
Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi
Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan
ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para
wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik dan internasional
untuk berkunjung dan melakukan investasi di Sulawesi Utara.
II - 2
Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit
oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat
Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang
melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan
Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus
bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan
Pasifik.
Gambar 2.2
Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara
Gambar 2.3
Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Potensi Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara dikembangkan lewat

strategi pengembangan klaster yang terdiri dari 5 klaster yaitu: Klaster
Wilayah Kepulauan, Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya, Klaster
Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/ Induk, dan Tomohon),
Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung)
sebagai wilayah cepat tumbuh, dan Pembangunan antar Klaster Wilayah
II - 3
Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam koridor pantai
Selatan.
3) Topografi
Dilihat dari topografi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri
dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk
dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan kabupaten/kota.
Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 17 danau dan jumlah sungai
yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Gunung-
gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000 m dari permukaan
laut.
Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1.895 m) di
wilayah Airmadidi, Gunung Lokon (1.579 m) dan Gunung Mahawu (1.331
m) di wilayah Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di wilayah Tombatu,
Gunung Dua Saudara (1.468 m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1.784 m)
di wilayah Kep. Sangihe, Gunung Ruang (1.245 m) dan Gunung Karangetan
(1.320 m) di wilayah Kep. Sitaro, Gunung Dalace (1.165 m) di wilayah
Minahasa, Gunung Ambang (1.689 m) di wilayah Bolaang Mongondow,
Gunung Gambula (1.954 m) di wilayah Bolaang Mongondow Utara, dan
Gunung Batu-Balawan (1.970 m) di wilayah Bolaang Mongondow Timur.
Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi
yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran
yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850 Ha), Langowan
(2.381 Ha), Modoinding (2.350 Ha), Tompaso Baru (2.587 Ha) di
Kabupaten Minahasa serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan
Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
4) Geologi
Kekayaan geologi yang sangat unik di miliki Provinsi Sulawesi Utara
terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) island arc (Sangihe dan
Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di
tempat-tempat lain di bagian dunia ini: lempeng benua bertumbukan
dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki
keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga
sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya.
Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia (1:250.000), struktur
geologi di wilayah Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai
berikut:
II - 4
1) Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi,
Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai
Utara Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong,
Batulintik, Lolak dan Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai
Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado;
2) Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai
(DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah
pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan;
3) Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang
naik dan pasang surut (di barat Amurang dan di Pulau Siladen);
4) Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api strato muda,
antara lain, G. Soputan, G. Mahawu, G. Lokon, G. Klabat, G. Tangkoko;
5) Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan
Tanahwangko – Amurang, daerah sekitar G. Lolombulan di Kecamatan
Tenga dan Sinonsayang;
6) Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): Terdapat di daerah G.
Tanuwatik, Popontolen dan di S. Sinengkeian. Di daerah pantai antara
Sondaken dan Paslaten;
7) Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di P. Nain Besar dan P. Nain Kecil,
P. Talise, P. Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur;
8) Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten,
Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di
daerah G. Ulutalogon – G. Bumbungan;
9) Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu;
10) Ttv (batuan Gunung Api): Satuan ini terdapat di daerah Bolaang
Mongondow dan di daerah Bintauna;
11) Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): Satuan batuan ini terdapat di
Bolangitang dan Kaidipang;
12) Qa ( Aluvium ): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara;
13) Qhav (Batuan Gunung Api Awu):Batuan dihasilkan oleh Gunung Api
Awu di P. Sangihe. Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah,
lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu. Formasi geologi
lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan
Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan
Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api
Sahendaruman, Qtkv batuan gunung api Kalama, QTtv batuan Gunung
Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api Malingge, Qti batuan terobosan,
Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro
II - 5
5) Hidrologi
Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai:
1) Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (Wilayah Sungai
Strategis Nasional);
2) Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Propinsi);
dan
3) Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten).
Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1.423.047 ha.
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP
SUBDAS- dengan luas 1.423.047 ha. SWP DAS sangat berperan dalam
menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
DANAU:
Danau Tondano luas 4.278 ha, Danau Moat 617 ha,
Danau Linow 34 ha, Danau Cinta Makalehi 8 ha, danau
Tampusu 2,5 ha, Danau Seper 2,5 ha, Danau Tondok
16,6 ha, Danau Bulilin 21 ha, dan Danau Iloloy 6 ha.
SUNGAI:
Sungai besar terdapat di Kabupaten Minahasa yaitu:
Sungai Tondano (40 Km), Sungai Poigar (54,2 Km),
Sungai Ranoyapo (51,9 Km), Sungai Talawaan (34,8
Km). di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sungai
Dumoga (87,2 Km), Sungai Sangkup (53,6 Km), Sungai
Ongkaw (42,1 Km), dan lainnya.
Terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS

Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen,
DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS
Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS
Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta
Pembagian DAS Sulawesi Utara).
Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian
tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem
irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah
persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di daerah irigasi
Kasinggolan-Toraut, daerah irigasi Dumoga, daerah irigasi Sangkup, daerah
irigasi Ayong-Bolangat dan daerah Irigasi Lolak.
II - 6
Tabel 2.2
Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara
SATUAN WILAYAH
NO. LUAS (ha) %
PENGELOLAAN DAS
1. Buyat 87.909 6.18
2. Dumoga Mongondow 204.736 14.39
3. Essang 79.737 5,60
4. Kep. Nanusa 3.954 0.28
5. Kep. Nusa Tabukan 1.205 0.08
6. Kep. Tatoareng 2.200 0.15
7. Likupang 97.951 6.88
8. Mahena 50.852 3.57
9. Molibagu 116.167 8.16
10. P. Biaro Ds 2.726 0.19
11. P. Bunaken Ds 4.891 0.34
12. P. Kabaruan 10.940 0.77
13. P. Lembeh 5.767 0.41
14. P. Lirung 11.272 0.79
15. P. Siau Ds 13.905 0.98
16. P. Tagulandang Ds 7.897 0.55
17. P. Talise Ds 7.476 0.53
18. Poigar 81.520 5.73
19. Ranoyapo 87.154 6.12
20. Ratahan Pantai 98.754 6.94
21. Sangkup Langi 287.019 20.17
22. Tondano 54.124 3.80
23. Tumpaan 104.891 7.37
JUMLAH 1.423.047 100
Sumber: RTRW Prov. SULUT Tahun 2014-2034
6) Klimatologi
a. Suhu
Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun
2019 adalah 27,4°C sedangkan suhu udara kering sekitar Iklim daerah
Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon.
Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang
membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober
terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi
iklim di Sulawesi utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia
lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan.
Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara
terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Manado yaitu 66 persen
dan kelembaban tertinggi di Minahasa Utara dan Minahasa yaitu 90
persen. Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8
persen.
II - 7
Tabel. 2.3
Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat Celcius)
SUHU/TEMPERATUR (0C)
KABUPATEN/KOTA STASIUN BMKG MINI RATA MAKSI
MUM -RATA MUM
Kabupaten
Bolaang Pos Hujan KC
1. -- -- --
Mongondow Motabang Lolak
2. Minahasa Tondano 17,4 23,1 31,4
Stasiun
3. Kepulauan Sangihe 21,6 27,6 35,0
Meteorologi Naha
4. Kepulauan Talaud Pos Hujan BPP Beo -- -- --
Pos Hujan UPP
5. Minahasa Selatan -- -- --
Tenga
Stasiun Klimatologi
6. Minahasa Utara 21,4 26,5 35,8
Minahasa Utara
Bolaang Pos Hujan BPP
7. -- -- --
Mongondow Utara Pinogaluman
Siau Tagulandang Pos Hujan BPP Siau
8. -- -- --
Biaro Tengah
Minahasa Pos Hujan UPTD
9. -- -- --
Tenggara Ratahan
Bolaang
1 Pos Hujan UPTD
Mongondow -- -- --
0. Pinolosian
Selatan
Bolaang
1 Pos Hujan UPP
Mongondow -- -- --
1. Kotabunan
Timur
Kota
Stasiun
1. Manado Meteorologi Sam 20,4 27,0 35,0
Ratulangi
Stasiun
2. Bitung Meteorologi 22,0 28,4 34,8
Maritim Bitung
Pos Hujan BPP
3. Tomohon -- -- --
Tomohon
Pos Hujan BPP
4. Kotamobagu -- -- --
Mongkonai
Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022
b. Curah Hujan
Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara
2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara
berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk
seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di
Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di
Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak
menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Sedangkan curah
II - 8
hujan rata-rata adalah 279,6 mm dengan sebaran 220-309 mm.
Kecepatan angin rata-rata adalah 2,7 knot dengan sebaran 1,9-3,6 knot.
Tabel 2.4
Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara
(Milimeter Kubik (mm3)) Tahun 2021
TEKANAN UDARA PENYI
(MB) JMLH JUMLAH NARA
KABUPATEN/
STASIUN CURAH HARI N
KOTA
BMKG RATA- HUJAN HUJAN MATA
MIN. MAX
RATA (MM) (HARI) HARI
(%)
Pos Hujan
Bolaang KC
- - - - - -
Mongondow Motabang
Lolak
Minahasa Tondano - - - 2306 245 47
Stasiun
Kepulauan
Meteorologi - - - 4678 262 61
Sangihe
Naha
Kepulauan Pos Hujan
- - - - - -
Talaud BPP Beo
Minahasa Pos Hujan
- - - - - -
Selatan UPP Tenga
Stasiun
Minahasa Klimatologi
- - - 4603 281 51
Utara Minahasa
Utara
Pos Hujan
Bolaang
BPP
Mongondow - - - - - -
Pinogaluma
Utara
n
Siau Pos Hujan
Tagulandang BPP Siau - - - - - -
Biaro Tengah
Pos Hujan
Minahasa
UPTD - - - - - -
Tenggara
Ratahan
Bolaang Pos Hujan
Mongondow UPTD - - - - - -
Selatan Pinolosian
Bolaang Pos Hujan
Mongondow UPP - - - - - -
Timur Kotabunan
Stasiun
Meteorolgi
Manado - - - 4177 275 58
Sam
Ratulangi
Stasiun
Meteologi
Bitung - - - 2340 240 61
Maritim
Bitung
Pos Hujan
Tomohon BPP - - - - - -
Tomohon
Pos Hujan
Kotamobagu BPP - - - - - -
Mongkonai
Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.
7) Penggunaan Lahan
II - 9
Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan
Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara
Persentase
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha)
(%)
1 Kawasan Lindung 406.949 29,38
Kawasan Suaka Alam (KSA) dan
1.1 245.165 17,70
Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
1.2 Kawasan Hutan Lindung (HL) 161.784 11,68
2 Kawasan Budidaya 978.215 70,62
2.1 Pertanian Lahan Basah (Sawah) 107.361 7,75
2.2 Perkebunan 301.600 21,77
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
2.3 208.927 15,08
(HPT)
2.4 Kawasan Hutan Produksi (HP) 64.367 4,65
Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat
2.5 14.696 1,06
Dikonversi (HPK)
2.6 Areal Penggunaan Lain (APL) 281.264 20,31
TOTAL 1.385.164 100
Sumber: Bappeda Prov. Sulut (diolah)
1. Kawasan Lindung
Kawasan lindung wilayah provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949
ha, meliputi:
1.1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari: a.
Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Bitung;
2. SA Laut Sidat di Minahasa dan Minahasa Selatan. b. Suaka
Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM
Gunung Manembo-nembo, di Minahasa dan Minahasa Selatan; 2.
SM Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam
(CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Bitung;
2. CA Tangkoko-Batuangus, di Bitung; 3. CA Gunung Ambang,
terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow; 4. CA
Gunung Lokon di Tomohon.
Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi
Utara seluas 12.036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB
Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB
Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg. Pisok di Minahasa Utara, HB
Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB
Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kepulauan Siau Biaro
Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg. Walintau, HB Bentenan di
II - 10
Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB
Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Bolaang
Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang
Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Minahasa Utara.
Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang
meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi
Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang
Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang
Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado,
di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan
Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi:
rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di
Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan
Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan
Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang
dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan
Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.
Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang
meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi
Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang
Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang
Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado,
di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan
Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi:
rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di
Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan
Ilmu Pengetahuan, meliputi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu
Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan
di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi Taman Hutan
Raya (TAHURA) Gunung Tumpa di Kota Manado.
1.2. Kawasan hutan lindung seluas 161.784 ha

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar
di: a. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang
Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan
Kotamobagu; b. Minahasa; c. Minahasa Selatan dan Minahasa
Tenggara; d. Minahasa Utara; e. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan
II - 11
Siau Tagulandang Biaro; f. Kepulauan Talaud; g. Bitung; h. Manado,
meliputi bakau dan darat; i. Tomohon.
2. Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Pertambangan
Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk

memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya
sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan
optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik
wilayah, kawasan Budi Daya dengan luasan 978.215 ha meliputi:
2.1. Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)

Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara
seluas 107.361 ha dengan Persentase terbesar berada di
Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
2.2. Kawasan Perkebunan

Luas Kawasan Perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600
Ha, yang didominasi oleh Perkebunan Kelapa, Cengkih dan Pala.
2.3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi
Utara seluas 208.927 ha meliputi: HPT Salibabu I & II, HPT
Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka,
HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa
Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di
Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai
Togop, HPT Gunung Surat , HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung
II - 12
Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT
Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile – Sungai Gambuta –
Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai
Tanganga – Sungai Salongo – Sungai Molibagu, HPT Sungai
Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang
Mongondow.
2.4. Kawasan Hutan Produksi (HP)
Meliputi HP Tetap Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan
HP Sungai Ilangan I & II, Sungai Pililahunga – Sungai Milangodaa,
Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di
Bolaang Mongondow.
2.5. Kawasan Hutan yang dapat dikonversi
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK)
Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.696 ha dari
luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan
menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi
ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain
yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan
kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di
Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan
Minahasa Utara.
2.6. Areal Penggunaan Lain (APL)
Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas
281.264 ha terdiri atas: Kawasan Industri, Kawasan Permukiman,
Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan serta beberapa jenis
kawasan lain yang ada.
B. Wilayah Rawan Bencana:

Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area
ring of fire. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas:
1) Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan
yang berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar;
2) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi: 1. Kepulauan Sangihe dan Siau
Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Manado: Kec.
Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec.
Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang; 3. Jalur jalan Manado-
Amurang; 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-
II - 13
Belang (Minahasa Tenggara); dan 6. Torosik (Bolaang Mongondow
Selatan);
3) Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan
selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah;
4) Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung
Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten
Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten
Minahasa; dan
5) Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir
dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang
Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang
Mongondow Timur.
C. Demografi:
Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2,639 juta jiwa.
Terdiri atas laki-laki sebanyak 1,34 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,28 juta
jiwa, hal tersebut menunjukan bahwa angka sex ratio di Sulawesi Utara sebesar
104,69 yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi yakni
terdapat 104-105 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.
Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Sulawesi Utara (Ribu Jiwa), Tahun 2017-2021, serta
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021
Jumlah Penduduk
Sulawesi Utara, 2017-
2021 (Ribu Jiwa)
2639
2622
2507
2484
2461
2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Penduduk
Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

II - 14
Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15
tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan
Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka
yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk Sulawesi Utara berusia 15 tahun
atau lebih pada tahun 2021 mencapai 2,03 juta orang. Adapun Penduduk usia
produktif (15-64 tahun) mencapai 1,81 juta orang, dan usia nonproduktif
sebanyak 821,11 ribu orang, sehingga menjadikan angka depedency ratio atau
rasio ketergantungan menjadi 45,17, yang artinya dalam 100 orang usia
produktif menanggung 45 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di
Sulawesi Utara 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang
usia produktif.
Grafik 2.2
Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, 2021
Tabel. 2.6
Indikator Kependudukan Tahun 2018-2022
TAHUN
NO URAIAN
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah penduduk (000
1 2,484 2,507 2,621 2,638 2659
Jiwa)
Pertumbuhan penduduk
2 1,09 0,01 1,40 0,85 0,82
(%)
Kepadatan penduduk
3 176 180 189 190 183
(Jiwa/Km2)
II - 15
4 Sex ratio (L/P) (%) 104,15 104,12 105 104,69 105
Menurut Kelompok
Umur
5 0-14 thn (%) 25,04 24,77 20,09 22,95 22,73
6 15-64 thn (%) 68,36 68,36 72,28 68,88 68,83
7 Di atas 65 thn (%) 6,64 6,87 7,63 8,16 8,44
Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.
1) Penduduk menurut Generasi

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan
ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020
mencatat mayoritas penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh Generasi Z
dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,50 persen dari total
populasi dan Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi
Sulawesi Utara. Generasi Milenial ini termasuk dalam usia produktif yang
dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial
merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada
tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum
produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan
berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan
peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa
depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam
pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia.
Grafik 2.3
Komposisi Penduduk menurut Generasi
di Sulawesi Utara Tahun 2020
II - 16
2) Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota
Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Jumlah penduduk terbesar
berada di Kota Manado yang dihuni sebanyak 454,61 ribu jiwa (17,09%),
diikuti Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow, masing-
masing 350,32 ribu jiwa dan 252,65 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota
dengan populasi terkecil adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
yang memiliki 71,48 ribu penduduk.
Tabel.2.7
Jumlah Penduduk Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)
Tahun 2018-2022
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)
Kabupaten/Kota
2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 244.185 247.811 248.751 250.478 252.648
Minahasa 338.364 341.176 347.290 348.673 350.317
Kepulauan Sangihe 130.833 131.163 139.262 139.684 140.165
Kepulauan Talaud 91.599 92.475 94.521 94.983 95.545
Minahasa Selatan 209.501 210.695 236.463 238.746 241.680
Minahasa Utara 202.317 203.624 224.993 226.915 229.368
Bolaang Mongondow
79.366 80.313 83.112 83.743 84.543
Utara
Kepulauan Sitaro 66.225 66.403 71.817 72.135 72.517
Minahasa Tenggara 106.303 106.899 116.323 117.079 118.023
Bolaang Mongondow
65.127 66.071 69.791 70.529 71.481
Selatan
Bolaang Mongondow
71.477 72.408 88.241 89.981 92.299
Timur
Kota Manado 431.880 433.635 451.916 453.182 454.606
Kota Bitung 215.711 219.004 225.134 227.177 229.795
Kota Tomohon 105.306 106.917 100.587 100.853 101.151
Kota Kotamobagu 126.198 128.387 123.722 124.473 125.405
Sulawesi Utara 2.484.392 2.506.981 2.621.923 2.638.631 2.659.543
3) Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Luas Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan mencapai 13.893
km2. Sebagian besar wilayah Sulawesi Utara memiliki kepadatan penduduk
relatif rendah. Dari 15 Kabupaten/Kota, 11 di antaranya memiliki tingkat
kepadatan penduduk kurang dari dari 500 jiwa/km2. Sementara itu, Kota
Manado dan Kota Kotamobagu menjadi daerah terpadat dengan tingkat
kepadatan mencapai masing-masing 2.882 jiwa/km2 dan 1.143 jiwa/km2.
Adapun secara keseluruhan Laju Pertumbuhan penduduk Sulawesi utara
mencapai 0,85 dengan kepadatan penduduk mencapai 190 di tahun 2021.
II - 17
Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara
Laju Pertumbuhan (2020)-(2021²)dan Kepadatan Penduduk

3 (2021¹) 3500
2,5 3000
2500
2
2000
1,5
1500
1
1000
0,5 500
0 Kota
0
Bolm Mina Sangi Talau Mins Minu Bolm Sitar Bolse Bolti Mana Bitun Tomo
Mitra moba
ong hasa he d el t ut o l m do g hon
gu
Laju Pertumbuhan Penduduk 0,93 0,53 0,4 0,65 1,29 1,14 1,01 0,59 0,87 1,41 2,64 0,37 1,21 0,35 0,81
Kepadatan Penduduk 87 313 303 77 169 247 50 261 165 44 99 2882 750 883 1143
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
4) Rasio Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki di Sulawesi Utara sebanyak 1,34 juta orang, atau
51,18 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Sementara, penduduk
perempuan di Sulawesi Utara sebanyak 1,28 juta orang, atau 48,82 persen
dari penduduk Sulawesi Utara. Dari kedua informasi tersebut, rasio jenis
kelamin penduduk Sulawesi Utara sebesar 104,69 yang artinya terdapat
104-105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Sulawesi Utara pada
tahun 2021.
Adapun rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum
selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari
pada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin di atas
angka 100. Adapun rasio jenis kelaminnya menurut kabupaten/kota di
Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.
II - 18
Tabel 2.8
Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin Sulawesi Utara
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2021
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan PDRB
Peningkatan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara dalam 5
(lima) tahun terakhir diikuti oleh peningkatan pertumbuhan 17
sektor/lapangan usaha. Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK dari
tahun 2018 sampai 2022 mencapai 14,85%, kondisi ini dipengaruhi oleh
dampak pandemic COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu
menjaga keberlanjutan pertumbuhan masing-masing sektor PDRB
sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD tidak negatif.
Tabel 2.9
II - 19
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)
HARGA KONSTAN
2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian,
Kehutanan, 16,378,542 17,320,482 17,705,449 17,994,184 19.186.763
dan Perikanan
Pertambangan
dan 4,343,225 4,694,004 4,650,508 4,876,170 4.881.650
Penggalian
Industri
8,368,986 8,411,598 8,764,756 9,546,947 10.232.219
Pengolahan
Pengadaan
Listrik dan 102,620 112,051 119,828 128,173 141.212
Gas
Pengadaan
Air,
Pengelolaan
104,147 108,748 113,292 113,846 115.374
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang
Konstruksi 11,351,939 12,039,440 11,518,351 12,321,288 12.783.920
Perdagangan
Besar dan
Eceran;
10,700,477 11,634,920 11,445,858 11,839,704 12.731.910
Reparasi
Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi
dan 7,467,829 7,909,269 6,790,329 6,911,909 7.726.054
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi
1,958,951 2,013,893 1,491,170 1,680,778 1.898.271
dan Makan
Minum
Informasi dan
4,046,717 4,369,734 4,836,156 4,951,192 5.197.591
Komunikasi
Jasa Keuangan
3,203,612 3,323,855 3,520,446 3,705,996 3.586.050
dan Asuransi
Real Estate 3,218,628 3,372,685 3,329,613 3,317,983 3.398.564
Jasa
73,591 78,927 74,745 76,376 79.712
Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan 5,875,031 5,889,611 5,806,035 5,973,748 6.054.216
dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa
2,161,349 2,377,244 2,451,117 2,480,204 2.609.772
Pendidikan
Jasa
Kesehatan
3,444,889 3,693,477 3,999,186 4,322,967 4.513.035
dan Kegiatan
Sosial
Jasa lainnya. 1,458,158 1,659,326 1,509,536 1,549,463 1.631.383
PRODUK
DOMESTIK
84.258.691 89.009.256 88.126.374 91.790.927 96.767.697
REGIONAL
BRUTO
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023.
Data menunjukkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
mengalami pertumbuhan sebesar Rp1.192.579,00. Hal tersebut
II - 20
disebabkan oleh naiknya permintaan beberapa komoditas ke negara-
negara besar seperti China dan Amerika. Selain itu, layanan dan akses KUR
(Kredit Usaha Rakyat dan mekanisasi pertanian banyak membantu petani
dalam mengembangkan skala usahanya untuk semakin maju. Selanjutnya,
sektor yang mengalami pertumbuhan kedua terbesar adalah Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan persentase
7,54% dari tahun 2021. Pertumbuhan subsektor ini didorong oleh
terjaganya peningkatan jumlah kunjungan ke tempat perbelanjaan dan
tempat rekreasi dampak dari relaksasi aturan perjalanan dan akselerasi
vaksinasi booster, sehingga menyebabkan penggunaan kendaraan semakin
meningkat dibandingkan tahun 2021. Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki
nilai pertumbuhan terendah, yakni -3,24%..
Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku juga terus meningkat selang
tahun 2018–2022. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Utara berhasil
menghadapi situasi pandemi Covid-19 dengan baik.
Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)
SEKTOR/ HARGA BERLAKU

LAPANGAN USAHA
2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan,
25,043,800 27,118,985 28.071.833 30,059,566 32.820.275
dan Perikanan
Pertambangan dan
5,932,142 6,602,929 7,178,794 7,733,985 8.176.269
Penggalian
Industri Pengolahan 10,952,336 11,361,121 12,646,946 14,955,341 16.755.335
Pengadaan Listrik dan
109,704 120,651 133,570 142,166 160.445
Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, 140,733 148,153 157,479 160,343 165.281
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 14,077,436 15,356,041 14,987,747 16,784,715 17.966.201
Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil 14,520,696 16,595,416 17,273,918 18,659,487 20.915.101
dan Sepeda Motor
Transportasi &
13,390,110 14,545,675 12,401,865 12,852,226 16.172.486
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
2,614,159 2,702,181 1,968,971 2,221,418 2.580.381
dan Makan Minum
Informasi dan
4,718,303 5,194,582 5,747,231 5,919,774 6.332.927
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
4,566,458 4,860,314 5,194,337 5,739,734 5.941.016
Asuransi
Real Estate 4,185,937 4,471,957 4,472,904 4,554,314 4.725.039
Jasa Perusahaan 119,188 133,152 130,021 139,571 148.430
II - 21
SEKTOR/ HARGA BERLAKU
LAPANGAN USAHA
2018 2019 2020 2021 2022
Administrasi
Pemerintahan, 10,217,899
9,552,854 9,880,643 9,921,539 10.720.377
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 3,335,687 3,840,816 4,024,969 4,150,486 4.517.430
Jasa Kesehatan dan
4,275,024 4,785,680 5,308,716 5,920,951 6.351.096
Kegiatan Sosial
Jasa lainnya 2,009,044 2,483,063 2,290,527 2,388,042 2.580.268
PRODUK DOMESTIK
119,543,612 130,201,361 132,299,414 142,600,020 157.028.356
REGIONAL BRUTO
PDRB TANPA MIGAS 109,840,402 119,285,474 131,880,568 142,219,960 156.570.393
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, Februari 2023.
Menurut harga berlaku tampak bahwa pertumbuhan PDRB mencapai

31,35 % dari tahun 2018–2022. Pada awal ahun 2020 sampai TW II telah
terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai
Rp157,03 triliun dan atas dasar harga konstan 2022 sebesar Rp 96,768
triliun, Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2022 tumbuh positif dengan
terjadinya peningkatan di hampir seluruh sektor. Dari sisi produksi,
sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan, dengan
peningkatan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan,
yaitu sebesar 53% dari tahun 2018-2022.
Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 (Hb)
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
SEKTOR (%)
2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 20,95 20,82 21,51 21.08 20,90
Pertambangan dan Penggalian 4,96 5,07 5,43 5.42 5,21
Industri Pengolahan 9,15 8,72 9,56 10.49 10,67
Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,10 0.10 0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
0,12 0,11 0,12
Limbah dan Daur Ulang 0.11 0,11
Konstruksi 11,78 11,80 11,33 11.77 11,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
12,14 12,75 13,06
Mobil dan Sepeda Motor 13.09 13,32
Transportasi & Pergudangan 11,20 11,19 9,37 9.01 10,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,19 2,08 1,49 1.56 1,64
Informasi dan Komunikasi 3,96 3,99 4,34 4.15 4,03
II - 22
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,82 3,73 3,93 4.03 3,78
Real Estate 3,50 3,44 3,38 3.19 3,01
Jasa Perusahaan 0,10 0,10 0,10 0.10 0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
7,99 7,59 7,50
dan Jaminan Sosial Wajib 7.17 6,83
Jasa Pendidikan 2,79 2,94 3,04 2.91 2,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,57 3,67 4,01 4.15 4,04
Jasa lainnya 1,68 1,91 1,73 1.67 1,64
PDRB 100 100 100 100 100
Kontribusi Sektor pertanian masih dominan membentuk PDRB

Provinsi Sulawesi Utara, walaupun sudah terjadi penurunan baik untuk
PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan.
Tabel 2.12
Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2018-2022
seluruh Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA 2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 6.03 6.15 6.31 6.25 6,20
Minahasa 13.16 13.10 13.11 12.98 12,91
Kepulauan Sangihe 3.28 3.25 3.30 3.35 3,31
Kepulauan Talaud 1.71 1.69 1.70 1.69 1,67
Minahasa Selatan 6.63 6.58 6.60 6.68 6,67
Minahasa Utara 10.53 10.59 10.81 10.95 10,92
Bolaang Mongondow
Utara 1.90 1.90 1.94 1.90 1,89
Kepulauan Sitaro 1.80 1.81 1.84 1.83 1,81
Minahasa Tenggara 3.93 3.91 3.92 3.92 3,90
Bolaang Mongondow
Selatan 1.59 1.59 1.62 1.60 1,59
Bolaang Mongondow
Timur 2.19 2.20 2.32 2.26 2.24
Kota Manado 28.54 28.62 27.54 27.56 27,84
Kota Bitung 12.65 12.48 12.85 13.02 13,07
Kota Tomohon 3.27 3.28 3.29 3.20 3,19
Kota Kotamobagu 2.78 2.83 2.85 2.81 2,80
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Data menunjukkan bahwa sektor yang kontribusinya meningkat dalam

5 (lima) tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian,
pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta
reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan
minum.
Jika dilihat menurut kontribusi kabupaten kota yang ada di Provinsi
Sulawesi Utara, maka tampak bahwa Kota Manado memberi kontribusi
II - 23
terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kota Bitung dan Kabupaten
Minahasa. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi terkecil datang dari
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2022
atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Kabupaten/Kota
2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 7.49 7.89 0.98 3.87 5,35
Minahasa 6.10 5.79 -1.03 3.53 5,47
Kepulauan Sangihe 5.50 5.42 0.45 5.99 5,45
Kepulauan Talaud 5.02 4.69 0.43 3.34 5,22
Minahasa Selatan 6.09 5.97 -0.77 4.91 5,41
Minahasa Utara 6.41 6.35 -0.55 5.96 5,50
Bolaang Mongondow
Utara 6.18 6.17 0.71 3.46 5,52
Kepulauan Sitaro 6.73 6.65 1.03 4.43 5,19
Minahasa Tenggara 6.00 5.98 -0.64 4.29 5,30
Bolaang Mongondow
Selatan 6.56 6.39 0.63 3.74 5,20
Bolaang Mongondow
Timur 5.06 4.80 0.16 3.05 5,18
Kota Manado 6.65 6.05 -3.14 5.14 5,64
Kota Bitung 6.01 4.06 1.37 4.60 5,61
Kota Tomohon 6.12 6.76 -0.41 2.05 5,17
Kota Kotamobagu 6.66 6.13 0.20 4.20 5,15
Sulawesi Utara 6.00 5.65 -0.99 4.16 5,42
Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan
menurut Kabupaten/Kota, maka jelaslah bahwa perlambatan pertumbuhan
PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi telah terjadi sejak tahun 2018.
Tentunya, fenomena ini menjadi tantangan bagi daerah untuk memacu laju
pertumbuhan ekonomi agar tidak negatif di akhir tahun 2022.
a) Laju Inflasi
Rata-rata pertumbuhan inflasi dalam 5 tahun terakhir adalah
2,76%. Jika dilihat dari target RPJMD untuk pertumbuhan inflasi pada
tahun 2021, yakni 5%, maka capaian yang ada menunjukkan bahwa
status pencapaian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara melampaui target.
II - 24
Tabel 2.14
Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018-2022
INFLASI
RATA-RATA
PROVINSI 2018 2019 2020 2021 2022
PERTUMBUHAN
TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN
Sulawesi
3,83 3,52 -0,18 2,65 4,00 2,76
Utara
Pada Tahun 2022 Sulawesi Utara mengalami inflasi sebesar 4,00%

karena adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,76
pada Desember 2020 menjadi 108,56 pada Desember 2021.
Dari sebelas kelompok pengeluaran di kota Manado, secara year on
year (yoy) delapan kelompok pengeluaran mengalami peningkatan
indeks, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks dan
satu kelompok stagnan
Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks
adalah transportasi sebesar 24,65 persen, kelompok perawatan pribadi
dan jasa lainnya 6,43 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan
pemeliharaan rutin rumah tangga 1,88 persen, kelompok makanan,
minuman dan tembakau 1,53 persen, kelompok kesehatan 1,03 persen,
kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga
sebesar 0,84, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran
0,50 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,47 persen.
Dua kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks,
yaitu, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,86
persen dan kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,58
persen, sedangkan kelompok pendidikan cenderung stagnan.
II - 25
Grafik 2.5
Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022
Inflasi
24,65
25
20
15 6,43
10 1,88 1,53 1,03 0,84
5 0,5 0,47 0
0
-5 -1,86 -1,58
Trans Pera Perle Maka Kese Peru Peny Pakai Infor Rekr Pendi
porta wata ngka nan, hata maha ediaa an masi, easi, dikan
si n pan, minu n n, n dan kom olahr
priba peral man air, maka alas unika aga
di atan dan listrik nan kaki si dan
dan… te… dan… dan… dan… bud…
Inflasi 24,65 6,43 1,88 1,53 1,03 0,84 0,5 0,47 -1,86 -1,58 0
Inflasi
Jika dilihat dari kelompok pengeluaran maka ternyata laju

pengeluaran terbesar yang menyumbang inflasi adalah kelompok
transportasi, diikuti kelompok perawatan pribadi, dan perlengkapan,
peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga.
B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk
usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis
huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang
dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH
merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu
daerah terbuka terhadap pengetahuan. Interpretasi persentase AMH
menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan yang efektif dan/atau
program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk
memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam
kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Perkembangan
Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.15
II - 26
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021
NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Penduduk
usia diatas 15
1 tahun yang bisa 1,834,007 1,859,853 1,882,298 1,907,852 2,030,067
membaca dan
menulis
Jumlah penduduk
2 usia 15 tahun 1,838,419 1,862,274 1,886,070 1,909,863 2,032,913
keatas
Angka Melek
3 99,76 99,87 99,80 99,84 99,86
Huruf
Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.
Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Tahun 2020
menurut KabupatenProvinsi Sulawesi Utara
ANGKA MELEK
NO KABUPATEN/KOTA
HURUF LATIN
1 Bolaang Mongondow 99,79
2 Minahasa 100
3 Kepulauan Sangihe 99,19
4 Kepulauan Talaud 100
5 Minahasa Selatan 100
6 Minahasa Utara 99,85
7 Bolaang Mongondow Utara 99,08
8 Kepulauan Sitaro 99,70
9 Minahasa Tenggara 100
10 Bolaang Mongondow Selatan 99,32
11 Bolaang Mongondow Timur 99,50
12 Kota Manado 99,92
13 Kota Bitung 99,72
14 Kota Tomohon 99,85
15 Kota Kotamobagu 99,85
SULAWESI UTARA 99,80
Sumber: Dinas PendidikanProv. Sulut, 2022.
2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah
II - 27
Dimensi pengetahuan dalam pengukuran Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan
Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan
sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani
pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS)
mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang
dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk
yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP
diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA
diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan
apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan
gambaran secara sederhana tentang terpenuhinya kebutuhan penduduk
akan akses pendidikan. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-
rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang
dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk
berusia 25 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui
kualitas pendidikan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.
RLS di Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh 0,58% per tahun selama
periode 2018 hungga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan
modal penting dalam membangun kualitas manusia di Sulawesi Utara yang
lebih baik. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke
atas mencapai pendidikan selama 9,62 tahun, atau telah menyelesaikan
pendidikan jenjang SMP, bahkan menempuh pendidikan pada kelas X (SMA
Kelas 1).
Tabel 2.17
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN/KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Bolaang Mongondow 7,59 7,77 7,93 8,03 8,17
2 Minahasa 7,73 7,80 9,59 9,73 9,82
3 Kepulauan Sangihe 7,57 7,59 8,29 8,34 8,49
4 Kepulauan Talaud 8,11 8,12 9,51 9,72 9,73
5 Minahasa Selatan 7,90 8,04 9,08 9,09 9,19
6 Minahasa Utara 8,57 8,75 9,99 10,00 10,18
Bolaang Mongondow
7 9,00 9,25 8,40 8,41 8,57
Utara
8 Kepulauan Sitaro 9,65 9,87 8,97 9,03 9,21
9 Minahasa Tenggara 10,04 10,09 8,88 9,11 9,12
Bolaang Mongondow
10 11,04 11,26 7,90 8,15 8,16
Selatan
II - 28
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN/KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow
11 10,25 10,48 7,83 7,93 8,09
Timur
12 Kota Manado 9,56 9,58 11,27 11,42 11,43
13 Kota Bitung 8,84 8,85 9,88 9,89 9,91
14 Kota Tomohon 8,82 8,87 10,73 10,74 10,75
15 Kota Kotamobagu 9,61 9,93 10,10 10,31 10,32
SULAWESI UTARA 9,24 9,43 9,49 9,62 9,68
3) Angka Harapan Lama Sekolah;

Sebagai salah satu indikator untuk mengukur dimensi pengetahuan
dalam pengukuran IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai
lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak
pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Selama periode 2018-
2022, indikator Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar
0,61 persen per tahun. Meningkatnya HLS merupakan sinyal positif bahwa
semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2021, HLS di
Sulawesi Utara telah mencapai 12,95 tahun yang berarti bahwa anak-anak
usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka
hingga lulus SMA.
Tabel 2.18
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN
NO KABUPATEN/KOTA RATA-RATA LAMA SEKOLAH
2018 2019 2020 2021 2022
2 Minahasa 13,96 13,97 13,98 14,15 14,17
3 Kepulauan Sangihe 12,04 12,31 12,32 12,47 12,59
4 Kepulauan Talaud 12,20 12,27 12,51 12,59 12,65
5 Minahasa Selatan 12,08 12,43 12,74 12,83 12,98
6 Minahasa Utara 12,65 12,69 12,80 12,92 13,06
7 Bolaang Mongondow Utara 11,88 11,90 11,91 12,17 12,34
8 Kepulauan Sitaro 11,51 11,64 11,67 11,86 12,02
9 Minahasa Tenggara 11,74 12,04 12,27 12,43 12,44
10 Bolaang Mongondow Selatan 12,23 12,28 12,29 12,30 12,31
11 Bolaang Mongondow Timur 11,48 11,50 11,59 11,86 11,88
12 Kota Manado 14,12 14,14 14,15 14,16 14,17
13 Kota Bitung 12,26 12,60 12,61 12,62 12,65
II - 29
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN
NO KABUPATEN/KOTA RATA-RATA LAMA SEKOLAH
2018 2019 2020 2021 2022
14 Kota Tomohon 14,17 14,19 14,20 14,21 14,23
15 Kota Kotamobagu 12,75 12,78 12,79 12,88 12,89
SULAWESI UTARA 12,68 12,73 12,85 12,94 12,95
4) Pengeluaran Perkapita;
Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar
hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun
(Harga Konstan 2012). Pada tahun 2022, rata-rata Pengeluaran Per Kapita
masyarakat Sulawesi Utara mencapai Rp. 11,18 juta per tahun atau naik
297 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
Tabel 2.19
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018-2022
menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN
(RIBU RUPIAH)
KABUPATEN/KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Bolaang Mongondow 10054 10470 10128 10220 10614

2 Minahasa 12319 12720 12395 12481 12690
3 Kepulauan Sangihe 11397 11663 11427 11524 11631
4 Kepulauan Talaud 8525 8638 8505 8558 8869
5 Minahasa Selatan 11410 11760 11481 11554 11717
6 Minahasa Utara 11318 11712 11405 11481 11593
7 Bolaang Mongondow Utara 8992 9366 9062 9143 9285
8 Kepulauan Sitaro 8097 8252 8080 8145 8401
9 Minahasa Tenggara 10354 10665 10408 10479 10753
Bolaang Mongondow
10 8743 9229 8837 8939 9238
Selatan
11 Bolaang Mongondow Timur 8856 9483 8998 9115 9390
12 Kota Manado 13814 14232 13886 13991 14399
13 Kota Bitung 12168 12383 12193 12271 12665
14 Kota Tomohon 11647 12152 11745 11851 12268
15 Kota Kotamobagu 10663 11098 10744 10848 11151
SULAWESI UTARA 10731 11115 10791 10882 11179
5) Indeks Pembangunan Manusia;
II - 30
Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Sulawesi Utara terus
mengalami kemajuan. IPM Sulawesi Utara meningkat dari 73,30 pada tahun
2021 menjadi 73,81 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM
Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun dan
meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2018. Namun,
pandemic Covid-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian
pembangunan manusia Sulawesi Utara. IPM Sulawesi Utara tahun 2020
tercatat sebesar 72,93 atau mengalami penurunan 0,03 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, setelah satu tahun
lebih pandemi Covid -19 melanda, IPM Sulawesi Utara mulai mengalami
pertumbuhan kembali di tahun 2021 dan 2022. IPM Sulawesi Utara tahun
2022 mencapai 73,81 atau tumbuh 0,07 persen (meningkat 0,51 poin)
dibandingkan capaian tahun 2021.
Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara
2018 2019 2020 2021 2022
SULAWESI UTARA 72,20 72,99 72,93 73,30 73,81
Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan di semua

komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada
tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan IPM yang
disebabkan oleh menurunnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita telah mengalami kenaikan
sebesar 297 ribu rupiah atau 2,73% dibandingkan tahun 2021.
Dari sisi pendidikan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun
memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun atau
hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan
hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan
tahun 2021 yang mencapai 12,94 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah
penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,06 tahun, dari 9,62
tahun menjadi 9,68 tahun pada tahun 2022.
Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan
untuk dapat hidup hingga 71,76 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan
dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
Seiring dengan meningkatnya IPM Sulawesi Utara, seluruh
kabupaten/kota di Sulawesi Utara mengalami peningkatan IPM. Dari sisi
perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang
signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing
II - 31
kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten
Bolaang Mongondow Selata dengan nilai 65,42, sedangkan urutan teratas
masih ditempati oleh Kota Manado dengan nilai 79,20.
Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH berkisar antara
64,49 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) hingga 72,06 tahun
(Kota Tomohon). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, HLS penduduk
usia 7 tahun ke atas berkisar antara 11,53 tahun (Kabupaten Bolaang
Mongondow) hingga 14,21 tahun (Kota Tomohon) serta RLS penduduk usia
25 tahun ke atas berkisar antara 7,93 tahun (Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur) hingga 11,42 tahun (Kota Manado). Pengeluaran per
kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,14 juta rupiah per
tahun (Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro) hingga 13,99 juta rupiah
per tahun (Kota Manado).
Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia
yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2021 adalah sebanyak 9, dengan
status “sedang” (capaian 60 ≤ IPM <70) adalah 6, dan dengan status
“rendah” (IPM < 60) sudah tidak ada lagi.
Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Kab/Kota
se-Sulawesi Utara Tahun 2017-2021
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA
2017 2018 2019 2020 2021
Bolaang Mongondow 66,08 66,91 67,82 67,89 68,16
Minahasa 74,59 74,97 75,47 75,29 75,73
Kepulauan Sangihe 69,14 69,67 70,53 70,73 71,07
Kepulauan Talaud 67,74 68,32 68,97 69,40 69,83
Minahasa Selatan 70,05 70,86 71,68 72,11 72,32
Minahasa Utara 72,2 73,05 73,95 73,90 74,11
Bolaang Mongondow Utara 65,6 66,32 66,91 66,99 67,39
Kepulauan Sitaro 66,03 66,75 67,48 67,64 68,05
Minahasa Tenggara 68,91 69,66 70,47 70,51 71,06
Bolaang Mongondow Selatan 64,05 64,49 65,28 65,00 65,42
Bolaang Mongondow Timur 64,73 65,21 68,08 65,99 66,55
Kota Manado 78,05 78,41 79,12 78,93 79,20
Bitung 72,94 73,27 74,20 74,10 74,20
Kota Tomohon 75,34 75,78 76,67 76,69 76,86
Kota Kotamobagu 72 72,55 73,22 72,97 73,47
SULAWESI UTARA 71,66 72,2 72,99 72,93 73,30
Gambar 2.5
Status capaian pembangunan manusia menurut kabupaten/kota
II - 32
6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) didefonisikan sebagai proporsi anak
menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang
tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam konteks ini,
kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. Semakin
tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak
baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin
kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.
Tabel 2.22
Angka Putus Sekolah SMA/MA dan SMK Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018-2022
Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara
Indikator
2018 2019 2020 2021 2022
APTS SMA/MA 0.65% 0.66% 0.71% 0,18 % 0,78 %
APTS SMK 0,09% 0,09% 0,70% 0,32 % 0,53 %

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2023.
APTS SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 mengalami

peningkatan signifikan dari tahun 2021 yaitu mencapai 0,78% (naik 0,6%).
Peningkatan juga terjadi pada APTS SMK yaitu dari 0,32% di tahun 2021
menjadi 0,53% pada tahun 2022, atau naik sebesar 0,19%. Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan
evaluasi dan tindakan yang tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan
dan memastikan siswa dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan
baik. Selain itu, masih perlu juga diperhatikan tentang pandemi Covid-19
memiliki dampak pada APTS.
7) Kemiskinan
II - 33
Berdasarkan data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk
Miskin di Sulawesi Utara dari Maret 2018 hingga September 2022, terdapat
fluktuasi dalam jumlah penduduk miskin selama periode tersebut,
meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan dari 193,31 ribu
orang pada Maret 2018 menjadi 185,14 ribu orang pada Maret 2022,
namun sempat mengalami kenaikan pada September 2020 menjadi 195,85
ribu orang. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2018 sampai dengan
September 2022 disajikan pada grafik berikut:
Grafik 2.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara
Tahun 2018-2022
200 7,8 7,78 7,77 8

7,59 7,66 7,62
195 7,51 7,8
190 7,36 7,28 7,34 7,6
185 193,31 192,37 195,85 196,35 7,4
189,05 191,7 188,6
180 186,55 185,14 187,33 7,2
175 7
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Persentase Penduduk Miskin
Sementara itu, persentase penduduk miskin selama periode tersebut

tetap relatif stabil, berkisar antara 7,28% hingga 7,78%, dengan titik
tertinggi pada September 2020. Meskipun terjadi penurunan pada
September 2021 menjadi 7,36%, namun pada September 2022 kembali
naik menjadi 7,34%.
Grafik 2.7
Persentase Penduduk Miskin
Sulawesi Utara dan Nasional, Tahun 2018-2022
12 9,82 9,66 9,41 9,78 10,19 10,14 9,71 9,54 9,57
9,22
10
8
6 7,8 7,78 7,77
7,59 7,66 7,51 7,62 7,36 7,28 7,34
4
2
0
Nasional Sulawesi Utara
II - 34
Berdasarkan data perbandingan persentase penduduk miskin nasional
dengan persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara pada periode Maret
2018 hingga September 2022, dapat dilihat bahwa secara nasional,
persentase penduduk miskin cenderung meningkat hingga September
2020 dan mulai menurun pada Maret 2021, sedangkan persentase
penduduk miskin di Sulawesi Utara menunjukkan tren penurunan yang
lebih konsisten. Meskipun begitu, pada September 2022, persentase
penduduk miskin di Sulawesi Utara masih lebih rendah dibandingkan
dengan persentase penduduk miskin nasional.
Tabel 2.23
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi
di Pulau Sulawesi Utara, Tahun 2021-2022
Perkotaan Perdesaan
2021 2022 2021 2022

Provinsi
Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2
(Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep)
SULAWESI UTARA 73.17 70.14 70.42 70.90 123.17 116.41 114.72 116.43
SULAWESI TENGAH 88.31 86.67 90.26 92.93 316.14 294.54 298.09 296.77
SULAWESI SELATAN 191.50 198.84 208.53 207.81 593.48 566.62 568.91 574.51
SULAWESI TENGGARA 75.05 71.02 69.94 73.71 243.65 252.25 239.85 241.04
GORONTALO 22.09 21.51 21.01 24.40 164.19 163.09 164.43 162.95
SULAWESI BARAT 27.82 27.72 27.99 26.90 129.37 138.27 137.73 142.36
Sumber: BPS, 2023
Tabel 2.24
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022
Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
PERSENTASE KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA (PERSEN)
2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 7,67 7,47 7.27 7.58 7.04
Minahasa 7,3 7,18 7.30 7.67 7.05
Kepulauan Sangihe 11,82 11,15 11.14 11.02 10.50
Kepulauan Talaud 9,5 9,86 9.49 9.00 8.25
Minahasa Selatan 9,34 9,26 9.14 9.37 9.00
Minahasa Utara 6,99 6,93 7.00 7.11 6.60
Bolaang Mongondow Utara 8,64 8,45 8.41 8.03 7.31
Kepulauan Sitaro 9,87 9,56 8.94 8.94 8.20
Minahasa Tenggara 13,29 12,78 12.30 12.47 11.78
Bolaang Mongondow Selatan 13,6 13,27 12.77 12.85 11.92
Bolaang Mongondow Timur 6,03 6,10 5.88 6.10 5.85
Kota Manado 5,38 5,51 5.86 6.19 5.85
II - 35
PERSENTASE KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA (PERSEN)
2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 7,67 7,47 7.27 7.58 7.04
Kota Bitung 6,67 6,49 6.41 6.43 6.20
Kota Tomohon 5,95 5,62 5.60 5.69 5.26
Kota Kotamobagu 5,96 5,71 5.42 5.74 5.19
SULAWESI UTARA 8,1 7,8 7,66 7.62 7.77
Dilihat dari daerah tempat tinggal, pada tahun 2022, jumlah penduduk
miskin di semua wilayah Kabupaten/Kota rata-rata mengalami penurunan.
Kabupaten yang memiliki penurunan persentase penduduk miskin
tertinggi adalah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dari 12,85%
menjadi 11,92%. Kabupaten/Kota dengan jumlah kemiskinan yang
tertinggi adalah Kota Manado dengan jumlah penduduk 25,38 ribu jiwa.
Sedangkan, jumlah penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur yaitu 4,32 ribu jiwa.
Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022
menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
JUMLAH KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (RIBU
KABUPATEN/KOTA JIWA)
2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 18,49 18,30 18,07 19.08 17.96
Minahasa 24,49 24,32 24,95 26.30 24.34
Kepulauan Sangihe 15,46 14,62 14,64 14.55 13.89
Kepulauan Talaud 8,68 9,10 8,84 8.37 7.72
Minahasa Selatan 19,54 19,49 19,38 19.77 19.07
Minahasa Utara 14,13 14,09 14,33 14.49 13.50
Bolaang Mongondow Utara 6,84 6,77 6,82 6.53 6.01
Kepulauan Sitaro 6,53 6,35 5,95 6.00 5.53
Minahasa Tenggara 14,73 14,22 13,73 13.31 12.61
Bolaang Mongondow Selatan 8,82 8,74 8,53 8.63 8.10
Bolaang Mongondow Timur 4,29 4,41 4,30 4.47 4.32
Kota Manado 23,21 23,89 25,55 26.78 25.38
Bitung 14,34 14,10 14,18 14.33 14.00
Kota Tomohon 6,25 5,99 6,06 6.18 5.79
Kota Kotamobagu 7,49 7,31 7,06 7.56 6.94
SULAWESI UTARA 193,31 191,70 192,37 196.35 185.14
Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks

kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman
Kemiskinan menggambarkan ketimpangan ratarata pengeluaran
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan
II - 36
Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara
penduduk miskin.
Selama periode Maret 2021 – September 2022, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara
mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021
adalah 1,24 dan pada September 2022 naik menjadi 1,11.
Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga
mengalami penurunan, yaitu dari 0,29 menjadi 0,25. Sementara itu, untuk
periode September 2021 – September 2022, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami
peningkatan.
Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal,
September 2021 – September 2022
2021 2022
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2

(Maret) (September) (Maret) (September)
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
Perkotaan 0.80 0.73 0.83 0.75
Perdesaan 1.76 1.42 1.52 1.55
Total 1.24 1.04 1.15 1.11
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
Perkotaan 0.17 0.16 0.19 0.17
Perdesaan 0.42 0.28 0.34 0.34
Total 0.29 0.22 0.26 0.25
Selama periode Maret 2021 – September 2022, nilai Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) baik di perdesaan
maupun di perkotaan mengalami penurunan. Hal ini berarti rata-rata
pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan cenderung
menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara
penduduk miskin makin kecil.
Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai P1
dan P2 di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada
September 2022, nilai P1 untuk daerah perdesaan hampir dua kali lipat
lebih tinggi dibandingkan P1 daerah perkotaan.
II - 37
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan
selama periode Maret 2021 –September 2022 antara lain adalah:
1) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Ekonomi Sulawesi Utara
Triwulan III-2022 terhadap Triwulan III-2021 mengalami kontraksi
pertumbuhan sebesar 5,42 persen (y-on-y). Angka ini lebih tinggi
dibandingkan dengan Triwulan III-2021 yang tumbuh sebesar 4,16
persen (y-on-y).
2) Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB
terkontraksi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-
2022 terkontraksi sebesar 1,09 persen (y-on-y), menurun
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh
sebesar 7,27 persen.
3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan. Pada
tahun 2022, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,61 persen.
Terjadi penurunan sebesar 0,45 persen poin dibandingkan tahun 2021
yang berada di level 7,06 persen.
Adapun Amanat Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 53 Tahun

2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penaggulangan
Kemiskinan Daerah, menegaskan bahwa Penanggulangan Kemiskinan
harus dilakukan secara sistematis, terencana dan sinergis antar tingkatan
pemerintah, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah serta lintas sektor
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan
sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi.
8) Gini Rasio
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini
Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio
menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi
Sulawesi Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada Tahun
2087 tercatat sebesar 0,372 dan mengalami fluktuasi hingga Tahun 2022
yang tercatat kembali ke posisi 0,365. Gini Ratio Tahun 2022 nilainya sama
dibandingkan Gini Ratio Tahun 2021.
II - 38
Grafik 2.8
Perkembangan Gini Rasio Tahun 2018 s/d 2022 di Provinsi Sulawesi Utara
0,373
0,372
0,372
0,371
0,370
0,370
0,369
0,368
0,367
0,367
0,366
0,365 0,365
0,365
0,364
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan

adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen
terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan
ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat
ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40
persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika
angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika
angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2021, persentase
pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,55
persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini
menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 18,09 persen dan
menurun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 19,11
persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2021 persentase
pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah
perkotaan adalah sebesar 18,55 persen. Sementara persentase
pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah
perdesaan tercatat sebesar 19,45 persen. Dengan demikian, menurut
kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan termasuk
ketimpangan rendah.
II - 39
Tabel 2.27
Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, September 2020, Maret
2021, dan September 2021 (Persentase)
Pada September 2020, ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
berada pada ketimpangan rendah (distribusi pengeluaran kelompok 40
persen terbawah berada di atas 17 persen). Sementara ketimpangan di
Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori ketimpangan sedang
(distribusipengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada pada
rentang 12 – 17 persen).
Tabel 2.28
Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah Sulawesi
September 2020 (Persentase)
II - 40
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter
masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku
Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih
terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-
norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus,
Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi
Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:
a) Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan,
Ponosakan, dan Bantik;
b) Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud;
c) Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang,
Bolango, dan Bantik Mongondow.
Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang
digunakan dan dimengerti dengan baik oleh penduduk Sulawesi Utara. Seni
Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas.
Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi
keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan
festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Tabel berikut ini
adalah indikator Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017 s/d 2021 di
Provinsi Sulawesi Utara.
Tabel 2.29
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017-2021
Provinsi Sulawesi Utara( cek data evaluasi Renja)
NO CAPAIAN PEMBANGUNAN 2017 2018 2019 2020 2021
1 Grup Seni Musik Aktif 50 60 70 70 70
2 Grup Seni Tari Aktif 20 20 30 30 30
3 Jumlah teater/sastra Aktif 25 30 35 35 35
4 Gedung Kesenian 2 3 3 3 3
Apresiasi terhadap maestro ditiap 5 5 6 6 6
5
cabang seni
6 Seniman Lokal 3 5 7 7 7
7 Warisan Takbenda 3 3 9 9 9
Apreasiasi terhadap pelaku warisan 3 6 9 9 9
8
takbenda
9 Pendataan koleksi museum sulut 20 20 30 30 30
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022
Adapun keterkaitan antara seni budaya dan olahraga disajikan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan
kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan
kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
II - 41
Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan
dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena
pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan
pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d
menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan
kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu
menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan
global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan “Keolahragaan adalah
segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.”
Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Keolahragaan
nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran,
prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,
sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa,
memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan
kehormatan bangsa.”
Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia
Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Setiap warga
negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti
jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan
pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan
f.mengembangkan industri olahraga.”
Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan
nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan
nasional yang harus dilakukan pemerinta daerah di daerah ditetapkan di Pasal
3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c.
penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku
olahraga; e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
II - 42
f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g.
pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j.
pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan
pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian pemberian
penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap
pencapaian standar nasional keolahragaan.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Urusan Layanan Wajib
1) Pendidikan
a) Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari
penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah
(tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap
penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007,
Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini
digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan
untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah
memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100,
Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang
bersekolah di suatu daerah.
APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih
besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Dalam hal ini, APS
Provinsi menggambarkan peluang pada pendidikan menengah
(kelompok umur 16-18 tahun). Perkembangan Angka Partisipasi
Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 di
Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
Tahun 2017-2020 Provinsi Sulawesi Utara
NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020
1 APS SMA/SMK/MA/Paket C 73,04 73,67 74,04 74,12
b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat
pendidikan menengah per 10,000 jumlah penduduk usia pendidikan
II - 43
menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung
semua penduduk usia pendidikan menengah. Di samping itu juga rasio
ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan
layanan pendidikan. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
SMA Sederajat Tahun 2018 s/d 2022 di Provinsi Sulawesi Utara dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.31
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat
NO JENJANG PENDIDIKAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 SMA Sederajat
1,1 Jumlah gedung sekolah 342 342 423 468 466
Jumlah penduduk
1,2 kelompok usia16-18 122,192 122,838 123,433 111,850 148,936
tahun
1,3 Rasio 1:357 1:359 1:292 1:239 1:489
Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2023
Tabel 2.32
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021
SMA Sederajat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
SMA SEDERAJAT
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH JUMLAH

GEDUNG PENDUDUK RASIO
SEKOLAH USIA 16-18 TH
1 Bolaang Mongondow 39 2.547 1:65
2 Minahasa 54 5.480 1:101
3 Kepulauan Sangihe 32 1.561 1:48
4 Kepulauan Talaud 2.088 1:72
29
5 Minahasa Selatan 37 3.501 1:94
6 Minahasa Utara 42 3.340 1:79
Bolaang Mongondow
7 1.518 1:138
Utara 11
8 Kepulauan Sitaro 11 1.153 1:104
9 Minahasa Tenggara 21 2.178 1:103
Bolaang Mongondow
10 900 1:69
Selatan 13
Bolaang Mongondow
11 725 1:45
Timur 16
12 Kota Manado 91 8.787 1:96
13 Kota Bitung 2.873 1:92
31
14 Kota Tomohon 18 2.403 1:133
15 Kota Kotamobagu 16 2.780 1:173
SULAWESI UTARA 461 41.834 1:90
Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2022.
II - 44
Rasio pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis
dibandingkan tahun 2021, begitupun jika dibandingkan dengan tahun
2018. Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah gedung sekolah
mengalami penurunan, tetapi jumlah penduduk usia sekolah
mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu bertambah 37.086
penduduk. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur memiliki rasio paling tinggi, dan yang terendah adalah Kota
Kotamobagu.
c) Rasio Guru/Murid
Rasio guru dan murid pendidikan menengah menunjuk pada
perbandingan jumlah murid dan jumlah guru sekolah pada tingkat
pendidikan menengah. Perbandingan ini menggambarkan beban kerja
guru dalam mengajar dan mengindikasikan mutu pengajaran di kelas.
Interpretasi terhadap nilai rasio ini adalah semakin tinggi nilai rasio ini
berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru
terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.
Di bawah ini, disajikan tabel rasio guru dan murid pada jenjang SMA
Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara.
Pada Tabel 2.33 untuk rasio jumlah guru dan murid jenjang
pendidikan SMA sederajat dari tahun 2017 sampai tahun 2022
semakin baik, dimana tahun 2017 satu guru mengajar 15 murid dan
pada tahun 2022 satu guru mengajar 12 murid. Hal ini menunjukan
bahwa metode pembelajaran semakin baik dari tahun ke tahun
Tabel 2.33
JENJANG
NO 2018 2019 2020 2021 2022
PENDIDIKAN
1, SMA Sederajat
1,1, Jumlah Guru 5,500 5,125 8,395 9,747 9,728
1,2, Jumlah Murid 69,672 71,730 111,906 122,816 117,013
1,3, Rasio 1:13 1:14 1:13 1:13 1:12
Tabel 2.34
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2022
SMA SEDERAJAT
RASIO
GURU MURID
1 Bolaang Mongondow 689 7,486 1:10,8

II - 45
SMA SEDERAJAT
RASIO
GURU MURID
2 Minahasa 1147 12,390 1:10,8

3 Kepulauan Sangihe 564 4,673 1:8,2
4 Kepulauan Talaud 662 3,713 1:5,6
5 Minahasa Selatan 865 9,641 1:11,1
6 Minahasa Utara 654 9415 1:14,3
7 Bolaang Mongondow Utara 333 3776 1:11,3
8 Kepulauan Sitaro 508 2550 1:5
9 Minahasa Tenggara 394 5072 1:12,8
10 Bolaang Mongondow Selatan 223 2831 1:12,6
11 Bolaang Mongondow Timur 288 2658 1:9,2
12 Kota Manado 1,834 25414 1:13,8
13 Kota Bitung 692 10730 1:16,7
14 Kota Tomohon 455 6331 1:14,9
15 Kota Kotamobagu 720 10333 1:14,4
SULAWESI UTARA 9,728 117,013 1:12
d) Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat
Angka partisipasi murni (APM) merujuk pada proporsi dari
penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah
tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur
penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut)
terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak
tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan.
Tujuan dan kegunaan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan
seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau
menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur
yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang
pendidikan yang sedang ditempuh. Angka Partisipasi Murni
SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2018 s/d 2022 di Provinsi Sulawesi
Utara disajikan pada tabel berikut. APM tahun 2022 mengalami sedikit
penurunan dari 2021, yaitu sebesar 0,03.
Tabel 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
APM
1 62,80 62,98 63,38 63,33 63,30
SMA/SMK/MA/Paket C
II - 46
e) Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat
Angka Partisipasi Kasar (APK) mengacu pada perbandingan antara
jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan
tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah
penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di
jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan
Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Pemerintah daerah perlu
mengukur indikator ini karena indikator ini berguna untuk
menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk
pada tingkat pendidikan menengah. APK juga berguna untuk
menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat
menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga
dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka
Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya
penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan namun
usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang
seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Tahun
2018 s/d 2022 Di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.
Tabel 2.36
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
Tahun 2018 s/d 2022 Provinsi Sulawesi Utara
APK
1 82,25 86,60 69,23 86,17 86,03
SMA/SMK/MA/Paket C
2) Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh
semua komponen masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan handal
dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam
segala bentuk upaya kesehatan.
Pembangunan kesehatan dilakukan dengan mendorong peningkatan
upaya promotif dan preventif kepada masyarakat yang didukung oleh
inovasi dan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan. Kondisi dan
capaian pembangunan kesehatan di Sulawesi Utara tahun 2017-2022
diantaranya disajikan sebagai berikut:
II - 47
a) Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai
bencana non alam karena wabah penyakit sesuai Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kejadian
pandemic Covid -19 di Sulawesi Utara memiliki dampak sangat luas di
berbagai sector (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan,
sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan
masyarakat.
Data Kasus Covid -19 per 31 Desember 2021 di Sulawesi utara
mencapai 34.700 kasus positif, dengan rincian 56 jiwa kasus aktif,
33.600 jiwa kasus sembuh dan 1.044 jiwa kasus meninggal dunia.
Kondisi Epidemiologi Covid -19 per 31 Desember 2021 di Sulawesi
Utara dapat dilihat pada gambar berikut dibawah.
Gambar 2.4
Kondisi Epidemiologi COVID-19 di Sulawesi Utara
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2022
b) Vaksinasi
Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah
Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19
bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity)
agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas
kesehariannya. Sejak pertengahan Januari 2021 silam, Satgas Covid-19
Provinsi Sulut terus menggenjot program vaksinasi dengan sasaran
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pelayan publik serta warga
lanjut usia atau lansia.
II - 48
Kondisi Per-tanggal 31 Desember 2021 total suntikan yang sudah
diberikan dari dosis 1 sampai dengan dosis ke 2 dan dosis 3 di sulawesi
utara telah mencapai 2.569.195 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:
• Vaksinasi dosis 1 telah mencapai 1.580.564 jiwa
• Vaksinasi dosis 2 telah mencapai 972.340 jiwa
• Vaksinasi dosis 3 telah mencapai 16.291 jiwa
Tabel 2.37
Update Vaksinasi COVID-19 (Per tanggal 31 Desember 2021)
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021
c) Tenaga Kesehatan
Penyelenggaraan pembangunan di sektor kesehatan
membutuhkan dukungan sumber daya yang berkompeten di
bidangnya. Jumlah tenaga medis yang minim dan penempatan yang
tidak merata di seluruh wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam
pembangunan kesehatan. Selain itu, kualitas dan kompetensi para
tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan.
II - 49
Jumlah tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2018
sampai 2022 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel
dibawah ini.
Tabel 2.38
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2018-2022
menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara
TENAGA KESEHATAN
NO KABUPATEN/KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Bolaang Mongondow 463 488 673 783 1230
2 Minahasa 822 716 1270 1409 1606
3 Kepulauan Sangihe 780 762 846 872 987
4 Kepulauan Talaud 419 448 695 752 888
5 Minahasa Selatan 580 728 828 828 954
6 Minahasa Utara 493 642 1028 1144 1484
Bolaang Mongondow 543 703
7 367 766 897
Utara
8 Kepulauan Sitaro 262 465 464 538 615
9 Minahasa Tenggara 260 342 546 609 686
10 298 566 674
Selatan
11 196 325 593
Timur
12 Kota Manado 2604 2241 3859 4999 6143
13 Kota Bitung 682 638 940 973 1155
14 Kota Tomohon 692 696 950 953 1118
15 Kota Kotamobagu 457 762 996 960 1129
SULAWESI UTARA 9375 10184 14772 16477 20159
d) Fasilitas Kesehatan
Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan bertujuan untuk
mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Adalah
relevan bila perbaikan derajat kesehatan masyarakat tersebut
dibarengi pula dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah
sakit umum (RSU) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
Fasilitas kesehatan yang tersedia di Sulawesi Utara diantaranya
rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai
kesehatan dan polindes. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Utara menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Sulawesi Utara
dibantu oleh 20 ribuan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter,
dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan
kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, ahli
teknologi laboratorium medik. Jumlah fasilitas Kesehatan tahun 2018
II - 50
sampai 2022 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini.
Tabel 2.39
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2018 s/d 2022
FASILITAS KESEHATAN
NO KABUPATEN/KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Rumah Sakit 43 48 51 54 53
2 Rumah Bersalin 7 9 9 9
3 Puskesmas 193 195 195 196 198
4 Posyandu 2302 2302 2302 2287 2279
Klinik / Balai
5 58 58 58 66 63
Kesehatan
6 Polindes 39 39 39 39
SULAWESI UTARA 2642 2410 2413 2651 2593
e) Prevalensi Stunting
Stunting dalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga
mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan
anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2018, proporsi balita
stunting di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,46%, di mana terdapat
4 kabupaten yang menjadi perhatian di tahun 2019 dan tahun 2020,
karena menunjukkan baik peningkatan maupun penurunan proporsi
yang signifikan. Prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara terus
meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 mencapai angka
35,44% atau menjadi yang tertinggi prevalensinya. Prevalensi stunting
di Kabupaten Bolmong Selatan turun signifikan dari angka 51,30% di
tahun 2017 menjadi 33,27% di tahun 2018 namun masih menjadi
tertinggi ke-2. Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil menurunkan
prevalensi stunting dari tahun 2017 dengan proporsi 35,80% menjadi
28,60% di tahun 2018. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara
konsisten terus menurunkan prevalensi stunting dari tahun ke tahun
mulai dari tahun 2018 (22,24%) hingga tahun 2020 pada angka 5,02%.
Pada tahun 2021 kementerian kesehatan mengeluarkan hasil
Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) secara nasional, dimana angka
yang di rilis prevalensi stunting menunjukan peningkatan yang
signifikan di sulawesi utara yakni sebesar 21,6%, hal tersebut
menunjukan kontradiksi dengan rilisan kementerian kesehatan
sebelumnya yakni melalui survei Riset Kesahatan Dasar Tahun 2018
II - 51
dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), dimana terjadi
penurunan yang signifikan di sulawesi utara yakni dari angka 31,4% di
tahun 2018 menjadi 21,18% pada tahun 2020. Perbandingan Rilisan
SSGBI dan SSGI tersebut menunjukan gap yang cukup besar.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi menyajikan data
pembanding melalui hasil Aplikasi Elektronik Pencatatan dan
Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), dimana aplikasi
tersebut merupakan rekaman data individu secara langsung
dilapangan dari setiap posyandu di sulawesi utara yang kemudian
diolah menjadi hasil status gizi yang lebih akurat karena dapat
disajikan by name by address. Dari hasil pelaporan masing-masing
puskemas ke dinas kesehatan provinsi tersebut menunjukan angka
prevalensi stunting di sulawesi utara tahun 2021 sebesar 3,10%,
dimana angka tersebut merupakan hasil pengukuran dari 77,55%
balita yang telah dientri. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri
pemerintah sulawesi utara dimana hasil pengukuran balita belum
100% terukur dari total jumlah balita yang terdata. Namun demikian
angka prevalensi yang muncul tersebut cukup menggambarkan
kondisi senyatanya dilapangan. Prevalensi Stunting Tahun 2018 s/d
2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat
Tabel 2.40
Prevalensi Stunting Tahun 2018-2021
PREVALENSI STUNTING
NO KABUPATEN/KOTA 2021
2018 2019 2020 2021
(E-
(Riskesdas) (Riskesdas) (SSGBI) (SSGI
PPGBM)
2 Minahasa 20,12 3,11 17,5 1,58
3 Kepulauan Sangihe 22,99 13,31 21,1 8,08
4 Kepulauan Talaud 23,59 11,10 25,8 1,88
5 Minahasa Selatan 26,12 2,34 24,2 2,32
6 Minahasa Utara 35,44 16,6 4,50 19,1 2,90
Bolaang Mongondow 1,60
7 22,24 13,68 5,02 26,4
Utara
8 Kepulauan Sitaro 19,45 3,03 22,5 1,06
9 Minahasa Tenggara 27,97 8,18 25,5 2,25
10 33,27 6,34 14,78 37,4
Selatan
11 26,28 6,51 24,4
Timur
12 Kota Manado 19,8 6,32 23,8 1,41
13 Kota Bitung 29,97 4,16 22,1 2,55
II - 52
PREVALENSI STUNTING
NO KABUPATEN/KOTA 2021
2018 2019 2020 2021
(E-
(Riskesdas) (Riskesdas) (SSGBI) (SSGI
PPGBM)
14 Kota Tomohon 19,22 1,28 18,3 0,34
15 Kota Kotamobagu 29,03 5,16 25,1 2,61
SULAWESI UTARA 31,4 25,46 21,18 21,6 3,10
Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2021
f) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya
kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada
tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi
meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per
seribu kelahiran hidup). Sedangkan, yang dimaksud dengan Kematian
Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam
kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang
lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan
karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll.
Perkembangan AKB dan AKI tahun 2019 s/d 2022 di Provinsi Sulawesi
Utara disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.41
Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2019-2022
NO URAIAN 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Kematian Bayi 250 168 200 259
2 Jumlah Kematian Ibu 51 57 64 36
Sumber: Dinas Kesehatan Prov, Sulut, 2022
Angka Tahun 2021-2022, Jumlah kematian bayi mengalami

peningkatan dari 200 ke 259, sedangkan jumlah kematian ibu
mengalami penurunan dari 64 menjadi 36 jiwa. Hal tersebut
disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase
sebelum hamil, yaitu usia wanita subur, kurang energi kalori, obesitas,
maupun kesiapan ibu dalam mengandung. Kemampuan perekonomian
yang belum mampu mencukupi nutrisi dan gizi dari ibu. Sedangkan
jumlah kematian ibu menurun dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
salah satunya yaitu peningkatan deteksi awal pencegahan komplikasi
kehamilan, peningkatan respon time pada kondisi darurat, serta
keterpaduan data dan informasi kesehatan.
II - 53
g) Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan Rata-rata tahun hidup yang
masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur
x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di
lingkngan masyarakatnya.
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti
dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya
termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk
program pemberantasan kemiskinan. Angka Harapan Hidup (AHH)
Sulawesi Tahun 2018-2022 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.42
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota
Angka Harapan Hidup
NO KABUPATEN/KOTA
2018 2019 2020 2021 2022
1 Bolaang Mongondow 68.86 69.22 69.36 69.45 69.78
2 Minahasa 70.67 70.98 71.08 71.16 71.49
3 Kepulauan Sangihe 69.60 69.96 70.10 70.18 70.51
4 Kepulauan Talaud 69.71 70.04 70.16 70.24 70.57
5 Minahasa Selatan 69.47 69.80 69.92 70.01 70.35
6 Minahasa Utara 71.03 71.31 71.38 71.40 71.68
Bolaang Mongondow 67.66 67.73 68.05
7
Utara 67.21 67.54
8 Kepulauan Sitaro 70.14 70.54 70.73 70.87 71.27
9 Minahasa Tenggara 69.77 70.07 70.15 70.21 70.52
10
Selatan 64.19 64.45
11
Timur 67.51 67.81
12 Kota Manado 71.52 71.80 71.87 71.90 72.18
13 Kota Bitung 70.72 71.00 71.07 71.10 71.38
14 Kota Tomohon 71.43 71.79 71.93 72.06 72.44
15 Kota Kotamobagu 69.97 70.33 70.47 70.60 70.98
SULAWESI UTARA 71.26 71.58 71.69 71.76 72.08
II - 54
3) Pekerjaan Umum
a) Air Minum
Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air
minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang
diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, meliputi:
1. Capaian kinerja pelayanan air minum kabupaten/kota, dalam
laporan ini terdiri atas persentase rumah tangga berakses air
minum dan persentase rumah tangga memiliki akses
berkelanjutan untuk air minum.
2. Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional
Provinsi) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi
dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi
dan Unit Distribusi sampai ke reservoir off take (lokasi pembacaan
pemakaian air curah).
Berikut ini capaian kinerja pelayanan air minum di Provinsi
Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2018 – 2022.
1) Persentase rumah tangga berakses air minum
Indikator persentase rumah tangga berakses air minum dalam
Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan salah satu indikator
dalam Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib Dasar
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Berdasarkan data BPS tahun 2018 – 2022, secara umum
persentase akses air minum layak di Sulawesi Utara pada tahun
2022 telah mencapai 91,65 persen, dimana seluruh
kabupaten/kota menunjukkan kinerja baik di mana terjadi
peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sumber air minum. Berdasarkan evaluasi terhadap tahun
n-1, peningkatan terbesar pada tahun 2021-2022 terjadi di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa
Utara. Daerah dengan tingkat persentase cakupan akses air minum
tertinggi di tahun 2022 adalah Kota Tomohon dengan angka 99,18
persen, sedangkan daerah dengan tingkat persentase terendah
adalah Minahasa Tenggara dengan angka 85,71 persen. Secara
rinci perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sumber air minum menurut kabupaten/kota dalam
setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:
II - 55
Tabel 2.43
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air
Minum menurut Kabupaten-Kota Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018–2022
Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022
Minahasa 72.62 90.96 90.33 88.01 91.68
Minahasa Utara 70.79 91.39 94.54 88.20 95.84
Bolaang Mongondow Utara 50.06 86.58 77.58 79.62 91.02
Bolaang Mongondow Selatan 74.77 88.87 89.71 86.10 87.74
Bolaang Mongondow Timur 64.13 92.66 77.74 91.61 91.40
Kota Manado 89.50 94.35 92.48 95.89 95.69
Kota Bitung 91.66 93.32 95.48 96.68 98.14
Kota Tomohon 83.15 96.54 97.04 96.34 99.18
Kota Kotamobagu 82.75 95.45 96.80 98.06 97.02
Sulawesi Utara 73.29 90.81 90.31 91.65 94.15
2) Pemenuhan kebutuhan air minum curah di lintas kabupaten/kota

Definisi air minum curah dalam Permen PUPR No 29/PRT/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada
Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.
Penerima Pelayanan Dasar ini adalah penyelenggara sistem
penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit
pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang
menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota. Kondisi
Pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota adalah seperti dalam Lampiran I
Permen PUPR 29/PRT/M/2018, namun untuk Provinsi Sulawesi Utara
sampai saat ini belum terlaksana karena pembangunan SPAM Regional
BIMATARA masih dalam tahapan penyusunan dokumen Feasibility Study.
b) Sanitasi
Tabel 2.46 menjelaskan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir,
persentase akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara mengalami
kenaikan. Namun jika dibandingkan data tahun 2021, capaian tahun
2022 Provinsi Sulawesi Utara turun cukup signifikan sebesar 1,77
persen. Hal ini secara umum dikarenakan masih dipengaruhi oleh
II - 56
pasca pandemi Covid-19 serta beberapa kebijakan Pemerintah Daerah
yang menyebabkan refocusing anggaran belanja. Jika dilihat capaian
per kabupaten/kota, hampir merata disetiap Kabupaten Kota se-
Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan, namun ada juga
beberapa Kabupaten mengalami peningkatan dengan persentase
peningkatan akses terbesar berada di Kabupaten Minahasa, yakni
sebesar 9.09 persen.
Tabel 2.44
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut
Kabupaten-Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 – 2022
Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 2022
Minahasa 83.34 79.21 88.03 81.09 90.18
Minahasa Utara 72.65 73.48 86.05 88.49 80.39
Bolaang Mongondow Utara 52.49 52.08 69.25 71.39 70.21
Bolaang Mongondow Selatan 49.87 53.23 55.16 67.62 61.92
Bolaang Mongondow Timur 55.79 48.12 56.65 56.06 66.06
Kota Manado 84.16 88.72 86.82 87.31 86.76
Kota Bitung 89.75 86.33 89.05 89.33 95.76
Kota Tomohon 89.43 95.52 95.19 95.19 92.56
Kota Kotamobagu 54.66 60.98 71.37 71.55 69.88
Sulawesi Utara 75.23 82.36 85.49 84.85 79.88
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022, data diolah.
Sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan

persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dengan
persentase penurunan terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa
yaitu 6,94% dan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu 5,08%.
Tabel 2.45
Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota
Keberadaan IPLT
Kabupaten/Kota
IPLT Status
Bolaang Mongondow
(Proses) serah terima
Minahasa IPLT Minahasa
pengelolaan
Kepulauan Sangihe
Kepulauan Talaud IPLT Talaud
pengelolaan
Minahasa Selatan
IPLT
Minahasa Utara Belum beroperasi
Airmadidi
Bolaang Mongondow Utara
II - 57
Keberadaan IPLT
Kabupaten/Kota
IPLT Status
Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro
Minahasa Tenggara
Bolaang Mongondow IPLT Serah terima pengelolaan dan
Selatan Transpatoa belum beroperasi
Bolaang Mongondow
Timur
Manado
Serah terima pengelolaan dan
IPLT
Bitung beroperasi di 2 tahun pertama
Aertembaga
setelah serah terima
Tomohon IPLT Tomohon
pengelolaan
Kotamobagu IPLT Tabang Belum beroperasi
Sulawesi Utara 7 IPLT 1 IPLT beroperasi
Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT

adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya
menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem
Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan
pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak
diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif,
efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
c) Persampahan
Capaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sulawesi
Utara sejauh ini belum terdata namun dapat dipastikan masih di bawah
5 persen. Capaian dipastikan masih jauh dari target karena masih
sedikit tempat pengolahan sampah yang tersedia seperti TPS 3R dan
masih sedikit juga kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan
sampah dari rumah dan menggerakkan bank sampah. Tahun 2019 hasil
capaian penanganan sampah adalah 57,23 persen melebihi target yang
ditetapkan yaitu 55 persen.
Jumlah TPS 3R masih jauh dari kebutuhan daerah, sebagai contoh
Kota Manado, untuk mewujudkan penanganan dan pengurangan
sampah pada Pengelolaan Sampah yang Berbasis Kecamatan. Manado
membutuhkan minimal 1 TPS 3R di setiap kelurahan (setiap TPS 3R
melayani hingga 200 KK), capaian hingga tahun 2018, baru tersedia 2
TPS 3R di 2 kelurahan. Tantangan persentase pengurangan sampah
semakin meningkat dengan diterbitkannya Jakstranas Persampahan
II - 58
yaitu 30% di tahun 2025. Karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi
untuk mewujudkan pengurangan sampah.
Tabel 2.46
Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021
TARGET CAPAIAN VALID
Kabupaten/ PENGU PENA TIMBU PENGU PENA
No TIMBULAN
Kota RANGA NGANAN LAN RANGAN % NGANAN %
(ton)
N (%) (%) (ton) (ton) (ton)
Bolaang
1 45.905 26 73 45.905 151.140 0,33 2.190,00 4,77 Tidak
Mongondow
29,3
2 Minahasa 43.632 26 73 63.632 18.662 44.858,50 70,50 Tidak
3
3 Kep. Sangihe 33.914 26 74 20.393 1.135 5,57 11.811,40 57,92 Tidak
Minahasa 18,6
4 31.465 26 73 34.523 6,439 10.958,40 31,74 Tidak
Selatan 5
Minahasa 19,1
5 43.114 26 73 43.114 8.264 19.272,00 44,70 Ya
Utara 7
Minahasa
6 16.840 26 73 16.840 1.642 9,75 7.965,03 47,30 Ya
Tenggara
Bolaang
7 Mongondow 13.000 30 70 12.497 868 6,95 5.475,00 43,81 Ya
Utara
Kep. Siau
10,0
8 Tagulandang 10.776.552 26 73 10.776 1.081 3.244,85 30,11 Ya
3
dan Biaro
Bolaang
9 Mongondow 13.191 26 73 13.191 299 2,27 1.533,00 11,62 Tidak
Selatan
10 Manado 137.364 26 73 88.534 5.048 5,70 68.437,50 77,30 Tidak
11 Bitung 58.055 26 73 58.055 1.895 3,27 41.269,09 71,09 Ya
14,4
12 Tomohon 28.347 26 73 18.436 2.657 13.870,00 75,23 Tidak
1
14,4
13 Kotamobagu 31.463 26 73 31.463 4.554 22.100,75 70,24 Ya
8
14 Kep. Talaud - - - - - - - -
Bolaag
15 Mongondow - - - - - - - -
Timur
547.365
52.700,34 252.985,52
,89
Sumber: Sulawesi Utara Dalam Angka 2022.
Sebagian besar Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme

penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa
melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau bank sampah.
Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang
direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh.
Secara nasional, untuk mencapai target universal access, timbunan
sampah harus berkurang 20% sebelum sampai ke TPA, artinya hanya
80% sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas,
target penanganan sampah di TPA adalah 70% dari timbulan sampah
II - 59
yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30% sebelum sampai ke
TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu
dilakukan penanganan dilakukan secara terrpadu dari sumbernya
hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah
terjadi sebelum sampai ke TPA.
Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi
dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk
mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan
prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai, TPS
3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu
digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai
budaya memilah sampah, serta menjadikan “upaya pengurangan
sampah sejak dari diri sendiri” sebagai gaya hidup masa kini.
Catatan:
• timbulan sampah kabupaten menggunakan standar 2
liter/orang/hari, timbulan sampah kota menggunakan standar 2,5
liter/orang/hari;
• timbulan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9
liter/orang/hari (PTMP, 2017);
• Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi
timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS.
Hingga saat ini, masih terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki

TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat provinsi,
penyediaan TPA regional Ilo–Ilo masih dalam proses pembangunan.
TPA regional Ilo–Ilo diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai
pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah
dalam pengelolaan open dumping karena sudah jenuh (over capacity).
Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan
sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No, 35 tahun
2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah
menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Berikut
ini data sebaran TPA di kabupaten/kota dan perencanaan TPA regional
yang menjadi kewenangan provinsi.
Tabel 2.47
II - 60
Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
TPA Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Tahun
Nama Luas (ha)
Pembangunan
Bolaang Mongondow TPA Bolmong
Minahasa TPA Minahasa 2016 2
Kepulauan Sangihe TPA Santiago 2014 6
Kepulauan Talaud TPA Talaud 2016 3,5
Minahasa Selatan TPA Mobongo 2008 8
Minahasa Utara TPA Airmadidi 2016 5
Bolaang Mongondow Utara TPA Kaidipang 2010 7
Kepulauan Sitaro TPA Tanaki 2017 5
Minahasa Tenggara TPA Wawali 2012 18
Bolaang Mongondow Selatan TPA Pinolantungan 2013 7
Bolaang Mongondow Timur Belum dibangun
Kota Manado TPA Sumompo 2009 5

Bitung TPA Aertembaga 2012 7
Kota Tomohon TPA Tara-Tara 2010 5
Kota Kotamobagu TPA Poyowa 2015 2,8
Provinsi Sulawesi Utara Dalam proses untuk
TPA Regional Ilo – Ilo
(Sesuai Perda Sulut No. 1 dibangun
Tahun 2014 tentang RTRW
TPA Regional
Provinsi Sulawesi Utara Belum ditindaklanjuti
Bolaang Mongondow
Tahun 2014 – 2034)
Sumber: Perda Sulut dan Portal Persampahan
Dalam peraturan tersebut, Kota Manado menjadi salah satu dari 12

kota di Indonesia yang menjadi lokasi bagi percepatan pembangunan
instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi
Ramah Lingkungan yang disebut PLTSa. Dalam pelaksanannya,
Pemerintah Kota Manado dapat bekerja sama dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota sekitarnya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Peluang ini perlu disinergikan dengan pengelolaan TPA Regional Ilo–
Ilo yang sudah lebih dahulu disepakati oleh Pemerintah Kota Manado
dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Tabel 2.48
Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut
II - 61
Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021
Timbulan Sampah/Tahun (TON)
No Kabupaten/ Kota
2017 2018 2019 2020 2021
Bolaang
1 61,449,03 62,385,96 63,337,19 64,302,91 65,283,37
Mongondow
2 Minahasa 85,674,52 86,482,03 87,297,15 88,119,95 88,950,51
3 Kep. Sangihe 33,340,96 33,461,22 33,581,92 33,703,05 33,824,62
4 Kep. Talaud 23,168,23 23,385,38 23,604,56 23,825,80 24,049,11
5 Minahasa Selatan 53,147,32 53,510,04 53,875,22 54,242,91 54,613,10
6 Minahasa Utara 51,351,67 51,734,43 52,120,04 52,508,53 52,899,91
7 Bolmong Utara 20,040,65 20,313,62 20,590,30 20,870,75 21,155,02
8 Kep. Sitaro 16,856,87 16,895,02 16,933,27 16,971,59 17,010,01
Minahasa
9 27,009,93 27,151,45 27,293,70 27,436,71 27,580,46
Tenggara
10 Bolmong Selatan 16,395,69 16,645,75 16,899,62 17,157,37 17,419,04
11 Bolmong Timur 18,040,86 18,272,20 18,506,51 18,743,83 18,984,19
12 Manado 109,898,98 110,470,94 111,045,88 111,623,81 112,204,74
13 Bitung 54,270,50 55,157,03 56,058,03 56,973,76 57,904,44
14 Tomohon 26,498,16 26,947,67 27,404,81 27,869,71 28,342,49
15 Kotamobagu 31,649,30 32,214,41 32,789,62 33,375,09 33,971,02
Sulawesi Utara 628,792,65 635,027 641,338 647,726 654,192
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, 2019
Berdasarkan data SIPSN kemeterian LHK Tahun 2022, total

volume/timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
mencapai 487.620,00 Ton. Sampah yang dikelola mencapai 310.544,84
ton/tahun atau 62,89 persen dari total volume sampah. Capaian
pengurangan sampah tahun 2022 mencapai 51.569,90 ton atau 10,94
persen, sedangkan sampah yang tertangani mencapai 253.168,02 ton
atau 51,92 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan
dalam dokumen Jakstrada Persampahan Provinsi Sulawesi Utara yang
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun
2019, dimana untuk target tahun 2022 pengurangan sampah sebesar
26 persen dan penanganan sampah sebesar 73 persen. Hal ini
membutuhkan upaya kerja keras dalam memberikan pelayanan
persampahan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara,
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.49
Data Target dan Capaian Pengelolaan Persampahan
II - 62
di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022
Pengurangan 2021 2022
Sampah dari Volume
sumbernya Persentase Volume (Ton) Persentase
(Ton)
Target 24 158,491.00 26 173.673,00
Capaian 10,94 54,039.07 29,69 51.569,90
Penanganan Volume
Persentase Volume (Ton) Persentase
Sampah di TPA (Ton)
Target 74 488,680.00 73 487.620,00
Capaian 51,95 256,505.77 51,92 253.168,02
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Utara 2022, diolah
Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota (20% dari seluruh

kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan
yang kuat, yaitu diatur melalui Peraturan Daerah. Di sisi lain masih
terdapat 4 kabupaten yang sama sekali belum membuat pengaturan
tentang persampahan di daerahnya.
Tabel 2.50
Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Terkait Persampahan
Peraturan
No Kabupaten/Kota Peraturan Daerah
Bupati/Walikota
Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi
Kabupaten Bolaang
1 ~ ~ ~ ~
Mongondow
2 Kabupaten Minahasa ~ √ ~ ~
Kabupaten Kepulauan
3 ~ √ ~ ~
Sangihe
Kabupaten Kepulauan
4 ~ √ √ ~
Talaud
Kabupaten Minahasa
5 ~ √ ~ ~
Selatan
Kabupaten Minahasa
6 √ √ ~ ~
Utara
Kabupaten Bolaang
7 ~ ~ ~ ~
Mongondow Utara
Kabupaten Kepulauan
8 Siau Tagulandang ~ √ ~ ~
Biaro
Kabupaten Minahasa
9 ~ √ ~ ~
Tenggara
Kabupaten Bolaang
10 ~ ~ ~ ~
Mongondow Selatan
Kabupaten Bolaang
11 ~ ~ ~ ~
Mongondow Timur
12 Kota Manado √ √ ~ ~
13 Kota Bitung √ √ ~ ~
14 Kota Tomohon ~ √ ~ ~
15 Kota Kotamobagu ~ √ ~ ~
II - 63
Sumber: BPS Prov. Sulut
d) Penataan Ruang
Berdasarkan data yang ada, dari 6 indikator kinerja pembangunan
bidang penataan ruang, terdapat 4 indikator dalam Bidang Penataan
Ruang RPJMD yang tidak mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang
tetapi Bidang Perumahan dan Permukiman, dan 2 indikator yang
mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang sesuai dengan Permendagri
86/2017. Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan
pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk kedua indikator tersebut
adalah sebagai berikut.
Tabel 2.51
Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Target Akhir Target Capaian Target Capaian
Indikator RPJMD 2016- Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2020 2020 2021 2021
Persentase Ruang
Terbuka Hijau per Belum Belum
56% 56% 56%
satuan luas ber ada data ada data
HPL/HGB
Persentase
Bangunan ber IMB Belum Belum
5,14% 4,90% 5,14%
per satuan ada data ada data
bangunan
Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021
4) Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulwesi Utara dalam rangka
pemerataan kebutuhan Perumahan dan penataan kawasan permukiman
adalah vital bagi Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan
peruntukan kawasan permukiman direncanakan dengan melihat
perkembangan jumlah penduduk dan KK di Sulawesi Utara. Peningkatan
jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk perumahan
dan permukiman, Karakteristik penduduk mulai dari strata rendah sampai
strata atas juga menjadi faktor dalam menentukan kebutuhan perumahan.
Rumah layak huni merupakan target Pemerintah Sulawesi Utara dalam
pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, Capaian dari aspek
ketersediaan rumah layak huni secara umum telah mencapai target di
mana dalam 5 tahun hingga 2020 menargetkan masyarakat dihampir
semua daerah mendapatkan kesempatan untuk memiliki Rumah yang
Layak huni.
Secara umum capaian rumah layak huni di Sulawesi Utara berada di
atas angka rata-rata Nasional. Tahun 2017 – 2018 perhitungan masih
II - 64
menggunakan indicator lama, sedangkan mulai tahun 2019 BPS telah
memperbarui indikator pengukuran sehingga ada perbedaan yang
signifikan terhadap persentase capaian rumah layak huni di seluruh
Indonesia. Untuk Sulawesi Utara sendiri mengalami koreksi yang cukup
signifikan, yakni dari angka 95,59 persen di tahun 2018 turun menjadi
64,61 persen di 2019. Sedangkan untuk tahun 2021, capaian Sulawesi
Utara telah berada di angka 69,50 persen, jauh di atas angka rata-rata
nasional yang baru mencapai 60,90 persen. Secara keseluruhan persentase
hunian layak di Sulawesi Utara diperlihatkan pada diagram sebagai
berikut:
Grafik 2.9
Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2021
PERSENTASE HUNIAN LAYAK SULUT

TAHUN 2017 - 2021
100
90
80
PERSENTASE (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021
SULUT 95,58 95,59 64,61 69,48 69,5
NASIONAL 95,05 95,70 56,51 59,54 60,90
SULUT NASIONAL
Sumber: BPS, 2022.
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
Pelindungan Masyarakat. Permendagri ini merupakan pedoman dalam
pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat.
Bab II Pasal 3 Ayat 4 berbunyi: Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; pembinaan dan
II - 65
penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. Pengawalan; Penertiban; dan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmasadalah
segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi
masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya
untuk melaksanakantugas membantu penanganan bencana guna
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu
memeliharakeamanan, ketenteraman dan ketertiban
masyarakat,membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu
memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa,
pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya
pertahanan Negara. Tabel di bawah ini menggambarkan capaian
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
Sulawesi Utara tahun 2017-2021.
Tabel 2.52
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Indikator Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio kecukupan 4,56 per 4,52 per 4,52 per 5,77 per 5,74 per
personil Satuan Polisi 1000 1000 1000 1000 1000
Pamong Praja se Penduduk penduduk penduduk Penduduk Penduduk
Rasio pelayanan 1 orang 228,27 226,13 226,13 288,34 286,81
anggota Satpol PP per per per per per
kepada masyarakat 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
Rasio peningkatan 100% 100% 100% 100% 100%
keamanan dan
ketertiban
Tingkat Penegakan 100% 100% 100% 100% 100%
Perda, Pergub, Perkepda
dan Produk Hukum
lainnya
Persentase tingkat 100% 100% 100% 100% 100%
pelanggaran terhadap
Perda, Pergub, Perkepda
dan Produk Hukum
lainnya
Jumlah personil yang 100% (25 100% (90 100% 0% 0%
mengikuti pendidikan orang) orang) (160
dan Pelatihan Satpol PP orang)
Penurunan Crime Rate 100% 100% 100% 100%
Persentase jumlah 100% 100% 100% 100%
kebakaran yang
tertangani
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022.
II - 66
Tabel ini memperlihatkan bahwa fokus pengukuran ada pada personil
satuan polisi pamong praja dan pelayanan satuan ini kepada masyarakat.
Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, tugas ini perlu diseimbangkan
dengan satuan perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut
satlinmas, dengan cakupan yang terukur. Dalam permendagri Nomor 44
Tahun 2010, Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan
dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,
serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan.
Walaupun rasio peningkatan keamanan dan ketertiban, tingkat
penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya,
persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan
Produk Hukum lainnya, dan penurunan Crime Rate mempunyai capaian
rata-rata 100%, perlu senantiasa dijaga ketenteraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat. Pembangunan senantiasa membutuhkan
stabilitas masyarakat dan seluruh hasil dan indikator pembangunan
seharusnya menyejahterahkan dan membahagiakan masyarakat, termasuk
melalui ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat.
Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan
stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan
memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2017-2020.
Tabel 2.53
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani
Indikator Provinsi Sulawesi Utara
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani 7534 7037 4180 7140 5629
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2022
6) Kebencanaan
Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rawan gempa. Hal ini
disebabkan karena terdapat beberapa patahan di daratan Sulawesi Utara
dan lokasi Sulawesi Utara yang berada pada lempeng aktif, yaitu Lempeng
Laut Maluku di bagian utara. Tingkat kegempaan di Sulawesi Utara
berdasarkan data dari Stasiun Geofisika Winangun tercatat terjadi
II - 67
sebanyak 2644 kali sepanjang tahun 2019, namun yang dirasakan
sebanyak 117 kali, Dengan kata lain, hanya sebesar 4,42 persen gempa yang
dirasakan oleh masyarakat. Gempa tersering terjadi di bulan November
2019, yaitu sebanyak 526 kali, Gempa berskala 5 SR atau lebih terjadi
sebanyak 131 kali dan paling banyak terjadi di bulan November. Gempa
terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara di sepanjang
tahun 2019 mencapai 7 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di Maluku
Utara pada bulan Juli dan bulan November 2019.
Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penanggulangan bencana menjadi
salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan
penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya
pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma
penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana,
kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang
bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun
kesiapsiagaan.
Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana,
hal ini disebabkan letak geografi, kondisi topografi serta faktor perubahan
iklim. Bencana yang menjadi ancaman utama di daerah Prov. Sulut antara
lain bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi/tanah goyang, gunung
berapi dan tsunami menjadi ancaman utama.
a) Indeks Resiko Bencana

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari
penyelenggaraan pembangunan nasional, di mana aspek pembangunan
yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan
mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal
tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan
bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor.
Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana
menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan
pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global
difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
II - 68
Data yang ada menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 berada pada risiko sedang.
Demikian juga indeks risiko bencana di sebagian besar
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Sedangkan beberapa daerah
lainnya berada pada risiko tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.54
Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020
No Daerah Skor Kelas Risiko
1 Bolaang Mongondow 150 Tinggi
2 Bolaang Mongondow Timur 158 Tinggi
3 Bolaang Mongondow Utara 144 Sedang
4 Kepl, Sangihe 154 Tinggi
5 Minahasa 212 Tinggi
6 Minahasa Selatan 174 Tinggi
7 Minahasa Tenggara 195 Tinggi
8 Minahasa Utara 158 Tinggi
9 Kepl, Sitaro 179 Tinggi
10 Tomohon 119 Sedang
11 Bitung 163 Tinggi
12 Kotamobagu 76 Sedang
13 Manado 130 Sedang
14 Bolaang Mongondow Selatan 150 Tinggi
15 Kepl, Talaud 103 Sedang
Sulawesi Utara 151 Tinggi
Sumber: Ditjen BAK Kemendagri (2020).
7) Sosial
a) Kondisi Dan Capaian SPM
Menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
SPM Sosial mencakup SPM Sosial Daerah Provinsi dan SPM Sosial
Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial
Daerah Provinsi terdiri dari:
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam
panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di dalam panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
II - 69
Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
ditetapkan dengan standar teknis. Dan untuk SPM Bidang Sosial
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota.
Standar teknis tersebut memuat :
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan
social;
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu
Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :
a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam
panti;
b. anak terlantar adalah untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi
sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia tarlantar di dalam panti;
d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di dalam panti;
e. korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
Tabel 2.55
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Provinsi Sulawesi Utara
Capaian
Target
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Tahun
Capaian
2022
1 Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) Penyandang Disabilitas 100% 100%
penyandang disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan
terlantar di dalam panti dasarnya didalam panti
2 Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) Anak Terlantar yang 100% 100%
anak terlantar di dalam terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam
panti panti
3 Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang 100% 100%
lanjut usia terlantar di terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam
dalam panti panti
4 Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) Gelandangan Pengemis 0 0

tuna sosial khususnya Terlantar yang terpenuhi kebutuhan
gelandangan dan dasarnya didalam panti
pengemis di dalam panti
II - 70
5 Perlindungan dan Persentase (%) korban bencana alam dan 100% 100%
jaminan sosial pada saat sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
dan setelah tanggap pada saat dan setelah tanggap darurat
darurat bencana bagi bencana daerah Provinsi
korban bencana
provinsi
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan

Pengemis di Dalam Panti tidak ada target karena di Provinsi Sulawesi
Utara belum memiliki panti milik Pemerintah maupun Masyarakat
yang menangani Tuna Sosial khusus Gelandangan dan Pengemis.
b) Alokasi Anggaran
Untuk pengalokasian anggaran belum sesuai dengan standar teknis
yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial. Pada Tahun
2021 pengalokasian anggaran masih difokuskan pada penyediaan
permakanan, penyediaan sandang, penyediaan perbekalan kesehatan
di dalam panti, pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial,
pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari untuk PMKS dalam
panti milik masyarakat tetapi tidak untuk setahun dan penyediaan
bufferstok untuk permakanan korban bencana daerah Provinsi. Untuk
Panti LU milik Pemerintah alokasi anggaran diperuntukkan untuk
penyediaan makanan selama setahun, perbekalan kesehatan,
penyediaan asrama dan bimbingan fisik mental dan spiritual. Untuk
Balai anak alokasi anggaran diperuntukkan untuk penyediaan
permakanan, penyediaan asrama, pengasuhan, pembekalan kesehatan,
bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dan bimbingan
keterampilan.
Sesuai dengan standar teknis SPM Bidang Sosial daerah Provinsi,
Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial terdiri dari Tenaga
Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan
Relawan Sosial. Dan setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1
(satu) orang Pekerja Sosial Profesional. Untuk perlindungan dan
jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Pemerintah Daerah Provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu)
orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan
Relawan Sosial. Panti yang ada di Provinsi saat ini belum memiliki
Pekerja Sosial Profesional, dan Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial
dalam hal ini tenaga kesehatan, telah direkrut tenaga perawat. Dan
untuk tenaga dokter, pemerintah telah bekerjasama dengan puskesmas
II - 71
terdekat. Penanganan bencana melibatkan tenaga kesejahteraan sosial
Tagana (taruna siaga bencana)
c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya memiliki 1 Panti Lanjut
Usia dan belum memiliki Panti Anak, Panti Disabilitas dan Panti
untuk Tuna Sosial sehingga penanganan PMKS dalam panti masih
melibatkan panti-panti milik masyarakat. Sedangkan untuk anak
sudah terdapat 1 balai pelatihan yang nantinya akan
dikembangkan juga menjadi Panti Anak;
2. Pengalokasian anggaran untuk Panti masih terkait dengan
Permakanan dan lain-lain yang masih sangat jauh dari standar
teknis SPM bidang sosial daerah provinsi yang sudah ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Sosial dalam kaitannya dengan Standar
Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa;
3. Panti yang ada belum memenuhi syarat berkaitan dengan
ketersediaan Sumber Daya Manusia yang sudah ditetapkan dengan
Standar Teknis SPM Bidang Sosial;
4. Masih minimnya pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal
Solusi
1. Sesuai dengan pembagian kewenangan bahwa penanganan PMKS
dalam panti merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi maka
Pemerintah Provinsi mengupayakan untuk mendirikan Panti yang
belum ada;
2. Diadakan pengumpulan data dilapangan untuk menghitung
pembiayaan setiap panti sesuai dengan standar teknis yang sudah
ditetapkan agar dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan;
3. Diadakan perekrutan pegawai sesuai dengan ketentuan SDM Kesos
dalam panti ataupun melakukan kerjasama dengan instansi terkait
untuk penyediaan SDM yang dimaksud;
4. Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal kepada
pegawai di Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja
a) Status Ketenagakerjaan
II - 72
Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15
tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke
angkatan kerja dan pasar kerja. Seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara
pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu
orang dibandingkan Agustus 2019. Dari sejumlah penduduk usia kerja
tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja,
terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang
pengangguran.
Di sisi lain, sebanyak 686,14 ribu orang (60,46 persen) bekerja di
kegiatan informal. Angka tersebut naik cukup signifikan sebesar 5,66
persen poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir,
persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja
paruh waktu naik masing-masing sebesar 4,67 persen poin dan 7,46
persen poin.
Terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,89
persen. Kelompok ini terdiri dari pengangguran karena COVID-19
(24,92 ribu orang), BAK karena COVID-19 (10,61 ribu orang),
sementara tidak bekerja karena COVID-19 (17,28 ribu orang), dan
penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena
COVID-19 (234,82 ribu orang).
Tabel 2.56
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Agustus 2019 – Agustus 2021 di Sulawesi Utara
Tabel 2.57
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Sulawesi Utara Tahun 2021
Tahun (Jiwa)
NO Kegiatan Utama
2017 2018 2019 2020 2021
II - 73
Penduduk Usia
1 1,842,800 1,866,055 1,911,722 1,931,636 1,950,758
Kerja
2 Angkatan Kerja 1,121,309 1,175,809 1,222,400 1,225,050 1,212,337
Bekerja 1,126,797
1,040,826 1,095,145 1,148,987 1,134,802
Pengangguran
80,483 80,664 73,413 90,248 85,540
Terbuka
Tingkat
Partisipasi
3 60,85 63,01 63,94 63,42 62,15
Angkatan Kerja
(TPAK)
Tingkat
4 Pengangguran 7,18 6,86 6,01 7,37 7,06
Terbuka (TPT)
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Utara
tahun 2022, naik 0,93 poin dari tahun 2021. Penurunan nilai TPAK ini
terkait dengan pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Jumlah
penduduk yang bekerja berkurang dan belum masuk kembali ke pasar
kerja sehingga menambah jumlah kelompok bukan angkatan kerja. Hal
tersebut mengindikasikan penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai
tenaga kerja. Pada 2022, TPAK di Provinsi Sulawesi Utara tercatat
sebesar 63,08 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat
sekitar 63 orang yang aktif secara ekonomi.
Berdasarkan kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) pada 2022 cenderung naik bila dibandingkan dengan 2021.
Beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan TPAK
tertinggi, yaitu Bolaang Mongondow Selatan (5,97 poin), Minahasa
(5,58 poin), dan Tomohon (5,51 poin).
Tabel 2.58
Perkembangan TPAK Tahun 2020-2022
TPAK
NO KABUPATEN/KOTA
2020 2021 2022
1 Bolaang Mongondow 64,01 62,06 62,17
2 Minahasa 62,34 59,41 64,99
3 Kepulauan Sangihe 64,56 63,60 66,11
4 Kepulauan Talaud 80,97 79,19 74,20
5 Minahasa Selatan 67,09 63,04 60,39
6 Minahasa Utara 61,64 61,99 58,82
7 Bolaang Mongondow Utara 64,75 64,43 64,79
8 Kepulauan Sitaro 65,14 63,09 62,20
9 Minahasa Tenggara 64,34 64,87 67,45
10 Bolaang Mongondow Selatan 63,51 59,05 65,02
II - 74
TPAK
NO KABUPATEN/KOTA
2020 2021 2022
11 Bolaang Mongondow Timur 66,94 65,07 67,64
12 Kota Manado 58,63 59,08 59,51
13 Kota Bitung 61,73 62,22 61,88
14 Kota Tomohon 59,59 57,90 63,41
15 Kota Kotamobagu 66,48 64,77 65,87
SULAWESI UTARA 63,42 62,15 63,08
c) Tingkat Pengangguran Terbuka;

Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 6,61 persen, turun
0,45 poin bila dibandingkan Tahun 2021. Semua kab/kota mengalami
perubahan TPT selama setahun terakhir. Jika dilihat polanya,
perubahan TPT sebagian besar terjadi di wilayah administrasi
perkotaan atau wilayah yg berbatasan dengan perkotaan. Kota Manado
mengalami penurunan terbesar.
Tabel 2.59
Perkembangan TPT Tahun 2020-2022
TPT (persen)
NO KABUPATEN/KOTA
2020 2021 2022
1 Bolaang Mongondow 4,87 4,85 4,96
2 Minahasa 6,30 6,14 7,00
3 Kepulauan Sangihe 4,91 4,72 2,87
4 Kepulauan Talaud 2,64 2,30 3,67
5 Minahasa Selatan 5,01 4,90 5,77
6 Minahasa Utara 7,88 8,12 7,09
7 Bolaang Mongondow Utara 5,48 5,23 5,10
8 Kepulauan Sitaro 3,31 3,39 2,96
9 Minahasa Tenggara 3,31 3,39 3,43
10 Bolaang Mongondow Selatan 4,39 4,60 2,75
11 Bolaang Mongondow Timur 6,13 5,99 6,19
12 Kota Manado 13,88 12,17 10,47
13 Kota Bitung 10,23 9,96 8,56
14 Kota Tomohon 8,99 8,84 8,11
15 Kota Kotamobagu 7,44 7,32 6,59
SULAWESI UTARA 7,37 7,06 6,61
d) Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan
melainkan juga semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk
perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya
II - 75
pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang
masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020. Penurunan tersebut
juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia termasuk
Sulawesi Utara di dalamnya. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia
kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut
dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: a) Penganggur; b) Bukan
angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus
2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja;
dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi
c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid -19 yang dirasakan oleh
mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b)
merupakan dampak pandemi Covid -19 bagi mereka yang berhenti
bekerja.
Tabel 2.60
Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan
Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020
Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari penduduk usia kerja
yang mencapai 1,93 juta orang, terdapat 287,64 ribu orang yang
terdampak Covid-19 atau 14,89 persen. Secara total, jumlah laki-laki
yang terdampak Covid-19 lebih besar hampir 1,7 kali lipat
dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di
perkotaan sebesar 17,43 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan di perdesaan, yakni 12,25 persen.
Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling
banyak dirasakan penduduk usia kerja yakni sebanyak 234,82 ribu
orang atau sebesar 81,64 persen. Sedangkan jumlah penganggur
karena dampak Covid-19 sebanyak 24,92 ribu orang atau sekitar 27,61
persen terhadap total penganggur (90,25 ribu orang) di Sulawesi
Utara.
II - 76
Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang
terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika
dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah
perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di
perdesaan.
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran
perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan.
Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan
pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh
masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap
pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan
masyarakat.
Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang
ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk
merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal,
misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi
perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-
laki.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan
gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa
jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan
dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi.
Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap
perempuan dalam kancah sosial. Upah kerja perempuan masih lebih
rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya
menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga, sehingga
kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh
pada rendahnya daya saing di masyarakat.
Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada
penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang
digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublikasikan.
Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, angka yang
II - 77
disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya.
Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan. Hasil
penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Sulawesi Utara
mengikuti tren naik.
Tabel 2.61
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara
Tahun
Indikator
2017 2018 2019 2020 2021 2022
IPG Sulawesi
94,78 94,79 94,53 94,42 94,61 94,89
Utara
IPG Nasional 90,96 90,99 91,07 91,06 91,27 91,63
IPG Sulawesi Utara selang tahun 2017–2022 terus mengalami

peningkatan dan berada di atas rata-rata nasional, namun demikian
dampak Pandemi Covid-19 membuat IPG Sulawesi Utara mengalami
penurunan pada angka 94,42 di tahun 2020, walaupun kemudian
angka tersebut mulai kembali pulih dan naik sebesar 94,89 pada Tahun
2022.
Jika dilihat menurut capaian IPG kabupaten/kota menunjukkan
bahwa kesenjangan antar gender tertinggi berada di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan kesenjangan antar gender
terendah yaitu Kota Tomohon. Hal ini mengindikasikan bahwa
kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih cukup tinggi. Nilai IPG
Kota Tomohon hampir mendekati 100 sehingga kesenjangan
pembangunan laki-laki dan perempuan cukup rendah.
Tabel 2.62
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara
IPG Tahun
Kabupaten/Kota
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 87,72 88,03 88,36 88,29 88,41 88,52
Minahasa 96,22 96,48 96,76 96,53 96,02 96,30
Kepulauan Sangihe 96,10 96,10 95,35 95,23 95,94 95,94
Kepulauan Talaud 97,18 97,64 97,67 97,90 98,09 98,09
Minahasa Selatan 88,53 89,31 88,81 88,74 88,78 88,80
Minahasa Utara 96,26 96,80 96,42 96,40 96,24 96,24
Bolaang Mongondow
85,46 86,19 86,92 86,77 87,02 87,35
Utara
Kepulauan Sitaro 87,64 88,28 88,43 88,40 88,87 88,87
Minahasa Tenggara 91,81 92,21 91,87 91,88 92,08 92,36
Bolaang Mongondow
78,34 79,39 79,87 79,70 80,09 80,42
Selatan
Bolaang Mongondow
90,50 90,51 90,75 90,84 90,98 91,10
Timur
Kota Manado 95,96 96,07 96,28 96,23 96,41 96,42
Kota Bitung 94,87 95,01 94,23 94,19 94,56 94,57
Kota Tomohon 99,89 99,20 98,98 98,94 98,95 99,00
Kota Kotamobagu 94,78 95,13 95,42 95,37 95,38 95,47
SULAWESI UTARA 94,78 94,79 94,53 94,42 94,61 94,89
II - 78
Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2022.
b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari
sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki
menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan
berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda.
Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana
porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang
dan harmonis.
Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang
selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender,
berdasarkan 3 (tiga) indikator pembentuk, yaitu:
1. Partisipasi perempuan dalam bidang parlemen (politik);
2. Partisipasi perempuan sebagai pemimpin/managerial
(pengambilan keputusan); dan
3. Partisipasi perempuan dalam sumbangan pendapatan (distribusi
pendapatan) artinya perempuan bidang ekonomi diperhitungkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) Sulawesi Utara sebesar 78,98 poin pada tahun 2020 dan
padan Tahun 2021 naik sebesar 79,07 poin. Tapi untuk Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) di Tahun 2022 belum ada Data update
terbaru. Nilai tersebut menjadi ke-2 tertinggi di antara provinsi lainnya
di Indonesia. Capaian IDG di Sulawesi Utara pada 2021 didukung oleh
partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional yang mencapai
52,11%, hasil ini menurun 1,4% dibandingkan partisipasi perempuan
sebagai tenaga profesional di Tahun 2020 yang mencapai 53,59%.
Dengan Pendapatan perempuan berkontribusi sebesar 32,50% pada
Tahun 2020 dan 32,23% di Tahun 2021, Sedangkan Keterwakilan
perempuan di Parlemen sebesar 29,27% di Tahun 2020 dan 29,55%
pada Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 belum ada update terbaru.
Capaian Skor Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi
Utara Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.63
Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2016-2021
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021
IDG Sulawesi Utara 81,24 82.37 80.91 79.10 78.98 79,07
II - 79
IDG Nasional 71,39 71,74 72,10 75,24 75,57 76,26
Jika dilihat menurut capaian IDG kabupaten/kota menunjukkan

bahwa pemberdayaan gender tertinggi berada di Kabupaten Minahasa,
sedangkan pemberdayaan gender terendah sedikit ada perubahan
yang pada Tahun 2020 berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
pada Tahun 2021 berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Untuk Tahun 2022 belum ada update terbaru.
Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan bahwa semua orang
harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi
berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati sangatlah
dirasakan di Kabupaten Minahasa, Ini adalah salah satu tujuan dari
Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk
menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam
aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan
upah yang sama.
Tabel 2.64
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten/Kota
2018 2019 2020 2021
Bolaang Mongondow 70.64 78.05 77.77 77,36
Minahasa 82.96 87.63 87.05 87,29
Kepulauan Sangihe 66.00 61.38 59.91 61,32
Kepulauan Talaud 58.86 68.59 68.44 68,46
Minahasa Selatan 76.53 76.20 78.34 77,59
Minahasa Utara 76.74 67.40 64.60 63,95
Bolaang Mongondow Utara 64.90 61.99 63.79 60,61
Kepulauan Sitaro 73.90 74.53 74.89 74,47
Minahasa Tenggara 79.86 78.46 79.92 80,11
Bolaang Mongondow Selatan 67.98 72.22 68.16 71,51
Bolaang Mongondow Timur 66.08 73.06 72.48 70,59
Kota Manado 83.18 83.96 84.67 84,29
Kota Bitung 73.00 65.15 68.84 68,84
Kota Tomohon 83.23 81.86 82.91 83,70
Kota Kotamobagu 69.33 66.93 66.42 66,79
Sulawesi Utara 80.91 79.10 78.98 79,07
3) Pangan
a. Ketersediaan Pangan
Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi penyangga
pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan
II - 80
untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di
Indonesia, disamping untuk stock/cadangan pangan Nasional.
Sebagai Provinsi lumbung pangan, Sulawesi Utara masih perlu
melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.
Ketersediaan beras di Sulawesi Utara pada tahun 2016 sebesar
329,871 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi
402,722 ton. Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 345,051 ton
dan 2019 menjadi 339,930 ton. Di tahun 2020, berjumlah 298,376 ton
(per Agustus 2020). Ketersediaan jagung di Sulawesi Utara berjumlah
135,471 ton, di tahun 2016 kemudian turun menjadi 105,929 dan
kemudian terus meningkat tiap tahunnya, di tahun 2020, menjadi
351,228 ton. Pada tahun 2021 ketersediaan beras turun menjadi
275.605 ton, jagung turun menjadi 219.578 ton dan terjadi
peningkatan pada ketersediaan kedelai menjadi 15.983 ton.
Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari
jumlah ketersediaan pangan, dan mutu keanekaragaman pangan yang
digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi
ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu
acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan
dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.
Tabel 2.65
Ketersediaan Pangan Strategis
Tahun
No Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Beras (Ton) 329,871 402,722 345,051 339,930 298,376 275.605
2 Jagung (Ton) 135,471 105,929 307,961 323,838 351,228 219.578
3 Kedelai (Ton) 15,697 11,543 13,687 2,969 3,000 15.983
Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022
b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan
pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan
peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju,
mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin
semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan
merata.
II - 81
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau
kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara
absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal
ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi
kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi,
budaya, agama dan cita rasa.
Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara
sebesar 83,6. Angka ini selanjutanya mengalami peningkatan terus tiap
tahun sampai 2018 hingga menjadi 94,1. Di tahun 2019, turun menjadi
93,1. Walau sempat turun di tahun 2019, namun peningkatan ini
menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai
kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup
sehat. Optimalisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu dilaksanakan.
Percepatan ini perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan
kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk
percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.
Tabel 2.66
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skor Pola Pangan 83,1
1 83,6 94,1 94,1 93,1 86
Harapan (PPH)
Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022
4) Lingkungan Hidup
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara
kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi
kualitas air sungai dan danau, udara, lahan dan air laut. Adapun 4
(empat) Indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (Air Sungai dan
Danau), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu bentuk
penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan di
Sulawesi Utara.
II - 82
Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan
informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi
lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan
berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang
pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.67
Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Tahun
No. IKLHD
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Target dalam
1 70,51 70,81 71,11 71,41 71,71 72,01
RPJMD
2 Capaian 72,38 - - - - -
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara 2022, diolah
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar
72,38 telah melampaui target dalam RPJMD yang ditetapkan sebesar
70,51. Capaian ini masuk dalam kategori “Baik”, dimana rentang
skornya berada pada 70 – 90. Sedangkan besaran angka IKLH setiap
kabupaten/kota tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.68
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021
II - 83
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022
5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Penduduk Ber-NIK;
Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku
seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah
dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi
Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang
terkomputerisasi Kepemilikan KTP adalah hak sipil warga negara
Republik Indonesia.
Berdasarkan data tahun 2022 persentase penduduk berumur 17
tahun ke atas dengan Kepemilikan NIK di Sulawesi Utara sudah
mencapai 97,51%, di mana jika dilihat menurut kabupaten/kota
persentase kepemilikan KTP yang paling rendah adalah 94,47% di
Kabupaten Minahasa Utara. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun
2022 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat
Tabel 2.69
Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019-2022
Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke
Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Kabupaten/Kota
Kepemilikan NIK (Persen)
2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 93.39 93.82 95.08 97,03
II - 84
Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke
Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Kabupaten/Kota
Kepemilikan NIK (Persen)
2019 2020 2021 2022
Minahasa 95.03 96.22 98.60 99,19
Kepulauan Sangihe 95.60 98.17 98.75 98,44
Kepulauan Talaud 98.62 99.53 99.01 99,05
Minahasa Selatan 93.14 94.34 95.46 98,91
Minahasa Utara 87.27 90.75 93.37 94,47
Bolaang Mongondow
95.52 96.49 95.29 98,60
Utara
Kepulauan Sitaro 94.01 94.79 97.12 99,21
Minahasa Tenggara 95.41 98.25 98.20 98,52
Bolaang Mongondow
92.48 94.49 97.85 99,41
Selatan
Bolaang Mongondow
90.06 85.46 96.11 98,24
Timur
Kota Manado 89.88 94.29 89.18 94,71
Kota Bitung 97.30 95.04 97.08 97,66
Kota Tomohon 99.61 99.54 99.08 99,87
Kota Kotamobagu 95.26 96.21 98.80 97,79
Sulawesi Utara 93.54 95.03 95.61 97,51
6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 1, ayat (2),
pemberdayaan masyarakat desa dimengerti sebagai upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 1, ayat (13)
PermendesPDTT Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa sistem
pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa merupakan
Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong
royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.
Indikator pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa yang diukur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2017-2022 dapat
dilihat dalam tabel berikut.
II - 85
Tabel 2.70
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2022 ( data sebagian di kesbangpol)
Evaluasi
Capaian
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Tahun
Indikator Sulawesi Utara
2022 (n)
terhadap
2017 2018 2019 2020 2021 2022 n-1 n-3
Jumlah 40 PD 41 PD 40 PD 113 PD 113 PD 113 PD -1 0
Kab/Kota dan dan 15 dan dan 15 dan 15 dan 15 dan 15 PD
Perangkat Kab/ 15 Kab/ Kab/ Kab/ Kab/
Daerah Prov. Kota Kab/ Kota Kota Kota Kota
yang Kota
menerapkan
SPM
Jumlah LSM 12 12 25 86 98 108 13 13
Jumlah 21 22 38 11 5 8 16 17
Organisasi
Masyarakat
Jumlah 20 21 15 26 19 25 -6 -5
Organisasi
Keagamaan
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Tabel ini memperlihatkan bahwa pengukuran fokus pada kuantitas.

Walaupun rata-rata LSM, ormas dan organisasi keagamaan terus
berkembang dari tahun 2017 sampai 2022 secara kuantitatif, pengukuran
keaktivan, partisipasi, bahkan prestasi yang berkontribusi pada
pemberdayaan masyarakat dan desa tidak tersentuh. Demikian, indikator
kinerja pembangunan daerah perlu disesuaikan dan mengukur kontribusi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, LSM, posyandu, serta
swadaya masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat.
7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan tiga
macam yakni pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan
pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah
pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan
kematian. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan
penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan
migrasi. Dan pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan
penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi
keluar.
Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, jumlah penduduk
Sulawesi Utara telah mencapai 2,66 juta jiwa. Jika dibandingkan
dengan data BPS di tahun sebelumnya, jumlah penduduk Sulut terus
II - 86
mengalami peningkatan atau bertambahan sebanyak 20,9 ribu jiwa
dari tahun 2021.
Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan Angka yang
menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka
waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari
penduduk dasar. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan
Penduduk Tahun 2017 s/d 2022 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi
Sulawesi Utara di sajikan pada table berikut.
Tabel 2.71
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2022
LAJU
JUMLAH PENDUDUK PERTUMB
(Ribu Jiwa) UHAN
N KABUPATEN/
2022
O KOTA
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang
1 240,5 244,1 247,8 248 7 250.4 252,6 0,89
Mongondow
350,3
2 Minahasa 335,3 338,3 341,1 347.2 348.6 0,50
Kepulauan
3 130,5 130,8 131,1 139.2 139.6 140,2 0,37
Sangihe
Kepulauan
4 90,7 91,5 92,4 94.5 94.9 95,5 0,62
Talaud
Minahasa
5 208 209,5 210,6 236. 4 238.7 241,6 1,25
Selatan
Minahasa
6 201 202,3 203,6 224 .9 226.9 229.4 1,11
Utara
Bolaang
7 Mongondow 78,4 79,3 80,3 83.1 83.7 84 .5 0,98
Utara
Kepulauan
8 66 66,2 66,4 71.8 72.1 72 .5 0,56
Sitaro
Minahasa
9 106 106,3 106,8 116.3 117.0 118 0,83
Tenggara
Bolaang
10 Mongondow 64,2 65,1 66,0 69.7 70.5 71.5 1,38
Selatan
Bolaang
11 Mongondow 70,6 71,4 72,4 88.2 89.9 92.3 2,60
Timur
0,34
12 Kota Manado 430,1 431,8 433,6 451.96 453.1 454.6
13 Kota Bitung 212,4 215,7 219,0 225.1 227.1 229.8

1,18
14 Kota Tomohon 103,7 105,3 106,9 100,6 100.8 101,2
0,32
Kota
15 123,9 126,1 128,3 123,7 124.4 125.4
Kotamobagu 0,78
SULAWESI
2,461 2,484 2,506 2 621 2.638 2 .659 0,82
UTARA
Selang tahun 2017 – 2022 terjadi peningkatan laju pertumbuhan
penduduk di Sulawesi Utara, yaitu dari 1,1% di tahun 2017 menjadi
0,82% pada tahun 2022.
Tabel 2.72
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2022 di Provinsi Sulut
II - 87
Tahun
Indikator
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Laju pertumbuhan 0,82
1,1 1,09 1,01 1,00 0,85
penduduk
b) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan
seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai
indikator untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam
melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat
keberhasilan program KB, membantu para perencana program
pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin,
meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan
program penurunan tingkat kelahiran. Perkembangan TFR Tahun
2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.
Tabel 2.73
Perkembangan TFR Tahun 2017-2021
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara
TFR
NO KABUPATEN/KOTA
2017 2018 2019 2020 2021
1, SULAWESI UTARA 2,3 2,31 2,3 2,28 2.10
Sumber: BKKBN, 2022.
C) Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Salah satu usaha pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk
Indonesia adalah dengan program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB yang
diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk ini dilaksanakan
dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dalam
upaya mencegah terjadinya pembuahan. Salah satu ukuran yang digunakan
untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan program KB di Indonesia adalah
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah Persentase cakupan peserta KB
aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
Peserta KB Aktif pada tahun 2022 di Sulawesi Utara mencapai 186 ribu
Jiwa, jika dilihat berdasarkan jenis alat kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom,
Implan, Suntikan, Pil) yang paling banyak di gunakan peserta KB aktif adalah
Suntikan berjumlah 101 ribu peserta dan yang paling sedikit adalah MOP
berjumlah 324 peserta. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif
II - 88
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.74
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
Jumlah
Kabupaten/K PUS Peserta KB Aktif/Active Family Planning Participant
ota Regency/ Number
Municipality of Fertile
Age IUD MOW MOP Kondom Implant Suntikan Jumlah
Kabupaten/Regency Couples Pil
1. Bolaang 35 291 271 557 34 50 5 406 11 932 3 22 061
Mongondow 811
2. Minahasa 38 931 1 533 706 46 134 2 907 14 982 3 23 423
3. Kepulauan Sangihe 16 961 280 296 115
8 27 2 207 5 642 1 10 356
4. Kepulauan Talaud 11 606 275 120 12896 31 3 646 2 129 6 711
5. Minahasa Selatan 29 224 1 978 614 498
46 110 3 258 8 918 3 18 688
6. Minahasa Utara 29 464 1 065 451 764
20 26 3 391 10 361 2 17 447
7. Bolaang 133
Mongondow 12 104 281 118 11 23 2 255 3 364 1 7 733
8. Siau Tagulandang
Utara 681
Biaro 7 600 128 111 6 8 973 2 580 4 622
9. Minahasa 15 911 672 363 13816 32 2 341 5 245 1 9 794
Tenggara
10. Bolaang 128
Mongondow Selatan 10 896 69 156 13 12 2 199 2 347 1 6 661
11. Bolaang 865
Mongondow Timur 12 558 166 417 25 53 1 584 4 096 2 8 893
Kota/Municipality 552
1. Kota Manado 37 520 1 335 421 32 109 2 726 12 511 3 20 164
2. Kota Bitung 26 525 685 427 030 32 40 2 405 8 969 1 14 250
3. Kota Tomohon 11 691 870 498 692 12 71 668 3 846 6 694
4. Kota Kotamobagu 14 716 530 446 729 14 45 2 375 4 169 1 9 292
Sulawesi Utara 310 998 10 5 713
324 771 38 341 101 091 186 789
138 Utara,
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi 701202130 423
1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Koperasi
Tahun 2022 jumlah koperasi mencapai 6,626 namun hanya
57,03% yang aktif. Jumlah anggota koperasi terbanyak berada di Kota
Manado yaitu 18.327 anggota. Namun jumlah terbanyak koperasi aktif
terdapat di Kabupaten Minahasa sebanyak 1.057 Unit.
Tabel 2.75
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2022
Jumlah Koperasi Jumlah
Kabupaten/Kota Aktif Tdk Aktif Jumlah Anggota
Bolaang Mongondow 114 240 354 311
Minahasa 1,057 315 1,372 2,570
Kepulauan Sangihe 108 99 207 3,426
II - 89
Jumlah Koperasi Jumlah
Kabupaten/Kota Aktif Tdk Aktif Jumlah Anggota
Kepulauan Talaud 85 75 160 88
Minahasa Selatan 372 456 828 1,288
Minahasa Utara 49 457 506 472
Bolaang Mongondow Utara 20 65 85 290
Kepulauan Sitaro 20 39 59 143
Minahasa Tenggara 188 131 319 515
Bolaang Mongondow Selatan 80 9 89 178
Bolaang Mongondow Timur 25 10 35 116
Kota Manado 637 340 977 18,327
Kota Bitung 382 150 532 1,356
Kota Tomohon 146 136 282 609
Kota Kotamobagu 148 108 256 2774
Binaan Provinsi 275 215 490 5199
Binaan nasional 73 2 75 84
Sulawesi Utara 3,779 2,847 6,626 37,646
Sebagai salah satu penggerak perekonomian koperasi di

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 memiliki volume usaha mencapai
Rp.178,291,570,000 dan modal sendiri mencapai 86,13%.
Tabel 2.76
Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasi
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022
Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha
Kabupaten/Kota
(Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta)
Bolaang Mongondow 2.560,72 341,66 3.017,14
Minahasa 4.695,05 4.168,97 6.485,66
Kepulauan Sangihe 6.677,18 2.064,35 8.772,84
Kepulauan Talaud 2.613,20 7,18 1.403,81
Minahasa Selatan 31.778,53 2.032,44 9.263,97
Minahasa Utara 1.091,67 647,92 1.759,01
Bolaang Mongondow Utara 1.909,81 30,00 1.700,08
Kepulauan Sitaro 825,01 201,39 621,86
Minahasa Tenggara 142,82 858,69 476,69

Bolaang Mongondow
568,66 1.346,50 878,94
Selatan
Bolaang Mongondow Timur 427,63 1.777,83 1,762,68
Kota Manado 62.637,62 50.532,86 113.744,73
Kota Bitung 2.608,63 3.197,75 3.558,59
Kota Tomohon 7.913,81 2.158,32 1.901,43
Kota Kotamobagu 8.228,80 20.483,30 2.387,68
Binaan Provinsi 18.730,54 55.123,14 20.400,20
Binaan nasional 147,50 - 156,00
II - 90
Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha
Kabupaten/Kota
(Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta)
Sulawesi Utara 153.557,17 144.972,28 178.291,57

Sumber BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023.
Terdapat koperasi yang merupakan binaan provinsi dan binaan

nasional yang volume usahanya mencapai 12,72% dari total volume
usaha.
Grafik 2.10
Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun 2021
Veteran Pensiunan
ABRI
1% 1% KUD
KPN 1%
11% 10%
Koperasi Serba
Usaha
76%
Data Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah koperasi serba

usaha yang paling dominan (76%), hanya 1% jumlah Koperasi ABRI,
Koperasi Veteran dan Koperasi Pensiunan.
Grafik 2.11
Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya
II - 91
Tahun 2022
Perikanan Peternakan
Kerajinan
Koperasi Pemuda
Koperasi Wanita
KSP
Lain-lain
Tabel 2.77
Kinerja Dinas Koperasi dan UKM
Target Akhir Target Thn Capaian Thn
Indikator
RPJMD 2021 2021
Jumlah Koperasi Aktif 3,517 3,517 3,517
Jumlah usaha mikro 61,958 UMKM 61,958 UMKM 61,958 UMKM
Jumlah wirausaha baru 3,591 3,591 3,591
Sarjana wirausaha baru 12,428 Org 12,428 Org 12,428 Org
Wirausaha baru non
2,592 Org 2,592 Org 2,592 Org
sarjana
Sertifikasi hak atas tanah
300 300 300
bagi usaha mikro, kecil
Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021.
Data capaian kinerja bidang koperasi menunjukkan bahwa perlu

upaya meningkatkan semangat berwirausaha terutama bagi angkatan
kerja yang belum bekerja atau di masa pandemi COVID 19 sudah tidak
bekerja lagi. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi
Utara di 5 (lima) tahun ke depan.
Tabel 2.78
Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2017-2020
Evaluasi Capaian
Indikator 2017 2018 2019 2020
n-1 n-4
Jumlah Koperasi
2,853 2,783 3,617 3,722 105 430
Aktif
Jumlah usaha
mikro kecil 76154 84392 94153 222,727 128,574 169,266
menengah
Jumlah
1,110 1110 1680 765 5,060 4,665
wirausaha baru
Sarjana -
- 1,470 Org - -
wirausaha baru
II - 92
Evaluasi Capaian
Indikator 2017 2018 2019 2020
n-1 n-4
Wirausaha baru
- - - -
non sarjana
Sertifikasi hak
atas tanah bagi
2,853 2,783 3,617 3,722 105 430
usaha mikro,
kecil
Peran UKM dalam pemulihan dan percepatan ekonomi di daerah

menjadi catatan penting para pengambil kebijakan, Provinsi Sulawesi
Utara yang cenderung meningkat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah selang tahun 2017–2020. Untuk jumlah wirausaha baru,
dari tahun 2017 s/d 2020 selalu melebihi target tahunan yaitu
mencapai lebih dari 1000 wirausaha baru per tahun di mana tertinggi
adalah pada tahun 2019 yang mencapai 1680 wirausaha baru.
Sedangkan di tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit yaitu hanya
mencapai 765 wirausaha baru.
Stimulus pemerintah dalam mendorong UMKM di Indonesia
diharapkan akan meningkatkan kinerja bidang koperasi dan UMKM di
masa yang akan datang. Hal ini menjawab tantangan dampak pandemi
COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.
2) Penanaman Modal
Peningkatan penanaman modal menjadi target prioritas pemerintah
daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
memperkuat stabilitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara.
Tabel 2.79
Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022
Kabupaten/Kota
(Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta)
Bolaang Mongondow 210,425 3,728,393 5,243 17.517 946.321
Minahasa 733,083 4,160 45,775 - 91.309
Kepulauan Sangihe 0 297 - - 2.286
Kepulauan Talaud 0 4,150 - - 6.025
Minahasa Selatan 780,216 5,366 109,549 117.693 120.354
Minahasa Utara 213,479 98,612 2,016,633 1.777.308 1.492.428
Bolaang Mongondow Utara 22,777 0 546 - 314
Kepulauan Sitaro 0 0 - - 34.286
Minahasa Tenggara 0 0 1130 5.057 159.104
Bolaang Mongondow Selatan 2,950 650 - - 2.183
Bolaang Mongondow Timur 36,492 1,401,655 - 129.341 273.359
Kota Manado 6,880,603 2,979,086 14,230 129.341 1.439.509
Kota Bitung 956,216 33,534 46,128 421.596 45.065
II - 93
2018 2019 2020 2021 2022
Kabupaten/Kota
Kota Tomohon 154,444 0 - - 231.358
Kota Kotamobagu 50,111 3,692 2,696 48 198.194
Sulawesi Utara 10,040,800 11,566,700 2,241,929 2.465.563 5.042.096
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara dan DPMPTSP Prov. Sulut 2023.
Untuk tahun 2018–2019 total realisasi Penanaman Modal dalam Negeri

(PMDN) mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami
penurunan drastis disebabkan dampak Pandemi Covid-19 dan mulai
mengalami peningkatan di tahun 2021, serta tahun 2022 mengalami
peningkatan lagi.
Sedangkan untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga
mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke 2019, namun mengalami
penurunan pada Tahun 2020, peningkatan tahun 2021, serta penurunan
kembali pada tahun 2022.
Tabel 2.80
Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022
Kabupaten/Kota
Bolaang Mongondow 46,817,20 387,816 191,862 513.189 16.304
Minahasa 2,519,80 6,718 88,477 3.713 -
Kepulauan Sangihe 14,90 0 - 200 4.400
Kepulauan Talaud 30,070,50 0 - - -
Minahasa Selatan 1,098,60 171,933 20,404 25.277 86.652
Minahasa Utara 170,205,60 1,892,829 908,174 148.433 944.184
Bolaang Mongondow Utara 146 4,698 - - 16
Kepulauan Sitaro 0 0 - - -
Minahasa Tenggara 1,254,10 2,014 - 2.097 469-
Bolaang Mongondow Selatan 0,40 0 50,275 - 37.504
Bolaang Mongondow Timur 1,447,70 0 26,419 183.790 -
Kota Manado 16,116,60 444,757 1,565,607 2.375.734 -159.263
Kota Bitung 27,520,90 394,419 149,681 80.297 259.834
Kota Tomohon 0 0 4,347 83.686
Kota Kotamobagu 0 1,918 395 63.606
Sulawesi Utara 297,214,40 3,307,104 3,005,640 3.480.026 1.508.627
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, dan DPMPTSP Tahun 2023.
Melalui data terlihat bahwa realisasi PMA tahun 2020 juga mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi PMA
di Provinsi Sulawesi Utara terbesar ada di Kota Manado pada tahun 2021
dan di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2022. Faktor yang paling
mempengaruhi terjadinya penurunan PMDN dan PMA pada tahun 2020
sampai 2021 adalah dampak pandemi Covid-19, yang diperkirakan
pengaruhnya akan masih cukup besar untuk 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun
ke depan.
Tabel 2.81
II - 94
Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara
Target RPJMD Thn
Indikator Target Akhir RPJMD Capaian Thn 2020
2020
Total Investasi
12,823,763,200,000 3,750,000,000,000 5,247,569,053,000
(Rupiah)
Izin Investasi 7,276 1,450 1,485
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah terkait jumlah

investasi di Provinsi Sulawesi Utara, total investasi yang dicapai adalah
melampaui 39,95% dari target tahun 2021, Untuk capaian jumlah izin
investasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2,4% diatas target tahun 2021.
Tabel 2.82
Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2021
Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
Realisasi investasi 1,488,173,300, 10,040,800,77 3,005,639, 3,480,026

8,259,59600
PMDN (Rupiah) 000 0,000 600,000 ,700,000
Realisasi investasi 6,447,766,840, 3,964,359,960, 3,307,000,000, 2,241,929, 2,468,563
PMA 000 000 000 453,000 ,270,000
Realisasi Izin 1,721
1,467 1,530 1,581 1,485
Investasi
Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2022
3) Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta
kepeloporan pemuda. Capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.83
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021
Capaian
No Indikator
2017 2018 2019 2020 2021
Klub Olahraga (Standar - 300
1 8 8 13
1/10,000)
Gedung Olahraga (Standar - 16
2 15 15 22
1/10,000)
3 Jumlah organisasi pemuda 30 30 11 - 9
4 Jumlah organisasi olahraga 30 30 53 - 63
5 Jumlah kegiatan kepemudaan 30 40 46 - 70
6 Jumlah kegiatan olahraga 30 40 55 - 33
Persentase penduduk berumur
10 tahun ke atas yang
7 25% 30% 40% - 75%
melakukan olahraga menjadi 35
persen pada tahun 2019;
Prestasi olahraga ditingkat
8 5/8 7/8 13/8 - 21/1
nasional/tingkatin ternasional
II - 95
Capaian
No Indikator
2017 2018 2019 2020 2021
24
Prestasi olahraga paralympic Nasional
9 ditingkat nasional dan tingkat - - - 4
internasional Internasi
onal
-
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022
Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya
keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru
karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam
keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia
Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga,
peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan
amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta
tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu
diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan “Keolahragaan
adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan
pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan
pengawasan.” Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan
bahwa “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai
moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina
persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta
mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.”
Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia
Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Setiap
warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan
olahraga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan
mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan
minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan
dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan
f.mengembangkan industri olahraga.”
II - 96
Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan
nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan
nasional yang harus dilakukan pemerinta daerah di daerah ditetapkan di
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan
olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b.
pembinaan dan pengembangan olahraga; c. penyelenggaraan kejuaraan
olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; e. pembinaan,
pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; f. peningkatan
kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan
keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j.
pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan
pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan
sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian
pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi
nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
a) Pembinaan Olahraga
Pembinaan Olahraga meupakan bagian dan upaya peningkatan
kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan
kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta
pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa
kebanggaan Nasional.
Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara terbagi 2 (dua)
Fungsi, yaitu:
1. Fungsi pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
adalah Sekolah Khusus Olahragawan (SKO Keberbakatan); dan
2. Fungsi Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olahraga adalah Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar ( PPLP ) dan Klub-klub Olahraga Junior yang ada
di Kab/Kota se- Sulawesi Utara.
b) Pelatih Yang Bersertifikasi

Pelatih yang Bersertifikat yamg ada di Provinsi Sulawesi Utara
berjumlah kurang lebih sekitar 60 orang.
c) Jumlah Atlet Berprestasi
II - 97
Atlet berprestasi yang ada di Sulawesi Utara diukur dari
keberhasilan dalam Multi Event maupun Single Event Tingkat
Internasional Maupun Nasional berjumlah Kurang Lebih 150 orang.
d) Prestasi Olahraga
Prestasi Olahraga untuk atlet Sulut di tingkat Internasional adalah
terpilih masuk dalam tim Asian Games seperti Alm, Hengki Lasut dan
Eddi Manoppo dan Bill Mondigir serta Vita Lasut dari Cabang Tinju
Farand Papendang, Silat Abdul Malik dan Untuk Sea Games dari Cabor
Silat Hidayat Limonu, Anggar Hendra tarega, Muayhai Angel
Runtukahu, Kick Boxing Brian Lawitan, Tinju Farand Papandang, Ana
kawengian Soft Tenis sedangkan Atlet Sulut yang lolos dalam PON
Papua berjumlah 160 orang.
4) Perhubungan
Dalam upaya mewujudkan penyediakan layanan transportasi yang
efektif, kapasitas mencukupi, aman dan nyaman, perlu didukung dengan
sarana dan prasarana serta pelayanan yang prima jasa perhubungan. Untuk
layanan transportasi handal perlu sarana dan prasarana baik perhubungan
darat, perhubungan laut, perhubungan udara berdasarkan kewenangan.
Sarana dan prasarana perhubungan darat antara lain terminal
penumpang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut;
Tabel 2.84
Terminal di Provinsi Sulawesi Utara
Tipe Terminal Terminal
Tipe A (Pusat) Terminal Bitung
Terminal Liwas
Terminal Malalayang
Terminal Boroko
Terminal Tipe B (Provinsi) Terminal Karombasan
Terminal Paal 2
Terminal Tomohon
Terminal Tondano
Terminal Langowan
Terminal Kawangkoan
Terminal Amurang
Terminal Bonawang (Kotamobagu)
Terminal Airmadidi
Terminal Likupang
Terminal Tipe C (Kab/Kota) Terminal Tomohon
Terminal Tahuna
Terminal Kauditan
Terminal Serasi (Kotamobagu)
II - 98
Berdasarkan Data BPS Prov. Sulut, banyaknya kendaraan bermotor
yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tahun 2021
tercatat 1.151.969 unit. Kendaraan bermotor terbanyak adalah jenis sepeda
motor sejumlah 881.271 unit dan kemudian jenis kendaraan mobil
penumpang sejumlah 183.755 unit. Lalu lintas angkutan laut di Provinsi
Sulawesi Utara mencakup beberapa pelabuhan antara lain Pelabuhan
Bitung, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Lirung,
Pelabuhan Ulu Siau dan lainnya. Adapun salah satu pelabuhan terbesar
adalah Pelabuhan Bitung. Lalu lintas kapal yang keluar masuk melalui
Pelabuhan Bitung tahun 2021 sebesar 2.737 unit. Penumpang yang datang
dan berangkat dari Pelabuhan Bitung selama tahun 2021 mencapai 52.710
dan 53.109 orang. Sementara jumlah volume barang yang dimuat dan
dibongkar di Pelabuhan Bitung selama tahun 2021 mencapai 498.147 dan
766.546 ton. Lalu lintas pesawat yang datang di Bandara Sam Ratulangi
Manado sepanjang tahun 2021 sebanyak 6.029.
Adapun Pelabuhan yang merupakan kewenangan Prov. Sulut adalah
Pelabuhan pengumpan regional, sebagai berikut;
1) Pelabuhan Karatung
2) Pelabuhan Essang
3) Pelabuhan Mangaran
4) Pelabuhan Rainis
5) Pelabuhan Dapalan
6) Pelabuhan Tamako
7) Pelabuhan Para
8) Pelabuhan Bukide
9) Pelabuhan Matutuang
10) Pelabuhan Kahakitang
11) Pelabuhan Biaro
12) Pelabuhan Buhias
13) Pelabuhan Torosik
14) Pelabuhan Amurang
15) Pelabuhan Belang
16) Pelabuhan Munte
17) Pelabuhan Mantehage
18) Pelabuhan Naen
19) Pelabuhan Gangga
20) Pelabuhan Bangka
21) Pelabuhan Talise
II - 99
22) Pelabuhan Likupang
23) Pelabuhan Kema
24) Pelabuhan Tanjung Sidupa
25) Pelabuhan Kotabunan
Kondisi saat ini Pelabuhan pengumpan regional belum diserahkan oleh
pemerintah pusat, dan masih berproses untuk pengalihan Personil,
Pembiayaan, sarana dan Prasaran dan Dokumen (P3D).
5) Informasi dan Komunikasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
SPBE dikenal dengan istilah E-government atau Electronic Government.
Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan
yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju.
Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti
Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara mendapatkan predikat Baik dengan nilai indeks 2.84 dan di
tahun 2022 mengalami penurunan mendapat predikat cukup dengan nilai
indeks 2,28, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.85
Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022
Indeks SPBE : 2.84 2,28
Predikat SPBE : Baik Cukup
Nilai Indeks
Domain Kebijakan SPBE : 1.8 1,30
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE : 1.8 1,30
Domain Tata Kelola SPBE : 1.9 1,80
Perencanaan Strategis SPBE : 1.75 1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi : 2.5 2,00
Penyelenggara SPBE : 1 2,00
Domain Manajemen SPBE : 1.82 1,09
Penerapan Manajemen SPBE : 2.13 1,13
Audit TIK : 1 1,00
Domain Layanan SPBE : 4.03 3,25
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis 3,20
: 4.7
Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik : 3 3,33
Sumber: Dinas KIPS Provinsi Sulut, 2022
II - 100
Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai Indeks
SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari
pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah dengan mengacu pada 3 (tiga)
penerapan SPBE, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur
tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya,
dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan
kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
6) Statistik
Indikator keberhasilan kinerja bidang Statistik ditentukan oleh
tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku
data ditiap kabupaten, juga tersedianya buku PDRB.
7) Persandian
Capaian Indikator bidang Persandian diukur melalui persentase
perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi
perangkat daerah. Pada Kinerja RPJMD 2016-2021 belum ada data tersaji
dalam evaluasi capaian hingga 2020.
Selain Permendagri, evaluasi Kinerja mengacu pada aturan yang baru
yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019
tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk
pengamanan informasi di pemerintah daerah.
8) Kebudayaan
Considerantes Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan
kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai
investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi
terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman
kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa
dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan
nasional Indonesia, Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari
secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
II - 101
Kebudayaan, dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan "seni"
adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis
warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang
terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, Seni antara
lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni
media.
Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah
untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan
bermasyarakat. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga
mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di
masyarakat. Disini akan disajikan kegiatan kesenian yang mencakup
berbagai jenis dan cabang seni tersebut.
Aspek yang disajikan mencakup akses, partisipasi, apresiasi
masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan.
Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter
masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud,
Suku Bolaang, dan Suku Mongondow, Masing-masing kelompok etnis
tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah,
tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat
semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad, Dilihat dari unsur budaya
bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:
a. Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan,
Ponosakan, dan Bantik.
b. Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud.
c. Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna,
Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.
Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang
digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk
Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang
tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program
menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang
dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan
internasional.
Tabel 2.86
Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020
II - 102
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Tahun
No Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah 2016 2017 2018 2019 2020
1 Grup Seni Musik Aktif 40 50 60 70 70
2 Grup Seni Tari Aktif 20 20 20 30 30
3 Jumlah teater/sastra Aktif 25 25 30 35 35
4 Gedung Kesenian 2 2 3 3 3
Apresiasi terhadap maestro ditiap
5 5 5 5 6 6
cabang seni
6 Seniman Lokal 3 3 5 7 7
7 Warisan Takbenda 2 3 3 9 9
Apreasiasi terhadap pelaku
8 3 3 6 9 9
warisan takbenda
9 Pendataan koleksi museum sulut 20 20 20 30 30
Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020.
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 9 indikator kinerja

pembangunan daerah menyangkut seni budaya tercapai sesuai target.
Demikian juga pada tahun 2018, semua target dari setiap indikator
tercapai, bahkan indikator “apresiasi terhadap warisan tak benda”
melampaui target (target = 3; capaian = 6), Pada tahun 2019, 7 indikator
mencapai target dan dua indikator melampaui target, yaitu “warisan tak
benda” dan “apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda”.
Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda
dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan
rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral
yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Karya seni yang dihasilkan
terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni
teater, seni musik dan lain-lain.
Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut
berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis
kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya.
Tabel 2.87
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton
Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung
Tahun 2021
Presentase penduduk berumur 10 Tahun ke atas
yang menonton pertunjuka seni secara langsung 63,23
dan tidak langsung
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat

dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton
pertunjukkan/pameran seni. Pelestarian pertunjukan/pameran seni
II - 103
lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan
sampai punah.
Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa berdasarkan tipe daerah,
persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perkotaan
(0,15% banding 0,08%). Demikian juga untuk pertunjukan seni
musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perkotaan
(2,99% banding 1,16%).
Tabel 2.88
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung
Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut
Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018
Jenis Kesenian Perkotaan Desa Perkotaan + Desa
(1) (2) (3) (4)
Film 0,15 0,08 0,12
Seni Musik/Suara 2,99 1,16 2,11
Seni Rupa 0,03 0,21 0,12
Seni Sastra 0,02 0,09 0,06
Seni Tari Budaya Indonesia 0,48 0,44 0,46
Seni Teater/Pewayangan 0,05 0 0,03
Lainnya 0,04 0 0,02
Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.
Tabel ini memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase

penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara
langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi
pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni
sebesar 2,11 persen.
Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar
0,46 persen, Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase
yang sama sebesar 0,12 persen.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah
warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya. Bangunan
Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan
Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan cagar
budaya yang bersifat kebendaan (tangible) yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, Berdasarkan Pasal
2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan
II - 104
pelestarian cagar budaya salah satunya dengan berasaskan kemanfaatan
sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat baik dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata, Salah satu apresiasi
masyarakat terhadap warisan sejarah dan budaya adalah dengan
mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya.
Tabel 2.89
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan
Sejarah/Warisan Budaya Tahun 2021
Presentase penduduk berumur 10 Tahun ke atas
yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan 5,25
budaya
Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.
Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk 10 tahun ke

atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya hanya sekitar
5,25%.
Salah satu arahan utama UU. No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan
kebudayaan adalah disediakannya oleh tiap daerah kabupaten/kota dan
provinsi suatu naskah road map kebijakan kebudayaan yang disebut
Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
Grafik 2.12
Progres PPKD Nasional dan Sulawesi Utara
Jika melihat grafik yang disusun berdasarkan capaian tiap provinsi di

atas, dapat diketahui bahwa dari 15 jumlah kabupaten/kota, baru 4 daerah
(26%) yang membuat naskah PPKD dan baru 1 daerah (6,67%) yang meng-
SK-kan naskah tersebut.
II - 105
Pada tahun 2020, dilakukan berbagai usaha untuk memperbaiki
capaian di atas melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi. Kabupaten
Kepulauan Talaud merupakan daerah yang telah menyelesaikan naskah
tersebut dalam tahun 2020. Begitu pula halnya mengusahakan dibuatnya
naskah PPKD tingkat provinsi. Namun, usaha tersebut belum dapat
dilanjutkan karena adanya instruksi bahwa naskah PPKD tingkat provinsi
hanya dapat dibuat jika sudah ada minimal 80% kabupaten/kota yang
menyelesaikan naskahnya. Dengan kata lain untuk Sulawesi Utara
membutuhkan setidaknya 12 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan
naskah PPKD, sebelum naskah tingkat provinsi dapat dilanjutkan
pembuatannya dan di SK-kan.
Hingga pertengahan tahun 2021, capaian atas selesainya naskah PPKD
sudah mencapai 6 kabupaten/kota atau 40%, yaitu: Bitung, Bolsel, Talaud,
Bolmut, Tomohon, Kotamobagu, yang berarti meningkat 14% dari posisi
semula. Dimana telah ada 2 kabupaten/kota (13,3%) yang telah meng-SK-
kan naskah ini. Dari data tersebut, setidaknya diperlukan lagi 6
kabupaten/kota untuk menyelesaikan naskah dimaksud.
Pada proses ini, hingga pertengahan tahun 2021, Bolaang-Mongondow
merupakan daerah yang sementara melaksanakan dan menargetkan
naskah tersebut selesai dalam tahun 2021.
Grafik 2.13
Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021
a) Kebudayaan Sulawesi Utara Berdasar Indeks Pembangunan

Kebudayaan (IPK)
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sendiri secara umum
merupakan indeks yang disusun untuk mengukur capaian kinerja
pembangunan kebudayaan secara nasional maupun di tingkat provinsi.
II - 106
IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan
suatu wilayah, bukan memotret nilai budaya di daerah tersebut.
Grafik 2.14
Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2021
Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2021
IPK sendiri disusun berdasarkan 7 dimensi, yaitu: (1) ekonomi

budaya; (2) pendidikan, (3) ketahanan sosial-budaya; (4) warisan
budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; (7) gender. Dimensi-
dimensi tersebut membuat perincian mengenai posisi IPK semakin
detail dalam aspek-aspek yang lebih spesifik. Capaian Sulawesi Utara
sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan dimensi-
dimensi dimaksud, maka diketahui bahwa ada Sulawesi Utara berada
pada peringkat 25 secara nasional.
Tabel 2.90
IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018
Nilai Indeks Ranking
Dimensi Indonesia Sulawesi Utara Sulawesi
Utara
Ekonomi budaya 20,69 20,71
Pendidikan 68,71 66,38
II - 107
Nilai Indeks Ranking
Dimensi Indonesia Sulawesi Utara Sulawesi
Utara
Ketahanan Sosial 66,83 78,31
Budaya
Warisan Budaya 46,44 28,74
Ekspresi Budaya 27,13 35,37
Budaya Literasi 54,29 48,01
Gender 58,55 66,13
IPK Total 51,90 49,84 25
Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2021.
Terdapat tiga dimensi yang lebih rendah dari capaian nasional,

yaitu: Pendidikan, Warisan Budaya dan Budaya Literasi. Untuk warisan
budaya sendiri, ada jarak kurang-lebih 18 angka antara indeks nasional
(46,44) dengan Sulawesi Utara (28,74). Artinya, perlu kerja cukup
keras untuk memperbaiki nilai ini ke arah sejajar dengan capaian
nasional. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena rendahnya
indikator soal presentasi penetapan benda, bangunan, struktur dan
situs cagar-budaya di Sulawesi Utara.
Capaian nasional berada pada posisi (3,17 %), sementara performa
Sulawesi Utara hanya mencapai (2,92%), jika dibandingkan dengan
target capaian indikator nasional yaitu 50%. Dengan kata lain, Sulawesi
Utara hanya mampu mencapai sekitar 6% dari target nasional tersebut.
Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai tersebut,
adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait (baik
horizontal maupun vertikal), kemudian meningkatkan akselerasi
secara revolutif melalui mekanisme hukum dalam menetapkan benda,
bangunan, struktur dan situs cagar budaya sebagai warisan daerah
maupun nasional.
Dimensi Budaya Literasi Sulawesi Utara menempati posisi lebih
rendah dari capaian nasional, yaitu 48,01, dibandingkan 54,29. Secara
lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena kontribusi dari pengunjung
perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat yang di bawah capaian
nasional. Target nasional untuk indikator ini sendiri adalah agar dapat
mencapai 25%. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah
daerah perlu mendorong inovasi terkait perpustakaan dan TBM agar
dapat menarik pengunjung secara signifikan, termasuk menggandeng
peran serta masyarakat untuk peningkatan kinerjanya.
Dimensi Pendidikan berada juga termasuk memiliki nilai yang
lebih rendah dari capaian nasional (66,38 dari 68,71). faktor yang
menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah ketersediaan guru
II - 108
muatan lokal yang mengajar bahasa dan kesenian daerah lebih rendah
dari capaian nasional dengan jarak 0,12%, dimana Sulawesi Utara
mencapai 25,25% dan nasional mencapai 25,37%. Sementara, target
nasional berada pada angka maksimal 45%. Karena itu, perlu didorong
penyediaan lebih banyak guru muatan lokal dan ekstrakurikuler
bahasa dan kesenian daerah. Secara simultan, jika persentase ini naik
maka akan pula menaikkan dimensi Ekonomi Budaya.
Dimensi Ekonomi Budaya berada pada posisi lebih tinggi capaian
nasional yaitu mencapai 33,67 dibandingkan 30,55 dan berada pada
peringkat 9 secara nasional. Pada indikator penyusun dimensi ini, yaitu
keterlibatan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya
sebagai sumber penghasilan di Sulawesi Utara yaitu mencapai (0,34%),
sehingga berada pada posisi lebih tinggi 0,03% dibandingkan dengan
capaian nasional (0,31%). Namun begitu hal ini perlu ditingkatkan
dengan menciptakan suatu ekosistem ekonomi budaya yang kondusif
dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warganya, hal tersebut
karena target capaian nasional berada pada rasio nilai 1% yang
merupakan nilai maksimal, berarti Sulawesi Utara baru mampu
mencapai sekitar 1/3 dari target nasional tersebut.
Dimensi Gender Sulawesi Utara merupakan dimensi yang lebih
tinggi capaiannya dibanding nasional (68,13 berbanding 55,85) yang
merupakan indikasi baiknya pembangunan kebudayaan dalam bidang
keterwakilan gender. Namun begitu, angkatan kerja perempuan hanya
mencapai kira-kira 56,52% atau masih sekitar setengah dari angkatan
kerja laki-laki. Dimana target capaian nasional untuk indikator ini
mencapai 62,74%.
Indeks dimensi Ketahanan Sosial-Budaya Sulawesi Utara memiliki
nilai 78,31, berada di posisi lebih tinggi dari capaian nasional (66,83).
Indikator penyusun dimensi inipun menempatkan Sulawesi Utara
lebih tinggi dari nasional (24,89 berbanding 23.08), dimana capaian
barusan merupakan indikator yang berhubungan dengan rumah
tangga yang khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di
malam hari dalam setahun terakhir. Karena itu, persoalan rasa aman
ini perlu ditingkatkan karena target capaian indikator mencapai 50%.
Dimana baik Sulawesi Utara maupun nasional bahkan tidak mencapai
setengah nilai tersebut.
Dimensi Ekspresi Budaya Sulawesi Utara menduduki peringkat ke
3 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional. Nilai Sulawesi
II - 109
Utara mencapai 35,37, dibandingkan dengan capaian nasional 27,13.
Indikator dimensi ini yang tergambar dari persentase penduduk yang
pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni lebih
tinggi dari nasional (2,58% berbanding 1,91%). Namun begitu,
indikator ini perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kesejahteraan
dan keberlangsungan pertunjukan seni. Hal mana karena target
nasional mencapai 20%.
9) Perpustakaan
Sebagai salah satu sarana penting dalam upaya belajar mandiri menuju
masyarakat cerdas dan berkepribadian, penyediaan sarana Perpustakaan
dipandang penting untuk dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.
Provinsi Sulawesi Utara memiliki Perpustakaan daerah dengan jumlah
buku koleksi per tahun bertambah di mana data awal berjumlah 53,889 dan
data terakhir berjumlah 68,541 buku. Target hingga 2022 adalah 68,541
buku, banyaknya exemplar buku secara keseluruhan hingga tahun 2021
sebanyak 254,371.
Jumlah pengunjung per tahun dari tahun 2019 hingga 2022 sebanyak
3301. Sementara masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan
mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu sebanyak 346 meskipun di
tahun 2021 tidak mengalami peningkatan anggota. Target capaian secara
detail dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.91
Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku
dan banyaknya exemplar Perpustakaan Daerah
Sulawesi Utara tahun 2007 – 2022
Jumlah Buku yang
Tahun Eksemplar Pengunjung Anggota
Buku dipinjam
2007 53,889 166,211 17,311 498 10,423
2008 54,270 167,731 13,141 396 7,329
2009 56,463 177,311 11,458 484 5,194
2010 57,605 183,879 11,192 289 5,192
2011 58,035 201,079 9,417 537 4,484
2012 60,646 214,334 9,573 536 4,615
2013 61,441 220,214 8,066 426 3,831
2014 61,782 222,975 4,588 310 1,593
2015 64,348 234,714 4,826 196 12,721
2016 66,914 246,453 5,826 161 1,320
2017 67,554 251,477 7,046 162 3,793
2018 67,554 251,477 7,345 167 1,359
2019 68,541 254,371 7,543 115 729
2020 68,541 254,371 1,450 253 203
2021 68,541 254,371 859 253 153
2022 68,541 254,371 3,301 349 137
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut 2023.
II - 110
Hasil evaluasi kinerja perpustakaan khususnya pada pencapaian
koleksi jumlah buku perpustakan melampaui target sementara jumlah
pengunjung mengalami kenaikan drastis dikarenakan sudah tidak adanya
pandemi Covid-19, sehingga tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat
pada umumnya sehingga mengalami kenaikan.
Di bidang perpustakaan dari 2 indikator yang ditargetkan terdapat 1
indikator yang belum mencapai target yakni jumlah buku yang di pinjam di
perpustakaan setiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan
teknologi semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
informasi.
Sumber ilmu pengetahuan yang pada masa lalu berada di ruang-ruang
perpustakaan, kini berada dalam genggaman gawai. Internet menjadi jalan
pintas bagi publik untuk mengonsumsi informasi. Popularitas
perpustakaan di tengah masyarakat akan semakin pudar.
Minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan terus mengalami
penurunan. Hal itu setidaknya tampak dari merosotnya jumlah kunjungan
masyarakat ke Perpustakaan selama lima tahun terakhir. Adanya kondisi
akses internet atau perkembangan Internet of Things yang begitu cepat saat
ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan minimnya
pengunjung Perpustakaan Daerah.
10) Kearsipan
Dalam menunjang layanan dan operasional kearsipan di Propinsi
Sulawesi Utara. ketersediaan SDM pengelola Arsip penting diupayakan
untuk menyelamatkan dokumen dokumen penting milik daerah.
Kegiatan terkait peningkatan dan pembinaan dalam pengelolaan
Kearsipan Daerah di Propinsi Sulawesi Utara telah diupayakan Pemerintah
terutama penataan arsip dokumen-dokumen daerah yang penting.
Pentingnya kegiatan terkait sosialisasi dan pembinaan yaitu untuk
memperlengkapi pengetahuan SDM agar menjadi unggul dalam mengelola
arsip di setiap perangkat daerah Sulawesi Utara. Selain itu perlu adanya
Peraturan Daerah yang mengatur tentang kearsipan. Pembina SDM di
setiap PD agar tertata sesuai klasifikasi arsi. Penataan arsip penting untuk
menghindari permasalahan dalam penyalahgunaan dokumen dari pihak
luar pemerintah daerah, sebagai contoh dokumen kepemilikan tanah,
pembuktian sejarah atau tokoh sejarah.
C. Fokus Urusan Layanan Pilihan
II - 111
1) Kelautan dan Perikanan
a) Persentase pertumbuhan subkategori perikanan terhadap PDRB
Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB
merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah Sulawesi Utara. Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan
terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat
menjadi 7,84 persen pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020
Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB menjadi
7,23 persen. Di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7,89 persen.
Tabel 2.92
Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB
TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Pertumbuhan
Sub Sektor Perikanan
7,60 7,64 7,86 8,13 7,89
terhadap PDRB (Atas dasr
Harga berlaku)
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, 2022.
2) Pariwisata
a) Jumlah Wisatawan Mancanegara
Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam
yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah
dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang
terbarukan untuk menstimulasi pertumbuan ekonomi.
Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk
dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena
pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.
Tabel 2.93
Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
TAHUN
INDIKATOR
2018 2019 2020 2021 2022
Kunjungan
wisatawan 122.100 129.587 23.301 15.239 15.338
mancanegara
Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2023.
Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mengalami

peningkatan yang signifikan sejak tahun 2018, yakni berjumlah
122.100 wisatawan, dan di tahun 2019 mencapai 129.587 wisatawan
atau meningkat 1,06%. Di tahun 2020 Wisman yang datang ke Provinsi
Sulawesi Utara sampai pada bulan Desember hanya mencapai 23,031
II - 112
orang atau menurun sebesar 82,23 persen. Begitupula di tahun 2021
wisman yang datang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara mengalami
penurunan hanya mencapai 15.239 orang dari periode di tahun
sebelumnya. Pada Desember 2022 jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara meningkat sedikit yaitu 15.338 orang dan paling besar
wisman yang berkunjung di Sulawesi Utara berasal dari Tiongkok,
yaitu sebesar 6.135 orang atau 40,28 persen dari seluruh wisman yang
berkunjung. Berkurangnya pengunjung wisman di tahun 2020 - 2022
dikarenakan adaya pandemi COVID-19.
3) Pertanian
a) Persentase Pertumbuhan Subkategori Tanaman Pangan
Terhadap PDRB
Subkategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija
(jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan
palawija lainnya).
Tabel 2.94
Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman PanganTerhadap PDRB
TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Pertumbuhan Sub
Sektor Tanaman Pangan terhadap 6,11 2,46 -0,35 -4,82 -7,10
PDRB (Atas dasr Harga berlaku)
Pertumbuhan Subsektor ini naik dari tahun 2016 (5,74) ke 2017

(6,11) tetapi di tahun 2018-2021 menunjukkan tren penurunan hingga
mencapai -7,10 ditahun 2020.
b) Persentase Pertumbuhan Subsektor Peternakan terhadap PDRB

Pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami
peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 7,70 persen
pada tahun 2017,Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016
menjadi 6,49 dan terjadi akselerasi percepatan menjadi 9,76 persen di
tahun 2019. Di tahun 2020 di tengah pandemic covid 19 mengalami
penurunan yang sangat signifikan hinga menjadi -1,95 persen. Di tahun
2021 walaupun masi dalam keaadan pandemic covid 19 mengalami
kenaikan menjadi 2,92 persen.
Tabel 2.95
Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori PeternakanTerhadap PDRB
TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
II - 113
Persentase Pertumbuhan Sub
Sektor Peternakan terhadap 7,70 6,49 9,76 -1,95 2,92
PDRB (ADHB)
Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.
c) Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP)
Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai
berikut:
Tabel 2.96
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Desember 2021
Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di

Sulawesi, maka NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada
di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan
besaran NTUP (111,68) lebih besar dari NTP (110,51).
Tabel 2.97
Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara Tahun 2017-2021
Bulanan tanpa Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan
Tahunan 2017 2018 2019 2020 2021
Januari 92,89 93,50 96,38 103,11 102,26
Februari 91,41 91,15 95,85 103,87 101,62
Maret 89,93 91,92 95,64 104,59 102,27
April 90,28 91,37 96,35 104,20 103,47
Mei 90,84 92,14 94,49 105,04 105,54
Juni 91,32 92,90 95,09 104,76 108,09
Juli 89,55 92,86 94,49 105,50 108,65
Agustus 90,30 93,55 95,74 105,32 109,44
September 90,82 94,32 96,15 104,41 109,43
Oktober 92,20 96,01 95,57 105,72 109,28
November 92,21 95,98 94,86 105,59 110,80
Desember 93,25 96,52 103,33 105,72 110,51
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021-2022.
II - 114
4) Perkebunan
a) Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan
Terhadap PDRB
Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu
kelapa, Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu
kelapa, cengkih, pala, kopi, kakao, vanili, jambu mete, cassiavera, lada,
kemiri, aren, jarak, sagu dan abaka.
Pada tahun 2016, pertumbuhan subsektor perkebunan terhadap
PDRB sebesar 2,34 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017
sebesar 2,28 persen dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi 0,19
persen. Selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 5,39 persen. Pada
tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,76 persen, kemudian
pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,85 persen.
Tabel 2.98
Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan
Terhadap PDRB
TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor
Tanaman Perkebunan terhadap PDRB 2,28 0,19 5,39 4,76 4,85
(ADHB)
Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2022.
5) Kehutanan
a) Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan
Kayu terhadap PDRB
Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan
penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar,
termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan
sistem balas jasa/kontrak.
Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu
gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan
budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup
juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa
(fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan
atas dasar kontrak.
Tabel 2.99
Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan
Penebangan Kayu Terhadap PDRB
TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
II - 115
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor
Kehutanan dan Penebangan Kayu
-1,93 0,15 -4,63 -1,11 0,39
terhadap PDRB (Atas dasar Harga
berlaku)
Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu

terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu
empat tahun (2016-2019). Pada tahun 2017, pertumbuhan 4,36
persen, turun menjadi -1,93 persen di tahun 2017. Di tahun 2018, naik
sedikit menjadi 0,15 dan di tahun 2019, mengalami penurunan
mencapai -4,63 persen. Mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi -
1,11 dan kembali meningkat ditahun 2021 menjadi 0,39 persen.
b) Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam
ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga
mempunya fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim,
dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga
bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Perhitungan indeks
tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan
dengan luas wilayah administratif kota. Indeks Tutupan Hutan
merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah Sulawesi Utara.
6) Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Rasio Elektrifikasi
Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama
yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada
berbagai sektor perekonomian (industri, perdagagangan, dan
sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya
dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio
Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga
yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga, Rasio elektrifikasi
Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 2.100
Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara
TAHUN
INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Elektrifikasi 94,47% 92% 98% 99% 99,99%
Sumber: Capaian Kinerja sector ESDM tahun 2021.
II - 116
Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017
hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 94,47% pada
tahun 2017 menjadi sebesar 99% pada tahun 2020. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan,
yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan
sehari–hari. Hal ini dibuktikan dengan naiknya presentase Rasio
Elektrifikasi pada tahun 2021 yakni menjadi 99,99% dimana secara
tidak langsung memberikan dampak pada capaian kinerja dari masing-
masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
b) Sumber Daya Mineral

Produksi mineral logam khususnya emas di Sulawesi Utara
bergantung pada jumlah IUP dan KK tahap Operasi Produksi. Jumlah
IUP dan KK tidak mengalami penambahan sehingga produksi tahunan
tidak mengalami peningkatan. Produksi emas tiap IUP dan KK juga
dibatasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang disetujui Pemerintah.
Di Provinsi Sulawesi Utara IUP Komoditas Non Logam Operasi
Produksi hanya PT. Sulut Solog Tambang. Adapun data jumlah produksi
pada tahun 2021 yakni emas sebanyak 89,290.00 OZ dan perak
29,666.0.
Tabel 2.101
Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara
N TARGET/ TAHUN
INDIKATOR
O CAPAIAN 2018 2019 2020 2021
ProduksiLog
1 TARGET 122,229.83 146,675.83 176,010.99 211,213.19
am (OZ)
emas
CAPAIAN - 97.816.00 - 89,290.00
OZ
perak
29,666.00
OZ
Produksi
2 Non Logam TARGET 15,015,186 8,018,223 21,621,867 25,946.241
(m3)
CAPAIAN - - -
Sumber: Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara
7) Perdagangan
Kondisi perkembangan perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara selang
tahun 2018–2022 sebelum adanya pandemi COVID-19 dan di tahun 2020
pada saat pandemi COVID-19 hingga tahun 2022 tampak pada tabel berikut
ini:
Tabel 2.102
Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2022
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
Ekspor (Juta US $) 974,8 842,02 776,31 1.117,29 1.120,38
II - 117
URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022
Impor (Juta US $) 163,66 288,12 148,21 97,17 166,88
Neraca Perdagangan 811,14 553,9 628,08 987,24 953,50
Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara dalam 3 tahun

terakhir tidak pernah mengalami Defisit dalam Neraca Perdagangan.
Meskipun di masa pandemi tahun 2019 sempat menurun yaitu 553,9 juta
US$ atau turun sebesar 26,05%, dan di Tahun 2020 mengalami penurunan
disisi ekspor sebesar 17,61% dan terjadi penurunan impor sebesar 74,7%,
tapi di tahun 2021 masih dalam pandemi Covid-19 mengalami peningkatan
ekspor mencapai 1.117,29 Juta US$ atau naik sebesar 43,94%. pada tahun
2022, Sulawesi Utara mengalami peningkatan kembali dalam sektor ekspor
yaitu mencapai 1.120,38 jurta US$.
Grafik 2.15
Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $)
Nilai FOB
300.000.000,00 261.191.361,68
250.000.000,00
199.566.434,59
200.000.000,00
154.960.258,46
150.000.000,00
108.910.922,85
100.000.000,00 77.063.220,21
50.000.000,00
-
Amerika Korea
Tiongkok Belanda Malaysia
Serikat Selatan
1 2 3 4 5
Nilai FOB 261.191.3 199.566.4 154.960.2 108.910.9 77.063.22
Dilihat dari tabel di atas, lima Negara tujuan yang menyumbang nilai
ekspor cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2022 yaitu Amerika Serikat,
Tiongkok, Belanda, Jepang, dan Singapura.
Grafik 2.16
II - 118
Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $)
100.000.000,00
89.995.572,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
37.701.575,00
40.000.000,00
30.000.000,00
17.277.085,00
20.000.000,00
7.917.070,00
10.000.000,00 4.804.992,00
-
Malaysia Singapura Tiongkok Australia Brunai
Darussalam
1 2 3 4 5
Terdapat lima negara asal yang menyumbang nilai impor yang cukup
besar ke Sulawesi Utara tahun 2021 yaitu Malaysia, Singapura, Tiongkok,
Australia dan Brunei Darusalam. Namun, negara yang mengalami
pertumbuhan impor terbesar adalah negara Malaysia.
Tabel 2.103
Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai Ekspor Produk Industri 0,14 -21,22 1,18% 39.65% 3,34%

Pertumbuhan Industri 4,48 5 4,41 1.02% 7,19%
Jumlah IKM (unit usaha) Aktif 1864 871 0 450 -
Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat daerah, 2022.
8) Perindustrian
Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global
yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga
menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua,
perang Rusia - Ukraina yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi
permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia. Apalagi kedua negara
tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia, khususnya
Sulawesi Utara.
Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak industri, baik besar maupun
IKM, tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar. Industri Kecil dan
Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi
II - 119
agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini
diperlukan terutama dalam implementasi Industri 4.0. Peningkatan
kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu
mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat
pembangunannya.
Tabel 2.104
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi
Provinsi Sulawesi Utara 2019-2022
KATEGORI 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan,
915,377 945,034 1,234,083 1,566,831
dan Perikanan
Pertambangan dan
206,560 62,580 96,157 86,687
Penggalian
Industri Pengolahan 587,831 548,724 609,377 658,970
Pengadaan Listrik dan
76,068 67 470 67,072 67,547
Gas
Konstruksi 931,245 848 875 809,176 637,228
Perdagangan Besar &
Eceran, Reparasi Mobil & 6,913,747 6 644 111 7,408,281 7,726,152
Sepeda,Motor
Transportasi dan
399,473 353 119 244,695 311,498
Pergudangan
Keuangan, Real Estate
213,858 520,098 574 883 722,314
dan Jasa Perusahaan
Jasa-jasa 686,999 710,753 674 537 722,957
Bkn Lap Usaha 5,382 7,842 8 595 2,119
TOTAL 11,268,994 10,727,926 11,916,231 12,739,307
Secara umum data 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa

kredit UMKM terus meningkat. Jika dilihat menurut sektor tampak bahwa
kredit UMKM terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor. Di tahun 2022 terbesar diberikan pada sektor
perdagangan sebanyak 7,726,152 dan untuk jumlah total tahun 2022
berada di 12,739,307. Adanya pandemi Covid 19 gelombang kedua
menyebabkan sebagian besar dari UMKM di sektor ini terkena dampak
dalam keberlanjutan usahanya, namun dengan strategi serta kerja sama
Pemerintah dalam membantu pelaku ekonomi sehingga tren positif dapat
tercapai.
Tabel 2.105
II - 120
Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021
Nilai Nilai
Nilai bb/bp
Tenaga kerja investasi produksi
Unit (Rp, 000)
No, Cabang industri (Rp, 000) (Rp, 000)
usaha
Laki- Perempua
Laki n
1 Pangan 416 298 629 3,426,943 28,055,469 14,144,658
2 Sandang 87 80 83 719,355 1,674,620 1,539,023
Kimia dan bahan
3 259 590 138 4,511,370 26,400,100 12,584,737
bangunan (kbb)
Logam dan
4 143 163 0 972,562 7,234,339 3,465,680
elektronika
5 Kerajinan 26 25 25 82,435 561,550 177,160
JUMLAH 913 1,156 875 9,712,665 63,926,078 31,911,258
Sumber: Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, 2021.(dari disperindag sdh tidak ada data)
Di sisi lain Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu mendapat
perhatian di masa pemulihan ini. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa
nilai produksi terbesar dari IKM adalah untuk cabang industri pangan
sebesar Rp. 28.055.469.000, industri kimia dan bahan bangunan sebesar
Rp. 26.400.100,-. Jumlah tenaga kerja masih lebih banyak laki-laki, namun
untuk cabang industri sandang dan pangan didominasi oleh tenaga kerja
perempuan.
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan acuan Permendagri 86/2017, Indikator 1–4 hanya
berdasarkan Ketersediaan dokumen dokumen yang dimaksud, sedangkan
indikator 5,6 didasarkan pada jumlah program RKPD tahun berkenaan
dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dikalikan 100.
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dihitung berdasarkan
kesesuaian program /kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur
ruang dibagi dokumen RTRW dan dikalikan 100%.
Tabel 2.106
Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017
dengan RPJMD 2016-2021
Indikator Kinerja Aspek Perencanaan
RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
Permendagri 86/2017
2016-2021
1. Tersedianya dokumen perencanaan (1) Tersedianya dokumen
RPJPD yang telah ditetapkan dengan perencanaan pembangunan
PERDA tepat waktu
2. Tersedianya DokumenPerencanaan: (2) Kab/Kota yang menyelesaikan
RPJMD yang telah ditetapkan dengan dokumen RAD
PERDA/PERKADA
II - 121
Indikator Kinerja Aspek Perencanaan
RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
Permendagri 86/2017
2016-2021
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: (3) Persentase Penjabaran Program
RKPD yang telah dtetapkan dengan RPJMD ke dalam RKPD
PERKADA
4. Tersedianya dokumen RTRW yang (4) Konsistensi kinerja
telah ditetapkan dengan PERDA perencanaan pembangunan
dalam RPJMD-RKPD_KUA/PPAS
5. Penjabaran konsistensi program (5) Cakupan hasil Evaluasi
RPJMD kedalam RKPD pencapaian Target Kinerja
Perangkat daerah
6. Penjabaran Konsistensi program
RKPD kedalam APBD
7. Kesesuaian rencana pembangunan
dengan RTRW
Sumber: Hasil Olahan, 2022
Pemerintah Provinsi telah mengupayakan agar dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah tersedia tepat waktu dengan menargetkan per tahun
sebanyak 5 dokumen hingga akhir tahun 2021 sebanyak 5 dokumen
perencanaan. Pemerintah Provinsi melalui Bappeda juga menargetkan
tersedianya Perda RPJPD Provinsi, Penetapan RKPD per tahun dengan
Peraturan Gubernur. Dengan demikian kinerja RPJMD tercapai pada
bidang perencanaan pembangunan, yaitu pada poin tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan daerah tepat waktu. Sementara penjabaran
program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi kinerja perencanaan
pembangunan dalam RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, cakupan hasil evaluasi
pencapaian target kinerja perangkat daerah juga mencapai target.
Evaluasi kinerja dan pencapaian Pemerintah Provinsi dalam
Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD per tahun memperlihatkan persentase
yang meningkat dari tahun 2016 (75%) hingga tahun 2020 (90%). Capaian
hingga 2021 ditargetkan hingga 90%. Sedangkan konsistensi kinerja
perencanaan pembangunan dalam RPJMD–RKPD menunjukkan persentase
yang konstan yaitu 90% setiap tahun dan khususnya di tahun 2019
melampaui target yaitu 95%. Target di akhir tahun periode RPJMD adalah
95%. Kenaikan persentase Kinerja penjabaran RPJMD dalm RKPD dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.
II - 122
Grafik 2.17
Penjabaran RPJMD dalam RKPD
Penjabaran RPJMD dalam RKPD

100 80 82 85
75
80
60
2016 2017 2018 2019
persentase
Sumber: Hasil Olahan, 2020
Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan tersedianya dokumen

RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, yaitu Perda RTRW Propinsi
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Dalam setiap tahapan perencanaan
pembangunan daerah mulai dari penyusunan dokumen sampai pada
implementasinya, Pemerintah Propinsi selalu melibatkan masyarakat
dalam kapasitas memberikan masukkan ide dan atau pemecahan masalah.
2) Keuangan
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan
untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan
keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah,
menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus
memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan
kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.
Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah,
meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis
dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan
pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya
ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan
dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk
mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini akan dibahas
lebih rinci dalam BAB III.
II - 123
Grafik 2.18
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2022 data diolah.
Pendapatan transfer masih dominan menjadi sumber pendapatan

daerah. Rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir proporsinya mencapai
66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap
pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi
0,33 di tahun 2019. Pandemi COVID-19 mempengaruhi realisasi PAD di
tahun 2020 yang turun 24% dan selama masa pemulihan ekonomi di
Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat cakupan sentra pelayanan hanya 1:29 di
tahun 2020 dari target 1:58.
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah 49%. Namun di masa
pandemi ini banyak wajib pajak yang tidak membayar karena masalah
keuangan sehingga isu utama di sisi pendapatan adalah stagnasi pada
pendapatan dari WP.
Grafik 2.19
Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Daerah
Pendapatan Bantuan Pendapatan Transfer

Transfer Keuangan-LRA
Pemerintah Pusat 1%
– Lainnya - LRA
4% Pendapatan
Transfer
Pemerintah Pusat -
LRA
95%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan-LRA

II - 124
Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2019 mencapai
95%, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya 4%, dan hanya 1%
berasal dari bantuan keuangan.
Grafik 2.20
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2015-2021
Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2022 data diolah
Pengeluran pemerintah daerah terbesar untuk belanja operasi masih

dominan menjadi sumber pendapatan daerah rata-rata dalam 5 (lima)
tahun terakhir. Proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya
mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung
turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. COVID-19
mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 dan selama masa pemulihan
ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
Grafik 2.21
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah
II - 125
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali sesuai tahun anggaran yang
ada. Sumber pembiayaan terdiri atas 3 (tiga), yaitu: penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan penerimaan kembali investasi Pemda. Dalam 5 (lima)
tahun terakhir SiLPA terus meningkat dan pada tahun 2019 terdapat
penerimaan kembali investasi pemda sebesar 57,6 miliar rupiah.
Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 terjadi peningkatan
pembiayaan netto di Provinsi Sulawesi Utara atau naik sebesar 55,16% dari
tahun 2015 ke tahun 2019. Jika dilihat dari rasio Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran terhadap pembiayaan netto dari tahun 2015–2019 naik sebesar
25,58%.
Tabel 2.107
Kinerja Keuangan Daerah
Target Akhir Target Thn Capaian Thn
Indikator
RPJMD 2022 2022
Rasio belanja pegawai di luar guru dan
0,18 0,18 0,01
tenaga kesehatan
Rasio PAD 0,011 0,015 0,016
Rasio belanja urusan pemerintahan 0,5
umum (dikurangi transfer 0,9 0,9
expenditures)
WTP Belum ada
Opini laporan keuangan WTP opini
Deviasi realisasi belanja terhadap -0,12% 0,01
-0,12%
belanja total dalam APBD
Deviasi realisasi PAD terhadap -0,03 -0,02
-0,03
anggaran
Jumlah Dokumen Manajemen Aset 24 4 4
Rasio anggaran sisa terhadap total 0,055
0,04 0,01
belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2022
Tabel 2.108
Capaian Keuangan Daerah 2017 -2021
Evaluasi Capaian
Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
n-1 n-5
Opini BPK atas pengelolaan
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
keuangan daerah prov. Sulut
Cakupan jumlah dokumen
3
RAPBD yang disusun tepat - - 3 3 - -
waktu
Persentase Kenaikan
Pendapatan Daerah Antar 29,34% 1,53% 3,96% (-2,27%) (-2,38%) (-6,23%) (-7,27%)
Tahun Anggaran
Persentase Proporsi PAD
Terhadap Pendapatan 42,09% 44,43% 44,56% 42,98 % 43% (-1,58%) 12,98%
Daerah (diluar DAK)
Jumlah Potensi Wajib Pajak
657,555 628,358 720,223 697,563 628,358 -22,66 95,99
PKB
7 WAPU 6 WAPU 5 WAPU 8 WAPU 7 WAPU 3 4
PBBKB
16 WP 20 WP 38 WP 43 WP 52 WP 5 28
PAP
II - 126
Evaluasi Capaian
Indikator 2017 2018 2019 2020 2021
n-1 n-5
Jumlah Objek Penerimaan
Pendapatan Di Luar Pajak 15 21
15 objek 24 objek 3 10
Daerah Dan Retribusi Objek Objek 2 objek
Daerah
Jumlah Potensi Wajib
31 WR 41 WR 48 WR 30 WR 51 WR -18 6
Retribusi
Persentase Potensi Wajib
63% 55,88% -20% -10%
Pajak Yang Terpungut 60,20% 65% 45%
Persentase Potensi Wajib
100% 100% 100% 90% 88,23% -10% -10%
Retribusi Yang Terpungut
Persentase Potensi Objek
Penerimaan Di Luar Pajak
100% 100% 100% 100% 100% 0 0
Daerah Dan Retribusi
Daerah
Peningkatan Indeks 80 %
80,82% 95% 89,39% 97,14 % 7,75% 17,14%
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Rasio Cakupan Sentra
Layanan Perpajakan Daerah 1:60 1:41 1:36
1:35 (per
Terhadap Wajib Pajak Per (per (per (per 1:35(per 1:1 1:31
hari)
Hari Yang Dilayani Antar hari) hari) hari) hari)
Tahun Anggaran
Persentase Tingkat
2,48% 1,9% 1,6% 1,3% -0,3% -0,7%
Gangguan Dan Sistem
Persentase Tingkat
Gangguan Perangkat Keras 2,12% 2,4% 1,6% 1,5% 0,1% -0,5%
Teknologi Informasi
Persentase Tingkat
Pelaksanaan SOP Dan 100% 100% 100% 100 % 0% 10%
Standar Pelayanan
Persentase Perangkat
Daerah Penghasil
Kab,/Kota/Prov, Yang 100% 100% 100% 100 % 0% 10%
Melaksanakan Hasil
Kesepakatan
Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2022.
3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Berdisiplin merupakan karakter ASN yang diharap tumbuh dan
dipraktikkan oleh birokrasi, Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan
pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi
tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur
negara. Inilah konteks besar pengukuran persentase ASN dengan disiplin
kerja tinggi. Persentase ini dapat dilihat dalam tabel berikut.
II - 127
Tabel 2.109
Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi
Evaluasi Capaian
Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi
Tahun 2021 (n)
Indikator Provinsi Sulawesi Utara
terhadap
2019 2020 2021 2022 n-1 n-4
ASN dengan Disiplin
93,31% 93,94% 96% 96% 0,00% 1,00%
Tinggi
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya
Daerah, 2022.
Tabel di atas memperlihatkan persentase ASN dengan disiplin tinggi,

dimana Capaian tahun 2021 (96%) mengalami kenaikan dari capaian tahun
2020 (93,94%), yakni sebesar 2,06%. Kenaikan ini melampaui target yang
ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 yaitu Target
2017 (82%), 2018 (85%), 2019 (90%) dan 2020 (92%), yang capaiannya
tertera dalam tabel di atas. Tahun 2022 persentase ASN masih sama dengan
tahun 2021, yaitu 96%.
Berikut ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan cakupan pejabat
struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan
analisis beban kerja. Tentunya, penempatan pejabat berdasarkan ANJAB
dan ABK, bahkan evaluasi jabatan akan menjamin kinerja bermutu pejabat
yang bersangkutan. Kualitas pejabat yang demikian akan mempercepat
pencapaian reformasi birokrasi.
Tabel 2.110
Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki
Cakupan Pejabat Struktural dan Evaluasi Capaian
Fungsional Menduduki Jabatan Tahun 2019 (n)
Indikator
sesuai Anjab dan ABK terhadap
2019 2020 2021 2022 n-1 n-4
Pejabat Struktural dan
Fungsional Menduduki 91,66% 92% 93% 94% 1,00% 10,11%
Daerah, 2022.
Tabel di atas menunjukkan progres yang konsisten dalam cakupan

pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis
jabatan dan analisis beban kerja sejak tahun 2019-2022. Jika capaian tahun
2022 (94%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021=93%), maka
ada kenaikan sebesar 1,00%. Sedangkan, kenaikan sebesar 2,34%,
terungkap dengan membandingkan capaian tahun 2022 dengan capaian
tahun 2019.
II - 128
Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama.
Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan
standar pelayanan baku. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah
ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan
memperhatikan baku mutu pelayanan. Begitu pentingnya profesionalisasi
pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun
1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Pedoman ini perlu
dirujuk setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pelayanan prima menyasar kepuasan masyarakat. Karena itu,
kepuasan masyarakat perlu diukur sebagai evaluasi bagi proses pelayanan
publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M, PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah merupakan
instrumen untuk pengukuran indeks tersebut. Tabel berikutnya akan
menunjukkan cakupan layanan baku mutu kepegawaian. Di bawah ini,
cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara
dideskripsikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.111
Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian
Evaluasi Capaian
Cakupan Layanan Baku Mutu
Tahun 2019 (n)
Indikator Kepegawaian
terhadap
2018 2019 2020 2021 2022 n-1 n-4
Layanan Baku
Mutu 90% 95% 96% 97% 97% 1% 9,26%
Kepegawaian
Daerah, 2022.
Capaian cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi

Sulawesi Utara dalam tabel ini memperlihatkan peningkatan. Capaian
tahun 2022 (97%) tidak mengalami kenaikan tetapi juga tidak mengalami
penurunan.
a) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Formal;
Tujuan diklat menyasar pengembangan kompetensi ASN baik yang
mencakup sikap/karakter dan pengetahuan maupun keterampilan dan
kepemimpinan. Outcome yang diharapkan tak lain adalah tercapainya
reformasi birokrasi dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di
II - 129
bawah ini, tabel yang berisi indikator dan capaian kinerja
pembangunan daerah bidang pendidikan dan latihan akan disajikan.
Tabel 2.112
Capaian Pendidikan dan Latihan
Evaluasi Capaian
Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Tahun 2019 (n)
Indikator
terhadap
2018 2019 2020 2021 2022 n-1 n-4
Persentase alumni diklat
kepemimpinan yang 100% 92%
90% 90% 0% -90% -85%
menerapkan Inovasi/ proyek
perubahan
Persentase peserta diklat
-
kompetensi manajerial lulus 36,69 100% 92% -
85% 80% 43,31
dengan kategori sangat % 43,31%
%
memuaskan
Kab/Kota
Persentase ASN menduduki Tdk 97%
jabatan struktural telah melaksan
85% 90% 90% 0% 10%
mengikuti diklat manajerial akan
sesuai jabatan yang diampu Diklat
Struktural
Persentase instansi/kab-kota
pengirim puas terhadap
85% 85% 0% -85% -85%
pelaksanaan diklat
kepemimpinan
kompetensi teknis inti lulus 100%
75% 90% 0% 80% -90% -75%
dengan kategori sangat
memuaskan
kompetensi teknis umum dan 90%
75% 90% 0% 80% -90% -25%
fungsional lulus dengan
kategori sangat memuaskan
Jumlah karya tulis di bidang
Administrasi dan pengelolaan
kelembagaan yang - 22 0 20 20 -22 -
Terpublikasi di media ilmiah/
Publikasi nasional
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber
Daya Daerah, 2022.
Tampilan tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata indikator

mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022, namun pada Tahun 2022
mengalami penurunan sebesar 8%, kecuali indikator persentase ASN
lulus dengan kategori sangat memuaskan. Capaian indikator ini pada
tahun 2019 (80%) mengalami penurunan sebesar -5% dari tahun
sebelumnya 2018 (85%). Perbandingan capaian untuk indikator
jumlah karya tulis di bidang administrasi dan pengelolaan
kelembagaan yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional
tidak bisa dilakukan karena capaian tahun 2017-2018 tidak
teridentifikasi.
II - 130
4) Penelitian dan Pengembangan
Grafik 2.22
Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.
Kinerja terkait rekomendasi hasil kajian dan penelitian dokumen

perencanaan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam pelaksanaan
pembangunan daerah adalah sebanyak 23 dokumen rekomendasi per
tahun mulai tahun 2017, dan khususnya di tahun 2019 melampaui target
yaitu 42 dokumen. Sementara untuk dokumen terkait pengembangan
inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan meningkat secara
exponensial hingga mencapai target di tahun 2021 sebanyak 16 dokumen.
Grafik 2.23
Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan
Perjanjian MoU Kerjasama Kelitbangan

dengan Kabupaten Kota dan PT
2020 14
2019 13
2018 13
2017 15
2016 10
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Jumlah Target Dokumen
Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.
Pemerintah Daerah juga dalam Penelitian dan Pengembangan

melakukan sejumlah perjanjian MoU kerja sama kelitbangan dengan
Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan
pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan daerah Sulawesi Utara.
II - 131
Di bidang Penelitian dan Pengembangan ada 2 indikator yang belum
tercapai yakni: 1) Jumlah Inovasi dan Teknologi daerah yang
dipublikasikan, dan 2), Jumlah Perjanjian MOU kerjasama kelitbangan
dengan Kabupaten/Kota/PT dan tindak lanjutnya.
Beberapa hal yang terkait capaian kinerja indikator pertama adalah:
• Target yg ditetapkan di awal RPJMD tahun 2016 cukup tinggi
• Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
terbentuk pada bulan Januari tahun 2017.
• Peraturan Pemerintah No, 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah baru
ditetapkan tanggal 14 September 2017 dan diundangkan tgl 15
september 2017.
• Pelaksanaan Lomba Inovasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan
hasilnya baru dipublikasikan sehingga jumlah inovasi yg dipublikasi
tergantung hasil lomba.
• Di Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Sulaewesi Utara membuat draft dan naskah akademik tentang
Peraturan Daerah Inovasi Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah No, 38 Tahun 2019.
Kendala capaian kinerja pada indikator kedua:
• Target yg ditetapkan awal RPJMD tahun 2016 terlalu tinggi.
• Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
baru berdiri pada Bulan Januari Tahun 2017.
• Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota
berjalan dengan koordinasi yang baik. Namun MoU dengan
Kabupaten/Kota ditandatangani antar Kepala Daerah belum terealisasi
karena waktu yang belum tepat dilaksanakan, yaitu dengan Universitas
Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Katolik De
La Salle Manado
5) Pengawasan
Output dari sistem pengawasan yang baik tercermin dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan
integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem
pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas
keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan
melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya
dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP,
yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah
II - 132
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berikut
adalah nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021.
Tabel 2.113
SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2022
Tahun
No Indikator
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Nilai SAKIP B B B B B B
Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,2022
Tabel ini memperlihatkan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara

konsisten “B”. Rentang nilai yang diperoleh berkisar di 60-70 poin.
6) Sekretariat Dewan
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah.
Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD diukur dari
dukungan penyelenggaraan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD yang meliputi: Perda yang ditetapkan, pelaksanaan reses,
kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, bimtek yang diikuti oleh anggota
DPRD serta Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Komisi
DPRD. Data terkait pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun
2017–2022 sebagai berikut:
Tabel 2.114
Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda
Tahun 2017 – 2022 di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1, Jumlah Perda Yang dibahas 23 24 25 16 12 19
Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022
II - 133
Tabel 2.115
Persentase Perda yang ditetapkan
Tahun 2017 – 2022 DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase
13 10 8
1, Capaian Perda 3 25% 60%
(56%) (41%) (36%)
Yang Ditetapkan
Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022.
Tabel 2.116
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD
Tahun 2017 – 2022
JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DPRD
2017 2018 2019 2020 2021 2022

NO URAIAN
TAR CAPAI TAR CAPAI TAR CAPAI TARG CAPAIA CAPAI TARG CAP
TARGET
GET AN GET AN GET AN ET N AN ET AIAN
3 3 2 3
JUMLAH 3 3 3
01, 3 (100% 3 (100% 3 (100% 3 3 (100
RESES (100%) (100
) ) ) %)
%)
JUMLAH
KUNJUNG
AN KERJA
DAN 85 92 98 70 (97
2, 96 96 96 96 96
PENINJAU (88%) (95%) (97%) (72%) %) (89%) 90
AN
LAPANGA
N DPRD
JUMLAH
PENDALA 2 2 2
1 1
3, MAN 2 (100% 2 (100% 2 (100% 2 2 2 2
(50%) (50%)
TUGAS ) ) ) (100
DPRD %)
RAPAT 28 28 22
21 19
4, PARIPURN 24 (116% 24 (104% 24 24 24 19 12
(87%) (79%)
A DPRD ) ) (90%) (79%)
RAPAT
DENGAR 90 96
92 87 90 72
5, PENDAPA 96 96 96 96 98 (96% (93%)
(95%) (90%) (93%) (75%)
T
KOMISI
Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022.
7) Sekretariat Daerah
Considerans huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik menegaskan bahwa demi peningkatan
kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik.
II - 134
Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei
kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang
mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat
terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan
publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi,
akuntabilitas, keadilan dan netralitas.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini
wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutanya. Pasal
6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi
terhadap IKM unit pelayanan publik.
Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/
penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan
mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan
kebutuhan masyarakat akan pelayanan public. Berdasarkan pentingnya
indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM
diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan
pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.
Tabel 2.117
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara
NILAI IKM
NO URAIAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
89,739
Provinsi Sulawesi 85,236 85,747
1 - - - (Sangat
Utara (Baik) (Baik)
Baik)
MUTU KINERJA UNIT

NILAI NILAI INTERVAL NILAI INTERVAL
PELAYANAN PELAYANAN
PERSEPSI (NI) KONVERSI (NIK)
(x) (y)
1 1 – 2,5996 25 – 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 – 3,064 65 – 76,60 C Kurang Baik

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik
4 3,5324 – 4 88,31 – 100 A Sangat Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021.
Catatan:
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimulai pada Tahun 2019,
II - 135
- Untuk penilaian Tahun 2020 masih dalam proses pengumpulan data
sesuai surat Sekretaris Daerah Prov. Sulut Nomor: 060/21.102/Sekr-
Ro.Org.
Capaian IKM Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 (89,739)
melampaui target tahun 2019 yang menargetkan peningkatan sebesar 82.
Capaian ini bahkan melampaui target indeks yang ditetapkan untuk dicapai
di akhir periode RPJMD 2016-2021. Angka ini mencerminkan tren atau
kecenderungan layanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara
kepada masyarakat dan menggambarkan kinerja dari penyelenggara
pelayanan publik yang bersangkutan. Selain itu, angka ini menggambarkan
persepsi atau penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Artinya, masyarakat mengapresiasi kinerja penyelenggara layanan publik.
Dengan kata lain, layanan yang diberikan penyelenggara dirasakan secara
positif dan selaras dengan harapan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat
Sulawesi Utara.
Fungsi utama pemerintah tak lain adalah memberikan pelayanan prima
terhadap masyarakatnya. Karena itu, pemerintah perlu untuk secara
regular mengevaluasi IKM dan berupaya untuk terus meningkatkan
kualitas pelayanan publiknya. Dalam kualitas pelaksanaan program kerja
dan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. IKM ini
menghadirkan feedback secara berkala kepada penyelenggara layanan
publik atas capaian kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan
pemerintah daerah kepada masyarakat, guna menetapkan kebijakan
peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesinambungan
pembangunan daerah.
a) Indeks Reformasi Birokrasi;

Salah satu dasar pertimbangan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di
seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi
percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan
reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah
yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja
tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai
dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam
reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan
II - 136
perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja
aparatur.
Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami
ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun
2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip
universal good and clean government demi menjamin pelayan prima
bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan
PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment),
yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dari segi kebijakan,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui
Perauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8
Tahun 2019.
Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus
penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang
sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai
dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan
petunjuk teknisnya.
Pada tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa peraturan di atas
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang
digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan
ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur
komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.
Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:
II - 137
Gambar 2.6
Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Komponen Pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek

Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform.
Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area
perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan,
deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur,
akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan,
Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau
program/kegiatan yang telah dilakukan oleh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan
sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen Hasil mempunyai empat
bagian, yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan
Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja
Organisasi.
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program
yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat
menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel,
pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.
Sedemikian penting dan mendesaknya proses reformasi birokrasi
ini, IRB dirujuk sebagai indikator penyelenggaraan pembangunan
II - 138
Provinsi Sulawesi Utara. Di bawah ini, disajikan IRB Provinsi Sulawesi
Utara:
Tabel 2.118
Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021
Tahun
No Indikator
2017 2018 2019 2020 2021
1 Indeks Reformasi Birokrasi 58,56 54,97 55,09 56,51 60,04
Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.
Pada tahun 2017 pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan

reformasi birokrasi menggunakan Permenpan-RB 14 Tahun 2014 dan
dilakukan secara langsung oleh Tim Kemenpan. Tahun 2018
mengalami transisi dari pedoman evaluasi dan penilaian reformasi
birokrasi yaitu Permenpan-RB 14 Tahun 2014 Permenpan-RB Nomor
30 Tahun 2018 yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PMPRB.
Pada tahun selanjutnya (2019) telah dilakukan upaya untuk
peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui penguatan
pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melibatkan 10 (sepuluh) unit
kerja menginput PMPRB. Tahun 2020 pelaksanaan evaluasi dan
penilaian reformasi birokrasi terjadi perubahan pedoman yaitu
Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020, dengan melibatkan minimal 20
unit kerja dan hasilnya kemungkinan dalam waktu dekat ini.
Tabel di atas menggambarkan peningkatan IRB Provinsi Sulawesi
Utara dari tahun 2019 sebesar 55,09 ke tahun 2020 sebesar 56,51. Hal
ini berarti peningkatan dari tahun 2019-2020 sebesar 1,42. Nilai hasil
akhir dari penjumlahan semua komponen, baik pengungkit maupun
hasil, di atas dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan
reformasi birokrasi. Kategori dan interpretasi hasil akhir dapat dirujuk
pada tabel berikut:
II - 139
Tabel 2.119
Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018
Berdasarkan kategori di atas, IRB Provinsi Sulawesi Utara baik di

tahun 2017 dan 2019 mendapat kategori CC dengan interpretasi
“cukup (memadai), perlu banyak perubahan yang tidak mendasar”.
Sejak tahun 2020, kategori ini telah mengalami perubahan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Pengeluaran konsumsi perkapita menjadi salah satu indikator utama
kemampuan masyarakat untuk pangan dan non pangan. Dalam 3 (tiga)
tahun terakhir terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat provinsi
Sulawesi Utara, pada tahun 2017 lebih besar persentase pengeluaran untuk
pangan setiap bulannya, namun sejak tahun 2018-2020 pola konsumsi non
pangan menjadi lebih tinggi dari konsumsi pangan.
Selanjutnya secara detail pola pengeluaran konsumsi per kapita
menurut kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.
II - 140
Tabel 2.120
Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota,
Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan
Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)
Pangan
2017 2018 2019 2020 2021
Bolaang Mongondow 58,81 53,88 52,62 53,66 53,56
Minahasa 56,14 46,24 50,67 50,26 45,93
Kepulauan Sangihe 59,41 54,67 56,67 52,64 54,50
Kepulauan Talaud 60,20 53,69 52,98 49,07 55,65
Minahasa Selatan 56,31 53,23 52,37 56,18 54,66
Minahasa Utara 51,27 52,19 50,74 50,39 52,70
56,82 55,11 59,36 55
Utara
Kepulauan Sitaro 58,57 53,45 54,83 54,15 50,88
Minahasa Tenggara 60,02 57,20 52,30 53,05 55,06
61,93 55,20 51,87 55,02
Selatan
56,14 53,01 50,57 50,90
Timur
Kota Manado 49,24 39,98 43,14 42,68 48,11
Kota Bitung 53,31 53,27 51,73 49,92 53,45
Kota Tomohon 47,97 43,67 44,51 40,97 45,70
Kota Kotamobagu 48,67 45,81 45,30 44,96 46,60
Sulawesi Utara 53,75 48,26 49,36 48,69 50,59
Data menunjukkan dengan bahwa pola konsumsi per bulan di beberapa

Kabupaten/Kota sejak 2017 sampai 2021 tetap di dominasi untuk pangan
seperti kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten
Minahasa Utara, Kabupatebn Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten
kepulauan SITARO, Kabupaten MinahasanTenggara, Kabupaten Bolaang
Mongongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota
Bitung. Konsumsi pangan tertinggi tahun 2021 terdapat di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dan terendah di Kota Tomohon.
2) Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi
Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut:
II - 141
Grafik 2.24
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian 2022
NTP & NTUP

140
118,55
120 106,05105,05 101,12102,24
101,17100,54 99,52 97 99,19101,35 100,54
100
80
60
40
20
0
SULAWESI SULAWESI SULAWESI SULAWESI GORONTALO SULAWESI
UTARA TENGAH SELATAN TENGGARA BARAT
NTP NTUP
Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi

menunjukkan bahwa NTP Provinsi Sulawesi Utara 106,05 berada pada
kedua tertinggi di Pulau Sulawesi dan hanya berada di bawah Provinsi
Sulawesi Barat dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara tertinggi di Pulau
Sulawesi dengan angak 105,05.
Tabel 2.121
Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2017-2022
Bulanan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan
tanpa
Tahunan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Januari 92,89 93,50 96,38 103,11 102,26 110,17
Februari 91,41 91,15 95,85 103,87 101,63 110,91
Maret 89,93 91,92 95,64 104,59 102,27 110,04
April 90,28 91,37 96,35 104,20 103,47 110,77
Mei 90,84 92,14 94,49 105,04 105,54 110,73
Juni 91,32 92,90 95,09 104,76 108,09 110,34
Juli 89,55 92,86 94,49 105,50 108,65 110,08
Agustus 90,30 93,55 95,74 105,32 109,44 109,28
September 90,82 94,32 96,15 104,41 109,43 107,82
Oktober 92,20 96,01 95,57 105,72 109,28 105,88
November 92,21 95,98 94,86 105,59 110,80 105,1
Desember 93,25 96,52 103,33 105,72 110,51 106,05
Nilai Tukar Petani dari tahun 2017 – 2022 mengalami peningkatan

yang cukup stabil. Pada tahun 2022, nilai tertinggi terjadi pada bulan
Februari yaitu 110,91. Nilai terendah pada tahun 2022 terjadi pada bulan
November, yaitu 105,1.
II - 142
3) Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita (Persentase Konsumsi
RT Nonpangan)
Kategori non-pangan meliputi semua jenis pengeluaran selain untuk
makanan, seperti untuk perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan,
rekreasi, dan lain sebagainya.
Dari data persentase pengeluaran non-pangan di Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022, terlihat bahwa Kota Tomohon,
Kota Kotamobagu, dan Minahasa memiliki persentase pengeluaran non-
pangan tertinggi, sementara Bolaang Mongondow Selatan, Kepulauan
Talaud, dan Bolaang Mongondow Utara memiliki persentase pengeluaran
non-pangan terendah dibandingkan dengan rata-rata persentase
pengeluaran non-pangan di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 45,49% pada
tahun yang sama.
Tabel 2.122
Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota,
Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan
Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)
Non Pangan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolaang Mongondow 41,19 46,11 47,38 46,34 46,44 40,81
Minahasa 43,86 43,76 49,33 49,74 54,07 44,36
Kepulauan Sangihe 40,59 45,33 43,33 47,36 45,50 38,94
Kepulauan Talaud 39,80 46,31 47,02 50,93 44,35 43,74
Minahasa Selatan 43,69 46,77 47,63 43,82 45,34 40,89
Minahasa Utara 48,73 47,81 49,26 49,61 47,30 43,53
Bolaang Mongondow Utara 43,18 44,89 40,64 45 45,18 41,04
Kepulauan Sitaro 41,43 46,55 45,17 45,85 49,12 44,86
Minahasa Tenggara 39,98 42,80 47,70 46,95 44,94 40,19
38,07 44,80 48,13 44,98 44,15
Selatan
43,86 46,99 49,43 49,10 49,02
Timur
Kota Manado 50,76 60,02 56,86 57,32 51,89 50,09
Kota Bitung 46,69 46,73 48,27 50,08 46,55 47,36
Kota Tomohon 52,03 56,33 55,49 59,03 54,30 52,76
Kota Kotamobagu 51,33 54,19 54,71 55,04 53,40 51,83
Sulawesi Utara 46,25 51,74 50,64 51,31 49,41 45,49
Sumber: BPS Sulut, 2023
II - 143
B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1) Ketaatan Terhadap RTRW
Ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi daya saing daerah. Hal ini karena pembangunan yang
dilaksanakan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Apabila
tidak, maka pembangunan yang dilaksanakan dikhawatirkan akan
menyebabkan dampak fisik, lingkungan, ekonomi dan sosial yang tidak
baik bagi suatu wilayah.
Saat ini proses perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Utara sedang
berjalan, demikian halnya juga dengan RTRW Kabupaten/Kota se Sulawesi
Utara, sebagai tindak lanjut adanya beberapa perubahan aturan di tingkat
Pusat. Pemerintah Daerah kesulitan untuk mendapatkan data pasti terkait
ketaatan terhadap RTRW, mengingat adanya beberapa perubahan
parameter yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti sektor
perijinan yang telah berubah kewenangannya. Akibatnya, aspek
pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi semakin terbatas.
2) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan
di provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan, perkembangan yang
pesat yaitu semua wilayah perkotaan (Manado, Bitung, Tomohon dan
Kotamobagu). Juga ibukota kabupaten seperti Airmadidi, Amurang dan
Melonguane.
Selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami
perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang. Perubahan
struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi perkembangan infrastruktur baik di tingkat lokal, regional
maupun lintas provinsi.
Tabel 2.123
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2021
No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Luas Wilayah
1 n/a n/a n/a 65,551 65,551 65,551
Produktif
Luas seluruh
2 wilayah n/a n/a n/a 620,399,37 620,399,37 620,399,37
budidaya
3 Rasio (1/2) 0,11 0,11 0,11
Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021
.
II - 144
Tabel 2.124
Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota
Luas Wilayah Luas Seluruh
No Kabupaten/Kota (Rasio)
Produktif Wilayah Budaya
(1) (2) (3) (4) (5)
Kabupaten
1 Bolaang Mongondow 24,399,00 43,136,12 0,57
2 Minahasa 7,534 91,514,39 0,08
3 Kepulauan Sangihe 131 36,299,06 0
4 Kepulauan Talaud 585 81,966,98 0,01
5 Minahasa Selatan 5,749 84,678,78 0,07
6 Minahasa Utara 3,638 28,992,67 0,13
7 Bolaang Mongondow Utara 5,635 46,490,98 0,12
8 Siau Tagulandang Sitaro 8,380 27,441,83 0,31
9 Minahasa Tenggara 3,235 47,628,90 0,07
10 Bolaang Mongondow Selatan 2,069 62,874,72 0,03
11 Bolaang Mongondow Timur 1,657 43,870,23 0,04
Kota
1 Kota Manado 0 15,565 0
2 Kota Bitung 79 16,202 0
3 Kota Tomohon 831 11,387,60 0,07
4 Kota Kotamobagu 1,629 6,081 0,27
Sulawesi Utara 65,551 620,399,37 0,11
Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020.
Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang/RTRW Provinsi Sulawesi Utara

terdapat dalam dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 pada tabel 5.6.
C. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas;
Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan
stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan
memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2017-2022
Tabel 2.125
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi
Indikator Sulawesi Utara
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kriminalitas yang
7534 7037 4180 7140 8182 6676
Tertangani
Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keamanan suatu

wilayah salah satunya adalah angka korban kejahatan pembunuhan. Di
Sulawesi Utara, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 6.676 jumlah
II - 145
kriminalitas yang tertangani (sumber: BPS Prov. Sulut). Jika dibagi
sebanyak 12 bulan, maka rata-rata ada sebanyak 556 kasus pembunuhan
per bulan yang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angka ini
sebenarnya relatif cukup rendah. Namun, tentu saja masyarakat berharap
kondisi ideal yang terjadi, yakni tidak adanya kasus. Untuk saat ini,
masyarakat bisa mendukung kepolisian setempat dalam penanganan kasus
semacam ini, sehingga tidak menjadi semakin banyak.
Selain jumlah kasus kejahatan pembunuhan, indikator lainnya yang
dapat menggambarkan rasa aman yakni proporsi penduduk yang menjadi
korban kejahatan kekerasan. Definisi korban kejahatan kekerasan disini
adalah seseorang yang diri atau harta bendanya mengalami atau terkena
tindak kejahatan kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian dengan
kekerasan, atau pelecehan Seksual Referensi waktu yang digunakan disini
adalah setahun terakhir.
Grafik 2.25
Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan kekerasan Dalam 12 Bulan
Terakhir di Provinsi Sulawesi Utara, 2020-2022
Sulawesi Utara
1
0,78
0,8
0,63
0,57
0,6
0,4
0,2
0
2020 2021 2022
Sumber: BPS Prov, Sulut, 2023.
Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 proporsi
penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara dari
tahun ke tahun terus menurun, hingga mencapai angka 0,57 di tahun 2022
atau sekitar 15 ribu orang penduduk. Hal ini dapat menunjukkan bahwa
secara umum Sulawesi Utara semakin aman, namun kerjasama yang baik
tetap dibutuhkan oleh kepolisian dan pemerintah setempat hingga
masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak lagi kejahatan
kekerasan di Sulawesi Utara.
Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengalami kasus kekerasan
tidak serta merta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada
pihak berwajib. Tindakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat
II - 146
kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan
lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan
permasalahan hukumnya. Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12
bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi bertujuan untuk melihat
akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak
yang berwenang.
Tabel 2.126
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resor
di Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2022
JUMLAH KEJAHATAN YANG DILAPORKAN
KEPOLISIAN RESORT
2018 2019 2020 2021 2022
POLRES MANADO 1639 1129 1134 1059 2285
POLRES BITUNG 773 969 1486 1357 1454
POLRES TOMOHON 656 577 559 573 548
POLRES KOTAMOBAGU 2295 1936 757 706 854
POLRES MINAHASA 983 785 816 789 887
POLRES MINAHASA SELATAN 1188 1218 513 649 716
POLRES MINAHASA UTARA 393 461 696 462 803
POLRES BOLAANG MONGONDOW - - 578 576 497
POLRES MINAHASA TENGGARA - - 333 445 405
POLRES KEPULAUAN SITARO - - 118 292 202
POLRES BOLAANG MONGONDOW
UTARA - - 167 192 359
TIMUR - - 174 170 275
SELATAN - - 144 245 305
POLRES SANGIHER 747 589 495 358 411
POLRES TALAUD 168 122 274 188 378
DIREKTORAT RESKRIM UMUM
POLDA SULUT 772 465 236 292 319
DIREKTORAT RESKRIM KHUSUS
POLDA SULUT 141 141 131 84 111
DIREKTORAT RES NARKOBA
POLDA SULUT
a. Narkotik 94 48 76 78 109
b. Psikotropika 8 1 6 12 16
c. Bahan Berbahaya 99 9 - 53 24
d. Obat-obatan 41 10 73 131 201
Direktorat Polisi Perairan Polda
Sulut 24 25 13 5 6
Terjadi peningkatan jumlah kejahatan pada tahun 2022 dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya di hampir seluruh wilayah. Wilayah yang
mengalami peningkatan paling signifikan adalah Polres Manado yang
mencatatkan peningkatan dari 1059 pada tahun 2021 menjadi 2285 pada
tahun 2022. Sedangkan Polres Bolaang Mongondow Timur dan Selatan
mencatatkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 dibandingkan
tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa wilayah yang mengalami
II - 147
penurunan jumlah kejahatan pada tahun 2022, yaitu Polres Tomohon dan
pada Direktorat Reskrim Khusus Polda Sulut.
Masyarakat disarankan agar tidak ragu menghubungi kepolisian
setempat jika merasa mengalami suatu kejadian kejahatan, Jika korban
kejahatan tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, maka
pihak yang berwenang tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat
untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu, pelaku
kejahatan juga tidak akan menerima efek jera dari perbuatan yang
dilakukannya.
2) Lama Proses Perijinan
Iklim berinvestasi didukung oleh kemudahan perijinan yang
ditawarkan pemerintah daerah, namun keamanan dan kenyamanan masih
perlu di perhatikan di masa yang akan datang, (sesuai dengan hasil
indikator kinerja yang diperoleh).
Tabel 2.127
Kinerja Iklim Berinvestasi
Target Akhir Capaian Thn Capaian Capaian
Indikator
RPJMD 2020 Thn 2021 Thn 2022
Jumlah Demo 15 8 3 10
Kemudahan
Perijinan (Lama 4 hari 3-5 hari 3-4 hari 3-4 hari
Proses perijinan)
Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2023.
Lama proses perizinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 4 hari

tentunya dengan adanya sistem online dalam perizinan akan lebih
memudahkan proses perizinan sesuai kewenangan daerah.
Indikator kinerja lainnya yang harus tersedia sebagai penopang iklim
berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah jumlah dan pajak daerah
serta jumlah Perda yang mendukung investasi daerah.
D. Fokus Sumberdaya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)
Tingkat pengangguran terbuka pada lulusan perguruan tinggi juga
cukup tinggi dengan persentase sebesar 12,68%. Ini menunjukkan bahwa
meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, lulusan perguruan
tinggi di Provinsi Sulawesi Utara tetap mengalami kesulitan untuk
mendapatkan pekerjaan. tingkat pengangguran terbuka di Provinsi
Sulawesi Utara pada tahun 2022 memiliki nilai cukup tinggi pada lulusan
SMK dengan persentase sebesar 9,94%. Ini mengindikasikan bahwa lebih
II - 148
banyak lulusan SMK yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan
pekerjaan pada tahun tersebut.
Grafik 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen)
Februari 2022
14
12,68
12
9,94
10
4 2,83
1,7
2 0,73
0
<=SD SMP SMA SMK PERGURUAN
TINGGI
2022
Kualitas pekerja diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang

ditamatkan masih tergolong rendah, yakni sebagian besar pekerja
berpendidikan rendah (tamat SMP ke bawah). Untuk pekerja dengan
pendidikan menengah (SMA sederajat) sekitar 90,27% bekerja dan lulusan
perguruan tinggi sebesar 93,71%. Persentase penduduk bekerja masih
didominasi oleh lulusan SMP dan SD.
II - 149
Grafik 2.27
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Tahun 2022
97
96,04
95,81
96
95
94 93,71
93
92
2022
91
90,27
90
89
88
87
<=SD SMP SMA PERGURUAN
TINGGI
Berdasarkan data yang diberikan, dapat dilihat bahwa jumlah pekerja

di Provinsi tersebut paling banyak berada pada kategori pekerja
buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 439.544 orang atau sekitar 38%
dari total jumlah pekerja. Diikuti oleh kategori pekerja berusaha sendiri,
yaitu sebanyak 360.403 orang atau sekitar 31% dari total jumlah pekerja.
Sedangkan untuk setiap tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa
jumlah pekerja pada kategori pekerja buruh/karyawan/pegawai paling
banyak terdapat pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 209.213 orang
atau sekitar 48% dari total jumlah pekerja pada tingkat pendidikan SMA.
Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi, pekerja
pada kategori ini juga masih cukup banyak, yaitu sebanyak 134.480 orang
atau sekitar 79% dari total jumlah pekerja pada tingkat pendidikan
Perguruan Tinggi.
II - 150
Tabel 2.128
Status Pekerjaan Utama Menurut Pendidikan Tahun 2022
≤ SD SMP SMA
Status Pekerjaan Utama Perguruan
≤ Junior Senior Jumlah
Main Employement Tinggi
Elementary High High Total
Status Collage
School School Scool
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Berusaha sendiri
Own account worker 142,779 81,263 116,690 19,671 360,403
Berusaha dibantu buruh
tidak tetap/buruh tidak
dibayar
Employer assisted by
temporary worker/unpaid
worker 39,485 17,283 33,319 5,067 95,154
Berusaha dibantu buruh
tetap/buruh dibayar
Employer Assisted by
permanent worker/paid
worker 8,484 7,563 13,211 5,025 34,283
Buruh/karyawan/pegawai
Employee 51,678 44,173 209,213 134,480 439,544
Pekerja Bebas
Casual Worker 68,558 32,851 34,311 1,375 137,095
Pekerja Keluarga/tak
dibayar
Family Worker/Unpaid
worker 32,058 21,985 34,733 4,710 93,486
Jumlah/Total 343,042 205,118 441,477 170,328 1,159,965
Sumber: Sulawesi Utara dalam angka 2023
2) Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Dependency Ratio atau Rasio ketergantungan perbandingan antara
jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tidak produktif
(kelompok usia di bawah 15 tahun dan kelompok usia di atas 64 tahun)
terhadap dengan jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 15–64
tahun. Indikator ini dapat diartikan sebagai beban ketergantungan
kelompok penduduk usia tidak produktif terhadap kelompok penduduk
usia yang produktif.
Rasio ketergantungan telah mengalami fluktuasi selama dua dekade
terakhir. Pada tahun 2000, rasio ketergantungan Sulawesi Utara adalah
48,3, yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif di wilayah
tersebut harus menanggung tanggungan dari 48 orang yang tidak
produktif. Pada tahun 2010, rasio ketergantungan meningkat menjadi 50,2,
artinya setiap 100 orang usia produktif harus menanggung tanggungan dari
50 orang yang tidak produktif.
Namun, pada tahun 2020, rasio ketergantungan Sulawesi Utara turun
menjadi 45,1, yang berarti setiap 100 orang usia produktif hanya harus
II - 151
menanggung tanggungan dari 45,1 orang yang tidak produktif. Ini
menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar
dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif di wilayah tersebut
pada tahun 2020.
Pada tahun 2022, rasio ketergantungan Sulawesi Utara naik menjadi
45,28, yang berarti setiap 100 orang usia produktif hanya harus
menanggung tanggungan dari 45 orang yang tidak produktif. Ini
menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar
dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif di wilayah tersebut
pada tahun 2022.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan
Realisasi RPJMD
Tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas
pelayanan umum dan daya saing daerah. Selanjutnya, pembangunan daerah
dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari
adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal.
Pelaksanaan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan
setiap awal tahun terhadap kinerja tahun sebelumnya adalah untuk memperoleh
ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah
Daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk
perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta untuk
penentuan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang.
Tabel 2.129. Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
Target Akhir Target Capaian
Indikator Kinerja
No RPJMD Tahun Tahun Tahun
Utama Daerah
2021-2026 2022 2022
Indeks Pembangunan
1. 77 73 73,81
Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan
2. 94,8 94,6 94,89
Gender (IPG)
3. Prevalansi Stunting 12 16,2 20,5
Indeks Pembangunan 60,1 57,28 57,28
4.
Kebudayaan (IPK)
5. Pertumbuhan Ekonomi 6,5-7,0 4,5-5,5 5,42
6. Indeks Gini (Gini Ratio) 0,34 0,360 0,359

Presentasi Angka
7. 5,09 7,5-6,9 6,58
Kemiskinan
II - 152
Target Akhir Target Capaian
Indikator Kinerja
No RPJMD Tahun Tahun Tahun
Utama Daerah
2021-2026 2022 2022
Tingkat Pengangguran
8. 4,5-5,0 6,47-7,18 6,61
Terbuka (TPT)
9. Indeks Infrastruktur 0,9 0,885 0,91
Indeks Kesesuaian
10. 0,95 0,6 0,67
Pemanfaatan Ruang
Indeks Kualitas
11. 72,01 70,81 72,37
Lingkungan Hidup
12. Akses Air Minum 100 92 94,15
13. Akses Sanitasi 93 85 84,05
14. Opini BPK WTP WTP WTP
Indeks Reformasi
15. 65 59,96 64,89
Birokrasi
16. Indeks SPBE 4,5 3 2,28
Diolah oleh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023
Tabel diatas menunjukkan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU)

daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMD
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 tidak sepenuh tercapai. Indeks SPBE
tidak mencapai disebabkan antara lain Road Map dan Arsitektur SPBE
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum disusun dan ditetapkan. Adapun
solusi yang harus dilaksanakan terkait hal tersebut adalah perlu dibentuk Tim
Koordinasi Penyusunan Road Map dan Arsitektur SPBE di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan akhir Desember tahun 2023
dapat terselesaikan. Kemudian untuk Prevalansi Stunting tidak terealisasi
dikarenakan pada beberapa daerah kabupaten/kota masih tinggi dan bahkan ada
7 (tujuh) kabupaten/kota yang Prevalansi Stunting di atas rata-rata nasional
yaitu sebesar 21,6 persen, meliputi Bolaang Mongondow Timur, Bolaang
Mongondow Selatan, Minahasa Tenggara, Talaud, Bitung, Kotamobagu dan
Bolaang Mongondow Utara. Adapun prevalansi stunting tertinggi adalah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30,0 persen sedangkan terendah
adalah Kota Tomohon. Walaupun target tahun 2022 tidak tercapai namun secara
keseluruhan Prevalansi Stunting berhasil turun. Hal ini terjadi sebab Provinsi
Sulawesi Utara memfokuskan intervensi spesifik stunting pada masa sebelum
kelahiran dan anak usia enam sampai dua puluh tiga bulan dengan berbagai
metode yaitu perbaikan gizi, memberi nutrisi, memberi variasi makanan,
menjaga sanitasi lingkungan serta memberikan vaksinasi lengkap. Sedangkan,
untuk Akses Sanitasi layak belum tercapai dikarenakan adanya ketimpangan di
perdesaan terhadap akses sanitasi layak bila dibandingkan dengan wilayah
perkotaan, walaupun tidak tercapai tetapi masih di atas rata-rata nasional
II - 153
sebesar 80,92 persen dan ini menggambarkan bahwa akses sanitasi layak
Provinsi Sulawesi Utara masih lebih baik dari daerah lainnya. Namun demikian,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya untuk mencapai target tersebut
melalui program prioritas yang menitik beratkan pada kawasan perdesaan yaitu
program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah serta melakukan
edukasi kepada masyarakat.
Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan membandingkan antara target
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat
Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-
2026. Pencapaian IKU dan IKK Perangkat Daerah tahun 2022 dapat dilihat dalam
tabel dibawah ini.
Tabel 2.130. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No Perangkat Daerah/Indikator Tahun 2022
Target Capaian Ket
1. Dinas Pendidikan
1. Rata-Rata Lama Sekolah 9,54 9,68
2. Harapan Lama Sekolah 12,89 12,95
3. APK SMA/SMK/MA 85,50% 86.03
4. APM SMA/SMK/MA 63,80% 63.30

2. Dinas Kesehatan Daerah
1. Usia Harapan Hidup 72,05 72,08
240 259
2. Jumlah Kematian Bayi
3. Jumlah Kematian Ibu 35 36
4. Presentase RS Rujukan Provinsi 100% 86,78%
Yang Terakreditasi
5. Presentase Balita Gizi Buruk 100% 100%
Mendapat Perawatan
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Daerah
1. Rasio Kemantapan Jalan 0,894 0,853
2. Rasio Luas Daerah Irigasi

Kewenangan Provinsi Yang Dilayani 0,857 0,851
Oleh Jaringan Irigasi
4. Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan
Daerah
1. Presentase Jumlah Kab/Kota
Dengan Satuan Perumahan Yang 54 73%
Dilengkapi Dengan PSU
II - 154
Target Capaian Ket
2. Presentase Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Yang Selesai 35 35,35%
Tepat Waktu
5. Satuan Polisi Pamong Praja
1. Presentase Gangguan Trantibum 100% 100%
Yang Dapat Diselesaikan
2. Presentase Perda Dan Perkada Yang 100% 100%
Ditegakkan
6. Badan Penggulangan Bencana

Daerah
1. Presentase Penanganan Pra 100% 100%
Bencana
2. Presentase Penanganan Tanggap 100% 88,89%

Daerah Bencana
3. Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh 5 Desa/ 3 Desa/

Bencana Di Kab/Kota Kelurahan Kelurahan
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Presentase Pelaksanaan Program
Penguatan Ideologi Pancasila Dan 100% 89,74%
Karakter Kebangsaan
2. Presentase Kasus Trantibum Yang
Terselesaikan (Jumlah Kasus 100% 100%
Trantibum Yang Terdata/Jumlah
Kasus Yang Terselesaikan X 100%)
8. Dinas Sosial
1. Presentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang 4,56% 92,54%
Memperoleh Bantuan Sosial
2. Presentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang 10% 8,7%
Diberdayakan
9. Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Daerah
1. Indeks Pembangunan 71,85% 66,23%
Ketenagakerjaan
2. Presentase Satuan Permukiman
Transmigrasi Yang Dibangun Dan 20% 20%
Dikembangkan
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Daerah
1. Presentase ARG pada Belanja 69 - -
Langsung APBD
2. Rasio Kekerasan Terhadap 29 7
Perempuan, Termasuk TPP0 (Per
100.000 Penduduk Perempuan)
3. Presentase Kab/Kota Yang Di 100% 100%
Fasilitasi Untuk Mendapatkan
Kab/Kota Layak Anak
4. Presentase Anak Memerlukan 52% 100%
Perlindungan Khusus Yang
II - 155
Target Capaian Ket
Mendapatkan Layanan
Komprehensif
11. Dinas Pangan
1. Indeks Ketahanan Pangan 79,04 % 74,30%
12. Dinas Kependudukan, Pencatatan

Sipil KB Daerah
1. Cakupan Penerbitan Dokumen
Kependudukan 95% 94,10%
2. Angka Kelahiran Total (Total

Fertility Rate/Tfr)/Wus Usia 15-49 2,25 2,07%
Tahun
3. Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 30% 34,2%
19 Tahun Age Spesific Fertility
Rate/ASFR 15-19)
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1. Presentase Desa Yang Difasilitasi 13,27% 13,27%
Dalam Penataan Desa
2. Presentase Pelaksanaan Program 100% 66,66%

Peningkatan Kerjasama Desa
3. Presentase Pelaksanaan Program 100% 83,33%
Administrasi Pemerintahan Desa
4. Presentase Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Lembaga 100% 60%
Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat, Hukum Adat
14. Dinas Lingkungan Hidup Daerah
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 70,81 72,37
(IKLH) Provinsi
15. Dinas Perhubungan Daerah

1. Rasio Kenektivitas Provinsi 0,420 0,420
16. Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian Dan Statistik Daerah
1. Presentase Perangkat Daerah Yang
Memiliki Portal Dan Situs Web yang 100% 100%
Sesuai Standar
2. Presentase Penyelenggaraan 100% 100%
Pengamanan Informasi
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Daerah
1. Presentase Koperasi Sehat 1% (3.803 0,5% (3.779
Unit) unit)
2. Presentase UMKM Naik Kelas 2% 2%
18. Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah
1. Presentase Peningkatan Investasi Di 10 10,13%
Provinsi
II - 156
Target Capaian Ket
19. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Daerah
1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam 0,55% 0,50%
Kegiatan Ekonomi Mandiri
2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam
Organisasi Kepemudaan Dan 6,69% 6,69%
Organisasi Sosial Kemasyarakatan
3. Peningkatan Prestasi Olahraga 6 Prestasi 8 Prestasi
20. Dinas Kebudayaan Daerah

1. Terlestarikannya Cagar Budaya 100% 0%
2. Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan 19 Unit 1 Unit
Budaya Yang Ditetapkan
21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Daerah
1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 61% 58,83%
Masyarakat
2. Indeks Pembangunan Literasi 8,18% 66,07%
Masyarakat
3. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai
Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat
Bukti Yang Sah Dan
Pertanggungjawaban Nasional Pasal 17,86% 50,38%
40 Dan Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan
22. Dinas Pariwisata Daerah
1. Tingkat Hunian Akomodasi 15% 42,33%
2. Kontribusi Pariwisata Terhadap 2% 3%

PDRB Harga Berlaku
3. Jumlah Kunjungan Wisatawan 1. 000.000 603.370
Nusantara Wisnus Wisman
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan 25.000 28.316

Mancanegara Wisman Wisman
5. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif 19.710.000 16.156.140
23. Badan Pendapatan Daerah

1. Rasio PAD (ADHK) 0,015 0,016
2. Deviasi Realisasi PAD Terhadap -0,03 -0,02
Anggaran PAD Dalam APBD
24. Dinas Kelautan Dan Perikanan
Daerah
1. Jumlah Produksi Perikanan 971.185 739.841,24
(Tangkap Dan Budidaya) Ton Ton
2. Nilai Tukar Nelayan dan
Pembudidaya Perikanan (NTN dan 104 108.30
NTPi)
3. Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha
KP Terhadap Ketentuan Peraturan 96% 96,03%
Perundangan Yang Berlaku
25. Dinas Pertanian Dan Peternakan
Daerah
II - 157
Target Capaian Ket
1. Presentase Peningkatan Produksi 1-2% 3%
Pertanian Tanaman Pangan,
Holtikultura, Dan Peternakan
2. Nilai Tukar Petani 100-103 110
26. Dinas Perkebunan Daerah

1. Nilai Tukar Petani (NTP) 93-100 93-100%
Perkebunan
2. Presentase Peningkatan Produksi 1% 2,40%
Komoditi Perkebunan
27. Dinas Kehutanan Daerah
1. Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola 2.368 HA 0
Masyarakat
2. Luas Hutan Yang Direhabilitasi
Dalam Rangka Konservasi Sumber 2.400 HA 1.675 Ha
Daya Air
28. Dinas Energi Dan Sumberdaya
Mineral Daerah
1. Presentase Usaha Tambang Sesuai 100% 100%
Kewenangan Provinsi Yang Tidak
Melanggar Perda
2. Rasio Elektrifikasi 100% 100%
3. Peningkatan Penggunaan Dan 36% 30%
Pemanfaatan Energi Terbarukan
4. Presentase Pengelolaan Air Tanah,
Sumberdaya Geologi Dan Mitigasi 100% 100%
Bencana Geologi
29. Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Daerah
1. Presentase Kontribusi Sektor
Industri Pengelolaan Terhadap 9,20 10,45%
PDRB
2. Presentase Kontribusi Sektor 12,45 13,38%
Perdagangan Terhadap PDRB
30. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Presentase Keterukuran Akurasi
Dokumen Perencanaan 75% 86.51
Pembangunan
2. Presentase Konsistensi dan Sinergi
Antar Dokumen Perencanaan 100% 98,52
Pembangunan
31. Badan Keuangan Dan Aset Daerah
1. Indeks Pengelolaan Keuangan 79,32 - Menunggu hasil
pemeriksaaan
Daerah BPK
32. Badan Kepegawaian Daerah
1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi
dan Menengah/Dasar PNS Tidak 5,30 7,41
Termasuk Guru dan Tenaga
Kesehatan
2. Rasio Pegawai Fungsional, PNS
Tidak Termasuk Guru dan Tenaga 0,08 0,16
Kesehatan
II - 158
Target Capaian Ket
3. Rasio Jabatan Fungsional
Bersertifikat Kompetensi PNS Tidak 11,70% 6,96%
Termasuk Guru dan Tenaga
Kesehatan
4. Presentase Penerapan Merit Sistem 75% 75%
Yang Menjadi Kewenangan BKD
33. Badan Pengembangan Sumberdaya
Manusia
1. Presentase ASN Yang Berkopetensi 30% 31,99%
34. Inspektorat
1. Nilai Akuntabilitas Instansi Provinsi Provinsi
Pemerintah Provinsi dan 15 Kategori BB Kategori B,
Kabupaten/Kota dan Kab/Kota
Kab/Kota Rata- Rata B
Rata-Rata
CC
2. Nilai LPPD di Lingkungan Provinsi - Menunggu
Hasil Penilan
Pemerintah Provinsi dan 15 Nilai Tinggi
Timnas
Kabupaten/Kota dan
Kab/Kota
Rata-Rata
Tinggi
3. Level Maturitas SPIP Level 3 Level 3
4. Opini Bpk Terhadap Pengelolaan WTP - Menunggu

hasil BPK
Keuangan
5. Presentase Tindak Lanjut Temuan 100% 73.89%
6. Presentase Temuan BPK 10% 46.43%

7. Level Kapabilitas APIP Level 3 Level 2
8. Presentase Penyampaian LHKPN 100% 100%
9. Persentase Penanganan Pengaduan 100% 260%

Masyarakat
35. Badan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
1. Persentase Pemanfaatan Hasil 40% 45%
Kelitbangan
2. Presentase Perangkat Daerah Yang 35% 41%
Difasilitasi Dalam Penerapan
Inovasi Daerah
36. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1. Presentase Dokumen Pengelolaan 100% 100%
Perbatasan Yang Dapat
Dikoordinasikan, Ditetapkan,
Diawasi Dan Dievaluasi
37. Sekretariat Daerah
1. Indeks Pelayanan Publik 7,81 8.28
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 67,1 68,05
II - 159
Target Capaian Ket
3. Nilai Evaluasi Kinerja 93,60 - Belum ada data
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (EKPPD)
38. Sekretariat Dewan
1. Presentase Pelaksanaan Tugas Dan 100% 100%
Fungsi DPRD
2. Pengambilan Keputusan DPRD 11 11
Keputusan Keputusan
39. Badan Penghubung Daerah
1. Presentase Pelayanan Penghubung 100% 96%
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2023
Tabel 2.131. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Indikator

Kunci Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
KONDISI
ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA PADA
NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA AWAL PERIODE TARGET CAPAIAN KET
PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2022 2022
(TAHUN 2021)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
1. PENDIDIKAN DAERAH
Tingkat partisipasi warga negara usia
16-18 tahun yang berpartisipasi dalam 100% 100% 100%
pendidikan menengah
Tingkat partisipasi warga negara usia 4-
18 tahun penyandang disabilitas yang 100% 100% 100%
berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Persentase sekolah yang
menyelenggarakan pembelajaran 100% 100% 100%
muatan lokal
Rasio guru terhadap murid pendidikan Belum
1:14 1:14 - ada data
menengah atas
2. KESEHATAN
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 52,2% 55% 80,39%

Presentase RS Rujukan provinsi yang
terakreditasi 80.39% 100% 86,79%
Presentase pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan 100%
100% 100%
akibat bencana dan/atau berpotensi
bencana
Presentase pelayanan kesehatan bagi
orang yang terdampak dan beresiko 100% 100% 100%
pada situasi KLB provinsi
Rumah Sakit :
Presentase Fasilitas Kesehatan yang
41 RS dari 51 RS 100% 80,39%
terakreditasi (Rumah Sakit)
(80,39%)
45/ 80/
45/100.000
Rasio dokter per satuan penduduk 100.000 100.000
penduduk
penduduk penduduk
Persentase ketersediaan farmasi, alat
100% 100%
kesehatan dan makanan minuman 92,%
II - 160
KONDISI
(TAHUN 2021)
100%
Persentase Kabupaten Kota Sehat 100% 100%
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
3.
RUANG
Rasio luar kawasan pemukiman rawan
banjir yang terlindungi oleh 0 0,50 0.0
infrastruktur pengendalian banjir
Rasio luar kawasan permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi yang 0.0
0 0,50
terlindungi oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS kewenangan provinsi
Rasio luas daerah irigasi kewenangan
provinasi yang dilayani oleh jaringan 0,84 0,857 0.851
irigasi
Presentase kapasitas yang dapat
terlayani melalui penyaluran air minum
curahlintas kabupaten/kota terhadap
2% 9%
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang 6.75%
memerlukan pelayanan air minum curah
lintas kabupaten/kota
Rasio pelayanan pengolahan limbah
0,02% 0,06% 0.06
domestic oleh SPAL regional
Rasio kemantapan jalan 0,89 0,894 0.853
Rasio tenaga kerja konstruksi yang

terlatih di wilayah provinsi yang 0.0
0,05 0,051
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
ahli
Persentase jumlah sampah yang
0% 0%
tertangani di TPA Regional 0%
Jumlah Sistem Drainase yang terbangun
dan terhubung dengan Sungai Lintas 0
3 1
Kab/Kota dan Sungai yang berada di
Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah Kawasan Strategis Daerah
Provinsi yang memperoleh 1
1 2
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Persentase bangunan gedung untuk
kepentingan strategis Provinsi yang 100%
100% 100%
dibangun / direhab / direnovasi /
ubahsuai / dipelihara dan dirawat
Persentase kawasan yang ditata
bangunan dan 100% 100% 100%
Lingkungannya
Rasio kesesuaian rencana
pembangunan dengan 0,53 0,60 0.74
RTRW (Permendagri 86/2017)
4. PERUMAHAN RAKYAT
Tidak di -
Presentase warganegara korban bencana anggarkan
0,00% 2%
yang memperoleh rumah layak huni
Presentase warga negara yang terkena Tidak di -
relokasi akibat program pemerintah anggarkan
daerah provinsi yang memperoleh 0,00% 2%
fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni
II - 161
KONDISI
(TAHUN 2021)
Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Tidak di -
- 100% anggarkan
Ha yang ditangani
Presentase satuan perumahan yang
47% 54% 73%
sudah dilengkapi PSU
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Tidak di -
Klasifikasi, dan Registrasi Bidang 1 Kegiatan 1 Kegiatan anggarkan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(IKM)
KETENTERAMAN, KETERTIBAN
5. UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Presentase gangguan trantibum yang
dapat diselesaikan 100% 100% 100%
Presentase Perda dan Perkada yang
ditegakkan 100% 100% 100%
Presentase penanganan pra bencana

100% 100% 100%
Presentase penanganan tanggap darurat
bencana 100% 100% 88,89%
Persentase Program Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non 100%
100% 100%
Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota
Presentase Kabupaten/Kota Tangguh 94,44%

100% 100%
Bencana
Jumlah Desa /Kelurahan Tangguh 3 Desa

3 Desa 5 Desa
Bencana di Kab/Kota
Persentase pelaksanaan program
penguatan ideologi pancasila dan 89,74%
100% 100%
karakter kebangsaan
Peningkatan Peran Partai Politik dan 100%
Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan 100% 100%
Politik dan Pengembangan Etika serta
Budaya Politik
Persentase Program Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100% 100% 100%
Persentase Ormas, LSM, FKUB yang
mendapat pembinaan ketahanan 100%
100% 100%
ekonomi, sosial dan budaya
Persentase Kasus Trantibum yang
terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum 100%
yang terdata / jumlah kasus yang 100% 100%
terselesaikan X 100%)
6. SOSIAL
Presentase penyandang disabilitas
terlantar yang terpenuhi kebutuhan 100%
100% 100%
dasarnya di dalam panti
Presentase anak terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam 97,96%
100% 100%
panti
II - 162
KONDISI
(TAHUN 2021)
Presentase lanjut usia terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam 95,96%
100% 100%
panti
Presentase gelandangan dan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di 0%
0% 0%
dalam panti
Presentase korban bencana alam dan
sosial yang terpenuhi kebutuhan 100%
dasarnya pada saat dan stelah tanggap 100% 100%
darurat bencana provinsi
Persentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PKS) yang Terlatih 8,70%
5% 10%
dan Produktif
Persentase PPKS Penyandang Disabilitas
terlantar, anak terlantar Persentase 97,91%
Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi 100% 100%
kebutuhan dasarnya di dalam panti
Persentase Peningkatan Perlindungan 100%

dan jaminan Sosial 0% 100%
Persentase pengelolaan taman makam 90%

pahlawan yang dilaksanakan 100% 100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
7. TENAGA KERJA
Presentase kabupaten/kota yang
menyusun rencana tenaga kerja 26,6% 33% 40%
Presentase tenaga kerja bersertifikat 78,13%
60% 65%
kompetensi
Tingkat produktifitas tenaga kerja 76 76,5 83,4
Presentase perusahaan yang merupakan

tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS
Bipartit, struktur skala upah dan 30% 40% 40%
terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Presentase tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar negeri) 65%
melalui mekanisme layanan antar kerja
55,5% 60%
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
Presentase perusahaan yang
menerapkan peraturan perundangan 75% 80% 80%
bidang ketenagakerjaan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
8.
PERLINDUNGAN ANAK
Presentase ARG pada belanja langsung
APBD 25% 69% - Belum
ada data
Rasio kekerasan terhadapa perempuan,
termasuk TPPO (per 100.000 penduduk 31 29 7
perempuan)
Rasio Keluarga yang memahami
Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 21
10 12,5
10.000 KK)
II - 163
KONDISI
(TAHUN 2021)
Persentase Perangkat Daerah/Lembaga
Penyedia Data Gender dan Anak yang 50%
75% 80%
diperbaharui secara berkala
Persentase Kabupaten/Kota yang
difasilitasi untuk mendapatkan 100%
100% 100%
Kabupaten/Kota Layak Anak
Persentase anak memerlukan
perlindungan khusus yang mendapatkan 100%
layanan komprehensif 51 52
9 PANGAN
100%((275 87,7%
Presentase cadangan pangan 93% (275 Ton) (245,66)
) Ton
Persentase daerah rentan rawan pangan 3,51%

14,03 12,03
(Indikator RKP)
Persentase pangan segar asal tumbuhan
yang memenuhi persyaratan mutu dan 60% 85% 85%
keamanan pangan (Indikator RKP)
Persentase Ketersediaan pangan utama

0,015 0,016
0,015
Ketersediaan energi dan protein 2.400 2.790
2.400 kilokalori (94,67)
perkapita (Permendagri 86/2017) dan 63 gram
kilokalori
dan 63 gram
Pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan (Permendagri 86/2017) 60% 85% 85%
10 PERTANAHAN
Presentase pamafaatan tanah yang
sesuai dengan peruntukan tanahnya 100%
100% 100%
diatas ijin lokasi dibandingkan dengan
luas ijin lokasi yang diterbitkan
Presentase pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang selesai tepat 33,28% 35% 35,35%
waktu
Tidak di
Tersedianya lokasi Pembangunan lintas
100% 100% - anggark
Kabupaten/kota
an
11 LINGKUNGAN HIDUP
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
70,51 70,81
provinsi 72,37
Presentase ketaatan penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin 50%
lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang 50% 50%
diterbitkan oleh pemerintah daerah
provinsi
Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi RPPLH dan KLHS
KLHS
(IKM) KLHS
Terlaksananya pembinaan, pemantauan
1 Taman
dan pengelolaan taman KEHATI oleh 0 1 Taman
KEHATI
pemerintah provinsi KEHATI
Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan 2 Pelaku 3 Pelaku
2 Pelaku
pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota Usaha/ Usaha/
Usaha/Kegiatan
(Permen Teknis) Kegiatan Kegiatan
Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal
yang ditetapkan dengan Keputusan - 1 Kelompok -
Gubernur
II - 164
KONDISI
(TAHUN 2021)
Persentase terlaksananya kegiatan
peningkatan, pendidikan, pelatihan dan -
- 100%
penyuluhan lingkungan hidup untuk
mayarakat
Jumlah penghargaan lingkungan hidup 1 1
1 Penghargaan Penghargaan
untuk masyarakat Penghargaan
Persentase pengaduan lingkungan hidup
yang ditangani 100% 100% 100%
Prosentase jumlah sampah yang
tertangani di TPA Regional (IKM) 40% 45% 67,98%
ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN
12
DAN PENCATATAN SIPIL
Penyajian data kependudukan skala
provinsi dalam satu tahun 100% 100%
100%
80% 80%
Pemanfaatan data kependudukan 80%
Cakupan penerbitan Kartu Tanda 94,10%
95% 97,5%
Penduduk (KTP)
Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan 100%
68% 70%
Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
13
DESA
Presentase pengentasan desa tertinggal
56% 64% 63,79.%
Prentase peningkatan status desa
mandiri 10,93% 14.43% 20,35%
Presentasi Desa yang difasilitasi dalam

6,64% 13,27%
penataan desa 13,27%
Persentase Pelaksanaan Program
Peningkatan Kerjasama Desa 100 % 100% 66,66%
Administrasi Pemerintahan Desa 22,7 % 100% 83,33%

Pemberdayaan Lembaga 60%
66,6% 100%
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
14
KELUARGA BERENCANA
Angka kelahiran total (Total Fertility
Rate/TFR) per WUS usia 15-49 2,25 2,25 2,07%
Presentase pemakaian kontrasepsi
modem (modern contraceptive 59,35%
62,5% 62,5%
prevalencerate/mCPR)
Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak
8,76% 8,76%
terpenuhi (unmet need)
28,35%
Angka Kelahiran Remaja
umur 15-19 tahun (Age
30% 30%
Specific Fertility Rate/ASFR 34,2%
15-19)
15. PERHUBUNGAN
Rasio konektivitas provinsi 0.410 0.420 0.420
V/C ratio di jalan provinsi 0.7

0 0.7
II - 165
KONDISI
(TAHUN 2021)
Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal - -
34/5/14
Bis
Jumlah arus penumpang angkutan umum
472.000 500.000 690.000
(Laut)
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana -
Induk Perkeretaapian Provinsi di 0 3
Kab/Kota
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Presentase organisasi perangkat daerah 50%
(PD) yang terhubung dengan akses 100%
30%
internet yang disediakan oleh dinas
kominfo
Presentase layanan publik yang
diselenggarakan secara online dan 100% 100% 88%
terintegrasi
Persentase media yang melaksanakan
penyebaran informasi publik tentang 100%
95% 95%
kebijakan program prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah provinsi;
Persentase Perangkat Daerah yang
memiliki portal dan situs web yang 100% 100% 100%
sesuai standar
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
17
MENENGAH
3779 Unit
Meningkatnya koperasi yang berkualitas 3.766 unit 3.803 unit
(0.5%)
Meningkatnya usaha kecil yang menjadi
wirausaha 2%
2% 2%
18 PENANAMAN MODAL
Presentase peningktan investasi di
provinsi 0% 10% 10,13%
Peningkatan jumlah kerjasama 2 MOU/ 1 MOU/

2 MOU/Kerjasama
penanaman Modal/MOU Kerjasama Kerjasama
Presentase penerbitan perizinana
penanaman modal sesuai NSPK tempat 85% 85% 100%
waktu
Presentase peningkatan penyampaian
70% 70% 106%
LKPM
Jumlah Laporan realisasi penanaman
modal tepat waktu 1 laporan 1 laporan 1 laporan
19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Tingkat partisipasi pemuda dalam 0,55%
0,55%
kegiatan ekonomi mandiri 0,50%
Tingkat partisipasi pemuda dalam
organisasi kepemudaan dan organisasi 6,69% 6,69% 6,69%
sosial kemasyarakatan
Peningkatan prestasi olah raga 6 Prestasi 6 Prestasi 8 Prestasi
20. STATISTIK
Presentase organisasi perangkat daerah
(OPD) yang menggunakan data statistik 100%
100% 100%
dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah
II - 166
KONDISI
(TAHUN 2021)
Presentase OPD yang menggunakan data
statistik dalam melakukan evaluasi 100% 100% 100%
pembangunan daerah
21. PERSANDIAN
57,2%
Tingkat keamanan informasi pemerintah 95%
90%
22. KEBUDAYAAN
Terlestarikannya cagar budaya 100% 100% 0%

Persentase penduduk yang pernah
terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni yang menjadikan 0,019%
0,016% 0,019%
keterlibatan sebagai sumber penghasilan
(terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas).
Persentase penduduk usia 10 tahun ke 8,7%
atas yang mengunjungi peninggalan 5% 9%
sejarah
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan 1 Unit
15 unit 19 Unit
Budaya yang ditetapkan
Standar pengelolaan Museum Negeri C B B

23. PERPUSTAKAAN
Nilai tingkat kegemaran membaca
masyarakat 59 61 58,83
Indeks pembangunan literasi masyarakat
4,66 8,13 66,07
24 KEARSIPAN
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah
dan pertanggungjawaban nasional pasal 6,73 17,86 50,38
40 dan pasal 59 undang-undang nomor
43 tahun 2009 tentang kearsipan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan berbangsa dan 0
bernegara untuk kepentingan negara, 0 215
pemerintahan, pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat
URUSAN PILIHAN
25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
164.251,94
Kawasan konsevasi yang dikelola secara 190.776.81
hektar 224.283.37
berkelanjutan hektar
hektar
Jumlah dokumen monev/kajian 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen
PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K
(Indikator RKP)
Produksi Perikanan Tangkap (Indikator 405.500 410.000 360.421
RKP) ton ton ton
Produksi Perikanan Budidaya Tangkap
561.185
544.839 ton 379.420
ton
ton
Konsumsi ikan (Kg/Kapita/ Tahun 67,75
65 67
II - 167
KONDISI
(TAHUN 2021)
Penanganan kasus Pelanggaran bidang 3 kasus 3 kasus
Kelautan dan Perikanan 2 Kasus
Presentase kepatuhan pelaku usaha KP
terhadap ketentuan peraturan 95% 96% 96,03%
perundangan yang berlaku
26 PARIWISATA
Presentase pertumbuhan jumlah
100% 166,0%
wisatawan mancanegara per kebangsaan 188%
Presentase peningkatan perjalanaan
wisatawan nusantara yang datang ke 100% 666% 402%
provinsi
42,33%
Tingkat hunian akomodasi 15% 15%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap 3%
1,30% 2%
PDRB harga berlaku
1.000.000 603.370
150.000 Wisnus
Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisnus dan Wisnus dan
dan 15.000
Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 25.000 28.316
Wisman
Wisman Wisman
Presentase tenaga kerja di sektor 28,1%
25% 25%
Pariwisata yang telah disertifikasi
27 PERTANIAN
Produktivitas pertanian per hektar per 0,86%
tahun 0,86% 13,25%
Presentase penurunan kejadian dan
2% 2%
jumlah kasus penyakit hewan menular 9,88%
Persentase peningkatan produktivitas
2% 2%
tanaman pangan 20,73%
Persentase peningkatan produktivitas
4,5% 5,5 %
tanaman hortikultura 5,77%
Presentase luas areal pengendalian dan
97%
penanggulangan bencana OPT 93% 97,8%
Cakupan bina kelompok Petani
0,15 % 0,15 % 0,15%
Kontribusi sector perkebunan terhadap
4,80% 5,% 4,85%
PDRB
Produktivitasi perkebunan per hektar 1064
1059 kg/ha 1026,96
per tahun Kg/Ha
Kg/Ha
Presentase peningkatan produktivitas
0,5% 1% 2,40%
perkebunan
28 KEHUTANAN
Peningkatan akses legal kepada
masyarakat dalam pengelolaan hutan 19,77% 25,58% 69,23%
melalui perhutanan sosial
Presentase kerusakan hutan pertahun 30% 29%
(deforestrasi) 17.64%
Presentase luas lahan kritis yang
1.39% 0,84%
direhabilitasi 2%
29 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Presentase usaha tambang sesuai
kewenangan provinsi yang tidak 100 % 100% 100%
melanggar Perda
Presentase desa yang teraliri listrik 100 % 100 %
100 %
II - 168
KONDISI
(TAHUN 2021)
Rasio elektrifikasi (Indikator RKP) 99,99 % 100 % 99,99 %

Presentase Rumah tangga pengguna
listrik (Permendagri 86/2020) 99,98% 100 % 100%
Rasio ketersediaan daya listrik
(Pemendagri 86/2017) 1,80 1,80 1,80
Presentase Pengelolaan Air Tanah,
Sumber Daya Geologi dan Mitigasi 100% 100% 100%
Bencana Geologi
Peningkatan pengunaan dan 35% 36%
pemanfaatan energi baru terbarukan 30%
30 PERDAGANGAN
Pertumbuhan nilai eksport non migas 1.20% 5-6% 3,34%

Presentase penanganan pengaduan
90% 90% 100%
konsumen
Presentase komoditi potensial yang
90% 95% 100%
sesuai dengan ketentuan berlaku
Tidak ada
yang
Tertib usaha 50% 80% mengajukan
SIUP MB TBB
Presentase kinerja realisasi pupuk 66,01% 99% 91,45%

Persentase barang beredar yang diawasi
yang sesuai dengan ketentuan 40% 40% 100%
perundang-undangan
Presentase stabilitas dan jumlah
ketersediaan harga barang kebutuhan 5% 5% 4,18%
pokok
31. PERINDUSTRIAN
1 Industri Tidak ada
Pertambahan jumlah industri besar di besar penambahan
1 Industri besar
provinsi industri
besar
Presentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk turunan 100%
100% Belum ada
indikator pembangunan industri dalam
RPIP
RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Presentase jumlah hasil pemantauan dan Tidak ada
pengawasan dengan jumlah ijin usaha ijin baru
100% 100% yang
industri (IUI) besar yang dikeluarkan
dikeluarkan
oleh instansi terkait
Presentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah ijin 100% 100% Tidak ada
perluasan (IPUI) ijin baru
Presentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah ijin usaha
kawasan industri (IUKI) dan Ijin Tidak ada
ijin yang
perluasan kawasan industry (IPKI) yang 100% 100%
dikeluarkan
lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan
oleh instansi terkait
60% (Buku
Tersedianya informasi industri secara
100% 100% Profil
lengkap dan terkini Industri)
32. TRANSMINGRASI
II - 169
KONDISI
(TAHUN 2021)
Persentase kawasan transmigrasi yang
difasilitasi penetapannya 20% 20% 20%
Persentase satuan pemukiman
transmigrasi yang difasilitasi 60% 60% 69%
pembinaanya
Rekapitulasi warga trasmigeasi yang 0KK 0 KK
ditempatkan 0 KK
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
33 PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Rasio belanja pegawai diluar guru dan 0,18 0,18
guru tenaga kesehatan 0.01
Rasio PAD 0,01 0.015 0.016
Rasio belanja urusan pemerintahan
0.9 0.9
umum (dikurangi transfer expenditures) 0.5
Menungg
Opini laporan keuangan maturitas sistem
WTP WTP - u hasil
pengendalian intern pemerintah (SPIP) BPK
Presentase keterukuran dan akurasi
75% 75% 86,51%
dokumen perencanaan pembangunan
Presentanse konsistensi dan sinergi antar
dokumen perencanaan dan 100% 100% 98,52%
pembangunan
34 PENGAWASAN
Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Level 3 Level 3 Level 3
Pemerintah (SPIP)
Peningkatan kapabilitas aparat
Level 3 Level 3 Level 2
pengawasan Intern pemerintah (APIP)
Persentase capain pelaksanaan PKPT 100% 100% 100%
35 PENGADAAN
Presentase jumlah total proyek
konstruksi yang di bawah ke tahun ≤0,8% 0%
≤0,8%
berikutnya yang ditandatangani pada
kuartal pertama
Presentase jumlah pengadaan yang
100% 100% 34,37%
dilakukan dengan metode kompertitif
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui
100% 95% 48,80%
pengadaan
36 KEPEGAWAIAN
Rasio pegawai pendididkan tinggi dan
menengah/dasar PNS tidak termasuk 5,20 5,30 7,41
guru dan tenaga kesehatan
Rasio pegawai fungsional, PNS tidak 0,07 0,08 0,16

termasuk guru dan tenaga kesehatan
Rasio jabatan fungsional bersertifikat
kopetensi PNS tidak termasik guru dan 0,48
11,66 11,7
tenaga kesehatan
Persentase Penerapan Merit Sistem yang
menjadi kewenangan BKD 75% 75% 75%
37 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
II - 170
KONDISI
(TAHUN 2021)
Presentase ASN yang berkompetensi 25% 30% 31.99%
38. MANAJEMEN KEUANGAN
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja -0,12% -0,12% 0,01%

total dalam APBD
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran -0,01 -0.03 -0,02

PAD dalam APBD
Jumlah manajemen dokumen aset 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Rasio anggaran sisa terhadap total

belanja dalam APBD tahun sebelumnya 0.04 0.04 0.055
TRASPARANSI DAN PARTISIPASI
39.
PUBLIK
Informasi tentang sumber daya yang 100% 100%
tersedia untuk pelayanan - -
Akses publik terhadap informasi 100% 100%
keuangan daerah 100%
Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD 100% 100% 90,63%
Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan 20% 40% 44.4%
Presentase pelayanan penghubung 100% 100%

96%
Persentase Dokumen Pengelolaan
Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, 88% 100% 100%
ditetapkan, diawasi dan dievaluasi
64,86
Indeks Reformasi Birokrasi 57,48 59,95
Nilai LPPD Tinggi Tinggi

Tinggi
Persentase Rekomendasi pelaksanaan
program Kesejahteraan Rakyat yang 100% 100% 77,56%
ditindaklanjuti
Persentase Produk Hukum Daerah
Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai 100%
100% 100%
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Persentase Rekomendasi Hasil Belum
Pelaksanaan Program Perekonomian dan 100% 100% - ada data
Pembangunan yang ditindaklanjuti
95% 100% 95%
kebijakan administrasi pembangunan
Target tercapai
Target tidak tercapai
• Dari total 7 IKU Daerah semua targetnya “tercapai”.

• Dari total 99 IKU Perangkat Daerah yang “tercapai hanya 61 indikator”; yang “tidak
tercapai targetnya” berjumlah 34 indikator, dan 4 indikator “belum ada data”.
II - 171
• Dari total 208 IKK Perangkat Daerah yang “tercapai hanya 128 indikator; “tidak
tercapai targetnya” berjumlah 71 Indikator; 4 indikator “belum ada data” dan 5
indikator “tidak dianggarkan”.
Adapun penyebab utama ketidaktercapaian beberapa target IKU , IKK dan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2022 lebih disebabkan karena pada Perubahan APBD Tahun
2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan daerah, dimana
mengalami penurunan target sebesar 6.90 persen. Dengan demikian maka pada
komponen Pendapatan Asli Daerah harus disesuaikan. Penurunan ini disebabkan
karena target retribusi pelayanan kesehatan belum dapat memenuhi target yang telah
ditetapkan sehubungan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah
yang belum beroperasi secara optimal. Selain itu terjadinya juga penurunan target
pendapatan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 13.07
persen dan Lain-Lain PAD yang Sah yang juga turun sebesar 12.51 persen.
Penurunan target pendapatan pada Perubahan APDB Tahun 2022 sangat
berpengaruh terhadap belanja daerah yang tersebar pada Perangkat Daerah, dimana
terjadi refocusing sehingga ada beberapa program/kegiatan Perangkat Daerah yang
tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi pada pencapaian target kinerja Perangkat
Daerah. Selanjutnya untuk hasil evaluasi capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
(terlampir).
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah
Secara garis besar permasalahan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2022 dapat dijabarkan menurut :
1. Aspek Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial
- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama
sekolah.
- Masing tingginya angka stunting, penderita demam berdarah dan TBC.
- Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah
disabilitas, lansia, anak dan perempuan.
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota
- Belum optimalnya pengelolaan drainase.
- Masih tingginya gap capaian akses air minum layak, sanitasi layak, serta
permukiman layak huni dan berkelanjutan.
2. Aspek Lingkungan Hidup

- Rendahnya tutupan lahan, khususnya di Kawasan perkotaan.
II - 172
- Masih tingginya perambahan hutan.
- Meningkatnya intensitas kejadian banjir dan longsor.
- Masih tingginya pencemaran air permukaan.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah.
- Belum optimalnya pengelolaan limbah B3.
3. Aspek Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan

- Perlambtaan pertumbuhan ekonomi.
- Tingginya angka pengangguran.
- Tingkat inflasi yang sangat fluktuatif.
- Belum optimalnya pengelolaan industry pariwisata.
- Rendahnya daya saing UMKM dan IKM.
- Rendahnya produktivitas bebeapa komoditi unggulan daera (kelapa,
cengkeh, pala dan produk perikanan).
- Rendahnya sumber pangan hewani.
- Rendahnya produktivitas tanaman pangan.
4. Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- Ketersediaan infrastruktur wilayah (jalan, listrik, air minum, sanitasi dan
telekomunikasi) belum merata.
- Transformasi energi belum terpadu dan berkelanjutan.
- Masih tingginyaangka backing perumahan.
- Infrastruktur konektivitas antar daerah, kepulauan dan daratan belum
sepenuhnya terintegrasi.
- Belum terwujudnya kebijakan Satu Peta di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Aspek Hukum dan Tata Kelola

- Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.
- Kurangnya inovasi pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan
pelayanan dasar.
- Lemahnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
• Kemampuan literasi (minat baca dan menulis) siswa masih rendah;
• Belum semua lulusan SMK terserap dalam dunia usaha dan dunia
industri;
II - 173
• Rasio Guru terhadap murid di tingkat sekolah menengah belum
merata terutama diwilayah kepulauan;
• Kualitas maupun kompetensi guru yang terampil masih terbatas;
• Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai terutama
diwilayah kepulauan.
2. Kesehatan
• Prevalensi stunting masih tinggi;
• Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan serta kasus kematian
bayi dan balita;
• Belum meratanya kemampuan layanan fasilitas kesehatan,
khususnya di tingkat primer dalam menangani kedaruratan
kehamilan;
• Belum optimalnya konvergensi sektor non kesehatan dalam
penanganan permasalahan gizi. Penanganan permasalahan gizi saat
ini masih dipahami sebagai domain sektor kesehatan sehingga
belum secara optimal didukung oleh sektor lainnya, misalnya
layanan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan bergizi seimbang
dan beragam, perencanaan keluarga, perlindungan sosial bagi
kelompok rentan;
• Belum optimalnya pelaksanaan Deteksi Dini terhadap Penyakit
Menular dan Penyakit Tidak Menular;
• Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum
memadai serta distribusi yang belum merata terutama di daerah
kepulauan;
• Pedidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan
kompetensi masih kurang;
• Rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat
kesehatan melalui pola hidup sehat.
3. Pekerjaan Umum
• Kondisi ruas jalan dan jaringan irigasi kewenangan Provinsi belum
sepenuhnya mantap.
• TPA Regional belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai
untuk operasionalnya.
• Belum adanya anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan IPA
SPAM Regional BIMANTARA.
II - 174
• Belum adanya IPLT Regional sebagai salah satu pemenuhan SPM
sektor PUPR.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

• Pemenuhan SPM Perumahan belum memadai.
• Pemerataan pembangunan PSU Permukiman yang masih belum
merata, utama di wilayah perbatasan.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

• Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah dan
Penegakkan Perda yang Belum Optimal;
• Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum didukung
dengan Anggaran yang mamadai;
• Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
• Belum ada Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penerapan
SPM sub urusan bencana;
• Kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana
terbatas;
• Peralatan dan logistik penanggulangan bencana sangat terbatas;
• Belum ada Mou/Kerjasama masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
• Belum ada Mou/Kerjasama stakeholder terkait penanggulangan
bencana;
• Belum ada SK Kepala Daerah Tentang Tim Reaksi Cepat (TRC)
• Belum ada dukungan regulasi kelembagaan dan anggaran untuk
PUSDALOPS;
• Kegiatan pelatihan/simulasi/gladi untuk penanggulangan bencana
sangat kurang;
• Peralatan peringatan dini belum memadai;
• Kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural
berupa Sosialisasi Komunikasi, Edukasi, Informasi (KIE) rawan
bencana provinsi (per jenis bencana) sangat kurang, kegiatan
penyediaan rambu-rambu evakuasi dan jalur evakuasi belum
memadai;
• Anggaran belum memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
II - 175
6. Sosial
• Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan
secara baik dan optimal, karena masih terdapat cara pandang yang
tidak sama dalam hal pengukuran kinerja;
• Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) baik ASN maupun Non ASN untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis;
• Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan
program/kegiatan;
• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program/kegiatan Dinas; Namun demikian secara umum
pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulwesi Utara
pada Tahun 2022 relatif baik karena prosentase capaian fisik
kegiatan sebesar 100 %.
B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi
dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang
berminat untuk menjadi Instruktur;
• Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS
Tripartit Kabupaten/Kota;
• Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai
Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara;
• Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja
yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di Workshop
karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta
kemajuan teknologi saat ini.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

• Kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh orang-orang
terdekat, marak terjadi;
• Kasus trafiking (perdagangan orang) masih terjadi;
• Perkawinan anak untuk lepas dari beban akbat kemiskinan masih
terjadi.
3. Ketahanan Pangan
II - 176
• Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;
• Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
• Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;
• Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi
pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam
pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya
terima;
• Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis
bahan impor, khususnya gandum;
• Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak
selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang,
dan aman.
4. Lingkungan Hidup
• Belum adanya fasilitasi pengolahan limbah B3 Medis;
• Capaian terhadap target Jakstrada Persampahan yang belum
maksimal;
• Belum adanya Peraturan Daerah tentang RPPLH.
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil dimana pelayanan kependudukan yang berbasis
teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan;
• Adanya masyarakat kurang mampu dan bayi stunting yang tidak
memiliki dokumen kependudukan sehingga tidak bisa mendapatkan
bantuan.
6. Perhubungan
• Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang
tidak diikuti dengan peningkatan kuantintas dan kualitas sarana
jalan dan jembatan;
• Pelayanan transportasi publik masih sangat perlu di tingkatkan;
• Prasarana jalan belum memenuhi standar pelayanan minimum.
7. Komunikasi dan Informasi

• Tingkat penyebaran dan keterbukaan informasi masih sangat
rendah;
II - 177
• Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih belum
optimal;
• Database pemerintahan daerah relative belum memadai;
• Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dan
komunikasi masih belum memadai jumlahnya.
8. Persandian dan Statistik

• Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal;
• Jumlah sumber daya manusia untuk menangani insiden siber belum
optimal.
9. Koperasi dan UKM

• Jumlah lembaga permodalan untuk usaha koperasi dan UKM masih
terbatas jumlahnya;
• Masih sulitnya akses permodalan usaha koperasi dan UKM;
• Lemahnya kompetensi penguus koperasi untuk memaksimalkan
pencapaian target usaha;
• Prosedur perjanjian inventarisasi yang masih belum kondusif untuk
meningkatkan daya saing investasi.
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Kualitas penataan dan administrasi pemerintahan desa serta
kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
belum optimal;
• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal
dalam mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan
menuju desa mandiri;
• Masih kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif
masyarakat tertinggal dan miskin;
• Belum optimalnya pelaksanaan bina desa secara berkelanjutan
dalam pengelolaan keuangan dan aset, akibat adanya pergantian
struktur perangkat pemerintahan desa;
• Masih rendahnya intervensi dan pengeanggaran penanganan
stunting berbasis APBDes di kab/kota;
• Kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas desa belum
optimal.
11. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
II - 178
• Kurangnya pemahaman keluarga akan gizi pada Ibu hamil sampai
balita usia 2 (dua) tahun;
• Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi
bagi remaja melalui pendidikan dalam rangka pendewasaan usia
perkawinan melalui program Genre, serta lemahnya intensitas
layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di
usia remaja;
• Masih kurang dan belum optimalnya salah satu fungsi sarana Sistem
Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu Rumah Dataku di setiap
desa/kelurahan.
12. Penanaman Modal

• Keadaan Infrastruktur yang perlu dikembangkan, seperti bandara,
pelabuhan, dan jalan, serta belum tercukupinya pasokan listrik serta
ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu yang produktif;
• Belum adanya Peraturan Daerah yang mendorong kemudahan
berusaha;
• Pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan
perizinan yang masih rendah;
• Masih terdapat status tanah di wilayah inestasi yang kurang jelas
sehingga sering menimbulkan gugatan setelah investor melakukan
produksi.
13. Kepemudaan dan Olahraga

• Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan
kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
• Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga;
• Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi
pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
• Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum
terkelola secara memadai;
• Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik.
14. Kebudayaan
• Kurangnya penduduk yang pernah terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan
sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas);
II - 179
• kurangnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah;
• Kurangnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara
professional pelestarian tradisi masyarakat;
• Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar
budaya peringkat provinsi yang diregistrasi dan ditetapkan;
• Kurangnya sarana dan prasarana, pengembangan seni budaya, serta
dukungan manajemen kebudayaan yang memadai;
• Belum optimalnya inventarisasi warisan budaya tak benda untuk
diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan
warisan budaya dunia;
• Kurangnya upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai
luhur budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus,
pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa,
permainan rakyat dan olahraga tradisional, yang masih lekat dan
tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus
globalisasi;
15. Perpustakaan
• Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
• Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola Perpustakaan belum
memadai dan penguasaan teknologi informasi di bidang
perpustakaan masih terbatas.
16. Kearsipan
• Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola Arsip belum memadai dan
penguasaan teknologi informasi di bidang kearsipan masih terbatas;
• Sarana dan Prasarana penyimpanan arsip masih belum memadai.
C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
• Dokumen Renstra dan Renja belum memenuhi standar, sehingga
dokumen kinerja yang disusun belum sepenuhnya menjadi acuan
dalam perencanaan kinerja dan anggaran;
• Penganggaran tidak konsisten dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan/ditarget sesuai Renstra 2021-2026;
II - 180
• Terjadinya perubahan anggaran yang sering memepengaruhi
dasaran dan kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pariwisata
• Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal
(tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) belum
terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan
lokal di sekolah-sekolah;
• Paguyuban-paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat ataupun
organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat kebudayaan lokal
secara rutin yang masih sangat minim;
• Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama
pariwisata;
• Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
tanggung jawab untuk memperkenalkan wisata kuliner dan budaya
daerah sendiri;
• Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industry
• Pembebasan lahan untuk pembangunan Infrastruktur dan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK);
• Kebutuhan layanan listrik dan energi yang berkesinambungan.
3. Pertanian dan Ketahanan Pangan

• Rusaknya jaringan irigasi di lapangan dikarenakan bencana alam,
erosi dan banjir sehingga jumlah jaringan irigasi yang dibangun dan
direhabilitasi relatif lebih sedikit;
• Prasarana jalan pertanian dan jalan produksi yang telah dibangun
jumlahnya jauh dibawah kebutuhan;
• Masih banyak jalan usaha tani/ jalan produksi yang belum dibangun
akibat biaya angkutan hasil relatif lebih sedikit dibanding
keuntungan produksi;
• System perbenihan dan perbibitan daerah belum berjalan optimal;
• Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;
• Jumlah penyuluh pertanian setiap tahu berkurang karena pension
ataupun beralih kejabatan struktural;
• Saran dan prasaran penyuluhan masih kurang;
• Anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di
tingkat pusat sampai dengan kab/kota masih terbatas;
II - 181
• Penyelenggaraan penyuluhan masih tertumpu pada tanaman
pangan, karena kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan
kehutanan;
• Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh terutama dalam penyusun
feasibility study untuk mendapatkan kredit perbankan;
• Ketersediaan pangan, masyarakat melalui pengelolaan lumbung
pangan masyarakat belum seluruhnya mencakup wilayah
kepulauan, termasuk di 12 pulau terluar yang ada di wilayah
Sulawesi Utara, dari 9 (Sembilan) diantaranya berpenghuni baru 2
(dua) pulau yaitu Miangas dan Kawio;
• Cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) belum mencapai iron
stock (jumlah yang wajib tersedia setiap saat) sebesar 275 ton
sebagaimana Permentan Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan
Jumlah CPPD;
• Masih tingginya fluktuasi harga beberapa pangan pokok dan
strategis khususnya pada saat menghadapi hari-hari besar
keagamaan serta kondisi tertentu yang diakibatkan oleh faktor alam
seperti perubahan iklim dan/atau cuaca, sehingga kondisi ini akan
memengaruhi kemampuan akses pangan masyarakat;
• Upaya stabilisasi harga pangan belum mencakup keseluruhan
komoditas pangan pokok dan strategis. Hal ini juga dipengaruhi
antara lain oleh belum adanya intervensi penetapan harga minimum
daerah untuk pangan lokal atau harga pangan yang tidak ditetapkan
oleh pemerintah pusat;
• Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Utara belum
beragam dan berimbang. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian
skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum mencapai PPH ideal
yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019
tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
• Kurangnya pemahaman, pengetahuan dan kepedulian masyarakat
produsen pangan dan konsumsi terhadap pentingnya keamanan
pangan terutama produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
4. Kehutanan
• Maraknya illegal loging, perambahan kawasan hutan dan kegiatan
pertambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan untuk kepentingan
pribadi dan golongan tertentu;
II - 182
• Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan;
• Kurangnya Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) dan tenaga Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (PPNS Kehutanan);
• Kurangnya peran serta para pemangku kepentingan terhadap
permasalahan kebakaran hutan dan lahan;
• Kurangnya tenaga penyuluh kehutanan;
• Terjadinya konflik tenurial kawasan hutan;
• Pembuatan jalan (baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten dalam
kawasan hutan yang tidak procedural/tanpa ijin;
• Kurangnya ruang terbuka hijau di kabupaten/kota sebagai sarana
ruang publik;
• Adanya perburuan satwa yang dilindungi dalam kawasan hutan;
• Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan
hutan;
• Kurangnya ketersediaan bibit kayu berkualitas;
• Terbatasnya sarana dan prasarana persuteraan alam.
5. Energi Sumber Daya Mineral

• Kurangnya data potensi energi yang valid yakni data pra studi
kelayakan potensi energi yang bisa menjadi bahan untuk menarik
investasi di bidang pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah
lingkungan;
• Minimnya Sumber Daya Manusia aparatur yang berkaitan dengan
pengelolaan energi terbarukan dan yang berkompeten di Bidang
Geologi;
• Masih terdapat desa yang belum terpasok aliran listrik dan daerah
yang menikmati listrik 24 jam serta masih banyak usaha
ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan;
• Kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pemilik badan usaha
yang menggunakan air tanah secara komersil untuk mengurus ijin
pemboran dan ijin untuk penggunaan air tanah;
• Kurangnya penegakkan pengawasan dan pengendalian dalam
tahapan kegiatan pertambangan;
• Proses perizinan terkendala dengan peralihan kewenangan dari
Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat secara langsung berakibat
kepada meningkatnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di
Wilayah Sulawesi Utara, dengan komoditas, mulai dari Komoditas
II - 183
Batuan, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis tertentu dan
Mineral Logam;
• Pemahaman masyarakat terkait kegiatan usaha pertamabgnan yang
masih minim mengakibatkan muda termakan dengan isu-isu oleh
orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi permasalahan
yang sangat serius yang menyebabkan terhambatnya kegiatan
pertamabangan oleh pemegang IUP dalam hal pembebasan laha,
perekrutan tenaga kerja, dsb.
6. Perindustrian dan Perdagangan

• Masih rendahnya rantai pasok dengan produk pendukungnya;
• Masih rendahnya modal produk bagi pelaku IKM;
• Rendahnya daya saing produk lokal;
• Terbatasnya pengawasan barang/jasa pada pasar-pasar tradisional,
toko modern dan di pusat-pusat perbelanjaan.
• Terbatasnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan
Konsumen.
• Dunia perdagangan global yang volatile (bergejolak)
D. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan
• Sering terjadi pergantian pejabat yang menangani perencanaan di
Perangkat Daerah yang mengakibatkan perencanaan program,
kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal;
• Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi pelaksanaan
perencanaan program dan kegiatan ditingkat Perangkat Daerah
sehingga masih terdapat program kegiatan yang tidak secara
langsung menunjang pencapaian indikator kinerja;
• Perangkat Daerah belum optimalnya dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian Renja sehingga
menyebabkan belum optimalnya pengendalian dan evaluasi
terhadap sasaran pembangunan daerah.
2. Keuangan
• Perangkat Daerah belum mempunyai tenaga perencanaan serta
tenaga akuntan yang memadai;
II - 184
• Koordinasi antar Perangkat Daerah untuk proses perencanaan
masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis
bahkan masih terdapat ego sektoral;
• Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan
pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengelolaan
keuangan yang tidak sesuai ketentuan.
3. Pendapatan
• Ketersediaan sarana dan prasarana pada objek retribusi yang belum
memadai;
• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak kendaraan;
• Sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
• Digitalisasi yang perlu dikembangkan untuk menjamin keakuratan
data dan kebenaran data.
4. Kepegawaian dan Diklat

• Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang belum optimal;
• Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan Standar
Kompetensi Jabatan (SKJ) sebagai jaminan profesionalisme
Aparatur Sipil Negara;
• Upaya pelayanan standarisasi, sertifikasi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur yang dinilai masih belum optimal dalam
pengelolaannya, baik dari segi kuantitas (jumlah aparatur yang
harus dikembangkan kompetensinya) maupun kualitasi (hasil akhir
dari pengembangan kompetensi, dapat berupa sertifikasi
kompetensi atau bentuk lainnya).
5. Penelitian dan Pengembangan SDM

• Lemahnya kapasitas kelembagaan balitbangda karena struktur
organisasi yang termasuk typology c;
• Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
II - 185
• Belum optimalnya fasilitasi pendampingan kepada perangkat
daerah terhadap inovasi daerah;
• Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasasn dan Analisa
kebijakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan
pengembangan pembangunan.
6. Pengawasan
• Pembinaan dan Pengawasan pada Perangkat Daerah untuk
mempertahankan Opini WTP Sehingga mewujudkan Clean
Government dan Good Govermance;
• Sumber Daya Manusia yang berkompenten dalam pengawasan;
• Tindak lanjut hasil pengawasan yang masih lambat karena
kurangnya perhatian Objek Pemeriksa terhadap tindak lanjut
Pemeriksaan.
• Penyesuaian terhadap perubahan berbagai regulasi dari Pemerintah
Pusat yang sangat dinamis dan belum dioptimalkannya
pemanfaatan teknologi untuk implementasi Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum (JDIH);
• Belum dibangunnya pilar-pilar batas daerah pasca keluarnya
batas Daerah Minahasa dan Tomohon;
• Belum optimalnya penyusunan LPPD dukungan administrasi
terhadap usulan daerah pemekaran;
• Kurangnya pemahaman dari penerima bantuan sosial, bantuan
rumah ibadah dan kelembagaan masyarakat terkait proses
pengelolaan administrasi keuangan;
• Perlu dibentuknya tim verifikasi untuk mengawal proses
pengelolaan dana bantuan sosial, bantuan rumah ibadah dan
kelembagaan masyarakat;
• Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki kompetensi yang
memadai sehingga menyebabkan proses pengadaan melalui Tender
dan Non Tender tidak maksimal;
• Kompetensi SDM Pejabat Pembuat Komitmen belum memadai di
beberapa perangkat daerah menyebabkan kendala dalam proses
pengadaan;
II - 186
• Adanya keterlambatan Perencanaan Pengadaan dari Perangkat
Daerah termasuk proses penginputan SIRUP data-data lainnya
termasuk data dalam aplikasi AMEL;
• Belum optimalnya persiapan dalam kegiatan Fasilitasi Tamu KDH
dan WKDH;
• Terbatasnya sarana prasarana terkait pelaksanaan materi dan
komuniksi pimpinan dengan alat yang lebih canggih/modern demi
menunjang kebutuhan pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
8. Sekretariat DPRD
• Kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD yang belum
sepenuhnya optimal;
• Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung
kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
• Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang
tersedia.
9. Kesatuan Bangsa dan Politik
• Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
yang belum maksimal;
• Ego organisasi antar lembaga swadaya masyarakat/organisasi
kemasyarakatan yang sangat tinggi;
• Sokongan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 membutuhkan
Sumber Daya Manusia dan pendanaan yang belum tersedia secara
memadai.
10. Perbatasan
• Pembangunan infrastruktur fisik di 14 kecamatan lokpri, berupa
sarana dan prasarana air bersih, sarana dan prasarana transpotasi,
sarana dan prasarana energi dan fasilitas pendukung lainnya masih
sangat terbatas;
• Belum optimalnya pengalokasikan program, kegiatan dan anggaran
yang signifikan khususnya pada 14 kecamatan lokpri terutama di
kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) untuk pembangunan
infrastruktur dan pengelolaan potensi SDA dan SDM;
• Belum optimalnya dalam merekrut dan menempatkan sdm aparatur
yang berkualitas di barengi dengan pemberian tunjangan khusus
perbatasan yang menarik terutama bidang kesehatan, pendidikan
dan ciqs serta aparatur kecamatan;
II - 187
• Belum optimalnya penegakkan kedaulatan NKRI, keamanan dan
ketertiban masyarakat serta supremasi hukum di kawasan
perbatasan negara;
• Perlunya keseriusan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam memecahkan setiap permasalahan dan isu-isu
strategis pembangunan perbatasan negara yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Secara garis besar permasalahan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun

2022 dapat dijabarkan menurut :
5. Aspek Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial
- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama
sekolah.
- Masing tingginya angka stunting, penderita demam berdarah dan TBC.
- Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah
disabilitas, lansia, anak dan perempuan.
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota
- Belum optimalnya pengelolaan drainase.
- Masih tingginya gap capaian akses air minum layak, sanitasi layak, serta
permukiman layak huni dan berkelanjutan.
6. Aspek Lingkungan Hidup

- Rendahnya tutupan lahan, khususnya di Kawasan perkotaan.
- Masih tingginya perambahan hutan.
- Meningkatnya intensitas kejadian banjir dan longsor.
- Masih tingginya pencemaran air permukaan.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah.
- Belum optimalnya pengelolaan limbah B3.
7. Aspek Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan

- Perlambtaan pertumbuhan ekonomi.
- Tingginya angka pengangguran.
- Tingkat inflasi yang sangat fluktuatif.
- Belum optimalnya pengelolaan industry pariwisata.
- Rendahnya daya saing UMKM dan IKM.
- Rendahnya produktivitas bebeapa komoditi unggulan daera (kelapa,
cengkeh, pala dan produk perikanan).
- Rendahnya sumber pangan hewani.
II - 188
- Rendahnya produktivitas tanaman pangan.
8. Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- Ketersediaan infrastruktur wilayah (jalan, listrik, air minum, sanitasi dan
telekomunikasi) belum merata.
- Transformasi energi belum terpadu dan berkelanjutan.
- Masih tingginyaangka backing perumahan.
- Infrastruktur konektivitas antar daerah, kepulauan dan daratan belum
sepenuhnya terintegrasi.
- Belum terwujudnya kebijakan Satu Peta di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Aspek Hukum dan Tata Kelola

- Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.
- Kurangnya inovasi pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan
pelayanan dasar.
- Lemahnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.
2.3.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

E. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
7. Pendidikan
• Kemampuan literasi (minat baca dan menulis) siswa masih rendah;
• Belum semua lulusan SMK terserap dalam dunia usaha dan dunia
industri;
• Rasio Guru terhadap murid di tingkat sekolah menengah belum
merata terutama diwilayah kepulauan;
• Kualitas maupun kompetensi guru yang terampil masih terbatas;
• Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai terutama
diwilayah kepulauan.
8. Kesehatan
• Prevalensi stunting masih tinggi;
• Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan serta kasus kematian
bayi dan balita;
• Belum meratanya kemampuan layanan fasilitas kesehatan,
khususnya di tingkat primer dalam menangani kedaruratan
kehamilan;
• Belum optimalnya konvergensi sektor non kesehatan dalam
penanganan permasalahan gizi. Penanganan permasalahan gizi saat
II - 189
ini masih dipahami sebagai domain sektor kesehatan sehingga
belum secara optimal didukung oleh sektor lainnya, misalnya
layanan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan bergizi seimbang
dan beragam, perencanaan keluarga, perlindungan sosial bagi
kelompok rentan;
• Belum optimalnya pelaksanaan Deteksi Dini terhadap Penyakit
Menular dan Penyakit Tidak Menular;
• Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum
memadai serta distribusi yang belum merata terutama di daerah
kepulauan;
• Pedidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan
kompetensi masih kurang;
• Rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat
kesehatan melalui pola hidup sehat.
9. Pekerjaan Umum
• Kondisi ruas jalan dan jaringan irigasi kewenangan Provinsi belum
sepenuhnya mantap.
• TPA Regional belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai
untuk operasionalnya.
• Belum adanya anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan IPA
SPAM Regional BIMANTARA.
• Belum adanya IPLT Regional sebagai salah satu pemenuhan SPM
sektor PUPR.
10. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

• Pemenuhan SPM Perumahan belum memadai.
• Pemerataan pembangunan PSU Permukiman yang masih belum
merata, utama di wilayah perbatasan.
11. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

• Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah dan
Penegakkan Perda yang Belum Optimal;
• Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum didukung
dengan Anggaran yang mamadai;
• Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan
II - 190
• Belum ada Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penerapan
SPM sub urusan bencana;
• Kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana
terbatas;
• Peralatan dan logistik penanggulangan bencana sangat terbatas;
• Belum ada Mou/Kerjasama masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
• Belum ada Mou/Kerjasama stakeholder terkait penanggulangan
bencana;
• Belum ada SK Kepala Daerah Tentang Tim Reaksi Cepat (TRC)
• Belum ada dukungan regulasi kelembagaan dan anggaran untuk
PUSDALOPS;
• Kegiatan pelatihan/simulasi/gladi untuk penanggulangan bencana
sangat kurang;
• Peralatan peringatan dini belum memadai;
• Kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural
berupa Sosialisasi Komunikasi, Edukasi, Informasi (KIE) rawan
bencana provinsi (per jenis bencana) sangat kurang, kegiatan
penyediaan rambu-rambu evakuasi dan jalur evakuasi belum
memadai;
• Anggaran belum memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
12. Sosial
• Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan
secara baik dan optimal, karena masih terdapat cara pandang yang
tidak sama dalam hal pengukuran kinerja;
• Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) baik ASN maupun Non ASN untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis;
• Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan
program/kegiatan;
• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program/kegiatan Dinas; Namun demikian secara umum
pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulwesi Utara
pada Tahun 2022 relatif baik karena prosentase capaian fisik
kegiatan sebesar 100 %.
II - 191
F. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
17. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi
dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang
berminat untuk menjadi Instruktur;
• Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS
Tripartit Kabupaten/Kota;
• Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai
Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara;
• Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja
yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di Workshop
karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta
kemajuan teknologi saat ini.
18. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

• Kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh orang-orang
terdekat, marak terjadi;
• Kasus trafiking (perdagangan orang) masih terjadi;
• Perkawinan anak untuk lepas dari beban akbat kemiskinan masih
terjadi.
19. Ketahanan Pangan

• Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;
• Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
• Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;
• Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi
pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam
pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya
terima;
• Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis
bahan impor, khususnya gandum;
• Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak
selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang,
dan aman.
20. Lingkungan Hidup
II - 192
• Belum adanya fasilitasi pengolahan limbah B3 Medis;
• Capaian terhadap target Jakstrada Persampahan yang belum
maksimal;
• Belum adanya Peraturan Daerah tentang RPPLH.
21. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil dimana pelayanan kependudukan yang berbasis
teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan;
• Adanya masyarakat kurang mampu dan bayi stunting yang tidak
memiliki dokumen kependudukan sehingga tidak bisa mendapatkan
bantuan.
22. Perhubungan
• Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang
tidak diikuti dengan peningkatan kuantintas dan kualitas sarana
jalan dan jembatan;
• Pelayanan transportasi publik masih sangat perlu di tingkatkan;
• Prasarana jalan belum memenuhi standar pelayanan minimum.
23. Komunikasi dan Informasi

• Tingkat penyebaran dan keterbukaan informasi masih sangat
rendah;
• Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih belum
optimal;
• Database pemerintahan daerah relative belum memadai;
• Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dan
komunikasi masih belum memadai jumlahnya.
24. Persandian dan Statistik

• Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal;
• Jumlah sumber daya manusia untuk menangani insiden siber belum
optimal.
25. Koperasi dan UKM

• Jumlah lembaga permodalan untuk usaha koperasi dan UKM masih
terbatas jumlahnya;
• Masih sulitnya akses permodalan usaha koperasi dan UKM;
II - 193
• Lemahnya kompetensi penguus koperasi untuk memaksimalkan
pencapaian target usaha;
• Prosedur perjanjian inventarisasi yang masih belum kondusif untuk
meningkatkan daya saing investasi.
26. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Kualitas penataan dan administrasi pemerintahan desa serta
kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
belum optimal;
• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal
dalam mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan
menuju desa mandiri;
• Masih kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif
masyarakat tertinggal dan miskin;
• Belum optimalnya pelaksanaan bina desa secara berkelanjutan
dalam pengelolaan keuangan dan aset, akibat adanya pergantian
struktur perangkat pemerintahan desa;
• Masih rendahnya intervensi dan pengeanggaran penanganan
stunting berbasis APBDes di kab/kota;
• Kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas desa belum
optimal.
27. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

• Kurangnya pemahaman keluarga akan gizi pada Ibu hamil sampai
balita usia 2 (dua) tahun;
• Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi
bagi remaja melalui pendidikan dalam rangka pendewasaan usia
perkawinan melalui program Genre, serta lemahnya intensitas
layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di
usia remaja;
• Masih kurang dan belum optimalnya salah satu fungsi sarana Sistem
Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu Rumah Dataku di setiap
desa/kelurahan.
28. Penanaman Modal

• Keadaan Infrastruktur yang perlu dikembangkan, seperti bandara,
pelabuhan, dan jalan, serta belum tercukupinya pasokan listrik serta
ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu yang produktif;
II - 194
• Belum adanya Peraturan Daerah yang mendorong kemudahan
berusaha;
• Pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan
perizinan yang masih rendah;
• Masih terdapat status tanah di wilayah inestasi yang kurang jelas
sehingga sering menimbulkan gugatan setelah investor melakukan
produksi.
29. Kepemudaan dan Olahraga

• Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan
kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
• Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga;
• Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi
pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
• Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum
terkelola secara memadai;
• Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik.
30. Kebudayaan
• Kurangnya penduduk yang pernah terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan
sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke
atas);
• kurangnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah;
• Kurangnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara
professional pelestarian tradisi masyarakat;
• Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar
budaya peringkat provinsi yang diregistrasi dan ditetapkan;
• Kurangnya sarana dan prasarana, pengembangan seni budaya, serta
dukungan manajemen kebudayaan yang memadai;
• Belum optimalnya inventarisasi warisan budaya tak benda untuk
diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan
warisan budaya dunia;
• Kurangnya upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai
luhur budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus,
pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa,
permainan rakyat dan olahraga tradisional, yang masih lekat dan
II - 195
tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus
globalisasi;
31. Perpustakaan
• Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
• Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola Perpustakaan belum
memadai dan penguasaan teknologi informasi di bidang
perpustakaan masih terbatas.
32. Kearsipan
• Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola Arsip belum memadai dan
penguasaan teknologi informasi di bidang kearsipan masih terbatas;
• Sarana dan Prasarana penyimpanan arsip masih belum memadai.
G. Urusan Pemerintahan Pilihan

7. Kelautan dan Perikanan
• Dokumen Renstra dan Renja belum memenuhi standar, sehingga
dokumen kinerja yang disusun belum sepenuhnya menjadi acuan
dalam perencanaan kinerja dan anggaran;
• Penganggaran tidak konsisten dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan/ditarget sesuai Renstra 2021-2026;
• Terjadinya perubahan anggaran yang sering memepengaruhi
dasaran dan kinerja yang telah ditetapkan.
8. Pariwisata
• Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal
(tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) belum
terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan
lokal di sekolah-sekolah;
• Paguyuban-paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat ataupun
organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat kebudayaan lokal
secara rutin yang masih sangat minim;
• Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama
pariwisata;
• Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
tanggung jawab untuk memperkenalkan wisata kuliner dan budaya
daerah sendiri;
II - 196
• Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industry
• Pembebasan lahan untuk pembangunan Infrastruktur dan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK);
• Kebutuhan layanan listrik dan energi yang berkesinambungan.
9. Pertanian dan Ketahanan Pangan

• Rusaknya jaringan irigasi di lapangan dikarenakan bencana alam,
erosi dan banjir sehingga jumlah jaringan irigasi yang dibangun dan
direhabilitasi relatif lebih sedikit;
• Prasarana jalan pertanian dan jalan produksi yang telah dibangun
jumlahnya jauh dibawah kebutuhan;
• Masih banyak jalan usaha tani/ jalan produksi yang belum dibangun
akibat biaya angkutan hasil relatif lebih sedikit dibanding
keuntungan produksi;
• System perbenihan dan perbibitan daerah belum berjalan optimal;
• Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;
• Jumlah penyuluh pertanian setiap tahu berkurang karena pension
ataupun beralih kejabatan struktural;
• Saran dan prasaran penyuluhan masih kurang;
• Anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di
tingkat pusat sampai dengan kab/kota masih terbatas;
• Penyelenggaraan penyuluhan masih tertumpu pada tanaman
pangan, karena kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan
kehutanan;
• Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh terutama dalam penyusun
feasibility study untuk mendapatkan kredit perbankan;
• Ketersediaan pangan, masyarakat melalui pengelolaan lumbung
pangan masyarakat belum seluruhnya mencakup wilayah
kepulauan, termasuk di 12 pulau terluar yang ada di wilayah
Sulawesi Utara, dari 9 (Sembilan) diantaranya berpenghuni baru 2
(dua) pulau yaitu Miangas dan Kawio;
• Cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) belum mencapai iron
stock (jumlah yang wajib tersedia setiap saat) sebesar 275 ton
sebagaimana Permentan Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan
Jumlah CPPD;
• Masih tingginya fluktuasi harga beberapa pangan pokok dan
strategis khususnya pada saat menghadapi hari-hari besar
keagamaan serta kondisi tertentu yang diakibatkan oleh faktor alam
II - 197
seperti perubahan iklim dan/atau cuaca, sehingga kondisi ini akan
memengaruhi kemampuan akses pangan masyarakat;
• Upaya stabilisasi harga pangan belum mencakup keseluruhan
komoditas pangan pokok dan strategis. Hal ini juga dipengaruhi
antara lain oleh belum adanya intervensi penetapan harga minimum
daerah untuk pangan lokal atau harga pangan yang tidak ditetapkan
oleh pemerintah pusat;
• Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Utara belum
beragam dan berimbang. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian
skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum mencapai PPH ideal
yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019
tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
• Kurangnya pemahaman, pengetahuan dan kepedulian masyarakat
produsen pangan dan konsumsi terhadap pentingnya keamanan
pangan terutama produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
10. Kehutanan
• Maraknya illegal loging, perambahan kawasan hutan dan kegiatan
pertambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan untuk kepentingan
pribadi dan golongan tertentu;
• Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan;
• Kurangnya Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) dan tenaga Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (PPNS Kehutanan);
• Kurangnya peran serta para pemangku kepentingan terhadap
permasalahan kebakaran hutan dan lahan;
• Kurangnya tenaga penyuluh kehutanan;
• Terjadinya konflik tenurial kawasan hutan;
• Pembuatan jalan (baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten dalam
kawasan hutan yang tidak procedural/tanpa ijin;
• Kurangnya ruang terbuka hijau di kabupaten/kota sebagai sarana
ruang publik;
• Adanya perburuan satwa yang dilindungi dalam kawasan hutan;
• Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan
hutan;
• Kurangnya ketersediaan bibit kayu berkualitas;
• Terbatasnya sarana dan prasarana persuteraan alam.
II - 198
11. Energi Sumber Daya Mineral
• Kurangnya data potensi energi yang valid yakni data pra studi
kelayakan potensi energi yang bisa menjadi bahan untuk menarik
investasi di bidang pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah
lingkungan;
• Minimnya Sumber Daya Manusia aparatur yang berkaitan dengan
pengelolaan energi terbarukan dan yang berkompeten di Bidang
Geologi;
• Masih terdapat desa yang belum terpasok aliran listrik dan daerah
yang menikmati listrik 24 jam serta masih banyak usaha
ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan;
• Kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pemilik badan usaha
yang menggunakan air tanah secara komersil untuk mengurus ijin
pemboran dan ijin untuk penggunaan air tanah;
• Kurangnya penegakkan pengawasan dan pengendalian dalam
tahapan kegiatan pertambangan;
• Proses perizinan terkendala dengan peralihan kewenangan dari
Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat secara langsung berakibat
kepada meningkatnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di
Wilayah Sulawesi Utara, dengan komoditas, mulai dari Komoditas
Batuan, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis tertentu dan
Mineral Logam;
• Pemahaman masyarakat terkait kegiatan usaha pertamabgnan yang
masih minim mengakibatkan muda termakan dengan isu-isu oleh
orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi permasalahan
yang sangat serius yang menyebabkan terhambatnya kegiatan
pertamabangan oleh pemegang IUP dalam hal pembebasan laha,
perekrutan tenaga kerja, dsb.
12. Perindustrian dan Perdagangan

• Masih rendahnya rantai pasok dengan produk pendukungnya;
• Masih rendahnya modal produk bagi pelaku IKM;
• Rendahnya daya saing produk lokal;
• Terbatasnya pengawasan barang/jasa pada pasar-pasar tradisional,
toko modern dan di pusat-pusat perbelanjaan.
• Terbatasnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan
Konsumen.
II - 199
• Dunia perdagangan global yang volatile (bergejolak)
H. Urusan Penunjang Pemerintahan
11. Perencanaan
• Sering terjadi pergantian pejabat yang menangani perencanaan di
Perangkat Daerah yang mengakibatkan perencanaan program,
kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal;
• Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi pelaksanaan
perencanaan program dan kegiatan ditingkat Perangkat Daerah
sehingga masih terdapat program kegiatan yang tidak secara
langsung menunjang pencapaian indikator kinerja;
• Perangkat Daerah belum optimalnya dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian Renja sehingga
menyebabkan belum optimalnya pengendalian dan evaluasi
terhadap sasaran pembangunan daerah.
12. Keuangan
• Perangkat Daerah belum mempunyai tenaga perencanaan serta
tenaga akuntan yang memadai;
• Koordinasi antar Perangkat Daerah untuk proses perencanaan
masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis
bahkan masih terdapat ego sektoral;
• Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan
pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengelolaan
keuangan yang tidak sesuai ketentuan.
13. Pendapatan
• Ketersediaan sarana dan prasarana pada objek retribusi yang belum
memadai;
• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak kendaraan;
• Sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
• Digitalisasi yang perlu dikembangkan untuk menjamin keakuratan
data dan kebenaran data.
14. Kepegawaian dan Diklat
II - 200
• Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang belum optimal;
• Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan Standar
Kompetensi Jabatan (SKJ) sebagai jaminan profesionalisme
Aparatur Sipil Negara;
• Upaya pelayanan standarisasi, sertifikasi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur yang dinilai masih belum optimal dalam
pengelolaannya, baik dari segi kuantitas (jumlah aparatur yang
harus dikembangkan kompetensinya) maupun kualitasi (hasil akhir
dari pengembangan kompetensi, dapat berupa sertifikasi
kompetensi atau bentuk lainnya).
15. Penelitian dan Pengembangan SDM

• Lemahnya kapasitas kelembagaan balitbangda karena struktur
organisasi yang termasuk typology c;
• Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
• Belum optimalnya fasilitasi pendampingan kepada perangkat
daerah terhadap inovasi daerah;
• Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasasn dan Analisa
kebijakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan
pengembangan pembangunan.
16. Pengawasan
• Pembinaan dan Pengawasan pada Perangkat Daerah untuk
mempertahankan Opini WTP Sehingga mewujudkan Clean
Government dan Good Govermance;
• Sumber Daya Manusia yang berkompenten dalam pengawasan;
• Tindak lanjut hasil pengawasan yang masih lambat karena
kurangnya perhatian Objek Pemeriksa terhadap tindak lanjut
Pemeriksaan.

• Penyesuaian terhadap perubahan berbagai regulasi dari Pemerintah
Pusat yang sangat dinamis dan belum dioptimalkannya
pemanfaatan teknologi untuk implementasi Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum (JDIH);
II - 201
• Belum dibangunnya pilar-pilar batas daerah pasca keluarnya
batas Daerah Minahasa dan Tomohon;
• Belum optimalnya penyusunan LPPD dukungan administrasi
terhadap usulan daerah pemekaran;
• Kurangnya pemahaman dari penerima bantuan sosial, bantuan
rumah ibadah dan kelembagaan masyarakat terkait proses
pengelolaan administrasi keuangan;
• Perlu dibentuknya tim verifikasi untuk mengawal proses
pengelolaan dana bantuan sosial, bantuan rumah ibadah dan
kelembagaan masyarakat;
• Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki kompetensi yang
memadai sehingga menyebabkan proses pengadaan melalui Tender
dan Non Tender tidak maksimal;
• Kompetensi SDM Pejabat Pembuat Komitmen belum memadai di
beberapa perangkat daerah menyebabkan kendala dalam proses
pengadaan;
• Adanya keterlambatan Perencanaan Pengadaan dari Perangkat
Daerah termasuk proses penginputan SIRUP data-data lainnya
termasuk data dalam aplikasi AMEL;
• Belum optimalnya persiapan dalam kegiatan Fasilitasi Tamu KDH
dan WKDH;
• Terbatasnya sarana prasarana terkait pelaksanaan materi dan
komuniksi pimpinan dengan alat yang lebih canggih/moder n demi
menunjang kebutuhan pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
18. Sekretariat DPRD

• Kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD yang belum
sepenuhnya optimal;
• Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung
kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
• Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang
tersedia.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik
• Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
yang belum maksimal;
• Ego organisasi antar lembaga swadaya masyarakat/organisasi
kemasyarakatan yang sangat tinggi;
II - 202
• Sokongan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 membutuhkan
Sumber Daya Manusia dan pendanaan yang belum tersedia secara
memadai.
20. Perbatasan
• Pembangunan infrastruktur fisik di 14 kecamatan lokpri, berupa
sarana dan prasarana air bersih, sarana dan prasarana transpotasi,
sarana dan prasarana energi dan fasilitas pendukung lainnya masih
sangat terbatas;
• Belum optimalnya pengalokasikan program, kegiatan dan anggaran
yang signifikan khususnya pada 14 kecamatan lokpri terutama di
kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) untuk pembangunan
infrastruktur dan pengelolaan potensi SDA dan SDM;
• Belum optimalnya dalam merekrut dan menempatkan sdm aparatur
yang berkualitas di barengi dengan pemberian tunjangan khusus
perbatasan yang menarik terutama bidang kesehatan, pendidikan
dan ciqs serta aparatur kecamatan;
• Belum optimalnya penegakkan kedaulatan NKRI, keamanan dan
ketertiban masyarakat serta supremasi hukum di kawasan
perbatasan negara;
• Perlunya keseriusan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam memecahkan setiap permasalahan dan isu-isu
strategis pembangunan perbatasan negara yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing.
II - 203
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian global pada quartal keempat (Q4) 2022 masih diwarnai
sentimen resesi ekonomi global. Berbagai lembaga dan ekonom dunia memprediksi
bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pada 2023 akan menjadi yang terberat selama
beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin menjadi yang terberat sejak krisis
ekonomi global pada tahun 2001 (the 2001 recession). Meskipun sulit untuk secara
tegas menyatakan bahwa saat ini dunia sedang dalam resesi ekonomi namun
tampaknya perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah jelas di depan mata, terkait
kondisi ini IMF mengingatkan “the worst is yet to come”.
Berbagai hal menjadi faktor terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2023.
Beberapa diantaranya yaitu tingkat suku bunga bank sentral yang tinggi, cuaca buruk
yang menerpa beberapa belahan dunia, krisis energi khususnya di negara-negara
Eropa, dan perang Rusia dan Ukraina adalah beberapa hal yang memicu
pertumbuhan ekonomi ke arah negatif. Salah satu isu utama perkembangan ekonomi
dunia dipenghujung 2022 adalah tingkat inflasi yang tinggi. Bank sentral di berbagai
negara berupaya menaikkan tingkat suku bunga demi meredam laju inflasi dan
menarik turun ke level yang dapat diterima. Langkah ini dapat dipahami sebagai
langkah mitigasi mencegah dampak yang lebih dalam terhadap aktivitas-aktivitas
ekonomi (tingkat upah, biaya produksi di sektor prifat, pada akhirnya menaikkan laju
harga lebih tinggi, dan seterusnya). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi
mempengaruhi ekonomi negara-negara di berbagai belahan dunia termasuk
kebijakan-kebijakan yang diambil.
Ditengah gejolak ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut
pada 2022 seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Ekonomi Indonesia tahun
2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang
mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Berdasarkan PDB menurut lapangan
usaha, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi
dan pergudangan sebesar 19,87 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan
minum sebesar 11,97 persen, dan jasa lainnya sebesar 9,47 persen. Sementara itu,
industri pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,89 persen. Sedangkan
pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor masing-masing tumbuh sebesar 2,25 persen dan 5,52
persen.
III - 1
Selanjutnya, berdasarkan PDB menurut pengeluaran pertumbuhan terjadi pada
hampir semua komponen pengeluaran kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PK-P) yang terkontraksi sebesar 4,51 persen. Komponen pengeluaran
yang tumbuh signifikan adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28
persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani
Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,64 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,93 persen, dan Komponen Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,87 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang
dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran)
tumbuh sebesar 14,75 persen.
Sebagai bagian dari perekonomian nasional, upaya pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2022 masih
on track. Beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
telah dijalankan secara ekstra dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus
memastikan roda perekonomian terus berjalan. Pelaksanaan program vaksinisasi
pertama dan kedua yang sedang digalakan oleh pemerintah pusat maupun daerah
tetap dilanjutkan dengan vaksin booster pertama dan kedua, dalam rangka untuk
meningkatkan herd immunity masyarakat terhadap Covid-19 sehingga percepatan
pemulihan ekonomi semakin meningkat dan iklim usaha dapat segera bangkit
kembali.
Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara pada RKPD Tahun 2024 menjadi
sangat strategis dan harus menjawab pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan
walaupun daerah mengalami penurunan aktivitas ekonomi besar-besaran sampai
akhir tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara terkontraksi
signifikan. Diakhir Tahun 2022, Pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19
dengan mempertimbangkan situasi pendemi yang makin terkendali. Dengan
dicabutnya kebijakan PPKM maka perbaikan kinerja lapangan usaha maupun
pengeluaran sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global akan
mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara. Oleh karena itu
langkah kebijakan pemerintah daerah akan terfokus pada beberapa hal, diantaranya:
1. Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman. Ditengah proses pengendalian
Covid-19 yang semakin baik, sektor-sektor yang berisiko rendah seperti
pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pertambangan, jasa keuangan,
infokom dan administrasi pemerintahan perlu terus didorong kinerjanya. Hal ini
untuk mengkompensasi penurunan kinerja-kinerja sektor-sektor lainnya. Disisi
lain, sektor-sektor yang memiliki forward dan backward linkage significant
III - 2
seperti transportasi, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi makan minum
perlu dijaga keberlangsungan usaha salah satunya dengan penerapan sertifikasi
protokol kesehatan.
2. Percepatan Realisasi stimulus fiskal yang tepat yaitu dengan mempercepat
realisasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
3. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kredit/pembiayaan
kepada dunia usaha. Kredit perbankan yang berlokasi di Sulawesi Utara
cenderung kontraktif pada tahun 2020. Hal tersebut tidak boleh kembali terjadi
pada tahun 2024, oleh karena itu, aktivitas sosial masyarakat dan perputaran
roda perekonomian perlu terus ditingkatkan agar permintaan kredit maupun
pembiayaan meningkat dan menghasilkan multiplier effect.
4. Digitalisasi ekonomi dan keuangan, sehubungan dengan transisi ekonomi
khususnya UMKM. Pandemi Covid-19 berdampak kepada setiap kalangan usaha
termasuk UMKM. Berbeda dengan krisis keuangan, pandemi Covid-19
menyebabkan aktivitas masyarakat terfokus untuk mencegah penyebaran
pandemi Covid-19. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi dan
pemanfaatan digital ekonomi dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja
usaha termasuk UMKM.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan
ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung
kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara secara holistik dengan tema
yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan
yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Suksesnya Pelaksanaan
Pemilu”, dengan prioritas pembangunan meliputi:
1. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
2. Pemerataan Pembangunan;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
5. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
6. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; dan
7. Stabilitas Daerah yang Terjamin.
3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun

Sebelumnya
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sejalan dengan tren pertumbuhan nasional, laju pertumbuhan Produk
Domestik Regional Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 tumbuh positif
III - 3
5,42%. Berdasarkan produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,41%. Sementara itu,
dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen
pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,94%. Untuk periode triwulan IV
2022, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,20% (yoy). Berdasarkan produksi,
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling besar
(10,77%). Lalu, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)
merupakan komponen yang bertumbuh terbesar (7,66%) dari sisi
pengeluaran. Sementara secara q-to-q, pertumbuhan pada triwulan IV
2022 tumbuh sebesar 6,47% di mana berdasarkan pengeluaran,
pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Jasa Lainnya (18,84%).
Lalu, dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
tumbuh terbesar dengan angka 20,56%.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara umum relatif
sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional
yang bertumbuh 5,31% pada tahun 2022. Kinerja baik ekonomi regional
Sulawesi merupakan bagian dari proses pemulihan perekonomian pasca
pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang mendorong hal tersebut adalah
pelonggaran syarat mobilitas penduduk (easing) dalam melakukan
perjalanan baik darat, laut, maupun udara sehingga menjadi multiplier
terhadap bergeraknya perekonomian regional di berbagai sektor. Selain itu
relatif rendahnya kasus Covid pada beberapa bulan terakhir 2022
mendorong peningkatan aktivitas masyarakat dan ekonomi. Data Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara melaporkan tingkat kasus baru Covid-
19 pada beberapa bulan terakhir stabil di angka cukup rendah yaitu di
angka ratusan kasus harian. Mobilitas penduduk pun meningkat
sebagaimana ditunjukkan oleh data Google Mobility Report bahwa untuk
regional Sulawesi Utara, mobilitas masyarakat untuk keperluan berbelanja,
rekreasi, perjalanan ke kantor dan pulang, serta aktivtias lainnya.
Secara umum, pertumbuhan dialami hampir seluruh lapangan usaha
kecuali Jasa Asuransi. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh
paling besar dengan 12,41% sebagai dampak dari meningkatnya aktvitas
tatap muka Meeting, Incentives, dan Conferences, Exhibitions (MICE) baik
pelaksanaannya di hotel, pemerintah, swasta, atau family gathering pada
Sulawesi Utara, termasuk juga events berskala internasional dan nasional
di sepanjang 2022. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh
III - 4
sebesar 11,74%, dimana meningkatnya jumlah penumpang dan barang,
serta jasa pengiriman. Selanjutnya, Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es
dengan pertumbuhan 10,17% seiring dengan peningkatan produksi dan
nilai penjualan listrik pada mayoritas segmen.
b. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sulawesi Utara yang bertumbuh 5,42% di tahun 2022
ditopang oleh beberapa komponen pengeluaran yang mengalami
pertumbuhan dihampir seluruh komponen. Dari seluruh komponen
pengeluaran yang bertumbuh hanya komponen Impor Barang dan Jasa
mengalami kontraksi 3,49%. Pengeluaran Konsusi Lembaga Non-Profit
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen pengeluaran
dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,94% seiring dengan
meningkatnya aktivitas tatap muka yang diikuti dengan meningkatnya
biaya operasional LNPRT. Selanjutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga dengan pertumbuhan 6,93% dan komponen Pembentukan
Modal Tetap Bruto (2,94%) merupakan beberapa komponen dengan
pertumbuhan tertinggi selama 2022.
Pergerakan komponen PDRB berdasarkan nominal dalam tiga tahun
terakhir dilaporkan sebagaimana tabel berikut. Terlihat bahwa, struktur
PDRB Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) masih didominasi
oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan
Modal Tetap Bruto, dan Ekspor Barang dan Jasa.
c. PDRB Menurut Pengeluaran

Secara umum PDRB berdasarkan Lapangan Usaha mengalami
pertumbuhan pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali Jasa Asuransi.
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh paling besar yaitu
12,41% sebagai 39 dampak dari meningkatnya aktvitas tatap muka
Meeting, Incentives, dan Conferences, Exhibitions (MICE) baik
pelaksanaannya di hotel, pemerintah, swasta, atau family gathering pada
Sulawesi Utara, termasuk juga events berskala internasional dan nasional
di sepanjang 2022. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh
sebesar 11,74%, dimana meningkatnya jumlah penumpang dan barang,
serta jasa pengiriman. Selanjutnya, Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es
dengan pertumbuhan 10,17% seiring dengan peningkatan produksi dan
nilai penjualan listrik pada mayoritas segmen. Selanjutnya, termasuk juga
III - 5
yang menjadi faktor peningkatan lapangan usaha ini adalah adanya layanan
listrik bagi pulau-pulau terluar di kawasan Sulawesi Utara.
Apabila dilihat dari pertumbuhan Ekonomi TW IV 2022 terhadap
Triwulan IV 2021 (yoy), ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,20% di mana
beberapa lapangan usaha yang tumbuh paling besar antara lain Lapangan
Usaha Perdaganan Besar dan Eceran; Reparasi Monildan Sepeda Motor
yang tumbuh 10,77%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang (10,66%), dan Jasa Pendidikan (9,33%).
Sementara itu, secara q-to-q, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022
terhadap triwulan III 2022 (q-to-q) ekonomi Sulawesi Utara bertumbuh
6,47% dengan hampir seluruh lapangan usaha bertumbuh positif kecuali
pada Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial. Tiga
lapangan usaha yang bertumbuh paling besar pada triwulan IV 2022 (q-to-
q) adalah lapangan usaha Jasa Lainnya (18,84%), Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial (12,88%), dan Transportasi dan Pergudangan (10,97%).
Berdasarkan rilis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara,
sampai dengan November 2022 penyaluran kredit perbankan tumbuh,
khususnya untuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi. Hal ini sejalan
dengan kondisi perekonomian regional Sulawesi Utara yang bergerak
positif pada periode yang yang sama. Dilaporkan juga bahwa kredit untuk
UMKM meningkat mencapai dua digit.
Sementara itu kondisi perbankan secara umum relatif terkendali
dimana risiko kredit dilaporkan masih di bawah ambang batas 5%
(threshold) yang ditunjukkan dengan beberapa indikator. Pertama, nilai
Non Performing Loan (NPL) yang turun dari 3,43% pada triwulan II menjadi
3,34% pada triwulan III. Hal ini menunjukkan bahwa performa kredit
perbankan relatif membaik dengan tingkat kredit macet untuk regional
Sulawesi Utara menurun.
d. Inflasi
Kondisi bulan Desember 2022 Kota Manado mengalami inflasi sebesar
0,66 persen, sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi year on year (yoy)
sebesar 4,00 persen. Dilihat dari inflasi month to month (mtm) Kota Manado
menempati urutan ke-8 inflasi di Pulau Sulawesi dan urutan ke-39 secara
nasional, sedangkan secara year on year (yoy) Kota Manado menempati
urutan ke-13 di Pulau Sulawesi dan urutan ke-86 secara nasional. Dari
sebelas kelompok pengeluaran di Kota Manado, secara year on year (yoy)
III - 6
delapan kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks, yaitu
kelompok transportasi sebesar 24,65 persen, kelompok perawatan pribadi
dan jasa lainnya sebesar 6,43 persen, kelompok perlengkapan, peralatan
dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,88 persen, kelompok
makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,53 persen, kelompok
kesehatan sebesar 1,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan
bakar rumah tangga sebesar 0,84 persen, kelompok penyediaan makanan
dan minuman/restoran sebesar 0,50 persen dan kelompok pakaian dan
alas kaki sebesar 0,47 persen. Dua kelompok pengeluaran yang mengalami
penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa
keuangan sebesar 1,86 persen dan kelompok Rekreasi, Olahraga dan
Budaya sebesar 1,58 persen, sedangkan kelompok pendidikan cenderung
stagnan.
Pada tahun 2022, TPID Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun
program pengendalian inflasi dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Sulut
tahun 2022-2024 melalui High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Teknis.
Upaya pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui empat pilar 4K
mencakup Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran
distribusi, dan Komunikasi efektif, yang selanjutnya diturunkan ke dalam
beberapa sub-program kegiatan. Melalui High Level Meeting (HLM) TPID
Provinsi Sulawesi Utara, dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis
bersama dengan dinas dan lembaga terkait, Peta Jalan Pengendalian Inflasi
Sulawesi Utara tahun 2022-2024 telah disepakati bersama. Peta jalan
tersebut kemudian menjadi pedoman bagi peta jalan Kabupaten/Kota
lainnya di Sulawesi Utara. Kota Manado dan Kota Kotamobagu sebagai kota
pencatatan inflasi di Sulut juga telah menindaklanjuti pembuatan peta jalan
pengendalian inflasi melalui HLM. TPID terus melakukan koordinasi untuk
memastikan tindak lanjut komitmen HLM telah dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan tujuannya antara lain dengan penyusunan program kerja
teknis antar dinas dan lembaga.
e. Kemiskinan
Secara umum, pada periode September 2015–September 2022, tingkat
kemiskinan di Sulawesi Utara mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah
maupun persentase, kecuali pada Maret 2019, Maret 2020, September
2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk
miskin pada periode September 2015 dan 2022 dipicu oleh kenaikan harga
III - 7
barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar
minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin
pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya
pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai
187,33 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin
meningkat 2,19 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan
September 2021, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 0,78
ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat
sebesar 7,34 persen, naik 0,06 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun
0,02 persen poin terhadap September 2021. Berdasarkan daerah tempat
tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk
miskin perkotaan dan perdesaan masing-masing naik sebesar 0,48 ribu
orang dan sebesar 1,71 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan
turun dari 5,14 persen menjadi 5,04 persen. Sementara itu, di perdesaan
naik dari 9,77 persen menjadi 10,16 persen.
Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum
kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak
dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp454.469,- per
kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar
6,43 persen. Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi
kenaikan sebesar 8,74 persen.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman
kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan
kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran
diantara penduduk miskin. Pada periode Maret 2022–September 2022,
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada
September 2022 sebesar 1,110, turun dibandingkan Maret 2021 yang
sebesar 1,150. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada
periode yang sama mengalami penurunan dari 0,259 menjadi 0,245.
Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman
III - 8
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih
tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,754, sedangkan di perdesaan
jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 1,546. Demikian pula untuk nilai Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,171, sedangkan
di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,337.
f. Ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar
kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga
kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 6,61 persen. Hal ini berarti
dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur.
Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,45 persen poin
dibandingkan dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2022, TPT laki-laki
sebesar 6,08 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar
7,60 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-
masing sebesar 0,49 persen poin dan 0,35 persen poin jika dibandingkan
Agustus 2021. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT
perkotaan (8,26 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan
(4,67 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal juga mengalami
penurunan dibandingkan Agustus 2021, masing-masing sebesar 0,81
persen poin dan 0,08 persen poin. Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan
Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi
dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 12,06
persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan SD ke
Bawah, yaitu sebesar 3,96 persen. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan
TPT terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (0,81
persen poin); Sekolah Menengah Atas (1,27 persen poin); dan Perguruan
Tinggi (5,49 persen poin). Sementara itu, jenjang Pendidikan SD ke Bawah
dan Sekolah Menengah Kejuruan meningkat masing-masing sebesar 0,14
persen poin dan 0,64 persen poin. Jika dibandingkan Agustus 2020,
penurunan TPT terjadi pada semua kategori pendidikan, kecuali pada
jenjang pendidikan SD ke Bawah yang meningkat sebesar 0,39 persen poin.
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, penduduk usia kerja yang
terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1)
pengangguran karena Covid-19; (2) bukan angkatan kerja (BAK) karena
III - 9
Covid-19; (3) sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan (4) penduduk
bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Kondisi (1)
dan (2) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti
bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi Covid-
19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.
Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022
sebanyak 46,27 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 157,42 ribu
orang atau sebesar 77,29 persen dibandingkan dengan Agustus 2021.
Apabila dilihat dari komponen dampak Covid-19 terhadap penduduk usia
kerja, sebanyak 1,81 ribu orang merupakan pengangguran karena Covid-
19; 1,85 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 1,40
ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan 41,20 ribu orang
penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.
Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus
2021.
g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perlambatan IPM terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19,
tetapi pada tahun 2021 dan 2022 IPM kembali mengalami peningkatan
seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan dengan baik
serta pemulihan kinerja ekonomi Sulawesi Utara. Peningkatan IPM
Sulawesi Utara tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya,
terutama dimensi standar hidup layak. Indikator untuk dimensi umur
panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak mengalami percepatan
pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator
yang mewakili dimensi pengetahuan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS)
dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami perlambatan pertumbuhan
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan
dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke
tahun. Selama periode 2011 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar
1,53 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,20 persen per tahun. Pada
tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sulawesi Utara adalah 70,55
tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 72,08 tahun.
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu
Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini
III - 10
terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun selama pandemi Covid-19
mengalami perlambatan. Selama periode 2011 hingga 2022, HLS Sulawesi
Utara rata-rata meningkat 1,12 persen per tahun, sementara RLS
meningkat 0,93 persen per tahun.
Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar
hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas
dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022,
pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Utara
mencapai Rp11,18 juta per tahun. Angka tersebut meningkat 2,73 persen
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi
seiring dengan pemulihan ekonomi Sulawesi Utara pasca pandemi Covid-
19 yang terus berlanjut.
h. Gini Rasio
Secara nasional, sejak September 2015 angka Gini Ratio mengalami
trend yang fluktuatif. Pada Maret - September 2018 terjadi peningkatan
harga-harga bahan makanan yang menyebabkan angka Gini Ratio Provinsi
Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walau
sempat tinggi, pada Maret 2019 hingga September 2021 angka Gini Ratio
mengalami penurunan dan mengalami sedikit peningkatan pada Maret
2022, dan kembali menurun pada September 2022. Kondisi ini
menunjukkan bahwa dalam kurun waktu, trend ketimpangan semakin
menurun.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan
pada September 2022 adalah sebesar 0,355. Hal ini menunjukkan terjadi
penurunan sebesar 0,007 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,362
dan turun 0,04 dibanding September 2021 yang sebesar 0,359. Untuk
daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2022 tercatat sebesar 0,352,
turun sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 dan
mengalami peningkatan sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi
September 2021. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 dan
Maret 2022 masing-masing tercatat sebesar 0,347 dan 0,354.
Pada September 2022, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio
tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar
0,459. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung
dengan Gini Ratio sebesar 0,255 (Tabel 2). Jika dibandingkan dengan Gini
Ratio nasional yang sebesar 0,381, terdapat enam provinsi dengan angka
III - 11
Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,459),
Papua Barat (0,384), DKI Jakarta (0,412), Jawa Barat (0,412), Gorontalo
(0,423), dan Papua (0,393).
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sulawesi Utara secara keseluruhan diperkirakan masih
berada dalam trajektori pemulihan dan tumbuh menguat ditahun berjalan dan
selanjutnya. Berlanjutnya kenaikan aktivitas ekonomi seiring dengan
meningkatnya adaptasi masyarakat dalam beraktivitas di tengah
pengendalian Covid-19 serta permintaan eksternal yang masih tinggi, akan
mendorong perekonomian dari sisi pengeluaran.
domestik dimana peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat
Sulawesi Utara diperkirakan akan mendorong realisasi konsumsi masyarakat.
Peningkatan aktivitas sosial akan berlangsung secara gradual dan terutama
bersumber dari konsumsi rumah tangga dan koknsumsi pemerintah pusat.
Disisi investasi, diperkirakan akan didukung oleh kenaikan belanja modal
pemerintah terutama yang bersumber dari APBN.
Sementara itu, dari sisi swasta, prospek perbaikan investasi terutama
berasal dari percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang
yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Percepatan ini juga didukung oleh pembentukan Badan Usaha
Pembangunan dan Pengelolaan KEK Likupang setelah ditandatanginya joint
venture antara PT. Minahasa Property and Resort Development (PT. MPRD)
dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dari sisi eksternal, kinerja
ekspor diperkirakan membaik didukung oleh perbaikan kinerja
perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Hal ini juga didukung oleh
tren positif harga Coconut Natural Oil (CNO) yang diperkirakan menjadi
insentif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri untuk
meningkatkan produksi.
3.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah

Sebagai bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026, rencana target ekonomi makro untuk tahun 2024 dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
III - 12
Tabel. 3.1. Realisasi dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut 2022-2024
Indikator Makro 2022 2023 2024
Pertumbuhan Ekonomi 5,42 5,0-5,7 5,7-6,0
(%)
Inflasi (%) 4,0 3±1 3±1
PDRB ADHB (Trilyun) 157,03 154,8 168,5
PDRB ADHK (Trilyun) 96,77 103,1 112,2
PDRB Perkapita (juta) - 60 65
IPM 73,81 74 75
TPT (%) 6,61 6,0-6,5 5,5-6,0
Kemiskinan (%) 7,34 5,93 5,65
Gini Ratio 0,359 0,355 0,350
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa asumsi umum yang

ditetapkan untuk mencapai target indikator makro adalah:
1. Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih akan
melanjutkan pemulihan sejalan dengan target herd immunity pada akhir
tahun 2023.
2. Sementara itu, investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan
percepatan realisasi investasi di KEK Likupang, KEK Bitung maupun
rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow.
3. Disisi lapangan usaha, aktivitas kembali menjadi faktor pendorong
utama kinerja pada tahun 2024. Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan
akan tumbuh membaik seiring dengan perbaikan permintaan di sektor
hilir (industri, restoran, perhotelan, dll).
4. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan kembali normal
sejalan dengan terbentuknya herd immunity di Sulawesi Utara. Selain itu,
value added perdagangan kembali meningkat sejalan
diselenggarakannya festival-festival secara luring dengan kapasitas
yang lebih besar.
5. Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan ikut meningkat sejalan
dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan KEK
Likupang. Selain itu, realisasi investasi di KEK Likupang diperkirakan
semakin baik sejalan penurunan ketidakpastian perekonomian pasca
pandemi.
III - 13
6. Dari sisi pemerintah, berlanjutnya konstruksi proyek-proyek strategis
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diperkirakan akan
mendorong kinerja Lapangan Usaha Konstruksi. Untuk Lapangan Usaha
Industri, kinerja diperkirakan masih akan stabil sejalan dengan
pergerakan harga CNO yang juga cenderung stabil dan sudah berada
diatas perkiraan harga jangka panjangnya. Sementara itu, membaiknya
permintaan domestic diperkirakan akan mendorong pemulihan kinerja
industri, mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Utara.
7. Dari sisi Lapangan Usaha transportasi, tercapainya herd immunity
diperkirakan akan terus mendorong aktivitas baik dari sisi frekuensi
maupun kapasitas baik di darat, laut maupun udara.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan terintegrasi memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan
daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan
pendekatan dari money follow function menjadi money follow program priority. Hal
ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan pengangaran yang sering terjadi
terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya
inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya.
Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat
pembangunan lebih optimal tercapai.
Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja
daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada
ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga
berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan.
Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang
mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama dengan adanya pandemi
COVID 19. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit
anggaran pada pos-pos pembiayaan.
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah
dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagi berikut:
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak
utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan
perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
III - 14
2. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan
dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PT. Membangun
Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO
yang diharapkan kinerja akan lebih baik.
Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan

untuk:
1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan
intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik
dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi
daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan
Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah;
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam
peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak
Daerah;
7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan
retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar
pajak daerah dan retribusi daerah; dan
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan
survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.
Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan

juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2024 sebagai
berikut:
III - 15
a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi
Utara;
b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme
pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan
pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak
Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat
Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam
bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan
Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang
didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;
e) Sosialisasi dan Public Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun
melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat
pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur
Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan
Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang
berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan
Daerah di Kabupaten/Kota;
f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui
optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan
Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan
Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja
yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi
tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar
masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat
termasuk investasi;
h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi
penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi
menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur
APBD; dan
i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi
III - 16
terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil
Tembakau yang mulai dikelola pada akhir tahun 2011.
Kondisi ekonomi daerah dan berbagai tantangan dan prospek perekonomian

Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2024, memberikan arah kebijakan terhadap
pendapatan daerah yang menjadi salah satu dasar penentuan pagu anggaran
sementara di seluruh perangkat daerah. Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun
anggaran 2024 adalah upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan
menggenjot peningkatan pajak dan retribusi daerah. Total pendapatan tahun 2024
ditargetkan mencapai Rp. 3.788.354.667.624 dengan pendapatan asli daerah Rp.
1.509.425.553.624, Pajak daerah sebesar Rp. 1.200.404.085.496, Untuk retribusi
daerah tahun 2024 sebesar Rp. 215.003.375.713, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan sebesar Rp. 65.838.250.000, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah sebesar Rp. 28.179.842.415.
Pendapatan Transfer daerah tahun 2024 mencapai Rp. 2.278.929.114.000 terdiri
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah.
III - 17
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025
JUMLAH
NO. URAIAN REALISASI TAHUN REALISASI TAHUN
TAHUN 2023 TARGET TARGET
2021 2022 TAHUN 2024 * TAHUN 2025 *
1 PENDAPATAN 3.958.016.296.497,31 3.726.684.899.132,24 3.739.001.886.374,00 3.788.354.667.624,00 4.147.876.703.057,00
PENDAPATAN
1.1 1.310.528.740.581,31 1.464.823.063.002,24 1.460.072.772.374,00 1.509.425.553.624,00 1.508.863.419.057,00
ASLI DAERAH
Pendapatan
1.1.1 1.075.924.577.041,00 1.214.292.047.871,00 1.166.051.304.246,00 1.200.404.085.496,00 1.185.509.000.477,00
Pajak Daerah
Pendapatan
1.1.2 Retribusi 113.645.575.018,00 167.328.213.346,41 215.003.375.713,00 215.003.375.713,00 223.432.473.169,00
Daerah
Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
1.1.3 51.195.170.272,00 44.268.163.142,00 50.838.250.000,00 65.838.250.000,00 50.838.250.000,00
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan
1.1.4 69.763.418.250,31 38.934.638.642,83 28.179.842.415,00 28.179.842.415,00 49.083.695.411,00
Asli Daerah
yang Sah
PENDAPATAN
1.2 2.626.382.357.008,00 2.198.585.567.740,00 2.278.929.114.000,00 2.278.929.114.000,00 2.639.013.284.000,00
TRANSFER
Pendapatan
Transfer
1.2.1 2.626.382.357.008,00 2.198.585.567.740,00 2.278.929.114.000,00 2.278.929.114.000,00 2.639.013.284.000,00
Pemerintah
Pusat
III - 18
JUMLAH
NO. URAIAN REALISASI TAHUN REALISASI TAHUN
TAHUN 2023 TARGET TARGET
2021 2022 TAHUN 2024 * TAHUN 2025 *
Dana
1.2.1.1 2.572.853.136.008,00 2.153.837.223.740,00 2.251.662.650.000,00 2.251.662.650.000,00 -
Perimbangan
Dana Insentif
1.2.1.2 53.529.221.000,00 44.748.344.000,00 - - -
Daerah
1.2.1.3 Insentif Fiskal - - 27.266.464.000,00 27.266.464.000,00
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
1.3 21.105.198.908,00 63.276.268.390,00 1.381.954.000,00 - -
DAERAH
YANG SAH
Pendapatan
1.3.1 21.105.198.908,00 63.276.268.390,00 1.381.954.000 - -
Hibah
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2023
* RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021- 2026
III - 19
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk
penyusunan RKPD 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah
dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah
kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan
umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta
beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non
pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi
penjabaran kebijakan belanja daerah dalam berbagai bidang. Belanja daerah
selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur
pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur
pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja daerah disusun untuk
mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah,
dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19
di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan
ekonomi.
Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2024
diarahkan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan
daerah dengan menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja
Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan
dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan;
mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan
pembangunan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan
ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan
kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan
daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun
terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai
berikut:
III - 20
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025
JUMLAH
NO. URAIAN REALISASI TAHUN 2022 TARGET TARGET TARGET
REALISASI TAHUN 2021
TAHUN 2023 TAHUN 2024* TAHUN 2025*
2. BELANJA 4.352.913.924.432,00 3.251.316.289.534,84 3.493.333.057.229,00 3.499.312.062.376,00 3.867.787.853.856,00
2.1 BELANJA OPERASI 2.826.577.228.890,00 2.427.503.699.547,13 2.501.102.507.678,00 2.561.185.249.046,00 2.861.430.486.781,07
2.1.1 Belanja Pegawai 1.210.423.059.765,00 1.206.491.659.297,00 1.340.581.220.325,00 1.330.581.220.325,00 1.492.920.984.897,23
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.883.042.598,00 986.823.175.090,13 931.515.134.723,00 857.997.876.091,00 696.693.335.954,77
2.1.3 Belanja Bunga 38.724.931.630,00 31.403.032.027,00 44.051.278.562,00 44.051.278.562,00 37.102.235.282,60
2.1.4 Belanja Subsidi 62.972.000,00 2.777.352.000,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 4.807.998.800,00
2.1.5 Belanja Hibah 544.370.987.679,00 197.801.370.773,00 179.754.874.068,00 323.354.874.068,00 599.250.566.269,70
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 27.112.235.218,00 2.207.110.360,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 30.655.365.576,77
2.2 BELANJA MODAL 1.031.253.909.110,00 818.966.382.272,71 392.798.840.328,00 372.798.840.328,00 458.762.505.274,45
2.2.1 Belanja Modal Tanah 26.305.556.987,00 17.747.359.211,00 40.336.176.576,00 30.336.176.576,00 43.420.157.270,61
Belanja Modal Peralatan dan

2.2.2 176.526.848.182,00 229.276.640.869,00 163.121.457.341,00 163.121.457.341,00 97.234.917.667,38
Mesin
Belanja Modal Gedung dan

2.2.3 308.290.849.539,00 305.532.993.266,71 107.565.358.030,00 107.565.358.030,00 111.434.677.262,20
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan

2.2.4 518.991.608.652,00 249.606.932.880,00 63.901.018.000,00 53.901.018.000,00 205.215.863.873,15
Irigasi
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.139.045.750,00 147.899.730,00 17.874.830.381,00 17.874.830.381,00 1.456.889.201,11
III - 21
JUMLAH
NO. URAIAN REALISASI TAHUN 2022 TARGET TARGET TARGET
REALISASI TAHUN 2021
TAHUN 2023 TAHUN 2024* TAHUN 2025*
2.2.6 Belanja Aset Lainnya - 16.654.556.316,00 - -
2.3 BELANJA TAK TERDUGA 6.499.465.833,00 4.846.207.715,00 9.508.656.098,00 9.508.656.098,00 7.649.431.800,48
2.3.1 Belanja Tak Terduga 6.499.465.833,00 4.846.207.715,00 9.508.656.098,00 9.508.656.098,00 7.649.431.800,48
2.4 BELANJA TRANSFER 488.583.320.599,00 607.551.786.553,00 589.923.053.125,00 555.819.316.904,00 539.945.430.000,00
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 410.302.808.029,00 607.551.786.553,00 589.923.053.125,00 555.819.316.904,00 441.600.000.000,00
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 78.280.512.570,00 - - - 98.345.430.000,00
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2023
* RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026
III - 22
Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2024 ditargetkan sebesar
Rp. 3.499.312.062.376.
Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut
struktur belanja daerah meliputi:
1. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja Operasi dirinci atas jenis:
a. Belanja Pegawai
Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan
kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD, serta Pegawai ASN dan Non ASN dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Belanja Barang dan Jasa.
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada
SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek.
c. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban
pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
d. Belanja Subsidi
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
III - 23
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah
Daerah kepada pemerintah desa.
4. Belanja Tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya.
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:
1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan
Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana
Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan
Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa
lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).
III - 24
Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat
wajib seperti penyertaan modal daerah. Pemerintah daerah sebagaimana
peraturan daerah Penyertaan Modal diarahkan kepada Bank SULUTGO yang
berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi
di daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk memberikan
penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam proses penetapan Perda PT.
Jamkrida sehingga perlu menyiapkan anggaran untuk penyertaan modal.
Selanjutnya ditahun 2024, pengeluaran pembiayaan dianggarkan juga untuk
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dimana dalam rangka
meningkatkan pelayanan sektor kesehatan dan menunjang pemulihan
ekonomi nasional Pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah mengambil
kebijakan untuk melaksanakan pinjaman dari Lembaga keuangan bukan bank
lewat penyedia jasa keuangan pembiayaan infrastruktur PT. Sarana Multi
Infrastruktur (Persero).
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan
daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan proyeksi/target tahun rencana
dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah
disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:
III - 25
Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025
JUMLAH
NO Uraian
REALISASI 2021 REALISASI 2022 TAHUN 2023 TARGET 2024 * TARGET 2025 *
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3. PEMBIAYAAN
Penerimaan
3.1 779.591.662.911,97 499.358.610.550,28 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00
Pembiayaan
Sisa Lebih
Perhitungan
3.1.1 138.196.715.987,97 304.137.300.720,28 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00
Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)
Penerimaan 641.394.946.924,00 195.221.309.830,00 - -
3.1.2
Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali
3.1.3 Pemberian Pinjaman - - - -
Daerah
Pengeluaran
3.2 79.789.898.452,00 136.790.040.664,00 354.042.625.692,00 289.042.605.248,00 310.088.849.201,00
Pembiayaan
Pembentukan Dana - - - - -
3.2.1
Cadangan
Penyertaan Modal
3.2.2 160.000.000,00 30.000.000.000,00 62.000.000.000,00 32.000.000.000,00 75.000.000.000,00
Daerah
Pembayaran Cicilan
3.2.3 Pokok Utang yang 79.629.898.452,00 106.790.040.664,00 292.042.625.692,00 292.042.605.248,00 235.088.849.201,00
Jatuh Tempo
JUMLAH
PEMBIAYAAN 699.801.764.459,97 362.568.569.886,28 (319.042.625.692,00) 289.042.605.248,00) (280.088.849.201,00)
NETTO
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
304.904.136.525,28 230.385.392.930,68 0 0 0
ANGGARAN
(SILPA)
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2023
* RPJMD Prov. Sulut 2021-2026
III - 26
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 menggunakan

pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan: (1) menjaga kesinambungan antara
Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 dengan 5 tujuan dan 5 sasaran pembangunan
daerah yang ada di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026; (2)
memastikan konsistensi antara perencanaan sasaran prioritas pembangunan provinsi
dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) pada
program prioritas tahun 2024; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain
pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dan
pinjaman bank daerah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; (4)
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2021-2026 yang merupakan pedoman dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi
Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw.
Visi besar Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu
“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia
Pasifik”, diaktualisasikan berdasarkan 3 kata kunci utama, sebagai berikut:
1) “Maju”, ditunjukkan oleh:
- Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian,
Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa sebagai
sumber ketahanan ekonomi daerah;
- Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan
pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah yang bersumber dari
sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar
daerah;
- Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan
IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang;
- Memiliki Litbang yang handal; dan
- Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental
2) “Sejahtera”, ditunjukan oleh:
IV - 1
- Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan
sehat serta memiliki daya saing; dan
- Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa dan pasca pandemi
COVID-19.
3) “Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, ditunjukkan oleh:

- Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas
yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup
menuju pembangunan berkelanjutan;
- Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan
Pasifik;
- Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan
MICE (Meetings, Insentives, Conferences and Exebitions), tujuan studi, serta
pengembangan ilmu dan teknologi;
- Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama bilateral, regional
dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah; dan
- Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun

2021-2026, maka telah dirumuskan 5 Misi dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. 5
Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

Misi ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, yang
semakin berkepribadian, berdaya saing dan berkualitas tercermin dari
meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan
dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, sekaligus
meningkatnya rata-rata lama sekolah dan manajemen pendidikan yang
memperhatikan kompetensi dan profesionalitas guru agar sesuai dengan SPM
pendidikan. Selain itu, diupayakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia, meningkatnya
pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, peningkatan efektivitas pencegahan
dan pengendalian (promotif dan preventif) penyakit dan penyehatan lingkungan
IV - 2
yang membentuk sistim kesehatan yang optimal, serta berkembangnya jaminan
kesehatan.
Didukung dengan kualitas manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi didukung dengan kelitbangan yang handal. Era globalisasi yang
semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya
saing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi.
2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan,

Pariwisata dan Jasa
Misi kedua ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program Perekonomian
daerah Sulawesi Utara dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pendekatan
kewilayahan (perdesaan / perbatasan / daerah tertinggal), sektor unggulan
(pertanian, Perikanan, Pariwisata dan jasa), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau
karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Didukung dengan keberadaan KEK
Industri dan KEK Pariwisata. Melalui misi ini Sulawesi Utara akan menuju pada
transformasi ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan daerah dengan
peningkatan produksi, akumulasi nilai tambah melalui industri pengolahan yang
didukung dengan Distribusi, logistik dan transportasi sampai pada pasar yang baik
dan memadai. Hal ini akan memberikan daya ungkit untuk menyiapkan destinasi
Pariwisata di Sulawesi Utara yang berlebih menarik. Program Operasi Daerah
Selesaikan Kemiskinan (ODSK) tetap dilanjutkan untuk percepatan penurunan
Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, serta mendorong PDRB perkapita
yang tinggi.
3) Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas

Misi ketiga ini dikembangkan untuk memperkuat posisi geografis (geoposisi)
Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina dan berada pada ALKI II
dan ALKI III ditunjang dengan penetapan Pelabuhan Bitung sebagai hub
internasional serta Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai Hub. Kondisi ini
mengokohkan Sulawesi Utara sebagai wilayah prioritas dalam pengembangan
pembangunan yang berorientasi global khususnya ke Asia Timur dan pasifik
sebagai Super Hub. Hal ini akan menentukan untuk mewujudkan Pintu Gerbang
yang didukung dengan ketersediaan Infrastruktur yang memadai untuk
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan Industri, mempercepat
akses ke kawasan pariwisata, mendongrak lapangan kerja baru, dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat. Pembangunan Infrasrtuktur
dan Pengembangan Kawasan Pariwisata mengacu pada Dokumen Perencanaan
yang dihasilkan melalui Integrated Planning Infrastruktur dan Pariwisata.
IV - 3
4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
Misi keempat ini mengarahkan kebijakan pembangunan daerah Sulawesi
Utara agar dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah tertuang dalam
komitmen SDGs. Semua urusan pembangunan harus mengakomodir asas
pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi hari sejalan dengan juga
menjaga kelestarian bumi. Kondisi ini akan ditunjukkan dengan peningkatan
indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah
Misi kelima ini untuk mendukung percepatan implementasi reformasi
birokrasi secara optimal dan sinergitas antar daerah (Pusat
ProvinsiKabupaten/Kota). Pada peiode sebelumnya telah terwujud tata Kelola
pemerintahan Sulawesi Utara yang membaik, dalam periode kedepan ini
reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas bersama-sama Provinsi dn
Kabupaten/Kota. Reformasi birokrasi kedepan diharapkan bertumpu pada 3
(tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan
efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen
sumberdaya manusia aparatur yang semakin baik. Hal ini akan didukung dengan
proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel.
Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi Birokrasi,
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung
keberhasilan pembangunan dan peningkatan sinergitas antar Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Utara bahkan mengoptimalkan kerjasama antar daerah.
Guna memastikan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara lebih
terarah dalam implementasinya kedepan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara
operasional dalam Tujuan dan Sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan
sebagai berikut:
- Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara
Misi pertama ini bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya
manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil,
dan berkarakter”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Derajat
Kualitas Sumber Daya Manusia”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan
menggunakan indikator kinerja yakni Indeks Pembangunan Manusia, Indeks
IV - 4
Pembangunan Gender (IPG), Prevalensi Stunting dan Indeks Pembangunan Kebudayaan
(IPK).
- Misi 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan,
Pariwisata dan Jasa.
Misi kedua ini bertujuan untuk “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Derajat
Ekonomi Masyarakat”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan
indikator kinerja yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini (Gini Ratio), Persentase
Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
- Misi 3: Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas.
Misi ketiga ini bertujuan untuk “Terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang
memadai”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya infrastruktur dan
konektivitas”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator
kinerja Indeks Infrastruktur.
- Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.
Misi keempat ini bertujuan untuk “Mewujudkan pengarusutamaan pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah
“Meningkatnya pembanginan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.
Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni
Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Akses Air
Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak.
- Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar
Daerah.
Misi kelima ini bertujuan untuk “Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta
sinergitas antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan”, dengan sasaran yang
ingin dicapai adalah “Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan”. Adapun
Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Opini BPK,
Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SPBE. Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator
kinerjanya pada setiap misi disajikan pada Tabel 4.1
IV - 5
Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan
TARGET
MISI TUJUAN SASARAN IDIKATOR KINERJA SATUAN
2024
Visi: “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”,
Meningkatkan Indeks Pembangunan
Angka 75
kualitas dan daya Manusia (IPM)
MISI I: saing Sumber Daya Indeks Pembangunan
Meningkatnya Angka 94.7
Peningkatan Manusia yaitu Gender (IPG)
Derajat Kualitas
Kualitas Sumber Daya Prevalensi Stunting % 14
Sumber Daya
Manusia Sulawesi Manusia yang sehat
Manusia
Utara dan cerdas, adaptif, Indeks Pembangunan
Angka 59.28
inovatif, terampil, Kebudayaan (IPK)
dan berkarakter
MISI II: Pertumbuhan Ekonomi % 5.7 – 6.0
Penguatan Ekonomi Indeks Gini (Gini Ratio) Angka 0.350
Memperkuat
yang bertumpu pada Meningkatnya Persentase Angka
ketahanan ekonomi % 5.65
Industri Pertanian, Derajat Ekonomi Kemiskinan
untuk pertumbuhan
Perikanan, Masyarakat Tingkat Pengangguran
yang berkualitas % 5.50 – 6.00
Pariwisata dan Jasa Terbuka
MISI III: Terbangunnya
Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatnya
Indeks Infrastruktur
Infrastruktur dan konektivitas yang Infrastruktur Dan Angka 0.895
Konektivitas memadai Konektivitas
Terwujudnya Indeks kesesuaian
Meningkatnya
Pengarusutamaan pemanfaatan ruang Angka 0.77
MISI IV: Pembanginan
pembangunan Indeks kualitas
Pembangunan Yang Angka 71.41
berkelanjutan dan lingkungan hidup
Daerah yang Berkelanjutan dan
berwawasan Akses Air Minum Layak % 96
berkelanjutan Berwawasan
lingkungan
Lingkungan Akses Sanitasi Layak % 89
MISI V: Meningkatkan Opini BPK Kualifikasi
Pemerintahan yang Efektifitas Dan Meningkatnya Penilaian Opini WTP
baik dan bersih Efisiensi Birokrasi Kapasitas Tata Indeks Reformasi
Angka 62.50
didukung oleh Dalam Kelola Birokrasi
Sinergitas Antar Penyelenggaraan Pemerintahan
Indeks SPBE Angka 3.6
Daerah Pemerintahan
Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026
Adapun Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan
sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 adalah
sebagai berikut:
1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara.

Diperlukan beberapa strategi agar kualitas dan daya saing sumber daya
manusia di Sulawesi Utara dapat semakin meningkat. Strategi yang ditempuh
antara lain:
1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
2. Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk
Pelaksanaan Program Paket C;
3. Mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan;
4. Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi;
5. Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender;
6. Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal;
IV - 6
7. Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non
formal;
8. Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
9. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta
penyehatan lingkungan;
2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata

dan Jasa.
Diperlukan beberapa terobosan demi meningkatkan kembali pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:
1. Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
2. Mendorong pengembangan pertanian organik;
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan
dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya
serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
5. Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara
(Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara;
6. Meningkatkan produktifitas sektor UMKM;
7. Mendorong kinerja ekspor daerah;
8. Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang
Burung Walet dan Tanaman Porang;
9. Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi;
3) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.

Diperlukan beberapa terobosan yang perlu dilakukan untuk memantapkan
pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, beberapa strategi yang
diperlukan antara lain:
1. Mengembangkan sistem konektifitas antar daerah yang berkualitas;
2. Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata;
3. Mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Super Hub di kawasan
Indonesia Timur;
4. Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
5. Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan
tertinggal;
6. Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah;
7. Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano;
8. Membangun infrastruktur perdesaan;
IV - 7
9. Peningkatan Kapasitas Bandwidth Data Center, mendorong intergrasi Jaringan
Fiber Optic Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi
Backbone Data Center di Indonesia.
4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.

Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dalam
RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek
pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain,
pembangunan daerah yang dilaksanakan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang akan
ditempuh antara lain:
1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
2. Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak;
3. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
4. Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim;
5. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam,
keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan
pertambangan yang berwawasan lingkungan.
5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah.
Efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyakarat harus
bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Selain itu, sinergitas antar
daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target
pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini
antara lain:
1. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi;
2. Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata
kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah
serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4. Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi beserta Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel
berikut:
IV - 8
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024
4.2.1. Nasional
Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan
pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh
provinsi di Indonesia.
Terdapat 5 (lima) arahan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras
yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah
akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan
pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan
lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan esalonisasi; dan
5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan
SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, serta memberikan
arahan bagi pembangunan nasional di tahun 2024, maka Pemerintah Pusat telah
menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu
"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”,
dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, sebagai berikut:
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;
IV - 9
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim;
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Selanjutnya, untuk memberikan pedoman dalam rangkaian prioritas kerja

pemerintah agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan dalam suatu periode serta
mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan
berkesinambungan, maka terdapat 8 arah kebijakan RKP tahun 2024, sebagai
berikut:
1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3) Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4) Penguatan Daya Saing Usaha;
5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8) Pelaksanaan Pemilu 2024.
Adapun Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2024, antara lain:
1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,7 – 6,0 %;
2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7 %;
3) Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377;
4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02;
5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 %;
6) Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 %
7) Nilai Tukar Nelayan 107 - 110
8) Nilai Tukar Petani 105 - 108
4.2.2. Sulawesi Utara

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi Sulawesi utara
Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, Sasaran, strategi, arah
kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-
2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan
I; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2024; (4) Permasalahan ditingkat daerah dan nasional; dan (5) Rancangan kerangka
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024.
Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan
pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil
IV - 10
pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian
pembangunan di Sulawesi Utara. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam
perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah
satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional
tahun 2024, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.
Sejalan dengan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2021-2026, maka Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 difokuskan pada
“Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata
dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan Pemilu”, dengan 7
Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:
1. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
2. Pemerataan Pembangunan;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
5. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
6. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; dan
7. Stabilitas Daerah yang Terjamin.
Untuk menjaga kesinambungan antara isu strategis daerah serta prioritas
pembangunan daerah tahun 2024, maka disajikan penyelarasan dengan keterkaitan sebagai
berikut:
Tabel 4.2 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan
Arah Kebijakan Tahun 2024
PRIORITAS DAERAH
ISU STRATEGIS 2024 ARAH KEBIJAKAN 2024
2024
1). Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung 1). Pembangunan “Meningkatkan
dan daya tampung lingkungan hidup serta berwawasan yang Berwawasan Kesejahteraan
lingkungan (fisik, sosial, ekonomi) Lingkungan; masyarakat melalui
2). Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim pembangunan yang
3). Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak 2). Pemerataan merata dan berwawasan
Pembangunan lingkungan serta
4). Percepatan penanggulangan Kemiskinan, pengentasan 3). Penanggulangan suksesnya pelaksanaan
kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting secara konvergen Kemiskinan; Pemilu”,
5). Peningkatan kualitas sember daya manusia yang sehat,
produktif dan berdaya saing
6). Perwujudan kedaulatan pangan, pembangunan Food Estate, 4). Pembangunan
dan penguatan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pertanian,
7). Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman serta Perkebunan,
pemanfaatan yang berkelanjutan; Perikanan dan
8). Peningkatan industri dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Pariwisata;
Menengah (UMKM) serta koperasi
9). Transformasi ekonomi (Industrialisasi, Pengemb. Destinasi 5). Peningkatan
pariwisata prioritas, penguatan ekonomi kreatif dan digital, Daya Saing
sumber pembiayaan alternative/transformasi sumber Perekonomian
pembiayaan); Daerah;
IV - 11
10). Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi 6). Peningkatan
Daya Saing
Investasi Daerah
11). Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan invatif 7). Stabilitas
serta penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat Daerah yang
dalam rangka suksesnya pelaksanaan pemilu Terjamin
Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026
Adapun keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024
dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 diselaraskan sebagai berikut:
Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Daerah Tahun 2024
PRIORITAS PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL DAERAH
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi
1) Pembangunan yang Berwawasan
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Lingkungan
dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan 2) Pemerataan Pembangunan
Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
3) Penanggulangan Kemiskinan
Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Pembangunan Pertanian,
4) Revolusi Mental dan Pembangunan
Perkebunan, Perikanan dan
Kebudayaan;
Pariwisata
5) Memperkuat Infrastruktur untuk
5) Peningkatan Daya Saing
Mendukung Pengembangan Ekonomi
Perekonomian Daerah
dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup,
6) Peningkatan Daya Saing Investasi
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Daerah
Perubahan Iklim;
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
7) Stabilitas Daerah yang Terjamin
dan Transformasi Pelayanan Publik.
Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
Adapun sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, sesuai dengan target
RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:
1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75;
2. Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,7;
3. Prevalensi Stunting sebesar 14%;
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 59,28;
5. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,7% – 6,0%;
6. Gini Ratio sebesar 0,350;
7. Persentase Angka Kemiskinan sebesar 5,65%;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 5,50% – 6,00%;
9. Indeks Infrastruktur sebesar 0,895;
IV - 12
10. Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,77;
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 71,41;
12. Akses Air Minum Layak sebesar 96%;
13. Akses Sanitasi Layak sebesar 89%;
14. Opini BPK dengan status WTP;
15. Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 62,50;
16. Indeks SPBE dengan nilai 3,6.
IV - 13
Tabel 4.4
Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah,
dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja Tahun 2024
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
TERHADAP PROGRAM PRIORITAS
KINERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5 MISI KODE PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
PROGRAM PROGRAM TAHUN PENANGGUNGJAWAB
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PERLINDUNGAN PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
MISI II 1.06.05 100% 2.725.571.239,14 Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
DAN JAMINAN SOSIAL SOSIAL
PROGRAM PERENCANAAN PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 2.07.02 53% 68.943.623,25
TENAGA KERJA TENAGA KERJA Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PELATIHAN KERJA
Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 2.07.03 DAN PRODUKTIVITAS TENAGA PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI 75% 446.699.068,73
Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
KERJA
PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM
PROGRAM PENEMPATAN DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 2.07.04 62% 96.097.352,40
TENAGA KERJA KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
DAERAH PROVINSI
PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA
PROGRAM HUBUNGAN KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 2.07.05 60% 11.375.699.466,95
INDUSTRIAL STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PENGAWASAN PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 2.07.06 90% 649.928.856,77
KETENAGAKERJAAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN Dinas Pemberdayan Masyarakat
MISI II 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 26,54% 188.445.903,55
DESA dan Desa Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENINGKATAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN Dinas Pemberdayan Masyarakat
MISI II 2.13.03 100% 137.887.246,50
KERJASAMA DESA KERJASAMA DESA dan Desa Daerah Prov. Sulut
PROGRAM ADMINISTRASI PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI Dinas Pemberdayan Masyarakat
MISI II 2.13.04 100% 629.685.092,35
PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA dan Desa Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
Dinas Pemberdayan Masyarakat
MISI II 2.13.05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 100% 4.697.358.864,08
dan Desa Daerah Prov. Sulut
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT
PROGRAM PERENCANAAN
PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 3.32.02 KAWASAN 60% 45.961.729,74
PENETAPANNYA Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 3.32.03 REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN 100 KK% 55.154.820,46
KAWASAN TRANSMIGRASI Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGEMBANGAN PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG Dinas Tenaga Kerja dan
MISI II 3.32.04 80% 9.192.483,10
KAWASAN TRANSMIGRASI DIFASILITASI PEMBINAANNYA Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN Dinas Pendidikan Daerah Prov.
MISI I 1.01.02 100% 765.676.161.512,38
PENDIDIKAN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH; Sulut
IV - 14
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PENGEMBANGAN PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN Dinas Pendidikan Daerah Prov.
MISI I 1.01.03 100% 367.699.324,00
KURIKULUM PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL Sulut
PROGRAM PENDIDIK DAN RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH Dinas Pendidikan Daerah Prov.
MISI I 1.01.04 1:13 919.248.310,00
TENAGA KEPENDIDIKAN ATAS Sulut
PROGRAM PENGENDALIAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN Dinas Pendidikan Daerah Prov.
MISI I 1.01.05 100% 1.378.872.464,99
PERIZINAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN Sulut
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN Dinas Pendidikan Daerah Prov.
MISI I 1.01.06 100% 919.248.310,00
BAHASA DAN SASTRA SASTRA Sulut
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI Dinas Kesehatan Daerah Prov.
MISI I 1.02.02 100% 267.970.745.646,37
PERORANGAN DAN UPAYA (RUMAH SAKIT) Sulut
KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN
45/100.000 Dinas Kesehatan Daerah Prov.
MISI I 1.02.03 KAPASITAS SUMBER DAYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK; 19.304.214.509,92
Penduduk Sulut
MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN Dinas Kesehatan Daerah Prov.
MISI I 1.02.04 ALAT KESEHATAN DAN 100% 1.838.496.619,99
DAN MAKANAN MINUMAN Sulut
MAKANAN MINUMAN
Dinas Kesehatan Daerah Prov.
MISI I 1.02.05 MASYARAKAT BIDANG PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT 100% 7.353.986.479,97
Sulut
KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN
MISI I 1.06.02 20,40% 371.131.943,35 Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
SOSIAL SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF
PROGRAM PENANGANAN
PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
MISI I 1.06.03 WARGA NEGARA MIGRAN 100% 8.924.740,87 Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
KEKERASAN YANG TERTANGANI
KORBAN TINDAK KEKERASAN
PROGRAM REHABILITASI PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN
MISI I 1.06.04 100% 4.441.271.333,93 Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
SOSIAL DASARNYA DI DALAM PANTI
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
MISI I 1.06.07 100% 390.680.531,75 Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN;
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER Dinas Pemberdayaan Perempuan
MISI I 2.08.02 PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD 75% 882.478.377,60
DAN PEMBERDAYAAN dan Anak Daerah Prov. Sulut
PEREMPUAN
PROGRAM PERLINDUNGAN RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO Dinas Pemberdayaan Perempuan
MISI I 2.08.03 26 877.882.136,05
PEREMPUAN (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) dan Anak Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENINGKATAN RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN Dinas Pemberdayaan Perempuan
MISI I 2.08.04 17,5 643.473.817,00
KUALITAS KELUARGA KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK) dan Anak Daerah Prov. Sulut
IV - 15
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA
Dinas Pemberdayaan Perempuan
MISI I 2.08.05 SISTEM DATA GENDER DAN DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA 89% 275.774.493,00
dan Anak Daerah Prov. Sulut
ANAK BERKALA
PROGRAM PEMENUHAN HAK PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK Dinas Pemberdayaan Perempuan
MISI I 2.08.06 100% 464.220.396,55
ANAK (PHA) MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK dan Anak Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PERLINDUNGAN PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS Dinas Pemberdayaan Perempuan
MISI I 2.08.07 75 459.624.155,00
KHUSUS ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF dan Anak Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGENDALIAN ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) Dinas Kependudukan dan Catatan
MISI I 2.14.02 2,23 94.331.088,47
PENDUDUK PER WUS USIA 15-49 TAHUN Sipil Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PEMBINAAN PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN Dinas Kependudukan dan Catatan
MISI I 2.14.03 67% 70.132.030,22
KELUARGA BERENCANA (KB) CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR)) Sipil Daerah Prov. Sulut
ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE Dinas Kependudukan dan Catatan
MISI I 2.14.04 DAN PENINGKATAN 29,80% 141.081.687,69
SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19) Sipil Daerah Prov. Sulut
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
PROGRAM PENGEMBANGAN
TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI Dinas Pemuda dan Olahraga
MISI I 2.19.02 KAPASITAS DAYA SAING 0,75% 1.195.022.803,00
MANDIRI Daerah Prov. Sulut
KEPEMUDAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas Pemuda dan Olahraga
MISI I 2.19.03 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA 6 Prestasi 18.982.477.601,42
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGEMBANGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI Dinas Pemuda dan Olahraga
MISI I 2.19.04 6,89% 367.699.324,00
KAPASITAS KEPRAMUKAAN KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas Kebudayaan Daerah Prov.
MISI I 2.22.02 TERLESETARIKANNYA CAGAR BUDAYA 100% 450.431.671,90
KEBUDAYAAN Sulut
PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI
PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG
PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas Kebudayaan Daerah Prov.
MISI I 2.22.03 MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER 0.02% 124.098.521,85
KESENIAN TRADISIONAL Sulut
PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE
ATAS).
PROGRAM PEMBINAAN PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG Dinas Kebudayaan Daerah Prov.
MISI I 2.22.04 10% 309.786.680,47
SEJARAH MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH Sulut
PROGRAM PELESTARIAN DAN
JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG Dinas Kebudayaan Daerah Prov.
MISI I 2.22.05 PENGELOLAAN CAGAR 29 Unit 299.674.949,06
DITETAPKAN Sulut
BUDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Kebudayaan Daerah Prov.
MISI I 2.22.06 STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI A 1.312.686.586,67
PERMUSEUMAN Sulut
PROGRAM PEMBINAAN Dinas Perpustakaan dan Arsip
MISI I 2.23.02 NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT 61,7 234.408.319,05
PERPUSTAKAAN Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PELESTARIAN
Dinas Perpustakaan dan Arsip
MISI I 2.23.03 KOLEKSI NASIONAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT 9 41.366.173,95
Daerah Prov. Sulut
NASKAH KUNO
IV - 16
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PENGUATAN
PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN Badan Kesatuan Bangsa dan
MISI I 8.01.02 IDEOLOGI PANCASILA DAN 100% 558.324.209,15
IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Politik Daerah Prov. Sulut
KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN Badan Kesatuan Bangsa dan
MISI I 8.01.03 MELALUI PENDIDIKAN 100% 2.091.584.064,70
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA Politik Daerah Prov. Sulut
POLITIK DAN
SERTA BUDAYA POLITIK
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
DAN PENGAWASAN PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Badan Kesatuan Bangsa dan
MISI I 8.01.04 100% 558.079.027,24
ORGANISASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN Politik Daerah Prov. Sulut
KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT Badan Kesatuan Bangsa dan
MISI I 8.01.05 100% 367.623.695,60
KETAHANAN EKONOMI, PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Politik Daerah Prov. Sulut
SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
PERSENTASE KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN
DAN PENINGKATAN Badan Kesatuan Bangsa dan
MISI I 8.01.06 (JUMLAH KASUS TRANTIBUM YANG TERDATA / JUMLAH 100% 5.179.964.226,83
KUALITAS DAN FASILITASI Politik Daerah Prov. Sulut
KASUS YANG TERSELESAIKAN X 100%)
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN
PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT Satuan Polisi Pamong Praja Prov.
MISI II 1.05.02 KETENTERAMAN 100% 18.608.265.222,97
DISELESAIKAN Sulut
DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
Satuan Polisi Pamong Praja Prov.
MISI II 1.05.04 PENYELAMATAN KEBAKARAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 100% 1.096.998.759,46
Sulut
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA
KEBAKARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas Penanaman Modal dan
MISI II 2.18.02 IKLIM PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI 12% 460.218.908,65 Perijinan Terpadu Satu Pintu
PENANAMAN MODAL Daerah Prov. Sulut
Dinas Penanaman Modal dan
PROGRAM PROMOSI PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN 4 MOU/KERJA
MISI II 2.18.03 69.398.651,16 Perijinan Terpadu Satu Pintu
PENANAMAN MODAL MODAL/MOU SAMA
Daerah Prov. Sulut
IV - 17
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PELAYANAN PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
MISI II 2.18.04 90% 561.206.947,95 Perijinan Terpadu Satu Pintu
PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU
Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGENDALIAN Dinas Penanaman Modal dan
MISI II 2.18.05 PELAKSANAAN PENANAMAN PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM 80% 420.219.313,14 Perijinan Terpadu Satu Pintu
MODAL Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT
MISI II 2.18.06 1 LAPORAN 166.496.186,17 Perijinan Terpadu Satu Pintu
INFORMASI PENANAMAN WAKTU
Daerah Prov. Sulut
MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG
Dinas Kelautan dan Perikanan
MISI II 3.25.02 KELAUTAN, PESISIR DAN DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 75% 1.579.463.977,20
Daerah Prov. Sulut
PULAU-PULAU KECIL YANG BERLAKU
JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Kelautan dan Perikanan
MISI II 3.25.03 DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH 412.431 Ton 12.912.948.739,75
PERIKANAN TANGKAP Daerah Prov. Sulut
KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT
PROGRAM PENGELOLAAN JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH Dinas Kelautan dan Perikanan
MISI II 3.25.04 595.361 3.746.771.520,48
PERIKANAN BUDIDAYA KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGAWASAN PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN
MISI II 3.25.05 SUMBER DAYA KELAUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP 98% 1.688.662.190,01
Daerah Prov. Sulut
DAN PERIKANAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
MISI II 3.25.06 PEMASARAN HASIL KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun) 68 637.258.009,76
Daerah Prov. Sulut
PERIKANAN
Dinas Pertanian dan Peternakan
MISI II PROGRAM PENYEDIAAN DAN 2.985.892.806,86
Daerah Prov. Sulut
3.27.02 PENGEMBANGAN SARANA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB 8,75%
Dinas Perkebunan Daerah Prov.
MISI II PERTANIAN 4.616.800.890,51
Sulut
MISI II PROGRAM PENYEDIAAN DAN 985.932.463,19
PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN Daerah Prov. Sulut
3.27.03 PENGEMBANGAN PRASARANA 1-2%
PER HEKTAR PER TAHUN Dinas Perkebunan Daerah Prov.
MISI II PERTANIAN 3.795.260.935,79
Sulut
PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS Dinas Pertanian dan Peternakan
MISI II 3.27.04 16% 301.280.421,75
KESEHATAN MASYARAKAT PENYAKIT HEWAN MENULAR Daerah Prov. Sulut
VETERINER
RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Dinas Pertanian dan Peternakan
MISI II PROGRAM PENGENDALIAN 305.595.878,90
PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG Daerah Prov. Sulut
3.27.05 DAN PENANGGULANGAN 0,05-1
DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA Dinas Perkebunan Daerah Prov.
MISI II BENCANA PERTANIAN 796.928.533,63
PERTANIAN X 100%) Sulut
IV - 18
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PERIZINAN USAHA Dinas Pertanian dan Peternakan
MISI II 3.27.06 DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN 1 Dokumen 86.647.969,65
PERTANIAN Daerah Prov. Sulut
MISI II 660.798.730,87
PROGRAM PENYULUHAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME Daerah Prov. Sulut
3.27.07 1%
PERTANIAN PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN Dinas Perkebunan Daerah Prov.
MISI II 593.139.223,97
Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Kehutanan Daerah Prov.
MISI II 3.28.03 PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI 0,84% 12.039.302.294,00
HUTAN Sulut
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENYULUHAN
PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM Dinas Kehutanan Daerah Prov.
MISI II 3.28.05 DAN PEMBERDAYAAN 37,21% 776.764.821,95
PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL Sulut
MASYARAKAT DI BIDANG
KEHUTANAN
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
PROGRAM PELAYANAN IZIN JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN
MISI II 2.17.02 120 166.659.718,60 Kecil dan Menengah Daerah Prov.
USAHA SIMPAN PINJAM IZIN
Sulut
PROGRAM PENGAWASAN DAN
MISI II 2.17.03 MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS 3.879 Unit 245.071.599,44 Kecil dan Menengah Daerah Prov.
PEMERIKSAAN KOPERASI
Sulut
PROGRAM PENILAIAN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
MISI II 2.17.04 KESEHATAN KSP/USP PERSENTASE KOPERASI AKTIF 1% 96.051.635,42 Kecil dan Menengah Daerah Prov.
KOPERASI Sulut
660 Orang
PROGRAM PENDIDIKAN DAN JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG Pengelola; 660
MISI II 2.17.05 2.786.857.279,45 Kecil dan Menengah Daerah Prov.
LATIHAN PERKOPERASIAN DILATIH Orang
Sulut
Wirausaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA
MISI II 2.17.06 DAN PERLINDUNGAN 240 348.694.979,32 Kecil dan Menengah Daerah Prov.
PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM
KOPERASI Sulut
USAHA MENENGAH, USAHA
MISI II 2.17.07 PERSENTASE UMKM NAIK KELAS 2% 102.477.842,96 Kecil dan Menengah Daerah Prov.
KECIL, DAN USAHA MIKRO
Sulut
(UMKM)
PROGRAM PENGEMBANGAN JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN
MISI II 2.17.08 231 532.709.714,41 Kecil dan Menengah Daerah Prov.
UMKM PEMASARANNYA
Sulut
PROGRAM PERIZINAN DAN PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN Dinas Perindustrian dan
MISI II 3.30.02 80% 33.021.541,23
PENDAFTARAN PERUSAHAAN IJIN Perdagangan Daerah Prov. Sulut
IV - 19
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PENINGKATAN
Dinas Perindustrian dan
MISI II 3.30.03 SARANA DISTRIBUSI PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK 100% 27.577.449,30
Perdagangan Daerah Prov. Sulut
PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG KEBUTUHAN Dinas Perindustrian dan
MISI II 3.30.04 LAJU INFLASI TERKENDALI (%) 3±1 983.595.691,70
POKOK DAN BARANG Perdagangan Daerah Prov. Sulut
PENTING
PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas Perindustrian dan
MISI II 3.30.05 PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS 6,25% 443.996.933,73
EKSPOR Perdagangan Daerah Prov. Sulut
PROGRAM STANDARDISASI
MISI II 3.30.06 DAN PERLINDUNGAN PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN 90% 173.355.626,25
KONSUMEN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
MISI II 3.30.07 PEMASARAN PRODUK DALAM PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 75% 44.623.704,37
NEGERI
PROGRAM PERENCANAAN PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN
MISI II 3.31.02 DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN 100% 2.588.174.583,39
INDUSTRI INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP
PROGRAM PENGENDALIAN Dinas Perindustrian dan
MISI II 3.31.03 PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN 100% 36.769.932,40
IZIN USAHA INDUSTRI Perdagangan Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN
TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN Dinas Perindustrian dan
MISI II 3.31.04 SISTEM INFORMASI INDUSTRI 100% 91.924.831,00
TERKINI Perdagangan Daerah Prov. Sulut
NASIONAL
PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA EKONOMI 100% (275
MISI II 2.09.02 PERSENTASE CADANGAN PANGAN 82.732.347,90 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
UNTUK KEDAULATAN DAN Ton)
KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
MISI II 2 09 03 SKOR POLA PANGAN HARAPAN 94,7 1.342.102.532,59 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN
MISI II 2 09 04 PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN 8,03% 257.389.526,80 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
KERAWANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI
MISI II 2 09 05 92% 514.779.053,60 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
KEAMANAN PANGAN PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
Dinas Pekerjaan Umum dan
PROGRAM PENGELOLAAN RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG
MISI III 1.03.02 0.891 56.521.820.836,73 Penataan Ruang Daerah Prov.
SUMBER DAYA AIR (SDA) DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI
Sulut
IV - 20
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PENGELOLAAN JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG TERBANGUN DAN Dinas Pekerjaan Umum dan
MISI III 1.03.06 DAN PENGEMBANGAN SISTEM TERHUBUNG DENGAN SUNGAI LINTAS KAB/KOTA DAN YANG 1 3.033.519.422,99 Penataan Ruang Daerah Prov.
DRAINASE BERADA DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI Sulut
JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI YANG Dinas Pekerjaan Umum dan
MISI III 1.03.07 MEMPEROLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 2 7.583.798.557,47 Penataan Ruang Daerah Prov.
PERMUKIMAN
PERMUKIMAN Sulut
PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN Dinas Pekerjaan Umum dan
PROGRAM PENATAAN
MISI III 1.03.08 STRATEGIS PROVINSI YANG DIBANGUN / DIREHAB / 100% 47.479.175.211,30 Penataan Ruang Daerah Prov.
BANGUNAN GEDUNG
DIRENOVASI / UBAHSUAI / DIPELIHARA DAN DIRAWAT Sulut
PROGRAM PENATAAN Dinas Pekerjaan Umum dan
PERSENTASE KAWASAN YANG DITATA BANGUNAN DAN
MISI III 1.03.09 BANGUNAN DAN 100% 4.402.607.408,97 Penataan Ruang Daerah Prov.
LINGKUNGANNYA
LINGKUNGANNYA Sulut
Dinas Pekerjaan Umum dan
PROGRAM
MISI III 1.03.10 RASIO KEMANTAPAN JALAN PROVINSI 0,903 106.298.197.574,72 Penataan Ruang Daerah Prov.
PENYELENGGARAAN JALAN
Sulut
RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI Dinas Pekerjaan Umum dan
MISI III 1.03.11 WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT 0,056 239.004.560,60 Penataan Ruang Daerah Prov.
JASA KONSTRUKSI
PELATIHAN AHLI Sulut
PROGRAM RASIO KESESUAIAN RENCANA Dinas Pekerjaan Umum dan
MISI III 1.03.12 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DENGAN 0,77 10.795.411.309,54 Penataan Ruang Daerah Prov.
PENATAAN RUANG RTRW Sulut
Dinas Perumahan, Kawasan
PROGRAM KAWASAN PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HEKTAR YANG
MISI III 1.04.03 100% 1.149.060.387,50 Permukiman dan Pertanahan
PERMUKIMAN DITANGANI
Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENINGKATAN Dinas Perumahan, Kawasan
PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI
MISI III 1.04.05 PRASARANA, SARANA DAN 68% 26.859.938.054,72 Permukiman dan Pertanahan
DENGAN PSU
UTILITAS UMUM (PSU) Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN Dinas Perumahan, Kawasan
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
MISI III 1.04.06 SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI 1 Kegiatan 91.924.831,00 Permukiman dan Pertanahan
DAN REGISTRASI BIDANG
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Daerah Prov. Sulut
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERUNTUKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI
MISI III 2.10.02 100% 45.962.415,50 Permukiman dan Pertanahan
IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG
Daerah Prov. Sulut
DITERTIBKAN
PROGRAM PENGADAAN Dinas Perumahan, Kawasan
PERSENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
MISI III 2.10.03 TANAH UNTUK 45% 919.248.310,00 Permukiman dan Pertanahan
UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU
KEPENTINGAN UMUM Daerah Prov. Sulut
IV - 21
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PENYELESAIAN
MISI III 2.10.04 PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 100% 459.624.155,00 Permukiman dan Pertanahan
SENGKETA TANAH GARAPAN
Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAN PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH
MISI III 2.10.05 45% 34.979.877.113,89 Permukiman dan Pertanahan
SANTUNAN TANAH UNTUK UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU
Daerah Prov. Sulut
PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGELOLAAN
MISI III 2.10.08 TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 100% 1.838.496.619,99 Permukiman dan Pertanahan
TANAH KOSONG
Daerah Prov. Sulut
PROGRAM REDISTRIBUSI
TANAH DAN GANTI KERUGIAN Dinas Perumahan, Kawasan
TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS
MISI III 2.10.09 TANAH KELEBIHAN 100% 919.248.310,00 Permukiman dan Pertanahan
KABUPATEN/KOTA
MAKSIMUM DAN TANAH Daerah Prov. Sulut
ABSENTEE
PROGRAM PENATAGUNAAN
MISI III 2.10.10 TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 100% - Permukiman dan Pertanahan
TANAH
Daerah Prov. Sulut
PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
MISI III 2.15.02 RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI 0,47 2.196.635.366,29 Dinas Perhubungan
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
PROGRAM PENGELOLAAN JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN
MISI III 2.15.03 13.5 492.717.094,16 Dinas Perhubungan
PELAYARAN (ORANG)
PROGRAM PENGELOLAAN JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA INDUK
MISI III 2.15.05 3 73.539.864,80 Dinas Perhubungan
PERKERETAAPIAN PERKERETAAPIAN PROVINSI DI KAB/KOTA
PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG
PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pengelola Perbatasan
MISI III 5.06.02 DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN 100% 1.639.998.646,09
PERBATASAN Daerah Prov. Sulut
DIEVALUASI
PROGRAM PENINGKATAN
PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN Dinas Pariwisata Daerah Prov.
MISI II 3.26.02 DAYA TARIK 100% 4.645.175.469,65
MANCANEGARA PERKEBANGSAAN Sulut
DESTINASI PARIWISATA
1.000.000
PROGRAM PEMASARAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN Dinas Pariwisata Daerah Prov.
MISI II 3.26.03 Wisnus dan 1.824.651.800,97
PARIWISATA WISATAWAN NUSANTARA Sulut
25.000 Wisman
EKONOMI KREATIF MELALUI
KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA Dinas Pariwisata Daerah Prov.
MISI II 3.26.04 PEMANFAATAN DAN 3,30% 854.398.473,60
BERLAKU Sulut
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
IV - 22
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
Dinas Pariwisata Daerah Prov.
MISI II 3.26.05 SUMBER DAYA PARIWISATA NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.) 20.506.284.000 1.048.471.327,71
Sulut
DAN EKONOMI KREATIF
PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI
PROGRAM PENGELOLAAN PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA Dinas Pekerjaan Umum dan
MISI IV 1.03.03 DAN PENGEMBANGAN SISTEM TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG 11% 10.847.130.057,95 Penataan Ruang Daerah Prov.
PENYEDIAAN AIR MINUM MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS Sulut
KAB/KOTA
PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas Pekerjaan Umum dan
JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN
MISI IV 1.03.04 SISTEM DAN PENGELOLAAN 1 2.527.932.852,49 Penataan Ruang Daerah Prov.
SISTEM SANITARY LANDFILL
PERSAMPAHAN REGIONAL Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum dan
RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH
MISI IV 1.03.05 DAN PENGEMBANGAN SISTEM 0,07 3.271.042.155,31 Penataan Ruang Daerah Prov.
SPAL REGIONAL
AIR LIMBAH Sulut
PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI Dinas Perumahan, Kawasan
MISI IV 1.04.02 AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG 6% 1.230.456.829,52 Permukiman dan Pertanahan
PERUMAHAN
MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI Daerah Prov. Sulut
Satuan Polisi Pamong Praja Prov.
MISI IV 899.660.967,01
PROGRAM Sulut
1.05.03 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA 100%
PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana
MISI IV 3.908.325.197,12
Daerah
PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG
PROGRAM PENANGANAN
MISI II 1.06.06 TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN 100% 427.718.206,37 Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
BENCANA
SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI
PROGRAM PERENCANAAN Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.02 TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI KLHS 386.084.290,20
LINGKUNGAN HIDUP Prov. Sulut
PENCEMARAN DAN/ATAU Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.03 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI 71,41 484.684.541,56
KERUSAKAN LINGKUNGAN Prov. Sulut
HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN
TERLAKSANANYA PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.04 KEANEKARAGAMAN HAYATI 1 Taman Kehati 68.943.623,25
PENGELOLAAN TAMAN KEHATI OLEH PEMERINTAH PROVINSI Prov. Sulut
(KEHATI)
BAHAN BERBAHAYA DAN
JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN 3 Pelaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.05 BERACUN (B3) DAN LIMBAH 80.434.227,12
PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS KAB/KOTA Usaha/Kegiatan Prov. Sulut
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.06 60% 296.983.073,79
PENGAWASAN TERHADAP DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN Prov. Sulut
IV - 23
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH
PERLINDUNGAN DAN PROVINSI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT (MHA), JUMLAH MHA DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL YANG Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.07 1 Kelompok 64.347.381,70
KEARIFAN LOKAL DAN HAK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR Prov. Sulut
MHA YANG TERKAIT
DENGAN PPLH
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN,
Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.08 DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 100% 41.336.173,95
Prov. Sulut
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK HIDUP UNTUK MAYARAKAT
MASYARAKAT
PROGRAM PENGHARGAAN
JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 1 Penghargaan 68.943.623,25
MASYARAKAT Prov. Sulut
MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN
PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 2.11.10 PENGADUAN LINGKUNGAN 100% 93.336.638,29
DITANGANI Prov. Sulut
HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup Daerah
MISI IV 491.437.026,18
Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN
2.11.11 PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI 60% Dinas Pekerjaan Umum dan
PERSAMPAHAN
MISI IV - Penataan Ruang Daerah Prov.
Sulut
PROGRAM KONSERVASI
PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN Dinas Kehutanan Daerah Prov.
MISI IV 3.28.04 SUMBER DAYA ALAM HAYATI 27% 735.398.648,00
(DEFORESTRASI) Sulut
DAN EKOSISTEMNYA
PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN
PROGRAM PENGELOLAAN SINERGI
Dinas Kehutanan Daerah Prov.
MISI IV 3.28.06 DAERAH ALIRAN SUNGAI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN 40% 165.464.695,80
Sulut
(DAS) SUMBERDAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN DAS
PROGRAM PENGELOLAAN
PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA Dinas Energi dan Sumber Daya
MISI IV 3.29.02 ASPEK 100% 474.473.518,46
GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI Mineral Daerah Prov. Sulut
KEGEOLOGIAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN Dinas Energi dan Sumber Daya
MISI IV 3.29.03 100% 480.031.467,48
MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA Mineral Daerah Prov. Sulut
IV - 24
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PROGRAM PENGELOLAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI Dinas Energi dan Sumber Daya
MISI IV 3.29.05 37% 960.614.483,95
ENERGI TERBARUKAN BARU TERBARUKAN Mineral Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Energi dan Sumber Daya
MISI IV 3.29.06 RASIO ELEKTRIFIKASI 100% 893.968.981,47
KETENAGALISTRIKAN Mineral Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENATAAN Biro Organisasi Sekretariat Daerah
MISI V 4.01.02 INDEKS REFORMASI BIROKRASI 62,50 1.899.300.179,95
ORGANISASI Prov. Sulut
Biro Pemerintahan dan Otonomi
PROGRAM PEMERINTAHAN
MISI V 4.01.03 NILAI LPPD Sangat Tinggi 769.356.113,53 Daerah Sekretariat Daerah Prov.
DAN OTONOMI DAERAH
Sulut
PROGRAM KESEJAHTERAAN PERSENTASE REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM Biro Kesejahteraan Rakyat
MISI V 4.01.04 100% 25.704.772.545,76
RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI Sekretariat Daerah Prov. Sulut
PROGRAM FASILITASI DAN PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SULAWESI
Biro Hukum Sekretariat Daerah
MISI V 4.01.05 KOORDINASI UTARA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN 100% 2.070.328.381,63
Prov. Sulut
HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
PROGRAM PEREKONOMIAN PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM
Biro Perekonomian Sekretariat
MISI V 4.01.06 DAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG 100% 914.222.248,16
Daerah Prov. Sulut
PEMBANGUNAN DITINDAKLANJUTI
PROGRAM KEBIJAKAN DAN
PELAYANAN RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI Biro Pengadaan Barang dan Jasa
MISI V 4.01.07 100% 4.017.115.114,68
PENGADAAN BARANG DAN PENGADAAN Sekretariat Daerah Prov. Sulut
JASA
PROGRAM KEBIJAKAN
PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN Biro Administrasi Pembangunan
MISI V 4.01.08 ADMINISTRASI 95% 795.815.686,11
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah Prov. Sulut
PEMBANGUNAN
PROGRAM DUKUNGAN
Sekretariat Dewan Perwakilan
MISI V 4.02.02 PELAKSANAAN TUGAS DAN PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 100% 27.537.905.244,31
Rakyat Daerah Prov. Sulut
FUNGSI DPRD
PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN, DAN PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN Badan Perencanaan Pembangunan
MISI V 5.01.02 75% 2.295.576.502,50
EVALUASI PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Daerah Prov. Sulut
DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN
PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN Badan Perencanaan Pembangunan
MISI V 5.01.03 SINKRONISASI PERENCANAAN 100% 5.059.547.834,06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Daerah Prov. Sulut
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN Badan Keuangan dan Aset Daerah
MISI V 5.02.02 OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP 477.397.781.625,07
KEUANGAN DAERAH Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN Badan Keuangan dan Aset Daerah
MISI V 5.02.03 JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET 4 2.633.225.440,21
BARANG MILIK DAERAH Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pendapatan Daerah Prov.
MISI V 5.02.04 RASIO PAD (ADHK) 0,013 13.250.558.763,84
PENDAPATAN Sulut
IV - 25
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
DAERAH
PROGRAM KEPEGAWAIAN PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI Badan Kepegawaian Daerah Prov.
MISI V 5.03.02 85% 11.136.341.023,33
DAERAH KEWENANGAN BKD Sulut
PROGRAM PENGEMBANGAN Badan Pengembangan Sumber
MISI V 5.04.02 PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI 60% 6.967.351.511,31
SUMBER DAYA MANUSIA Daya Manusia Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENELITIAN DAN Badan Penelitian dan
MISI V 5.05.02 PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN 50% 521.213.791,77
PENGEMBANGAN DAERAH Pengembangan Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PELAYANAN Badan Penghubung Daerah Prov.
MISI V 5.07.02 PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG 100% 648.806.460,10
PENGHUBUNG Sulut
PROGRAM
MISI V 6.01.02 PENYELENGGARAAN OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP 6.020.616.043,34 Inspektorat Daerah Prov. Sulut
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN
MISI V 6.01.03 KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PKPT 100% 890.759.880,11 Inspektorat Daerah Prov. Sulut
DAN ASISTENSI
PROGRAM PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG Dinas Komunikasi, Informatika,
MISI I 2.20.02 PENYELENGGARAAN MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN 100% 39.821.445,19 Persandian dan Statistik Daerah
STATISTIK SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prov. Sulut
PROGRAM
Dinas Komunikasi, Informatika,
PENYELENGGARAAN
MISI I 2.21.02 TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH 100% 175.730.649,50 Persandian dan Statistik Daerah
PERSANDIAN UNTUK
Prov. Sulut
PENGAMANAN INFORMASI
TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Perpustakaan dan Arsip
MISI I 2.24.02 AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN 19,81 229.812.077,50
ARSIP Daerah Prov. Sulut
PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL
PROGRAM PERLINDUNGAN TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI Dinas Perpustakaan dan Arsip
MISI I 2.24.03 247 45.962.415,50
DAN PENYELAMATAN ARSIP BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN Daerah Prov. Sulut
PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT
PROGRAM PERIZINAN Dinas Perpustakaan dan Arsip
MISI I 2.24.04 TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH 20 Izin 35.698.963,49
PENGGUNAAN ARSIP Daerah Prov. Sulut
PROVINSI YANG SESUAI NSPK
PROGRAM PENDAFTARAN Dinas Kependudukan dan Catatan
MISI I 2.12.02 CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 98,5% 328.704.919,16
PENDUDUK Sipil Daerah Prov. Sulut
CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, Dinas Kependudukan dan Catatan
MISI I 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 75% 481.644.352,99
MATI, KAWIN, CERAI) Sipil Daerah Prov. Sulut
PROGRAM PENGELOLAAN
Dinas Kependudukan dan Catatan
MISI I 2.12.04 INFORMASI ADMINISTRASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 80% 411.305.073,64
Sipil Daerah Prov. Sulut
KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA Dinas Kependudukan dan Catatan
MISI I 2.12.05 100% 73.763.492,17
PROFIL KEPENDUDUKAN PROVINSI DALAM SATU TAHUN Sipil Daerah Prov. Sulut
IV - 26
DUKUNGAN
TARGET KERANGKA
RPJMD TAHUN 2024
TAHUN 2024 2024
2021-2026
PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Komunikasi, Informatika,
INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM
MISI I 2 16 02 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 100% 9.139.461.025,66 Persandian dan Statistik Daerah
PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
PUBLIK Prov. Sulut
PROVINSI
Dinas Komunikasi, Informatika,
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN
MISI I 2 16 03 100% 5.475.773.128,20 Persandian dan Statistik Daerah
APLIKASI INFORMATIKA SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI
Prov. Sulut
Sumber :
IV - 27
BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Arah Kebijakan merupakan langkah-langkah penjabaran terhadap strategi yang

berisikan serangkaian kerangka pikir untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang
disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi merupakan serangkaian
cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Rumusan Strategi
merupakan penjabaran langkah-langkah pelaksanaan Sasaran yang akan diambil untuk
mencapai Tujuan Pembangunan Daerah. Dalam proses perencanaan pembangunan,
penentuan strategi menjadi hal yang krusial mengingat penetapan strategi yang tepat akan
membuat pencapaian tujuan pembangunan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Pada
akhirnya, arah kebijakan akan menjadi pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dalam
menyusun program prioritas yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan.
Dalam perumusan strategi dan arah kebijakan, digunakan 3 (tiga) pendekatan untuk
mendapatkan hasil yang optimal dan komprehensif. Ketiga pendekatan itu adalah:
Pendekatan Holistik-Tematik, Pendekatan Integratif dan Pendekatan Spasial. Pendekatan
holistik-tematik merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan
penyelesaian permasalahan terhadap suatu isu strategis dan permasalahan pembangunan
dengan memadukan berbagai sektor yang terkait. Pendekatan ini menekankan pada
identifikasi tentang isu yang akan ditangani yang diikuti dengan penyusunan strategi dan
kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, Pendekatan
Holistik-Tematik merupakan pendekatan yang menekankan pada penyelesaian secara
meyeluruh terhadap sebuah permasalahan yang timbul.
Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 disajikan
sebagai berikut:
Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
VISI : “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera

sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”
Misi 1:
Peningkatan Kualitas Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya Derajat - Meningkatkan kualitas dan
Manusia Sulawesi Utara daya saing Sumber Daya Kualitas Sumber Daya pemerataan layanan
Manusia yaitu Sumber Daya Manusia kesehatan;
Manusia yang sehat dan - Menyediakan pendidikan
cerdas, adaptif, inovatif, yang inklusif, terjangkau
terampil, dan berkarakter dan berkualitas, termasuk
Pelaksanaan Program Paket
C;
V-1
- Mendorong peran serta
pemuda serta memajukan
keolahragaan;
- Mendorong kemajuan
pelaksanaan pendidikan
vokasi;
- Mendorong peningkatan
peran keluarga serta
kesetaraan gender;
- Mendorong pelestarian
budaya dan kearifan lokal;
- Meningkatkan cakupan
terhadap perlindungan bagi
tenaga kerja formal dan non
formal;
- Pemberian Jaminan Sosial
bagi masyarakat miskin.
- Meningkatkan efektifitas
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
serta penyehatan
lingkungan;
Misi 2:
Penguatan Ekonomi Memperkuat ketahanan Meningkatnya Derajat - Menjamin ketersediaan
yang bertumpu pada ekonomi untuk Ekonomi Masyarakat pangan yang terjangkau
industri pertanian, pertumbuhan yang bagi masyarakat;
perikanan, pariwisata berkualitas - Mendorong pengembangan
dan jasa pertanian organik;
- Mendorong penciptaan
lapangan kerja baru bagi
masyarakat;
- Meningkatkan daya saing
sektor industri pengolahan,
pertanian, perkebunan dan
perikanan, termasuk
pengembangan komoditi
Kelapa dan turunannya
serta peningkatan
produktivitas Perikanan
Tangkap dan Perikanan
Budidaya;
- Pengembangan kawasan
pariwisata di sepanjang
Koridor Pantai Utara
(Pantura) dan Koridor
Pantai Selatan (Pansela)
Sulawesi Utara;
- Meningkatkan
produktifitas sektor UMKM;
- Mendorong kinerja ekspor
daerah;
- Diversifikasi komoditas
ekspor, termasuk
pengembangan komoditi
Sarang Burung Walet dan
Tanaman Porang;
- Meningkatkan inovasi
daerah untuk menarik
investasi;
Misi 3:
V-2
Pembangunan Terbangunnya Meningkatnya - Mengembangkan sistem
Infrastruktur dan Infrastruktur dan Infrastruktur Dan konektifitas antar daerah
Konektivitas konektivitas yang memadai Konektivitas yang berkualitas;
- Mendorong pembangunan
kawasan perkotaan yang
inklusif, adil dan merata;
- Mendorong terwujudnya
Sulut sebagai Super Hub di
kawasan Indonesia Timur;
- Mendorong transformasi
digital di seluruh wilayah
Sulawesi Utara;
- Mendorong pembangunan
kawasan Perbatasan,
daerah terluar, terpencil
dan tertinggal;
- Meningkatkan tingkat
kemantapan infrastruktur
penunjang ekonomi
wilayah;
- Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
sekitar Danau Tondano;
- Membangun infrastruktur
perdesaan;
- Peningkatan Kapasitas
Bandwidth Data Center,
mendorong intergrasi
Jaringan Fiber Optic Laut
Pasifik dengan Palapa Ring
Agar Sulawesi Utara
menjadi Backbone Data
Center di Indonesia.
Misi 4:
Pembangunan Daerah Terwujudnya Meningkatnya - Meningkatkan kualitas
yang berkelanjutan Pengarusutamaan Pembangunan Yang lingkungan permukiman;
pembangunan Berkelanjutan Dan - Mendorong pencapaian
berkelanjutan dan Berwawasan pemenuhan target akses air
berwawasan lingkungan Lingkungan minum dan sanitasi layak;
- Meningkatkan
pemanfaatan energi baru
terbarukan;
- Mendorong upaya mitigasi
terhadap perubahan iklim;
- Meningkatkan pengelolaan
dan konservasi Sumber
Daya Alam,
keanekaragaman hayati
beserta ekosistemnya,
termasuk pengelolaan
kawasan pertambangan
yang berwawasan
lingkungan.
Misi 5:
Pemerintahan yang Meningkatkan Efektifitas Meningkatnya - Percepatan penerapan
baik dan bersih Dan Efisiensi Birokrasi Kapasitas Tata Kelola reformasi birokrasi;
didukung oleh Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan - Mendorong inovasi
sinergitas antar daerah Pemerintahan pelayanan publik pada
setiap Perangkat Daerah
dan tata kelola perencanaan
dan keuangan daerah
melalui Sistem
V-3
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE);
- Mendorong peningkatan
kerjasama pembangunan
dan sinergitas antar daerah
serta Kerjasama
Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU);
- Mendorong sinergitas
program antara
Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar tetap sesuai
dengan Visi dan Misi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 maka perlu ditetapkan Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah yang nantinya akan menjadi dasar dalam
perencanaan pembangunan daerah lima tahun berikutnya. Arah Kebijakan ini
nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan fokus
dan tema pelaksanaan pembangunan tahunan. Adapun arah kebijakan pembangunan
daerah untuk Tahun 2024 adalah Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta
suksesnya pelaksanaan Pemilu (Pada tahun ini akan dilaksanakan salah satu agenda
nasional, yakni Pemilihan Umum. Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan
Kepala Daerah secara Serentak), sehingga diperlukan stabilitas daerah yang baik
untuk melaksanakan agenda nasional dimaksud), yang dijabarkan dengan Program
Prioritas sebagai berikut :
a. Pembangunan yang berwawasan lingkungan;
b. Pemerataan Pembangunan;
c. Penanggulangan Kemiskinan;
d. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
e. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
f. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; dan
g. Stabilitas Daerah yang terjamin.
Pengembangan Wilayah yang mencakup kawasan strategi provinsi, dan

kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional yang terintegrasi dalam beberapa
klaster prioritas provinsi, seperti: Klaster Kawasan Kabupaten Kepulauan dan
Perbatasan, Klaster Kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Raya berbatasan
V-4
dengan Provinsi Gorontalo, Klaster Kawasan Kabupaten Minahasa Raya mencakup
kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan Klaster Kawasan Cepat Tumbuh. Dalam
dokumen perencanaan RPJPD 2001-2025 Provinsi Sulawesi Utara telah dikemukakan
tentang pengembangan dan pembangunan wilayah sebagai strategi prioritas untuk
mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah yang didukung setiap daerah yang
memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, sumber daya sosial
serta budaya yang beragam. Pembangunan wilayah adalah bagian dari prioritas
pemerintah provinsi yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026 provinsi
yang difokuskan untuk menyelesaikan ketimpangan antar daerah, selaras dengan
perencanaan dalam RPJMN 2020 – 2024 dengan beberapa sasaran sebagai berikut:
a. meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah daratan dan kepulauan,
b. wilayah daratan pesisir pantai utara dan pesisir pantai selatan,
c. terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru serta peningkatan keunggulan
kompetitif pusat pertumbuhan yang telah berkembang,
d. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian
antar daerah,
e. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota.
5.2. PERKEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN KLASTER

5.2.1 Klaster Kabupaten Kepulauan
Klaster wilayah kepulauan memiliki keunikan tertentu sehingga setiap
pemerintah kabupaten kepulauan menggunakan strategi pengembangan yang
sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Dinamika pembangunan kawasan
kepulauan lebih komprehensif berdasarkan visi pembangunan daerah, yang
menggunakan sumberdaya terbatas, namun memberikan warna semakin
dinamis dalam konsep pengembangan wilayah kepulauan dan perbatasan.
Inisiatif dan inovasi setiap pimpinan dan perangkat daerah sangat mewarnai
dinamika pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, didukung dengan
pelaksanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
berdasarkan kewenangan. Kapasitas dan kemampuan daerah aktif
berkoordinasi membuka komunikasi dengan pemerintah diatasnya,
mempercepat akselerasi pembangunan daerah searah dengan Prioritas
Nasional dan Provinsi.
A) Kabupaten Kepulauan Sitaro
Konsep pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro (Sitaro) terfokus pada pengembangan Kecamatan Siau
Tengah. Kawasan ini menjadi objek wisata berbasis sumber daya alam
lingkungan yang memiliki suasana pegunungan dengan temperature
V-5
moderat—pada siang hari musim panas bervariasi antara 24-28 derajat
Celcius yang relatif dingin dibandingkan dengan lokasi kecamatan lain di
Pulau Siau. Pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Siau Tengah,
dikembangkan budidaya sayur organik dengan memanfaatkan lingkungan
alam yang memungkinkan untuk dikembangkan tanaman hortikultura.
Selain itu juga dikembangkan beberapa desa yang memiliki lokasi atau spots
dengan keunikan pemandangan laut bagian barat yang indah dengan
kombinasi panorama pegunungan dan laut, serta dapat menikmati
keindahan unik sinar matahari yang memantul dari permukaan laut luas
menyongsong tenggelam di permukaan horizon laut atau matahari terbenam
(sunset).
Lokasi-lokasi pengembangan objek wisata baru di wilayah pegunungan
serta wilayah pantai pada beberapa lokasi unik pulau-pulau kecil seperti
Pulau Makalehi, Pulau Bahorok, dan Pulau lainnya yang memiliki spot diving,
objek wisata pinggir pantai dipadukan dengan objek wisata menyaksikan
Gunungapi aktif (vulcano), serta lintasan/track untuk memanjat gunungapi
sampai pada lokasi-lokasi tertentu yang dapat diizinkan dan dijangkau
manusia serta dinilai aman bagi pengunjung (volcano tracking).
Lokasi-lokasi unik dan menarik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sitaro dikembangkan untuk mengantisipasi dibukanya Bandara
Bung Karno sebagai bandara baru yang terletak di Pulau Siau dan
menghubungkan penerbangan ke Kota Manado dan ke bandara lain di
kabupaten kepulauan. Bertambahnya kunjungan wisatawan domestik dan
internasional diprediksi akan terjadi dengan dibukanya penerbangan dari
Manado ke Ulu-Siau serta semakin lancar hubungan laut menggunakan kapal
cepat di siang hari dan kapal malam dari Manado menuju ke Kabupaten
Kepulauan Sitaro.
Industri Pariwisata, sub sektor perikanan, dan sub sektor perkebunan
Pala, menjadi tumpuan utama basis ekonomi lokal melalui peran aktif
Usaha/Industri Mikro Kecil sebagai penggerak utama ekonomi Kabupaten
Kepulauan Sitaro untuk bergerak dan terus berkembang. Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sitaro menyiapkan kebijakan khusus melalui Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan izin usaha dan juga
pemberian izin produksi makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan
kepada pelaku U/IMK.
Kebutuhan penunjang pengembangan Kawasan di Kabupaten Kepulauan
Sitaro yaitu peningkatan jalan akses ke objek wisata dan permukiman
penduduk di desa-desa, serta peningkatan akses pelayaran kapal siang dan
V-6
malam ke Manado dan ke Tahuna-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan peningkatan pelayaran
regular akses ke pulau-pulau sekitar Pulau Siau, desa sekitar pulau Siau, dan
ke Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Umumnya, kapal motor sebagai alat
transportasi ke pulau-pulau dikelola dan dioperasikan langsung oleh
masyarakat atau sektor swasta. Kapal Ferry milik Pemerintah Kabupaten
hanya melakukan pelayaran rutin ke Pelabuhan Bitung. Implikasinya bagi
Pemerintah Kabupaten yaitu meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran di
Pelabuhan Utama dan Pelabuhan di pulau-pulau, serta meningkatkan akses
jalan ke desa dan objek-objek wisata.
B) Kabupaten Kepulauan Sangihe

Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Kota Tahuna
adalah dengan melakukan konservasi kawasan mangrove (bakau) di
beberapa lokasi yaitu di Kecamatan Tahuna berdekatan dengan lokasi Pasar
Tradisional Towo dan terminal angkutan dalam dan luar kota; dan lokasi
hutan mangrove di Kecamatan Tahuna Timur terletak di sekitar
permukiman penduduk dan Pelabuhan Regional Tahuna. Kedua lokasi
konservasi hutan mangrove dalam wilayah Kota Tahuna berdampingan
dengan fasilitas umum publik (Pasar Tradisional, Terminal Angkutan Umum
dalam kota dan Pelabuhan Regional) serta permukiman penduduk. Kawasan
konservasi hutan mangrove tengah kota dikembangkan menjadi hutan
lindung dan disekitar hutan dikembangkan lokasi kegiatan ekonomi bagi
pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengembangkan revitalisasi
dan meningkatkan lingkungan permukiman wilayah pesisir yang terarah
pada desa-desa dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan,
mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengoptimalkan sumber
daya laut, meningkatkan kapasitas peran BUMDes sebagai pusat penggerak
ekonomi desa, serta meningkatkan aksesibilitas transportasi darat dan laut
yang menghubungkan antar desa. Pemerintah Kabupaten juga melakukan
pengembangan permukiman penduduk perdesaan serta mendorong pusat
pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana
penunjang yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana
dasar kebutuhan penduduk desa guna mendukung pengembangan ekonomi,
pengembangan potensi bahari sebagai kawasan andalan laut daerah dan
nasional, serta pengembangan kawasan budidaya lainnya.
V-7
Arah kebijakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan
Pemerintah Provinsi mendorong dan mengoptimalkan peran Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Dhago sebagai pusat
pengembangan perikanan tangkap dan budidaya tersebar di sepanjang
pesisir wilayah potensial yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan
perikanan tersebut didukung dengan fasilitas penunjang untuk
pengembangan kegiatan pengolahan dan pengepakan agar dapat dipasarkan
ke daerah lain dan ke pasar internasional melalui Pelabuhan Bitung dan
Bandara Sam Ratulangi Manado.
Potensi wisata bahari, ditempatkan menjadi objek peningkatan kegiatan
ekonomi desa pesisir dengan mengembangkan kawasan Taman Laut Pulau
Bukide Kecamatan Nusa Tabukan, Taman Laut Pulau Beeng Kecamatan
Tabukan Selatan Tengah serta Taman Laut Pulau Dakupang dan Pulau Para
Kecamatan Tatoareng. Peningkatan jaringan perhubungan darat dan laut
didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan untuk mengembangkan
potensi bahari dan wilayah pesisir.
C) Kabupaten Kepulauan Talaud

Pengembangan wilayah kepulauan perbatasan dengan Filipina Selatan
sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan,
mengedepankan sub-sektor perikanan terintegrasi yang menjadi prioritas
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan memanfaatkan kedekatan
jarak pelayaran laut menuju General Santos—kota pusat kegiatan
pengolahan ikan di wilayah negara tetangga Filipina. Pemanfaatan
sumberdaya alam laut di kabupaten ini didukung dengan ketersediaan pusat
kegiatan perikanan Salibabu—yang memiliki SKPT Desa Dalum Salibabu.
Peran SKPT dapat ditingkatkan untuk melakukan pengolahan tahap awal
hasil tangkapan perikanan di wilayah sekitar Kabupaten Kepulauan Talaud,
sebelum hasil produk perikanan dikirim atau diekpor ke General Santos
(Filipina), atau dikirim ke Kota Bitung sebagai bahan baku pengolahan ikan
kaleng.
Wilayah daratan Pulau Karakelang, diarahkan pada pengembangan
pusat kegiatan koridor ekonomi Lirung-Melonguane dan sekitarnya. Kedua
kota ini terletak di pulau yang berbeda dan dipisahkan oleh selat Lirung-
Melong dengan jarak tempuh penyeberangan laut sekitar 15 menit. Wilayah
koridor Lirung-Melonguane didukung dengan beberapa desa terletak di
daratan kedua pulau tersebut. Pelabuhan Lirung digunakan sebagai
Pelabuhan Utama (nusantara dan regional) yang digunakan oleh perusahan
V-8
pelayaran yang melayani pelayaran regular penumpang dan barang dengan
daerah tujuan Manado, Bitung, Tahuna, dan pelabuhan kecil lainnya di
wilayah Kabupaten Talaud.
Di sekitar wilayah daratan Pulau Karakelang dikembangkan pusat
kegiatan yaitu pada bagian tengah dan utara pulau tersebut, dimana
kegiatannya terkonsentrasi di Kota Beo (kota kecil), yang berperan sebagai
pusat kegiatan ekonomi bagi wilayah disekitarnya yang menjangkau sampai
ke wilayah bagian utara desa-desa yang terletak di Pulau Karakelang dan
beberapa desa yang tersebar di wilayah bagian utara. Kota Beo dikenal
dengan Pelabuhan Lokal yang melayani pelayaran regular Beo-Melonguane-
Lirung-Manado (pulang-pergi/pp) dengan kapal penumpang lokal. Pada
wilayah pesisir sebelah timur Pulau Karakelang dikembangkan Desa Rainis
sebagai pusat kegiatan kecamatan dan ekonomi. Desa Rainis menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi melayani desa–desa yang berlokasi di sepanjang
pantai timur. Di wilayah pulau besar Salibabu, pusat kegiatan terkosentrasi
di sekitar kota Lirung dan di Desa Dalum sebagai lokasi pusat pendaratan
dan pengolahan ikan SKPT Salibabu. Selain di lokasi antara kedua Pulau
Salibabu dan Pulau Karakelang, dikembangkan objek wisata pantai Pulau
Sara Besar dan Pulau Sara Kecil dengan pantai pasir putih yang menjadi ikon
dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Wilayah Kepulauan Talaud yang memiliki banyak objek wisata pantai
dan laut, taman laut, serta pulau-pulau yang memiliki pantai indah untuk
lokasi snorkeling, serta lokasi untuk penangkapan ikan secara alami dengan
konsep yang disebut “Manee”, yaitu kearifan lokal yang rutin dilaksanakan
masyarakat setempat untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat
tangkap. Manee merupakan warisan leluhur yang menjadi budaya local
dengan konsep ramah lingkungan yang dilestarikan dan secara regular
dilakukan masyarakat setempat. Kegiatan ramah lingkungan yang
dilaksanakan masyarakat menjadi potensi objek wisata menarik bagi para
pelancong yang berkunjung dan ingin menyaksikan objek wisata budaya dan
alam bahari. Kegiatan masyarakat seperti melakukan Manee,
memungkinkan untuk dikembangkan Pemerintah Daerah berkerjasama
dengan pihak swasta, dan masyarakat, seperti community base eco-tourism,
memiliki potensi untuk dikembangkan di beberapa pulau kecil di wilayah
Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kecenderungan setiap daerah adalah untuk menyiapkan objek wisata
berbasis sumber daya alam yang memiliki keunikan dan daya tarik khusus
yang dikembangkan dan menjadi ikon daerah, sehingga wisatawan yang
V-9
datang dapat mengunjungi objek wisata unik yang disiapkan oleh
pemerintah daerah bersama masyarakat setempat. Wilayah kepulauan dan
perbatasan melaksanakan konsep pengembangan wilayah melalui
pengembangan potensi alam lokal bidang industri pariwisata berbasis
keunikan sumberdaya alam, pengembangan komoditi lokal hortikultura dan
perkebunan, serta peningkatan usaha penangkapan dan budidaya ikan
untuk diekspor ke luar daerah dan mancanegara. Usaha pengembangan
daerah mengoptimalkan potensi lokal membutuhkan dukungan konektivitas
laut, darat, dan udara sebagai akses antar kabupaten dan ke Pelabuhan
Manado dan Bitung yang merupakan pintu utama menuju pasar domestik
dan internasional.
5.2.2. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

Pada Klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya terdapat 2 kabupaten
yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo,
dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan Kabupaten
Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Bone Bolango.
Wilayah di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak dihubungkan
dengan jalan secara langsung dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan
sebaliknya. Hal ini disebabkan karena di kedua kabupaten tersebut terdapat
hutan lindung “Dumoga Bone Nani Wartabone” yang terletak memanjang
punggung peninsula pulau Sulawesi. Sebelah timur lokasi hutan lindung
berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bagian selatan
berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bagian utara
berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan di bagian barat
dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, keduanya
merupakan bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain Taman
Nasional “Dumoga Bone Nani Warta Bone” dikelilingi oleh 5 kabupaten, 3
kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 2 kabupaten lainnya di
wilayah Provinsi Gorontalo.
Adapun akses yang memungkinkan sebagai penghubung bagian pantai
utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dengan bagian pantai selatan
(Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) adalah melalui jalan akses diagonal
dari Kota Lolak—Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow—memotong ke
bagian tengah daratan Bolaang Mongondow Raya sebagai pusat
V - 10
pengembangan lumbung pangan padi—ke daratan Dumoga-Doloduo—
menuju ke bagian selatan sampai ke Molibagu—ibukota Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan. Akses ini dikenal dengan sebutan jalan diagonal Lolak-
Pindol-Dumoga-Molibagu, sebagai akses utama jaringan perhubungan untuk
mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam wilayah tersebut. Akses
jalan diagonal utara-selatan Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu melalui daerah
dengan potensi pertanian lahan kering untuk budidaya jagung dan kelapa,
serta lahan basah—sawah dengan irigasi teknis—daratan Dumoga dan
Doloduo dan wilayah permukiman penduduk transmigrant. Mereka yang
berperan sebagai penggerak pengembangan lumbung pangan padi wilayah
Bolaang Mongondow.
Selain itu, pantai utara memiliki Pelabuhan regional/lokal Labuhan Uki,
yang memungkinkan dan memudahkan peran sebagai pusat distribusi bahan
impor dari luar daerah, seperti barang -barang dari Pulau Jawa yang
dibongkar dan muat di pelabuhan tersebut, untuk kemudian didistribusikan
menuju wilayah pantai timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan
Bolaang Mongondow Timur. Sebaliknya juga dapat terjadi, produksi bahan
baku dari perkebunan seperti kelapa, kakao, dan jagung serta bahan pangan
lainnya dari Bolaang Mongondow, dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan
Labuhan Uki. Adapun jalan diagonal kewenangan pemerintah provinsi ini
diperkirakan akan menjadi jalur utama (back bone) wilayah pantai
timur/selatan ke wilayah pantai utara. Kedua sisi pantai timur/selatan dan
pesisir pantai bagian utara dapat diakses langsung lewat Trans Sulawesi
Highway (Utara dan Timur/Selatan) menuju ke Provinsi Gorontalo.
Sepanjang Kawasan sepanjang jalan diagonal diperkirakan akan cepat
berkembang menjadi poros diagonal klaster cepat tumbuh Lolak-
Dumoga/Doloduo-Molibagu. Poros koridor utara-timur/selatan Lolak-
Dumoga dan Dumoga-Molibagu, telah menjadi koridor diagonal yang
berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara pada masa jangka menengah dan
panjang atau RPJP ke II Provinsi Sulawesi Utara.
Potensi jalan diagonal berikutnya yaitu poros diagonal Inobonto-
Kotamobagu-Tutuyan [Boltim] (I-K-T) dan Inobonto-Kotamobagu-Molibagu
[Bolsel] (I-K-M) ke pantai timur/selatan melewati Trans Sulawesi bagian
tengah yang dikenal dengan jalan Amurang-Kotamobagu-Doloduo. Akses jalan
jalur cepat yang dibangun dengan biaya APBN (bersumber dari pinjaman
Bank Dunia) yang dibangun oleh Kontraktor Korea Selatan dan Perusahaan
Pembangunan Jalan Jepang (JBIC) pada tahun 1970-an. Jalur trans bagian
tengah ini dibuka untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan
V - 11
Lumbung Pangan (Dumoga sekitarnya)—yang didukung dengan 2 bendungan
Torout dan Kasinggolan terletak di tepi Kawasan Hutan Lindung Nani
Wartabone.
Pembukaan akses diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan (I-K-T)
adalah bagian dari pembukaan akses jalur cepat tumbuh di wilayah Bolaang
Mongondow Raya. Wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya akan
berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah bagian
tengah, yang didukung dengan pusat logistik “Dry Port” Kotamobagu dan
Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) di bagian sebelah Timur-Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di bagian sebelah utara
wilayah Kota Kotamobagu. Selain itu akan ditunjang dengan berkembangnya
wilayah pantai timur/selatan yang semakin berkembang yaitu Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dengan ibukotanya Tutuyan dan wilayah
pertambangan emas di bagian barat Bolaang Mongondow Timur dan bagian
sebelah timur Kota Kotamobagu. Demikian juga di bagian sebelah barat kota
didukung dengan wilayah lumbung pangan daratan Dumoga.
Analisa potensi kawasan yang berkembang dan mengelilingi Kota
Kotamobagu, mempercepat kota tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan
jasa pemerintahan, perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan regional.
Akses jalan yang telah terbangun serta pembukaan jalan lingkar Kota
Kotamobagu dan rencana pembangunan “Dry Port” di wilayah Kotamobagu di
sepanjang ringroad akses ke Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan
Kabupaten Bolaang Mongondow bagian utara. Bersamaan dilakukan
pengembangan objek wisata budaya dan wisata alam di dalam kota
Kotamobagu, semakin mempercepat pengembangan Kota Kotamobagu
sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dan Hub Transit di antara 3
(tiga) kabupaten (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur dan
Bolaang Mongondow Selatan).
Wilayah Kota Kotamobagu sedang berbenah menyiapkan fasilitas-
fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga seperti Dry
Port—sebagai pusat logistik dan penyimpanan barang dalam ruangan atau
gudang tertutup, cold storage bahan pangan hortikultura, dan ruang terbuka
“open space” untuk terminal container yard dengan ukuran kontainer
berkapasitas 20” feet dan 40” feet, yaitu kontainer yang transit dari Pelabuhan
Bitung, Pelabuhan Labuhan Uki dan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo. Semua
barang dalam kontainer yang akan didistribusikan di wilayah Kotamobagu,
Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang
Mongondow terbuka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adanya fasilitas
V - 12
Dry Port akan memberi kemudahan yaitu: 1) Semua jenis barang yang
dibutuhkan di beberapa kabupaten dan kota dapat menggunakan fasilitas
dalam wilayah Dry Port untuk penyimpanan dalam gudang atau di gudang
terbuka container yard; 2) Lokasi Dry Port menyediakan container kosong
(empty container) yang dapat digunakan oleh pedagang (ekportir dan
importir) untuk pengiriman barang dan komoditi yang akan diekspor (ke
dalam dan luar negeri); 3) Menjadi titik simpul ekspor komoditi lokal (dari
wilayah Kotamobagu dan kabupaten terdekat) atau pintu masuk dan keluar
barang dari luar negeri dan dalam negeri dimana dapat dilakukan
pemeriksaan Bea Cukai (Custom), Karantina (Quarantine) sebelum kontainer
di kirim ke Pelabuhan laut dan udara untuk di ekspor.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lokasinya berbatasan langsung
dengan Provinsi Gorontalo khususnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara.
Wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan
pemerintah provinsi dalam mengembangkan pusat kegiatan ekonomi, antara
lain dengan menarik sebagian warga dari kabupaten tetangga menggunakan
fasilitas kegiatan ekonomi untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dalam
kenyataannya, sebagian masyarakat di perbatasan dari kedua kabupaten
berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dan sosial—yang telah berlangsung
lama tanpa mengenal batas wilayah berbeda provinsi dan kabupaten.
Potensi perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta industri
pariwisata, memungkinkan sebagian kegiatan ekonomi terintegrasi dengan
wilayah kabupaten Bolaang Mongondow yang juga telah terintegrasi dengan
akses Trans Sulawesi Highway lintas utara menghubungkan kota Manado dan
Kota Gorontalo. Poros jalan Trans Sulawesi Highway menjadi jalur penting
menggerakan ekonomi di kedua kabupaten tersebut untuk akses ke
pelabuhan untuk pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke luar daerah
serta akses ke pusat kegiatan ekonomi provinsi.
Aksesibilitas jaringan jalan nasional dan jaringan perhubungan laut—
yang dikelola oleh perusahaan pelayaran lokal menghubungkan antar desa
dengan kota Manado dan kota Kwandang di Gorontalo, sampai akses ke kota
Toli-toli di wilayah Sulawesi Tengah. Jalur pelayaran Manado-Bintauna-
Boroko-Kuandang-Toli-toli, sudah terbangun sejak masa penjajahan untuk
jalur pengangkutan hasil bumi seperti cengkeh, kopra, dan tanaman
perkebunan lainnya menuju pasar internasional.
Wilayah koridor pantai Timur/Selatan menghubungkan beberapa
kabupaten yang menghadap Teluk Tomini seperti Kabupaten Minahasa
Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan bahkan
V - 13
menjadi akses sampai ke Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Jalur
pantai Timur/Selatan dihubungkan dengan Trans Sulawesi Highway Pantai
Timur/Selatan yang telah dibangun sejak awal tahun 90-an secara bertahap,
hingga menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan Pelabuhan Gorontalo
melalui darat serta melalui transportasi laut.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur
memiliki pontensi perikanan, pariwisata dan perkebunan. Kedua daerah ini
relatif berkembang cepat, menyusul daerah sekitar yang telah berkembang
lebih awal, disebabkan dengan dibukanya akses jalan nasional dan pelayaran
lokal di pantai timur yang memungkinkan akses ke Pelabuhan Bitung,
Pelabuhan Belang dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan terfokus pada pengembangan pesisir pantai selatan
dengan pengembangan pelabuhan lokal untuk akses ke Bitung dan ke Kota
Gorontalo. Berbeda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang
terarah pada pengembangan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan
di Kota Tutuyan—kota kecil yang dikembangkan sejak terbentuknya
kabupaten tersebut. Pengembangan koridor pantai timur/selatan
membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang untuk
membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur dengan akses
ke Belang/Ratahan dan Bitung serta akses ke Kota Kotamobagu sebagai
magnet utama kegiatan ekonomi dan sosial, karena kedekatan jarak dan
sejarah kewilayahan yang dulunya menyatu dalam satu kabupaten induk.
Ekonomi lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didukung dengan
potensi perikanan dan kelautan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata
dengan dikembangkannya objek wisata baru berbasis alam pegunungan dan
pantai yang menjadi primadona wisata, berperan sebagai mesin utama yang
menggerakan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Sepanjang pantai timur berhadapan dengan Teluk Tomini memiliki
potensi sumberdaya alam (perikanan, perkebunan, pertambangan, dan
pariwisata) dengan prospek besar untuk dikembangkan menjadi potensi
ekonomi daerah beberapa kabupaten yang dilalui Trans Sulawesi Highway
Pantai Timur/Selatan. Di masa mendatang, jalur ini akan semakin
berkembang dengan dibukanya jalur kereta cepat (railway) Bitung-Gorontalo.
5.2.3. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara, Induk, dan
Tomohon)
Klaster Wilayah Minahasa bagian tengah meliputi beberapa kabupaten
yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota
V - 14
Tomohon. Klaster ini memiliki beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan
koridor pengembangan cepat tumbuh,seperti wilayah Koridor Tumpaan-
Amurang, Motoling-Tompaso Baru, Modoinding-sekitar Danau Moat, Koridor
Ratahan-Belang-Ratatotok, Tombatu-Silian-Amurang (yang merupakan bagian
dari wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten
Minahasa Selatan), Koridor Langowan-Kakas, Kawangkoan-Tompaso,
Tondano-Tomohon (mencakup dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten
Minahasa dan Kota Tomohon) danTanawangko-Kalasey.
Koridor Kawasan Minahasa memiliki potensi pengembangan kawasan
cepat tumbuh pada wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Tantangan
pengembangan koridor antara lain adanya kebutuhan penetapan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) dan penertiban alih fungsi lahan, pemenuhan fasilitas
kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang relatif terbatas, serta
kebutuhan infrastruktur dasar seperti tambahan kebutuhan energi listrik, dan
jaringan telekomunikasi. Dimana kedua bidang tersebut bukan kewenangan
daerah namun kewenangan pemerintah nasional melalui BUMN. Selain juga
adanya kebutuhan peningkatan kualitas akses jaringan jalan dan sarana
transportasi publik yang menghubungkan wilayah koridor cepat tumbuh.
Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut dapat mendorong percepatan
perkembangan kawasan dan memberikan manfaat pada wilayah sekitar,
sehingga perlu didukung pemerintah daerah.
Sebagian wilayah koridor yang telah berkembang, jika dilakukan tanpa
perencanaan kawasan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang, pada
pengembangan Kawasan di masa mendatang akan berdampak pada kebutuhan
untuk penyesuaian dan pengawasan serta penertiban tindakan masyarakat
yang melakukan alih fungsi lahan. Konsep pengembangan klaster ditujukan
untuk memacu akselerasi pembangunan wilayah melalui pengembangan pantai
timur/selatan melalui sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan, sektor
transportasi laut dan darat di wilayah pesisir sepanjang wilayah pantai
timur/selatan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang
Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, yang diharapkan dapat
menjadi magnet baru penggerak ekonomi kawasan koridor pantai
timur/selatan Sulawesi Utara.
5.2.4. Klaster Wilayah Bagian Utara mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-

Kota Bitung—sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara
Klaster wilayah (Manado-Minut-Bitung) disiapkan sejak awal tahun
2000an bersamaan dengan dibentuknya Badan Kawasan Ekonomi Terpadu
V - 15
Manado-Bitung (KAPET) sebagai growth centre di bagian utara Kawasan Timur
Indonesia. Pusat pertumbuhan (growth centre) ini didukung oleh 2 growth poles
(Kota Manado dan Kota Bitung)—yang memiliki bandara internasional Sam
Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung menjadi pusat transhipment
penumpang dan barang dari provinsi sekitar Kawasan Timur bagian utara.
Sejak awal berlangsungnya otonomi daerah, wilayah cepat tumbuh
(Manado-Minut-Bitung) telah berkembang lebih awal sebelum daerah-daerah
lain dipacu pembangunannya. Klaster wilayah cepat tumbuh di Sulawesi Utara
dipersiapkan sejak awal kebutuhan infrastruktur dasar dan sosial serta fasilitas
penunjang sebagai syarat untuk penggerak utama suatu kawasan dapat
bergerak lebih cepat serta dapat mempengaruhi berkembang pada daerah
sekitar sebagai wilayah penyangga yang menyediakan bahan baku dan tenaga
kerja.
Beberapa indikator pembangunan daerah di wilayah cepat tumbuh,
dipengaruhi oleh sejarah masa lalu seperti pusat pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan terdapat diwilayah ini, yang telah berkembang relatif baik.
Menyebabkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif memiliki
angka yang tinggi dibandingkan dengan klaster wilayah yang lain. Demikian
juga terjadi pada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan perkapita relatif tertinggi di Sulawesi Utara, selain memiliki lokasi
strategis di Kawasan Timur bagian utara berhadapan langsung dengan wilayah
Asia Timur dan Pacific. Beberapa hal inilah yang membuat klaster wilayah cepat
tumbuh memiliki kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Utara sebesar 51%
pada total PDRB harga konstan.
Peran Kawasan cepat tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung memiliki
peran strategis dalam upaya percepatan berfungsinya Super Hub Sulut. Sebab
lokasi 2 infrastruktur dasar utama (Bandara Internasional dan Pelabuhan Hub
Internasional), serta 2 lokasi KEK (Bitung dan Likupang), serta infrastruktur
dasar lainnya seperti pusat beberapa lokasi pembangkit listrik gunakan
geothermal, air, dan sinar matahari, sebagai syarat utama pengembangan
industri pengolahan yang ramah lingkungan, towards a green industry.
5.3. LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS

Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten/kota menjadi
issue strategis pada pengembangan wilayah antar kabupaten dalam satu kawasan,
dimana terjadi perbedaan pembangunan dan pengembangan antar kabupaten dalam
satu kawasan. Masalah kemiskinan tercatat pada tahun 2020, dimana pada klaster
wilayah Bolaang Mongondow khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
V - 16
(Bolsel) tercatat tingkat kemiskinan relatif tinggi sebesar 12,77 persen dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memiliki tingkat kemiskinan
sebesar 8,41 persen. Kedua kabupaten (Bolmut dan Bolsel) lokasinya berbatasan
langsung dengan provinsi tetangga Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bolaang
Mongodow Timur tercatat memiliki penduduk miskin relatif rendah 5,88 persen.
Pada Wilayah Klaster Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe
tercatat tingkat kemiskinan sebesar 11,14 persen, di Kabupaten Kepulauan Talaud
tercatat tingkat kemiskinan sebesar 9,49 persen dan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
tercatat tingkat kemiskinan sebesar 8,94 persen. Di Wilayah Klaster Minahasa-
Manado-Bitung, tingkat kemiskinan tahun 2020 tercatat di Kabupaten Minahasa
Tenggara sebesar 12,30 persen dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 9,14
persen. Di antara Kota-Kota di Sulawesi Utara, Kota Bitung mencatat kemiskinan
sebesar 6,41% dan kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota
Kotamobagu 5,42 persen.
Terjadi ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat dan antar
wilayah klaster dengan masih relatif tinggi Gini Ratio Sulawesi Utara 2020 terindikasi
sebesar 0,36. Konsentrasi kegiatan ekonomi produktif terfokus pada wilayah Kota
Bitung, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta sebagian kegiatan industri
pengolahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan
kondisi terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas masih terjadi di daerah
tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Demikian juga,
pengembangan ekonomi lokal belum optimal di daerah tertinggal, desa dan kawasan
perdesaan, serta kawasan perbatasan.
Faktor lainnya penyebab ketimpangan antar wilayah antara lain belum
berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai dengan:
a) Rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (seperti 2 KEK, 1
Kawasan Industri, dan 2 SKPT di wilayah kepulauan), serta peran kota menengah
kecil di setiap wilayah klaster yang belum berperan optimal;
b) Lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan
c) Belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten; dan
d) Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal;
Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi memberikan

tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan
sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini ditunjukan pada beberapa
kawasan permukiman di Kota Manado dan Bitung yang sering mengalami
peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air
laut, dan penurunan kualitas air sungai. Padahal wilayah Manado masih harus
V - 17
menampung populasi hampir 0,5 juta jiwa (Kota Manado Dalam Angka 2021, BPS),
jumlah penduduk tertinggi di wilayah perkotaan yang ada di Sulawesi Utara. Pada sisi
lain, kontribusi Kota Manado relatif besar terhadap terhadap PDRB Provinsi (BPS,
2018), menunjukkan dominasi Kota Manado dalam perekonomian Sulawesi Utara
dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain yang ditunjukkan oleh indikator IPM.
Penurunan kesenjangan antar wilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi
melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi
saat ini belum tercapai, karena:
1. Baru sebatas beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota mencapai target
mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) walaupun masih menunggu
untuk ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai acuan perizinan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR;
3. Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan
4. Terdapatnya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan
diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam
pelaksanaan Satu Data Indonesia.
Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi

daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan
berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan
UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan;
1. Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-
undangan sektoral lainnya;
2. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah
dalam pembiayaan pembangunan;
3. Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas
nasional; serta
4. Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam
pemerintahan dan pembangunan.
Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan, seperti:
a. Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
b. Belum terwujudnya pengembangan dan peran Pelabuhan Hub Internasional
untuk Kawasan Timur Indonesia;
c. Belum terwujudnya kelembagaan dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Bitung;
d. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana;
V - 18
e. Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
f. Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan,
perkebunan, dan perikanan untuk mendukung peran Sulawesi Utara sebagai
lumbung pangan nasional;
g. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelola Kawasan Regional
untuk fasilitas dasar bagi masyarakat seperti: air bersih, sanitasi, dan pengolahan
sampah; dan
h. Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana,
polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan
kemiskinan perkotaan dan perdesaan.
5.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan di Sulawesi Utara tahun
2021—2026 mengutamakan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan
pendekatan spasial yang didasarkan pada bukti data, informasi, dan pengetahuan
yang baik, akurat, lengkap, skenario pembangunan daerah kabupaten/kota dan
provinsi, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung
lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan
holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus
pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan
pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan
dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan
program dan kegiatan antar-kementerian/lembaga, antara-Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah/Pemda
dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan, pembangunan wilayah ke
depan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor
pertumbuhan daerah melalui pusat-pusat pengembangan, dan koridor pemerataan
berbasiskan klaster wilayah. Pendekatan koridor disusun dengan
mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif
daerah berdasarkan beberapa indikator makro kabupaten/kota tahun 2019, serta
mempertimbangkan jalur perhubungan dan pertumbuhan masing-masing daerah,
jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan
seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong
peningkatan nilai tambah, peningkatan peneriman devisa, dan perluasan
V - 19
kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif kedepan.
Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan perikanan dan
kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai pusat produksi; kawasan
strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK)
sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan strategis pariwisata nasional
(KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa
pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan
kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.
Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah
penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan
kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-
hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan. Wilayah
penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan
transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan,
serta daerah tertinggal.
Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2021-2026, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun
daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan, yaitu:
a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk
mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas
perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, melalui:
i. perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
ii. penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan
sanitasi, dan listrik;
iii. peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara;
iv. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis
ekonomi digital;
v. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi,
pemasaran dan perdagangan;
vi. meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE); serta
vii. pemenuhan hak-hak masyarakat perbatasan dan kepulauan sesuai
mandat regulasi yang berlaku.
b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong
transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:
V - 20
i. tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas
aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang
inklusif;
ii. penetapan batas desa;
iii. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan
kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama;
iv. peningkatan pelayanan dasar desa;
v. optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan
produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai
pendamping lokal desa;
vi. penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan
pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
c. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) perbatasan negara melalui:
i. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik
dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun
internasional;
ii. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi,
pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah,

melalui strategi pembangunan, yaitu:
a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat
pertumbuhan wilayah yaitu KEK, KI, Destinasi Pariwisata Prioritas, Super
Hub, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi
dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan
kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari
substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan dan perikanan antara
lain melalui:
i. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah
yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi perkebunan dan perikanan di
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi,
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
ii. penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan
transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi
V - 21
(listrik, gas, surya, batu bara, dan lainnya), fasilitas air baku dan air
bersih, dan sistem pengolahan limbah;
iii. pelayanan perijinan dan investasi yang cepat;
iv. penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di
kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota
menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;
v. pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan
badan usaha;
vi. penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat,
perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan
kawasan strategis;
vii. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai
produksi domestic dan global.
viii. Penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pulau-pulau
kecil/terluar.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta

kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan:
a. Pelaksanaan desentralisasi melalui peningkatkan kapasitas daerah otonom
untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan
daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
b. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan
kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui:
i. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh
dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang
terintegrasi dengan manajemen kinerja;
ii. penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien
dan efektif;
iii. optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan
efisien;
iv. peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik dan percepatan pembangunan;
v. peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya
sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan
dan penganggaran daerah;
V - 22
vi. Optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah
melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk percepatan pencapaian
target prioritas pemerintah, pemprov, dan pemkab/pemkot, melalui
APBD setiap daerah;
vii. optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi
kemajuan daerah;
viii. peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan
retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan
lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi, serta
peningkatan kapasitas kelembagaan;
ix. pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, melalui;
peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi percepatan
pencapaian SPM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan
daerah;
x. peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen
berbasis kinerja;
c. Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya
saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui;
i. Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan
kepada masyarakat dan dunia usaha;
ii. Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha;
iii. Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
iv. Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah
dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi
pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan
pengembangan daya saing dan inovasi daerah.
d. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
i. Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam
koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah;
ii. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan,
penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi,
serta audit antara pusat dan daerah; dan
iii. Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan
penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-
undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah
V - 23
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi
pembangunan:
a. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan
pengurangan risiko bencana untuk menjamin pelindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
antara lain melalui:
i. peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
ii. penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara daerah (provinsi,
kabupaten/kota);
iii. penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui:
i. sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah
sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
ii.penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
iii. penetapan deliniasi batas wilayah adat;
c. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui
pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui
pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur
pertanahan;
d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk
mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan
ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-
pusat pertumbuhan wilayah kawasan perkotaan melalui:
i. pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan
iklim;
ii. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
iii. pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah
daerah dan masyarakat;
iv. pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui
peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik
kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional dan daerah yang
memiliki risiko bencana tinggi;
v. pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana;
V - 24
vi. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan
bencana;
vii. peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase
prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
viii. peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
ix. perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multiphak dan
multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko
bencana;
x. peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam
terjadinya pergeseran batas wilayah;
5.5. STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sumber pendanaan pemerintah daerah selama ini berasal dari dana transfer
pemerintah melalui DAU, DBH, DAK, Dana Desa/Kelurahan yang mengisi porsi
terbesar dalam pundi penerimaan penerimaan daerah (provinsi dan
kabupaten/kota). Dana daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas
kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Selain dana transfer dari Pemerintah,
pemerintah daerah juga menerima Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah yang
dapat menunjukkan peningkatan kinerja kewajiban pemerintah daerah dalam
melayani masyarakat. Sebagian pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota
berusaha meningkatkan kinerjanya pada bidang pelayanan dasar publik,
kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum pemerintahan sebagai upaya untuk
meningkatkan penerimaan dana insentif daerah yang menjadi sumber pendanaan
kegiatan Pemda.
Keterbatasan sumber penerimaan Pemerintah Daerah, mendorong pemerintah
daerah wajib melakukan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui;
1. Mengutamakan pendanaan pada bidang sebagai mandatory spending pemerintah
daerah;
2. Melakukan efisiensi alokasi dana terfokus pada pendanaan kegiatan atau sub-
kegiatan prioritas dan kewenangan pemerintah daerah;
3. Alokasi pendanaan kegiatan menggunakan unit cost;
4. Pendanaan pemerintah daerah diarahkan pada pembiayaan kreatif, yang
memberi dampak countercyclical pada Pemda dan Pemerintah;
5. Pemerintah daerah melanjutkan upaya untuk mengurangi terjadinya SiLPA;
6. Setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) wajib melakukan tata kelola
keuangan dengan disiplin lakukan pelaporan penggunaan belanja;
V - 25
Masa pandemik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena
terjadi penurunan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disebabkan
berkurangnya kegiatan produktif masyarakat akibat melemahnya kondisi ekonomi
daerah dan nasional. Pengalaman ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi
pemerintah daerah, dan terdorong mencari alternatif sumber pendanaan lain di luar
transfer pemerintah dan PAD, termasuk memenuhi readiness criteria dalam
pengusulan sumber pendanaan dari pinjaman kepada pemerintah—dimana sumber
pendanaan dari pinjaman belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Karena akan
berkewajiban menyusun perencanaan keuangan untuk mengembalikan pinjaman
tersebut di masa datang.
Pada dua tahun (2020-2021) terakhir, pemerintah provinsi dan beberapa
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota berusaha mendapatkan dana pinjaman
dari Pemerintah dengan mempersiapkan usulan kegiatan pendanaan menggunakan
dana pinjaman dan rencana pengembalian pinjaman. Proses pelaksanaan
penggunaan dana pinjaman menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah daerah
untuk mencari dan mendapatkan sumber pendanaan di luar dana transfer dan PAD.
Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan klaster wilayah,
Pemerintah Provinsi wajib melakukan integrasi pendanaan program dan kegiatan
prioritas, dengan menggunakan sumber dana berasal dari APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota, Dana Desa, APBN, DAK Fisik, serta dana swasta dan BUMD/BUMN
melalui mekanisme KPBU. Alternatif pilihan terbaik bagi Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan collaborative governance melalui
sharing pendanaan berdasarkan kewenangan setiap pemerintah daerah dan
pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan.
Kolaborasi pendanaan dapat dilakukan antara lain dalam mencapai target
pemenuhan layanan dasar, dimana di satu sisi pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota memiliki keterbatasan pendanaan, dan di sisi lain dihadapkan
dengan besarnya gap terhadap pemenuhan layanan air minum dan sanitasi.
Kebijakan daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar adalah
sebagai berikut:
1. Kebijakan pendanaan untuk kerja sama dan sharing pendanaan untuk mencapai
target pembangunan infrastruktur dasar khususnya percepatan pencapaian
akses air minum layak dan akses sanitasi layak. Strategi:
a. Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur
dasar pada daerah yang masuk dalam delineasi Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) meliputi zona inti dan/atau zona pendukung lewat mekanisme APBD
provinsi dan lewat mekanisme bantuan keuangan provinsi khusus untuk
pembangunan pada permukiman pesisir di koridor pantai selatan.
V - 26
Daerah prioritas 1 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran
II dan daerah prioritas 2 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran
I dan III.
Adapun KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi
dari sudut kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup. KSP yang ada di Provinsi Sulawesi Utara
adalah:
1) Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu
KSP Koridor Pantai Pesisir Utara (PANTURA), Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Bitung, Kawasan sekitar KEK Bitung, KSP Koridor Pantai Pesisir
Selatan (PANSELA), KEK Pariwisata Likupang, Kawasan sekitar KEK
Likupang, Kawasan Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi dan
Kawasan Aerotropolis Pulau Lembeh.
2) Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan
Waruga yang berada di Sawangan Minahasa Utara dan Tonsewer
Tompaso Lama Kabupaten Minahasa, Kawasan Benteng Amurang yang
berada di Minahasa Selatan, Kawasan Pecinan yang berada di Manado,
Kawasan Kampung Arab yang berada di Manado, Kawasan Kampung
Jawa di Tondano yang berada di Minahasa, Kompleks Keraton Boroko
yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kompleks Istana Manganitu
yang berada di Kepulauan Sangihe dan Kompleks Lodji Tondano yang
berada di Minahasa.
3) Terdapat 2 KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan/atau teknologi tinggi meliputi Kawasan Area Panas Bumi
Lahendong dan Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang.
4) Terdapat 9 KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup meliputi Kawasan sekitar Taman Nasional Bunaken,
Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan
sekitar Suaka Margasatwa Karekelang, Kawasan sekitar Suaka
Margasatwa Gunung Manembo – nembo, Kawasan sekitar Cagar Alam
Dua Sodara, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Lokon, Kawasan
sekitar Cagar Alam Gunung Ambang, Kawasan sekitar Cagar Alam
Tangkoko, Taman Wisata Alam Batu Putih dan Taman Wisata Alam Batu
Angus dan Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
Regional Ilo – Ilo dan sekitarnya.
V - 27
Gambar 5.7. Sebaran Kawasan Strategi Provinsi (KSP) Sulawesi Utara
Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
b. Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur

dasar pada daerah yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan lewat
mekanisme APBD provinsi. Daerah prioritas adalah kabupaten kepulauan
yang berada pada kuadran I.
c. Merencanakan pembangunan infrastruktur regional untuk air limbah
domestik di 3 klaster pengembangan wilayah yaitu klaster Manado –
Minahasa Utara – Bitung, klaster Minahasa Raya dan klaster Bolaang
Mongondow Raya.
d. Menerbitkan regulasi berupa peraturan gubernur untuk pelaksanaan
strategi a dan b.
e. Menyepakati pembagian peran dalam pencapaian target dan pendanaan
antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lewat MoU.
Kabupaten/Kota perlu berkomitmen untuk mengakses pendanaan antara
lain dari dana desa, DAK, DID, CSR, hibah/pinjaman dan swadaya
masyarakat.
2. Kebijakan implementasi dan monitoring pengelolaan persampahan
berkelanjutan. Strategi:
a. Meningkatkan implementasi dan monitoring Jakstrada Provinsi (peraturan
gubernur) dan Kabupaten/Kota (peraturan walikota/bupati).
b. Memantapkan lembaga pengelola TPA Regional Mamitarang
V - 28
c. Melaksanakan dan memonitor penanganan sampah di TPA Regional
Mamitarang.
3. Kebijakan penanganan kawasan kumuh, Strategi:
a. Mengkoordinasikan dan monitoring percepatan pengurangan kawasan
kumuh di kabupaten/kota
b. Mengkoordinasikan dan monitoring penyediaan rumah layak huni bagi
masyarakat miskin di kabupaten/kota
V - 29
BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini mengemukakan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2024
berdasarkan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang dibahas pada
Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2022. Rencana kerja dan
pendanaan daerah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang
dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan di setiap Perangkat Daerah serta
prakiraan ke depan tahun 2025.
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program
pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang
selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, kemudian sub kegiatan menterjemahkan
aktivitas/layanan.
Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran
pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun
untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif
sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan
program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah
disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat
daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), seperti pada Tabel
6.1.
Tabel 6.1. Pagu Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
NO. PERANGKAT DAERAH/CABDIN/UPTD PAGU (RP)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 DINAS PENDIDIKAN 1.121.859.888.617
2 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN 192.151.419
3 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA 173.334.484
CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN
4 189.099.492
KOTAMOBAGU
5 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA 166.814.125
6 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD 229.549.340
7 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG 165.670.831
8 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW 216.127.938
9 CABANG DINAS SANGIHE 223.869.731
VI - 1
UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY

10 5.253.895.000
PROVINSI SULAWESI UTARA
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
11 207.025.860
MONGONDOW UTARA
UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
12 322.460.419
PENDIDIKAN
13 CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO 203.711.520
14 DINAS KESEHATAN 144.103.746.022
15 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN 41.409.592.230
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI
16 114.972.232.800
UTARA
17 UPTD RUMAH SAKIT MATA 49.397.743.794
18 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG 14.713.297.435
19 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG 35.187.832.852
20 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 2.805.323.550
21 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1.429.295.146
22 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 130.747.533.829
23 UPTD WILAYAH I 1.648.410.449
24 UPT BALAI BINA TEKNIK 723.218.218
25 UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 808.046.466
26 UPT PERSAMPAHAN 215.216.548
27 UPTD AIR MINUM 204.439.000
28 UPTD WILAYAH IV TALAUD 537.876.421
29 UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe 464.584.347
UPTD WILAYAH II KOTAMOBAGU, BOLAANG MONGONDOW,
30 BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW 1.072.107.813
TIMUR, BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
31 63.461.826.693
PERTANAHAN
32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30.498.986.527
33 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.582.766.361
34 DINAS SOSIAL 18.775.162.706
UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA
35 579.145.438
TERLANTAR MAKAARUYEN TOMOHON
UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR -
36 1.040.524.980
SENJA CERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 31.739.421.027
2 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA 753.655.582
3 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA 1.109.883.107
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
4 7.583.189.600
ANAK
5 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 897.451.237
6 DINAS PANGAN 11.292.560.385
7 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 165.730.696
8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.016.257.902

DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA
9 7.303.790.861
BERENCANA
10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.194.048.502
11 DINAS PERHUBUNGAN 15.085.579.083
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS
12 972.889.522
DAN ANGKUTAN JALAN
VI - 2
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN

13 33.051.581.538
STATISTIK
14 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 13.853.568.087
15 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM 555.658.990
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
16 12.715.728.206
PINTU
17 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.461.023.022
18 DINAS KEBUDAYAAN 9.398.178.417
19 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 2.018.846.672
20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 9.145.788.768
URUSAN PILIHAN
1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 47.641.414.279
UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II
58 156.257.139
MINAHASA TENGGARA
59 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV 152.827.800
60 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III 178.235.827
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL

61 188.610.113
PERIKANAN
62 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA 176.474.411
63 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I 159.366.778
UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA

64 200.299.951
PENYAKIT IKAN
65 DINAS PARIWISATA 12.040.856.726
66 DINAS PERTANIAN 64.794.752.227
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN
67 306.214.440
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN
68 317.618.166
PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH
69 348.497.262
PERTANIAN
70 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN 296.735.880
71 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH 294.400.500
72 DINAS PERKEBUNAN 25.620.971.776
73 UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 426.188.862
74 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 491.485.250

75 DINAS KEHUTANAN 50.000.877.406
UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II
76 BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW 231.399.160
TIMUR
UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW
77 232.240.914
DAN POIGAR MINAHASA)
78 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI 257.318.371
79 BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM 242.865.989
80 UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG 246.019.534
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V
81 235.202.450
(MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)
UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD
82 230.059.810
DAN SITARO
UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I

83 224.991.880
BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA
VI - 3
84 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 12.607.547.145

85 CABANG DINAS WILAYAH I 209.799.912
86 CABANG DINAS WILAYAH II 212.620.181
87 CABANG DINAS WILAYAH III 253.654.810
88 CABANG DINAS WILAYAH IV 245.890.040
89 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 359.745.091
90 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 13.719.929.414

91 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 432.005.825
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 BADAN KEUANGAN DAN ASET 644.904.237.527
2 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 15.835.318.158
3 BADAN PENDAPATAN 60.799.746.561
4 UPTD MANADO 2.251.470.805
5 UPTD MINAHASA UTARA 1.046.604.703
6 UPTD KOTAMOBAGU 1.265.480.959
7 UPTD MINAHASA TENGGARA 660.113.052
8 UPTD TOMOHON 841.477.942
9 UPTD BOLAANG MONGONDOW 1.292.514.847
10 UPTD BITUNG 920.987.810
11 UPTD MINAHASA SELATAN 1.045.580.440
12 UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO 1.197.621.767
13 UPTD MINAHASA 1.076.121.707
14 INSPEKTORAT 35.925.402.304
15 BADAN KEPEGAWAIAN 20.363.434.607
16 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 18.981.806.276
17 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.139.290.796
18 BADAN PENGELOLA PERBATASAN 5.997.752.222
19 BADAN PENGHUBUNG 10.085.006.030
20 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 185.454.326.921
21 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.993.376.144
22 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 800.792.361
23 BIRO HUKUM 3.005.725.722
24 BIRO PEREKONOMIAN 1.287.357.591
25 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.232.528.150
26 BIRO ORGANISASI 2.124.486.249
27 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.592.158.926
28 BIRO UMUM 127.925.046.710
29 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 8.657.363.166
30 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 94.778.217.000
JUMLAH 1.704.529.553.976
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2023
Selanjutnya, rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh

perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024
dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada Tabel 6.2 Penyajian program, kegiatan sub
VI - 4
kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara.
VI - 5
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

disajikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2021-2026, yaitu Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan
Pemerintahan Tahun 2024, yang dapat dilihat pada table-tabel berikut.
7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 adalah ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Tahun 2024,
berdasarkan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2021-2026.
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
TARGET
INDIKATOR
MISI TUJUAN SASARAN SATUAN TAHUN
KINERJA
2024
Indeks Pembangunan
Angka 75
Meningkatkan kualitas dan daya Manusia (IPM)
Meningkatnya
Peningkatan saing Sumber Daya Manusia yaitu
Derajat Kualitas Indeks Pembangunan Angka 94.70
Kualitas Manusia Sumber Daya Manusia yang sehat Gender (IPG)
Sumber Daya
Sulawesi Utara dan cerdas, adaptif, inovatif, Prevalensi Stunting % 14
Manusia
terampil, dan berkarakter Indeks Pembangunan
Angka 59.28
Kebudayaan (IPK)
Pertumbuhan
% 5.0-5.5
Ekonomi
Penguatan Ekonomi Indeks Gini (Gini
Meningkatnya Angka 0.350
yang bertumpu pada Memperkuat ketahanan Ratio)
Derajat
industri pertanian, ekonomi untuk pertumbuhan Persentasi Angka
Ekonomi % 6.2-7.0
perikanan, yang berkualitas Kemiskinan
Masyarakat
pariwisata dan jasa Tingkat
Pengangguran % 6.1-6.4
Terbuka
Meningkatnya
Terbangunnya Infrastruktur dan
Infrastruktur Indeks infrastruktur Angka 0.895
konektivitas yang memadai
Pembangunan dan Konektivitas
Infrastruktur dan Meningkatnya Indeks Kesesuaian
Angka 0.77
Konektivitas Pembanginan Pemanfaatan Ruang.
Pembangunan Terwujudnya Pengarusutamaan Yang Indeks Kualitas
Angka 71.41
Daerah yang pembangunan berkelanjutan dan Berkelanjutan Lingkungan Hidup.
berkelanjutan berwawasan lingkungan Dan Akses air minum 96
Berwawasan
Lingkungan Akses sanitasi 89
Pemerintahan yang Opini BPK
Meningkatnya Opini WTP
baik dan bersih Meningkatkan Efektifitas Dan Kualifikasi Penilaian
Kapasitas Tata
didukung oleh Efisiensi Birokrasi Dalam Indeks Reformasi
Kelola Angka 62.50
sinergitas antar Penyelenggaraan Pemerintahan Birokrasi
Pemerintahan
daerah Indeks SPBE Nilai 3.6
VII - 1
Dari Tabel 7.1 diatas terkait Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024 ada beberapa
target indikator yang disesuaikan (tidak sama lagi dengan target indikator yang ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026) yaitu pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan dan pengangguran. Adapun penyesuaian 3 (tiga) target indikator tersebut
didasarkan pada hasil evaluasi capaian beberapa tahun terakhir. dimana pertumbuhan
ekonomi sebelumnya ditetapkan sebesar 5.7-6.0 persen menjadi 5.0-5.5 persen, selanjutnya
untuk angka kemiskinan yang sebelumnya ditetapkan sebesar 5.65 persen menjadi 6.2-7.0
persen, demikian juga untuk tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya ditetapkan
sebesar 5.5-6.0 persen menjadi 6.1-6.4 persen.
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan indikator
kinerja yang menjadi tanggungjawab dan dasar dalam penilaian kinerja Perangkat
Daerah Tahun 2023. Adapun pencapaian Kinerja Utama Perangkat Daerah ini secara
langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama
Daerah Tahun 2024. Terkait target indikator kinerja utama, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah melakukan perubahan target pada indikator Persentase
Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tadinya
ditargetkan 100 persen dirubah menjadi 95-100 persen, perubahan ini berdasarkan
hasil Evaluasi capaian beberapa tahun terakhir.
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024
NO INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2024
1. DINAS PENDIDIKAN DAERAH
1.1 Rata-Rata Lama Sekolah 9.62
1.2 Harapan Lama Sekolah 12.94
1.3 APK SMA/SMK/MA 85.95%
1.4 APM SMA/SMK/MA 64.50

2. DINAS KESEHATAN DAERAH
2.1 Usia Harapan Hidup 72.15

Jumlah Kematian Bayi 220
2.2
Jumlah Kematian Ibu 26
2.3
2.4 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi 100%
2.7 Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100%

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
3.1 Rasio Kemantapan Jalan 0.903
Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan
3.2 0.891
Irigasi
VII - 2
4. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH

Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi
4.1 68
dengan PSU
4.2 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 45
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5.1 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100%
5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100%

6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6.1 Persentase penanganan pra bencana 100%
6.2 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100%
6.3 Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota 5 desa/kelurahan

7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter
7.1 100%
kebangsaan
Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang
7.2 100%
terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)
8. DINAS SOSIAL DAERAH
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
8.1 5.52%
memperoleh bantuan sosial
8.2 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan 20.40%
9. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
9.1 Indeks pembangunan ketenagakerjaan 71.15%
9.2 Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan 60%
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
10.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 75
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk

10.2 26
perempuan)
Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi untuk emndapatkan

10.3 100%
kabupaten/kota layak anak
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan

10.4 75
koprehensif
11. DINAS PANGAN DAERAH
11.1 Indeks Ketahanan Pangan 80.31

12. DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH
12.1 Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan 96%
12.2 Angka Kelahitran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2.23
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR
12.3 29.80%
15-19)
VII - 3
13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12.1 Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa 26.54%
12.2 Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100%
12.3 Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100%

Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
12.4 100%
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
14.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 71.41

15. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
15.1 Rasio Konektivitas Provinsi 0.470

16. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai
16.1 100%
standar
16.3 Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi 100%

17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
17.1 Persentasi Koperasi Sehat 1% (3.897 unit)
17.2 Persentase UMKM Naik Kelas 2%

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
18.1 Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi 12

19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
19.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0.75%
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial

19.2 6.89%
kemasyarakatan
19.3 Peningkatan prestasi olahraga 6 prestasi

20. DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
20.1 Terlestarikannya cagar budaya 100%
20.2 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan 29 unit
21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
21.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 61.7
21.2 Indeks pembangunan literasi masyarakat 9.00

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang
21.3 sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang 19.81
nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
22. DINAS PARIWISATA DAERAH
22.1 Tingkat Hunian Akomodasi 25%
22.2 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 3.3%

25.000 Wisman,
22.3 Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara
1.000.000 Wisnus
22.4 Nilai tambah ekonomi kreatif 20.506.284.000
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
VII - 4
23.1 Rasio PAD (ADHK) 0.13
23.2 Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%) -0.03
24. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
1.007.792 ton
24.1 Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
(tangkap dan budidaya)
24.2 NTNP (NTN dan NTPi) 106
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan

24.3 97%
perundangan yang berlaku
25. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH

Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortukultura dan
25.1 1-2%
Peternakan
25.2 Nilai Tukar Petani 100-103
26. DINAS PERKEBUNAN DAERAH
26.3 Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan 96 – 100
26.4 Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan 1%

27. DINAS KEHUTANAN DAERAH
27.1 Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat 2.368 Ha
27.2 Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air 2.400 Ha
28. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH
Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar
28.1 100%
Perda
28.2 Rasio elektrifikasi 100%
28.3 Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan 37%
Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana
28.4 100%
Geologi
29. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
29.1 Prensentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 9.75
29.2 Prensentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 13.25

30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
30.1 Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan 75%
30.2 Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 95-100%
31. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
31.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 79.65

32. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk
32.1 5.50
guru dan tenaga Kesehatan
32.2 Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan 0.10
VII - 5
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan
32.3 11.80
tenaga kesehatan
32.4 Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD 85%
33. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
33.1 Persentase ASN yang berkompetensi 60%

34. INSPEKTORAT DAERAH
Provinsi kategori BB dan
Nilai Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15
34.1 Kabupaten/Kota rata-
Kabupaten/Kota
rata CC
Provinsi nilai “tinggi”
34.2 Nilai LPPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
“rata-rata tinggi”
34.3 Level Maturitas SPIP Level 3
34.4 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan WTP
34.5 Persentase Tindak Lanjut Temuan 100%
34.6 Persentase Temuan BPK 10%
34.7 Level Kapabilitas APIP Level 3
34.8 Persentase Penyampaian LHKPN 100%
34.9 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 100%

35. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
35.1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 50%
35.2 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah 55%
36. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan,
36.1 100%
37. SEKRETARIAT DAERAH
37.1 Indeks Pelayanan Publik 8.01
37.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja 72
37.3 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 94.00

38. SEKRETARIAT DEWAN
38.1 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100%
38.1 Pengambilan Keputusan DPRD 11 keputusan

39. BADAN PENGHUBUNG DAERAH
39.1 Persentase pelayanan penghubung 100%
7.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
VII - 6
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 merupakan indikator kinerja program beserta
target di Tahun 2022 yang disajikan berdasarkan kinerja urusan pemerintahan dalam
RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:
Tabel 7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

TARGET TAHUN
NO. URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
2024
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 PENDIDIKAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam
1.1 100%
pendidikan menengah
Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang
1.2 100%
berpartisipasi dalam pendidikan khusus
1.3 Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal 100%
1.4 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas 1 : 13
2 KESEHATAN
2.1 Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan 60%
2.2 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi 100%

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
2.3 100%
bencana dan/atau berpotensi bencana
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada
2.4 100%
situasi KLB provinsi
2.5 Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) 100%
45/100.000
2.6 Rasio dokter per satuan penduduk;
penduduk
2.7 Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 100%
2.8 Persentase Kabupaten Kota Sehat 100%
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur
3.1 0.58
pengendalian banjir
Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi
3.2 0.58
oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi
3.3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 0.891
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah
3.4 lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang 11%
memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota
3.5 Rasio pelayanan pengolahan limbah domestic oleh SPAL regional 0.07
3.6 Rasio kemantapan jalan 0.903

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan
3.7 0.056
dengan sertifikat pelatihan ahli
3.8 Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional 45%
Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas
3.9 1
Kabupaten/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan
3.10 2
Infrastruktur Permukiman
VII - 7
TARGET TAHUN
2024
Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang
3.11 100%
dibangun/direhab/direnovasi/ubahsuai/dipelihara dan dirawat
3.12 Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 100%
3.13 Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 0.77
4 PERUMAHAN RAKYAT
4.1 Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 6%
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah
4.2 6%
provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
4.3 Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani 100 %
4.4 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 68 %

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,
4.5 1 kegiatan
dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKM)
5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.1 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100 %
5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 %
5.3 Persentase penanganan pra bencana 100 %
5.4 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100 %

Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
5.5 100 %
Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota
5.6 Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana 100 %
Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter
5.7 100 %
kebangsaan
Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
5.8 Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya 100 %
Politik
5.9 Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 %
Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi,
5.10 100 %
sosial dan budaya
Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang

5.11 100 %
terdata/jumlah kasus yang terselesaikan x 100%)
6 SOSIAL
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
6.1 100 %
di dalam panti
6.2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100 %
6.3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100 %
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
6.4 100 %
dalam panti
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
6.5 100 %
pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Terlatih dan
6.6 20.40 %
Produktif
6.7 Persentase PMKS yangterpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 %
6.8 Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial 100 %
6.9 Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan 100 %
VII - 8
TARGET TAHUN
2024
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7 TENAGA KERJA
7.1 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja 53 %
7.2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 75 %
7.3 Tingkat produktifitas tenaga kerja 77.25

Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS
7.4 60 %
Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui
7.5 mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 62 %
daerah provinsi
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang
7.6 90 %
ketenagakerjaan
8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 75

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk
8.2 26
perempuan)
8.3 Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK) 17.5
Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang
8.4 89 %
diperbaharui secara berkala
Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota
8.5 100 %
Layak Anak
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan
8.6 75
komprehensif
9 PANGAN
9.1 Persentase cadangan pangan 100 % (275 ton)
9.2 Persentase daerah rentan rawan pangan 8.03

Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan
9.3 92 %
keamanan pangan
9.4 Persentase Ketersediaan pangan utama 0.016
2.400 kkal dan 63
9.5 Ketersediaan energi dan protein perkapita (kapita/hari)
gram
9.6 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 89 %
10 PERTANAHAN
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas
10.1 100 %
ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan
10.2 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 45 %
10.3 Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota 100 %
11 LINGKUNGAN HIDUP
11.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 71.41

Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin
11.2 lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 60 %
provinsi
11.3 Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi KLHS
Terlaksanananya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh
11.4 1 Taman KEHATI
Pemerintah Provinsi
VII - 9
TARGET TAHUN
2024
Jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota 3 pelaku
11.5 (Permen Teknis) usaha/kegiatan
11.6 Jumlah MHA dan/atau kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 1 kelompok
Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan
11.7 100 %
penyuluhan lingkungan hidup untuk mayarakat
11.8 Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 1 penghargaan
11.9 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani 100 %
11.10 Prosentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional 60 %
12 ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12.1 Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun 100 %
12.2 Pemanfaatan data kependudukan 80 %
12.3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 98.5 %
12.4 Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai) 75 %
13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.1 Persentase pengentasan desa tertinggal 68 %
13.2 Prensetase peningkatan status desa mandiri 21.43 %
13.3 Presentasi desa yang difasilitasi dalam penataan desa 26.54 %
13.4 Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100 %
13.5 Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100 %
Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

13.6 100 %
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14.1 Angka Kelahitan Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2.23
Persentase pemakaian kontrasepsi modem (modern contraceptive
14.2 67 %
prevalencerate/mCPR)
14.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8.45 %
14.4 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 29.80%
15 PERHUBUNGAN
15.1 Rasio konektivitas provinsi 0.470
15.2 V/C ratio di jalan provinsi 0.6
15.3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 1 pelabuhan
15.4 Jumlah arus penumpang angkutan umum 13.500
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di

15.5 3
Kabupaten/Kota
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terkoneksi dijarinagn intra Pemerintah
16.1 atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas 100 %
Kominfo
16.2 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 %
VII - 10
TARGET TAHUN
2024
Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang
16.4 100 %
kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai
16.5 100 %
standar
17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas 3.879 unit
17.2 Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha 2%
18 PENANAMAN MODAL
18.1 Persentase peningktan investasi di provinsi 12 %
18.2 Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU 4 MOU/Kerjasama

Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai
18.3 90 %
NSPK tepat waktu
18.4 Persentase peningkatan penyampaian LKPM 80 %
18.5 Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu 1 laporan
19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
19.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0.75 %

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
19.2 6.89 %
kemasyarakatan
19.3 Peningkatan prestasi olah raga 6 prestasi
20 STATISTIK
Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik
20.1 100 %
dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi
20.2 100 %
pembangunan daerah
21 PERSANDIAN
21.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 95 %
22 KEBUDAYAAN
22.1 Terlestarikannya cagar budaya 100 %

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan
22.2 seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap 0.021 %
penduduk usia 15 tahun ke atas).
22.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah 10 %
22.4 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan 29 unit
22.5 Standar pengelolaan Museum Negeri Standar “A”
23 PERPUSTAKAAN
23.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 61.7
23.2 Indeks pembangunan literasi masyarakat 9.00
24 KEARSIPAN
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah
24.1 19.81
dan pertanggungjawaban nasional
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
24.2 aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, 247
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
VII - 11
TARGET TAHUN
2024
III URUSAN PILIHAN
25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
25.1 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan 234.886,92 Ha
25.2 Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K 1 dokumen
25.3 Produksi Perikanan Tangkap 412.431 ton
25.4 Produksi Perikanan Budidaya (Indikator RKP) 595.361 ton
25.5 Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 68
25.6 Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan 3 kasus

Persenatse kepatuhan Usaha KP terhadap ketentuan peratuaran perundangan
25.7 97 %
yang berlaku
26 PARIWISATA
26.1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 100 %
26.2 Persentase peningkatan perjalanaan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi 100 %
26.3 Tingkat hunian akomodasi 25 %
26.4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 3.30 %
1.000.000 wisnus
26.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
dan 25.000 wisman
26.6 Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang telah disertifikasi 30 %
27 PERTANIAN
27.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun 0.89 %
27.2 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 2%
27.3 Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan 2%
27.4 Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 7.5 %
27.5 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 97 %
27.6 Cakupan bina kelompok Petani 0.20 %
27.7 Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB 5.70 %
27.8 Produktivitas perkebunan per hektar per tahun 1.075 kg/Ha
27.9 Persentase peningkatan produktivitas perkebunan 1%
28 KEHUTANAN
Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui
28.1 37.21 %
perhutanan social
28.2 Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) 27 %
28.3 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0.84%
29 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
29.1 Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda 100 %
VII - 12
TARGET TAHUN
2024
29.2 Persentase desa yang teraliri listrik 100 %
29.3 Rasio elektrifikasi (Indikator RKP) 100 %
29.4 Persentase Rumah tangga pengguna listrik (Permendagri 86/2020) 100 %
29.5 Rasio ketersediaan daya listrik (Pemendagri 86/2017) 1.80

Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana
29.6 100 %
Geologi
29.7 Peningkatan penggunaan dna pemanfaatan energi baru dan terbarukan 37 %
30 PERDAGANGAN
30.1 Pertumbuhan nilai eksport non migas 6.25 %
30.2 Persentase penanganan pengaduan konsumen 90 %
30.3 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 95 %
30.4 Tertib usaha 80 %
30.5 Persentase kinerja realisasi pupuk 99 %

Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan
30.6 40 %
perundang-undangan
30.7 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 5%
31 PERINDUSTRIAN
31.1 Pertambahan jumlah industri besar 1 industri besar

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator
32.2 100 %
pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha
33.3 100 %
industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan
33.4 100 %
industry (IPUI) bagi industry besar yang dikelurakan oleh instansi terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha
kawasan industri (IUKI) dan Ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya
33.5 100 %
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
33.6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 100 %
32 TRANSMINGRASI
32.1 Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 60 %
32.2 Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya 80 %
32.3 Persentase Warga Transmigrasi yang ditempatkan 100 KK
IV FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
33 PERENCANAAN DAN KEUANGAN
33.1 Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga Kesehatan 0.18
33.2 Rasio PAD 0.013
33.3 Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) 0.9
33.4 Opini laporan keuangan WTP
33.5 Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pepmbangunan 75 %
33.6 Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100 %
VII - 13
TARGET TAHUN
2024
34 PENGAWASAN
34.1 Maturitas system pengendalian intyeren pemerintah (SPIP) Level 3
34.2 Peningaktan kapabnilitas apparat penagwasan interen pemeirntah (APIP) Level 3
34.3 Persentase capaian pelaksanaan PKPT 100 %
35 PENGADAAN
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang
35.1 Kurang dari 0.8 %
ditandatangani pada kuartal pertama
35.2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif 100 %
35.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 100 %
36 KEPEGAWAIAN
Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru
36.1 5.50
dan tenaga Kesehatan
36.2 Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 0.10
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan
36.3 11.80
tenaga kesehatan
36.4 Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD 85 %
37 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
36.5 Persentase ASN yang Berkompetensi 60 %
37 MANAJEMEN KEUANGAN
37.1 Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD -0.12 %
37.2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD -0.03
37.3 Jumlah Dokumen Manajemen Aset 4
37.4 Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya 0.04
37 TRASPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK
37.1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 100 %
37.2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 100 %
37.3 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100 %
37.4 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 50 %
37.5 Persentase pelayanan penghubung 100 %

Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan,
37.6 100 %
37.7 Indeks Reformasi Birokrasi 62.50
37.8 Nilai LPPD Sangat Tinggi

Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang
37.9 100 %
ditindaklanjuti
Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan
37.10 100 %
ketentuan peraturan perundang-undangan
Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan
37.11 100 %
Pembangunan yang ditindaklanjuti
37.12 Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan 95 %
Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026
VII - 14
Berdasarkan tabel diatas target pada indikator kinerja kunci Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan perubahan target indikator
Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembagunan yang
tadinya ditargetkan 100 persen dirubah menjadi 95-100 persen, hal ini disebabkan
oleh hasil evaluasi capaian beberapa tahun terakhir.
VII - 15
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dalam pentahapan RPJMD Sulawesi Utara
Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara tahun 2024 sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatknya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan
yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu.
Selanjutnya, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan
dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2024,
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-
APBD) Tahun Anggaran 2024. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi
Utara, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor
swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling
mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 yang lebih bersinergi dan terarah dalam mewujudkan
Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu “Sulawesi Utara Maju dan
Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik “.
Manado, 2023
GUBERNUR
SULAWESI UTARA
Ttd.
OLLY DONDOKAMBEY
VIII - 1
FORM ULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2022
Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
SASARA INDIKATOR KINERJA PROGRAM Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
NO PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN Tahun 2026 (akhir periode Renstra Unit Perangkat Daerah Penanggung Jaw ab
N (OUTCOM E)/KEGIATAN Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun 2022 Daerah Provinsi Tahun 2022 Anggaran RENJA Tahun 2026 RENSTRA
Perangkat Daerah) I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Terl aksananya Program 100% % 166.690.433.203,00 0 % 33.595.030.960,00 100% 34.035.371.429,00 25,50% 8.680.105.507,00 27,74% 9.442.009.667,00 23,67% 8.056.349.018,00 7.548.182.503,00 76,92% 33.726.646.695,00 76,92 99,09 76,92% 67.321.677.655,00 77% 40%
Daerah Provinsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Terl aksananya Perencanaan, 60 Bul an 113.294.845,00 12 Bul an 17.703.604,00 1 TA 23.884.475,00 0 TA 0,00 1 TA 7.993.000,00 1 TA 15.778.000,00 0 TA 0,00 1 TA 23.771.000,00 100,00 99,52 13 41.474.604,00 22% 37%
Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Eval uasi Kinerja
Perangkat Daerah
1. P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah Dokumen P erencanaan 5 Dokumen 47.538.606,00 2 Dokumen 9.830.725,00 1 Dokumen 9.966.065,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokume 0,00 1 Doku 9.898.000,00 Dokumen 0,00 1 Dokumen 9.898.000,00 100,00 99,32 3 19.728.725,00 60% 42%
P erangkat Daerah n men
2. Koordinasi dan P enyusunan Dokumen T erlaksananya Koordinasi dan 10 Dokumen 27.808.650,00 2 Dokumen 5.857.415,00 2 Dokumen 5.893.250,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokume 0,00 2 Doku 5.880.000,00 Dokumen 0,00 2 Dokumen 5.880.000,00 100,00 99,78 4 11.737.415,00 40% 42%
RKA-SKP D P enyusunan Dokumen RKA-SKP D n men
3. Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 20 Laporan 37.947.589,00 2 Laporan 2.015.464,00 4 Laporan 8.025.160,00 0 Laporan 0,00 4 Laporan 7.993.000,00 0 Lapor 0,00 Laporan 0,00 4 Laporan 7.993.000,00 100,00 99,60 6 10.008.464,00 30% 26%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D an
Kinerja SKP D
100,00 99,52
Kegiatan Administrasi Keuangan Terl aksananya Administrasi Keuangan 60 Bul an 138.666.521.161,00 12 Bul an 27.013.264.708,00 1 TA 28.263.753.629,00 1 TA 7.493.939.568,00 1 TA 8.066.501.097,00 1 TA 7.032.855.530,00 1 TA 5.465.811.006,00 1 TA 28.059.107.201,00 100,00 99,28 13 55.072.371.909,00 22% 40%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1. P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN T erbayarnya Gaji dan T unjangan ASN 60 Bulan 138.556.242.313,00 12 Bulan 26.932.936.722,00 1 TA 28.216.338.019,00 1 TA 7.483.126.181,00 1 TA 8.057.291.097,00 1 TA 7.018.439.530,00 1 TA 5.453.176.006,00 1 TA 28.012.032.814,00 100,00 99,28 13 54.944.969.536,00 22% 40%
2. Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun 5 Dokumen 27.955.932,00 1 Dokumen 5.940.000,00 1 Dokumen 5.930.190,00 1 Dokumen 5.644.114,00 0 Dokume 0,00 0 Doku 0,00 Dokumen 0,00 1 Dokumen 5.644.114,00 100,00 95,18 2 11.584.114,00 40% 41%
Keuangan Akhir T ahun SKP D SKP D n men
3. Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 20 Laporan 82.322.916,00 4 Laporan 74.387.986,00 4 Laporan 41.485.420,00 1 Laporan 5.169.273,00 1 Laporan 9.210.000,00 1 Lapor 14.416.000,00 1 Laporan 12.635.000,00 4 Laporan 41.430.273,00 100,00 99,87 8 115.818.259,00 40% 141%
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/ Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D an
Semesteran SKP D
100,00 99,28
Kegiatan Administrasi Kepegaw aian Terl aksananya Administrasi 60 Bul an 5.729.602.886,00 12 Bul an 892.549.505,00 1 TA 352.648.842,00 0 TA 0,00 1 TA 96.996.484,00 1 TA 57.171.528,00 1 TA 184.105.500,00 1 TA 338.273.512,00 100,00 95,92 13 1.230.823.017,00 22% 21%
Perangkat Daerah Kepegaw aian Perangkat Daerah
1. P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah P akaian Dinas yang diadakan 860 Stel 712.358.567,00 172 Stel 150.981.600,00 172 Stel 188.918.000,00 0 Stel 0,00 1 Stel 14.093.000,00 0 Stel 0,00 174 Stel 174.825.000,00 175 Stel 188.918.000,00 101,74 100,00 347 339.899.600,00 40% 48%
Kelengkapannya
2. Sosialisasi P eraturan P erundang- Jumlah P NS yang mengikuti Sosialisasi 1000 Orang 352.925.279,00 8 Kegiatan 59.834.100,00 200 Orang 54.905.730,00 0 Orang 0,00 100 Orang 17.756.500,00 30 Orang 13.493.400,00 70 Orang 9.280.500,00 200 Orang 40.530.400,00 100,00 73,82 208 100.364.500,00 21% 28%
Undangan
3. Bimbingan T eknis Implementasi Jumlah P NS yang mengikuti Bimtek 235 P NS 4.664.319.040,00 19 P NS 681.733.805,00 47 P NS 108.825.112,00 0 P NS 0,00 2 P NS 65.146.984,00 1 P NS 43.678.128,00 P NS 0,00 3 P NS 108.825.112,00 6,38 100,00 22 790.558.917,00 9% 17%
P eraturan P erundang-Undangan
69,38 95,92
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Terl aksananya Administrasi Umum 60 Bul an 3.414.028.305,00 12 Bul an 1.416.566.648,00 1 TA 731.235.724,00 1 TA 88.801.642,00 1 TA 104.445.097,00 1 TA 115.649.291,00 1 TA 417.059.003,00 1 TA 725.955.033,00 100,00 99,28 13 2.142.521.681,00 22% 63%
Daerah Perangkat Daerah
1. P enyediaan Komponen Instalasi T ersedianya P enyediaan Komponen 100 Buah/T it 328.926.509,00 12 Bulan 167.964.753,00 20 Buah/T itik 209.669.855,00 5 Buah/T itik 19.410.583,00 5 Buah/T it 22.230.327,00 5 Buah/ 28.129.153,00 5 Buah/T iti 139.899.464,00 20 Buah/T itik 209.669.527,00 100,00 100,00 32 377.634.280,00 32% 115%
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan ik ik T itik k
Kantor
2. P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan Jumlah peralatan /perlengkapan gedung 25 P aket 873.034.543,00 5 P aket 348.721.568,00 5 P aket 164.912.478,00 0 P aket 0,00 3 P aket 24.000.356,00 1 P aket 21.952.403,00 1 P aket 118.942.292,00 5 P aket 164.895.051,00 100,00 99,99 10 513.616.619,00 40% 59%
Kantor kantor yang diadakan
3. P enyediaan Barang Cetakan dan T ersedianya Barang Cetak dan 60 Bulan 70.595.788,00 12 Bulan 105.134.842,00 12 Bulan 70.720.000,00 3 Bulan 1.330.000,00 3 Bulan 9.316.836,00 3 Bulan 4.526.000,00 3 Bulan 55.502.056,00 12 Bulan 70.674.892,00 100,00 99,94 24 175.809.734,00 40% 249%
P enggandaan P engandaan
4. P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erlaksananya rapat koordinasi dan 60 Bulan 933.153.954,00 8 Kegiatan 538.100.515,00 1 TA 285.933.391,00 1 TA 68.061.059,00 1 TA 48.897.578,00 1 TA 61.041.735,00 1 TA 102.715.191,00 1 TA 280.715.563,00 100,00 98,18 9 818.816.078,00 15% 88%
Konsultasi SKP D konsultasi SKP D
80,00 99,28
Kegiatan Pengadaan Barang M il ik Daerah Terl aksananya Pengadaan Barang M il ik 60 Bul an 2.353.192.940,00 12 Bul an 284.800.000,00 1 TA 667.152.072,00 1 TA 498.200.000,00 1 TA 83.445.946,00 1 TA 23.387.117,00 Bul an 60.581.756,00 1 TA 665.614.819,00 100,00 99,77 13 950.414.819,00 22% 40%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
P engadaan Kendaraan Dinas Operasional T ersedianya Kendaraan Dinas 5 Unit 1.882.554.352,00 1 Unit 284.800.000,00 1 Unit 521.587.117,00 1 Unit 498.200.000,00 0 Unit 0,00 1 Unit 23.387.117,00 Unit 0,00 2 Unit 521.587.117,00 200,00 100,00 3 806.387.117,00 60% 43%
atau Lapangan Operasional atau Lapangan
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya T ersedianya P eralatan dan Mesin 60 Bulan 470.638.588,00 0 0,00 1 TA 145.564.955,00 1 TA 0,00 1 TA 83.445.946,00 0 TA 0,00 1 TA 60.581.756,00 1 TA 144.027.702,00 100,00 98,94 1 144.027.702,00 2% 31%
Lainnya
150,00 99,77
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Terl aksananya Jasa Penunjang Urusan 60 Bul an 11.368.545.897,00 12 Bul an 2.517.057.273,00 1 TA 2.525.075.150,00 1 TA 356.431.812,00 1 TA 656.869.963,00 1 TA 557.045.389,00 Bul an 875.149.487,00 1 TA 2.445.496.651,00 100,00 96,85 13 4.962.553.924,00 22% 44%
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
1. P enyediaan Jasa Surat Menyurat T ersedianya Layanan Surat Menyurat 60 Bulan 21.178.736,00 12 Bulan 9.052.720,00 12 Bulan 4.500.000,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 0 Bulan 0,00 12 Bulan 1.491.380,00 12 Bulan 1.491.380,00 100,00 33,14 24 10.544.100,00 40% 50%
Kantor
2. P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber T ersedianya Layanan Komunikasi, Listrik 60 Bulan 2.061.397.015,00 12 Bulan 255.979.815,00 12 Bulan 138.650.000,00 3 Bulan 13.564.286,00 3 Bulan 40.896.409,00 3 Bulan 76.142.343,00 3 Bulan 7.479.210,00 12 Bulan 138.082.248,00 100,00 99,59 24 394.062.063,00 40% 19%
Daya Air dan Listrik dan Sumber daya Air
3. P enyediaan Jasa P elayanan Umum T ersedianya Fasilitas Layanan Umum 60 Bulan 9.285.970.146,00 12 Bulan 2.252.024.738,00 1 TA 2.381.925.150,00 1 TA 342.867.526,00 1 TA 615.973.554,00 1 TA 480.903.046,00 1 TA 866.178.897,00 1 TA 2.305.923.023,00 100,00 96,81 13 4.557.947.761,00 22% 49%
Kantor Kantor
100,00 96,85
Kegiatan Pemel iharaan Barang M il ik Terl aksananya Pemel iharaan Barang 60 Bul an 5.045.247.169,00 12 Bul an 1.453.089.222,00 1 TA 1.471.621.537,00 1 TA 242.732.485,00 1 TA 425.758.080,00 1 TA 254.462.163,00 Bul an 545.475.751,00 1 TA 1.468.428.479,00 100,00 99,78 13 2.921.517.701,00 22% 58%
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan M il ik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
1. P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T erlaksananya pemeliharaan P enyediaan 60 Bulan 2.959.029.286,00 17 Unit 720.861.075,00 12 Bulan 664.341.300,00 3 Bulan 22.766.368,00 3 Bulan 191.214.305,00 3 Bulan 213.157.456,00 3 Bulan 234.682.582,00 12 Bulan 661.820.711,00 100,00 99,62 29 1.382.681.786,00 48% 47%
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan Jasa P emeliharaan, Biaya P emeliharaan
P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan P ajak Kendaraan P erorangan Dinas
Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. P emeliharaan P eralatan dan Mesin T erlaksananya P emeliharaan P eralatan 60 Bulan 1.615.231.634,00 12 Bulan 437.792.292,00 12 Bulan 260.775.000,00 3 Bulan 20.327.387,00 3 Bulan 34.804.000,00 3 Bulan 41.304.707,00 3 Bulan 164.296.591,00 12 Bulan 260.732.685,00 100,00 99,98 24 698.524.977,00 40% 43%
Lainnya dan Mesin Lainnya
3. P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung T erlaksananya P emeliharaan/Rehabilitasi 5 P aket 470.986.249,00 1 P aket 294.435.855,00 1 P aket 546.505.237,00 1 P aket 199.638.730,00 0 P aket 199.739.775,00 0 P aket 0,00 P aket 146.496.578,00 1 P aket 545.875.083,00 100,00 99,88 2 840.310.938,00 40% 178%
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100,00 99,78
2 Program Penyel enggaraan Pengaw asan Opini Laporan Keuangan W TP 30.824.470.409,00 W TP 5.182.801.535,00 1 W TP 3.557.603.898,00 1 W TP 792.585.057,00 1 W TP 1.101.218.982,00 W TP 955.805.961,00 W TP 706.236.666,00 W TP 3.555.846.666,00 W TP 1,00 W TP 8.738.648.201,00 W TP 28%
Kegiatan Penyel enggaraan Pengaw asan Juml ah Laporan Pengaw asan dan 685 LHP 25.857.486.334,00 4.238.536.138,00 137 LHP 34 LHP 38 LHP 971.004.230,00 LHP 911.230.961,00 LHP 500.882.988,00 72 LHP 2.994.400.081,00 52,55 72 7.232.936.219,00 11% 28%
Internal Pemantauan ol eh APIP 365 LHE 53 LHE 18 LHE 20 LHE LHE LHE 38 LHE 71,70 38 10%
725 LHR 48 LHR 36 LHR 55 LHR LHR LHR 91 LHR 189,58 91 13%
2.995.848.993,00 611.281.902,00 99,95
15 Kesepaka 5 Kesepakatan 0 Kesepakatan 0 Kesepaka Kesep Kesepakat 0 Kesepakatan 0,00 0 0%
75 tan
Dokumen 15 Dokumen 3 Dokumen 5 tan
Dokume akata
Doku an
Dokumen 8 Dokumen 53,33 8 11%
n men
1. P engaw asan Kinerja P emerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 265 LHE 3.870.529.314,00 53 LHE 452.224.365,00 13 LHE 41.611.112,00 15 LHE 322.016.182,00 10 LHE 24.422.071,00 15 LHE 64.125.000,00 53 LHE 452.174.365,00 100,00 99,99 150 1.223.014.825,00 57% 32%
97 Laporan 770.840.460,00
Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) 240 LHR 48 LHR 12 LHR 15 LHR 10 LHR 11 LHR 48 LHR 100,00 48 20%
2. P engaw asan Keuangan P emerintah Jumlah Laporan Hasil P emeriksaan (LHP ) 610 LHP 7.867.179.425,00 122 LHP 1.526.721.802,00 30 LHP 274.291.183,00 18 LHP 91.917.774,00 50 LHP 803.355.945,00 24 LHP 356.918.800,00 122 LHP 1.526.483.702,00 100,00 99,98 292 3.303.638.180,00 48% 42%
Daerah 170 Laporan 1.777.154.478,00
Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) 240 LHR 48 LHR 12 LHR 8 LHR 18 LHR 10 LHR 48 LHR 48
3. Reviu Laporan Kinerja Laporan Reviu Kinerja P emerintah 5 Laporan 271.536.806,00 36.463.182,00 1 Laporan 30.617.755,00 1 Laporan 4.242.755,00 0 Laporan 26.375.000,00 0 Lapor 0,00 Laporan 0,00 1 Laporan 30.617.755,00 100,00 100,00 2 67.080.937,00 40% 25%
P rovinsi Sulaw esi Utara 1 Laporan an
4. Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Yang T elah 240 Laporan 674.737.633,00 137.556.318,00 48 Laporan 185.140.812,00 48 Laporan 185.140.812,00 0 Laporan 0,00 0 Lapor 0,00 Laporan 0,00 48 Laporan 185.140.812,00 100,00 100,00 96 40% 0%
Direviu Lingkup P emerintah P rovinsi 48 Laporan an
Sulaw esi Utara
5. Kerjasama P engaw asan Internal 1. Jumlah Kerjasama Implementasi 5 Kegiatan 4.799.567.886,00 1 1.008.072.744,00 1 Kegiatan 478.459.013,00 0 Kegiatan 105.996.040,00 1 Kegiatan 343.668.021,00 Kegiat 8.544.952,00 Kegiatan 19.325.000,00 1 Kegiatan 477.534.013,00 100,00 99,81 2 1.485.606.757,00 40% 31%
SAKIP , an
2. Jumlah Kerjasama P eningkatan 5 Kegiatan 1 1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiat Kegiatan 1 Kegiatan 100,00 2 40%
Kapabilitas AP IP , Kegiatan an
3. Jumlah Kerjasama P encegahan Korupsi 5 Kegiatan 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan Kegiat Kegiatan 1 Kegiatan 100,00 2 40%
an
6. Monitoring Dan Evaluasi T indak Lanjut Jumlah Laporan Monitoring P enyelesaian 75 Laporan 2.365.991.914,00 4 Laporan 508.448.956,00 15 Laporan 322.685.246,00 0 Laporan 0,00 6 Laporan 187.027.253,00 4 Lapor 74.907.993,00 5 Laporan 60.514.188,00 15 Laporan 322.449.434,00 100,00 99,93 19 830.898.390,00 25% 35%
Hasil P emeriksaan BP K RI Dan T indak T LHP BP K RI dan AP IP an
Lanjut Hasil P emeriksaan AP IP
100,00 99,81
Kegiatan Penyel enggaraan Pengaw asan Persentase Pengaw asan Dengan Tujuan 100 % 4.966.984.075,00 0 % 944.265.397,00 100% 561.754.905,00 194,29% 181.303.155,00 191,43% 130.214.752,00 191,43% 44.575.000,00 205.353.678,00 5,7714 561.446.585,00 192,38 99,95 577,14% 1.505.711.982,00 6% 30%
Dengan Tujuan Tertentu Tertentu
P engaw asan Dengan T ujuan T ertentu Jumlah Laporan Hasil P emeriksaan (LHP ) 175 LHP 4.667.410.848,00 35 LHP 881.328.322,00 35 LHP 561.754.905,00 194,29% LHP 181.303.155,00 191,43% LHP 130.214.752,00 191,43% LHP 44.575.000,00 197,14% LHP 205.353.678,00 7,74286 LHP 561.446.585,00 258,10 99,95 42,74285714 1.442.774.907,00 24% 31%
129,05 99,95
3 Program Perumusan Kebijakan, Persentase Capaian Pel aksanaan PKPT 100% 4.488.051.904,00 0% 1.194.096.483,00 100% 892.363.594,00 26,86% 239.664.012,00 32,51% 290.142.544,00 11,65% 103.982.038,00 258.420.000,00 71% 892.208.594,00 71,02 99,98 71% 2.086.305.077,00 71% 46%
Pendampingan Dan Asistensi
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Juml ah Dokumen Kebijakan Teknis 80 Dokume 733.756.150,00 15 Dokumen 152.394.852,00 16 Dokumen 19.694.854,00 2 Dokumen 5.100.000,00 3 Dokume 14.594.854,00 0 Doku 0,00 Dokumen 0,00 5 Dokumen 19.694.854,00 31,25 100,00 20 172.089.706,00 25% 23%
Bidang Pengaw asan Dan Fasil itasi Perencanaan Pengaw asan n n men
Pengaw asan
P erumusan Kebijakan T eknis Di Bidang P eta P engaw san Dengan P emerintah 75 Dokumen 733.756.150,00 15 Dokumen 152.394.852,00 15 Dokumen 19.694.854,00 1 Dokumen 5.100.000,00 14 Dokume 14.594.854,00 0 Doku 0,00 Dokumen 0,00 15 Dokumen 19.694.854,00 100,00 100,00 30 172.089.706,00 40% 23%
Fasilitasi P engaw asan Kab/Kota n men
100,00 100,00
Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Juml ah Kegiatan Sosial isasi dan 60 Kegiatan 3.754.295.754,00 0 Kegiatan 1.041.701.631,00 12 Kegiatan 872.668.740,00 4 Kegiatan 234.564.012,00 6 Kegiatan 275.547.690,00 Kegia 103.982.038,00 Kegiatan 258.420.000,00 10 Kegiatan 872.513.740,00 83,33 99,98 10 1.914.215.371,00 17% 51%
M onev tan
1. P endampingan Dan Asistensi Urusan Jumlah Kegiatan P endampingan 55 Kegiatan 1.868.424.294,00 10 Kegiatan 758.745.150,00 11 Kegiatan 641.021.012,00 4 Kegiatan 173.764.012,00 5 Kegiatan 183.485.000,00 2 Kegiat 74.097.000,00 Kegiatan 209.670.000,00 11 Kegiatan 641.016.012,00 100,00 100,00 21 1.399.761.162,00 38% 75%
P emerintahan Daerah an
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
2. P endampingan, Asistensi, Verifikasi, P ersentase OP D yang dievaluasi 100 % 235.318.117,00 100 % 21.760.500,00 100% 18.907.500,00 0 0,00 0 0,00 100,00% 18.907.500,00 0,00 100,00% 18.907.500,00 100,00 100,00 101 40.668.000,00 101% 17%
Dan P enilaian Reformasi Birokrasi P enilaian Mandiri P elaksanaan Reformasi
Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi P ersentase Kepatuhan P elaporan 100 % 1.509.364.750,00 100% 197.875.228,00 30,73% 60.800.000,00 39,44% 78.037.690,00 5,12% 10.137.538,00 24,64% 48.750.000,00 99,92% 197.725.228,00 99,92 99,92% 446.996.209,00 1% 30%
Serta Verifikasi P encegahan Dan LHKP N/LHKSN 0 %
P emberantasan Korupsi
P ersentase OP D yang ikut Sosialisasi anti 100 % 249.270.981,00 100% 30,73% 39,44% 5,12% 24,64% 99,92% 99,92 99,92 99,92% 1%
0 %
korupsi
P ersentase P emenuhan Dokumen MCP 80 % 80% 24,58% 31,55% 4,10% 19,71% 79,94% 99,92 79,94% 1%
0 %
4. P endampingan, Asistensi Dan Verifikasi Jumlah P erangkat Daerah yang 10 OP D 141.188.593,00 2 OP D 11.925.000,00 2 OP D 14.865.000,00 0 OP D 0,00 1 OP D 14.025.000,00 1 OP D 840.000,00 OP D 0,00 2 OP D 14.865.000,00 100,00 100,00 4 26.790.000,00 40% 19%
P enegakan Integritas Dilakukan P endampingan, Asitensi dan
Verifikasi P enegakan Intergritas
99,96 99,98
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 38.485.338.921 9.712.354.576 10.833.371.193 9.116.137.017 8.512.839.169 38.174.701.955
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 102,58 99,19
Predikat Kinerja
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :

FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BERIKUTNYA: :
CATATAN TANGGAL 22 DESEM BER 2022 :

ADA PERUBAHAN ANGGARAN TRIW ULAN IV. M ASIH PERLU DI KORESCEK LAGI
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAM PAI DENGAN TRIW ULAN IV TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAM ONG PRAJA DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
SASARA INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
NO PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGAIATN I II III Lokasi / Ket.
N (OUTCOM E)/ KEGIATAN Tahun 2026 (akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) IV Daerah Provinsi yang dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Thn 2022) RENSTRA Penanggung Jaw ab
5 6 7 8 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+ 12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 K 16 17
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEM ERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Satuan Pol isi Pamong Praja Daerah
M ening P ROGRAM P ENUNJANG URUSAN P resentase T erlaksananya P rogram
1 55.409.973.324 8.284.598.778 10.432.217.292 98,96% SATUAN POLISI PAM ONG
katnya P EMERINT AHAN DAERAH P ROVINSI P enunjang Urusan P emerintahan Daerah 100 % PROV SULUT
PRAJA
Kapasit P rovinsi
as Tata Terl aksananya keterpaduan
1.1.01Kel ol a Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, % 51.136.402 1 4.100.000,00 1 2.300.000 1 Tahun 4.100.000 1 Tahun 4.100.000 1 Tahun 4.100.000 1 Tahun 4.100.000 100% 100,00% 1 4.100.000 1% 8%
Perencanaan, Penganggaran dan 100 Tahun Tahun Tahun
dan Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah
Pemerin Eval uasi Kerja
tahan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 13.952.180 1 - - 0 0,00 -
T ersedianya Dokumen RKA - SKPD 6 Dokumen Dokumen
Dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan 18.826.658 1 - - 0 0,00 -
T ersedianya DPA SKPD 6 Dokumen Dokumen
DPA-SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan
1.1.01.6 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 5 Dokumen 18.357.564 1 dokumen 2.771.000 1 Dokumen 4.100.000 1 dokumen 2.300.000 1 dokumen 4.100.000 1 Dokumen 4.100.000 1 Dokumen 4.100.000 1 Dokumen 4.100.000 100% 100,00% 2 Dokumen 6.871.000 40% 37%
Kinerja SKPD
Rata - rata Capaian Kinerja (%) 100% 100,00% 40% 37%
predikat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Sangat Rendah
1.1.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Tercapaianya Penyerapan Anggaran 45.660.565.380 7.890.855.036 1 8.827.440.221 1 1.948.234.722 4.612.978.027 `1 tahun 6.755.838.670 1 Tahun 8.314.531.895 1 8.314.531.895 100% 94,19% 16.205.386.931 0%
5 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Perangkat Daerah Satuan Pol isi Pamong Praja
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan T unjungan Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan 42.246.571.667 12 7.824.605.386 14 8.231.138.849 3 1.793.177.586 6 Bulan 4.301.945.430 9 Bulan 6.308.843.248 12 Bulan 7.719.583.159 12 7.719.583.159 86% 93,79% 24 15.544.188.545 34% 37%
70 Bulan bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
1.1.02.01 ASN T unjangannya
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Presentase Ketersediaan Administrasi 49.046.994 2 19.975.350 2 32.577.300 1 6.361.000 1 dokumen 14.086.000 1 Dokumen 19.853.000 1 Dokumen 32.381.500 1 Dokumen 32.381.500 50% 99,40% 3 52.356.850 5% 107%
60 Bulan dokumen Dokumen dokumen Dokumen
1.1.02.02 Pelaksanaan T ugas ASN Keuangan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan T ersedianya Kebutuhan Administrasi 3.311.087.735 12 26.702.650 12 531.425.572 3 Bulan 143.225.136 6 Bulan 286.571.597 9 Bulan 416.767.422 12 Bulan 530.638.736 12 Bulan 530.638.736 100% 99,85% 24 557.341.386 40% 17%
60 Bulan bulan Bulan Bulan P embayaran Gaji T HL
dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Barang/Jasa
1.1.02.03
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Presentase Penyampaian Laporan Keuangan 17.171.204 1 2.879.500 1 5.471.000 1 5.471.000 1 dokumen 5.471.000 1 Dokumen 5.471.000 1 Dokumen 5.471.000 1 Dokumen 5.471.000 100% 100,00% 2 8.350.500 40% 49%
5 Dokumen dokumen Dokumen dokumen Dokumen
Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD T riwulan
1.1.02.05
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan
Presentase Penyampaian Laporan Keuangan 36.687.780 1 16.692.150 1 26.827.500 - 1 T ahun 4.904.000 1 T ahun 4.904.000 1 T ahun 26.457.500 1 T ahun 26.457.500 100% 98,62% 0 43.149.650 0% 118%
Laporan Keuangan Bulanan / T riwulanan / 5 T ahun tahun T ahun T ahun
Bulanan / T riwulanan / Semesteran SKPD
1.1.02.07 Semesteran SKPD
predikat Kinerja T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah T inggi
Kegiatan : Administrasi Kepegaw aian Tersel engaranya Administrasi 2.859.951.685 16.315.000 1 587.408.900 1 144.936.201 1 T ahun 286.162.497 1 T ahun 471.165.528 586.886.474 1 586.886.474 100% 99,91% 1 603.201.474 20% 21%
5 T ahun T ahun T ahun T ahun T ahun
1.1.05 Perangkat Daerah Kepegaw aian
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas T ersedianya Pakaian Dinas beserta atribut 268.000.000 0 - 70 59.500.000 - 70 Orang 59.160.000 70 Orang 59.160.000 70 Orang 59.160.000 100% 99,43% 59.160.000 0% 22%
330 Orang orang Orang
1.1.05.2 Beserta Atribut Kelengkapannya ASN
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan 2.591.951.685 1 tahun 16.315.000 1 527.908.900 0,25 144.936.201 0,5 T ahun 286.162.497 0,75 T ahun 412.005.528 1 T ahun 527.726.474 1 T ahun 527.726.474 100% 99,97% 2,00 544.041.474 40% 21%
T ersedianya Data Administrasi Kepegawaian 5 T ahun T ahun T ahun T ahun P embayaran Gaji T HL
Administrasi Kepegawaian
1.1.05.3
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Terl aksanya Kehadiran Dal am Acara 378.042.057 157.585.200 1 132.641.400 1 15.513.561 1 Tahun 36.030.464 1 Tahun 85.937.334 1 Tahun 132.601.354 1 132.601.354 100% 99,97% 1 290.186.554 20% 77%
5 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
1.1.06 Daerah yang diundang
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan T erlaksananya Penyediaan Peralatan dan 22.813.445 1 tahun 4.300.000 1 11.832.400 1 8.031.000 1 T ahun 11.832.400 1 T ahun 11.832.400 1 T ahun 11.832.400 1 11.832.400 100% 100,00% 2 16.132.400 40% 71%
5 T ahun T ahun T ahun T ahun T ahun
1.1.06.2 Perlengkapan Kantor Perlengkapan
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat 355.228.612 1 tahun 153.285.200 1 120.809.000 1 7.482.561 1 T ahun 24.198.064 1 T ahun 74.104.934 1 T ahun 120.768.954 1 120.768.954 100% 99,97% 2 274.054.154 40% 77%
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5 T ahun T ahun T ahun T ahun T ahun
1.1.06.9 Koordinasi dan Konsultasi SKPD
predikat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Sedang
Kegiatan : Pengadaan Barang M il ik Daerah 306.250.000 151.407.969 1 92.821.400 1 7.100.000 1 kegiatan 31.150.000 1 Kegiatan 31.150.000 1 Kegiatan 92.500.000 1 92.500.000 100% 99,65% 1 243.907.969 20% 80%
Terl aksananya Real isasi Pengadaan 5 Kegiatan Kegiatan kegiatan Kegiatan Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.07
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan
T ersedianya Sarana dan Prasarana Gedung 306.250.000 1 151.407.969 1 92.821.400 1 7.100.000 1 kegiatan 31.150.000 1 Kegiatan 31.150.000 1 Kegiatan 92.500.000 1 92.500.000 100% 99,65% 2 243.907.969 40% 80%
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 5 Kegiatan kegiatan Kegiatan kegiatan Kegiatan Kegiatan
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.1.07.10 Lainnya
predikat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Rendah
Tercapainya Rata-rata Presentase
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang 4.525.988.800 285.212.152 1 908.826.360 1 242.676.765 1 Tahun 490.715.055 1 Tahun 702.508.745 1 Tahun 899.854.746 1 899.854.746 100% 99,01% 1 1.185.066.898 20% 26%
Kinerja ASN Satuan Pol isi Pamong 5 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Urusan Pemerintahan Daerah
1.1.08 Praja
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi 382.000.000 12 bulan 86.425.785 12 49.987.658 3 502.750 6 Bulan 8.524.750 9 Bulan 20.060.500 12 Bulan 49.951.250 12 49.951.250 100% 99,93% 24 136.377.035 40% 36%
60 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
1.1.08.2
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan T erpenuhinya kebutuhan Administrasi 4.143.988.800 12 bulan 198.786.367 12 858.838.702 3 242.174.015 6 Bulan 482.190.305 9 Bulan 682.448.245 12 Bulan 849.903.496 12 849.903.496 100% 98,96% 24 1.048.689.863 40% 25%
60 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan P embayaran Gaji T HL
1.1.08.4 Umum Kantor Umum
Kegiatan : Pemel iharaan Barang M il ik Terw ujudnya Barang mil ik daerah di
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Satuan Pol isi Pamong Praja dal am 5 Tahun 1.628.039.000 421.615.856 1 Tahun 406.571.200 1 Tahun 33.785.338 1 Tahun 144.450.769 1 Tahun 233.898.501 1 Tahun 401.742.823 1 Tahun 401.742.823 100% 98,81% 1 Tahun 823.358.679 20% 51%
1.1.09 Daerah kondisi baik
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan 1.415.039.000 12 394.184.386 12 406.571.200 3 33.785.338 6 Bulan 144.450.769 9 Bulan 233.898.501 12 Bulan 401.742.823 12 401.742.823 100% 98,81% 24 795.927.209 40% 56%
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 60 Bulan bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Lapangan
1.1.09.2 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi 213.000.000 1 27.431.470 1 - 0 0 0% 0% 0%

Jumlah Bangunan Kantor yang T erpelihara 5 T ahun tahun T ahun 0
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
M ening PROGRAM PENINGKATAN Persentase gangguan
katkan KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN Trantibum yang dapat 100 % 95.270.968.393 100 % 14.665.287.801 18.975.832.714 0 0 99,43% 0
2 Penyel e UM UM disel esaikan
ngaraan Kegiatan : Penanganan Gangguan
Juml ah pel anggaran dan
Keaman Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pel angga 86.962.392.393 20.064.585.042 1 16.457.267.250 1 4.276.183.108 1 Pel anggaran 8.645.957.438 12.763.491.245 16.438.269.806 1 16.438.269.806 100% 99,88% 36.502.854.848 0% 42%
pengaduan trantibum dal am Kab/Kota 57 Pel anggaran Pel anggaran Pel anggaran Pel anggaran
an, Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal am 1 ran
2.1.01 yang ditangani
Ketertib (satu) Daerah Provinsi
an Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Jumlah Pencegahan Gangguan
umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui
Perl ind Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 20 Kegiatan 85.729.338.804 4 kegiatan 20.064.585.042 3 Kegiatan 16.336.917.640 1 kegiatan 4.276.183.108 2 kegiatan 8.635.143.038 3 Kegiatan 12.700.997.885 3 Kegiatan 16.318.994.726 3 Kegiatan 16.318.994.726 100% 99,89% 7 Kegiatan 36.383.579.768 35% 42% P embayaran Gaji T HL
ungan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
M asyara dan Pengawalan Pengamanan, dan Pengawalan
2.1.01.1
kat dan
Penegak Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Persentase Penindakan atas Gangguan
an Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Perda/P berdasarkan Perda dan Perkada melalui berdasarkan Perda dan Perkada melalui 100 % 280.000.000 0 - 100 % 23.642.500 100 % 14.400.000 100 % 23.323.500 100 % 23.323.500 100% 98,65% % 0% 0%
ergub Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa
2.1.01.2 Kerusuhan Massa dan Kerusuhan Massa
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelengaraan
Penyelenggaraan Ketentaraman, Ketertiban 360.000.000 4 kegiatan - 4 Kegiatan 41.083.010 1 kegiatan 10.814.400 2 Kegiatan 26.083.010 4 Kegiatan 41.083.010 4 Kegiatan 41.083.010 100% 100,00% 0% 0%
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 20 Kegiatan Kegiatan
Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.1.01.3 Perlindungan Masyarakat T ingkat Provinsi
T ingkat Provinsi
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan
Jumlah Satlinmas yang terlatih dan 270.000.000 0 - 100 55.624.100 100 Orang 22.010.350 100 Orang 54.868.570 100 Orang 54.868.570 100% 98,64% 0% 0%
Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 3100 Orang orang Orang
dikukuhkan
2.1.01.4 Ketertiban Umum
Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
Sarana dan dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban 10 P aket 175.000.000 0 - 2 P aket 0 - 0 0% 0 0% 0%
Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Umum
Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban
Jumlah SOP Ketertiban Umum dan 148.053.589 0 - 6 SOP 0 - 0 0% 0% 0%
Umum dan 30 SOP 0
Ketenteraman Masyarakat
Ketenteraman Masyarakat
M ening
Perda /
katkan Perda /
Perkada
Penyel e Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Juml ah Perda dan Perkada 7.778.576.000 1.385.454.397 6 Perkada (dari 2.487.053.926 610.265.698 1.264.888.046 1.873.463.456 2.475.414.847 0 2.475.414.847 0 99,53% 3.860.869.244 0% 50%
30 (dari 14 0
ngaraan Provinsi dan Peraturan Gubernur yang ditegakkan 12 Perda /
Perda /
Keaman Perkada)
2.1.02 Perkada)
an,
Ketertib Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penegakan
an 24 Kegiatan 382.500.000 4 kegiatan 169.453.050 4 Kegiatan 54.758.850 1 kegiatan 17.700.000 2 kegiatan 54.758.850 3 Kegiatan 54.758.850 3 Kegiatan 54.758.850 4 Kegiatan 54.758.850 100% 100,00% 8 Kegiatan 224.211.900 33% 59%
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2.1.02.1
umum,
Perl ind Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan
ungan Kabupate 7.201.076.000 15 1.216.001.347 15 Kabupaten/Kot 2.432.295.076 5 Kabupaten/ 592.565.698 10 Kabupaten/Kota 1.210.129.196 12 Kabupaten/Kota 1.818.704.606 12 Kabupaten/Kota 2.420.655.997 12 2.420.655.997 80% 99,52% 27 3.636.657.344 180% 51%
terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 15 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota P embayaran Gaji T HL
M asyara n/Kota a Kota
2.1.02.2 Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur di Kabupaten/Kota
kat dan
Penegak
an
Perda/P
ergub
M ening
katkan
Penyel e
ngaraan
Keaman
an,
Ketertib Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
Target Renstra Perangkat Daerah pada
SASARA
an INDIKATOR KINERJA PROGRAM Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
N
umum, (OUTCOM E)/KEGIATAN Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun 2022 Daerah Provinsi Tahun 2022 Anggaran RENJA Tahun 2026 RENSTRA
Perl ind
ungan 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2
M asyara 3 4 16
kat dan
Penegak Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Jumlah SOP Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Peraturan 15 SOP 195.000.000 3 SOP 0 0 - 0 0% 0 0% 0%
an
2.1.02.3
Perda/P Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah dan Peraturan Gubernur
Rata - rata Capaian Kinerja (%) 90,00% 99,76% 107% 55%
ergub predikat Kinerja T inggi Sangat T inggi
Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegaw ai Juml ah Penyidik Pegaw ai Negeri 530.000.000 60 62.859.697 - 4.413.100 28.333.100 62.148.061 0 62.148.061 0 98,87% 62.148.061 0% 12%
300 Orang orang 0 0
2.1.03 Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sipil (PPNS) Provinsi yang di Bina
Jumlah Polisi Pamong Praja
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan 385.000.000 4 32.416.097 4.413.100 1 Orang 4.413.100 1 Orang 31.718.061 1 31.718.061 25% 97,85% 31.718.061 0% 8%
yang memiliki kualitas 12 Orang orang Orang Orang
Karier PPNS
2.1.03.1 sebagai PPNS
Sub Kegiatan : Pemberkasan Administrasi Jumlah Dokumen Administrasi Penyidikan
Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan oleh PPNS Penegak Peraturan
Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang 5 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 30.443.600 1 Dokumen 23.920.000 1 Dokumen 30.430.000 1 Dokumen 30.430.000 100% 99,96% Dokumen 30.430.000 0% 21%
Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama
2.1.03.2 PPNS PPNS
predikat Kinerja Rendah Sangat T inggi Sangat Rendah Sangat Rendah
Terl aksa
Presentase Kabupaten/Kota Tanguh 4.606.102.209 100 % 537.870.867 680.786.747 0 680.786.747 0 75,83% 680.786.747 0% 15%
nanya P ROGRAM P ENANGGULANGAN BENCANA 100 % 0 0
Bencana (Kew enangan Satpol PP)
3 Kesiaps
iagaan Kabupat
Kegiatan : Pel ayanan Pencegahan dan Juml ah Pel ayanan Pencegahan dan 4.482.692.000 0 kegiatan 889.630.081 3 693.350.756 1 183.714.808 2 kegiatan 360.242.098 3 Kegiatan 527.140.867 670.056.747 3 670.056.747 100% 96,64% 3 1.559.686.828 20% 35%
dan 15 en / Kegiatan kegiatan Kegiatan Kegiatan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3.1.02Penanga Kota
nan Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan
Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan 180.000.000 30 0 - 0 0% - 0% 0%
dal am Perlindungan dan 130 Orang orang 0 0
dan Kesiapsiagaan Bencana
3.1.02Pengura Kesiapsiagaan Bencana
ngan Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana 4.302.692.000 3 kegiatan 889.630.081 3 693.350.756 1 kegiatan 183.714.808 2 kegiatan 360.242.098 3 Kegiatan 527.140.867 3 Kegiatan 670.056.747 3 670.056.747 100% 96,64% 6 1.559.686.828 40% 36%
Jumlah Penanganan Pascabencana Provinsi 15 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan P embayaran Gaji T HL
3.1.02.7
Resiko Provinsi
pasca predikat Kinerja
Bencana Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Sangat Rendah
. Juml ah Pertol ongan dan
Kegiatan : Pel ayanan Penyel amatan dan 123.410.209 1 19.500.000 - 1 Kegiatan 10.730.000 10.730.000 1 10.730.000 100% 55,03% 10.730.000 0% 9%
Evakuasi Korban Bencana 5 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Evakuasi Korban Bencana
3.1.03 Provinsi
Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Jumlah personil Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Evakuasi Korban 130 Orang 123.410.209 - - - 30 orang 19.500.000 30 Orang 10.730.000 30 Orang 10.730.000 30 Orang 10.730.000 100% 55,03% Orang #VALUE! 0% #VALUE!
3.1.03.3 Bencana Bencana
predikat Kinerja Sangat T inggi Rendah Sangat T inggi Sangat Rendah
M ening
PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase Program Pencegahan,
katkan
PENANGGULANGAN, PENYELAM ATAN Penanggul angan, Penyel amatan % 5.616.436.185 100 % 2.015.067.000 765.702.956 998.400.847 0 - 0 99,09% - 0% 0%
Penyel e 100 0 0
KEBAKARAN DAN PENYELAM ATAN NON Kebakaran Dan Penyel amatan Non
ngaraan
4 Keaman KEBAKARAN Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota
an, Koordinasi Penyel enggaraan Pemetaan Kabupat

Kegiatan : Penyel enggaraan Pemetaan 5.466.436.185 - 5 Kabupaten/Ko 1.007.533.500 1 Kabupaten/Kota 259.539.357 Kabupaten/Kota 521.622.886 765.702.956 998.400.847 998.400.847 0% 99,09% 0 998.400.847 0% 18%
Ketertib Raw an Bencana Kebakaran di 15 en / Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Raw an Bencana Kebakaran ta
4.1.01
an Kabupaten/Kota Kota
umum, Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemutakhiran Jumlah Dokumen Pemutakhiran Informasi
Perl ind Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan 9 Kegiatan 110.000.000 1 Dokumen 24.479.000 1 Dokumen 10.423.500 1 Dokumen 21.703.200 1 Dokumen 21.703.200 100% 88,66% Dokumen 21.703.200 0% 20%
ungan Rawan Kebakaran Kebakaran di Kabupaten/Kota
4.1.01.1
M asyara
kat dan Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Jumlah Personil Pemadam Kebakaran dan
Penegak Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 161 Orang 135.000.000 25 orang 0 0 - 0 0% 0 - 0% 0%
an Kabupaten/Kota yang di Bina
Perda/P
ergub Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama dan Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama dan
Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar
Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, 5 Kegiatan 5.058.436.185 1 Kegiatan 978.207.500 1 kegiatan 259.539.357 1 kegiatan 521.622.886 1 Kegiatan 750.432.456 1 Kegiatan 971.850.647 1 Kegiatan 971.850.647 100% 99,35% 1 Kegiatan 971.850.647 20% 19% P embayaran Gaji T HL
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4.1.01.4
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pencegahan, Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat 9 P aket 90.000.000 1 P aket 0 0 - 0 0% 0 - 0% 0%
Pelindung Pelindung
Diri Diri
Sub Kegiatan : Bimbingan T eknis T erkait Jumlah Bimbingan T eknis T erkait
Pencegahan, Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 73.000.000 2 4.847.000 1 Kegiatan 4.847.000 1 Kegiatan 4.847.000 1 4.847.000 50% 100,00% 4.847.000 0% 7%
10 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
dan dan
Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan
4.1.01.9 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pembinaan dan Pengaw asan
Juml ah Pembinaan dan Pengaw asan
Pencegahan,
Pencegahan, Penanggul angan, 150.000.000 2 0 - 0 0% - 0% 0%
Penanggul angan, Penyel amatan Kebakaran 10 Kegiatan Kegiatan 0 0
Penyel amatan Kebakaran dan
dan
Penyel amatan Non Kebakaran
Penyel amatan Non Kebakaran
Jumlah Koordinasi Pengawasan
Sub Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pencegahan, 150.000.000 2 0 - 0 0% - 0% 0%
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, 25 Kegiatan Kegiatan 0 0
Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran
Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
dan Penyelamatan non Kebakaran
predikat Kinerja T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Sangat Rendah
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 31.687.374.610 7.724.249.558 16.402.710.380,00 24.253.460.402,00 31.087.237.600,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN 94,08% 93,33% 39,38% 43,63%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN - Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Sangat Rendah
1 Sumberdaya manusia / Aparatur yang memiliki disiplin dan komitmen yang kuat dalam mew ujudkan tujuan organisasi
2 Mendayagunakan sistim informasi dan koordinasi antara Satuan P olisi P among P raja P rovinsi Sulaw esi Utara dengan Satuan P olisi P among P raja Kabupaten/Kota se-P rovinsi Sulaw esi Utara dalam membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam
3 Koordinasi yang baik dengan P erangkat Daerah di lingkungan pemerintah P rovinsi Sulaw esi Utara yang saling berketerkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Satpol P P P rov.Sulut
4 Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan yang cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas.
1 Belum maksimalnya pemerataan ASN yang memiliki keahlian dan pengetahuan untuk penggunaan teknologi seperti komputer
2 Masih kurangnya tenaga muda produktif ASN yang bertugas lapangan
3 P engalokasian anggaran masih minim untuk Satpol P P P rov.Sulut
4 Mutasi ASN
5 P andemi Covid 19
1 Memaksimalkan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Satpol P P Daerah P rov.Sulut
TABEL E.55
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIW ULAN I, II, III, IV TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAW ESI UTARA
Real isasi Kinerja Pada Triw ul an Tahun 2022

No Sarsaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Keterangan
Unit Perangkat Daerah
Tahun 2022 s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2020) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2021) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Daerah yang Di Eval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 15= 13/5 x100% 16 17

Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEM ERINTAHAN
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEM ERINTAHAN 20.506.605.060,00 40.795.718.857,00 52.350.467.312,00 69.085.601.817,00 127.402.795.191,00 127.329.778.041,00
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi Presentase Keterpaduan, Perencanaan,

100% 100% 73.502.200,00 78.031.250,00 86.775.150,00 49.803.150,00 73.017.150,00 287.626.700,00 214.609.550,00
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Eval uasi Kinerja
P enyusunan Dokumen P erencanaan P enyusunan Dokumen P erencanaan 36.972.600,00 36.669.250,00 99,18%

100% 4 Dok 3 bln 73.641.250,00 3 bln 73.641.250,00 3 bln 36.669.250,00 3 bln 220.621.000,00 12 bln 220.621.000,00 597%
P erangkat Daerah P erangkat Daerah Sulaw esi Utara
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen 5.536.200,00 5.504.000,00
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- 99,42%
RKA-SKP D ; Jumlah Dokumen P erubahan 100% 1 dok 3 bln - 3 bln - 3 bln - 3 bln 5.504.000,00 3 bln 5.504.000,00 99%
SKP D
RKA-SKP D
7.748.000,00 7.725.000,00
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen Koordinasi dan P enyusunan Dokumen 99,70%
100% 1 dok 3 bln - 3 bln 0 3 bln - 3 bln 7.725.000,00 3 bln 7.725.000,00 100%
P erubahan RKA-SKP D P erubahan RKA-SKP D ; Jumlah Dokumen
9.265.500,00 9.255.500,00 99,89%
Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D 100% 4 Dok 3 bln 4.390.000,00 3 bln 9.255.500,00 3 bln 9.255.500,00 3 bln 32.156.500,00 3 bln 32.156.500,00 347%
10.044.000,00 9.985.000,00
Koordinasi dan P enyusunan P erubahan Koordinasi dan P enyusunan P erubahan 99,41%
100% 4 Dok 3 bln - 3 bln - 3 bln - 3 bln 9.985.000,00 3 bln 9.985.000,00 99%
DP A-SKP D DP A-SKP D ; Jumlah dokumen DP A SKP D
3.935.900,00 3.878.400,00
Koordinasi dan P enyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 98,54%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 100% 4 Dok 3 bln - 3 bln 3.878.400,00 3 bln 3.878.400,00 3 bln 11.635.200,00 3 bln 11.635.200,00 296%
Kinerja SKP D ; Jumlah Koordinasi
Kinerja SKP D
P enyusunan Laporan Capaian
Rata-rata capaian
1538%
kinerja (%)
peringkat Kinerja 256%
1 Penyerapan Anggaran ; Presentase 12 Bln; 11.820.955.998,00 2.221.643.301,00 5.332.251.433,00 7.767.756.908,00 7.846.446.408,00 15.321.651.642,00 15.321.651.642,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%
Penyerapan Anggaran 100%
1.1 P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 100% 12 kali 11.363.938.798,00 3 bln 2.145.281.601,00 3 bln 5.073.189.150,00 3 bln 7.408.417.771,00 3 bln 7.408.417.771,00 22.035.306.293,00 12 bln 22.035.306.293,00 80,08% 194%
1.2 P enyediaan Administrasi P elaksanaan P enyediaan Administrasi P elaksanaan 148.588.000,00 5.160.000,00 72.300.883,00 148.331.737,00 148.331.737,00 374.124.357,00 374.124.357,00 99,83%
90% 12 kali 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 252%
T ugas ASN T ugas ASN
232.863.700,00 220.497.900,00
1.3 P elaksanaan P enatausahaan dan P elaksanaan P enatausahaan dan 44.514.200,00 139.585.900,00 155.785.900,00 560.383.900,00 560.383.900,00 94,69%
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Koordinasi dan P enyusunan Laporan 3.935.900,00 3.885.900,00
1.4 Keuangan Keuangan 100% 1 dok 3 bln 1.950.000,00 3 bln 3.885.900,00 3 bln 3.885.900,00 3 bln 13.607.700,00 12 bln 13.607.700,00 98,73% 346%
Akhir T ahun SKP D Akhir T ahun SKP D
1.5 P engelolaan dan P enyiapan Bahan P engelolaan dan P enyiapan Bahan 56.582.000,00 24.737.500,00 39.470.500,00 41.570.500,00 50.469.500,00 156.248.000,00 156.248.000,00 89,20%
100% 1 dok 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 276%
T anggapan P emeriksaan T anggapan P emeriksaan
12x 12.387.600,00 12.223.600,00
Lap/bula
n, 4x
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Koordinasi dan P enyusunan Laporan laporan
Keuangan Keuangan 95% triw ulan, 3 bln - 3 bln 3.819.100,00 3 bln 7.769.100,00 3 bln 23.811.800,00 12 bln 0,00 98,68% 0%
Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D 2x
laporan
semester
an
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enyusunan P elaporan dan Analisis P enyusunan P elaporan dan Analisis 2.660.000,00 2.620.000,00
P rognosis Realisasi P rognosis Realisasi 80% 1 Dok 3 bln - 3 bln - 3 bln 1.996.000,00 3 bln 4.616.000,00 - bln 0,00 98,50% 0%
Anggaran Anggaran
Rata-rata capaian
1308%
kinerja (%)
Cakupan pel ayanan barang mil ik daerah
2 Administrasi Barang M il ik Daerah Pada pada perangkat daerah ; Presentase 2 Dok ; - 6.075.000,00 35.025.870,00 67.141.944,00 41.100.870,00 41.100.870,00
100% 74.456.940,00
Perangkat Daerah Cakupan pel ayanan barang mil ik daerah 100%
pada perangkat daerah
Rekonsiliasi dan P enyusunan Laporan 23.563.700,00 21.524.054,00
2.1 Rekonsiliasi dan P enyusunan Laporan Barang Milik Daerah P ada SKP D ; - - 12.089.054,00 33.613.108,00 33.613.108,00 91,34%
100% 1 laporan 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 0 143%
Barang Milik Daerah P ada SKP D Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang
Milik daerah pada OP D
P enatausahaan Barang Milik Daerah pada 50.893.240,00 45.617.890,00
2.2 P enatausahaan Barang Milik Daerah pada - 6.075.000,00 22.936.816,00 74.629.706,00 74.629.706,00 89,63%
SKP D ; Jumlah P enatausahaan Barang 100% 1 Dok 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 0 147%
SKP D
Milik Daerah pada OP D
Rata-rata capaian
0 181% 289%
kinerja (%)
peringkat Kinerja 0 0% 0%
3 Administrasi Kepegaw aian Perangkat Presentase Cakupan Pel ayanan 5.915.755.965,00 10.610.490.205,00 6.011.687.779,00 10.579.740.399,00 22.537.933.949,00 22.537.933.949,00
100% 100% 10.880.242.450,00
Daerah Administrasi Kepegaw aian
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut 356.500.000,00 346.011.000,00
3.1 P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut perlengkapannya ; Jumlah P engadaan - - 234.734.000,00 580.745.000,00 580.745.000,00 97,06%
100% 270 Stel 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 163%
perlengkapannya P akaian Dinas Beserta Atribut
perlengkapannya
3.2 3x 1 10.076.372.050,00 5.752.862.565,00 10.299.331.355,00 5.572.917.175,00 9.801.255.575,00 31.426.366.670,00 31.426.366.670,00 97,27%
Sosialisasi P erundang-Undangan Sosialisasi P erundang-Undangan 100% 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 312%
tahun
P enyelenggaraan Kajian P erundang- jumlah Dokumen Kajian P erundang- 3x 1 447.370.400,00 432.473.824,00 1.110.562.678,00 1.110.562.678,00 96,67%
100% 3 bln 162.893.400,00 3 bln 311.158.850,00 3 bln 204.036.604,00 3 bln 12 bln 248%
undangan Undangan tahun
M ening Rata-rata capaian
723%
katkan kinerja (%)
Efektifi
3.3 tas Tata Presentase Cakupan pel ayanan 993.486.582,00 - 559.571.567,00 870.931.467,00 1.329.579.564,00 2.760.082.598,00 2.760.082.598,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100%
Kel ol a administrasi umum perangkat daerah
Pemerin
993.486.582,00 979.937.797,00
tahan P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan
3.4 P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan 1x1 - 418.214.639,00 674.535.839,00 2.072.688.275,00 2.072.688.275,00 98,64%
Kantor ; jumlah P enyediaan P eralatan 100% 3 Bln 3 Bln 3 Bln 3 Bln 12 bln 209%
Kantor tahun
dan P erlengkapan Kantor
P enyediaan Bahan Bacaan dan P erundang- P enyediaan Bahan Bacaan dan 3x1 150.500.000,00 - 131.196.000,00 274.248.000,00 274.248.000,00 87,17%
100% 3 Bln 3 Bln 61.152.000,00 3 Bln 81.900.000,00 3 Bln 12 bln 182%
undangan P erundang-undangan tahun
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 218.957.420,00 - 218.445.767,00 413.146.323,00 413.146.323,00 99,77%
95% 6 kali 3 Bln 3 Bln 80.204.928,00 3 Bln 114.495.628,00 3 Bln 12 bln 189%
Konsultasi SKP D Konsultasi SKP D
Rata-rata capaian
580%
kinerja (%)
Persentase pengadaan barang mil ik
4 Pengadaan Barang M il ik Daerah - 12.387.600,00 799.110.145,00 1.594.777.581,00 811.497.745,00 811.497.745,00
daerah penunjang urusan pemerintah 100% 100% 1.844.374.137,00
daerah
1 245.822.025,00 220.185.150,00
4.2 P engadaan Aset T etap Lainnya P engadaan Aset T etap Lainnya 100% kali/tahu 3 Bln - 3 Bln 12.387.600,00 3 Bln 209.018.550,00 3 Bln 441.591.300,00 12 bln 441.591.300,00 89,57% 180%
n
P engadaan Sarana dan P rasarana P engadaan Sarana dan P rasarana 1.598.552.112,00 1.374.592.431,00
P endukung Gedung Kantor atau Bangunan P endukung Gedung Kantor atau 100% 12 kali 3 Bln - 3 Bln - 3 Bln 590.091.595,00 3 Bln 1.964.684.026,00 12 bln 1.964.684.026,00 85,99% 123%
Lainnya Bangunan Lainnya
Rata-rata capaian
50%
kinerja (%)
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Presentase penyediaan jasa penunjang 10.032.206.863,00 1.528.810.849,00 4.127.799.390,00 6.357.096.786,00 9.216.723.990,00 21.230.431.015,00 21.230.431.015,00
100% 100%
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
5.1 P enyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya P enyediaan Jasa Komunikasi Sumber 763.800.000,00 127.524.247,00 321.569.990,00 521.889.708,00 733.114.946,00 1.704.098.891,00 1.704.098.891,00 95,98%
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
5.2 P enyediaan Jasa P elayanan Umum 9.268.406.863,00 1.401.286.602,00 3.806.229.400,00 5.835.207.078,00 8.483.609.044,00 19.526.332.124,00 19.526.332.124,00 91,53%
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 100% 12 kali 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 211%
Kantor
Rata-rata capaian
434%
kinerja (%)
6 Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Presentase Barang mil ik Daerah di 54.620.011,00 643.891.482,00 1.513.858.387,00 3.130.683.258,00 5.343.053.138,00 5.343.053.138,00
100% 100% 4.464.016.286,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sekretariat DPRD Prov.Sul ut
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya 454.661.500,00 422.439.401,00
6
6.1 P emeliharaan dan P emeliharaan dan 3 bln 16.732.750,00 3 bln 160.542.587,00 3 bln 290.489.009,00 3 bln 3 bln 890.203.747,00 3 bln 890.203.747,00 92,91%
100% kali/tahu 196%
P ajak Kendaraan P erorangan Dinas atau P ajak Kendaraan P erorangan Dinas atau
n
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya 1.400.354.786,00 833.529.503,00
1
6.2 P emeliharaan, P ajak P emeliharaan, P ajak 3 bln 37.887.261,00 3 bln 258.493.544,00 3 bln 442.382.062,00 3 bln 3 bln 1.572.292.370,00 3 bln 1.572.292.370,00 59,52%
100% kali/tahu 112%
dan P erizinan Kendaraan Dinas dan P erizinan Kendaraan Dinas
n
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
P emeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor P emeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor 720.000.000,00 692.211.741,00
dan Bangunan dan Bangunan 100% 12 kali 3 bln - 3 bln 174.905.351,00 3 bln 225.365.351,00 3 bln 3 bln 1.092.482.443,00 3 bln 1.092.482.443,00 96,14% 152%
Lainnya Lainnya
P emeliharaan Rehabilitasi Sarana dan P emeliharaan Rehabilitasi Sarana dan 1.889.000.000,00 1.182.502.613,00
P rasarana Gedung P rasarana Gedung 100% 12 kali 3 bln - 3 bln 49.950.000,00 3 bln 555.621.965,00 3 bln 3 bln 1.788.074.578,00 3 bln 1.788.074.578,00 62,60% 95%
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Rata-rata capaian kinerja (%) 554%
Juml ah fasil itasi keprotokol an 195.045.925,00 13.025.000,00 115.897.116,00 134.074.787,00 262.996.903,00
Fasil itas Keprotokol an 100% 100% 175.119.987,00 262.996.903,00
pimpinan & anggota DPRD
Fasilitasi dan Koordinasi P elaksanaan 36 120.951.130,00 101.176.930,00
Fasilitasi dan Koordinasi P elaksanaan Acara Acara ; jumlah koordinasi pelaksanaan 95% kali/tahu 3 bln 13.025.000,00 3 bln 60.393.730,00 3 bln 72.481.730,00 3 bln 12 bln 145.900.460,00 12 bln 145.900.460,00 83,65% 121%
acara n
74.094.795,00 3 bln - 3 bln 55.503.386,00 3 bln 61.593.057,00 3 bln 73.943.057,00 12 bln 12 bln 117.096.443,00 99,80%
P engelolaan Hubungan Keprotokolan P engelolaan Hubungan Keprotokolan 100% 12 kali 117.096.443,00 158%
12 dok, 5
Layanan Keuangan Dan kesejahteraan Presentase Cakupan l ayanan keuangan 36.694.724.096,00 10.594.518.684,00 18.597.013.814,00 27.828.490.933,00 57.020.023.431,00
100% sub 33.432.761.536,00 57.020.023.431,00
DPRD dan kesejahteraan DPRD
kegiatan
P enyelenggaraan Administrasi Keuangan 35.253.708.696,00 32.253.288.367,00
P enyelenggaraan Administrasi Keuangan DP RD ; jumlah dokumen 3 bln 10.594.518.684,00 3 bln 18.320.667.675,00 3 bln 26.701.747.294,00 3 bln 12 bln 12 bln 55.616.933.653,00 91,49%
100% 12 Dok 55.616.933.653,00 158%
DP RD P enyelenggaraan Administrasi Keuangan
DP RD
P enyediaan P akaian Dinas dan Atribut 4 1.168.000.000,00 1.101.025.000,00
P enyediaan P akaian Dinas dan Atribut 3 bln - 3 bln 262.627.500,00 3 bln 1.101.025.000,00 3 bln 12 bln 12 bln 1.363.652.500,00 94,27%
DP RD ; jumlah 'P enyediaan P akaian 100% kali/tahu 1.363.652.500,00 117%
DP RD
Dinas dan Atribut DP RD n
1x1 273.015.400,00 3 bln - 3 bln 13.718.639,00 3 bln 25.718.639,00 3 bln 78.448.169,00 12 bln 12 39.437.278,00 28,73%
P elaksanaan Medical Check Up DP RD P elaksanaan Medical Check Up DP RD 100% 39.437.278,00 14%
tahun
Presentase Cakupan l ayanan 1.809.092.097,00 100.200.000,00 703.566.100,00 982.631.100,00 1.786.397.200,00
Layanan Administrasi DPRD 100% 100% 1.639.610.000,00 1.786.397.200,00
Administrasi DPRD
24 119.060.157,00 118.270.500,00
Fasilitasi Fraksi DP RD Fasilitasi Fraksi DP RD 100% kali/tahu 3 bln 9.765.000,00 3 bln 38.610.500,00 3 bln 68.005.500,00 3 bln 12 bln 116.381.000,00 12 bln 116.381.000,00 99,34% 98%
n
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 1.690.031.940,00 3 bln 90.435.000,00 3 bln 664.955.600,00 3 bln 914.625.600,00 3 bln 1.521.339.500,00 12 bln 12 bln 1.670.016.200,00 90,02%
100% 30 kali 1.670.016.200,00 99%
DP RD Konsultasi DP RD
Rata-rata capaian Kinerja (%) 197%
PROGRAM DUKUNGAN PERSENTASE

PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANAAN TUGAS 4.021.344.426,00 11.043.288.180,00 14.454.259.144,00 23.682.595.687,00 29.027.107.650,00 29.027.107.650,00
DAN FUNGSI DPRD DAN FUNGSI DPRD
Persentase Usul an Pembahasan

Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Rancangan PERDA Kew enangan 100% 100% 2.181.467.170,00 105.569.225,00 568.137.644,00 1.479.518.958,00 2.136.569.295,00 2.153.225.827,00 2.153.225.827,00
Pemerintah Provinsi yang Dibahas
Jumlah P elaksanaan P embahasan 105.537.460,00 99.166.650,00
P enyusunan dan P embahasan P rogram 3 bln 13.200.000,00 3 bln 36.521.500,00 3 bln 45.861.500,00 3 bln 12 bln 12 bln 95.583.000,00 93,96%
P rogram P embentukan P ERDA 1 2 95.583.000,00 91%
P embentukan P eraturan Daerah
Kew enangan P emerintah P rovinsi
Jumlah pelaksanaan P embahasan 1.880.584.100,00 1.851.424.545,00
P embahasan Rancangan P erda Rancangan P erda kew enangan 1 2 3 bln 92.369.225,00 3 bln 479.490.244,00 3 bln 1.381.531.558,00 3 bln 12 bln 1.953.391.027,00 12 bln 1.953.391.027,00 98,45% 104%
pemerintah provinsi yang dibahas
Fasilitasi P enyusunan 180.308.710,00 170.952.800,00
P enjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Jumlah Naskah Akademik yang disusun 1 1 3 bln - 3 bln 52.125.900,00 3 bln 52.125.900,00 3 bln 12 bln 104.251.800,00 12 bln 104.251.800,00 94,81% 58%
Akademik
P enyusunan T ata T ertip DP RD P enyusunan T ata T ertip DP RD 1dok 1 dok 15.036.900,00 3 bln - 3 bln - 3 bln - 3 bln 15.025.300,00 12 bln - 12 bln 0,00 99,92% 0%
Dokumen Kebijakan Anggaran yang 918.341.100,00 - 0,00 286.400.400,00 286.400.400,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran 6 Dok 6 Dok 908.210.800,00 286.400.400,00
dibahas
181.053.000,00 3 bln - 3 bln - 3 bln 166.650.000,00 3 bln 179.923.400,00 12 bln 12 bln 346.573.400,00 99,38%
P embahasan KUA dan P P AS Dokumen KUA dan P P AS yang dibahas 1dok 1 dok 346.573.400,00 191%
P embahasan P erubahan KUA dan Dokumen P erubahan KUA dan P erubahan 141.000.000,00 3 bln - 3 bln - 3 bln - 3 bln 140.955.500,00 12 bln 12 bln 140.955.500,00 99,97%
1dok 1 dok 140.955.500,00 100%
P erubahan P P AS P P AS yang diBahas
P embahasan AP BD Dokumen AP BD yang diBahas 1dok 1 dok 204.630.500,00 3 bln - 3 bln - 3 bln - 3 bln 203.338.500,00 12 bln 203.338.500,00 12 bln 203.338.500,00 99,37% 99%
216.652.500,00 3 bln - 3 bln - 3 bln - 3 bln 212.686.000,00 12 bln 12 bln 212.686.000,00 98,17%
P embahasan P erubahan AP BD Dokumen P erubahan AP BD yang diBahas 1dok 1 dok 212.686.000,00 98%
Dokumen P ertanggungjaw aban AP BD 175.005.100,00 3 bln - 3 bln - 3 bln 119.750.400,00 3 bln 171.307.400,00 12 bln 12 bln 291.057.800,00 97,89%
P embahasan P ertanggungjaw aban AP BD 1dok 1 dok 291.057.800,00 166%
yang diBahas
Persentase Pengaw asan
7 Pengaw asan Penyel enggaraan Pemerintah Penyel enggaraan Pemerintahan yang 100% 100% 8.979.909.210,00 1.301.908.959,00 3.078.454.437,00 5.132.929.439,00 8.925.751.479,00 9.513.292.835,00 9.513.292.835,00 106%
ditindak l anjuti
7.1 P engaw asan Urusan P emerintahan Bidang Jumlah Laporan Hasil P engaw asan 1 2.346.640.240,00 407.758.190,00 956.230.943,00 1.428.901.021,00 2.327.054.166,00 2.792.890.154,00 2.792.890.154,00 99,17%
1 laporan 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 119%
P emerintahan dan Hukum Urusan P emerintahan dan Hukum laporan
2.154.201.850,00 2.148.133.271,00
P engaw asan Urusan P emerintahan Jumlah Rekomendasi Hasil P engaw asan 1 347.490.108,00 786.124.964,00 1.230.763.961,00 2.364.379.033,00 2.364.379.033,00 99,72%
1 laporan 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 110%
Infrastruktur Urusan P emerintahan Infrastruktur laporan
Jumlah Rekomendasi Hasil P engaw asan 2.235.224.500,00 2.217.863.131,00
P engaw asan Urusan P emerintahan Bidang 1 259.881.434,00 618.986.685,00 1.236.260.120,00 2.115.128.239,00 2.115.128.239,00 99,22%
Urusan P emerintahan Bidang 1 laporan 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 95%
Kesejahteraan Rakyat laporan
Kesejahteraan Rakyat
Layanan
Penduk
ung
Tugas
dan
Fungsi
DPRD
Provins
i
Sul aw es
i Utara
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Jumlah Rekomendasi Hasil P engaw asan 2.129.983.600,00 2.129.480.911,00
P engaw asan urusan pemerintahan Bidang 1 286.779.227,00 613.891.845,00 1.133.784.337,00 2.034.455.409,00 2.034.455.409,00 99,98%
Layanan urusan pemerintahan Bidang 1 laporan 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 96%
P erekonomian laporan
Penduk P erekonomian
ung P embahasan Laporan Keterangan Dokumen Laporan Keterangan 113.859.020,00 - 103.220.000,00 103.220.000,00 103.220.000,00 206.440.000,00 206.440.000,00 90,66%
1 dok 1 dok 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 12 bln 12 bln 181%
Tugas P ertanggungjaw aban Kepala Daerah P ertanggungjaw aban Kepala Daerah
dan
Fungsi
DPRD Juml ah Kegiatan Peningkatan 3 3
8 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.573.323.623,00 580.199.371,00 3.761.850.729,00 3.917.549.993,00 5.367.622.110,00 7.781.277.593,00 7.781.277.593,00
Provins Kapasitas DPRD Kegiatan Kegiatan
i
1.739.485.548,00 1.664.633.177,00
8.2 Sul aw es 3 3 3 bln 279.199.371,00 3 bln 2.183.671.491,00 3 bln 1.481.344.185,00 3 bln 12 bln 3.944.215.047,00 12 bln 3.944.215.047,00 95,70%
Bimbingan T eknis DP RD Jumlah Bimbingan T eknis DP RD 227%
i Utara Kegiatan Kegiatan
1.jumlah 3.374.988.175,00 3.289.666.433,00

publikasi
dan
dokumen
tasi 12dok
8.3 Jumlah P ublikasi dan Dokumentasi 3 bln 249.000.000,00 3 bln 1.420.179.238,00 3 bln 2.167.883.308,00 3 bln 12 bln 3.837.062.546,00 12 bln 3.837.062.546,00 97,47%
P ublikasi dan Dokumentasi Dew an dew an dan 1 114%
Dew an pelaksanaan legislatif expo
2. keg
P elaksan
aan
legislatif
expo
'Jumlah kelompok P akar dan T im Ahli 20.000.000,00 3 bln - 3 bln 15.000.000,00 3 bln 16.500.000,00 3 bln 18.500.000,00 12 bln 31.500.000,00 12 bln 31.500.000,00 92,50%
P enyediaan Kelompok P akar dan T im Ahli 12org 12org 158%
yang tersedia
Jumlah P enyediaan T enaga ahli fraksi 420.000.000,00 3 bln 52.000.000,00 3 bln 143.000.000,00 3 bln 247.000.000,00 3 bln 390.000.000,00 12 bln 442.000.000,00 12 bln 442.000.000,00 92,86%
P enyediaan T enaga ahli Fraksi 5org 5org 105%
yang tersedia
Dokumen P rogram kerja DP RD yang 18.849.900,00 3 bln - 3 bln 0,00 3 bln 4.822.500,00 3 bln 4.822.500,00 12 bln 4.822.500,00 12 bln 4.822.500,00 25,58%
P enyusunan P rogram Kerja DP RD 1dok 1dok 26%
tersusun
3
9 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang 3 3.533.402.700,00 1.549.306.400,00 2.643.579.502,00 1.936.484.182,00 3.089.436.932,00 6.129.370.084,00 6.129.370.084,00
Dokume
M asyarakat Tersusun Dokumen
n
3 49.414.700,00 49.118.550,00
9.1 Jumlah Dokumen P okok-pokok pikiran 3 3 bln - 3 bln 22.509.100,00 3 bln 22.509.100,00 3 bln 12 bln 45.018.200,00 12 bln 45.018.200,00 99,40%
P enyusunan P okok-pokok pikiran DP RD Dokume 91%
DP RD yang tersusun Dokumen
n
9.2 3x 1 3x 1 3.483.988.000,00 3 bln 1.549.306.400,00 3 bln 2.621.070.402,00 3 bln 1.913.975.082,00 3 bln 3.040.318.382,00 12 bln 6.084.351.884,00 12 bln 6.084.351.884,00 87,27%
P elaksanaan Reses Jumlah pelaksanaan Reses 175%
tahun tahun
Pel aksanaan dan Pengaw asan Kode Etik Persentase rekomendasi kode etik 325.087.855,00 13.461.600,00 42.875.800,00 158.558.640,00 201.434.440,00
100% 100% 308.292.800,00 201.434.440,00 62%
DPRD DPRD yang ditindak l anjuti
18.824.855,00 3 bln - 3 bln 18.784.200,00 3 bln 18.784.200,00 3 bln 18.784.200,00 12 bln 12 bln 37.568.400,00 99,78%
P enyusunan Kode Etik DP RD Dokumen Kode Etik DP RD yang tersusun 1dok 1dok 37.568.400,00 200%
1 306.263.000,00 289.508.600,00
P engaw asan Kode Etik DP RD Jumlah Rekomendasi Kode Etik DP RD rekomen 1 sub keg 3 bln 13.461.600,00 3 bln 24.091.600,00 3 bln 139.774.440,00 3 bln 12 bln 177.327.640,00 12 bln 177.327.640,00 94,53% 58%
dasi
Juml ah Kegiatan Fasil itasi Tugas 4 4 2.967.201.780,00 470.898.871,00 948.390.068,00 1.542.817.532,00 2.962.106.471,00
Fasil itas Tugas DPRD 2.946.712.271,00 2.962.106.471,00
DPRD Kegiatan Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi P elaksanaan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 2.203.647.880,00 3 bln 405.098.871,00 3 bln 650.455.108,00 3 bln 1.152.602.572,00 3 bln 2.203.422.311,00 12 bln 12 bln 2.208.156.551,00 99,99%
12kali 12kali 2.208.156.551,00 100%
T ugas DP RD P elaksanaan T ugas DP RD
Fasilitasi P elaksanaan T ugas Badan Jumlah kegiatan P elaksanaan T ugas 35.553.900,00 3 bln - 3 bln 13.753.000,00 3 bln 17.623.000,00 3 bln 34.703.000,00 12 bln 12 bln 31.376.000,00 97,61%
12keg 12keg 31.376.000,00 88%
Musyaw arah Badan Musyaw ara
Fasilitas T ugas P impinan DP RD Jumlah kegiatan Fasilitas T ugas 728.000.000,00 3 bln 65.800.000,00 3 bln 284.181.960,00 3 bln 372.591.960,00 3 bln 708.586.960,00 12 bln 12 bln 722.573.920,00 97,33%
12keg 12keg 722.573.920,00 99%
P impinan DP RD
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 24.527.949.486,00 51.839.007.037,00 66.804.726.456,00 92.768.197.504,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 483,59%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH 115%
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN
FAKTOR PENGHAM BAT KEBERHASILAN
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
76.366.956.523,00 99.778.217.000,00 23.411.260.477,00
FORM ULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAW ESI UTARA
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
No. Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
Program/Kegiatan Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Lokasi/Ket.
Kegiatan (Output) s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran Renja Tahun 2021 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%) Penanggung Jaw ab
Perangkat Daerah)
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
1 2 3 4 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
M ening
katnya
Kapasit PERSENTASE TERLAKSANANYA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1 as Tata PROGRAM PENUNJANG URUSAN 65.553.344.038 3 Bul an 65.573.344.038 3 Bul an 4.330.964.121 3 Bul an - 3 Bul an 18.956.902.149 3 Bul an - 3 Bul an 23.287.866.270 100% 36%
Daerah
Kel ol a PEM ERINTAH DAERAH
Pemerin
tahan
Persentase terl aksananya kegiatan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Perencanaan, Penganggaran, dan 1 TA 61.910.090 3 Bul an 61.910.090 3 Bul an 12.968.000 3 Bul an - 3 Bul an 42.473.300 3 Bul an - 3 Bul an 55.441.300 100% 90%
Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan P enyusunan Dokumen Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat
1 TA 6.082.780 3 Bulan 6.082.780 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 5.107.400 3 Bulan - 3 Bulan 5.107.400 100% 84% BKAD Semua Wilayah
P erencanaan P erangkat Daerah Oaerah
Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan
Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan 1 TA 5.768.840 3 Bulan 5.768.840 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 2.800.200 3 Bulan - 3 Bulan 2.800.200 100% 49% BKAD Semua Wilayah
Dokumen RKA-SKP D
Dokumen RKA-SKP D
Jumlah Dokumen P erubahan RKA-SKP D
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 TA 4.749.580 3 Bulan 4.749.580 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Dokumen P erubahan RKA-SKP D P enyusunan Dokumen P erubahan RKA-
SKP D
Jumlah Dokumen DP A SKP D dan
Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan 1 TA 9.482.110 3 Bulan 9.482.110 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 6.394.200 3 Bulan - 3 Bulan 6.394.200 100% 67% BKAD Semua Wilayah
DP A-SKP D
Dokumen DP A-SKP D
Jumlah Dokumen P erubahan DP A-SKP D
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi
P erubahan DP A-SKP D P enyusunan Dokumen P erubahan DP A-
SKP D
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan lkhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan 1 TA 4.255.680 3 Bulan 4.255.680 3 Bulan 2.146.000 3 Bulan - 3 Bulan 3.251.000 3 Bulan - 3 Bulan 5.397.000 100% 127% BKAD Semua Wilayah
Realisasi Kinerja SKP D Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKP D
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja P erangkat
P erangkat 1 TA 26.995.210 3 Bulan 26.995.210 3 Bulan 10.822.000 3 Bulan - 3 Bulan 24.920.500 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Daerah
Daerah
Persentase terl aksananya Sub Kegiatan
Kegiatan Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan Perangkat 1 TA 58.269.325.178 3 Bul an 58.269.325.178 3 Bul an 3.535.844.955 3 Bul an - 3 Bul an 15.589.141.698 3 Bul an - 3 Bul an 19.124.986.653 100% 33%
Perangkat Daerah
Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
1 TA 57.917.649.362 3 Bulan 57.917.649.362 3 Bulan 3.474.215.772 3 Bulan - 3 Bulan 15.367.724.506 3 Bulan - 3 Bulan 18.841.940.278 100% 33% BKAD Semua Wilayah
T unjangan ASN T unjangan ASN
Jumlah Dokumen Hasil P enyediaan
Sub Kegiatan P enyediaan Administrasi
Administrasi 1 TA 319.850.066 3 Bulan 319.850.066 3 Bulan 52.283.183 3 Bulan - 3 Bulan 199.139.992 3 Bulan - 3 Bulan 251.423.175 100% 79% BKAD Semua Wilayah
P elaksanaan T ugas ASN
Jumlah Laporan Keuangan T ahun
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Keuangan Akhir T ahun SKP D P enyusunan Laporan Keuangan Akhir
T ahun SKP D
Jumlah Dokumen Bahan T anggapan
Sub Kegiatan P engelolaan dan P enyiapan
P emeriksaan dan T indak Lanjut 1 TA 12.179.530 3 Bulan 12.179.530 3 Bulan 9.346.000 3 Bulan - 3 Bulan 9.346.000 3 Bulan - 3 Bulan 18.692.000 100% 153% BKAD Semua Wilayah
Bahan T anggapan P emeriksaan
P emeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan T riw ulanan/ Semesteran SKP D dan
Laporan Keuangan Laporan Koordinasi P enyusunan Laporan 1 TA 13.312.970 3 Bulan 13.312.970 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 11.368.700 3 Bulan - 3 Bulan 11.368.700 100% 85% BKAD Semua Wilayah
Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D Keuangan
Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D
Sub Kegiatan P enyusunan P elaporan dan Jumlah Dokumen P elaporan dan

Analisis P rognosis Realisasi Anggaran Analisis P rognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan Administrasi Barang M il ik
Administrasi Barang M il ik Daerah pada 1 TA 57.928.880 3 Bul an 57.928.880 3 Bul an - 3 Bul an - 3 Bul an 21.330.800 3 Bul an - 3 Bul an 21.330.800 100% 37%
Daerah pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen P engamanan
Sub Kegiatan P enyusunan P erencanaan
Barang Milik 1 TA 8.282.780 3 Bulan 8.282.780 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 4.351.200 3 Bulan - 3 Bulan 4.351.200 100% 53% BKAD Semua Wilayah
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKP D
Daerah SKP D
Jumlah Laporan Hasil P enilaian Barang
Sub Kegiatan P engamanan Barang Milik
Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 1 TA 16.685.680 3 Bulan 16.685.680 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3.704.000 3 Bulan - 3 Bulan 3.704.000 100% 22% BKAD Semua Wilayah
Daerah SKP D
P enilaian Barang Milik Daerah SKP D
Jumlah Laporan Rekonsiliasi clan
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan P enyusunan
P enyusunan Laporan Barang Milik 1 TA 4.611.640 3 Bulan 4.611.640 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Laporan Barang Milik Daerah pada SKP D
Daerah pada SKP D
Jumlah Laporan P enatausahaan
Sub Kegiatan P enatausahaan Barang Milik
Barang Milik 1 TA 28.348.780 3 Bulan 28.348.780 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 13.275.600 3 Bulan - 3 Bulan 13.275.600 100% 47% BKAD Semua Wilayah
Daerah pada SKP D
Daerah nada SKP D
Kegiatan Administrasi Kepegaw aian
Administrasi Kepegaw aian Perangkat 1 TA 1.851.198.456 3 Bul an 1.851.198.456 3 Bul an 43.817.988 3 Bul an - 3 Bul an 929.559.633 3 Bul an - 3 Bul an 973.377.621 100% 53%
Perangkat Daerah
Daerah
Sub Kegiatan P eningkatan Sarana dan Jumlah Unit P eningkatan Sarana dan
1 TA 68.723.380 3 Bulan 68.723.380 3 Bulan 12.930.700 3 Bulan - 3 Bulan 41.597.450 3 Bulan - 3 Bulan 54.528.150 100% 79% BKAD Semua Wilayah
P rasarana Disiplin P egaw ai P rasarana Disiplin P egaw ai
Sub Kegiatan P engadaan P akaian Dinas Jumlah P aket P akaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya Besena Atribut Kelengkapan
Jumlah Dokumen P endataan dan
Sub Kegiatan P endataan dan P engolahan
P engolahan 1 TA 231.264.206 3 Bulan 231.264.206 3 Bulan 30.887.288 3 Bulan - 3 Bulan 121.759.683 3 Bulan - 3 Bulan 152.646.971 100% 66% BKAD Semua Wilayah
Administrasi Kepegaw aian
Administrasi Kepegaw aian
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Sub Kegiatan Bimbingan T eknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
Implementasi P eraturan P erundang- T eknis Implementasi P eraturan 1 TA 568.635.870 3 Bulan 568.635.870 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 221.720.500 3 Bulan - 3 Bulan 221.720.500 100% 39% BKAD Semua Wilayah
Undangan P erundang-Undangan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Persentase terl aksananya Sub Kegiatan
1 TA 1.394.078.996 3 Bul an 1.394.078.996 3 Bul an 58.785.276 3 Bul an - 3 Bul an 581.969.504 3 Bul an - 3 Bul an 640.754.780 100% 46%
Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Komponen Jumlah P aket Komponen lnstalasi

Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Llstrik/P enerangan Bangunan 1 TA 139.907.556 3 Bulan 139.907.556 3 Bulan 19.379.376 3 Bulan - 3 Bulan 77.406.383 3 Bulan - 3 Bulan 96.785.759 100% 69% BKAD Semua Wilayah
Kantor Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan P enyediaan P eralatan Rumah Jumlah P aket P eralatan Rumah
T angga T angga yang Disediakan
Jumlah Laooran Fasilitasi Kunjungan
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan T amu 1 TA 161.700.000 3 Bulan 161.700.000 3 Bulan 8.630.000 3 Bulan - 3 Bulan 66.322.973 3 Bulan - 3 Bulan 74.952.973 100% 46% BKAD Semua Wilayah
T amu
Jumlah Laporan P enyelenggaraan
Sub Kegiatan P enyelenggaraan Rapat
Rapat 1 TA 501.296.180 3 Bulan 501.296.180 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 162.117.203 3 Bulan - 3 Bulan 162.117.203 100% 32% BKAD Semua Wilayah
Koordinasi dan Konsultasi SKP D
Sub Kegiatan P enatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen P enatausahaan Arsip
pada SKP D Dinamis pada SKP D
Sub Kegiatan Dukungan P elaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan
P emerintahan Berbasis Elektronik pada P elaksanaan Sistem P emerintahan 1 TA 80.207.160 3 Bulan 80.207.160 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 63.714.250 3 Bulan - 3 Bulan 63.714.250 100% 79% BKAD Semua Wilayah
SKP D Berbasis Elektronik pada SKP D
Juml ah Unit Pengadaan Barang M il ik
Kegiatan Pengadaan Barang M il ik Daerah
Daerah Penunjang Urusan 1 TA 2.246.651.830 3 Bul an 2.246.651.830 3 Bul an 579.800.000 3 Bul an - 3 Bul an 1.107.670.490 3 Bul an - 3 Bul an 1.687.470.490 100% 75%
Pemerintahan Daerah
Jumlah Unit kendaraan Dinas
Sub Kegiatan P engadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangann yang 1 TA 658.950.000 3 Bulan 658.950.000 3 Bulan 579.800.000 3 Bulan - 3 Bulan 579.800.000 3 Bulan - 3 Bulan 1.159.600.000 100% 176% BKAD Semua Wilayah
Operasional atau Lapangan
Disediakan
Sub Kegiatan P engadaan Mebel Jumlah P aket Mebel yang Disediakan 1 TA 371.887.780 3 Bulan 371.887.780 3 Bulan - 3 Bulan - 3 3 329.409.150 3 Bulan - 3 Bulan 329.409.150 100% 89% BKAD Semua Wilayah
Jumlah Unit P eralatan dan Mesin
Sub Kegiatan P engadaan P eralatan dan
Lainnya yang 1 TA 1.215.814.050 3 Bulan 1.215.814.050 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 198.461.340 3 Bulan - 3 Bulan 198.461.340 100% 16% BKAD Semua Wilayah
Mesin Lainnya
Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 TA 679.968.132 3 Bul an 699.968.132 3 Bul an 70.634.774 3 Bul an - 3 Bul an 283.524.114 3 Bul an - 3 Bul an 354.158.888 100% 51%
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat
Menyurat Menyurat
Jumlah Lapornn P enyediaan Jasa
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Komunikasi,
Komunikasi, Surnber Daya Air dan Listrik 1 TA 115.455.000 3 Bulan 115.455.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 13.800.000 3 Bulan - 3 Bulan 13.800.000 100% 12% BKAD Semua Wilayah
Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan P enyediaan Jasa
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa P elayanan
P elayanan 1 TA 422.963.544 3 Bulan 442.963.544 3 Bulan 48.408.801 3 Bulan - 3 Bulan 171.545.621 3 Bulan - 3 Bulan 219.954.422 100% 50% BKAD Semua Wilayah
Umum Kantor
Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan Pemel iharaan Barang M il ik
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1 TA 992.282.476 3 Bul an 992.282.476 3 Bul an 29.113.128 3 Bul an - 3 Bul an 401.232.610 3 Bul an - 3 Bul an 430.345.738 100% 43%
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas
P emeliharaan, Biaya P emeliharaan dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 TA 618.282.476 3 Bulan 618.282.476 3 Bulan 28.513.128 3 Bulan - 3 Bulan 249.727.610 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
P ajak Kendaraan P erorangan Dinas atau
Dipelihara dan Dibayarkan P ajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan P emeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 TA 55.000.000 3 Bulan 55.000.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Jumlah P eralatan dan Mesin
Sub Kegiatan P emeliharaan P eralatan dan
Lainnya yang 1 TA 143.000.000 3 Bulan 143.000.000 3 Bulan 600.000 3 Bulan - 3 Bulan 55.655.000 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Mesin Lainnya
Dipelihara
Jumlah Sarana dan P rasarana
Sub Kegiatan P emeliharaan/Rehabilitasi
P endukung Gedung Kantor atau
Sarana dan P rasarana P endukung Gedung 1 TA 176.000.000 3 Bulan 176.000.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 95.850.000 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Rata-rata
Capaian
100,00% 49,91%
Kinerja
(%)
Peringka
Sangat Tinggi Sangat Rendah
t Kinerja
M ening
katnya
kapasita
s tata
kel ol a
pemerin
tahan di
2 Program Pengel ol aan Keuangan Daerah OPINI LAPORAN KEUANGAN 12 614.852.291.224 12 Bul an 614.852.321.904 12 Bul an 73.500.734.024 12 Bul an - 12 Bul an 446.319.618.668 12 Bul an - 12 Bul an 519.820.352.692 100% 85%
bidang
pengel o
l aan
keuanga
n dan
aset
daerah
Juml ah Dokumen Hasil Koordinasi
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dan Juml ah Orang yang mengikuti
12 2.018.888.025 3 Bul an 2.018.918.025 3 Bul an 98.055.749 3 Bul an - 3 Bul an 504.961.814 3 Bul an - 3 Bul an 603.017.563 100% 30%
Rencana Anggaran Daerah Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran
Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah Dokumen KUA dan P P AS yang
12 406.153.970 3 Bulan 406.153.970 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 85.162.500 3 Bulan - 3 Bulan 85.162.500 100% 21% BKAD Semua Wilayah
KUA dan P P AS Disusun
Jumlah Dokumen P erubahan
KUA dan P erubahan P P AS yang 12 208.649.900 3 Bulan 208.679.900 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 39.732.500 3 Bulan - 3 Bulan 39.732.500 100% 19% BKAD Semua Wilayah
P erubahan KUA dan P erubahan P P AS
Disusun
Sub Kegiatan Koordinasi, P enyusunan dan
Jumlah RKA-SKP D yang Diverifikasi 12 34.278.200 3 Bulan 34.278.200 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Verifikasi RKA-SKP D
Sub Kegiatan Koordinasi, P enyusunan dan Jumlah P erubahan RKA-SKP D yang
12 218.875.786 3 Bulan 218.875.786 3 Bulan 45.443.111 3 Bulan - 3 Bulan 152.846.053 3 Bulan - 3 Bulan 198.289.164 100% 91% BKAD Semua Wilayah
Verifikasi P erubahan RKA-SKP D Diverifikasi
Sub Kegiatan Koordinasi, P enyusunan dan
Jumlah DP A-SKP D yang Diverifikasi 12 5.593.060 3 Bulan 5.593.060 3 Bulan 3.100.000 3 Bulan - 3 Bulan 5.420.000 3 Bulan - 3 Bulan 8.520.000 100% 152% BKAD Semua Wilayah
Verifikasi DP A- SKP D
Sub Kegiatan Koordinasi, P enyusunan dan Jumlah P erubahan DP A-SKP D yang
12 5.593.060 3 Bulan 5.593.060 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Verifikasi P erubahan DP A-SKP D Diverifikasi
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah P eraturan Daerah tentang
P eraturan Daerah tentang AP BD dan AP BD dan
P eraturan Kepala Daerah tentang P eraturan Kepala Daerah tentang
P enjabaran AP BD P enjabaran AP BD
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah P eraturan Daerah tentang
P eraturan Daerah tentang P erubahan AP BD P erubahan AP BD dan P eraturan Kepala
12 338.590.950 3 Bulan 338.590.950 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
dan P eraturan Kepala Daerah tentang Daerah tentang P enjabaran P erubahan
P enjabaran P erubahan AP BD AP BD
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah Dokumen Regulasi serta

Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Kebijakan Bidang Anggaran
Sub Kegiatan Koordinasi P erencanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Anggaran P endapatan P erencanaan Anggaran P endapatan
Anggaran Belanja Daerah P erencanaan Anggaran Belanja Daerah
Anggaran P embiayaan P erencanaan Angaran P embiayaan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sub Kegiatan P embinaan P erencanaan
P embinaan P erencanaan P enganggaran 12 105.813.800 3 Bulan 105.813.800 3 Bulan 5.902.500 3 Bulan - 3 Bulan 30.390.000 3 Bulan - 3 Bulan 36.292.500 100% 34% BKAD Semua Wilayah
P enganggaran Daerah P emerintah P rovinsi
Daerah P emerintah P rovinsi
Juml ah Laporan/Dokumen Hasil
Kegiatan Pembinaan Pengel ol aan Eval uasi dan Juml ah Orang yang
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota M engikuti Pembinaan Pengel ol aan
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan P eraturan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Daerah tentang P ajak dan Retribusi Rancangan P eraturan Daerah tentan 12 16.995.770 3 Bulan 16.995.770 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 11.044.000 3 Bulan - 3 Bulan 11.044.000 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Kabupaten/Kota P ajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan

Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan P eraturan
P eraturan Rancangan Daerah tentang
Daerah tentang AP BD Kabupaten/Kota dan
AP BD Kabupaten/Kota dan Rancangan 12 237.133.000 3 Bulan 237.133.680 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Rancangan P eraturan Kepala Daerah
P eraturan Kepala Daerah tentang
tentang P enjabaran AP BD Kabupaten/Kota
P enjabaran AP BD Kabupaten/ Kota

P eraturan Daerah tentang tentang
Daerah tentang P erubahan AP BD
P erubahan AP BD Kabupaten/Kota dan
Kabupaten/Kota dan Rancangan P eraturan 12 243.135.940 3 Bulan 243.135.940 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Kepala Daerah tentang P enjabaran
tentang P enjabaran P erubahan AP BD
P erubahan AP BD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

P eraturan Daerah tentang
Daerah tentang P ertanggungjaw aban
P ertanggungjaw aban P elaksanaan AP BD
P elaksanaan AP BD Kabupaten/Kota dan
Kabupaten/Kota dan Rancangan 12 238.024.900 3 Bulan 238.024.900 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 159.625.000 3 Bulan - 3 Bulan 159.625.000 100% 67% BKAD Semua Wilayah
tentang P enjabaran P ertanggungjaw aban
P enjabaran P ertanggungjaw aban
P elaksanaan AP BD Kabupaten/Kota
P elaksanaan AP BD Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Asistensi P engelolaan Jumlah Dokumen yang Mendapatkan

Keuangan Kabupaten/Kota Layanan Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
12 - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Keuangan Daerah Regulasi Bidang Keuangan
Sub Kegiatan Asistensi P engelolaan
Jumlah BLUD yang Diasistensi 12 32.984.250 3 Bulan 32.984.250 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 8.712.500 3 Bulan - 3 Bulan 8.712.500 100% 26% BKAD Semua Wilayah
Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan
P embinaan P enyusunan dan Evaluasi Koordinasi P embinaan P enyusunan dan
Rancangan P eraturan Daerah tentang AP BD Evaluasi Rancangan P eraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Rancangan P eraturan tentang AP BD Kabupaten/Kota dan
Kepala Daerah tentang P enjabaran AP BD Rancangan Kepala Daerah tentang
Kabupaten/Kota P enjabaran AP BD Kabupaten/Kota
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi

P embinaan P enyusunan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi
Rancangan P eraturan Daerah tentang
dan P enyusunan dan Evaluasi
P erubahan AP BD Kabupaten/Kota dan 12 13.501.180 3 Bulan 13.501.180 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 4.040.000 3 Bulan - 3 Bulan 4.040.000 100% 30% BKAD Semua Wilayah
Rancangan P eraturan P embinaan
P enyusunan dan Evaluasi
tentang P enjabaran P erubahan AP BD
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan

Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi
Koordinasi P embinaan P enyusunan dan
P embinaan P enyusunan dan Evaluasi
Evaluasi Rancangan P eraturan Daerah
tentang P ertanggungjaw aban P elaksanaan
AP BD Kabupaten/Kota dan Rancangan 12 10.374.870 3 Bulan 10.374.870 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 10.092.000 3 Bulan - 3 Bulan 10.092.000 100% 97% BKAD Semua Wilayah
Kabupaten/Kota dan Rancangan P eraturan
Kabupaten/Kota tentang P enjabaran
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mengikuti P embinaan

Sub Kegiatan P embinaan Implementasi
P embinaan Implementasi Sistem
Sistem Informasi P emerintahan Daerah 12 92.691.870 3 Bulan 92.691.870 3 Bulan 24.320.500 3 Bulan - 3 Bulan 79.897.500 3 Bulan - 3 Bulan 104.218.000 100% 112% BKAD Semua Wilayah
Informasi P emerintahan Daerah Bidang
bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Laporan Keuangan P emerintah Daerah P enyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian P rovinsi dan Kabupaten/Kota P emerintah Daerah Konsolidasian 12 15.328.720 3 Bulan 15.328.720 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 15.242.000 3 Bulan - 3 Bulan 15.242.000 100% 99% BKAD Semua Wilayah
dan Statistik Keuangan P emerintahan P rovinsi dan Kabupaten/Kota dan
Daerah Statistik Keuangan P emerintah Daerah
Kegiatan Koordinasi dan Pengel ol aan Koordinasi dan Juml ah Orang yang
Perbendaharaan Daerah mengikuti Pembinaan Pengel ol aan
Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan P engelolaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Kas Daerah Daerah P engelolaan Kas Daerah
Jumlah Laporan Hasil P engelolaan
Sub Kegiatan P engelolaan Sisa Lebih
Sisa Lebih P erhitungan Anggaran T ahun 12 79.999.580 3 Bulan 79.999.580 3 Bulan - 3 Bulan 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 100% 0%
P erhitungan Anggaran T ahun Sebelumnya
Sebelumnya
Sub Kegiatan P enyiapan, P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
P engendalian dan P enerbitan Anggaran Kas P engendalian dan P enerbitan Anggaran 12 149.999.776 3 Bulan 149.999.776 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 112.402.469 3 Bulan - 3 Bulan 112.402.469 100% 75% BKAD Semua Wilayah
dan SP D Kas dan SP D
Sub Kegiatan P enatausahaan P embiayaan Jumlah Dokumen Hasil
Daerah P enatausahaan P embiavaan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 12 259.340.390 3 Bulan 259.340.390 3 Bulan 26.110.074 3 Bulan - 3 Bulan 125.127.292 3 Bulan - 3 Bulan 151.237.366 100% 58% BKAD Semua Wilayah
Monitoring, dan Evaluasi P engelolaan Dana
P engelolaan Dana P erirnbangan dan
P erimbangan dan Dana T ransfer Lainnya
Dana T ransfer Lainnva
Jumlah Dokurnen Hasil Koordinasi,
Sub Kegiatan Koordinasi, P elaksanaan
P elaksanaan Kerja Sarna dan
Kerjasama dan P emantauan T ransaksi Non
P ernantauan T ransaksi Non T unai 12 125.000.070 3 Bulan 125.000.070 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 59.845.910 3 Bulan - 3 Bulan 59.845.910 100% 48% BKAD Semua Wilayah
T unai dengan Lembaga Keuangan Bank dan
dengan Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Jumlah Laporan Realisasi P enerimaan

dan P engeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan P elaksanaan
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan P emungutan/ P emotongan dan
Laporan Realisasi P enerimaan dan P enyetoran P erhitungan Fihak Ketiga
P engeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran (P FK) dan Laporan Hasil Koordinasi
Kas, dan P elaksanaan dalarn rangka P enyusunan Laporan
P emungutan/P emotongan dan P enyetoran Realisasi P enerirnaan dan P engeluaran
P erhitungan Fihak Ketiga (P FK) Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
P elaksanaan P emungutan/ P emotongan
dan P enyetoran P erhitungan Fihak Ketiga
(P FK)
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

Sub Kegiatan Koordinasi P elaksanaan
P elaksanaan P iutang dan Utang Daerah
P iutang dan Utang Daerah yang T imbul
yang T imbul Akibat P engelolaan Kas,
Akibat P engelolaan Kas, P elaksanaan 12 49.998.870 3 Bulan 49.998.870 3 Bulan - - 3 Bulan 20.104.950 3 Bulan - 3 Bulan 20.104.950 100% 40%
P elaksanaan Analisis P embiayaan dan
Analisis P embiayaan dan P enempatan Uang
P enempatan Uang Daerah sebagai
Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Optimalisasi Kas
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data P enerimaan Jum1ah Dokumen Hasil Rekonsiliasi

dan P engeluaran Kas Serta P emungutan dan Data P enerimaan dan P engeluaran Kas
P emotongan Atas SP 2D dengan Instansi serta P emungutan dan P emotongan atas
T erkait SP 2D dengan Instansi T erkait
Sub Kegiatan P enyusunan P etunjuk T eknis Jum1ah P etunjuk T eknis Administrasi

Administrasi Keuangan yang Berkaitan Keuangan yang Berkaitan dengan
dengan P enerimaan dan P engeluaran Kas P enerimaan dan P engeluaran Kas serta 12 250.000.050 3 Bulan 250.000.050 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 84.598.500 3 Bulan - 3 Bulan 84.598.500 100% 34% BKAD Semua Wilayah
serta P enatausahaan dan P enatausahaan dan P ertanggungjaw aban
P ertanggungjaw aban Sub Kegiatan Sub Kegiatan
Kegiatan Koordinasi dan Pel aksanaan Koordinasi dan Pel aksanaan Akuntansi
Akuntansi dan Pel aporan Keuangan dan Pel aporan Keuangan Daerah dan 12 1.651.927.828 3 Bul an 1.651.927.828 3 Bul an 148.695.738 3 Bul an - 3 Bul an 765.707.859 3 Bul an - 3 Bul an 914.403.597 100% 55%
Daerah Juml ah Orang yang mengikuti
Pembinaan
Sub Kegiatan Koordinasi P elaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Akuntansi P enerimaan dan P engeluaran P claksanaan Akuntansi P enerimaan 12 155.569.828 3 Bulan 155.569.828 3 Bulan 14.975.338 3 Bulan - 3 Bulan 53.730.788 3 Bulan - 3 Bulan 68.706.126 100% 44% BKAD Semua Wilayah
Kas Daerah dan P engeluaran Kas Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi P enyusunan
Jumlah Laporan P ertanggungjaw aban
Laporan P ertanggungjaw aban P elaksanaan
P elaksanaan AP BD Bulanan, T riw ulanan 12 120.972.000 3 Bulan 120.972.000 3 Bulan 10.227.500 3 Bulan - 3 Bulan 25.527.150 3 Bulan - 3 Bulan 35.754.650 100% 30% BKAD Semua Wilayah
AP BD Bulanan, T riw ulanan dan
dan Semesteran
Semesteran
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan SKP D, BLUD
SKP D, BLUD dan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan P emerintah 12 343.436.000 3 Bulan 343.436.000 3 Bulan 52.717.000 3 Bulan - 3 Bulan 279.458.812 3 Bulan - 3 Bulan 332.175.812 100% 97% BKAD Semua Wilayah
P emerintah Daerah Daerah yang T erkonsolidasi

Jumlah Rancangan P eraturan Daerah
tentang P ertanggungjaw aban P elaksanaan
AP BD P rovinsi dan Rancangan P eraturan
P rovinsi dan Rancangan P eraturan Kepala 12 241.400.000 3 Bulan 241.400.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 144.876.762 3 Bulan - 3 Bulan 144.876.762 100% 60% BKAD Semua Wilayah
Daerah tentang P enjabaran
P rovinsi
P rovinsi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi, dan P enyelesaian T untutan
P enyelesaian T untutan P erbendaharaan dan 12 271.950.000 3 Bulan 271.950.000 3 Bulan 5.982.600 3 Bulan - 3 Bulan 18.473.200 3 Bulan - 3 Bulan 24.455.800 100% 9% BKAD Semua Wilayah
P erbendaharaan dan T untutan Kerugian
T untutan Kerugian Daerah
Daerah
Sub Kegiatan P enyusunan Kebijakan dan
Jumlah Kebijakan dan P anduan
P anduan T eknis Operasional
T eknis Operasional P enyelenggaraan 12 316.900.000 3 Bulan 316.900.000 3 Bulan 58.395.000 3 Bulan - 3 Bulan 215.010.447 3 Bulan - 3 Bulan 273.405.447 100% 86% BKAD Semua Wilayah
P enyelenggaraan Akuntansi P emerintah
Akuntansi P emerintah Daerah
Daerah
Sub Kegiatan P enyusunan Sistem dan Jumlah Sistem dan P rosedur
P rosedur Akuntansi dan P elaporan Akuntansi dan P elaporan Keuangan 12 39.000.000 3 Bulan 39.000.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3.341.900 3 Bulan - 3 Bulan 3.341.900 100% 9% BKAD Semua Wilayah
Keuangan P emerintah Daerah P emerintah Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sub Kegiatan P embinaan Akuntansi,
P embinaan Akuntansi P elaporan dan
P elaporan dan P ertanggungjaw aban 12 82.200.000 3 Bulan 82.200.000 3 Bulan 6.398.300 3 Bulan - 3 Bulan 11.567.700 3 Bulan - 3 Bulan 17.966.000 100% 22% BKAD Semua Wilayah
P ertanggungjaw aban P emerintah
P emerintah P rovinsi
P rovinsi
Sub Kegiatan P embinaan P engelolaan
Jumlah BLUD P rovinsi yang Dibina 12 80.500.000 3 Bulan 80.500.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 13.721.100 3 Bulan - 3 Bulan 13.721.100 100% 17% BKAD Semua Wilayah
Keuangan BLUD P rovinsi
Kegiatan Penunjang Urusan Kew enangan
Penunjang Urusan Kew enangan 12 607.775.575.632 3 Bul an 607.775.575.632 3 Bul an 73.069.442.850 3 Bul an - 3 Bul an 443.652.502.084 3 Bul an - 3 Bul an 516.721.944.934 100% 85%
Pengel ol aan Keuangan Daerah
Pengel ol aan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan Analisis Investasi P emerintah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi
Daerah P emerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Analisis
Sub Kegiatan Analisis P erencanaan dan
P erencanaan dan
P elaksanaan P enerimaan P injaman 12 207.995.828 3 Bulan 207.995.828 3 Bulan 19.599.513 3 Bulan - 3 Bulan 92.956.553 3 Bulan - 3 Bulan 112.556.066 100% 54% BKAD Semua Wilayah
P elaksanaan P enerimaan P injaman
P emerintah Daerah
P emerintah Daerah
Sub Kegiatan Analisis P erencanaan dan P erencanaan dan
P elaksanaan P embayaran Cicilan P okok dan P elaksanaan P embayaran Cicilan 12 63.466.249.880 3 Bulan 63.466.249.880 3 Bulan 6.815.491.197 3 Bulan - 3 Bulan 24.048.729.090 3 Bulan - 3 Bulan 30.864.220.287 100% 49% BKAD Semua Wilayah
Bunga P injaman P emerintah Daerah P okok dan Bunga P injaman P emerintah
Daerah
Sub Kegiatan Analisis P erencanaan dan
P erencanaan dan P envaluran Bantuan 12 5.007.485.500 3 Bulan 5.007.485.500 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 7.374.800 3 Bulan - 3 Bulan 7.374.800 100% 0% BKAD Semua Wilayah
P enyaluran Bantuan Keuangan
Keuangan
Sub Kegiatan P engelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil P engelolaan
12 529.486.380.766 3 Bulan 529.486.380.766 3 Bulan 66.229.784.340 3 Bulan - 3 Bulan 415.229.303.726 3 Bulan - 3 Bulan 481.459.088.066 100% 91% BKAD Semua Wilayah
P rovinsi Dana Bagi Hasil P rovinsi
Sub Kegiatan P engelolaan Dana Darurat dan Jumlah Laporan Hasil P engelolaan Dana
12 9.526.310.658 3 Bulan 9.526.310.658 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 4.258.463.215 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Mendesak Darurat dan Mendesak
Juml ah Dokumen Pengel ol aan Data dan
Kegiatan Pengel ol aan Data dan
Impl ementasi Sistem Informasi
Impl ementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 12 369.110.691 3 Bul an 369.110.691 3 Bul an 26.800.721 3 Bul an - 3 Bul an 139.791.727 3 Bul an - 3 Bul an 166.592.448 100% 45%
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
Daerah dan Juml ah Orang yang
Daerah
mengikuti Pembinaan
Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan
Data Bidang Keuangan Daerah Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Sub Kegiatan Implementasi dan
Implementasi dan P emeliharaan
P emeliharaan Sistem Informasi P emerintah 12 133.927.828 3 Bulan 133.927.828 3 Bulan 13.600.083 3 Bulan - 3 Bulan 68.621.989 3 Bulan - 3 Bulan 82.222.072 100% 61% BKAD Semua Wilayah
Sistem Informasi P emerintah Daerah
Daerah Bidang Keuangan Daerah
Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Orang yg Mengikuti P embinaan
Sub Kegiatan P embinaan Sistem Informasi
Sistem Informasi P emerintah Daerah
P emerintah Daerah Bidang Keuangan 12 151.487.000 3 Bulan 151.487.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 26.942.150 3 Bulan - 3 Bulan 26.942.150 100% 18% BKAD Semua Wilayah
Bidang Keuangan Daerah P emenntah
Daerah P emerintah P rovinsi
P rovinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Rata-rata
Capaian
100,00% 47,95%
Kinerja
(%)
Peringka
t Kinerja
M ening
katnya
kapasita
s tata
kel ol a
pemerin
tahan di JUM LAH DOKUM EN M ANAJEM EN
3 Program Pengel ol aan Barang M il ik Daerah 12 3.104.548.052 3 Bul an 3.104.548.052 3 Bul an 230.594.237 12 Bul an - 12 Bul an 1.502.169.117 12 Bul an - 3 Bul an 1.732.763.354 100% 56%
bidang ASET
pengel o
l aan
keuanga
n dan
aset
daerah.
Juml ah Dokumen Hasil Pengel ol aan

Kegiatan Pengel ol aan Barang M il ik
Barang M il ik Daerah dan Juml ah Orang 12 3.104.548.052 3 Bul an 3.104.548.052 3 Bul an 230.594.237 12 Bul an - 12 Bul an 1.502.169.117 3 Bul an - 3 Bul an 1.732.763.354 100% 56%
Daerah
yang mengikuti Pembinaan
Sub Kegiatan P enyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 12 221.763.410 3 Bulan 221.763.410 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 137.403.330 3 Bulan - 3 Bulan 137.403.330 100% 62% BKAD Semua Wilayah
Sub Kegiatan P enyusunan Standar Barang Jumlah Standar Barang Milik Daerah
Milik Daerah dan Standar Kebutuhan dan Standar Kebutuhan Barang Milik 12 - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% BKAD Semua Wilayah
Barang Milik Daerah Daerah
Sub Kegiatan P enyusunan Rencana Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Kebutuhan Barang Milik Daerah Milik Daerah
Sub Kegiatan P enyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan P engelolaan Barang
P engelolaan Barang Milik Daerah Milik Daerah
Sub Kegiatan P enatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan P enatausahaan
Daerah Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Jumlah Laporan Hasil lnventarisasi
Sub Kegiatan P engamanan Barang Milik Jumlah Laporan Hasil P engamanan
Jumlah Laporan Hasii P enilaian
Barang Milik Daerah dan Hasil
Sub Kegiatan P enilaian Barang Milik Daerah 12 326.670.460 3 Bulan 326.670.460 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 42.458.000 3 Bulan - 3 Bulan 42.458.000 100% 13% BKAD Semua Wilayah
Koordinasi P enilaian Barang Milik
Daerah
Sub Kegiatan P engaw asan dan Jumlah Laporan Hasii P engaw asan
P engendalian P engelolaan Barang Milik dan P engendalian P engelolaan Barang 12 130.343.360 3 Bulan 130.343.360 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 39.825.791 3 Bulan - 3 Bulan 39.825.791 100% 31% BKAD Semua Wilayah
Daerah Milik Daerah
Sub Kegiatan Optimalisasi P enggunaan, Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
P emanfaatan, P emindahtanganan, P enggunaan , P emanfaatan ,
P emusnahan, dan P enghapusan Barang P emindahtanganan , P emusnahan, dan
Milik Daerah P enghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka
rangka P enyusunan Laporan Barang 12 51.018.660 3 Bulan 51.018.660 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 27.264.500 3 Bulan - 3 Bulan 27.264.500 100% 53% BKAD Semua Wilayah
P enyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Milik Daerah
Sub Kegiatan P enyusunan Laporan Barang Jumlah Laporan Barang Milik
Milik Daerah Daerah yang Disusun
Jumlah Orang yang Mengikuti Rata-rata
Sub Kegiatan P embinaan P engelolaan
P embinaan Capaian
Barang Milik Daerah P emerintah 12 67.268.080 3 Bulan 67.268.080 3 Bulan - 3 Bulan 3 Bulan 32.620.000 3 Bulan 100,00% 41,82%
P engelolaan Barang Milik Daerah Kinerja
Kabupaten/Kota
P emerintah Kabupaten/Kota (%)
Peringka
t Kinerja
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 683.510.183.314 683.530.213.994 78.062.292.382 - 466.778.689.934 - 544.840.982.316
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3) 544.840.982.316 100,00% 46,56%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3) Sangat Tinggi Sangat Rendah
PERM ASALAHAN :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN :
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAW AIAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Triw ul an 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
No SASARAN Program/Kegiatan Unit PD Pngg Jaw ab Lokasi/ Ket
Kegiatan (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) I II III IV Daerah yang Dieval uasi (2022) Anggaran RENJA (Akhir Tahun pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) RENSTRA
5 6 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 15=14/5X100%
1 2 3 4 16 17
KEPEGAW AIAN
1 Meningk P erencanaan, P enganggaran dan Evaluasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indeks Nilai LKIP 406.808.734 Indeks Nilai LKIP P erangkat - Indeks Nilai LKIP 34.771.500 Indeks Nilai LKIP 9.049.000 Indeks Nilai LKIP 18.673.500 Indeks Nilai LKIP 23.143.500 Indeks Nilai LKIP 32.376.800 Indeks Nilai LKIP P erangkat 32.376.800 93,85% Indeks Nilai LKIP P erangkat Daerah 32.376.800 20,00% 10,89% BKD P rov. Sulut
atnya Kinerja P erangkat Daerah perangkat daerah P erangkat Daerah Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah Daerah
1 kapasita P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah Dokumen P erencanaan yang 5 Dok 181.438.439 1 dok 12.433.000 0 dok - 1 dok 8.194.500 1 dok 8.194.500 1 dok 12.294.500 1 dok 12.294.500 100,00% 98,89% 1 dok 12.294.500 20,00% 6,78%
s tata P erangkat Daerah disusun
2 kelola Koordinasi dan P enyusunan DP A SKP D Jumlah dokumen DP A yang disusun 10 dok 179.034.966 2 dok 13.125.800 1 dok 5.070.000 1 dok 5.508.000 2 dok 6.758.000 2 dok 10.915.300 2 dok 10.915.300 100,00% 83,16% 2 dok 10.915.300 20,00% 6,10%
pemerin
3 tahan Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah laporan capaian realisasi kinerja 5 lap 46.335.329 1 lap 9.212.700 1 lap 3.979.000 1 lap 4.971.000 1 lap 8.191.000 1 lap 9.167.000 1 lap 9.167.000 100,00% 99,50% 1 lap 9.167.000 20,00% 19,78%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi yang disusun
Kinerja SKP D
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 93,85% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 20,00% 10,89%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
2 Meningk Administrasi Keuangan P erangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indeks Nilai LKIP 10.737.474.492 Indeks Nilai LKIP P erangkat - Indeks Nilai LKIP 11.548.326.189 Indeks Nilai LKIP 20.271.638 Indeks Nilai LKIP 36.292.957 Indeks Nilai LKIP 8.999.231.758 Indeks Nilai LKIP 11.213.795.791 Indeks Nilai LKIP P erangkat 11.213.795.791 96,37% Indeks Nilai LKIP P erangkat Daerah 11.213.795.791 46,67% 45,09% BKD P rov. Sulut
atnya perangkat daerah P erangkat Daerah Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah Daerah
kapasita P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan 90 Org 10.024.562.300 90 Org 11.455.218.199 90 Org 2.756.463.654 90 Org 6.022.405.663 90 Org 8.937.014.108 90 Org 11.126.564.976 90 Org 11.126.564.976 100,00% 97,13% 90 Org 11.126.564.976 100,00% 110,99%
s tata T unjangan
1 kelola P elaksanaan dan P enatausahaan Jumlah Dokumen keuangan yang 185 dok 653.401.887 37 dokumen 85.854.790 3 dokumen 20.271.638 20 dokumen 30.982.957 37 doku 55.857.650 37 dokumen 80.070.815 37 dokumen 80.070.815 100,00% 93,26% 37 dok 80.070.815 20,00% 12,25%
pemerin P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D diproses men
2 tahan Koordinasi dan penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan yang disusun 60 lap 59.510.305 12 lap 7.253.200 3 lap - 6 lap 5.310.000 9 lap 6.360.000 12 lap 7.160.000 12 lap 7.160.000 100,00% 98,72% 12 lap 7.160.000 20,00% 12,03%
Keuangan Bulanan/T riw ulan/Semesteran
SKP D
3 Meningk Administrasi Barang Milik daerah pada Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indeks Nilai LKIP 59.814.194 Indeks Nilai LKIP P erangkat - Indeks Nilai LKIP 7.040.100 Indeks Nilai LKIP 3.991.500 Indeks Nilai LKIP 5.451.500 Indeks Nilai LKIP 6.911.500 Indeks Nilai LKIP 6.911.500 Indeks Nilai LKIP P erangkat 6.911.500 100,00% 98,17% Indeks Nilai LKIP P erangkat Daerah 6.911.500 20,00% 11,55% BKD P rov. Sulut
atnya P erangkat Daerah perangkat daerah P erangkat Daerah Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah Daerah
1 kapasita P enatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah laporan barang milik daerah yang 60 lap 59.814.194 12 lap 7.040.100 3 lap 3.991.500 6 lap 5.451.500 9 lap 6.911.500 12 lap 6.911.500 12 lap 6.911.500 100,00% 98,17% 12 lap 6.911.500 20,00% 11,55%
s tata SKP D disusun
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah
4 Meningk Administrasi Kepegaw aian P erangkat Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indeks Nilai LKIP 2.597.680.162 Indeks Nilai LKIP P erangkat - Indeks Nilai LKIP 399.678.800 Indeks Nilai LKIP 53.973.500 Indeks Nilai LKIP 55.973.500 Indeks Nilai LKIP 165.727.000 Indeks Nilai LKIP 364.175.300 Indeks Nilai LKIP P erangkat 364.175.300 67,55% Indeks Nilai LKIP P erangkat Daerah 364.175.300 15,00% 12,75% BKD P rov. Sulut
atnya Daerah perangkat daerah P erangkat Daerah Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah Daerah
kapasita
s tata
kelola
pemerin
tahan
1 P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah pengadaan pakaian dinas 10 keg 847.444.454 2 keg 172.150.000 - keg - 0 keg - 2 keg 69.000.000 2 keg 162.115.000 2 keg 162.115.000 100,00% 94,17% 2 keg 162.115.000 20,00% 19,13%
Kelengkapannya
2 P endataan dan P engolahan Administrasi Jumlah laporan yang disusun 5 lap 536.849.748 1 lap - - lap - 0 lap - 0 lap - 0 lap - 0 lap - 0,00% 0,00% 0 lap - 0,00% 0,00%
Kepegaw aian
3 P endidikan dan P elatihan P egaw ai Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 20 keg 538.297.511 4 keg 59.983.900 1 keg 23.471.500 2 keg 23.471.500 2 keg 33.742.000 4 keg 51.806.200 4 keg 51.806.200 100,00% 86,37% 4 keg 51.806.200 20,00% 9,62%
berdasarkan T ugas dan Fungsi
4 Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 15 keg 675.088.449 3 keg 167.544.900 1 keg 30.502.000 2 keg 32.502.000 2 keg 62.985.000 3 keg 150.254.100 3 keg 150.254.100 100,00% 89,68% 3 keg 150.254.100 20,00% 22,26%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 75,00% 67,55% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 15,00% 12,75%
Predikat Kinerja Sedang Sedang Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah
5 Meningk Administrasi Umum P erangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indeks Nilai LKIP 2.099.942.454 Indeks Nilai LKIP P erangkat - Indeks Nilai LKIP 622.434.066 Indeks Nilai LKIP 88.740.576 Indeks Nilai LKIP 238.870.821 Indeks Nilai LKIP 333.654.241 Indeks Nilai LKIP 564.783.723 Indeks Nilai LKIP P erangkat 564.783.723 100,00% 93,25% Indeks Nilai LKIP P erangkat Daerah 564.783.723 20,00% 28,36% BKD P rov. Sulut
atnya perangkat daerah P erangkat Daerah Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah Daerah
1 kapasita P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan Jumlah kegiatan penyediaan peralatan 60 keg 715.247.936 12 keg 229.839.066 3 keg 37.541.776 6 keg 87.907.190 9 keg 118.290.576 12 keg 204.519.706 12 keg 204.519.706 100,00% 89% 12 keg 204.519.706 20,00% 28,59%
s tata Kantor dan perlengkapan kantor
2 kelola Fasilitasi Kunjungan T amu Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi 60 keg 138.115.970 12 keg 42.825.000 3 keg - 6 keg 20.000.000 9 keg 30.750.000 12 keg 42.825.000 12 keg 42.825.000 100,00% 100% 12 keg 42.825.000 20,00% 31,01%
pemerin
3 tahan P enyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi 50 keg 1.246.578.548 10 keg 349.770.000 3 keg 51.198.800 5 keg 130.963.631 7 keg 184.613.665 10 keg 317.439.017 10 keg 317.439.017 100,00% 91% 10 keg 317.439.017 20,00% 25,46%
Konsultasi SKP D yang dilaksanakan
6 Meningk P engadaan Barang Milik Daerah P enunjang Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indeks Nilai LKIP 569.384.601 Indeks Nilai LKIP P erangkat - Indeks Nilai LKIP 552.392.900 Nilai Akuntabilitas Indeks Nilai LKIP 108.150.000 Indeks Nilai LKIP 533.049.730 Indeks Nilai LKIP 533.049.730 Indeks Nilai LKIP P erangkat 533.049.730 100,00% 96,63% Indeks Nilai LKIP P erangkat Daerah 533.049.730 55,56% 42,73% BKD P rov. Sulut
atnya Urusan P emerintahan Daerah perangkat daerah P erangkat Daerah Daerah P erangkat Daerah Kinerja BKD rata-rata P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah Daerah
kapasita Minimum B
1 s tata P engadaan Kendaraan dinas operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 9 unit 684.072.324 1 unit 293.250.000 Unit 0 Unit - 1 Unit 277.000.000 1 unit 277.000.000 1 Unit 277.000.000 100,00% 94% 1 Unit 277.000.000 11,11% 40,49%
kelola atau lapangan
2 pemerin P engadaan Sarana dan P rasarana Gedung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 10 unit 569.384.601 10 unit 259.142.900 - Unit - 2 Unit 108.150.000 7 Unit 256.049.730 10 unit 256.049.730 10 Unit 256.049.730 100,00% 99% 10 Unit 256.049.730 100,00% 44,97%
tahan Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor
7 Meningk P emeliharaan Barang Milik Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indeks Nilai LKIP 1.730.672.841 Indeks Nilai LKIP P erangkat - Indeks Nilai LKIP 359.281.136 Indeks Nilai LKIP 40.707.669 Indeks Nilai LKIP 119.094.231 Indeks Nilai LKIP 188.125.592 Indeks Nilai LKIP 331.888.239 331.888.239 100,00% 94,73% Indeks Nilai LKIP P erangkat Daerah 331.888.239 20,00% 19,22% BKD P rov. Sulut
atnya P enunjang Urusan P emerintahan Daerah perangkat daerah P erangkat Daerah Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah P erangkat Daerah
kapasita Indeks Nilai LKIP P erangkat
s tata Daerah
kelola
pemerin
tahan
1 P enyediaan Jasa P emeliharaan, P ajak dan Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan 70 unit 1.409.115.814 14 unit 301.129.136 4 unit 34.007.669 7 unit 109.369.231 8 unit 159.275.592 14 unit 275.658.239 14 unit 275.658.239 100,00% 91,54% 14 unit 275.658.239 20,00% 19,56%
P erizinan kendaraan dinas operasional atau pemeliharaan
lapangan
2 P emeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Jumlah kegiatan 5 keg 123.741.940 1 keg 32.000.000 1 keg 6.700.000 1 keg 6.700.000 1 keg 22.700.000 1 keg 32.000.000 1 keg 32.000.000 100,00% 100,00% 1 keg 32.000.000 20,00% 25,86%
dan bangunan lainnya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya
3 P emeliharaan/rehabilitasi sarana dan Jumlah kegiatan 60 keg 197.815.087 12 keg 26.152.000 3 keg - 6 keg 3.025.000 9 keg 6.150.000 12 keg 24.230.000 12 keg 24.230.000 100,00% 92,65% 12 keg 24.230.000 20,00% 12,25%
prasarana gedung kantor atau bangunan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
lainnya prasarana gedung kantor atau bangunan
lainnya
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
8 Meningk P engadaan , P emberhentian dan Informasi 1. Jumlah kegiatan pengadaan, 1.7 kegiatan 2. 14.163.023.641 1.7 kegiatan 2. 5,20% - 1.7 kegiatan 2. 5,20% 2.681.290.599 1.7 kegiatan 2. 221.421.864 1.7 kegiatan 2. 592.194.894 1.7 kegiatan 2. 1.292.650.363 1.7 kegiatan 2. 2.448.161.352 1.7 kegiatan 2. 5,20% 2.448.161.352 92,22% 1.7 kegiatan 2. 5,20% 2.448.161.352 90,00% 15,20% BKD P rov. Sulut
atnya Kepegaw aian ASN P emberhentian dan informasi 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
P elaksa kepegaw aian yang dilaksanakan; 2. Rasio
naan pegaw ai P endidikan tinggi dan
Manajem menengah/dasar (%)(P NS tidak termasuk
en ASN guru dan tenaga kesehatan
1 P erumusan Bahan Kebijakan P engadaan Jumlah naskah kajian/telaahan hukum 5 kajian 1.806.561.780 1 kajian 19.640.900 - kajian 10.465.500 kajian 19.420.500 1 kajian 19.420.500 1 kajian 19.420.500 1 kajian 19.420.500 100,00% 98,88% 1 kajian 19.420.500 20,00% 1,07%
ASN yang dihasilkan
2 P enyusunan rencana kebutuhan, jenis dan P ersentase formasi berdasarkan 80 % 718.922.662 80 % 90.842.790 20 % 25.111.319 40 % 32.773.957 60 % 75.826.250 80 % 84.133.415 80 % 84.133.415 100,00% 92,61% 80 % 84.133.415 100,00% 11,70%
jumlah jabatan untuk pelaksanaan kebutuhan P NS
pengadaan ASN
3 Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan ASN P ersentase kegiatan koordinasi dan 100 % 3.479.256.177 100 % 858.159.600 10 % 20.061.500 50 % 82.585.300 80 % 333.603.952 100 % 769.593.697 100 % 769.593.697 100,00% 89,68% 100 % 769.593.697 100,00% 22,12%
dan P P P K fasilitasi pengadaan P NS dan P P P K yang
dilaksanakan
4 Koordinasi pelaksanaan administrasi P ersentase administrasi pemberhentian 100 % 726.279.507 100 % 77.749.500 10 % 9.687.500 50 % 9.687.500 80 % 45.529.800 100 % 72.594.700 100 % 72.594.700 100,00% 93,37% 100 dok 72.594.700 100,00% 10,00%
pemberhentian yang ditetapkan
5 Fasilitasi Lembaga P rofesi ASN P ersentase lembaga profesi ASN lingkup 100 % 2.626.073.902 100 % 819.437.757 20 % 88.145.045 50 % 153.623.045 80 % 301.576.345 100 % 762.207.689 100 % 762.207.689 100,00% 93,02% 100 keg 762.207.689 100,00% 29,02%
P emerintah P rovinsi yang difasilitasi
6 P engelolaan Sistem Informasi Kepegaw aian P ersentase integrasi sistem informasi 100 % 1.942.204.249 100 % 208.262.752 20 % 13.590.200 50 % 60.766.952 80 % 79.793.232 100 % 179.313.107 100 % 179.313.107 100,00% 86,10% 100 apl 179.313.107 100,00% 9,23%
kepegaw aian
7 P engelolaan data Kepegaw aian P ersentase pengelolaan data kepegaw aian 90 % 1.815.832.787 90 % 401.593.200 10 % 27.180.400 45 % 153.386.640 70 % 292.966.100 90 % 373.582.580 90 % 373.582.580 100,00% 93,03% 90 % 373.582.580 100,00% 20,57%
yang diperbaharui secara berkala
8 Evaluasi data, informasi dan sistem P ersentase evaluasi terhadap data 100 % 1.047.892.577 100 % 205.604.100 10 % 27.180.400 50 % 79.951.000 80 % 143.934.184 100 % 187.315.664 100 % 187.315.664 100,00% 91,11% 100 % 187.315.664 100,00% 17,88%
informasi kepegaw aian kepegaw aian yang diperbaharui secara
berkala
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
9 Meningk Mutasi dan P romosi ASN P resentase kegiatan mutasi dan promosi 100% 3.314.536.546 100% - 100% 826.037.128 100% 117.370.238 100% 220.364.568 100% 406.510.581 100% 685.504.943 100% 685.504.943 100,00% 89,87% 100% 685.504.943 76,67% 18,10% BKD P rov. Sulut
atnya ASN
1 P elaksa P engelolaan Mutasi ASN P ersentase pengelolaan Mutasi ASN 100 % 539.719.148 100 % 77.306.300 25 % 50 % 28.088.200 80 % 32.528.200 100 % 74.364.200 100 % 74.364.200 100,00% 96,19% 100 % 74.364.200 100,00% 13,78%
naan berdasarkan standart computer assesment
Manajem test
2 en ASN P engelolaan Kenaikan P angkat ASN P ersentase pengelolaan kenaikan pangkat 100 % 944.282.826 100 % 146.271.828 25 % 18.297.638 50 % 28.681.595 80 % 65.118.288 100 % 139.021.338 100 % 139.021.338 100,00% 95,04% 100 % 139.021.338 100% 14,72%
ASN
3 P engelolaan P romosi ASN Jumlah jabatan administrasi pada 1082 53 jabatan 1.830.534.572 1082 53 jabatan jabatan 602.459.000 25 jabatan 99.072.600 50 jabatan 163.594.773 75 jabata 308.864.093 100 jabatan 472.119.405 100 jabatan jabatan orang 472.119.405 100,00% 78,37% 100 jabatan jabatan 472.119.405 30,00% 25,79%
instansi pemerintah; Jumlah jabatan 6071 jabatan 6071 orang jabatan jabatan n jabatan orang
pimpinan tinggi pada instansi orang orang orang jabata orang
pemerintah; Jumlah pemangku jabatan n
fungsional tertentu pada instansi orang
pemerintah.
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Rendah Sangat rendah
10 Meningk P engembangan Kompetensi ASN 75% 37.701.235.805 75% 5.906.425.228 75% 531.922.638 75% 662.780.213 75% 1.879.800.854 75% 5.882.735.808 75% 5.882.735.808 98,62% 75% 5.882.735.808 46,67% 16,02% BKD P rov. Sulut
atnya (1) P rosentase ASN yang mengikuti
P elaksa P endidikan dan P elatihan Formal;
naan (2) P rosentase P ejabat ASN yang telah
Manajem mengikuti pendidikan dan pelatihan
en ASN struktural; (3) Rasio
pegaw ai fungsional (%) (P NS tidak
termasuk Guru dan T enaga Kesehatan);
(4) Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat
Kompetensi (%) (P NS tidak termasuk Guru
dan T enaga Kesehatan)
1 P eningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan 75 orang 12.804.082.662 15 orang 314.583.600 6 orang - 7 orang 88.011.026 10 orang 122.461.126 15 orang 306.937.200 15 orang 306.937.200 100,00% 97,57% 15 orang 306.937.200 20% 2,40%
kapasitas kinerja
2 P engelolaan Assesment Center P resentase P NS yang mengikuti 100 % 640.022.549 100 % 222.525.700 % - % - 80 % 122.203.500 100 % 222.410.400 100 % 222.410.400 100,00% 99,95% 100 % 222.410.400 100% 34,75%
Assesment
3 P engelolaan P endidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang mendapat pendidikan 135 orang 22.351.447.592 27 orang 5.210.689.600 3 orang 525.000.000 4 orang 532.522.500 20 orang 1.551.040.948 27 orang 5.200.524.511 27 orang 5.200.524.511 100,00% 99,80% 27 orang 5.200.524.511 20% 23,27%
lanjutan
4 Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Jumlah P NS yang mengikuti diklat 100 orang 1.153.095.100 20 orang 2.277.800 - orang - 0 orang 2.257.500 15 orang 2.257.500 20 orang 2.257.500 20 orang 2.257.500 100,00% 99,11% 20 orang 2.257.500 20% 0,20%
diklat
5 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN P ersentase Fasilitasi Sertifikasi 100 % 191.521.300 100 % 25.357.800 - % - 30 % 10.396.392 80 % 10.396.392 100 % 25.254.582 100 % 25.254.582 100,00% 99,59% 100 % 25.254.582 100% 13,19%
Fungsional ASN yang diusulkan
6 Fasilitasi P engembangan Karier dalam Jumlah pemangku jabatanfungsional 1500 orang 561.066.602 300 orang 130.990.728 35 orang 6.922.638 181 orang 29.592.795 210 orang 71.441.388 300 orang 125.351.615 300 orang 125.351.615 100,00% 95,70% 300 orang 125.351.615 20% 22,34%
jabatang fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah
11 Meningk P enilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur P resentase P NS yang mendapatkan 1% 2.346.265.475 0,5% - 0,5% 356.126.800 0,5% 17.683.900 0,5% 49.763.762 0,5% 117.912.562 0,5% 296.341.135 0,5% 296.341.135 80,12% 0,5% 296.341.135 0,00% 0,00% BKD P rov. Sulut
atnya hukuman disiplin
1 P elaksa P enyusunan Kebijakan P enilaian dan Jumlah kebijakan yang dihasilkan 10 kebijakan 88.471.139 2 kebijakan 1.450.000 0 kebijakan - 1 kebijaka 1.443.000 2 kebija 1.443.000 2 kebijakan 1.443.000 2 kebijakan 1.443.000 100,00% 99,52% 2 kebijakan 1.443.000 20% 1,63%
naan Evaluasi Kinerja Aparatur n kan
2 Manajem P elaksanaan P enilaian dan Evaluasi Kinerja Rata-rata tingkat kehadiran P NS dalam 1 90 % 71.736.631 90 % 8.210.600 0 % - 0 % - 0 % - 90 % 5.890.000 90 % 5.890.000 100,00% 71,74% % 0% 0,00%
en ASN Aparatur tahun
3 P engelolaan P emberian P enghargaan bagi P ersentase pemberian penghargaan bagi 100 % 1.516.124.664 100 % 124.063.600 20 % 12.093.900 30 % 16.053.900 80 % 22.450.400 100 % 110.169.769 100 % 110.169.769 100,00% 88,80% 100 % 110.169.769 100% 7,27%
pegaw ai pegaw ai yang diusulkan
4 P embinaan disiplin ASN P ersentase P NS yang terjaring sidak 1 % 496.255.015 1 % 197.738.000 1 % 5.590.000 1 % 23.691.062 1 % 79.906.862 1 % 164.726.066 1 % 164.726.066 100,00% 83,31% 1 % 164.726.066 100% 33,19%
5 P engelolaan penyelesaian pelanggaran P ersentase pengelolaan penyelesaian 100 % 173.678.026 100 % 24.664.600 25 % - 50 % 8.575.800 80 % 14.112.300 100 % 14.112.300 100 % 14.112.300 100,00% 57,22% 100 % 14.112.300 100% 8,13%
disiplin ASN pelanggaran disiplin ASN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Rendah Sangat rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIAT AN 75.726.838.945 - 23.293.804.446 1.105.132.523 2.107.609.946 13.946.717.681 22.359.724.321
P REDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIAT AN (KEGIAT AN 1 S/D KEGIAT AN 11) Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Rendah Sangat rendah
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang M engacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1 Terw ujudnya Pengel ol aan Pendapatan Daerah yang Optimal dal am rangka Pencapaian Target Pendapatan Daerah
2 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk menunjang Kinerja Aparatur
3 Terl aksannya Pengel ol aan Pendapatan Daerah yang optimal dal am rangka pencapaian target Pendapatan Daerah
Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
No. Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
Program/Kegiatan Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Lokasi
Kegiatan (Output) s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran RENJA RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%) Penanggung Jaw ab
Perangkat Daerah)
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 X 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
1 2 3 4 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp

1. M ening M eningkatnya Akuntabil itas Kinerja Nil ai Nil ai Akuntabil itas Kinerja PD Nil ai Akuntabil itas
katnya Perangkat Daerah Badan Pendapatan Akuntabil itas Badan Pengel ol a Pajak dan Kinerja PD Badan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 70.774.042.245 65.687.825.074 69.419.854.534 12.377.575.669 21.755.363.637 - - - 65.759.611.264 77 94,73 - - 131.118.154.211 73 168,22
Penerim Daerah; Indeks Nil ai LKIP PD Badan Kinerja PD Badan Retribusi Daerah Rata-Rata Pendapatan Daerah Daerah Bapenda
PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI
aan Pengel ol a Pajak dan Retribusi Daerah Pendapatan Daerah M inimum B Rata-Rata M inimum B
pendapa Rata-Rata B Daerah Rata-Rata
tan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Daerah KEGIATAN PERENCANAAN, P erangkat Daerah Badan P endapatan
PENGAGGARAN DAN EVALUASI KINERJ A Daerah; Indeks Nilai LKIP P D Badan 106.743.610 73.758.519 29.569.978 - 5.481.450 1.486.650 21.126.850 28.094.950 75 94,16 - 101.853.469 75 70,00 Bapenda
PERANGKAT DAERAH P engelola P ajak dan Retribusi Daerah
Rata-Rata B
P enyusunan Dokumen P erencanaan 4 Dokumen 5.999.708 227.100 4 Dokumen 3.815.700 - Dokumen - 2 2.329.050 2 Dokumen 1.486.650 - - 4 Dokumen 3.815.700 4 Dokumen 4.042.800
Jumlah Dokumen P erencanaan 100 100,00 100 67,38 Bapenda
P erangkat Daerah
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 91.690.151 70.449.419 1 Dokumen 24.659.518 - - 1 Dok 3.152.400 Dokumen - Dok 20.153.000 - Dokumen 23.305.400 - Dokumen 93.754.819
Jumlah Dokumen RKA - 94,51 - 102,25 Bapenda
SKP D
Koordinasi dan penyusunan dokumen 1 Dokumen 3.053.933 2.241.600 1 Dokumen 417.600 - - - - - 1 Dok 417.600 1 Dokumen 417.600 1 Dokumen 2.659.200
Jumlah Dokumen RKA P erubahan 100 100,00 100 87,07 Bapenda
perubahan RKA-SKP D
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Dokumen Laporan LKIP ,EP RA 12 Laporan 5.999.818 840.400 12 Laporan 677.160 - - - Lap - - 12 Lap 556.250 12 Lap 556.250 100 82,14 12 Lap 1.396.650 100 23,28 Bapenda
Kinerja SKP D
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 75 94,16 75 70,00
Predikat Kinerja sedang Sangat tinggi Sedang Sedang
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN T erlaksananya Administrasi Keuangan 56.197.890.483 51.959.840.754 59.924.800.309 11.703.874.247 18.438.198.964 15.772.774.178 11.160.702.969 - 57.075.550.358 - 109.035.391.112
100 93,49 100 180,84 Bapenda
PERANGKAT DAERAH P erangkat Daerah
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN Jumlah Gaji dan T unjangan ASN 14 Bulan 54.309.790.167 50.167.580.412 14 Bulan 58.100.288.426 3 bulan 11.485.567.841 4 bulan 17.906.387.863 4 bulan 15.311.701.576 3 bulan 10.679.532.194 14 bulan 55.383.189.474 100 95,32 14 bulan 105.550.769.886 100 194,35 Bapenda
P enyediaan administrasi pelaksanaan tugas 12 Bulan 280.854.822 270.151.689 12 Bulan 254.745.769 3 bulan 41.138.508 3 bulan 78.887.982 3 bulan 57.862.101 3 bulan 53.198.886 12 bulan 231.087.477 12 bulan 501.239.166
Jumlah Administrasi Keuangan 100 90,71 100 178,47 Bapenda
ASN
P elaksanaan dan P enatausahaan Jumlah Kebutuhan Adminsitrasi 12 Bulan 981.009.773 936.448.124 12 Bulan 909.084.659 3 bulan 103.133.672 3 bulan 246.756.315 3 bulan 231.999.300 3 bulan 261.655.302 12 bulan 843.544.589 12 bulan 1.779.992.713
100 92,79 100 181,44 Bapenda
pengujian/verifikasi keuangan SKP D Keuangan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 2 Laporan 49.535.457 38.871.676 2 Laporan 39.556.020 1 Laporan 1.480.000 1 Laporan 27.552.450 - Laporan 8.548.700 - Lap 98.300 2 Laporan 37.679.450 2 Laporan 76.551.126
Jumlah Dokumen Laporan Akhir T ahun 100 95,26 100 154,54 Bapenda
Keuangan Akhir T ahun SKP D
Koordinasi dan penyusunan laporan
keuangan bulanan/triw ulan/semesteran Jumlah Laporan Bulanan, Semesteran 13 Laporan 576.700.264 546.788.853 13 Laporan 621.125.435 3 Laporan 72.554.226 4 Laporan 178.614.354 3 Laporan 162.662.501 3 Laporan 166.218.287 13 Laporan 580.049.368 100 93,39 13 Laporan 1.126.838.221 100 195,39 Bapenda
SKP D
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK T erlaksananya Administrasi Barang 108.359.372 103.754.805 213.275.512 6.906.083 58.492.857 58.785.714 79.597.375 - 203.782.029 - 307.536.834
100 95,55 100 283,81 Bapenda
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Milik Daerah P ada P erangkat Daerah
P enatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 12 Laporan 108.359.372 103.754.805 12 Laporan 213.275.512 3 Laporan 6.906.083 3 Laporan 58.492.857 3 Laporan 58.785.714 3 Laporan 79.597.375 12 Laporan 203.782.029 12 Laporan 307.536.834
100 95,55 100 283,81 Bapenda
SKP D SKP D
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Tinggi
KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN T erlaksananya Administrasi P endapatan 401.936.341 332.839.109 - - - - - - - - 332.839.109
- - - 74,98 Bapenda
DAERAH KEWENANGAN PD Kew enangan P D
Analisa dan pengembangan Retribusi
T ersedianya Dokumen Kebijakan 1 Dokumen 79.811.796 64.239.650 - - - - - Dok - - - - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen 64.239.650
Daerah, serta penyusunan kebijakan - - - 80,49 Bapenda
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah
P enyuluhan dan penyebarluasan kebijakan T erlaksananya Kegiatan P enyuluhan 100 % 44.879.438 25.472.000 - - - - - - - - - % - - % - - % 25.472.000
- - - 56,76 Bapenda
Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah
T ersedianya Laporan Data Retribusi 12 Laporan 277.245.107 243.127.459 - - - Laporan - - Laporan - - Laporan - - Laporan - - Laporan - - Laporan 243.127.459
P engolahan Data Retribusi Daerah - - - 87,69 Bapenda
Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja (%) - - 74,98
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sedang
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN T erlaksananya Administrasi 176.603.463 168.170.500 282.657.400 - 199.125.500 36.170.000 44.815.000 - 280.110.500 - 448.281.000
100 99,10 100 227,93 Bapenda
PD Kepegaw aian P D
P engadaan P akaian Dinas beserta atribut 1 P aket 161.904.000 153.504.500 1 P aket 268.155.000 - 1 pkt 184.855.000 36.170.000 - 44.815.000 1 paket 265.840.000 1 paket 419.344.500
Jumlah P akaian Dinas Yang Diadakan 100 99,14 100 259,01 Bapenda
kelengkapannya
T erlaksananya Sosialisasi P eraturan 1 Kali 14.699.463 14.666.000 1 Kali 14.502.400 - 1 kali 14.270.500 - - kali - 1 kali 14.270.500 1 kali 28.936.500
Sosialisasi P eraturan P erundang-undangan 100 98,40 100 196,85 Bapenda
P erundang-undangan
Bimbingan T eknis Implementasi P eraturan T erlaksananya Bimtek P eraturan - - - - - - - - - - - - - - - kali - - kali -
- - - -
P erundang-undangan P erundang-undangan
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM T erlaksananya Administrasi Umum 1.114.747.758 754.996.245 385.323.955 2.960.000 144.360.888 84.116.500 136.078.811 - 367.516.199 - 1.122.512.444
33 95,38 33 82,58 Bapenda
PERANGKAT DAERAH P erangkat Daerah
P enyediaan Bahan Logistik kantor T ersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 91.302.352 31.883.774 - - - - bulan - - bulan - - bulan - - bulan - - - - bulan 31.883.774 - 34,92 Bapenda
P enyediaan barang cetakan dan T ersedianya Barang Cetakan dan 12 Bulan 501.277.213 496.423.070 - - - - - - bulan - - bulan - - bulan 496.423.070
- - - 99,03 Bapenda
penggandaan P enggandaan
P enyelenggaraan Rapat koordinasi dan T erlaksananya Rapat Koordinasi dan 12 Kali 522.168.193 226.689.401 12 Kali 385.323.955 3 kali 2.960.000 3 kali 144.360.888 3 kali 84.116.500 3 kali 136.078.811 12 kali 367.516.199 12 kali 594.205.600
100 95,38 100 113,80 Bapenda
konsultasi SKP D Konsultasi
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Rendah Tinggi
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK T erlaksananya P engadaan Barang Milik
DAERAH PENUNJ ANG URUSAN Daerah P enunjang Urusan P emerintah 3.010.625.751 2.871.735.500 1.501.197.609 - 1.119.835.100 85.984.000 249.153.000 - 1.454.972.100 100 96,92 - 4.326.707.600 63 143,12 Bapenda
PEMERINTAH DAERAH Daerah
P engadaan Kendaraan Dinas Operasional T ersedianya Kendaraan Dinas 4 unit 1.367.599.999 1.320.160.000 1 unit 579.800.000 - - 1 unit 579.800.000 - unit - - unit - 1 unit 579.800.000 1 unit 1.899.960.000
100 100,00 25 138,93 Bapenda
P engadaan Mebel T ersedianya Mebeler 1 paket - - 1 pkt 6.894.250 - - 1 pkt 6.310.000 6.310.000
T erlaksananya P engadaan P eralatan dan 12 Bulan 1.643.025.752 1.551.575.500 12 Bulan 914.503.359 - 6 bulan 540.035.100 3 bulan 79.674.000 3 bulan 249.153.000 12 bulan 868.862.100 12 bulan 2.420.437.600
P engadaan P eralatan dan mesin lainnya 100 95,01 100 147,32 Bapenda
Mesin Lainnya
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang Sangat Tinggi
KEGIATAN J ASA PENUNJ ANG URUSAN T ersedianya Jasa P enunjang Urusan 3.845.079.651 3.539.562.187 4.354.046.917 591.728.948 1.116.785.403 1.099.440.405 1.067.904.590 3.875.859.346 7.415.421.533
88 89,02 88 295,63 Bapenda
PEMERINTAHAN DAERAH P emerintah Daerah
P enyediaan Jasa Surat Menyurat T ersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 4.999.048 4.630.450 12 Bulan 3.656.000 - 6 bulan 3.656.000 - bulan - bulan - 6 bulan 3.656.000 50 100,00 6 bulan 8.286.450 50 165,76 Bapenda
P enyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya T ersedianya Jasa Komunikasi 12 Bulan 957.700.000 829.951.663 12 Bulan 534.695.000 3 bulan 29.974.802 3 bulan 150.013.586 3 bulan 132.822.599 3 bulan 194.944.980 12 bulan 507.755.967 12 bulan 1.337.707.630
100 94,96 100 139,68 Bapenda
Air dan Listrik Sumberdaya Air dan Listrik
P enyediaan Jasa P eralatan dan T ersedianya P eralatan dan P erlengkapan 12 Bulan 29.237.459 28.172.000 12 Bulan 220.876.379 3 bulan 27.690.552 3 bulan 49.807.344 3 bulan 50.233.093 3 bulan 40.353.176 12 bulan 168.084.165 12 bulan 196.256.165
100 76,10 100 671,25 Bapenda
P erlengkapan Kantor Kantor
T ersedianya Jasa P elayanan Umum 12 Bulan 2.853.143.144 2.676.808.074 12 Bulan 3.594.819.538 3 bulan 534.063.594 3 bulan 913.308.473 3 bulan 916.384.713 3 bulan 832.606.434 12 bulan 3.196.363.214 12 bulan 5.873.171.288
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 100 88,92 100 205,85 Bapenda
Kantor
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG T erlaksananya P emeliharaan Barang
MILIK DAERAH PENUNJ ANG URUSAN Milik Daerah P enunjang Urusan 5.812.055.816 5.553.885.328 2.728.982.854 72.106.391 673.083.475 911.446.736 817.089.180 - 2.473.725.782 100 90,65 - 8.027.611.110 100 155,11 Bapenda
PEMERINTAH DAERAH P emerinta Daerah
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T ersedianya Jasa P emeliharaan, Biaya
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan P emeliharaan dan P ajak Kendaraan 12 Bulan 118.353.220 89.952.532 12 Bulan 155.745.687 - 6 bulan 20.722.860 3 bulan 34.333.242 3 bulan 72.218.400 12 bulan 127.274.502 100 81,72 12 bulan 217.227.034 100 183,54 Bapenda
P erorangan P erorangan
P emeliharaan, P ajak an P erizinan P emeliharaan, P ajak an P erizinan 12 Bulan 1.528.077.777 1.430.000.274 12 Bulan 1.587.405.003,00 3 bulan 30.769.223 3 bulan 484.429.063 3 bulan 375.295.539 3 bulan 527.139.160 12 bulan 1.417.632.985 12 bulan 2.847.633.259
100 89,31 100 186,35 Bapenda
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan
T erlaksananya P emeliharaan P eralatan 12 Bulan 159.801.119 137.360.600 12 Bulan 76.945.750 - bulan - 6 bulan 14.885.000 3 bulan 26.662.000 3 bulan 31.881.750 12 bulan 73.428.750 12 bulan 210.789.350
P emeliharaan P eralatan mesin lainnya 100 95,43 100 131,91 Bapenda
mesin lainnya
T erlaksananya
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 12 Bulan 4.005.823.700 3.896.571.922 12 Bulan 908.886.414 3 bulan 41.337.168 3 bulan 153.046.552 3 bulan 475.155.955 3 bulan 185.849.870 12 bulan 855.389.545 12 bulan 4.751.961.467
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung 100 94,11 100 118,63 Bapenda
dan Bangunan Lainnya
Kantor dan Bangunan Lainnya
Predikat Kinerja Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi
2.
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Pengel ol aan Dana Bagi Hasil yang 130.766.507 118.362.800 - - - - - - - - 118.362.800
M ening - - - - Bapenda
DAERAH sesuai dengan ketentuan yang berl aku
katnya
Penerim KEGIATAN PENUNJ ANG URUSAN Terlaksananya urusan kewenangan
aan dan KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN 130.766.507 118.362.800 - - - - - - - - - - 118.362.800 - - Bapenda
pengelolaan keuangan daerah
Pendapa DAERAH
tan P engelolaan Dana Bagi Hasil P rovinsi 12 bulan 130.766.507 118.362.800 12 bulan - - - - bulan - - - - bulan - - bulan - - - - bulan 118.362.800 - 90,51 Bapenda
Rata-rata Capaian Kinerja (%) - - - -
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
3. PROGRAM PENGELOLAAN Rasio PAD (Terhadap PDRB Harga 12.060.701.442 11.344.958.967 9.912.995.899 1.287.835.699 2.497.244.846 2.308.565.926 2.651.429.721 8.745.076.192 - 20.090.035.159
76 88,22 78 202,10 Bapenda
M ening PENDAPATAN DAERAH Berl aku)
katnya KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN J umlah Penerimaan PAD Per Tahun 12.060.701.442 11.344.958.967 9.912.995.899 1.287.835.699 2.497.244.846 2.308.565.926 2.651.429.721 - 8.745.076.192 - 20.090.035.159
78 88,22 78 202,10 Bapenda
Penerim DAERAH Anggaran
aan dan P erencanaan P engelolaan P ajak Daerah Jumlah dokumen pengelolaan 2 Dokumen 160.818.417 119.360.000 2 Dokumen 129.881.508 - - 1 dok 44.526.342 - 1 dok 58.683.320 2 Dokumen 103.209.662 2 Dokumen 222.569.662
100 79,46 100 138,40 Bapenda
Pendapa P endapatan Daerah
tan Analisa dan P engembangan P ajak Daerah, Jumlah Dokumen Kajian P endapatan 4 Dokumen 102.244.696 83.950.847 4 Dokumen 146.865.500 - 2 dok 90.957.700 1 dok 12.285.000 1 Lap 30.706.310 4 Lap 133.949.010 100 91,21 4 Lap 217.899.857 100 213,12 Bapenda
Serta P enyusunan Kebijakan P ajak Daerah Daerah
P enyuluhan dan P enyebarluasan Kebijakan 12 Laporan 48.979.752 36.475.500 12 Laporan 45.234.280 - 6 Lap 16.077.210 - Lap - 6 Lap 23.267.510 12 Lap 39.344.720 12 Lap 75.820.220
Jumlah Laporan Sosialisasi P ajak Daer 100 86,98 100 154,80 Bapenda
P ajak Daerah
P endataan dan P endaftaran Obyek P ajak 5 Dokumen 58.497.010 47.761.000 5 Dokumen 29.524.886 - - 3 dok 21.495.740 - - 2 7.710.000 5 Dokumen 29.205.740 5 Dokumen 76.966.740
Jumlah Dokumen Obyek P ajak Daerah 100 98,92 100 131,57 Bapenda
Daerah
Jumlah DokumenP engolahan,
P engolahan, P emeliharaan, dan P elaporan 3 Dokumen 3.050.261.294 2.974.038.529 3 Dokumen 819.235.441 Dokumen 77.851.344 1 dok 187.114.794 1 dok 124.750.291 1 dok 327.998.893 - Dokumen 717.715.322 - Dokumen 3.691.753.851
P emeliharaan, dan P elaporan Basis Data - 87,61 - 121,03 Bapenda
Basis Data P ajak Daerah
P ajak Daerah
P enetapan Wajib P ajak Daerah Jumlah Dokumen Wajib P ajak Daerah 5 Dokumen 3.024.351.725 2.940.371.107 5 Dokumen 3.113.475.741 1 Dokumen 514.077.945 1 dok 860.643.676 - Dokumen 704.640.675 1 Dokumen 759.730.575 3 Dokumen 2.839.092.871 60 91,19 3 Dokumen 5.779.463.978 60 191,10 Bapenda
P ersentase P elayanan dan Konsultasi 100 % 3.891.132.376 3.685.426.481 100 % 3.971.379.743 100 % 522.283.309 100 % 805.250.059 100 % 1.200.177.631 100 % 910.969.406 100 % 3.438.680.405 100 % 7.124.106.886
P elayanan dan Konsultasi P ajak Daerah 100 86,59 100 183,09 Bapenda
terhadap Wajib P ajak
P enelitian dan Verifikasi Data P elaporan Jumlah Dokumen Analisis dan Verifikasi 2 Dokumen 180.336.633 136.720.200 2 Dokumen 190.632.648 - dok - 1 dok 35.862.000 - dok 20.053.559 1 dok 127.855.462 2 Dokumen 183.771.021 2 Dokumen 320.491.221
100 96,40 100 177,72 Bapenda
P ajak Daerah P ajak Daerah
Jumlah Dokumen P enagihan P ajak 10 Dokumen 1.030.249.128 845.789.861 10 Dokumen 666.822.848 2 Dokumen 115.972.638 2 dok 222.253.736 3 dok 150.048.244 3 dok 114.914.117 10 Dokumen 603.188.735 10 Dokumen 1.448.978.596
P enagihan P ajak Daerah 100 90,46 100 140,64 Bapenda
Daerah
P engendalian P emeriksaan dan Jumlah Laporan P engendalian 3 Dokumen 443.336.065 404.583.942 3 Dokumen 385.087.058 Dokumen 30.671.776 1 dok 92.440.738 1 dok 41.511.476 1 dok 130.018.600 - Dokumen 294.642.590 - Dokumen 699.226.532
- 76,51 - 157,72 Bapenda
P engaw asan P ajak Daerah P emeriksaan dan P engaw asan P ajak
Jumlah Laporan P embinaan dan
P embinaan dan P engaw asan P engelolaan 2 Dokumen 70.494.346 70.481.500 2 Dokumen 414.856.246 - Dokumen 26.978.687 1 dok 120.622.851 - 55.099.050 1 dok 159.575.528 2 Dokumen 362.276.116 2 Dokumen 432.757.616
P engaw asan P ajak Daerah dan Retribusi 100 87,33 100 613,89 Bapenda
Retribusi Daerah
Daerah
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 82.965.510.194 - 79.332.850.433,00 13.665.411.368 24.252.608.483 2.308.565.926 2.651.429.721 74.504.687.456 151.326.552.170
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3 51 93,91 50 123,44
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)
FAKT OR P ENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Melaksanakan P rogram dan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan dan tepat pada w aktunya
FAKT OR P ENGHAMBAT P ENCAP AIAN KINERJA : T erjadinya Refocusing Anggaran karena adanya P andemi Covid - 13
T INDAK LANJUT YANG DIP ERLUKAN DALAM T RIWULAN BERIKUT NYA : Kegiatan yang belum terlaksana / direfocusing akan diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEM BANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
SASARA INDIKATOR KINERJA PROGRAM Lokasi/Ket.
NO PROGRAM / KEGIATAN Tahun 2026 (akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) I II III IV Daerah Provinsi yang dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2026 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Thn 2022) RENSTRA Penanggung Jaw ab
N (OUTCOM E)/KEGIATAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 17
BADAN PERENCANAAN PEM BANGUNAN
23.637.771.349 20.219.075.532 2.981.345.831 5.312.676.676 3.709.689.063 3.698.229.412 19.174.848.168 94,84 19.174.848.168
DAERAH
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERSENTASE TERLAKSANANYA 14.962.839.514 100 % 15.229.772.789 2.568.952.989 4.487.116.937 3.709.689.063 3.698.229.412 14.463.988.401 94,29 94,97 14.463.988.401 BAPPEDA M anado
PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 Perencanaan, Penganggaran dan Eval uasi Persentase keterpaduan Perencanaan, 100% 72.203.000 95 % 358.118.147 28.617.100 97.178.500 90.661.500 141.351.800 1,6667 % 357.808.900 43,33 99,91 0 % 357.808.900 100,00 580,19 BAPPEDA M anado
Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan Eval uasi Kinerja
1.1 P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah dokumen perencanaan 3 Dok 35.123.000 3 Dok 299.868.667 0 Dok 25.520.500 0 Dok 88.045.500 0 Dok 81.804.000 3 Dok 104.381.200 3 Dok 299.751.200 30,00 99,96 3 Dok 299.751.200 100,00 853,43 BAP P EDA Manado
P erangkat Daerah
1.2 Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah dokumen capaian kinerja 1 Dok 1 Dok 4.057.950 0 Dok 1.370.000 0 Dok 1.300.000 0 Dok 1.120.000 1 Dok 250.000 1 Dok 4.040.000 50,00 99,56 1 Dok 4.040.000 100,00 13,07 BAP P EDA Manado
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 30.900.000
Kinerja SKP D
1.3 Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah Jumlah laporan pengukuran kinerja 1 Dok 6.180.000 1 Dok 54.191.530 0 Dok 1.726.600 0 Dok 7.833.000 0 Dok 7.737.500 1 Dok 36.720.600 1 Dok 54.017.700 50,00 99,68 1 Dok 54.017.700 100,00 874,07 BAP P EDA Manado
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 43,33 99,73 50,00 580,19
Predikat Kinerja sangat Rendah sangat Rendah Sangat tinggi Sangat tinggi
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran BAPPEDA 93% 9.935.000.000 93 % 10.117.110.919 2.083.378.889 3.420.526.193 2.181.510.891 1.970.839.971 100 % 9.656.255.944 100,00 95,44 100 % 9.656.255.944 100,00 104,09 BAPPEDA M anado
2.1 P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN P ersentase terbayarnya Gaji dan 100 % 9.600.000.000 100 % 9.696.564.398 25 % 2.016.509.897 25 % 3.344.427.293 25 % 2.088.932.491 25 % 1.786.232.971 100 % 9.236.102.652 100,00 95,25 100 % 9.236.102.652 100,00 96,21 BAP P EDA Manado
T unjangan ASN
2.2 P enyediaan Administrasi P elaksanaan P ersentase ketersediaan administrasi 100 % 205.000.000 100 % 282.613.694 25 % 59.456.900 25 % 55.025.000 25 % 74.914.900 25 % 93.005.100 100 % 282.401.900 100,00 99,93 100 % 282.401.900 100,00 137,76 BAP P EDA Manado
T ugas ASN pelaksanaan tugas ASN
2.3 P elaksanaan dan P enatausahaan P ersentase Dokumen yang dilakukan 100 % 100 % 96.447.550 25 % 6.627.092 25 % 16.436.000 25 % 13.331.000 25 % 60.024.500 100 % 96.418.592 100,00 99,97 100 % 96.418.592 100,00 192,84 BAP P EDA Manado
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D 50.000.000
2.4 Koordinasi dan P enyusunan Laporan P resentase P enyampaian Laporan 100 % 100 % 38.635.777 25 % 785.000 25 % 4.637.900 25 % 3.732.500 25 % 29.383.600 100 % 38.539.000 100,00 99,75 100 % 38.539.000 100,00 85,64 BAP P EDA Manado
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran Keuangan Bulanan/T riw ulan/ Semester 45.000.000
SKP D
2,5 P enyusunan P elaporan dan Analisis P resentase P enyampaian Laporan 100 % 100 % 2.849.500 25 % - 25 % - 25 % 600.000 25 % 2.193.800 100 % 2.793.800 100,00 98,05 100 % 2.793.800 100,00 7,98 BAP P EDA Manado
P rognosis Realisasi Anggaran Analisis dan P rognosisi Realisasi 35.000.000
Anggaran
Predikat Kinerja sangat Rendah sangat Rendah sangat Rendah sangat Rendah
3 Administrasi Kepegaw aian Perangkat Persentase terl aksananya pel ayanan 100 % 222.171.000 294.804.624 9.516.800 77.511.500 77.190.992 124.407.500 75 % 288.626.792 116,67 97,90 66,67 % 288.626.792 116,67 746,44 BAPPEDA
Daerah administrasi kepegaw aian
3.1 P eningkatan Sarana dan P rasarana Disiplin Jumlah Kegiatan P eningkatan 1 Keg 515.000 1 Keg 15.323.700 0 Keg - 1 Keg 4.282.500 0 Keg - 1 Keg 10.961.500 2 Keg 15.244.000 200,00 99,48 2 Keg 15.244.000 200,00 2960,00 BAP P EDA Manado
P egaw ai Kompetensi ASN
3.2 P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut P ersentase ASN dan T HL yang 100 % 100 % 55.250.000 25 % - 25 % - 25 % 54.474.692 25 % - 100 % 54.474.692 100,00 98,60 100 % 54.474.692 100,00 89,64 BAP P EDA Manado
Kelengkapannya menggunakan seragam sesuai ketentuan 60.770.000
3.3 Monitoring, Evaluasi dan P enilaian Kinerja Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 4 Keg 6.180.000 4 Keg 27.724.820 1 Keg 3.757.800 1 Keg - 1 Keg 10.761.300 1 Keg 12.885.500 4 Keg 27.404.600 100,00 98,85 4 Keg 27.404.600 100,00 443,44 BAP P EDA Manado
P egaw ai Kinerja P egaw ai
3.4 P endidikan dan P elatihan P egaw ai P ersentase ASN yang mengikuti 100 % 113.300.000 100 % 71.042.500 0 % - 100 % 70.200.000 0 % - 0 % - 100 % 70.200.000 100,00 98,81 100 % 70.200.000 100,00 61,96 BAP P EDA Manado
Berdasarkan T ugas dan Fungsi P endidikan dan P elatihan
3.5 Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan Jumlah kegiatan sosialisasi 2 Keg 5.356.000 2 Keg 38.146.815 0 Keg 5.759.000 0 Keg - 1 Keg 10.755.000 1 Keg 20.420.500 2 Keg 36.934.500 100,00 96,82 2 Keg 36.934.500 100,00 689,59 BAP P EDA Manado
3.6 Bimbingan T eknis Implementasi P eraturan P ersentase ASN yang mengikuti 100 % 36.050.000 100 % 87.316.789 0 % - 50 % 3.029.000 25 % 1.200.000 25 % 80.140.000 100 % 84.369.000 100,00 96,62 100 % 84.369.000 100,00 234,03 BAP P EDA Manado
P erundang-undangan Bimbingan teknis
Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terl aksananya Program 100% 435.000.000 100 % 257.442.710 4.550.000 109.719.100 33.188.700 109.375.646 100 % 256.833.446 100,00 99,76 100 % 256.833.446 100,00 59,04 BAPPEDA
Penunjang Urusaan Pemerintahan
Daerah Provinsi
4.1 P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan P ersentase P elaksanaan Rapat Koordinasi 100 % 435.000.000 100 % 257.442.710 25,00 % 4.550.000 25 % 109.719.100 25 % 33.188.700 25 % 109.375.646 100 % 256.833.446 100,00 99,76 100 % 256.833.446 100,00 59,04 BAP P EDA Manado
Konsultasi SKP D dan Konsultasi SKP D
Predikat Kinerja sangat rendah sangat rendah sangat rendah Sangat Rendah
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
-
5 Pengadaan Barang M il ik Daerah Persentase Real isasi Pengadaan Barang 1 Keg 658.650.197 1 Keg 640.393.294 - - 398.194.000 238.863.565 1 % 637.057.565 100,00 99,48 1 Keg 637.057.565 100,00 96,62 BAPPEDA
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah M il ik Daerah
P engadaan Mebel Jumlah paket pengadaan mebel 1 Keg 21.062.250 1 Keg 21.062.250 0 Keg - 0 Keg - 0 Keg - 1 Keg 21.000.000 1 Keg 21.000.000 100,00 99,70 1 Keg 21.000.000 100,00 99,70 BAP P EDA Manado
5.1 P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah paket pengadaan peralatan 1 Keg 637.587.947 1 Keg 619.331.044 0 Keg - 0 Keg - 1 Keg 398.194.000 0 Keg 217.863.565 1 Keg 616.057.565 100,00 99,47 1 Keg 616.057.565 100,00 96,62 BAP P EDA Manado
penunjang kantor
Predikat Kinerja sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat rendah
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 95 % 903.310.000 100 % 2.545.215.484 370.429.210 604.582.884 575.776.462 701.065.562 100 % 2.251.854.118 100,00 88,47 100 % 2.251.854.118 100,00 466,97 BAPPEDA
Persentase pel aksanaan penyediaan jasa
Pemerintah Daerah
penunjang urusan pemerintah daerah
6.1 P enyediaan Jasa Surat Menyurat P ersentase ketersediaan jasa surat 100 % 151.410.000 100 % 2.241.610.484 25 % 348.011.491 25 % 546.979.395 25 % 507.322.151 25 % 546.543.531 100 % 1.948.856.568 100,00 86,94 100 % 1.948.856.568 100,00 1287,14 BAP P EDA Manado
menyurat
6.2 P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya P ersentase ketersediaan jasa komunikasi 100 % 100 % 239.185.000 25 % 22.417.719 25 % 53.333.489 25 % 65.004.311 25 % 97.872.031 100 % 238.627.550 100,00 99,77 100 % 238.627.550 100,00 35,64 BAP P EDA Manado
Air dan Listrik sumber daya air dan listrik 669.500.000
6.3 P enyediaan Jasa P eralatan dan P ersentase terlaksananya kegiatan 100 % 100 % 64.420.000 0 % - 50 % 4.270.000 25 % 3.450.000 25 % 56.650.000 100 % 64.370.000 100,00 99,92 100 % 64.370.000 100,00 78,12 BAP P EDA Manado
P erlengkapan Kantor pemeliharaan alat dan perlengkapan 82.400.000
kantor

Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah Sangat tinggi
7 Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Presentase pemel iharaan barang mil ik 60% 2.736.505.317 100 % 1.016.687.611 72.460.990 177.598.760 353.166.518 412.325.368 100 % 1.015.551.636 100,00 99,89 1.015.551.636 93,75 120,99 BAPPEDA
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah daerah
7.1 P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya P ersentase terlaksananya jasa 100 % 2.084.105.317 100 % 425.992.590 25 % 56.810.990 25 % 96.973.760 25 % 102.066.018 25 % 169.401.368 100 % 425.252.136 100,00 99,83 % 425.252.136 - 20,40 BAP P EDA Manado
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak
Kendaraan Dinas Operasional atau dan perizinan kendaraan operasional atau
Lapangan lapangan
7.2 P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya P ersentase peralatan yang terpelihara 100 % 82.400.000 100 % 157.000.000 25 % 15.650.000 25 % 35.485.000 25 % 16.555.000 25 % 89.245.000 100 % 156.935.000 100,00 99,96 100 % 156.935.000 100,00 190,46 BAP P EDA Manado
7.3 P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor P ersentase terlaksananya pemeliharaan/ 100 % 100 % 302.800.000 25 % - 25 % - 25 % 199.800.000 25 % 102.671.000 100 % 302.471.000 100,00 99,89 100 % 302.471.000 100,00 67,22 BAP P EDA Manado
dan Bangunan Lainnya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 450.000.000
lainnya
7.4 P emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan P ersentase terlaksananya pemeliharaan/ 100 % 100 % 130.895.021 25 % - 25 % 45.140.000 25 % 34.745.500 25 % 51.008.000 100 % 130.893.500 100,00 100,00 100 % 130.893.500 100,00 109,08 BAP P EDA Manado
P rasarana Gedung Kantor atau Bangunan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung 120.000.000
Lainnya kantor dan bangunan lainnya
.
Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah Sangat tinggi Sangat rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 94,29 97,27 101,49 310,62

PREDIKAT KINERJA Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
II PROGRAM PERENCANAAN, PERSENTASE KETERUKURAN DAN 75 % 2.754.381.431 75 % 1.776.682.319 119.238.500 161.192.952 1.714.943.560 100,00 96,53 1.714.943.560
PENGENDALIAN DAN EVALUASI AKURASI DOKUM EN PERENCANAAN
PEM BANGUNAN DAERAH PEM BANGUNAN
8 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Terl aksananya Proses 100 % 1.815.624.703 100 % 937.952.200 87.518.500 113.832.352 381.862.300 339.455.940 1,8 922.669.092 100,00 98,37 922.669.092 100,00 57,16 BAPPEDA
Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan Daerah
8.1 Koordinasi P enelaahan Dokumen Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka 2 Keg 2 Keg 73.047.700 0 Keg 3.058.000 0 Keg - 1 Keg 64.613.500 1 Keg 4.950.000 2 Keg 72.621.500 100,00 99,42 2 Keg 72.621.500 100,00 99,93 BAP P EDA
P erencanaan P embangunan Daerah dengan penelaahan dokumen perencanaan 72.669.295
Dokumen Kebijakan Lainnya dengan dokumen kebijakan lainnya
8.2 P elaksanaan Konsultasi P ublik T erlaksananya konsultasi publik 2 Keg 56.275.441 2 Keg 55.429.000 1 Keg 53.247.000 1 Keg 1.920.000 0 Keg - 0 Keg - 2 Keg 55.167.000 100,00 99,53 2 Keg 55.167.000 100,00 98,03 BAP P EDA
RP MD/P -RP JMD, RKP D
8.3 P elaksanaan Forum SKP D/Lintas SKP D T erlaksananya koordinasi Forum SKP D 1 Keg 56.275.441 1 Keg 2.426.000 1 Keg 2.413.500 0 Keg - 0 Keg - - 1 Keg 2.413.500 100,00 99,48 1 Keg 2.413.500 100,00 4,29 BAP P EDA
8.4 P elaksanaan Musrenbang P rovinsi T erlaksanya kegiatan musrenbang 2 Keg 430.062.839 2 Keg 119.227.000 0 Keg - 1 Keg 38.420.000 1 Keg 79.189.000 - 2 Keg 117.609.000 100,00 98,64 2 Keg 117.609.000 100,00 27,35 BAP P EDA
RP JMD/P -RP JMD, RKP D
8.5 Koordinasi P enyusunan dan P enetapan Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan 2 Keg 1.200.341.687 2 Keg 687.822.500 0 Keg 28.800.000 1 Keg 73.492.352 1 Keg 238.059.800 0 Keg 334.505.940 2 Keg 674.858.092 100,00 98,12 2 Keg 674.858.092 100,00 56,22 BAP P EDA
Dokumen P erencanaan P embangunan dan peneapan dokumen perencanaan
Daerah P rovinsi pembangunan daerah provinsi

9 Anal isis Data dan Informasi Persentase Tersedianya Data dan 100% 307.494.037 100 % 271.590.600 27.730.000 23.635.600 22.205.000 186.446.440 260.017.040 100,00 95,74 260.017.040 100,00 77,03 BAPPEDA
Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Informasi Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah Berbasis El ektronik
9.1 Analisis Data dan Informasi P erencanaan Jumlah kegiatan analisis data dan 2 Keg 136.116.138 2 Keg 131.187.900 0 Keg 24.610.000 0 Keg 4.145.000 0 Keg 14.825.000 2 Keg 80.647.000 2 Keg 124.227.000 100,00 94,69 2 Keg 124.227.000 100,00 91,27 BAP P EDA
P embangunan Daerah informsi e-planning dan e-database
9.2 P embinaan dan P emanfaatan Data dan Jumlah kegiatan pengumpulan data dan 1 Keg 56.889.478 1 Keg 28.077.900 0 Keg 3.120.000 0 Keg - 0 Keg - 1 Keg 20.890.000 1 Keg 24.010.000 100,00 85,51 1 Keg 24.010.000 100,00 42,20 BAP P EDA
Informasi P erencanaan P embangunan SKP D informasi perencanaan pembangunan
daerah di lingkup perangkat daerah
9.3 P embinaan dan P emanfaatan Data dan Jumlah kegiatan pembinaan data dan 1 Keg 114.488.421 1 Keg 112.324.800 0 Keg - 0 Keg 19.490.600 0 Keg 7.380.000 1 Keg 84.909.440 1 Keg 111.780.040 100,00 99,52 1 Keg 111.780.040 100,00 97,63 BAP P EDA
Informasi P emerintahan Daerah Bidang informasi pemerintah daerah bidang
P erencanaan P embangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten/Kota kab/kota
10 Pengendal ian, Eval uasi dan Pel aporan Persentase Terl aksananya 100% 631.262.691 100 % 567.139.519 3.990.000 23.725.000 61.863.000 442.679.428 532.257.428 100,00 93,85 532.257.428 100,00 154,08 BAPPEDA
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pengendal ian eval uasi
penyusunan dokumen
perencanaan dan
tersedianya pel aporan hasil
pel aksanaan pembangunan daerah
10. Koordinasi P engendalian P erencanaan dan Jumlah kegiatan Rakorev 1 Keg 73.094.681 1 Keg 250.744.219 0 Keg 3.990.000 0 Keg 9.050.000 0 Keg - 1 Keg 228.889.090 1 Keg 241.929.090 100,00 96,48 1 Keg 241.929.090 100,00 330,98 BAP P EDA
1 P elaksanaan P embangunan Daerah di
P rovinsi
10. Monitoring, Evaluasi dan P enyusunan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 12 Lap 383.432.683 12 Lap 130.670.000 0 Lap - 0 Lap 7.000.000 0 Lap 4.200.000 12 Lap 100.805.068 12 Lap 112.005.068 100,00 85,72 12 Lap 112.005.068 100,00 29,21 BAP P EDA
2 Laporan Berkala P elaksanaan P embangunan hasil Renja, AP BN dan DAK Fisik
Daerah
10. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen P erencanaan Jumlah kab/kota yang 15 Kab/ 174.735.327 15 Kab/ Kota 185.725.300 0 Kab/ Kota - 0 Kab/ 7.675.000 0 Kab/ 57.663.000 15 Kab/ Kota 112.985.270 15 Kab/ Kota 178.323.270 100,00 96,01 15 Kab/ Kota 178.323.270 100,00 102,05 BAP P EDA
3 P embangunan Daerah Kabupaten/Kota difasilitasi/evaluasi dokumen Kota Kota Kota
perencanaan pembangunan daerah

III PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase Konsistensi dan Sinergi 100 % 5.920.550.404 100 % 3.212.620.424 293.154.342 664.366.787 2.995.916.207 100,00 93,25 2.995.916.207
SINKRONISASI PERENCANAAN antar dokumen perencanaan
PEM BANGUNAN DAERAH pembangunan
11 Koordinasi Perencanaan Bidang Presentase Penjabaran Konsistensi 100% 1.293.587.889 100 % 979.348.125 50.785.800 202.790.700 200.449.500 521.514.890 975.540.890 100,00 99,61 975.540.890 100,00 75,39 BAPPEDA
Pemerintahan dan Pembangunan M anusia Program RPJM D kedal am RKPD Urusan
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan M anusia
11. Koordinasi P enyusunan Dokumen P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 86.492.416 100 % 16.542.500 25 % 4.089.000 25 % 12.453.500 25 % - 25 % - 100 % 16.542.500 100,00 100,00 100 % 16.542.500 100,00 19,13 BAP P EDA
1 P erencanaan P embangunan Daerah Bidang penyusunan dokumen perencanaan
P emerintahan (RP JP D, RP JMD, dan RKP D pembangunan daerah bidang
pemerintahan (RP JP D, RP JMD, RKP D)
11. P elaksanaan Monitoring dan Evaluasi P ersentase terlaksananya monitorinf dan 100 % 219.373.146 100 % 118.025.800 25 % - 25 % 13.624.100 25 % 37.369.500 25 % 66.313.850 100 % 117.307.450 100,00 99,39 100 % 117.307.450 100,00 53,47 BAP P EDA
2 P enyusunan Dokumen P erencanaan evaluasi penyusunan dokumen
P embangunan P erangkat Daerah Bidang perencanaan pembangunan perangkat
P emerintahan daerah bidang pemerintahan
11. Koordinasi P enyusunan Dokumen P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 234.343.409 100 % 121.015.440 25 % 13.938.700 25 % 20.516.000 25 % 12.486.600 25 % 72.680.950 100 % 119.622.250 100,00 98,85 100 % 119.622.250 100,00 51,05 BAP P EDA
P embangunan Manusia (RP JP D, RP JMD, pembangunan daerah bidang
dan RKP D) pembangunan manusia (RP JP D, RP JMD,
RKP D)
11. Asistensi P enyusunan Dokumen P ersentase terlaksananya asistensi 100 % 463.848.585 100 % 375.435.780 25 % 15.212.000 25 % 96.131.300 25 % 97.795.000 25 % 165.793.640 100 % 374.931.940 100,00 99,87 100 % 374.931.940 100,00 80,83 BAP P EDA
4 P erencanaan P embangunan P erangkat penyusunan dokumen perencanaan
Daerah Bidang P embangunan Manusia pembangunan perangkat daerah bidang
pembangunan manusia
11. P elaksanaan Monitoring dan Evaluasi P ersentase terlaksananya moitoring dan 100 % 112.550.881 100 % 160.104.605 25 % 11.447.600 25 % 39.171.800 25 % 7.500.000 25 % 101.727.000 100 % 159.846.400 100,00 99,84 100 % 159.846.400 100,00 142,02 BAP P EDA
P embangunan Manusia daerah bidang pembangunan manusia
11. Koordinasi P elaksanaan Sinergitas dan P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 176.979.452 100 % 188.224.000 25 % 6.098.500 25 % 20.894.000 25 % 45.298.400 25 % 114.999.450 100 % 187.290.350 100,00 99,50 100 % 187.290.350 100,00 105,83 BAP P EDA
6 Harmonisasi P erencanaan P embangunan pelaksaan sinergitas dan harmonisasi
Daerah Bidang P embangunan Manusia perencanaan pembangunan daerah
bidang pembangunan manusia
25 % Rata-rata Capaian Kinerja (%) 120,00 119,49 120,00 90,46

25 % Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah Rendah
25 %
12 Koordinasi Perencanaan Bidang Presentase konsistesi dan sinergi antar 100% 2.441.806.149 100 % 1.720.996.299 221.422.100 314.099.393 243.908.160 742.006.208 1.521.435.861 100,00 88,40 1.521.435.861 100,00 170,42 BAPPEDA
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya dokumen perencanaan pembangunan
Al am)
12. Koordinasi P enyusunan Dokumen P resentase terlaksananya koordinasi 100 % 697.070.323 100 % 165.029.630 25 % 12.863.000 25 % 44.692.686 25 % 60.788.060 25 % 46.471.050 100 % 164.814.796 100,00 99,87 100 % 164.814.796 100,00 23,64 BAP P EDA
P erekonomian (RP JP D, RP JMD, dan RKP D) pembangunan derah bidang
perekonomian (RP JP D, RP JMD, dan
RKP D)
12. P elaksanaan Monitoring dan Evaluasi P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 56.275.441 100 % 100.958.415 25 % 2.290.000 25 % 61.285.800 25 % 29.362.700 25 % 7.797.000 100 % 100.735.500 100,00 99,78 100 % 100.735.500 100,00 179,00 BAP P EDA
2 P enyusunan Dokumen P erencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
P embangunan P erangkat Daerah Bidang perencanaan pembangunan daerah
P erekonomian bidang perekonomian
12. Koordinasi P elaksanaan Sinergitas dan Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan 100 % 1.390.040.398 100 % 1.144.874.988 25 % 202.099.100 25 % 201.074.907 25 % 45.585.840 25 % 498.059.474 100 % 946.819.321 100,00 82,70 100 % 946.819.321 100,00 68,11 BAP P EDA
3 Harmonisasi P erencanaan P embangunan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
Daerah Bidang P erekonomian pembangunan daerah bidang
perekonomian
12. Koordinasi P enyusunan Dokumen P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 203.830.742 100 % 7.735.812 25 % 2.085.000 25 % - 25 % 4.200.000 25 % 1.400.000 100 % 7.685.000 100,00 99,34 100 % 7.685.000 100,00 3,77 BAP P EDA
SDA (RP JP D, RP JMD, dan RKP D) pembangunan daerah bidang SDA
(RP JP D, RP JMD, RKP D)
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
12. P elaksanaan Monitoring dan Evaluasi P ersentase terlaksananya monitoring dan 100 % 56.275.441 100 % 46.571.562 25 % 2.085.000 25 % - 25 % 39.916.560 25 % 4.340.000 100 % 46.341.560 100,00 99,51 100 % 46.341.560 100,00 82,35 BAP P EDA
SDA daerah bidang SDA
12. Koordinasi P elaksanaan Sinergitas dan P ersentase terlaksananya Koordinasi 100 % 38.313.804 100 % 255.825.892 25 % - 25 % 7.046.000 25 % 64.055.000 25 % 183.938.684 100 % 255.039.684 100,00 99,69 100 % 255.039.684 100,00 665,66 BAP P EDA
6 Harmonisasi P erencanaan P embangunan P elaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Daerah Bidang SDA P erencanaan P embangunan Daerah
Bidang SDA
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
13 Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase Konsistensi dan Sinergi 100% 2.185.156.366 100 % 512.276.000 20.946.442 147.476.694 71.725.020 258.791.300 498.939.456 100,00 97,40 498.939.456 100,00 69,11 BAPPEDA
Infrastruktur dan Kew il ayahan antar dokumen perencanaan
pembangunan
13. Koordinasi P enyusunan Dokumen P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 730.858.174 100 % 11.397.400 25 % 1.190.000 25 % 2.600.000 25 % - 25 % 7.208.000 100 % 10.998.000 100,00 96,50 100 % 10.998.000 100,00 1,50 BAP P EDA
Infrastruktur (RP JP D, RP JMD, dan RKP D) pembangunan derah bidang infrastruktur
(RP JP D, RP JMD, RKP D)
13. P elaksanaan Monitoring dan Evaluasi P ersentase terlaksananya monitoring dan 100 % 61.283.197 100 % 53.753.300 25 % - 25 % 13.690.500 25 % 17.265.500 25 % 20.699.000 100 % 51.655.000 100,00 96,10 100 % 51.655.000 100,00 84,29 BAP P EDA
Infrastruktur daerah bidang infrastruktur
13. Koordinasi P elaksanaan Sinergitas dan P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 132.948.055 100 % 110.577.600 25 % - 25 % 90.872.400 25 % 8.642.800 25 % 10.435.500 100 % 109.950.700 100,00 99,43 100 % 109.950.700 100,00 82,70 BAP P EDA
3 Harmonisasi P erencanaan P embangunan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Daerah Bidang Infrastruktur perencanaan pembangunan daerah
bidang infrastruktur
13. P elaksanaan Monitoring dan Evaluasi P ersentase terlaksananya monotoring dan 100 % 103.892.413 100 % 175.136.800 25 % - 25 % 13.856.794 25 % 36.596.720 25 % 119.419.800 100 % 169.873.314 100,00 96,99 100 % 169.873.314 100,00 163,51 BAP P EDA
Kew ilayahan daerah bidang kew ilayahan
13. Koordinasi P elaksanaan Sinergitas dan P ersentase terlaksananya koordinasi 100 % 1.156.174.527 100 % 161.410.900 25 % 19.756.442 25 % 26.457.000 25 % 9.220.000 25 % 101.029.000 100 % 156.462.442 100,00 96,93 100 % 156.462.442 100,00 13,53 BAP P EDA
5 Harmonisasi P erencanaan P embangunan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Daerah Bidang Kew ilayahan perencanaan pembangunan daerah
bidang kew ilayahan

Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat rendah
100,00 95,14 100,00 104,97

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

JUM LAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) 19.174.848.168 94,84
RAT A-RAT A CAP AIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH P ROGRAM (P ROGRAM 1 s.d. P ROGRAM 3) 6.391.616.056 98,10
P REDIKAT KINERJA DARI SELURUH P ROGRAM (P ROGRAM 1 s.d. P ROGRAM 3) Rendah Sangat Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
- Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektifitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan
Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Refocusing anggaran yang menyebabkan proses penyerapan anggaran terkendal a karena anggaran kas disesuaikan kembal i
- Beban kerja yang cukup tinggi, dimana pel aksanaan kegiatan cukup banyak sehingga beberapa kegiatan dil aksanakan bersamaan (overl apping). Disisi l ain sumber daya aparatur masih kurang.
T indak lanjut yang diperlukan dalam triw ulan berikutnya*):

- Percepatan kinerja dan real isasi anggaran dengan mel aksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
T indak lanjut yang diperlukan dalam Renja P D berikutnya**):
- Penyesuaian kembal i indikator kinerja dan target kinerja
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEM BANGAN SUM BER DAYA M ANUSIA DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
5 6 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 15=14/5X100%
1 2 3 4 16 17
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
I M ening Program Penunjang Urusan Pemerintahan Presentase Terl aksananya Program
katnya Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kompet
ensi
ASN
Provins
i
Sul aw es
i Utara
1 P erencanaan, P enganggaran dan Evaluasi P resentase T ersusunnya Dokumen Renja, 100 % 138.022.310 100 % 11.542.800 100 % 16.039.240 - 8.180.000 - 2.410.000 100 % 10.590.000 100,00% 66,03% 22.132.800 16,04% BP SDMD P rov. Sulut
Kinerja P erangkat Daerah RKA, RKA P erubahan, DP A, DP A
P erubahan, LKIP dan LKP J/LP P D
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat 74.624.202 1 5.771.400 1 11.704.140 Dokume 6.340.000 2.410.000 1 8.750.000 100,00% 74,76% 14.521.400 19,46%
5 Dokumen Dokumen Dokumen 0,5 0,5 Dokumen Dokumen
Daerah Daerah n
1.2 Jumlah Dokumen P erubahan DP A-SKP D
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- dan Laporan Hasil Koordinasi 22.027.316 1 - 1 1.722.160 1 0 100,00% 0,00% - 0,00%
5 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD P enyusunan Dokumen P erubahan DP A-
SKP D
1.3 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 41.370.792 2 5.771.400 2 2.612.940 1.840.000 2 1.840.000 100,00% 70,42% 7.611.400 18,40%
Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan 10 Laporan Laporan Laporan 2 Laporan Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
2 Administrasi Keuangan P erangkat Daerah P resentase P elayanan Administrasi 100 % 55.062.051.684 100 % 10.862.614.124 100 % 11.015.869.169 2.384.793.174 3.335.609.363 2.293.835.523 2.338.765.423 10.353.003.483 93,98% 93,98% 21.215.617.607 38,53% BP SDMD
94 % P rov. Sulut
Keuangan P rima
2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 60 51.251.567.500 12 10.250.313.500 12 10.326.453.299 2.285.821.529 3.160.513.238 2 2.147.073.540 2.195.870.983 12 9.789.279.290 100,00% 94,80% 20.039.592.790 39,10%
Penyediaan Gaji dan T unjangan ASN Bulan Bulan Bulan 3 Bulan 4 Bulan Bulan 3 Bulan Bulan
T unjangan ASN
2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan T ugas Jumlah Dokumen Hasil P enyediaan 60 3.649.321.864 12 588.156.624 12 663.983.460 98.971.645 Dokume 166.436.125 Doku 146.761.983 132.874.440 11 545.044.193 91,67% 82,09% 1.133.200.817 31,05%
Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 3 4 2 Dokumen Dokumen
ASN Administrasi P elaksanaan T ugas ASN n men
2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen P enatausahaan dan - Dokume
60 Dokumen 58.575.440 12 Dokumen 12 Dokumen 12.965.860 6 2.500.000 6 Dokumen 10.020.000 12 Dokumen 12.520.000 100,00% 96,56% 12.520.000 21,37%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D n
2.4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 60 16.270.000 12 12 1.488.850 - 6 Dokume 460.000 Doku 12 460.000 100,00% 30,90% 460.000 2,83%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen Dokumen Dokumen 3 3 Dokumen Dokumen
P elaksanaan Akuntansi SKP D n men
2.5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi 5 21.877.336 1 1 5.076.350 1 Dokume 3.750.000 Doku 1 3.750.000 100,00% 73,87% 3.750.000 17,14%
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Keuangan Akhir T ahun SKPD P enyusunan Laporan Keuangan Akhir n men
T ahun SKP D
2.6 - 3
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D
64.439.544 24.144.000 5.901.350 6 Dokume 1.950.000 Doku 9 1.950.000 75,00% 33,04% 26.094.000 40,49%
Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi P enyusunan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Laporan
n men
SKPD Laporan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 94% 69% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0% 25%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
3 Administrasi Barang Milik Daerah P ada 100 44.914.284 100 - 100 9.611.500 - 7.479.000 - 749.500 8.228.500 100,00% 85,61% 8.228.500 18,32% BP SDMD
Presentase Administrasi BM D Prima % % % 100 % P rov. Sulut
P erangkat daerah
3.1 Penyusunan Penrencanaan Kebutuhan Barang Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 19.744.384,00 - 5.199.000 - Dokume 5.142.500 - - 1 5.142.500 100,00% 98,91% 5.142.500 26,05%
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Milik Daerah SKPD Daerah SKP D n
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
3.2 Rrkonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 25.169.900,00 - 4.412.500 - 2.336.500 3 Lapor 3 749.500 12 3.086.000 100,00% 69,94% 3.086.000 12,26%
P enyusunan Laporan Barang Milik 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 6 Laporan Laporan Laporan
Milik Daerah pada SKPD an
Daerah pada SKP D
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
4 Administrasi Kepegaw aian P erangkat P resentase P elayanan Administrasi 100 1.159.800.000 100 221.760.000 100 267.005.346 - 71.815.000 - 141.064.361 212.879.361 100,00% 79,73% 434.639.361 37,48% BP SDMD
% % % 100 % P rov. Sulut
Daerah Kepegaw aian P rima
Jumlah P aket P akaian Dinas Beserta
4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 952 804.800.000 224 221.760.000 112 188.320.000 141.064.361 141.064.361 100,00% 74,91% 362.824.361 45,08%
Atribut P aket P aket P aket 112 P aket 112 P aket
Kelengkapannya
Kelengkapan
4.2 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 560 355.000.000 112 - 112 78.685.346 71.815.000 71.815.000 100,00% 91,27% 71.815.000 20,23%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang Orang Orang 112 Orang 112 Orang
5 P resentase P elayanan Administrasi 100 1.587.132.524 100 261.551.981 100 180.779.339 - 25 46.219.738 39.630.633 81.211.100 167.061.471 100,00% 92,41% 428.613.452 27,01% BP SDMD
Asministrasi Umum P erangkat Daerah % % % % 100 % P rov. Sulut
Umum P rima
Jumlah P aket Komponen Instalasi
5.1 Penyediaan Komponen Instalasi 25 205.450.822,00 - 3 28.657.055 - 1 4.604.750 22.113.400 3 26.718.150 100,00% 93,23% 26.718.150 13,00%
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor P aket P aket P aket P aket 2 P aket P aket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
5.2 Jumlah P aket P eralatan dan 50 150.000.020,00 12 145.069.930 30 8.008.650 10 1.300.000 6.635.000 30 7.935.000 100,00% 99,08% 153.004.930 102,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Buah Buah Buah Buah Buah 20 Buah P aket
P erlengkapan Kantor yang Disediakan
5.3 Jumlah P aket P eralatan Rumah T angga 50 106.844.596,00 - 5 16.267.100 2 1.955.000 14.275.000 5 16.230.000 100,00% 99,77% 16.230.000 15,19%
Penyediaan Peralatan Rumah T angga P aket P aket P aket P aket P aket 3 P aket P aket
yang Disediakan
5.4 Jumlah P aket Bahan Logistik Kantor yang 50 272.683.086,00 - 4 57.410.534 2 13.180.200 38.187.700 4 51.367.900 100,00% 89,47% 51.367.900 18,84%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor P aket P aket P aket P aket P aket 2 P aket P aket
Disediakan
5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan P enyelenggaraan Rapat 78 852.154.000 9 96.682.051 6 70.436.000 2 25.179.788 Lapor 39.630.633 6 64.810.421 100,00% 92,01% 161.492.472 18,95%
Laporan Laporan Laporan Laporan 4 Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKP D an
6 P engadaan Barang Milik Daerah P enunjang P ersentase T erbelinya Aset BMD yang 100 3.461.382.909 100 1.799.473.266 100 1.287.103.329 - 848.504.600 253.568.400 1.162.423.000 100,00% 90,31% 2.961.896.266 85,57% BP SDMD
% % % 100 % P rov. Sulut
Urusan P emerintahan Daerah dibutuhkan
Jumlah Unit Kendaraan P erorangan
6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 724.845.000 1 658.950.000 1 615.200.000 1 615.200.000 100,00% 93,36% 615.200.000 84,87%
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit Unit Unit Unit
yang Disediakan
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
6.2 Pengadaan Mebel Jumlah P aket Mebel yang Disediakan 200 Unit 572.649.964 160 Unit 263.738.650 100 Unit 15.900.000 50 Unit 199.744.500 10 Unit 37.650.000 160 Unit 253.294.500 100,00% 96,04% 253.294.500 44,23%
6.3 Jumlah Unit P eralatan dan Mesin 35 2.163.887.945 177 1.799.473.266 15 364.414.679 10 217.404.600 53.823.900 22.700.000 15 293.928.500 100,00% 80,66% 2.093.401.766 96,74%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit Unit Unit Unit 5 Unit Unit Unit
Lainnya yang Disediakan
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang
7 P enyediaan Jasa P enunjang Urusan P resentase P elayanan Jasa P enunjang 100 9.496.161.170 100 1.580.439.250 100 1.159.263.120 145.255.635 283.237.275 172.256.590 340.625.034 941.374.534 97,22% 81,20% 2.521.813.784 26,56% BP SDMD
% % % 97 % P rov. Sulut
P emerintaan Daerah Urusan P emerintahan Daerah P rima
7.1 Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat 60 11.212.640 12 - 12 2.503.160 6 1.865.200 12 1.865.200 100,00% 74,51% 1.865.200 16,63%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan Laporan Laporan Laporan 6 Laporan Laporan
Menyurat
7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 60 4.376.000.000 12 492.000.000 12 400.000.000 6 93.195.525 187.642.479 12 280.838.004 100,00% 70,21% 772.838.004 17,66%
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan Laporan Laporan Laporan 6 Laporan Laporan
Air, dan Listrik
yang Disediakan
P enyedia
an Jasa
7.3 Jumlah Laporan P enyediaan Jasa 60 5.108.948.530 12 1.088.439.250 12 756.759.960 145.255.635 188.176.550 Lapor 172.256.590 152.982.555 11 658.671.330 91,67% 87,04% 1.747.110.580 34,20%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan Laporan Laporan 2 Bulan 3 P elayana 4 2 Laporan Laporan
P elayanan Umum Kantor yang Disediakan an
n Umum
Kantor
8 P emeliharaan Barang Milik Daerah P ersentase P emeliharaan Aset BMD 100 5.417.463.548 100 2.658.739.663 100 2.067.507.786 81.400.000 229.155.775 667.148.848 1.014.622.846 1.992.327.469 96,36% 96,36% 4.651.067.132 85,85% BP SDMD
% % % 96 % P rov. Sulut
P enunjang Urusan P emerintahan Daerah dengan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas

8.1 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 5 Unit 216.142.000 1 Unit - 1 Unit 43.299.700 - 1 Unit 13.041.000 30.219.000 1 Unit 43.260.000 100,00% 99,91% 43.260.000 20,01%
dinas atau kendaraan dinas jabatan Dipelihara dan Dibayarkan P ajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

8.2 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan 49 Unit 1.170.353.892 8 Unit 242.000.973 9 Unit 169.407.160 4 Unit 42.006.349 5 Unit 116.685.000 9 Unit 158.691.349 100,00% 93,67% 400.692.322 34,24%
Dinas Operasional atau Lapangan Dibayarkan P ajak dan P erizinannya
8.3 Jumlah P eralatan dan Mesin Lainnya 30 172.854.400 60 127.418.465 20 72.442.500 20 11.750.000 65.050.000 20 76.800.000 100,00% 106,02% 204.218.465 118,14%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit Unit Unit Unit Unit
yang Dipelihara
8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 25 3.858.113.256 5 2.289.320.225 3 1.782.358.426 81.400.000 1 162.358.426 667.148.848 802.668.846 3 1.713.576.120 100,00% 96,14% 4.002.896.345 103,75%
Unit Unit Unit 1 Unit Unit Unit 1 Unit Unit
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengembangan Sumber Daya
Presentase ASN yang Berkompetensi
M anusia
9 P ersentase ASN Lulus P engembangan 95 16.729.662.864 90 2.186.386.424 100 342.067.300 - 45.683.700 - 290.799.000 91,25% 85,01% 2.477.185.424 14,81% BP SDMD
P engembangan Kompetensi T eknis % % % 91,25 % P rov. Sulut
Kompetensi dengan P redikat Baik ( 80,01)
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

T eknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Jumlah ASN yang Mengikuti
9.1 Administrasi Penyelenggara Urusan P engembangan 9000 Orang 16.729.662.864 1920 Orang 2.186.386.424 560 Orang 342.067.300 40 Orang 45.683.700 471 Orang 245.115.300 511 Orang 290.799.000 91,25% 85,01% 2.477.185.424 14,81%
Pemerintahan Kongkuren, Perangkat Daerah Kompetensi
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan,
10 Sertifikasi, Kelembagaan, P engembangan 7 16.835.052.643 2 2.731.792.422 3 2.329.849.950 - 116.091.112 1.020.248.458 2.028.135.661 100,00% 87,05% 4.759.928.083 28,27% BP SDMD
P engembangan Kompetensi Manajerial Sertifikat Sertifikat Sertifikat 3 Sertifikat P rov. Sulut
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
dan Fungsional yang T erakreditasi
Penyusunan Kebijakan T eknis dan Rencana

Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Jumlah Kebijakan T eknis dan Rencana
Kelembagaan, T enaga Pengembang Sertifikasi
10.1 10 870.683.486 11 291.386.058 2 195.238.754 - 1 Dokume 93.684.000 Doku 38.877.958 57.521.041 2 190.082.999 100,00% 97,36% 481.469.057 55,30%
Kompetensi,Sumber Belajar, Kerjasama, Kompetensi, P engelolaan Kelembagaan, Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
n men
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, dan
Jabatan Pimpinan T inggi, Kepemimpinan dan P engembangan Kompetensi,
Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
10.2 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara 5 1.675.937.488 1 4.979.400 3.511.000 1 3.511.000 100,00% 70,51% 3.511.000 0,21%
Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
Jumlah Laporan P engelolaan
10.3 Pengelolaan Kelembagaan, T enaga 10 1.680.955.948 2 25.936.000 2 11.760.812 2 11.760.812 100,00% 45,35% 11.760.812 0,70%
Kelembagaan, T enaga P engembang Laporan Laporan Laporan Laporan
Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
Kompetensi, dan Sumber Belajar
Jumlah Standar P erangkat P embelajaran,
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran
P engembangan Kompetensi P emerintahan
10.4 Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan 25 982.987.767 15.037.500 14.325.000 5 14.325.000 100,00% 95,26% 14.325.000 1,46%
Dalam Negeri bagi P impinan Daerah, Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Dokumen
Daerah, Jabatan Pimpinan T inggi, dan Jabatan
Jabatan P impinan T inggi, dan Jabatan
Fungsional
Fungsional ang Disusun
Jumlah ASN yang Mengikuti
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi P engembangan Kompetensi bagi
10.5 bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan P impinan Daerah, Jabatan P impinan 1450 10.198.906.810 2.205.119.374 2.052.480.196 10.646.300 981.370.500 780.960.950 283 1.772.977.750 97,59% 86,38% 3.978.097.124 39,01%
Orang 532 Orang 290 Orang 30 Orang 253 Orang Orang
T inggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, T inggi, Jabatan Fungsional,
dan Prajabatan Kepemimpinan, dan P rajabatan
Jumlah Dokumen Hasil P embinaan,

Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, P engoordinasian, Fasilitasi, P emantauan,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Evaluasi, dan P elaporan P elaksanaan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Sertifikasi, P engelolaan Kelembagaan dan
10.6 Kelembagaan dan T enaga Pengembang T enaga 5 1.425.581.144 235.286.990 1 36.178.100 - - - 1 35.478.100 1 35.478.100 100,00% 98,07% 270.765.090 18,99%
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan P engembang Kompetensi, P engelolaan
Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan T inggi, P engembangan Kompetensi P impinan
Kepemimpinan dan Prajabatan Daerah, Jabatan P impinan T inggi,
Kepemimpinan, dan P rajabatan
Predikat Kinerja Sedang Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIATAN 109.931.643.936 22.314.299.930 18.675.096.079 2.611.448.809 4.991.975.563 4.446.688.452 3.919.448.264 17.166.822.479 91,92% 91,92% 39.481.122.409 35,91%
Capaian Real isasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2022 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
SASARA INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
NO PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN Lokasi
N (OUTCOM E)/KEGIATAN Tahun 2026 (akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun 2022 I II III IV Daerah Provinsi Tahun 2022 Anggaran RENJA Tahun 2026 RENSTRA Penanggung Jaw ab
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16 17
Persentase terl aksananya Program
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 8.058.195.685,51 - - 7.182.381.951 625.890.604 3.004.352.026 1.471.642.212 1.379.174.911 6.481.059.753
Penunjang Urusan Pemerintahan 0 #DIV/0! -90,24%
Daerah Provinsi
1.1. Perencanaan Penganggaran dan Eval uasi Persentase keterpaduan penganggaran 100 % 10.000.000 0 % - 2.497.000 21 % 1.250.000 0 % - % 755.000 % - % 2.005.000 % 2.005.000 0,00 0,20
100 % 0,00% 80,30% Badan Kesbangpol
Kinerja Perangkat Daerah dan eval uasi kinerja
Koordinasi dan P enyusunan laporan
1,2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 2 Laporan 10.000.000 0 Laporan - 2.497.000 1 Laporan 1.250.000 0 Laporan - 1 Laporan 755.000 Laporan - 2 Laporan 2.005.000 100,00% 80,30% 2,00 Laporan 2.005.000 100,00 0,20
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Laporan
SKP D
Kinerja SKP D
100,00% 80,30%
1,3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah P enyerapan Anggaran Badan Kesbangpol 100 % 6.166.527.740 0 % - 100 % 5.802.213.480 8,2 % 503.286.479 41 % 2.509.339.158 % 1.138.537.538 % 978.339.990 49,2 % 5.129.503.165 49,20% 88,41% 88,41 % 5.129.503.165 88,41 0,83
1,4 Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan 37 Orang 0 Orang - 37 Orang 441.597.197 Orang 2.434.020.738 Orang 1.094.354.573 Orang 918.267.254 37 Orang 4.888.239.762 100,00% 88,05% 37 Orang 4.888.239.762 100,00 0,83
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 5.914.027.740 37 Orang
tunjangannya 5.551.644.087,00
1,5 P enyediaan Administrasi P elaksanaan P ersentase ketersediaan administrasi 100 % 0 % - 107.511.999 23 % 31.346.887 22 % 30.211.880 11 % 15.214.593 % 30.738.639 56 % 107.511.999 56,00% 100,00% 56 % 107.511.999 56,00 10,75
10.000.000 100 %
T ugas ASN keuangan
P elaksanaan P enatausahaan dan T ersedianya kebutuhan administrasi 12 Bln 200.000.000 0 Bln - 104.823.010 3 Bln 17.906.595 3 Bln 33.516.540 3 Bln 21.881.554 Bln 29.334.097 12 Bln 102.638.786 100,00% 97,92% 12 Bln 102.638.786 100,00 0,51
12 Bln
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D barang/jasa
Koordinasi dan P enyusunan Laporan P ersentase penyampaian laporan 100 % 0 % - 7.331.000 70 % 5.291.000 27 % 2.040.000 3 % - % - 100 % 7.331.000 100,00% 100,00% 100 % 7.331.000 100,00 0,98
7.500.000 100 %
Keuangan Akhir T ahun SKP D keuangan akhir tahun
P ersentase penyampaian laporan 100 % 0 % - 30.903.384 20 % 7.144.800 27 % 9.550.000 20 % % - 67 % 23.781.618 67,00% 76,95% 67 % 23.781.618 67,00 0,68
Keuangan Bulanan/T riw ulan/Semesteran 35.000.000 100 % 7.086.818
keuangan triw ulan
SKP D
Administrasi Kepegaw aian Perangkat Cakupan P elayanan Administrasi 100 % 322.380.002 0 % - 302.953.475 4 % 22.269.627 25 % 135.214.298 % % 29 % 295.566.868 29,00% 97,56% 97,56 % 295.566.868 97,56 0,92
100 % 82.594.414 55.488.529
Daerah Kepegaw aian
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah ASN dan T HL yang menggunakan 37 Orang 0 Orang - - 37 Orang - 0 Orang - - Orang - Orang 0 Orang - 0,00% #DIV/0! 0,00 Orang - 0,00 0,00
144.300.000 37 Orang
Kelengkapannya seragam sesuai ketentuan
P endataan dan P engolahan Administrasi Jumlah pendataan administrasi 24 Orang 0 Orang - 24 Orang 272.946.465 5 Orang 22.269.627 10 Orang 113.252.898 9 Orang 82.594.414 Orang 48.788.529 24 Orang 266.905.468 100,00% 97,79% 24,00 Orang 266.905.468 100,00 1,80
148.080.002
Kepegaw aian kepegaw aian
Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi 100 Orang 0 Orang - 100 Orang 30.007.010 0 Orang - 100 Orang 21.961.400 Orang - Orang 6.700.000 100 Orang 28.661.400 100,00% 95,52% 100,00 Orang 28.661.400 100,00 0,96
Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan 30.000.000
peraturan perundang-undangan
P ersentase kehadiran dalam acara yang 100 % 150.000.000 0 % - 100 % 137.815.311 13 % 17.494.300 0 % - % 81.936.383 % 37.890.864 13 % 137.321.547 13,00% 99,64% % 137.321.547 0,00 0,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah
diundang
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 15 Orang 150.000.000 0 Orang - 15 Orang 137.815.311 7 Orang 17.494.300 0 Orang - 8,00 Orang Orang 15 Orang 137.321.547 100,00% 99,64% 15,00 Orang 137.321.547 100,00 0,92
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 81.936.383 37.890.864
Konsultasi SKP D
Pengadaan Barang M il ik Daerah P ersentase Barang Milik Daerah di Badan 100 % 300.000.000 0 % - 100 % 145.826.010 % - 0 % - % % % 141.516.549 0,00% 97,04% 97,04 % 141.516.549 97,04 0,47
- 141.516.549
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesbangpol dalam kondisi baik
Jumlah pengadaan peralatan penunjang 5 Buah 300.000.000 0 Buah - 5 Buah 31.776.910 0 Buah - 0 Buah - Buah - Buah 27.633.449 0 Buah 27.633.449 0,00% 86,96% 0,00 Buah 27.633.449 0,00 0,09
P engadaan Mebel
kantor
Jumlah pengadaan peralatan penunjang 6 Buah 150.000.000 0 Buah - 6 Buah 114.049.100 0 Buah - 0 Buah - Buah - Buah 113.883.100 0 Buah 113.883.100 0,00% 99,85% 0,00 Buah 113.883.100 0,00 0,76
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya
kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rata-rata persentase kinerja ASN Badan 100 % 449.664.984 0 % - 100 % 490.697.782 6 % 38.090.198 41 % 234.628.570 % 113.268.877 % 95.038.979 47 % 481.026.624 47,00% 98,03% 98,03 % 481.026.624 98,03 1,07
Pemerintahan Daerah Kesbangpol
P resentase pelaksanaan kegiatan 100 % 449.664.984 0 % - 100 % 490.697.782 6 % 38.090.198 41 % 234.628.570 20,00 % % 67 % 481.026.624 67,00% 98,03% 67,00 % 481.026.624 67,00 1,07
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 113.268.877 95.038.979
administrasi umum
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah P ersentase Barang Milik Daerah di Badan 100 % 659.622.960 0 % - 100 % 300.378.893 10 % 43.500.000 29 % 125.170.000 % % 39 % 294.120.000 39,00% 97,92% 97,92 % 294.120.000 97,92 0,45
54.550.000 70.900.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesbangpol dalam kondisi baik
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas operasional dan 7 Unit 0 Unit - 7 Unit 240.355.693 2 Unit 43.500.000 3 Unit 92.325.000 1,00 Unit 49.000.000 Unit 49.400.000 6 Unit 234.225.000 85,71% 97,45% 6,00 Unit 234.225.000 85,71 0,62
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan Dinas 376.860.000
lapangan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Jumlah peralatan dan mesin yang 2 Buah 0 Buah - 2 Buah 50.000.000 0 Buah - 1 Buah 22.845.000 1 Buah 5.550.000 Buah 21.500.000 2 Buah 49.895.000 100,00% 99,79% 2,00 Buah 49.895.000 100,00 1,00
P emeliharaan P eralatan dan Mesin lainnya 50.000.000
dipelihara
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 3 P aket 0 P aket - 3 Paket 10.023.200 0 P aket - 3 P aket 10.000.000 P aket - P aket 3 P aket 10.000.000 100,00% 99,77% 3,00 P aket 10.000.000 100,00 0,04
Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 232.762.960
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Persentase pel aksanaan program

PANCASILA DAN KARAKTER penguatan ideol ogi pancasil a dan 100 % 582.064.771 0 % - 100 % 1.333.685.383 1 % 26.480.000 26 % 391.767.940 % 212.541.084 % 443.010.180 27 % 1.073.799.204 27,00% 80,51% 80,51 % 1.073.799.204 80,51 1,84
KEBANGSAAN karakter kebangsaan
Jumlah Kegiatan P erumusan Kebijakan
Perumusan Kebijakan Teknis dan
teknis dan pemantapan pelaksanaan 100 % 0 % - 100 % 1.333.685.383 1 % 26.480.000 26 % 391.767.940 % % 27 % 1.073.799.204 27,00% 80,51% 80,51 % 1.073.799.204 80,51 1,84
Pemantapan Pel aksanaan Bidang Ideol ogi 582.064.770 212.541.084
bidang Ideologi P ancasila dan Karakter
Pancasil a dan Karakter Kebangsaan
Kebangsaan
Jumlah rekomendasi program kerja
P enyusunan P rogram Kerja di Bidang
Ideologi Waw asan Kebangsaan, Bela Negara,
Ideologi Waw asan Kebangsaan, Bela 2 Dok 0 Dok - 2 Dok 75.141.834 1 Dok 1.480.000 1 Dok 40.392.500 Dok Dok 2 Dok 75.141.834 100,00% 100,00% 2,00 Dok 75.141.834 100,00 0,98
Karakter Bangsa, P embauran Kebangsaan, 76.370.396 33.269.334 -
Negara, Karakter Bangsa, P embauran
Bhineka T unggal Ika, dan Sejarah
Kebangsaan, Bhineka T unggal Ika, dan
Kebangsaan
Sejarah Kebangsaan
P erumusan Kebijakan T eknis di Bidang Jumlah dokumen kebijakan T eknis di

Ideologi Waw asan Kebangsaan, Bela Negara, Bidang Ideologi Waw asan Kebangsaan,
Karakter Bangsa, P embauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, P embauran 2 Dok 80.000.000 0 Dok - 2 Dok 35.068.750 0 Dok - 1 Dok 9.650.000 1,00 Dok 25.418.750 Dok - 2 Dok 35.068.750 100,00% 100,00% 2,00 Dok 35.068.750 100,00 0,44
Bhineka T unggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, Bhineka T unggal Ika, dan
Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Jumlah sosialisasi kebijakan di Bidang

P elaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Ideologi Waw asan Kebangsaan, Bela
Waw asan Kebangsaan, Bela Negara, Negara, Karakter Bangsa, P embauran
Karakter Bangsa, P embauran Kebangsaan, Kebangsaan, Bhineka T unggal Ika, dan 2 Sosialisasi 225.694.375 0 Sosialisasi - 2 Sosialisasi 87.365.496 0 Sosialisasi - 1 Sosialisasi 43.762.500 1 Sosialisasi 3.700.000 Sosialisasi 30.170.000 2 Sosialisasi 77.632.500 100,00% 88,86% 2,00 Sosialisasi 77.632.500 100,00 0,34
Bhineka T unggal Ika, dan Sejarah Sejarah Kebangsaan (generasi
Kebangsaan muda/sisw a sisw i/Forum pembauran
kebangsaan)
Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti

P elaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
kegiatan koordinasi di bidang Ideologi
Waw asan Kebangsaan, Bela Negara,
Waw asan Kebangsaan, Bela Negara, 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota - 15 Kab/kota 1.015.021.600 0 Kab/Kota - 5 Kab/Kota 275.000.000 4 Kab/Kota 103.785.000 Kab/Kota 386.100.000 9 Kab/Kota 764.885.000 60,00% 75,36% 9,00 Kab/Kota 764.885.000 60,00 7,65
Karakter Bangsa, P embauran Kebangsaan, 100.000.000
Karakter Bangsa, P embauran Kebangsaan,
Kebangsaan
Kebangsaan
Jumlah dokumen hasil Monitoring

P elaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Evaluasi pelaksanaan di Bidang Ideologi
P elaporan di Bidang Ideologi Waw asan
Waw asan Kebangsaan, Bela Negara, 1 Dok 0 Dok - 1 Dok 121.087.703 1 Dok 25.000.000 0 Dok 22.962.940 Dok 46.368.000 Dok 26.740.180 1 Dok 121.071.120 100,00% 99,99% 1,00 Dok 121.071.120 100,00 1,21
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 100.000.000
Karakter Bangsa, P embauran Kebangsaan,
P embauran Kebangsaan, Bhineka T unggal
Ika, dan Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN Persentase pel aksanaan program

PARTAI POLITIK DAN LEM BAGA Peningkatan Peran Partai Pol itik dan
PENDIDIKAN M ELALUI PENDIDIKAN Lembaga Pendidikan mel al ui 100 % 2.180.520.528 0 % - 100 % 2.763.240.113 0 % - 15 % 465.315.513 % 232.912.100 % 1.714.104.400 15 % 2.412.332.013 15,00% 87,30% 87,30 % 2.412.332.013 87,30 1,11
POLITIK DAN PENGEM BANGAN ETIKA Pendidikan Pol itik dan Pengembangan
SERTA BUDAYA POLITIK Etika serta Budaya Pol itik
Jumlah kegiatan perumusan kebijakan

teknis dan pemenatapan pelaksanaan
Pemantapan Pel aksanaan Bidang
Bidang P endidikan P olitik, Etika Budaya
Pendidikan Pol itik, Etika Budaya Pol itik,
P olitik, P eningkatan Demokrasi,
Peningkatan Demokrasi, Fasil itasi 100 % 0 % - 100% 2.763.240.113 0 % - 15 % 465.315.513 % % 15 % 2.412.332.013 100,00% 87,30% 87,30 % 2.412.332.013 87,30 1,11
Fasilitasi Kelembagaan P emerintahan, 2.180.520.528 232.912.100
Kel embagaan Pemerintahan,Perw akil an
P erw akilan dan P artai P olitik, P emilihan
dan Partai Pol itik, Pemil ihan
Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah,
Umum/Pemil ihan Umum Kepal a Daerah,
serta P emantauan Situasi P olitik di
serta Pemantauan Situasi Pol itik
Daerah
Jumlah dokumen rekomendasi program

P enyusunan P rogram Kerja di Bidang kerja P enyusunan P rogram Kerja di
P endidikan P olitik, Etika Budaya P olitik, Bidang P endidikan P olitik, Etika Budaya
P eningkatan Demokrasi, Fasilitasi P olitik, P eningkatan Demokrasi,
Kelembagaan P emerintahan, P erw akilan, Fasilitasi Kelembagaan P emerintahan, 1 Dok 120.000.000 0 Dok - 1 Dok 40.945.733 Dok - 1 Dok 18.694.633 Dok 22.251.100 Dok - 1 Dok 40.945.733 100,00% 100,00% 1,00 Dok 40.945.733 100,00 0,34
dan P artai P olitik, P emilihan P erw akilan, dan P artai P olitik,
Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, P emilihan Umum/P emilihan Umum
Serta P emantauan Situasi P olitik di Daerah Kepala Daerah, serta P emantauan Situasi
P olitik di Daerah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan di

P enyusunan Bahan P erumusan Kebijakan di
P olitik, P eningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan P emerintahan, 1 Dok 0 Dok - 1 Dok 10.972.500 Dok - 1 Dok 10.960.000 Dok - Dok - 1 Dok 10.960.000 100,00% 99,89% 1,00 Dok 10.960.000 100,00 0,11
Kelembagaan P emerintahan, P erw akilan, 100.000.000
P erw akilan, dan P artai P olitik,
dan P artai P olitik, P emilihan
P emilihan Umum/P emilihan Umum
Kepala Daerah, Serta P emantauan Situasi
Serta P emantauan Situasi P olitik di Daerah
P olitik di Daerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan di

P elaksanaan Kebijakan di Bidang
P endidikan P olitik, Etika Budaya P olitik,
P eningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan P emerintahan, 5 Kegiatan 0 Kegiatan - 5 Kegiatan 22.000.000 Kegiatan - 1 Kegiatan 19.000.000 1 Kegiatan 3.000.000 Kegiatan - 2 Kegiatan 22.000.000 40,00% 100,00% 2,00 Kegiatan 22.000.000 40,00 0,07
P erw akilan, dan P artai P olitik,
P emilihan Umum/P emilihan Umum
Kepala Daerah, Serta P emantauan Situasi
P olitik di Daerah
Jumlah kegiatan koordinasi di bidang

P elaksanaan Koordinasi di Bidang
Kelembagaan P emerintahan, P erw akilan, 2 Kegiatan 0 Kegiatan - 2 Kegiatan 2.615.000.000 Kegiatan - 1 Kegiatan 350.000.000 1 Kegiatan 200.000.000 Kegiatan 1.714.104.400 2 Kegiatan 2.264.104.400 100,00% 86,58% 2,00 Kegiatan 2.264.104.400 100,00 1,45
Kelembagaan P emerintahan, P erw akilan, 1.565.520.528
Serta P emantauan Situasi P olitik di
Daerah
Jumlah dokumen Laporan hasil

P elaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Monitoring, Evaluasi kebijakan di Bidang
P elaporan di Bidang P endidikan P olitik,
Etika Budaya P olitik, P eningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 1 Dok 0 Dok - 1 Dok 74.321.880 Dok - 1 Dok 66.660.880 Dok 7.661.000 Dok - 1 Dok 74.321.880 100,00% 100,00% 1,00 Dok 74.321.880 100,00 0,99
P emerintahan, P erw akilan, dan P artai
P olitik, P emilihan Umum/P emilihan Umum
Kepala Daerah, serta P emantauan Situasi
serta P emantauan Situasi P olitik di
P olitik di Daerah
Daerah
PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN

Persentase Program Pemberdayaan dan 100 % 0 % - 100 % 1.378.421.307 30 % 250.000.000 53 % 541.906.030 % 27.986.498 % 456.014.557 83 % 1.275.907.085 83,00% 92,56% 92,56 % 1.275.907.085 92,56 2,19
PENGAW ASAN ORGANISASI 581.809.164
Pengaw asan Organisasi Kemasyarakatan
KEM ASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah kegiatan perumusan kebijakan
Pemantapan Pel aksanaan Bidang dan pemantapan pelaksanaan bidang 100 % 0 % - 100 % 1.378.421.307 30 % 250.000.000 53 % 541.906.030 % 27.986.498 % 83 % 1.275.907.085 83,00% 92,56% 92,56 % 1.275.907.085 92,56 2,19
581.809.164
Pemberdayaan dan Pengaw asan Organisasi pemberdayaan dan pengaw asan
Kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan
P enyusunan P rogram Kerja Dibidang
P endaftaran Ormas, P emberdayaan Ormas, Reko
Jumlah Rekomendasi P endaftaran Ormas 2 Rekomen 0 Rekomendasi - 2 Rekomendasi 74.354.867 Rekomendas - 1 Rekomen 39.832.600 1,00 Rekomen 2 74.354.798 100,00% 100,00% 2,00 74.354.798 100,00 0,42
Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, 175.000.001 mend 27.072.198 7.450.000 Rekomendasi Rekomendasi
yang terseleksi dasi i dasi dasi
P engaw asan Ormas dan Ormas Asing di asi
Daerah
P enyusunan Bahan P erumusan Kebijakan Jumlah dokumen database Bidang
Dibidang P endaftaran Ormas, P emberdayaan P endaftaran Ormas, P emberdayaan
Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa 1 Dok 150.000.000 0 Dok - 1 Dok 4.725.000 Dok - 1 Dok 4.725.000 Dok - Dok - 1 Dok 4.725.000 100,00% 100,00% 1,00 Dok 4.725.000 100,00
Ormas, P engaw asan Ormas dan Ormas Ormas, P engaw asan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah
P elaksanaan Kebijakan Dibidang Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan di

P endaftaran Ormas, P emberdayaan Ormas, Bidang P endaftaran Ormas,
Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, P emberdayaan Ormas, Evaluasi, dan 2 Kegiatan 181.809.163 0 Kegiatan - 2 Kegiatan 1.276.856.140 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 476.855.630 Kegiatan - Kegiatan 448.564.557 2 Kegiatan 1.175.420.187 100,00% 92,06% 2,00 Kegiatan 1.175.420.187 100,00 6,47
P engaw asan Ormas dan Ormas Asing di Mediasi Sengketa Ormas, P engaw asan
Daerah Ormas dan Ormas Asing di Daerah
P elaksanaan Monitoring Evaluasi dan

P elaporan Dibidang P endaftaran Ormas,
Jumlah Dokumen Laporan hasil 1 Dok 0 Dok - 1 Dok 22.485.300 Dok - 1 Dok 20.492.800 Dok 914.300 Dok - 1 Dok 21.407.100 100,00% 95,20% 1,00 Dok 21.407.100 100,00 0,29
P emberdayaan Ormas, Evaluasi, dan 75.000.000
Monitoring Evaluasi
Mediasi Sengketa Ormas, P engaw asan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Persentase Ormas, LSM , FKUB yang

paham terhadap ketahanan ekonomi,
PROGRAM PEM BINAAN DAN
sosial dan budaya (Juml ah 100 % 0 % - 100 % 582.066.900 % - 3 % 22.195.500 % 518.780.000 % 40.039.000 3 % 581.014.500 3,00% 99,82% 99,82 % 581.014.500 99,82 1,52
PENGEM BANGAN KETAHANAN 383.255.461
Ormas+LSM +FKUB yang mendapat
EKONOM I, SOSIAL, DAN BUDAYA
pemahaman/Juml ah
Ormas+LSM +FKUB)
Jumlah Kegiatan P erumusan Kebijakan
T eknis dan P emantapan P elaksanaan 100 % 0 % - 100 % 582.066.900 % - 3 % 22.195.500 % 518.780.000 % 3 % 581.014.500 3,00% 99,82% 99,82 % 581.014.500 99,82 1,52
Pemantapan Pel aksanaan Bidang 383.255.461
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Budaya
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
Fasilitasi P encegahan P enyalagunaan 2 Dok 0 Dok - 2 Dok 22.195.500 Dok - 1 Dok 22.195.500 Dok - Dok - 1 Dok 22.195.500 50,00% 100,00% 1,00 Dok 22.195.500 50,00 0,91
Fasilitasi P encegahan P enyalagunaan 24.475.295
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan P enghayat Kepercayaan di
Daerah
Daerah
P enyusunan Bahan P erumusan Kebijakan di Jumlah Dokumen database Bidang
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
dan Fasilitasi P encegahan P enyalagunaan Fasilitasi P encegahan P enyalagunaan 1 Dok 0 Dok - 1 Dok 4.950.000 Dok - Dok - 1 Dok 4.950.000 Dok - 1 Dok 4.950.000 100,00% 100,00% 1,00 Dok 4.950.000 100,00 0,06
80.569.454
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan P enghayat Kepercayaan di Beragama dan P enghayat Kepercayaan di
Daerah Daerah
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P elaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Sosialisasi kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
Fasilitasi P encegahan P enyalagunaan Fasilitasi P encegahan P enyalagunaan 2 Kegiatan 0 Kegiatan - 2 Kegiatan 18.830.000 Kegiatan - Kegiatan - 1 Kegiatan 13.830.000 Kegiatan 4.750.000 1 Kegiatan 18.580.000 50,00% 98,67% 1,00 Kegiatan 18.580.000 50,00 0,18
101.782.383
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan P enghayat Kepercayaan di Beragama dan P enghayat Kepercayaan di
Daerah Daerah
P elaksanaan Koordinasi di Bidang
Jumlah Koordinasi di bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi
Fasilitasi P encegahan P enyalagunaan 1 Dok 0 Dok - 1 Dok 500.000.000 Dok - Dok - 1,00 Dok Dok 1 Dok 500.000.000 100,00% 100,00% 1,00 Dok 500.000.000 100,00 4,70
P encegahan P enyalagunaan Narkotika, 106.428.329 500.000.000 -
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
P enghayat Kepercayaan di Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen laporan hasil
Monitoring dan Evaluasi di Bidang 2 Dok 0 Dok - 2 Dok 36.091.400 Dok - Dok - Dok Dok 0 Dok 35.289.000 0,00% 97,78% 0,00 Dok 35.289.000 0,00 0,50
P elaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, 70.000.000 - 35.289.000
Sosial, Budaya, dan
P enghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Kasus Trantibum yang
KEW ASPADAAN NASIONAL DAN
tersel esaikan (Juml ah Kasus Trantibum 100 % 0 % - 100 % 4.757.914.302 2 % 72.979.600 51 % 2.356.317.712 % 781.359.064 % 1.491.580.996 53 % 4.702.237.372 53,00% 98,83% 98,83 % 4.702.237.372 98,83 0,87
PENINGKATAN KUALITAS DAN 5.400.222.024
yang terdata/juml ah kasus yang
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
tersel esaikan x 100%)
SOSIAL
P erumusan Kebijakan T eknis dan Jumlah Kegiatan P erumusan Kebijakan
P elaksanaan P emantapan Kew aspadaan T eknis dan P elaksanaan P emantapan 100 % 5.400.222.024 0 % - 100 % 4.757.914.302 2 % 72.979.600 51 % 2.356.317.712 % 781.359.064 % 53 % 4.702.237.372 53,00% 98,83% 98,83 % 4.702.237.372 98,83 0,87
Nasional dan P enanganan Konflik Sosial dan P enanganan Konflik Sosial

Kew aspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Kew aspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
P emantauan Orang Asing, T enaga Kerja
P emantauan Orang Asing, T enaga Kerja 2 Dok 0 Dok - 2 Dok 121.992.750 1 Dok 62.464.600 1 Dok 45.187.778 Dok 11.096.725 Dok 3.200.000 2 Dok 121.949.103 100,00% 99,96% 2,00 Dok 121.949.103 100,00 0,70
Asing, dan Lembaga Asing, Kew aspadaan 175.000.000
Asing, dan Lembaga Asing, Kew aspadaan
P erbatasan Antar Negara, Fasilitasi
P erbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kew aspadaan, serta
Kelembagaan Bidang Kew aspadaan, serta
P enanganan Konflik di Daerah
P enanganan Konflik di Daerah
P enyusunan Bahan P erumusan Kebijakan di Jumlah dokumen rumusan kebijakan di

Bidang Kew aspadaan Dini, Kerjasama Bidang Kew aspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, P emantauan Orang Asing, T enaga Intelijen, P emantauan Orang Asing,
Kerja Asing, dan Lembaga Asing, T enaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, 2 Dok 0 Dok - 2 Dok 55.997.327 1 Dok 10.515.000 1 Dok 32.182.633 Dok 3.799.900 Dok 8.660.000 2 Dok 55.157.533 100,00% 98,50% 2,00 Dok 55.157.533 100,00 0,37
150.000.000
Kew aspadaan P erbatasan Antar Negara, Kew aspadaan P erbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kew aspadaan, serta P enanganan Konflik di Kew aspadaan, serta P enanganan Konflik
Daerah di Daerah
P elaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Sosialisasi kebijakan di Bidang

Kew aspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Kew aspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,
P emantauan Orang Asing, T enaga Kerja P emantauan Orang Asing, T enaga Kerja
Asing, dan Lembaga Asing, Kew aspadaan Asing, dan Lembaga Asing, Kew aspadaan 2 Sosialisasi 160.000.000 0 Sosialisasi - 2 Sosialisasi 73.800.440 Sosialisasi - 1 Sosialisasi 48.530.000 1 Sosialisasi 18.220.000 Sosialisasi 6.980.000 2 Sosialisasi 73.730.000 100,00% 99,90% 2,00 Sosialisasi 73.730.000 100,00 0,46
P erbatasan Antar Negara, Fasilitasi P erbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kew aspadaan, serta Kelembagaan Bidang Kew aspadaan, serta
P enanganan Konflik di Daerah P enanganan Konflik di Daerah
P elaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Koordinasi di bidang

Kew aspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Kew aspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
P emantauan Orang Asing, T enaga Kerja P emantauan Orang Asing, T enaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kew aspadaan Asing dan Lembaga Asing, Kew aspadaan 2 Kegiatan 2.765.222.024 0 Kegiatan - 2 Kegiatan 4.350.000.000 Kegiatan - 1 Kegiatan 2.195.902.301 1 Kegiatan 654.097.699 Kegiatan 1.445.450.896 2 Kegiatan 4.295.450.896 100,00% 98,75% 2,00 Kegiatan 4.295.450.896 100,00 1,55
P erbatasan Antar Negara, Fasilitasi P erbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kew aspadaan, serta Kelembagaan Bidang Kew aspadaan, serta
P enanganan Konflik di Daerah P enanganan Konflik di Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi di Bidang
P elaporan di Bidang Kew aspadaan Dini,
Kew aspadaan Dini, Kerja sama
Kerjasama Intelijen, P emantauan Orang
Intelijen,P emantauan Orang Asing,
Asing, T enaga Kerja Asing dan Lembaga 2 Dok 0 Dok - 2 Dok 81.198.835 Dok - 1 Dok 24.515.000 1,00 Dok Dok 2 Dok 81.198.790 100,00% 100,00% 2,00 Dok 81.198.790 100,00 0,54
T enaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 150.000.000 56.683.790 -
Asing, Kew aspadaan P erbatasan Antar
Kew aspadaan P erbatasan Antar Negara,
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kew aspadaan, serta P enanganan Konflik di
Kew aspadaan, serta P enanganan Konflik
Daerah
di Daerah
P elaksanaan Forum Koordinasi P impinan Jumlah Dokumen laporan Hasil Rapat 2 Dok 2.000.000.000 0 Dok - 2 Dok 74.924.950 Dok - 1 Dok 10.000.000 1,00 Dok Dok 2 Dok 74.751.050 100,00% 99,77% 2,00 Dok 74.751.050 100,00 0,04
37.460.950 27.290.100
Daerah P rovinsi Forum Koordinasi P impinan Daerah
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI 17.186.067.633 0 17.997.709.956 975.350.204 6.781.854.721 3.245.220.958 5.523.924.044 16.526.349.927
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 95,00%

Predikat Kinerja Tinggi Tinggi
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

BADAN PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Real isasi Renja Tahun 2022
NO SASARA PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
Lokasi/ Ket.
N (OUTCOM E)/ KEGIATAN Tahun 2026(akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) Triw ul an IV Daerah Provinsi yang dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Thn 2022) RENSTRA Penanggung Jaw ab
1 2 3 4 5 6 7 10 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
M ening PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase pemanfaatan hasil 75,00 % 2.668.520.794 40 % 72.626.900 35 % 276.895.898,00 38 % 274.048.167,00 37,95 % 274.048.167,00 108,43 98,97 77,95 % 346.675.067,00 103,93 12,99 BALITBANGDA Prov. Sul ut
katnya PENGEM BANGAN DAERAH kel itbangan
Pendaya
gunaan
rekome
ndasi
A hasil
penel iti
an/
Kajian
ol eh
stakeho
l der
Penel itian dan Pengembangan Bidang Juml ah dokumen kajian di Bidang 75 Dok 410.213.792 15 Dok - 3 Dok 77.066.318,00 3 Dok 74.736.660,00 3,00 Dok 74.736.660,00 100,00 96,98 18,00 Dok 74.736.660,00 24,00 18,22 BALITBANGDA Prov. Sul ut
1 Penyel enggaraan Pemerintahan dan Penyel enggaraan Pemerintahan
Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, P elaksanaan dan Evaluasi - Jumlah Ringkasan Exsekutif (RE) 15 1 RE, 205.000.000 3 1 RE, - 3 1 RE, 77.066.318 3 1 RE, 74.736.660 3 1 RE, 74.736.660,00 100,00% 96,98% 6,00 1 RE, 74.736.660,00 40,00 36,46 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P enelitian dan P engembangan Bidang - Jumlah Dokumentasi P erpustakaan (DP ) 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP ,
Aparatur dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI) 1 NJI 1 NJI 1 NJI 1 NJI 1 NJI 1 NJI
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00 96,98 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 40,00 36,46
Predikat Kinerja Predikat Kinerja
SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
2 Penel itian dan Pengembangan Juml ah dokumen Kajian Bidang Sosial 55 Dok 630.000.000 11 Dok 43.774.400 3 Dok 79.627.492,00 3 Dok 79.572.207,00 3,00 Dok 79.572.207,00 100,00 99,93 14,00 Dok 123.346.607,00 25,45 19,58 BALITBANGDA Prov. Sul ut
Bidang Sosial dan Kependudukan dan kependudukan;
- Jumlah Ringkasan Exsekutif (RE) 15 1 RE, 210.000.000 3 1 RE, 43.774.400 3 1 RE, 79.627.492,00 3 1 RE, 79.572.207 3 1 RE, 79.572.207,00 100,00 99,93 6,00 1 RE, 123.346.607,00 40,00 58,74 BALIT BANGDA P rov. Sulut
- Jumlah Dokumentasi P erpustakaan (DP ) 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP ,
P enelitian dan P engembangan Kesehatan
- Jumlah Naskah Jurnal Ilmiah (NJI) 1 NJI 1 NJI 1 NJI 1 NJI 1 NJI 1 NJI
SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH RENDAH
3 Penel itian dan Pengembangan Juml ah Kajian Bidang Ekonomi dan 65 Dok 861.799.721 13 Dok 28.852.500 3 Dok 94.258.888,00 3 Dok 94.113.500,00 3,00 Dok 94.113.500,00 100,00 99,85 16,00 Dok 122.966.000,00 24,61538462 14,27 BALITBANGDA Prov. Sul ut
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pembangunan;
P enelitian dan P engembangan - Jumlah Ringkasan Exsekutif (RE) 15 1 RE, 205.000.000 3 1 RE, - 0 1 RE, 16.690.000,00 0 1 RE, 16.577.500 0 1 RE, 16.577.500,00 0,00 99,33 3,00 1 RE, 16.577.500,00 20 8,09 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P erindustrian dan P erdagangan - Jumlah Dokumentasi P erpustakaan (DP ) 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP ,
P enelitian dan P engembangan P ertanian, - Jumlah Ringkasan Exsekutif (RE) 15 1 RE, 116.376.378 3 1 RE, 28.852.500 3 1 RE, 76.683.608,00 3 1 RE, 76.676.000 3 1 RE, 76.676.000,00 100,00 99,99 6,00 1 RE, 105.528.500,00 40,00 90,68 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P erkebunan dan P angan - Jumlah Dokumentasi P erpustakaan (DP ) 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP ,
P enelitian dan P engembangan P erhubungan - Jumlah Ringkasan Exsekutif (RE) 15 1 RE, 180.000.000 3 1 RE, - 0 1 RE, 885.280,00 0 1 RE, 860.000 0 1 RE, 860.000,00 0,00 97,14 3,00 1 RE, 860.000,00 20 0,48 BALIT BANGDA P rov. Sulut
- Jumlah Dokumentasi P erpustakaan (DP ) 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP , 1 DP ,
Predikat Kinerja SANGAT Predikat Kinerja
SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
RENDAH
Pengembangan Inovasi dan Teknol ogi Juml ah perangkat daerah yang 30 OPD 766.507.281 13 OPD - 3 OPD 25.943.200,00 3 OPD 25.625.800,00 16,00 OPD 25.625.800,00 533,33 98,78 29,00 OPD 25.625.800,00 96,67 3,34 BALITBANGDA Prov. Sul ut
4 difasil itasi dal am inovasi dan
teknol ogi daerah
Diseminasi Jenis, P rosedur dan Metode Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi 30 OP D 610.000.000 13 OP D - 3 OP D 11.263.800,00 16 OP D 11.148.800 16 OP D 11.148.800,00 533,33 98,98 29,00 OP D 11.148.800,00 96,67 1,83 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P enyelenggaraan P emerintahan Daerah dalam inovasi dan teknologi daerah
yang Bersifat Inovatif
Jumlah P elaksanaan Sosialisasi dan 5 Keg 106.000.000 1 Keg - 1 Keg 14.679.400,00 1 Keg 14.477.000 1 Keg 14.477.000,00 100,00 98,62 2,00 Keg 14.477.000,00 40 13,66 BALIT BANGDA P rov. Sulut
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
Diseminasi Hasil- Hasil
Kelitbangan
Kelitbangan
SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SEDANG SANGAT RENDAH
M ENIN PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Terl aksananya Program 100 % 27.087.008.821 100 % 5.046.144.957 100 % 5.879.815.439,00 100 % 5.322.127.667,00 100 % 5.322.127.667,00 100,00 90,52 200,00 % 10.368.272.624,00 200 38,28 BALITBANGDA Prov. Sul ut
GKATN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penunjang Urusan Pemerintahan
YA Daerah Provinsi
KAPASI
TAS
B TATA
KELOL
A
PEM ERI
NTAHA
N
Perencanaan, Persentase Keterpaduan Perencanaan, 92 % 145.500.000 90 % 15.459.200 90 % 70.519.637,00 95 % 70.399.800,00 95,00 % 70.399.800,00 105,56 99,83 185,00 % 85.859.000,00 201,0869565 59,01 BALITBANGDA Prov. Sul ut
1 Penganggaran, dan Eval uasi Kinerja Penganggaran
Perangkat Daerah dan Eval uasi Kinerja
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat 5 Dok 37.500.000 1 Dok 9.388.500 1 Dok 7.210.787,00 1 Dok 7.149.800 1 Dok 7.149.800,00 100,00 99,15 2,00 Dok 16.538.300,00 40,00 44,10 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P erangkat Daerah Daerah
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 5 lap 30.000.000 1 lap 6.070.700 1 lap 5.998.850,00 1 dok 5.974.200 1 lap 5.974.200,00 100,00 99,59 2,00 lap 12.044.900,00 40,00 40,15 BALIT BANGDA P rov. Sulut
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKP D
Jumlah Laporan P engukuran Kinerja 5 lap 70.000.000 1 lap - 1 lap 57.310.000,00 1 lap 57.275.800 1 lap 57.275.800,00 100,00 99,94 2,00 lap 57.275.800,00 40,00 81,82 BALIT BANGDA P rov. Sulut
Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah
SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH RENDAH
Administrasi Barang Pencatatan Aset terperinci yang Baik 5 Dok 65.000.000 1 Dok - 1 Dok 13.043.212,00 1 Dok 12.987.500,00 1,00 Dok 12.987.500,00 100,00 99,57 2,00 Dok 12.987.500,00 40 19,98 Prov. Sul ut
2 M il ik Daerah pada
Perangkat Daerah
P enatausahaan Barang Milik Daerah pada P elayanan P enatausahaan BMD P D 12 Bln 50.000.000 12 Bln - 12 Bln 13.043.212,00 12 Bln 12.987.500 12 Bln 12.987.500,00 100,00 99,57 24,00 Bln 12.987.500,00 200,00 25,98 BALIT BANGDA P rov. Sulut
SKP D
SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH
3 Administrasi Penyerapan Anggaran PD 93 % 21.537.682.028 92 % 4.016.412.220 92 % 4.654.564.001,00 78 % 4.186.899.778,00 78,00 % 4.186.899.778,00 84,78 89,95 170,00 % 8.203.311.998,00 182,80 38,09 BALITBANGDA Prov. Sul ut
Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan 31 ASN 21.364.682.028 31 ASN 3.953.393.951 31 ASN 4.627.728.885,00 32 ASN 4.160.327.678 32 ASN 4.160.327.678,00 103,23 89,90 63,00 ASN 8.113.721.629,00 203,23 37,98 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN
T unjangan
P elaksanaan P enatausahaan dan P elayanan P enatausahaan dan Verifikasi 12 Bln 125.000.000 12 Bln 60.173.269 12 Bln 24.670.116,00 12 Bln 24.473.000 12 Bln 24.473.000,00 100,00 99,20 24,00 Bln 84.646.269,00 200 67,72 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D Keunagan P D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun 5 lap 25.000.000 1 lap 2.845.000 1 lap 2.165.000,00 1 lap 2.099.100 1 lap 2.099.100,00 100,00 96,96 2,00 lap 4.944.100,00 40 19,78 BALIT BANGDA P rov. Sulut
4 Administrasi Kepegaw aian Cakupan Pel ayanan 12 Bl n 316.000.000 12 Bl n - 12 Bl n 4.219.293,00 12 Bl n 4.170.000,00 12,00 Bl n 4.170.000,00 100,00 98,83 24,00 Bl n 4.170.000,00 200 1,32 BALITBANGDA Prov. Sul ut
Perangkat Daerah Administrasi Kepegaw aian
P endidikan dan P elatihan P egaw ai ASN yang Mengikuti P endidikan dan 8 Kali 98.000.000 3 Kali - 2 Kali 4.219.293,00 1 Kali 4.170.000 1 Kali 4.170.000,00 50,00 98,83 4,00 Kali 4.170.000,00 50 4,26 BALIT BANGDA P rov. Sulut
Berdasarkan T ugas dan Fungsi P elatiahan
Predikat Kinerja SANGAT Predikat Kinerja
SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
RENDAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersel enggaranya Pel ayanan 12 Bl n 534.179.040 12 Bl n 48.078.000 12 Bl n 44.227.846,00 12 Bl n 44.189.000,00 12,00 Bl n 44.189.000,00 100,00 99,91 24,00 Bl n 92.267.000,00 200 17,27 BALITBANGDA Prov. Sul ut
5 Administrasi
Umum PD
P enyediaan P eralatan P endukung 12 Bln 60.000.000 12 Bln 18.476.000 12 Bln 30.210.871,00 12 Bln 30.209.000 12 Bln 30.209.000,00 100,00 99,99 24,00 Bln 48.685.000,00 200 81,14 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan
P elaksanaan
Kantor
T ugas Kantor
T ersedianya P elayanan P erbanyak Barang 12 Bln 75.000.000 12 Bln 17.502.000 12 Bln 14.016.975,00 12 Bln 13.980.000 12 Bln 13.980.000,00 100,00 99,74 24,00 Bln 31.482.000,00 200 41,98 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P enyediaan Barang Cetakan dan
Cetakan dan
P enggandaan
P enggandaan
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erselenggaranya Rapat Koordinasi dan 12 kali 230.000.000 12 kali 12.100.000 0 kali - 0 kali 0 0 kali - 0,00 0,00 12,00 kali 12.100.000,00 100 5,26 BALIT BANGDA P rov. Sulut
Konsultasi SKP D Konsultasi
Predikat Kinerja SEDANG SEDANG Predikat Kinerja SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH
Pengadaan Barang M il ik Daerah Persentase Real isasi Pengadaan BM D 95 % 1.449.755.379 92 % 160.715.000 92 % 501.533.511,00 100 % 439.160.000,00 100,00 % 439.160.000,00 108,70 87,56 192,00 % 599.875.000,00 202,1052632 41,38 BALITBANGDA Prov. Sul ut
6 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
P engadaan Kendaraan P erorangan Dinas Jumlah P engadaan Kendaraan Dinas 5 unit 570.645.084 1 unit - 1 unit 426.351.000 1 unit 370.500.000 1 unit 370.500.000,00 100,00 86,90 2,00 unit 370.500.000,00 40 64,93 BALIT BANGDA P rov. Sulut
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan
P engadaan Mebel Jumlah P engadaan Mebel 5 pkt 30.000.000 1 pkt - 1 pkt 36.161.221 1 pkt 31.190.000 1 pkt 31.190.000,00 100,00 86,25 2,00 pkt 31.190.000,00 40 103,97 BALIT BANGDA P rov. Sulut
Jumlah P engadaan 5 pkt 250.000.000 1 pkt 39.575.000 1 pkt 4.950.000 1 pkt 4.000.000 1 pkt 4.000.000,00 100,00 80,81 2,00 pkt 43.575.000,00 40 17,43 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P eralatan dan Mesin Lainnya
P engadaan Sarana dan P rasarana T ersedianya sarana dan prasarana 5 pkt 300.000.000 1 pkt 121.140.000 1 pkt 34.071.290 1 pkt 33.470.000 1 pkt 33.470.000,00 100,00 98,24 2,00 pkt 154.610.000,00 40 51,54 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P endukung Gedung Kantor atau Bangunan P endukung Gedung Kantor
Lainnya
SANGAT TINGGI TINGGI SANGAT RENDAH RENDAH
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersel enggaranya Pel ayanan Jasa 12 bl n 2.307.700.000 12 bl n 364.678.435 12 bl n 308.088.861,00 12 bl n 281.934.611,00 12,00 bl n 281.934.611,00 100,00 91,51 24,00 bl n 646.613.046,00 200 28,02 BALITBANGDA Prov. Sul ut
Pemerintahan Daerah Penunjang PD
T erselenggaranya P elayanan Jasa Surat 12 bln 75.000.000 12 bln 11.877.100 12 bln 25.281.634,00 12 bln 25.257.800 12 bln 25.257.800,00 100,00 99,91 24,00 bln 37.134.900,00 200 49,51 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P enyediaan Jasa Surat Menyurat
Menyurat
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya T erselenggaranya P elayanan Jasa 12 bln 802.700.000 12 bln 110.694.506 12 bln 57.843.624,00 12 bln 54.566.723 12 bln 54.566.723,00 100,00 94,33 24,00 bln 165.261.229,00 200 20,59 BALIT BANGDA P rov. Sulut
Air dan Listrik Komunikasi, Air
dan Listrik
T erselenggaranya Jasa P elayanan Umum 12 bln 1.420.000.000 12 bln 242.106.829 12 bln 224.963.603,00 12 bln 202.110.088 12 bln 202.110.088,00 100,00 89,84 24,00 bln 444.216.917,00 200 31,28 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor
Kantor
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Persentase Barang M il ik Daerah PD 95 % 731.192.374 95 % 440.802.102 95 % 283.619.078,00 99 % 282.386.978,00 99,00 % 282.386.978,00 104,21 99,57 194,00 % 723.189.080,00 204,2105263 98,91 BALITBANGDA Prov. Sul ut
8 Penunjang Urusan dal am Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T ersedianya Jasa P emeliharaan 12 bln 285.000.000 12 bln 87.921.321 12 bln 83.619.078,00 12 bln 83.486.978 12 bln 83.486.978,00 100,00 99,84 24,00 bln 171.408.299,00 200 60,14 BALIT BANGDA P rov. Sulut
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan, P ajak
P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan dan BBM
Jabatan
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1 gedung 400.000.000 1 gedung 352.880.781 1 gedung 200.000.000,00 1 gedung 198.900.000 1 gedung 198.900.000,00 100,00 99,45 2,00 gedung 551.780.781,00 200 137,95 BALIT BANGDA P rov. Sulut
dan Bangunan Lainnya Bangunan
SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA 1. P engalokasian anggaran beberapa sub kegiatan lebih dari target.
2. P erubahan target pada RKP D P erubahan 2022
3. T elah Diperoleh tenaga ahli dalam Kelitbangan dari P T
FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA 1. Adanya Rasionalisasi Anggaran.
2. Adanya P embatasan P erjalanan Dinas.
3. P emberlakuan E-Katalog Lokal yang belum mengakomodir kebutuhan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TRIW ULAN IV TAHUN 2022
Sasaran RKP D yang akan dicapai dalam Renja P D :

T erw ujudnya Sumber Daya Kebencanaan yang Berkualitas dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana
Indikator Kinerja Program (outcome) / Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Perkiraan Real isasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tingkat Capaian Real isasi Target Renstra
No Sasaran Program dan Kegiatan Unit PD
Kegiatan (output) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang dieval uasi (2022) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Daerah yang Dieval uasi (2022) Anggaran RENJA s/d tahun berjal an (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100% 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
P ersentase T erlaksananya P rogram
A Program Penunjang Urusan Pemerintahan
P enunjang Urusan P emerintahan Daerah 100%
Daerah Provinsi
P rovinsi
1 P erencanaan, P enganggaran, dan P ersentase Keterpaduan P erencanaan, BP BD

164.200.000 100 % 51.409.500 0 6.154.000 7.860.000 37.259.000 100,00 51.273.000 100,00 99,75 20 51.273.000 20 29,80
Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah P enganggaran dan Evaluasi Kinerja
P enyusunan Dokumen P erencanaan
1.05.01.1.01.01 Jumlah dokumen perencanaan P erangkat BP BD
10 dokumen 60.200.000 2 dokumen 33.861.500 0 dokumen 1 dokumen 3.875.000 1 Dok 4.320.000 25.610.000 2 dokumen 33.805.000 100,00 99,83 2 dokumen 33.805.000 20 56,15
Jumlahnya Dokumen RKA-SKP D dan
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA-
1.05.01.1.01.02 BP BD
Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan 10 dokumen 53.000.000 2 dokumen 13.509.000 0 dokumen 1 Dok 3.540.000 1 Dok 9.889.000 2 dokumen 13.429.000 100,00 99,41 2 dokumen 13.429.000 20 25,34
SKP D
Dokumen RKA-SKP D
Jumlah Laporan Capaian kinerja dan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan ikhtisar realisasi kinerja SKP D dan
1.05.01.1.01.06
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan 15 Laporan 51.000.000 3 Laporan 4.039.000 3 Laporan 2.279.000 1.760.000 3 Laporan 4.039.000 100,00 100,00 3 Laporan 4.039.000 20 7,92 BP BD
Kinerja SKP D Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKP D
Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
2 Administrasi Keuangan P erangkat BP BD

P enyerapan Anggaran BP BD Sulut 34.701.611.811 100% 7.155.861.461 0 1.163.737.801 2.232.595.990 1.553.997.499 92,86 6.120.521.977 92,86 97,47 20,00 6.120.521.977 20,00 30,97
Daerah
Orang
1.05.01.1.02.01 Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang/bu Orang/b Orang/bu BP BD
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 290 34.398.111.811 58 Orang/bulan 7.031.531.961 58 Orang/bulan 1.163.737.801 58 2.196.203.990 58 /bula 1.145.553.687 58 1.490.938.499 58 Orang/bulan 5.996.433.977 100,00 85,28 58 Orang/bulan 5.996.433.977 20,00 17,43
tunjangan ASN lan ulan lan
n
P elaksanaan P enatausahaan dan
1.05.01.1.02.03 Jumlah Dokumen P enatausahaan dan Dokume BP BD
750 Dokumen 107.000.000 150 Dokumen 62.467.000 25 Dokumen 75 19.567.000 20 Dok 16.897.000 30 Dokumen 25.977.000 150 Dokumen 62.441.000 100,00 99,96 150 Dokumen 62.441.000 20,00 58,36
P engujian/Verifikasi keuangan SKP D P engujian/Verifikasi keuangan SKP D n
Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi
1.05.01.1.02.04 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokume BP BD
5 Dokumen 36.600.000 1 Dokumen 17.117.500 0 Dokumen 1 3.685.000 2.700.000 10.725.000 1 Dokumen 17.110.000 100,00 99,96 1 Dokumen 17.110.000 20,00 46,75
SKP D P elaksanaan Akuntansi SKP D n
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
1.05.01.1.02.05 SKP D dan laporan hasil koordinasi BP BD
5 Laporan 27.000.000 1 Laporan 4.850.000 1 Laporan 1 Laporan 4.850.000 1 Laporan 4.850.000 100,00 100,00 1 Laporan 4.850.000 20,00 17,96
Keuangan Akhir T ahun SKP D penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKP D
P engelolaan dan P enyiapan Bahan
1.05.01.1.02.06 BP BD
pemeriksaan dan tindak lanjut 10 Dokumen 37.600.000 2 Dokumen 5.500.000,00 0 Dokumen 1 Dokumen 5.427.000 1 Dokumen 5.427.000 50,00 98,67 1 Dokumen 5.427.000 10,00 14,43
T anggapan P emeriksaan
pemeriksaan
Jumlah laporan keuangan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Bulanan/T riw ulan/Semesteran SKP D
1.05.01.1.02.07
keuangan Bulanan/T riw ulan/Semesteran dan laporan koordinasi penyusunan 24 Laporan 64.200.000 12 Laporan 29.215.000 3 Laporan 3 Laporan 8.290.000 3 Lap 5.040.000 3 Lap 15.820.000 12 Laporan 29.150.000 100,00 99,78 12 Laporan 29.150.000 50,00 45,40 BP BD
SKP D laporan keuangan
Bulanan/T riw ulan/Semesteran SKP D
P enyusunan P elaporan dan Analisis
1.05.01.1.02.08 Jumlah dokumen pelaporan dan analisis BP BD
5 Dokumen 31.100.000 1 Dokumen 5.180.000 1 Dokumen 5.110.000 1 Dokumen 5.110.000 100,00 98,65 Dokumen 5.110.000 0,00 16,43
P rognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi anggaran
3 Cakupan P elayanan Administrasi 100,00 32,81 10,00 14,02 BP BD

Administrasi Kepegaw aian P erangkat 540.344.230 100% 45.988.570 100,00 45.650.700 10 45.650.700
Kepegaw aian
1.05.01.1.05. P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah paket pakaian dinas beserta
02 Kelengkapannya 5 P aket 288.000.000 0 P aket 0 0,00 0,00
atribut kelengkapan
P endataan dan P engolahan Administrasi
1.05.01.1.05.03 Jumlah dokumen P endataan dan Dokume BP BD
5 Dokumen 114.200.000 1 Dokumen 24.591.480 0 Dokumen 1 24.589.700 1 Dokumen 24.589.700 100,00 0,00 1 Dokumen 24.589.700 20,00 21,53
Kepegaw aian P engolahan Administrasi Kepegaw aian n
Monitoring, Evaluasi, dan P enilaian Kinerja Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi,

1.05.01.1.05.05 Dokume BP BD
5 Dokumen 77.200.000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0 Dokumen 0 0,00 0,00
P egaw ai dan P enilaian Kinerja P egaw ai n
1.05.01.1.05.10 Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi BP BD

Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan 150 Orang 60.944.230 30 Orang 21.397.090 0 Orang 30 Orang 21.061.000 30 Orang 21.061.000 100,00 98,43 30 Orang 21.061.000 20,00 34,56
Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
4 Administrasi Umum P erangkat Daerah P ersentase Kehadiran dalam Acara yang 634.567.250 100% 183.091.300 6.000.000 100 183.081.300 100,00 99,99 20 183.081.300 20,00 27,06 BP BD
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16

1.05.01.1.06.02 Jumlah paket P eralatan dan 46.934.000 BP BD
20 paket 223.462.723 4 paket 46.944.000 0 paket 4 paket 37.085.500 5.640.000 4.208.500 4 paket 100,00 99,98 4 paket 46.934.000 20,00 21,00
Kantor P erlengkapan Kantor yang disediakan
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

1.05.01.1.06.09 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 136.147.300 BP BD
25 Laporan 411.104.527 5 Laporan 136.147.300 1 Laporan 6.000.000 2 Laporan 65.496.186 20.420.600 3 Laporan 44.230.514 5 Laporan 100,00 100,00 5 Laporan 136.147.300 20,00 33,12
Konsultasi SKP D koordinasi dan konsultasi SKP D
5 P engadaan Barang Milik Daerah 0 0% 0,00 0 0 0,00 0,00 BP BD

P ersentase meningkatnya Kinerja ASN 503.075.003 0% 0 0 0 0,00
P enunjang Urusan P emerintah Daerah
1.05.01.1.07.06 Jumlah Unit P eralatan dan Mesin BP BD
P engadaan P eralatan Mesin Lainnya 0 unit 503.075.003 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0,00 0,00 0 unit 0 0,00 0,00
Lainnya yang disediakan
Peringkat Kinerja SANGAT
SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
RENDAH
6 P enyediaan Jasa P enunjang Urusan Rata-rata P resentase Kinerja ASN BP BD 1.236.637.417 100,00 98,99 1.224.120.433 20,00 23,17 BP BD
5.283.584.944 100% 22% 244.842.753 331.943.615 100 1.224.120.433 20,00
P emerintahan Daerah P rov. Sulut
Jumlah laporan penyediaan jasa
1.05.01.1.08.04
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor peralatan dan perlengkapan kantor yang 60 Laporan 5.283.584.944 12 Laporan 1.236.637.417 3 Laporan 244.842.753 3 Laporan 331.943.615 3 Lap 334.402.524 3 Lap 312.931.541 12 Laporan 1.224.120.433 100,00 98,99 12 Laporan 1.224.120.433 20,00 23,17 BP BD
di sediakan
7 P emeliharaan Barang Milik Daerah P ersentase Barang Milik Daerah di BP BD 100,00 99,69 383.774.639 20,00 24,75 BP BD
1.187.761.836 100% 384.688.124 0 39.700.000 84.433.282 100 383.774.639 20,0
P enunjang Urusan P emerintahan Daerah P rov. Sulut dalam Kondisi Baik
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan
1.05.01.1.09.02 BP BD
atau lapangan yang dipelihara dan 50 unit 652.792.721 10 unit 279.222.711 0 unit 39.700.000 5 unit 84.433.282 2 unit 64.299.578 3 unit 90.759.581 10 unit 279.192.441 100,00 99,99 10 unit 279.192.441 20,00 42,77
Kendaraan Dinas Operasional atau
dibayarkan pajak perizinannya
Lapangan
1.05.01.1.09.06 Jumlah peralatan dan mesin lainnya BP BD
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya 25 unit 160.000.000 5 unit 10.000.000 0 unit 2 unit 1 unit 6.000.000 2 unit 4.000.000 5 unit 10.000.000 100,00 100,00 5 unit 10.000.000 20,00 6,25
yang dipelihara
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
1.05.01.1.09.09 Jumlah Gedung kantor dan bagunan BP BD
5 unit 374.969.115 1 unit 95.465.413 0 unit 0 1 UNIT 94.582.198 1 unit 94.582.198 100,00 99,07 1 unit 94.582.198 20,00 25,22
dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
B PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA P ersentase Kabupaten/Kota T angguh Bencana 100 % 2.370.960.393 2.236.288.643
Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki
8 P usat P engendalian dan Operasi 100,00 50,00 BP BD
P elayanan Informasi Raw an Bencana 2.208.925.533 100% 45.730.900 100 45.730.900 10,0 22.865.450 10,00 2
P enanggulangan Bencana yang sesuai
standar
P enyusunan Kajian Risiko Bencana
1.05.03.1.01.01 Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana BP BD
5 Dokumen 1.034.695.397 0 Dokumen 0 0,00 0,00
P rovinsi yang dilegalisasi
Jumlah Orang yang tersedia untuk
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
1.05.03.1.01.02 melaksanakan Sosialisasi KIE Raw an BP BD
Edukasi (KIE) Raw an Bencana P rovinsi (P er 400 Orang 1.174.230.136 80 Orang 45.730.900 0 Orang 80 Orang 45.730.900 80 Orang 45.730.900 100,00 100,00 80 Orang 45.730.900 20,00 3,89
Bencana (per jenis Bencana) Lintas
Jenis Bencana)
Kabupaten/Kota
Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
9 P elayanan P encegahan dan BP BD

P ersentase P enanganan P ra Bencana 11.762.646.334 100% 1.495.435.294 88,00 1.373.339.917 88,00 79,78 9,8 1.373.339.917 9,78 7,10
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Jumlah Dokumen Rencana
P enyusunan Rencana P enanggulangan
1.05.03.1.02.01 BP BD
P enanggulangan Bencana yang 1 Dokumen 1.351.845.690 0 Dokumen 0 0,00 0,00
Bencana
dilegalkan
Jumlah Aparatur T erkait dengan
kebencanaan di P rovinsi dan
P elatihan P encegahan dan Mitigasi
1.05.03.1.02.02 BP BD
Kabupaten/Kota yang memperoleh 50 Orang 518.169.117 0 Orang 0 0,00 0,00
Bencana
pelatihan pencegahan dan mitigasi
bencana
P enyediaan P eralatan P erlindungan dan
1.05.03.1.02.04 Jumlah peralatan pelindung diri terhadap BP BD
5 unit 531.813.536 0 unit 0 0,00 0,00
Kesiapsiagaan Bencana bencana
1.05.03.1.02.10 Jumlah Laporan P elaksanaan Gladi 0 0 BP BD
Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 5 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 0,00 0,00 0 Laporan 0 0,00 0,00
Kesiapsiagaan
Jumlah Dokumen Hasil P engendalian
P engendalian Operasi dan P enyediaan
1.05.03.1.02.03 Operasi dan P enyediaan Sarana 1 455.929.437 Dokume BP BD
Sarana dan P rasarana Kesiapsiagaan 5 Dokumen 2.806.328.683 Dokumen 0 Dokumen 67.939.848 1 172.074.767 111.529.231 102.104.598 1 Dokumen 453.648.444 100,00 99,50 1 Dokumen 453.648.444 20,00 16,17
P rasarana Kesiapsiagaan T erhadap n
T erhadap Bencana
Bencana
Jumlah Dokumen Rencana
P enyusunan Rencana P enanggulangan
1.05.03.1.02.11 1 16.687.290 1 Dokume 1 1 BP BD
P enanggulangan Kedaruratan Bencana 5 Dokumen 0 Dokumen 6.480.000 7.406.700 2.800.000 Dokumen 16.686.700 100,00 100,00 Dokumen 16.686.700 20,00 0,00
Kedaruratan Bencana n
(RP KB) yang dilegalisasi
Jumlah Dokumen Analisis Risiko
1.05.03.1.02.05
P engelolaan Risiko Bencana Bencana pada kegiatan pembangunan 5 dokumen 1.122.000.000 1 dokumen 171.513.400 0 dokumen 15.645.000 1 dokumen 122.258.720 22.609.680 11.000.000 1 dokumen 171.513.400 100,00 100,00 1 dokumen 171.513.400 20,00 15,29 BP BD
yang mempunyai risiko tinggi
Jumlah Kaw asan yang ditingkatkan
P enguatan Kapasitas Kaw asan untuk
1.05.03.1.02.06 5 273.749.640 2 BP BD
kapasitasnya dalam pencegahan dan 25 Kaw asan 1.275.000.000 Kaw asan Kaw asan 164.511.940 108.807.700 2 Kaw asan 273.319.640 40,00 99,84 2 Kaw asan 273.319.640 8,00 21,44
P encegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
kesiapsiagaan bencana
Jumlah Dokumen P engkajian Kebutuhan
1.05.03.1.02.07 pasca bencana (JIT U P ASNA) dan 1 577.555.527 1 Dokume BP BD
P enanganan P ascabencana P rovinsi 5 Dokumen 4.157.489.308 Dokumen 0 Dokumen 11.606.400 90.813.080 284.162.569 71.589.684 1 Dokumen 458.171.733 100,00 79,33 1 Dokumen 458.171.733 20,00 11,02
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi n
P asca Bencana (R3P ) yang disusun
Peringkat Kinerja TINGGI TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
10 P elayanan P enyelamatan dan Evakuasi P ersentase P enanganan tanggap darurat BP BD
5.080.406.817 100% 785.773.029 1,46 83.309.461 83,33 773.375.706 83,33 98,53 11,1 773.375.706 11,11 14,99
Korban Bencana bencana
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
1.05.03.1.03.01 BP BD
Cepat Kejadian Luar Biasa 15 laporan 352.932.548 0 Laporan 0 0,00 0,00
P enyakit/ Wabah Zoonosis P rioritas
P enyakit/Wabah P rioritas
1.05.03.1.03.02 Jumlah Laporan P elaksanaan Respon BP BD
Respon Cepat P enanganan Darurat 75 Laporan 3.819.283.639 15 Laporan 488.202.659 2 Laporan 83.309.461 2 Laporan 143.521.849 141.058.660 6 Laporan 111.026.534 10 Laporan 478.916.504 66,67 98,10 10 Laporan 478.916.504 13,33 12,54
Cepat Darurat Bencana
Jumlah Korban bencana yang
P enyediaan Logistik P enyelamatan dan
1.05.03.1.03.04 BP BD
mendapatkan distribusi logistik 25 Orang 908.190.630 5 Orang 297.570.370 0 Orang 0 Orang 6.650.000 132.737.982 5 Orang 155.071.220 5 Orang 294.459.202 100,00 98,95 5 Orang 294.459.202 20,00 32,42
Evakuasi Korban Bencana
penyelamatan dan evakuasi
Peringkat Kinerja TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
1. Jumlah P elaksaanaan Kegiatan
P enataan Sistem Dasar P enanggulangan
Kegiatan
11 P enataan Sistem Dasar Bencana Kegiatan dan BP BD
957.942.813 5 dan 100 44.021.170 1 dan 1.880.000 50,00 43.842.120 50,00 66,31 6,67 43.842.120,00 6,67 3,19
P enanggulangan Bencana 2. P ersentase P elaksaanaan Kegiatan persentase
persentase
P enataan Sistem Dasar P enanggulangan
Bencana
Jumlah Regulasi pendukung
P enyusunan Regulasi P enanggulangan
1.05.03.1.04.01 BP BD
penyelenggaraan penanggulangan 5 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0,00 0,00 0 Dokumen 0 0,00 0,00
Bencana
bencana di daerah
Jumlah MoU dengan Lembaga dan
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan
1.05.03.1.04.03 BP BD
Kemitraan dalam P enanggulangan 15 Dokumen 648.868.985 3 Dokumen 27.224.850 0 Dokumen 15.670.320 11.550.350,00 0 Dokumen 27.220.670 0,00 99,98 0 Dokumen 27.220.670 0,00 4,20
dalam P enanggulangan Bencana
Bencana
P engelolaan dan P emanfaatan Sistem
1.05.03.1.04.04 Jumlah Data dan informasi kejadian Dokume BP BD
5 Dokumen 309.073.828 1 Dokumen 16.796.320 0 Dokumen 1.880.000 0 4.040.000 3.807.600 1 Dokumen 6893850 1 Dokumen 16.621.450 100,00 98,96 1 Dokumen 16.621.450 20,00 5,38
Informasi Kebencanaan bencana n
Peringkat Kinerja SANGAT
SEDANG SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
RENDAH
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2) 63.025.066.572 0 11.428.636.765 10.244.710.692
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2) 91,42 89,64 13,41 16,09
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2) SANGAT TINGGI TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
FAKT OR P ENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap bulan.
FAKT OR P ENGHAMBAT P ENCAP AIAN KINERJA : P enyesuaian terhadap penggunaan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan yang baru disosialisasikan
T INDAK LANJUT YANG DIP ERLUKAN DALAM T RIWULAN BERIKUT NYA : percepatan pelaksanaan kegiatan agar realisasi berjalan sesuai anggaran kas .
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAM PAI DENGAN TRIW ULAN III TAHUN 2022
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Target Kinerja dan Anggaran Renja Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
SASAR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA PROGRAM Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
NO pada Tahun 2026(akhir periode Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Lokasi/Ket.
AN SUBKEGIATAN (OUTCOM E)/KEGIATAN Daerah Provinsi yang dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Thn 2021) RENSTRA Penanggung Jaw ab
Renstra Perangkat Daerah) (2021) dievaluasi (2022) I II III IV
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%

3 4 16 17
Nilai Nilai Akuntabilitas
M eningkatnya Kinerja
Akuntabilitas Kinerja PD Badan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pelayanan Publik (nama SKPD):
Kinerja PD Pengelola Perbatasan
1 PEM ERINTAHAN INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama 37.223.440.057 1.601.094.642 5.982.406.009 897.604.889 1.968.685.960 2.183.066.012 3.463.425.534 40,00 bul an 8.419.432.823 5,83 1.084,89 77,00 bul an 10.020.527.465 40,00 346
Badan Pengelola Negara Rata-Rata
DAERAH PROVINSI SKPD) RATA RATA M INIM UM B Perbatasan Minimum B
Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Presentase keterpaduan
Evaluasi Kinerja Perencanaan,
1 Perangkat Daerah penganggaran dan Evaluasi Kinerja 60 bulan 28.471.729 12 bulan 4.951.605 3 bulan 990.000 990.000 3 0 990.000 100% 100,00 0 0 5.941.605 0,00 20,87 BP P D Manado
1.1.1 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan 60 bulan 12 bulan 4.951.605 3 bulan 990.000 3 0 990.000 100% - 0 0 5.941.605 0,00 20,87 BP P D Manado
28.471.729 990.000
Perencanaan Perangkat Daerah
Rata-Rata Capaian Kerja (%) 1,00 100,00 Rata-Rata Capaian Kerja (%) 0,00 20,87
Predikat Kerja SANGAT SANGAT TINGGI Predikat Kerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
RENDAH
1 Administrasi Keuangan Perangkat Penyerapan Anggaran (BPPD) 60 bulan 27.316.619.582 12 bulan 795.595.716 12 bulan 4.542.490.548 3 bulan 723.407.983 1.670.728.142 1.815.103.120 2.804.607.915 10 bulan 7.025.215.160 83% 154,66 12 bulan 7.820.810.876 20,00 82,98 BP P D Manado
Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji 60 bulan 27.237.060.932 12 bulan 795.595.716 12 bulan 4.531.102.298 3 bulan 723.407.983 4 bulan 1.670.728.142 3 bulan 1.815.103.120 3 bulan 2.804.607.915 10 bulan 7.013.847.160 83% 154,79 12 bulan 7.809.442.876 20,00 28,67 BP P D Manado
ASN dan Tunjangannya
Koordinasi dan Penyusunan Presentase Penyampaian Laporan
1.2.2 Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Tahunan 60 bulan 20.911.767 12 bulan - 12 bulan - - - - 0 bulan - 0% - 12 bulan - 20,00 - BP P D Manado
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Presentase Penyampaian Laporan
Laporan Keuangan Keuangan Triwulan
1.2.3 Bulanan/Triwulanan/Semesteran 60 bulan 46.360.117 12 bulan - 12 bulan 6.388.250 - - 3 - 6.388.000 0 bulan 6.388.000 0% - 12 bulan 6.388.000 20,00 13,78 BP P D Manado
SKPD
M enin
gkatn
ya
Penun
jang
Urusa
n
Pemer
intaha
n
Daera
h
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Penyusunan Pelaporan dan Presentase Penyampaian Laporan
1.2.4 Analisis Prognosis Realisasi Analisis dan Prognosis Realisasi 60 bulan 12.286.767 12 bulan - 12 bulan 5.000.000 - - 3 - 4.980.000 0 bulan 4.980.000 0% - 12 bulan 4.980.000 20,00 40,53 BP P D Manado
Anggaran Anggaran
Predikat Kerja SANGAT SANGAT TINGGI Predikat Kerja SANGAT RENDAH TINGGI
RENDAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Cakupan Pelayanan Administrasi
M enin
1 Daerah Kepegawaian 60 bulan 253.000.000 12 bulan - 12 bulan 129.800.000 - 0 Bulan - 50% - 12 Bulan - 20,00 - BP P D Manado
gkatn
ya
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah ASN dan THL yang
1.3.1 Penun Beserta Atribut Kelengkapannya menggunakan seragam sesuai 60 bulan 253.000.000 12 bulan - 12 bulan 129.800.000 3 Bulan 3 Bulan 6 Bulan - 50% - 12 Bulan - 20,00 - BP P D Manado
jang ketentuan
Urusa Rata-Rata Capaian Kerja (%) 0,50 - Rata-Rata Capaian Kerja (%) 20,00 -
n
Predikat Kerja SANGAT SANGAT RENDAH Predikat Kerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
Pemer RENDAH
intaha Administrasi Umum Perangkat Presentase kehadiran dalam acara
1 60 bulan 2.711.366.517 12 bulan 159.337.070 12 bulan 430.813.600 3 bulan 45.610.400 3 bulan 166.591.842 105.601.900 303.104.782 9 bulan 620.908.924 75% 144,12 12 bulan 780.245.994 20,00 28,78 BP P D Manado
n Daerah yang diundang
1.4.2 Daera Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat koordinasi dan 60 bulan 2.711.366.517 12 bulan 159.337.070 12 bulan 430.813.600 3 bulan 45.610.400 3 bulan 166.591.842 3 Bulan 105.601.900 3 Bulan 303.104.782 9 bulan 620.908.924 75% 144,12 12 bulan 780.245.994 20,00 28,78 BP P D Manado
h Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD
RENDAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Realisasi Pengadaan
Penunjang Urusan 60 bulan 2.849.875.289 12 bulan 292.054.800 12 bulan 199.480.000 3 bulan - 6 bulan - 25% - 12 bulan 292.054.800 20,00 12,98 BP P D Manado
Pemerintah Daerah
1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah pengadaan peralatan 60 bulan 599.265.006 12 bulan - 12 bulan - - 0 0 - 0% 12 0 - 20,00 - BP P D Manado
Lainnya penunjang kantor
Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah bangunan kantor yang
Bangunan LainnyaPenyediaan Jasa terpelihara
1.5.2 60 bulan 2.250.610.283 12 bulan 292.054.800 12 bulan 199.480.000 3 bulan - - 3 bulan - 25% - 12 bulan 292.054.800 20,00 12,98 BP P D Manado
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rata-Rata Capaian Kerja (%) 0,13 - Rata-Rata Capaian Kerja (%) 10,00 6,49
Predikat Kerja SANGAT SANGAT RENDAH Predikat Kerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
RENDAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rata- rata Presentase Kinerja ASN
2 Pemerintahan Daerah (Nama SKPD) 60 bulan 3.811.690.565 12 bulan 182.511.157 12 bulan 628.532.695 3 bulan 122.521.446 128.710.051 246.755.932 307.044.360 3 bulan 700.314.217 175% 111,42 12 bulan 882.825.374 20,00 42,63 BP P D Manado
Penyediaan Jasa Komunikasi, Presentase Penyediaan jasa

1.6.1 Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi sumber daya air dan 60 bulan 662.400.000 12 bulan 24.636.735 12 bulan 50.200.000 3 bulan 6.553.891 3 Bulan 2.725.774 3 bulan 18.407.114 3 bulan 20.753.628 9 bulan 9.279.665 75% 18,49 12 bulan 33.916.400 20,00 5,12 BP P D Manado
listrik
1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Presentase pemeliharaan alat dan 60 bulan 478.783.565 12 bulan 32.927.110 12 bulan 68.698.950 3 bulan 450.000 65.556.830 3 bulan 450.000 25% 0,66 12 bulan 33.377.110 20,00 6,97 BP P D Manado
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah jasa pelayanan umum 60 bulan 2.670.507.000 12 bulan 124.947.312 12 bulan 509.633.745 3 bulan 115.517.555 3 Bulan 125.984.277 3 bulan 228.348.818 3 bulan 220.733.902 9 bulan 690.584.552 75% 135,51 12 bulan 815.531.864 20,00 30,54 BP P D Manado
Kantor kantor yang tersedia
Predikat Kerja SANGAT RENDAH Predikat Kerja SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
RENDAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Presentase barang milik daerah di
2 Penunjang Urusan (Nama SKPD) 60 bulan 252.416.375 12 bulan 17.931.125 12 bulan 50.299.166 3 bulan 6.065.060 3 bulan 2.655.925 3 bulan 15.605.060 47.678.477 9 bulan 72.004.522 75% 143,15 12 bulan 89.935.647 20,00 35,63 BP P D Manado
Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
1.7.1 60 bulan 252.416.375 12 bulan 17.931.125 12 bulan 50.299.166 3 bulan 6.065.060 3 bulan 2.655.925 3 bulan 15.605.060 3 bulan 47.678.477 9 bulan 72.004.522 75% 143,15 12 bulan 89.935.647 20,00 35,63 BP P D Manado
Kendaraan Perorangan Dinas
Rata-Rata Capaian Kerja (%) 75% 143,15 Rata-Rata Capaian Kerja (%) 10,00 35,63
RENDAH
Nilai Akuntabilitas
Nilai Kinerja PD Badan
Akuntabilitas Pengelola Perbatasan
Persentase Dokumen Negara Rata-Rata
Kinerja PD
Pengelolaan Perbatasan yang Badan Pengelola Minimum B
PROGRAM PENGELOLAAN
2 dapat dikoordinasikan, Perbatasan 8.699.775.938 54.584.941 703.139.000 146.438.000 293.916.000 195.284.900 425.421.637 1.061.060.537 1 150,90 155.746.041 40 1,79
PERBATASAN
ditetapkan, diawasi dan Daerah
dievaluasi Prov.Sulut Rata-
Rata Minimum B
Jumlah Dokumen Perencanaan

2 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja dan Fasilitasi Kerja Sama Yang 10 Dokumen 1.136.963.824 0 Dokumen 54.584.941 2 Dokumen 101.165.020 0 Dokumen 21.636.000 1 48.079.000 - 31.446.100 1 Dokumen 101.161.100 100% 100,00 2 Dokumen 155.746.041 20,00 31,32 BP P D Manado
Sama Dapat Dikoordinasikan dan
Ditetapkan
Jumlah Dokumen Kebijakan Otda

Koordinasi, Integrasi, dan
2.1.1 yang dapat dikoordinasikan, 5 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 48.079.000 - 3 bulan 29.956.910 1 Dokumen 78.035.910 100% 100,00 1 Dokumen 78.035.910 20,00 10,13 BP P D Manado
Sinkronisasi Kebijakan Otonomi 770.278.039 78.039.510
diintegrasikan dan
Daerah
disinkronisasikan
Penyusunan Rencana Aksi Jumlah Dokumen Rencana Aksi

2.1.2 Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Perbatasan 5 Dokumen 366.685.786 0 Dokumen 54.584.941 1 Dokumen 23.125.510 0 Dokumen 21.636.000 - - 3 bulan 1.489.190 0 Dokumen 23.125.190 0% 100,00 1 Dokumen 77.710.131 20,00 21,19 BP P D Manado
Perbatasan Yang Disusun dan Ditetapkan
Rata-Rata Capaian Kerja (%) 0,50 100,00 Rata-Rata Capaian Kerja (%) 20 15,66
RENDAH
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
2 Kewilayahan Perbatasan yang 20 Dokumen 3.629.854.865 0 Dokumen 63.935.908 4 Dokumen 188.245.090 0 Dokumen 47.858.200 114.324.000 52.961.200 128.643.837 1 Dokumen 343.787.237 100% 182,63 2 Dokumen 407.723.145 10,00 21,00 BP P D Manado
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasa
dapat dikoordinasikan dan
ditetapkan
Jumlah Dokumen Pemanfaatan

M enin Kawasan Perbatasan Yang Dapat
gkatn Dikoordinasikan, diintegrasikan
ya dan disinkronisasikan (Dokumen
Koordinasi, Integrasi, dan
Infrast Pengelolaan Infrastruktur Fisik,
2.2.2 Sinkronisasi Pemanfaatan 10 Dokumen 754.854.865 0 Dokumen 63.935.908 2 Dokumen 69.383.390 0 Dokumen 12.295.000 1 Dokumen 16.619.000 45.781.000 3 bulan 19.880.402 1 Dokumen 94.575.402 50% 136,31 2 Dokumen 158.511.310 20,00 21,00 BP P D Manado
ruktur (Dokumen Ekonomi, Dokumen
Kawasan Perbatasan
dan Kesra dan Dokumen Pemerintahan
Konek serta DokumenPengelolaan Potensi
tivitas Kawasan Perbatasan yang Dapat
disusun )
Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan,

2.2.3 Jumlah Dokumen Batas Wilayah 10 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 35.563.200 1 Dokumen 97.705.000 7.180.200 3 bulan 108.763.435 1 Dokumen 249.211.835 50% 209,67 0 Dokumen 249.211.835 0,00 - BP P D Manado
dan Pengamanan Batas Wilayah - - 118.861.700
Negara Yang Dapat Difasilitasi
Negara
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Inventarisasi Potensi Sumber Daya
untuk untuk
Pengusulan Penetapan Zona Pengusulan Penetapan Zona
2.2.4 Pengembangan Pengembangan 40 Dokumen 0 Dokumen 0 - - 0% - 0 0 - 0,00 - BP P D Manado
2.875.000.000 - -
Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Ekonomi, Sosial Budaya,
Hidup, Lingkungan Hidup,
dan Zona Lainnya di Kawasan dan Zona Lainnya di Kawasan
Perbatasan Perbatasan
RENDAH
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
2 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan yang 40 Laporan 3.932.957.249 0 Laporan 608.511.250 8 Laporan 413.728.890 0 Laporan 76.943.800 131.513.000 142.323.700 265.331.700 3 Laporan 616.112.200 37,5 148,92 3 Laporan 1.224.623.450 7,50 90,70 BP P D Manado
dapat dimonitoring dan dievaluasi
Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Pelaksanaan

2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Kawasan Perbatasan 10 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 21.179.000 1 Laporan 27.672.000 24.935.000 3 bulan 56.795.200 1 Laporan 130.581.200 50% 155,73 2 Laporan 257.405.950 20,00 32,57 BP P D KAB/KOT A
790.377.974 126.824.750 83.853.210
Kawasan yang dapat dikendalikan, diawasi
Perbatasan serta dievaluasi
Jumlah Laporan Pelaksanaan

2.3.2 Pelaporan Pelaksanaan 5 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 34.692.800 1 Laporan 95.981.000 76.036.800 162.454.500 1 Laporan 369.165.100 100% 154,74 1 Laporan 746.916.800 20,00 32,92 BP P D KAB/KOT A
Pembangunan Kawasan Perbatasan 2.268.734.387 377.751.700 238.576.200
Pembangunan Kawasan Perbatasan
yang dapat dilaporkan
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pengawasan Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan Perbatasan
2.3.3 Pembangunan Kawasan Perbatasan 25 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0 Laporan 21.072.000 2 Laporan 7.860.000 41.351.900 46.082.000 1 Laporan 116.365.900 20% 127,46 1 Laporan 220.300.700 4,00 25,21 BP P D KAB/KOT A
oleh Pemerintah Daerah 873.844.888 103.934.800 91.299.480
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang dapat
Kabupaten/Kota
Dibahas dan Dievaluasi
Predikat Kerja SANGAT SANGAT TINGGI Predikat Kerja SANGAT RENDAH 90,70
RENDAH
45.923.215.995 1.655.679.583 6.685.545.009 1.044.042.889 2.262.601.960 2.378.350.912 3.888.847.171 9.480.493.360 693,35 10.176.273.506 22,16
Rata-Rata Capaian Kerja (%) 1,89 120,54 Rata-Rata Capaian Kerja (%) 11,94 90,70 BP P D KAB/KOT A
Predikat Kerja SANGAT SANGAT TINGGI Predikat Kerja SANGAT RENDAH TINGGI BP P D KAB/KOT A
RENDAH
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA
FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA Terlambat SPD yang masuk
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rp. 7.625.627.597 dan Rp. 5.684.995.761
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : 1. Akan menyesuaikan dengan anggaran APBD Perubahan
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022
SASAR PROGRAM / KEGIATAN / SUB- INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Unit Perangkat Daerah
NO pada Tahun 2026 (akhir periode Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu LOKASI
AN KEGIATAN (OUTCOM E)/KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2022 Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022 Realisasi Anggaran RENJA Daerah s/d Tahun 2026 Anggaran RENSTRA Penanggung Jawab
Renstra Perangkat Daerah) (2021) I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16 17
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERSENTASE TERLAKSANANYA 100 % 608,536,920,153.41 100 % 653.404.490.781 108.545.212.532 260.616.597.745 428.913.968.780 (213.583.713.433) 100 584.492.065.624 100 89,45
PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 Perencanaan, Penganggaran dan Eval uasi Terl aksananya Proses Perencanaan, 95 % - 95 % 95.596.100 - 4.554.000 4.554.000 85.543.600 95 % 94.651.600 100,00 99,01 % 94.651.600 DIKDA
Kinerja Perangkat Daerah Pengendal ian dan Eval uasi
Pembangunan Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berl aku
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah dokumen perencanaan 15 Dok 15,050,000 15 Dok 39.908.300 - 4.554.000 4.554.000 30.324.300 0 Dok 39.432.300
P erangkat Daerah
1.1 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- Jumlah dokumen perencanaan 15 Dok 0 Dok - 5 Dok 55.687.800 0 Dok - Dok - - 55.219.300 0 Dok 55.219.300 - 99,16 0 Dok 55.219.300 - 51.41 DIKDA
SKP D 5,000,000
1.2 Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah dokumen capaian kinerja 5 Dok 1.210.000 0 Dok - 5 Dok 20.154.590 0 Dok - Dok - - - - - 0 Dok - - - 0 Dok - - DIKDA
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKP D
- 99,01
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Penyel esaian Dokumen 600.678.287.491 - 93 % 650.757.252.924 108.493.296.357 260.086.921.692 427.811.766.430 (215.781.603.023) 93 % 580.610.381.456 100,00 89,22 580.610.381.456 DIKDA
Adminitrasi Keuangan
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 60 Bulan 591.650.777.178 0 Bulan 12 Bulan 642.666.810.881 3 Bulan 106.785.630.811 3 Bulan 256.374.922.417 3 422.253.777.310 3 (212.212.566.534) 12 Bulan 152.798.615.026 100,00 23,78 12 Bulan 152.798.615.026 20,00 DIKDA
2.1 P enyediaan Administrasi P elaksanaan P ersentase ketersediaan administrasi 60 Bulan 1.062.720.445 0 Bulan - 12 Bulan 922.773.476 3 Bulan - 3 Bulan 119.517.100 3 253.318.300 3 4.747.000 12 Bulan 377.582.400 100,00 40,92 12 Bulan 377.582.400 20,00 35,53 DIKDA
T ugas ASN pelaksanaan tugas ASN
2.2 P elaksanaan dan P enatausahaan P ersentase ketersediaan adminitrasi 5 Keg 7.964.789.868 0 Keg - 12 Bulan 7.167.668.567 0 Keg 1.707.665.546 Keg 3.592.482.175 5.304.670.820 (3.573.783.489) 1 Keg 7.031.035.052 8,33 98,09 1 Keg 7.031.035.052 20,00 88,28 DIKDA
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D keuangan yang ditatausahakan dan
diverifikasi
41,67 89,22
3 Administrasi Kepegaw aian Perangkat Juml sh Kegiatan Peningkatan 95 % - 98 % 493.490.240 3 - 3 57.463.200 3 248.240.240 3 491.764.040 98 % 797.467.480 100 161,60 797.467.480 DIKDA
Daerah Kompetensi ASN 1.305.290.737
3.2 P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah ASN dan T HL yang menggunakan 60 Bulan 0 Bulan - 12 Bulan 199.750.000 - - - 1 Keg 199.695.000 1 Bulan 199.695.000 8,33 99,97 1 Bulan - 1,67 0,00 DIKDA
525.000.000
3.4 P endidikan dan P elatihan P egaw ai Jumlah ASN yang mengikuti P endidikan 60 Bulan 0 Bulan 1 Keg 293.740.240 - 57.463.200 248.240.240 (13.634.400) Bulan 292.069.040 99,43 Bulan 0,00
Berdasarkan T ugas dan Fungsi dan P elatihan 780.290.737
1,39 161,60
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terl aksananya Program - 100 % 274.019.590 - 103.058.100 151.482.940 7.973.500 100 % 262.514.540 100 95,80 262.514.540 DIKDA
Penunjang Urusaan Pemerintahan
Daerah Provinsi 2.569.891.925
4.1 P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan P ersentase P elaksanaan Rapat Koordinasi 60 Bulan 0 Bulan - 12 Bulan 233.306.790 3,00 Bulan - 103.058.100 147.363.940 (28.548.100) 3,00 bulan 221.873.940 - 95,10 3,00 Bulan 221.873.940 5,00 22,19 DIKDA
Konsultasi SKP D dan Konsultasi SKP D 1.000.000.000
P ersentase T erlaksananya P rogram 12 Bulan 40.712.800 3,00 Bulan - - 4.119.000 36.521.600 40.640.600 - 95,80 -
P enunjang Urusan P emerintahan Daerah
Kantor
P rovinsi 480.000.000
5 Pengadaan Barang M il ik Daerah Juml ah Kegiatan Pengadaan Peral atan - 1 Keg 511.130.500 - 179.250.000 179.250.000 436.455.920 100 % 794.955.920 100 155,53 794.955.920 DIKDA
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Perl engkapan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5.1 P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah paket pengadaan peralatan 5 Keg 228.000.000 0 Keg - 1 Keg 511.130.500 1 Keg - 179.250.000 179.250.000 77.955.920 1 Keg 436.455.920 100,00 85,39 1 Keg 436.455.920 20,00 0 DIKDA
penunjang kantor
100,00 155,53
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Juml ah kegiatan jasa pel aksanaan dan 100 % 1.315.400.000 100 % - 100 % 320.000.000 51.916.175 106.518.231 174.720.743 257.670.506 100 % 590.825.655 100 - 590.825.655 DIKDA
Pemerintah Daerah pemel iharaan peral atan dan
perl engkapan kantor
6.2 P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya P ersentase ketersediaan jasa komunikasi 60 Bulan 1.315.400.000 0 Bulan - 12 Bulan 320.000.000 3 Bulan 51.916.175 106.518.231 174.720.743 (75.484.643) 3 bulan 257.670.506 80,52 3 Bulan 257.670.506 5,00 19,59
Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
- - -
-
7 Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Presentase pemel iharaan barang mil ik 1.925.000.000 - 100 % 953.001.427 - 78.832.522 343.954.427 918.482.024 100 % 1.341.268.973 100,00 140,74 1.341.268.973 DIKDA
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah daerah
319 P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya P ersentase terlaksananya jasa 60 Bulan 780.000.000 0 Bulan - 12 Bulan 344.616.427 3 Bulan - 78.832.522 144.154.427 96.995.075 3 Bulan 319.982.024 25,00 92,85 3 Bulan 5,00 0,00
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak
Kendaraan Dinas Operasional atau dan perizinan kendaraan operasional atau
Lapangan lapangan
7.3 P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor P ersentase terlaksananya pemeliharaan/ 60 Bulan 1.000.000.000 0 Bulan - 3 Bulan 608.385.000 3 Bulan - - 199.800.000 398.700.000 3 Bulan 598.500.000 100,00 98,38 3 Bulan 598.500.000 5,00 59,85 DIKDA
dan Bangunan Lainnya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
lainnya
-
-
798.233.557.168
Tingkat Partisipasi w arga negara usia
2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 16 – 18 tahun yang berpartisipasi 1 TA 547.408.740.577,00 1,00 21.024.852.655 1 TA 51.325.233.623 1 103.383.210.453 109.812.777.737 1,00 285.546.074.468 100,00 52,16 DIKDA PROV. SULUT
dal am pendidikan menengah

Pengelolaan Pendidikan Sekolah 1 44.367.455.189
16 – 18 tahun yang berpartisipasi TA 239.968.573.291 1,00 11.025.263.520 1,00 TA 26.996.848.381 1,00 1,00 23.079.407.509 1,00 105.468.974.599 100,00 43,95 DIKDA PROV. SULUT
Menengah Atas
dal am pendidikan menengah 301.230.674.498
Pengelolaan Pendidikan Sekolah 300.657.882.670 1
16 – 18 tahun yang berpartisipasi TA 289.340.030.280 1,00 9.737.310.745 1,00 TA 23.506.047.618 1,00 56.137.622.551 1,00 81.780.910.038 1,00 171.161.890.952 100,00 59,16 DIKDA PROV. SULUT
Menengah Kejuruan
dal am pendidikan menengah
Tingkat Partisipasi W arga Negara Usia

Pengelolaan Pendidikan Khusus 16-18 Tahun yang berpartisipasi dal am 196.345.000.000 1 TA 18.100.137.006 1,00 262.278.390 1,00 TA 822.337.624 1,00 2.878.132.713 1,00 4.952.460.190 1,00 8.915.208.917 100,00 49,25 DIKDA PROV. SULUT
Pendidikan menengah
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM 1.200.813.231.358 129.570.065.187 311.941.831.368 532.297.179.233,00 -103.770.935.696,00 870.038.140.092 800,00
Rata-rata capaian kinerja (%) 80,00 72,45
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dana Dak yang besar dan belum realisasi sampai triw ulan dengan triw ulan II
T indak lanjut yang diperlukan dalam triw ulan berikutnya *):
T indak lanjut yang diperlukan dalam Renja P erangkat Daerah P rovinsi berikutnya *):
*) Diisi oleh Kepala BAP P EDA
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN Lokasi / Ket
(OUTCOM E)/KEGIATAN Tahun 2026(akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2022) Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) I II III IV Daerah Provinsi yang dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2021 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Thn 2022) RENSTRA Penanggung Kaw ab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp.
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAH
1 Perencanaan, Penganggaran dan Eval uasi Perencanaan, Penganggaran dan 1 28.045.800,00 24.339.300 24.339.300,00 0,00 86,78 24.339.300 100,00 11%
100 % 219.615.000 100 % 0 % 100 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kinerja Perangkat Daerah Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah
1,1 P enyusunan Dokumen P erencanaan T ersediannya Dokumen P erencanaan 19.939.400,00 1 17.756.300 1 17.756.300,00 100,00 89,05 17.756.300 - 8%
5 Dokumen 219.615.000 1 Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
P erangkat Daerah P erangkat Daerah
1,2 Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- T erlaksananya koordinasi dan 3.000.100,00 100 1.620.000 100 1.620.000,00 100,00 54,00 1.620.000 - 10%
100 % 16.105.100 100 % % % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
SKP D P enyusunan Dokumen RKA-SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erlaksananya koordinasi dan
1,3 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi P enyusunan Laporan Capaian Kinerja 100 % 6.274.761 100 % 2.985.000,00 100 % 2.948.500 100 % 2.948.500,00 100,00 98,78 0 % 2.948.500 - 47% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kinerja SKP D dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D
1,4 T erlaksananya evaluasi Kinerja P erangkat 2.121.300,00 1 2.014.500 1 2.014.500,00 100,00 94,97 2.014.500 - 43%
Evaluasi Kinerja P erangkat daerah 3 Dokumen 4.679.562 1 Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
daerah
2 Administasi Keuangan Perangakat Daerah
Terl aksananya Administasi Keuangan Perangakat Daerah 100 % 189.322.769.619 100 % 119.940.506.342,00 100 % 118.581.805.852 0 % 118.580.895.852,00 100,00 88,49 0 % 118.580.895.852 - 63% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
2,1 P enyediaan Gaji dan T unjuangan T ersediannya Gaji dan T unjuangan 1100 ASN Rp 185.899.805.717 1100 ASN Rp 117.525.537.699 1.100 ASN 116.185.309.757 1.100 ASN 116.185.309.757,00 100,00 98,86 0 ASN 116.185.309.757 - 62,50% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
2,2 P enyediaan Administrasi P elaksanaan T ugas
T ersediannya
ASN Administrasi P elaksanaan T ugas ASN100 % Rp 3.376.682.852 100 % Rp 2.409.852.243 100 % 2.391.586.695 100 % 2.391.586.695,00 100,00 99,24 0 % 2.391.586.695 - 70,83% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
T erlaksananya koordinasi dan
2,2 Koordinasi dan P enyusunan Laporan 100 % Rp 5.116.584 100 % 2.589.900,00 100 % 2.499.900 100 % 2.499.900,00 100,00 96,52 0 % 2.499.900 - 48,86%
P enyusunan Laporan Keuangan Akhir Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Keuangan Akhir tahun SKP D
tahun SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erlaksananya koordinasi dan
2,3 Keuangan Bulanan/ T riw ulanan/ P enyusunan Laporan Keuangan 100 % Rp 5.072.781 100 % 2.526.500,00 100 % 1.499.500 100 % 1.499.500,00 100,00 59,35 0 % 1.499.500 - 29,56% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
M ening Semesteran SKP D Bulanan/ T riw ulanan/ Semesteran SKP D
katkan
3 Administasi Kepegaw aian Perangkat Tersedianya Administasi Kepegaw aian 233.543.841 1 Laporan 187.752.989 1 Laporan 187.752.989 100 80 - Laporan 187.752.989 - 179
Kinerja 100 % 1.264.169.825 100 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Urusan Monitoring, Evaluasi, dan P enialain Kinerja T erlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan
3,1 Pemerin 1 Laporan 104.683.150 1 Laporan 233.543.841,00 1 Laporan 187.752.989 1 Laporan 187.752.989,00 100,00 80,39 - Laporan 187.752.989 - 179,35 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
P egaw ai P enialain Kinerja P egaw ai
tah Tersedianya Administrasi Umum
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60 Bul an 2.715.402.464,67 12 Bul an 489.134.000,00 12 Bul an Rp 476.694.391 12 Bul an Rp 108.700.800 Rp 100 Rp 22 - Bul an Rp 108.700.800 Rp - Rp 14 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Dil ingk P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erselenggaranya Rapat Koordinasi dan
4,1 60 Bulan Rp 782.790.465 12 Bulan Rp 489.134.000 12 Bulan 476.694.391 12 Bulan Rp 108.700.800 100,00 22,22 - Bulan 108.700.800 - 13,89 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
up Konsultasi SKP D Konsultasi SKP D
Dinas
5 Pengadaan Barang M il ik daerah Penunjang Tersediannya Barang M il ik daerah 26.541.472.544,00 26.767.613.039,00 12 26.757.772.815 12 Bul an 26.757.772.815 100 100 - Bul an 26.757.772.815 - 103
Kesehat 100 % 100 % Bul an Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
an
5,1 DaerahP engadaan Gedung Kantor atau bangunan
T erlaksananya
lainnya P engadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
60 Bulan Rp 550.000.000 12 Bulan Rp 576.140.495 12 Bulan 575.990.495 12 Bulan 575.990.495,00 100,00 99,97 - Bulan 575.990.495 - 104,73 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Provins T erlaksananya P engadaan sarana dan
5,2 P engadaan sarana dan P rasarana Gedung Rp 25.991.472.544 Rp 26.191.472.544 12 26.181.782.320 12 26.181.782.320,00 100,00 99,96 - 26.181.782.320 - 100,73
i P rasarana Gedung Kantor atau Bangunan 60 Bulan 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kantor atau Bangunan lainnya
Sul aw es lainnya
6 i Utara Penyediaan jasa Penunjang Urusan Penyediaan jasa Penunjang Urusan 3.379.889.422,48 2.302.618.900,00 2.026.303.931 100 -
100 % 100 % % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
6,1 P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya T ersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Rp 2.038.905.660 Rp 1.069.200.000 12 793.849.736 12 793.849.736,00 100,00 74,25 793.849.736 10,00 39%
60 Bulan 12 Bulan Bulan Bulan 6 Bulan Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Air dan Listrik daya Air dan Listrik
6,2 T ersediannya Jasa P elayanan Umum Rp 1.018.881.762 Rp 1.233.418.900 12 1.232.454.195 12 1.232.454.195,00 100,00 99,92 1.232.454.195 10,00 121%
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 60 Bulan 12 Bulan Bulan Bulan 6 Bulan Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kantor
7 Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Adanya pemel iharaan Barang M il ik 1.226.115.500,00 1.676.805.342,00 100 1.648.294.761,00 100 1.614.833.016,00 100,00 96,30 1.614.833.016 132%
100 % 100 % % % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah
P enyediaan Jasa P emeilharaan, Biaya T ersediannya Jasa P emeilharaan, Biaya
7,1 P emeliharaan dan P ajak Kendaraan P emeliharaan dan P ajak Kendaraan 47.640.000,00 38.640.000,00 - 100 33.461.745 100 1,00 0,00 - - 0%
100 % 100 % % % 0 - % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T ersediannya Jasa P emeliharaan, Biaya
7,2 P emeliharaan, P ajak dan P erizinan P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 551.670.000,00 656.670.000,00 100 634.792.113 100 100,00 96,67 634.792.113 - 115%
100 % 100 % % % 634.792.113 - % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Lapangan Lapangan
Daerah
Dil ingk
up
Dinas
Kesehat
an
Daerah
Provins
i
Sul aw es
i Utara
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
7 T erlaksananya P emeliharaan P eralatan 152.725.000,00 259.906.818,00 3 259.314.987 3 100,00 99,77 259.314.987 - 170%
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya 3 Kegiatan 3 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 259.314.987 0 Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
dan Mesin Lainnya
7,4 P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor T erlaksananya P emeliharaan/Rehabilitasi Rp 474.080.500 Rp 721.588.524 5 720.725.916 5 720.725.916,00 100,00 99,88 720.725.916 - 152,03
5 Kegiatan 5 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
dan Bangunan Lainnya. Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Peringkat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Rendah Rendah
2 PROGRAM PEM ENUHAN UPAYA KESEHATAN
Penyediaan Fasil itas Pel ayanan, Sarana, 1. Rumah sakit rujukan provinsi yang
1 Prasarana dan Al at Kesehatan untuk UKP memenuhi sarana, prasarana dan al at 3.416.286.319,00 3.391.685.510 3.391.685.510,00 100,00 99,28 3.391.685.510 - 2,67
5 RS 127.230.290.000 5 RS 5 RS 5 RS 0 RS Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat kesehatan (SPA) sesuai standar;
Daerah Provinsi 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan
Jumlah P embangunan Rumah Sakit dan

1,1 P engembangan P endekatan P elayanan 84.048.000,00 84.048.000 84.048.000,00 100,00 100,00 84.048.000 - 1,04
P enyediaan Sarana dan P rasarana 3 Kab 8.052.550.000 3 Kab 3 Kab 3 Kab 0 Kab Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kesehatan di DT P K
P endukung P elayanan Rumah Sakit
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,
1,2 persentase distribusi Alat Kesehatan, 2.127.753.822,00 2.124.998.383 2.124.998.383,00 100,00 99,87 2.124.998.383 - 263,89
Makanan dan Minuman serta Fasilitas 100 % 805.255.000 100 % 100 % 100 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman
Kesehatan Lainnya
P ersentase penyediaan Obat, Vaksin,
1,3 P engadaan Obat, Vaksin, Makanan dan 1.204.484.497,00 1.182.639.127 1.182.639.127,00 100,00 98,19 1.182.639.127 - 146,87
Makanan dan Minuman serta Dukungan 100 % 805.255.000 100 % 100 % 100 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Logistik Kesehatan
Persentase Penyediaan Layanan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
2 Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM 70.725.486.670,00 61.034.829.667 61.034.829.667,00 100,00 86,30 61.034.829.667 - 18,44
UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan 100 % 330.977.085.331 100 % 100 % 100 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Tingkat Daerah Prtovinsi
Provinsi
P ersentase pelayanan kesehatan bagi
P engelolaan P elayanan Kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis kesehatan
2,1 P enduduk T erdampak Krisis Kesehatan 40.180.460,00 40.180.460 40.180.460,00 100,00 100,00 40.180.460 - 4,99
akibat bencana dan /atau berpotensi 100 % 805.255.000 100 % 100 % 100 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Akibat Bencana dan /atau Berpotensi
bencana provinsi;
Bencana
1. Jumlah Kematian Ibu
2,2 P engelolaan P elayanan Kesehatan Ibu dan 2. Jumlah Kematian Neonatal 465.991.332,00 460.396.446 Rp 317.709.587 100,00 68,18 317.709.587 - 9,86
15 Kab/Kota 3.221.020.000 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Anak 3. Jumlah Kematian Bayi
4. Jumlah Kematian Balita
Jumlah Kab/Kota yang Memberikan
2,3 P engelolaan P elayanan Kesehatan Usia 224.821.300,00 223.416.050 223.416.050,00 100,00 0,00 223.416.050 - 4,62
P elayanan Kesehatan Usia P roduktif 15 Kab/Kota 4.831.530.000 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
P roduktif
Sesuai Standar
Jumlah Kab/Kota yang Memberikan
2,4 P engelolaan P elayanan Kesehatan Usia 665.375.000,00 659.625.000 659.625.000,00 100,00 0,00 659.625.000 - 13,65
P elayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai 15 Kab/Kota 4.831.530.000 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Lanjut
Standar
2,5 P engelolaan P elayanan Kesehatan Gizi Cakupan Balita Gizi Buruk Yang 5.757.665.000,00 891.625.700 891.625.700,00 100,00 15,49 891.625.700 - 11,07
100 % 8.052.550.000 100 % 100 % 100 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Masyarakat Mendapatkan P eraw atan;
2,6 P engelolaan P elayanan Kesehatan Jumlah Kabupaten Kota yang Menerapkan 200.000.000,00 199.333.120 199.333.120,00 100,00 0,00 199.333.120 - 6,19
15 Kab/Kota 3.221.020.000 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Lingkungan T atanan Kabupaten Kota Sehat
Jumlah Kabupaten Kota Yang Memiliki
2,7 P engelolaan P elayanan P romosi Kesehatan Menerapkan Kebijkan Gerakan 15 Kab/Kota 5.636.785.000 15 Kab/Kota 1.213.549.000,00 15 Kab/Kota 1.197.001.284 15 Kab/Kota 1.197.001.284,00 100,00 98,64 0 Kab/Kota 1.197.001.284 - 21,24 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Masyarakat Hidup Sehat;
1). Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD;
2). Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit T BC (semua T ipe);
3). Cakupan Orang dengan HIV Aids
(ODHA) dalam pengobatan ARV;
4). Jumlah kabupaten kotan dengan
Annual P arasite Incidence (AP I) Malaria
M ENIN 1/1.000 penduduk;
GKATN 5). P ersentase kasus kusta baru tanpa
YA cacat;
DERAJA 6). P ersentase balita yang mendapat
2,8 T P engelolaan P elayanan Kesehatan P enyakit pemeriksaan dan tatalaksanan Rp 16.105.100.000 Rp 1.418.772.192 Rp 1.212.144.039 1.212.144.039,00 100,00 85,44 1.212.144.039 - 7,53
15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
KUALIT Menular dan T idak Menular pneumonia sesuai standart;
AS 7). Jumlah kabupaten kota yang
SUM BE melaksanakan kegiatan deteksi dini
R DAYA Hepatitis B pada kelompok beresiko;
M ANUSI 8). Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki
A minimal 20% puskesmas Rujukan Rabies
Center;
9). Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan pemberian obat
pencegahan massal (P OP M) kecacingan;
10) Jumlah Kab/kota yang melakukan
deteksi dini faktor risiko P T M ≥ 80%;
11). Jumlah kab/kota yang menerapkan
Jumlah Kab/Kota dengan P elayanan
2,9 P engelolaan P elayanan Kesehatan Orang Kesehatan Orang Rp 1.610.510.000 Rp 38.225.100 Rp 29.727.900 29.727.900,00 100,00 77,77 29.727.900 - 1,85
dengan Masalah Kesehatan Jiw a (ODMK) dengan Masalah Kesehatan Jiw a (ODMK)
sesuai standar
Jumlah Kab/Kota dengan P elayanan
2,1 P engelolaan P elayanan Kesehatan Orang Kesehatan Orang Rp 1.610.510.000 Rp 6.328.200 Rp 6.315.000 6.315.000,00 100,00 99,79 6.315.000 - 0,39
dengan Kecanduan NAP ZA dengan Kecanduan NAP ZA sesuai
standar
2,1 Jumlah Kab/Kota yang telah memenuhi 235.789.043.289,23 40.341.757.354,00 35.916.475.263 35.916.475.263 100,00 89,03 35.916.475.263 - 15,23
P engelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
standar Universal Health Coverage (UHC)
1. Cakupan Desa/kelurahan Universal

Child Immunization (UCI);
2,1 2. P ersentase Kab/Kota Yang Mencapai 3.221.020.000,00 135.009.080,00 134.474.480 134.474.480 100,00 99,60 134.474.480 - 4,17
P engelolaan Surveilance Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
80% Imunisasi Dasar Lengkap;
3. P resentase Kab/Kota yang
melaksanakan SKDR secara tepat.
P ersentasi pelayanan kesehatan bagi
2,1 penduduk terdampak/Risiko krisis 21.267.550.000,00 20.217.812.652,00 20.064.114.925 20.064.114.925 100,00 99,24 20.064.114.925 - 94,34
Upaya P engurangan Risiko Krisis Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
kesehatan
Persentase Kabupaten Kota Yang Tel ah

2 Penyel enggaraan Sistem Informsi 4.831.530.000,00 55.932.490,00 100 55.912.490 100 55.912.490,00 100,00 99,96 55.912.490 - 1,16
M enyel enggarakan Sistem Informasi 100 % 100 % % % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kesehatan Secara Terintegrasi
Kesehatan secara Terintegrasi
Jumlah Kabupaten Kota Yang T elah

2,1 P engelolaan Data dan Informasi Kesehatan Menyelenggarakan P engelolaan Data dan 15 Kab/Kota 1.610.510.000,00 15 Kab/Kota 2.220.000,00 15 Kab/Kota 2.220.000 15 Kab/Kota 2.220.000,00 100,00 100,00 - Kab/Kota 2.220.000 - 0,14 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Informasi Kesehatan secara T erintegrasi
Jumlah Kabupaten Kota Yang T elah
2,2 P engelolaan Sistem Informasi Kesehatan Menyelenggarakan Sistem Informasi 15 Kab/Kota 1.610.510.000,00 15 Kab/Kota 53.712.490,00 15 Kab/Kota 53.712.490 15 Kab/Kota 53.712.490,00 100,00 100,00 - Kab/Kota 53.712.490 - 3,34 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kesehatan secara T erintegrasi
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kel as B dan
3 Orientasi Kesehatan Ol ahraga senam 2.724.859.972,00 1.939.441.720,00 100 1.909.287.049 100 1.909.287.049,00 100,00 98,45 1.909.287.049 - 70,07
Fasil itas Pel ayanan Kesehatan Tingkat 100 % 100 % % % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
jantung sehat
Daerah Provinsi
P engendalian dan P engaw asan serta
3,1 P ersentase rumah sakit UP T D provinsi 105.169.000,00 91.693.500,00 10 91.293.500 10 91.293.500,00 100,00 99,56 91.293.500 - 86,81
T indak Lanjut P erizinan Rumah Sakit Kelas 10 RS 10 RS RS RS 0 RS Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
yang terakreditasi
B dan Fasilitas P elayanan Kesehatan
3,2 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah 211.913.700,00 529.118.100,00 51 528.741.800 51 528.741.800,00 100,00 99,93 528.741.800 - 249,51
P eningkatan T ata Kelola Rumah Sakit 51 RS 51 RS RS RS 0 RS
P rovinsi Dengan P embiayaan Mandiri
3,3 P eningkatan Mutu P elayanan Fasilitas P ersentase rumah sakit rujukan provinsi 2.407.777.172,00 - 128.925.174.921 100 128.925.174.921 128.925.174.921,00 100,00 100,00 128.925.174.921 - 5.354,53
100 % 100 % % 100 % 0 %
Kesehatan yang terakreditasi
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00 77,65 - 300,06
Peringkat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Sangat Rendah
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 836.447.500,00 217.094.100,00 216.295.620

1 kegiatan 1 kegiatan
SUM BER DAYA M ANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Jumlah Dokumen P erencanaan

1 Dokume 390.927.500,00 217.094.100,00 216.295.620 216.295.620,00 0,00 99,63 216.295.620 - 55,33
M anusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Kebutuhan Sumber Daya Manusia 15 15 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
M ENIN n
Provinsi Kesehatan untuk UKM dan UKP P rovinsi;
GKATN
YA Jumlah dokumen P erencanaan
1,1 P emenuhan Sumber Daya Manusia 18.000.000.000,00 217.094.100,00 216.295.620 216.295.620,00 100,00 99,63 216.295.620 - 1,20
DERAJA KebutuhanSumber Daya Manusia SDMK di 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 0 Dokumen Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kesehatan
T 15 kab/Kota
KUALIT Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan
AS Bimtek Distribusi dan P emerataan
1,2 Distribusi dan P emerataan Sumber Daya 1.610.510.000,00 0,00 - - -
SUM BE Sumber 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Manusia Kesehatan
R DAYA Daya Manusia Kesehatan
M ANUSI
A Pengembangan M utu dan Peningkatan
2 Jumlah Sertifikat Sumber Daya Manusia sertifika 445.520.000,00 0,00 - - -
Kompetensi Teknis Sumber Daya M anusia 100 0 sertifikat Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
(SDM) di Bidang Kesehatan t
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2,1 P eningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1.610.510.000,00 0,00 - - -

Jumlah Sertifikat pelatihan di bidang 100 sertifikat 0 sertifikat Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan
M ENIN
4 GKATN PROGRAM SEDIAAN FARM ASI,ALAT
YA KESEHATAN DAN M AKANAN M INUM AN
DERAJA P ersentase P edagang Besar Farmasi (P BF)
T Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar
1 Cabang dan Cabang P enyalur Alat 1.610.510.000,00 133.292.800,00 119.405.160 119.405.160,00 0,00 89,58 119.405.160 - 7,41
KUALIT Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang 100 % 100 % 0 % 0 % Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Kesehatan (P AK) yang Mendapatkan
AS Penyal ur Al at Kesehatan (PAK)
P engakuan
SUM BE P engendalian dan P engaw asan serta P ersentase P BF Cabang dan Cabang P AK
1,1 R DAYA T indak Lanjut P enerbitan P engakuan P BF Yang memiliki Legalitas Ijin Sarana 100 % 1.610.510.000,00 100 % 133.292.800,00 100 % 119.405.160 100 % 119.405.160,00 100,00 89,58 0 % 119.405.160 - 7,41 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
M ANUSI Cabang dan Cabang P AK P rasarana
5 PROGRAM PEM BERDAYAAN 0,00

M ASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
M ENIN
GKATN
YA
DERAJA
T
KUALIT
AS
SUM BE
R DAYA
M ANUSI
A
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Jumlah Kab/ Kota yang memiliki
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Kebijakan/P eraturan terkait
1 Kab/Kot 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.200.000.000 - 37,26
M ENIN Peningkatan Peran serta M asyarakat dan P emberdayaan, Kemitraan, P eningkatan 15 3.221.020.000 15 Kab/Kota Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
a
GKATN Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi P eran Serta Masyarakat dan Lintas
YA Sektor.
DERAJA Jumlah Kab/ Kota yang melaksankan
T P eningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Advokasi dan Sosialisasi
1,1 KUALIT P emberdayaan, P enggalangan Kemitraan, Kebijakan/P eraturan terkait 1.200.000.000,00 15 1.200.000.000 1.200.000.000,00 100,00 100,00 1.200.000.000 - 37,26
15 Kab/Kota 3.221.020.000 15 Kab/Kota Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
AS P eran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor P emberdayaan, Kemitraan, P eningkatan
SUM BE T ingkat Daerah P rovinsi P eran Serta Masyarakat dan Lintas
R DAYA Sektor.
M ANUSI Pengembangan dan Pel aksanaan Upaya
2 Jumlah Kabupaten Kota yang Kab/Kot 194.579.500,00 283.752.730,00 - 277.625.095 277.625.095,00 0,00 97,84 277.625.095 - 142,68
A Kesehatan Bersumber Daya M asyarakat 15 15 Kab/Kota Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
melaksanakan pembinaan UKBM aktif a
(UKBM ) Tingkat Daerah Provinsi
2,1 Jumlah Kab/Kota Yang Mendapatkan 1.610.510.000,00 283.752.730,00 15 277.625.095 277.625.095,00 100,00 97,84 277.625.095 - 17,24
Bimbingan T eknis dan Supervisi UKBM 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah
Bimbingan T eknis dan Supervisi UKBM
Anggaran 229.409.554.093 Real isasi : 217.908.094.630
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM : =

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM : 1,11 : 5 P rogram = 367 : 5 Program = 98,90 89,42 0,22 1,36
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM : Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat Rendah Sangat Rendah
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIW ULAN IV

DINAS PEKERJAAN UM UM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
TAHUN 2022
KODE SUBKEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SATUAN KINERJA PAGU INDIKATIF REALISASI KINERJA REALISASI ANGGARAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
P enyusunan Dokumen P erencanaan P erangkat 'T erlaksananya P enyusunan Dokumen

1.03.01.1.01.01 12 Bulan 105.430.710,00 12 118.009.710,00 111,93 100,00
Daerah P erencanaan P erangkat Daerah
'T erlaksananya Koordinasi dan P enyusunan

1.03.01.1.01.02 Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA-SKP D 12 Bulan 5.618.410,00 12 5.200.000,00 92,55 100,00
Dokumen RKA-SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen P erubahan 'T erlaksananya Koordinasi dan P enyusunan
1.03.01.1.01.03 12 Bulan 2.559.200,00 12 2.559.000,00 99,99 100,00
RKA- SKP D Dokumen P erubahan RKA-SKP D
1.03.01.1.02.01 P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN T ersedianya gaji pegaw ai 14 Bulan 28.446.126.444,00 14 27.761.750.137,00 97,59 100,00
P elaksanaan P enatausahaan dan T erlaksananya P enatausahaan dan P engujian/

1.03.01.1.02.03 12 Bulan 2.597.220.049,00 12 1.935.018.667,00 74,50 100,00
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D Verifikasi Keuangan SKP D
T erlaksananya Koordinasi dan P elaksanaan

1.03.01.1.02.04 Koordinasi dan P elaksanaan Akuntansi SKP D 12 Bulan 24.706.320,00 12 27.325.000,00 110,60 100,00
Akuntansi SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Keuangan T erlaksananya Koordinasi dan P enyusunan

1.03.01.1.02.05 12 Bulan 30.104.142,00 12 25.914.600,00 86,08 100,00
Akhir T ahun SKP D Laporan Akhir T ahun SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Keuangan T erlaksananya Koordinasi dan P enyusunan

1.03.01.1.02.07 12 Bulan 62.808.380,00 12 61.010.650,00 97,14 100,00
Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D Laporan Keuangan Bulanan/T riw ulan/Semesteran
P enyusunan P erencanaan Kebutuhan Barang Milik T ersedianya Kebutuhan P enyusunan P erencanaan

1.03.01.1.03.01 12 Bulan 30.953.270,00 12 30.842.988,00 99,64 100,00
Daerah SKP D Kebutuhan Barang Milik Daerah SKP D
T ersedianya Kebutuhan Rekonsiliasi dan

Rekonsiliasi dan P enyusunan Laporan Barang Milik
1.03.01.1.03.05 P enyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 12 Bulan 21.828.261,00 12 17.485.950,00 80,11 100,00
Daerah pada SKP D
SKP D
T erlaksananya P enatausahaan Barang Milik

1.03.01.1.03.06 P enatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP D 12 Bulan 922.005.073,00 12 591.652.921,00 64,17 100,00
Daerah pada SKP D
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut T ersedianya P akaian Dinas Beserta Atribut
1.03.01.1.05.02 12 Bulan 2.178.172.760,00 12 1.477.329.982,00 67,82 100,00
Kelengkapannya Kelengkapannya
P endataan dan P engolahan Administrasi T ersedianya Data dan P engolahan Administrasi

1.03.01.1.05.03 12 Bulan 103.400.000,00 12 95.400.000,00 92,26 100,00
Kepegaw aian Kepegaw aian
P enyediaan P eralatan dan T erlaksananya P enyediaan P eralatan dan

1.03.01.1.06.02 12 Bulan 136.113.060,00 12 128.737.916,00 94,58 100,00
P erlengkapan Kantor P erlengkapan Kantor
1.03.01.1.06.05 P enyediaan Barang Cetakan dan P enggandaan T ersedianya Barang Cetakan dan P enggandaan 12 Bulan 109.241.390,00 12 61.738.000,00 56,52 100,00
1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan T amu T ersedianya Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan T amu 12 Bulan 59.756.050,00 12 44.334.950,00 74,19 100,00
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi T erselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.03.01.1.06.09 12 Bulan 661.415.575,00 12 702.843.578,00 106,26 100,00
SKP D SKP D
1.03.01.1.06.10 P enatausahaan Arsip Dinamis pada SKP D T ertatanya arsip dan dokumen Dinas 12 Bulan 4.550.405.272,00 12 3.146.664.437,00 69,15 100,00
1.03.01.1.07.05 P engadaan Mebel T erlaksananya P engadaan Mebel 1 P aket 5.170.000,00 1 5.170.000,00 100,00 100,00
T erlaksananya P engadaan P eralatan dan Mesin

1.03.01.1.07.06 P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan 346.080.464,00 12 270.371.654,00 78,12 100,00
Lainnya
T ersedianya bangunan gedung kantor untuk sarana

1.03.01.1.07.09 P engadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 P aket 102.739.950,00 0 0,00 0,00 0,00
perkantoran
P engadaan Sarana dan P rasarana Gedung Kantor T ersedianya Sarana dan P rasarana Gedung Kantor
1.03.01.1.07.10 12 Bulan 4.990.750,00 0 0,00 0,00 0,00
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan T ersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
1.03.01.1.08.02 12 Bulan 646.463.163,00 12 538.583.149,00 83,31 100,00
Listrik listrik
1.03.01.1.08.04 P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor T ersedianya jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan 16.492.758.305,00 12 15.738.291.705,00 95,43 100,00
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya P emeliharaan T ersedianya jasa pemeliharaan, biaya

1.03.01.1.09.01 dan P ajak Kendaraan P erorangan Dinas atau pemeliharaan, pajak dan kendaraan dinas atau 12 Bulan 1.044.902.171,00 12 982.127.853,00 93,99 100,00
Kendaraan Dinas Jabatan kendaraan dinas jabatan
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T ersedianya jasa pemeliharaan, biaya

1.03.01.1.09.02 P emeliharaan, P ajak dan P erizinan Kendaraan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan 12 Bulan 8.485.165,00 12 8.445.127,00 99,53 100,00
Dinas Operasional atau Lapangan dinas operasional atau lapangan
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya P emeliharaan T ersedianya jasa pemeliharaan, biaya

1.03.01.1.09.03 12 Bulan 635.936.120,00 12 511.976.520,00 80,51 100,00
dan P erizinan Alat Besar pemeliharaan, pajak dan perizinan alat besar
T erlaksananya P emeliharaan P eralatan dan Mesin

1.03.01.1.09.06 P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan 37.011.500,00 12 36.980.000,00 99,91 100,00
Lainnya
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan T erlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung

1.03.01.1.09.09 12 Bulan 662.059.674,00 12 519.698.471,00 78,50 100,00
Bangunan Lainnya kantor dan bangunan lainnya
P enyusunan Rencana T eknis dan Dokumen Jumlah Rencana T eknis dan Dokumen
1.03.02.1.01.01 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, 2 Dokumen 200.000.000,00 2 199.245.000,00 99,62 100,00
Embung, dan Bangunan P enampung Air Lainnya Embung, dan Bangunan P enampung Air Lainnya
1.03.02.1.01.09 P embangunan T anggul Sungai Melindungi permukiman dan infrastruktur umum 1 Km 50.947.150,00 0 0,00 0,00 0,00
1.03.02.1.01.10 P embangunan Bangunan P erkuatan T ebing Melindungi permukiman dan infrastruktur umum 0,6 Km 425.617.106,00 0,3 398.590.080,00 93,65 50,00
Koordinasi dan Sinkronisasi P eningkatan Kapasitas

1.03.02.1.01.63 Kelembagaan P engelolaan SDA Kew enangan Revitalisasi Dew an Sumber Daya Air P rovinsi 1 Kegiatan 36.194.160,00 1 4.005.000,00 11,07 100,00
P rovinsi
P enyusunan Rencana T eknis dan Dokumen Jumlah Rencana T eknis dan Dokumen
1.03.02.1.02.01 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan 1 Dokumen 231.674.540,00 1 106.549.490,00 45,99 100,00
Raw a Raw a
P embangunan Jaringan Irigasi P ermukaan Meningkatkan pelayanan air irigasi bagi P 3A 1 paket 4.477.000,00 0 0,00 0,00 0,00
1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi P ermukaan Meningkatkan pelayanan air irigasi bagi P 3A 12 DI 7.200.173.125,00 4 6.516.685.646,00 90,51 33,33
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Operasi dan P emeliharaan Jaringan Irigasi

1.03.02.1.02.21 Mempertahankan umur rencana infrastruktur 3 DI 2.299.138.219,00 10 2.293.353.517,00 99,75 333,33
P ermukaan
T erlaksananya pengelolaan dan pengaw asan

1.03.02.1.02.28 P engelolaan dan P engaw asan Alokasi Air Irigasi 12 Bulan 65.402.730,00 12 37.532.400,00 57,39 100,00
alokasi air
P enyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

1.03.03.1.01.01 Jumlah Dokumen T eknis SP AM yang tersusun 1 Dokumen 432.261.090,00 1 401.553.290,00 92,90 100,00
T eknis SP AM
Jumlah kegiatan supervise

Supervisi P embangunan/P eningkatan/P erluasan/
1.03.03.1.01.02 pembangunan/peningkatan/perluasan/ perbaikan 1 Kegiatan 35.015.000,00 1 20.200.000,00 57,69 100,00
P erbaikan SP AM
SP AM
Jumlah KK yang terlayani air minum melalui

1.03.03.1.01.03 P embangunan Baru SP AM Jaringan P erpipaan 100 KK 2.620.028.034,00 76 1.484.995.530,00 56,68 76,00
pembangunan baru SP AM jaringan perpipaan
Operasi dan P emeliharaan SP AM Lintas Jumlah Operasi dan P emeliharaan SP AM Lintas

1.03.03.1.01.09 1 Unit 63.783.000,00 1 63.523.000,00 99,59 100,00
Kabupaten/Kota Kab/Kota
Survei dan Investigasi untuk P engembangan

1.03.03.1.01.10 Jumlah laporan Survei dan Investigasi 1 Laporan 38.767.333,00 38.087.764,00 98,25 0,00
SP AM Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi

P enyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
dan T eknis Sistem P engelolaan
1.03.04.1.01.01 T eknis Sistem P engelolaan P ersampahan 1 Kegiatan 10.038.800,00 1 9.363.000,00 93,27 100,00
P ersampahan T P A/T P ST /SP A Kew enangan
T P A/T P ST /SP A Kew enangan P rovinsi
P rovinsi
Fasilitasi Kerja Sama P ersampahan Lintas Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama persampahan
1.03.04.1.01.07 5 Kegiatan 47.425.085,00 5 46.561.050,00 98,18 100,00
Kabupaten/Kota lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
P enyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jumlah Dokumen Rencana, kebijakan, Strategi dan
1.03.05.1.01.01 1 Dokumen 37.112.090,00 1 37.112.890,00 100,00 100,00
T eknis Sistem P engelolaan Air Limbah Domestik T eknis Sistem P engelolaan Air Limbah Domestik
P embangunan Sistem P engelolaan Air Limbah Jumlah paket pekerjaan P enyediaan T angki Septik
1.03.05.1.01.03 1 P aket 213.792.550,00 1 149.606.792,00 69,98 100,00
Domestik T erpusat dan fasilitas MCK
Supervisi P embangunan/Rehabilitasi/ Jumlah kegiatan supervise

1.03.05.1.01.05 P eningkatan/P erluasan Sistem P engelolaan Air pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan 1 Kegiatan 32.942.050,00 1 32.745.200,00 99,40 100,00
Limbah Domestik T erpusat SP ALD
P embinaan T eknis dan P emberdayaan Jumlah Kegiatan Bimbingan T eknis P embinaan

1.03.05.1.01.06 Masyarakat dalam P engelolaan Air Limbah dan P emberdayaan Masyarakat P engelolaan Air 1 Kegiatan 8.185.228,00 0 0,00 0,00 0,00
Domestik Limbah Domestik
Jumlah laporan perencanaan,

P embangunan dan P engembangan Infrastruktur identifikasi,survey/pendataan, pengaw asan,
1.03.07.1.01.01 Kaw asan P ermukiman di Kaw asan Strategis monitoring kegiatan P embangunan dan 1 Laporan 2.784.593.879,00 1 298.352.544,00 10,71 100,00
Daerah P rovinsi P engembangan Infrastruktur Kaw asan P ermukiman
di Kaw asan Strategis Daerah P rovinsi
P engaw asan dan P engendalian Infrastruktur Jumlah laporan pengaw asan dan pengendalian
1.03.07.1.01.03 Kaw asan P ermukiman di Kaw asan Strategis Infrastruktur Kaw asan P ermukiman di Kaw asan 1 Laporan 39.325.124,00 1 39.085.000,00 99,39 100,00
Daerah P rovinsi Strategis Daerah P rovinsi
Bantuan T eknis P embangunan Bangunan Jumlah Bantuan T eknis P embangunan Bangunan

1.03.08.1.01.04 Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis 1 Laporan 47.474.778,00 1 46.158.704,00 97,23 100,00
P rovinsi P rovinsi
P enyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan
T eknis Sistem P enataan Bangunan dan T eknis Sistem P enataan Bangunan dan
1.03.09.1.01.01 3 Dokumen 300.000.000,00 3 298.712.433,00 99,57 100,00
Lingkungan di Kaw asan Strategis Daerah Lingkungan di Kaw asan Strategis Daerah P rovinsi
P rovinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan supervise

Supervisi P enataan/P emeliharaan Bangunan
1.03.09.1.01.02 P enataan/P emeliharaan Bangunan dan 3 Kegiatan 600.000.000,00 3 580.668.694,00 96,78 100,00
dan Lingkungan
Lingkungan
Jumlah Kaw asan Bangunan dan Lingkungan yang

1.03.09.1.01.03 P enataan Bangunan dan Lingkungan 1 Kaw asan 33.974.474.917,00 1 31.636.142.557,00 93,12 100,00
ditata
Monitoring P enataan/P emeliharaan Bangunan dan Jumlah kegiatan monitoring penataan/

1.03.09.1.01.07 1 Kegiatan 36.552.460,00 1 36.227.900,00 99,11 100,00
Lingkungan pemeliharaan bangunan dan lingkungan
P enyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi

P engembangan Jaringan Jalan serta Jumlah dokumen P erencanaan T eknis
1.03.10.1.01.01 12 Dokumen 1.916.707.821,00 12 1.524.178.342,00 79,52 100,00
P erencanaan T eknis P enyelenggaraan Jalan dan P enyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Jembatan
1.03.10.1.01.04 Survei Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen Survei Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen 33.741.034,00 2 29.539.250,00 87,55 100,00
1.03.10.1.01.05 P embangunan Jalan P anjang jalan yang dibangun 3,794 Km 49.223.394.831,00 3,95 47.718.686.686,00 96,94 104,11
1.03.10.1.01.06 P elebaran Jalan Menuju Standar P anjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 1 Km 1.088.225.649,00 1 1.088.225.648,00 100,00 100,00
1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan P anjang jalan yang direkonstruksi (kilo meter) 16,751 Km 163.309.901.217,00 16,751 159.099.065.989,00 97,42 100,00
1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan P anjang jalan yang direhabilitasi (kilo meter) 1,5 Km 3.944.673.863,00 1,5 3.064.340.579,00 77,68 100,00
1.03.10.1.01.10 P emeliharaan Berkala Jalan P anjang jalan yang direhabilitasi 3 Km 3.068.566.400,00 3 2.978.172.561,00 97,05 100,00
1.03.10.1.01.11 P emeliharaan Rutin Jalan 'P anjang jalan yang dipelihara (kilo meter) 61 Km 2.523.294.569,00 61 2.523.801.966,00 100,02 100,00
1.03.10.1.01.12 P embangunan Jembatan P anjang jembatan yang dibangun (meter) 27 Mtr 11.046.146.769,00 27 11.046.146.700,00 100,00 100,00
1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan P anjang jembatan yang direhabilitasi (meter) 5 Mtr 79.867.900,00 0 0,00 0,00 0,00
P emantauan dan Evaluasi P enyelenggaraan Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan

1.03.10.1.01.22 12 Dokumen 183.577.820,00 12 158.323.200,00 86,24 100,00
Jalan/Jembatan pelaporan
P engaw asan T eknis P enyelenggaraan Jumlah dokumen P engaw asan T eknis

1.03.10.1.01.23 12 Dokumen 623.817.450,00 12 626.847.100,00 100,49 100,00
Jalan/Jembatan P enyelenggaraan Jalan/Jembatan
Identifikasi P otensi Kerjasama dan T ersosialisasinya kegiatan jasa konstruksi secara

1.03.11.1.01.05 1 Kegiatan 30.928.235,00 1 21.546.336,00 69,67 100,00
P emberdayaan Jasa Konstruksi umum dan transparan
T ersedianya data dan informasi P elatihan T enaga

Ahli Konstruksi di w ilayah provinsi yang
1.03.11.1.02.05 P enyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama 1 Kegiatan 42.980.230,00 1 42.718.000,00 99,39 100,00
dengan Lembaga P endidikan dan P elatihan Kerja
(LP KK)
P elaksanaan P ersetujuan Substansi, Evaluasi dan T erlaksananya P elaksanaan P ersetujuan Substansi,

1.03.12.1.01.01 1 Dokumen 305.426.040,00 1 302.589.100,00 99,07 100,00
P enetapan RT RW P rovinsi Evaluasi dan P enetapan RT RW P rovinsi
T erlaksana Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan Sinkronisasi P emanfaatan Ruang
1.03.12.1.03.01 P emanfaatan Ruang untuk Investasi dan 1 Kegiatan 186.143.460,00 1 168.182.900,00 90,35 100,00
untuk Investasi dan P embangunan Daerah
P embangunan Daerah
Koordinasi P elaksanaan T erlaksana Koordinasi P elaksanaan P enataan

1.03.12.1.04.04 1 Kegiatan 128.474.165,00 1 119.960.510,00 93,37 100,00
P enataan Ruang Ruang
Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Target RENSTRA Perangkat daerah Pada

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d
Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2022 (%)
Kegiatan (output) s.d RENJA Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Daerah yang Dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2021 (Akhir Tahun Pel aksanaan RENJA PD Tahun 2022)
5 6 7 8 9 10 10 12=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
2 3 4
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
,
Program Penunjang Urusan M eningkatnya akuntabil itas kinerja M eningkatnya M eningkatnya

1 226.292.532.992 45.537.446.310 9.219.871.983 20.727.837.789 30.031.675.303 40.101.041.013 40.101.041.013 40.044.499.338
Pemerintahan Daerah Provinsi perangkat daerah akuntabil itas akuntabil itas kinerja
Meningk Perencanaan, Penganggaran, dan Presentase keterpaduan Perencanaan,
atnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan Eval uasi Kinerja Dokumen 887.044.984 38.801.400 1.500.000 12.773.500 23.724.800 38.591.900 38.591.900 38.591.900
15 88,9 99,3
Kinerja tasi
P elayan
an P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah dokumen P erencanaan 406.214.133 22.820.600 7.012.500 16.728.800 22.770.000 22.770.000 22.770.000
10 Dok Dok 2 Dok - Dok 1.500.000 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 100,0 99,78 2 Dok 20 % 5,61 %
publik P erangkat Daerah
Dinas Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 5 Dok 127.115.542 Dok 1 Dok 8.722.500 - Dok - 0 Dok 0,00 0 Dok 1 Dok 8.638.900 1 Dok 8.638.900 100,0 99,04 1 Dok 8.638.900 20 % 6,80 %
P ertania SKP D
n dan Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah Jumlah Laporan P engukuran Kinerja 353.715.309 7.258.300 5.761.000 6.996.000 7.183.000 7.183.000 7.183.000
15 Lap Lap 3 Dok - Dok - 1 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 66,7 98,96 2 Dok 13 % 2,03 %
P eterna
kan Administrasi Keuangan Perangkat Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian
Daerah dan Peternakan Daerah) 60 Bln 215.717.322.064 Bln 43.881.844.369 9.067.812.635 20.036.521.954 28.964.175.243 38.472.849.923 38.472.849.923 100,0 91,3 38.472.849.923
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan 187.217.665.498 38.361.189.667 17.484.698.209 24.975.147.559 33.237.795.131 33.237.795.131 33.237.795.131
70 Bln Bln 14 Bln 3 Bln 8.048.108.580 6 Bln 9 Bln 14 Bln 14 Bln 100,0 86,64 14 Bln 20 % 17,75 %
T unjangannya
P enyediaan Administrasi P elaksanaan P resentase ketersediaan administrasi
T ugas ASN keuangan 60 Bln 28.020.669.286 Bln 12 Bln 5.437.069.712 3 Bln 1.006.369.755 6 Bln 2.518.715.745 9 Bln 3.928.612.511 12 Bln 5.156.849.310 12 Bln 5.156.849.310 100,0 94,85 12 Bln 5.156.849.310 20 % 18,40 %
P elaksanaan P enatausahaan dan T ersedianya kebutuhan administrasi 269.436.195 51.909.400 13.165.500 32.652.973 51.404.082 51.404.082 51.404.082
5 Lap Lap 12 Bln 3 Bln 6.029.000 6 Bln 9 Bln 12 Bln 12 Bln 100,0 99,03 12 Bln 240 % 19,08 %
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D barang/jasa
Koordinasi dan P enyusunan Laporan P resentase P enyampaian Laporan 102.793.655 11.172.980 11.594.400 11.077.800 11.077.800 11.077.800 11.077.800
5 Lap Lap 1 Lap 1 Lap 3.716.200 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100,0 99,15 1 Lap 20 % 10,78 %
Keuangan Akhir T ahun SKP D Keuangan Akhir T ahun
Koordinasi dan P enyusunan Laporan P resentase P enyampaian Laporan
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran Keuangan T riw ulan 106.757.430 20.502.610 8.348.100 16.684.400 15.723.600 15.723.600 15.723.600
5 Lap Lap 1 Lap 1 Lap 3.589.100 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100,0 76,69 1 Lap 20 % 14,73 %
SKP D
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Persenatase administrasi BM D 249.612.044 42.209.490 42.612.210
60 Bln Bln 1.594.000 9.756.725 32.137.150 42.612.210 100,0 99,6 42.612.210
Perangkat Daerah
Meningk
atnya
Kinerja
P elayan
an
publik
Dinas
P ertania
n dan
P eterna
kan
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enyusunan P erencanaan Kegiatan P enyusunan
Kebutuhan Barang Milik Daerah P erencanaan Kebutuhan Barang 4 Dok 51.500.000 Dok - - -
SKP D Milik Daerah SKP D
Koordinasi dan P enilaian Barang Milik Koordinasi dan P enilaian Barang Milik 54.321.930 2.230.300 2.840.000 2.840.000 2.106.235 2.106.235 2.106.235
60 Bln Bln 12 Bln 3 Bln 824.000 6 Bln 9 Bln 12 Bln 12 Bln 100,0 94,44 12 Bln 20 % 3,88 %
Daerah SKP D Daerah SKP D
P embinaan, P engaw asan, dan P engendalian P engaw asan dan P engendalian Barang
Barang Milik Daerah pada SKP D Milik Daerah pada SKP D 12 Bln 36.475.400 Bln 12 Bln 28.080.700 3 Bln - 6 Bln 4.460.625 9 Bln 20.890.350 12 Bln 28.071.675 12 Bln 28.071.675 100,0 99,97 12 Bln 28.071.675 100 % 76,96 %
Rekonsiliasi dan P enyusunan T erlaksananya P enyusunan

Laporan Barang Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah 4 Dok 50.520.455 Dok
pada SKP D pada SKP D
P enatausahaan Barang Milik Daerah pada P ersentase P enatausahaan Barang Milik 56.794.259 11.898.490 2.456.100 8.406.800 12.434.300 12.434.300 12.434.300
60 12 Bln 3 Bln 770.000 6 Bln 9 Bln 12 Bln 12 Bln 100,0 104,50 12 Bln 20 % 21,89 %
SKP D Daerah pada SKP D
Administarsi Kepegawaian Perangkat Cakupan Pel ayanan Administrasi 737.117.963 225.108.920
60 Bln Bln 19.980.000 51.901.200 58.815.500 221.530.080 221.530.080 100,0 98,5 221.530.080 30,05
Daerah Kepegaw aian
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah ASN dan T HL yang menggunakan
Kelengkapannya seragam 5 394.400.000 P kt 1 P kt 120.263.320 - P kt 19.980.000 1 P kt 46.356.200 1 P kt 46.356.200 1 P kt 116.711.200 1 P kt 116.711.200 100,0 97,05 1 P kt 116.711.200 20 % 29,59 %
sesuai ketentuan
P endataan dan P engolahan P elaksanaan P endataan dan
Administrasi Kepegaw aian P engolahan Administrasi 3 30.000.000 Bln
Kepegaw aian
Koordinasi dan P elaksanaan Koordinasi dan P elaksanaan 30.000.000
3
Sistem Informasi Kepegaw aian Sistem Informasi Kepegaw aian
Monitoring, Evaluasi, dan P enilaian Kinerja P enilaian Kinerja ASN dan T HL 132.717.962 104.845.600 5.545.000 12.459.300 104.818.880 104.818.880 104.818.880
60 12 Bln 3 Bln - 6 Bln 9 Bln 12 Bln 12 Bln 100,0 99,97 12 Bln 20 % 78,98 %
P egaw ai
P endidikan dan P elatihan Jumlah ASN dan T HL yang
P egaw ai Berdasarkan T ugas dan mengikuti pelatihan 3 30.000.000
Fungsi
Sosialisasi P eraturan P erundang Undanga P elaksanaan Sosialisasi 60.000.000
3
Bimbingan T eknis Implementasi P elaksanaan Bimbingan T eknis
P eraturan P erundang-Undangan Implementasi P eraturan 3 60.000.000
P erundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dal am acara yang 1.405.209.487 246.205.800
60 Bln Bln 34.989.330 83.185.444 147.552.078 231.216.354 231.216.354 100,0 96,1 231.216.354
diundang
P enyediaan Komponen Instalasi T ersedianya Komponen Instalasi
Listrik/P enerangan Bangunan Listrik/P enerangan Bangunan 5 113.103.919
Kantor Kantor
P enyediaan Bahan Logistik Kantor P ersentase P enyediaan Bahan Logistik 459.403.771
60 Bln Bln
Kantor
P enyediaan Barang Cetakan dan T ersedianya Barang Cetakan dan 76.199.577
5
P enggandaan P enggandaan
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi
60 Bln 472.658.420 Bln 12 Bln 241.739.200 3 Bln 34.327.130 6 Bln 80.783.644 9 Bln 144.611.778 12 Bln 226.826.654 12 Bln 226.826.654 100,0 93,83 12 Bln 226.826.654 20 % 47,99 %
Konsultasi SKP D
P enyediaan peralatan dan P ersentase P enyediaan peralatan 283.843.801 4.466.600 2.401.800 2.940.300 4.389.700 4.389.700 4.389.700
60 Bln Bln 12 Bln 3 Bln 662.200 6 Bln 9 Bln 12 Bln 12 Bln 100,0 98,28 12 Bln 20 % 1,55 %
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Real isasi Pengadaan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60 Bln 358.311.739 Bln 56.541.675 - 56.541.675 56.541.675 56.541.675 56.541.675 100,0 100,0
P engadaan Mebel 4 P kt 60.000.000

P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan penunjang
kantor 60 Bln 298.311.739 Bln 12 Bln 56.541.675 3 Bln 6 Bln 56.541.675 9 Bln 56.541.675 12 Bln 56.541.675 12 Bln 56.541.675 100,0 100,0 12 Bln 56.541.675 20 % 18,95 %
Penyediaan J asa Penunjang Urusan Rata- rata Presentase Kinerja ASN

Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian dan Peternakan
Daerah) 4.308.071.346 628.274.034
60 Bln Bln 51.018.160 278.657.683 428.898.625 622.987.510 622.987.510 100,0 99,2 622.987.510
Rata- rata Presentase Kinerja ASN
(Nama SKPD)
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya P resentase P enyediaan jasa komunikasi

Air dan Listrik sumber daya 60 Bln 3.928.071.346 Bln 12 Bln 628.274.034 3 Bln 51.018.160 6 Bln 278.657.683 9 Bln 428.898.625 12 Bln 622.987.510 12 Bln 622.987.510 100,0 99,16 12 Bln 622.987.510 20 % 15,86 %
air dan listrik
P enyediaan Jasa P eralatan dan P ersentase P enyediaan Jasa
P erlengkapan Kantor P eralatan dan P erlengkapan 48 Bln 190.000.000 Bln
Kantor
P enyediaan Jasa P elayanan P ersentase P enyediaan Jasa 190.000.000
48 Bln Bln
Umum Kantor P elayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Presentase barang mil ik daerah di
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian & Peternakan Daerah) 2.629.843.365 418.460.622
60 Bln Bln 100 % 42.977.858 198.499.608 319.830.232 414.711.361 414.711.361 100,0 97,3 414.711.361
dal am kondisi Baik
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan dinas Jabatan
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan
60 Bln 1.881.148.716 Bln 12 Bln 262.178.130 3 Bln 30.584.200 6 Bln 120.537.458 9 Bln 240.586.222 12 Bln 261.280.355 12 Bln 261.280.355 100,0 99,66 12 Bln 261.280.355 20 % 13,89 %
P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan dinas operasional dan
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan lapangan
60 Bln 177.894.070 Bln 12 Bln 73.119.212 3 Bln 9.505.058 6 Bln 34.218.600 9 Bln 12.594.800 12 Bln 72.590.006 12 Bln 72.590.006 100,0 99,28 12 Bln 72.590.006 20 % 40,81 %
Lapangan
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah P eralatan dan Mesin 369.042.254 65.818.150 30.485.400 49.140.000 65.140.000 65.140.000 65.140.000
60 Bln Bln 12 Bln 3 Bln - 6 Bln 9 Bln 12 Bln 12 Bln 100,0 98,97 12 Bln 20 % 17,65 %
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 145.198.167 14.345.130 13.258.150 14.509.210 12.701.000 12.701.000 12.701.000
60 Bln Bln 12 Bln 3 Bln 2.888.600 6 Bln 9 Bln 12 Bln 12 Bln 100,0 88,54 12 Bln 20 % 8,75 %
Bangunan Lainnya
P emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah bangunan kantor yang terpelihara
P rasarana P endukung Gedung Kantor atau 60 Bln 50.674.815 Bln 12 Bln 3.000.000 3 Bln - 6 Bln - 9 Bln 3.000.000 12 Bln 3.000.000 12 Bln 3.000.000 100,0 100,00 12 Bln 3.000.000 20 % 5,92 %
Bangunan Lainnya
Rata-rata Capaian Kinerja 98,6 97,6
P eringkat Kinerja
Kontribusi Sektor Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN 15.301.181.293 3.930.295.108
2 Terhadap PDRB 43,75% 8,41% 245.862.050 406.699.250 860.132.334 3.776.870.825 3.776.870.825 3.776.870.825
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengaw asan Peredaran Sarana Pertanian Sarana pertanian yang diberikan 147.692.821 446.053.800 442.178.000
400 Sertifikat Sertifikat - 30.389.000 56.155.000 442.178.000 442.178.000 100,0 99,1
(Permendagri No. 18/2020)
P engaw asan Sebaran P upuk, P estisida, Laporan pengaw asan sebaran P upuk,
Alsintan, dan Sarana P endukung P ertanian P estisida, Alsintan, dan Sarana 107.692.821 446.053.800 30.389.000 56.155.000 442.178.000 442.178.000 442.178.000
360 Sertifikat Sertifikat 72 Keg Keg - 10 Keg 30 Keg 72 Keg 72 Keg 100,0 99,13 72 Keg 20 % 410,59 %
P endukung P ertanian (Mandiri)
Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan Koordinasi dan

P engaw asan P eredaran Sarana Sinkronisasi P engaw asan 4 Sertifikat 40.000.000 Sertifikat
P ertanian P eredaran Sarana P ertanian
Pengaw asan M utu, Penyediaan dan Dokumen pengaw asan benih yang
Peredaran Benih Tanaman beredar tanaman pangan dan 10 3.434.745.561 2.099.047.958 38.833.000 85.605.200 251.543.300 1.963.082.899 1.963.082.899 100,0 94,2 1.963.082.899
hortikul tura (M andiri)
P engelolaan P enerbitan Sertifikat Dokumen Sertifikat Benih 109.937.140
4
Beni
P engaw asan Mutu, P enyediaan dan P eningkatan luas tanam tanaman 2.166.566.720 1.298.138.000 18.121.000 18.583.800 1.186.426.047 1.186.426.047 1.186.426.047
1140 Ha Ha 140 Ha - Ha - - Ha 40 Ha 140 Ha 140 Ha 100,0 91,39 140 Ha 12 % 54,76 %
P eredaran Benih / Bibit hortikultura hortikultura (Mandiri)
P engaw asan Mutu, P enyediaan dan P eningkatan luas tanam tanaman pangan
P eredaran Benih / Bibit T anaman P angan (Mandiri) 8000 Ha 1.158.241.700 Ha 1600 Ha 800.909.958 200 Ha 38.833.000 - Ha 67.484.200 1.000 Ha 232.959.500 1.600 Ha 776.656.852 1.600 Ha 776.656.852 100,0 96,97 1.600 Ha 776.656.852 20 % 67,05 %
Pengel ol aan Sumber Daya Genetik (SDG) Terkel ol anya Sumber Daya Genetik
Hew an, Tumbuhan, dan M ikro Organisme (SDG) Hew an, Tumbuhan, dan M ikro 1.745.697.636 252.784.550 87.242.800 170.618.800 219.947.634 251.613.034 251.613.034 251.613.034
15 Dok Dok 100 99,7
Kew enangan Provinsi Organisme Kew enangan Provinsi
(M andiri)
P engembangan dan P elaksanaan Sistem Jumlah dokumen pelaksanaan sistem
Manajemen Mutu SDG Hew an manajemen mutu SDG hew an (Mandiri) 5 Dok 1.590.589.927 Dok 1 Dok 172.059.550 1 Dok 14.367.800 1 Dok 97.743.800 1 Dok 140.272.634 1 Dok 170.908.034 1 Dok 170.908.034 100,0 99,33 1 Dok 170.908.034 20 % 10,74 %
P engembangan dan P elaksanaan Sistem Jumlah dokumen pelaksanaan sistem

Manajemen Mutu SDG T umbuhan dan manajemen mutu SDG tumbuhan dan 155.107.709 80.725.000 72.875.000 79.675.000 80.705.000 80.705.000 80.705.000
11 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 72.875.000 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100,0 99,98 1 Dok 9 % 52,03 %
Mikroorganisme mikroorganisme (Mandiri)
Peningkatan Ketersediaan dan M utu M eningkatnya Ketersediaan dan M utu

Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Ternak, Bahan Pakan serta pakan Pakan Ternak, Bahan Pakan serta pakan 5 Dok 9.973.045.277 Dok 1.132.408.800 119.786.250 120.086.250 332.486.400 1.119.996.892 1.119.996.892 100 98,9 1.119.996.892 11,23
kew enangan Provinsi kew enangan Provinsi (M andiri)
P emberian Bimbingan Jumlah Dokumen P emberian

P eningkatan P roduksi Bimbingan P eningkatan
Benih/Bibit T ernak dan P roduksi Benih/Bibit T ernak dan 350.000.000
4 Dok Dok
T anaman P akan T ernak, Bahan T anaman P akan T ernak, Bahan
P akan, serta P akan Kew enangan P akan, serta P akan Kew enangan
P rovinsi P rovins
P engembangan dan P elaksanaan Sistem Jumlah dokumen pengembangan dan
Manajemen Mutu Benih/Bibit T ernak dan P elaksanaan Sistem Manajemen Mutu
T anaman P akan T ernak, Bahan P akan, Benih/Bibit T ernak dan T anaman P akan 9.104.150.000 1.132.408.800 120.086.250 332.486.400 1.119.996.892 1.119.996.892 1.119.996.892
serta P akan Kew enangan P rovinsi T ernak, Bahan P akan, serta P akan
Kew enangan P rovinsi
Jumlah Dokumen
P engembangan Kapasitas
P engembangan Kapasitas
P etugas P engaw as Mutu
P etugas P engaw as Mutu
Benih/Bibit T ernak dan 518.895.277
Benih/Bibit T ernak dan 4 Dok Dok
T anaman P akan T ernak, Bahan
T anaman P akan T ernak, Bahan
P akan, serta P akan Kew enangan
P akan, serta P akan Kew enangan
P rovinsi
P rovinsi
P eringkat Kinerja
Produktivitas pertanian per hektar per

PROGRAM PENYEDIAAN DAN 5.047.796.740 600.878.100 - 25.462.500 - 590.227.500 590.227.500
3 tahun (Permendagri 18/2020) 1-2%
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Penataan Prasarana Pertanian Dokumen panataan prasarana pertanian 5.047.796.740 600.878.100 - 25.462.500 590.227.500 100,0 98,2
(M andiri)
P erencanaan P engembangan P rasarana, P ersentase peningkatan produktivitas
Kaw asan dan Komoditas P ertanian tanaman pangan (RKP ) 10 3.300.000.000 0 Dok - Dok - - Dok - - Dok - - Dok - Dok - - - - Dok - - % - %
P engendalian dan P emanfaatan P rasarana, P ersentase peningkatan produktivitas

Kaw asan dan Komoditas P ertanian tanaman hortikultura (RKP ) 37,5 1.076.279.000 5,5 % 600.878.100 - % - - % 25.462.500 3 % 408.433.000 5,5 % 590.227.500 5,5 % 590.227.500 100,0 98,23 6 % 590.227.500 15 % 54,84 %
Koordinasi, Sinkronisasi dan P enataan Dokumen laporan koordinasi,

P rasarana P endukung P ertanian Lainnya Sinkronisasi dan P enataan P rasarana 595.654.750
5
P endukung P ertanian Lainnya
P embangunan, Rehabilitasi dan Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan

P emeliharaan Rutin Gedung UP T D P emeliharaan Rutin Gedung UP T D 75.862.990
5
P ertanian serta Sarana P endukungnya P ertanian serta Sarana P endukungnya

P eringkat Kinerja
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
PROGRAM PENGENDALIAN Peresentase Penurunan
KESEHATAN HEW AN DAN Kejadian dan Juml ah Kasus 1.542.501.528 466.762.830
4 62% 92.555.230 159.367.355 357.884.280 465.847.751 465.847.751
KESEHATAN M ASYARAKAT Penyakit Hew an M enul ar
VETERINE
Dokumen Penerapan
Penerapan Persyaratan Teknis
Persyaratan Teknis Sertifikasi
Sertifikasi Zona/Kompartemen 1.542.501.528 466.762.830
Zona/Kompartemen Bebas 5 Dok Dok 2 % 92.555.230 159.367.355 357.884.280 465.847.751 465.847.751 100,0 99,8
Bebas Penyakit dan Unit Usaha
Penyakit dan Unit Usaha
Produk Hew an
Produk Hew an (M andiri)
P emenuhan P ersyaratan T eknis Dokumen P emenuhan
Sertifikasi Zona/Kompartemen P ersyaratan T eknis Sertifikasi 139.755.023 158.424.200 54.209.200 106.031.200 157.981.200 157.981.200 157.981.200
Bebas P enyakit Zona/Kompartemen Bebas
P enyakit
P embinaan P enerapan Dokumen P embinaan P enerapan
P ersyaratan T eknis Sertifikasi P ersyaratan T eknis Sertifikasi 4 Dok 125.000.000 Dok
Unit Usaha P roduk Hew an Unit Usaha P roduk Hew an
P engujian Laboratorium Jumlah sampel penyakit hew an
1.277.746.506 308.338.630 105.158.155 Sampe 251.853.080 307.866.551 307.866.551 307.866.551
Kesehatan Hew an dan dan pangan asal hew an yang 73250 sampel sampel 14250 Sampel 250 Sampel 48.296.030 5.000 Sampel 5.000 14250 Sampel 14250 Sampel 100,0 99,85 14.250 Sampel 19 % 24,09 %
l
Kesehatan Masyarakat Veteriner diuji dan diobati
P eringkat Kinerja
Persentase Luas areal pengendal ian dan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN 1.564.595.892 260.552.532
5 penanggul angan bencana OPT 31.730.060 232.068.520 232.068.520 87,5 90,3
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Pengendal ian dan Penanggul angan M enurunnya persentase kerugian 1.564.595.892 260.552.532 31.730.060 232.068.520
5 100,0 90,3
Bencana Pertanian Provinsi akibat bencana (M andiri)
P engendalian Organisme P engganggu P ersentase fasilitasi penanggulangan
T umbuhan (OP T ) T anaman P angan, bencana (OP T ) (P ermendagri 18/2020) 191 % 628.441.056 % 12 Bln 112.552.532 3 Bln 31.730.060 6 Bln 69.851.320 9 Bln 98.442.160 12 Bln 111.958.160 12 Bln 111.958.160 100,0 99,47 12 Bln 111.958.160 6 % 17,82 %
Hortikultura, dan P erkebunan
P enanganan Dampak P erubahan Dokumen P enanganan Dampak
Iklim (DP I) T anaman P angan, P erubahan Iklim (DP I) 198.154.836
4
P encegahan, P enanganan Kebakaran P ersentase fasilitasi pencegahan bencana

Lahan, dan Gangguan Usaha T anaman (mandiri) 1054 % 578.000.000 % 2 Dok 148.000.000 - Dok - - Dok 9.042.000 2 Dok 102.687.360 2 Dok 120.110.360 2 Dok 120.110.360 100,0 81,16 2 Dok 120.110.360 0 % 20,78 %
P angan, Hortikultura, dan P erkebunan
P enanggulangan P asca Bencana Dokumen P enanggulangan P asca
Alam Bidang T anaman P angan, Bencana Alam
Hortikultura, P erkebunan, 4 160.000.000
P eternakan dan Kesehatan
Hew an
P eringkat Kinerja
PROGRAM PERIZINAN USAHA DOKUMEN P ERIZINAN USAHA 429.674.415

6
PERTANIAN P ERT ANIAN
Penerbitan Izin Usaha Dokumen Penerbitan Izin
Pertanian yang Kegiatan Usaha Pertanian 429.674.415
4 Dok
Usahanya dal am Daerah
Kabupaten/Kota
P enyusunan Standar P elayanan Dokumen Standar P elayanan
P ublik P emberian P ublik 4 Dok 229.674.415 %
Izin Usaha P ertanian
P enilaian Kelayakan dan Jumlah Dokumen P enilaian
P emberian P ertimbangan 100.000.000
4 Dok %
T eknis Izin Usaha P ertanian
P embinaan dan P engaw asan T erbinanya P engaw asan

P enerapan Izin P enerapan Izin 48 Dok 100.000.000 %
Usaha P ertanian Usaha P ertanian
Rata-rata Capaian Kinerja - -
P eringkat Kinerja
Cakupan Bina Kel ompok 3.383.170.556 189.130.000 188.894.300 188.894.300

6 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 4 103.780.650 100,0 99,88
Pengembangan Ketenagaan Penyul uhan Dokumen Pengembangan Ketenagaan
Pertanian Penyul uhan Pertanian (M andiri) 5 1.398.296.658 -
P engembangan Kompetensi P enyuluh Meningkatnya Kapasitas P enyuluh 709.689.347

450 %
P ertanian ASN P ertanian (Mandiri)
Kerja Sama P engembangan Kompetensi Meningkatnya Kapasitas P enyuluh
P enyuluh P ertanian Sw adaya dan Sw asta P ertanian Sw adaya dan Sw asta (Mandiri) 450 6.886.073.120 %
Pengembangan Penerapan Penyul uhan Persentase Pengembangan Penerapan

Pertanian Penyul uhan Pertanian (M andiri) 5 1.101.194.280 189.130.000 103.780.650 154.220.000 188.894.300 188.894.300 188.894.300 100,0 99,88
P elaksanaan P enyuluhan dan Kegiatan P enyuluhan dan P emberdayaan 1.101.194.281 189.130.000 154.220.000 188.894.300 188.894.300 188.894.300 188.894.300
5 % 1 P kt 1 P kt 103.780.650 1 P kt 1 P kt 1 P kt 1 P kt 100,0 99,88 1 P kt 20 % 17,15 %
P emberdayaan P etani P etani (Mandri)
Pengembangan Kapasitas Peningkatan Pengembangan
Kel embagaan Kapasitas Kel embagaan 883.679.618 -
5
Ekonomi Petani Berbasis Ekonomi Petani Berbasis
Kaw asan Kaw asan
P embentukan dan P eningkatan kapasitas Kelompok
P enyelenggaraan Sekolah Lapang T ani 883.679.618
5 % %
Kelompok T ani

P eringkat Kinerja
34.336.556.534 99,8 97,3
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM . Rp. 50.989.494.519 , Real isasi Rp.45.363.191.563.
Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) Capaian Kinerja 99,8 % . Anggaran 97,3%
FAKT OR P ENGHAMBAT P ENCAP AIAN KINERJA :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
No Program/ Indikator Kinerja Target RENSTRA Real isasi Capaian Target Kinerja dan Real isasi Kinerja Pada Triw ul an I Tahun 2022 Real isasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Tingkat Capaian Unit Perangkat Daerah
Sasaran Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Lokasi/Ket
Kegiatan Program(Outcome)/ Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA Anggaran Renja Perangkat Kinerja dan Anggaran Anggaran RENJA Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Kinerja dan Real isasi Penanggung Jaw ab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN M eningkatnya akuntabil itas kinerja 84.234.923.158 15.415.564.485 17.416.289.468 2.999.900.237 #REF! #REF! #REF! #REF!
PEM ERINTAHAN DAERAH perangkat daerah
Tersedianya dokumen/laporan
1 Perencanaan, Penganggaran dan 35 Dok 140.519.242,00 11 Dok 15.010.000 7 Dok 15.755.586 0 Dok - 4 Dok 14.122.900 1 Dok #REF! 2 Dok #REF! 7 Dok #REF! 100% #REF! 14 Dok #REF! 40% #REF! Dinas Kelautan dan
perencanaan, penganggaran dan Prov. SULUT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perikanan
evaluasi kinerja SKPD
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 10 Dok 47.519.000,00 2 Dok 8.250.000 2 Dok 6.137.586 0 Dok - 1 Dok 6.017.400 Dok #REF! 1 Dok #REF! 2 Dok 6.017.400 100% 98% 4 Dok 14.267.400 40% 30% Dinas Kelautan dan
P rov. SULUT
P erangkat Daerah daerah P erikanan
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- 10 Dok 66.228.534,00 6 Dok 5.761.900 2 Dok 6.812.800 0 Dok - 1 Dok 6.575.500 Dok #REF! 1 Dok #REF! 2 Dok 6.575.500 100% 97% 4 Dok 12.337.400 40% 19% Dinas Kelautan dan
Jumlah dokumen RKA - SKP D P rov. SULUT
SKP D P erikanan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 15 Lap 26.771.708,00 3 Lap 998.100 3 Lap 2.805.200 0 Lap - 2 Lap 1.530.000 1 Lap 1.260.000 Lap #REF! 3 Lap 2.790.000 100% 99% 6 Lap 3.788.100 40% 14% Dinas Kelautan dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi P rov. SULUT
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D P erikanan
Kinerja SKP D
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 98,01% 40,00% 20,93%
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sedang Sangat Rendah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Terl aksananya Pel ayanan Administrasi 1 Keg 70.172.822.437,25 1 Keg 12.412.269.795 1 Keg 14.249.477.723 1 Keg 2.896.181.161 0 Keg 5.479.536.768 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! Dinas Kel autan dan
Prov. SULUT
Daerah Keuangan SKPD Perikanan
Jumlah bulan yang diperlukan untuk
P enyediaan Gaji dan 60 Bln 70.037.963.524,25 12 Bln 12.402.399.295 12 Bln 14.216.228.145 3 Bln 2.896.181.161 3 Bln 5.461.995.168 3 Bln 1.714.544.867 3 Bln 2.272.596.485 12 Bln 12.345.317.681 100% 87% 24 Bln 24.747.716.976 40% 35% Dinas Kelautan dan P erikanan
menerima pembayaran gaji dan tunjangan P rov. SULUT
T unjangan ASN
ASN
P elaksanaan P enatausahaan dan Jumlah laporan penatausahaan dan 5 Keg 88.029.278 1 Keg 9.098.000 1 Keg 16.157.685 Keg - 1 Keg 11.675.500 Keg 760.000 Keg 3.707.000 1 Keg 16.142.500 100% 100% 2 Keg 25.240.500 40% 29% Dinas Kelautan dan
P rov. SULUT
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D pengujian/verifikasi keuangan SKP D P erikanan
T ersedianya Laporan Keuangan Akhir
T ahun
18 Dok 19.806.473 12 Lap 772.500 3 Lap 4.179.483 Lap - 3 Lap 4.086.100 Lap #REF! Lap #REF! 3 Lap 4.086.100 100% 98% 6 Lap 4.858.600 33% 25% Dinas Kelautan dan
SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi P rov. SULUT
P erikanan
P enyusunan
Laporan Keuangan Akhir T ahun SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 5 Lap 27.023.162 1 Lap - 2 Lap 12.912.410 Lap - 1 Lap 1.780.000 1 Lap 9.838.000 Lap #REF! 2 Lap 11.618.000 100% 90% 4 Lap 11.618.000 80% 43% Dinas Kelautan dan
Jumlah Laporan Keuangan SKP D P rov. SULUT
Keuangan Akhir T ahun SKP D P erikanan
Tinggi Tinggi Sedang rendah
Administrasi Barang M il ik Daerah pada Laporan Tahunan BM D Kartu
3 10 Lap 124.730.800 2 Lap - 2 Lap 11.248.545 0 l ap - 1 Lap - 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 2 Lap 11.234.100 100% 100% 4 Keg 11.234.100 40% 18% Dinas Kel autan dan
Perangkat Daerah Inventaris Barang Prov. SULUT
Perikanan
Daerah
T erlaksananya P enatausahaan Barang
P enatausahaan Barang Milik 10 Lap 116.730.800 2 Lap 13.567.446 2 Lap 11.248.545 0 lap - 1 Lap 7.494.100 1 Lap 3.740.000 Lap #REF! 2 Lap 11.234.100 100% 100% 4 Org 24.801.546 40% 21% Dinas Kelautan dan
Milik P rov. SULUT
Daerah pada SKP D P erikanan
Daerah pada SKP D
Rekonsialisasi dan penyususnan laporan 10 Lap 8.000.000 2 2 Lap - Dinas Kelautan dan
Laporan BMD dan Laporan tahunan P rov. SULUT
Barang Milik Daerah pada SKP D P erikanan
100% 100% 30% 18%
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Rendah Rendah
Administrasi Kepegaw aian Perangkat Terl aksananya Pel ayanan Administrasi
3 Dok 716.374.803 3 DOK 105.679.000 2 DOK 29.736.474 0 Keg - 1 Keg 24.049.100 1 Keg 4.555.000 0 Keg #REF! 2 Keg #REF! 100% #REF! 5 Keg #REF! 167% #REF! Dinas Kel autan dan
Daerah Kepegaw aian Perangkat Daerah Prov. SULUT
Perikanan
Koordinasi dan P elaksanaan Sistem 10 Dok 81.550.000 3 dok 11.079.000 2 dok 29.736.474 Dok 1 Dok 24.049.100 1 Dok 4.555.000 Org #REF! 2 Dok 28.604.100 100% 96% 4 Org 39.683.100 40% 49% Dinas Kelautan dan
4 Data Sistem Informasi Kepegaw aian P rov. SULUT
Informasi Kepegaw aian P erikanan
P engadaan P akaian Dinas beserta atribut 4 P aket 631.200.000 1 P aket 94.600.000 0 paket - - - - 0 1 P aket 94.600.000 25% 15%
T ersedianya perlengkapan pegaw ai
kelengkapannya
P endataan dan pengolahan Administrasi T edatanya data ASN dan 5 Laporan 3.624.803 UP T D P rov. SULUT
Kepegaw aian T HLkepegaw aian di UP T D
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Rendah Rendah
Tersedianya Peerl engkapan dan bahan 100 % 1.672.211.009 100% Persen 891.993.060 100 Persen 723.309.813 0 Keg - 0 Keg 82.405.081 0 Keg 218.780.773 0 Keg 417.724.174 100 Persen 718.910.028 100% 99% 24 Keg 1.610.903.088 96% Dinas Kel autan dan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Prov. SULUT
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perikanan
5 P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Harmonisasi P rogram dan Kegiatan 36 Keg 1.578.291.960 36 Keg 883.760.060 10 Keg 670.295.313 0 Keg - 5 Keg 68.023.581 2 Keg 216.008.573 3 Keg 381.959.174 10 Keg 665.991.328 100% 99% 20 Keg 1.549.751.388 56% 98% Dinas Kelautan dan
P rov. SULUT
Konsultasi SKP D SKP D P erikanan
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan T ersedianya P eralatan dan P erlengkapan 10 P aket 73.106.029 0 P aket 8.233.000 2 P aket 53.014.500 0 P aket - 1 Keg 14.381.500 0,5 Keg 2.772.200 0,5 Keg 35.765.000 2 Keg 52.918.700 100% 100% 4 Keg 61.151.700 40% 84% Dinas Kelautan dan
P rov. SULUT
Kantor Kantor P erikanan
P enataan Arsipp Dinamis pada SKP D T erlaksananya P enataan arsip SKP D 100 % 20.813.020
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Cukup Tinggi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
6 Pengadaan Barang M il ik Daerah Tersedianya Pengadaan barang mil ik 1 Keg 516.900.004 5 56.500.000 9 393.511.800 0 - 8 153.116.800 0 #REF! 1 #REF! 9 #REF! 100% 0% 14 #REF! 1400% #REF! Dinas Kel autan dan
Prov. SULUT
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah penunjang kegiatan PD Perikanan
20 Unit 375.200.003 2 Unit 15.000.000 4 Unit 16.951.000 0 Unit - 4 Unit 16.951.000 Unit #REF! Unit #REF! 4 Unit 16.951.000 100% 100% 8 Unit 31.951.000 40% 9% Dinas Kelautan dan
P engadaan Mebel tersedianya perlengkapan gedung kantor P rov. SULUT
P erikanan
tersedianya peralatan dan perlengkapan 26 Unit 141.700.001 3 Unit 41.500.000 5 Unit 376.560.800 0 Unit 4 Unit 136.165.800 Unit #REF! 1 Unit 240.395.000 5 Unit 376.560.800 100% 100% 10 Unit 418.060.800 38% 295% Dinas Kelautan dan
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya P rov. SULUT
kantor P erikanan
#REF! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 39,23% 151,77%
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang 1 Keg 10.481.364.863 1 Keg 1.317.701.071 1 Keg 1.486.417.699 0 Keg 103.719.076 9 Keg 538.134.348 6 Keg 334.684.389 6 Keg 367.691.752 1 Keg 1.344.229.565 100% 90% 2 Keg 2.661.930.636 200% 25% Dinas Kel autan dan
Dinas Kel autan dan Perikanan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Perikanan
T ersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 60 Lap 907.793.000,0 12 Lap 79.584.350 12 Lap 190.200.000 0 Lap - 6 Lap 19.721.073 3 Lap 38.990.063 3 Lap 113.563.359 12 Lap 172.274.495 100% 91% 24 Lap 251.858.845 40% 28% Dinas Kelautan dan
Daya Air Dinas Kelautan dan P erikanan
Air dan Listrik P erikanan
dan Listrik
P enyediaan Jasa P elayanan T ersedianya Jasa P elayanan Umum 60 Lap 9.573.571.863,0 12 Lap 1.238.116.721 12 Lap 1.296.217.699 3 Lap 103.719.076 3 Lap 518.413.275 3 Lap 295.694.326 3 Lap 254.128.393 12 Lap 1.171.955.070 100% 90% 24 Lap 2.410.071.791 40% 25% Dinas Kelautan dan
Dinas Kelautan dan P erikanan
Umum Kantor Kantor P erikanan
#REF! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 90,49% 40,00% 26,46%
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Cukup Sangat Rendah
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Terl aksananya Pemel iharaan Barang
100% Keg 410.000.000 100% Keg 616.411.559 100% Keg 506.831.828 30% Keg - 50% Keg #REF! 9,5 Keg #REF! 6,5 Keg #REF! 29 Unit #REF! 100% #REF! 30 Keg #REF! 3000% #REF! Dinas Kel autan dan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah M il ik Daerah Penunjang Kegiatan PD Prov. SULUT
Perikanan
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan P emeliharaan dan P ajak Kendaraan
P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas P erorangan 30 Unit 100.000.000 6 Unit 63.998.384 10 Unit 74.975.978 1 Unit - 5 Unit 20.337.818 5 Unit 51.124.019 Unit #REF! 10 Unit 71.461.837 95% 95% 20 Unit 135.460.221 67% 135% Dinas Kelautan dan
P rov. SULUT
Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan P erikanan
8
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T erpeliharannya Kendaraan Dinas
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan Operasional dan Lapangan 50 Unit 110.000.000 7 Unit 396.623.467 12 Unit 75.324.600 0 Unit - 6 Unit 27.109.291 4 Unit 42.023.173 2 Unit 3.147.734 12 Unit 72.280.198 100% 96% 24 Unit 468.903.665 48% 426% Dinas Kelautan dan
P rov. SULUT
Kendaraan Dinas Operasional atau T erpeliharannya Kendaraan Dinas P erikanan
Lapangan Operasional dan Lapangan
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
25 Unit 100.000.000 5 Unit 38.373.813 6 Unit 6.531.250 Unit - 2 Unit 4.781.775 Unit #REF! 3 Unit 1.450.000 5 Unit #REF! 83% #REF! 11 Unit #REF! 44% #REF! Dinas Kelautan dan
secara P rov. SULUT
P erikanan
rutin/berkala
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 6 unit 100.000.000 1 Unit 117.415.895 2 Unit 350.000.000 Unit - Unit #REF! 0,5 Unit 74.908.059 1,5 Unit 274.186.012 2 Unit #REF! 100% #REF! 4 Gdg #REF! 67% #REF! Dinas Kelautan dan
Jumlah gedung yang direhabilitasi P rov. SULUT
dan Bangunan Lainnya P erikanan
#REF! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 94,66% #REF! 56,33% #REF!
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Cukup Sangat Tinggi
Prosentase W il ayah Laut dan Pesisir
2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, 6.282.571.255 23.080.000 390.064.385 #REF! #REF! 382.524.550
yang dikel ol ah sesuai dengan Peraturan 98%
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
dan perundang-undangan yang berl aku
9 Pengel ol aan Ruang Laut Sampai Dengan Revisi Perda W il ayah Laut yang di 234887 Ha 4.479.691.698 0 Ha 23.080.000 224283 Ha 353.983.705 0 Ha - 371164 Ha 197.943.900 0 Ha #REF! 0 Ha #REF! 371164 Ha 347.447.820 165% 98% 595447,74 Ha 370.527.820 254% 8% Dinas Kelautan dan
P rov. SULUT
12 M il di Luar M inyak dan Gas Bumi rehabil itasi P erikanan
P enyusunan dan P enetapan Rencana Jumlah dokumen P eraturan Daerah
4 Dok 772.491.700,00 1 Dok 23.080.000 1 Dok 320.667.705 Dok - 0,5 Dok 165.984.900 0,5 Dok 41.354.920 Dok 107.299.000 1 Dok 314.638.820 100% 98% 2 Dok 337.718.820 50% 44% Dinas Kelautan dan
Zonasi Wilayah P esisir dan P ulau-P ulau tentang P emanfaatan Wilayah P esisir dan P rov. SULUT
P erikanan
Kecil laut (Indikator Mandiri)
P engelolaan Kaw asan Konservasi di
Jumlah Kaw asan Konservasi perairan
Wilayah P esisir dan P ulau-P ulau Kecil 234887 Ha 1.271.200.000 0 Ha - 224283,37 Ha 33.316.000 Ha - 371164,4 Ha 31.959.000 Ha #REF! Ha 850.000 371164 Ha 32.809.000 165% 98% 595448 Ha 32.809.000 254% 3% Dinas Kelautan dan
atau kaw asan konservasi pesisir dan P rov. SULUT
Berdasarkan P enetapan dari P emerintah P erikanan
pulau-pulau kecil yang dikelola
P usat
Rehabilitasi Wilayah P erairan P esisir dan Jumlah Wilayah P esisir dan P ulau-P ulau 2.229.999.998 1.099.000.000 -
P ulau-P ulau Kecil Kecil yang direhabilitasi
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Rendah
Pemberdayaan M asyarakat Pesisir dan
10 Juml ah kel ompok masyarakat pesisir 1.802.879.557 - 36.080.680 Kl mp Kl mp #REF! 12 - 35.076.730 2 2 35.076.730 Dinas Kel autan dan
Pul auPul au Kecil Prov. SULUT
yang mandiri Perikanan
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat
P engembangan Kapasitas Masyarakat P esisir 50 Orang 1.466.694.752 0 0 - 10 Orang 31.561.150 0 - 0 #REF! 10 Orang 11.392.200 0 19.165.000 10 Orang 30.557.200 100% 97% 20 30.557.200 40% 2% Dinas Kelautan dan
P esisir P rov. SULUT
dan P ulau-P ulau kecil P erikanan
dan P ulau-P ulau Kecil
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
P enguatan dan P engembangan Kelembagaan 6 Kelompok 336.184.805 0 - 2 Kelompok 4.519.530 klmp - 2 klmp 4.519.530 #REF! #REF! 2 Klpk 4.519.530 100% 100% 4 Dok 4.519.530 67% 1% Dinas Kelautan dan
Masyarakat P rov. SULUT
Masyarakat P esisir dan P ulau-P ulau Kecil P erikanan
P esisir dan P ulau-P ulau Kecil
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Rndah Sangat Rendah
Juml ah total produksi perikanan
tangkap di Laut dan Perairan Umum
3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 53.920.102.973 10.439.525.922 24.006.917.952 156.200.000 ####### 297.840.472 4.798.596.555 21.616.026.477 32.055.552.399
Daratan ( PUD) dari sel uruh kab/kota di TON 90%
TANGKAP
w il ayah prov sul ut (Indikator M andiri)
(ton)
11 Pengel ol aan Penangkapan Ikan di W il ayah Laporan Statistik Perikanan Tangkap, 2 W PP 17.089.646.941 2 W PP 1.730.875.720 2 W PP 4.033.794.970 0 W PP - 0 W PP 8.769.000 0 W PP 791.009.920 0 W PP #REF! 2 W PP 3.990.814.019 100% 99% 0 W PP 5.721.689.739 0% 33% Dinas Kel autan dan Perikanan Prov. SULUT
Laut Sampai Dengan 12 M il Lokasi Restocking PUD dan Laut
P enyediaan Data dan Informasi Sumber T ersedianya Data dan Informasi Sumber 5 275.725.014 1 8.425.500 2 2.452.285.970 0 - 1 8.769.000 1 450.275.466 0 1.991.931.045 2 2.450.975.511 100% 100% 4 - 80% 0% Dinas Kelautan dan P erikanan
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok P rov. SULUT
Daya Ikan Daya
T ersedianya P rasarana Usaha P erikanan
P enyediaan P rasarana Usaha P erikanan 5 Unit 16.813.921.927 2 Unit 1.722.450.220 3 Unit 1.581.509.000 0 Unit - 0 Unit - 0,5 Unit 340.734.454 2,5 Unit 1.199.104.054 3 Unit 1.539.838.508 100% 97% 6 Unit - 120% 0% Dinas Kelautan dan
T angkap di Wilayah Laut sampai dengan P rov. SULUT
T angkap P erikanan
12 Mil
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Rendah
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap
12 Juml ah Dokumen Rekomendasi 500 150.534.000 100 4.900.000 85 29.132.100 0 - 20 12.569.000 51 13.394.000 50 3.169.000 121 29.132.000 142% 100% 0 34.032.000 0% 23% Dinas Kel autan dan
untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas Kapal Kapal KApal Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal Prov. SULUT
Perizinan Kapal Perikanan 10 - 30GT Perikanan
10 GT sampai dengan 30 GT
P enetapan P ersyaratan dan P rosedur Izin
Usaha P erikanan T angkap untuk Kapal Jumlah Dokumen Rekomendasi P erizinan 500 150.534.000 100 4.900.000 100 29.132.100 - 20 12.569.000 51 13.394.000 50 3.169.000 121 29.132.000 121% 100% 221 34.032.000 44% 23% Dinas Kelautan dan
Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal P rov. SULUT
P erikanan Berukuran diatas 10 GT sampai Kapal P erikanan 10 - 30GT P erikanan
dengan 30 GT
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah
Juml ah Sarana dan Prasarana, Laporan
13 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Kegiatan Pel aksanaan Fungsi 100 36.679.922.032 100 8.703.750.202 100 19.943.990.882 0 156.200.000 50% 276.502.472 1,5 3.994.192.635 3 13.169.185.351 5 17.596.080.458 5% 88% 105 26.299.830.660 105% 72% Dinas Kel autan dan
% % % % % % % % % Prov. SULUT
Pengel ol aan Pel abuhan Perikanan Pemerintahan dan Pengusahaan Perikanan
Pel abuhan Perikanan
T ersedianya Sarana dan P rasarana
P enyediaan Sarana dan P rasarana 6 36.560.761.040 1 8.052.379.167 3 19.312.495.110 0 - - 0,5 3.955.524.410 2 13.045.730.080 2,5 17.001.254.490 83% 88% 6 Unit 25.053.633.657 92% 69% Dinas Kelautan dan
P elabuhan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit P rov. SULUT
P elabuhan P erikanan P erikanan
P erikanan
P elaksanaan Fungsi P emerintahan dan T erlaksananya Fungsi P emerintahan dan 20 119.160.992 4 651.371.035 4 631.495.772 1 156.200.000 1 276.502.472 1 Layan 38.668.225 1 123.455.271 4 594.825.968 100% 94% 8 Unit 1.246.197.003 40% 1046% Dinas Kelautan dan
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan P rov. SULUT
P engusahaan P elabuhan P erikanan P engusahaan P elabuhan P erikanan an P erikanan
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Tsangat Tinggi
Juml ah Produksi Perikanan Budidaya
4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 13.874.515.634 3.438.204.329 7.051.530.147 235.993.350 ####### 625.266.480 996.376.298 5.569.930.256 9.008.134.585
dari sel uruh Kab/Kota di w il ayah TON 79%
BUDIDAYA
Provinsi
KJA, Laut, RI, kegiatan budidaya yang
14 tidak mengganggu ekosistem kaw asan 8 Dok 13.874.515.634 2 Dok 3.438.204.329 1 Dok 7.051.530.147 Dok 235.993.350 Dok 625.266.480 Dok 996.376.298 1 Dok 3.712.294.128 1 Dok 5.569.930.256 100% 79% 3 Dok 9.008.134.585 38% 65% Dinas Kel autan dan
Pengel ol aan Pembudidayaan Ikan di Laut Prov. SULUT
konservasi, tersdianya l ahan kaw asan Perikanan
pembudidaya ikan
T ersedianya P rasarana P embudidayaan
P enyediaan P rasarana P embudidayaan Ikan 7 5.896.569.438 - 1 386.641.800 - 0,5 73.479.750 0,5 61.465.500 251.402.599 1 386.347.849 100% 100% 2 386.347.849 29% 7% Dinas Kelautan dan
Ikan di Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit P rov. SULUT
di Laut P erikanan
Laut
Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di
P enyediaan P rasarana P embudidayaan Ikan
laut Ikan di Air P ayau dan Air T aw ar
di Air P ayau dan Air T aw ar yang
yang P enggunaan Sumber Dayanya lebih
P enggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien 6 Unit 6.469.978.324,00 1 Unit 2.446.664.366 2 Unit 5.548.762.340 Unit - 0,5 Unit 95.299.619 0,2 Unit 803.018.555 1,3 Unit 3.249.709.831 2 Unit 4.148.028.005 100% 75% 4 Unit 6.594.692.371 67% 102% Dinas Kelautan dan
Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah P rov. SULUT
Apabila dilakukan oleh Daerah P rovinsi P erikanan
P rovinsi dan/atau Manfaat atau Dampak
dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Indikator Mandiri)
T erkelolanya Kesehatan Ikan dan
P engelolaan Kesehatan Ikan dan
Lingkungan 5 Dok 170.176.300,00 Dok - 1 lap 5.873.500 0 Lap - 0,5 lap 2.580.000 0,5 lap 2.919.000 lap 1 Dok 5.499.000 100% 94% 2 Dok 5.499.000 40% 3% Dinas Kelautan dan
Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas P rov. SULUT
Budidaya di Laut dan Lintas Daerah P erikanan
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah laporan kegiatan P embinaan dan
P embinaan dan P emantauan
P emantauan P embudidayaan Ikan di Laut
P embudidayaan Ikan di Laut dan di 12 Dok 1.337.791.572,00 12 KEGIAT AN 991.539.963 12 KEG 1.110.252.507 3 kEG 235.993.350 6 kEG 453.907.111 1 KEG 128.973.243 2 KEG 211.181.698 12 KEG 1.030.055.402 100% 93% 24 KEG 2.021.595.365 200% 151% Dinas Kelautan dan
dan di Kaw asan Konservasi yang dikelola P rov. SULUT
Kaw asan Konservasi yang dikelola oleh P erikanan
oleh P emerintah Daerah P rovinsi
P emerintah Daerah P rovinsi
(Indikator mandiri)
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Cukup
PROGRAM PENGAW ASAN SUM BER DAYA Persentase Kepatuhan pel aku usaha
KELAUTAN DAN PERIKANAN pemanfaatan sumber daya kel autan dan
5 perikanan terhadap ketentuan 100 % 8.285.644.448,00 97 % 1.742.490.721,00 4,00 % 648.198.790,00 0,50 48.047.270,00 1,50 118.564.543,00 1,00 111.730.118,00 1,00 351.564.584,00 4,00 629.906.515,00 97% 2.372.397.236,00
peraturan perundangan yang berl aku
(Permendagri 18/2020)
Pengaw asan Kepatuhan pel aku Usaha

15 Pengaw asan Sumber Daya Kel autan dan 100 8.137.384.448 97 1.737.530.721 2 620.035.990 0,5 48.047.270 0,5 100.094.543 0,5 107.963.118 0,5 345.644.584 2 601.749.515 100% 97% 99 2.339.280.236 99% 29% Dinas Kel autan dan
dal am pemanfaatan ruang l aut dan % % Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Prov. SULUT
Perikanan sampai dengan 12 M il Perikanan
w il ayah pesisir
T eraw asinya P emanfaatan Ruang Laut
P engaw asan P emanfaatan Ruang Laut 10 5.750.384.448 10 1.727.610.721 2 620.035.990 0,5 48.047.270 0,5 100.094.543 0,5 107.963.118 0,5 345.644.584 2 601.749.515 100% 97% 4 2.329.360.236 40% 41% Dinas Kelautan dan
sampai Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok P rov. SULUT
sampai dengan 12 Mil P erikanan
dengan 12 Mil
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 97% 40% 41%
Predikat Kinerja T inggi Tinggi Rendah Rendah
Pengaw asan Sumber Daya Perikanan Pengaw asan Kepatuhan M asyarakat
Tangkap di W il ayah Sungai, Danau, Pel aku usaha perikanan tangkap di
W aduk, Raw a, dan Genangan Air Lainnya w il ayah sungai, danau, w aduk, raw a, Dinas Kel autan dan
16 yang dapat diusahakan Lintas dan genangan air l ainnya terhadap 2 Dokumen 148.260.000 0 Dokumen 4.960.000 2 Dokumen 28.162.800 0 Dokumen - 1 Dok 18.470.000 0,5 Dok 3.767.000 0,5 Dok 5.920.000 2 % 28.157.000 100% 100% 2 % 33.117.000 100% 22% Prov. SULUT
Perikanan
Kabupaten/Kota dal am 1 (satu) Daerah undang-undang dan peraturan yang
Provinsi berl aku
T eraw asinya Usaha P erikanan T angkap

di
P engaw asan Usaha P erikanan T angkap di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw a,
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Raw a, dan
dan
Genangan Air Lainnya yang dapat 6 148.260.000 0 4.960.000 2 28.162.800 0 - 1 18.470.000 0,5 3.767.000 0,5 5.920.000 2 28.157.000 100% 100% 4 33.117.000 67% 22% Dinas Kelautan dan
Genangan Air Lainnya yang Dapat Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Keg P rov. SULUT
diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 P erikanan
Diusahakan
(satu) Daerah P rovinsi sesuai dengan
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
kew enangannya
Daerah
P rovinsi Sesuai dengan Kew enangannya
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Cukup Cukup
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Kg/Kapi
6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 72 2.472.238.163,00 Kg/Kapita/Tah 440.347.716 67,5 Kg/Kapita/Ta 624.292.455 190.587.077 #REF! #REF! #REF!
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) ta/Tahu #REF!
PEM ASARAN HASIL PERIKANAN un hun
n
Pembinaan M utu dan Keamanan Hasil
17 Juml ah Rekomendasi SKP/Sertifikat 5 UPI 1.618.904.351 0 UPI 440.347.716 5 UPI 618.964.105 0 UPI - UPI 185.652.077 UPI #REF! UPI 301.135.147 20 UPI #REF! 400% #REF! 20 UPI #REF! 400% #REF! Dinas Kel autan dan
Perikanan bagi Usaha Pengol ahan dan Prov. SULUT
SKP Perikanan
Pemasaran Skal a M enengah dan Besar
T erlaksananya P embinaan T erhadap Unit
P elaksanaan Bimbingan dan P enerapan
Usaha
P ersyaratan atau Standar P ada Usaha 20 Unit 334.204.335 4 3.900.000 4 80.712.680 1 - 2 Unit 28.360.900 Unit #REF! 1 Unit 52.144.000 4 #REF! 100% #REF! 8 #REF! 40% #REF! Dinas Kelautan dan
P engolahan dan P emasaran Hasil Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha P rov. SULUT
P engolahan dan P emasaran Skala Usaha Usaha Usaha Usaha P erikanan
P erikanan
Menengah dan Besar
Sesuai Skala Usaha dan Risiko
P elaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, T erlaksananya P embinaan, Fasilitasi,
P emantauan, P emantauan, dan Evaluasi T erhadap
dan Evaluasi T erhadap Mutu dan Keamanan Mutu dan
Hasil P erikanan dalam rangka Keamanan Hasil P erikanan, dan Daya
Menghasilkan Saing
P roduk yang Aman untuk Dikonsumsi atau serta P emberdayaan Usaha bagi Unit 150 Unit 1.284.700.016 56 436.447.716 58 538.251.425 12 SKP / - 20 Unit Usaha 157.291.177 Unit 131.969.099 26 Unit 248.991.147 58 538.251.423 100% 100% 116 974.699.139 77% 76% Dinas Kelautan dan
Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha P rov. SULUT
Digunakan, dan Berdaya Saing Usaha Usaha sertifikat Usaha Usaha P erikanan
dalam Rangka Menghasilkan P roduk yang
Aman
dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau
Digunakan, dan Berdaya Saing
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% #REF! 58,67% #REF!
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Cukup Cukup
Penyediaan dan Penyal uran Bahan Baku Laporan Pemetaan dan Pemantauan
18 Industri Pengol ahan Ikan Lintas Daerah kebutuhan bahan baku usaha 100 % 853.333.812 0 % - 100 % 5.328.350 0 % - 1 % 4.935.000 0 % #REF! 0 % #REF! 1 % #REF! 50% #REF! 1 % #REF! 1% #REF! Dinas Kel autan dan
Prov. SULUT
Kabupaten/ Kota dal am 1 (satu) Daerah pengol ahan/distribusi ikan l intas Perikanan
Provinsi daerah
P emetaan dan P emantauan Kebutuhan Jumlah Laporan kegiatan P emetaan dan
Bahan Baku Usaha P engolahan/Distribusi P emantauan Kebutuhan Bahan Baku 5 192.333.812 0 - 1 5.328.350 0 - 1 Dokume 4.935.000 1 Doku #REF! #REF! 1 4.935.000 100% 93% 2 4.935.000 40% 3% Dinas Kelautan dan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen P rov. SULUT
Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Usaha P engolahan/Distribusi Ikan Lintas n men P erikanan
(satu) Daerah P rovinsi Daerah (Indikator Mandiri)
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Rendah Sangat rendah
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sedang Tinggi
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM ; RP. 50.223.487.047,00 DAN REALISASI 44.210.183.441,67 51,30%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 6) = Kinerja 100 % dan Anggaran 88,03%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) Tinggi
FORM E-55
EVALUASI RENCANA KERJA TRIW ULAN II DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
Indikator Kinerja Program (outcome ) / Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Unit Perangkat Daerah
No. Sasaran Program / Kegiatan Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Lokasi
Kegiatan (output ) s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran Renja Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) Penanggungjaw ab
Perangkat Daerah) (%)
TRIW ULAN I TRIW ULAN II TRIW ULAN III TRIW ULAN IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (8+9+10+11) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17
Kinerja RP Kinerja RP Kinerja RP Kinerja RP Kinerja RP Kinerja RP Kinerja RP Kinerja RP K % Kinerja RP Kinerja RP
17.924.647.103
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terw ujudnya efektifitas dan efisiensi - - 106.660.847.003 - - 17.885.115.447 19.033.577.144 3.014.103.066 4.946.812.028 3.021.268.419 65.477.600 13.590.323.197 31.475.438.644
PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI birokrasi yang baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi Tersedianya Dokumen Perencanaan, 33 Dokumen 2.872.242.718 1 Kegiatan 373.168.803 14 Dokumen 182.075.902 3 Dokumen 31.924.100 2 Dokumen 57.593.900 3 Dokumen 59.720.400 6 Dokumen 32.738.800 14 Dokumen 181.977.200 100,00 99,95 15 Dokumen 555.146.003 45,45 19,33
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Eval uasi Kinerja 6 Dokumen
T erw ujudnya efektifitas dan
P enyusunan Dokumen P erencanaan 10 Dokumen 466.675.926 1 Kegiatan 52.029.372 3 Dokumen 39.497.600 3 Dokumen 31.924.100 - Dokumen - Dokumen 7.175.100 Dokumen 300.000 3 Dokumen 39.399.200 100,00 99,75 4 Dokumen 91.428.572 40,00 19,59
efisiensi birokrasi yang baik
P erangkat Daerah 2 Dokumen
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- T erw ujudnya efektifitas dan
SKP D/Koordinasi dan P enyusunan efisiensi birokrasi yang baik 5 Dokumen 998.646.264 1 Dokumen 142.059.531 4 Dokumen 15.624.800 Dokumen Dokumen - 2 Dokumen 9.863.000 2 Dokumen 5.761.800 4 Dokumen 15.624.800 100,00 100,00 5 Dokumen 157.684.331 100,00 15,79
Dokumen RKA-SKP D
Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah efisiensi birokrasi yang baik 18 Dokumen 1.406.920.528 3 Dokumen 179.079.900 7 Dokumen 126.953.502 Dokumen 2 Dokumen 57.593.900 1 Dokumen 42.682.300 4 Dokumen 26.677.000 7 Dokumen 126.953.200 100,00 100,00 10 Dokumen 306.033.100 55,56 21,75
Tersedianya Kebutuhan Administrasi 5 T ahun 93.402.989.342 62 Bulan 13.315.999.296 164 Bul an 17.602.773.753 34 Bul an 2.904.842.543 33 Bul an 4.426.203.653 34 Bul an 2.623.386.200 63 Bul an 2.216.664.451 164 Bul an 12.171.096.847 100,00 226 Bul an 25.487.096.143 55,56 27,29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 69,14
Keuangan Perangkat Daerah 44 Laporan
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN efisiensi birokrasi yang baik 5 T ahun 90.432.641.817 14 Bulan 12.907.266.577 14 Bulan 16.542.459.556 4 Bulan 2.740.683.903 3 Bulan 4.104.061.407 4 Bulan 2.466.032.886 3 Bulan 1.980.608.962 14 Bulan 11.291.387.158 100,00 68,26 28 Bulan 24.198.653.735 46,67 26,76

P enyediaan Administrasi P elaksanaan 60 Bulan 2.279.788.315 12 Bulan 267.496.069 12 Bulan 801.378.500 3 Bulan 133.060.612 3 Bulan 255.652.425 3 Bulan 113.493.457 3 Bulan 173.848.141 12 Bulan 676.054.635 100,00 84,36 24 Bulan 943.550.704 40,00 41,39
T ugas ASN
P elaksanaan P enatausahaan dan 60 Bulan 579.016.746 24 Bulan 125.440.100 36 Bulan 34.862.000 9 Bulan 4.012.500 9 Bulan 14.452.000 9 Bulan 4.150.000 9 Bulan 12.235.700 36 Bulan 34.850.200 100,00 99,97 60 Bulan 160.290.300 100,00 27,68
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 5 Laporan 30.712.496 2 Laporan 2.921.000 24 Bulan 4.938.200 6 Bulan 3.110.000 6 Bulan 6 Bulan - 6 Bulan 1.792.722 24 Bulan 4.902.722 100,00 99,28 26 Bulan 7.823.722 520,00 25,47
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erw ujudnya efektifitas dan

Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran efisiensi birokrasi yang baik 90 Laporan 62.248.449 42 Laporan 9.422.050 66 Bulan 217.397.897 9 Bulan 23.975.528 9 Bulan 51.255.421 9 Bulan 39.709.857 39 Bulan 47.782.176 66 Bulan 162.722.982 100,00 74,85 108 Bulan 172.145.032 120,00 276,55
SKP D
P enyusunan P elaporan dan Analisis 60 Bulan 18.581.519 12 Bulan 3.453.500 12 bulan 1.737.600 3 bulan 3 bulan 782.400 3 bulan 3 Bulan 396.750 12 bulan 1.179.150 100,00 67,86 24 bulan 4.632.650 40,00 24,93
P rognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegaw aian Perangkat Tersedianya Kebutuhan Administrasi 5 Tahun 1.010.327.818 156 Pegaw ai 130.990.850 110 Pegaw ai 13.306.000 110 Pegaw ai 13.306.000 - Pegaw ai - Pegaw ai - 110 Pegaw ai 13.306.000 100,00 100,00 266 Pegaw ai 144.296.850 30,00 14,28
Daerah Kepegaw aian Perangkat Daerah 60 - - -
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut 1000 P egaw ai 896.182.125 156 P egaw ai 128.397.500 - P egaw ai - - - - - - P egaw ai - 156 P egaw ai 128.397.500 15,60 14,33
Kelengkapannya
Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan efisiensi birokrasi yang baik 1000 P egaw ai 82.290.878 - - 2.593.350 110 P egaw ai 13.306.000 110 P egaw ai 13.306.000 P egaw ai - P egaw ai 110 P egaw ai 13.306.000 100,00 100,00 156 P egaw ai 15.899.350 15,60 19,32
Bimbingan T eknis Implementasi P eraturan T erw ujudnya efektifitas dan

P erundang- efisiensi birokrasi yang baik 5 T ahun 31.854.815 - - - P egaw ai - P egaw ai P egaw ai - P egaw ai - P egaw ai - 156 P egaw ai 3120,00 0,00
Undangan
Tersedianya Kebutuhan Administrasi 5 Tahun 2.589.263.995 60 Bul an 409.379.306 24 Bul an 99.864.562 6 Bul an 10.961.000 6 Bul an 33.011.415 6 Bul an 17.999.400 6 Bul an 35.079.469 24 Bul an 97.051.284 100,00 97,18 156 Bul an 506.430.590 3120,00 19,56
P enyediaan Bahan Logistik Kantor efisiensi birokrasi yang baik 60 Bulan 1.098.991.113 36 Bulan 348.116.256 - - - Bulan Bulan Bulan Bulan - Bulan - 100,00 - 36 Bulan 348.116.256 60,00 31,68

P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 60 Bulan 1.460.012.348 12 Bulan 55.634.400 12 Bulan 99.364.562 3 Bulan 10.961.000 3 Bulan 33.011.415 3 Bulan 17.999.400 3 Bulan 34.599.469 12 Bulan 96.571.284 100,00 97,19 24 Bulan 152.205.684 40,00 10,42
Konsultasi SKP D
P enatausahaan Arsip Dinamis pada SKP D efisiensi birokrasi yang baik 60 Bulan 30.260.534 12 Bulan 5.628.650 12 Bulan 500.000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3 Bulan 480.000 12 Bulan 480.000 100,00 96,00 24 Bulan 6.108.650 40,00 20,19
Pengadaan Barang M il ik Daerah 5 Paket 1.274.192.594 19 Unit 2.752.797.904 25 Unit 334.574.417 - Unit - 23 Unit 147.223.900 - Unit - 2 Unit 185.750.000 25 Unit 332.973.900 100,00 99,52 44 Unit 3.085.771.804 880,00 242,17
Tersedianya Barang M il ik Daerah
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya efisiensi birokrasi yang baik 12 Bulan 1.274.192.594 19 Unit 298.626.546 25 Unit 334.441.800 Unit 23 Unit 147.223.900 Unit 2 Unit 185.750.000 25 Unit 332.973.900 100,00 99,56 44 Unit 631.600.446 366,67 49,57

P engadaan Aset T etap Lainnya efisiensi birokrasi yang baik - - - 1 P aket 2.454.171.358 - P aket 132.617 P aket P aket P aket P aket - - - 1 - 2.454.171.358 366,67 49,57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 12 Bul an 1.762.629.335 12 Bul an 197.301.080 24 Bul an 161.497.573 6 Bul an 26.276.154 6 Bul an 52.995.369 6 Bul an 38.313.212 6 Bul an 43.509.245 24 Bul an 161.093.980 100,00 99,75 36 Bul an 358.395.060 300,00 20,33
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 60 Bulan 1.720.160.002 12 Bulan 197.301.080 12 Bulan 106.011.973 3 Bulan 12.981.154 3 Bulan 24.880.819 3 Bulan 32.204.712 3 Bulan 35.585.845 12 Bulan 105.652.530 100,00 99,66 24 Bulan 302.953.610 40,00 17,61
Air dan Listrik
P enyediaan Jasa P eralatan dan 60 Bulan 42.469.333 - 12 Bulan 55.485.600 3 Bulan 13.295.000 3 Bulan 28.114.550 3 Bulan 6.108.500 3 Bulan 7.923.400 12 Bulan 55.441.450 100,00 99,92 12 Bulan 20,00 0,00
P erlengkapan Kantor
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Terpel iharanya Barang M il ik 12 Bul an 3.749.201.201 63 Bul an 705.478.208 48 Bul an / Paket 639.484.937 12 Bul an / Paket 26.793.269 12 Bul an / Paket 229.783.791 12
Bul an / Paket 281.849.207 12 Bul an Bul an / Paket 48 Bul an / Paket 632.823.986 100,00 98,96 111 Bul an / Paket 1.338.302.194 925,00 35,70
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DaerahM inimum B - - 1 Paket
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 60 Bulan 1.636.606.517 24 Bulan 303.406.383 24 Bulan 243.280.700 6 Bulan 26.793.269 6 Bulan 72.014.397 6 Bulan 48.123.807 6 Bulan 91.897.719 24 Bulan 238.829.192 100,00 98,17 48 Bulan 542.235.575 80,00 33,13
Lapangan
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya efisiensi birokrasi yang baik 12 Bulan 212.241.146 27 Bulan 40.599.000 24 Bulan 30.869.199 6 Bulan 6 Bulan 2.620.000 6 Bulan 23.749.000 6 Bulan 2.500.000 24 Bulan 28.869.000 100,00 0,94 51 Bulan 69.468.000 425,00 32,73

P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 1 P aket 897.252.447 1 P aket 163.354.000 2 P aket 240.000.000 P aket P aket 30.000.000 2 P aket 209.976.400 P aket 2 P aket 239.976.400 100,00 99,99 3 P aket 403.330.400 300,00 44,95
P emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan T erw ujudnya efektifitas dan
P rasarana Gedung Kantor atau Bangunan efisiensi birokrasi yang baik 12 Bulan 1.003.101.091 12 Bulan 198.118.825 1 P aket 125.335.038 P aket 1 P aket 125.149.394 P aket 1 P aket 125.149.394 100,00 99,85 13 P aket 323.268.219 108,33 32,23
Lainnya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Kontribusi sektor pertanian terhadap 9-10 % 26.664.419.906 6.700 Ha 5.319.868.970 2.802 Ha / Unit 4.114.980.000 Ha / Unit 79.804.700 Ha / Unit 1.942.168.100 Ha / Unit 417.285.300 Ha / Unit 1.060.123.450 Ha / Unit 3.499.381.550 100,00 85,04 13 Ha / Unit 8.819.250.520 0,03 33,07
PENGEM BANGAN SARANA PERTANIAN PDRB (Permendagri 86/2017)
Produktivitas perkebunan per hektar
Pengaw asan M utu, Penyediaan dan per tahun (Permendagri 18/2020) 1085 Kg/Ha 26.664.419.906 6.700 Ha 5.319.868.970 6.700 Ha 4.114.980.000 Ha 79.804.700 Ha 1.942.168.100 750 Ha 417.285.300 5.950 Ha 1.060.123.450 6.700 Ha 3.499.381.550 100,00 85,04 Ha 8.819.250.520 0,00 33,07
Peredaran Benih Tanaman /M eningkatnya produktifitas tanaman
perkebunan
P eningkatan P roduksi
P engaw asan Mutu, P enyediaan dan Komoditi Unggulan T anaman 140000 Ha 26.664.419.906 6.700 Ha 5.319.868.970 6.700 Ha 4.114.980.000 Ha 79.804.700 Ha 1.942.168.100 750 Ha 417.285.300 5950 Ha 1.060.123.450 6.700 Ha 3.499.381.550 100,00 85,04 Ha 8.819.250.520 0,00 33,07
P eredaran Benih/Bibit P erkebunan P angan, Hortikultura dan
P eternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
Persentase peningkatan produktivitas 1-2 % 21.919.600.530 - - 1.038.006.425 6 unit 421.020.865 - unit - - unit 43.033.300 2 unit 219.955.765 4 Unut 155.600.000 6 unit 418.589.065 100,00 99,42 unit 1.456.595.490 0,00 6,65
PENGEM BANGAN PRASARANA
per hektar per tahun (Indikator RKP)
PERTANIAN
Ketersediaan prasarana perkebunan 30 Kegiatan 21.919.600.530 - - 1.038.006.425 6 Unit 421.020.865 - - Unit 43.033.300 2 Unit 219.955.765 4 Unit 155.600.000 6 Unit 418.589.065 100,00 99,42 Unit 1.456.595.490 0,00 6,65
Penataan Prasarana Pertanian
yang sesuai peruntukan (mandiri)
Jumlah P erencanaan P engembangan
P erencanaan P engembangan P rasarana, 10 Lokasi 1.061.827.162 - - - - - - - - - - - - - 0,00 6,65
P rasarana, Kaw asan dan Komoditas
Kaw asan dan Komoditas P ertanian
P ertanian
T erlaksananya penghendalian dan
P engendalian dan P emanfaatan P rasarana, 10 Lokasi 584.004.939 - - - - - - - - - - - - - 0,00 6,65
pemanfaatan prasarana, kaw asan dan
Kaw asan dan Komoditas P ertanian
komoditas pertanian
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan
T ersedianya jaringan irigasi di tingkat 10 P aket 914.093.121 - - - - - - - - - - - - - 0,00 6,65
P engelolaan Jaringan Irigasi di T ingkat
usaha tani
Usaha T ani
P embangunan dan P emeliharaan P embangunan dan P emeliharaan 15 Unit - - - - - - - - - - - - - - 0,00 6,65
Laboratorium P ertanian Laboratorium P ertanian
Koordinasi, Sinkronisasi dan
P enataan P rasarana Meningkatnya produksi dan
P endukung P ertanian produktivitas komoditi 30 Unit 8.621.948.132 - - 1.038.006.425 6 unit 421.020.865 unit unit 43.033.300 2 unit 219.955.765 4 unit 155.600.000 6 unit 418.589.065 100,00 99,42 unit 1.456.595.490 0,00 16,89
Lainnya perkebunan
P embangunan, Rehabilitasi dan T ersedianya bangunan, rehabilitasi

P emeliharaan Rutin Gedung UP T D bangunan, pemeliharaan gedung serta 10 Unit 10.737.727.176 - - - - - - - - - - - - - 0,00 16,89
P ertanian serta Sarana P endukungnya sarana pendukung UP T D
Rasio Pengendal ian dan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Penanggul angan Bencana Pertanian
PENANGGULANGAN BENCANA (Luas areal bencana pertanian yang 0,051-1 % 4.602.675.653 - - 496.506.891 376.374.873 0 Tahun - 1 Tahun 136.999.300 0 Tahun 90.620.900 Tahun 146.445.900 1 Tahun 374.066.100 99,39 Tahun 870.572.991 18,91
PERTANIAN ditangani/l uas yang mengal ami
bencana pertanian x 100%)
Pengendal ian dan Penanggul angan Luas areal pengendal ian dan 20 Kegiatan 4.602.675.653 - - 496.506.891 2 - 376.374.873 - 1 T ahun 136.999.300 0 T ahun 90.620.900 T ahun 146.445.900 1 T ahun 374.066.100 99,39 T ahun 870.572.991 0,00 18,91
Bencana Pertanian Provinsi penanggul angan bencana
P engendalian Organisme P engganggu
T umbuhan (OP T ) T anaman P angan, P resentasi luas serangan yang berkurang 5 % 2.479.021.329 341.997.627 1 T ahun 249.574.873 T ahun 1 T ahun 136.999.300 T ahun 71.620.900 T ahun 40.766.000 1 T ahun 249.386.200 100,00 99,92 1 T ahun 591.383.827 20,00 23,86
P enanganan Dampak P erubahan Iklim (DP I) T erlaksananya P enanganan Dampak
T anaman P angan, Hortikultura, dan P erubahan Iklim (DP I) T anaman 5 % 1.061.827.162 2 Unit 154.509.264 1 unit 126.800.000 unit unit - unit 19.000.000 1 105.679.900 1 unit 124.679.900 100,00 98,33 3 unit 279.189.164 60,00 26,29
P erkebunan P erkebunan
T erlaksananya P encegahan, P enanganan
P encegahan, P enanganan Kebakaran
Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha 5 % 1.061.827.162 - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
Lahan, dan Gangguan Usaha T anaman
T anaman P erkebunan
P angan, Hortikultura, dan P erkebunan
P enanggulangan P asca Bencana Alam

Bidang T anaman P angan, Hortikultura, T ersedianya fasilitas penanggulangan 5 % - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
P erkebunan, P eternakan dan Kesehatan pasca bencana perkebunan
Hew an
M eningkatnya kemampuan dan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN profesional isme petani dan pel aku 1 % 1.592.740.744 120 Orang 104.425.956 100 Petani 44.014.400 - Petani - - Petani - 100 Petani 37.857.191 - Petani 4.430.000 100 Petani 42.287.191 100 86,01 220 Petani 146.713.147 22000,00 9,21
usaha perkebunan (mandiri)
M eningkatnya Pengetahuan
Pengembangan Penerapan Penyul uhan 5 % 1.592.740.744 120 Orang 104.425.956 100 P etani 44.014.400 - P etani - - P etani - 100 P etani 37.857.191 4.430.000 100 P etani 42.287.191 100,00 96,08 220 P etani 146.713.147 4400,00 9,21
Keterampil an Petani dal am M engel ol a
Pertanian
Usaha Tani
Meningkatnya kapasitas dan
Diseminasi Informasi T eknis, Sosial, aksebilitas petani pekebun 2500 P etani 796.370.372 120 Orang 104.425.956 100 P etani 44.014.400 P etani P etani 100 P etani 37.857.191 4.430.000 100 P etani 42.287.191 100,00 96,08 220 P etani 146.713.147 8,80 18,42
Ekonomi dan Inovasi P ertanian terhadap sumber-sumber
pembiayaan
Meningkatnya kapasitas dan
P elaksanaan P enyuluhan dan aksebilitas petani pekebun 750 P etani 796.370.372 - - - - - - 0,00 18,42
P emberdayaan P etani terhadap sumber-sumber
pembiayaan
Pengembangan Kapasitas Kel embagaan Terbinanya kel embagaan ekonomi 15 Kegiatan 1.832.945.941 - - - - - - 0,00 18,42
Ekonomi Petani Berbasis Kaw asan petani (kel ompok tani)
P embentukan dan P enguatan Kelembagaan Jumlah Kelembagaan Koorporasi P etani 25 Kelompok 638.390.383 - - - - - 0,00 18,42
Koorporasi P etani yang terbentuk
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan
P endampingan Manajemen Koorporasi 25 Kelompok 398.185.186 - - - - - 0,00 18,42
pendampingan Manajemen Koorporasi
P etani
P etani
P embentukan dan P enyelenggaraan Sekolah Jumlah P enyelenggaraan Sekolah Lapang 25 Kelompok 796.370.372 - - - - - 0,00 18,42
Lapang Kelompok T ani Kelompok T ani
Tabel. E 55
TAHUN 2022 (TRIW ULAN IV)
PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
1 Meningkatnya infrastruktur dan konektifitas perhubungan yang memadai
Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
NO Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (Base Line PENANGGUNG JAW AB KET
Kegiatan (Output) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2021 (triw ul an IV) RENSTRA
Perangkat Daerah) Tahun 2021)
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7X100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16 17
1 2 3 4
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
(Permendagri Nomor 90/2019)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN INDEKS NILAI LKIP P ERANGKAT 86.246.754.035 14.578.702.716 353 15.052.918.201 3.158.499.911 4.135.022.986 3.437.389.201 114 10.792.912.098 32% 72% 114 25.371.614.814 29%
Meningk PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAERAH DINAS P ERHUBUNGAN
atnya DAERAH RAT A-RAT A MINIMUM B
Kapasita
s T ata
Kelola
P emerin
tahan
Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi 40 51.623.372 3.820.600 8 21.569.300 1 5.663.600 2 3.572.100 3 12.333.600 - 6 21.569.300 75% 100% 6 25.389.900 15% 49%
Kinerja Perangkat Daerah
P enyusunan Dokumen P erencanaan 10 10.252.184 1.970.800 2 Dokumen 14.294.400 1 Dokumen 4.485.900 3.572.100 1 6.236.400 Dokumen 2 Dokumen 14.294.400 100% 100% 2 Dokumen 16.265.200 20% 159%
P erangkat Daerah Dokumen Dokume Doku
n men
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA 10 Kegiatan 22.699.840 515.000 2 Kegiatan 6.097.200 Kegiatan Kegiatan 2 6.097.200 Kegiatan 2 Kegiatan 6.097.200 100% 100% 2 Kegiatan 6.612.200 20% 29%
SKP D Kegiat
an
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen 10 Kegiatan 9.614.984 - 2 Kegiatan 0 Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - 0% 0% - Kegiatan - 0% 0%
P erubahan RKA SKP D Kegiat
an
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 10 Kegiatan 9.056.364 1.334.800 2 Kegiatan 1.177.700 Kegiatan 1.177.700 2 Kegiatan Kegiatan - 2 Kegiatan 1.177.700 100% 100% 2 Kegiatan 2.512.500 20% 28%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kegiat
Kinerja SKP D an
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 188 71.207.036.487 12.097.100.438 34 ############## 13.151.960.185 9 2.802.185.071 7 3.563.568.220 11 2.934.865.378 6 33 9.300.618.669 97% 71% 33 - 21.397.719.107 18% 30%
P enyediaan Gaji dan T unjangan 70 Bulan 69.947.405.702 11.859.961.945 14 Bulan 12.931.590.991 3 Bulan 2.749.248.612 4 Bulan 3.524.279.571 4 2.879.929.852 3 Bulan 1.942.698.865 14 Bulan 11.096.156.900 100% 86% 14 Bulan 22.956.118.845 20% 33%
Bulan
P elaksanaan P enatausahaan dan 60 Bulan 1.012.819.662 234.503.493 12 Bulan 217.480.294 3 Bulan 50.884.359 3 Bulan 39.288.649 3 54.098.726 3 Bulan 64.427.913 12 Bulan 208.699.647 100% 96% 12 Bulan 443.203.140 20% 44%
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D Bulan
Koordinasi dan P elaksanaan Akuntansi 6 Kegiatan 78.812.500 - - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
SKP D Kegiat
an
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 10 Kegiatan 24.471.716 1.548.600 2 Kegiatan 1.215.300 1 Kegiatan 1.215.300 Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 1.215.300 100% 100% 2 Kegiatan 2.763.900 20% 11%
Keuangan Akhir T ahun SKP D Kegiat
an
P engelolaan dan P enyiapan bahan 8 Kegiatan 47.287.500 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
T anggapan pemeriksaan Kegiat
an
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 30 33.189.406 1.086.400 6 Dokumen 1.673.600 2 Dokumen 836.800 4 836.800 Dokumen 6 Dokumen 1.673.600 100% 100% 6 Dokumen 2.760.000 20% 8%
Keuangan Bulanan/T riw ulan/Semesteran Dokumen Dokume Doku
SKP D n men
P enyusunan P elaporan dan Analisis 4 63.050.000 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0%
prognosis Realisasi Anggaran Dokumen Dokume Doku
n men
Admistrasi Barang M il ik Daerah pada 160 421.275.410 12 84.255.082 9.973.100 3 - 3.323.700 3.323.700 3.323.700 - 3 664.740 9.971.100 25% 100% 3 132.948 9.971.100 2% 2%
Perangkat Daerah
P enyusunan P erencanaan kebutuhan 8 15.762.500 - - - - 0% 0%
Barang Milik Daerah SKP D Dokumen
P engamanan Barang Milik SKP D 16 Kegiatan 94.575.000 - - - - 0% 0%
Koordinasi dan P enilaian Barang Milik 12 Kegiatan 47.287.500 - - - - 0% 0%

daerah SKP D
P embinaan, P engaw asan dan P engendalian 8 Kegiatan 78.812.500 - - - - 0% 0%
Barang Milik Daerah pada SKP D
Rekonsiliasi dan P enyusunan laporan 40 Kegiatan 31.525.000 - - - - 0% 0%

Barang Milik Daerah pada SKP D
P enatausahaan Barang Milik Daerah pada 60 Bulan 74.500.410 11.174.000 12 Bulan 9.973.100 3 Bulan 3.323.700 3 Bulan 3.323.700 6 3.323.700 Bulan 12 Bulan 9.971.100 100% 100% 12 Bulan 21.145.100 20% 28%
SKP D Bulan
P emanfaatan Barang Milik Daerah SKP D 16 Bulan 78.812.500 - - - - 0% 0%
Admistrasi Pendapatan Daerah 72 102.456.250 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

Kew enangan Perangkat Daerah
P erencanaan P engelolaan Retribusi Daerah 4 15.762.500 Dokumen - Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0%
Dokumen Dokume Doku
n men
Analisa dan P engembangan Retribusi 4 Kegiatan 7.881.250 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Daerah, serta penyusunan Kebijakan Kegiat
Retribusi Daerah an
P enyuluhan dan P enyebarluasan kebijakan 4 Kegiatan 15.762.500 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Retribusi Daerah Kegiat
an
P endataan dan pendaftaran Objek Retribusi 8 Kegiatan 47.287.500 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Daerah Kegiat
an
P engolahan Data Retribusi Daerah 48 Bulan 6.305.000 Bulan - Bulan Bulan Bulan - Bulan - - Bulan - 0% 0%
Bulan
P enetapan w ajib Retribusi Daerah 4 Kegiatan 9.457.500 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Kegiat
an
Administrasi Kepegaw aian Perangkat 1.000 1.542.079.988 208.365.414 188 80.164.247 3 18.563.497 31.966.712 16.569.893 3.313.979 67.100.102 0% 84% - 275.465.516 0% 18%
Daerah
P eningkatan Sarana dan P rasarana 4 Kegiatan 78.812.500 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Disiplin P egaw ai Kegiat
an
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut 875 Steel 680.130.000 128.513.275 175 Steel Steel Steel Steel Steel - Steel - 0% - Steel 128.513.275 0% 19%
Kelengkapannya
P endataan dan P engolahan Administrasi 60 Bulan 336.787.526 62.215.839 12 Bulan 62.364.247 3 Bulan 18.563.497 3 Bulan 16.666.712 3 14.069.893 3 Bulan 4.963.033 12 Bulan 54.263.135 100% 87% 12 Bulan 116.478.974 20% 35%
Kepegaw aian Bulan
Koordinasi dan P elaksanaan Sistem 8 Kegiatan 31.525.000 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Informasi Kepegaw aian Kegiat
an
Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja 36 Kegiatan 47.287.500 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
P egaw ai Kegiat
an
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P emindahan T ugas ASN 4 6.305.000 - Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0%
Dokumen Dokume Doku
n men
P endidikan dan P elatihan P egaw ai 4 Kegiatan 110.337.500 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Berdasarkan T ugas dan fungsi Kegiat
an
Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan 5 Kegiatan 93.269.962 17.636.300 1 Kegiatan 17.800.000 Kegiatan Kegiatan 15.300.000 2.500.000 Kegiatan 1 Kegiatan 17.800.000 100% 100% 1 Kegiatan 35.436.300 20% 38%
Kegiat
an
Bimbingan teknis Implementasi P eraturan 4 Kegiatan 157.625.000 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
P erundang-undangan Kegiat
an
Administrasi Umum Perangkat Daerah 315 1.598.572.577 - 184.865.589 24 319.714.515 240.062.200 6 - 55.882.130 3 117.851.217 3 30.653.030 62.000.000 6 6.130.606 266.386.377 25% 111% 6 451.251.966 2% 28%
P enyediaan Komponen Instalasi Listrik 10 Kegiatan 1.903.977 - - - - - 0% 0%
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan 100 Unit 6.228.750 - - - - 0% 0%

Kantor
P enyediaan P eralatan Rumah T angga 5 Unit 17.762.500 - - - - 0% 0%
P enyediaan bahan logistic kantor 10 Kegiatan 9.381.250 - - - - 0% 0%
P enyediaan Barang Cetakan dan 60 Bulan 195.981.738 15.657.500 12 Kegiatan 3 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan - 3 Kegiatan 15.657.500 5% 8%
P enggandaan Kegiat
an
P enyediaan bahan bacaan dan peraturan 5 Kegiatan 16.762.500 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
peundang undangan Kegiat
an
P enyediaan bahan/materil 5 Kegiatan 19.838.750 - - - - - 0% 0%
P enyelenggaran rapat koordinasi dan 60 Bulan 1.308.798.112 169.208.089 12 Bulan 240.062.200 3 Bulan 55.882.130 3 Bulan 117.851.217 3 30.653.030 3 Bulan 62.000.000 12 Bulan 266.386.377 100% 111% 12 Bulan 435.594.466 20% 33%
konsultasi SKP D Bulan
Dukungan P elaksanaan Sistem 60 Bulan 21.915.000 - - - - - 0% 0%
P emerintahan berbasisi elektronik pada
SKP D
Pengadaan Barang M il ik Daerah 77 2.587.022.727 493.130.000 22 517.404.545 277.828.700 - - 59.175.000 13 - 217.782.000 13 43.556.400 276.957.000 59% 100% 13 770.087.000 17% 30%
P engadaan Kendaraan P erorangan Dinas 12 Unit 378.300.000 - - - - - 0% 0%

Operasional atau Dinas Jabatan
P engadaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit 1.036.200.000 493.130.000 Unit Unit Unit Unit Unit - Unit - - Unit 493.130.000 0% 48%
atau Lapangan
P engadaan Mebel 5 Unit 84.812.500 - - - - 0% 0%
P engadaan P eralatan dan mesin lainnya 45 Unit 493.647.727 22 277.828.700 9 unit 59.175.000 13 unit 217.782.000 unit 22 276.957.000 100% 100% 22 276.957.000 49% 56%
P engadaan Aset tetap lainnya 8 Buah 78.812.500 - - - - 0% 0%

P engadaan Gedung Kantor atau bangunan 4 Gedung 315.250.000 - - - - 0% 0%
lainnya
P engadaan sarana dan prasarana 1 Unit 100.000.000 - - - - 0% 0%
pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya
P engadaan sarana dan prasarana 1 Unit 100.000.000 - - - - 0% 0%
pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 190 4.943.588.268 944.025.112 36 988.717.654 872.204.061 9 207.016.343 9 205.802.853 9 182.770.635 27 36.554.127 595.589.831 75% 68% 27 1.539.614.943 14% 31%
Pemerintah Daerah
P enyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Bulan 244.845.310 42.298.961 12 Bulan 43.792.647 3 Bulan 10.737.457 3 Bulan 10.581.702 3 9.905.993 3 Bulan 8.307.165 12 Bulan 39.532.317 100% 90% 12 Bulan 81.831.278 20% 33%
Bulan
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 60 Bulan 1.907.876.000 340.697.261 12 Bulan 272.400.000 3 Bulan 57.315.837 3 Bulan 55.728.342 3 50.054.474 3 Bulan 108.812.888 12 Bulan 271.911.541 100% 100% 12 Bulan 612.608.802 20% 32%
dan Listrik Bulan
P enyediaan jasa peralatan dan 10 Bulan 16.610.000 - Bulan Bulan Bulan Bulan - Bulan - - Bulan - 0% 0%
perlengkapan kantor Bulan
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 60 Bulan 2.774.256.958 561.028.890 12 Bulan 556.011.414 3 Bulan 138.963.049 3 Bulan 139.492.809 3 122.810.168 Bulan 100.980.793 9 Bulan 502.246.819 75% 90% 9 Bulan 1.063.275.709 15% 38%
Bulan
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah 210 3.793.098.957 636.221.563 29 758.619.791 399.156.408 8 65.865.570 15 149.763.184 3 39.090.965 26 7.818.193 254.719.719 90% 64% 26 890.941.282 12% 23%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya 60 Bulan 78.812.500 - Bulan Bulan Bulan Bulan - Bulan - - Bulan - 0% 0%
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan Bulan
Kendaraan Dinas P erorangan atau Jabatan
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya 60 Bulan 2.536.469.305 340.151.762 12 Bulan 343.633.408 3 Bulan 53.370.370 3 Bulan 118.738.717 3 39.090.965 3 Bulan 132.433.356 12 Bulan 343.633.408 100% 100% 12 Bulan 683.785.170 20% 27%
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan Bulan
Lapangan
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya 20 Bulan 233.015.000 41.976.206 4 Bulan 27.000.000 1 Bulan 8.300.000 3 Bulan 6.700.000 - Bulan 12.000.000 4 Bulan 27.000.000 100% 100% 4 Bulan 68.976.206 20% 30%
Bulan
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 65 857.989.652 254.093.595 13 28.523.000 4 4.195.200 9 24.324.467 13 Gedung/Bulan 28.519.667 100% 100% 13 Gedung/Bulan 282.613.262 20% 33%
dan Bangunan Lainnya Gedung/ Gedung/Bulan Gedung/Bul Gedung/ Gedu Gedung/
Bulan an Bulan ng/Bu Bulan
lan
P emeliharaan/Rehabilitasi sarana dan 5 86.812.500 - - - - 0% 0%
prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Kegiat
Lainnya Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan an Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Peringkat Kinerja rendah tinggi sangat rendah sangat rendah
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Rasio Konektifitas di Jalan P rovinsi 77.269 11.279.268.592 6.911.575.318 15.136 1.499.745.442 61 657.530.302 61 657.530.302 0% 44% 61 7.569.105.620 0% 67%
MENING LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
KAT NYA
INFRAS
T RUKT
UR DAN
KONEK
T IFIT AS
Penetapan Rencana Induk Jaringan T ersedianya Dokumen Rencana Induk 27 94.575.000 - - - - - - - - 0% 0%

LLAJ Provinsi Jaringan LLAJ P rovinsi
P elaksanaan P enyusunan Rencana Jumlah Dokumen P erencanaan 4 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Induk Jaringan LLAJ P rovinsi 31.525.000 Kegiat
an
P enetapan Kebijakan dan Sosialisasi Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana 7 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Rencana Induk Jaringan LLAJ P rovinsi Induk LLAJ 15.762.500 Kegiat
an
P engendalian P elaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk 16 - Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota - Kab/Kota - - Kab/Kota - 0% 0%
Induk Jaringan LLAJ P rovinsi LLAJ Kab/Kota 47.287.500 Kab/Kota Kab/K
ota
Penyediaan Perl engkapan Jal an di 74.588 2.418.700.000 2.916.559.174 14.914 482.400.000 - - 200 294.265.194 437 186.654.435 637 480.919.629 4% 100% 637 3.397.478.803 1% 140%
Jal an Provinsi
P embangunan P rasarana Jalan di 16 Unit - Unit Unit Unit Unit Unit - Unit - - Unit - 0%
-
Jalan P rovinsi
P enyediaan P erlengkapan Jalan di 3.186 Rambu 2.916.559.174 637 Rambu Lalin 482.400.000 Rambu 200 Rambu 294.265.194 437 186.654.435 Rambu 637 Rambu Lalin 480.919.629 100% 100% 637 Rambu Lalin 3.397.478.803 20% 140%
Jalan P rovinsi Lalin Lalin Lalin Ramb Lalin
2.418.700.000
u
Lalin
584 Rambu 117 Rambu Zefron - Rambu Rambu Rambu - Rambu Zefron - 0% - Rambu Zefron - 0%
Zefron Zefron Zefron Ramb Zefron
- u
Zefro
n
20.265 P agar 4.053 P agar - P agar P agar P agar P agar - P agar P engaman Jalan - 0% - P agar P engaman - 0%
P engama P engaman P engaman P engama P enga P engama Jalan
n Jalan - Jalan Jalan n Jalan man n Jalan
Jalan
40 Cermin 8 Cermin - Cermin Cermin Cermin - Cermin Cekung - 0% - Cermin Cekung - 0%

Cekung Cekung Cekung Cekung Cermi Cekung
- n
Cekun
g
65 RP P J - 13 RP P J - RP P J RP P J RP P J RP P J - RP P J - 0% - RP P J - 0%
5.240 1.048 Deliniator - Deliniator - Deliniator - 0% - Deliniator - 0%
Deliniato - Deliniato Delini Deliniator
r r ator
43.968 Marka 8.794 Marka Jalan - Marka Marka Marka - Marka Jalan - 0% - Marka Jalan - 0%
Jalan Jalan Jalan Marka Jalan
-
Jalan
1.213 P aku 243 P aku Jalan - P aku Jalan P aku P aku P aku - P aku Jalan - 0% - P aku Jalan - 0%
-
Jalan Jalan Jalan Jalan
11 Warning 2 Warning Ligth - Warning Warning Warning - Warning Ligth - 0% - Warning Ligth - 0%
Ligth Ligth Ligth Warni Ligth
-
ng
Ligth
Rehabilitasi dan P emeliharaan P rasarana
Jumlah Rehabilitasi/P emeliharaan - - - - - - - -
Jalan P rasarana Jalan
Rehabilitasi dan P emeliharaan Jumlah Lokasi - - - - - - -
P erlengkapan Jalan Rehabilitasi/P emeliharaan P rasarana
Jalan
Pengel ol aan Terminal Penumpang Tipe B Jumlah terminal T ipe B 318 811.437.500 3.494.498.041 6 543.881.601 6 543.881.601 - - - - 6 543.881.601 100% 100% 6 4.038.379.642 2% 498%
P enyusunan Rencana P embangunan Jumlah Dokumen P erencanaan 4 - Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0%
T erminal P enumpang T ipe B Dokumen 78.812.500 Dokume Doku
n men
P embangunan Gedung T erminal Jumlah T erminal T ipe B 1 3.494.498.041 6 T erminal 543.881.601 6 T erminal 543.881.601 T erminal 6 T erminal 543.881.601 100% 100% 6 T erminal 4.038.379.642 600% 808% ada Dana P EN
T erminal 500.000.000 T erminal T ermi
nal
P engembangan Sarana dan P rasarana Jumlah Sarana dan P rasarana T erminal 3 - T erminal T erminal T erminal - T erminal - - T erminal - 0% 0%
T erminal T erminal 50.000.000 T erminal T ermi
nal
Rehabilitasi dan P emeliharaan Jumlah Rehabilitasi dan P emeliharaan 10 - T erminal T erminal T erminal - T erminal - - T erminal - 0% 0%
T erminal (Fasilitas Utama dan P endukung) terminal T erminal 25.000.000 T erminal T ermi
nal
P eningkatan Kapasitas SDM P engelola Jumlah SDM yang tersertifikasi 300 Orang - Orang Orang Orang Orang - Orang - - Orang - 0% 0%
T erminal 157.625.000 Orang
T ipe B
Pel aksanaan M anajemen dan Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen 151 788.007.344 41.280.600 5 - 2 - - 2 - 40% 2 41.280.600 1% 5%
Rekayasa Lal u Lintas untuk Jaringan dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan
Jal an Provinsi jalan provinsi
P enataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen 42 Lokasi - Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi - Lokasi - - Lokasi - 0% 0%
Lintas Untuk Jaringan Jalan P rovinsi dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Lokasi
jalan provinsi 31.525.000
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P engadaan, P emasangan, P erbaikan Jumlah Lokasi Fasilitas P erlengkapan 42 Lokasi - Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi - Lokasi - - Lokasi - 0% 0%
dan P emeliharaan P erlengkapan Jalan Jalan dalam rangka Manajemen dan Lokasi
dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu Lintas
Lintas 47.287.500
Uji Coba dan Sosialisasi Jumlah lokasi Sosialisasi P elaksanaan 42 Lokasi - Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi - Lokasi - - Lokasi - 0% 0%
P elaksanaan Manajemen dan Rekayasa Manajemen Rekayasa Lokasi
Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan P rovinsi 47.287.500
P engaw asan dan P engendalian Jumlah P engaw asan Kebijakan 15 Kab/Kota 40.427.300 3 Kab/Kota - 1 Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 1 Kab/Kota - 33% 1 Kab/Kota 40.427.300 7% 12%
Efektivitas P elaksanaan Kebijakan untuk
Jalan P rovinsi 326.880.263
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah kegiatan Forum LLAJ di Jalan 10 Kegiatan 853.300 2 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan - 50% 1 Kegiatan 853.300 10% 0%
untuk Jaringan Jalan P rovinsi P rovinsi Kegiat
335.027.081 an
Persetujuan Hasil Anal isis Dampak Lal u Jumlah Kegiatan P ersetujuan Hasil 103 189.150.000 - - - - - - - - 0% 0%
Lintas (Andal al in) untuk Jal an Provinsi Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan P rovinsi
P enetapan Kebijakan T ata Kelola Andalalin Jumlah Survey Andalalin 58 Rekomendasi - Rekomendasi - - Rekomendasi - 0% 0%
Rekomen Rekomendas Rekomen Reko Rekomen
dasi i dasi mend dasi
47.287.500 asi
P eningkatan Kapasitas P enilai Andalalin Jumlah SDM P enilai 15 Orang Orang Orang Orang Orang - Orang - - Orang - 0% 0%
Andalalin/Sertifikat Orang
47.287.500
Koordinasi dan Sinkronisasi P enilaian Jumlah kegiatan P enilaian Andalin 20 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Hasil Kegiat
Andalalin 47.287.500 an
P engaw asan P elaksanaan Jumlah kegiatan P engaw asan Lokasi 10 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Rekomendasi Andalalin Kegiat
Andalalin 47.287.500 an
Audit dan Inspeksi Kesel amatan LLAJ di Jumlah kegiatan audit dan inspeksi 270 4.247.143.110 52.361.815 25 321.786.300 4 73.004.675 4 89.138.250 48.067.767 8 210.210.692 32% 65% 8 262.572.507 3% 6%
Jal an keselamatan LLAJ di jalan
P eningkatan Kapasitas Auditor dan Jumlah SDM Bersertifikasi 20 Orang - 10 Orang 735.800 Orang 10 Orang 731.000 Orang 10 Orang 731.000 100% 99% 10 Orang 731.000 50% 2%
Inspektor LLAJ Orang
47.287.500
P elaksanaan Inspeksi, Audit dan Jumlah Inspeksi dan Audit Unit 50 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
P emantauan Unit P elaksana Uji Berkala P elaksana Uji Berkala Kendaraan Kegiat
Kendaraan Bermotor Bermotor 223.101.246 an
P elaksanaan Inspeksi, Audit dan Jumlah Inspeksi dan Audit P emantauan 50 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
P emantauan T erminal T erminal Kegiat
3.834.891.864 an
P elaksanaan Inspeksi, Audit dan Jumlah kegiatan P engaw asan Angkutan 75 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
P emantauan P emenuhan P ersyaratan Umum/Rampcek di T erminal Kegiat
P enyelenggaraan Kompetensi P engemudi an
Kendaraan Bermotor
P rovinsi
63.050.000
P elaksanaan Inspeksi, Audit dan Jumlah kegiatan P engaw asan Angkutan 75 Kegiatan 52.361.815 15 Kegiatan 321.050.500 4 Kegiatan 73.004.675 4 Kegiatan 88.407.250 4 48.067.767 2 Kegiatan 39.641.933 14 Kegiatan 249.121.625 93% 78% 14 Kegiatan 301.483.440 19% 383% penyesuaian belanja T HL pindah Ke StrukturL)
P emantauan Umum dan Barang di Jalan Kegiat
Sistem Manajemen Keselamatan an
P erusahaan Angkutan Umum 78.812.500
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jumlah Kartu P engaw asan AKDP 810 94.575.000 - - - - - - 0% 0%
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
Antar Kota dal am 1 (satu) Daerah
Provinsi
P enyediaan Angkutan Umum untuk Jumlah Kartu P engaw asan AKDP 750 Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu Kartu - Kartu P engaw asan - - Kartu - 0% 0%
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang P engaw a P engaw asan P engaw asan P engaw a P enga P engaw as P engaw asan
Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi san san w asan an
47.287.500
P engendalian dan P engaw asan Jumlah kegiatan Monitoring dan 60 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Evaluasi Kegiat
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar an
Kota dalam 1 (satu)
P rovinsi 47.287.500
Penetapan Kaw asan Perkotaan untuk Jumlah kegiatan penetapan kaw asan 9 63.050.000 - - - - - - 0% 0%
Pel ayanan Angkutan Perkotaan yang perkotaan untuk pelayanan angkutan
M el ampaui Batas 1 (satu) Daerah perkotaan yang melampaui batas 1 daerah
Kabupaten/Kota dal am 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 P rovinsi
Provinsi
P erumusan Kebijakan P enetapan Jumlah Dokumen P erencanaan 1 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0%
Kaw asan Dokumen Dokume Doku
P erkotaan untuk Angkutan n men
P erkotaan Kew enangan P rovinsi 31.525.000
Sosialisasi dan Uji Coba P elaksanaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan 8 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Kebijakan P enetapan Kaw asan P erkotaan Kaw asan P erkotaan Kegiat
untuk Angkutan P erkotaan Kew enangan an
Penetapan Rencana Umum Jaringan Jumlah kegiatan P enetapan Rencana 26 94.575.000 - - - - - - 0% 0%
Trayek Antarkota dal am Daerah Umum Jaringan T rayek Antarkota
Provinsi dan Perkotaan yang dalam Daerah P rovinsi dan
M el ampaui Batas 1 (satu) Daerah P erkotaan yang Melampaui Batas 1
Kabupaten/Kota (satu) Daerah Kabupaten/Kota
P erumusan Kebijakan Rencana Umum Jumlah P eraturan Gubernur - - - - 0% 0%

Jaringan T rayek Antarkota Kew enangan 2 P ergub 47.287.500 P ergub P ergub P ergub P ergub P ergub P ergub P ergub
P rovinsi
Sosialisasi dan Uji Coba P elaksanaan Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kaw asan - - - - 0% 0%
Kebijakan Rencana Umum Jaringan P erkotaan 24 47.287.500
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiat Kegiatan Kegiatan Kegiatan
T rayek Antarkota Kew enangan P rovinsi
an
Penetapan Rencana Umum Jaringan Jumlah kegiatan P enetapan Rencana 25 7.881.250 - - - - - - 0% 0%
Trayek Pedesaan yang M el ampaui 1 Umum Jaringan T rayek P edesaan
(satu) Daerah Kabupaten dal am 1 (satu) yang Melampaui 1 (satu) Daerah
Daerah Provinsi Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi
P erumusan Kebijakan Rencana Umum Jumlah P eraturan Gubernur 1 P ergub P ergub P ergub P ergub P ergub P ergub - P ergub - - P ergub - 0% 0%
Jaringan T rayek P edesaan Kew enangan
P rovinsi 7.881.250
Sosialisasi dan Uji Coba P elaksanaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan 24 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0%
Kebijakan Rencana Umum Jaringan P elaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kegiat
T rayek P edesaan Kew enangan P rovinsi Jaringan T rayek P edesaan an
Kew enangan P rovinsi -
Penetapan W il ayah Operasi - - - - - - - -
Angkutan Orang dengan M enggunakan
Taksi dal am Kaw asan Perkotaan yang
W il ayah Operasinya M el ampaui Daerah
Kabupaten/Kota dal am 1 (satu) Daerah
Provinsi
P erumusan Kebijakan P enetapan Jumlah P eraturan Gubernur 1 P ergub P ergub P ergub P ergub P ergub P ergub - P ergub - - P ergub - 0%
Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan
Menggunakan T aksi dalam Kaw asan
P erkotaan Kew enangan
P rovinsi -
Sosialisasi dan Uji Coba P elaksanaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan 4 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0%
Kebijakan P enetapan Wilayah Operasi Uji Coba P elaksanaan Kebijakan Kegiat
Angkutan Orang dengan Menggunakan P enetapan Wilayah Operasi an
T aksi dalam Kaw asan P erkotaan Angkutan Orang dengan Menggunakan
Kew enangan P rovinsi T aksi dalam Kaw asan P erkotaan
-
Penerbitan Izin Penyel enggaraan Jumlah P enerbitan Izin 810 809.986.433 125.094.418 162 101.428.294 43 26.388.834 43 - 29.494.804 20.106.831 86 75.990.469 53% 75% 86 201.084.887 11% 25%
Angkutan Orang dal am Trayek P enyelenggaraan Angkutan Orang
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal am dalam T rayek Lintas Daerah
1 (satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
P rovinsi
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah Izin T rayek 750 Izin T rayek 42.248.018 150 Izin T rayek 86.763.394 40 Izin T rayek 21.244.034 40 Izin T rayek 20.734.804 10 Izin T rayek 19.366.831 30 Izin T rayek 16.601.086 120 Izin T rayek 77.946.755 80% 90% 120 Izin T rayek 120.194.773 16% 54%
P erolehan Izin P enyelenggaraan Angkutan
Orang dalam T rayek Kew enangan
P rovinsi dalam Sistem P elayanan
P erizinan Berusaha T erintegrasi
Secara Elektronik
224.357.894
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi 60 Kegiatan 82.846.400 12 Kegiatan 14.664.900 3 Kegiatan 5.144.800 4 Kegiatan 8.760.000 5 740.000 Kegiatan 12 Kegiatan 14.644.800 100% 100% 12 Kegiatan 97.491.200 20% 17%
P engaw asan P elaksanaan Izin Kegiat
P enyelenggaraan Angkutan Orang dalam an
T rayek Kew enangan P rovinsi 585.628.539
Penerbitan Izin Penyel enggaraan 120 1.510.187.955 281.781.270 24 50.249.247 6 14.255.192 7 2 9.691.693 - 8.307.165 15 32.254.050 63% 64% 15 314.035.320 13% 21%
Angkutan Taksi yang W il ayah
Operasinya M el ampaui Lebih dari 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota dal am 1
(satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah Izin operasi 100 Izin 256.644.470 20 Izin Operasi 46.607.747 5 Izin Operasi 13.929.792 5 Izin 10.383.957 2 Izin 9.691.693 Izin 8.307.165 12 Izin Operasi 42.312.607 60% 91% 12 Izin Operasi 298.957.077 12% 23%
P erolehan Izin P enyelenggaraan Operasi Operasi Opera Operasi
Angkutan T aksi yang Wilayah si
Operasinya Kew enangan P rovinsi
dalam Sistem P elayanan P erizinan
Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik
1.300.259.524
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi 20 Kegiatan 25.136.800 4 Kegiatan 3.641.500 1 Kegiatan 325.400 2 Kegiatan 3.135.000 - Kegiatan 3 Kegiatan 3.460.400 75% 95% 3 Kegiatan 28.597.200 15% 14%
P engaw asan P elaksanaan Izin Kegiat
P enyelenggaraan Angkutan an
T aksi yang Wilayah Operasinya
Kew enangan P rovinsi 209.928.431
Penetapan Tarif Kel as Ekonomi untuk Jumlah dokumen P enetapan T arif Kelas 12 150.000.000 - - - - - - - 0% 0%
Angkutan Orang yang M el ayani Trayek Ekonomi untuk Angkutan Orang yang
antar Kota dal am Daerah Provinsi serta Melayani T rayek antar Kota dalam
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Daerah P rovinsi serta Angkutan
M el ampaui 1 (satu) Daerah P erkotaan dan P erdesaan yang
Kabupaten/Kota dal am 1 (satu) Daerah Melampaui 1 (satu) Daerah
Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
P rovinsi
Analisis T arif Kelas Ekonomi Angkutan Jumlah dokumen Analisis T arif Kelas 2 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0%
Orang dan Angkutan P erkotaan dan Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Dokumen Dokume Doku
P erdesaan dalam 1(satu) Daerah P rovinsi P erkotaan dan P erdesaan n men
50.000.000
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enyediaan Data dan Informasi T arif Jumlah dokumen Data dan Informasi 2 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0%
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan T arif Kelas Ekonomi Angkutan Dokumen Dokume Doku
Angkutan P erkotaan dan P erdesaan dalam Orang dan Angkutan P erkotaan dan n men
1(satu) Daerah P erdesaan
P engendalian dan P engaw asan T arif Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi 8 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0%
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan P engendalian dan P engaw asan Kegiat
Angkutan T arif Kelas Ekonomi Angkutan an
P erkotaan dan P erdesaan dalam 1(satu) Orang dan Angkutan
Daerah P rovinsi P erkotaan dan P erdesaan 50.000.000
Peringkat Kinerja rendah sedang sangat rendah sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN JUMLAH ARUS P ENUMP ANG 143 3.288.464.937 204.228.772 30 206.341.788 5 53.883.748 49.958.198 32.791.608 5 136.633.554 17% 66% 5 340.862.326 3% 10%
MENING ANGKUT AN UMUM
KAT NYA
INFRAS
T RUKT
UR DAN
KONEK
T IFIT AS
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Jumlah P ertimbangan teknis Usaha 80 157.625.000 115109386 16 119.191.394 4 32.253.059 4 30.559.294 4 30.637.721 - 16.468.646 12 109.918.720 75% 92% 12 225.028.106 15% 143%
Laut bagi Badan Usaha yang Angkutan Laut dan P enunujang
Berdomisil i dal am W il ayah dan Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang
Beroperasi pada Lintas Pel abuhan Berdomisili dalam Wilayah dan
antar Daerah Kabupaten/Kota dal am Beroperasi pada Lintas P elabuhan
W il ayah Daerah antar Daerah Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Wilayah Daerah
P rovinsi UU 23 T ahun 2014)
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah Rekomendasi P ertimbangan 50 P ertek 95.591.786 10 P ertek 94.305.694 2 P ertek 27.258.559 3 P ertek 21.994.294 3 19.333.721 P ertek 16.468.646 8 P ertek 85.055.220 80% 90% 8 P ertek 180.647.006 16% 229%
P erolehan Izin Usaha Angkutan Laut T eknis P ertek
Kew enangan P rovinsi dalam Sistem
P elayanan P erizinan Berusaha
T erintegrasi Secara Elektronik 78.812.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 30 Kegiatan 19.517.600 6 Kegiatan 24.885.700 2 Kegiatan 4.994.500 1 Kegiatan 8.565.000 1 11.304.000 Kegiatan 4 Kegiatan 24.863.500 67% 100% 4 Kegiatan 44.381.100 13% 56%
P engaw asan P elaksanaan Izin Usaha P elaksanaan ijin usaha angkutan laut Kegiat
Angkutan Laut dan penunjang usaha angkutan laut an
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Jumlah pertimbangan teknis Usaha 50 753.012.504 - 10 - - - - - - - - - 0% - - - 0% 0%
Pel ayaran Rakyat bagi Orang Angkutan Laut P elayaran rakyat yang
Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan
Berdomisil i dan yang Beroperasi pada Beroperasi pada Lintas P elabuhan
Lintas Pel abuhan antar Daerah antar Daerah Kabupaten/Kota dalam
Kabupaten/Kota dal am Daerah Wilayah Daerah
Provinsi, Pel abuhan antar Daerah P rovinsi (UU 23 T ahun 2014)
Provinsi, dan
Pel abuhan Internasional
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah Rekomendasi P ertimbangan 25 P ertek 5 - - - - - - - 0% - - - 0% 0%

P erolehan Izin Angkutan Laut T eknis
P elayaran Rakyat Kew enangan P rovinsi
dalam Sistem P elayanan P erizinan
Berusaha T erintegrasi Secara
Elektronik
597.692.720
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 25 Kegiatan 5 31.063.957 - - - - - - - 0% - - - 0% 0%
P engaw asan P elaksanaan Izin Usaha P elaksanaan ijin usaha P elayaran Rakyat
Angkutan Laut P elayaran Rakyat
Penerbitan Izin Trayek Jumlah P ertimbangan T eknis ijin 13 157.625.000 89.119.386 3 87.150.394 1 17.823.877 21.630.689 - 20.602.364 1 19.320.477 - 16.322.962 2 3.864.095 77.876.492 77% 89% 2 772.819 166.995.878 15% 106%
Penyel enggaraan Angkutan Sungai dan pengoperasian Kapal P enyeberangan
Danau untuk Kapal yang M el ayani Trayek (P ermenhub No. 104 T ahun 2017)
antar Daerah Kabupaten/Kota dal am
Daerah Provinsi yang Bersangkutan
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah rekomendasi P emenuhan 10 P ertek 83.836.686 2 P ertek 86.535.494 1 P ertek 21.022.889 P ertek 20.602.364 1 19.320.477 P ertek 16.322.962 2 P ertek 77.268.692 100% 89% 2 P ertek 161.105.378 20% 204%
P erolehan Izin Angkutan Sungai dan P ersyaratan P erolehan Izin Angkutan P ertek
Danau untuk Kapal yang Melayani Sungai dan Danau untuk Kapal yang
T rayek Kew enangan P rovinsi dalam Melayani T rayek Kew enangan
Sistem P elayanan P erizinan Berusaha P rovinsi dalam Sistem P elayanan
T erintegrasi Secara Elektronik P erizinan Berusaha T erintegrasi Secara
Elektronik
78.812.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Operator Kapal ASDP 3 Operator 5.282.700 1 Operator 614.900 - Operator 607.800 Operator Operator - Operator Kapal ASDP 607.800 0% 99% - Operator Kapal 5.890.500 0% 7%
P engaw asan P elaksanaan Izin Usaha P engaw asan Izin Usaha ASDP Kapal Kapal ASDP Kapal ASDP Kapal Opera Kapal ASDP
Angkutan Sungai dan Danau Untuk (P ermenhub No. 104 T ahun 2017) ASDP ASDP tor ASDP
Kapal yang Melayani T rayek Kapal
Kew enangan P rovinsi 78.812.500 ASDP
Penetapan Lintas Penyeberangan - 7.881.250 - - - - - - - - - - - - - - 0%
dan Persetujuan Pengoperasian Kapal
antar Daerah Kabupaten/Kota dal am
Daerah Provinsi yang Terl etak pada
Jaringan Jal an Provinsi dan/atau
Jaringan Jal ur Kereta Api Provinsi
P enyediaan Data dan Informasi Jaringan Sistem Informasi P enyeberangan 7.881.250 - - - - - - - - - - - - 0%

Lintas P enyeberangan dan P ersetujuan Sulaw esi Utara (P ergub No. 65 T ahun
P engoperasian Kapal antar Daerah 2016)
Kabupaten/Kota dalam Daerah P rovinsi
pada Jaringan Jalan P rovinsi dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api P rovinsi
Penetapan Lintas Penyeberangan Jumlah Sistem Informasi P enetapan - 294.575.000 1 - - - - - - - - - 0% - - - 0%

dan Persetujuan Pengoperasian untuk Lintas P enyeberangan dan
Kapal yang M el ayani Penyeberangan P ersetujuan P engoperasian untuk Kapal
Lintas Pel abuhan yang Melayani P enyeberangan Lintas
antar Daerah Kabupaten/Kota dal am 1 P elabuhan
(satu) Daerah Provinsi antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah P rovinsi
P enyediaan Data dan Informasi Jaringan Sistem Informasi P enyeberangan 215.762.500 - - - - - 0%

Lintas P enyeberangan dan P ersetujuan Sulaw esi Utara (P ergub No. 65 T ahun
P engoperasian Kapal P enyeberangan 2016)
Lintas P elabuhan antar Daerah
P engendalian dan P engaw asan Jaringan Jumlah Operator Kapal ASDP 78.812.500 - 1 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0%
Lintas P enyeberangan dan P ersetujuan P engaw asan Lintas ASDP (P ermenub No. Kegiat
P engoperasian Kapal P enyeberangan 104 T ahun 2017 an
Lintas P elabuhan antar Daerah
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Jumlah pertimbangan teknis Usaha 0 618916183,9 0 - - - - 0%
Berupa Bongkar M uat Barang, Jasa Jasa terkait Berupa Bongkar Muat
Pengurusan Transportasi, Angkutan Barang, Jasa P engurusan
Perairan Pel abuhan, Penyew aan T ransportasi, Angkutan P erairan
Peral atan Angkutan Laut atau P elabuhan, P enyew aan P eralatan
Peral atan Jasa Terkait Dengan Angkutan Angkutan Laut atau P eralatan Jasa
Laut, T erkait Dengan Angkutan Laut (UU 23
Tal l y M andiri, dan Depo Peti Kemas T ahun 2014)
T ally Mandiri, dan Depo P eti Kemas
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah Rekomendasi P ertimbangan 565848680 - - - - 0%
P erolehan Izin Usaha Jasa T erkait T eknis
Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa
P engurusan T ransportasi, Angkutan
P erairan P elabuhan, P enyew aan
P eralatan Angkutan Laut atau P eralatan
Jasa T erkait dengan Angkutan Laut,
T ally Mandiri, dan Depo P eti Kemas
dalam Sistem P elayanan
Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 53067503,93 - - - - 0%

P engaw asan P elaksanaan Izin Usaha Jasa P elaksanaan ijin Jasa T erkait Berupa
T erkait Berupa Bongkar Muat Barang, Bongkar Muat Barang, Jasa
Jasa P engurusan T ransportasi, P engurusan T ransportasi, Angkutan
Angkutan P erairan P elabuhan, P erairan P elabuhan, P enyew aan
P enyew aan P eralatan Angkutan Laut P eralatan Angkutan Laut atau
atau P eralatan Jasa T erkait dengan P eralatan Jasa T erkait dengan
Angkutan Laut, Angkutan Laut, T ally Mandiri, dan
T ally Mandiri, dan Depo P eti Kemas Depo P eti Kemas
Penetapan Tarif Angkutan Jumlah Kegiatan P enetapan T arif - 141.862.500 - - - - - - 0%
Penyeberangan Penumpang Kel as Angkutan P enyeberangan P enumpang
Ekonomi dan Kendaraan Beserta Kelas Ekonomi dan Kendaraan
M uatannya pada Lintas Penyeberangan Beserta Muatannya pada Lintas
antar Daerah Kabupaten/Kota dal am P enyeberangan antar Daerah
Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi P rovinsi
Analisis T arif Angkutan Jumlah Dokumen Analisis T arif 47.287.500 - - - - 0%
P enyeberangan P enumpang Kelas Ekonomi Angkutan P enyeberangan Kelas Ekonomi
dan Kendaraan Beserta Muatannya pada (P ermenhub No. 104 T ahun 2017)
Lintas P enyeberangan antar Daerah
Kabupaten/Kota
P enyediaan Data dan Informasi T arif Sistem Informasi P enyeberangan 47.287.500 - - - - 0%

Angkutan P enyeberangan P enumpang Kelas Sulaw esi Utara (P ergub No. 65 T ahun
Ekonomi dan Kendaraan Beserta 2016)
Muatannya pada Lintas P enyeberangan
antar Daerah Kabupaten/Kota
P engendalian dan P engaw asan T arif Jumlah Koordinasi dan P engaw asan 47.287.500 - - - - 0%
Angkutan P enyeberangan P enumpang Kelas T arif Angkutan P elabuhan
Ekonomi dan Kendaraan Beserta P enyeberangan (P ermenub No. 104
Muatannya pada Lintas P enyeberangan T ahun 2017
antar Daerah Kabupaten/Kota
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Penetapan Rencana Induk dan Jumlah kegiatan P enetapan Rencana - 236.437.500 - - - - - - 0%
Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Induk dan Daerah Lingkungan
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pel abuhan
Pengumpan Regional
P elaksanaan P enyusunan Rencana Induk jumlah Studi Rencana Induk P elabuhan 78.812.500 - - - - 0%
dan Daerah Lingkungan Kerja Regional di P rov.Sulut
(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKP ) P elabuhan
P engumpan Regional
P enetapan Kebijakan dan Sosialisasi Jumlah Sosialisasi Rencana induk 78.812.500 - - - - 0%
Rencana Induk dan Daerah P elabuhan, Sosialisasi Keselamatan
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah P elayaran
Lingkungan Kepentingan (DLKP )
P elabuhan P engumpan Regional
P engendalian P elaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi P elabuhan 78.812.500 - - - - 0%
Induk dan Daerah Lingkungan Kerja Regional di P rov.Sulut
(DLKR)/Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKP )
Pembangunan, Penerbitan Izin - 315.250.000 - - - - - - 0%
Pembangunan dan Pengoperasian
Pel abuhan Pengumpan
Regional
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah P ertek 78.812.500 - - - - 0%
P erizinan P embangunan dan
P engoperasian P elabuhan P engumpan
Regional
P embangunan P elabuhan P engumpan Jumlah P engembangan P elabuhan 78.812.500 - - - - 0%
Regional Regional
P engoperasian dan P emeliharaan Jumlah P emeliharaan/Rehabilitasi 78.812.500 - - - - 0%
P elabuhan P engumpan Regional P elabuhan Regional
P engaw asan P engoperasian Monitoring dan Evaluasi P elabuhan 78.812.500 - - - - 0%
P elabuhan P engumpan Regional Regional di P rov.Sulut
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Jumlah P ertimbangan teknis Izin - 226.980.000 - - - - - - 0%
Usaha Pel abuhan di Pel abuhan Usaha untuk Badan Usaha
Pengumpan Regional P elabuhan di P elabuhan P engumpan
Regional (UU 23 T ahun 2014)
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah P ertek 37.830.000 - - - - 0%
P erolehan Izin Usaha untuk Badan
Usaha P elabuhan di P elabuhan
P engumpan Regional dalam Sistem
T erintegrasi
Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi P elabuhan 189.150.000 - - - - 0%
P engaw asan P elaksanaan Izin untuk Regional di P rov.Sulut
Badan Usaha P elabuhan di P elabuhan
P engumpan Regional
Penerbitan Izin Pengembangan - 126.100.000 - - - - - 0%
Pel abuhan untuk Pel abuhan Pengumpan
Regional
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah Izin P engembangan 63.050.000 - - - - 0%
P erolehan Izin P engembangan P elabuhan untuk P elabuhan P engumpan
P elabuhan untuk P elabuhan Regional
P engumpan Regional dalam Sistem
T erintegrasi
Secara Elektronik
P engaw asan P elaksanaan Izin Regional di P rov.Sulut
P engembangan P elabuhan Untuk
Penerbitan Izin Pekerjaan Jumlah P ertek P ekerjaan P engerukan - 31.525.000 - - - - - 0%
Pengerukan di W il ayah Perairan (UU 23 T ahun 2014)
Pel abuhan Pengumpan Regional
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah P ertimbangan T eknis 15.762.500 - - - - 0%
P erolehan Izin P ekerjaan P engerukan di
Wilayah P erairan P elabuhan P engumpan
Regional dalam Sistem P elayanan
Secara Elektronik

P engaw asan P elaksanaan Izin P ekerjaan Regional di P rov.Sulut
P engerukan di
Wilayah P erairan P elabuhan
P engumpan Regional
Penerbitan Izin Rekl amasi di W il ayah Jumlah P ertek Reklamasi di Wilayah - 15.762.500 - - - - - 0%
Perairan Pel abuhan Pengumpan Regional P erairan P elabuhan P engumpan Regional

P erolehan Izin Reklamasi di Wilayah
P erairan P elabuhan P engumpan Regional
dalam Sistem P elayanan
Secara Elektronik
P engaw asan P elaksanaan Izin Reklamasi di Regional di P rov.Sulut
Wilayah P erairan P elabuhan P engumpan
Regional
Penerbitan Izin Pengel ol aan Jumlah P ertimbangan teknis P enerbitan - 204.912.500 - - - - - 0%
Terminal untuk Kepentingan Sendiri Izin P engelolaan T erminal untuk
(TUKS) di dal am DLKR/DLKP Kepentingan Sendiri (T UKS) di
Pel abuhan Pengumpan Regional dalam DLKR/DLKP P elabuhan
P engumpan Regional

P erolehan Izin P engelolaan T erminal
untuk Kepentingan Sendiri (T UKS) di
dalam DLKR/DLKP P elabuhan P engumpan
Regional dalam Sistem P elayanan
Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi P engaw asan 157.625.000 - - - - 0%

P engaw asan P elaksanaan Izin P engelolaan P elaksanaan Izin P engelolaan T erminal
T erminal untuk Kepentingan Sendiri untuk Kepentingan Sendiri (T UKS)
(T UKS) di dalam DLKR/DLKP di dalam DLKR/DLKP P elabuhan
P elabuhan P engumpan Regional P engumpan Regionalt
Peringkat Kinerja sangat rendah rendah sangat rendah T inggi
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana 2 392.531.364 59.650.500 2 34.315.800 - 11.930.100 1.997.050 13.180.000 - - 15.177.050 0% 44% - - 74.827.550 0% 19%
MENING PERKERETAAPIAN Induk P erkeretaapian P rovinsi di
KAT NYA Kab/Kota
INFRAS
T RUKT
UR DAN
KONEK
T IFIT AS
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Sosialisasi Rencana Induk 1 245.399.498 33.372.300 1 34.315.800 - 1.997.050 1 - 13.180.000 - - 1 Kegiatan 15.177.050 100% 44% 1 Kegiatan 48.549.350 100% 20%
P erkeretaapian (UU 23 tahun 2007)
P elaksanaan P enyusunan Rencana Jumlah dokumen Rencana Induk - - 1 - 34.315.800 - 1.997.050 1 19.109.600 13.180.000 1 2.636.000 34.286.650 100% 100% 1 527.200 34.286.650
Induk P erkeretaapian
P erkeretaapian
P enetapan Kebijakan dan Sosialisasi Jumlah Sosialisasi Rencana Induk 1 245.399.498 33.372.300 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan 33.372.300 0% 14%
Rencana P erkeretaapian Kegiat
Induk P erkeretaapian an
P engendalian P elaksanaan Rencana Monitoring dan evaluasi - - - - - - - - - - - - - -
Induk
P erkeretaapian
Penerbitan Izin Usaha, Izin Jumlah kegiatan P enerbitan Izin - - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan dan Izin Operasi Usaha, Izin P embangunan dan Izin
Prasarana Perkeretaapian Umum yang Operasi P rasarana P erkeretaapian
Jaringan Jal urnya M el intasi Batas Daerah Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi
Batas Daerah
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah Rekomendasi teknis - - - - - - - - - - - - - -
P erolehan Izin Usaha, Izin P embangunan
dan Izin Operasi P rasarana P erkeretaapian
Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi
Batas Daerah dalam Sistem P elayanan
Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan - - - - - - - - - - - - - -

P engaw asan P elaksanaan Izin Usaha, Izin Rencana Induk P erkeretaapian
P embangunan dan Izin Operasi P rasarana
P erkeretaapian Umum yang Jaringan
Jalurnya Melintasi Batas Daerah
Penetapan Jaringan Jal ur Kereta Jumlah kegiatan P enetapan Jaringan 1 147.131.866 26.278.200 1 - - - - - - - - - 0% 0% - 26.278.200 0% 18%
Api yang Jaringannya M el ebihi Jalur Kereta Api (UU 23 T ahun 2007)
W il ayah 1 (satu) Daerah
Provinsi
P erumusan Kebijakan P enetapan Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan - - - - - - - - - - - - - -
Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya
Sosialisasi dan Uji Coba P elaksanaan Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba 1 147.131.866 26.278.200 1 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan - - 0% 0% - Kegiatan 26.278.200 0% 18%
Kebijakan P enetapan Jaringan Jalur Kegiat
Kereta Api yang Jaringannya an
Penetapan Kel as Stasiun untuk Jumlah kegiatan P enetapan Kelas - - - - - - - - - - - - -
Stasiun pada Jaringan Jal ur Kereta Api Stasiun Kereta Api (UU 23 T ahun 2007)
Provinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P erumusan Kebijakan P enetapan Kelas Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan - - - - - - - - - - - -
Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan P enetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun
Jalur Kereta Api
P rovinsi
Penerbitan Izin Operasi Sarana Jumlah kegiatan penerbitan Izin Operasi - - - - - - - - - - - - - -
Perkeretaapian Umum yang Jaringan sarana perkeretaapian (UU 23 tahun
Jal urnya M el intasi Batas Daerah 2007)
Provinsi
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah P ertimbangan T eknis - - - - - - - - - - - - -

P erolehan Izin Operasi Sarana
Jalurnya Menjadi Kew enangan
P rovinsi dalam Sistem P elayanan
P erizinan Berusaha T erintegrasi Secara
Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi - - - - - - - - - - - - -
P engaw asan P elaksanaan Izin
Operasi Sarana
Jalurnya Menjadi Kew enangan P rovinsi
Penetapan Jaringan Pel ayanan Jumlah kegiatan P enetapan Jaringan - - - - - - - - - - - -

Perkeretaapian pada Jaringan Jal ur (UU 23 tahun 2007)
Perkeretaapian Provinsi
P erumusan kebijakan P enetapan Jumlah kegiatan Rumusan Kebijakan - - - - - - - - - - - - -
Jaringan P elayanan P erkeretaapian pada P enetapan jaringan
Jaringan Jalur P erkeretaapian
Sosialisasi dan Uji Coba P elaksanaan Sosialisasi dan Uji coba - - - - - - - - - - - - -
Kebijakan P enetapan Jaringan P elayanan
P erkeretaapian pada Jaringan Jalur
P erkeretaapian
Penerbitan Izin Pengadaan atau Jumlah kegiatan P enerbitan Izin - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan Perkeretaapian Khusus, P engadaan atau P embangunan
Izin Operasi, dan Penetapan Jal ur P erkeretaapian Khusus, Izin Operasi,
Kereta Api Khusus yang Jaringannya dan P enetapan Jalur Kereta Api
M el ebihi 1 (satu) Daerah Khusus yang Jaringannya Melebihi
Kabupaten/Kota dal am 1 (satu) Daerah 1 (satu) Daerah
Provinsi
Fasilitasi P emenuhan P ersyaratan Jumlah P ertimbangan T eknis - - - - - - - - - - - - -

P erolehan Izin P engadaan atau
P embangunan P erkeretaapian Khusus,
Izin Operasi, dan P enetapan Jalur
Kereta Api Khusus yang Jaringannya
Menjadi Kew enangan P rovinsi dalam
Sistem P elayanan P erizinan Berusaha
T erintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan - - - - - - - - - - - - -

P engaw asan P elaksanaan Izin Rencana Induk P erkeretaapian
P engadaan atau P embangunan
P erkeretaapian Khusus, Izin Operasi,
dan P enetapan Jalur Kereta Api
Khusus yang Jaringannya Menjadi
Kew enangan
P rovinsi
Peringkat Kinerja rendah sangat rendah rendah sangat rendah
T OT AL P AGU 77.414 101.207.018.928 21.754.157.306 15.521 - 16.793.321.231 3.871.911.011 4.135.022.986 3.500.527.399 32.791.608 11.602.253.004 33.356.410.310
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 3.871.911.011 4.135.022.986 11.602.253.004 33.356.410.310
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata Capaian Kinerja (%) 56% 66% 19% 68%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Peringkat Kinerja rendah rendah sangat rendah sedang
FAKT OR P ENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :
FAKT OR P ENGHAMBAT P ENCAP AIAN KINERJA :
T INDAK LANJUT YANG DIP ERLUKAN DALAM T RIWULAN BERIKUT NYA :

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN TRRIW ULAN IV
Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Triw ul an IV Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
No Sasaran Program/Kegiatan s.d Renja Perangkat Daerah Tahun l al u Ket
Kegiatan (output) tahun 2022-2026 Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2021 (triw ul an IV) RENSTRA Penanggung Jaw ab
(2022,2023,2024,2025 dan 2026)
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7X100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16 17
1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PRORAM PENUNJANG URUSAN
PEM ERINTAH DAERAH
Kegiatan Perencanaan, Pengangguran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
P enyusunan Dokumen P erencanaan T ersediannya Sarana dan P rasarana 33.180.000 24.992.100

15 Dok 3 Dok Rp - Rp 530.000 2 Dok 1.699.200 3 Dok 19.159.200 3 Dok Rp 19.159.200 3 Dok Rp 19.159.200 20,00 57,74
P erangkat Daerah Aparatur
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen T ersediannya Sarana dan P rasarana 18.500.000 6.500.000
10 Dok 2 Dok Rp - Rp - - - - - - - - -
P erubahan RKA - SKP D Aparatur
Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D T ersediannya Sarana dan P rasarana 17.000.000 2.999.800
10 Dok 2 Dok Rp - Rp - - - - - - - - - - -
Aparatur
Koordinasi dan P enyusunan P erubahan T erkoordinasinya P erencanaan dan
DP A- SKP D Sinkronnya Kegiatan Ketahanan P angan 12.000.000 1.999.800
10 Dok 2 Dok Rp - Rp - - - 2 Dok 1.133.500 2 Dok 1.133.500 2 Dok 1.133.500 20,00 9,45
serta tersedianya DP A perubahan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erkoordinasinya P enyusunan laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja triw ulan 20 Dok 12.000.000 4 Dok 1.999.800 Rp - Rp - - - 4 Dok 1.610.000 4 Dok 1.610.000 4 Dok 1.610.000 20,00 13,42
Kinerja SKP D
Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah T erkoordinasinya dan tersusunnya LKIP 20.500.000 2.499.800
5 Dok 1 Dok Rp - Rp - 1 Dok 1.148.500 1 Dok 1.832.500 1 Dok 1.832.500 1 Dok 1.832.500 20,00 8,94
dinas pangan
113.180.000 40.991.300 - - - - - 530.000,00 2 - 1.699.200 10 Dok 23.735.200 10 Dok 23.735.200 10 Dok 23.735.200 13,33 20,97 - -
Predikat Kinerja
Kegiatan Administrasi Keuangan J umlah layanan administrasi
Perangkat Daerah keuangan
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN T ersedianya Sarana dan P rasarana 55.328.407.077 9.169.343.077 3 6 11 14
70 Bulan 14 Bulan Bln 1.732.869.090 Bln 4.470.844.288 Bulan 6.725.818.949 Bulan 8.521.148.161 14 Bln 8.521.484.161 14 Bln 8.521.484.161 20,00 15,40
Aparatur
P enyediaan Administrasi P elaksanaan T ersediannya Sarana dan P rasarana 762.650.231 283.065.488 3 6 9 12
60 Bulan 12 Bulan Bln 29.690.552 Bln 82.097.680 Bulan 177.861.028 Bulan 247.742.200 12 Bln 247.742.200 12 Bln 247.742.200 20,00 32,48
T ugas ASN Aparatur
Koordinasi dan P elaksanaan Akuntasi SKP D T ersediannya Sarana dan P rasarana 21.200.000 2.199.000 1
5 Lap 1 Lap - 1 Lap 1.600.000 Lap 2.140.000 1 Lap 2.140.000 1 Lap 2.140.000 20,00 10,09
Aparatur
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erlaksananya penyusunan laporan 19.200.000 2.200.000 1 1
5 Lap 1 Lap - Lap 773.200 1 Lap 2.187.200 Lap 2.187.200 1 Lap 2.187.200 1 Lap 2.187.200 20,00 11,39
Keuangan Akhir T ahun SKP D tahunan
P engelolaan dan P enyiapan Bahan T ersediannya Sarana dan P rasarana 29.000.000 5.999.900
10 Lap 2 Lap - - 300.000 300.000 - - 300.000 - - 300.000 - 1,03
T anggapan P emeriksaan Aparatur
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T ersediannya Sarana dan P rasarana 26.275.000 3.000.000 12
60 Bulan 12 Bulan - 9 1.477.500 Bulan 2.861.200 12 Bulan 2.861.200 12 Bulan 2.861.200 20,00 10,89
Keuangan Bulanan/T riw ulan/ Semesteran Aparatur Bulan
56.186.732.308 9.465.807.465 1.762.559.642 - 9,00 - 1.777.500,00 - 8.776.378.761 - 8.776.714.761 - 8.776.714.761 17 13,55 - -
Predikat Kinerja
Kegiatan Administrasi Barang Milik Terpeliharanya Barang Milik Daerah
Daerah Pada Perangkat Daerah
Koordinasi dan P enilaian Barang Milik T ersedianya Sarana dan P rasarana 16.500.000 2.999.800 Bulan Bulan
60 Bulan 12 Bulan - 9 1.338.200 12 2.196.000 12 Bulan 2.196.000 12 Bulan 2.196.000 20,00 13,31
Daerah SKP D Aparatur
Rekonsiliasi dan P enyusunan Laporan T erlaksananya penyusunan laporan
Barang Milik Daerah pada SKP D barang miik daerah dan administrasi 60 Bulan 13.000.000 12 Bulan 10.997.000 - 9 Bulan 5.154.400 12 Bulan 8.988.200 12 Bulan 8.988.200 12 Bulan 8.988.200 20,00 69,14
penunjang operasional kantor
29.500.000 13.996.800 - - - - - - 9 - 1.338.200 12 - 2.196.000 12,00 - 11.184.200 12 - 11.184.200 20,00 13,31 - -
Predikat Kinerja
Administrasi Kepegawaian Perangkat
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut T erlaksananya Urusan P emerintahan 185.000.000 66.732.000 Orang
430 Org 86 Orang 86 Org 56.400.000 86 66.732.000 86 Org 66.732.000 86 Org 66.732.000 20,00 36,07
Kelengkapannya yang baik
Bimbingan T eknis Implementasi P eraturan T erlaksananya Urusan P emerintahan 113.000.000 11.530.200 0rang
430 Org 86 Orang 508.000 86 9.314.200 86 Org 9.314.200 86 Org 9.314.200 20,00 8,24
P erundang - undangan yang baik
298.000.000 78.262.200 - - - 86,00 - 56.400.000,00 86 - 66.732.000 86 Org 9.314.200 86 Org 76.046.200 86,00 - 76.046.200 20,00 22,16
Predikat Kinerja
P enyediaan P eralatan dan perlengkapan T erlaksananya Urusan P emerintahan 35 Jenis 434.287.311 7 Jenis 142.960.350 6 6
Jenis Rp 50.516.044 Jenis 71.006.444 7 Jenis 79.303.229 7 Jenis 105.202.829 7 Jenis 105.202.829 7 Jenis 105.202.829 20,00 24,22
Kantor yang baik
P enyediaan Barang Cetakan dan T ersedianya bahan, cetak administrasi 60 Bulan 90.000.000 12 Bulan 21.979.900 6 Bulan 640.000 10 6.177.000 12 Bulan 17.837.000 12 Bulan 17.837.000 12 Bulan 17.837.000 20,00 19,82
P enggandaan kantor Bulan
P enyediaan Bahan/ Material T ersedianya bahan/material layanan 60 Bulan 56.000.000 12 Bulan 8.732.900
administrasi umum perangkat daerah 9 2.176.500 12 Bulan 2.176.500 12 Bulan 2.176.500 12 Bulan 2.176.500 20,00 3,89
Bulan
Fasilitasi Kunjungan T amu T ersedianya makan dan minum untuk 60 Bulan 105.000.000 12 Bulan 475.000
rapat intern dan tamu kantor 12 Bulan 467.000 12 Bulan 467.000 12 Bulan 467.000 20,00 0,44
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erlaksananya koordinasi dan konsultasi 60 Bulan 373.000.000 12 Bulan 188.560.000
Konsultasi SKP D kegiatan ketahanan pangan 15.537.000 6 Bulan 19.787.000 9 56.966.600 12 Bulan 186.614.787 12 Bulan 186.614.787 12 Bulan 186.614.787 20,00 50,03
Bulan
1.058.287.311 362.708.150 6,00 - 66.053.044 - 91.433.444,00 7,00 - 79.303.229,00 - 105.202.829 - 312.298.116 - 312.298.116 20,00 19,68 - -
Predikat Kinerja
Kegiatan Penyediaan J asa Penunjang
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya T ersedianya jasa Komunikasi sumber daya
Air dan Listrik air dan listrik penunjang urusan 60 Bulan 1.349.300.000 12 Bulan 138.846.380 3 Bulan $ 14.315.857 6 Bulan 26.704.474 9 78.470.945 12 Bulan 127.100.288 12 Bulan 127.100.288 12 Bulan 127.100.288 20,00 9,42
Bulan
P erangkat Daerah
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor T ersedianya jasa pelayanan umum dan
tenaga penunjang urusan P erangkat 60 Bulan 494.000.000 12 Bulan 278.351.024 $ 49.248.804 6 Bulan 123.313.296 9 191.224.204 12 Bulan 254.615.808 12 Bulan 254.615.808 12 Bulan 254.615.808 20,00 51,54
Bulan
Daerah
1.843.300.000 417.197.404 6,00 - 63.564.661 6,00 - 150.017.770,00 16,00 - 136.269.829,00 12,00 - 381.716.096 - 381.716.096 - 190.858.048 20,00 30,48 - -
Predikat Kinerja
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
P enyediaan jasa P emeliharaan, Biaya T ersedianya Jasa P emeliharaan, Biaya
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan P emeliharaan dan P ajak Kendaraan 902.295.000 307.461.429
45 Unit 9 Unit $ 22.947.763 53.356.163 9 Unit 168.467.838 9 Unit 262.975.812 9 Unit 262.975.812 9 Unit 262.975.812 20,00 29,15
P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P emeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan T erpeliharanya Sarana dan P rasarana
P rasarana P endukung Gedung Kantor Atau P endukung Gedung Kantor atau 60 Bulan 990.860.121 12 Bulan 31.613.700 12 Bulan 20.678.100 12 Bulan 20.678.100 12 Bulan 20.678.100 20,00 2,09
Bagunan Lainnya Bangunan Lainnya
1.893.155.121 339.075.129 6,00 - 22.947.763 12,00 - 53.356.163,00 25,00 - 168.467.838 - 283.653.912 - 283.653.912 10,50 - 283.653.912 20,00 15,62 - -
Predikat Kinerja
PROGRAM PENGELOLAAN SUM BER

DAYA EKONOM I UNTUK KEDAULATAN
DAN KEM ANDIRIAN PANGAN
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Tersedianya laporan infrastruktur
Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pergudangan dan sarana pendukung
Pada Berbagai Sektor sesuai lainnya untuk penyimpanan cadangan
kewenangan Daerah Provinsi pangan
P enyediaan Infrastruktur P endukung T ersedianya data dan informasi

Kemandirian P angan lainnya infrastruktur pergudangan/ lumbung 5 Lap 198.734.615 1 Lap 29.034.100 1 Lap 20.773.200 1 Lap 20.773.200 1 Lap 20.773.200 20,00 10,45
pangan
Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka T erlaksananya koordinasi dalam rangka
P enyediaan Infrastruktur Logistik penyediaan infrastruktur logistik 5 Lap 155.000.000 1 Lap 29.979.900 1 Lap 25.040.000 1 Lap 27.048.000 1 Lap 27.048.000 1 Lap 27.048.000 20,00 17,45
353.734.615 59.014.000 - - - - - - 1,00 - 25.040.000 - 47.821.200 2,00 - 47.821.200 - 47.821.200,00 20,00 13,95 - -
Predikat Kinerja
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN M ASYARAKAT
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran T ersedianya dan tersalurnya pangan
Pangan Pokok atau Pangan Lainnya pokok dan pangan lainnya
Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Provinsi dalam RangkaStabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
P enyediaan Informasi Harga P angan dan Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr) dan 305.000.000 14.185.300
5 Lap 1 Lap 1 Lap 11.230.000 1 Lap 11.230.000 1 Lap 11.230.000 20,00 3,68
Neraca Bahan Makanan P rotein (gram/kap /hari)
Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan T erlaksananya koordinasi penyediaan
Distribusi P angan P okok dan P angan pangan pokok dan strategis 5 Lap 285.000.000 1 Lap 33.031.600 Rp 3.385.000 1 Lap 8.385.000 1 Lap 15.855.000 1 Lap Rp 15.855.000 1 Lap 15.855.000 20,00 5,56
Lainnya
Koordinasi dan Singkronisasi P emantauan tersedianya data dan informasi harga dan
310.000.000 55.590.000 Kab/K
Stok, P asokan dan Harga P angan pasokan pangan untuk menjaga 75 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota Rp 25.629.500 15 Rp 25.629.500 15 Kab/Kota 49.857.500 15 Kab/Kota 49.857.500 15 Kab/Kota 49.857.500 20,00 16,08
ota
stabilisasi harga
P engembangan Kelembagaan dan Jaringan P ersentase Cadangan P angan P enduduk
Distribusi P angan Skor P P H, Informasi Harga 5 T T IC 630.000.000 1 T T IC 404.771.000 1 T T IC 346.340.230 1 T T IC 346.340.230 1 T T IC 346.340.230 20,00 54,97
1.530.000.000 507.577.900 29.014.500 15,00 - 25.629.500 16,00 - 423.282.730 - 423.282.730 - 423.282.730 27 33,33 - -
Predikat Kinerja
Kegiatan Pengelolaan dan T ersedianya cadangan beras pemerintah
Keseimbangan Cadangan pangan provinsi
Koordinasi , Singkronisasi dan P engadaan T erkoordinasnya pengendalian cadangan
Cadangan P angan P emerintah P rovinsi pangan di kab/kota 5 Lap 285.000.000 1 Lap 30.024.700 Rp 2.480.000 1 Lap 12.472.600 1 Lap 22.652.600 1 Lap Rp 22.652.600 1 Lap 22.652.600 20,00 7,95
P enyusunan Rencana Kebutuhan P angan P ersentase ketersediaan pangan utama 275.000.000 14.653.700
1 Lap Rp 1.500.000 1 Lap 5.171.600 1 Lap 9.671.600 1 Lap Rp 9.671.600 1 Lap 9.671.600 3,52
Lokal
Koordinasi, Sinkronisasi dan P engadaan T erlaksananya pengadaan cadangan
Cadangan P angan P emerintah P rovinsi pangan pemerintah daerah 5 Lap 3.845.000.000 1 Lap 256.000.000 1 Lap 255.946.630 1 Lap 255.946.630 1 Lap 255.946.630 20,00 6,66
P emeliharaan Cadangan P angan T ersedianya data dan informasi

P emerintah P rovinsi pemeliharaan cadangan beras pemerintah 265.000.000 1 Lap 14.480.000 1.009.000 1 Lap 7.459.000 1 Lap 7.459.000 1 Lap 7.459.000 2,81
provinsi
4.670.000.000 315.158.400 - - - - - 3.980.000,00 2 - 17.644.200 2,00 - 295.729.830 2,00 - 295.729.830 2,00 - 295.729.830 10,00 5,73 - -
Predikat Kinerja
Kegiatan Promosi Target Konsumsi Terpromosikannya target konsumsi
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan pangan sesuai dengan angka kecukupan
Angka Kecukupan Gizi melalui Media gizi
Provinsi
P romosi P enganekaragaman Konsumsi T erlaksananya promosi
P angan Berbasis Sumber daya Lokal penganekaragaman konsumsi pangan 10 Lap 511.000.000 2 Lap 3.131.700 2 Lap 291.000 2 Lap 291.000 2 Lap 291.000
berbasis sumber daya lokal
Koordinasi dan Singkronisasi P elaksanaan T erlaksananya kegiatan pemberdayaan
Advokasi, Edukasi , dan Sosialiasi masyarakat dalam rangka pemenuhan
966.805.977 127.325.300 Kelompo Kelompok
Konsumsi P angan Beragam, Bergizi , konsumsi pangan beragam dan bergizi 75 Kel 15 Kelompok 15 13.990.500 15 Kel 122.839.350 15 122.839.350 15 Kelompok 122.839.350 15 Kelompok 122.839.350 20,00 12,71
k
Seimbang dan Aman (B2SA) seimbang
Koordinasi dan Singkronisasi P emantauan T ersedianya hasil analisis situasi

dan Evaluasi Konsumsi P er Kapitasi P er konsumsi pangan masyarakat 5 Lap 145.000.000 1 Lap 20.980.800 1 Lap 12.637.400 1 Lap 16.810.900 1 Lap 16.810.900 1 Lap 16.810.900 20,00 11,59
T ahun
1.622.805.977 151.437.800 - - - - 13.990.500,00 16,00 - 135.476.750,00 - 139.941.250 18,00 - 139.941.250,00 139.941.250,00 40,00 24,30 - -
Predikat Kinerja
PROGRAM PENANGANAN KERAW ANAN
PANGAN
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Tersedianya informasi kerentanan
dan Ketahanan Pangan Kewenangan pangan dan gizi provinsi
Provinsi
P enyusnan P emutahiran dan Analisis P eta T ersedianya peta ketahanan dan
Ketahanan dan Kerentanan P angan provinsi kerentanan pangan 1 Lap 372.729.913 1 Lap 23.513.200 1 Lap 20.122.000 1 Lap 20.122.000 1 Lap 20.122.000 100,00 5,40
dan Kabupaten Kota
23.513.200,00 - - - - - 17,00 - 148.114.150,00 - 20.122.000 - 20.122.000,00 - 20.122.000,00 100,00 5,40 - -
Predikat Kinerja
Kegiatan Penanganan Kerawanan Tertanganinya penanganan raw an
Pangan Kewenangan Provinsi pangan pada daerah rentan raw an
pangan
Koordinasi dan singkronisasi P enangan T ersedianya informasi w ilayah raw an
Kerw anan P angan P rovinsi pangan dan gizi, serta tersalurkannya
bantuan untuk penanganan w ilayah yang 10 Lap 730.000.000 2 Lap 102.295.900 2 Lap 98.555.100 2 Lap 98.555.100 2 Lap 98.555.100 20,00 13,50
mengalami keraw anan pangan
P elaksanaan P engadaan, P engelolaan dan T ersalurkannya cadangan pangan pada

P enyaluran Cadangan P angan pada daerah rentan raw an pangan
Kerw anan P angan yang mencakup lebih P ermendagri 480.000.000 25.240.000
10 Lap 2 Kab 2 Lap 2 Lap - 2 Lap - 20,00 -
dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam
1 (satu) Daerah P rovinsi
1.210.000.000 127.535.900 - - - - - - - - - 4,00 - 98.555.100 - 98.555.100,00 4,00 - 98.555.100,00 20,00 6,75 - -

Predikat Kinerja
PROGRAM PENANGANAN KERAW ANAN
PANGAN KEW ENANANGAN PROVINSI
Kegiatan Pengawasan Keamanan Terl aksananya pengaw asan keamanan

Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah pangan segar (Permendagri
kabupaten/Kota No.18/2020)
P enguatan Kelembagaan Keamanan P angan T erlaksananya koordinasi kelembagaan
segar P rovinsi keamanan pangan segar dan pembinaan 675.846.523 81.536.800
5 Dok 1 Dok 1 Dok Rp 39.411.600 1 Dok 75.514.000 1 Dok 75.514.000 1 Dok 75.514.000 1 Dok 75.514.000 20,00 11,17
peningkatan keamanan mutu P SAT
Rekomendasi Keamanan P angan segar Asal P ersentase pengaw asan dan pembinaan
T umbuhan Lintas Daerah Kabupaten /Kota keamanan pangan 10 Kooditas 1.268.868.028 2 Komoditi 11.806.700 Rp 10.545.000 2 Komo 11.799.400 2 Komoditi 11.799.400 2 Komoditas 11.799.400 2 Komoditas 11.799.400 20,00 0,93
ditas
1.944.714.550 93.343.500,00 - - - - - 49.956.600,00 3,00 - 87.313.400 - 87.313.400 2,00 - 87.313.400,00 2,00 - 87.313.400,00 13,33 4,03 - -
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM …..) Juml ah Anggaran 11.995.619.148 Real isasi Anggaran 10.978.113.995
UPTD. BALAI PENGUJIAN M UTU DAN KEAM ANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Triw ul an IV Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
No Sasaran Program/Kegiatan s.d Renja Perangkat Daerah Tahun l al u Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D SKPD Penanggung Jaw ab Ket
Kegiatan (output) tahun 2022-2026 Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) Daerah yang dieval uasi (2022) tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 (%)
(2022,2023,2024,2025 dan 2026) Tahun 2022 (%)
I II III IV
3 5 6 7 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV) 15=13/5 x 100% 13=6+12 15=13/5 x 100%
1 2 4 16 17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN P elaksanaan pemerintahan yang baik
M ening PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI
katnya
kapasita
s tata
kel ol a
pemerin
tahan
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah dokumen kebijakan serta
P erangkat Daerah perencanaan, P enganggaran dan evaluasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan
P enyediaan Administrasi P elaksanaan T ersediannya AT K,bahan,cetak,jasa 60 Bulan 47.929.000 12 bulan 16.921.800 3 bulan 9.006.500 3 Bln 12 Bln 16.284.300 12 dok 16.284.300 12,00 dok 16.284.300 UP T D. BP MKP 0,00
T ugas ASN Operator dan makan minum penunjang #REF! #DIV/0! 20,00 33,98
kegiatan kantor
Koordinasi dan penyusunan laporan T erlaksananya pelaporan keuangan 60 Bulan 239.293.140 12 bulan 52.703.351 3 bulan 6.922.638 3 bulan Rp 23.294.785 3 Bln 32.986.478 12 51.691.143 12 dok 51.691.143 12,00 dok 51.691.143 UP T D. BP MKP 0,00
keuangan bulanan/triw ulan/ semesteran bulanan,triw ulan,semesteran perangkat #REF! #DIV/0! 20,00 21,60
SKP D daerah
24 Bul an 69.625.151,00 6,00 15.929.138,00 67.975.443,00 #REF! #DIV/0! 6,67 7,20
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya l ayanan administrasi
umum perangkat daerah
P enyelenggaraan rapat koordinasi dan T erlaksananya koordinasi dan konsultasi 60 Bulan 123.081.000 12 bulan 50.614.200 3 Bulan 24.434.115,00 12 BULAN 50.070.390 12 bulan 50.070.390,00 12,00 dok 50070390,00 UP T D. BP MKP 0,00
konsultasi SKP D kegiatan ketahanan pangan #REF! #DIV/0! 20,00 40,68
12 50.614.200,00 50.070.390 #REF! #DIV/0! 6,67 13,56

Predikat Kinerja
Penyediaan jasa penunjang urusan Tersedianya jasa dan tenaga penunjang
pemerintah daerah urusan perangkat daerah
P enyediaan jasa komunikasi, sumber daya T ersedianya jasa Komunikasi sumber daya 60 Bulan 341.148.585 - 0,00 dok - UP T D. BP MKP 0,00
air dan listrik air dan listrik penunjang urusan #REF! #DIV/0! - -
P erangkat Daerah
- - #REF! #DIV/0! - -
Predikat Kinerja
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
M ening PROGRAM PENGAW ASAN KEAM ANAN P ersentase pangan segar asal tumbuhan
katnya PANGAN yang sesuai persyaratan mutu dan
derajat keamanan pangan
ekono
mi
masyara
kat
Pel aksanaan Pengaw asan Keamanan T erlaksananya pengaw asana keamanan

Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah pangan segar (P ermendagri No. 18/2020)
Kabupaten/ Kota
P enguatan kelembagaan keamanan pangan T erlaksananya koordinasi kelembagaan 5 Dok 148.766.000 0 lap - 1 Dok 6.657.200 1 DOK 6.550.255 1 DOK 6.550.255 1,00 dok 6.550.255 UP T D. BP MKP 0,00
segar provinsi keamanan pangan segar dan pembinaan
#REF! #DIV/0! 20,00 4,40
peningkatan keamanan mutu P SAT
Sertifikasi Keamanan P angan Segar Asal T ersertifikasinya pangan segar 2 Komodita 430.075.000 0 lap - 1 Komoditas 86.015.000 0 Komodita Rp 22.819.500 0 Kom 49.720.000 1 KOM 85.619.500 1 Komoditas Rp 85.619.500 1,00 dok 85.619.500 UP T D. BP MKP 0,00
T umbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota s s #REF! #DIV/0! 50,00 19,91
Registrasi Keamanan P angan Segar Asal T eregistrasinya pangan segar 2 Komodita 207.673.500 0 lap - 2 Komoditas Rp 41.534.700 0 Komodita Rp 41.495.700 2 Kom 41.495.700 2 Kom 41.495.700 2 Kom 41.495.700 2,00 dok 41.495.700 UP T D. BP MKP 0,00
T umbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota s s #REF! #DIV/0! 100,00 19,98
134.206.900,00 64.315.200,00 133.665.455 #REF! #DIV/0! 6,67 1,47
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM …..) UPTD Juml ah 254.446.251
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA
FORM ULIR E.55

DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
SASARA INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
NO PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN Unit Perangkat Daerah Penanggung Jaw ab
N (OUTCOM E)/KEGIATAN Tahun 2026 (akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun 2022 I II III IV Daerah Provinsi Tahun 2022 Anggaran RENJA Tahun 2026 RENSTRA
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
1 M ening PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERSENTASE TERLAKSANANYA 100 % 15.563.470.539,46 100 % 12.499.154.202,00 100 % 14.614.495.975,00 253.615.592,00 50 % 6.948.810.075,00 25 % 2.703.981.547,00 25 % 2.535.230.268,00 100 % 12.441.637.482,00 100,00% 85,13% 200 24.940.791.684,00 200,00% 160,25% Dinsos, BPLU, BPAR
katkan PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN
kapasita PEM ERINTAH DAERAH PROVINSI
s tata
kel ol a
pemerin
tahan
1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Eval uasi Tersedianya Dokumen Perencanaan 30 Dok 22.474.085,25 8 Dok 17.854.000,00 6 Dok 11.154.330,00 - 4 Dok 7.261.500,00 1 Dok 2.543.000,00 1 Dok 1.085.000,00 6 Dok 10.889.500,00 100,00% 97,63% 14 Dok 28.743.500,00 46,67% 127,90% Dinsos, BPLU
Kinerja Perangkat Daerah yang sinkron dengan RPJM D dan RKPD
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah Dokumen perencanaan yang 5 Dok 3.551.362,75 4 Dok 8.814.500,00 4 Dok 2.577.190,00 2 Dok 815.000,00 1 Dok 1.413.000,00 1 Dok 260.000,00 4 Dok 2.488.000,00 100,00% 96,54% 8 Dok 11.302.500,00 160,00% 318,26% Dinsos
P erangkat Daerah disusun
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA yang disusun 13 Dok 3.278.181,00 1 Dok 826.500,00 Dok 0 Dok - 1 Dok 826.500,00 7,69% 25,21% BP LU
SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen Jumlah Dokumen P erubahan RKA yang 12 Dok 3.351.362,75 Dok 0 Dok - 0 Dok - 0,00% 0,00%
P erubahan RKA-SKP D disusun
Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D Jumlah Dokumen DP A yang disusun 12 Dok 2.731.817,50 Dok 0 Dok - 0 Dok - 0,00% 0,00%
Koordinasi dan P enyusunan P erubahan Jumlah Dokumen P erubahan DP A yang 12 Dok 2.731.817,50 Dok 0 Dok - 0 Dok - 0,00% 0,00%
DP A-SKP D disusun
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang 5 Dok 3.278.181,00 4 Dok 4.216.500,00 2 Dok 5.062.200,00 2 Dok 4.096.000,00 440.000,00 375.000,00 2 Dok 4.911.000,00 100,00% 97,01% 6 Dok 9.127.500,00 120,00% 278,43% Dinsos
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi disusun
Kinerja SKP D
Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah T erlaksananya evaluasi kinerja perangkat 5 Keg 3.551.362,75 1 Keg 3.996.500,00 1 Keg 3.514.940,00 1 Keg 2.350.500,00 690.000,00 450.000,00 1 Keg 3.490.500,00 100,00% 99,30% 2 Keg 7.487.000,00 40,00% 210,82% Dinsos
daerah
100,00% 97,63%
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan l aporan keuangan yang 12 Bl n 13.788.979.142,63 12 Bl n 10.736.874.927,00 12 Bl n 12.903.776.434,00 3 Bl n 83.071.652,00 3 Bl n 6.452.590.763,00 3 Bl n 2.413.696.162,00 3 Bl n 1.977.901.933,00 12 Bl n 10.927.260.510,00 100,00% 84,68% 24 Bl n 21.664.135.437,00 200,00% 157,11% Dinsos, BPLU, BPAR
disusun
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN T ersedianya Gaji dan tunjangan bagi ASN 12 Bln 13.588.978.274,62 12 Bln 10.490.066.934,00 12 Bln 12.474.356.263,00 6 Bln 6.342.272.907,00 3 Bln 2.311.702.631,00 3 Bln 1.887.151.832,00 12 Bln 10.541.127.370 100,00% 84,50% 24 Bln 21.031.194.304,00 200,00% 154,77% Dinsos
P enyediaan Administrasi P elaksanaan T ersedianya Administrasi P elaksanaan 12 Bln 191.254.543,18 12 Bln 238.092.493,00 12 Bln 414.900.471,00 3 Bln 83.071.652,00 3 Bln 106.617.856,00 3 Bln 97.900.931,00 3 Bln 84.036.101,00 12 Bln 371.626.540,00 100,00% 89,57% 24 Bln 609.719.033,00 200,00% 318,80% Dinsos, BP LU
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T ersusunnya laporan akhir tahun 5 Lap 2.763.644,50 1 Lap 582.000,00 1 Lap 527.600,00 1 Lap 527.600,00 1 Lap 527.600,00 100,00% 100,00% 2 Lap 1.109.600,00 40,00% 40,15% BP LU
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T ersusunnya laporan keuangan bulanan 12 Bln 5.982.680,33 12 Bln 8.133.500,00 12 Bln 13.992.100,00 6 Bln 3.700.000,00 3 Bln 3.565.000,00 3 Bln 6.714.000,00 12 Bln 13.979.000,00 100,00% 99,91% 24 Bln 22.112.500,00 200,00% 369,61% BP LU, BP AR
Keuangan Bulanan/T riw ulan/Semesteran / triw ulan / semester
SKP D
100,00% 84,68%
1.3 Administrasi Barang M il ik Daerah pada Juml ah l aporan pengel ol aan BM D 12 Bl n 133.590.875,00 12 Bl n 133.020.927,00 12 Bl n 167.262.252,00 3 Bl n 41.535.829,00 3 Bl n 41.824.178,00 3 Bl n 38.048.285,00 3 Bl n 32.937.292,00 12 Bl n 154.345.584,00 100,00% 92,28% 24 Bl n 287.366.511,00 200,00% 215,11% Dinsos
Perangkat Daerah
P enatausahaan Barang Milik Daerah pada T erlaksananya penatausahaan BMD 12 Bln 133.590.875,00 12 Bln 133.020.927,00 12 Bln 167.262.252,00 3 Bln 41.535.829,00 3 Bln 41.824.178,00 3 Bln 38.048.285,00 3 Bln 32.937.292,00 12 Bln 154.345.584,00 100,00% 92,28% 24 Bln 287.366.511,00 200,00% 215,11% Dinsos
SKP D P erangkat Daerah
100,00% 92,28%
1.4 Administrasi Kepegaw aian Perangkat Persentase ASN Perangkat Daerah yang 1 Tahun 138.574.924,37 1 Tahun 30.250.000,00 1 Tahun 84.364.901,00 1 Tahun 17.000.000,00 - - 57.950.000 1 Tahun 74.950.000,00 100,00% 88,84% 2 Tahun 105.200.000,00 200,00% 75,92% Dinsos, BPLU, BPAR
Daerah meningkat kapasitasnya
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut T ersedianya P akaian Dinas Beserta 140 pasang 119.862.219,00 36 pasang 30.250.000,00 121 pasang 72.666.500,00 20 P asang 17.000.000,00 59 P asang 50.150.000,00 79 pasang 67.150.000,00 65,29% 92,41% 115 pasang 97.400.000,00 82,14% 81,26% Dinsos, BP LU
Kelengkapannya P erlengkapannya
Sosialisasi P eraturan P erundang-undangan T erlaksananya Sosialisasi P eraturan 1 Kegiatan 18.712.705,37 1 Kegiatan 11.698.401,00 1 Kegiatan 7.800.000,00 1 Kegiatan 7.800.000,00 100,00% 66,68% 1 Kegiatan 7.800.000,00 100,00% 41,68% Dinsos
P erundang-undangan
82,64% 88,84%
1.5 Administasi Umum Perangkat Daerah Terl aksananya Administrasi Umum 1 TA 307.883.382,00 1 TA 236.651.283,00 1 TA 350.371.595,00 - 1 TA 133.492.591,00 47.884.954,00 111.637.723,00 1 TA 293.015.268 100,00% 83,63% 2 TA 529.666.551,00 200,00% 172,03% Dinsos, BPLU, BPAR
Perangkat Daerah dal am setahun
P enyediaan Komponen Instalasi T ersedianya Komponen Instalasi Listrik 1 TA 10.927.270,00 1 TA 7.900.000,00 1 TA 13.182.806,00 1 TA 1.500.000,00 6.144.700,00 5.533.000,00 1 TA 13.177.700 100,00% 99,96% 2 TA 21.077.700,00 200,00% 192,89% Dinsos, BP AR
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan T ersedianya P eralatan dan P erlengkapan 85 Unit/set 93.428.158,50 13 Unit/set/paket 85.010.000,00 25 Unit/set/paket 206.793.339,00 16 Unit/set 104.788.975,00 9 Unit/ 11.600.000,00 82.517.000,00 25 Unit/set/paket 198.905.975 100,00% 96,19% 38 Unit/set/paket 283.915.975,00 44,71% 303,89% Dinsos, BP LU, BP AR
Kantor Kantor /paket /paket set/pa
ket
P enyediaan P eralatan Rumah T angga T ersedianya peralatan rumah tangga 12 Unit/set 11.473.633,50 0 0 0,00 0 Unit/set - 0 Unit/set - 0,00% 0,00% Dinsos
P enyediaan Barang Cetakan dan T ersedianya barang cetakan dan 12 Bln 3.278.181,00 12 Bln 3.958.000,00 0 0 0,00 0 Bln - 12 Bln 3.958.000,00 100,00% 120,74% Dinsos
P enggandaan penggandaan
Fasilitasi Kunjungan T amu T erfasilitasinya kunjungan tamu 12 Bln 3.824.544,50 12 Bln 2.170.000,00 0 0 0,00 0 Bln - 12 Bln 2.170.000,00 100,00% 56,74% Dinsos
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erlaksananya rapat koordinasi dan 1 T ahun 184.951.594,50 1 T ahun 137.613.283,00 1 T ahun 130.395.450,00 1 T ahun 27.203.616,00 30.140.254,00 23.587.723,00 1 T ahun 80.931.593 100,00% 62,07% 2 T ahun 218.544.876,00 200,00% 118,16% Dinsos
Konsultasi SKP D konsultasi
100,00% 83,63%
1.6 Pengadaan Barang M il ik Daerah Persentase real isasi Pengadaan 100 % 577.801.852,37 % 0 Unit - - - - - 0 % - 0 % - 0,00% 0,00% Dinsos
P engadaan Mebel Jumlah pengadaan peralatan penunjang 60 unit 80.177.059,37 0 unit - 0 unit - 0,00% 0,00% Dinsos
kantor
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan penunjang 60 Unit 107.272.700,00 0 Unit - 0 Unit - 0,00% 0,00% Dinsos
kantor
P engadaan Aset T etap Lainnya Jumlah pengadaan peralatan penunjang 1 unit 53.045.000,00 0 unit - 0 unit - 0,00% 0,00% Dinsos
kantor
P engadaan Gedung Kantor atau Bangunan T ersedianya bangunan kantor 1 Unit 257.074.788,80 0 Unit - 0 Unit - 0,00% 0,00% Dinsos
Lainnya
P engadaan Sarana dan P rasarana Gedung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 120 unit/set/ 80.232.304,20 0 unit/set/paket - 0 unit/set/paket - 0,00% 0,00% Dinsos
Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor atau bangunan lainnya paket
0,00% 0,00%
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terl aksananya urusan Pemerintahan 1 Tahun 310.265.862,05 1 Tahun 538.554.517,00 1 Tahun 523.408.005,00 1 Tahun 83.399.698,00 82.087.147,00 123.773.616,00 174.172.292,00 1 Tahun 463.432.753,00 100,00% 88,54% 2 Tahun 1.001.987.270,00 200,00% 322,94% Dinsos, BPLU, BPAR
P enyediaan Jasa Surat Menyurat T ersedianya jasa surat menyurat 1 T ahun 27.076.588,50 1 T ahun 114.842.162,00 1 T ahun 41.535.833,00 1 T ahun 10.383.957,00 8.910.562,00 9.446.679,00 8.121.749,00 1 T ahun 36.862.947,00 100,00% 88,75% 2 T ahun 151.705.109,00 200,00% 560,28% Dinsos
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya T ersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 12 Bln 167.628.889,28 12 Bln 199.982.003,00 12 Bln 171.850.000,00 3 Bln 1.520.000,00 3 Bln 41.267.394,00 3 Bln 42.283.945,00 3 Bln 53.848.305,00 12 Bln 138.919.644,00 100,00% 80,84% 24 Bln 338.901.647,00 200,00% 202,17% Dinsos, BP LU, BP AR
P enyediaan Jasa P eralataan dan T ersedianya jasa peralatan dan 12 Bln 9.793.806,50 12 Bln 13.500.000,00 12 Bln 10.000.000,00 9 Bln 1.900.000,00 3 Bln 8.100.000,00 12 Bln 10.000.000,00 100,00% 100,00% 24 Bln 23.500.000,00 200,00% 239,95% BP AR
P erlengkapan Kantor perlengkapan kantor
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor T ersedianya Jasa P elayanan Umum 12 Bln 105.766.577,77 12 Bln 210.230.352,00 12 Bln 300.022.172,00 3 Bln 71.495.741,00 3 Bln 31.909.191,00 3 Bln 70.142.992,00 3 Bln 104.102.238,00 12 Bln 277.650.162,00 100,00% 92,54% 24 Bln 487.880.514,00 200,00% 461,28% Dinsos, BP AR
100,00% 88,54%
1.8 Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Terpel iharanya barang mil ik daerah 1 TA 283.900.415,79 1 TA 805.948.548,00 1 TA 574.158.458,00 28.608.413,00 1 TA 231.553.896,00 78.035.530,00 179.546.028,00 1 TA 517.743.867,00 100,00% 90,17% 2 TA 1.323.692.415,00 200,00% 466,25% Dinsos, BPLU, BPAR
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T ersedianya jasa pemeliharaan kendaraan 1 TA 135.512.500,00 1 TA 178.181.152,00 1 TA 215.431.942,00 7.840.500,00 1 TA 54.769.689,00 56.491.675,00 50.112.930,00 1 TA 169.214.794,00 100,00% 78,55% 2 TA 347.395.946,00 200,00% 256,36% Dinsos, BP LU, BP AR
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan dinas operasional dan lapangan
Lapangan
P emeliharaan Mebel T erpeliharanya barang milik daerah 1 TA 21.901.000,00 0 - 0 - 0,00% 0,00% Dinsos
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya T erpeliharanya barang milik daerah 1 TA 15.813.500,00 1 TA 11.118.900,00 1 TA 13.355.000,00 1 TA 2.985.000,00 1.300.000,00 4.900.000,00 1 TA 9.185.000,00 100,00% 68,78% 2 TA 20.303.900,00 200,00% 128,40% Dinsos, BP LU
P emeliharaan Aset T etap Lainnya T erpeliharanya barang milik daerah 1 TA 5.404.500,00 0 - 0 - 0,00% 0,00% Dinsos
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor T erpeliharanya gedung kantor/bangunan 1 Unit 27.225.500,00 1 Unit 303.613.289 1 Unit 249.800.000,00 1 Unit 148.881.400,00 930.000,00 99.625.500,00 1 Unit 249.436.900,00 100,00% 99,85% 2 Unit 553.050.189,00 200,00% 2031,37% Dinsos, BP AR
dan Bangunan Lainnya lainnya
P emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan T erpeliharanya Sarana P rasarana Gedung 1 TA 78.043.415,79 1 TA 313.035.207 1 TA 95.571.516,00 1 TA 20.767.913,00 24.917.807,00 19.313.855,00 24.907.598,00 1 TA 89.907.173,00 100,00% 94,07% 2 TA 402.942.380,00 200,00% 516,31% Dinsos
P rasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya
Lainnya
100,00% 90,17%
2. PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE POTENSI SUM BER 31 % 386.912.883,29 188.830.760,00 10 % 771.296.225,00 6.816.400,00 4 % 152.828.000,00 33.435.500,00 6 % 564.279.000,00 10 % 757.358.900,00 100,00% 98,19% 10 % 946.189.660,00 31,95% 244,55% Dinsos
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG
TERLATIH DAN PRODUKTIF
2.1 Penerbitan Izin Pengumpul an Sumbangan Juml ah izin yang di terbitkan untuk 100 izin 71.170.603,05 5 izin 24.165.500,00 20 izin 45.569.080,00 - 20 izin 38.642.000,00 - - 20 izin 38.642.000,00 100,00% 84,80% 25 izin 62.807.500,00 25,00% 88,25% Dinsos
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal am 1 Pengumpul an Sumbangan Lintas
(satu) Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota dal am 1 (satu)
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi P enerbitan Izin Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 5 Keg 71.170.603,05 1 Keg 24.165.500,00 2 Keg 45.569.080,00 2 Keg 38.642.000,00 2 Keg 38.642.000,00 100,00% 84,80% 3 Keg 62.807.500,00 60,00% 88,25% Dinsos
Undian Gratis Berhadiah dan P engumpulan Sinkronisasi P enerbitan Izin Undian
Uang atau Barang Gratis Berhadiah dan P engumpulan Uang
atau Barang
100,00% 84,80%
2.2 Pemberdayaan Potensi Sumber Juml ah Potensi Sumber Kesejahteraan 474 PSKS 315.742.280,24 113 PSKS 164.665.260,00 68 PSKS 725.727.145,00 6.816.400,00 13 PSKS 114.186.000,00 5 PSKS 33.435.500,00 32 PSKS 564.279.000,00 50 PSKS 718.716.900,00 73,53% 99,03% 163 PSKS 883.382.160,00 34,39% 279,78% Dinsos
Kesejahteraan Sosial Provinsi Sosial yang Terl atih dan Produktif
P eningkatan Kemampuan P otensi P ekerja Jumlah P ekerja Sosial Masyarakat yang 170 P SM 60.099.985,00 7 P SM 61.918.000,00 30 P SM 63.233.015,00 6 P SM 58.751.000,00 1.256.000,00 2.703.700,00 6 P SM 62.710.700,00 20,00% 99,17% 13 P SM 124.628.700,00 7,65% 207,37% Dinsos
Sosial Masyarakat Kew enangan P rovinsi T erlatih dan P roduktif
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P eningkatan Kemampuan P otensi T enaga Jumlah T enaga Kesejahteraan Sosial 171 T KSK 55.182.713,50 5 T KSK 44.256.000,00 22 T KSK 53.387.230,00 6 T KSK 45.340.000,00 5.659.500,00 937.200,00 6 T KSK 51.936.700,00 27,27% 97,28% 11 T KSK 96.192.700,00 6,43% 174,32% Dinsos
Kesejahteraan Sosial Kecamatan kecamatan yang T erlatih dan P roduktif
P eningkatan Kemampuan P otensi Sumber Jumlah P otensi Sumber Kesejahteraan 5 LK3 49.172.715,00 0 LK3 0 - 0 - 0,00% 0,00% Dinsos
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kew enangan Sosial Keluarga yang T erlatih dan
P rovinsi P roduktif
P eningkatan Kemampuan P otensi Sumber Jumlah P otensi Sumber Kesejahteraan 128 Lembaga 151.286.866,74 4 Lembaga 58.491.260,00 15 Lembaga 609.106.900,00 6.816.400 1 Lembaga 10.095.000 5 Lembaga 26.520.000 26 Lembaga 560.638.100 32 Lembaga 604.069.500,00 100,00% 99,17% 36 Lembaga 662.560.760,00 28,13% 437,95% Dinsos
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Sosial kelembagaan Masyarakat yang
Masyarakat Kew enangan P rovinsi T erlatih dan P roduktif
49,09% 99,03%
3. PROGRAM PENANGANAN W ARGA PERSENTASE W ARGA NEGARA 100 % 9.304.230,71 0 0% - - - - - 0 - 0 - 0,00% 0,00% Dinsos
NEGARA M IGRAN KORBAN TINDAK M IGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN KEKERASAN YANG TERTANGANI
3.1 P emulangan Warganegara Migran Korban Jumlah w arga negara tindak kekerasan 5 Org 9.304.230,71 0 0 - - - - - 0 Org - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
T indak Kekerasan dari T itik Debarkasi di yg dipulangkan
Daerah P rovinsi untuk dipulangkan ke
daerah Kabupaten/Kota Asal
Fasilitasi P emulangan Warga Negara Migran Jumlah Warga Negara Migran Korban 5 Org 9.304.230,71 0 0 0 0 Org 0 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Korban T indak Kekerasan dari T itik T indak Kekerasan yang difasilitasi
Debarkasi di Daerah P rovinsi untuk pemulangan ke Daerah Kab/Kota Asal
dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota
Asal
0,00% 0,00%
Dinsos
4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PM KS YANG 100 % 4.630.119.093,99 100 % 2.842.844.922,00 100 % 4.413.164.182,00 193.172.000,00 954.546.281,00 75 % 2.618.419.770,00 25 % 517.075.320,00 100 % 4.283.213.371,00 100,00% 97,06% 200 % 7.126.058.293,00 200,00% 153,91%
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA
DI DALAM PANTI
4.1 Rehabil itasi Sosial Dasar Penyandang Persentase Penyandang Disabil itas 100 % 692.632.964,00 100 % 523.194.570,00 100 % 1.039.864.780,00 16.636.000,00 63.121.640,00 100 % 900.770.120,00 45.043.820,00 100 % 1.025.571.580,00 100,00% 98,63% 200 % 1.548.766.150,00 200,00% 223,61% Dinsos
Disabil itas Terl antar di dal am Panti Terl antar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dal am panti
P enyediaan P ermakanan Jumlah P enyandang Disabilitas T erlantar 294 Org 289.963.064,50 294 Org 483.128.320,00 195 Org 442.794.300,00 20 Org 61.911.640,00 175 Org 338.844.120,00 41.533.820,00 195 Org 442.289.580,00 100,00% 99,89% 489 Org 925.417.900,00 166,33% 319,15% Dinsos
yang Menerima P aket P ermakanan di
Dalam P anti Sesuai Standar Gizi
P enyediaan Sandang Jumlah P enyandang Disabilitas T erlantar 294 294 Org 81.954.525,00 195 Org 43.175.000,00 195 Org 35.000.000,00 195 Org 35.000.000,00 100,00% 81,07% 195 Org 35.000.000 66,33% 42,71% Dinsos
yang Menerima P aket Sandang di Dalam
P anti
P enyediaan Asrama yang Mudah diakses Jumlah Asrama yang T ersedia dan Mudah 11 Asrama 81.954.525,00 10 Asrama 522.463.200,00 16.636.000,00 253.000,00 10 Asrama 500.000.000,00 10 Asrama 516.889.000,00 100,00% 98,93% 10 Asrama 516.889.000 90,91% 630,70% Dinsos
Diakses (P anti)
P enyediaan Alat Bantu Jumlah Alat Bantu yang Disediakan 11 P aket 49.172.715,00 0 - 0 - 0,00% 0,00% Dinsos
Didalam P anti
P enyediaan P erbekalan Kesehatan di Dalam Jumlah P aket P erbekalan Kesehatan yang 11 P aket 10.927.270,00 0 P aket 0 P aket - 0 P aket - 0,00% 0,00% Dinsos
P anti Disediakan di Dalam P anti
P emberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah P aket Bimbingan Fisik, Mental, 11 P aket 49.172.715,00 10 P aket 40.066.250,00 10 P aket 31.432.280,00 10 P aket 957.000,00 26.926.000,00 3.510.000,00 10 P aket 31.393.000,00 100,00% 99,88% 20 P aket 71.459.250,00 181,82% 145,32% Dinsos
Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial yang Dilaksanakan
Dalam P anti
P emberian Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah P aket Bimbingan Aktivitas Hidup 11 P aket 38.245.445,00 0 P aket - 0 P aket - 0,00% 0,00% Dinsos
Sehari-hari sehari-hari yang Dilaksanakan di Dalam
P anti
Fasilitasi P embuatan Nomor Induk Jumlah P enyandang Disabilitas T erlantar 20 P aca 5.463.635,00 0 P aca - 0 P aca - 0,00% 0,00% Dinsos
Kependudukan bagi P enyandang Disabilitas yang Difasilitasi P embuatan NIK Didalam
P anti
Akses ke Layanan P endidikan dan Jumlah P enyandang Disabilitas T erlantar 20 P aca 27.318.175,00 0 P aca - 0 P aca - 0,00% 0,00% Dinsos
Kesehatan Dasar Didalam P anti yang mendapatkan Akses
ke Layanan P endidikan dan Kesehatan
Dasar
P emberian P elayanan P enelusuran Keluarga Jumlah P enyandang Disabilitas T erlantar 20 P aca 27.318.175,00 0 P aca - 0 P aca - 0,00% 0,00% Dinsos
Didalam P anti yang mendapatkan
P elayanan P enelusuran Keluarga
P emberian P elayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah P enyandang Disabilitas T erlantar 8 P aca 22.947.267,00 0 P aca - 0 P aca - 0,00% 0,00% Dinsos
Didalam P anti yang mendapatkan
P elayanan Reunifikasi Keluarga
Koordinasi dan Sinkronisasi P elaksanaan Jumlah Kegiatan Koordinasi, 4 Keg 8.195.452,50 0 Keg - 0 Keg - 0,00% 0,00% Dinsos
Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Sinkronisasi dan P elaksanaan
P enyandang Disabilitas T erlantar Rehabilitasi sosial Dasar P enyandang
Disabilitas T erlantar
100,00% 98,63%
4.2 Rehabil itasi Sosial Dasar Anak Terl antar Persentase 100 % 1.603.368.261,99 100 % 977.330.560,00 100 % 1.470.637.462,00 32.444.000,00 636.871.291,00 75 % 595.474.000,00 25 % 204.223.000,00 100 % 1.469.012.291,00 100,00% 99,89% 200 % 2.446.342.851,00 200,00% 152,58% Dinsos, BPAR
di Dal am Panti Anak Terl antar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dal am panti
P engasuhan Jumlah Anak T erlantar yang Diasuh 1286 Anak 33.948.800,00 0 Anak - 0 Anak - 0,00% 0,00% Dinsos
P enyediaan Makanan Jumlah Anak T erlantar yang Menerima 1286 Anak 858.606.266,50 1100 Anak 407.861.260,00 1226 Anak 648.663.032,00 1246 Anak 559.333.291,00 49.299.000,00 40.000.000,00 1246 Anak 648.632.291,00 100,00% 100,00% 2346 Anak 1.056.493.551,00 182,43% 123,05% Dinsos, BP AR
P aket P ermakanan di Dalam P anti sesuai
Standar Gizi
P enyediaan Sandang Jumlah Anak T erlantar yang Menerima 1286 161.739.509,50 1286 - 1286 - 100,00% 0,00% Dinsos
P aket Sandang di Dalam P anti
P enyediaan Asrama yang Mudah diakses Jumlah Asrama yang T ersedia dan Mudah 45 Asrama 163.909.050,00 45 Asrama 500.000.000,00 35 Asrama 500.000.000,00 35 Asrama 500.000.000,00 77,78% 100,00% 35 Asrama 500.000.000 77,78% 305,05% Dinsos
Diakses (P anti)
P enyediaan P erbekalan Kesehatan di Dalam Jumlah P aket P erbekalan Kesehatan 45 P aket 21.854.540,01 45 P aket 22.616.250,00 45 P aket 5.860.200,00 2 P aket 1.950.000,00 43 P aket 3.900.000,00 45 P aket 5.850.000,00 100,00% 99,83% 90 P aket 28.466.250,00 200,00% 130,25% Dinsos, BP AR
P anti (Obat-obatan) yang Disediakan di Dalam
P anti
P emberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah P aket Bimbingan Fisik, Mental, 45 P aket 54.636.350,00 45 P aket 83.131.450,00 45 P aket 58.550.030,00 2 P aket 13.538.000,00 43 P aket 16.400.000,00 27.453.000,00 45 P aket 57.391.000,00 100,00% 98,02% 90 P aket 140.522.450,00 200,00% 257,20% Dinsos
Dalam P anti
P emberian Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah P aket Bimbingan Aktivitas Hidup 45 P aket 202.153.500,00 29 P aket 463.721.600,00 45 P aket 189.643.800,00 1 P aket 12.000.000,00 2 P aket 64.000.000,00 6.210.000,00 42 P aket 107.010.000,00 45 P aket 189.220.000,00 100,00% 99,78% 74 P aket 652.941.600,00 164,44% 322,99% BP AR
P anti
Fasilitasi P embuatan Akta Kelahitan, Nomor Jumlah Anak T erlantar yang Difasilitasi 100 Anak 15.913.500,00 0 Anak - 0 Anak - 0,00% 0,00% Dinsos
Induk Kependudukan dan Kartu Identitas P embuatan NIK dan kartu Identitas Anak
Anak dan Akta Lahir di Dalam P anti
Akses ke Layanan P endidikan dan Jumlah Anak T erlantar di Dalam P anti 100 Anak 15.913.500,00 0 Anak - 0 Anak - 0,00% 0,00% Dinsos
Kesehatan Dasar yang Mendapatkan Akses Layanan
P endidikan dan Kesehatan dasar
P emberian P elayanan P enelusuran Keluarga Jumlah Anak T erlantar Didalam P anti 22 29.174.750,00 2 Anak 7.200.000,00 2 Anak 7.200.000,00 2 Anak 7.200.000,00 100,00% 100,00% 2 22 7.200.000 9,09% 24,68% Dinsos
yang Mendapatkan P elayanan
P enelusuran Keluarga
P emberian P elayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Anak T erlantar Didalam P anti 25 Anak 31.827.000,00 0 Anak - 0 Anak - 0,00% 0,00% Dinsos
yang Mendapatkan P elayanan Reunifikasi
Keluarga
Akses Layanan P engasuhan Kepada Jumlah Anak T erlantar yang 5 Anak 5.304.500,00 0 Anak - 0 Anak - 0,00% 0,00% Dinsos
Keluarga P engganti Mendapatkan Akses Layanan P engasuhan
Kepada Keluarga P engganti
Koordinasi dan Sinkronisasi P embinaan Jumlah Kegiatan Koordinasi, 4 Keg 8.386.995,98 1 Keg 60.720.400,00 1 Keg 20.444.000,00 21.615.000,00 18.660.000,00 1 Keg 60.719.000,00 100,00% 100,00% 1 Keg 60.719.000,00 25,00% 723,97% Dinsos
P elaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Sinkronisasi dan P embinaan
T erlantar di Dalam P anti P elaksanaan Rehabilitasi sosial Dasar
Anak T erlantar di Dalam P anti
96,83% 99,89%
4.3 Rehabil itasi Sosial Dasar Lanjut Usia (1) Persentase Lanjut Usia terl antar 100 % 2.210.639.717,00 100 % 1.275.823.000,00 100 % 1.814.331.540,00 137.292.000,00 213.864.000,00 100 % 1.081.470.900,00 267.808.500,00 100 % 1.700.435.400,00 100,00% 93,72% 200 % 2.976.258.400,00 200,00% 134,63% Dinsos, BPLU
Terl antar di dal am Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
dal am panti;
(2) Penyediaan Panti Lanjut Usia
Ekskl usif.
P enyediaan P ermakanan Jumlah Lanjut Usia T erlantar yang 264 Org 1.499.936.412,00 264 Org 967.668.000,00 264 Org 1.278.551.440,00 55 Org 137.292.000,00 210.864.000,00 209 Org 559.039.900,00 258.968.500,00 264 Org 1.166.164.400,00 100,00% 91,21% 528 Org 2.133.832.400,00 200,00% 142,26% Dinsos, BP LU
Menerima P aket P ermakanan di Dalam
P anti sesuai Standar Gizi
P enyediaan Sandang Jumlah Lanjut Usia T erlantar yang 264 Org 152.562.500,00 0 Org - 0 Org - 0,00% 0,00%
Menerima P aket Sandang di Dalam P anti
P enyediaan Asrama yang Mudah diakses Jumlah Asrama yang T ersedia dan Mudah 10 Asrama 100.000.000,00 10 Asrama 500.000.000,00 9 Asrama 500.000.000,00 9 Asrama 500.000.000,00 90,00% 100,00% 9 Asrama 500.000.000 90,00% 500,00% Dinsos
Diakses (P anti)
P enyediaan Alat Bantu Jumlah Alat Bantu yang Disediakan 110 Unit 125.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - 0,00% 0,00%
Didalam P anti
P enyediaan P erbekalan Kesehatan di Dalam Jumlah P aket P erbekalan Kesehatan yang 50 P aket 17.500.000,00 1 P aket 8.155.000,00 10 P aket 10.940.100,00 10 P aket 9.561.000,00 10 P aket 9.561.000,00 100,00% 87,39% 11 P aket 17.716.000,00 22,00% 101,23% Dinsos, BP LU
P anti Disediakan di Dalam P anti
P emberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah P aket Bimbingan Fisik, Mental, 50 P aket 35.000.000,00 11 P aket 13.000.000,00 11 P aket 12.870.000,00 11 P aket 12.870.000,00 100,00% 99,00% 11 P aket 12.870.000 22,00% 36,77% Dinsos
Dalam P anti
P emberian Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah P aket Bimbingan Aktivitas Hidup 60 P aket 215.000.000,00 10 P aket 300.000.000,00 0 P aket - 10 P aket 300.000.000,00 16,67% 139,53% Dinsos
P anti
Fasilitasi P embuatan Nomor Induk Jumlah Lanjut Usia T erlantar yang 9 Orang 5.000.000,00 0 Orang - 0 Orang - 0,00% 0,00%
Kependudukan Difasilitasi P embuatan NIK di Dalam
P anti
Akses ke Layanan P endidikan dan Jumlah Lanjut Usia T erlantar di Dalam 55 Orang 12.750.000,00 0 Orang - 0 Orang - 0,00% 0,00%
Kesehatan Dasar P anti yang Mendapatkan Akses ke
Layanan P endidikan dan Kesehatan
Dasar
P emberian P elayanan P enelusuran Keluarga Jumlah Lanjut Usia T erlantar di Dalam 10 Orang 14.250.000,00 2 Orang 8.840.000,00 2 Orang 8.840.000,00 2 Orang 8.840.000,00 100,00% 100,00% 2 Orang 8.840.000 20,00% 62,04% Dinsos
P anti yang Mendapatkan P elayanan
P enelusuran Keluarga
P emberian P elayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Lanjut Usia T erlantar di Dalam 50 Orang 12.500.000,00 0 Orang - 0 Orang - 0,00% 0,00%
P anti yang Mendapatkan P elayanan
Reunifikasi Keluarga
P emulasaran Jumlah Lanjut Usia T erlantar yang 10 Orang 15.250.000,00 2 Orang 3.000.000,00 1 org 3.000.000,00 1 Orang 3.000.000,00 50,00% 100,00% 1 Orang 3.000.000 10,00% 19,67% BP LU
Mendapatkan Layanan P emulasaran
Koordinasi, Sinkronisasi dan P embinaan Jumlah Kegiatan Koordinasi, 4 Kegiatan 5.890.805,00 - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0,00% 0,00%
P elaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Sinkronisasi dan P embinaan
Lansia T erlantar di Dalam P anti P elaksanaan Rehabilitasi sosial Dasar
Lanjut Usia T erlantar di Dalam P anti
90,00% 93,72%
4.4 Rehabil itasi Sosial Dasar Gel andangan Persentase Gel andangan dan Pengemis 100 % 10.927.270,00 % 100 % - - - - - 0 % - 0,00% 0,00% 0 % - 0,00% 0,00% Dinsos
dan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
Pengemis di dal am Panti dal am panti
P enyediaan P ermakanan Jumlah Gelandangan dan P engemis yang 12 Org 1.750.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
T erpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam
P anti
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enyediaan Sandang Jumlah Gelandangan dan P engemis yang 12 Org 1.068.270,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Menerima P aket Sandang di Dalam P anti
P enyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Jumlah Asrama yang T ersedia dan Mudah 12 Org 1.000.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Diakses Diakses
P enyediaan P erbekalan Kesehatan di Dalam Jumlah P erbekalan Kesehatan yang 12 Org 1.000.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
P anti disediakan Dalam P anti
P emberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah P aket Bimbingan Fisik, Mental, 12 Org 1.000.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Dalam P anti
P emberian Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah P aket Bimbingan Aktivitas Hidup 12 Org 1.000.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
P anti
P emberian Bimbingan Ketrampilan Dasar Jumlah Gelandangan dan P engemis yang 12 Org 1.000.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Mendapat Bimbingan Keterampilan Dasar
Fasilitasi P embuatan NIK, KT P , Akte Jumlah Gelandangan dan P engemis yang 12 Org 500.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Kelahiran, Surat Nikah, dan atau Indentitas
Difasilitasi P embuatan NIK, KT P , Akta
Anak Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA
Dalam P anti
Akses kelayanan P endidikan dan Kesehatan Jumlah Gelandangan dan P engemis di 12 Org 500.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Dasar Dalam P anti yang Mendapatkan Akses ke
Dasar
P emulangan ke Daerah Asal Jumlah Gelandangan dan P engemis yang 12 Org 1.000.000,00 0 Org 0 Org - - - 0 Org - 0,00% 0,00% Dinsos
Dipulangkan ke Daerah Asal
Koordinasi, Sinkronisasi dan P embinaan Jumlah Kegiatan Koordinasi, 4 Keg 1.109.000,00 0 Keg 0 Keg - - - 0 Keg - 0,00% 0,00% Dinsos
P elaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Sinkronisasi dan P embinaan
Gelandangan dan P engemis T erlantar di P elaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Dalam P anti Gelandangan dan P engemis T erlantar di
Dalam P anti
0,00% 0,00%
4.5 Rehabil itasi Sosial bagi Penyandang Persentase PM KS yang tertangani 100 % 112.550.881,00 100 % 66.496.792,00 100 % 88.330.400,00 6.800.000,00 40.689.350,00 100 % 40.704.750,00 0,00 100 % 88.194.100,00 100,00% 99,85% 200 % 154.690.892,00 200,00% 137,44% Dinsos
M asal ah Kesejahteraan Sosial (PM KS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di
dal am Panti
P enyediaan P ermakanan Jumlah P enyandang Masalah 75 Orang 43.709.080,00 15 Orang 66.496.792,00 15 Orang 88.330.400,00 6.800.000,00 15 Orang 40.689.350,00 40.704.750,00 15 Orang 88.194.100,00 100,00% 99,85% 30 Orang 154.690.892,00 40,00% 353,91% Dinsos
Kesejahteraan Sosial (P MKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS dan NAP ZA yang
menerima P aket P ermakanan di dalam
P anti
P enyediaan Sandang Jumlah P enyandang Masalah 75 Orang 5.463.635,00 0 Orang 0 - - 0 Orang - 0,00% 0,00% Dinsos
menerima P aket Sandang di dalam P anti
P enyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Jumlah Asrama/Wisma yang tersedia dan 1 Unit 5.463.635,00 0 Unit 0 - - 0 Unit - 0,00% 0,00% Dinsos
Diakses Mudah di Akses (P anti)
P enyediaan P erbekalan Kesehatan di Dalam Jumlah P aket P erbekalan Kesehatan 5 P aket 3.278.181,00 0 P aket 0 - - 0 P aket - 0,00% 0,00% Dinsos
P anti (Obat-obatan) yang Disediakan di Dalam
P anti
P emberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah P aket Bimbingan Fisik, Mental, 5 P aket 5.463.635,00 0 P aket 0 - - 0 P aket - 0,00% 0,00% Dinsos
Dalam P anti
P emberian Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah P aket Bimbingan Aktivitas Hidup 5 P aket 5.463.635,00 0 P aket 0 - - 0 P aket - 0,00% 0,00% Dinsos
P anti
P emberian Bimbingan Ketrampilan Dasar Jumlah P enyandang Masalah 75 Orang 5.463.635,00 0 Orang 0 - - 0 Orang - 0,00% 0,00% Dinsos
mendapat Bimbingan Ketrampilan Dasar
Fasilitasi P embuatan NIK, KT P , Akte Jumlah P enyandang Masalah 5 Orang 2.185.454,00 0 Orang 0 - - 0 Orang - 0,00% 0,00% Dinsos
Kelahiran, Surat Nikah, dan atau Indentitas Kesejahteraan Sosial (P MKS) Lainnya di
Anak Luar HIV/AIDS dan NAP ZA yang
difasilitasi P embuatan NIK, KT P , Akta
Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di
Dalam P anti
Akses ke Layanan P endidikan dan Jumlah P enyandang Masalah 75 Orang 3.278.181,00 0 Orang 0 - - 0 Orang - 0,00% 0,00% Dinsos
Kesehatan Dasar Kesejahteraan Sosial (P MKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS dan NAP ZA di Dalam
P anti yang Mendapatkan Akses ke
Dasar
P emulangan ke Daerah Asal Jumlah P enyandang Masalah 10 Orang 5.463.635,00 0 10 Orang 0 - - 0 10 Orang - 0,00% 0,00% Dinsos
dipulangkan ke Daerah Asal
Koordinasi, Sinkronisasi dan P embinaan Jumlah Kegiatan Koordinasi, 4 kegiatan 27.318.175,00 0 kegiatan 0 - - 0 kegiatan - 0,00% 0,00% Dinsos
P elaksanaan Bidang Rahabilitasi Sosial Bagi Sinkronisasi dan P embinaan
P enyandang Masalah Kesejahteraan Sosial P elaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial
(P MKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Bagi P enyandang Masalah Kesejahteraan
NAP ZA Sosial (P MKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan NAP ZA
100,00% 99,85%
5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PERSENTASE PENINGKATAN 100 % 2.841.465.537,12 % 4.474.064.077,00 100 % 7.088.602.612,00 48.377.130,00 186.165.800,00 100 % 1.372.405.400,00 5.168.920.320,00 100 6.775.868.650,00 100,00% 70,48% 100 % 11.249.932.727,00 100,00% 395,92% Dinsos
JAM INAN SOSIAL PERLINDUNGAN DAN JAM INAN SOSIAL
5.1 Pengangkatan Anak antar W NI dan Juml ah Pengangkatan Anak antar W NI 23 Anak 22.510.176,12 - 1 anak 5.084.310,00 - 391.000,00 1 Anak 2.000.000,00 - 1 Anak 2.391.000,00 100,00% 47,03% 1 Anak 2.391.000,00 4,35% 10,62% Dinsos
Pengangkatan Anak ol eh Orang Tua dan
Tunggal Pengangkatan Anak ol eh Orang Tua
Tunggal
P engangkatan Anak Antar WNI Jumlah P engangkatan Anak antar WNI 18 Anak 11.255.088,12 1 Anak 5.084.310,00 391.000,00 1 Anak 2.000.000,00 1 Anak 2.391.000,00 100,00% 47,03% 1 Anak 2.391.000 5,56% 21,24%
P engangkatan Anak oleh Orang T ua Jumlah P engangkatan Anak oleh Orang 5 Anak 11.255.088,00 0 Anak - 0 Anak - 0,00% 0,00%
T unggal T ua T unggal
100,00% 47,03%
5.2 Pengel ol aan Data Fakir M iskin Cakupan Persentase Kabupaten/Kota yang aktif 100 % 2.818.955.361,00 40 % 4.474.064.077,00 67 % 7.083.518.302,00 48.377.130,00 185.774.800,00 30 % 1.370.405.400,00 37 % 5.168.920.320,00 67 % 6.773.477.650,00 100,00% 93,94% 107 % 11.247.541.727,00 107,00% 399,00% Dinsos
Daerah Provinsi mel akukan pemutakhiran data
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Jumlah Fasilitasi KP M yang Menerima 1375 KP M 1.860.886.487,00 117 KP M 3.881.737.777,00 115 KP M 5.062.445.655,00 58.195.000,00 25 KP M 1.369.305.400,00 90 KP M 3.453.863.400,00 115 KP M 4.881.363.800,00 100,00% 96,42% 232 KP M 8.763.101.577,00 16,87% 470,91%
Keluarga Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
P engelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Jumlah T enaga P engelola Data yang 2750 Orang 660.285.314,00 150 Orang 492.326.300,00 550 Orang 356.027.147,00 150 Orang 48.377.130,00 150 Orang 126.934.800,00 250 Orang 149.650.670,00 550 Orang 324.962.600,00 100,00% 91,27% 700 Orang 817.288.900,00 25,45% 123,78%
Kabupaten/Kota Dilatih
Fasilitasi Bantuan P engembangan Ekonomi Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 2160 Klmp/KK 297.783.560,00 5 Klmp/KK 100.000.000,00 76 Klmp/KK 1.665.045.500,00 645.000,00 1.100.000,00 76 Klmp/KK 1.565.406.250,00 76 Klmp/KK 1.567.151.250,00 100,00% 94,12% 81 Klmp/KK 1.667.151.250,00 3,75% 559,85%
Masyarakat Bantuan P engembangan Ekonomi
Masyarakat
100,00% 93,94%
6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA 100 % 445.905.256,69 100 % 584.200.797,00 100 % 11.322.579.505,00 4.000.000 18.320.500 80 % 250.123.000 20 % 10.272.423.660 100 % 10.544.867.160,00 100,00% 70,47% 200 % 11.129.067.957,00 200,00% 2495,84% Dinsos
ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI
KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT
DAN SETELAH TANGGAP DARURAT
BENCANA PROVINSI
6.1 Perl indungan Sosial Korban Bencana Persentase korban bencana al am dan 100 % 445.905.256,69 100 % 584.200.797,00 100 % 11.322.579.505,00 4.000.000 18.320.500 80 % 250.123.000 20 % 10.272.423.660 100 % 10.544.867.160,00 100,00% 70,47% 200 % 11.129.067.957,00 200,00% 2495,84% Dinsos
Al am dan Sosial Provinsi sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setel ah tanggap
darurat bencana provinsi
P enyediaan P ermakanan Jumlah Korban Bencana yang 7500 Orang 270.693.112,73 1500 Orang 584.200.797,00 84155 Orang 11.223.035.101,00 4.000.000 18.320.500 1000 Orang 200.623.000 83155 Orang 10.261.023.660 84155 Orang 10.483.967.160,00 100,00% 93,41% 85655 Orang 11.068.167.957,00 1142,07% 4088,83%
Mendapatkan Makanan
P enyediaan Sandang Jumlah Korban Bencana yang Menerima 7500 Orang 48.830.443,84 1500 Orang 49.500.000,00 1500 Orang 49.500.000 1500 Orang 49.500.000,00 100,00% 100,00% 1500 Orang 49.500.000,00 20,00% 101,37%
P aket Sandang
P enyediaan T empat P enampungan Jumlah T empat P enampungan P engungsi 13 Unit 54.636.350,00 0 - - 0 - 0,00% 0,00%
P engungsi Yang Dimiliki
P enanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Jumlah P aket P ermakanan Khusus Bagi 750 P aket 38.245.445,00 150 P aket 37.158.000,00 150 P aket 150 P aket - 100,00% 0,00% 150 P aket - 20,00% 0,00%
Kelompok Rentan
P elayanan Dukungan P sikososial Jumlah Korban Bencana yang Menerima 1750 Orang 33.499.905,12 350 Orang 12.886.404,00 350 Orang 11.400.000 350 Orang 11.400.000,00 100,00% 88,47% 350 Orang 11.400.000,00 20,00% 34,03%
P elayanan Dukungan P sikososial
100,00% 70,47%
7 PROGRAM PENGELOLAAN TAM AN PERSENTASE PENGELOLAAN TAM AN 100 % 407.292.699,25 100 % 433.790.094,00 100 % 518.537.660,00 72.434.388,00 70.951.405,00 75 % 75.882.811,00 257.660.736,00 75 % 476.929.340,00 75,00% 94,88% 175 % 910.719.434,00 175,00% 223,60% Dinsos
M AKAM PAHLAW AN M AKAM PAHLAW AN YANG
DILAKSANAKAN;
7.1 Pengel ol aan Taman M akam Pahl aw an Juml ah Pengel ol aan (Pembangunan, 1 TM PN 407.292.699,25 1 TM PN 433.790.094,00 1 TM PN 518.537.660,00 TM PN 72.434.388,00 TM PN 70.951.405,00 TM P 75.882.811,00 TM PN 257.660.736,00 0 TM PN 476.929.340,00 0,00% 94,88% 1 TM PN 910.719.434 100,00% 223,60% Dinsos
Nasional Provinsi Rehabil itasi, dan Pemel iharaan) Taman N
M akam Pahl aw an Nasional Provinsi
Juml ah usul an gel ar pahl aw an 5 Orang 1 Orang 1 Orang Orang Orang Orang Orang 0 Orang 0,00% Orang 0,00%
nasional yang disetujui
penganugerahan pahl aw an nasional .
Rehabilitasi Sarana dan P rasarana T aman Jumlah Rehabilitasi Sarana dan 6 Unit 140.688.601,25 1 Unit 110.000.000,00 1 Unit 109.916.251,00 1 Unit 109.916.251,00 100,00% 99,92% 1 Unit 109.916.251 16,67% 78,13%
Makam P ahlw an Nasional P rovinsi P rasarana T aman Makam P ahlw an
Nasional P rovinsi
P emeliharaan T aman Makam P ahlaw an Jumlah P aket P emeliharaan T aman 72 P aket 266.604.098,00 12 P aket 433.790.094,00 12 P aket 408.537.660,00 3 P aket 72.434.388,00 3 P aket 70.951.405,00 3 P aket 75.882.811,00 3 P aket 147.744.485,00 12 P aket 367.013.089,00 100,00% 89,84% 24 P aket 800.803.183 33,33% 300,37%
Nasional P rovinsi Makam P ahlw an Nasional P rovinsi
100,00% 94,88%
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI 38.728.676.159 578.415.510 8.331.622.061 7.054.248.028 19.315.589.304 35.279.874.903
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi
FORM ULIR E.55

DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Indikator Kinerja Program (outcom e) / Target RENSTRA PD pada Tahun 2026 (Akhir Realisasi Capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan anggaran Belanja Perangakt daerah Realisasi Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026(akhir tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah
No Sasaran Program / Kegiatan Ket
Kegiatan (output) Periode Renstra Perangkat daerah) Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2021) tahun Berjalan yang dievaluasi (2022) I II III IV dievaluasi (2022) Anggaran RENJA pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tahun 2021 (%) Penanggung Jaw ab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7X100% 14= 6+12 15= 13/5 x 100%
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp
Urusan Kehutanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN M eningkatnya Kinerja Pelayanan publik INDEKS NILAI LKIP
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI INDEKS NILAI LKIP SKPD DINAS INDEKS NILAI LKIP SKPD INDEKS NILAI LKIP SKPD DINAS
Dinas Kehutanan ; INDEKS NILAI LKIP SKPD DINAS
1 293.038.871.414 KEHUTANAN RATA-RATA 44926336517 DINAS KEHUTANAN RATA- 44.305.299.037 7.929.866.443 13.359.085.130 10.559.227.765 8.512.542.987 KEHUTANAN RATA-RATA 40.359.721.125 61% 60% 85.267.457.642 0% 0% Dinas Kehutanan Daerah
SKPD DINAS KEHUTANAN RATA-RATA KEHUTANAN RATA-
M INIM UM B RATA M INIM UM B M INIM UM B
M INIM UM B Dinas Kehutanan RATA M INIM UM B
Perencanaan, Penganggaran, dan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 408.830.796 1 Dokumen 3795610 0 - - Dokum - 0% 0% 1 3.795.610 20% 1%
Tersedianya dokumen perencanaan 5 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen 0 Dokumen Dokumen
Daerah en
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 46.591.958 1 Dokumen 6116940 0 - - Dokum - 0% 0% 1 6.116.940 20% 13%
Tersedianya dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen 0 Dokumen Dokumen
en
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 32.604.989 1 Dokumen 4593401 0 - - Dokum - 0% 0% 1 4.593.401 20% 14%
Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen 0 Dokumen Dokumen
RKA-SKPD en
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya DPA-SKPD 30.268.401 1 Dokumen 4132221 0 - - Dokum - 0% 0% 1 4.132.221 20% 14%
5 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen 0 Dokumen Dokumen
en
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD 33.186.054 1 Dokumen 2510000 0 - - Dokum - 0% 0% 1 2.510.000 20% 8%
en
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
27.719.154 1 Dokumen 3615945 0 - - Dokum - 0% 0% 1 3.615.945 20% 13%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen 0 Dokumen Dokumen
en
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat 141.471.895 1 Dokumen 1318500 0 - - Dokum - 0% 0% 1 1.318.500 20% 1%
Daerah en
Adm inistrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan Adm inistrasi - 0%
Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 60 Bulan 235.262.995.072 12 Bulan 36273858328 12 Bulan 36.099.962.744,00 3 Bulan 5.890.958.072,00 3 Bulan 11.150.737.959,00 3 Bulan 9.188.829.929 3 Bulan 6.197.598.853 12 Bulan 32.428.124.813 100% 90% 24 Bulan 68.701.983.141 40% 29%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas 174.968.879 12 Bulan 23690122 12 Bulan 10.547.600,00 3 Bulan 3 Bulan 910.000,00 3 - 3 9.537.950 10.447.950 100% 99% 24 Bulan 34.138.072 40% 20%
60 Bulan Bulan Bulan 12 Bulan
ASN 0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan 1.520.054.547 12 Bulan 312226752 12 Bulan 227.994.816,00 3 Bulan 3 Bulan 64.494.200,00 3 43.012.500 3 43.522.000 222.310.500 100% 98% 24 Bulan 534.537.252 40% 35%
60 Bulan Bulan Bulan 12 Bulan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 71281800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Dokumen 55.573.108 1 Dokumen 2481750 - Dokumen 0 1 Dokumen Dokumen - - 3.711.350 1 Dokumen 3.711.350 0% 0% 2 Dokumen 6.193.100 40% 11%
0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan 60 Bulan 68.287.077 17 Bulan 20653351 17 Dokumen 17.780.800,00 4 Dokumen 5 Dokumen 4.771.800,00 4Dokumen 4.182.800 4 Dokumen - 17 Dokumen 12.556.400 100% 71% 34 Bulan 33.209.751 57% 49%
Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD 3601800
Adm inistrasi Barang Milik Daerah pada Meeningkatnya Pelayanan Adm inistrasi - - - 0%
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah 0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan
Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 60 Bulan 15.653.660 12 Bulan 17326000 12 Bulan 16.832.500,00 3 Bulan 3 Bulan 2.825.000,00 3 Bukan 5.331.800 3 Bulan 2.873.200 12 Bulan 16.832.500 100% 100% 24 Bulan 34.158.500 40% 218%
5802500
Adm inistrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah Meningkatnya Adm inistrasi Kepegaw aian - - - - 0%
Perangkat Daerah 0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
Kelengkapannya Beserta Atribut 600 Pasang 1.798.860.802 350 Pasang 243324950 - Pasang - 350 Pasang Pasang - Pasang - 350 Pasang - 0% 0% 700 Pasang 243.324.950 117% 14%
Kelengkapannya 0
Adm inistrasi Um um Perangkat Daerah Meningkatnya Adm inistrasi Um um - - 0% 0% - 0%
Perangkat Daerah 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya
Bangunan Kantor Komponen
Instalasi 1 Kegiatan 1.001.200,00 1.001.200,00 -
1 Kegiatan 50.000.000
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor SKPD 0 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60 Bulan 265.456.791 1 Kegiatan 132365770 1 Kegiatan 32.419.000,00 4.595.000,00 - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 31.398.750 100% 97% 2 Bulan 163.764.520 3% 62%
0 26.803.750,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 554.078.249 12 Bulan 11441172 25.348.445,00 3 3 7.159.820,00 3 1.780.000 3 24.848.640 100% 98% 24 36.289.812 40% 7%
60 Bulan 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
2489820 13.419.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 280.713.031 12 Bulan 94990701 108.591.000,00 3 3 47.584.347,00 3 17.238.000 3 122.662.015 100% 113% 24 217.652.716 40% 78%
60 Bulan 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
SKPD 23321600 34.518.068,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah - - - 0%
Penunjang Urusan Pem erintah Daerah Penunjang Urusan Pem erintah Daerah 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin 9.329.800 1 Kegiatan 8979982 1 Kegiatan 42.261.200,00 - Kegiatan Kegiatan 12.000.000,00 Kegiata - 1 34.768.200 100% 82% 2 43.748.182 40% 469%
5 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan
Lainnya 12000000 n 10.768.200,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terlaksananya
atau Bangunan Lainnya Pengadaan
(DINAS KEHUTANAN) Sarana dan
Prasarana 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 21.300.000,00 - Kegiatan - 9.300.000 18.600.000 87%
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya 0 9.300.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan - -
Pem erintahan Daerah Pem erintahan Daerah 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, 2.331.097.534 12 Bulan 257067121 12 Bulan 223.587.330,00 3 Bulan 3 Bulan 64.193.395,00 3 21.225.137 3 177.949.708 100% 80% 24 435.016.829 40% 19%
60 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik 26696852 65.834.324,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan 265.456.791 12 Bulan 37856296 - Bulan - Bulan Bulan - - - 0% 0% 12 37.856.296 20% 14%
Kantor Perlengkapan Kantor 0 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan 47.014.538.855 12 Bulan 6988727632 12 Bulan 7.047.400.000,00 3 Bulan 3 Bulan 1.860.454.933,00 3 1.214.475.063 3 6.866.403.875 100% 97% 24 13.855.131.507 40% 29%
Umum Kantor 1835182735 1.956.291.144,00
Pem eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Terpeliharanya Barang Milik Daerah
Urusan Pem erintahan Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah 60 Bulan 1.499.526.873 - -
0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan Jasa 60 Bulan 301.677.148 12 Bulan 343262523 12 Bulan 52.619.808,00 3 Bulan 33420964 3 Bulan 40.664.990,00 3 Bulan 24.547.236 3 Bulan 67.907.971,00 12 Bulan 166.541.161 100% 316% 24 Bulan 509.803.684 40% 169%
dan Pajak Kendaraan
Penyediaan Perorangan
Jasa Pemeliharaan, Dinas atau
Biaya Pemeliharaan, Pemeliharaan
Terlaksananya Biaya Pemeliharaan, Pajak
Peralatan dan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Mesin Lainnya 2.705.865 12 Bulan 64038500 12 Bulan 315.305.544,00 3 Bulan 3 Bulan 92.124.886,00 3 Bulan 29.305.300 3 Bulan 203.559.863 100% 65% 24 267.598.363 40% 9890%
60 Bulan 12 Bulan Bulan
25110300 57.019.377,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi 456.219.051 12 Bulan 2671000 12 Bulan 23.518.550,00 3 Bulan 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 100% 0% 24 2.671.000 40% 1%
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 224.092.905 12 Bulan 56523768 12 Bulan 16.941.100,00 3 Bulan 3 Bulan 1.730.200,00 3 Bulan - 3 Bulan 3.168.000 100% 19% 24 59.691.768 40% 27%
Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya 0 1.437.800,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 60 Bulan 16.912.132 12 Bulan 8768182 12 Bulan 16.337.400,00 3 Bulan 3 Bulan 3.837.400,00 3 Bulan - 3 Bulan 12 Bulan 15.837.400 100% 97% 24 Bulan 24.605.582 40% 145%
Lainnya 0 12.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 12 Bulan 15789130 12 Bulan 5.550.000,00 3 Bulan 3 Bulan 2.000.000,00 3 Bulan - 3 Bulan 12 Bulan 5.550.000 100% 100% 24 Bulan 21.339.130 0% 0%
Bangunan Lainnya 0 3.550.000,00
Rata-rata capaian kinerja (%) 60,71% 60% - 0% 0%
Peringkat Kinerja Sedang Sedang - Sangat Rendah 0%
- 0%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Presentase luas lahan kritis yang
2 direhabilitasi (Perm endari 18 dan Indikator 100 % 74.824.384.648 26.475.390.786 80.419.500 118.146.100 4.224.443.450 17.207.803.200 96% 84% - 0%
RKP)
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Dokum en Rencana Tata Hutan Kesatuan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pengelolaan Hutan (KPH) Kew enangan - - -
Kew enangan Provinsi Provinsi (Mandiri)
873.797.623 - - - - Kegiata - - 0% 0% 1 873.797.623 20% 16%
Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan 5 Kegiatan 5.446.500.666 1 Kegiatan 0 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan Kegiatan
- - n -
Fungsi dan Pengelolaan
Rencana Peruntukan HutanKesatuan fungsi
Jum dan
lah peruntukan
Dokum kaw asanPengelolaan
en Rencanan hutan (Mandiri)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Dokumen rencana pengeloaan hutan jangka
26.685.950 1 Kegiatan 52.913.900,00 1 Kegiatan 20.614.600 Kegiatan 5.254.600 1 Kegiata 6.402.700 41.704.200 100% 79% 2 68.390.150 40% 5%
Pengelolaan Hutan panjang dan jangka pendek (Permendagri 5 Kegiatan 1.312.583.296 1 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan
n
18/2020) 9.432.300,00
Pem anfaatan Hutan di Kaw asan Hutan Peningkatan Pem anfaatan Hutan di
Produksi dan Hutan Lindung Kaw asan Hutan Produksi dan Hutan 100 % - - - - - - - - 0%
Lindung (Mandiri)
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Peningkatan Pencegahan dan Pembatasan 6 KPH 358.500.000 - KPH - - KPH - - -
Hutan Kerusakan Kawasan Hutan (Mandiri) 21.539.800,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin
Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Usaha - - Kegiatan - - - - - - 0% 0% 0 - 0% 0%
Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kaw asan 5 Kegiatan 132.728.395 0 Kegiatan 0 Kegiatan Kegiatan
di Kaw asan Hutan Produksi (Mandiri)
Hutan Produksi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Luas Kebakaran Hutan di hutan lindung dan
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan hutan produksi (Permendagri 18/2020) 6 KPH 359.370.000 6 KPH - 1 KPH 3.120.000 1 KPH 6.259.400 KPH - 1 KPH 3 KPH 11.260.000 50% 0% 3 Kegiatan 11.260.000 50% 3%
Lahan 1.880.600,00
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 1 Kegiatan 44.609.800,00 Kegiatan 1.480.000 Kegiatan 3.981.900 1 Kegiatan 16.240.000 Kegiatan 22.899.000,00 1 Kegiatan 44.600.900 100% 100% 1 Kegiatan 44.600.900 0% 0%
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,
Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 1 Kegiatan 5.140.000,00 Kegiatan - Kegiatan 4.810.000 1 Kegiatan 330.000 Kegiatan 1 Kegiatan 5.140.000 100% 100% 1 Kegiatan 5.140.000 0% 0%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Rehabilitasi hutan dan lahan kritis - - - - - - 0%

Kaw asan Hutan Negara (Perm endagri 86/2017)
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kaw asan Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Permendagri Kegiatan 8.156.794.024 1 Kegiatan 21.460.331.986,00 - Kegiatan - Kegiatan - 0 Kegiata 4.169.493.750 1 Kegiatan 16.918.335.900 100% 79% 2 25.075.129.924 0% 49%
2400 Ha 50.958.252.866 1 Kegiatan 1 Ha
Hutan Negara 18/2020) n 12.748.842.150,00
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Terbangunnya Teknik Konservasi Tanah dan Air Kegiatan 3.667.831.268 1 Kegiatan 4.637.934.000,00 - Kegiatan - Kegiatan - Kegiata - 1 Kegiatan 4.369.097.150 100% 94% 2 8.036.928.418 0% 127%
500 Unit 6.322.399.173 1 Kegiatan 1 Unit
Hutan dan Lahan Hutan dan Lahan (Mandiri) n 4.369.097.150,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Penurunan luas gangguan kaw asan hutan
Lindung dan Hutan Produksi m elalui operasi pengam anan hutan (illegal - - - - - - 0%
logging dan peram bahan) (Perm endagri
18/2020)
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 60 Bulan 2.495.293.831 1 Kegiatan 46.287.800 1 Kegiatan 86.845.000,00 21.460.000 24.943.900 1 Kegiata 18.725.000 Kegiatan 1 Kegiatan 65.128.900 100% 75% 2 Bulan 111.416.700 3% 4%
n
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kaw asan Kerusakan Kaw asan Hutan (Permendagri Kegiatan 46.287.800 1 Kegiatan 38.506.100,00 8.140.000 8.140.000 1 Kegiata 771.000 Kegiatan Kegiatan 17.051.000 100% 44% 2 63.338.800 3% 3%
60 Bulan 2.495.293.831 1 1 Bulan
Hutan 86/2017) n
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Peningkatan Pencegahan dan Pembatasan 236.602.493 12 bulan 48.437.500,00 3 bulan - 3 bulan 25.962.500 3 bulan 3.700.000 3 bulan 29.662.500 100% 61% 24 266.264.993 40% 17%
Perlindungan Hutan 60 Bulan 1.597.574.802 12 Bulan 12 Bulan Bulan
Kerusakan Kaw asan Hutan (Mandiri)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Peningkatan Pencegahan dan Pembatasan - 12 Bulan 11.289.100 3 - 3 - 3 - 3 17.960.000 100% 159% 24 17.960.000 40% 4%
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan 60 Bulan 418.215.186 12 Bulan 12 Bulan Bulan
Kerusakan Hasil Hutan (Mandiri)
Lahan 17.960.000,00
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan - - - - - - 0%
Kayu (HHBK) Kayu (HHBK) (Mandiri)
Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Jumlah Hasil Izin Usaha Bahan Baku Hasil Hutan Kegiatan 14.200.000 1 Kegiatan 19.240.000,00 - Kegiatan 4.440.000 - Kegiatan 8.880.000 1 Kegiata 5.920.000 Kegiatan 19.240.000 100% 100% 2 33.440.000 40% 6%
5 Kegiatan 543.513.581 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Hayati Bukan Kayu Hayati (Mandiri) n
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan
Jum lah hasil izin usaha industri hasil hutan
Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 - - - - - - 0%
kayu dengan kapasitas izin 6000m 3 per
m 3/Tahun tahun yang aktif (Perm endagri 18/2020)
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil
27.054.000 5 Industri 37.576.000,00 2 Industri 11.174.900 2 Industri 17.333.800 1 Kegiata 2.861.000 37.531.900 100% 100% 10 64.585.900 48% 6%
Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 Jumlah industri primer hasil hutan kayu (Mandiri) 21 Industri 1.019.414.575 5 Industri Kegiatan 5 Industri Industri
n
m3/Tahun 6.162.200,00
Perbenihan Tanam an Hutan Ketersediaan lem baga sertifikasi yang - - - - - - 0%
kom peten (Mandiri)
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Tersedianya dokumen Pengadaan Benih dan
26.900.000 1 Kegiatan 12.587.400,00 - Kegiatan - 1 Kegiatan 12.580.000 Kegiata - 12.580.000 100% 100% 2 39.480.000 40% 11%
Benih dan/atau Bibit Terdaftar Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 5 Kegiatan 350.648.149 1 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan
n
(Mandiri)
Sertifikasi Sumber Benih Jumlah sertifikat yang diterbitkan dalam rangka 6 Kegiatan 312.800.000 19.980.000,00 Kegiatan 9.990.000 - -
Sertifikasi Sumber Benih (Mandiri) 9.990.000,00
Sertifikasi Mutu Benih Jumlah sertifikat yang diterbitkan dalam rangka 5 Kegiatan 350.648.149 1 Kegiatan 26.900.000 1 Kegiatan - - Kegiatan - Kegiatan - Kegiata - Kegiatan 0 Kegiatan - 0% 0% 1 Kegiatan 26.900.000 20% 8%
Sertifikasi Mutu Benih (Mandiri) n
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Dokumen Laporan Pengawasan Peredaran Benih 5 Kegiatan 350.648.149 1 Kegiatan 26.900.000 1 Kegiatan - - Kegiatan - Kegiatan - Kegiata - Kegiatan 0 Kegiatan - 0% 0% 1 Kegiatan 26.900.000 20% 8%
dan/atau Bibit (Mandiri) n
Rata-rata capaian kinerja (%) 96% 84% 46% 33%
Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

3 Presentase kerusakan hutan pertahun - - - 100% 27%
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 35 % 2.173.831.650 67.055.415 60.420.000 34.410.000 8.225.000 - 60.395.000 100% 127.450.415 7%
(deforestrasi) (Perm endagri 18/2020)
Pengelolaan Tam an Hutan Raya (TAHURA) Rasio luas kaw asan lindung untuk
Provinsi m enjaga
kelestarian keanekaragam an hayati - - -
terhadap total luas kaw asan hutan
(Perm endari 86/2017)
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Menurunnya gangguan kaw asan TAHURA 12 Bulan 7.200.000 3 Bulan 8.250.000,00 1 Bulan 3.700.000 2 Bulan 4.525.000 - 8.225.000 100% 100% 15 15.425.000 25% 3%
60 Bulan 468.044.013 Bulan Bulan 3 Bulan Bulan
Kerusakan Kaw asan TAHURA (Permendagri 18/2020)
Pengamanan Kaw asan TAHURA Provinsi Meningkatnya Pengamanan Kaw asan TAHURA 12 Bulan 10.100.000 12 Bulan 27.010.000,00 3 Bulan 5.550.000 3 Bulan 3.700.000 3 - 3 27.010.000 100% 100% 24 37.110.000 40% 6%
Provinsi (Mandiri) 17.760.000,00
Pengaw etan Tumbuhan, Satw a, serta Habitat Pemulihan ekosistem pada Tahura (Permendagri 12 Bulan 31.195.415 1 Bulan 12.580.000,00 1 Bulan 12.580.000 Bulan - - 12.580.000 100% 100% 13 43.775.415 22% 9%
TAHURA Provinsi 18/2020)
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Lingkungan 12 Bulan 18.560.000 1 Bulan 12.580.000,00 1 12.580.000 - - 12.580.000 100% 100% 13 31.140.000 22% 10%
60 Bulan 309.830.958 Bulan Bulan Bulan Bulan 1 Bulan Bulan
Provinsi TAHURA Provinsi (Mandiri)
Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi Meningkatnya Kerja Sama Penyelenggaraan
2 Dokumen 309.830.958 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0 Dokumen - 0% 0% 0 Bulan - 0% 0%
TAHURA Provinsi (Mandiri)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100% 100% 27% 7%
Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah
Peningk PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

atan PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
akses MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
legal
kepada
masyara Peningkatan akses legal kepada
4 kat m asyarakat dalam pengelolaan hutan 1.960.512.500 - - - 44.097.800 1.987.441.200
2.368 Ha 10.253.464.102 45.371.500 13.320.000 27.828.700 2.420.000 100% 100% 36% 39%
dalam m elalui perhutanan social (Perm endagri
pengelo 18/2020 dan Indikator RKP)
laan
hutan
melalui
Perhuta
nan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
Jum lah Ketersediaan penyuluh kehutanan
Provinsi dan Pem berdayaan Masyarakat
(Perm endagri 18/2020)
di Bidang Kehutanan
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan
50 KTH 5.126.732.051 9 KTH 1.960.512.500 9 KTH 18.436.400,00 - KTH 9 KTH 16.640.000,00 KTH - KTH 9 KTH 17.169.100 100% 93% 18 KTH 1.977.681.600 36% 39%
Kelompok Tani Hutan - 529.100,00
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Fasilitasi Kegiatan peningkatan kapasitas usaha
Sosial pada kelompok perhutanan sosial (Permendagri 50 KTH 5.126.732.051 9 KTH 1.960.512.500 9 KTH 26.935.100,00 3 KTH 3 KTH 11.188.700,00 3 KTH 2.420.000 KTH - 9 KTH 26.928.700 100% 100% 18 KTH 1.987.441.200 36% 39%
18/2020) 13.320.000,00
0 100% 100% 36% 39%
Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah
T OT AL 380.290.551.814 46.953.904.432 70.886.481.323 - 8.073.596.943 - 13.522.075.430 14.783.671.215 25.720.346.187 40.464.213.925 89% 86%
Tinggi Tinggi
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Pengham bat Pencapaian Kinerja :
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
1
2
3
Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
No. Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Unit Perangkat Daerah
Program/Kegiatan Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Lokasi/Ket.
Kegiatan (Output) s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran Renja Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) Penanggung Jaw ab
Perangkat Daerah) (%)
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
1 2 3 4 16 17
URUSAN P EMERINT AHAN FUNGSI P ENUNJANG
P ERINDUST RIAN DAN P ERDAGANGAN
1 Meningk Program Penunjang Urusan Pemerintahan M eningkatnya Akuntabil itas Kinerja 46.828.667.118 10.763.050.064 1.920.768.750 2.958.237.087 2.487.317.992 2.524.566.625 9.890.890.454 9.890.890.454
atkan Daerah Perangkat Daerah Disperindag
Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan P erangkat T erpenuhinya Adminstrasi Keuangan 34.284.764.695 8.238.702.230 1.730.333.448 2.415.905.368 1.964.593.170 1.401.714.602 7.512.546.588 7.512.546.588
P elayan Daerah
an Sub Kegiatan P enyediaan Gaji dan T erbayarnya gaji dan tunjangan kinerja 70 Bulan 32.260.708.081 0 Bulan 0 14 Bulan 7.548.795.364 3 Bulan 1.619.786.455 3 Bulan 2.205.785.442 3 Bulan 1.800.066.159 3 Bulan 1.252.549.189 12 Bulan 6.878.187.245 86% 91% 12 Bulan 6.878.187.245 17,14% 21,32% Disperindag Manado
P ublik T unjangan ASN ASN
Dinas Sub Kegiatan P enyediaan Administrasi T erlaksananya penyediaan administrasi 60 Bulan 727.152.934 0 Bulan 0 12 Bulan 304.596.160 3 Bulan 55.182.444 3 Bulan 82.806.785 3 Bulan 77.417.659 3 Bulan 66.271.904 12 Bulan 281.678.792 100% 92% 12 Bulan 281.678.792 20,00% 38,74% Disperindag Manado
P erindu P elaksanaan T ugas ASN pelaksanaan tugas ASN
strian Sub Kegiatan P elaksanaan P enatausahaan T erlaksananya penatausahaan dan 60 Bulan 1.296.903.680 0 Bulan 0 12 Bulan 385.310.706 3 Bulan 55.364.549 3 Bulan 127.313.141 3 Bulan 87.109.352 3 Bulan 82.893.509 12 Bulan 352.680.551 100% 92% 12 Bulan 352.680.551 20,00% 27,19% Disperindag & UP T D Manado
dan dan P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D pengujian/ verifikasi keuangan SKP D BP SMB
P erdaga
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah T erpenuhinya Adminstrasi Barang/Jasa 852.005.902 375.910.680 62.105.082 97.618.963 94.644.137 86.912.440 341.280.622 341.280.622
pada P erangkat Daerah
Sub Kegiatan P enatausahaan Barang Milik T erlaksananya penatausahaan barang 60 Bulan 852.005.902 0 Bulan 0 12 Bulan 375.910.680 3 Bulan 62.105.082 3 Bulan 97.618.963 3 Bulan 94.644.137 3 Bulan 86.912.440 12 Bulan 341.280.622 100% 91% 12 Bulan 341.280.622 20,00% 40,06% Disperindag Manado
Daerah pada SKP D milik daerah
Kegiatan Administrasi Kepegaw aian T erpenuhinya Adminstrasi Kepegaw aian 485.539.320 88.500.000 0 0 0 83.650.000 83.650.000 83.650.000
Sub Kegiatan P engadaan P akaian Dinas T ersedianya pakaian dinas beserta 525 P egaw ai 485.539.320 0 P egaw ai 0 105 P egaw ai 88.500.000 0 P egaw ai 0 0 P egaw ai 0 0 P egaw ai 0 105 P egaw ai 83.650.000 105 P egaw ai 83.650.000 100% 95% 105 P egaw ai 83.650.000 20,00% 17,23% Disperindag Manado
Beserta Atribut Kelengkapannya perlengkapannya
Kegiatan Administrasi Umum P erangkat T erpenuhinya Adminstrasi Keuangan 4.635.401.578 901.163.780 51.561.330 192.756.457 180.253.382 440.012.554 864.583.723 864.583.723
Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan T amu T erfasiltasinya tamu-tamu dinas 60 Bulan 135.835.405 0 Bulan 0 12 Bulan 23.800.000 0 Bulan 0 6 Bulan 3.034.750 3 Bulan 1.214.600 3 Bulan 13.984.870 12 Bulan 18.234.220 100% 77% 12 Bulan 18.234.220 20,00% 13,42% Disperindag Manado
Sub Kegiatan P enyelenggaran Rapat T erlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 60 Bulan 3.772.413.239 0 Bulan 0 12 Bulan 648.916.660 3 Bulan 17.146.800 3 Bulan 127.898.060 3 Bulan 121.236.279 3 Bulan 376.409.842 12 Bulan 642.690.981 100% 99% 12 Bulan 642.690.981 20,00% 17,04% Disperindag & UP T D Dalam & Luar Daerah Sulaw esi Utara
Koordinasi dan Konsultasi SKP D konsultasi BP SMB
Sub Kegiatan P enatusahaan Arsip Dinamis T erlaksananya penatausahaan arsip 60 Bulan 727.152.934 0 Bulan 0 12 Bulan 228.447.120 3 Bulan 34.414.530 3 Bulan 61.823.647 3 Bulan 57.802.503 3 Bulan 49.617.842 12 Bulan 203.658.522 100% 89% 12 Bulan 203.658.522 20,00% 28,01% Disperindag Manado
pada SKP D dinamis pada SKP D
Kegiatan P engadaan Barang Milik Daerah T ersedianya Barang Milik Daerah 709.696.639 282.821.358 0 27.000.000 28.000.000 215.000.000 270.000.000 270.000.000
P enunjang Urusan P emerintah Daerah
Sub Kegiatan P engadaan P eralatan dan T ersedianya peralatan/perlengkapan 30 Unit 709.696.639 0 Unit 0 6 Unit 282.821.358 0 Unit 0 1 Unit 27.000.000 1 Unit 28.000.000 4 Unit 215.000.000 6 Unit 270.000.000 100% 95% 6 Unit 270.000.000 20,00% 38,04% Disperindag & UP T D Manado
Mesin Lainnya gedung kantor BP SMB
Kegiatan P enyediaan Jasa P enunjang T erpenuhinya Jasa P enunjang Urusan 1.762.392.127 259.986.025 7.840.500 65.241.971 42.188.192 129.903.550 245.174.213 245.174.213
Urusan P emerintahan Daerah P emerintahan Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Komunikasi, T erlaksananya penyediaan jasa 60 Bulan 1.311.534.187 0 Bulan 0 12 Bulan 91.779.625 0 Bulan 0 6 Bulan 20.010.621 3 Bulan 12.200.642 3 Bulan 51.022.050 12 Bulan 83.233.313 100% 91% 12 Bulan 83.233.313 20,00% 6,35% Disperindag & UP T D Manado
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik BP SMB
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa P elayanan T erlaksananya jasa pelayanan umum 60 Bulan 450.857.940 0 Bulan 0 12 Bulan 168.206.400 3 Bulan 7.840.500 3 Bulan 45.231.350 3 Bulan 29.987.550 3 Bulan 78.881.500 12 Bulan 161.940.900 100% 96% 12 Bulan 161.940.900 20,00% 35,92% Disperindag Manado
Umum Kantor kantor
Kegiatan P emeliharaan Barang Milik Daerah T erpeliharanya Barang Milik Daerah 4.098.866.857 615.965.991 68.928.390 159.714.328 177.639.111 167.373.479 573.655.308 573.655.308
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa T erpeliharanya kendaraan 60 Bulan 829.463.005 0 Bulan 0 12 Bulan 142.803.800 0 Bulan 0 6 Bulan 24.913.378 3 Bulan 66.635.253 3 Bulan 42.108.668 12 Bulan 133.657.299 100% 94% 12 Bulan 133.657.299 20,00% 16,11% Disperindag Manado
P emeliharaan, Biaya P emeliharaan, P ajak dinas/operasional
dan P erizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan P emeliharaan P eralatan dan T erpeliharanya peralatan perlengkapan 60 Bulan 118.494.715 0 Bulan 0 12 Bulan 15.000.000 0 Bulan 0 6 Bulan 450.000 3 Bulan 1.050.000 3 Bulan 13.300.000 12 Bulan 14.800.000 100% 99% 12 Bulan 14.800.000 20,00% 12,49% Disperindag & UP T D Manado
Mesin Lainnya gedung kantor BP SMB
Sub Kegiatan P emeliharaan/Rehabilitasi T erpeliharanya gedung kantor 60 Bulan 3.150.909.137 0 Bulan 0 12 Bulan 458.162.191 3 Bulan 68.928.390 3 Bulan 134.350.950 3 Bulan 109.953.858 3 Bulan 111.964.811 12 Bulan 425.198.009 100% 93% 12 Bulan 425.198.009 20,00% 13,49% Disperindag & UP T D Manado
Sarana dan P rasarana Gedung Kantor atau BP SMB
Bangunan Lainnya

Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi
2 T ersedia Program Stabil isasi Harga Barang Prosentase Ketersediaan Barang Pokok 4.965.832.891 1.100.000.000 0 127.421.310 43.517.000 919.462.381 1.090.400.691 1.090.400.691
nya stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Barang Penting dal am juml ah yang
kebutuh cukup dan harga terjangkau
an
barang Kegiatan P engendalian Harga, Informasi T erpantaunya pembangunan pasar 4.965.832.891 1.100.000.000 0 127.421.310 43.517.000 919.462.381 1.090.400.691 1.090.400.691
pokok Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan P okok dengan menggunakan dana DAK/T P
dan dan Barang P enting pada P elaku Usaha sesuai dengan petunjuk T eknis yang ada
barang Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
penting yang T erintegrasi dalam Sistem Informasi
yang P erdagangan
cukup,
terdistri Sub Kegiatan Operasi P asar dalam Rangka Jumlah operasi pasar yang dilakukan 300 Lokasi 4.965.832.891 0 Lokasi 0 60 Lokasi 1.100.000.000 0 Lokasi 0 30 Lokasi 127.421.310 10 Lokasi 43.517.000 20 Lokasi 919.462.381 60 Lokasi 1.090.400.691 100% 99% 60 Lokasi 1.090.400.691 20,00% 21,96% Disperindag Sulaw esi Utara
busi Stabilisasi Harga P angan P okok yang
dengan Dampaknya Beberapa Daerah
baik dan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
harga P rovinsi
3 Meningk Program Pengembangan Ekspor M eningkatnya nil ai Ekspor 2.273.184.380 1.767.599.554 431.860.000 226.249.000 74.138.454 845.946.584 1.578.194.038 1.578.194.038
atnya Kegiatan P enyelenggaraan P romosi Dagang Keikutsertaan P elaku Ekspor dan IKM 2.273.184.380 1.767.599.554 431.860.000 226.249.000 74.138.454 845.946.584 1.578.194.038 1.578.194.038
kinerja Melalui P ameran Dagang dan Misi Dagang Dalam P ameran Dagang
ekspor Bagi P roduk Ekspor Unggulan yang
T erdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Sub Kegiatan P ameran Dagang Jumlah pelaku usaha yang memperoleh 20 P elaku 1.897.469.430 0 P elaku Usaha 0 4 P elaku Usaha 319.233.454 0 P elaku 0 0 P elaku 0 2 P elak 69.233.454 2 P elaku 213.158.584 4 P elaku Usaha 282.392.038 100% 88% 4 P elaku Usaha 282.392.038 20,00% 14,88% Disperindag Dalam & Luar Negeri
Internasional/Nasional fasiltasi promosi dagang Usaha Usaha Usaha u Usaha
Usaha
Sub Kegiatan P embinaan P elaku Usaha Jumlah calon eksportir yang memperoleh 125 P elaku 375.714.950 0 P elaku Usaha 0 25 P elaku Usaha 1.448.366.100 5 P elaku 431.860.000 5 P elaku 226.249.000 5 P elak 4.905.000 10 P elaku 632.788.000 25 P elaku Usaha 1.295.802.000 100% 89% 25 P elaku Usaha 1.295.802.000 20,00% 344,89% Disperindag Sulaw esi Utara
Ekspor pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas Usaha Usaha Usaha u Usaha
terkait ekspor Usaha

Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
4 Meningk Program Standardisasi dan Perl indungan Prosentase penurunan angka pengaduan 887.549.602 190.461.354 0 84.902.100 16.500.000 75.164.130 176.566.230 176.566.230
atnya Konsumen masyarakat
jumlah
unit
usaha
IKM,
tenaga
kerja,
nilai
investas
i
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2
Meningk 3 4 16
atnya
jumlah Kegiatan P elaksanaan P engujian dan T erlaksananya P engujian Mutu P roduk 493.102.262 104.771.574 0 35.047.800 0 56.829.130 91.876.930 91.876.930
unit Sertifikasi Mutu P roduk di Seluruh Daerah Hilir
usaha Kabupaten/Kota
IKM, Sub Kegiatan P engembangan Layanan Jumlah komoditi yang diuji 10 Komoditi 493.102.262 0 Komoditi 0 2 Komoditi 104.771.574 0 Komoditi 0 1 Komoditi 35.047.800 0 Komo 0 1 Komoditi 56.829.130 2 Komoditi 91.876.930 100% 88% 2 Komoditi 91.876.930 20,00% 18,63% UP T D BP SMB Sulaw esi Utara
tenaga P engujian diti
kerja, Kegiatan P elaksanaan P engaw asan Barang P ersentase barang beredar yang diaw asi 394.447.340 85.689.780 0 49.854.300 16.500.000 18.335.000 84.689.300 84.689.300
nilai Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-
investas Kabupaten/Kota undangan
i Sub Kegiatan P eningkatan Kapasitas dan Jumlah pengaw asan terhadap barang 75 Kali 394.447.340 0 Kali 0 15 Kali 85.689.780 0 Kali 0 6 Kali 49.854.300 5 Kali 16.500.000 4 Kali 18.335.000 15 Kali 84.689.300 100% 99% 15 Kali 84.689.300 20,00% 21,47% UP T D BP SMB Sulaw esi Utara
P elaksanaan P engaw asan Barang Beredar beredar
dan/atau Jasa Sesuai P arameter Ketentuan
P erlindungan Konsumen

5 Meningk Program Perencanaan dan Pembangunan Kontribusi Sektor Industri terhadap 12.488.370.889 3.150.106.809 0 66.721.640 632.750.056 2.150.526.079 2.849.997.775 2.351.367.775
atnya Industri PDRB
jumlah Kegiatan P enyusunan dan Evaluasi Rencana T erlaksananya pemberdayaan terhadap 12.488.370.889 3.150.106.809 0 66.721.640 632.750.056 2.150.526.079 2.849.997.775 2.351.367.775
unit pembangunan Industri P rovinsi pelaku industri
usaha
IKM, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah pelaku industri yang 250 P elaku 3.893.410.000 0 P elaku Industri 0 50 P elaku 500.000.000 0 P elaku 0 0 P elaku 0 20 P elak 89.904.000 30 P elaku 408.726.000 50 P elaku Industri 498.630.000 100% 100% 50 P elaku Industri 498.630.000 20,00% 12,81% Disperindag Sulaw esi Utara
tenaga P elaksanaan P embangunan Sarana dan mendapatkan bantuan peralatan Industri Industri Industri Industri u Industri
kerja, P rasarana Industri Indust
nilai ri
investas Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah pelaku industri yang dibina 625 P elaku 3.786.502.500 0 P elaku Industri 0 125 P elaku 264.697.200 0 P elaku 0 0 P elaku 0 0 P elak 0 125 P elaku 238.838.333 125 P elaku Industri 238.838.333 100% 90% 125 P elaku Industri 238.838.333 20,00% 6,31% Disperindag Sulaw esi Utara
i P elaksanaan P embangunan Sumber Daya Industri Industri Industri Industri u Industri
Industri Indust
ri
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronnisasi, Jumlah pelaku industri yang difasilitasi 15 P elaku 4.808.458.389 0 P elaku Industri 0 3 P elaku 2.385.409.609 0 P elaku 0 1 P elaku 66.721.640 1 P elak 542.846.056 1 P elaku 1.502.961.746 3 P elaku Industri 2.112.529.442 100% 89% 3 P elaku Industri 2.112.529.442 20,00% 43,93% Disperindag Sulaw esi Utara
dan P elaksanaan P emberdayaan Industri promosi Industri Industri Industri Industri u Industri
dan peran serta Masyarakat Indust
ri
6 Meningk P rogram P engendalian Izin Usaha Industri P ersentase pertimbangan teknis yang 188.255.435 46.749.200 0 16.265.000 8.831.854 21.360.000 46.456.854 46.456.854
atnya diterbitkan ijin
jumlah Kegiatan P enerbitan Izin Usaha Industri Jumlah pertimbangan teknis yang 188.255.435 46.749.200 0 16.265.000 8.831.854 21.360.000 46.456.854 46.456.854
unit (IUI), Izin P erluasan Usaha Industri (IP UI), dikeluarkan
usaha Izin Usaha Kaw asan Industri (IUKI), dan
IKM, Izin P erluasan Kaw asan Industri (IP KI)
tenaga Kew enangan P rovinsi
kerja,
nilai Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah izin usaha yang diaw asi 150 P elaku 188.255.435 0 P elaku Industri 0 30 P elaku 46.749.200 0 P elaku 0 15 P elaku 16.265.000 8 P elak 8.831.854 7 P elaku 21.360.000 30 P elaku Industri 46.456.854 100% 99% 30 P elaku Industri 46.456.854 20,00% 24,68% Disperindag Sulaw esi Utara
investas P engaw asan P erizinan di Bidang Industri Industri Industri Industri Industri u Industri
i dalam Lingkup IUI, IP UI, IUKI, dan IP KI Indust
Kew enangan P rovinsi ri

7 Meningk Program Pengel ol aan Sistem Informasi Pertumbuhan Industri 470.638.588 47.078.000 0 22.195.400 10.690.000 13.970.000 46.855.400 46.855.400
atnya Industri Nasional
jumlah Kegiatan P enyediaan Informasi Industri T erolahnya Data Industri Sulaw esi Utara 470.638.588 47.078.000 0 22.195.400 10.690.000 13.970.000 46.855.400 46.855.400
unit untuk IUI, IP UI, IUKI dan IP KI Kew enangan
usaha P rovinsi berbasis Sistem Informasi Industri
IKM, Nasional (SIINAS)
tenaga Sub Kegiatan Fasilitasi P engumpulan, Jumlah kegiatan pengumpulan data 10 Kali 470.638.588 0 Kali 0 2 Kali 47.078.000 0 Kali 0 1 Kali 22.195.400 0 Kali 10.690.000 1 Kali 13.970.000 2 Kali 46.855.400 100% 100% 2 Kali 46.855.400 20,00% 9,96% Disperindag Sulaw esi Utara
kerja, P engolahan dan Analisis Data Industri, industri
nilai Data Kaw asan Industri serta Data Lain
investas Lingkup P rovinsi melalui Sistem Informasi
i Industri Nasional (SIINas)
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 17.065.044.981 2.352.628.750 3.501.991.537 3.273.745.356 6.550.995.799 15.679.361.442
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 7) 99,85% 94,57%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 7) Sangat Tinggi Sangat Tinggi
PERM ASALAHAN : Pada Triw ul an IV, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sul aw esi Utara secara umum tel ah menyerap anggaran dengan baik.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : Kedepannya diharapkan penyerapan anggaran l ebih optimal l agi
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUM BER DAYA M INERAL DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
PERIODE PW LAKSANAAN : S/D BULAN SEPTEM BER 2022
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
Target Renstra Perangkat Daerah pada
Kegiatan (Output) Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
No. Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2026 (akhir periode Renstra Unit Perangkat Daerah Penanggung Jaw ab
s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2021) Anggaran RENJA Tahun 2020 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2020) RENSTRA
Perangkat Daerah) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV
4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%

1 2 3 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terl aksananya Urusan Pemerintahan

1 PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI yang baik 100 % 14.259.711.624,62 12.560.944.268,00 13.962.878.502,00 3.150.909.506,00 3.899.228.439,00 3.025.641.725,00 2.446.890.739,00 12.522.670.409,00 0,90 25.083.614.677,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan

1.1. Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah 5 dok 14.062.000,00 5 dok 19.914.800,00 5 dok 21.807.972,00 0 dok - 3 dok 3.760.470,00 3 dok 6.620.000,00 11.112.000,00 21.492.470,00 0 0,99 5 41.407.270,00
P enyusunan Dokumen P erencanaan T erlaksananya P enyusunan Dokumen 4 dok 12.371.500,00 4 dok 18.414.800,00 4 dok 21.007.972,00 0 - 1 dok 3.760.470,00 1 dok 5.965.000,00 2 11.112.000,00 8 39.252.270,00
4 20.837.470,00 1 0,99
P erangkat Daerah P erencanaan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erlaksananya Laporan Capaian Kinerja 1 dok 1.690.500,00 1 dok 1.500.000,00 1 dok 800.000,00 - 0 - 1 dok 655000 1 655.000,00 1 0,82 2 2.155.000,00
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.343.120.663,00 2.406.936.474,00 3.198.634.534,00 2.554.415.745,00 1.814.609.530,00 0 19.737.093.984,00
11.246.854.500,00 9.762.497.701,00 9.974.596.283,00 0,88
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN T ersedianya Gaji dan T unjangan ASN 14 bln 11.100.000.000,00 14 bulan 9.583.823.049,00 12 bulan 11.003.245.095,00 3 bulan 2.297.272.617,00 5 bulan 3.119.835.297,00 3 bln 2.509.789.755 3 1.716.491.996,00 14 9.643.389.665,00 1,166666667 0,88 28 19.227.212.714,00
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T ersediannya Laporan Keuangan Akhir 1 dok 21.854.500,00 4 dok 19.679.902,00 1 dok 19.266.600,00 9.393.500,00 dok 6.232.000,00 - - 5 35.305.402,00
1 1 15.625.500,00 1 0,81
Keuangan Akhir T ahun SKP D T ahun
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erlaksananya P enyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/T riw ulan/Semesteran Keuangan Bulanan/triw ulan/semesteran 3 dok 125.000.000,00 12 lap 158.994.750,00 72 dok 320.608.968,00 18 dok 100.270.357,00 18 dok 72.567.237,00 18 dok 44.625.990,00 18 dok 98.117.534,00 72 315.581.118,00 1 0,98 84 474.575.868,00
SKP D
1.3. Administrasi Barang M il ik Daerah pada 14.936.700,00 12.720.300,00 43.867.076,00 16.943.957,00 13.798.319,00 - 365.000,00 8.965.400,00 0 52.792.976,00
bul an 0 40.072.676,00 0 0,91
Perangkat Daerah
P embinaan, P engaw asan, dan P engendalian T erlaksananya P engaw asan dan 12 bln 7.139.700,00 3 keg 11.962.300,00 12 bulan 25.844.800,00 3 bulan 5.470.000,00 3 bulan 9.397.000,00 - - 6 8.390.400,00 12 23.257.400,00 1 0,90 15 35.219.700,00
P enatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah P enatausahaan Barang Milik bln 3.097.000,00 24 16.822.276,00 3 11.473.957,00 6 4.401.319,00 - 365.000,00 575.000,00 9 16.815.276,00
12 lap bulan bulan 9 16.815.276,00 0,375 1,00
SKP D Daerah pada SKP D
P emanfaatan Barang Milik Daerah T erlaksananya P emanfaatan barang dalam bln 4.700.000,00 758.000,00 1.200.000,00 - - - - - - - 12 758.000,00
12 12 bulan 12 bulan 0 - 0 0,00
fisik
1.4. Administrasi Kepegaw aian Perangkat 199 221.261.024,62 12 bl n 40.748.634,00 12 bl n 40.320.600,00 - 6.072.700,00 - 12.492.000,00 - 7.020.600,00 14.659.100,00 12 80.993.034,00
0 40.244.400,00 0 1,00
Daerah
Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan Jumlah Sosialisasi P eraturan P erundang- 32.781.810,00 - - - - - - - - - - 0 -
1 keg 0 - 0 0,00
Undangan
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah P engadaan P akaian Dinas 185 148.048.315,62 - - - - - - - - - - 0 -
psg 0 - 0 0,00
Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapannya
Monitoring Evaluasi dan Kinerja P egaw ai bln 17.483.632,00 - - 12 bln 40.320.600,00 3 bln 6.072.700,00 3 12.492.000,00 3 7.020.600,00 3 14.659.100,00 12 40.244.400,00
12 12 40.244.400,00 1 1,00
P endidikan dan P elatihan P egaw ai T ersediannya Honorarium T HL 22.947.267,00 12 bulan 40.748.634,00 - - - - - - 12 40.748.634,00
1 keg 0 - 0 0,00
Berdasarkan T ugas dan Fungsi
1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terl aksananya Administrasi Umum 24 230.779.840,00 36 189.479.082,00 49 247.908.925,00 16 39.675.752,00 14 102.702.488,00 5 10.694.200,00 92.014.667,00 71 434.566.189,00
35 245.087.107,00 1 0,99
Perangkat Daerah
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan T ersedianya P eralatan dan P erlengkapan 67.697.280,00 12 bln 74.829.938,00 30.955.425,00 3 5.116.152,00 3 11.215.500,00 3 bln 1.420.000,00 3 10.680.000,00 24 103.261.590,00
4 pkt 12 bln bln pkt 12 28.431.652,00 1 0,92
Kantor Kantor
P enyediaan Barang Cetakan dan T ersedianya Barang Cetakan dan 33.082.560,00 12 bln 26.508.900,00 12 bln 33.308.500,00 3 bln 6.080.000,00 3 bln 5.948.500,00 1 bln 1.815.000,00 7 19.366.200,00 26 59.718.600,00
12 bln 14 33.209.700,00 1 1,00
P enggandaan P enggandaan
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erselenggaranya Rapat Koordinasi dan 120.000.000,00 88.140.244,00 183.645.000,00 10 28.479.600,00 8 85.538.488,00 1 keg 7.459.200,00 - 61.968.467,00 31 271.585.999,00
8 keg 12 keg 25 keg keg keg 19 183.445.755,00 1 1,00
Konsultasi SKP D Konsultasi
P enyediaan Komponen Instalasi Jumlah P enyediaan Komponen Instalasi
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor Listrik/P enerangan Bangunan Kantor 12 bln 10.000.000,00 - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Dukungan P elaksanaan Sistem Jumlah Dukungan P elaksanaan Sistem

P emrintahan Berbasis Elektronik P emrintahan Berbasis Elektronik 1 keg - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Pengadaan Barang M il ik Daerah

1.6. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 331.000.000,00 469.115.500,00 239.659.740,00 80.503.250,00 63.211.863,00 55.890.550,00 39.170.500,00 0 238.776.163,00 0 1,00 0 707.891.663,00
P engadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah P engadaan Kendaraan Dinas 3 75.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 -

unit 0 - 0 0,00
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya T ersedianya P eralatan dan Mesin 40.000.000,00 12 bln 108.100.000,00 9 150.476.040,00 3 80.503.250,00 3 33.574.363,00 3 pkt 36.300.000,00 21 258.477.613,00
1 thn pkt pkt pkt 9 150.377.613,00 1 1,00
P engadaan Sarana dan P rasarana T ersedianya P eralatan dan P erlengkapan
P endukung Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor 4 pkt 100.000.000,00 6 pkt 361.015.500,00 4 pkt 89.183.700,00 - - 1 pkt 29.637.500,00 1 pkt 19.590.550,00 2 39.170.500,00 4 88.398.550,00 1 0,99 10 449.414.050,00
Lainnya
P engadaan Kendaraan P erorangan Dinas Jumlah P engadaan Kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 1 unit 116.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Jabatan
1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.793.102.660,00 1.794.594.333,00 1.797.128.555,00 563.366.873,00 bl n 434.433.562,00 374.587.287,00 371.075.768,00 0 3.538.057.823,00
0 1.743.463.490,00 0 0,97
Pemerintah Daerah
P enyediaan Jasa Surat Menyurat T ersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bln 180.029.900,00 12 bln 15.074.800,00 12 bln 15.075.630,00 3 bln 3.709.500,00 - - 4 bln 4.155.200,00 5 7.105.100,00 12 14.969.800,00 1 0,99 24 30.044.600,00
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya T ersedianya Jasa Komunikasi,Listrik dan 244.433.700,00 12 bln 172.369.926,00 12 bln 130.409.000,00 3 bln 25.577.666,00 bln 20.312.990,00 3 bln 24.805.210,00 3 50.500.263,00 24 293.566.055,00
12 bln 3 12 121.196.129,00 1 0,93
Air dan Listrik Air
P enyediaan Jasa P eralatan dan T ersedianya Jasa P eralatan dan 28.957.000,00 bln 1.044.000,00 bln 21.500.000,00 3 bln 6.050.000,00 bln 5.720.000,00 - - 6 9.425.000,00 21 22.239.000,00
12 bln 9 12 3 12 21.195.000,00 1 0,99
P erlengkapan Kantor P erelngkapan Gedung Kantor
P nyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor T ersedianya Honorarium,Asuransi 1.339.682.060,00 12 bln 1.606.105.607,00 12 bulan 1.630.143.925,00 3 bln 528.029.707,00 bln 408.400.572,00 3 bln 345.626.877,00 3 304.045.405,00 24 3.192.208.168,00
12 bln 3 12 1.586.102.561,00 1 0,97
Kesehatan dan Ketenagakerjaan T HL
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Terl aksananya Pemel iharaan Barang
1.8. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah M il ik Daerah Penunjang Urusan 38 407.714.900,00 24 bl n 271.873.918,00 14 bl n 229.064.971,00 3 37.410.500,00 4 70.195.203,00 3 16.048.343,00 95.283.774,00 10 218.937.820,00 1 0,96 34 490.811.738,00
Pemerintahan Daerah
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya T ersedianya Jasa P emeliharaan
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan Kendaraan Dinas 195.000.000,00 12 bln 247.795.718,00 12 bln 210.364.971,00 3 bln 37.410.500,00 bln 51.495.203,00 3 bln 16.048.343,00 3 95.283.774,00 24 448.033.538,00
12 bln 3 12 200.237.820,00 1 0,95
Jabatan
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 0 -
0 - 0 #DIV/0!
dan Bangunan lainnya
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya Jumlah P emeliharaan P eralatan dan 35.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 -
12 bln 0 - 0 0,00
Mesin Lainnya
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor T erlaksananya Rehabilitasi Gedung 147.714.900,00 12 bln 24.078.200,00 1 tahun 17.600.000,00 - - 17.600.000,00 - - 13 41.678.200,00
2 trw ln 1 1 17.600.000,00 1 1,00
dan Bangunan lainnya Kantor
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P emeliharaan/Rehabilitasi Jumlah P emeliharaan/Rehabilitasi
Sarana/P rasarana P endukung Gedung Sarana/P rasarana P endukung Gedung 30.000.000,00 - - 1 tahun 1 - 1.100.000,00 - - 2 1.100.000,00
12 bln 1.100.000,00 1 2 1.100.000,00 2 1,00
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
0 - 0 0,00 0 -
0 - 0 0,00 0 -
2 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK Terl aksananya Pengel ol aan Aspek 100 % 494.648.656,26 100 2.129.442.927,00 54 697.146.291,00 12 129.210.457,00 22 166.480.277,00 10 68.833.323,00 531.781.571,00 144 3.025.748.555,00
44 896.305.628,00 1 1,29
KEGEOLOGIAN Kegeol ogian
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Terl aksananya Penetapan Zona
2.1. Pada Cekungan Air Tanah dal am Daerah Konservasi Air Tanah pada Cekungan 11 267.000.000,02 100 % 265.232.046,00 27 dok 351.968.821,00 6 dok 74.315.457,00 11 122.535.777,00 5 55.129.323,00 315.787.971,00 22 567.768.528,00 1 1,61 122 833.000.574,00
Provinsi Air Tanah
P engumpulan dan P engolahan Data Zona Jumlah P engumpulan dan P engolahan
Konservasi Air T anah pada Cekungan Air Data Zona Konservasi Air T anah pada 8 dok 46.000.000,00 - - 15 dok 138.704.144,00 3 keg 23.657.000,00 8 keg 71.778.600,00 2 keg 13.760.300,00 5 keg 34.441.400,00 18 143.637.300,00 1 1,04 18 143.637.300,00
T anah Cekungan Air T anah
P enentuan dan P enetapan Zona Konservasi T ersedianya Data Zona Konservasi Air
Air T anah pada cekungan Air T anah T anah dan Honorarium T HL 2 peta 205.000.000,02 100 % 265.232.046,00 12 bulan 213.264.677,00 3 bulan 50.658.457,00 3 bln 50.757.177,00 3 bln 41.369.023,00 3 bln 65.352.971,00 12 208.137.628,00 0 0,98 112 473.369.674,00
P engendalian dan P engaw asan Jumlah P engendalian dan P engaw asan

P emanfaatan Zona Konservasi Air T anah P emanfaatan Zona Konservasi Air T anah 16.000.000,00 - - - - - - - - - - 215.993.600,00 0 215.993.600,00
1 dok 0 215.993.600,00 0 0,00
pada Cekungan Air T anah pada Cekungan Air T anah
2.2. Penetapan Nil ai Perol ehan Air Tanah Terl aksanaya Kegiatan Penetapan Nil ai 227.648.656,24 1.864.210.881,00 345.177.470,00 54.895.000,00 43.944.500,00 13.704.000,00 215.993.600,00 0 2.192.747.981,00
328.537.100,00 0 0,95
dal am Daerah Provinsi Perol ehan Air Tanah
P engumpulan dan P engolahan Data Jumlah P engumpulan dan P engolahan
Informasi Nilai P erolehan Air T anah Data Informasi Nilai P erolehan Air T anah 10 keg 72.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P erhitungan, P erumusan dan P enetapan Jumlah P erhitungan, P erumusan dan

Nilai P erolehan Air T anah P enetapan Nilai P erolehan Air T anah 1 dok 33.500.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P engendalian dan P engaw asan T erkendalinya dan T eraw asinya keg 122.148.656,24 14 titik 1.864.210.881,00 13 keg 345.177.470,00 6 keg 54.895.000,00 5 keg 43.944.500,00 1 keg 13.704.000,00 2 215.993.600,00 28 2.192.747.981,00
10 14 328.537.100,00 1 0,95
P emanfaatan Air T anah P emanfataan Air T anah
0 - 0 0,00 0 -
0 - 0 0,00 0 -
3 PROGRAM PENGELOLAAN M INERAL Terl aksananya Pengel ol aan M ineral dan 158.379.735,00 175.990.974,00 57.918.526,00 67.634.970,00 0 907.545.313,00
38 % 498.442.935,04 447.621.108,00 462.750.518,00 459.924.205,00 0 0,99
DAN BATUBARA Batuan
Penetapan W il ayah Izin Usaha Terl aksananya Penetapan W il ayah
Pertambangan M ineral Bukan Logam dan Usaha Pertambangan M ineral Bukan
3.1. Batuan dal am 1 (satu) Daerah Provinsi Logam dan Batubara 11 keg 65.020.200,00 8 l ap 16.105.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 8 16.105.000,00
dan W il ayah Laut sampai dengan 12 M IL
P enetuan dan P enetapan Wilayah izin Jumlah P enetuan dan P enetapan Wilayah
Usaha P ertambangan Mineral Bukan logam izin Usaha P ertambangan Mineral Bukan
dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah 2 keg 11.255.000,00 - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
dam Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil P rovinsi dam Wilayah Laut sampai
dengan 12 Mil
P engumpulan dan P engolahan Data dan T ersedianya Data dan Informasi IUP
Informasi Wilayah Izin Usaha P ertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 4 keg 20.000.000,00 6 lap 13.005.000,00 - - - - - - - - 6 13.005.000,00
0 - 0 0,00
(satu) Daerah P rovinsi dan Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil
P engendalian dan P engaw asan T erkendali dan T eraw asinya

P emanfaatan Wilayah Izin Usaha P emanfaatan WIUP Bukan Logam dan
P ertambangan Bukan Logam dan Batuan Batuan 5 keg 33.765.200,00 2 lap 3.100.000,00 - - - - - - - - 2 3.100.000,00
0 - 0 0,00
dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi dan Wilayah
Laut sampai dengan 12 Mil
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Tertatanya Izin Usaha Pertambangan

M ineral Logam atau Batubara dal am M ineral Logam danBatubara dal am
rangka Penanaman M odal dal am Negeri Rangka Penanaman M odal Dal am Negeri
3.2. pada W il ayah Izin Usaha Pertambangan 17 189.255.000,00 97 % 176.592.208,00 100 62.477.600,00 46.690.000,00 15.785.950,00 - 0 62.475.950,00 0 0,00 97 239.068.158,00
Daerah yang berada dal am 1 (satu) Daerah
Provinsi termasuk W il ayah Laut sampai
dengan 12 M il Laut
P enetapan P rosedur dan P ersyaratan Izin Jumlah P enetapan P rosedur dan

Usaha P ertambangan Mineral Logam dan P ersyaratan Izin Usaha P ertambangan
Batubara dalam rangka P enanaman Modal Mineral Logam dan Batubara dalam 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 -
1 keg 0 - 0 0,00
Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha rangka P enanaman Modal Dalam Negeri
P ertambangan Daerah pada Wilayah Izin Usaha P ertambangan
Daerah
P enyusunan Rekomendasi P erizinan dan Jumlah P enyusunan Rekomendasi
Informasi Izin Usaha P ertambangan Mineral P erizinan dan Informasi Izin Usaha
Logam dan Batubara dalam rangka P ertambangan Mineral Logam dan 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 -
4 keg 0 - 0 0,00
P enanaman Modal Dalam Negeri pada Batubara dalam rangka P enanaman Modal
Wilayah Izin Usaha P ertambangan Daerah Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
P ertambangan Daerah
P elaksanaan P erizinan Usaha P elaksanaan P erizinan Usaha
P ertambangan Mineral Logam dan Batubara P ertambangan Mineral Logam dan
dalam rangka P enanaman Modal Dalam Batubara dalam rangka P enanaman Modal 4 keg 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
P ertambangan Daerah P ertambangan Daerah
P engaw asan T eknis Kaidah P ertambangan T eraw asinya T eknis Kaidah

yang baik P erizinan Usaha P ertambangan P ertambangan yang baik P erizinan Usaha
Mineral Logam dan Batubara dalam rangka P ertambangan Logam dan Batubara dalan
P enanaman Modal dalam Negeri pada Rangka P enanaman Modal Dalam Negeri 8 keg 143.000.000,00 97 % 176.592.208,00 100 % 62.477.600,00 74,70 % 46.690.000,00 25,26 % 15.785.950,00 62.475.950,00 0 99,96 97 239.068.158,00
Wilayah Izin Usaha P ertambangan Daerah
Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Tertatanya Izin Usaha Pertambangan

M ineral Bukan Logam dan Batuan dal am M ineral Bukan Logam dan Batuan
rangka Penanaman M odal Dal am Negeri
3.3. pada W il ayah Izin Usaha Pertambangan 7 61.255.000 9 keg 69.366.500,00 20 328.034.568,00 6 62.402.435,00 5 138.192.414,00 5 57.918.526,00 67.354.970,00 16 325.868.345,00 1 0,99 25 395.234.845,00
Daerah yang Berada dal am 1 (satu) daerah
Provinsi termasuk W il ayah Laut sampai
dengan 12 M il Laut

Usaha P ertambangan Mineral Bukan Logam P ersyaratan Izin Usaha P ertambangan
dan Batubara dalam rangka P enanaman Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam
Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin rangka P enanaman Modal Dalam Negeri
Usaha P ertambangan Daerah yang Berasa pada Wilayah Izin Usaha P ertambangan 1 dok 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
dalam 1 (satu) P rovinsi termasuk w ilayah Daerah yang Berasa dalam 1 (satu)
Laut sampai dengan 12 Mil Laut P rovinsi termasuk w ilayah Laut sampai
dengan 12 Mil Laut
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi

P enyusunan Usulan Wilayah Usaha dalam rangka P enyusunan Usulan
P ertambangan dalam P enetapan Wilayah Wilayah Usaha P ertambangan dalam 3 dok 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P ertambangan oleh P emerintah P usat P enetapan Wilayah P ertambangan oleh
P emerintah P usat
P elaksanaan P erizinan Usaha P elaksanaan P erizinan Usaha
P ertambangan Mineral Bukan Logam dan P ertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan dalam rangka P enanaman Modal Batuan dalam rangka P enanaman Modal
Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha 2 dok 10.000.000,00 - - 8 dok 44.172.556,00 2 dok 12.200.078,00 2 dok 10.383.957,00 2 12.286.593,00 2 8.837.165,00 8 43.707.793,00 0 0,99 8 43.707.793,00
P ertambangan Daerah yang berada dalam 1 P ertambangan Daerah yang berada dalam
(satu) daerah P rovinsi termasuk Wilayah 1 (satu) daerah P rovinsi termasuk
Laut sampai dengan 12 Mil Laut Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
P engaw asan T eknis Kaidah P ertambangan T eraw asinya T eknis Kaidah

yang baik P erizinan Usaha P ertambangan P ertambangan yang baik P erizinan Usaha
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam P ertambangan Bukan Logam dan Batubara
rangka P enanaman Modal dalam Negeri
pada Wilayah Izin Usaha P ertambangan 1 dok 30.000.000,00 9 keg 69.366.500,00 12 bln 283.862.012,00 4 bln 50.202.357,00 3 bln 127.808.457,00 3 bln 45.631.933,00 3 58.517.805,00 13 282.160.552,00 1 0,99 22 351.527.052,00
Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah
P rovinsi T ermasuk Wilayah Laut sampai
dengan 12 Mil Laut
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Tertatanya Izin Usaha Pertambangan

Rakyat untuk Komoditas M ineral Logam, Rakyat Untuk Komoditas M ineral
3.4 Batubara,M ineral Bukan Logam, dan Logam,Batubara, M ineral Bukan Logam 96.255.000,00 96.150.900,00 72.238.350,00 49.287.300,00 22.012.610,00 - - 280.000,00 - 71.579.910,00 #DIV/0! 0,99 0 167.730.810,00
Batuan dal am W il ayah Pertambangan dan Batubara
P enetapan P rosedur dan P ersyaratan izin Jumlah P enetapan P rosedur dan

Usaha P ertambangan Mineral Bukan Logam P ersyaratan izin Usaha P ertambangan
dan Batuan dalam rangka P enanaman Modal Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Dalam Negeri pada Wilayah P ertambangan rangka P enanaman Modal Dalam Negeri
Rakyat pada Wilayah P ertambangan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi

P enyusunan Usulan WP R dalam P enetapan dalam rangka P enyusunan Usulan WP R
Wilayah P ertambangan oleh P emerintah dalam P enetapan Wilayah P ertambangan 4 dok 20.000.000,00 - - 4 dok 11.249.500,00 2 dok 4.795.000,00 2 dok 6.151.060,00 - - 280.000,00 4 11.226.060,00 0 1,00 4 11.226.060,00
P usat oleh P emerintah P usat
P enyusunan dan P erumusan Rekomendasi Jumlah P enyusunan dan P erumusan

P erizinan dan Informasi Izin P ertambangan Rekomendasi P erizinan dan Informasi
Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Izin P ertambangan Rakyat Untuk
Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Mineral Logam, Batubara, 3 dok 20.000.000,00 - - - - - - - - - - -
dalam Wilayah P ertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam
Wilayah P ertambangan Rakyat
P engendalian dan P engaw asan T erkendalinya dan T eraw asinya

P elaksanaan P erizinan Usaha P erlaksanaan P erizinan Usaha
P ertambangan Rakyat untuk Komoditas P ertambangan Rakyat,Mineral 45.000.000,00 99 % 96.150.900,00 100 % 60.988.850,00 44 % 44.492.300,00 15.861.550,00 - - 159 156.504.750,00
6 dok 16 % 60 60.353.850,00 0 0,99
Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam,Batubara,Mineral Bukan Logam
Logam, dan Batuan dalam Wilayah
P ertambangan Rakyat
Penatausahan Izin Usaha Jasa Terl aksananya Penatausahaan Izin
Petambangan dal am rangka Penanaman Usaha Jasa Pertambangan dal am Rangka
3.5 M odal dal am Negeri yang Kegiatan Penanaman M odal Dal am Negeri 3 45.020.100,00 8 keg 45.444.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 8 45.444.000,00
Usahanya dal am 1 (satu) Daerah Provinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enetapan P rosedur dan P ersayaratan Izin Jumlah P enetapan P rosedur dan
Usaha P ertambangan Operasi P roduksi P ersayaratan Izin Usaha P ertambangan
Khusus untuk P engolahan dan P emurnian Operasi P roduksi Khusus untuk
dalam rangka P enanaman Modal Dalam P engolahan dan P emurnian dalam rangka
Negeri yang Komoditas T ambangnya Berasal P enanaman Modal Dalam Negeri yang 1 dok 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
dari 1 (satu) Daerah P rovinsi yang sama Komoditas T ambangnya Berasal dari 1
(satu) Daerah P rovinsi yang sama
P enyusunan rekomendasi P erizinan Jumlah P enyusunan rekomendasi

Informasi Izin Usaha P ertambangan Operasi P erizinan Informasi Izin Usaha
P rouksi Khusus untuk P engolahan dan P ertambangan Operasi P rouksi Khusus
P emurmian dalam rangka P enanaman Modal untuk P engolahan dan P emurmian dalam
Dalam Negeri yang Komoditas T ambangnya rangka P enanaman Modal Dalam Negeri 1 dok 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Berasal dari 1 (satu) Daerah P rovinsi yang yang Komoditas T ambangnya Berasal dari
sama 1 (satu) Daerah P rovinsi yang sama
P engendalian dan P engaw asan P elaksnaan T erkendali dan T eraw asinya P elaksanaan
P erizinan Usaha Jasa P ertambangan dalam Usaha Jasa P ertambangan dalam Rangka
Rangka P enanaman Modal Dalam Negeri P enanamana Modal Dalam Negeri 22.510.100,00 45.444.000,00 - - - - - - - - 8 45.444.000,00
1 dok 8 keg 0 - 0 0,00
yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu)
Daerah P rovinsi
Penatausahaan Izin Usaha J asa Terl aksananya Penatausahaan Izin

Pertambangan dalam rangka Usaha Jasa Pertambangan dal am rangka
4 Penanaman Modal dalam Negeri yang Penanaman M odal dal am Negeri yang 10 dok 10.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 0 -
Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Kegiatan Usahanya dal am 1 (satu)
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
P elaksanaan P erizinan Usaha Jasa P elaksanaan P erizinan Usaha Jasa
P ertambangan dalam rangka P enanaman P ertambangan dalam rangka P enanaman 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 -
10 dok 0 - 0 0,00
Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Modal Dalam Negeri yang Kegiatan
Usahanya dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi Usahanya dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Terl aksananya Penetapan Harga Patokan
4 Logam dan Batuan M ineral Bukan Logam dan Batuan 1 dok 9.127.635,04 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 0 -
P engumpulan dan P engolahan Data dan Jumlah P engumpulan dan P engolahan

Informasi Harga P atokan Mineral Bukan Data dan Informasi Harga P atokan 9.127.635,04 - - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Logam dan Batuan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Terl aksananya Penerbitan Izin Usaha

Operasi Produksi Khusus untuk Pertambangan Operasi Produksi
Pengangkutan dan Penjualan dalam Khusus untuk Pengangkutan dan
4 rangka Penanaman Modal dalam Negeri Penjual an dal am rangka Penanaman 1 dok 5.627.500,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 0 -
yang Kegiatan Usahanya Dilakukan M odal dal am Negeri yang Kegiatan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Usahanya Dil akukan dal am 1 (satu)
Daerah Provinsi
P engelolaan dan P engendalian P erizinan Jumlah P engelolaan dan P engendalian

Usaha P ertambangan Operasi P roduksi P erizinan Usaha P ertambangan Operasi
Khusus untuk P engakutan dan P enjualan P roduksi Khusus untuk P engakutan dan 1 dok 5.627.500,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P enjualan
Penerbitan Izin usaha Pertambangan Terl aksananya Penerbitan Izin usaha

Operasi Produksi untuk Penjualan yang Pertambangan Operasi Produksi untuk
4 Kegiatan usahanya Dilakukan dalam 1 Penjual an yang Kegiatan usahanya 1 dok 5.627.500,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 0 -
(satu) Daerah Provinsi Dil akukan dal am 1 (satu) Daerah
Provinsi
P engelolaan dan P engendalian P erizinan Jumlah P engelolaan dan P engendalian
Usaha P ertambangan Operasi P roduksi P erizinan Usaha P ertambangan Operasi 5.627.500,00 - - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Khusus untuk P enjualan P roduksi Khusus untuk P enjualan
Persetujuan Perubahan Saham, Direksi Terl aksananya Persetujuan Perubahan

dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Saham, Direksi dan Komisaris untuk
3,1 0 -
Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Izin Usaha yang Diterbitkan ol eh 4 dok 11.255.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00
0
Kewenangannya Gubernur sesuai dengan
Kew enangannya
P embinaan dan P engaw asan T erkait Jumlah P embinaan dan P engaw asan
Kepemilikan Izin Usaha P ertambangan T erkait Kepemilikan Izin Usaha 4 dok 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Mineral dan Batubara P ertambangan Mineral dan Batubara
Penerbitan Izin Sementara untuk Terl aksananya Penerbitan Izin
Penjual an M ineral atau Batubara yang Sementara Untuk Pertambangan
Tergal i bagi Pemegang Izin Usaha M ineral atau Batubara
3.11 Pertambangan Ekspl orasi yang diterbitkan 1 dok - 10 keg 43.962.500,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 10 43.962.500,00
ol eh Gubernur pada saat Kegiatan
Ekspl orasi atau Studi Kel ayakan
P engeloaan dan P engaw asan P engusahaan T erlaksananya P engelolaan dan

P ertambangan yang dilakukan P emegang P engaw asan P engusahaan P ertambangan 1 - 43.962.500,00 - - - - - - - - 10 43.962.500,00
dok 10 keg 0 - 0 0,00
Usaha P ertambangan
0 - 0 0,00 0 -
0 - 0 0,00 0 -
4 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI Terl aksananya Pengel oaan Energi Baru 1.001.460.872,27 95.292.563,00 86.078.638,00 31.393.200,00 207.227.948,00 0 624.896.677,00
100 % 204.904.328,00 400.938.284,00 0 419.992.349,00 0 1,05
TERBARUKAN Terbarukan
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Terl aksananya Penatausahaan Izin
Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal am 1
4 Provinsi dan Wilayah Laut Paling J auh (satu) Daerah Provinsi dan W il ayah 4 36.882.500,00 0 - 0 0,00 0 -
12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Laut Pal ing Jauh 12 (dua bel as) M il
Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut
Arah Peraiaran Kepulauan Lepas dan/atau ke Arah Peraiaran
Kepul auan
P enetapan prosedur dan P ersyaratan izin Jumlah P enetapan prosedur dan
P emanfaatan Langsung P anas Bumi Lintas P ersyaratan izin P emanfaatan Langsung
daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) P anas Bumi Lintas daerah
Daerah P rovinsi dan Wilayah Laut P aling Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis P rovinsi dan Wilayah Laut P aling Jauh 1 dok 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P antai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis
Arah P erairan Kepulauan P antai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke
Arah P erairan Kepulauan
P enyusunan Rekomendasi P erizinan dan Jumlah P enyusunan Rekomendasi 1 dok 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P elaksanaan P erizinan P emanfaatan P elaksanaan P erizinan P emanfaatan
Langsung P anas Bumi Lintas Daerah Langsung P anas Bumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
P rovinsi dan Wilayah Laut P aling Jauh 12 P rovinsi dan Wilayah Laut P aling Jauh 2 lap 5.627.500,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
(dua belas) Mil diukur dari Garis P antai ke 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis
Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah P antai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke
P eraiaran Kepulauan Arah P eraiaran Kepulauan
Penatausahaan Surat Keterangan Terl aksananya Penatausahaan Surat

terdaftar Usaha J asa Penunjang yang Keterangan terdaftar Usaha Jasa
4 Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Penunjang yang Kegiatan Usahanya 3 33.765.100,00 0 - 0 0,00 0 -
Daerah Provinsi dal am 1 (satu) Daerah Provinsi
P enetapan P rosedur dan P ersyaratan Surat Jumlah P enetapan P rosedur dan

Keterangan T erdaftar Usaha Jasa P enunjang P ersyaratan Surat Keterangan T erdaftar
yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Usaha Jasa P enunjang yang Kegiatan 1 dok 16.882.600,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Daerah P rovinsi Usahanya dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi

Informasi Surat Keterangan T erdaftar Usaha P erizinan dan Informasi Surat Keterangan
Jasa P enunjang yang Kegiatan Usahanya T erdaftar Usaha Jasa P enunjang yang 1 dok 5.627.500,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah
P rovinsi
P elaksanaan P erizinan Surat Keterangan P elaksanaan P erizinan Surat Keterangan
T erdaftar Usaha Jasa P enunjang yang T erdaftar Usaha Jasa P enunjang yang 1 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 -
lap 0 - 0 0,00
Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah
P rovinsi P rovinsi
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Terl aksananya Penatausahaan Izin,

Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Pembinaan, dan Pengaw asan Usaha
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel )
4 Lain dengan Kapasitas Penyediaan sebagai Bahan Bakar Lain dengan 6 45.020.100,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Kapasitas Penyediaan sampai dengan
Ton per Tahun 10.000 (sepul uh ribu) Ton per Tahun
P enetapan P rosedur dan P ersyaratan izin Jumlah P enetapan P rosedur dan

Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) P ersyaratan izin Usaha Niaga Bahan
sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan 1 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 -
dok 0 - 0 0,00
P enyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh Bakar Lain dengan Kapasitas P enyediaan
ribu) T on P er T ahun sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) T on
P er T ahun
Informasi izin Usaha Niaga Bahan Bakar P erizinan dan Informasi izin Usaha Niaga
Nabati (Biofuel) SEBAGAI Bahan Bakar Lain Bahan Bakar Nabati (Biofuel) SEBAGAI
dengan Kapasitas P enyediaan sampai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas 1 dok 16.882.600,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
dengan 10.000 (sepuluh ribu) T on P er P enyediaan sampai dengan 10.000
T ahun (sepuluh ribu) T on P er T ahun
P embinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Jumlah P embinaan Usaha Niaga Bahan
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan
dengan Kapasitas P enyediaan sampai Bakar Lain dengan Kapasitas P enyediaan 2 keg 11.255.000,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
dengan 10.000 (sepuluh ribu) T on P er sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) T on
T ahun P er T ahun
P elaksanaan P erizinan Usaha Niaga Bahan P elaksanaan P erizinan Usaha Niaga
Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai
Lain dengan Kapasitas P enyediaan sampai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas 2 keg 5.627.500,00 - - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
dengan 10.000 (sepuluh ribu) T on per P enyediaan sampai dengan 10.000
T ahun (sepuluh ribu) T on per T ahun
4.4 Pel aksanaan Konservasi Energi di Terl aksananya Penghematan Energi di 95.292.563,00 86.078.638,00 31.393.200,00 207.227.948,00 0 624.896.677,00
885.793.172,27 204.904.328,00 400.938.284,00 0 419.992.349,00 0 1,05
W il ayah Provinsi W il ayah Provinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P erumusan dan P enetapan Kebijakan
Strategi dan P rogram Konservasi Energi 3 dok 20.000.000,00 - - 1 dok 153.223.400,00 - - 23.192.588,00 - 5.861.200,00 1 123.972.488,00 1 153.026.276,00 0 1,00 1 153.026.276,00
P engembangan Sumber Daya Manusia dalam T erlaksananya P engembangan SDM

P elaksanaan Konservasi Energi dalam P elaksanaan Konservasi Energi 1 org 20.000.000,00 5 keg 15.759.000,00 4 org 1.457.331,00 - - - 1.457.200,00 0 1.457.200,00 0 1,00 5 17.216.200,00
Sosialisasi secara Menyeluruh dan T erlaksananya Sosialisasi Menyeluruh
Komperhensif untuk P enggunaan T eknologi dan Komperhensif T eknologi yang org 28.137.200,00 4 keg 13.255.500,00 - - - - - - - 4 13.255.500,00
30 0 - 0 0,00
yang Menerapkan Konservasi Energi Menerapkan Konservasi Energi
P engalokasian Anggaran untuk P rogram Jumlah P engalokasian Anggaran untuk keg 635.000.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 0 - 0 0,00
Konservasi Energi P rogram Konservasi Energi
P emberian insentif dan atau Disinsentif Jumlah P emberian insentif dan atau keg 20.000.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 0 - 0 0,00
Konservasi Energi Disinsentif Konservasi Energi
Bimbingan T eknis Konservasi Energi Jumlah Bimbingan T eknis Konservasi
Kew enangan P rovinsi Energi Kew enangan P rovinsi 1 keg 30.000.000,00 - - - - - 0 - 0 #DIV/0! 0 -
P embinaan dan P engaw asan Konservasi T erbina dan T eraw asinya P enghematan
Energi Kew enangan P rovinsi Energi 4 keg 132.655.972,27 100 % 175.889.828,00 12 bln 246.257.553,00 4 bln 95.292.563,00 3 bln 62.886.050,00 3 bln 24.074.800,00 2,00 83.255.460,00 12 265.508.873,00 1 1,08 112 441.398.701,00
0 - 0 0,00 0 -
0 - 0 0,00 0 -
5 PROGRAM PENGELOLAN Terl aksananya Pengel ol aan % % 100 2.147.155.902,00
3 931.981.529,46 100 1.727.636.556,00 100 422.045.880,00 0 151.567.817,00 0 127.672.667,00 0 82.205.369,00 58.073.493,00 0 419.519.346,00 0 0,99
KETENAGALISTRIKAN Ketenagal istrikan
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tertatanya Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Non Badan Usaha M il ik Tenaga Listrik Non BUM N dan
Negara dan Penjual an Tenaga Listrik serta Penyew aan Tenaga Listrik
5.1 Penyew aan Jaringan kepada Penyedia 39.392.700,00 25.194.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 0 25.194.000,00
Tenaga Listrik dal am Daerah Provinsi
P enetapan P rosedur dan P ersyaratan Izin T ersedianya P rosedur Izin Usaha

Usaha P enyediaan T enaga Listrik Non P enyediaan T enaga Listrik Non BUMN
Badan Usaha Milik Negara dan P enjualan dok 16.882.600,00 5 keg 25.194.000,00 - - - - - - - 5 25.194.000,00
1 0 - 0 0,00
T enaga Listrik serta P enyew aan Jaringan
Kepada P enyedia T enaga Listrik dalam
Daerah P rovinsi
P engendalian dan P engaw asan Jumlah P engendlaian dan P engaw asan
P elaksanaan P erizinan Usaha P enyediaan P elaksanaan P erizinan Usaha
T enaga Listrik Non Badan Usaha Milik P enyediaan T enaga Listrik Non Badan
Negara dan P enjualan T enaga Listrik serta Usaha Milik Negara dan P enjualan 2 keg 22.510.100,00 - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P enyew aan Jaringan kepada P enyediaan T enaga Listrik serta P enyew aan Jaringan
T enaga Listrik Dalam Daerah P rovinsi kepada P enyediaan T enaga Listrik Dalam
Daerah P rovinsi
Penatausahaan Izin Operasi dan Fasil itas Tertatanya Izin Operasi dan Fasil itas
5 Instal asinya dal am daerah Provinsi Instal asi dan Tersedianya Honorarium 45.020.200,00 234.422.557,00 311.052.280,00 114.864.417,00 79.655.067,00 58.408.869,00 56.455.493,00 0 309.383.846,00 0 0,99 0 543.806.403,00
THL
Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam P ersyaratan Izin Operasi yang Fasilitas dok 11.255.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 0 - 0 0,00
Daerah P rovinsi Instalasinya Dalam Daerah P rovinsi
P enyusunan Rekomendasi P erizinan dan T ersedianya Rekomendasi P erizinan dan

Informasi Izin Operasi dan Fasilitas Informasi Izin Operasi dan Fasilitas dok 16.882.600,00 100 % 234.422.557,00 - - - - - - - 100 234.422.557,00
1 0 - 0 0,00
Instalasinya dalam Daerah P rovinsi Instalasi
P engendalian dan P engaw asan

P elaksanaan P erizinan Operasi yang 16.882.600,00 - - 12 bln 311.052.280,00 3 bln 114.864.417,00 bln 79.655.067,00 3 bln 58.408.869,00 3,00 56.455.493,00 12 309.383.846,00
5 keg 3 12 309.383.846,00 0 0,99
Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah
P rovinsi
Penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Terl aksananya Penetapan tarif Tenaga
Konsumen dan Penatausahaan Izin Listrik untuk Konsumen dan
Pemanfaatan J aringan untuk Penatausahaan Izin Pemanfaatan
5 Telekomunikasi, Multimedia, dan Jaringan untuk Tel ekomunikasi, 9 364.393.829,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 0 -
Informatika dari Pemegang Izin yang M ul timedia, dan Informatika dari
Ditetapkan oleh Daerah Provinsi Pemegang Izin yang Ditetapkan ol eh
Daerah Provinsi

Informasi T arif T enaga Listrik untuk Data dan Informasi T arif T enaga Listrik 3 keg 16.882.600,00 - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Konsumen untuk Konsumen
P enentuan dan P enetapan T arif tenaga Jumlah P enentuan dan P enetapan T arif 5.627.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Listrik untuk Konsumen tenaga Listrik untuk Konsumen
P elaksanaan T arif T enaga Listrik untuk P elaksanaan T arif T enaga Listrik untuk 2 lap 8.441.300,00 - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
Konsumen Konsumen
P emanfaatan jaringan untuk P ersyaratan Izin P emanfaatan jaringan
T elekomunikasi, Multimedia dan untuk T elekomunikasi, Multimedia dan 11.255.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Informatika dari P emegang Izin yang Informatika dari P emegang Izin yang
ditetapkan oleh Daerah P rovinsi ditetapkan oleh Daerah P rovinsi

Informasi Izin P emanfaatan Jaringan untuk P erizinan dan Informasi Izin
T elekomunikaasi, Multimedia dan P emanfaatan Jaringan untuk 316.560.929,00 - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Informatika dari P emegang Izin yang T elekomunikaasi, Multimedia dan
Ditetapkan oleh Daerah P rovinsi Informatika dari P emegang Izin yang
Ditetapkan oleh Daerah P rovinsi
P elaksanaan P erizinan P emanfaatan P elaksanaan P erizinan P emanfaatan
Jaringan untuk T elekomunikasi, Multimedia Jaringan untuk T elekomunikasi, 5.627.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
dan Informatika dari P emegang Izin yang Multimedia dan Informatika dari
ditetapkan oleh Daerah P rovinsi P emegang Izin yang ditetapkan oleh
Daerah P rovinsi
Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tersedianya Harga Jual Tenaga Listrik
Sew a Jaringan Tenaga Listrik, Rencana dan Sew a Jaringan Tenaga Listrik
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, 3 16.881.000,00 4 l ap 11.356.750,00 0 - 0 - 0 - 0 - 4 11.356.750,00
5 0 - 0 0,00
Penjual an Kel ebihan Tenaga Listrik dari
Pemegang Izin yang ditetapkan ol eh
Daerah Provinsi
P engumpulan dan P engolahan Data dan T ersedianya Data dan Informasi Harga
Informasi Harga Jual T enaga Listrik, Jual T enaga Listrik,RUP T L,P enjualan
Rencana Usaha P enyediaan T enaga Listrik, Kelebihan T enaga Listrik 5.627.000,00 4 lap 11.356.750,00 - - - - - - - 4 11.356.750,00
1 dok 0 - 0 0,00
P enjualan Kelebihan T enaga Listrik dan
P emegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah
P rovinsi
P enentuan dan P enetapan Harga Jual Jumlah P enentuan dan P enetapan Harga
T enaga Listrik dan Sew a Jaringan T enaga Jual T enaga Listrik dan Sew a Jaringan
Listrik, Rencana Usaha P enyediaan T enaga T enaga Listrik, Rencana Usaha 5.627.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Listrik dari P emegang Izin yang Ditetapkan P enyediaan T enaga Listrik dari P emegang
oleh Daerah P rovinsi Izin yang Ditetapkan oleh Daerah
P rovinsi
P elaksanaan Harga Jual T enaga Listrik dan P elaksanaan Harga Jual T enaga Listrik
Sew a Jaringan T enaga Listrik, Rencana dan Sew a Jaringan T enaga Listrik,
Usaha P enyediaan T enaga Listrik, Rencana Usaha P enyediaan T enaga 1 dok 5.627.000,00 - - - - - - - - - 0 - 0 0,00 0 -
P enjualan Kelebihan T enaga Listrik dari Listrik, P enjualan Kelebihan T enaga
P emegang izin yang Ditetapkan oleh Daerah Listrik dari P emegang izin yang
P rovinsi Ditetapkan oleh Daerah P rovinsi
Penatausahaan Izin Usaha J asa Terl aksananya Penatausahaan Izin

Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Usaha Dalam Negeri/Mayoritas bagi Badan Usaha Dal am 16.881.000,00 0 - 69.197.000,00 31.764.400,00 27.052.600,00 9.590.000,00 - 0 68.407.000,00
6 0 68.407.000,00 0 0,99
Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Negeri/M ayoritas Sahamnya Dimil iki
Dalam Negeri ol eh Penanam M odal Dal am Negeri

Usaha Jasa P enunjang T enaga Listrik bagi P ersyaratan Izin Usaha Jasa P enunjang
Badan usaha Dalam Negeri/Mayoritas T enaga Listrik bagi Badan usaha Dalam 5.627.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Sahamnya Dimiliki oleh P enanam Modal Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh
Dalam Negeri P enanam Modal Dalam Negeri

Informasi Izin Usaha Jasa P enunjang P erizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa
T enaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam P enunjang T enaga Listrik bagi Badan 5.627.000,00 - - - - - - - - - 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya
P enanam Modal Dalam Negeri Dimiliki oleh P enanam Modal Dalam
Negeri
P elaksanaan P erizinan Usaha Jasa P elaksanaan P erizinan Usaha Jasa
P enunjang T enaga Listrik bagi Badan Usaha P enunjang T enaga Listrik bagi Badan 5.627.000,00 - - 15 l ap 69.197.000,00 5 l ap 31.764.400,00 5 l ap 27.052.600,00 1 l ap 9.590.000,00 11 68.407.000,00
1 dok 11 68.407.000,00 0 0,99
Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya
oleh P enanam Modal dalam Negeri Dimiliki oleh P enanam Modal dalam
Negeri
Penganggaran untuk Kel ompok Tersedianya Anggaran untuk Kel ompok
M asyarakat Tidak M ampu, Pembangunan M asyarakat Tidak M ampu,
6 Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Bel um Pembangunan Sarana Penyediaan 449.412.800,46 1.456.663.249,00 41.796.600,00 0 4.939.000,00 0 20.965.000,00 0 14.206.500,00 1.618.000,00 0 41.728.500,00 0 1,00 0 1.498.391.749,00
Berkembang, Daerah Terpencil dan Tenaga Listrik
Perdesaan
P engumpulan dan P engolahan data dan Jumlah P engumpulan dan P engolahan
Informasi P enerima Manfaat dari kelompok data dan Informasi P enerima Manfaat dari 11.255.000,00 0 -
1 dok 0 - 0 0,00
Masyarakat T idak Mampu kelompok Masyarakat T idak Mampu
P enetapan P enerima Manfaat dari Kelompok Jumlah P enetapan P enerima Manfaat dari
Masyarakat T idak Mampu Kelompok Masyarakat T idak Mampu 1 dok 5.000.000,00 0 - 0 0,00 0 -

P enganggaran untuk Kelompok Masyarakat P enganggaran untuk Kelompok 2 keg 11.255.000,00 0 - 0 0,00 0 -
T idak Mampu Masyarakat T idak Mampu
Informasi Sasaran P embangunan Sarana Data dan Informasi Sasaran
P enyediaan T enaga Listrik Belum P embangunan Sarana P enyediaan T enaga 22.510.100,00 0 -
100 % 0 - 0 0,00
Berkembang, Daerah T erpencil dan Listrik Belum Berkembang, Daerah
P erdesaan T erpencil dan P erdesaan
Koordinasi dan Sinkronisasi P enyediaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi

T enaga Listrik Belum Berkembang, Daerah P enyediaan T enaga Listrik Belum 22.510.100,00 0 -
100 % 0 - 0 0,00
T erpencil dan P erdesaan Berkembang, Daerah T erpencil dan
P erdesaan
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P embangunan Sarana P enyediaan T enaga T esedianya T enaga Listrik di Daerah
Listrik Belum Berkembang, Daerah yang Mememrlukan P enerangan Jalan 100 % 360.000.000,46 211 titik 1.381.896.149,00 1 dok 1.953.600,00 509.000,00 - 1.391.500,00 0 1.900.500,00 0 211 1.383.796.649,00
T erpencil dan P erdesaan
P engendalian dan P engaw asan T erkendalinya dan T eraw asinya
P embangunan Sarana P enyediaan T enaga P embangunan Sarana P enyediaan T enaga 16.882.600,00 9 keg 74.767.100,00 100 % 39.843.000,00 11,11 % 4.430.000,00 % 20.965.000,00 32,16 % 12.815.000,00 32 % 1.618.000,00 9 114.595.100,00
3 keg 41 39.828.000,00 0 0,999623522
Listrik Belum Berkembang, Daerah Listrik
T erpencil dan P erdesaan
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 15.945.759.475,00 3.685.360.078,00 4.455.450.995,00 3.265.992.143,00 3.311.608.721,00 14.718.411.937,00 0,92 31.788.961.124,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) 70 % 92,30%
PERM ASALAHAN : Sesuai DP A Induk target tidak tercapai karena ada penyesuaian anggaran.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : 1. T elah dilakukan penyesuaian.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIW ULAN I s/d IV TAHUN 2022

DINAS PERUM AHAN KAW ASAN PERM UKIM AN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Lokasi/Ket.
(OUTCOM E)/KEGIATAN Tahun 2026(akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) I II III IV Daerah Provinsi yang dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2022 (Triw ul an III) RENSTRA Penanggung Jaw ab
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
3 4 16
K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN INDEKS NILAI LKIP INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT
INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH 59.325.931.980 INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH 7.256.542.508 10.899.945.853 1.565.873.062 2.869.690.393 #VALUE! 3.327.410.147 INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH #VALUE! #VALUE! INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH #VALUE! #VALUE! Dinas Perkimtan Prov. Sulut
PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH DAERAH DAERAH
Terl aksananya Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan 480.054.459 12 bulan 115.682.843 12 Bulan 56.205.930 - 3 bulan 30.000.680 26.173.000 12 bulan 56.173.680 100% 100% 12 bulan 56.173.680
Penganggaran, dan Eval uasi Kinerja 12% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Perangkat Daerah
P enyusunan Dokumen P erencanaan Lap 20.052.518 12 bulan 56.075.900 12 bulan 30.000.680 - 3 bulan 30.000.680 12 bulan 30.000.680 100% 100% 12 bulan 30.000.680
T ersedianya Dokumen Renstra dan Renja 60 150% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P erangkat Daerah
T ersedianya Dokumen P erubahan RKA Dok 101.420.081 12 bulan 36.272.443 12 bulan 16.338.800 - - 3 bulan 16.315.500 12 bulan 16.315.500 100% 100% 12 bulan 16.315.500
Koordinasi dan P enyusunan RKA-SKP D 5 16% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Dinas P erkimtan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 5 Dok 154.309.886 3 bulan 19.972.000 12 bulan 9.866.450 - - 3 bulan 9.857.500 12 bulan 9.857.500 100% 100% 12 bulan 9.857.500 6% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
T ersedianya Dokumen RKA Dinas Perkimtan
RKA-SKPD
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar 10 Dok 204.271.974 3 bulan 3.362.500 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya administrasi keuangan 41.519.654.851 7.140.859.665 12 Bulan 8.278.873.876 3 bulan 1.316.770.122 3 bulan 1.879.014.260 2.005.191.085 1.382.201.392 12 bulan 6.583.176.859 100% 80% 12 bulan 6.583.176.859 16% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhir T ahun Dinas 5 Dok 20.132.684 3 bulan 3.850.084 3 bulan 7.993.000 3 bulan 7.993.000,00 12 bulan 7.993.000 400% 100% 12 bulan 7.993.000 40% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Keuangan Akhir T ahun SKP D P erkimtan
P enyediaan Administrasi P elaksanaan T ersedianya Administrasi P elaksanaan 12 bulan 144.468.700 3 bulan 76.995.586 3 bulan 15.708.000,00 3 bulan 31.860.000,00 3 bulan 17.690.000,00 12 bulan 142.253.586 100% 98% 12 bulan 142.253.586 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T ersusunnya Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran Bulanan/ 90 Lap 38.852.363.840 12 bulan 718.019.230 12 bulan 673.242.230 3 bulan 102.392.163 3 bulan 154.893.864 3 bulan 149.198.206,00 3 bulan 149.478.035 12 bulan 555.962.268 100% 83% 12 bulan 555.962.268 1% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
SKP D Semesteran SKP D
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 70 bulan 2.156.230.327 14 bulan 6.418.990.351 14 bulan 7.453.169.946 3 bulan 1.137.382.373 3 bulan 1.708.412.396 3 bulan 1.816.139.879,00 3 bulan 1.215.033.357 12 bulan 5.876.968.005 86% 79% 12 bulan 5.876.968.005 273% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
M eningkatnya Kedisipl inan dan
Administrasi Kepegaw aian Perangkat 5.798.559.263 12 Bulan 93.500.000,00 3 bulan 72.015.000 12 bulan 72.015.000 100% 77%
Kapasitas Sumbaer Daya Aparatur di Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Daerah
Dinas Perkimtan
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Tersedianya Pakaian Dinas Beserta
1380 Orang 490.928.000 108 orang 93.500.000 - - 3 bulan 72.015.000 12 bulan 72.015.000 11% 77% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Kelengkapannya Perlengkapannya
P endidikan dan P elatihan P egaw ai T erlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Kegiatan 157.909.033 12 bulan - - - Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Kegiatan 229.780.740 2 kegiatan - - -
Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan 5 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi
Bimbingan T eknis Implementasi P eraturan Kegiatan 221.351.314 12 bulan - - -
Peraturan Perundang-Undangan 5 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P erundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum 4.919.941.490 12 Bulan 926.185.150 3 bulan 157.961.204 3 bulan 334.889.300 84.772.230 342.559.640 12 bulan 920.182.374 100% 99% 12 bulan 920.182.374 19% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 60 bulan 2.130.772.263 12 bulan 542.412.200 3 bulan 81.000.000 3 bulan 213.840.250 3 bulan 19.000.000 3 bulan 224.974.900 12 bulan 538.815.150 100% 99% 12 bulan 538.815.150 25% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Kantor
P enyediaan Barang Cetakan dan T ersedianya Barang Penggandaan dan Cetakan 60 bulan 251.246.933 12 bulan 34.450.000 3 bulan 12.015.700 3 bulan 11.915.000 3 bulan 10.501.500 12 bulan 34.432.200 100% 100% 12 bulan 34.432.200 14% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P enggandaan
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan 60 bulan 1.386.422.294 12 bulan 349.322.950 3 bulan 76.961.204 3 bulan 109.033.350 3 bulan 53.857.230 3 bulan 107.083.240 12 bulan 346.935.024 100% 99% 12 bulan 346.935.024 25% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Konsultasi SKP D Konsultansi
Pengadaan Barang M il ik Daerah Tersedianya Barang M il ik Daerah 1.151.500.000 12 Bulan 626.163.500 3 bulan 521.700.000 98.150.000,00 12 bulan 619.850.000 100% 99% 12 bulan 619.850.000 54% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
P engadaan Kendaraan Dinas Operasional T ersedianya Kendaraan 10 Unit 1.151.500.000 3 Unit 626.163.500 - 3 bulan 521.700.000 3 bulan 98.150.000 12 bulan 619.850.000 400% 99% 12 bulan 619.850.000 54% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
atau Lapangan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 2.673.408.727 12 Bulan 121.050.000 3 bulan 27.354.417 3 bulan 12.251.553 3 bulan 19.151.143 3 bulan 62.292.887 12 bulan 121.050.000 100% 100% 12 bulan 121.050.000 5% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya T ersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 60 bulan 2.673.408.727 12 Bulan 121.050.000 3 bulan 27.354.417 3 bulan 12.251.553 3 bulan 19.151.143 3 bulan 62.292.887 12 bulan 121.050.000 100% 100% 12 bulan 121.050.000 5% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Terpel iharanya Barang M il ik Daerah
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah 2.782.813.190 12 Bulan 797.967.397 3 bulan 63.787.319 3 bulan 91.834.600 3 bulan #VALUE! 3 bulan 299.149.871 12 bulan #VALUE! 100% #VALUE! 12 bulan #VALUE!
Penunjang Urusan Pemerintahan #VALUE! Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Daerah
T ersedianya Jasa P emeliharaan, Biaya
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 60 bulan 1.457.457.590 12 bulan 207.848.997 3 bulan 35.841.419 3 bulan 22.567.000 3 bulan 61.062.008 3 bulan 82.347.130 12 bulan 201.817.557 100% 97% 12 bulan 201.817.557
P emeliharaan P ajak dan P erizinan 14% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
Lapangan
Terlaksananya kegiatan
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 5 Paket 726.999.600 1 Paket 400.000.000 - - 1 Paket 199.842.674 1 Paket 199.882.491 2 Paket #VALUE! 200% #VALUE! 2 Paket #VALUE!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan #VALUE! Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Bangunan Lainnya
Terlaksananya kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 60 bulan 598.356.000 12 Bulan 190.118.400 3 bulan 27.945.900 3 bulan 69.267.600 3 bulan 75.209.900 3 bulan 16.920.250 12 bulan 189.343.650 100% 100% 12 bulan 189.343.650 32% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase w arga negara yang terkena

PROGRAM PENGEM BANGAN rel okasi akibat program Pemerintah 1.578.666.838 12 Bulan 32.915.030 3 bulan 10.780.800 3 bulan 13.778.500 12 bulan 24.559.300 100% 75% 12 bulan 24.559.300 2% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
PERUM AHAN Daerah Provinsi yang memperol eh
fasil itasi penyediaan rumah l ayak huni
Pendataan Penyediaan dan Rehabil itasi Tersedianya Data Penyediaan dan

Rumah Korban Bencana atau Rel okasi Rehabil itasi Rumah Korban Bencana 1.306.572.982 12 Bulan 25.000.130 3 bulan 10.780.800 3 bulan 13.778.500 12 bulan 24.559.300 100% 98% 12 bulan 24.559.300 2% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Program Provinsi atau Rel okasi Program Provinsi
Identifikasi P erumahan di Lokasi Raw an T erlaksananya Kegiatan Identifikasi

Bencana atau T erkena Relokasi P rogram P erumahan di Lokasi Raw an Bencana 5 Kegiatan 665.948.044 1 Keg 25.000.130 - 3 bulan 10.780.800 3 bulan 13.778.500 12 bulan 24.559.300 1200% 98% 12 bulan 24.559.300 4% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P rovinsi atau T erkena Relokasi P rogram P rovinsi
Identifikasi lahan-lahan P otensial sebagai T erlaksananya kegiatan Identifikasi
Lokasi Relokasi P erumahan Lahan-lahan P otensial sebagai Lokasi 5 Kegiatan 640.624.938 - - - Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Relokasi P erumahan
Teerl aksananya Kegiatan Sosial isasi
Sosial isasi dan Persiapan Penyediaan dan dan Persiapan Penyediaan dan
Rehabil itasi Rumah Korban Bencana atau Rehabil itasi Rumah Korban Bencana 272.093.857 1 Keg 7.914.900 1 Keg 2.252.000 1 Keg 2.252.000 100% 28% 1 Keg 2.252.000 1% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Rel okasi Program Provinsi atau Rel okasi Program Provinsi
Sosialisasi Standar T eknis T erlaksananya Sosialisasi Standar T eknis

P enyediaan dan Rehabilitasi P enyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Rumah kepada kepada Masyarakat/Sukarelaw an T anggap 1 Keg 7.914.900 - - 1 Keg 2.252.000 1 Keg 2.252.000 100% 28% 1 Keg 2.252.000 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Masyarakat/Sukarelaw an Bencana
T anggap Bencana
Koordinasi untuk Menyepakati P enerima T erlaksananya Kegiatan Koordinasi untuk
idan Jenis P elayanan Menyepakati P enerima dan Jenis 5 Kegiatan 272.093.857 - Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P elayanan
Terl aksananya Program Pendataan
PROGRAM KAW ASAN PERM UKIM AN kaw asan kumuh 10 - 15 Ha Sesuai 12 Bulan 233.815.940,00 109.054.500 101.347.500 210.402.000 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Kew enangan Provinsi
Terl aksananya Penataan Kaw asan
Penataan Kaw asan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 6 Bulan 233.815.940,00 3 bulan 109.054.500 3 bulan 101.347.500 12 bulan 210.402.000 200% 90% 12 bulan 210.402.000
dengan Luas 10 (Sepul uh) Ha sampai Dinas Perkimtan Prov. Sulut
(Sepul uh) Ha sampai dengan di Baw ah
dengan di Baw ah 15 (Lima Bel as) Ha
15 (Lima Bel as) Ha
Terlaksananya Kegiatan
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan 5 Kegiatan 6 Bulan 214.344.200 - 3 bulan 102.784.500 3 bulan 101.347.500 12 bulan 204.132.000 200% 95% 12 bulan 204.132.000 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Bidang PKP
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kegiatan 1 Keg 19.471.740 - 1 Keg 6.270.000 1 Keg 6.270.000 100% 32% 1 Keg 6.270.000
Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan 5 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
dan Kawasan Permukiman
Persentase Juml ah Kab/Kota dengan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 137.733.454.509 12 Bulan 194.219.172.289,00 3 bulan 48.320.576.796 3 bulan 76.764.563.906 49.318.404.832 19.672.420.393 12 bulan 194.075.965.927 100% 100% 12 bulan 194.075.965.927
Satuan Perumahan yang dil engkapi 141% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
SARANA DAN UTILITAS UM UM (PSU)
dengan PSU
Terl aksananya Kegiatan Urusan 137.733.454.509 12 Bulan 194.219.172.289,00 3 bulan 48.320.576.796 3 bulan 76.764.563.906 3 bulan 49.318.404.832 19.672.420.393 12 bulan 194.075.965.927 100% 100% 12 bulan 194.075.965.927
Urusan Penyel enggaraan PSU Permukiman 141% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
penyel enggaran PSU
T erlaksananya Kegiatan P erencanaan 2 Dok 1.015.000.000 12 Bulan 633.830.955 3 bulan 107.143.000 3 bulan 124.859.400 3 bulan 380.762.999 3 bulan 12 bulan 612.765.399 100% 97% 12 bulan 612.765.399
P erencanaan P enyediaan P SU P ermukiman 60% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P enyediaan P SU P ermukiman
T erlaksananya Kegiatan P enyediaan
P enyediaan P rasarana, Sarana, dan Utilitas
P rasarana, Sarana, dan Utilitas Kegiatan 131.802.756.124 12 Bulan 192.793.308.836 3 bulan 48.100.775.644 3 bulan 76.462.367.049 3 bulan 48.778.620.906 3 bulan 19.433.561.560 12 bulan 192.775.325.159 100% 100% 12 bulan 192.775.325.159
Umum di P ermukiman untuk Menunjang 5 146% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Umum di P ermukiman untuk
Fungsi P ermukiman
Menunjang Fungsi P ermukiman
T erlaksananya kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Sinkronisasi dalam rangka P enyediaan Kegiatan 4.915.698.385 12 Bulan 792.032.498 3 bulan 112.658.152 3 bulan 177.337.457 3 bulan 159.020.927 3 bulan 238.858.833 12 bulan 687.875.369 100% 87% 12 bulan 687.875.369
P enyediaan P rasarana, Sarana, dan Utilitas 5 14% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P rasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum P ermukiman
Umum P ermukiman
URUSAN PEM ERINTAHAN BIDANG 194.165.144.758 12 Bulan 20.349.379.488 3 bulan 1.761.636.765 3 bulan 2.006.612.913 528.818.140 15.770.226.871 12 bulan 20.067.294.689 100% 99% 12 bulan 20.067.294.689 10% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
PERTANAHAN
Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan
peruntukan tanahnya di atas izin lokasi 1 Keg - 1 Keg 1 Keg 2 Keg 44.856.364 200% 94% 2 Keg 44.856.364
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 187.402.506 47.504.698 30.006.264 14.850.100 24% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
dibandingkan dengan luas izin lokasi yang
ditertibkan
Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Lintas
Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Keg 47.504.698 1 Keg 30.006.264 1 Keg 2 Keg 200% 94% 2 Keg 44.856.364
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 187.402.506 14.850.100 44.856.364 24% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Provinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi
Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam 5 Keg 1 Keg 47.504.698 - 1 Keg 30.006.264 1 Keg 2 Keg 44.856.364 200% 94% 2 Keg 44.856.364
dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan 187.402.506 351.428.999 14.850.100 24% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
rangka Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha Kewenangan Provinsi
Berusaha Kewenangan Provinsi
Presentase Tanah yang Dibebaskan Bagi
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK 5.335.133.042 12 Bulan 581.436.699 3 bulan 78.502.899 3 bulan 193.290.000 3 bulan 56.889.100 3 bulan 230.007.700 12 bulan 558.689.699 100% 96% 12 bulan 558.689.699
Pembangunan Infrastruktur Untuk 10% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
KEPENTINGAN UM UM
Kepentingan Umum
T erlaksananya Kegiatan P emberitahuan,
P emberitahuan, P endataan Aw al Lokasi,
P endataan Aw al Lokasi, Konsultasi
Konsultasi P ublik Rencana P embangunan 5 Dokumen 5.335.133.042 12 Bulan 581.436.699 3 bulan 78.502.899 3 bulan 193.290.000 3 bulan 56.889.100 3 bulan 230.007.700 12 bulan 558.689.699 100% 96% 12 bulan 558.689.699
P ublik Rencana P embangunan dan 10% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
dan P enetapan Lokasi P engadaan T anah
P enetapan Lokasi P engadaan T anah
untuk Kepentingan Umum
untuk Kepentingan Umum
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI
Persentase ganti kerugian dan santunan 12 Bulan 19.616.801.841,00 3 bulan 1.647.058.866 3 bulan 1.762.676.649 457.784.040 15.495.514.271 12 bulan 19.363.033.826 100% 99% 12 bulan 19.363.033.826
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH Dinas Perkimtan Prov. Sulut
tanah untuk pembangunan tepat w aktu
UNTUK PEM BANGUNAN
Terl aksananya Kegiatan Penyel esaian
Penyel esaian M asal ah Ganti Kerugian dan M asal ah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan Santunan Tanah untuk 181.825.704.360 12 Bulan 19.548.350.791 3 bulan 1.647.058.866 3 bulan 1.762.676.649 3 bulan 457.784.040 3 bulan 15.495.514.271 12 bulan 19.363.033.826 100% 99% 12 bulan 19.363.033.826 11% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
ol eh Pemerintah Daerah Provinsi Pembangunan ol eh Pemerintah Daerah
Provinsi
P enyelesaian Santunan T anah untuk T erlaksananya Kegiatan P enyelesaian

P embangunan oleh P emerintah Daerah Santunan T anah untuk P embangunan 1 Kegiatan 181.825.704.360 12 Bulan 19.548.350.791 3 bulan 1.647.058.866 3 bulan 1.732.198.649 3 bulan 455.615.040 3 bulan 15.462.944.071 12 bulan 19.297.816.626 100% 99% 12 bulan 19.297.816.626 Dinas Perkimtan Prov. Sulut
P rovinsi oleh P emerintah Daerah P rovinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi P enyelesaian

T erlaksananya Kegiatan Koordinasi dan
Masalah Ganti
Sinkronisasi P enyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan T anah untuk Kegiatan 12 Bulan 68.451.050,00 3 bulan 30.478.000 3 bulan 2.169.000 3 bulan 32.570.200 12 bulan 65.217.200 100% 95% 12 bulan 65.217.200
Kerugian dan Santunan T anah untuk 1
P embangunan oleh
P embangunan oleh
Penyel esaian masal ah tanah kosong

l intas Daerah kabupaten/kota dal am 1
(satu) Daerah provinsi. Inventarisasi
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH 7.004.307.356 12 Bulan 36.100.000,00 2 Keg 14.145.000 2 Keg 19.690.900 33.835.900
dan pemanfaatan tanah kosong l intas Dinas Perkimtan Prov. Sulut
KOSONG
Daerah kabupaten/kota dal am 1 (satu)
Daerah provinsi.
Jumlah masalah tanah kosong yang 2.139.296.716 -

Penyelesaian Masalah T anah Kosong Dinas Perkimtan Prov. Sulut
terselesaikan
T erlakasanya Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi P enyelesaian
Sinkronisasi P enyelesaian T anah Kegiatan 2.139.296.716 2 Keg 14.145.000 2 Keg 19.690.900 1 Keg 33.835.900 1 Keg 33.835.900
T anah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah 5 2% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Kosong di dalam 1 (satu) Daerah
P rovinsi
P rovinsi
Inventarisasi dan Pemanfaatan T anah T erlaksananya P elaksanaan Inventarisasi 4.865.010.640 1 Keg 36.100.000 - 2 Keg 14.145.000 2 Keg 19.690.900 1 Keg 33.835.900 100% 1 Keg 33.835.900 1% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Kosong T anah Kosong
T erlaksananya P elaksanaan Inventarisasi Kegiatan 4.865.010.640 1 Keg 18.050.000 - 1 Keg 10.845.000 1 Keg 6.801.900 1 Keg 17.646.900 100% 1 Keg 17.646.900
P elaksanaan Inventarisasi T anah Kosong 5 0% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
T anah Kosong
T erlaksananya P emanfaatan T anah Kegiatan 1 Keg 18.050.000 1 Keg 3.300.000 1 Keg 12.889.000 1 Keg 16.189.000 100% 1 Keg 16.189.000
P emanfaatan T anah Kosong 1
Kosong
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Persentase Penyel esaian Sengketa 1.037.299.658 12 Bulan 67.536.250 3 bulan 36.075.000 3 bulan 20.640.000 3 bulan 10.163.900 12 bulan 66.878.900 100% 99% 12 bulan 66.878.900 6% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
TANAH GARAPAN Tanah Garapan
Terl aksananya kegiatan Penyel esaian
Penyel esaian Sengketa Tanah Garapan
Sengketa Tanah Garapan Lintas
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal am 1 1.037.299.658 12 Bulan 67.536.250 3 bulan 36.075.000 3 bulan 20.640.000 3 bulan 10.163.900 12 bulan 66.878.900 100% 99% 12 bulan 66.878.900
Daerah Kabupaten/Kota dal am 1 (satu) 6% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
(satu) Daerah
Daerah
Provinsi
Provinsi
T erlaksananya Kegiatan Mediasi

Mediasi P enyelesaian Sengketa T anah Kegiatan 1.037.299.658 12 Bulan 67.536.250 3 bulan 36.075.000 3 bulan 20.640.000 3 bulan 10.163.900 12 bulan 66.878.900 100% 99% 12 bulan 66.878.900
P enyelesaian Sengketa T anah Garapan 5 6% Dinas Perkimtan Prov. Sulut
Garapan dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi
dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi
Rata-Rata Capaian Kinerja per-Program

Predikat Kinerja per-Program
Tersedianya kendaraan/ alat berat untuk - #DIV/0! #DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Alat Berat Dinas Perkimtan Prov. Sulut
menunjang kegiatan kantor
Tersedianya kendaraan/ alat berat untuk - #DIV/0! #DIV/0!
Pemeliharaan Kendaraan Alat Berat Dinas Perkimtan Prov. Sulut
menunjang kegiatan kantor
392.803.198.085 225.735.228.600 51.648.086.623 81.651.648.012 #VALUE! 38.770.057.411 #VALUE! #VALUE!
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM #VALUE!
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM ….) 10 #VALUE! #VALUE!
Sangat Rendah #VALUE! #VALUE!
FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA : P ermasalahan realisasi keuangan dan realisasi fisik yang tidak tercapai sesuai target pada beberapa program dan kegiatan hampir sepenuhnya disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAM PAI DENGAN TRIW ULAN IV (Desember) TAHUN 2022
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAW ESI UTARA
Real isasi Kinerja pada Triw ul an

Target RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
No. Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran
Program/Kegiatan pada pada Tahun 2026 (Akhir Periode Provinsi s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u Daerah Tahun Berjal an (Tahun 2022) yang Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Renja Unit Perangkat Daerah Penanggung Jaw ab
Kegiatan (Output) Daerah Provinsi yang Dieval uasi Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Thn 2021) RENSTRA
RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi) (2021) Dieval uasi I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16

Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
URUSAN PEM ERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAH DAERAH
PENING
KATAN
INTEGR
ITAS
DAN
AKUNT PERSENTASE
ABILITA TERLAKSANANYA PROGRAM
PERSENTASE TERLAKSANANYA
1 S P ERENCANAAN, P ENGANGGARAN DAN 100% 55.430.562,00 PENUNJANG URUSAN - 100% 55.430.562 100 % 55.430.562 100 % 100 % 100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PENYEL EVALUASI KINERJA P ERANGKAT DAERAH PEM ERINTAHAN DAERAH
ENGGA PROVINSI
RAAN
PEM ERI
NTAHA
N
DAERA
H
1.1. P enyusunan Dokumen P erencanaan T ersedianya dokumen perencanaan 1 TA 1 TA 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 1.871.500 3 bulan 4.146.700 3 bulan 6.018.200 300 % 30,35 1 TA 6.018.200,00 100,00 30,35 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
19.827.666,00 1 TA 19.827.666,00
P erangkat Daerah perangkat daerah P rov. Sulut
1.2. Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- T ersedianya dokumen RKA-SKP D 1 RKA 9.959.382,00 1 RKA 1 RKA 9.959.382,00 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 168.000 3 bulan 168.000 300 % 1,69 1 Ta 168.000,00 100,00 1,69 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
1.3. Koordinasi dan P enyusunan Dokumen T ersedianya dokumen perubahan RKA- 1 Dok 1 Dok 3 bulan 0 3 bulan 3 bulan - 3 bulan 335.000 3 bulan 335.000 300 % 3,36 1 Ta 335.000,00 100,00 3,36 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
9.982.250,00 1 Dok 9.982.250,00
P erubahan RKA-SKP D SKP D P rov. Sulut
1.4. 1 Dok 1 Dok 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 2.920.000 3 bulan 2.920.000 300 % 29,47 1 TA 2.920.000,00 100,00 29,47 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D T ersedianya DP A-SKP D 9.906.742,00 1 Dok 9.906.742,00
P rov. Sulut
1.5. Koordinasi dan P enyusunan P erubahan T ersedianya dokumen DP P A 1 Dok 5.754.522,00 1 Dok 1 Dok 5.754.522,00 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 2.512.600 3 bulan 2.512.600 300 % 43,66 1 TA 2.512.600,00 100,00 43,66 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 300 % 21,71 100,00 21,71
Peringkat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Rendah Sedang
2 ADM INISTRASI KEUANGAN PERANGKAT 8.096.144.063 - 8.101.144.063 7.179.837.235
DAERAH
2.1. 1 TA 8.083.646.667,00 1 TA 1 TA 8.083.646.667,00 3 bulan 0 0 unit - 0 unit 5.893.589.587 0 unit 1.268.614.048 3 bulan 7.162.203.635 300,00 % 88,60 1,00 TA 7.162.203.635,00 100,00 88,60 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN T ersedianya gaji dan tunjangan ASN
P rov. Sulut
2.2. Koordinasi dan P enyusunan Laporan 1 Lap 5.999.841,00 1 Lap 1 Lap 7.499.841,00 1 laporan 0 0 paket - 0 paket 5.161.000 0 paket - 1 laporan 5.161.000 100 % 68,81 1 paket 5.161.000,00 100,00 86,02 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
T ersedianya laporan akhir tahun SKP D
Keuangan Akhir T ahun SKP D P rov. Sulut
2.3. 1 TA 6.497.555,00 1 TA 1 TA 9.997.555,00 3 bln 0 3 bln - 3 bln 4.990.000 3 bln 7.482.600 3 bln 12.472.600 300 % 124,76 1 Ta 12.472.600,00 100,00 191,96 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran T ersusunya laporan triw ulan SKP D
P rov. Sulut
SKP D
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 66,67 % 32,26 50,00 61,10
Peringkat Kinerja T inggi T inggi Sedang Sedang
3 ADMINIST RASI UMUM P ERANGKAT 1.033.947.967,00 - 1.053.192.151
DAERAH
3.1. P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan T ersedianya peralatan dan perlengkapan 1 TA 887.669.299,00 1 TA 1 TA 1.053.192.151,00 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 30.468.022 3 bulan 3.658.000 3 bulan 34.126.022 300,00 % 3,24 1 TA 34.126.022,00 100,00 3,84 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kantor kantor P rov. Sulut
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T erlaksananya rapat koordinasi dan 1 TA 146.278.668,00 1 TA 1 TA 230.664.894,00 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 63.149.814 3 bulan 86.242.251 3 bulan 149.392.065 300,00 % 64,77 1 TA 149.392.065,00 100,00 102,13 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Konsultasi SKP D konsultasi SKP D P rov. Sulut
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
4 P ENYEDIAAN JASA P ENUNJANG URUSAN 616.341.340 - 822.431.947 100% 708.619.614
P EMERINT AH DAERAH
4.1. 1 TA 159.171.340,00 1 TA 1 TA 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 197.054.490 3 bulan 46.449.277 3 bulan 243.503.767 300,00 % 97,24 1 TA 243.503.767,00 100,00 152,98 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
P enyediaan Jasa Surat Menyurat T ersediannya jasa surat menyurat 250.421.947,00
P rov. Sulut
4.2. P enyediaan Jasa P eralatan dan T ersedianya jasa peralatan dan 1 TA 100.000.000,00 1 TA 1 TA 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 76.224.298 3 bulan 25.277.489 3 bulan 101.501.787 300,00 % 88,39 1 TA 101.501.787,00 100,00 101,50 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
114.840.000,00
P erlengkapan Kantor perlengkapan kantor P rov. Sulut
4,3 1 TA 357.170.000,00 1 TA 1 TA 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 276.737.152 3 bulan 86.876.908 3 bulan 363.614.060 300,00 % 79,54 1 TA 363.614.060,00 100,00 101,80 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor T ersedianya jasa pelayanan umum kantor 457.170.000,00
P rov. Sulut
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 622,22 % 122,89 #DIV/0! 118,76
Peringkat Kinerja T inggi T inggi #DIV/0! Sangat Rendah
P EMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH Indeks Nil ai LKIP SKPD Dinas
5 P ENUNJANG URUSAN P EMERINT AH Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 kegiatan 439.273.400 0% - 100% 464.783.049 100% 100% 3.925.266.131
DAERAH Rata- rata B
P enyediaan Jasa P emeliharaan dan P ajak P emeliharaan, biaya pemeliharaan pajak
5.1. Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kendaraan P erorangan Dinas atau dan perizinan kendaraan dinas 1 TA 100.000.000,00 1 TA - 1 TA 100.000.000,00 3 bulan 0 6 bulan - 9 bulan 51.368.997 12 bulan 24.064.000 3 bulan 75.432.997 300,00 % 75,43 1 TA 75.432.997,00 100,00 75,43
P rov. Sulut
Kendaraan Dinas Jabatan operasional/lapangan
P emeliharaan kendaraan dians Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 1 TA 127.560.000,00 1 TA 1 TA 151.217.049,00 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 81.167.200 3 bulan 6.350.000 3 bulan 87.517.200 300,00 % 57,88 1 TA 87.517.200,00 100,00 68,61
operasiona/lapangan P rov. Sulut
Kendaraan Operasional atau Lapangan
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
1 TA 211.713.400,00 1 TA - 1 TA 213.566.000,00 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 1.103.500.000 3 bulan 2658815934 3 bulan 3.762.315.934 300,00 % 1.761,66 1 TA 3.762.315.934,00 100,00 1.777,08
dan Bangunan Lainnya lainnya P rov. Sulut
Peringkat Kinerja T inggi T inggi Sedang Sangat Rendah
ROGRAM PEM BINAAN PERPUSTAKAAN
TERSEL
ENGGA
RANYA
PELAYA
6 NAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Nil ai Tingkat Kegemaran M embaca 100% 75.037.726 100% - 61 75.037.726 100% 100% 72.673.000
PUBLIK TINGKAT DAERAH PROVINSI M asyarakat
YANG
BERDA
YA
SAING
6.1. P engembangan P erpustakaan diT ingkat 250 Judul 250 Judul 250 Judul 62,5 Judul 0 62,5 Judul 0 62,5 Judul 37.778.000 62,5 Judul 0 62,5 JUDUL 37.778.000 0,00 % 0,00 313 Judul 37.778.000,00 125,00 83,88 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Jumlah bahan pustaka yang diadakan 45.037.726,00 45.037.726,00
Daerah P rovinsi P rov. Sulut
6.2. tersedianya perpustakaan deposit di 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 5 Kab/Kota - 5 Kab/Kota 34.895.000 5 Kab/Kota 0 15 Kab/kota 34.895.000 100,00 % 116,32 15 Kab/kota 34.895.000,00 100,00 116,32 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
P engembangan P erpustakaan Deposit 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab/Kota
tingakt daerah provinsi P rov. Sulut
Peringkat Kinerja Sedang Sedang Sedang Sangat Rendah
7 P EMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA 100% 80.000.000 100% - 100% 80.000.000 100% 100%
T INGKAT DAERAH P ROVINSI
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi P ada
7.1. 240 Orang 80.000.000,00 240 Orang 240 Orang 80.000.000,00 60 Orang 0 60 Orang - 60 Orang 67.151.000 60 Orang 58.455.600 60 orang 125.606.600 25,00 % 157,01 300 orang 125.606.600,00 125,00 157,01 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Satuan P endidikan T ingkat Menengah dan Jumlah sosialisasi budaya baca
P rov. Sulut
P endidikan Khusus Serta Masyarakat
Peringkat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEM ERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
TERSEL
ENGGA
RANYA
PELAYA
Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai
8 NAN PENGELOLAAN ARSIP DINAM IS 22,32 159.166.864,00 - 17,86 50.000.000 17,86 17,86 17,86 17,86
Bahan Akuntabil itas, Al at Bukti yang
PUBLIK PROVINSI
Sah dan Pertanggungjaw aban Nasional
YANG
BERDA
YA
SAING
37.396.400
8.1. P engaw asan Arsip Dinamis Kew enangan Jumlah perangkat daerah provinsi 159.166.864,00 9 PD 50.000.000,00 0 PD - 0 PD - 0 PD 37.396.400 0 PD - 0 PD 37.396.400 - % 74,79 #VALUE! PD 37.396.400,00 #VALUE! 23,50 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
19,53 % 19,53 %
P rovinsi dengan standar baku Kearsipan P rov. Sulut
Rata-rata Capaian Kinerja (%) - % 7,48 #VALUE! 2,35
Peringkat Kinerja T inggi Sangat T inggi T inggi T inggi
P ENGELOLAAN ARSIP ST AT IS DAERAH 19,15% (47 PD/ 19,15% (47 PD/

9 43.028.702 19,15% (47 PD/ Biro) - 19,15% (47 PD/ Biro) 40.000.000 19,15% (47 PD/ Biro)
P ROVINSI Biro) Biro)
9.1. Akusisi, P engolahan, P reservasi dan Akses 43.028.702,00 3 bulan 0 3 bulan - 3 bulan 37.443.000 3 bulan - 3 bulan 37.443.000 21,43 % 93,61 17 % 37.443.000,00 121,43 87,02 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
T ersedianya arsip statis 14 % 14 % 14 % 40.000.000,00
Arsip Statis P rov. Sulut
Peringkat Kinerja Sangat T inggi T inggi T inggi T inggi
P ENGELOLAAN SIMP UL JARINGAN

10 DALAM SIST EM INFORMASIH KEARSIP AN 1 Unit 50.000.000 1 Unit - 1 Unit 50.000.000 1 Unit 1 Unit
NASIONAL T INGKAT P ROVINSI
P enyediaan Informasi, Akses dan Layanan
10 T ersedianya informasi, akses dan 0 - 40.921.200 - 15 PD 40.921.200 100,00 % 81,84 30 PD 40.921.200,00 200,00 81,84 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kearsipan T ingkat Daerah P rovinsi Melaui 15 P D 50.000.000,00 15 P D 15 PD 50.000.000,00 15 PD 15 PD 15 PD 15 PD
layanan kearispna P rov. Sulut
JIKN
Peringkat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Sedang Rendah
OGRAM PERLINDUNGAN
### DAN PENYELAM ATAN ARSIP
TERSEL
ENGGA
RANYA
P ENYELAMAT AN ARSIP P ERANGKAT
PELAYA
DAERAH P ROVINSI YANG DIGABUNG Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan
11 NAN 273 215 50.000.000 215 215 215 215
DAN/AT AU DIBUBARKAN, DAN Arsip Sebagai Bahan 47.916.788,00
PUBLIK
P EMEKARAN DAERAH KABUP AT EN/ Pertanggungjaw aban
YANG
KOT A
BERDA
YA
SAING
11.1. P endataan dan P enyusunan Daftar dan

P enilaian Serta P enyerahan atau Jumlah pendataan dan penyusunan 0 - 0 - 0 14.068.539 0 9.973.000 0 24.041.539 - % 48,08 150 24.041.539,00 100,00 50,17 Dinas P erpustakaan dan Kearsipan Daerah
150 Arsip 47.916.788,00 150 Arsip 150 Arsip 50.000.000,00 Arsip Arsip Arsip Arsip Arsip Arsip
P emusnahan Arsip bagi P enggabungan daftar dan penilaian P rov. Sulut
P erangkat Daerah P rovinsi
Rata-rata Capaian Kinerja (%) - % 24,04 50,00 25,09
Peringkat Kinerja Sangat T inggi Sangat T inggi Sedang Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Sangat T inggi Sangat T inggi Sangat T inggi T inggi
Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 10.842.019.498 - - 8.054.935.199 Rp4.292.341.407 12.347.276.606
249,19 % 120,21 #VALUE! 114,39
Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah Rendah
FAKT OR P ENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : 1. Etos kerja yang tinggi dari masing-masing SDM . 2. M otivasi dan dorongan Pimpinan. 3. Adanya tunjangan tambahan penghasil an dapat meningka semangat kerja.
FAKT OR P ENGHAMBAT P ENCAP AIAN KINERJA : 1. Kurangnya dana penunjang kegiatan. 2. sarana dan prasarana yang bel um memadai. 4. Kurangnya SDM
T INDAK LANJUT YANG DIP ERLUKAN DALAM T RIWULAN BERIKUT NYA : 1. Perl u adanya penambahan dana kegiatan. 2. Perl u adanya peningkatan Sarana dan prasarana. 3. Perl u adanya penambahan SDM
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SULAW ESI UTARA
1 Juml ah Cagar Budaya dan W arisan Budaya yang ditetapkan
2 Terl estarikannya cagar budaya
TRIW ULAN IV
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dieval uasi Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran RENJA
Kegiatan (Output) Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) I II III IV (2022) Anggaran RENJA 2026 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2026)
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 X 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 X 100%
2 3 4
M ENINGKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN
NYA PEM ERINTAHAN DAERAH
M eningkatnya Kinerja Pel ayanan INDEKS NILAI
KUALITAS INDEKS NILAI LKIP SKPD INDEKS NILAI LKIP SKPD
publ ik Disbud; INDEKS NILAI LKIP LKIP SKPD 11.829.140.438 11.829.140.438
SUM BER 48.272.019.100 Disbud RATA - RATA 38.612.305.579 Disbud RATA - RATA 13.100.612.119 1.825.907.403 4.772.293.768 7.486.607.875 90,29% 46.728.208.918 96,80%
SKPD Disbud RATA - RATA M INIM UM Disbud RATA -
DAYA M INIM UM B M INIM UM B
B RATA M INIM UM B
M ANUSIA
DALAM
PENGELOLA Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi
AN DAN Kinerja Perangkat Daerah
PEM ANFAAT P enyusunan Dokumen P erencanaan 3.528.500 3.528.500
T ersedianya Laporan 60 Bulan 40.342.515,00 12 Bulan 30.660.311 12 Bulan 3.528.500,00 3 Bulan - 3 Bulan 3 Bulan 3.528.500 3 Bulan 12 Bulan 100% 100% 24 Bulan 34.188.811 40,00% 84,75%
AN OBJEK P erangkat Daerah
PEM AJUAN Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D 36.877.170 36.877.170
T ersedianya Laporan 60 Bulan 35.400.000,00 12 Bulan 26.904.000 12 Bulan 36.968.000,00 3 Bulan 17.123.000,00 3 Bulan 24.213.000,00 3 Bulan 24.213.000 3 Bulan 12 Bulan 100% 100% 24 Bulan 63.781.170 40,00% 180,17%
KEBUDAYAA
N Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah T ersedianya Laporan 60 Bulan 57.000.000,00 12 Bulan 43.320.000 12 Bulan 1.984.000,00 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 1.275.000 3 Bulan 1.984.000 12 Bulan 1.984.000 100% 100% 24 Bulan 45.304.000 40,00% 79,48%
Administrasi Keuangan - - - -
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN T ERSEDIANYA GAJI ASN 70 Bulan 40.523.658.055 14 Bulan 32.418.926.444 14 Bulan 7.806.735.963,00 3 Bulan 1.599.760.181,00 3 Bulan 3.726.528.148,00 3 Bulan 5.448.879.514 3 Bulan 6.617.529.666 14 Bulan 6.617.529.666 100% 85% 28 Bulan 39.036.456.110 40,00% 96,33%
P enyediaan Administrasi P elaksanaan 555.180.000,00 444.144.000 111.036.000,00 - 29.160.664,00 62.810.664 110.674.664 110.674.664 100% 100% 24 554.818.664 40,00% 99,93%
T ersedianya administrasi layanan ASN 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 12 Bulan Bulan
T ugas ASN
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 26.944.000,00 21.555.200 5.388.800,00 1.000.000,00 2.388.800,00 Lapor 2.388.800 2.388.800 2.388.800 100% 44% 2 23.944.000 40,00% 88,87%
T ersedianya Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 1 Laporan 1 Bulan Bulan
Keuangan Akhir T ahun SKP D an
Keuangan 18.384.000,00 14.707.200 3.676.800,00 - - Lapor - 1.350.000 1.350.000 100% 37% 2 16.057.200 40,00% 87,34%
Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D an
P enyusunan P elaporan dan Analisis 53.643.500,00 42.914.800 10.728.700,00 - - Lapor - 2.010.000 2.010.000 100% 19% 2 44.924.800 40,00% 83,75%
P rognosis Realisasi Anggaran an
Administrasi Umum - - - - -
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 465.290.000,00 372.232.000 93.058.000,00 - 74.587.100,00 93.057.300 93.057.300 93.057.300 100% 100% 24 465.289.300 40,00% 100,00%
T ersedianya Makanan dan Minuman 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan
Konsultasi SKP D
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan - - - 0 - -
Pemerintahan Daerah
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya T ersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 480.000.000,00 384.000.000 96.000.000,00 4.639.598,00 36.233.160,00 59.718.223 63.503.630 63.503.630 100% 66% 24 447.503.630 40,00% 93,23%
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
P enyediaan Jasa P eralatan dan T ersedianya Jasa P eralatan dan 176.067.785,00 140.854.228 35.213.557,00 - 13.772.900,00 22.272.900 32.547.900 32.547.900 100% 92% 24 173.402.128 40,00% 98,49%
P erlengkapan Kantor P erlengkapan Kantor
AN DAN
PEM ANFAAT
AN OBJEK
PEM AJUAN
KEBUDAYAA
N
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor T ersedianya Jasa P elayanan Umum 4.619.311.745,00 3.695.449.396 923.862.349,00 139.370.624,00 431.295.790,00 688.829.038 913.265.253 913.265.253 100% 99% 24 4.608.714.649 40,00% 99,77%
Kantor
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah

60 Bulan 192.400.000,00 12 Bulan 153.920.000 12 Bulan 38.480.000,00 12 Bulan 2.915.000,00 12 Bulan 39.898.000,00 12 Bulan 56.239.600 12 Bulan 38.476.000 12 Bulan 38.476.000 100% 100% 24 Bulan 192.396.000 40,00% 100,00%
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan P emeliharaan dan P ajak Kendaraan
P erorangan P erorangan
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 401.837.500,00 321.470.000 80.367.500,00 - 16.965.000,00 16.965.000 73.616.800 73.616.800 100% 92% 24 395.086.800 40,00% 98,32%
Lapangan Lapangan
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya T ersedianya Jasa P emeliharaan, Biaya
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 41.760.000,00 33.408.000 8.352.000,00 - 2.784.000,00 7.431.000 8.351.000 8.351.000 100% 100% 24 41.759.000 40,00% 100,00%
Lapangan
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor T ersedianya P emeliharaan P eralatan dan 584.800.000,00 467.840.000 116.960.000,00 - 116.742.656,00 116.742.656 116.742.656 116.742.656 100% 100% 24 584.582.656 40,00% 99,96%
dan Bangunan Lainnya Mesin Lainnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 83,30% 40% 99%
Peringkat Kinerja Tinggi
PROGRAM PENGEM BANGAN
KEBUDAYAAN
Pengel ol aan Kebudayaan yang M asyarakat
Pel akunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dal am 1 (Satu) Daerah Provinsi
P elindungan, P engembangan, P emanfaatan Jumlah Kegiatan

305.034.000 61.006.800 61.006.800,00 - 24.348.200,00 Kegiat 36.821.830 60.315.749 60.315.749 100% 99% 5 121.322.549 100,00% 39,77%
Objek P emajuan Kebudayaan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan
an
PROGRAM PENGEM BANGAN KESENIAN
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang M asyarakat
Pel akunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
P eningkatan P endidikan dan P elatihan

1.415.495.000 1.132.396.000 283.099.000,00 61.099.000,00 163.099.000,00 Kegiat 211.099.000 283.099.000 283.099.000 100% 100% 5 1.415.495.000 100,00% 100,00%
Sumber Daya Manusia Kesenian T radisional Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan
an
P eningkatan Kapasitas T ata Kelola Lembaga 1.331.084.000 1.064.867.200 266.216.800,00 - 36.364.200,00 Kegiat 38.164.200 264.712.200 264.712.200 100% 99% 5 1.329.579.400 100,00% 99,89%
Jumlah Lembaga Seni T radisional 5 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan
Kesenian T radisional an
PROGRAM PELESTARIAN DAN -
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat
Provinsi
P endaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Cagar
Cagar 175.733.000,00 34.513.150 34.513.150,00 Cagar - Cagar 33.913.150,00 33.913.150,00 Cagar 34.513.150 34.513.150 100% 100% 5 69.026.300 100,00% 39,28%
Jumlah cagar budaya 5 4 Cagar Budaya 1 Cagar Budaya 1 1 1 Buday 1 1 Cagar Budaya Cagar Budaya
Budaya Budaya Budaya Budaya
a
P enetapan Cagar Budaya Cagar
Cagar 175.733.000,00 32.335.000 32.335.000,00 Cagar - Cagar - Cagar 32.335.000 32.335.000 100% 100% 5 64.670.000 100,00% 36,80%
Jumlah cagar budaya 5 4 Cagar Budaya 1 Cagar Budaya 1 1 1 Buday 1 1 Cagar Budaya Cagar Budaya
Budaya Budaya Budaya Budaya
a
PROGRAM PENGEM BANGAN Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 100% 100% 38%
PERM USEUM AN
Pengel ol aan Permuseuman Provinsi 1.525.550.600,00 1.519.131.000 Peringkat Kinerja Tinggi
P erlindungan, P engembangan, dan 2.371.089.500,00 404.219.000,00 470.587.600,00 Cagar - Kolek 470.587.600 470.587.600 470.587.600 100% 100% 874.806.600 100,00% 36,89%
Jumlah Koleksi Museum 45 Koleksi 45 Koleksi 45 Koleksi 0 0 Koleksi 45 45 Koleksi 45 Koleksi 45 Koleksi
P emanfaatan Koleksi Secara T erpadu Budaya si
P embinaan dan P eningkatan Mutu dan
Jumlah Sumber Daya 467.105.500,00 90.421.000,00 29.180.900,00 Cagar - 29.170.900 29.170.900 29.170.900 20% 100% 119.591.900 100,00% 25,60%
Kapasitas Sumber Daya Manusia 5 Orang 5 Orang 5 Orang 0 0 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang
Museum Budaya
P ermusiuman
P eningkatan P elayanan dan Akses 4.231.460.000,00 746.290.000,00 846.292.000,00 Cagar - Aplika 842.133.200 842.133.200 100% 100% 1.588.423.200 100,00% 37,54%
Jumlah Akses masyarakat 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 0 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Masyarakat terhadap Museum Budaya si
P enyediaan dan P emeliharaan Sarana dan 897.450.500,00 180.490.000,00 179.490.100,00 Cagar - Museu 62.500.000 177.239.300 177.239.300 100% 99% 357.729.300 100,00% 39,86%
Jumlah Museum 1 Museum 1 Museum 1 Museum 0 0 Museum 1 1 Museum 1 Museum 1 Museum
P rasarana Museum Budaya m
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 11.829.140.438
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) 90,29%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) Tinggi
FAKT OR P ENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :
FAKT OR P ENGHAMBAT P ENCAP AIAN KINERJA : Kegiatan ada yang dilaksanakan di tahun 2019 dan tidak dilaksanakan lagi di tahun 2020 begitupun sebaliknya baru mulai dilaksanakan 2021
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIW ISATA PROVINSI SULAW ESI UTARA
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
No. Sasaran Program/Kegiatan Lokasi/Ket.
Kegiatan (Output) Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2019) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran Renja Tahun 2020 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (%) Penanggung Jaw ab
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
1 2 3 4 16 17
URUSAN P EMERINT AHAN FUNGSI P ENUNJANG
P ARIWISAT A
1 Meningk PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Capaian Nil ai LKIP Dinas 100 % 11.158.331.009 1.739.190.517 (1.739.190.517) #REF! #REF! #REF! 98% #REF! - -
atkan PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI Pariw isata Daerah Prov. Sul ut
Kinerja
P elayan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Nil ai LKIP Dinas Pariw isata B Nil ai 28.960.400 19.417.000 (19.417.000) #REF! #REF! #REF! - -
an Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah
P ublik
Dinas Sub Kegiatan P enyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 Dokumen 22.340.000 1 Dokumen 18.482.000 1 Dokumen (18.482.000) Dokumen #REF! Dokumen #REF! 2 Dokumen #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P ariw isa P erencanaan P erangkat Daerah
ta Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 3.765.700 0 Dokumen - Dokumen - Dokumen #REF! 2 Dokumen #REF! 2 Dokumen #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Daerah Dokumen RKA - SKP D
P rovinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah dokumen 3 Dokumen 2.854.700 Dokumen 935.000 3 Dokumen (935.000) Dokumen #REF! Dokumen #REF! 3 Dokumen #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Sulaw es Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar
i Utara Realisasi Kinerja SKP D
Kegiatan Administrasi Keuangan Nil ai LKIP Dinas Pariw isata B Nil ai 7.862.558.855 1.623.615.530 (1.623.615.530) #REF! #REF! #REF! - -
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Gaji dan Jumlah bulan pembayaran gaji dan 14 Bulan 7.840.160.755 3 Bulan 1.613.321.130 4 Bulan (1.613.321.130) 4 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 14 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
T unjangan ASN T unjangan ASN
Sub Kegiatan P enyediaan Administrasi Jumlah bulan 12 Bulan 4.466.400 3 Bulan 2.025.000 3 Bulan (2.025.000) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Sub Kegiatan Koordinasi dan P elaksanaan Jumlah bulan 12 Bulan 2.812.000 3 Bulan 2.760.000 3 Bulan (2.760.000) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Akuntasi SKP D
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 4.509.400 1 Dokumen 4.509.400 Dokumen (4.509.400) Dokumen #REF! Dokumen #REF! 1 Dokumen #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Laporan Keuangan Akhir T ahun SKP D
Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan Jumlah dokumen 17 Dokumen 7.776.600 1 Dokumen 1.000.000 9 Dokumen (1.000.000) 4 Dokumen #REF! 3 Dokumen #REF! 17 Dokumen #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Laporan Keuangan
P enyusunan P elaporan dan Analisa Jumlah dokumen 1 Dokumen 2.833.700 0 Dokumen - Dokumen - Dokumen #REF! 1 Dokumen #REF! 1 Dokumen #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Kegiatan Administrasi Kepegaw aian Nil ai LKIP Dinas Pariw isata B Nil ai 135.105.500 - - #REF! #REF! #REF! - -
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah pegaw ai 113 orang 113.000.000 0 orang - orang - orang #REF! 113 orang #REF! 113 orang #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan Jumlah kegiatan 1 kegiatan 22.105.500 0 kegiatan - 1 kegiatan - kegiatan #REF! kegiatan #REF! 1 kegiatan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Nil ai LKIP Dinas Pariw isata B Nil ai 306.176.059 40.345.601 (40.345.601) #REF! #REF! #REF!
Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Komponen Jumlah bulan 12 Bulan 19.079.500 3 Bulan 1.877.000 3 Bulan (1.877.000) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Sub Kegiatan P enyediaan P eralatan dan Jumlah bulan 12 Bulan 48.890.000 3 Bulan 2.400.000 3 Bulan (2.400.000) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P erlengkapan Kantor
Sub Kegiatan P enyediaan Barang Cetakan Jumlah bulan 12 Bulan 21.829.800 3 Bulan 1.260.000 3 Bulan (1.260.000) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
dan P enggandaan
Sub Kegiatan P enyelenggaraan Rapat Jumlah bulan 12 Bulan 216.376.759 3 Bulan 34.808.601 0 Bulan (34.808.601) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 9 Bulan #REF! 75% #REF! Dispar Sulut
Kegiatan Pengadaan Barang M il ik Daerah Nil ai LKIP Dinas Pariw isata B Nil ai - - - #REF! #REF! #REF!
Sub Kegiatan P engadaan P eralatan dan Jumlah pengadaan peralatan dan mesin - Unit - 0 Unit - 0 Unit - Unit #REF! Unit #REF! 0 Unit #REF! 0% 0% Dispar Sulut
Mesin Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Nil ai LKIP Dinas Pariw isata B Nil ai 2.552.824.495 45.359.786 (45.359.786) #REF! #REF! #REF!
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan 12 Bulan 175.904.290 3 Bulan 27.479.819 3 Bulan (27.479.819) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa P elayanan Jumlah bulan 12 Bulan 2.376.920.205 3 Bulan 17.879.967 3 Bulan (17.879.967) 3 Bulan #REF! 2 Bulan #REF! 11 Bulan #REF! 92% #REF! Dispar Sulut
Umum Kantor
Kegiatan Pemel iharaan Barang M il ik Nil ai LKIP Dinas Pariw isata 272.705.700 10.452.600 (10.452.600) #REF! #REF! #REF!
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Jumlah bulan 12 Bulan 114.913.700 3 Bulan 5.866.000 3 Bulan (5.866.000) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P emeliharaan, Biaya P emeliharaan, P ajak
dan P erizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan P emeliharaan P eralatan dan Jumlah bulan 12 Bulan 25.000.000 3 Bulan 3.650.000 3 Bulan (3.650.000) 3 Bulan #REF! 3 Bulan #REF! 12 Bulan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Mesin Lainnya
Sub Kegiatan P emeliharaan/Rehabilitasi Jumlah bulan 12 Bulan 132.792.000 3 Bulan 936.600 3 Bulan (936.600) 3 Bulan #REF! 3 Gedung #REF! 12 Gedung #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 98,33% #REF!

Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI #REF!
2 Meningk PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PERSENTASE PERTUM BUHAN JUM LAH 100 % 1.051.203.341 3.960.000 (3.960.000) #REF! #REF! #REF! 100% #REF! - -
atnya DESTINASI PARIW ISATA W ISATAW AN M ANCANEGARA
Daya PERKEBANGSAAN
Saing
P ariw isa Kegiatan Pengel ol aan Daya Tarik W isata Persentase PAD Sektor pariw isata 0 % 228.878.600 2.500.000 (2.500.000) #REF! #REF! #REF!
ta Provinsi
Sulaw es Sub Kegiatan P erancangan dan Jumlah dokumen 1 dokumen 183.975.300 0 dokumen 2.500.000 1 dokumen (2.500.000) dokumen #REF! dokumen #REF! 1 dokumen #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
i Utara P erencanaan P engembangan Daya T arik
Wisata Unggulan P rovinsi
Sub Kegiatan P engembangan Daya T arik Jumlah Objek daya tarik w isata unggulan - objek - 0 objek - objek - objek #REF! objek #REF! 0 objek #REF! 0% 0% Dispar Sulut
Wisata Unggulan P rovinsi
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan 12 laporan 44.903.300 0 laporan - laporan - 8 laporan #REF! 4 laporan #REF! 12 laporan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P engelolaan Daya T arik Wisata Unggulan
P rovinsi
Kegiatan Pengel ol aan Kaw asan Strategis Juml ah entitas pengel ol aan KSPP 2 Kaw asan 82.904.300 - - #REF! #REF! #REF!
Pariw isata Provinsi
Sub Kegiatan P emberdayaan Masyarakat Jumlah kegiatan 1 kegiatan 82.904.300 0 kegiatan - 1 kegiatan - kegiatan #REF! kegiatan #REF! 1 kegiatan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
dalam P engelolaan Kaw asan Strategis
P ariw isata P rovinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Kegiiatan Pengel ol aan Destinasi Juml ah entitas pengel ol aan destinasi 3 Destinasi 739.420.441 1.460.000 (1.460.000) #REF! #REF! #REF!
Pariw isata Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah unit sarana prasarana 2 unit 553.223.041 0 unit - 1 unit - unit #REF! 1 unit #REF! 2 unit #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P engadaaan/P emeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan P rasarana dalam P engelolaan
Destinasi P ariw isata P rovinsi
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah kegiatan 1 kegiatan 39.960.000 0 kegiatan kegiatan - kegiatan #REF! 1 kegiatan #REF! 1 kegiatan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P engelolaan Destinasi P rovinsi
Sub Kegiatan P emberdayaan Masyarakat Jumlah laporan 12 laporan 146.237.400 0 laporan 1.460.000 6 laporan (1.460.000) 4 laporan #REF! 2 laporan #REF! 12 laporan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
dalam pengelolaan destinasi pariw isata
provinsi
3 Meningk PROGRAM PEM ASARAN PARIW ISATA JUM LAH KUNJUNGAN W ISATAW AN 150.000 orang w isnus 2.361.241.010 25.122.000 (25.122.000) #REF! #REF! #REF! 100% #REF!
atnya NUSANTARA
Daya JUM LAH KUNJUNGAN W ISATAW AN 15.000 orang w isman -
Saing M ANCANEGARA
P ariw isa Kegiatan Pemasaran Pariw isata Dal aam Tingkat hunian akomodasi 15 % 2.361.241.010 25.122.000 (25.122.000) #REF! #REF! #REF!
ta dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Rata-rata l ama tinggal 2,8 hari
Sulaw es Sub Kegiatan P enguatan P romosi Melalui Jumlah media promosi 4 media 49.001.500 0 media - 4 media - media #REF! media #REF! 4 media #REF! 100% #REF! Dispar Dalam & Luar Negeri
i Utara Media cetak, elektronik, dan media lainnya
baik dalam dan luar negeri
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan P emasaran Jumlah kegiatan 2 kegiatan 2.080.447.510 0 kegiatan 11.090.000 kegiatan (11.090.000) kegiatan #REF! 2 kegiatan #REF! 2 kegiatan #REF! 100% #REF! Dispar Dalam & Luar Negeri
P ariw isata baik dalam dan luar negeri
Sub Kegiatan P enyediaan data dan Jumlah kegiatan 2 kegiatan 231.792.000 0 kegiatan 14.032.000 kegiatan (14.032.000) kegiatan #REF! 2 kegiatan #REF! 2 kegiatan #REF! 100% #REF! Dispar Dalam & Luar Negeri
P enyebaran Informasi P ariw isata P rovinsi,
baik dalam dan luar negeri
4 Meningk PROGRAM PENGEM BANGAN EKONOM I KONTRIBUSI SEKTOR PARIW ISATA 2 % 285.287.000 - - #REF! #REF! #REF! 80% #REF!
atnya KREATIF M ELALUI PEM ANFAATAN DAN TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU
P engem PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
bangan INTELEKTUAL
Industri
dan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Juml ah kota kreatif 1 Kota 285.287.000 - - #REF! #REF! #REF!
Ekonomi Kota Kreatif
Kreatif Sub Kegiatan Layanan P enyediaan sarana Jumlah laporan 15 Laporan 104.689.500 Laporan - 7 Laporan - 8 Lapor #REF! Laporan #REF! 15 Laporan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
dan prasarana kota kreatif an
Sub Kegiatan P erluasan P asar P roduk Jumlah laporan 15 Laporan 90.384.000 Laporan - Laporan - Lapor #REF! 15 Laporan #REF! 15 Laporan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Kreatif Baik di P asar Ekspor Maupun P asar an
Domestik
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan 15 Laporan 32.700.000 Laporan - Laporan - 15 Lapor #REF! Laporan #REF! 15 Laporan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P engembangan Ruang Kreasi dan Jaringan an
Orang Kreatif
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan 1 Laporan 1.052.500 Laporan - Laporan - Lapor #REF! Laporan #REF! 0 Laporan #REF! 0% #REF! Dispar Sulut
Usaha Kreatif Sepanjang Rantai P roduksi an
dengan Menyediakan Akses ke Sumber
P ermodalan atau P asokan SDM P roduksi
dan P asar
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan 15 Laporan 56.461.000 Laporan - 7 Laporan - 8 Lapor #REF! Laporan #REF! 15 Laporan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
P eningkatan Usaha Kreatif T erutama bagi an
Usaha P emula
Peringkat Kinerja TINGGI #REF!
5 Meningk PROGRAM PENGEM BANGAN SUM BER NILAI TAM BAH EKONOM I KREATIF 19.710 juta Rp 329.504.100 9.198.825 (9.198.825) #REF! #REF! #REF! 100% #REF!
atnya DAYA PARIW ISATA DAN EKONOM I (Rp.)
P engem KREATIF
bangan Kegiatan Pel aaksanaan Peningkatan Persentase tenaga kerja di sektor 25 % 329.504.100 9.198.825 (9.198.825) #REF! #REF! #REF!
Industri Kapasitas Sumber Daya M anusian pariw isata yang disertifikasi
dan Pariw isata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Ekonomi Lanjutan
Kreatif Sub Kegiatan P engembangan Kompetensi Jumlah kegiatan - Kegiatan - 0 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan #REF! Kegiatan #REF! 0 Kegiatan #REF! 0% 0% Dispar Sulut
SDM P ariw isata dan ekonomi kreatif tingkat
lanjutan
Sub Kegiatan P eningkatan P eran Serta Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 159.639.600 0 Kegiatan 9.198.825 1 Kegiatan (9.198.825) Kegiatan #REF! 1 Kegiatan #REF! 2 Kegiatan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Masyarakat dalam P engembangan Kemitraan
P ariw isata
Sub Kegiatan P elatihan berbasis kompetensi Jumlah kegiatan - Kegiatan - 0 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan #REF! Kegiatan #REF! 0 Kegiatan #REF! 0% 0% Dispar Sulut
bidang homestay dan P emandu Wisata (T our
Guide) T ingkat Lanjutan
Sub Kegiatan Fasilitasi P engembangan Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 169.864.500 0 Kegiatan - 1 Kegiatan - Kegiatan #REF! 1 Kegiatan #REF! 2 Kegiatan #REF! 100% #REF! Dispar Sulut
Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi
Kreatif
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% #REF!
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 15.185.566.460 1.777.471.342 - 1.777.471.342 #REF! #REF! #REF!
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) 95,67% #REF!
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) SANGAT TINGGI #REF!
PERM ASALAHAN : Terdapat beberapa kegiatan yang mengal ami pergeseran anggaran seperti pada bel anja THL
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : Koordinasi dengan bidang teknis terkait mengenai pergeseran kas dan pergesrean anggaran
Tabel E. 55
Evaluasi Hasil Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Periode Pelaksanaan : Tahun 2022
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Target RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Triw ul an Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
No. Sasaran Program dan Kegiatan Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Lokasi/ Ket.
Kegiatan (Output) pada tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Prov. s.d Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Lal u Daerah Prov. Tahun Berjal annya yang dieval uasi Daerah Prov. yang Dieval uasi Anggaran RENJA Prov. s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD RENSTRA Penanggung Jaw ab
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 17
1 2 3 4
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. K Rp Kinerja Rp. Kinerja Rp.
M ening
katnya
Persentase Terl aksananya Program
01 tata Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 68.579.118.626 - - - 100 % 12.138.675.416 3 bul an 2.279.484.927 3 bul an 3.655.577.584 3 bul an 2.948.468.204 3 bul an 2.317.363.626 100 % 11.200.894.341 99,11% 92,27% 100 % 11.200.894.341 19,82% 16,33% DISPORA PROV. SUl UT
kel ol a Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
pemerin
tahan
01 Kegiatan P erencanaan, P enganggaran, dan P resentase keterpaduan P erencanaan, 91.538.566 6.749.505 - - - 3 bulan 1.350.000 0 - - 3 bulan 5.140.350 6.490.350 100% 96,16% 6.490.350 20% 7%
100 % 100 % 100 % 100 % DISP ORA P ROV. SUlUT
Evaluasi Kinerja P erangkat daerah penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

01.01 Sub Kegiatan P enyusunan Dokumen P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 54.806.354 2.173.935 - - - - 2.053.500 2.053.500 100% 94,46% 2.053.500 20% 4%
10 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok DISP ORA P ROV. SUlUT
perencanaan perangkat daerah dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKP D
rata-rata minimum B

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan
01.06 P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 36.732.212 4.575.570 - - - 3 dok 1.350.000 - - 9 dok 3.086.850 4.436.850 100% 96,97% 4.436.850 20% 12%
laporan capaian kinerja dan ikhtisar 60 dok 12 dok 12 dok 12 dok DISP ORA P ROV. SUlUT
dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKP D
realisasi kinerja SKP D
rata-rata minimum B
01.02 Kegiatan Administrasi Keuangan P erangkat P ersentase P enyediaan Administrasi 44.175.320.534 8.389.916.063 3 bulan 1.780.230.758 3 bulan 2.400.611.267 3 bulan 1.969.957.253 3 bulan 1.366.399.060 7.517.198.338 100% 89,60% 7.517.198.338 20% 17%
Daerah Keuangan P erangkat Daerah
02.01 Sub Kegiatan P enyediaan Gaji dan P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 43.793.143.310 8.311.285.162 3 dok 1.780.230.758 4 dok 2.367.304.417 3 dok 1.959.093.253 2 dok 1.333.037.410 7.439.665.838 100% 89,51% 7.439.665.838 20% 17%
60 dok 12 dok 12 dok 12 dok DISP ORA P ROV. SUlUT
T unjangan ASN dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKP D
rata-rata minimum B

02.02 Sub Kegiatan P enyediaan Administrasi P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 342.832.770 67.634.581 - - - 6 dok 22.414.550 3 dok 10.864.000 3 dok 33.361.650 66.640.200 100% 98,53% 66.640.200 20% 19%
P elaksanaan tugas ASN dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKP D
rata-rata minimum B

02.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 39.344.454 10.996.320 - - - 1 dok 10.892.300 - - - - 10.892.300 100% 99,05% 10.892.300 20% 28%
laporan keuangan akhir tahun SKP D dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKP D
rata-rata minimum B
05 Kegiatan Administrasi kepegaw aian P ersentase pelayanan administrasi 518.389.367 738.806.480 3 bulan 105.381.833 3 bulan 275.836.545 3 bulan 182.885.451 3 bulan 170.713.245 734.817.074 95% 99,46% 734.817.074 19% 142%
P erangkat Daerah kepegaw aian
05.02 Sub Kegiatan P engadaan pakaian dinas P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 424.110.534 67.710.000 - - - 67 pasang 67.000.000 - - - 67.000.000 89% 98,95% pasang 67.000.000 18% 16%
375 pasang 75 pasang 67 pasang 67 DISP ORA P ROV. SUlUT
beserta dengan atribut perlengkapannya dan Olahraga Daerah : Nilai LAKIP SKP D
rata-rata minimum B
Meningkatkan akuntabilitas kinerja

05.03 Sub Kegiatan pendataan dan pengolahan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan 82.278.833 671.096.480 3 dok 105.381.833 2 dok 208.836.545 4 dok 182.885.451 3 dok 170.713.245 667.817.074 100% 99,51% 667.817.074 20% 812%
administrasi kepegaw aian Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKP D Rata -
rata minimum B
Sub Kegiatan Bimbingan T eknis
05.11 Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan 12.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
Implementasi P eraturan P erundang- 4 orang - - - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
teknis
undangan
P ersentase P enyediaan P eralatan dan
06 Kegiatan Adminstrasi Umum perangkat 2.366.320.190 248.276.343 - - - 3 bulan 105.212.520 3 bulan 50.292.850 3 bulan 84.711.375 240.216.745 100% 96,75% 240.216.745 20% 10%
P erlengkapan Kantor dan 100 % 100 % 100 % 100 % DISP ORA P ROV. SUlUT
Daerah
P enyelenggaraan Rakor
06.02 Sub Kegiatan P enyediaan,peralatan dan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan 964.794.187 15.313.743 - - - 1 paket 6.008.700 1 paket 7.365.750 0 - 1.455.500 14.829.950 100,00% 96,84% 14.829.950 20% 2%
10 paket 2 paket 2 paket 2 paket DISP ORA P ROV. SUlUT
perlengkapan kantor Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKP D Rata -
rata minimum B

06.09 Sub Kegiatan P enyelenggaraan Rapat perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan 1.401.526.003 232.962.600 - - - 6 dok 99.203.820 3 dok 42.927.100 3 dok 83.255.875 225.386.795 100,00% 96,75% 225.386.795 20% 16%
koordinasi dan Konsultasi SKP D Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKP D Rata -
rata minimum B
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
08 Kegiatan P enyediaan jasa penunjang Urusan P ersentase Jasa P enunjang Urusan 17.857.205.144 2.515.695.693 3 bulan 393.872.336 3 bulan 780.330.132 3 bulan 687.755.271 3 bulan 632.361.036 2.494.318.775 100% 99,15% 2.494.318.775 20% 14%
P emerintahan Daerah P emerintah Daerah
08.03 Sub Kegiatan P enyediaan jasa peralatan dan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan 158.548.001 21.090.000 - - - 3 dok 2.210.000 6 dok 6.940.000 3 dok 11.775.000 20.925.000 100,00% 99,22% 20.925.000 20% 13%
perlengkapan kantor Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKP D Rata -
rata minimum B

08.01 Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Surat perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan 400.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
60 dok
menyurat Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKP D Rata -
rata minimum B

08.02 Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Komunikasi perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan 653.068.629 - - - - - - - - - - - - - -
60 dok
Sumber Daya Air dan Listrik Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKP D Rata -
rata minimum B

08.04 Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan 16.645.588.514 2.494.605.693 2 dok 393.872.336 3 dok 778.120.132 4 dok 680.815.271 3 dok 620.586.036 2.473.393.775 100,00% 99,15% 2.473.393.775 20% 15%
umum kantor Olahraga Daerah : Nilai Lakip SKP D Rata -
rata minimum B
09 Kegiatan P emeliharaan Barang milik daerah P ersentase Barang Milik Daerah di 3.570.344.825 239.231.332 - - - 3 bulan 92.237.120 3 bulan 57.577.379 3 bulan 58.038.560 207.853.059 100% 86,88% 207.853.059 20% 6%
penunjang urusan P emerintahan daerah Dispora dalam keadaan baik
Sub Kegiatan P enyediaan jasa Meningkatkan Akuntabilitas Kuinerja

09.02 pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 825.280.000 239.231.332 - - - 6 dok 92.237.120 3 dok 57.577.379 3 dok 58.038.560 207.853.059 100,00% 86,88% 207.853.059 20% 25%
perizinan kendaraan Dinas operasional atau dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata
lapangan Minimum B
Meningkatkan Akuntabilitas Kuinerja
9,1 Sub Kegiatan P emeliharaan Gedung Kantor P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 990.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 P aket DISP ORA P ROV. SUlUT
dan Bangunan Lainnya dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata
Minimum B
Sub Kegiatan P emeliharaan/Rehabilitas
09.10 P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 755.064.825 - - - - - - - - - - - - - - - - -
sarana dan prasarana gedung kantor atau 7 keg - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata
bangunan lainnya
Minimum B
Sub Kegiatan P emeliharaan/Rehabilitas
09.11 P erangkat Daerah Dinas Kepemudaan 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
sarana dan prasarana pendukung gedung 6 P aket - - - - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
dan Olahraga Daerah : Nilai Rata-rata
kantor atau bangunan lainnya
Minimum B
Rara-rata Capaian Kinerja (%) 99,11% 92,27% 19,82% 16,33%
Peringkat Kinerja
sangat tinggi sangat tinggi sangat rendah sangat rendah
Tingkat
Partisip
asi
Pemuda
02 dal am Program Pengembangan Kapasitas Daya Tingkat Partisipasi Pemuda dal am 6.118.301.643 - - - 990.426.356 - - - 3 bul an 294.684.450 656.797.050 30.686.975 982.168.475 100,0% 99,17% 982.168.475 60,00% 16,05%
0,95 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % DISPORA PROV. SUl UT
Saing Kepemudaan kegiatan ekonomi mandiri
kegiatan
ekonom
i
mandiri
02.01 Kegiatan P enyadaran,P emberdayaan,dan P emuda yang mendapat pelatihan dan 6.118.301.643 990.426.356 - - - 294.684.450 656.797.050 30.686.975 org 982.168.475 100,00% 99,17% 982.168.475 60% 16%
250 org 50 org 50 org 50 50 orang DISP ORA P ROV. SUlUT
P engembangan P emuda dan Kepemudaan pengembangan
Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan
02.03 Jumlah P emuda yang mendapat P elatihan 618.000.000 206.206.916 - - - 50 orang 202.047.250 - - org 202.047.250 100,00% 97,98% 202.047.250 20% 33%
P enyelenggaraan P eningkatan kapasitas 250 orang 50 org 50 50 orang DISP ORA P ROV. SUlUT
Kew irausahaan
Daya Saing pemuda kader provinsi
02.04 Sub Kegiatan P enyelenggaraan Seleksi dan Jumlah Kab/Kora yang mengikuti Seleksi 5.005.301.643 784.219.440 - - - 92.637.200 kab/k 656.797.050 30.686.975 780.121.225 100,00% 99,48% 780.121.225 100% 16%
15 kab/kota 15 kab/kota 15 kab/kota 15 15 kab/kota 15 kab/kota 15 kab/kota DISP ORA P ROV. SUlUT
pelatihan P asukan P engibar bendera dan P elatihan P asukan P engibar Bendera ota
Jumlah P emuda yang mendapatkan

02.09 Sub Kegiatan P eningkatan Kepemimpinan, pelatihan kader pengembangan 495.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
250 org - - - - - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
Kepeloporan dan Kesukarelaw an P emuda kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelaw an dan kepeloporan pemuda
Peringkat Kinerja sangat tinggi sangat tinggi Rendah sangat rendah
M ening
katnya
Pengem
bangan
03 Kebijak Program Pengembangan Daya Saing Peningkatan prestasi ol ahraga 32 prestasi 97.186.868.411 - - - 6 prestasi 13.895.959.700 3 bul an 7.775.270.800 3 bul an 1.559.030.900 1.606.487.572 3 bul an 2.949.676.240 6 prestasi 13.890.465.512 93,46% 99,96% 6 prestasi 13.890.465.512 20% 14% DISPORA PROV. SUl UT
Keol ahragaan
an
M anaje
men
ol ahraga
Kegiatan P embinaan dan P engembangan

03.01 Olahraga pendidikan pada jenjang 8.600.000.000 143.172.000 3 bulan 54.945.000 3 bulan 32.930.100 - 3 bulan 54.945.000 142.820.100 80,39% 99,75% 142.820.100 17% 2%
Jumlah Atlit yang dibina pada P P LP 235 atlit 51 atlit 41 Atlit 51 Atlit DISP ORA P ROV. SUlUT
pendidian yang menjadi kew enangan
daerah provinsi
Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan
pelaksanaan pembentukan dan
03.01.01 pengembangan pusat pembinaan dan Jumlah Atlit yang dibina pada P P LP 235 atlit 4.850.000.000 51 atlit 143.172.000 3 bulan 54.945.000 3 bulan 32.930.100 - 3 bulan 54.945.000 41 Atlit 142.820.100 80,39% 99,75% 41 Atlit 142.820.100 17% 3% DISP ORA P ROV. SUlUT
pelatihan olahraga yang diselenggarakan
oleh masyarakat dan dunia usaha
Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan
03.01.03 P enyediaan Sarana dan P rasarana 3.750.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pelaksanaan penyediaan sarana dan 2 Keg - - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
Olahraga
prasarana Olahraga P rovinsi
03.02 Kegiatan P enyelenggaraan Kejuaraan Jumlah P enyelenggaraan Event Olahraga 69.507.234.906 5.931.566.600 0 - - 1 keg 1.526.100.800 1 keg 1.508.306.400 1 keg 2.894.731.240 5.929.138.440 100,00% 99,96% 5.929.138.440 23% 9%
10 Kegiatan 3 Kegiatan 3 keg 1 keg DISP ORA P ROV. SUlUT
Olahraga P restasi T ingkat Daerah
Sub Kegiatan P enyelenggaraan Kejuaraan Jumlah P enyelenggaraan Kejuaraan
03.02.01 Olahraga multi event dan single event Olahraga Multi Event dan Single Event 15 kegiatan 32.654.597.028 - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
tingkat provinsi T ingkat P rovinsi
Sub Kegiatan P artisipasi dan keikutsertaan
03.02.03 dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam P eningkatan prestasi olahraga 26 keg 36.852.637.878 6 keg 5.931.566.600 0 - - 2 keg 1.526.100.800 2 keg 1.508.306.400 2 keg 2.894.731.240 6 keg 5.929.138.440 1,00 99,96% 6 keg 5.929.138.440 23% 16% DISP ORA P ROV. SUlUT
multi event dan single event
03.03 Kegiatan P embinaan dan pengembangan Jumlah atlit yang diberikan pembinaan 19.079.633.505 7.821.221.100 3 bulan 7.720.325.800 - 3 bulan 98.181.172 7.818.506.972 100,00% 99,97% 7.818.506.972 20% 41%
250 orang 10 org 10 orang 10 orang DISP ORA P ROV. SUlUT
Olahraga prestasi tingkat Nasional dan pengembanga
03.03 Sub Kegiatan P embinaan dan - 100.391.400 - - - 10 orang 98.181.172 10 orang 98.181.172 98.181.172 - -
P embinaan Atlet Berprestasi 50 orang 10 org - - 10 orang DISP ORA P ROV. SUlUT
P engembangan Atlet Berprestasi P rovinsi
Jumlah atlit yang mendapatkan medali
03.04 Sub Kegiatan pemberian penghargaan dievent international atau nasional yang 18.212.133.505 7.720.829.700 10 Orang 7.720.325.800 - 7.720.325.800 100% 99,99% 7.720.325.800 20% 42%
50 orang 10 org 10 orang 10 orang DISP ORA P ROV. SUlUT
olahraga provinsi diberikan penghargaan olahraga oleh
P rovinsi
Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi
03.05 Sistem data dan informasi kepemudaan 867.500.000 - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - -
penyediaan data dan informasi sektoral 1 keg - - - - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
dan olahraga
olahraga
Peringkat Kinerja sangat tinggi sangat tinggi sangat rendah sangat rendah
M el aksa
nakan
Pengem
Tingkat partisipasi pemuda dal am
04 bangan Program Pengembangan Kapasitas
organisasi kepemudaan dan organisasi 7,01 % 1.882.554.352 - - - 6,69 % 300.000.000 3 bul an 300.000.000 - - - - 6,69 % 300.000.000 67,74% 100,00% 6,69 % 300.000.000 10% 16% DISPORA PROV. SUl UT
Kapasit Kepramukaan
sosial kemasyarakatan
as
Kepram
ukaan
04.01 Kegiatan P embinaan dan pengembangan 1.882.554.352 300.000.000 1 keg 300.000.000 - - - - 300.000.000 67,74% 100,00% 300.000.000 10% 16%
Meningkatnya Kapasitas P ramuka 2 keg 1 keg 1 keg 1 keg DISP ORA P ROV. SUlUT
organisasi Kepramukaan
04.01 Sub Kegiatan P eningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan 15 kab/kota 941.277.176 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DISP ORA P ROV. SUlUT
04.08 Sub Kegiatan P artisipasi dan keikutsertaan Jumlah P emuda yang difasilitasi dalam 2050 org 941.277.176 310 org 300.000.000 210 orang 300.000.000 - - - - 210 org 300.000.000 67,74% 100,00% 210 orang 300.000.000 10% 32% DISP ORA P ROV. SUlUT
Peringkat Kinerja sedang sangat tinggi sangat rendah sangat rendah
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D IV) 173.766.843.032 - 27.325.061.472 10.354.755.727 5.509.292.934 5.211.752.826 5.297.726.841 26.373.528.328 96,52% 26.373.528.328
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D IV) Rata-rata capaian kinerja 90,08% 96,52% 27,56% 15,65%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Peringkat Kinerja sangat tinggi sangat tinggi sangat rendah sangat rendah
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KOORDINASI YANG BAIK ANTARA STAF DAN PIM PINAN SEHINGGA M EM BANTU M ENCAPAI TARGET KINERJA
FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA : -
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA *) :
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH PROV. BERIKUTNYA *) :
EVALUASI TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
DINAS PENANAM AN M ODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
1
Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022

Target RENSTRA Perangkat Daerah pada
No. Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
Program/Kegiatan Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Lokasi/Ket.
Kegiatan (Output) s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran Renja Tahun 2020 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2021) RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Penanggung Jaw ab
Perangkat Daerah)
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 Target RENSTRA Perangkat Daerah pada 16
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ K Rp K
Real isasi Capaian Rp Daerah
Kinerja RENSTRA Perangkat K
Target Kinerja Rp
dan Anggaran Renja Perangkat K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Kinerja dan Anggaran Renja
Real isasi Capaian RpPerangkat K Capaian Kinerja dan
Tingkat Rp.
Real isasi K Anggaran RENSTRA PerangkatRp.
Real isasi Kinerja dan Daerah s.d. K
Tingkat Capaian Rp.Anggaran
Kinerja dan Real isasi Unit Perangkat Daerah
No. Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Lokasi/Ket.
Kegiatan (Output) s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Daerah Provinsi yang Dieval uasi (2022) Anggaran Renja Tahun 2020 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2021) RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Penanggung Jaw ab
Perangkat Daerah)
Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%

1 2 3 4 16 17
URUSAN WAJIB BUKAN P ELAYANAN DASAR
P ENANAMAN MODAL
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase terl aksananya program 100 % 11.992.480.366 25 % - 30 % - 30 % - 15 % 10.268.205.064 100 % 10.268.205.064 100% 85,62%
PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi
I.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan NILAI - - 80 nil ai 13.042.726 nil ai - 83,21 nil ai - 83,21 nil ai - 13.042.725 83,2 nil ai 13.042.725 104% 100,00% DP MP T SP D Manado
Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah AKUNTABILITAS
KINERJA PD DINAS
PENANAM AN
M ODAL DAN
PTSPD RATA -
RATA M INIM UM A
I.1. Sub Kegiatan P enyusunan Dokumen T erlaksananya P enyusunan Dokumen - 1 kegiatan 13.042.726 0 kegiatan - 1 kegiatan - 0 kegiatan - 0 kegiatan 13.042.725 1 kegiatan 13.042.725 100,00% 100,00%
1 P erencanaan P erangkat Daerah P erencanaan P erangkat Daerah
I.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan T erlaksananya koordinasi dan - 1 kegiatan - 0 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan - 100,00% 0,00%
2 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar penyusunan laporan capaian kinerja dan
Realisasi Kinerja SKP D ikhtisar realisasi kinerja P erangkat
Daerah
I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan NILAI 80 Nil ai 11.036.117.053 nil ai - 83,21 nil ai - 83,21 nil ai - 9.320.404.455 83,2 nil ai 9.320.404.455 104% 84,45% DP MP T SP D Manado
Perangkat Daerah AKUNTABILITAS
KINERJA PD DINAS
PENANAM AN
M ODAL DAN
PTSPD RATA -
RATA M INIM UM A
I.2. Sub Kegiatan P enyediaan Gaji dan T ersedianya gaji dan tunjangan asn 70 orang 10.735.031.341 60 orang - 60 orang - 60 orang - 9.023.517.971 60 orang 9.023.517.971 100,00% 84,06%
1 T unjangan ASN
I.2. Sub Kegiatan P enyediaan Administrasi T ersedianya administrasi pelaksanaan 1 kegiatan 94.842.500 0 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan - 92.199.394 1 kegiatan 92.199.394 100,00% 97,21%
2 P elaksanaan T ugas ASN tugas ASN
I.2. Sub Kegiatan P elaksanaan dan T erlaksananya pelaksanaan 1 kegiatan 200.493.212 0 kegiatan - 0 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan 198.937.090 1 kegiatan 198.937.090 100,00% 99,22%
3 P enatausahaan P engujian/Verifikasi penatausahaan dan pengujian/verifikasi
I.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan T ersedianya Laporan Keuangan Akhir 1 kegiatan 5.750.000 0 kegiatan - 1 kegiatan - 0 kegiatan - 0 kegiatan 5.750.000 1 kegiatan 5.750.000 100,00% 100,00%
4 Laporan Keuangan Akhir T ahun SKP D T ahun SKP D
I.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan P enyusunan T ersedianya Laporan Keuangan 1 kegiatan - 0 kegiatan - 0 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 100,00% 0,00%
5 Laporan Keuangan Bulanan/ T riw ulan/ Bulanan/T riw ulanan/ Semesteran SKP D
Semesteran SKP D
I.3 Kegiatan Administrasi Kepegaw aian NILAI 80 Nil ai 49.500.000 Nil ai - 83,21 nil ai - 83,21 nil ai - 49.500.000 83,2 nil ai 49.500.000 104% 100,00% DP MP T SP D Manado
Perangkat Daerah AKUNTABILITAS
I.3. Sub Kegiatan P engadaan P akaian Dinas Jumlah P engadaan P akaian Dinas ASN 105 pakaian 49.500.000 0 pakaian - 0 pakaian 105 pakaian - 49.500.000 105 pakaian 49.500.000 100,00% 100,00%
1 Beserta Atribut Kelengkapannya dan T HL
I.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat NILAI 80 Nil ai 44.227.542 Nil ai - 83,21 nil ai - 83,21 nil ai - 43.846.924 83,2 nil ai 43.846.924 104% 99,14% DP MP T SP D Manado
Daerah AKUNTABILITAS
KINERJA PD DINAS
PENANAM AN
M ODAL DAN
PTSPD RATA -
RATA M INIM UM A
I.4.1 Sub Kegiatan P enyelenggaraan Rapat Jumlah P enyelenggaraan Rapat 10 kali 44.227.542 0 kali - 9 kali - 0 kali - 5 kali 43.846.924 14 kali 43.846.924 140,00% 99,14%
Koordinasi dan Konsultasi SKP D Koordinasi dan Konsultasi SKP D
I.5 Kegiatan Pengadaan Barang M il ik Daerah NILAI 80 Nil ai 39.721.680 Nil ai - 83,21 nil ai - 83,21 nil ai - 39.432.272 83,2 nil ai 39.432.272 104% 99,27% DP MP T SP D Manado
I.5.1 Sub Kegiatan P engadaan P eralatan dan Jumlah P engadaan P eralatan dan Mesin 10 unit 39.721.680 0 unit - 10 unit - 0 unit - 0 unit 39.432.272 10 unit 39.432.272 100% 99,27%
I.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang NILAI 80 Nil ai 721.508.360 Nil ai - 83,21 nil ai - 83,21 nil ai - 713.625.745 83,2 nil ai 713.625.745 104% 98,91% DP MP T SP D Manado
Urusan Pemerintahan Daerah AKUNTABILITAS
KINERJA PD DINAS
PENANAM AN
M ODAL DAN
PTSPD RATA -
RATA M INIM UM A
I.6.1 Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Komunikasi, T ersedianya jasa komunikasi, sumberdaya 12 bulan 119.000.226 3 bulan 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 119.000.226 12 bulan 119.000.226 100,00% 100,00%
Sumber Daya Air dan Listrik air dan listrik
I.6.2 Sub Kegiatan P enyediaan Jasa P eralatan T ersedianya jasa peralatan dan 12 bulan 85.650.000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 85.352.550 12 bulan 85.352.550 100,00% 99,65%
dan P erlengkapan Kantor perlengkapan kantor
I.6.3 Sub Kegiatan P enyediaan Jasa P elayanan T ersedianya makanan dan minuman 12 bulan 516.858.134 3 bulan 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 509.272.969 12 bulan 509.272.969 100,00% 98,53%
Umum Kantor
I.7 Kegiatan Pemel iharaan Barang M il ik NILAI 80 Nil ai 88.363.005 Nil ai - 83,21 nil ai - 83,21 nil ai - 88.352.943 83,2 nil ai 88.352.943 104% 99,99% DP MP T SP D Manado
I.7.1 Sub Kegiatan P enyediaan Jasa Jumlah kendaraan perorangan dinas dan 15 unit 88.363.005 0 unit - 15 unit - 15 unit - 15 unit 88.352.943 15 unit 88.352.943 100,00% 99,99%
P emeliharaan, Biaya P emeliharaan, dan kendaraan dinas jabatan yang terpelihara
P ajak Kendaraan P erorangan Dinas atau
II PROGRAM PENGEM BANGAN IKLIM Persentasi Peningkatan Investasi di 10 % 69.476.427 - - - 69.476.427 7 % 69.476.427 70,00% 100,00%
PENANAM AN M ODAL Provinsi
Penetapan Pemberian Fasil itas/Insentif Penetapan dan Eval uasi pel aksanaan 1 perda 69.476.427 0 perda - - - 69.476.427 0 perda 69.476.427 0,00% 100,00%
dibidang Penanaman Perda / SOP mengenai pemberian
M odal yang M enjadi Kew enangan Daerah fasil itas/insentif penanaman modal
Provinsi yang menjadi kew enangan daerah
provinsi
P enetapan Kebijakan Daerah dalam Jumlah Kegiatan dalam rangka P emberian 4 kegiatan 67.425.927,00 1 kegiatan - 2 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan 67.425.927 4 kegiatan 67.425.927 100,00% 100,00%
P emberian Fasilitas/Insentif dan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Kemudahan P enanaman Modal P enanaman Modal
Evaluasi P elaksanaan P emberian Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan 4 laporan 2.050.500,00 0 laporan - 3 laporan - 0 laporan - 1 laporan 2.050.500 4 laporan 2.050.500 100,00% 100,00%
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan pemberian fasilitas/insentif penanaman
P enanaman Modal modal
III PROGRAM PROM OSI PENANAM AN Peningkatan Juml ah Kerjasama 2 M ou 331.037.604 - - - 1 M ou 303.492.723 1 M ou 303.492.723 50,00% 91,68%
M ODAL Penanaman M odal /M oU
III.1 Kegiatan Penyel enggaraan Promosi Persentase Peningkatan juml ah 25 % 331.037.604 % - % - 15 % - 10 % 303.492.723 25 % 303.492.723 100,00% 91,68% DP MP T SP D Manado
Penanaman M odal yang M enjadi Promosi Investasi Dal am Negeri dan
Kew enangan Daerah Provinsi Luar Negeri
III.1.1 Sub Kegiatan P enyusunan Strategi P romosi P eningkatan jumlah kegiatan seminar 1 kegiatan 39.186.540 0 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan - 0 kegiatan 39.186.540 1 kegiatan 39.186.540 100,00% 100,00%
P enanaman Modal Kew enangan P rovinsi bisnis, forum, one on one meeting
III.1.1 Sub Kegiatan P elaksanaan Kegiatan P romosi T erlaksananya Gebyar Sulut Expo dan 2 kegiatan 291.851.064 0 kegiatan - 1 kegiatan - 0 kegiatan - 1 kegiatan 264.306.183 2 kegiatan 264.306.183 100,00% 90,56%
P enanaman Modal Kew enangan P rovinsi international investment forum

III PROGRAM PELAYANAN PENANAM AN Persentase Pel ayanan Perizinan 85% 566.205.796 84% - 87% - 95% - 95% 538.049.912 90,25% 538.049.912 107,44% 95,03%
M ODAL terhadap total pemohon perizinan
Persentase Penerbitan Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Penanaman
M odal sesuai NSPK tepat w aktu
III.1 Kegiatan Penanaman M odal yang Ruang Peningkatan Nil ai Survey Kepuasan nil ai 79 566.205.796 - - - 538.049.912 538.049.912 95,03% DP MP T SP D Manado
Lingkupnya Lintas Daerah M asyarakat (Indeks Kepuasan
Kabupaten/Kota M asyarakat) yang ruang l ingkupnya
Daerah Kab / Kota
III.1.1 Sub Kegiatan P enyediaan P elayanan Jumlah P enerbitan P erizinan dan Non 800 perizinan/ non 447.288.604 305 perizinan/ - 486 perizina - 218 perizi - 410 perizinan 419.132.720 1419 perizinan/ non 419.132.720 177% 93,71%
T erpadu P erizinan dan Non P erizinan P erizinan Berusaha yang T erintegrasi perizinan non n/ non nan/ / non perizinan
Berbasis Sistem P elayanan P erizinan secara Elektronik perizinan perizina non perizinan
Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik n perizi
nan
III.1.2 Sub Kegiatan P emantauan P emenuhan Jumlah Kegiatan P emantauan 175 kegiatan 72.043.595 8 kegiatan - 95 kegiatan - 30 kegiatan - 30 kegiatan 72.043.595 163 kegiatan 72.043.595 93% 100,00%
Komitmen P erizinan dan Non P erizinan P emenuhan Komitmen P erizinan dan
P enanaman Modal Non P erizinan P enanaman Modal yang
ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab /
Kota
III.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 3 kegiatan 46.873.597 0 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan 46.873.597 3 kegiatan 46.873.597 100% 100,00%
P enetapan P emberian Fasilitas/Insentif Sinkronisasi P enetapan P emberian
Daerah Fasilitas/Insentif Daerah yang ruang
lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota

IV PROGRAM PENGENDALIAN Persentase peningkatan penyampaian 70 % 796.180.602 75% - 80% - 82% - 90% 787.561.989 82% 787.561.989 112,85% 98,92%
PELAKSANAAN PENANAM AN M ODAL LKPM
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
IV.1 Kegiatan Pengendal ian Pel aksanaan Peningkatan juml ah aparatur 200 perusahaan/ 796.180.602 0 perusahaan/ - 200 perusaha - - 787.561.989 200 perusahaan/ pelaku 787.561.989 100,00% 98,92% DP MP T SP D Manado
Penanaman M odal yang M enjadi penanaman modal tingkat provinsi pelaku usaha pelaku an/ usaha
Kew enangan daerah Provinsi yang mendapatkan pel atihan/bimtek usaha pelaku
usaha
IV.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan P emantauan 1 laporan 55.810.000 0 laporan - 0 laporan - 0 laporan - 1 laporan 52.685.000 1 laporan 52.685.000 100% 94,40%
P emantauan P elaksanaan P enanaman P elaksanaan P enanaman Modal
Modal
IV.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan P embinaan P elaksanaan 1 laporan 611.140.602 0 laporan - 0 laporan - 1 laporan - 0 laporan 606.034.649 1 laporan 606.034.649 100% 99,16%
P embinaan P elaksanaan P enanaman Modal P enanaman Modal
IV.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan P engaw asan 1 laporan 129.230.000 0 laporan - 0 laporan - 1 laporan - 0 laporan 128.842.340 1 laporan 128.842.340 100% 99,70%
V PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Juml ah Laporan Real isasi Penanaman 1 l aporan 108.612.109 laporan - laporan - laporan - 1 laporan 107.146.594 1 l aporan 107.146.594 100% 98,65%
SISTEM INFORM ASI PENANAM AN M odal Tepat W aktu
M ODAL
V.1 Kegiatan Urusan Pengel ol aan Data dan Juml ah data dan informasi perizinan 1 laporan 108.612.109 laporan - laporan - laporan - 1 laporan 107.146.594 1 laporan 107.146.594 1100,00% 98,65% DP MP T SP D Manado
Informasi Perizinan dan Non Perizinan dan non perizinan provinsi
Penanaman M odal yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Provinsi
V.1.1 Sub Kegiatan P engolahan, P enyajian dan Jumlah laporan data dan informasi 1 laporan 108.612.109 0 laporan - 0 laporan - 0 laporan - 1 laporan 107.146.594 1 laporan 107.146.594 100% 98,65%
P emanfaatan Data dan Informasi P erizinan perizinan dan non perizinan provinsi
dan Non P erizinan Berbasis Sistem
P elayanan P erizinan Berusaha T erintegrasi
secara Elektronik
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH 13.863.992.904 - - - 12.073.932.709 12.073.932.709 87,09%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 90,05% 95,00%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Tinggi Sangat Tinggi
PERM ASALAHAN : DAK sebesar Rp. 920.573.000 baru disetujui bul an Juni sehingga kegiatan baru dapat dil aksanakan mul ai bul an Juni. Capaian real isasi anggaran masih predikat "RENDAH" karena masih dal am proses penyel esaian pertanggungjaw aban keuangan, sedangkan capaian real isasi kinerja sudah predikat "TINGGI".
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : M empercepat pel aksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan DAK dan mempercepat proses penyel esaian SPJ.
FORM ULIR E.55

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
5 6 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 15=14/5X100%
1 2 3 4 16 17
Meningk
atnya
Akuntab
ilitas
Kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja P elayanan
P erangk P rogram P enunjang Urusan P emerintah 13.166.295.091,91 10.183.079.036,00 12.188.807.876,00 2.215.713.270,00 5.195.589.046,00 5.531.542.969,00 6.931.247.596,00 DISKOP & UP T D
1 P ublik Dinas Koperasi & UKM Daerah 1.928.097.153 15,82% 12.111.176.189 91,99% P rov. Sulut
at Daerah P rovinsi BALAT KOP
Rata-rata Minimum B
Daerah
Dinas
Koperasi
& UKM
Daerah
P erencanaan, P enganggaran dan Evaluasi 63.531.837,91 50.001.449,00 58.987.400,00 20.963.525,00 29.493.700,00 - -
1.1 Jumlah Dokumen P erencanaan 50.457.225 85,54% 100.458.674 158,12% P rov. Sulut
Kinerja P erangkat Daerah
1.1. P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah Dokumen P erencanaan P erangkat 49.913.634,91 35.827.248,00 34.120.700,00 8.530.175,00 Dokume 17.060.350,00 Doku - -
35 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 25.590.525 28,57% 75,00% 9 Dokumen 61.417.773 25,71% 123,05%
1 P erangkat Daerah Daerah n men
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
1.1. 13.618.203,00 14.174.201,00 24.866.700,00 12.433.350,00 12.433.350,00 Lapor - -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan 15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Laporan 2 Laporan 24.866.700 66,67% 100,00% 5 Laporan 39.040.901 33,33% 286,68%
2 an
Kinerja SKP D Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi
1.2 Administrasi Keuangan P erangkat Daerah T ersedianya Gaji dan T unjangan ASN 8.930.828.093,00 7.085.470.739,00 8.987.510.458,00 1.668.687.483,00 3.892.559.205,00 5.479.091.969,00 6.931.247.596,00 17.971.586.253 199,96% 25.057.056.992 280,57% P rov. Sulut
1.2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 60 Bulan 8.877.878.970,00 12 Bulan 7.051.163.291,00 12 Bulan 8.912.097.158,00 3 Bulan 1.637.458.435,00 3 Bulan 3.868.947.008,00 3 Bulan 5.479.091.969,00 3 Bulan 6.931.247.596,00 12 Bulan 17.916.745.008 100,00% 201,04% 24 Bulan 24.967.908.299 40,00% 281,24%
1 T unjangan ASN
1.2. P enyediaan Administrasi P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil P enyediaan Dokume Doku
60 Dokumen 18.567.335,00 12 Dokumen - 12 Dokumen - 1 Dokumen - - - Dokumen - 1 Dokumen - 8,33% #DIV/0! 13 Dokumen - 21,67% 0,00%
2 T ugas ASN Administrasi P elaksanaan T ugas ASN n men
1.2. P elaksanaan P enatausahaan dan Jumlah Dokumen P enatausahaan dan Dokume Doku
60 Dokumen 14.892.107,00 12 Dokumen 14.913.508,00 12 Dokumen 14.918.200,00 3 Dokumen 2.607.900,00 3 6.820.000,00 - Dokumen - 6 Dokumen 9.427.900 50,00% 63,20% 18 Dokumen 24.341.408 30,00% 163,45%
3 P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D n men
Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun
1.2. Koordinasi dan P enyusunan Laporan SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Lapor
5 Laporan 5.732.485,00 1 Laporan 5.720.159,00 1 Laporan 22.306.800,00 1 Laporan 22.297.200,00 Laporan - - Laporan - 1 Laporan 22.297.200 100,00% 99,96% 2 Laporan 28.017.359 40,00% 488,75%
4 Keuangan Akhir T ahun SKP D P enyusunan Laporan Keuangan Akhir an
T ahun SKP D
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Koordinasi dan P enyusunan Laporan T riw ulanan/Semesteran SKP D dan
1.2. Lapor
Keuangan Bulanan/ T riw ulan/ Semesteran Laporan Koordinasi P enyusunan Laporan 30 Laporan 11.406.919,00 6 Laporan 11.326.031,00 6 Laporan 35.834.700,00 1 Laporan 6.167.448,00 2 Laporan 15.499.197,00 - Laporan - 3 Laporan 21.666.645 50,00% 60,46% 9 Laporan 32.992.676 30,00% 289,23%
5 an
SKP D Keuangan
1.2. P enyusunan P elaporan dan Analisis Jumlah Dokumen P elaporan dan Analisis Dokume Doku
60 Dokumen 2.350.277,00 12 Dokumen 2.347.750,00 12 Dokumen 2.353.600,00 3 Dokumen 156.500,00 3 1.293.000,00 - Dokumen - 6 Dokumen 1.449.500 50,00% 61,59% 18 Dokumen 3.797.250 30,00% 161,57%
6 P rognosis Realisasi Anggaran P rognosis Realisasi Anggaran n men
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
Administrasi Kepegaw aian P erangkat
1.3 T ersedianya P akaian Olahraga 217.273.101,00 213.446.324,00 125.165.100,00 5.362.066,00 26.538.165,00 52.360.000,00 - 84.260.231 67,32% 297.706.555 137,02% P rov. Sulut
Daerah
1.3. P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah P aket P akaian Dinas Beserta
385 P aket 95.032.815,00 77 P aket 90.991.200,00 77 P aket 79.592.700,00 0 P aket - 13 P aket 13.108.000,00 57 P aket 52.360.000,00 P aket - 70 P aket 65.468.000 90,91% 82,25% 147 P aket 156.459.200 38,18% 164,64%
1 Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
1.3. Monitoring, Evaluasi dan P enilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dokume Doku
55 Dokumen 31.949.129,00 11 Dokumen 32.005.124,00 11 Dokumen 45.572.400,00 3 Dokumen 5.362.066,00 4 13.430.165,00 3 - Dokumen - 10 Dokumen 18.792.231 90,91% 41,24% 21 Dokumen 50.797.355 38,18% 158,99%
2 P egaw ai dan P enilaian Kinerja P egaw ai n men
Jumlah P egaw ai Berdasarkan T ugas dan
1.3. P endidikan dan P elatihan P egaw ai
Fungsi yang Mengikuti P endidikan dan 385 Orang 90.291.157,00 77 Orang 90.450.000,00 77 Orang - Orang - Orang - 77 Orang - Orang - 77 Orang - 100,00% #DIV/0! 154 Orang 90.450.000 40,00% 100,18%
3 Berdasarkan T ugas dan Fungsi
P elatihan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 93,94% #DIV/0! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 38,79% 141,27%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja P elayanan P ublik
1.4 Administrasi Umum P erangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 1.302.543.920,00 978.574.824,00 542.530.100,00 73.619.559,00 216.753.039,00 - - 290.372.598 53,52% 1.268.947.422 97,42% P rov. Sulut
Menengah
1.4. P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan Jumlah P aket P eralatan dan
5 P aket 771.016.997,00 1 P aket 770.077.949,00 1 P aket 57.741.900,00 1 P aket 9.802.884,00 1 P aket 24.375.784,00 P aket - P aket - 2 P aket 34.178.668 200,00% 59% 3 P aket 804.256.617 60,00% 104,31%
1 Kantor P erlengkapan Kantor yang Disediakan
1.4. P enyediaan barang cetakan dan Jumlah P aket Barang Cetakan dan
5 P aket 78.274.297,00 1 P aket 78.412.000,00 1 P aket 3.576.000,00 1 P aket 596.000,00 1 P aket 1.490.000,00 P aket - P aket - 2 P aket 2.086.000 200,00% 58% 3 P aket 80.498.000 60,00% 102,84%
2 penggandaan P enggandaan yang Disediakan
1.4. P enyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumlah Laporan P enyelenggaraan Rapat Lapor
10 Laporan 453.252.626,00 2 Laporan 130.084.875,00 2 Laporan 481.212.200,00 1 Laporan 63.220.675,00 1 Laporan 190.887.255,00 - Laporan - 2 Laporan 254.107.930 100,00% 53% 4 Laporan 384.192.805 40,00% 84,76%
3 Konsultasi SKP D Koordinasi dan Konsultasi SKP D an
Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Tinggi
Meningkatnya Kinerja P elayanan P ublik
P engadaan Barang Milik Daerah P enunjang
1.5 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 114.807.429,00 111.772.401,00 648.414.350,00 206.406.500,00 416.720.950,00 - - 623.127.450 96,10% 734.899.851 640,12% P rov. Sulut
Urusan P emerintahan Daerah
Menengah
1.5. Jumlah Unit P eralatan dan Mesin
P engadaan P eralatan Mesin Lainnya 20 Unit 114.807.429,00 4 Unit 111.772.401,00 4 Unit 648.414.350,00 1 Unit 206.406.500,00 1 Unit 416.720.950,00 Unit - Unit - 2 Unit 623.127.450 50,00% 96% 6 Unit 734.899.851 30,00% 640,12%
1 Lainnya yang Disediakan
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi
P enyediaan Jasa P enunjang Urusan T ersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
1.6 1.520.933.076,00 1.463.423.585,00 1.005.887.990,00 162.720.207,00 404.914.162,00 - - 567.634.369 56,43% 2.031.057.954 133,54% P rov. Sulut
P emerintahan Daerah Daya Air dan Listrik
1.6. P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Lapor
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 Laporan 420.173.816,00 12 Laporan 285.050.797,00 12 Laporan 211.200.000,00 3 Laporan 30.272.209,00 3 Laporan 73.794.167,00 - Laporan - 6 Laporan 104.066.376 50,00% 49,27% 18 Laporan 389.117.173 30,00% 92,61%
1 Air dan Listrik an
yang Disediakan
1.6. Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Lapor
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 60 Laporan 1.100.759.260,00 12 Laporan 1.178.372.788,00 12 Laporan 794.687.990,00 3 Laporan 132.447.998,00 3 Laporan 331.119.995,00 - Laporan - 6 Laporan 463.567.993 50,00% 58,33% 18 Laporan 1.641.940.781 30,00% 149,16%
2 P elayanan Umum Kantor yang Disediakan an
P emeliharaan Barang Milik Daerah
1.7 Kendaraan Dinas yang terpelihara 1.016.377.635,00 280.389.714,00 820.312.478,00 77.953.930,00 208.609.825,00 91.000,00 - 286.654.755 34,94% 567.044.469 55,79% P rov. Sulut
1.7. P emeliharaan dan P ajak Kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 20 Unit 127.881.696,00 4 Unit 113.323.514,00 4 Unit 104.767.635,00 1 Unit 17.100.266,00 1 Unit 40.006.199,00 Unit - Unit - 2 Unit 57.106.465 50,00% 54,51% 6 Unit 170.429.979 30,00% 133,27%
1 P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
1.7. P emeliharaan, P ajak dan P erizinan
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 597.946,00 1 Unit 10.640.000,00 1 Unit 983.900,00 Unit - Unit - 1 Unit 91.000,00 Unit - 1 Unit 91.000 100,00% 9,25% 2 Unit 10.731.000 200,00% 1794,64%
2 Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.7. Jumlah P eralatan dan Mesin Lainnya
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya 15 Unit 39.575.777,00 3 Unit 39.640.000,00 3 Unit 46.865.250,00 1 Unit 8.227.542,00 1 Unit 19.443.855,00 Unit - Unit - 2 Unit 27.671.397 66,67% 59,04% 5 Unit 67.311.397 33,33% 170,08%
3 yang Dipelihara
1.7. P emeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
50 Unit 976.203.912,00 10 Unit 230.109.714,00 10 Unit 772.463.328,00 2 Unit 69.726.388,00 3 Unit 189.165.970,00 Unit - Unit - 5 Unit 258.892.358 50,00% 33,52% 15 Unit 489.002.072 30,00% 50,09%
4 dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Meningk
atnya
derajat
ekonomi
masyara
kat
melalui
pertumb
uhan
koperasi
yang
P rogram P elayanan Izin Usaha Simpan Jumlah KSP / USP yang terfasilitasi
2 aktif, 173.746.273,82 - - - - - - - #DIV/0! - 0,00% DISKOP P rov. Sulut
P injam dalam pelayanan izin
sehat
dan
berkualit
as serta
terbentu
knya
umkm
yang
maju
dan
bersaing
P enerbitan Izin Usaha Simpan P injam

untuk Koperasi dengan Wilayah T erfasilitasinya Izin Usaha P embukaan
2.1 60.619.792,82 - - - - - - - #DIV/0! - 0,00% P rov. Sulut
Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kantor Koperasi
dalam 1 (satu) Daerah P rovinsi
Jumlah Koperasi Dengan Wilayah
Fasilitasi Izin Usaha Simpan P injam untuk
Keanggotaan Lintas Daerah Unit
2.1. Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Unit Unit Unit Unit
Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) 120 60.619.792,82 24 Unit Koperasi - 24 Unit Koperasi - - - Koper - - - Unit Koperasi - 0,00% #DIV/0! 24 Unit Koperasi - 20,00% 0,00%
1 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
Daerah P rovinsi yang Memiliki Usaha asi
Simpan P injam
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0% #DIV/0! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 2,50% 0,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
P enerbitan Izin P embukaan Kantor Cabang,
Cabang P embantu dan Kantor Kas Koperasi T erfasilitasinya Izin Usaha P embukaan 1.7 kegiatan 2. 5,20%
2.2 113.126.481,00 - - - - - - - #DIV/0! - 0,00% P rov. Sulut
Simpan P injam untuk Koperasi dengan Kantor Koperasi
Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah
Jumlah Kantor Cabang, Cabang P embantu
Fasilitasi Izin Usaha P embukaan Kantor
dan Kantor Kas Koperasi Simpan P injam
Cabang, Cabang P embantu dan Kantor Kas
untuk Koperasi dengan Wilayah Unit
2.2. Koperasi Simpan P injam untuk Koperasi Unit Unit Unit Unit
Keanggotaan Lintas 120 51.905.168,00 24 Unit Koperasi - 24 Unit Koperasi - - - Koper - - - Unit Koperasi - 0,00% #DIV/0! 24 Unit Koperasi - 20,00% 0,00%
1 dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) asi
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Daerah P rovinsi
P rovinsi
Unit
2.2. Sistem P elayanan P erizinan Berusaha T erfasilitasinya Izin Usaha P embukaan Unit Unit Unit Unit
120 61.221.313,00 24 Unit Koperasi - 24 Unit Koperasi - - - Koper - - - Unit Koperasi - 0,00% #DIV/0! 24 Unit Koperasi - 20,00% 0,00%
2 T erintegrasi Secara Elektronik Kantor Koperasi (Indikator Mandiri) Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
asi
Meningk
atnya
derajat
ekonomi
masyara
kat
melalui
pertumb
uhan
koperasi
yang
P rogram P engaw asan dan P emeriksaan
3 aktif, Meningkatnya koperasi yang berkualitas 255.492.314,40 35.410.000,00 62.295.200,00 14.615.000,00 15.798.200,00 - - 30.413.200 48,82% 65.823.200 25,76% DISKOP P rov. Sulut
Koperasi
sehat
dan
berkualit
as serta
terbentu
knya
umkm
yang
maju
dan
bersaing
P emeriksaan dan P engaw asan Koperasi

yang Wilayah Keanggotaannya Lintas
3.1 Jumlah Koperasi 255.492.314,40 35.410.000,00 62.295.200,00 14.615.000,00 15.798.200,00 - - 30.413.200 48,82% 65.823.200 25,76% P rov. Sulut
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah P rovinsi
Jumlah Dokumen Hasil P eningkatan
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan,
Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan,
3.1. Kepatuhan, Kesinambungan, dan Dokume Doku
Kesinambungan, dan P emberian Manfaat 75 Dokumen 120.767.308,00 15 Dokumen 35.410.000,00 15 Dokumen 62.295.200,00 15 Dokumen 14.615.000,00 15 15.798.200,00 - Dokumen - 30 Dokumen 30.413.200 200,00% 48,82% 45 Dokumen 65.823.200 60,00% 54,50%
1 Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya n men
ke pada
ke pada Anggota dan Masyarakat
Anggota KUKM dan Masyarakat
Jumlah Koperasi Yang Memenuhi
P eningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap
P eraturan P erundang-Undangan dan
3.1. P eraturan P erundang-Undangan dan Kab/ Kab/
T ersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, 75 Kab/ kota 134.725.006,40 15 Kab/ kota - 15 Kab/ kota - Kab/ kota - - - Kab/ kota - - Kab/ kota - 25,00% #DIV/0! 15 Kab/ kota - 30,00% 0,00%
2 T erbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, kota kota
Mandiri, T angguh, serta
Mandiri, T angguh, serta Akuntabel
Akuntabel
Predikat Kinerja Rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat rendah
Meningk
atnya
derajat
ekonomi
masyara
kat
melalui
pertumb
uhan
koperasi
yang
P rogram P enilaian Kesehatan KSP / USP P rosentase ASN yang P ersentase koperasi
4 aktif, 100.135.856,99 - 101.371.056,00 - 3.754.400,00 - - 3.754.400 3,70% 3.754.400 3,75% DISKOP P rov. Sulut
Koperasi aktif
sehat
dan
berkualit
as serta
terbentu
knya
umkm
yang
maju
dan
bersaing
P enilaian Kesehatan Koperasi Simpan

P injam/Unit Simpan P injam Koperasi yang
4.1 Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Koperasi Sehat dan Aktif 100.135.856,99 - 101.371.056,00 - 3.754.400,00 - - 3.754.400 3,70% 3.754.400 3,75% P rov. Sulut
P rovinsi
Jumlah Koperasi yang Diberikan
P enilaian P ermodalan, Kualitas Aktiva P enilaian P ermodalan, Kualitas Aktiva
Unit
4.1. P roduktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, P roduktif, Manajemen, Efisiensi, Unit Unit Unit Unit
75 100.135.856,99 15 Unit Koperasi - 15 Unit Koperasi 101.371.056,00 - 15 3.754.400,00 Koper - - 15 Unit Koperasi 3.754.400 100,00% 3,70% 30 Unit Koperasi 3.754.400 40% 3,75%
1 Jati diri Koperasi, P ertumbuhan dan Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
asi
Kemandirian Koperasi P ertumbuhan dan Kemandirian
Koperasi
Meningk
atnya
derajat
ekonomi
masyara
kat
melalui
pertumb
uhan
koperasi
yang
P rogram P endidikan dan Latihan Jumlah SDM pengelola koperasi dan DISKOP & UP T D
5 aktif, 2.905.357.527,52 2.963.931.793,00 3.079.812.800,00 90.321.020,00 576.150.360,00 1.194.794.010,00 945.962.230,00 2.807.227.620 91,15% 5.771.159.413 198,64% P rov. Sulut
P erkoperasian umkm yang dilatih BALAT KOP
sehat
dan
berkualit
as serta
terbentu
knya
umkm
yang
maju
dan
bersaing
P endidikan dan Latihan P erkoperasian bagi

Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah SDM P engelola Koperasi dan Wirausaha
5.1 1.452.678.763,76 2.963.931.793,00 3.079.812.800,00 90.321.020,00 576.150.360,00 1.194.794.010,00 945.962.230,00 2.807.227.620 91,15% 5.771.159.413 0,00% 397,28% P rov. Sulut
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Berkompeten
P rovinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P eningkatan P emahaman dan P engetahuan

5.1. P erkoperasian serta Kapasitas dan Jumlah SDM yang Memahami
2400 Orang 1.452.678.763,76 480 Orang 2.963.931.793,00 480 Orang 3.079.812.800,00 120 Orang 90.321.020,00 120 Orang 576.150.360,00 120 Orang 1.194.794.010,00 120 Orang 945.962.230,00 480 Orang 2.807.227.620 100,00% 91,15% 960 Orang 5.771.159.413 40% 397,28%
1 Kompetensi P engetahuan P erkoperasian
SDM Koperasi
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Tinggi
P endidikan dan Latihan UKM bagi UKM
yang
5.2 Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Wirausaha yang Dilatih 1.452.678.763,76 - - - - - - - #DIV/0! - 0,00% P rov. Sulut
dalam 1
P eningkatan P emahaman dan P engetahuan
5.2.
UKM Wirausaha yang Dilatih 2400 Orang 1.452.678.763,76 480 Orang - 480 Orang - Orang - Orang - Orang - Orang - - Orang - 0,00% #DIV/0! 480 Orang - 20% 0,00%
1
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
Meningk
atnya
derajat
ekonomi
masyara
kat
melalui
pertumb
uhan
koperasi
yang Jumlah kumkm yang terfasilitasi dalam
P rogram P emberdayaan dan P erlindungan
6 aktif, rangka peningkatan kemudahan dan 363.521.874,78 58.595.800,00 91.873.100,00 - 32.783.400,00 - - 32.783.400 35,68% 91.379.200 25,14% DISKOP P rov. Sulut
Koperasi
sehat perlindungan kumkm
dan
berkualit
as serta
terbentu
knya
umkm
yang
maju
dan
bersaing
P emberdayaan dan P erlindungan Koperasi

yang Keanggotaannya Lintas Daerah
6.1 P erlindungan Hukum Atas P roduk 363.521.874,78 58.595.800,00 91.873.100,00 - 32.783.400,00 - - 32.783.400 35,68% 91.379.200 25,14% P rov. Sulut
P rovinsi
P erluasan Akses P asar, Akses P embiayaan,
6.1. Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi KUMK
P enataan Manajemen, Standarisasi, dan 75 KUMKM 203.129.455,78 15 KUMKM - 15 KUMKM - KUMKM - KUMKM - - KUMKM - - KUMKM - 0,00% #DIV/0! 15 KUMKM - 20% 0,00%
1 Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha M
Restrukturisasi Usaha
Jumlah Unit Usaha yang P roduktif,
P eningkatan P roduktivitas, Nilai T ambah, Bernilai T ambah, Memiliki Akses P asar,
6.1. Akses P asar, Akses P embiayaan, P enguatan Akses P embiayaan, P enguatan KUMK
75 KUMKM 160.392.419,00 15 KUMKM 58.595.800,00 15 KUMKM 91.873.100,00 KUMKM - 15 KUMKM 32.783.400,00 - KUMKM - 15 KUMKM 32.783.400 100,00% 35,68% 30 KUMKM 91.379.200 40% 56,97%
2 Kelembagaan, P enataan Manajemen, Kelembagaan, P enataan M
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Meningk
atnya
derajat
ekonomi
masyara
kat
melalui
pertumb
uhan
koperasi
yang
P rogram P emberdayaan Usaha Menengah, P resentase usaha mikro, kecil dan
7 aktif, 106.835.313,98 25.437.900,00 77.587.400,00 - 23.726.170,00 - - 23.726.170 30,58% 49.164.070 46,02% DISKOP P rov. Sulut
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) menengah (UMKM) naik kelas
sehat
dan
berkualit
as serta
terbentu
knya
umkm
yang
maju
dan
bersaing
P emberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan

Melalui P endataan, Kemitraan, Kemudahan
P erijinan, P enguatan Kelembagaan dan Jumlah Direktori Data Koperasi dan
7.1 106.835.313,98 25.437.900,00 77.587.400,00 - 23.726.170,00 - - 23.726.170 30,58% 49.164.070 46,02% P rov. Sulut
Koordinasi Dengan P ara P emangku UMKM
Kepentingan
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Jumlah Unit Usaha UMKM yang T angguh

menjadi Usaha yang T angguh dan Mandiri dan Mandiri Sehingga dapat
7.1. sehingga dapat Meningkatkan P enciptaan Meningkatkan P enciptaan Lapangan UMK
75 UMKM 106.835.313,98 15 UMKM 25.437.900,00 15 UMKM 77.587.400,00 UMKM - 15 UMKM 23.726.170,00 - UMKM - 15 UMKM 23.726.170 100,00% 30,58% 30 UMKM 49.164.070 40% 46,02%
1 Lapangan Kerja, P emerataan P endapatan, Kerja, P emerataan M
P ertumbuhan Ekonomi, dan P engentasan P endapatan, P ertumbuhan Ekonomi, dan
Kemiskinan P engentasan Kemiskinan
Meningk
atnya
derajat
ekonomi
masyara
kat
melalui
pertumb
uhan
koperasi
yang
Jumlah UMKM yang meningkat akses
8 aktif, P rogram P engembangan UMKM 555.361.119,56 401.743.157,00 2.334.114.779,00 - 27.805.000,00 - 2.321.341.049,00 2.349.146.049 100,64% 2.750.889.206 495,33% DISKOP P rov. Sulut
promosi dan pemasarannya
sehat
dan
berkualit
as serta
terbentu
knya
umkm
yang
maju
dan
bersaing
P engembangan Usaha Kecil dengan

8.1 Orientasi P eningkatan Skala Usaha Menjadi UMKM Naik Kelas 555.361.119,56 401.743.157,00 2.334.114.779,00 - 27.805.000,00 - 2.321.341.049,00 2.349.146.049 100,64% 2.750.889.206 495,33% P rov. Sulut
Usaha Menengah
Jumlah Unit Usaha UMKM yang
P roduksi dan P engolahan, P emasaran, Mendapatkan
8.1. UMK
Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Fasilitas P roduksi dan P engolahan, 75 UMKM 555.361.119,56 15 UMKM 401.743.157,00 15 UMKM 2.334.114.779,00 UMKM - 15 UMKM 27.805.000,00 - 2366 UMKM 2.321.341.049,00 2.381 UMKM 2.349.146.049 15873,33% 100,64% 2396 UMKM 2.750.889.206 3195% 495,33%
1 M
T eknologi P emasaran, Sumber Daya Manusia, Serta
Desain dan T eknologi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH KEGIAT AN 17.626.745.372,96 13.668.197.686,00 17.935.862.211,00 2.320.649.290,00 5.875.606.576,00 6.726.336.979,00 10.198.550.875,00
P REDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIAT AN (KEGIAT AN 1 S/D KEGIAT AN 11) Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang
EVALUASI HASIL TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2020 TRIWULAN IV
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja :

1 Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran SKPD selama 1 (satu) TA
2 Pengadaan, Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana aparatur
3 Pengadaan pakaian dinas/lapangan/khusus beserta perlengkapannya bagi pegawai
4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Bimtek TOT bagi pegawai
5 Tersusunya LKIP, Laporan Keuangan, Laporan kinerja, Bulanan, LPPD dan LKPJ
6 Partisipasi dalam kegiatan pameran/promosi
7 Tersedianya dokumen Renstra 2016-2020, dokumen renja tahunan dan dokumen RKA Tahunan
8 Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
9 Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
10 Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
11 Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
12 Tersusunya dokumen perencanaan dan database yang baik serta meningkatkan SDM dalam menyusun dokumen perencanaan
13 Tersedianya lokasi pemukiman transmigrasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi
Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcom e)/

Target RENSTRA pada Tahun 2021 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sam pai dengan RENJA REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2020 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Tingkat Capaian Kinerj a dan Realisasi Anggaran RENSTRA
No Sasaran Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2020 Unit PD Penanggung jaw ab Ket
Periode RENSTRA) Tahun Lalu (2018 dan 2019) (2020) Anggaran RENSTRA Pelaksanaan Renja Tahun 2020) Prov insi s/d Tahun 2020 (%)
TW. I TW. II TW. III TW. IV
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+1 13 =12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 16 17
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Urusan Wajib -
Ketenagakerjaan 76.063.562.163 124.360 27.555.532.353 #REF! 2.047.044.976 2.344.121.727 2.515.614.051 #REF! 3.279.432.162 28.495.522.691 #REF! 26
Penyediaan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.551.548.860 120 7.361.212.247 60 2.155.755.967 15 bulan 329.646.676 15 bulan 528.606.839 15 bulan 522.661.304 15 763.001.917 60 bulan 2.143.916.736 500,00% 498,66% 180 bln 9.505.128.983 300% 437% Dinas, UPTD
kebutuhan 1.863.750.187
administrasi Penyediiaan kebutuhan administrasi umum Tersedianyan kebutuhan administrasi umum 60 bulan 5.784.913.704 24 bulan 5.585.349.910 12 bulan 3 bulan 295.225.885 3 bln 449.241.900 3 bulan 504.809.304 3 bulan 603.312.024 12 bulan 1.852.589.113 100% 99,40% 36 bln 7.437.939.023 60% 129% Dinas, UPTD
perkantoran
SKPD selama Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan 60 bulan 910.204.000 24 bulan 613.223.488 12 bulan 51.934.200 3 bulan 9.136.000 3 bln 9.956.600 3 bulan 10.000.000 3 bulan 22.750.001 12 bulan 51.842.601 100% 99,82% 36 bln 665.066.089 60% 73% Dinas, UPTD
1 (satu) TA
1 Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa Tersediannya kebutuhan administrasi barang dan jasa 60 bulan 386.014.356 24 bulan 317.273.888 12 bulan 52.914.156 3 bulan 9.761.000 3 bln 12.956.000 3 bulan 3.860.000 3 bulan 26.454.756 12 bulan 53.031.756 100% 100,22% 36 bln 370.305.644 60% 96% Dinas, UPTD
Penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian 60 bulan 175.000.000 24 bulan 108.438.336 12 bulan 12.000.000 3 bulan 688.000 3 bln 1.314.100 3 bulan 3.003.000 3 bulan 6.944.900 12 bulan 11.950.000 100% 99,58% 36 bln 120.388.336 60% 69% Dinas, UPTD
175.157.424 60% 70%

Penunjang pelaksanana rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 60 bulan 1.295.416.800 24 bulan 736.926.625 12 bulan 3 bulan 14.835.791 3 bln 55.138.239 3 bulan 989.000 3 bulan 103.540.236 12 bulan 174.503.266 100% 99,63% 36 bln 911.429.891 Dinas, UPTD
Rata-rata
100,00% 99,73% 60% 87%
Capaian Kinerja
Predikat kinerja
tinggi tinggi sedang Tinggi
per-Program
Pengadaan, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.808.669.703 91 4.079.148.715 43 606.436.786 10 105.486.700 10 71.798.888 156.975.687 269.630.151 42 603.891.426 467% 497,99% 133 4.683.040.141 560% 528%
Pemeliharaan
dan rehab Terlaksananya peralatan/perlengkapan gedung kantor selama 12 (dua 0 60% 80%
sarana dan Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor belas) bulan
60 bulan 2.099.081.798 24 bulan 1.602.620.683 12 bulan 81.444.600 3 bulan 6.394.600 3 bln 3 bulan 75.050.000 3 bulan 0 12 bulan 81.444.600 100% 100,00% 36 bln 1.684.065.283 Dinas, UPTD
prasarana
aparatur
Terlaksananya pemeliharaan 4 (empat) gedung kantor selama 1 (satu) 80% 144%
Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 20 gedung 545.000.000 12 gdg 663.173.102 4 gdg 122.192.160 1 gdg 42.709.600 1 gdg 22.638.000 1 gdg 14.150.000 1 gdg 42.694.560 4 gdg 122.192.160 100% 100,00% 16 gdg 785.365.262 Dinas, UPTD
tahun
Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan 300% 102%
2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 gedung 550.000.000 7 gdg 485.000.000 3 gdg 75.000.000 0 gdg 0 0 gdg 0 0 gdg 0 2 gdg 74.066.641 2 gdg 74.066.641 67% 98,76% 9 gdg 559.066.641 UPTD
Transmigrasi Prov.Sulut
Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas/ operasional 60% 105%

Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60 bulan 1.132.440.604 24 bulan 979.039.286 12 bulan 210.594.926 3 bulan 19.382.500 3 bulan 43.935.888 3 bulan 53.625.687 3 bulan 92.038.850 12 bulan 208.982.925 100% 99,23% 36 bln 1.188.022.211 Dinas, UPTD
selama 12 (dua belas) bulan
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 60% 97%

Pemeliharan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 60 bulan 482.147.301 24 bulan 349.315.644 12 bulan 117.205.100 3 bulan 37.000.000 3 bulan 5.225.000 3 bulan 14.150.000 3 bulan 60.830.100 12 bulan 117.205.100 100% 100,00% 36 bln 466.520.744 Dinas, UPTD
(satu) anggaran
Rata-rata
93,33% 99,60% 112% 106%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
tinggi tinggi sangat tinggi sangat tinggi
per-Program
Pengadaan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 584.400.000 450 423.601.264 150 20.000.000 3 bulan 20.000.000 - - 0 - bulan 20.000.000 100% 100% 80% 76%
pakaian
Dinas/lapangan
3 /khusus Tersedianya pakaian dinas Dinas/lapangan/khusus pegawai beserta
Pengadaan Pakaian Dinas/lapangan/khusus beserta perlengkapannya 750 pasang 584.400.000 450 psg 423.601.264 150 pasang 20.000.000 150 pasang 20.000.000 0 psg 0 0 0 0 psg 0 150 pasang 20.000.000 100% 100,00% 600 pasang 443.601.264 80% 76% Dinas, UPTD
beserta perlengkapannya
perlengkapann
Rata-rata
100% 100% 80% 76%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
tinggi tinggi tinggi tinggi
per-Program
4 PROGRAM PENINGGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 102.944.180 5 7.042.068 0,0 0,0 0,0 7.042.000,0 0 1 7.042.000 20% 100% 200% 109.986.180 40% 100%
tersosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi 40% 100%
Pelatihan Kantor Sendiri 5 kegt 147.758.000 1 kgt 102.944.180 5 kegtn 7.042.068 0 0 0 7.042.000 1 kgt 0 0 keg 0 1 kegt 7.042.000 20% 100,00% 2 kegt 109.986.180
ASN/stake holder dan terlaksananya diklat formal bagi ASN
Rata-rata 40% 100%
2 20% 100%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
rendah tinggi rendah sangat tinggi
per-Program
partisipasi Pr ogr am Penyelenggar aan Har i-Har i Besar Kenegar aan/Kedaer ahan
dalam kegiatan
5 pameran/promo 73.202.600 1 keg 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0% 0% 1 - 20% 0%
si
Terlaksananya pameran dan promosi 20% 0%

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 5 pameran 73.202.600 1 pameran 1 pameran 0 0 0 0 0 0 kgt 0 0 keg 0 0 kgt 0 0% 0% 1 kgt - Dinas
Rata-rata
0% 0,00% 20% 0%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat rendah
per-Program
Tersusunnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 1.105.573.200 64 493.233.440 22 86.490.300 3 3.204.000 49.228.200 12.952.100 19.630.000 22 85.014.300 400% 395% 86 578.247.740 360% 201%
LKIP, Laporan CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan LKIP 25 dokumen 220.000.000 20 doc 64.861.000 5 doc 15.972.000 0 dok 0,0 5 dokumen 15.972.000 0 Dolumen 0 0 dok 0 5 dokumen 15.972.000 100% 100,00% 25 dok 80.833.000 100% 37% Dinas
Keuangan,
Laporan Kinerja
Bulanan, LPPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 5 semester 220.000.000 4 doc 31.732.300 1 semester 15.802.100 0 sem 0,0 0 0 1 Semester 8.302.100 0 sem 7.500.000 1 sem 15.802.100 100% 100,00% 5 dok 47.534.400 100% 22% Dinas, UPTD
6 dan LKPJ
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan neraca dan LRA 20 dokumen 150.000.000 16 doc 92.704.500 4 doc 24.061.000 0 dok 0 4 dokumen 24.061.000 0 Dokumen 0 0 dok 0 4 dokumen 24.061.000 100% 100,00% 20 dok 116.765.500 100% 78% Dinas, UPTD
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan keuangan dan kinerja bulanan 60 laporan 515.573.200 24 bulan 303.935.640 12 lap 30.655.200 3 lap 3.204.000 3 lap 9.195.200 3 lap 4.650.000 3 lap 12.130.000 12 laporan 29.179.200 100% 95,19% 36 bln 333.114.840 60% 65% Dinas, UPTD
Rata-rata
100,00% 99% 90% 78%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
tinggi tinggi tinggi tinggi
per-Program
Terciptanya Pr ogr am Pengawasan Tenaga Ker ja dan HIPERKES 1.510.000.000 1.713 1.815.524.960 460 302.237.900 40 161.394.600 44 80.315.600 50.814.200 10.713.500 136 303.237.900 155% 401% 1849 2.118.762.860 781% 424%
pengujian Perusahaa 174 218% 96%
Pengujian kualitas lingkungan kerja di perusahaan Terlaksananya Pengujian Lingkungan Kerja di Perusahaan 80 perusahaan 600.000.000 152 prsh 490.014.800 60 perusahaan 83.580.300 10 perusahaan 58.993.200 2 prsh 3.179.600 5 11.694.000 5 perush 9.713.500 22 perusahaan 83.580.300 37% 100,00% 573.595.100
lingkungan n
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan 350 tenaga kerja 380.000.000 1.505 TK 466.367.600 300 tenaga kerja 82.225.200 20 orang 53.031.000 30 org 16.635.200 30 Orang 12.559.000 0 org - 80 orang 82.225.200 27% 100,00% 1.585 548.592.800 453% 144%
7 kerja dan
monitoring evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40 perusahaan 90.000.000 27 Kab/kota 56.374.800 40 prsh - - 0,0 - 0 0 0 perush - 0 prsh 0 0% 0,00% 27 56.374.800 68% 63%
pemeriksaan
kesehatan Kalibrasi Alat K3 Terlaksananya kalibrasi alat K3 50 alat 440.000.000 10 alat 480.598.760 10 alat 55.180.000 - alat 0,0 3 alat 55.180.000 0 Alat 0 0 alat - 3 alat 55.180.000 30% 100,00% 13 535.778.760 26% 122%
pekerja di Pemeriksaan pengaduan kasus norma ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan pengaduan kasus norma ketenagakerjaan 300 kasus 1.600.000.000.000 19 kss 322.169.000 50 kss 81.252.400 10 kasus 49.370.400 9 kss 5.320.800 10 Kasus 26.561.200 2 kss 1.000.000 31 kasus 82.252.400 62% 101,23% 50 404.421.400 17% 0%
Rata-rata
31,07% 80,25% 156% 85%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
rendah tinggi sangat tinggi tinggi
per-Program
Tersedianya Pr ogr am Per encanaan SKPD 490.659.900,00 8 162.550.000 2 43.504.900 0 0,0 1,0 7.500.000,0 7.500.000,00 28.504.900,00 2,0 43.504.900,0 200% 200,00% 10 206.054.900 350% 113%
dokumen 15.000.000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen RENJA yang tersusun 5 dokumen 134.659.900 4 dokumen 104.636.200 1 doc 0 0,0 1 dok 7.500.000 0 Dok 7.500.000 0 dok 0,0 1 dok 15.000.000 100% 100,00% 5 dok 119.636.200 100% 89% Dinas
RENSTRA
8 2016-2020,
dokumen Renja Penyusunan Rencana Kerja anggaran Jumlah dokumen RKA yang tersusun 2 dokumen 356.000.000 4 dokumen 57.913.800 1 doc 28.504.900 0 0,0 0 dok 0 0 dok 0,0 1 dok 28.504.900 1 dok 28.504.900 100% 100,00% 5 dok 86.418.700 250% 24% Dinas
Tahunan dan - - 2 dokumen - #DIV/0! #DIV/0! Dinas
Dokumen RKA Rata-rata
100% 100,00% 175% 57%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
tinggi tinggi sangat tinggi rendah
per-Program
Peningkatan Pr ogr am Peningkatan Kompetensi Tenaga Ker ja dan Pr oduktivitas 5.295 50.774.728.700 1.926 9.091.546.515 1.690 56.638.500 2 24.947.600 27 31.691.000 - 0 29 56.638.600 3% 100% 1.955 9.148.185.115 191% 141%
Kompetensi
Pelatihan berbasis kompetensi Jumlah masyarakat yang mendapat pelattihan berbasis kompetensi 2855 pencari kerja 20.483.652.500 1.336 pencari kerja 1.437.024.000 1.000 Pencaker 12.238.000 0 Pencaker 3.000.000,0 25 Pencaker 9.238.000 0 Pencaker 0,0 0 Pencaker 0,0 25 pencaker 12.238.000 3% 100,00% 1.361 pencari kerja 1.449.262.000 48% 7% UPTD Balai Ptk
dan
Produktivitas Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan / Wira
9 Pelatihan Kewirausahaan/ Wira Usaha Baru 1000 org 6.347.423.700 375 org 2.090.550.880 600 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 orng 0 0% 0,00% 375 org 2.090.550.880 38% 33% UPTD Balai Ptk
Tenaga Kerja Usaha baru yang produktif
monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kab/Kota 60.000.000 15 49.350.000 15 Kab/kota 0 0 Kab/kota 0,0 0 Kab/kota 0,0 0 Kab/kota 0,0 0 Kab/kota 0,0 0 kab/kota 0 0% 0,00% 15 49.350.000 100% 82% UPTD Balai Ptk
Pemagangan Luar Negeri Terlaksananya pemagangan ke Jepang 800 org 3.400.000.000 50 org 631.111.694 75 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 orng 0 0% 0,00% 50 org 631.111.694 6% 19% Dinas
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif,berdaya saing 625 org 20.483.652.500 150 4.883.509.941 200 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0 0% 0,00% 150 4.883.509.941 24% 24% UPTD Balai Ptk
Akreditasinya Instruktur dan Lembaga UPTD PTK dan Transmigrasi 4 250.000.000 4 org 44.400.500 2 org 21.947.600 2 org 22.453.000 0 org 0,0 0 org 0,0 4 44.400.600 100% 100,00% 4 44.400.600 100% 18%
Rata-rata
0,42% 16,67% 32% 23%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
per-Program
Peningkatan Pr ogr am Penempatan dan Pember dayaan Tenaga Ker ja 2.653.026.000 415 701.861.400 415 - 0,0 0,0 - 0 0 0,0 0,00% 0,00% 415 701.861.400 52% 210%
Kualitas
Pelayanan Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL) Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 1250 org 2.397.700.000 400 org 185.676.000 400 org 0,0 0 orng 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 orng 0 orng 0 0% 0,00% 400 org 185.676.000 32% 8% Dinas
10 Penempatan
dan
Pemberdayaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 75 Kab/Kota 255.326.000 15 kab/kota 516.185.400 15 kab/kota 0,0 0 kab/kota 0,0 0 0,0 0 kab/kota 0,0 0 kab/kota 0 kab/kota 0 0% 0,00% 15 kab/kota 516.185.400 20% 202% Dinas
Tenaga Kerja
Rata-rata
0,00% 0,00% 17% 70%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
sangat rendah sangat rendah rendah tinggi
per-Program
Penciptaan Pr ogr am Pengembangan Hubungan Industr ial dan Peningkatan 0,0 0,0 8648% 178%
2.015.491.200 119.242 705.970.400 601 119.444.500 107.881.200 - 107.183.000 4 107.183.000,0 103% 172% 119.246 813.153.400
hubungan Jaminan Sosial Tenaga Ker ja
peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Jumlah pekerja/masy arakat y ang menjadi peserta BPJS org 250.000.000 118.510 org 97.086.200 500 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0,0 0 org 0 0% 0,00% 118.510 97.086.200 8465% 39% Dinas
industrial yang 1400
harmonis dan
11 Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur 5 Pergub 1.290.491.200 2 Pergub 403.873.300 1 Pergub 114.444.500 0 pergub 0,0 0 pergub 0,0 0 pergub 0,0 1 pergub 103.062.200 1 pergub 103.062.200 100% 90,05% 3 Pergub 506.935.500 60% 39% Dinas
memperbaiki
iklim
Peningkatan Kapasitas Pengurus SP/SB/ Peningkatan Kelembagaan HI 650 175.000.000 650 0rang 159.010.900 0 orang 0,0 0 orang 0,0 0 orang 0,0 0 orang 0,0 0 Org 0,0 0 orang 0 0% 0,00% 650 orang 159.010.900 100% 91%
ketenagakerjaa
n penyelesaian kasus hubungan industrial 360 kss 550.000.000 80 kss 46.000.000 100 kss 5.000.000 0 kss 0,0 0 kss 0,0 0 kss 0,0 3 kss 4.120.800 3 kss 4.120.800 3% 82,42% 83 50.120.800 23% 9%
monitoring evaluasi dan pelaporan 15 kab 220.000.000 34.666.400 0 kab/kota 0,0 0 kab/kota 0,0 0 kab/kota 0,0 0 kab/kota 0,0 0 kab/kota 0,0 Rata-rata 26% 43% 45%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
sangat rendah sangat rendah rendah
per-Program
Pr ogr am Per lindungan Tenaga Ker ja dan Pengembangan Sistem 336% 342%
Peningkatan 1.403.178.000 260 1.144.911.508 170 91.175.600 16 53.760.000 37.415.600 - - 76 91.175.600 132% 200% 336 1.236.087.108
Pengawasan Ketenagaker jaan
perlindungan
tenaga kerja, Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan 250 prsh 728.178.000 150 prsh 305.805.508 60 900.000 0 0,0 60 perusahaan 900.000 0 Perusahan 0 - 60 prsh 900.000 100% 100,00% 210 prsh 306.705.508 84% 42% Dinas
12
menciptakan
rasa keadilan pemeriksaan kasus norma ketenagakerjaan 50 kasus 500.000.000 60 621.200.000 60 - 0 0,0 0 0 0 Kasus 0 20 - 0 kss 0 0% 0,00% 60 621.200.000 120% 124%
dalam dunia 53.760.000 66 132% 176%
penigkatan penerapan sistem K3 di perusahaan Meningkatnya penerapan sistem K3 di perusahaan 50 prsh 175.000.000 50 prsh 217.906.000 50 90.275.600 16 prsh 0 36.515.600 0 Prsh 0 - 16 prsh 90.275.600 32% 100,00% 308.181.600 Dinas
usaha dan Rata-rata
44,00% 66,67% 84% 86%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
rendah sedang tinggi tinggi
per-Program
Pr ogr am Per encanaan, Penelitian dan Pengembangan #REF! 243%
Tersusunnya 2.093.084.000 70 1.473.027.724 33 40.750.000 #REF! 0,0 - 40.750.000 #REF! 40.750.000,0 #REF! 100,00% #REF! 1.513.777.724
Ketenagaker jaan
dokumen
Penyusunan data base tenaga kerja daerah Jumlah dokumen database yang disusun 12 buku 976.793.000 8 buku 469.876.180 2 buku - #REF! 0,0 0 0 0 2 #REF! 0 #REF! 0,00% #REF! buku 469.876.180 #REF! 48% Dinas
perencanaan
dan database
yang baik serta Bimbingan Teknis penyusunan perencanaan tenaga kerja bagi
13 Terlaksananya bimtek penyusunan perencanaan tenaga kerja 50 orang 485.000.000 60 orang 614.860.464 30 orang 0,0 #REF! 0,0 0 0 0 30 #REF! org 0 #REF! 0,00% #REF! orang 614.860.464 #REF! 127% Dinas
meningkatnya kabupaten/kota
SDM dalam
menyusun
dokumen
perencanaan Penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan Terlaksananya penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan 5 dokumen 631.291.000 2 dokumen 388.291.080 1 dokumen 40.750.000 #REF! 0,0 0 0 0 dok 0 1 dok 40.750.000 #REF! dok 40.750.000 #REF! 100,00% #REF! dok 429.041.080 #REF! 68% Dinas
Rata-rata
#REF! 33,33% #REF! 81%
Capaian kinerja
Predikat Kinerja
sangat rendah sangat rendah sedang sedang
per-Program
Ur usan Pilihan 0
Ketr ansmigr asian 700.000.000 250.500.000 2.445.000 0,0 15.639.000 0 0,0 2.445.000,0
Tersedianya Pr ogr am Tr ansmigr asi Lokal 700.000.000 250.500.000 2.445.000 0,0 15.639.000 0 - 0,0 2.445.000,0 0,00% 100,00% 104 252.945.000 133% 72%
14 lokasi inventarisasi dan pengendalian kawasan transmigrasi Tersedianya data pengembangan kawasan transmigrasi 4 Lokasi 350.000.000 4 lokasi 74.000.000 4 lokasi 2.445.000 - orng 0,0 0 2.445.000 0 Lokasi 0 - 0 lok 2.445.000 0% 100,00% 4 76.445.000 100% 22% Dinas
permukiman Prosentase transmigran yang dibina dan diberdayakan 0,0 0 0 100 33% 50%
pembinaan usaha dan pemberdayaan warga transmigran 300 Orang 350.000.000 100 0rng 176.500.000 300 org - - orng 0 0 - 0 0 0% 0,00% 176.500.000 Dinas
transmigrasi Rata-rata
0% 50,00% 67% 36%
Capaian Kinerja
Predikat kinerja
sangat rendah rendah sedang rendah
per-Program
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 27.806.032.353 2.047.044.976 2.359.760.727 2.515.614.051 #REF! 26
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) - 136.469.665 168.554.338 179.686.718 #REF! 59% #REF! 2
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) rendah rendah tinggi sangat rendah
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KETERSEDIAAN ANGGARAN
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DAN SARANA/PRASARANA YAG TERBATAS
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR MELALUI KEGIATAN BIMTEK MAUPUN DIKLAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
No Program/ Indikator Kinerja Target RENSTRA Real isasi Capaian Target Kinerja dan Real isasi Kinerja Pada Triw ul an IV Tahun 2022 Real isasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Tingkat Capaian Unit Perangkat Daerah
Sasaran Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Lokasi/Ket
Kegiatan Program(Outcome)/ Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA Anggaran Renja Perangkat Kinerja dan Anggaran Anggaran RENJA Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Kinerja dan Real isasi Penanggung Jaw ab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 17
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN M eningkatnya akuntabil itas kinerja
PEM ERINTAHAN DAERAH perangkat daerah
Tersedianya Juml ah dokumen/l aporan
Perencanaan, Penganggaran dan Eval uasi 7 Dok 21.155.400,08 9 Dok 23.818.300 7 Dok 17.742.800 1 Dok - 0 Dok #REF! 1 Dok #REF! 6 Dok #REF! 8 Dok #REF! 114% #REF! 17 Dok #REF! 243% #REF!
perencanaan, penganggaran dan DLHD Prov. SULUT
Kinerja Perangkat Daerah
eval uasi kinerja SKPD
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 2 Dok 7.814.732,78 4 Dok 7.544.700 2 Dok 4.908.500 Dok - Dok #REF! Dok #REF! 2 Dok #REF! 2 Dok #REF! 100% #REF! 6 Dok #REF! 300% #REF! DLHD P rov. SULUT
P erangkat Daerah daerah
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- 1 Dok 7.682.242,60 2 Dok 9.114.000 1 Dok 7.228.500 1 Dok - Dok #REF! Dok #REF! 1 Dok #REF! 2 Dok #REF! 200% #REF! 4 Dok #REF! 400% #REF!
Jumlah dokumen RKA - SKP D DLHD P rov. SULUT
SKP D
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 4 Lap 5.658.424,70 3 Lap 7.159.600 4 Lap 5.605.800 Lap - Lap #REF! 1 Lap #REF! 3 Lap #REF! 4 Lap #REF! 100% #REF! 7 Lap #REF! 175% #REF!
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DLHD P rov. SULUT
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D
Kinerja SKP D
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Administrasi Keuangan Perangkat Terl aksananya Pel ayanan Administrasi 1 Keg 7.910.525.348 1 Keg 6.496.830.202 1 Keg 6.935.833.402 4 Keg - 3 Keg #REF! 4 Keg #REF! 8 Keg #REF! 19 Keg #REF! 1900% #REF! 20 Keg #REF! 2000% #REF! DLHD Prov. SULUT
Daerah Keuangan SKPD
P enyediaan Gaji dan 12 Bln 7.719.198.927 12 Bln 6.327.319.077 12 Bln 6.797.612.382 3 Bln - 3 Bln #REF! 3 Bln #REF! 3 Bln #REF! 12 Bln #REF! 100% #REF! 24 Bln #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
menerima pembayaran gaji dan tunjangan
T unjangan ASN
ASN
P elaksanaan P enatausahaan dan Jumlah laporan penatausahaan dan 1 Keg 181.620.968 1 Keg 153.964.125 1 Keg 133.642.520 1 Keg - 0 Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D pengujian/verifikasi keuangan SKP D
Koordinasi dan P elaksanaan Akuntansi 3 Lap 4.369.259 12 Lap 8.089.500 3 Lap 1.285.000 Lap - Lap #REF! Lap #REF! 3 Lap #REF! 3 Lap #REF! 100% #REF! 15 Lap #REF! 500% #REF!
Jumlah Laporan Akuntansi DLHD P rov. SULUT
SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan 3 Lap 5.336.194 3 Lap 7.457.500 3 Lap 3.293.500 Lap - Lap #REF! 1 Lap #REF! 2 Lap #REF! 3 Lap #REF! 100% #REF! 6 Lap #REF! 200% #REF!
Jumlah Laporan Keuangan SKP D DLHD P rov. SULUT
Terl aksananya Pel ayanan Administrasi
Administrasi Kepegaw aian Perangkat 1 Keg 192.299.820 98 Keg 161.760.780 98 Keg 84.446.220 3 Keg - 0 Keg #REF! 92 Keg #REF! 3 Keg #REF! 98 Keg #REF! 100% #REF! 196 Keg #REF! 19600% #REF!
Kepegaw aian Perangkat Daerah DLHD Prov. SULUT
Daerah
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah P akaian Dinas beserta atribut 110 Org 147.767.937 86 Org 136.102.300 86 Org 59.500.000 Org - Org #REF! 86 Org #REF! 0 Org #REF! 86 Org #REF! 100% #REF! 172 Org #REF! 156% #REF! DLHD P rov. SULUT
Kelengkapannya perlengkapannya
P endataan dan P engolahan Jumlah data yang diperlukan per bulan 12 Lap 44.531.883 12 Lap 25.658.480 12 Lap 24.946.220 3 Lap - Lap #REF! 6 Lap #REF! 3 Lap #REF! 12 Lap #REF! 100% #REF! 24 Lap #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
Administrasi Kepegaw aian untuk administrasi kepegaw aian
Tersedianya Penyediaan Jada 1 Keg 209.399.880 1 Keg 63.762.672 1 Keg 95.298.000 1 Keg - 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF!
Administrasi Umum Perangkat Daerah DLHD Prov. SULUT
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan rapat koordinasi dan
1 Keg 105.493.301 1 Keg 63.762.672 1 Keg 95.298.000 1 Keg - Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
Konsultasi SKP D konsultasi ke luar daerah
Jumlah P eralatan dan P erlengkapan
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan 1 Keg 51.953.289 0 Keg - 0 Keg - 0 Keg - Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF!
Kantor yang diperlukan untuk menunjang DLHD P rov. SULUT
Kantor
kegiatan P D
Jumlah P eralatan Rumah T angga yang 1 Keg 51.953.289 0 Keg - 0 Keg - 0 Keg - Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF!
P enyediaan P eralatan Rumah T angga DLHD P rov. SULUT
diperlukan untuk menunjang kegiatan P D
Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah Sedang Sangat Rendah
Pengadaan Barang M il ik Daerah Tersedianya Pengadaan barang mil ik 1 Keg 92.610.000 22 383.190.000 0 - 0 - 0 #REF! 0 #REF! 0 #REF! 0 #REF! 0% 0% 22 #REF! 2200% #REF! DLHD Prov. SULUT
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah penunjang kegiatan PD
Jumlah Mebel yang diperlukan untuk 15 Unit 48.234.375 2 Unit 30.000.000 0 Unit - 0 Unit - Unit #REF! Unit #REF! Unit #REF! 0 Unit #REF! 0% 0% 2 Unit #REF! 13% #REF!
P engadaan Mebel DLHD P rov. SULUT
menunjang kegiatan P D
Jumlah kendaraan Dinas Operasional
P engadaan Kendaraan Dinas Operasional 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - Unit #REF! Unit #REF! Unit #REF! 0 Unit #REF! 0% 0% 0 Unit #REF! 0% 0%
atau Lapangan yang diperlukan untuk DLHD P rov. SULUT
atau Lapangan
menunjang kegiatan P D
Jumlah P eralatan dan Mesin yang 8 Unit 44.375.625 20 Unit 353.190.000 0 Unit - 0 Unit - Unit #REF! Unit #REF! Unit #REF! 0 Unit #REF! 0% 0% 20 Unit #REF! 250% #REF!
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya DLHD P rov. SULUT
diperlukan untuk menunjang kegiatan P D
#REF! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00% 87,78% #REF!
Predikat Kinerja Rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang 1 Keg 527.848.832 1 Keg 505.220.713 1 Keg 410.298.310 3 Keg - 12 Keg #REF! 3 Keg #REF! 6 Keg #REF! 24 Keg #REF! 2400% #REF! 25 Keg #REF! 2500% #REF! DLHD DLHD
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 Bln 117.417.903,8 12 Bln 100.377.675 12 Bln 72.000.000 Bln - 9 Bln #REF! Bln #REF! 3 Bln #REF! 12 Bln #REF! 100% #REF! 24 Bln #REF! 200% #REF!
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya DLHD DLHD
Air dan Listrik
air dan listrik
P enyediaan Jasa P elayanan Jumlah bulan yang diperlukan untuk 12 Bln 410.430.927,8 12 Bln 404.843.038 12 Bln 338.298.310 3 Bln - 3 Bln #REF! 3 Bln #REF! 3 Bln #REF! 12 Bln #REF! 100% #REF! 24 Bln #REF! 200% #REF! DLHD DLHD
Umum Kantor penyedliaan jasa pelayanan umum kantor
Terl aksananya Pemel iharaan Barang
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah 1 Keg 236.009.807 1 Keg 173.014.873 1 Keg 113.659.500 1 Keg - 3 Keg #REF! 8 Keg #REF! 16 Keg #REF! 28 Keg #REF! 2800% #REF! 29 Keg #REF! 2900% #REF!
M il ik Daerah Penunjang Kegiatan PD DLHD Prov. SULUT
Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 14 Unit 85.072.675 9 Unit 69.185.977 14 Unit 87.859.500 2 Unit - 2 Unit #REF! 3 Unit #REF! 7 Unit #REF! 14 Unit #REF! 100% #REF! 23 Unit #REF! 164% #REF!
secara DLHD P rov. SULUT
rutin/berkala
Lapangan
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya secara 14 Unit 14.586.075 20 Unit 17.442.894 14 Unit 18.000.000 Unit - 1 Unit #REF! 4 Unit #REF! 9 Unit #REF! 14 Unit #REF! 100% #REF! 34 Unit #REF! 243% #REF! DLHD P rov. SULUT
rutin/berkala
P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Gdg 131.084.147 1 Gdg 72.606.082 1 Gdg - Gdg - Gdg #REF! Gdg #REF! Gdg #REF! 0 Gdg #REF! 0% 0% 1 Gdg #REF! 100% #REF!
Jumlah gedung yang direhabilitasi DLHD P rov. SULUT
P emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Jumlah gedung kantor yang 1 Gdg 5.266.910 1 Gdg 13.779.920 1 Gdg 7.800.000 Gdg - Gdg #REF! 1 Gdg #REF! Gdg #REF! 1 Gdg #REF! 100% #REF! 2 Gdg #REF! 200% #REF!
P rasarana P endukung Gedung Kantor atau DLHD P rov. SULUT
dipelihara/rehab secara rutin/berkala
Bangunan Lainnya
Predikat Kinerja Sedang Sedang Sangat Tinggi Sangat Tinggi
2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN Tersusunnya RPPLH dan KLHS
HIDUP Provinsi
Rencana Perl indungan dan Pengel ol aan 1 Dok 402.501.020 1 Dok 291.800.500 1 Dok 36.815.709 0 Dok - 1 Dok #REF! 0 Dok #REF! 0 Dok #REF! 1 Dok #REF! 100% #REF! 2 Dok #REF! 200% #REF!
Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi DLHD P rov. SULUT
Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
P enyusunan dan P enetapan RP P LH T ersusunnya RP P LH 1 Dok 402.501.020 1 Dok 291.800.500 1 Dok 36.815.709 Dok - 1 Dok #REF! Dok #REF! Dok #REF! 1 Dok #REF! 100% #REF! 2 Dok #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
P rovinsi P rovinsi
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
Penyel enggaraan Kajian Lingkungan 0 Dok - 2 Dok 375.656.136 1 Dok 101.898.000 0 Dok - 0 Dok #REF! 1 Dok #REF! 0 Dok #REF! 1 Dok #REF! 100% #REF! 3 Dok #REF! 0% 0%
Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi DLHD Prov. SULUT
Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
P embuatan dan P elaksanaan KLHS T erselenggaranya P elaksanaan KLHS 0 Dok - 1 Dok 89.578.636 0 Dok - Dok - Dok #REF! Dok Dok #REF! 0 Dok #REF! 0% 0% 1 Dok #REF! 0% 0% DLHD P rov. SULUT
RP JP D/RP JMD RP JP D/RP JMD
P embuatan dan P elaksanaan KLHS untuk T erselenggaranya P elaksanaan KLHS
Zonasi Wilayah P esisir dan P ulau-P ulau Untuk Zonasi Wilayah P esisir dan P ulau- 0 Dok - 1 Dok 286.077.500 0 Dok - Dok - Dok #REF! Dok #REF! Dok #REF! 0 Dok #REF! 0% 0% 1 Dok #REF! 0% 0% DLHD P rov. SULUT
Kecil P ulau Kecil
P embuatan dan P elaksanaan KLHS Rencana T erselenggaranya P elaksanaan KLHS 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 101.898.000 Dok - Dok #REF! 1 Dok #REF! Dok #REF! 1 Dok #REF! 100% #REF! 1 Dok #REF! 0% 0% DLHD P rov. SULUT
T ata Ruang RT RW
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 33,33% #REF! 0,00% 0,00%
Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah Rendah Rendah
3 Indeks Kual itas Lingkungan Hidup
PENCEM ARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
Provinsi
LINGKUNGAN HIDUP
Terl aksananya Kegiatan perhitungan
terhadap Indeks Kual itas Air (IKA),
Pencegahan Pencemaran dan/atau 1 Keg 250.293.863 1 Keg 326.361.862 1 Keg 273.125.394 1 Keg - 1 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! 3 Keg #REF! 300% #REF! DLHD
Indeks Kual itas Udara (IKU), Indeks Prov. SULUT
Kerusakan Lingkungan Hidup
Tutupan Hutan (ITH) dan air l aut di
Provinsi
Jumlah Kegiatan Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan
Sinkronisasi dan P elaksanaan
P encegahan P encemaran Lingkungan Hidup 1 185.293.863 1 249.018.462 1 208.579.844 1 - 0 #REF! #REF! #REF! 1 #REF! 100% #REF! 2 #REF! 200% #REF! DLHD
P encegahan P encemaran Lingkungan Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg P rov. SULUT
Dilaksanakan terhadap Media T anah, Air,
Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Udara, dan Laut
T anah, Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan Jumlah Laporan P engendalian Emisi Gas

P engendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 1 Lap 50.000.000 1 Lap 77.343.400 1 Lap 64.545.550 Lap - 1 Lap #REF! Lap #REF! Lap #REF! 1 Lap #REF! 100% #REF! 2 Lap #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
Mitigasi dan Adaptasi P erubahan Iklim P erubahan Iklim
P engelolaan Laboratorium Lingkungan T erbangunnya Laboratorium Lingkungan 1 Keg 15.000.000 Keg - Keg - Keg - Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF! DLHD P rov. SULUT
Hidup P rovinsi Hidup P rovinsi,
Predikat Kinerja Sedang Sedang Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Terl aksananya kegiatan Penanggul angan
Penanggul angan Pencemaran dan/atau 1 80.000.000 1 93.278.300 1 40.648.600 0 - 2 #REF! 0 #REF! 0 #REF! 2 #REF! 200% #REF! 3 #REF! 300% #REF!
Pencemaran dan/atau Kerusakan keg keg keg keg keg keg keg keg keg DLHD Prov. SULUT
Lingkungan Hidup
T erlaksananya kegiatan P emberian
P emberian Informasi P eringatan
Informasi P eringatan P encemaran 1 40.000.000 0 - 1 22.794.000 - 1 #REF! #REF! #REF! 1 #REF! 100% #REF! 1 #REF! 100% #REF!
P encemaran dan/atau Kerusakan Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup pada Masyarakat
pada Masyarakat
T erlaksananya kegiatan P enghentian
P enghentian P encemaran dan/atau 1 40.000.000 1 93.278.300 1 17.854.600 - 1 #REF! #REF! #REF! 1 #REF! 100% #REF! 2 #REF! 200% #REF!
P encemaran dan/atau Kerusakan Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
Lingkungan Hidup
Pemul ihan Pencemaran dan/atau terl aksananya kegiatan pemul ihan 1 175.000.000 1 77.630.400 1 133.060.900 1 - 2 #REF! 0 #REF! 0 #REF! 3 #REF! 300% #REF! 4 #REF! 400% #REF!
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD Prov. SULUT
Kerusakan Lingkungan Hidup untuk peningkatan kual itas l ingkungan
terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi P enghentian 1 35.000.000 0 - 1 19.649.000 1 - 0 #REF! #REF! 0 #REF! 1 #REF! 100% #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF!
Sinkronisasi P enghentian Sumber Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
Sumber P encemaran
P encemaran
T erlaksananya Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi P embersihan 1 35.000.000 0 - 1 - - #REF! #REF! 0 #REF! 0 #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF!
Sinkronisasi P embersihan Unsur Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
Unsur P encemar
P encemar
Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan T erlaksananya kegiatan Koordinasi, 1 35.000.000 0 - 1 - - #REF! #REF! 0 #REF! 0 #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF!
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
Remediasi Sinkronisasi dan P elaksanaan Remediasi
terlaksananya kegiatan Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan 1 Keg 35.000.000 1 Keg 27.875.200 1 Keg 44.180.400 Keg - 1 Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF!
Sinkronisasi dan P elaksanaan DLHD P rov. SULUT
Rehabilitasi
Rehabilitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan terlaksananya kegiatan Koordinasi, 1 Keg 35.000.000 1 Keg 49.755.200 1 Keg 69.231.500 Keg - 1 Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
Predikat Kinerja Sedang Sedang Tinggi Tinggi
4 PROGRAM PENGELOLAAN Juml ah Taman KEHATI yang dikel ol a

KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI) Provinsi
Pengel ol aan Keanekaragaman Hayati Juml ah kegiatan Pengel ol aan 1 Keg 71.875.182 Keg - 3 Keg 210.000 0 Keg - 1 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 33% #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! DLHD Prov. SULUT
Provinsi Keanekaragaman Hayati Provinsi
T ama
P engelolaan T aman Keanekaragaman Hayati Jumlah T aman KEHAT I di Luar Kaw asan 1 T aman 25.000.000 1 - 1 210.000 T aman - 1 T aman #REF! #REF! T aman #REF! 1 #REF! 100% #REF! 2 #REF! 200% #REF! DLHD
T aman Kehati T aman Kehati n T aman Kehati T aman Kehati P rov. SULUT
di Luar Kaw asan Hutan Hutan yang dikelola P rovinsi Kehati Kehati Kehati Kehati
Kehati
P engembangan Kapasitas Kelembagaan dan T erlaksananya kegiatan P engembangan

SDM dalam P engelolaan Keanekaragaman Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam 1 Keg 26.875.182 Keg - 1 Keg - Keg - Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF! DLHD P rov. SULUT
Hayati P engelolaan Keanekaragaman Hayati
P engelolaan Saran dan P rasarana Jumlah T aman Kehati yang dikelola 1 Keg 20.000.000 Keg - 1 Keg - Keg - Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF! DLHD P rov. SULUT
Keanekaragam Hayati provinsi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Predikat Kinerja Rendah Rendah Rendah Rendah
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
Juml ah Usaha/Kegiatan yang
5 BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
mel akukan pengumpul an Limbah B3
LIM BAH BAHAN BERBAHAYA DAN
l intas kab/kota
BERACUN (LIM BAH B3)
Pengumpul an Limbah B3 Lintas Daerah
Juml ah l aporan usaha pengumpul an 3 83.854.379 4 74.861.954 4 41.662.625 1 - 2 #REF! 1 #REF! 0 #REF! 4 #REF! 100% #REF! 8 #REF! 267% #REF!
Kabupaten/Kota dal am 1 (satu) Daerah Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap DLHD Prov. SULUT
l imbah B3 Lintas Kab/kota
Provinsi
Fasilitasi P emenuhan Komitmen Izin
P engumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Jumlah dokumen izin pengumpulan 1 15.000.000 1 10.647.154 1 6.381.500 - 1 #REF! #REF! #REF! 1 #REF! 100% #REF! 2 #REF! 200% #REF!
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
melalui Sistem P elayanan P erizinan limbah B3 skala provinsi.
Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi P engelolaan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Limbah B3 dengan P emerintah P usat dalam dalam rangka koordinasi dan 3 68.854.379 3 64.214.800 3 35.281.125 1 - 1 #REF! 1 #REF! #REF! 3 #REF! 100% #REF! 6 #REF! 200% #REF!
rangka P engangkutan, P emanfaatan, sinkronisasi pengelolaan limbah B3
P engolahan, dan/atau P enimbunan dengan pemerintah pusat
PROGRAM PEM BINAAN DAN
PENGAW ASAN TERHADAP IZIN Persentase Terl aksananya Pembinaan
6 LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN dan Pengaw asan Izin Lingkungan dan
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP IPPLH
(PPLH)
Persentase Ketaatan Penanggung jaw ab
Pembinaan dan Pengaw asan Izin
usaha dan/atau kegiatan terhadap izin
Lingkungan dan Izin PPLH yang 100 % 309.611.122 0 % 289.699.912 100 % 207.456.527 25 % - 25 % #REF! 25 % #REF! 25 % #REF! 100 % #REF! 100% #REF! 100 % #REF! 100% #REF!
l ingkungan, izin PPLH dan PUU LH DLHD Prov. SULUT
diterbitkan ol eh Pemerintah Daerah
yang diterbitkan ol eh pemerintah
Provinsi
provinsi
Fasilitasi P emenuhan Ketentuan dan T erlaksananya kegiatan Fasilitasi
Kew ajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin P emenuhan Ketentuan dan Kew ajiban 1 Keg 194.474.264 1 Keg 234.247.312 1 Keg 159.856.127 1 Keg - 0 Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
P P LH Izin Lingkungan dan/atau Izin P P LH
P engembangan Kapasitas P ejabat P engaw as 30 15.000.000 30 - 30 - - #REF! #REF! #REF! 0 #REF! 0% 0% 30 #REF! 100% #REF!
Jumlah P P LHD yang dilatih dan dibina Org Org Org Org Org Org Org Org Org DLHD P rov. SULUT
Lingkungan Hidup
P engaw asan Usaha dan/atau Kegiatan yang Jumlah Usaha Kegiatan yang taat
Usaha
Izin Lingkungan Hidup, Izin P P LH yang terhadap izin lingkungan, izin P P LH dan 15 Usaha/ 65.136.858 15 Usaha/ 55.452.600 15 Usaha/ 20.233.700 Usaha/ - 5 Usaha/ #REF! 10 #REF! Usaha/ #REF! 15 Usaha/ #REF! 100% #REF! 30 Usaha/ #REF! 200% #REF!
/ DLHD P rov. SULUT
diterbitkan oleh P emerintah Daerah P UU LH yang diterbitkan oleh Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
Keg
P rovinsi P emerintah P rovinsi
Jumlah Kegiatan P engaw asan dan
P enegakan Hukum terhadap pelaksanaan
Koordinasi dan Sinkronisasi P engaw asan peraturan perundang-undangan Bidang
dan P enerapan Sanksi Upaya dan Rencana Lingkungan Hidup dan Undang-undang 1 Keg 35.000.000 1 Keg - 1 Keg 27.366.700 Keg - 1 Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
P P LH terkait kepada perusahaan dan yayasan
yang ada di Kab/Kota di w ilayah P rovinsi
Sulaw esi Utara
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN
Juml ah M HA dan/atau Kearifan l okal
7 M ASYARAKAT HUKUM ADAT (M HA),
yang ditetapkan dengan keputusan
KEARIFAN LOKAL DAN HAK M HA YANG
gubernur
TERKAIT DENGAN PPLH
Juml ah Kegiatan yang berkaitan dengan
Pengakuan M HA dan Kearifan Lokal ,
pengakuan M HA dan/atau Kearifan 1 Keg 33.541.752 0 Keg - 3 Keg 16.500.000 0 Keg - 1 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 33% #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF!
Pengetahuan Tradisional dan Hak M HA DLHD Prov. SULUT
l okal yang ditetapkan dengan
yang terkait dengan PPLH
keputusan gubernur
Jumlah Kegiatan Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, P enyediaan Data
Sinkronisasi, P enyediaan Data dan
dan Informasi P engakuan Keberadaan MHA
Informasi P engakuan Keberadaan MHA
Kearifan Lokal atau P engetahuan 1 33.541.752 - 1 16.500.000 - 1 #REF! #REF! #REF! 1 #REF! 100% #REF! 1 #REF! 100% #REF!
Kearifan Lokal atau P engetahuan Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
T radisional dan Hak Kearifan Lokal atau
T radisional dan Hak Kearifan Lokal atau
P engetahuan T radisional dan Hak MHA
P engetahuan T radisional dan Hak MHA
terkait dengan P P LH
terkait dengan P P LH
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Rendah
Peningkatan Kapasitas M HA dan Kearifan Juml ah kegiatan peningkatan

Lokal , Pengetahuan Tradisional dan Hak pengetahuan dan ketrampil an 1 Keg 33.541.752 Keg - 1 Keg - 0 Keg - 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF! DLHD Prov. SULUT
M HA yang terkait dengan PPLH masyarakat hukum adat terkait PPLH
jumlah Kegiatan P emberdayaan,

P emberdayaan, Kemitraan, P endampingan
Kemitraan, P endampingan dan
dan P enguatan Kelembagaan MHA, Kearifan 1 Keg 33.541.752 Keg 1 Keg - - #REF! #REF! #REF! 0 #REF! 0% 0% 0 #REF! 0% #REF!
P enguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
Lokal, P engetahuan T radisional dan Hak
Lokal, P engetahuan T radisional dan Hak
MHA terkait dengan P P LH
MHA terkait dengan P P LH
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00% 0,00% #REF!
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,

Terl aksananya Kegiatan Peningkatan ,
8 PELATIHAN DAN PENYULUHAN
Pendidikan, Pel atihan dan Penyul uhan
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
Lingkungan Hidup Untuk M ayarakat
M ASYARAKAT
Penyel enggaraan Pendidikan,

terl aksananya kegiatan peningkatan
Pel atihan, dan Penyul uhan Lingkungan 100 % 43.125.109 100 % - 100 % - 0 % - 0 % #REF! 0 % #REF! 0 % #REF! 0 % #REF! 0% 0% 0 % #REF! 0% #REF!
kapasitas SDM dan pendampingan DLHD Prov. SULUT
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
gerakan pedul i l ingkungan
Tingkat Daerah Provinsi
terlaksananya kegiatan P eningkatan

P eningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya 1 10.000.000 0 - 1 - - #REF! #REF! #REF! 0 #REF! 0% 0% 0 #REF! 0% #REF!
Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Kemasyarakatan
P endampingan Gerakan P eduli Lingkungan T erlaksananya kegiatan P endampingan 1 10.000.000 0 - 1 - - #REF! #REF! #REF! 0 #REF! 0% 0% 0 #REF! 0% #REF!
Hidup Gerakan P eduli Lingkungan Hidup
P enyelenggaraan P enyuluhan dan T erlaksananya kegiatan P enyelenggaraan

Kampanye Lingkungan Hidup T ingkat P enyuluhan dan Kampanye Lingkungan 1 Keg 23.125.109 0 Keg - 1 Keg - Keg - Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 0 Keg #REF! 0% 0% 0 Keg #REF! 0% #REF! DLHD P rov. SULUT
Daerah P rovinsi Hidup T ingkat Daerah P rovinsi
#REF! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00% 0,00% #REF!
9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN Juml ah Penghargaan Lingkungan

HIDUP UNTUK M ASYARAKAT Hidup untuk M asyarakat
Pemberian Penghargaan Lingkungan Terl aksananya kegiatan pemberian 1 Keg 71.875.182 1 Keg 118.648.400 1 Keg 2.700.000 0 Keg - 1 Keg #REF! 0 Keg #REF! 0 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD Prov. SULUT
Hidup Tingkat Daerah Provinsi penghargaan l ingkungan hidup
Jumlah Kegiatan P enilaian Kinerja
P enilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 1 71.875.182 1 118.648.400 1 2.700.000 - 1 #REF! #REF! #REF! 1 #REF! 100% #REF! 2 #REF! 200% #REF!
Usaha/Dunia P endidikan/ Filantropi Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg DLHD P rov. SULUT
P endidikan/ Filantropi dalam P erlindungan
dalam P erlindungan dan P engelolaan
dan P engelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Persentase Pengaduan Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP Hidup yang ditangani
Penyel esaian Pengaduan M asyarakat di
Persentase Pengaduan Lingkungan 100 % 97.305.415 100 % 98.796.738 100 % 89.501.640 25 % - 25 % #REF! 25 % #REF! 25 % #REF! 100 % #REF! 100% #REF! 200 % #REF! 200% #REF!
Bidang Perl indungan dan Pengel ol aan DLHD Prov. SULUT
Hidup yang disel esaikan
Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
P engelolaan P engaduan Masyarakat T ersedianya Sistem P engelolaan 1 Keg 88.389.143 1 Keg 98.796.738 1 Keg 86.426.840 1 Keg - Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
terhadap P P LH P rovinsi P engaduan LH
Jumlah kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi P enerapan
Sinkronisasi P enerapan Sanksi
Sanksi Administrasi, P enyelesaian
Administrasi, P enyelesaian Sengketa, 1 Keg 8.916.272 0 Keg - 1 Keg 3.074.800 Keg - Keg #REF! Keg #REF! 1 Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% 0% 1 Keg #REF! 100% #REF!
Sengketa, dan/atau P enyidikan Lingkungan DLHD P rov. SULUT
dan/atau P enyidikan Lingkungan Hidup
Hidup di Luar P engadilan atau melalui
di Luar P engadilan atau melalui
P engadilan
P engadilan
#REF! #REF! Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% #REF! 150,00% #REF!
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
11 PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase Penanganan Sampah di
PERSAM PAHAN Provinsi Sul ut
Penanganan Sampah di TPA/TPST Prosentase Penanganan Sampah di 70 % 512.333.471 40 % 544.672.270 45 % 449.379.566 5 % - 20 % #REF! 20 % #REF! % #REF! 45 % #REF! 100% #REF! 45 % #REF! 64% #REF! DLHD Prov. SULUT
Regional Provinsi Sul ut
P enyusunan Rencana, Kebijakan dan Jumlah dokumen rencana Kebijakan dan 5 171.834.329 4 176.587.000 4 217.740.167 1 - 1 #REF! #REF! 2 #REF! 4 #REF! 100% #REF! 8 #REF! 160% #REF!
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok DLHD P rov. SULUT
T eknis P enanganan Sampah Regional T eknis P enanganan Sampah Regional
Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi

Koordinasi, Sinkronisasi dan P elaksanaan 1 Keg 169.602.697 1 Keg 220.549.270 1 Keg 183.944.220 1 Keg - 0 Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF!
dan P elaksanaan P enanganan Sampah DLHD P rov. SULUT
P enanganan Sampah pada Kondisi Khusus
pada Kondisi Khusus
Koordinasi dan Sinkronisasi P enyediaan Jumlah kegiatan Koordinasi dan 1 Keg 170.896.445 1 Keg 147.536.000 1 Keg 47.695.179 1 Keg - 0 Keg #REF! Keg #REF! Keg #REF! 1 Keg #REF! 100% #REF! 2 Keg #REF! 200% #REF! DLHD P rov. SULUT
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tingg
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 394 11.354.707.335 384 10.099.004.012 471 9.050.237.193 71 - 97 #REF! 180 #REF! 89 #REF! 437 #REF! 125% #REF! 681 #REF! 252% #REF!
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 11)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait, kabupaten/kota dan pel aku usaha kegiatan ketika pengambil an data dan Adanya ketersediaan peral atan dan perl engkapan kantor ketika bekerja
FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA : Real isasi M asih rendah dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang tidak dil aksanakan sesuai dengan anggaran kas
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : Real isasi berjal an sesuai anggaran kas dan percepatan dal am mel aksanakan kegiatan.
TABEL E.55 EVALUASI RENCANA KERJA TRIW ULAN IV

DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
(TABEL E. 55)
TU T arget RENST RA P erangkat Daerah pada Realisasi Kinerja pada T riw ulan T ahun 2022
SASARA URUSAN/P ROGRAM/KEGIAT AN DAN SUB. Indikator Kinerja P rogram (Outcome)/ Realisasi Capaian Kinerja Renstra P D s/d Renja P D T ahun T arget Kinerja & Anggaran Renja P D tahun berjalan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja P erangkat T ingkat capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RENST RA P erangkat Daerah s/d T ingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
JU T ahun 2026 (Akhir P eriode RENST RA P enanggung Jaw ab Keterangan
N KEGIAT AN Kegiatan (Output) Lalu (Base Line T ahun 2021) yang dievaluasi tahun 2022 T riw ulan I T riw ulan II T riw ulan III T riw ulan IV Daerah P rovinsi yang Dievaluasi (2022) Anggaran RENJA T ahun 2021 (triw ulan IV) RENST RA
AN P erangkat Daerah)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7X100% 14=6+12 15=14/5X100% 16 17
2
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
45.239.331.785 9.173.391.878 7.599.844.693 1.360.543.174 3.648.573.430 4.641.521.037 6.347.801.330 6.498.235.330 86% #REF! #REF!
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Me
nin
gkat
kan
kua
lita
s
dan
day
a
Cakupan
sai
P enerbit
ng
an URUSAN PEM ERINTAHAN BIDANG
sum 85% #REF!
Dokume ADM INISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 43.679.997.377 8.910.490.404 7.396.889.649 1.339.083.634 3.631.658.930 4.570.650.587 6.151.899.190 6.302.333.190 #REF!
ber
n PENCATATAN SIPIL
day
Kependu
a
dukan
ma
nus
ia
yait
u
sum
ber
day
a
ma
P ersentase T erlaksananya P rogram
PROGRAM PENUNJ ANG URUSAN
P enunjang Urusan P emerintahan Daerah 37.047.691.228 8.115.321.721 7.235.856.419 1.312.395.564 3.534.972.120 4.422.416.703 6.025.616.680 6.148.231.480 85% 14.003.991.207 37,80%
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
P rovinsi
Perencanaan, Penganggaran dan P ersentase Keterpaduan P erencanaan,
100% 229.396.038 272.008.743 27.598.880 - 14.498.900 6.815.940 12.477.640 26.976.540 98% 304.026.673 132,53%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah P enganggaran dan Evaluasi Kerja
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumlah Dokumen P erencanaan 98% 16.677.640
5 Dok. 70.282.864 1 Dok 4.200.000 1 Dok 7.570.110 - 1 dok 7.436.250 - 1 Dok 7.436.250 2 Dok 23,73%
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan 98% 115.439.547
5 Dok. 126.973.288 1 Dok. 102.961.907 1 Dok 12.724.600 - - 2 dok 6.815.940 1 DOK 12.477.640 2 dok 12.477.640 2 Dok 90,92%
SKP D Laporan Hasil Koordinasi P enyusunan
Koordinasi dan P enyusunan Dokumen Jumlah Dokumen P erubahan RKA-SKP D
P erubahan RKA-SKP D dan laporan hasil koordinasi
Jumlah dokumen DP A - SKP D dan
Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D 0 -
laporan hasil koordinasi P enyusunan
Koordinasi dan P enyusunan P erubahan Jumlah Dokumen P erubahan DP A-SKP D
DP A-SKP D dan laporan hasil koordinasi
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 171.909.486
5 Dok 32.139.886 1 Dok 164.846.836 1 Dok. 7.304.170 0 0 - 1 dok 7.062.650 - 1 Dok 7.062.650 87% 1 Dok 534,88%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP D dan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah
P erangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat 84%

P enyerapan Anggaran Disdukcapil 33.465.270.737 6.685.100.216 6.420.733.782 1.276.257.388 3.217.441.874 4.033.510.715 5.361.294.001 5.364.602.701 11.771.098.303 35,17%
Daerah
Jumlah orang yang menerima Gaji dan 33.289.932.500 11.729.065.963
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 50 ASN 50 ASN 6.641.986.500 50 ASN 6.392.086.602 3 bulan 1.276.257.388 3 bulan 3.203.583.574 3 bukan 4.020.633.525 3 bulan 5.336.979.361 50 ASN 5.336.979.361 87% 50 ASN 35,23%
T unjangan ASN
P enyediaan Administrasi P elaksanaan jumlah dokumen hasil P enyediaan
T ugas ASN Administrasi P elaksanaan T ugas ASN
P elaksanaan P enatausahaan dan jumlah dokumen P enatausahaan dan 113.484.780 14.173.190
60 Bln 12 Bln 28.704.716 12 Bln 15.063.280 3 bulan - 3 bulan 4.701.350 3 bukan 12.877.190 3 bulan 14.173.190 12 Bln 14.173.190 87% 12 Bln
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D
Koordinasi dan P elaksanaan Akuntansi Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan 0
SKP D P elaksanaan Akuntansi SKP D
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan Akhir T ahun 17.171.608 6.658.925
5 Dokumen 1 Dokumen 3.350.225 1 Dokumen 3.349.450 0 0 - 1 dok 3.308.700 - 1 Dokumen 3.308.700 87% 1 Dokumen 38,78%
Keuangan Akhir T ahun SKP D SKP D
P engelolaan dan P enyiapan Bahan Jumlah dokumen Bahan T anggapan 0
T anggapan P emeriksaan P emeriksaan dan tindak lanjut
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 44.681.849 21.200.225
60 Laporan 3 Laporan 11.058.775 12 Laporan 10.234.450 - 6 dok 5.848.250 - 6 dok 10.141.450 12 Dokumen 10.141.450 87% 12 Laporan 47,45%
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran Bulanan/T riw ulanan/Semesteran SKP D
P enyusunan P elaporan dan Analisis jumlah dokumen P elaporan dan Analisis
P rognosis Realisasi Anggaran P rognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah Pada T ertibnya Administrasi Barang Milik 0 0 0 - - - - 0 0

-
Perangkat Daerah Daerah
P enyusunan P erencanaan Kebutuhan Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik -

- -
Barang Milik Daerah SKP D Daerah SKP D
Rekonsiliasi dan P enyusunan Laporan Jumlah laporan Rekonsiliasi dan
- -
Barang Milik Daerah pada SKP D P enyusunan Laporan Barang Milik -
P enatausahaan Barang Milik Daerah P ada jumlah laporan P enatausahaan Barang
- -
SKP D Milik Daerah P ada SKP D -
Jumlah dokumen P emanfataan Barang
P emanfataan Barang Milik Daerah SKP D - -
Milik Daerah SKP D -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Cakupan P elayanan Administrasi 506.137.281 275.529.805 108.506.490 - 89.946.200 14.861.000 - 104.807.200 394.338.235
100% 97% 77,91%
Daerah Kepegaw aian
P eningkatan Sarana dan P rasarana Disiplinjumlah unit P eningkatan Sarana dan -

- 3
P egaw ai P rasarana Disiplin P egaw ai
P engadaan P akaian Dinas Beserta jumlah pakaian dinas Beserta atribut 278.400.000 144.455.000
250 ASN 50 ASN 102.600.000 50 ASN 42.500.000 0 0 - 53 ASN 41.855.000 - 50 ASN 41.855.000 98% 50 ASN 51,89%
P erlengkapannya kelengkapannya
P endataan dan P engolahan Administrasi Jumlah dokumen P endataan dan 0 36,85%
Kepegaw aian P engolahan Administrasi Kepegaw aian
Koordinasi dan P elaksanaan Sistem Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan
Informasi Kepegaw aian P elaksanaan sistem informasi
Monitoring, Evaluasi dan P enilaian Kinerjajumlah dokumen Monitoring, Evaluasi
P egaw ai dan P enilaian Kinerja P egaw ai
Jumlah P egaw ai P ensiun yang
P emulangan P egaw ai yang P ensiun
dipulangkan
P emulangan P egaw ai yang Meninggal dalam jumlah laporan hasil P emulangan
Melaksanakan T ugas P egaw ai yang Meninggal dalam
P emindahan T ugas ASN Jumlah ASN yang dipindahkan tugaskan
Jumlah pegaw ai Berdasarkan T ugas dan

P endidikan dan P elatihan P egaw ai 120.322.785 62.092.430
Fungsi yang mengikuti P endidikan dan 12 ASN 47 ASN 48.354.490 0 0 - 47 ASN 48.091.200 - 47 ASN 48.091.200 99% 4 ASN 0,00%
P elatihan
Jumlah orang yang mengikuti 105.020.001
Sosialisasi P eraturan P erundang-undangan 50 ASN 105.020.001 60 ASN 51,60%
Sosialisasi P eraturan P erundang-
Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan
Bimbingan T eknis Implementasi P eraturan 107.414.496 82.770.804
T eknis Implementasi P eraturan 50 ASN 50 ASN 67.909.804 50 ASN 17.652.000 0 0 - 0 0 - 1 ASN 14.861.000 1 ASN 14.861.000 84% 50 ASN 77,06%
P erundang-undangan
P erundang-undangan
P ersentase Kehadiran dalam acara yang 896.950.274 300.296.891 302.985.110 14.452.400 50.540.620 108.276.186 290.465.497 290.465.497 590.762.388
Administrasi Umum Perangkat Daerah 96% 65,86%
diundang
P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan jumlah paket peralatan dan perlengkapan 2.977.200
1 P aket 2.977.200 1 P aket #DIV/0!
Kantor kantor yang disediakan
jumlah paket P eralatan Rumah T angga
P enyediaan P eralatan Rumah T angga
yang disediakan
jumlah paket Bahan Logistik Kantor 24.237.339 5.707.800
P enyediaan Bahan Logistik Kantor 5 P aket 1 P aket 5.707.800 1 P aket 23,55%
yang disediakan
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan jumlah laporan P enyelenggaraan Rapat 872.712.935 Kab/K 582.077.388
5 Laporan 1 Laporan 291.611.891 1 Laporan 302.985.110 5 Kab/Kota 14.452.400 10 Kab/Kota 50.540.620 12 108.276.186 15 Kab/Kota 290.465.497 1 Laporan 290.465.497 96% 1 Laporan 66,70%
Konsultasi SKP D Koordinasi dan Konsultasi SKP D ota
Pengadaan Barang Milik Daerah #DIV/0!

P ersentase Realisasi P engadaan 100% 327.829.369 98.560.000 0 - - - - 0 98.560.000 30,06%
Jumlah unit Kendaraan P erorangan

P engadaan Kendaraan P erorangan Dinas 150.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 0,00%
yang disediakan
P engadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah unit Kendaraan P erorangan
atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan yang
P engadaan Mebel jumlah paket mebel yang disediakan 5 P aket 177.829.369 1 P aket 98.560.000 1 P aket 98.560.000 55,42%
jumlah unit peralatan dan mesin lainnya
yang disediakan
Jumlah unit Aset T etap Lainnya yang
P engadaan Aset T etap Lainnya
disediakan
Jumlah unit Aset T ak Berw ujud yang
P engadaan Aset T ak Berw ujud
disediakan
Penyediaan J asa Penunjang Urusan Rata-rata P ersentase Kinerja ASN 1.038.948.853 349.314.497 242.054.004 21.685.776 116.028.900 175.222.436 229.016.116 229.016.116 578.330.613
95% 55,66%
Pemerintah Daerah Disdukcapil
Jumlah laporan P enyediaan Jasa Surat 5.000.000 85.588.868

P enyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laaporan 1 Laaporan 85.588.868 1 Laaporan 1711,78%
Menyurat
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan P enyediaan Jasa 125.768.556 54.240.000
60 Laaporan 12 Laaporan 48.360.000 12 Laaporan 6.600.000 3 bulan - 3 bulan 1.560.000 3 bulan 3.460.000 3 bulan 5.880.000 9 Laaporan 5.880.000 84% 12 Laaporan 43,13%
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
P enyediaan Jasa P eralatan dan Jumlah Laporan P enyediaan Jasa
P erlengkapan Kantor P eralatan dan perlengkapan Kantor yang
Jumlah Laporan P enyediaan Jasa 908.180.297 438.501.745
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 60 Laporan 12 Laporan 215.365.629 12 Laporan 235.454.004 3 bulan 21.685.776 3 bulan 114.468.900 3 bulan 171.762.436 3 bulan 223.136.116 12 Laporan 223.136.116 84% 12 Laporan 48,28%
P elayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah P ersentase barang milik daerah di 583.158.676 134.511.569 133.978.153 - 46.515.626 83.730.426 132.363.426 132.363.426 266.874.995
100% 99% 45,76%
Penunjang Urusan Pemerintah Daearah Disdukcapil dalam kondisi baik
P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya Jumlah Kndaraan P erorangan Dinas atau - 131.211.569
- - 3 Unit 131.211.569 3 Unit
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 558.692.908 121.013.426
atau Lapangan yang Dipelihara dan 3 Unit 3 Unit 122.578.153 3 Unit - 3 Unit 36.665.626 3 Unit 83.730.426 3 Unit 121.013.426 3 Unit 121.013.426 99% 3 Unit 21,66%
Dibayarkan P ajak dan P erizinannya
Lapangan
P emeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara
Jumlah P eralatan dan Mesin Lainnya 24.465.768 14.650.000

P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya 1 TA 1 TA 3.300.000 1 TA 11.400.000 1 TA - 1 TA 9.850.000 - 11.350.000 1 TA 11.350.000 100% 1 TA 59,88%
yang Dipelihara
Jumlah Aset T etap lainnya yang
P emeliharaan Aset T etap Lainnya
Dipelihara
Jumlah Aset T ak Berw ujud yang
P emeliharaan Aset T ak Berw ujud
Dipelihara
Cakupan P enerbitan Kartu T anda 1.682.910.018 204.511.135 57.893.960 9.228.020 30.572.980 56.096.720 57.756.720 57.756.720 262.267.855
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 100% 15,58%
P enduduk (KT P )
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Cakupan P elaksanaan P elayanan

Pelayanan Pendaftaran Kependudukan P endaftaran Kependudukan di 100% 347.991.548 18.229.503 0 - - - - 0 18.229.503 0
Kabupaten/Kota
P enetapan Kebijakan T eknis di Bidang Jumlah Dokumen Kebijakan T eknis di 5.000.000 18.229.503
5 Dok. Dok 18.229.503 Dok 364,59%
P endaftaran P enduduk Berdasarkan Bidang P endaftaran P enduduk
P endataan P enduduk Non P ermanen dan Jumlah Dokumen P endataan P enduduk 5.000.000
5 Dok 0,00%
Rentan Adminduk Lintas Kab/Kota dalam Non P ermanen dan rentan Administrasi
P enataan T ata Kelola P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil T ata Kelola 311.595.869
5 Dok. 0,00%
P endaftaran P enduduk Skala P rovinsi P elaksanaan P endaftaran P enduduk
Jumlah Dokumen Hasil P emanfaatan 21.395.679
P emanfaatan Data P eristiw a Kependudukan 50 Dok 0,00%
Data peristiw a Kependudukan
P enyusunan T ata Cara P erencanaan, Jumlah Dokumen T ata Cara 5.000.000
5 TA 0,00%
P elaksanaan, P emantauan, Evaluasi, P erencanaan, P elaksanaan, P emantauan,
Penyelenggaraan Pendaftaran Cakupan P enyelenggaraan P endaftaran 629.565.212 49.373.000 0 - - - - 0 49.373.000

100% 7,84%
Kependudukan Kependudukan di Kab/Kota
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 528.288.010 49.373.000

Fasilitasi terkait P endaftaran P enduduk 15 Kab/Kota 1 TA 49.373.000 9,35%
P endaftaran P enduduk
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi 10.304.500
Sosialisasi terkait P endaftaran P enduduk 15 Kab/Kota 0,00%
P endaftaran P enduduk
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi , 5.000.000
5 Dok 0,00%
P emangku Kepentingan dan Masyarakat Informasi dan Edukasi terkait
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Jumlah laporan Hasil Koordinasi berkala 80.972.702
5 TA 0,00%
P emerintah dan Lembaga Non P emerintah Antar Lembaga P emerintah dan Lembaga
P emberian Konsultasi P enyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Konsultasi 5.000.000
15 Kab/Kota 0,00%
P endaftaran P enduduk P enyelenggaraan P endaftaran P enduduk
Pembinaan dan Pengawasan Cakupan P elaksanaan P embinaan dan 705.353.258 136.908.632 57.893.960 9.228.020 30.572.980 56.096.720 57.756.720 57.756.720 194.665.352
100% 27,60%
Penyelenggaraan Pendaftaran P engaw asan P endaftaran Kependudukan
P embinaan dan P engaw asan terkait Jumlah Laporan Hasil P embinaan dan 415.135.794 Kab/K 194.665.352
15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 136.908.632 15 Kab/Kota 57.893.960 3 Kab/Kota 9.228.020 5 Kab/Kota 30.572.980 10 56.096.720 15 Kab/Kota 57.756.720 15 Kab/Kota 57.756.720 100% 46,89%
P endaftaran P enduduk P engaw asan T erkait P endaftaran ota
Bimbingan T eknis terkait P endaftaran Jumlah Laporan Hasil Bimbingan teknis 290.217.464
180 ASN 0,00%
P enduduk T erkait P endaftaran P enduduk
Cakupan P enerbitan Akta P encatatan 2.465.932.389 195.818.436 53.549.600 11.061.850 36.111.600 46.691.374 50.899.200 50.899.200 #REF!
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 80% 95% #REF!
Sipil (Lahir, Mati, Kaw in, Cerai)
Cakupan P elaksanaan P elayanan 359.082.727 0 0 - - - - 0 0

Pelayanan Pencatatan Sipil 100% 0
P encatatan Sipil
P enetapan Kebijakan T eknis di Bidang Jumlah Dokumen Kebijakan T eknis di 5.000.000

Dok. 0,00%
P encatatan Sipil Bidang P encatatan Sipil Ditetapkan
P enataan T ata Kelola P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil P enataan tata 311.595.869
5 Dok. 0,00%
P encatatan Sipil Skala P rovinsi Kelola P elaksanaan P encatatan Sipil
Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data 5.000.000
P emanfataan Data P eristiw a P enting 50 Dok 0,00%
atas P eristiw a P enting
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 0,00%

Fasilitasi P elayanan Bidang P encatatan 32.486.858
P elayanan Bidang P encatatan Sipil di 15 Kab/Kota
Sipil di Kab/Kota
Kabupaten/Kota
P enyusunan T ata Cara P erencanaan, Jumlah Dokumen T ata Cara
P elaksanaan, P emantauan, Evaluasi, P erencanaan, P elaksanaan, P emantauan, 5 TA 5.000.000 0,00%
P engendalian dan P enyusunan P elaporan Evaluasi, P engendalian dan P enyusunan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Cakupan P enyelenggaraan P encatatan 1.331.499.406 0 0 - - - - 0 0

5 Kegiatan 0,00%
Provinsi Sipil di P rovinsi
Jumlah laporan Hasil Fasilitasi 131.395.679

Fasilitasi terkait P encatatan Sipil 15 Kab/Kota 0,00%
P encatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi T erkait 89.230.948

Sosialisasi terkait P encatatan Sipil 1 Laporan 0,00%
P encatatan Sipil
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Jumlah Komunikasi, Informasi dan
P emangku Kepentingan dan Masyarakat Edukasi Kepada P emangku Kepentingan 15 Kab/Kota 5.000.000
terkait P encatatan Sipil dan Masyarakat terkait P encatatan Sipil
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
P emerintah dan Lembaga Non P emerintah Berkala Antar Lembaga P emerintah dan 5 TA 1.100.872.779
Kew enangan P rovinsi terkait P encatatan Lembaga Non P emerintah Kew enangan
P emberian Konsultasi P enyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Konsultasi 5.000.000 0
15 Kab/Kota 0,00%
P encatatan Sipil P enyelenggaraan P encatatn Sipil
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Cakupan P emberian Konsultasi 775.350.256 195.818.436 53.549.600 11.061.850 36.111.600 46.691.374 50.899.200 50.899.200 #REF!
100% 95% #REF!
Pencatatan Sipil P enyelenggaran P encatatan Sipil
P embinaan dan P engaw asan terkait Jumlah Laporan P embinaan dan 472.482.780 Kab/K 187.807.832
15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 136.908.632 15 Kab/Kota 53.549.600 3 Kab/Kota 11.061.850 5 Kab/Kota 36.111.600 10 46.691.374 15 Kab/Kota 50.899.200 15 Kab/Kota 50.899.200 100% 15 Kab/Kota 39,75%
P encatatan Sipil P engaw asan T erkait P encatatan Sipil ota
Bimbingan T eknis terkait P endaftaran Jumlah Laporan Hasil Bimbingan T eknis 302.867.476 #REF!
180 ASN 30 ASN 58.909.804 #REF!
P enduduk P encatatan Sipil T erkait P encatatn Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFROMASI 2.105.807.940 351.767.506 18.345.420 6.398.200 11.511.230 17.626.590 17.626.590 17.626.590 369.394.096
P emanfaatan Data Kependudukan 80% 96% 0
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Penataan Pengelolaan Informasi Cakupan P enataan P engelolaan Informasi 10.000.000 - - - - - - - -

- 0,00%
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
P enyusunan T ata Cara P erencanaan, Jumlah Dokumen T ata Cara

P elaksanaan, P emantauan, Evaluasi, P erencanaan, P elaksanaan, P emantauan, 5 TA 5.000.000 0,00%
P engendalian dan P enyusunan P elaporan Evaluasi, P engendalian dan P enyusunan
P enyusunan T ata Cara P engelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil P enyusunan T ata
Kependudukan yang Bersifat Data Cara P engelolaan Data Kependudukan 5 TA 5.000.000 0,00%
P erseorangan, Data Agrerat dan Data yang Bersifat Data P erseorangan, Data
Cakupan P enyelenggaraan P engelolaan

P enyelenggaraan P IAK P rovinsi Informasi Administrasi Kependudukan 100% 1.335.297.908 120.165.070 0 - - - - 0 0% 120.165.070 0
P rovinsi
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 41.395.680,00

Fasilitasi terkait P IAK 15 Kab/Kota 0,00%
P enyelenggaraan Urusan Administrasi
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
Sosialisasi terkait P IAK P enyelenggaraan Urusan Administrasi 15 Kab/Kota 610.512.349 0,00%
Kependudukan
Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi ,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada 5.000.000
Informasi, dan Edukasi kepada P emangku 15 Kab/Kota 0,00%
P emangku Kepentingan dan Masyarakat
Kepentingan dan Masyarakat
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
P emerintah dan Lembaga Non P emerintah Berkala Antar Lembaga P emerintah dan 5 TA 191.484.999 1 TA 56.526.266 15 Kab/Kota 56.526.266 0,00%
Kew enangan P rovinsi Lembaga Non P emerintah Kew enangan
P enyelenggaraan P emanfaatan Data Jumlah Dokumen Hasil P emanfaatan 176.091.179
50 Dok 0,00%
Kependudukan Data Kependudukan
Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama
Kerjasama dengan Organisasi 38.883.232
Organisasi Masyarakat dan P erguruan 5 Dok 0,00%
Kemasyarakatan dan P erguruan T inggi
T inggi
Jumlah Laporan Hasil Konsultasi
P emberian Konsultasi P enyelenggaraan 271.930.469 63.638.804
P enyelenggaraan P engelolaan Informasi 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 63.638.804 15 Kab/Kota 23,40%
P IAK
Administrasi Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan PIAK Cakupan P embinaan dan P engaw asan 760.510.032 231.602.436 18.345.420 6.398.200 11.511.230 17.626.590 17.626.590 17.626.590 249.229.026
100% 96% 32,77%
Provinsi P IAK P rovinsi
Jumlah Laporan Hasil P embinaan dan

472.337.278 Kab/K 202.835.222
P embinaan dan P engaw asan terkait P IAK P engaw asan terkait P engelolaan 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 185.208.632 15 Kab/Kota 18.345.420 3 Kab/Kota 6.398.200 5 Kab/Kota 11.511.230 10 17.626.590 15 Kab/Kota 17.626.590 15 Kab/Kota 17.626.590 96% 15 Kab/Kota 42,94%
ota
Informasi Administrasi Kependudukan
Jumlah Sumber Daya Manusia Yang
Bimbingan T eknis terkait P IAK dan 288.172.754 46.393.804
Mengikuti Bimbingan T eknis T erkait 180 ASN 30 ASN 46.393.804 30 ASN 30 16179,80%
P endayagunaan Data Kependudukan
P engelolaan Informasi Administrasi
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL P enyajian data Kependudukan Skala 377.655.802 43.071.606 31.244.250 - 18.491.000 27.819.200 - 27.819.200 70.890.806
100% 89% 0
KEPENDUDUKAN P rovinsi dalam Satu T ahun
Cakupan P enyediaan P rofil 377.655.802 43.071.606 31.244.250 - 18.491.000 27.819.200 - 27.819.200 70.890.806
Penyediaan Profil Kependudukan 100% 89% 0
Kependudukan
Jumlah Dokumen P enyediaan Data 148.982.796 0

P enyediaan Data Kependudukan P rovinsi 10 Dokumen 0 - 2 Dokumen 0,00%
Kependudukan P rovinsi
P enyusunan P rofil Data P erkembangan dan Jumlah Dokumen P enyusunan P rofil
228.673.006 Doku 70.890.806
P royeksi Kependudukan serta Kebutuhan Data P erkembangan dan P royeksi 5 Dokumen 1 Dokumen 43.071.606 1 Dokumen 31.244.250 18.491.000 1 27.819.200 1 Dokumen 27.819.200 89% 1 Dokumen 31,00%
men
yang lain Kependudukan Serat Kebutuhan Lain
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enyusunan P rofil Data P erkembangan dan Jumlah Dokumen P enyusunan P rofil K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
228.673.006 Doku 70.890.806
P royeksi Kependudukan serta Kebutuhan Data P erkembangan dan P royeksi 5 Dokumen 1 Dokumen 43.071.606 1 Dokumen 31.244.250 18.491.000 1 27.819.200 1 Dokumen 27.819.200 89% 1 Dokumen 31,00%
men
yang lain Kependudukan Serat Kebutuhan Lain
URUSAN PEM ERINTAHAN BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 1.559.334.408 262.901.474 202.955.044 21.459.540 16.914.500 70.870.450 195.902.140 195.902.140 97% 510.643.834 #REF!
KELUARGA BERENCANA
Anka
kelahira
n T otal
Angka Kelahiran T otal (T otal Fertility 482.958.193 79.539.346 154.265.324 4.714.500 16.914.500 37.145.410 149.202.480 149.202.480 228.741.826
(T otal PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.21 97% 47,36%
Rate/T FR) per WUS usia 15-49 T ahun
Fertility
Rate/T F
R) per
Cakupan P emanduan dan Sinkronisasi

Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Kebijakan P emerintah P usat dengan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 275.528.830 8.838.000 137.548.264 0 6.700.000 22.088.350 134.145.420 134.145.420 142.983.420
P emerintah Daerah P rovinsi dalam 100% 98% 51,89%
Daerah Provinsi dalam Rangka
Rangka P engendalian Kuantitas
Pengendalian Kuantitas Penduduk
P enduduk
P enyerasian kebijakan P embangunan Jumlah Dokumen Hasil P enyerASIAN 116.744.384,00 8.838.000

5 Dokumen 1 Dokumen 8.838.000 1 Dokumen 7,57%
Daerah P rovinsi terhadap Kependudukan, Kebijakan P embangunan Daerah P rovinsi
P enyusunan dan P emanfaatan Grand Jumlah Dokumen P enyusunan dan 60.825.201 Doku 115.903.770
5 Dokumen 1 Dokumen 118.610.024 6.700.000 1 20.884.950 115.903.770 1 Dokumen 115.903.770 98% 1 Dokumen 190,55%
Design P embangunan Kependudukan P emanfataan Grand Design men
P enguatan Kerjasama P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil penguatan kerja 5.000.000
5 Dokumen 0,00%
P endidikan Kependudukan Jalur Formal, sama pelaksanaan pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan
Sosialisasi P embentukkan Ruamh Data
Advokasi dan Sosialisasi P embentukan
Kependudukan di Kampung kB Untuk
Rumah Data Kependudukan di Kampung KB 71.418.066 18.241.650
Memperkuat Integrasi P rogram 15 Kab/Kota 1 dok 18.938.240 1 dok 1.203.400 1 dok 18.241.650 1 dok 18.241.650 96% 15 Kab/Kota 25,54%
untuk Memperkuat Integrasi P rogram
pembangunan Keluarga, Kependudukan,
KKBP K dan Sektor Lain
dan Keluarga Berencana (Bangga
Kencana) dan Sektor Lain
P embinaan dan P engaw asan Jumlah Laporan Hasil P embinaan dan 21.541.179
5 Laporan 0,00%
P enyelenggaraan P encatatan dan P elaporan P engaw asan P enyelenggaraan P encatatan
Cakupan P enyelenggaraan P emetaan

Pemetaan Perkiraan Pengendalian 207.429.363 70.701.346 16.717.060 4.714.500 10.214.500 15.057.060 15.057.060 15.057.060 85.758.406
P erkiraan P engendalian P enduduk Skala 100% 90% 41,34%
Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
Daerah P rovinsi
Koordinasi, P enyediaan, dan P engolahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , 43.098.153

5 Dokumen 0,00%
Data Kependudukan Berbasis Keluarga P enyediaan, dan P engolahan Data
P emetaan P rogram Kependudukan, Keluarga Jumlah Dokumen Hasil pemetaan 5.000.000 0,00%
5 Dokumen
Berencana dan P embangunan Keluarga P rogram Kependudukan, Keluarga
P engembangan Model Solusi Strategi Jumlah Dokumen P engembangan Model 5.000.000
5 Dokumen 0,00%
P engendalian P enduduk Dampak Solusi Strategis P engendalian Dampak
Jumlah P elaksanaan P engukuran dan
P engukuran dan P erhitungan Indikator
P erhitungan Indikator Kerentanan 5.000.000
Kerentanan Dampak Kependudukan (Early - - 0,00%
Dampak Kependudukan (Early Warning
Warning System/P eringatan Dini)
System/P eringatan Dini)
Jumlah Dokumen Hasil P enyususnan
P enyusunan P rofil Kependudukan, Keluarga 33266355
P rofil Kependudukan, Keluarga 5 Dokumen 0,00%
Berencana dan P embangunan Keluarga
Berencana dan pembangunan Keluarga
Jumlah Dokumen Hasil Dukungan
P enyediaan Dukungan P enyelenggaraan 116.064.855 Doku 85.758.406
P enyelenggaraan endataan dan 5 Dokumen 1 Dokumen 70.701.346 1 Dokumen 16.717.060 4.714.500 10.214.500 1 15.057.060 1 Dokumen 15.057.060 1 Dokumen 15.057.060 90% 1 Dokumen 73,89%
P endataan dan P emutakhiran Data Keluarga men
P emutakhiran Data Keluarga
P ersentase P emakaian Kontrasepsi

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 354.063.370 51.438.038 48.689.720 16.745.040 - 33.725.040 46.699.660 46.699.660 51.438.038
Modern Contraceptive P revalance Rate 71,00% 96% 14,53%
BERENCANA (KB)
(mCP R)
Pengembangan Desain Program,

Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) P ersentase Kebutuhan ber-KB yang tidak 325.261.816 36.128.046 48.689.720 16.745.040 - 33.725.040 46.699.660 46.699.660 36.128.046
8,50% 96% 11,11%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga T erpenuhi (Unmet Need)
Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya
Lokal
P engembangan Strategi Operasional Jumlah Laporan Hasil P engembangan 26.395.680,00 Lapor

5 Laporan 1 Laporan 48689720 16.745.040 1 33.725.040 1 Laporan 46.699.660 1 Laporan 46.699.660 96%
Advokasi, P romosi sesuai Kearifan Lokal Starategi Operasional Advokasi, P romosi an
Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE

P elaksanaan Advokasi dan KIE P rogram
P rogram Bangga Kencana Melalui Mitra
KKBP K melalui Mitra Kerja
Kerja
Jumlah Dokumen Hasil P engutan Kerja

P enguatan Kerjasama dengan Stakeholders Sama dengan Stakeholders dan Mitra
dan Mitra Kerja dalam P elaksanaan Kerja dalam P elaksanaan Advokasi 5 Dokumen 102.057.434 0,00%
Advokasi, P romosi dan KIE P rogram KKBP K ,P romosi dan KIE P rogram P embnagunan
Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Jumlah Dokumen Hasil P engembangan

P engembangan dan P enyediaan Materi
dan penyediaan Materi P romosi dan
P romosi dan Konseling Kesehatan 5.000.000
Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- 5 Dokumen 0,00%
Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai
Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan
dengan Kearifan Budaya Lokal
Budaya Lokal
Jumlah Kab/Kota yang Mendapatkan

P embinaan P romosi dan Konseling 191.808.702 36.128.046
P embinaan P romosi dan Konseling 15 Kab/Kota 36.128.046 15 Kab/Kota 18,84%
Kesehatan Reproduksi
Kesehatan Reproduksi
P ersentase Kesertaan ber-KB di Kab/Kota 28.801.554 15.309.992 0 - - - - 0 15.309.992

20,10% 53,16%
dengan Kesertaan Rendah
P engembangan dan P enguatan Jejaring Jumlah Organisasi yang Mengikuti Organisa 28.801.554 15.309.992
15 15 Organisasi 15.309.992 15 Organisasi 53,16%
Kemitraan dalam P rogram KKBP K P engembangan dan P enguatan Jejaring si
Angka
Kelahira
n PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19
Remaja PENINGKATAN KELUARGA SEJ AHTERA T ahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 30% 722.312.845 131.924.090 107.662.870 8.317.140 43.723.220 53.719.000 60.375.280 105.981.880 98% 230.463.970 0
umur 15- (KS) 15-19)
19
T ahun
Pengelolaan Pelaksanaan Desain

Program Pembangunan Keluarga Melalui Cakupan Remaja dalam P usat Informasi 402.659.003 131.038.246 70.205.690 7.220.640 35.175.900 16.733.780 60.375.280 68.996.660 192.592.906
3,55% 98% 0
Pembinaan Ketahanan dan dan Konseling Remaja/Mahasisw a
Kesejahteraan Keluarga
P enyediaan Kebijakan Daerah bagi Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah 111.972.150,00 Dokume 21.090.466
5 Dokumen 1 Dokumen 21.090.466 1 Dokumen 7.543.700 1 7.442.000 - 1 Dokumen 7.442.000 99% 1 Dokumen 18,84%
P embangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Bagi P engembangan Ketahanan dan n
P embinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Jumlah Dokumen Hasil P embinaan 29.148.515 Dokume 31.903.260
5 Dokumen 1 Dokumen 32.558.880 4.080.320 1 17.185.060 - 31.903.260 1 Dokumen 31.903.260 98% 1 Dokumen 109,45%
Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Kelaurga n
Sosialisasi dan P embinaan Remaja tentang Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan 26.545.679 Doku 1.179.380
150 orang 1 Dokumen 1.456.090 1 1.179.380 1 Dokumen 1.179.380 81% 30 orang 4,44%
Generasi Berencana P embinaan Remaja tentang Generasi men
Jumlah Laporan Hasil P embinaan
P embinaan P eningkatan Akses dan Kualitas 109.329.245 20.592.663
P eningkatan Akses dan Kualitas 5 Laporan 1 Laporan 20.592.663 1 Laporan 18,84%
Ketahanan Keluarga dan Remaja
Ketahanan Keluarga dan Remaja
Jumlah P IK-R yang Mengikuti
P eningkatan Kapasitas P engelola dan
P eningkatan Kapsitas P ngelola dan 26.545.679
P elaksana P usat Informasi Konseling- 30 P IK 0,00%
P elaksanan P usat Informasi Konseling-
Remaja (P IK-R)
Remaja (P IK-R)
P engembangan dan P erbanyakan Materi Jumlah P IK-R yang mengikuti
Substansi P usat Informasi Konseling-Remaja P engembangan dan P erbanyakan Materi 5.000.000 78.482.904
30 P IK 78.482.904 1569,66%
(P IK-R), Media P romosi, Alat P ermainan Substansi P usat Informasi Konseling
Edukatif Remaja, dan Sarana P rasarana Remaja (P IK-R),Media P romosi, Alat
Fasilitasi P engembangan Kelompok P usat Jumlah P IK-R yang mengikuti 21.395.679
30 P IK 0,00%
Informasi Konseling-Remaja (P IK-R) di P engembangan Kelompok P usat Informasi
P enyediaan Kebijakan dalam Rangka T ersedianya Kebijakan dalan Rangka

P enyiapan P engasuhan 1000 Hari P ertama P enyiapan P engasuhan 1000 Hari 5 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.600.000 - 1 Dokumen 5.425.000 1 Dokumen 5.425.000 97% 1 Dokumen 5.425.000 108,50%
Kelahiran (HP K) P ertama Kelahiran (HP K)
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P enyediaan Kebijakan dalam Rangka T ersedianya Kebijakan dalan Rangka
P enyiapan P engasuhan 1000 Hari P ertama P enyiapan P engasuhan 1000 Hari 5 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.600.000 - 1 Dokumen 5.425.000 1 Dokumen 5.425.000 97% 1 Dokumen 5.425.000 108,50%
Kelahiran (HP K) P ertama Kelahiran (HP K)
P enyerasian Kebijakan dalam P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil P enyerasian 5.000.000

5 Dokumen 0,00%
P rogram yang Mendukung T ercapainya IP K Kebijakan dalam P elaksanaan P rogram
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi,
P elaksanaan Fasilitasi, P embimbingan,
P embimbingan, P engembangan, dan 57.722.056 Doku 33.919.233
P engembangan dan P enguatan P enyiapan 5 Dokumen 1 Dokumen 10.872.213 1 Dokumen 23.047.020 3.140.320 10.548.840 1 15.554.400 1 Dokumen 23.047.020 1 Dokumen 23.047.020 100% 5 Dokumen 58,76%
P enguatan P enyiapan P engasuhan 1000 men
P engasuhan 1000 HP K
HP K
P enyediaan Sarana P enyiapan P engasuhan Jumlah Sarana P enyiapan P engasuhan 5.000.000
5 Unit 0,00%
1000 HP K 1000 HP K
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran

Serta Organisasi Kemasyarakatan
Cakupan P US P eserta KB Anggota Usaha
Tingkat Daerah Provinsi dalam 319.653.842 885.844 37.457.180 1.096.500 8.547.320 36.985.220 0 36.985.220 37.871.064
P eningkatan P endapatan Keluarga 0,85% 99% 11,85%
Pembangunan Keluarga Melalui
Sejahtera (UP P KS) yang ber-KB Mandiri
Pembinaan Ketahanan dan
P engelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Jumlah Dokumen Hasil P engelolaan 26.545.679

5 Dok 0,00%
P usat P elayanan Keluarga Sejahtera (P P KS)
Ketahanan Keluarga Melalui P usat
Jumlah laporan Hasil P engutan 26.545.679
P enguatan P emberdayaan Ekonomi Keluarga 5 Laporan
P emberdayaan Ekonomi Keluarga
Sosialisasi dan P romosi tentang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan 137.213.787 Lapor 22.671.744
5 Laporan 1 Laporan 885.844 1 Laporan 22.159.490 1 21.785.900 1 Laporan 21.785.900 98% 1 Laporan 16,52%
P emberdayaan Ekonomi Keluarga dan P romosi T entang P emberdayaan Ekonomi an
P eningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Jumlah Dokumen Hasil P eningkatan 106.580.222 Doku 15.199.320
5 Dokumen 1 Dokumen 15.297.690 1.096.500 8.547.320 1 15.199.320 1 Dokumen 15.199.320 99% 1 Dokumen 14,26%
Kemasyarakatan dalam P engelolaan P rogram Kapasitas Mitra dan Organisasi Ke men
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 5

Fasilitasi P engembangan P rogram 22.768.475
P engembangan P rogram Ketahan Keluarga Dokume Dokumen 0,00%
Ketahanan Keluarga di Kampung KB
di Kampung KB n
DINAS KOM UNIKASI, INFORM ATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA
SASARA INDIKATOR KINERJA PROGRAM Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tingkat capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Perangkat Daerah
NO PROGRAM / KEGIATAN Lokasi/Ket.
N (OUTCOM E)/KEGIATAN Tahun 2026 (akhir periode Renstra Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Daerah Tahun Berjal an yang dieval uasi (2022) I II III IV Daerah Provinsi yang dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2022 (Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Thn 2022) RENSTRA Penanggung Jaw ab
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%

1 2 3 4 16 17
URUSAN W AJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR KOM UNIKASI DAN INFORM ASI
URUSAN PEM ERINTAHAN W AJIB YANG
2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 112.821.652.665 24.241.621.039 35.718.922.244 6.419.182.674 6.967.301.311 4.836.534.406 16.085.360.830 - 34.308.379.221 96,05 0 58.550.000.260 51,90
DASAR
DINAS KOM UNIKASI INFORM ATIKA 112.821.652.665 24.241.621.039 35.718.922.244 6.419.182.674 6.967.301.311 4.836.534.406 16.085.360.830 - 34.308.379.221 0 58.550.000.260 51,90
2.1 URUSAN PEM ERINTAHAN BIDANG
111.718.064.740 24.185.171.728 35.593.282.062 6.399.662.838 6.924.293.919 4.821.308.957 16.044.376.497 - 34.189.642.211 0 58.374.813.939 52,25
6 KOM UNIKASI DAN INFORM ATIKA
PERSENTASE
2.1 TERLAKSANANYA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6.0 PROGRAM PENUNJANG 100 % 36.890.696.662 100 % 6.941.451.468 100 % 7.389.368.488 35 % 1.538.443.448 50 % 2.367.468.256 10 % 1.270.737.515 5 % 1.247.601.875 100 % 6.424.251.094 100 86,94 200 % 13.365.702.562 200 36,23
1 URUSAN PEM ERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
2.1
6.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi Presentase Keterpaduan Perencanaan,
100 % 86.431.600 100 % 13.955.681 100 % 3.336.132 35 % 0 50 % 3.331.800 10 % 0 5 % 0 100 % 3.331.800 100 99,87 200 % 17.287.481 200 20,00
1.1, Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan Eval uasi Kinerja
01
2.1
6.0 Jumlah Dokumen P erencanaa,
P enyusunan Dokumen P erencanaan
1.1, P enganggaran dan Evaluasi Kinerja 35 Dokumen 25.399.686 7 Dokumen 5.099.111 7 Dokumen Dokumen 2 Dokume 2 Doku 0 3 Dokumen 0 7 Dokumen - 100 #DIV/0! 14 Dokumen 5.099.111 40 20,08
P erangkat Daerah
01. P erangkat Daerah n men
01
2.1
6.0
1.1, Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D Jumlah DP A P erangkat Daerah 10 Dokumen 20.677.420 2 Dokumen 5.605.216 2 Dokumen Dokumen 0 2 0 2 Dokumen - 100 #DIV/0! 4 Dokumen 5.605.216 40 27,11
01.
04
2.1
6.0 Koordinasi dan P enyusunan Laporan
1.1, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 60 Dokumen 19.604.765 12 Dokumen 3.251.354 12 Dokumen 3.336.132 3 Dokumen 3 Dokume 3.331.800 3 Doku 3 Dokumen 0 12 Dokumen 3.331.800 100 99,87 24 Dokumen 6.583.154 40 33,58
01. Kinerja SKP D n men
06
2.1
6.0
Lapor
1.1, Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah Jumlah Laporan P engukuran Kinerja 60 Laporan 20.749.729 0 Laporan - 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 3 Laporan 12 Laporan - 100 12 Laporan - 20 0,00
an
01.
07
2.1
Penyerapan Anggaran Dinas
6.0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Komunikasi Informatika Persandian 60 Bul an 30.761.017.860 12 Bul an 5.824.573.080 12 Bul an 6.688.773.229 3 Bul an 1.369.571.744 3 Bul an 2.097.194.643 3 1.187.393.428 3 Bul an 1.147.990.239 12 Bul an 5.802.150.054 100 86,74 24 Bul an 11.626.723.134 40 37,80
1.1, Bul an
dan Statistik Daerah
02
2.1
6.0
Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan
1.1, P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 60 Bulan 29.664.254.082 12 Bulan 5.670.691.269 12 Bulan 6.322.195.985 3 Bulan 1.310.356.565 3 Bulan 1.973.280.588 3 1.133.883.540 3 Bulan 12 Bulan 5.473.482.900 100 86,58 24 Bulan 11.144.174.169 40 37,57
T unjangannya Bulan
02.
01 1.055.962.207
2.1 P enyediaan Administrasi P elaksanaan P resentase Ketersediaan Administrasi 100 % 208.749.987 12 Bulan 4.762.280 100 % 246.304.840 35 % 40.602.903 50 % 75.851.113 10 % 41.065.694 5 % 57.242.999 100 % 214.762.709 100 87,19 112 % 219.524.989 112 105,16
2.1 P elaksanaan P enatausahaan dan T ersedianya Kebutuhan Administrasi
60 Bulan 799.552.259 12 Bulan 142.635.981 12 Bulan 113.972.104 3 Bulan 18.612.276 3 Bulan 42.694.342 3 12.444.194 3 Bulan 12 Bulan 107.985.845 100 94,75 24 Bulan 250.621.826 40 31,35
6.0 P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D barang/jasa Bulan 34.235.033
2.1
6.0
Koordinasi dan P enyusunan Laporan T erssusunnya Laporan Keuangan Akhir
1.1, 60 Bulan 38.718.423 1 Dokumen 6.483.550 1 Dokumen 6.300.300 1 Dokume 5.368.600 - 1 Dokumen 5.918.600 100 93,94 2 Bulan 12.402.150 3,33 32,03
Keuangan Akhir T ahun SKP D T ahun SKP D
02. n
05 550.000
2.1
6.0 Koordinasi dan P enyusunan Laporan
P resentase P enyampaian Laporan
1.1, Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semes 100 % 49.743.109 0 Dokumen - 17 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan 5 4 17 Laporan - 100 17 - 17 0,00
Keuangan T riw ulan
02. teran SKP D
07
2.1
6.0 Administrasi Kepegaw aian Perangkat Cakupan Pel ayanan Administrasi
60 Bul an 686.101.917 12 Bul an 44.000.000 12 Bul an 61.623.340 3 Bul an 19.318.950 3 Bul an 0 3 Bul an 39.440.000 3 Bul an - 12 Bul an 58.758.950 100 95,35 24 Bul an 102.758.950 40 14,98
1.1. Daerah Kepegaw aian
,05
2.1
6.0
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah ASN dan T HL yang menggunakan
1.1. 5 P aket 225.280.000 1 P aket 44.000.000 1 P aket 39.950.000 1 P aket 0 1 P aket 39.440.000 100 98,72 2 P aket 83.440.000 40 37,04
,05.
02 39.440.000
2.1
6.0
P endataan dan P engolahan Administrasi P ersentase ketersediaan data dan
1.1. 100 % 2.000.000 0 - 0 - 0 0,00
Kepegaw aian pengolahan administrasi kepegaw aian
,05.
03
2.1
6.0
P endidikan dan P elatihan P egaw ai T erlaksananya P endidikan dan P elatihan
1.1. 5 Kegiatan 384.581.917 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 21.673.340 1 Kegiatan 19.318.950 0 - 0 1 Kegiatan 19.318.950 100 89,14 1 Kegiatan 19.318.950 20 5,02
Berdasarkan T ugas dan Fungsi Formal
,05.
09
2.1
6.0
T erlaksananya Sosialisasi P eraturan
1.1. Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan 5 Kegiatan 74.240.000 0 - 0 - 0 0,00
P erundang-Undangan
,05.
10
2.1
6.0 Presentase Kehadiran dal am Acara yang
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.631.185.695 12 Bul an 396.206.899 100 % 337.005.860 35 % 82.713.750 50 % 176.968.700 10 % - 33.728.330 95 % 293.410.780 95 87,06 107 % 689.617.679 107 42,28
1.1, di undang
06
2.1 T erlaksananya P engadaan P erlengkapan
6.0 Gedung
1.1, Kantor dan terlaksananya P enyediaan 60 Bulan 467.147.550 12 Bulan 391.162.524 12 Bulan 253.674.140 3 Bulan 65.507.350 3 Bulan 137.760.000 3 - 3 Bulan 7.840.500 12 Bulan 211.107.850 100 83,22 24 Bulan 602.270.374 40 128,93
Kantor Bulan
06. P eralatan dan
02 P erlengkapan Kantor
2.1 P enyediaan Barang Cetakan dan P enyediaan Barang Cetakan dan 60 Bulan 46.473.515 12 Bulan 2.844.375 12 Bulan 4.998.620 3 Bulan 4.936.400 3 Bulan - 3 - 3 Bulan 0 12 Bulan 4.936.400 100 98,76 24 Bulan 7.780.775 40 16,74
2.1 P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kegiat
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 50 Kegiatan 1.117.564.631 1 Bulan 2.200.000 10 Kegiatan 78.333.100 4 Kegiatan 12.270.000 1 Kegiatan 39.208.700 3 - 2 Kegiatan 10 Kegiatan 77.366.530 100 98,77 11 Kegiatan 79.566.530 22 7,12
6.0 Konsultasi SKP D an 25.887.830
2.1
Pengadaan Barang M il ik Daerah
6.0
Penunjang Persentase Real isasi Pengadaan 100 % 75.065.841 - % % - - - - 0 % - 0 % - 0 0,00
1.1,
Urusan Pemerintah Daerah
07
2.1
6.0 P engadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah P engadaan P eralatan P enunjang
1.1, atau 4 Unit 20.463.635 Unit Unit 0 Unit - 0 Unit - 0 0,00
Kantor
07. Lapangan
02
2.1
6.0
1.1, P engadaan Mebel 4 Unit 20.463.635 Unit Unit 0 Unit - 0 Unit - 0 0,00
Kantor
07.
05
2.1
6.0
P engadaan Sarana dan P rasarana Gedung Jumlah P engadaan P eralatan P enunjang
1.1, 20 Unit 20.463.635 Unit Unit 0 Unit - 0 Unit - 0 0,00
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor
07.
10
2.1
6.0 P engadaan Sarana dan P rasarana
1.1, P endukung 20 Unit 13.674.936 Unit Unit 0 Unit - 0 Unit - 0 0,00
Kantor
07. Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11
2.1
6.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Rata-rata Presentese Kinerja ASN DKIPS 100 % 3.222.734.086 12 Bul an 574.194.384 90 % 199.350.352 30 % 49.383.891 30 % 55.182.452 20 % 35.964.945 10 % 45.053.666 90 % 185.584.954 100 93,09 102 % 759.779.338 102 23,58
1.1, Pemerintahan Daerah
08
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
2.1
6.0
P resentase P elaksanaan Kegiatan
1.1, P enyediaan Jasa Surat Menyurat 100 % 3.214.734.086 12 Bulan 574.194.384 100 % 199.350.352 35 % 49.383.891 50 % 55.182.452 10 % 35.964.945 5 % 100 % 185.584.954 100 93,09 112 % 759.779.338 112 23,63
Administrasi Umum
08.
01 45.053.666
2.1
6.0 P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya P ersentase P enyediaan Jasa Komunikasi,
1.1, Air Sumber Daya Air 100 % 4.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
08. dan Listrik dan Listrik
02
2.1 P enyediaan Jasa P eralatan dan P ersentase pemeliharaan alat dan 100 % 2.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
2.1 P ersentase pemeliharaan P elayanan
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 100 % 2.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
6.0 Umum Kantor
2.1
6.0 Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Presentase Barang M il ik Daerah di
100 % 428.159.664 12 Bul an 88.521.424 100 % 99.279.575 25 % 17.455.113 50 % 34.790.661 15 % 7.939.142 10 % 20.829.640 100 % 81.014.556 100 81,60 112 % 169.535.980 112 39,60
1.1, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DKIPS dal am Kondisi Baik
09
2.1
6.0
P emeliharaan, P ajak dan P erizinan T erlaksananya P enydiaan Jasa
1.1, 60 Bulan 89.945.064 12 Bulan 88.521.424 12 Bulan 99.279.575 3 Bulan 17.455.113 3 Bulan 34.790.661 3 7.939.142 3 Bulan 12 Bulan 81.014.556 81,60 24 Bulan 169.535.980 40 188,49
Kendaraan Dinas Operasional atau P emeliharaan dan P erijinan Bulan
09.
Lapangan 20.829.640
01
2.1
6.0 T erlaksananya P enyediaan Jasa
P emeliharaan dan P ajak Kendaraan
1.1, P emeliharaan dan 48 Bulan 334.030.973 Bulan Bulan 0 Bulan - 0 Bulan - 0 0,00
09. P erizinan
Jabatan
02
2.1
P emeliharaan dan P erizinan Alat Angkutan
1.1, P emeliharaan dan 48 Bulan 2.091.814 Bulan Bulan 0 Bulan - 0 Bulan - 0 0,00
Darat
09. P erizinan
T ak Bermotor
04
2.1
1.1, P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya P emeliharaan dan 48 Bulan 2.091.814 Bulan Bulan 0 Bulan - 0 Bulan - 0 0,00
09. P erizinan
06
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 96,82 #DIV/0! 23,80 24,78
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
M ening
katnya
Teknol o
gi PersenTASE M EDIA
Informa YANG M ELAKSANAKAN
si Dan PENYEBARAN INFORM ASI
2.1
Komuni PROGRAM PENGELOLAAN INFORM ASI PUBLIK TENTANG
6.0 100 % 46.792.395.319 12 Bul an 11.642.017.613 95 % 14.128.133.803 30 2.842.654.753 30 % 3.365.509.035 20 % 1.923.843.718 15 % 5.752.377.324 95 13.884.384.830 100 98,27 107 25.526.402.443 107 54,55
kasi DAN KOM UNIKASI PUBLIK KEBIJAKAN PROGRAM
2
Pemerin PRIORITAS PEM ERINTAH
tah DAN PEM ERINTAH
Provins DAERAH PROVINSI
i
Sul aw es
i Utara
Persentase komunitas
2.1
masyarakat/M itra strategis pemerintah
6.0 Pengel ol aan Informasi dan Komunikasi
daerah provinsi yang menyebarkan 100 % 46.792.395.319 12 Bul an 11.642.017.613 100 % 14.128.133.803 35 % 2.842.654.753 50 % 3.365.509.035 10 % 1.923.843.718 5 % 5.752.377.324 100 % 13.884.384.830 100 98,27 112 25.526.402.443 112 54,55
2.1, Publ ik Pemerintah Daerah Provinsi
informasi dan kebijakan pemerintah
01
dan pemerintah provinsi
2.1 P erumusan Kebijakan T eknis Bidang Jumlah rumusan kebijakan teknis bidang
100 % 3.080.644.623 4 Kab/Kota 426.136.442 100 % 946.734.220 25 % 73.569.100 50 % 149.608.670 15 % 141.178.210 10 % 100 % 754.045.193 100 79,65 104 % 1.180.181.635 104 38,31
6.0 Informasi dan Komunikasi P ublik informasi dan komunikasi publik 389.689.213
2.1
6.0
Jumlah Kegiatan Monitoring Opini dan
2.1, Monitoring Opini dan Aspirasi P ublik 5 Kegiatan 351.137.307 3 Kab/Kota 750.002 1 Kegiatan 3.992.120 Kegiatan 1 Kegiatan 2.422.090 - 1 Kegiatan 2.727.090 100 68,31 4 Kegiatan 3.477.092 80 0,99
Aspirasi P ublik Yang dilaksanakan
01.
02 305.000
2.1
6.0 Monitoring Informasi dan P enetapan Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi
2.1, Agenda P rioritas Komunikasi P emerintah dan P enetapan Agenda P rioritas 7 Kegiatan 324.278.677 8 Kab/Kota 1.371.806 1 Kegiatan 6.929.733 Kegiatan 1 Kegiatan 5.341.500 - 1 Kegiatan 6.791.500 100 98,01 9 Kegiatan 8.163.306 128,5714286 2,52
01. Daerah Komunikasi P emerintah Daerah
03 1.450.000
1) Jumlah Kegoatan Monitoring Opini dan
2.1
Aspirasi P ublik yang dilaksanakan 2)
6.0 - 1
P engelolaan Konten dan P erencanaan P ersentase Konten Informasi terkait
2.1, 100 % 26.769.164.199 12 Bulan 8.804.060.943 Kegiatan - % 10.844.580.241 35 % 1.557.492.230 50 % 3.175.864.885 10 % 713.187.096 5 % 100 % 10.800.552.322 99,59 112 % 19.604.613.265 112 73,24
Media Komunikasi P ublik P rogram dan Kebijakan P emerintah dan
01. 20 %
P emerintah P rovinsi sesuai dengan
04
Strategi Komunikasi (ST RAKOM) 5.354.008.111
2.1
6.0
Jumlah P elaksanaan P engelolaan Media kegiat
2.1, P engelolaan Media Komunikasi P ublik 10 Kegiatan 135.107.219 1 Kegiatan 25.413.509 2 Kegiatan 7.568.550 Kegiatan 1 Kegiatan 7.540.400 1 - 0 2 Kegiatan 7.540.400 100 99,63 3 Kegiatan 32.953.909 30 24,39
Komunikasi P ublik an
01.
05
2.1 P ersentase diseminasi dan layanan
6.0 informasi publik yang dilaksanakan
2.1, P elayanan Informasi P ublik sesuai dengan strategi komunikasi 100 % 432.371.570 100 % 10.854.292 100 % 26.132.930 35 % 9.163.423 50 % 8.329.590 10 % - 5 % 100 % 20.813.013 100,00 79,64 200 % 31.667.305 200 7,32
01. (ST ARKOM) dan SOP yang telah
06 ditetapkan. 3.320.000
2.1
6.0
Jumlah P elaksanaan Layanan Hubungan
2.1, Layanan Hubungan Media 10 Kegiatan 648.557.354 2 Kegiatan 22.991.657 2 Kegiatan 4.975.000 Kegiatan 1 Kegiatan 3.000.000 1 Kegiat 1.840.000 0 2 Kegiatan 4.840.000 100 97,29 4 Kegiatan 27.831.657 40 4,29
Media
01. an
07
2.1 Kemitraan dengan P emangku Kepentingan Jumlah Kemitraan dengan P emangku 10 Kegiatan 14.052.076.012 5 Kegiatan 2.297.462.185 2 Kegiatan 2.271.658.412 1 Kegiatan 1.200.000.000 Kegiatan 5.410.000 1 kegiat 1.062.548.412 3.605.000 2 Kegiatan 2.271.563.412 100 100,00 7 Kegiatan 4.569.025.597 70 32,51
2.1 Jumlah Rekomendasi P engembangan Rekomen Rekomendas
Manajemen Komunikasi Krisis 5 188.710.582 4 Kegiatan 31.399.503 1 Rekomendasi 1 1 Rekomendasi - 100 #DIV/0! 5 Rekomendasi 31.399.503 100 16,64
6.0 Manajemen Krisis dasi i
2.1
6.0 Jumlah ASN pengelola T IK yang
P enguatan Kapasitas Sumber Daya
2.1, tersertifikasi kompetensi di baw ah 75 Orang 269.883.313 1 Kegiatan 21.100.000 5 Orang 3.553.000 2 Orang 2.430.000 1 Orang 1.100.000 1 Orang - 1 Orang 0 5 Orang 3.530.000 100 99,35 6 Orang 24.630.000 8 9,13
Komunikasi P ublik
01. pengelolaan dinas kominfo
10
2.1
6.0 Jumlah P enyelenggaraan Hubungan
P enyelenggaraan Hubungan Masyarakat,
2.1, Masyarakat, Media dan Kemitraan 10 Kegiatan 270.232.231 1 Kegiatan 477.274 2 Kegiatan 12.009.597 Kegiatan 1 Kegiatan 6.891.900 1 Kegiat 5.090.000 0 2 Kegiatan 11.981.900 100 99,77 3 Kegiatan 12.459.174 30 4,61
Media dan Kemitraan Komunitas
01. Komunitas an
12
2.1 Jumlah P enyediaan/P engadaan Sarana
P enyediaan/P engadaan Sarana dan
6.0 dan P rasarana
P rasarana P endukung Informasi dan
2.1, P endukung Informasi dan Komunikkasi 5 P aket 270.232.231 P aket P aket 0 P aket - 0 P aket - 0 0,00
Komunikkasi P ublik P emerintah Daerah
01. P ublik
P rovinsi
13 P emerintah Daerah P rovinsi
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00 #DIV/0! 75,21 17,83
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
2.1 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI PersenTASE LAYANAN PUBLIK YANG
500 % 28.034.972.759 12 Bul an 5.601.702.647 100 % 14.075.779.771 35 % 2.018.564.637 50 % 1.191.316.628 10 % 1.626.727.724 5 % 9.044.397.298 100 % 13.881.006.287 100 98,62 112 % 19.482.708.934 22,4 69,49
6.0 INFORM ATIKA DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE
2.1 Pengel ol aan Nama Domain yang Tel ah Persentase Pengel ol aan Nama Domain
6.0 ditetapkan ol eh Pemerintah Pusat dan yang Tel ah ditetapkan ol eh Pemerintah
100 % 331.790.003 - 100 % - % 0 0 0 0 % - 0 0 % - 0 0,00
3.1, Sub Domain di Lingkup Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup
01 Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi
2.1
6.0
P endaftaran Nama Domain P emerintah Jumlah Nama Domain
3.1, 5 Domain 100.821.479 1 Domain Domain 0 Domain - 0 0 Domain - 0 0,00
P rovinsi P emerintah P rovinsi
01.
01
2.1
P enatalaksanaan dan P engaw asan Nama
6.0 Jumlah Sub Domain dalam
Domain dan Sub Domain dalam Sub
3.1, P enyelenggaraan P emerintahan Daerah 39 8.000.000 Sub Domain Sub Domain 0 Sub Domain - 0 Sub Domain - 0 0,00
P enyelenggaraan P emerintahan Daerah Domain
01. P rovinsi
P rovinsi
02
P ersentase kegiatan event perangkat

daerah dan pelayanan publik pada
2.1 pemerintah daerah yang dimanfaatkan
6.0 secara daring dengan memanfaatkan
P enyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
3.1, domain dan sub domain instansi 100 % 222.968.524 0,2 % % 0 % - 0 0 % - 0 0,00
P emerintah Daerah
01. penyelenggaraan negara sesuai dengan
03 peraturan menteri kominfo nomor 5
tahun 2015 tentang registrasi nama
domain instansi penyelenggara negara
2.1 M ening Persentase l ayanan publ ik dan l ayanan

6.0 katnya Pengel ol aan e-government di Lingkup administrasi yang terintegrasi dengan
100 % 27.703.182.757 12 Bul an 5.601.702.647 100 % 14.075.779.771 35 % 2.018.564.637 50 % 1.191.316.628 10 % 1.626.727.724 5 % 9.044.397.298 100 % 13.881.006.287 100 98,62 112 % 19.482.708.934 112 70,33
3.1, Kapasit Pemerintah Daerah Provinsi sistem penghubung l ayanan
02 as Tata pemerintah
2.1 Kel ol a P enatalaksanaan dan P engaw asan e- T arget T ersedianya sistem elektronik 5 1 Sistem 265.456.791 1 1 Sistem 1 Sistem 0 1 Sistem Aplikasi - 0 0 1 Sistem Aplikasi - 0 0,00
2.1 Komuni Sinkronisasi P engelolaan Rencana Induk T arget Jumlah P elaksanaan Sinkronisasi
5 Kegiatan 265.456.791 1 Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan - 0 0 Kegiatan - 0 0,00
6.0 kasi dan Anggaran P emerintahan Berbasis P engelolaan Rencana Induk dan
2.1 Dan 1. P ersentase perangkat daerah yang
6.0 Informa menggunakan layanan pusat data
P engelolaan P usat Data P emerintahan
3.1, tika pemerintah; 2. P ersentase perangkat 100 % 25.632.654.157 100 % 14.046.840.501 35 % 1.989.625.367 50 % 1.191.316.628 10 % 1.626.727.724 5 % 100 % 13.852.067.017 100 98,61 100 % 13.852.067.017 100 54,04
Daerah
02. Yang daerah yang menggunakan layanan pusat
03 data pemerintah 9.044.397.298
Efisien,
2.1 P ersentase perangkat daerah yang
Berdaya
6.0 P enyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra terkoneksi di jaringan intra pemerintah
Saing
3.1, P emerintah Daerah atau menggunakan akses internet yang 100 % 8.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
Dan
02. diamankan yang disediakan oleh dinas
Aman
04 kominfo;
2.1
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem
6.0
Keamanan
3.1, - 0 - 0 -
Informasi
02.
05
2.1
T arget P ersentase layanan SP BE (layanan
6.0
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan publik dan layanan administrasi
3.1, 100 % 1.053.827.162 100 % % 0 % - 0 0 % - 0 0,00
Informasi Elektronik pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat
02.
elektronik
06
M ening
katnya
Kapasit
as Tata
Kel ol a
Komuni
kasi
Dan
Informa
tika
Yang
Efisien,
Berdaya
Saing
Dan
Aman
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
2.1 T arget P ersentase perangkat daerah yang
6.0 mengimplementasikan layanan aplikasi
P engembangan Aplikasi dan P roses Bisnis
3.1, umum dan aplikasi khusus yang 100 % 265.425.074 100 % 28.939.270 100 % 28.939.270 0 - 0 100 % 28.939.270 100 100,00 100 % 28.939.270 100 10,90
P emerintahan Berbasis Elektronik
02. ditetapkan sesuai dengan ketentuan
07 perundang-undangan
2.1
T arget P ersentase layanan publik dan
6.0
P enyelenggaran Sistem P enghubung layanan administrasi yang terintegrasi
3.1, 100 % 106.180.067 0,85 % % 0 % - 0 0 % - 0 0,00
Layanan P emerintah dengan sistem penghubung layanan
02.
pemerintah
08
2.1 P engembangan dan P engelolaan Ekosistem P ersenT ASE P ERANGKAT DAERAH 100 % 98.182.716 1 % % 0 % - 0 0 % - 0 0,00
2.1 P engembangan dan P engelolaan Sumber Jumlah pelaksanaan P engembangan dan
4 Kegiatan 4.000.000 12 Bulan 5.601.702.647 Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan - 12 Kegiatan 5.601.702.647 300 140042,57
6.0 Daya T eknologi Informasi dan Komunikasi P engelolaan Sumber Daya T eknologi
2.1 P ersentasi layanan SP BE (layanan publik
6.0 dan layanan administrasi pemerintah)
P engelolaan Government Chief
3.1, yang tercantum dalam dokumen proses 100 % 4.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
Information Officer (GCIO)
02. bisnis yang telah diimplementasikan
11 secara elektronik
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
0 203.878.631 - 30.998.160 1.861.760 7.815.540 1.674.700 19.640.000 0 30.992.000 0 30.992.000
0 STATISTIK
M ening
katnya
Pemanf
aatan
Persentase organisasi perangkat daerah
2.2 Data
PROGRAM PENYELENGGARAAN (OPD) yang menggunakan data statistik
0.0 Dan 100 % 203.878.631 - 100 % 30.998.160 35 % 1.861.760 50 % 7.815.540 10 % 1.674.700 5 % 19.640.000 100 % 30.992.000 100 99,98 100 % 30.992.000 100 15,20
STATISTIK SEKTORAL dal am menyusun perencanaan
2 Informa
pembangunan daerah
si
Statisti
k
Sektoral
M ening
katnya
Keaman
an
Informa
si
2.2
Dal am Persentase OPD yang menggunakan data
0.0 Penyel enggaraan Statistik Sektoral di
M enduk statistik dal am mel akukan eval uasi 100 % 203.878.631 - 100 % 30.998.160 35 % 1.861.760 50 % 7.815.540 10 % 1.674.700 5 % 19.640.000 100 % 30.992.000 100 99,98 100 % 30.992.000 100 15,20
2.1, Lingkup Daerah Provinsi
ung Pembangunan Daerah
01
Sistem
Pemerin
tahan
Berbasis
El ektro
nik
2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi P engumpulan, Jumlah survei statistik sektoral yang
10 Kegiatan 72.883.881 2 Kegiatan 30.998.160 Kegiatan 1.861.760 1 Kegiatan 7.815.540 1 1.674.700 2 Kegiatan 30.992.000 100 99,98 2 Kegiatan 30.992.000 20 42,52
0.0 P engolahan, Analisis dan Diseminasi Data dilakukan Kegiat 19.640.000
2.2
Jumlah Kegiatan P eningkatan Kapasitas
0.0 P eningkatan Kapasitas SDM P emerintah
SDM P emerintah Daerah dalam
2.1, Daerah dalam P eningkatan Mutu Statistik 10 Kegiatan 114.994.751 2 Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan - 0 0 Kegiatan - 0 0,00
P eningkatan Mutu Statistik Daerah yang
01. Daerah yang T erintegrasi
T erintegrasi
02
2.2
0.0
P ersentase Kelengkapan Metadata
2.1, Membangun Metadata Statistik Sektoral 100 % 4.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
Kegiatan Statistik Sektoral;
01.
03
2.2
P eningkatan Kapasitas Kelembagaan
0.0 1). Jumlah kompilasi statistik sektoral
Statistik
2.1, yang dilakukan; 4 Buku 4.000.000 Buku Buku 0 Buku - 0 Buku - 0 0,00
Sektoral
01. 2). Buku P rofil Daerah
04
2.2
0.0
Jumlah survei statistik sektoral yang
2.1, P engembangan Infrastruktur 4 Kegiatan 4.000.000 Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 0,00
mendapat rekomendasi BP S
01.
05
2.2
0.0 P enyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang Kompilas
2.1, di 4 4.000.000 Kompilasi Kompilasi 0 Kompilasi - 0 Kompilasi - 0 0,00
mendapat rekomendasi dari BP S i
01. Daerah
06
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 99,98 3,33 7,09
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
0 899.709.293 56.449.311 94.642.022 17.658.076 35.191.852 13.550.749 21.344.333 0 87.745.010 92,71 0 144.194.321 16,03
1 PERSANDIAN
2.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN
Tingkat keamanan informasi
1.0 PERSANDIAN UNTUK PENGAM ANAN 100 % 899.709.293 12 Bul an 56.449.311 95% % 94.642.022 35 % 17.658.076 50 % 35.191.852 5 % 13.550.749 5 % 21.344.333 95 % 87.745.010 10000 92,71 107 % 144.194.321 107 16,03
pemerintah
2 INFORM ASI
Persentase kegiatan strategi yang tel ah
2.2
Penyel enggaraan Persandian untuk diamankan mel al ui kegiatan
1.0
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pengamanan sinyal dibanding banyak 100 % 664.450.475 12 Bul an 50.327.224 80% % 89.031.942 35 % 14.985.276 50 % 35.191.852 10 % 13.550.749 5 % 18.564.333 100 % 82.292.210 12500 92,43 112 % 132.619.434 112 19,96
2.1,
Provinsi juml ah kegiatan strategi yang harus
01
diamankan
2.2
Jumlah Kebijakan T ata Kelola Keamanan
1.0 P enetapan Kebijakan T ata Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
2.1, Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi 100 % 4.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
P emerintah Daerah P rovinsi yang
01. P emerintah Daerah P rovinsi
ditetapkan
01
2.2
P elaksanaan Analisis Kebutuhan dan
1.0 P ersentase sistem elektronik/asset
P engelolaan Sumber Daya Keamanan
2.1, informasi yang telah diaudit dengan 100 % 4.000.000 % % 0 % - 0 % - 0 0,00
Informasi
01. resiko kategori rendah
02
P ersentase sistem elektronik yang telah
2.2 menerapkan prinsip sistem manajemen
1.0 P elaksanaan Keamanan Informasi yang telah menerapkan prinsip2
2.1, P emerintahan Daerah P rovinsi Berbasis manajemen keamanan informasi (SMKI) 100 % 424.007.723 100 % 48.051.417 25 % 83.933.722 6 % 14.985.276 12 % 31.831.652 4 % 13.550.749 3 % 25 % 77.432.010 100 92,25 125 % 125.483.427 125 29,59
01. Elektronik dan Non Elektronik dan atau aplikasi persandian dibanding
03 jumlah sistem elektronik yang ada pada
pemerintah daerah 17.064.333
2.2
1.0
P enyediaan Layanan Keamanan Informasi Jumlah Layanan Keamanan
2.1, 20 Kegiatan 232.442.752 100 % 2.275.807 4 Kegiatan 5.098.220 Kegiatan 1 Kegiatan 3.360.200 1 Kegiat - 2 Kegiatan 4 Kegiatan 4.860.200 100 95,33 104 Kegiatan 7.136.007 520 3,07
P emerintah Daerah P rovinsi Informasi P emerintah Daerah P rovinsi
01. an
04 1.500.000
Persentase titik yang diamankan
2.2
dibanding dengan juml ah sel uruh titik
1.0 Penetapan Pol a Hubungan Komunikasi
pada pemerintah (PHKS) yang 100 % 235.258.818 12 Bul an 6.122.087 80 % 5.610.080 40 % 2.672.800 - - 40 2.780.000 80 % 5.452.800 100 97,20 92 % 11.574.887 92 4,92
2.1, Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
diterapkan daerah berdasarkan pol a
02
hubungan komunikasi sandi
2.2
1.0 Jumlah Operasionalisasi Jaring
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
2.1, Komunikasi Sandi P emerintah Daerah 39 OP D 235.258.818 100 % 6.122.087 39 OP D 5.610.080 3 OP D 2.672.800 - 3 OP D 5.452.800 7,692307692 97,20 103 OP D 11.574.887 264,10 4,92
02. P rovinsi
01 2.780.000
Predikat Kinerja Sangat Rendah
JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 35.718.922.244 6.419.182.674 6.967.301.311 4.836.534.406 16.085.360.830
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN DARI SELURUH
93,21 #DIV/0! 64,53 2.166,94
PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM
5)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH
PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM Tinggi Rendah
5)
P ERMASALAHAN Adanya skema refocussing anggaran pada tahapan AP BD-P erubahan sehingga sejumlah kegiatan strategis tidak bisa dilaksanakan dan target capaian tidak terpenuhi
T INDAK LANJUT YANG DIP ERLUKAN P enyesuaian target kinerja pada kegiatan yang direfocussing dan penjadw alan pada tahun anggaran 2023
Evaluasi Hasil Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan M asyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2022
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sul aw esi Utara yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :
Target RENSTRA Perangkat Daerah pada

Indikator Kinerja Program (outcome) Real isasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Real isasi Kinerja Pada Tahun Triw ul an 2022 Real isasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Anggaran Unit Kerja SKPD
No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Ket.
dan Kegiatan (output) s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lal u (2021) Daerah Tahun Berjal annya yang Dieval uasi (2022) Daerah yang Dieval uasi (2022) Anggaran RENJA Tahun 2022(Akhir Tahun Pel aksanaan Renja PD Tahun 2022) RENSTRA Penanggung-jaw ab
Perangkat Daerah)
Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100% 16 17
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
NILAI NILAI NILAI NILAI Sekretariat
M eningkatnya Kinerja Pel ayanan NILAI AKUNTABILITAS
AKUNTABILITAS NILAI AKUNTABILITAS NILAI AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Program Pel ayanan Administrasi Publ ik Perangkat Daerah DPM -DD ; KINERJA PD Dinas NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD
1 KINERJA PD Dinas 3.112.464.469,00 KINERJA PD Dinas PM DD 4.024.025.253,00 KINERJA PD Dinas PM DD - 0,00 KINERJA PD Dinas 0,00 KINERJA PD Dinas 0,00 KINERJA PD Dinas 0,00 PD Dinas PM DD RATA - RATA - 0 0% 4.760.856.881,00 60 912%
Perkantoran NILAI LKIP SKPD BPM -PD RATA - PM DD RATA - RATA Dinas PM DD RATA - RATA M INIM UM B
PM DD RATA - RATA - RATA M INIM UM B RATA - RATA M INIM UM B PM DD RATA - PM DD RATA - PM DD RATA - M INIM UM B
RATA M INIM UM B M INIM UM B
RATA M INIM UM B RATA M INIM UM B RATA M INIM UM B RATA M INIM UM B
Kegiatan P enyediaan Kebutuhan Jumlah P enyediaan Kebutuhan 1.067.150.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 736.831.628,00 69,05%
60 Bln 36 Bln 736.831.628,00 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 36 Bln 60
Administrasi Umum Administrasi Umum
Kegiatan P enyediaan Kebutuhan Jumlah P enyediaan Kebutuhan 600.326.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 802.552.378,00 133,69%
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
Kegiatan P enyediaan Kebutuhan Jumlah P enyediaan Kebutuhan 230.418.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 754.405.028,00 327,41%
Administrasi Barang/Jasa Administrasi Barang/Jasa
Kegiatan P enyediaan Kebutuhan Jumlah P enyediaan Kebutuhan 60 Bln 131.153.500,00 36 Bln 762.839.891,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 0% 36 Bln 762.839.891,00 60 581,64%
Kegiatan P enyediaan Kearsipan Jumlah P enyediaan Kebutuhan Kearsipan 60 Bln 21.939.340,00 36 Bln 736.831.628,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 Bln 0,00 0 0% 0 Bln 736.831.628,00 0 3358,49%
Sekretariat
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
Kegiatan P elaksanaan Rapat Koordinasi dan T erlaksananya Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Konsultasi 1.061.476.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 967.396.328,00 91,14%
60 Bln 36 Bln 967.396.328,00 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 36 T hn 60
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja 0 0% 80 107,00%

sangat rendah sangat rendah Tinggi sangat tinggi
Program Peningkatan Sarana dan M eningkatnya Kinerja Pel ayanan NILAI NILAI NILAI NILAI Sekretariat
Prasarana Aparatur Publ ik Perangkat Daerah DPM -DD ; AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS NILAI AKUNTABILITAS
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD
2 Juml ah peral atan/ perl engkapan 75,00 Bh 1.478.533.198,00 95 Bh 1.261.104.415,00 95 Bh - KINERJA PD DPM -DD - KINERJA PD DPM - - KINERJA PD DPM - - KINERJA PD DPM - - KINERJA PD DPM -DD RATA- - 0 0% 1.261.104.415,00 54 88,75%
DPM -DD RATA-RATA M INIM UM B
penunjang kinerja pel ayanan publ ik RATA-RATA DD RATA-RATA DD RATA-RATA DD RATA-RATA RATA M INIM UM B
M INIM UM B M INIM UM B M INIM UM B M INIM UM B
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit 2 Unit - 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 0% 2 Unit - 0 0,00%
P engadaan peralatan/perlengkapan gedung Jumlah P eralatan/perlengkapan gedung 290 Jenis 585.082.302,00 123 Jenis 543.806.819,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 0% 123 Jenis 543.806.819,00 42,4137931 92,95%
P emeliharaan rutin/berkala T erpeliharanya P eralatan/P erlengkapan
P eralatan/P erlengkapan gedung kantor Gedung Kantor secara Rutin dan Secara 78.657.390,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 78.657.390,00 60 94,49%
60 Bln 83.246.500,00 36 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 Bln 0 36 Bln
berkala
P emeliharaan rutin/berkala kendaraan T erpeliharanya kendaraan 25 Unit 810.204.396,00 15 Unit 638.640.206,00 0 Unit - 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 0% 15 Unit 638.640.206,00 60 78,82%
Rat 0 0,00% 67 88,75%
sangat rendah sangat rendah rendah tinggi
3 Program peningkatan disipl in aparatur Prosentase ASN Perangkat Daerah yang 60 ASN 187.679.375,00 60 ASN 102.730.000,00 40 ASN - 40 ASN 0,00 40 ASN 0,00 40 ASN 0,00 0,00 40 ASN 0,00 0,00 0,00 80 ASN 102.730.000,00 40 44,14% Sekretariat
tidak dikenai sanksi disipl in
P engadaan pakaian dinas beserta Jumlah Orang/Stel
perlengkapannya - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 31.120.000,00 0 19,94%
300 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 0 Org
156.069.375,00 31.120.000,00
P engadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah Orang/Stel - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 71.610.000,00 40 44,14%
300 Org 31.610.000,00 120 Org 71.610.000,00 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 120 Org
tertentu
Rat 0 0,00% 40 44,14%
4 60 ASN 176.232.290,00 60 ASN 13.518.000,00 40 ASN - 40 ASN 0,00 40 ASN 0,00 40 ASN 40 ASN 0,00 40 ASN 0,00 0% 40 ASN 13.518.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Proporsi aparatur pemerintah Dinas 0 26,66666667 24% Sekretariat
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah P eserta yang difasilitasi 300 Org 60.000.000,00 0 Org - 0 Org - 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Org - 0 0,00%
P enguatan Kapasitas SDM Aparatur Ke-P MD- Jumlah peserta yang difasilitasi 0,00 0,00
an - 0,00 0,00 0,00 0% - 0,00%
300 Org 60.000.000,00 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 0 Org 0
-
P elatihan Kantor Sendiri (P KS) / In house Jumlah peserta - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 13.518.000,00 26,66666667 24,00%
300 Org 56.232.290,00 80 Org 13.518.000,00 40 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 80 Org
training
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 0 0,00% 26,66 24,00%
5 Program peningkatan pengembangan Cakupan pel aporan capaian kinerja dan 100% dari 42 86.582.038,00 100% dari 42 Laporan (LKIP, 21.297.550,00 100% dari 42 Laporan - 100% dari 42 Laporan 0,00 100% dari 42 0,00 100% dari 42 0,00 100% dari 42 0,00 100% dari 42 Laporan (LKIP, 0,00 0 0% 100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan 21.297.550,00 48 24% Sekretariat
P enyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang 750.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 750.000,00 60 2,17%
15 Lap 34.579.600,00 9 Lap 0 Lap Lap Lap Lap Lap Lap 0 9 Lap
ikhtisar realisasi kinerja SKP D tersusun
P enyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 10 Lap 18.398.078,00 6 Lap 6.455.000,00 0 Lap - 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 0% 6 Lap 6.455.000,00 60 35,09%
penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah dokumen Laporan yang tersusun 5 Lap 18.759.560,00 3 Lap 7.775.850,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 0% 3 Lap 7.775.850,00 60 41,45%
P enyusunan Laporan Bulanan SKP D Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang 60 Lap 14.844.800,00 36 Lap 6.316.700,00 0 Lap - 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 0% 36 Lap 6.316.700,00 60 42,55%
Rat 0 0,00% 60 24,00%
sangat rendah sangat rendah rendah sangat rendah
6 Program Perencanaan SKPD Cakupan pel aporan capaian kinerja dan 100% dari total 11 140.267.293,00 100% dari total 11 dokumen 58.386.300,00 100% dari total 11 - 100% dari total 11 0,00 100% dari total 11 0,00 100% dari total 11 0,00 100% dari total 11 0,00 100% dari total 11 dok. 0,00 0 0% 100% dari total 11 dok. perencanaan 58.386.300,00 0 73% Sekretariat
P enyusunan Rencana Strategis SKP D Jumlah Dokumen yang tersusun 0 Dok 33.188.502,00 0 Dok 31.169.000,00 0 Dok - 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 0% 0 Dok 31.169.000,00 0 93,92% (Sub.Perencanaan/Keuanga
P enyusunan Rencana Kerja SKP D Jumlah Dokumen yang tersusun 10 Dok 60.231.300,00 6 Dok 12.619.850,00 0 Dok - 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 0% 0 Dok 12.619.850,00 0 20,95% n)
P enyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah Dokumen yang tersusun 10 Dok 46.847.491,00 6 Dok 14.597.450,00 0 Dok - 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 0% 0 Dok 14.597.450,00 0 31,16%
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 0 0 53,33 108%
sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat tinggi
Meningk Program Penyel enggaraan Hari-Hari Besar Cakupan informasi pemberdayaan dan Sekretariat
atnya Kenegaraan/Kedaerahan pembangunan masyarakat desa mel al ui 1 kegiatan 100% 550.000.000,00 1 kegiatan 100% 155.061.150,00 1 kegiatan 100% 0,00 1 kegiatan 100% 0,00 1 kegiatan 100% 0,00 1 kegiatan 100% 0,00 1 kegiatan 100% 0,00 1 kegiatan 100% 0,00 1 kegiatan 100% 155.061.150,00 11,81%
0 0 60
7 apresias pameran promosi : juml ah meteri yang
i dipamerkan
masyara Kegiatan pelaksanaan pameran dan Jumlah kegiatan pameran promosi
5 Keg. 347.161.775,00 3 Keg. 41.000.000,00 1 Keg. 0 0 Keg 0,00 0 Keg 0,00 0 Keg 0,00 0 Keg 0,00 0 Keg 0 0 0% 3 Keg 41.000.000,00 60 11,81%
kat proomosi pembangunan
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 0 0,00% 60 43,49%
sangat rendah sanagt rendah rendah sangat rendah
Meningk Program Peningkatan Keberdayaan Proporsi desa/kel urahan yang dapat Dinas PM DD Prov. Sul ut
atnya M asyarakat Perdesaan mel aksanakan pembangunan dengan
kapasita sw adaya murni masyarakat
s peran desa/kel urahan 40% = 6/15 40% = 6/15 40% = 6/15
lembaga 40% = 6/15
kab/kota x 100% ( 40% = 6/15 kab/kota kab/kota x 100% ( kab/kota x 100% (
kemasya 40% = 6/15 kab/kota x 100% 40% = 6/15 kab/kota x kab/kota x 100% ( 40% = 6/15 kab/kota x 100% (
Dari juml ah x 100% ( Dari juml ah Dari juml ah Dari juml ah 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari
rakatan ( Dari juml ah Pokmas yang 100% ( Dari juml ah Dari juml ah Dari juml ah Pokmas yang
8 Pokmas yang 1.435.181.425,00 724.733.000,00 - Pokmas yang dil atih 0,00 Pokmas yang 0,00 Pokmas yang 0,00 0,00 - 0 0% juml ah Pokmas yang dil atih dari 724.733.000,00 36,44444444 53%
serta dil atih dari 15/Kab/Kota x Pokmas yang dil atih dari Pokmas yang dil atih dil atih dari 15/Kab/Kota x
dil atih dari dari 15/Kab/Kota x dil atih dari dil atih dari 15/Kab/Kota x 100%)
partisipa 100%) 15/Kab/Kota x 100%) dari 15/Kab/Kota x 100%)
15/Kab/Kota x 100%) 15/Kab/Kota x 15/Kab/Kota x
si 100%)
100%) 100%) 100%)
sw adaya
murni
masyara
kat
dalam
T erw uju P enyelenggaraan Gelar T eknologi T epat Jumlah jenis-jenis T T G
dnya Guna (T T G) T ingkat Nasional 75 Jenis 706.885.200,00 45 Jenis 286.021.200,00 0 Jenis - 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 0% 45 Jenis 286.021.200,00 60 40,46%
penyeba
rluasan P enyelenggaraan Gelar T eknologi T epat Jumlah jenis-jenis T T G
-
75 Jenis 0
informas Guna (T T G) T ingkat P rovinsi
i P embinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kabupaten/kota yang dibina
berbagai P embangunan Desa (Wilayah pantai pesisir) 25 P okmas 428.296.225,00 9 Kab 288.761.400,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 Kab 0,00 0 0% 9 Kab. 288.761.400,00 36 67,42%
penerap
an dan Bantuan bagi P okmas P antai P esisir Jumlah Kabupaten/kota yang dibina -
25 P okmas
pengemb
angan P embangunan P usat Informasi Desa Online Jumlah Kabupaten
15 Desa 300.000.000,00 2 Desa 149.950.400,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 0% 2 Desa 149.950.400,00 13,33333333 49,98%
teknolog
Sosialisasi P osyantek (P os pelayanan Jumlah Kabupaten/kota yang
i tepat
teknologi tepat guna) mendapatkan sosialisasi
dalam
rangka
mencipt
akan
forum
untuk
menggal
i
gagasan
pemikira
n
150 Org - 0 - 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Desa - 0 0,00%
berbagai
stakehol
der
dalam
pemanfa
atan
SDA
melalui
penerap
an T T G
dan
memberi
ka nilai
Meningk P engembangan Desa mandiri energi (DME) Jumlah kabupaten/kota yang ikut serta
atkan berbasis energi terbarukan (Biogas, Mikro dalam kegiatan 20 Desa -
partisipa Hidro dan Bio Etanol)
si P engelolaan Hutan Magrove berbasis Jumlah kabupaten/kota yang ikut serta -
20 Desa
masyara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan
kat Sosialisasi P enyediaan Air Minum berbasis Jumlah Kabupaten/kota yang -
150 Org
dalam P emberdayaan masyarakat mendapatkan sosialisasi
sangat rendah sangat rendah Sangat rendah Rendah
T erw uju Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Proporsi desa yang mempunyai 46,6 % dari 49 % dari 740/1508(dihitung 48 % dari 48 % dari 48 % dari 48 % dari 48 % dari 48 % dari 730/1508(dihitung 48 % dari 730/1508(dihitung dari Bidang Pemberdayaan
dnya Perdesaan kel ompok kerja/BUM Desa 702/1508(dihitun dari juml ah l embaga Bumdes 730/1508(dihitung dari 730/1508(dihitung 730/1508(dihitung 730/1508(dihitung 730/1508(dihitung dari juml ah l embaga Bumdes juml ah l embaga Bumdes aktif,Pasar, Pengembangan Usaha
9 ekonomi pemberdayaan l embaga Usaha Ekonomi g dari juml ah 3.086.109.551,00 aktif,Pasar, LKM (Lembaga 1.843.735.400,00 juml ah l embaga Bumdes - dari juml ah l embaga 0,00 dari juml ah 0,00 dari juml ah 0,00 dari juml ah l embaga 0,00 aktif,Pasar, LKM (Lembaga - 0 0% LKM (Lembaga Keuangan M ikro), UEP 1.843.735.400,00 43,82608696 65,78% Ekonomi Desa
kreatif desa l embaga Bumdes Keuangan M ikro), UEP yg aktif,Pasar, LKM Bumdes aktif,Pasar, l embaga Bumdes l embaga Bumdes Bumdes aktif,Pasar, Keuangan M ikro), UEP yg yg memil iki kel ompok kerja
lokal aktif,Pasar, LKM memil iki kel ompok kerja (Lembaga Keuangan LKM (Lembaga aktif,Pasar, LKM aktif,Pasar, LKM LKM (Lembaga memil iki kel ompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi
P embangunan Badan Usaha Milik Desa Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam
132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bumd 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 40 0,00%
(Bumdes) pembangunan/pembentukan Bumdes 25 Bumdes 10 Bumdes 0 Bumdes 0 Bumdes 0 Bumdes 0 0 Bumdes 0 Bumdes 0 10 Kab.
es
P engembangan Badan Usaha Milik Desa Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam 401.949.250,00 52.671.350,00 0,00 0,00 0,00 Bumd 0,00 0,00 0,00 0% 52.671.350,00 40 13,10%
T ercipta 25 Bumdes 10 Bumdes 0 Bumdes 0 Bumdes 0 Bumdes 0 0 Bumdes 0 Bumdes 0 10 Kab.
(Bumdes) pengembangan Bumdes es
nya P embangunan dan P engembangan Badan Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam
kemandi 3 Kali 0,00 0 Kali 103.023.400,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 0% 0 Kali 103.023.400,00 0 0,00%
Usaha Milik Desa (Bumdes) pengembangan Bumdes
rian Forum lintas pelaku Badan Usaha Milik Jumlah peserta yang difasilitasi
200 Org 391.182.750,00 120 Org 165.345.000,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 120 Org 165.345.000,00 60 42,27%
masyara Desa (BumDes)
kat P engembangan Ketrampilan usaha industri Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam
dalam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P okm 0,00 0,00 0,00 0% - 0 0
kerajinan pengembangan usaha industri kerajinan 36 P okmas 0 P okmas 0 P okmas 0 P okmas 0 P okmas 0 0 P okmas 0 P okmas 0 0 Kab.
peningk as
atan P engembangan usaha ekonomi produktif Jumlah Kelompok masyarakat yang
usaha masyarakat difasilitasi dalam pemberian bantuan dan 1.110.905.188,00 1.018.857.750,00 0,00 0,00 0,00 P okm 0,00 0,00 0,00 0% 1.018.857.750,00 39,13043478 91,71%
46 P okmas 18 P okmas 0 P okmas 0 P okmas 0 P okmas 0 0 P okmas 0 P okmas 0 18 P okmas
ekonomi penguatan pengembangan usaha as
produkti
f Bimtek pengelolaan pasar desa Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - 0 0,00%
150 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 0 Kab.
kegiatan
Identifikasi dan Inventarisir pasar desa Jumlah pasar desa 14 P asar 0,00 0 P asar 0,00 0 P asar 0,00 0 P asar 0,00 0 P asar 0,00 0 P asar 0,00 0 P asar 0,00 0 P asar 0,00 0 0% 0 Kab. - 0 0,00%
P engembangan Lembaga Keuangan Mikro Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lemba 0,00 0,00 0,00 0% - 0 0,00%
75 Lembaga 0 Lembaga 0 Lembaga 0 Lembaga 0 Lembaga 0 0 Lembaga 0 Lembaga 0 0 Kab./Kota
ga
P eningkatan Kapasitas P engelola P roduk Jumlah Kelompok BUMDes yang 208.198.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bumd 0,00 0,00 0,00 0% - 0 0,00%
120 Bumdes 0 Bumdes 0 Bumdes 0 Bumdes 0 Bumdes 0 0 Bumdes 0 Bumdes 0 0 Bumdes
Unggulan Desa difasilitasi dalam pemberian bantuan es
Bidang Pemberdayaan
Pengembangan Usaha
Ekonomi Desa
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
T erw uju P ameran Expo produk unggulan usaha Jumlah kegiatan
dnya ekonomi masyarakat tingkat nasional
penyeba
rluasan
informas
i
berbagai
P roduk
unggula
n usaha
ekonomi
masyara
kat 5 Kali 682.203.425,00 3 Kali 391.533.900,00 0 Kali - 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 0% 3 Kali 391.533.900,00 60 57,39%
dalam
rangka
menggal
i
kemamp
uan
masyara
kat dan
gagasan
berbagai
stakehol
der
dalam
T erw uju Forum Koordinasi penguatan kelembagaan cakupan Kab/kota yang difasilitasi dalam
dnya T im koordinasi penanggulangan kegiatan forum
pemikira kemiskinan (T KP K) kelompok P rogram 81.670.000,00 112.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 112.304.000,00 0 137,51%
200 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 0 Org
n, ide, pemberdayaan masyarakat dan kelompok
gagasan kerja Unit pengaduan masyarakat (UP M)
dan
kebijaka Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi
75 Desa/Kel 78.000.000,00 45 Desa/Kel 0,00 15 Desa/Kel 0,00 0 Desa/Kel 0,00 0 Desa/Kel 0,00 0
Desa/ 0,00 0 Desa/Kel 0,00 0 Kab./Kota 0,00 0 0% 45 Kab./Kota - 60 0,00%
n dalam dalam monev Kel
Rat 0 0,00% 47,82 68,78%
sangat rendah sangat rendah sangat rendah rendah
Proporsi desa/Kel urahan yang dapat 30% (dihitung 45% = 180/400x100% 40% (dihitung dari 160 40% (dihitung dari 40% (dihitung 40% (dihitung 40% (dihitung Bidang Penguatan
Meningk 40% (dihitung dari 160 40% (dihitung dari 160 Lembaga
Program peningkatan partisipasi mel aksanakan pembangunan dengan dari 120 Lembaga (dihitung dari 180 Lembaga Lembaga kemasyarakatan 160 Lembaga dari 160 Lembaga dari 160 Lembaga dari 160 Lembaga Kel embagaan dan
atnya 2.001.644.223,00 543.550.800,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 Lembaga kemasyarakatan desa / 0,00 0 0% kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran 543.550.800,00 60 49,25%
masyarakat dal am membangun desa sw adaya murni masyarakat kemasyarakatan kemasyarakatan desa / 400 desa / 400 desa sasaran x kemasyarakatan desa / kemasyarakatan kemasyarakatan kemasyarakatan desa Peningkatan Peran
partispa 400 desa sasaran x 100%) x 100%)
desa/kel urahan desa / 400 desa desa sasaran x 100%) 100%) 400 desa sasaran x desa / 400 desa desa / 400 desa / 400 desa sasaran x M asyarakat
si Fasilitasi pelaksanaan musyaw arah Jumlah peserta yang difasilitasi
masyara 250 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Org - 0 0,00%
pembangunan desa
kat P elatihan Kader P emberdayaan Masyarakat Jumlah Kabupaten yang difasilitasi
250 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Kab./kota - 0 0,00%
dalam Desa/Kelurahan
program P encanangan Gelar Bulan bhakti gotong Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi
10 / Kab./Kot 1.344.753.350,00 374.671.750,00 0,00 0,00 Kab./Kot 0,00 Kab./ 0,00 0,00 0,00 0% 374.671.750,00 100 27,86%
royong masyarakat (BBGRM) T ingkat dalam BBGRM dan HKG 15 15 Kab./Kota 0 Kab./Kota 0 Kab./Kota 0 0 0 Kab./Kota 0 Kab./Kota 0 15 Kab./kota
kegiatan a a Kota
P rovinsi dan Nasional
pemberd Forum pemberdayaan masyarakat Jumlah peserta yang difasilitasi
250 Org 0,00 0 Org 38.313.400,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Org 38.313.400,00 0 100,00%
ayaan desa/kelurahan
masyara P elatihan perencanaan partisipatif dan Jumlah P eserta yang difasilitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - 0,00%
250 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 0 Org 0
kat guna pemberdayaan masyarakat
pembang Rapat koordinasi Lembaga P emberdayaan Jumlah peserta yang difasilitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - 0,00%
2500 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 0 Org 0
unan Masyarakat (LP M)
desa T emu Karya P emberdayaan Masyarakat Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desa/ 0,00 0,00 0,00 0% - 0,00%
20 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Kab. 0
Desa/Kelurahan Kel
P engem Desiminasi pelestarian adat istiadat dan Jumlah Kabupaten yang difasilitasi
bangan budaya lokal
pemberd
ayaan
adat dan 45 Desa 656.890.873,00 36 Desa 130.565.650,00 0 Desa - 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 0% 36 Kab. 130.565.650,00 80 19,88%
sosial
budaya
masyara
kat
sangat rendah sanagt rendah rendah sangat rendah
T erw uju Program Bina Desa Cakupan desa yang diberikan perl akuan 10,23% = 12,02% = 47/391x100% 15,34% = 60/391x100% 15,34% = 15,34% = 15,34% = 15,34% = 15,34% = 60/391x100% 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Bidang Pemberdayaan
dnya khusus dal am rangka Pengentasan 40/391x100% 7.483.015.048,00 (dihitung dari Juml ah PokM as 1.833.763.400,00 (dihitung dari Juml ah 0,00 60/391x100% 0,00 60/391x100% 0,00 60/391x100% 0,00 60/391x100% 0,00 (dihitung dari Juml ah PokM as 0,00 0 0,00 Juml ah PokM as Penerima Bantuan pada 1.833.763.400,00 21,81818182 26,68% Pengembangan Usaha
11 desa Kemiskinan (dihitung dari Penerima Bantuan pada desa PokM as Penerima (dihitung dari Juml ah (dihitung dari (dihitung dari (dihitung dari Penerima Bantuan pada desa desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa Ekonomi Desa
yang Forum Bina Desa Jumlah Kegiatan 20 Kali 275.000.000,00 4 Kali 79.847.900,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 0% 4 Kali 79.847.900,00 20 29,04%
maju, Fasilitasi Bina Desa Jumlah desa yang difasilitasi 110 Desa 7.208.015.048,00 26 Desa 1.753.915.500,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 Desa 0,00 0 0% 26 Desa 1.753.915.500,00 23,63636364 24,33%
Rat 0 0,00% 21,8 26,68%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Proporsi aparatur pemerintah 56,37% (dari 43,1% (dari Juml ah 650 43,1% (dari Juml ah 43,1% (dari Juml ah 43,1% (dari 43,1% (dari Juml ah Pemerintahan
29,84% (dari Juml ah 450 43,1% (dari Juml ah 650 Peserta 29,84% (dari Juml ah 450 Peserta
Pemerintah Desa desa/kel urahan yang memil iki Juml ah 850 Peserta KaDes, BPD, 650 Peserta KaDes, 650 Peserta KaDes, Juml ah 650 650 Peserta KaDes, Desa/Kel urahan
3.168.461.822,00 Peserta KaDes, BPD, Bendahara 1.421.926.832,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 KaDes, BPD, Bendahara / 1508 0,00 0 0% KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di 1.421.926.832,00 28,8 49,44%
pengetahuan yang komprehensif Peserta KaDes, Bendahara / 1508 desa di BPD, Bendahara / BPD, Bendahara / Peserta KaDes, BPD, Bendahara /
/ 1508 desa di sul ut x 100%) desa di sul ut x 100%) sul ut x 100%)
tentang administrasi desa BPD, Bendahara / sul ut x 100%) 1508 desa di sul ut x 1508 desa di sul ut BPD, Bendahara / 1508 desa di sul ut x
Bimtek P enyusunan P roduk Hukum Desa Jumlah peserta yang difasilitasi 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - 0,00%
Meningk 750 Org Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 0 Org 0
atnya Bimtek pengelolaan keuangan dan Jumlah peserta yang difasilitasi
750 Org 258.188.000,00 95 Org 128.528.400,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 95 Org 128.528.400,00 12,66666667 49,78%
kualitas kekayaan/Aset
penyele Bimtek penataan kew enangan desa Jumlah peserta yang difasilitasi 750 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Org - 0 0,00%
nggaraa Rapat koordinasi dan evaluasi dana desa Jumlah Rapat koordinasi
12 12 Kali 915.148.000,00 7 Kali 507.517.800,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 0% 7 Kali 507.517.800,00 58,33333333 55,46%
n
pemerin Rapat Koordinasi penyelenggaraan Jumlah peserta yang difasilitasi
1600 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Org - 0 0,00%
tahan P emerintahan Desa/Kelurahan
desa/kel P enguatan kelembagaan pemerintahan desa Jumlah kegiatan
urahan dalam penyusunan dokumen perencanaan 10 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 0% 0 Kali - 0 0,00%
desa
P emantapan P enyusunan P rofil desa dan Jumlah peserta yang difasilitasi 315.885.000,00 105 177.956.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 177.956.800,00 4,2 56,34%
2500 Org Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 105 Org
kelurahan
Evaluasi T ingkat P erkembangan Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi 1.679.240.822,00 24 607.923.832,00 0,00 0,00 Kab./Kot 0,00 Kab./ 0,00 0,00 0,00 0% 607.923.832,00 40 36,20%
60 Desa/Kel Desa/Kel 0 Kab./Kota 0 Kab./Kota 0 0 0 Kab./Kota 0 Kab./Kota 0 24 Kab./Kota
Desa/Kelurahan a Kota
Rat 0 0,00% 35,4 49,40%
Program peningkatan peran perempuan di Proporsi desa/kel urahan yang 75% dari 62,5% dari 250/400X100% 62,5% dari 62,5% dari 62,5% dari 62,5% dari 62,5% dari 62,5% dari 250/400X100% 62,5% dari 250/400X100% (dihitung Penguatan Kel embagaan
Perdesaan mempunyai kel ompok kerja 300/400X100% (dihitung dari juml ah 250 250/400X100% (dihitung 250/400X100% 250/400X100% 250/400X100% 250/400X100% (dihitung dari juml ah 250 dari juml ah 250 kel ompok perempuan dan Peningkatan Peran
10.777.323.381,00 6.174.758.946,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0% 6.174.758.946,00 58,90789474 52,20%
pemberdayaan perempuan aktif (dihitung dari kel ompok perempuan yang dari juml ah 250 (dihitung dari juml ah (dihitung dari (dihitung dari (dihitung dari kel ompok perempuan yang yang memil iki ketrampil an usaha M asyarakat
juml ah 250 memil iki ketrampil an usaha kel ompok perempuan 250 kel ompok juml ah 250 juml ah 250 juml ah 250 memil iki ketrampil an usaha kel uarga / 400 desa sasaran x 100%)
P enilaian pengelola terbaik P rogram terpadu Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi
75 Desa/Kel - 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Desa/ 0,00 0,00 0,00 0% - 0,00%
P 2W-KSS Desa/Kelurahan T ingkat P rovinsi Desa/Kel Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Kab. 0
Kel
P eranan dew an penyantun bagi perempuan Jumlah peserta yang difasilitasi 362 Org - Org 0,00 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% Org - 0,00%
0 0 0 0
di perdesaan
P eningkatan kapasitas kader pemberdayaan Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 0,00%
75 Org 175.000.000,00 75 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 75 Kab. - 100
kesejahtraan keluarga
Rapat koordinasi P rogram P emberdayaan Jumlah peserta rakor Rapat Koordinasi
Kesejahtraan Keluarga P rogram P emberdayaan Kesejahtraan 360 Org 118.355.650,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 0 Org 0,00 0 0,00%
Keluarga
P eningkatan Kapasitas Kader P erempuan di Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 81,20%
1440 Org 999.852.500,00 300 Org 811.852.500,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 300 Kab./Kota 811.852.500,00 20,83333333
Meningk P erdesaan
atnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi P embina Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi
kapasita dan T im P enggerak P emberdayaan 676.289.000,00 466.289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 466.289.000,00 31,57894737 68,95%
19 Kali 6 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 6 Kali
s kader- Kesejahteraan Keluarga T ingkat Kab/Kota
kader dan P rovinsi
perempu Sosialisasi P elaksanaan T ertib Administrasi Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi
P rogram P erempuan di P erdesaan 720 Org 180.000.000,00 240 Org 96.023.500,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 Org 0,00 0 0% 240 Org 96.023.500,00 33,33333333 53,35%
an
dalam
13 lembaga Jambore Kader P emberdayaan Kesejahteraan Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi
Keluarga T ingkat Nasional 5 Kali 687.874.346,00 3 Kali 457.874.346,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 Kali 0,00 0 0% 3 Kali 457.874.346,00 60 66,56%
pemerin
tahan
desa P enguatan P eran Wanita di P erdesaan Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 644.499.600,00 459.499.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 459.499.600,00 50 71,30%
800 Org 400 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 400 Kab/Kota
dan menuju Keluraga Sehat Sejahtera
Workshop P eningkatan Keterampilan Jumlah Kegiatan 2.393.317.000,00 300 2.068.568.400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 2.068.568.400,00 60 86,43%
kelompo 500 Org Org Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 Org 0 300 Kali
P erempuan di P erdesaan
k
Seleksi/P enilaian T erbaik Halaman Asri Jumlah Kegiatan/Kab Kota yang
masyara 887.562.500,00 415.294.050,00 0,00 0,00 0,00 Desa/ 0,00 0,00 0,00 0% 415.294.050,00 66,66666667 46,79%
T eratur Indah dan Nyaman (HAT I) berbasis difasilitasi 45 Desa/Kel 30 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 30 Desa/Kel
kat Kel
P emberdayaan Masyarakat
Seleksi/P enilaian T erbaik P erilaku Hidup Jumlah Kegiatan/Kab Kota yang
903.734.150,00 415.814.950,00 0,00 0,00 0,00 Desa/ 0,00 0,00 0,00 0% 415.814.950,00 66,66666667 46,01%
Bersih Sehat dan Lingkungan Bersih Sehat difasilitasi 45 Desa/Kel 30 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 30 Desa/Kel
Kel
T emu kader perempuan di perdesaan Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 563.310.000,00 133.266.000,00 0,00 0,00 0,00 Desa/ 0,00 0,00 0,00 0% 133.266.000,00 23,66%
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Desa/Kel 0 Desa/Kel 0 0 Desa/Kel 0
Kel
T emu Kader P erempuan dalam rangka Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi
mengikuti Hari Kesatuan Gerak 1.104.438.000,00 469.251.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 469.251.400,00 42,49%
5 Kali 3 Kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 0 Desa/Kel 0
P emberdayaan Kesejahteraan Keluarga di
T ingkat Nasional
P elaksanaan Hari Gerak P KK T ingkat Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi 367.591.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - 0,00%
4 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 0 Kali 0
Kabupaten
P eringatan Hari Kesatuan Gerak Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 719.151.600,00 239.717.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 239.717.200,00 33,33%
5 Kali 3 Kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 0 Desa/Kel 0
P emberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Monitoring, Evaluasi dan P elaporan Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 356.348.000,00 141.308.000,00 0,00 0,00 0,00 Kab/K 0,00 0,00 0,00 0% 141.308.000,00 100 39,65%
15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 15 Kab./Kota
ota
Rat 0 0,00% 67,85 52,69%
sangat rendah sangat rendah rendah rendah
T erw uju 80,28% = 42,3% = 60/143x100% 61,27% = 87/143x100% 61,27% = 61,27% = 61,27% = 61,27% = 61,27% = 87/143x100%
Proporsi desa yang mel aksanakan 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari
dnya Program pembangunan dan pemberdayaan 114/143x100% (dihitung dari 60 pemdamping (dihitung dari 87 87/143x100% 87/143x100% 87/143x100% 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping
pendampingan program pembangunan 7.607.256.075,00 6.345.806.297,00 6.977.559.564,00 0,00 0,00 - - 0 49% 87 pemdamping desa yang dil atih / 143 97.884.000,00 100 22426%
program masyarakat desa (dihitung dari 114 desa yang dil atih / 143 pemdamping desa yang (dihitung dari 87 (dihitung dari 87 (dihitung dari 87 (dihitung dari 87 desa yang dil atih / 143
dan pemberdayaan masyarakat di desa kecamatan x 100%
pembang pemdamping desa kecamatan x 100%) dil atih / 143 kecamatan x pemdamping desa pemdamping desa pemdamping desa pemdamping desa kecamatan x 100%
unan Forum penguatan kelembagaan masyarakat Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi Kab/K
1 15 Kab/Kota 116.785.841,00 15 Kab/Kota 97.884.000,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 0% 15 Kab/Kota 97.884.000,00 100 83,81%
dan desa tingkat provinsi ota
pemberd P enguatan kelembagaan Badan kerjasama Jumlah peserta yang difasilitasi Kab/K
12 Kab/Kota 41.376.500,00 12 Kab/Kota 41.376.500,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 Kab/Kota 0,00 0 0% 12 Kab/Kota 41.376.500,00 100 100,00%
ayaan antar desa ota
masyara P eningkatan kapasitas pendamping lokal Jumlah peserta yang difasilitasi
kat desa desa P rogram pembangunan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab/K 0,00 0,00 0,00 0% - 100 0,00%
12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 12 Kab/Kota
antara pemberdayaan masyarakat desa (P 3MD) ota
lain
Rata- 0 0% 100 92,00%
sangat rendah sangat rendah sangat tinggi sangat tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN M eningkatnya Penunjang Urusan
1 PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI Pemerintahan Daerah Provinsi 100% 7.490.470.234,00 100% 6.247.922.297,00 100% 6.977.559.564,00 100% 1.355.110.516,00 100% 3.337.809.542,00 100% 4.946.439.047,00 100% 6.265.756.248,00 100% 6.265.756.248,00 102 0,99 35 12.513.678.545,00 143 446
Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi Juml ah Perencanaan, Penganggaran,

Kinerja Perangkat Daerah dan Eval uasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 44.000.000,00 100 19.030.250,00 100% 21.478.520,00 100% 10.464.600,00 100% 10.464.600,00 100% 11.152.600,00 100% 21.384.900,00 100% 21.384.900,00 100 99,55% 100% 40.415.150,00 167 95
P enyusunan Dokumen P erencanaan Jumah Dokumen P erencanaan P erangkat 5.361.500,00 9.142.300,00 8.454.300,00 8.454.300,00 9.142.300,00 9.142.300,00 9.142.300,00 100,00% 14.503.800,00 200 132%
1 Dok. 11.000.000,00 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 100 2 Dok.
Jumlah dokumen RKA-SKP D dan Hasil
Menuru Koordinasi dan P enyusunan Dokumen RKA- Koordinasi P enyusunan Dokumen RKA- 1 Dok. 5.500.000,00 1 Dok. 3.173.250,00 1 Dok. 5.162.960,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 1 Dok. 5.107.100,00 1 Dok. 5.107.100,00 100 98,92% 2 Dok. 8.280.350,00 200 151%
nnya SKP D
SKP D
Jumlah
P endud
uk
Miskin
dan
P engang
guran
Menuru 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
nnya K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah
P endud Koordinasi dan P enyusunan Dokumen Jumlah dokumen P erubahan RKA-SKP D
dan Hasil Koordinasi P enyusunan 1 Dok. 5.500.000,00 1 Dok. 2.917.700,00 1 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 0 0,00% 1 Dok. 2.917.700,00 100 53%
uk P erubahan RKA-SKP D
Miskin Dokumen P erubahan RKA-SKP D
dan Jumlah Dokumen DP A-SKP D dan Hasil
P engang Koordinasi dan P enyusunan DP A-SKP D Koordinasi P enyusunan Dokumen DP A- 1 Dok. 5.500.000,00 1 Dok. 3.111.300,00 1 Dok. 5.162.960,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 0 Dok. 0,00 1 Dok. 5.125.200,00 1 Dok. 5.125.200,00 100 99,27% 2 Dok. 8.236.500,00 200 150%
guran SKP D
Jumlah Dokumen P erubahan DP A-SKP D
Koordinasi dan P enyusunan P erubahan 2.810.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.810.950,00 100 51%
dan Hasil Koordinasi P enyusunan 1 Dok. 5.500.000,00 1 Dok. 1 Dok. 0 Dok. 0 Dok. 0 Dok. 0 Dok. 0 Dok. 0 1 Dok.
DP A-SKP D
P erubahan Dokumen DP A-SKP D
Jumlah laporan capaian kinerja dan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan ikhtisar kinerja SKP D dan Hasil
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi P enyusunan Laporan Capaian 3 Lap. 11.000.000,00 3 Lap. 1.655.550,00 3 Lap. 2.010.300,00 3 Lap. 2.010.300,00 3 Lap. 2.010.300,00 3 Lap. 2.010.300,00 3 Lap. 2.010.300,00 3 Lap. 2.010.300,00 100 100,00% 6 Lap. 3.665.850,00 200 33%
Kinerja SKP D Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKP D
Rat 100 100% 167 95%
sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Juml ah Administrasi Keuangan 100% 6.127.970.234,00 100% 5.404.876.638,00 100% 6.053.849.845,00 100% 1.277.515.142,00 100% 2.992.516.170,00 100% 4.396.022.619,00 100% 5.357.867.093,00 100% 5.357.867.093,00 100% 10.762.743.731,00 149
117 98,41% 188
Perangkat Daerah
Orang
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Orang/B 5.247.131.412,00 5.869.111.510,00 Orang/Bula 1.241.744.466,00 Orang/B 2.917.925.380,00 4.268.149.643,00 Orang/Bu 5.170.452.687,00 5.170.452.687,00 88% 10.417.584.099,00 200 177%
P enyediaan Gaji dan T unjangan ASN 50 5.870.022.000,00 50 Orang/Bulan 50 Orang/Bulan 50 50 50 /Bula 50 50 Orang/Bulan 100 100 Orang/Bulan
T unjangan ASN ulan n ulan lan
n
P enyediaan Administrasi P elaksanaan Jumlah Dokumen Hasil P enyediaan 71.664.138,00 81.586.280,00 17.366.538,00 Dokume 36.986.195,00 Doku 60.462.388,00 85.439.353,00 85.439.353,00 105% 157.103.491,00 200 185%
12 Dokumen 84.948.234,00 12 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen 6 9 12 Dokumen 12 Dokumen 100 24 Dokumen
T ugas ASN Administrasi P elaksanaan T ugas ASN n men
P elaksanaan P enatausahaan dan Jumlah Dokumen P enatausahaan dan 21.753.450,00 43.407.500,00 9.314.700,00 Dokume 17.231.200,00 Doku 25.765.600,00 42.954.100,00 42.954.100,00 99% 64.707.550,00 200 75%
200 Dokumen 86.000.000,00 200 Dokumen 200 Dokumen 50 Dokumen 100 150 200 Dokumen 200 Dokumen 100 400 Dokumen
P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D n men
Menuru
nnya Koordinasi dan P elaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 57.167.238,00 0,00 0,00 0,00 Lapor 0,00 0,00 0,00 0% 57.167.238,00 100 457%
1 Laporan 12.500.000,00 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 Laporan 0 1 Laporan
Jumlah SKP D P elaksanaan Akuntansi SKP D an
P endud Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun
uk Koordinasi dan P enyusunan Laporan 1.635.950,00 3.066.800,00 2.166.800,00 3.066.800,00 Lapor 3.066.800,00 3.066.800,00 3.066.800,00 100% 4.702.750,00 200 63%
SKP D dan Laporan Hasil koordinasi 1 Laporan 7.500.000,00 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan
Miskin Keuangan Akhir T ahun SKP D an
P enyusunan Laporan Akhir T ahun
dan
P engang P engelolaan dan P enyiapan Bahan 2.486.300,00 0,00 0,00 Dokume 0,00 Doku 0,00 0,00 0,00 0% 2.486.300,00 200 83%
P emeriksaan dan T indak Lanjut 1 Dokumen 3.000.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 2 Dokumen
guran T anggapan P emeriksaan n men
P emeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan P enyusunan Laporan Bulanan/T riw ulan/Semesteran SKP D
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi P enyusunan 12 Lap. 56.000.000,00 12 Lap. 1.521.000,00 12 Lap. 53.926.755,00 3 Lap. 6.922.638,00 6 Lap. 17.306.595,00 9 Lap. 35.827.188,00 12 Lap. 53.203.153,00 12 Lap. 53.203.153,00 100 99% 24 Lap. 54.724.153,00 200 98%
SKP D Laporan Keuangan
P enyusunan P elaporan dan Analisis Jumlah Dokumen P elaporan dan Analisis 1.517.150,00 2.751.000,00 0,00 Dokume 0,00 Doku 2.751.000,00 2.751.000,00 2.751.000,00 100% 4.268.150,00 200 53%
1 Dokumen 8.000.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 2 Dokumen
P rognosis Realisasi Anggaran P rognosis Realisasi Anggaran n men
Rat 117 98% 188 149%
sangat tinggi sangat tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Administrasi Kepegaw aian Perangkat Juml ah Administrasi Kepegaw aian 100% 186.000.000,00 100% 60.747.700,00 100% 161.030.800,00 100% 9.935.500,00 100% 53.293.000,00 100% 61.291.800,00 100% 153.641.800,00 100% 153.641.800,00 100,00 97,46% 100% 129 252
P eningkatan Sarana dan P rasarana Disiplin Jumlah Unit P eningkatan Sarana dan 17.972.700,00 19.948.300,00 9.935.500,00 9.935.500,00 17.934.300,00 19.934.300,00 19.934.300,00 99,93% 37.907.000,00 200 1516%
1 Unit 2.500.000,00 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 2 Unit
P egaw ai P rasarana Disiplin P egaw ai
P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah P aket P akaian Dinas Beserta 42.775.000,00 97.725.000,00 0,00 0,00 0,00 90.350.000,00 90.350.000,00 92,45% 133.125.000,00 200 178%
50 P aket 75.000.000,00 50 P aket 50 P aket - P aket - P aket - P aket 50 P aket 50 P aket 100 100 P aket
Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Menuru
nnya Jumlah Orang yang Menikuti Sosialisasi 0,00 43.357.500,00 0,00 43.357.500,00 43.357.500,00 43.357.500,00 43.357.500,00 100,00% 43.357.500,00 200 72%
Sosialisasi P eraturan P erundang-Undangan 50 Orang 60.000.000,00 50 Orang 50 Orang - Orang 50 Orang 50 50 Orang 50 Orang 100 100 Orang
Jumlah P eratturan P erundang-Undangan Orang
P endud
uk P endataan dan P engolahan Administrasi Jumlah Dokumen P endataan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 100 0%
50 35.000.000,00 50 Dokumen 50 Dokumen - Dokumen - Dokume - Doku - Dokumen - Dokumen 0 50 Dokumen
Miskin Kepegaw aian P engolahan Administrasi Kepegaw aian Dokumen
n men
dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan P elaksanaan Sistem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 100 0%
P engang P elaksanaan Sistem Informasi 12 5.000.000,00 12 Dokumen 12 Dokumen - Dokumen - Dokume - Doku - Dokumen - Dokumen 0 12 Dokumen
Informasi Kepegaw aian Dokumen
guran Kepegaw aian n men
Monitoring, Evaluasi dan P enilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 100 0%
1 3.500.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokume - Doku - Dokumen - Dokumen 0 1 Dokumen
P egaw ai dan P enilaian Kinerja P egaw ai Dokumen
n men
Jumlah P egaw ai Berdasarkan T ugas dan
P endidikan dan P elatihan P egaw ai 50 50 0,00 50 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% - 100 0%
Fungsi yang mengikuti P endidikan dan Orang 5.000.000,00 Orang Orang Orang Orang Orang Orang 0 50 Orang
berdasarkan T ugas dan Fungsi Orang
P elatihan
Rat 100 97% 129 252%
Administrasi Umum Perangkat Daerah Juml ah Administrasi Umum Perangkat 100% 258.500.000,00 100% 242.951.765,00 100% 277.682.996,00 100% 19.434.900,00 100% 82.232.960,00 100% 186.281.408,00 100% 276.493.135,00 100% 276.493.135,00 100% 519.444.900,00 200 294
100,00 98,19%
Daerah
Jumlah P aket Komponen Instalasi
P enyediaan Komponen Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0 0%
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor 1 P aket 8.000.000,00 - P aket - P aket - P aket - P aket - P aket - P aket - P aket 0 - P aket
Listrik/P enerangan Bangunan Kantor
yang disediakan
Menuru P enyediaan P eralatan dan P erlengkapan Jumlah P aket P eralatan dan 28.001.750,00 39.120.760,00 19.434.900,00 19.434.900,00 38.966.900,00 38.966.900,00 38.966.900,00 99,61% 66.968.650,00 200 141%
1 P aket 47.500.000,00 1 P aket 1 P aket 1 P aket 1 P aket 1 P aket 1 P aket 1 P aket 100 2 P aket
nnya Kantor P erlengkapan Kantor yang disediakan
Jumlah Jumlah P aket Bahan Logistik Kantor yang
P enyediaan Bahan Logistik Kantor 1 P aket 3.000.000,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 0 0,00% - P aket - 0 0%
P endud disediakan
uk Jumlah P aket Barang Cetakan dan
P enyediaan Barang Cetakan dan P engadaan 1 P aket 5.000.000,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 0 0,00% - P aket - 0 0%
Miskin P enggandaan yang disediakan
dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
P enyediaan Bahan Bacaan dan P eraturan 8.380.000,00 4.200.000,00 0,00 Dokume 0,00 Doku 2.100.000,00 4.004.000,00 4.004.000,00 95,33% 12.384.000,00 200 495%
P engang P eraturan P erundang-Undangan yang 1 Dokumen 2.500.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 2 Dokumen
P erundang-undangan n men
guran disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0 0%
Fasilitasi Kunjungan T amu 1 Laporan 12.500.000,00 - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Lapor - Laporan - Laporan 0 - Laporan
T amu
an
P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan P enyelenggaraan Rapat 206.570.015,00 234.362.236,00 0,00 62.798.060,00 145.214.508,00 233.522.235,00 233.522.235,00 99,64% 440.092.250,00 200 244%
1 Laporan 180.000.000,00 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Lapor 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan
Konsultasi SKP D Koordinasi dan Konsultasi SKP D
an
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100 98% 200 294%
Pengadaan Barang M il ik Daerah Juml ah Pengadaan Barang M il ik Daerah 100% 495.000.000,00 100% 220.750.400,00 100% 92.892.575,00 100% 0,00 100% 72.932.000,00 100% 72.932.000,00 100% 92.832.000,00 100% 92.832.000,00 100% 313.582.400,00 80 106
100,00 1
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan P erorangan
Menuru P engadaan Kendaraan P erorangan Dinas
Dinas atau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0 0%
nnya atau 1 Unit 250.000.000,00 - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 0 - Unit
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan
Disediakan
P endud Jumlah Unit Kendaraan Dinas
uk P engadaan Kendaraan Dinas Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0 0%
Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 25.000.000,00 - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 0 - Unit
Miskin atau Lapangan
disediakan
dan
P engadaan Mebel Jumlah P aket Mebel yang Disediakan 6 P aket 25.000.000,00 6 P aket 23.400.000,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 - P aket 0,00 0 0,00% 6 P aket 23.400.000,00 100 94%
P engang
guran Jumlah Unit P eralatan dan Mesin 177.487.900,00 92.892.575,00 0,00 72.932.000,00 72.932.000,00 92.832.000,00 92.832.000,00 99,93% 270.319.900,00 200 174%
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya 11 Unit 155.000.000,00 11 Unit 11 Unit - Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100 22 Unit
Lainnya yang disediakan
Jumlah Unit Sarana dan P rasarana
P engadaan Sarana dan P rasarana Gedung 19.862.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 19.862.500,00 100 50%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 40.000.000,00 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 0 1 Unit
yang disediakan
Rat 100 100 80 106%
sangat tinggi sangat tinggi Tinggi Sangat Tinggi
Menuru Pengadaan Jasa Penunjanh Urusan Juml ah Pengadaan Jasa Penunjanh 100% 187.000.000,00 100% 103.842.803,00 100% 150.084.235,00 100% 29.797.349,00 100% 72.709.970,00 100% 113.545.799,00 100% 147.421.033,00 100% 147.421.033,00 100% 251.263.836,00 167 2128
100 99%
nnya Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat 42.203.388,00 0,00 0,00 0,00 Lapor 0,00 0,00 0,00 0,00% 42.203.388,00 100 42
P enyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 12 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - - Laporan - Laporan 0 12 Laporan
P endud Menyurat an
uk Jumlah Laporan P enyediaan jasa
P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 19.436.027,00 1.188.935,00 1.188.935,00 1.188.935,00 Lapor 1.188.935,00 1.188.935,00 1.188.935,00 100,00% 20.624.962,00 200 21
Miskin Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 1.000.000,00 12 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 6 Laporan 9 12 Laporan 12 Laporan 100 24 Laporan
Air dan Listrik an
dan yang disediakan
P engang Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Lapor
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 12 Laporan 185.000.000,00 12 Laporan 42.203.388,00 12 Laporan 148.895.300,00 3 Laporan 28.608.414,00 6 Laporan 71.521.035,00 9 112.356.864,00 12 Laporan 146.232.098,00 12 Laporan 146.232.098,00 100 98,21% 24 Laporan 188.435.486,00 200 102%
guran P elayanan Umum Kantor yang disediakan an
Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100 99% 167 2128%
sangat tinggi sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi
Pemel iharaan Barang M il ik Daerah Juml ah Pemel iharaan Barang M il ik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 100% 192.000.000,00 0 195.722.741,00 100% 220.540.593,00 100% 7.963.025,00 100% 53.660.842,00 100% 105.212.821,00 100% 216.116.287,00 100% 216.116.287,00 100 0,99 100% 378.334.230,00 75 96
Menuru Pemerintahan Daerah
nnya P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya
Jumlah P emeliharaan, P ajak dan P erizinan 183.872.741,00 186.895.794,00 7.963.025,00 49.588.115,00 97.068.022,00 182.611.488,00 182.611.488,00 97,71% 366.484.229,00 200 204%
atau Lapangan yang dipelihara dan di 4 Unit 180.000.000,00 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 100 8 Unit
P endud Kendaraan Dinas Operasional atau
Bbayarkan P ajak dan P erizinannya
uk Lapangan
P emeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 - Unit 0,00 - Unit 0,00 - Unit 0,00 - Unit 0,00 - Unit 0,00 - Unit 0,00 - Unit 0,00 0 0,00% - Unit - 0 0%
Miskin
dan Jumlah P eralatan dan Mesin Laiinya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0 0%
P emeliharaan P erlatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 3.000.000,00 - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 0 - Unit
P engang yang pelihara
Jumlah Sarana dan P rasarana
guran P emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
P endukung Gedung Kantor dan 11.850.000,00 33.644.799,00 0,00 4.072.727,00 8.144.799,00 33.504.799,00 33.504.799,00 99,58% 11.850.001,00 100 182%
P rasarana Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit 6.500.000,00 1 Unit 1 Unit - Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 1 T hn
Bangunan Lainnya yang dipelihara/di
Lainnya
rehabilitasi
Rat 100 99,00% 75 85,00%
sangat tinggi sangat tinggi sedang tinggi
Presentasi Desa yang difasil itasi dal am 19,9% 171.000.000,00 59.822.400,00 22,70% 103.024.060,00 22,70% 0,00 22,70% 76.646.420,00 22,70% 102.949.220,00 22,70% 102.949.220,00 22,70% 102.949.220,00 22,70% 160.228.121,00
PROGRAM PENATAAN DESA 0 100 10000% 100 76
penataan desa
Juml ah Kegiatan Penatausahaan
Penatausahaan Penetapan Susunan
Penetapan Susunan Kel embagaan, 171.000.000,00 59.822.400,00 103.024.060,00 0,00 76.646.420,00 102.949.220,00 102.949.220,00 102.949.220,00 160.228.121,00
Kel embagaan, Pengisian Jabatan, dan 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 1000000% 0,749668865 1 Keg. 100 76
Pengisian Jabatan, dan M asa Jabatan
Menuru M asa Jabatan Kepal a Desa dan Desa Adat Kepal a Desa dan Desa Adat
nnya
Jumlah Indentifikasi, Iventarisasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi,
P endud P enataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Iventarisasi dan Fasilitasi P enataan
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan 1 Dokumen 60.000.000,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 43.977.960,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 43.977.960,00 1 Dokumen 43.977.960,00 1 Dokumen 43.977.960,00 1 Dokumen 43.977.960,00 100 100,00% 1 Keg. 43.977.960,00 100 73%
uk dan Desa Adat yang menjadi Kew enangan
Miskin P rovinsi Desa Adat yang menjadi Kew enangan
dan P rovinsi yang dilaksanakan
P engang Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 59.822.400,00 1 Dokumen 56.502.600,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 31.018.460,00 1 Dokumen 56.427.760,00 1 Dokumen 56.427.760,00 1 Dokumen 56.427.760,00 100 99,87% 2 Keg. 116.250.160,00 200 233%
guran Kelembagaan Desa dan Desa Adat
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Dokumen 6.000.000,00 Dokumen 0,00 Dokumen 0,00 Dokumen 0,00 Dokumen 0,00
Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka 1 - - - - - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 0 0,00% - Keg. - 0 0%
rangka P enataan Desa
P enataan Desa
P enyediaan P rasarana dan Sarana Jumlah P rasarana dan Sarana P elayanan Unit 55.000.000,00 Unit 0,00 Unit 2.543.500,00 Unit 0,00 Unit 1.650.000,00 Unit 2.543.500,00 Unit 2.543.500,00 Unit 2.543.500,00 100,00% 1,00 100 0%
2 - 2 - 2 2 2 2 100 2 Desa
P elayanan P emerintahan Desa P emerintahan Desa
Rat 100 100% 100 30,00%
sangat tinggi sangat tinggi Sangat Tinggi Sangat rendah
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAM A Persentase Pel aksanaan Program 100% 102.500.000,00 100% 68.136.750,00 100% 62.175.960,00 100% 0,00 100% 24.930.260,00 100% 62.175.960,00 100% 62.175.960,00 100% 62.175.960,00 100% 130.312.710,00
Menuru 100 10000% 167 132
DESA Peningkatan Kerjasama Desa
nnya Juml ah Kegiatan Fasil itasi Kerja Sama
Jumlah Fasil itasi Kerja Sama antar desa yang 102.500.000,00 68.136.750,00 62.175.960,00 0,00 24.930.260,00 62.175.960,00 62.175.960,00 62.175.960,00 130.312.710,00 166,6666667 132,0431739
antar desa yang 3 Keg. 0 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 10000 1,00 3 Keg.
P endud M enjadi Kew enangan Provinsi
M enjadi Kew enangan Provinsi
uk Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa
Miskin 1 Dokumen 32.500.000,00 1 Dokumen 68.136.750,00 1 Dokumen - - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
- 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 0 0% 1 Dokumen 68.136.750,00 100 210%
Kabupaten/Kota Kintas Kabupaten/Kota
dan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan P ihak Jumlah Dokumen Kerjasama yang
1 Dokumen 30.000.000,00 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 37.245.700,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
1 37.245.700,00 1 Dokumen 37.245.700,00 1 Dokumen 37.245.700,00 100 100,00% 2 Dokumen 37.245.700,00 200 124%
P engang Ketiga dilaksanakan
guran
Menuru
nnya
Jumlah Target Renstra Perangkat Daerah pada Real isasi Kinerja pada Triw ul an Tahun 2022
NO P endud PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN Tahun 2026 (akhir periode Renstra Unit Perangkat Daerah Penanggung Jaw ab
uk Perangkat Daerah) I II III IV
Miskin
dan 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
P engang
guran Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Unit 40.000.000,00 Unit 0,00 Unit 24.930.260,00 Unit 0,00 Unit 24.930.260,00 Unit 24.930.260,00 Unit 24.930.260,00 Unit 24.930.260,00 100,00% Unit 24.930.260,00 200 62%
Fasilitasi P embangunan Kaw asan perdesaan 1 1 1 - 1 1 1 1 100 2
P embangunan Kaw asan P erdesaan
. 100 100% 166 132%
PROGRAM ADM INISTRASI Persentase Pel aksanaan Program 100% 829.000.000,00 100% 266.320.228,00 100% 474.273.056,00 100% 13.034.000,00 100% 255.509.426,00 100% 452.006.626,00 100% 473.842.126,00 100% 473.842.126,00 22,70% 740.162.354,00
100 100 32 19%
PEM ERINTAHAN DESA Administrasi Pemerintahan Desa
Juml ah Kegiatan Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengaw asan 829.000.000,00 266.320.228,00 474.273.056,00 13.034.000,00 255.509.426,00 452.006.626,00 473.842.126,00 473.842.126,00 740.162.354,00 0
Pengaw asan Penyel enggaraan 22 Keg. 22 Keg. 22 Keg. 22 Keg. 22 Keg. 22 Keg. 22 Keg. 22 Keg. 100,00 99,64 22 Keg. 32
Penyel enggaraan Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Fasilitasi P enyusunan P eraturan Daerah
P enyusunan P eraturan Daerah -
Kabupaten/Kota dan P eraturan 1 Dokumen 3.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
- 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 0 - - Dokumen 0 0,00%
Kabupaten/Kota dan P eraturan
Bupati/Walikota yang mengatur Desa
Bupati/Walikota yang mengatur Desa
Jumlah Dokumen Hasil P embinaan -
P embinaan Manajemen P emerintahan Desa 1 Dokumen 3.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
Manajemen P emerintahan Desa
Jumlah Dokumen P roduk Hukum Desa -
Fasilitasi P enyusunan P roduk Hukum Desa 1 Dokumen 3.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
yang ditetapkan
Fasilitasi P enyusunan, P erencanaan, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
P elaksanaan dan P engaw asan P enyusunan, P erencanaan, P elaksanaan 1 Dokumen 3.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
- 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 0 - - Dokumen - 0 0,00%
P embangunan Desa dan P engaw asan P embangunan Desa
Jumlah Dokumen Hasil T erlaksananya

Fasilitasi P engelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 33.075.320,00 1 Dokumen 2.190.000,00 1 Dokumen 33.075.320,00 Dokumen
1 33.075.320,00 1 Dokumen 33.075.320,00 1 Dokumen 33.075.320,00 100 100,00 1 Dokumen 33.075.320,00 100 95%
Fasilitasi P engelolaan Keuangan Desa
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi -
Fasilitasi P engelolaan Aset Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
P engelolaan Aset Desa
Jumlah Orang yang Mengikuti P emilihan,
Fasilitasi P emilihan, P engangkatan dan Orang 3.000.000,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 - Orang - 0 0,00%
P engangkatan dan P emberhentian Kepala 40 - - - - - - - 0 -
P emberhentian Kepala Desa
Desa
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Fasilitasi Evaluasi P erkembangan Desa serta
P erkembangan Desa erta Lomba Desa dan 1 Dokumen 325.000.000,00 1 Dokumen 233.218.278,00 1 Dokumen 274.759.546,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 73.424.716,00 Dokumen
1 268.546.416,00 1 Dokumen 274.671.416,00 1 Dokumen 274.671.416,00 100 99,97 2 Dokumen 507.889.694,00 200 100,00%
Lomba Desa dan Kelurahan
Kelurahan
Fasilitasi P elaksanaan P rofil Desa dan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
1 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 33.101.950,00 1 Dokumen 33.069.500,00 1 Dokumen 10.844.000,00 1 Dokumen 33.069.500,00 Dokumen
1 33.069.500,00 1 Dokumen 33.069.500,00 1 Dokumen 33.069.500,00 100 100,00 2 Dokumen 66.171.450,00 200 100,00%
Kelurahan P elaksanaan P rofil Desa dan Kelurahan
Menuru Jumlah Aparatur P emerintah Desa yang Orang 150.000.000,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 Orang 0,00 - Orang - 0 0,00%
P embinaan Aparatur P emerintah Desa 40 - 40 - - - - - 0 -
nnya dibina
Jumlah P embinaan P eningkatan Kapasitas Anggota Jumlah orang yang mengikuti P embinaan
40 Orang 3.000.000,00 - Orang 0,00 40 Orang 0,00 - Orang 0,00 - Orang 0,00 - Orang 0,00 - Orang 0,00 - Orang 0,00 0 - - Orang - 0 0,00%
P endud BP D P eningkatan Kapasitas Anggota BP D
uk
Miskin Jumlah Dokumen Hasil P embinaan
dan P embinaan P ercepatan P embangunan Desa
P ercapatan P embangunan Desa melalui -
P engang melalui Bantuan Keuangan, Bantuan 1 Dokumen 16.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
Bantuan Keuangan, Bantuan
guran P endampingan dan Bantuan T eknis
P enampingan dan Bantuan T eknis
P elaksanaan P enugasan Jumlah Dokumen Hasil P enugasan
Urusan/Kew enangan P rovinsi yang Urusan/Kew enangan P rovinsi yang 1 Dokumen 16.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa
Jumlah Dokumen Hasil P embinaan dan
P embinaan dan P engaw asan atas P enetapan
P engaw asan atas P enetapan Rancangan
Rancangan Anggaran P endapatan dan -
Anggaran P endapatan dan Belanja 1 Dokumen 16.000.000,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam
Daerah Kabupaten/Kota dalam
P embiayaan Desa
P embiayaan Desa
Jumlah Dokumen Hasil P embinaan dan
P embinaan dan P engaw asan P enetapan
P engaw asan P enetapan P engaturan BUM
P engaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan 1 Dokumen 130.000.000,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 87.987.930,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 87.987.930,00 Dokumen
1 87.987.930,00 1 Dokumen 87.987.930,00 1 Dokumen 87.987.930,00 100 100,00 1 Dokumen 87.987.930,00 0 68%
Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga
Lembaga Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Antar Desa
Fasilitasi P enetapan dan P enegasan Batas Jumlah Dokumen hasil P enetapan dan
1 Dokumen 15.000.000,00 - Dokumen 0,00 1 Dokumen 16.053.300,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
- 0,00 1 Dokumen 15.710.500,00 1 Dokumen 15.710.500,00 100 97,86 1 Dokumen 15.710.500,00 100 0,00%
Desa P enegasan Batas Desa
Jumlah Dokumen Hasil P embinaan
Fasilitasi P embinaan Laporan Kepala Desa 1 Dokumen 3.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
Laporan Kepala Desa
Fasilitasi P encatatan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil P encatatan Data
Mengenai P emerintahan Desa di dan Informasi Mengenai P emerintahan 1 Dokumen 2.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
Kabupaten/Kota Desa di Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi P eran
Fasilitasi P eran BP D dalam
BP D dalam P enyelenggaraan 1 Dokumen 2.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
P enyelenggaraan P emerintahan Desa
P emerintahan Desa
Jumlah Desa yang melakukan Desa 50.000.000,00 Desa 0,00 Desa 29.327.460,00 Desa 0,00 Desa 27.951.960,00 Desa 29.327.460,00 Desa 29.327.460,00 Desa 29.327.460,00 100,00 Desa 29.327.460,00 100 59%
Fasilitasi P engembangan Inovasi Desa 12 0 12 0 12 12 1 12 100 12
P engembangan Inovasi
Jumlah Laporan Hasil P elaksanaan
Fasilitasi P ekan Inovasi Laporan 3.000.000,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 -
P ekan Inovasi 1 - - - - - Laporan 0,00 - Laporan 0,00 - Laporan 0,00 0 - - Laporan 0 0,00%
P erkembangan Desa
P erkembangan Desa
Fasilitasi P enetapan Kew enangan Desa dan -
P enetapan Kew enangan Desa dan Desa 1 Dokumen 3.000.000,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 - Dokumen 0,00 Dokumen
Desa Adat di Kabupaten/Kota
Adat di Kabupaten/Kota
0 100 99% 32 19%
sangat tinggi sangat tinggi Sangat rendah Sangat rendah
Persentase Pel aksanaan Program
PROGRAM PEM BERDAYAAN LEM BAGA
Pemberdayaan Lembaga 100% 4.220.000.000,00 100% 4.729.526.918,00 100% 4.386.957.297,00 100% 219.931.230,00 100% 739.131.560,00 100% 1.693.653.590,00 100% 4.356.596.975,00 100% 4.356.596.975,00 66,6 %
KEM ASYARAKATAN, LEM BAGA ADAT 100 49,95 82 65
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
DAN M ASYARAKAT HUKUM ADAT
M asyarakat Hukum Adat
Juml ah Kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi 4.220.000.000,00 4.729.526.918,00 4.386.957.297,00 219.931.230,00 739.131.560,00 1.693.653.590,00 4.356.596.975,00 4.356.596.975,00 9.086.123.893,00 81,81818182 6518,35%
Provinsi serta Pemberdayaan M asyarakat 11 Keg. 11 Keg. 11 Keg. 11 Keg. 11 Keg. 11 Keg. 11 Keg. 11 Keg. 100 99,71 6 Keg.
serta Pemberdayaan M asyarakat Hukum
Hukum Adat yang M asyarakat Pel akunya
Adat yang M asyarakat Pel akunya
Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas
Hukum Adat yang Sama Berada di
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Identifikasi dan Iventarisasi Masyarakat Jumlah Dokumen hasil Identifikasi dan -
1 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 - - Dokumen 0 0%
Hukum Adat Iventarisasi Masyarakat Adat
Fasilitasi P enataan, P emberdayaan dan
P enataan, P emberdayaan dan
P endayagunaan Kelembagaan Lembaga
P endayagunaan Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT , RW,
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT , 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 1.904.548.100,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 - 1 Dokumen 1.904.548.100,00 100 38091%
P KK, P osyandu, LP M, dan Karang T aruna),
RW, P KK, P osyandu, LP M, dan Karang
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
T aruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Lembaga P eningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
P eningkatan Kapasitas Kelembagaan
Desa/Kelurahan (RT , RW, P KK,
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
P osyandu, LP M, dan Karang T aruna), Lembaga 750.000.000,00 Lembaga 1.517.475.950,00 Lembaga 750.000.000,00 Lembaga 0,00 Lembaga 0,00 Lembaga 500.000.000,00 Lembaga 750.000.000,00 Lembaga 750.000.000,00 100,00 Lembaga 2.267.475.950,00 200 302%
(RT , RW, P KK, P osyandu, LP M, dan Karang 1 1 1 0 0 1 1 1 100 2
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
T aruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat yang
ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya
Menuru
nnya
Jumlah Jumlah Kegiatan Fasilitasi P enyediaan
P endud Fasilitasi P enyediaan Sarana dan P rasarana Sarana dan P rasarana Kelembagaan
uk Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan
Miskin Desa/Kelurahan (RT ,RW,P KK, Desa/Kelurahan (RT ,RW,P KK, Unit 20.000.000,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 - Unit - 0 0%
1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
dan P osyandu,LP M, dan Karang T aruna) P osyandu,LP M, dan Karang T aruna)
P engang Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Lembaga Adat Desa/Kelurahan
guran Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang
ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya

Fasilitasi P engembangan Usaha Ekonomi
P engembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan P emerintah Desa dalam 1 Dokumen 180.000.000,00 1 Dokumen 322.455.968,00 1 Dokumen 139.001.050,00 1 Dokumen 30.583.230,00 1 Dokumen 30.583.230,00 1 Dokumen 139.001.050,00 1 Dokumen 139.001.050,00 1 Dokumen 139.001.050,00 100 100,00 2 Dokumen 461.457.018,00 200 256%
Masyarakat dan P emerintah Desa dalam
Meningkatkan P endapatan Asli Desa
Meningkatkan P endapatan Asli Desa
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Fasilitasi P emerintah Desa dalam Laporan 160.000.000,00 Laporan 178.357.450,00 Laporan - Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 - Laporan 178.357.450,00 100 111%
P emerintah Desa dalam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
P emanfaatan T eknologi T epat Guna
P emanfaatan T eknologi T epat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Laporan 45.000.000,00 Laporan 89.798.450,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 Laporan 0,00 - Laporan 89.798.450,00 100 200%
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi P enyelanggaraan Kententraman,
P enyelanggaraan Kententraman, -
Ketertiban dan P erlindungan Masyarakat 1 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 0 - - Dokumen 0 0%
Ketertiban dan P erlindungan Masyarakat
Desa
Desa
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi T im
Fasilitasi T im P enggerak P KK dalam
P enggerak P KK dalam P enyelenggaraan Laporan 2.800.000.000,00 Laporan 716.891.000,00 Laporan 3.497.956.247,00 Laporan 189.348.000,00 Laporan 708.548.330,00 Laporan 1.054.652.540,00 Laporan 3.467.595.925,00 Laporan 3.467.595.925,00 99,13 Laporan 4.184.486.925,00 200 149%
P enyelenggaraan Gerakan P emberdayaan 10 10 10 3 6 8 10 10 100 20
Gerakan P emberdayaan Masyarakat dan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Keluarga yang mengikuti

P eningkatan Kesadaran Keluarga dalam
P eningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keluarga 100.000.000,00 Keluarga Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 - Keluarga - 0 0%
Membangun Kerjasama Antar Keluarga, 120 0 0 -
Membangun Kerjasama Antar Keluarga,
Warga, dan Kelompok Masyarakat
Warga, dan Kelompok Masyarakat
Jumlah Keluarga yang Mengikuti
P eningkatan P endidikan dan Keterampilan Keluarga 100.000.000,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 Keluarga 0,00 - Keluarga - 0 0%
P mew ujudkan Rumah Sehat dan Layak 120 0 0 0 0 0 0 0 0 -
untuk Mew ujudkan Sumber Daya Manusia
Huni erta Kesadaran Hukum tentang
yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Kepemilikan Rumah
Rat 100 99,71% 81,81 65,18%
sangat tinggi sangat tinggi Tinggi rendah
Rata-rata 12.812.970.234,00 24.524.397.343,00 6.977.559.564,00 - - - - - 19.013.306.674,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 1 SD 14 PROGRAM 0 0,00% 44,78466667 42,08%
T ercapai Program Nasional Pemberdayaan Proporsi desa/kel urahan yang dapat 58% ( Dari 25 58% ( Dari 25 Kecamatan 58% ( Dari 25 Kecamatan 58% ( Dari 25 58% ( Dari 25 Kecamatan Penguatan Kel embagaan
58% ( Dari 25 Kecamatan penerima
nya M asyarakat M andiri Perdesaan-Generasi mel aksanakan pembangunan dengan Kecamatan penerima manfaat Prog.GSC . penerima manfaat Kecamatan penerima penerima manfaat Prog.GSC . 41 dan Peningkatan Peran
522.214.560,00 31.134.800,00 315.776.000,00 0,00 0,00 - manfaat Prog.GSC . 41 Kecamatan di 3 31.134.800,00 5,96%
target- Sehat Cerdas sw adaya murni masyrakat penerima manfaat 41 Kecamatan di 3 Kab Prog.GSC . 41 Kecamatan manfaat Prog.GSC . 41 Kecamatan di 3 Kab penerima M asyarakat
Kab penerima Prog.GSC x 100%)
target desa/kel urahan Prog.GSC . 41 penerima Prog.GSC x 100%) di 3 Kab penerima Kecamatan di 3 Kab Prog.GSC x 100%)
SDGS P elatihan penguatan kapasitas penanggung Jumlah kabupaten yang difasilitasi
14
melalui jaw ab operasional (P JO) Kecamatan P NP M 3 Kab. 228.000.000,00 3 Kab. - 3 Kabv. - 0 Kab. 0,00 0 0,00 0 Kab. - 3 Kab. - 0,00%
P rogram Generasi
GSC P enguatan kapasitas pendamping lokal Jumlah peserta yang difasilitasi 219.000.000,00 - 115.776.000,00 0,00 0,00 - - 0,00%
100 Org 100 Org 100 Org 0 Org 0 0 Org 100 Org
(Generas P NP M Generasi Sehat Cerdas
i sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Monev 3 Kali 75.214.560,00 3 Kali 31.134.800,00 3 Kali - 0 Kali 0,00 0 0,00 0 Kali - 3 Kali 31.134.800,00 41,39%
Rat #DIV/0!
Per #DIV/0!
T erw uju 80,28% = 42,3% = 60/143x100% 34,9% = 50/143x100% 42,3% = 42,3% = 60/143x100%
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Proporsi desa yang mel aksanakan 42,3% = 60/143x100% (dihitung dari Penguatan Kel embagaan
dnya 114/143x100% (dihitung dari 60 pemdamping (dihitung dari 50 60/143x100% (dihitung dari 60 pemdamping
M asyarakat Desa Pendampingan Program pembangunan 835.000.000,00 73.419.900,00 250.000.000,00 0,00 0,00 - 60 pemdamping desa yang dil atih / 143 73.419.900,00 8,79% dan Peningkatan Peran
P rogram (dihitung dari 114 desa yang dil atih / 143 pemdamping desa yang (dihitung dari 60 desa yang dil atih / 143
15 pembang dan Pemberdayaan M asyarakat di desa kecamatan x 100%) M asyarakat
pemdamping desa kecamatan x 100%) dil atih / 143 kecamatan x pemdamping desa kecamatan x 100%)
unan
dan
P emberd
ayaan
masyara
kat
desa;
antara
lain
Mendoro
ng
T erw uju Perangkat Daerah) I II III IV
dnya
P rogram 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1
15 2 3 4 16
pembang K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
unan P enguatan kelembagaan Badan kerjasama Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Kab./Kot
12 135.000.000,00 12 Kab./Kota - 12 Kab./Kota - 0 Kab./Kota 0,00 0 0,00 0 Kab./Kota - 12 Kab./Kota - 0,00%
dan antar desa a
P emberd P eningkatan kapasitas pendamping lokal Jumlah pendamping lokal desa yang
ayaan desa P rogram pembangunan dan difasilitasi
449 Org 300.000.000,00 70 Org 66.300.500,00 70 Org 174.787.000,00 0 Org 0,00 0 0,00 0 Org - 70 Org 66.300.500,00 22,10%
masyara pemberdayaan masyarakat desa (P 3MD)
kat
desa; P enguatan kapasitas pendamping desa Jumlah pendamping desa yang 175.000.000,00 - 8.839.800,00 0,00 0,00 - - 0,00%
antara difasilitasi
lain Rapat koordinasi P rogram P embangunan Jumlah peserta yang difasilitasi dalam
Kab./Kot 150.000.000,00 7.119.400,00 - 0,00 0,00 - 7.119.400,00 4,75%
Mendoro dan P emberdayaan Masyarakat Desa (P 3MD) Rakor 12 12 Kab./Kota 12 Kab./Kota 0 Kab./Kota 0 0 Kab./Kota 12 Kab./Kota
a
ng
Rat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat rendah
Rat 44 44,00% 22,22 11,22%
Sangat Rendah Sangat Rendah sangat rendah Sangat rendah
Rata-rata 12.812.970.234,00 11.371.728.593,00 12.003.989.937,00 1.588.075.746,00 4.434.027.208,00 7.257.224.443,00 11.261.320.529,00 11.261.320.529,00 10048% 93,81 #VALUE! 22.633.049.122,00 105 1,77
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 1 SD 5 PROGRAM
T ercapai Program Nasional Pemberdayaan Proporsi desa/kel urahan yang dapat 58% ( Dari 25 58% ( Dari 25 Kecamatan 58% ( Dari 25 Kecamatan 58% ( Dari 25 58% ( Dari 25 Kecamatan Penguatan Kel embagaan
58% ( Dari 25 Kecamatan penerima
nya M asyarakat M andiri Perdesaan-Generasi mel aksanakan pembangunan dengan Kecamatan penerima manfaat Prog.GSC . penerima manfaat Kecamatan penerima penerima manfaat Prog.GSC . 41 dan Peningkatan Peran
522.214.560,00 31.134.800,00 315.776.000,00 0,00 0,00 - manfaat Prog.GSC . 41 Kecamatan di 3 31.134.800,00 5,96%
target- Sehat Cerdas sw adaya murni masyrakat penerima manfaat 41 Kecamatan di 3 Kab Prog.GSC . 41 Kecamatan manfaat Prog.GSC . 41 Kecamatan di 3 Kab penerima M asyarakat
Kab penerima Prog.GSC x 100%)
target desa/kel urahan Prog.GSC . 41 penerima Prog.GSC x 100%) di 3 Kab penerima Kecamatan di 3 Kab Prog.GSC x 100%)
SDGS P elatihan penguatan kapasitas penanggung Jumlah kabupaten yang difasilitasi
14
melalui jaw ab operasional (P JO) Kecamatan P NP M 3 Kab. 228.000.000,00 3 Kab. - 3 Kabv. - 0 Kab. 0,00 0 0,00 0 Kab. - 3 Kab. - 0,00%
P rogram Generasi
GSC P enguatan kapasitas pendamping lokal Jumlah peserta yang difasilitasi 219.000.000,00 - 115.776.000,00 0,00 0,00 - - 0,00%
(Generas P NP M Generasi Sehat Cerdas
i sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Monev 3 Kali 75.214.560,00 3 Kali 31.134.800,00 3 Kali - 0 Kali 0,00 0 0,00 0 Kali - 3 Kali 31.134.800,00 41,39%
Rat #DIV/0!
Per #DIV/0!
T erw uju Program Pembangunan dan Pemberdayaan Proporsi desa yang mel aksanakan 80,28% = 42,3% = 60/143x100% 34,9% = 50/143x100% 42,3% = 42,3% = 60/143x100% Penguatan Kel embagaan
42,3% = 60/143x100% (dihitung dari
dnya M asyarakat Desa Pendampingan Program pembangunan 114/143x100% (dihitung dari 60 pemdamping (dihitung dari 50 60/143x100% (dihitung dari 60 pemdamping dan Peningkatan Peran
835.000.000,00 66.300.500,00 250.000.000,00 0,00 0,00 - 60 pemdamping desa yang dil atih / 143 66.300.500,00 7,94%
P rogram dan Pemberdayaan M asyarakat di desa (dihitung dari 114 desa yang dil atih / 143 pemdamping desa yang (dihitung dari 60 desa yang dil atih / 143 M asyarakat
15 kecamatan x 100%)
pembang pemdamping desa kecamatan x 100%) dil atih / 143 kecamatan x pemdamping desa kecamatan x 100%)
unan P enguatan kelembagaan Badan kerjasama Jumlah Kabupaten yang difasilitasi Kab./Kot
12 135.000.000,00 12 Kab./Kota - 12 Kab./Kota - 0 Kab./Kota 0,00 0 0,00 0 Kab./Kota - 12 Kab./Kota - 0,00%
dan antar desa a
P emberd P eningkatan kapasitas pendamping lokal Jumlah pendamping lokal desa yang
ayaan desa P rogram pembangunan dan difasilitasi 300.000.000,00 66.300.500,00 174.787.000,00 0,00 0,00 - 66.300.500,00 22,10%
masyara pemberdayaan masyarakat desa (P 3MD)
kat
desa; P enguatan kapasitas pendamping desa Jumlah pendamping desa yang 175.000.000,00 - 8.839.800,00 0,00 0,00 - - 0,00%
antara difasilitasi
Rat
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) sangat tinggi sangat tinggi Sangat tinggi sangat rendah
FA
1.
2.
FAKTOR PENGHAM BAT KEBERHASILAN KINERJA :
1.
2.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No Kegiatan/ Indikator Kinerja Target RENSTRA Real isasi Capaian Target Kinerja dan Real isasi Kinerja Pada Triw ul an I Tahun 2022 Real isasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja dan Real isasi Real isasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Sasaran Triw ul an I Triw ul an II Triw ul an III Triw ul an IV Unit Perangkat Daerah Penanggung Jaw ab
Sub Kegiatan Program(Outcome)/ Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA Anggaran Renja Perangkat Kinerja dan Anggaran Anggaran RENJA Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Kinerja dan Real isasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16
Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

M ening
1 katnya Perencanaan, Penganggaran, dan Eval uasi Persentase Keterpaduan perencanaan, 100 % 98.031.215 - 100 % 8.870.750 % - 5 % 1.021.350 6 % 1.824.400 % 4.186.700 11 % 7.032.450 11% 79% 11 % 7.032.450 11% 7%
Kinerja Kinerja Perangkat Daerah penganggarandan Eval uasi Kinerja
Urusan P enyusunan Dokumen P erencanaan
Jumlah Dokumen P erencanaan 2 Dokumen 15.000.000 - 2 Dokumen 5.664.250 Dokumen - 1 Dokumen 811.350 Dokumen 1.302.900 1 Dokumen 3.031.700 2 Dokumen 5.145.950 100% 91% 2 Dokumen 5.145.950 100% 34%
Pemerin P erangkat Daerah
tahan Koordinasi dan P enyusunan Laporan
Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Laporan P engukuran Kinerja 5 Dokumen 3.031.215 - 1 Dokumen 901.900 Dokumen - Dokumen Dokumen 276.900 1 Dokumen 130.000 1 Dokumen 406.900 100% 45% 1 Dokumen 406.900 20% 13%
dil ingk Kinerja SKP D
up Evaluasi Kinerja P erangkat Daerah Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 10 Dokumen 80.000.000 - 2 Dokumen 2.304.600 Dokumen - 1 Dokumen 210.000 Dokumen 244.600 1 Dokumen 1.025.000 2 Dokumen 1.479.600 100% 64% 2 Dokumen 1.479.600 20% 2%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Sangat Rendah Sangat Rendah
M ening
2 katnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyerapan Anggaran DP3AD 100 % 131.054.546 - 100 % 22.120.800 % - 30 % 5.811.600 % 1.265.000 % 14.336.700 30 % 21.413.300 30% 97% 30 % 21.413.300 30% 16%
Kinerja
Urusan P elaksanaan dan P enatausahaan T erlaksananya P enatausahaan dan 60 Bulan 124.195.492 - 60 Bulan 20.511.600 Bulan - 30 Bulan 5.811.600 15 Bulan 1.265.000 15 Bulan 13.358.700 60 Bulan 20.435.300 100% 100% 60 Bulan 20.435.300 100% 16%
Pemerin P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D P engujian/Verifikasi Keuangan SKP D
tahan Koordinasi dan P enyusunan Laporan T ersusunnya Laporan Keuangan Akhir 5 Dokumen 3.911.215 - 5 Dokumen 624.100 Dokumen - Dokumen Dokumen - 5 Dokumen 366.000 5 Dokumen 366.000 100% 59% 5 Dokumen 366.000 100% 9%
Daerah Keuangan Akhir T ahun SKP D T ahun SKP D
dil ingk
up P ersentase P enyampaian Laporan 100 % 2.947.839 - 100 % 985.100 % - % % - 100 % 612.000 100 % 612.000 100% 62% 100 % 612.000 100% 21%
Keuangan Bulanan/T riw ulanan/Semesteran
Dinas Keuangan T riw ulan
SKP D
Pember
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Sangat Tinggi Sangat Rendah
M ening Administrasi Kepegaw aian Perangkat
3 Persentase Penyerapan Anggaran DP3AD 100 % 146.884.098 - 100 % 68.287.600 % - 40 % 1.145.400 % 1.070.000 % 65.976.000 40 % 68.191.400 40% 100% 40 % 68.191.400 40% 46%
katnya Daerah
Kinerja
Urusan P engadaan P akaian Dinas Beserta Atribut Jumlah ASN dan T HL yang menggunakan Orang/Stel 60.000.000 - Orang/Stel 64.675.000 - Orang/Stel Orang - 65 Orang/St 64.675.000 65 64.675.000 100% 100% 65 64.675.000 100% 108%
65 65 Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel
Pemerin Kelengkapannya seragam sesuai ketentuan /Stel el
tahan P endataan dan P engolahan Administrasi T erlaksananya kegiatan P endataan dan
12 Bulan 86.884.098 - 12 Bulan 3.612.600 Bulan - 6 Bulan 1.145.400 3 Bulan 1.070.000 3 Bulan 1.301.000 12 Bulan 3.516.400 100% 97% 12 Bulan 3.516.400 100% 4%
Daerah Kepegaw aian P engolahan Administrasi
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah
M ening
4 katnya Persentase Cakupan Pel ayanan 100 % 38.283.160 - 100 % 131.762.900 % - 40 % 28.616.200 % 23.828.000 % 75.797.597 40 % 128.241.797 40% 97% 40 % 128.241.797 40% 335%
Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah
Urusan P enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 6 Rapat 38.283.160 - 6 Rapat 131.762.900 Rapat - 2 Rapat 28.616.200 2 Rapat 23.828.000 2 Rapat 75.797.597 6 Rapat 128.241.797 100% 97% 6 Rapat 128.241.797 100% 335%
Pemerin Konsultasi SKP D
M ening
5 katnya Pengadaan Barang M il ik Daerah 100 % 154.366.049 - 100 % 142.469.300 35 % 22.500.000 40 % 88.880.000 25 % 22.878.210 % - 100 % 134.258.210 100% 94% 100 % 134.258.210 100% 87%
Persentase Real isasi Pengadaan
Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Urusan P engadaan Kendaraan P erorangan Dinas Jumlah Kendaraan P erorangan Dinas 5 Unit 126.366.049 - 1 Unit 25.185.000 1 Unit 22.500.000 Unit Unit - Unit - 1 Unit 22.500.000 100% 89% 1 Unit 22.500.000 20% 18%
Pemerin atau Kendaraan Dinas Jabatan atau kendaraan Dinas Jabatan
tahan Jumlah P engadaan P eralatan dan mesin
P engadaan P eralatan dan Mesin Lainnya 4 P aket 10.000.000 - 1 P aket 94.169.300 P aket - 1 P aket 88.880.000 P aket - P aket - 1 P aket 88.880.000 100% 94% 1 P aket 88.880.000 25% 889%
Daerah lainnya
dil ingk
P engadaan Sarana dan P rasarana Gedung Jumlah pengadaan peralatan penunjang 5 P aket 18.000.000 - 1 P aket P aket - P aket 1 P aket 22.878.210 P aket - 1 P aket 22.878.210 100% 99% 1 P aket 22.878.210 20% 127%
up 23.115.000
Kantor atau Bangunan Lainnya kantor
Dinas
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah
M ening
6 katnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Presentase Penyediaan Jasa Penunjang 100 % 125.441.226 - 100 % 623.027.691 25 % 99.169.289 25 % 160.293.504 25 % 157.989.714 25 % 154.501.292 100 % 571.953.799 100% 92% 100 % 571.953.799 100% 456%
Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan P resentase pelaksanaan kegiatan
P enyediaan Jasa P elayanan Umum Kantor 100 % 125.441.226 - 100 % 623.027.691 25 % 99.169.289 25 % 160.293.504 25 % 157.989.714 25 % 154.501.292 100 % 571.953.799 100% 92% 100 % 571.953.799 100% 456%
Pemerin administrasi umum
M ening Presentase barang mil ik daerah di
7 katnya Pemel iharaan Barang M il ik Daerah 100 % 155.262.753 - 100 % 119.451.900 % - 50 % 38.513.062 25 % 31.132.430 25 % 35.237.971 100 % 104.883.463 100% 88% 100 % 104.883.463 100% 68%
DP3AD
Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dal am kondisi Baik
Urusan P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya
Pemerin P emeliharaan dan P ajak Kendaraan T erpeliharanya Kendaraan Dinas 60 Bulan 45.622.973 - 12 Bulan 37.536.000 Bulan - 6 Bulan 7.535.910 3 Bulan 5.812.620 3 Bulan 10.446.140 12 Bulan 23.794.670 100% 63% 12 Bulan 23.794.670 20% 52%
tahan P erorangan
Daerah P enyediaan Jasa P emeliharaan, Biaya
dil ingk P emeliharaan, P ajak dan P erizinan
T erpeliharanya Kendaraan Dinas 60 Bulan 68.410.000 - 12 Bulan 72.228.200 Bulan - 6 Bulan 27.460.552 3 Bulan 23.087.000 3 Bulan 21.581.231 12 Bulan 72.128.783 100% 100% 12 Bulan 72.128.783 20% 105%
up Kendaraan Dinas Operasional atau
Dinas Lapangan
Pember T erpeliharanya P eralatan dan Mesin 60 Bulan 17.600.000 - 12 Bulan 5.540.000 Bulan - 6 Bulan 1.805.000 3 Bulan 1.575.000 3 Bulan 2.160.000 12 Bulan 5.540.000 100% 100% 12 Bulan 5.540.000 20% 31%
P emeliharaan P eralatan dan Mesin Lainnya
dayaan lainnya
Peremp P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor T erpeliharanya Gedung Kantor dan 60 Bulan 23.629.780 - 12 Bulan 4.147.700 Bulan - 6 Bulan 1.711.600 3 Bulan 657.810 3 Bulan 1.050.600 12 Bulan 3.420.010 100% 82% 12 Bulan 3.420.010 20% 14%
uan dan dan Bangunan Lainnya bangunan lainnya
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Rendah Rendah
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
M enuru Pel embagaan Pengarusutamaan Gender Juml ah Lembaga Pemerintah tingkat
8 nnya (PUG) pada Lembaga Pemerintah daerah provinsi dengan kel embagaan 39 Lembaga 137.523.955 - 39 Lembaga 47.155.200 10 Lembaga 2.920.000 10 Lembaga 35.110.000 Lembaga Lembaga 20 Lembaga 44.180.000 51% 94% 20 Lembaga 44.180.000 51% 32%
Tindak Kew enangan Provinsi PUG
Kekeras Reko
an Koordinasi dan Sinkronisasi P elaksanaan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 2 Rekomendasi 61.630.216 - 2 1 Rekomendas 2.920.000 1 Rekomen 6.952.000 - Rekomen 6.150.000 2 16.022.000 100% 99% 2 16.022.000 100% 26%
Rekomendasi 16.229.800 mend Rekomendasi Rekomendasi
terhada P UG Kew enangan P rovinsi dan Sinkronisasi P elaksanaan i dasi dasi
asi
p
Advokasi Kebijakan dan P endampingan Jumlah P eserta P elaksanaan Advokasi P esert
Peremp 90 P eserta/Orang 75.893.738 - 90 30 P eserta/Ora - 30 P eserta/ 28.158.000 - 30 P eserta/O - 90 28.158.000 100% 91% 90 28.158.000 100% 37%
P elaksanaan P UG termasuk P P RG Kebijakan dan P endampingan P eserta/Orang 30.925.400 a/Ora P eserta/Orang P eserta/Orang
uan dan ng Orang rang
Kew enangan P rovinsi P elaksanaan P UG termasuk P P RG ng
Anak
- Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 94,89% 100,00% 31,55%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah
Pemberdayaan Perempuan Bidang Pol itik,
Juml ah Kegiatan Pemberdayaan
9 M enuru Hukum, Sosial , dan Ekonomi pada Perempuan Bidang Pol itik, Hukum, 2 Kegiatan 380.000.000 - 2 Kegiatan 781.344.600 Kegiatan 6.800.655 1 Kegiatan 250.521.095 Kegiatan 318.288.475 Kegiatan 175.362.897 1 Kegiatan 750.973.122 50% 96% 1 Kegiatan 750.973.122 50% 198%
nnya Organisasi Kemasyarakatan Kew enangan
sosial dan ekonomi
Tindak Provinsi
Kekeras Sosialisasi P eningkatan P artisipasi Jumlah P eserta P erempuan pada kegiatan
P esert
an Sosialisasi P eningkatan P artisipasi 250 P eserta/Orang - 50 P eserta/Orang P eserta/Orang - P eserta/Orang 20.583.200 50 P eserta/O 2.272.610 50 22.855.810 100% 95% 50 22.855.810 20% 9%
P erempuan di Bidang P olitik, Hukum, 250.000.000 24.105.500 a/Ora P eserta/Orang P eserta/Orang
terhada Sosial, dan Ekonomi Kew enangan P rovinsi P erempuan di Bidang P olitik, Hukum, rang
ng
p Sosial dan Ekonomi
Peremp Advokasi Kebijakan dan P endampingan Jumlah Kegiatan Advokasi Kebijakan dan
uan dan P eningkatan P artisipasi P erempuan dalam P endampingan P eningkatan P artisipasi 10 Kegiatan - 2 Kegiatan Kegiatan 6.800.655 1 Kegiatan 250.521.095 Kegiatan 297.705.275 1 Kegiatan 173.090.287 2 Kegiatan 728.117.312 100% 96% 2 Kegiatan 728.117.312 20% 560%
130.000.000 757.239.100
Anak P olitik, Hukum, Sosial dan Ekonomi P erempuan dalam P olitik, Hukum, Sosial,
Kew enangan P rovinsi dan Ekonomi
5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
1 2 3 4 16
M enuru Penguatan dan Pengembangan Lembaga Juml ah Lembaga Penyedia Layanan

10 nnya Penyedia Layanan Pemberdayaan yang mendapatkan kegiatan 4 Lembaga 190.000.000 - 4 Lembaga 36.770.300 1 Lembaga 5.723.000 1 Lembaga 3.320.200 1 Lembaga 27.727.100 Lembaga - 3 Lembaga 36.770.300 75% 100% 3 Lembaga 36.770.300 75% 19%
Tindak Perempuan Kew enangan Provinsi pemberdayaan perempuan
Kekeras Advokasi Kebijakan dan P endampingan
an Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan
kepada Lembaga P enyedia Layanan 2 Kegiatan - 2 Kegiatan 1 Kegiatan 5.723.000 1 Kegiatan 3.320.200 Kegiatan 110.000 Kegiatan - 2 Kegiatan 9.153.200 100% 100% 2 Kegiatan 9.153.200 100% 10%
terhada pendampingan layanan perlindungan 90.000.000 9.153.200
P emberdayaan P erempuan Kew enangan
p perempuan
P rovinsi
Peremp
P eningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga
uan dan Jumlah SDM yang dilatih terkait 250 Orang/P eserta - 50 Orang/P eser - Orang/P eserta 50 Orang/P eserta 27.617.100 Orang/P eserta - 50 Orang/P eserta 27.617.100 100% 100% 50 Orang/P eserta 27.617.100 20% 28%
P enyedia Layanan P emberdayaan 100.000.000 Orang/P eserta 27.617.100
Anak P emberdayaan P erempuan ta
P erempuan Kew enangan P rovinsi
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah Sangat Rendah
Program Perl indungan Perempuan
Juml ah kebijakan
Pencegahan Kekerasan terhadap
M enuru /program pencegahan kekerasan
11 Perempuan yang mel ibatkan para Pihak 1 Kebijaka 150.017.422 - 1 100.409.900 1 - 47.240.900 - Kebijakan 48.910.000 1 Kebijakan 96.150.900 100% 96% 1 Kebijakan 96.150.900 100% 64%
nnya terhadap perempuan termasuk TPPO Kebijakan Kebijakan Kebijaka Kebij
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas n
Tindak pada perangkat daerah yang sudah n akan
Kekeras dieval uasi
an Koordinasi dan Sinkronisasi P elaksanaan Jumlah rekomendasi hasil koordinasi
terhada Reko
Kebijakan, P rogram dan Kegiatan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, 1 - 1 Rekomendesi Rekomendes Rekomen Rekomen 48.910.000 1 Rekomendesi 48.910.000 100% 95% 1 Rekomendesi 48.910.000 100% 49%
p Rekomen 100.017.422 51.500.000 - mend - 1
P encegahan Kekerasan terhadap P erempuan program dan kegiatan pencegahan i desi desi
Peremp desi esi
Kew enangan P rovinsi kekerasan terhadap perempuan
uan dan
Advokasi Kebijakan dan P endampingan Jumlah advokasi kebijakan dan
Anak 2 - 2 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 47.240.900 Kegiatan - Kegiatan - 2 Kegiatan 47.240.900 100% 97% 2 Kegiatan 47.240.900 100% 94%
Layanan P erlindungan P erempuan pendampingan layanan perlindungan Kegiatan 50.000.000 Kegiatan 48.909.900
Kew enangan P rovinsi perempuan
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Juml ah l embaga penyedia l ayanan
12 M enuru memerl ukan Koordinasi Tingkat Daerah perl indungan hak perempuan yang 7 Lembaga 251.569.642 - 3 Lembaga 61.656.700 Lembaga 6.309.224 1 Lembaga 10.838.250 1 Lembaga 27.385.750 Lembaga 13.459.351 2 Lembaga 57.992.575 67% 94% 2 Lembaga 57.992.575 29% 23%
nnya Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ tel ah terstandarisasi
Tindak Kota
Kekeras P enyediaan Layanan P engaduan Masyarakat
an bagi P erempuan Korban Kekerasan T ingkat P ersentase korban kekerasan perempuan 100 % 221.569.642 - 100 % 30.925.400 % - % 90 % 27.385.750 10 % - 100 % 27.385.750 100% 89% 100 % 27.385.750 100% 12%
terhada Daerah P rovinsi dan Lintas Daerah yang terlayani
p Kabupaten/Kota
Peremp
Koordinasi dan Sinkronisasi P elaksanaan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi
uan dan
P enyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan 10 30.000.000 - 10 30.731.300 4 Kali 6.309.224 6 Kali 10.838.250 Kali - Kali 13.459.351 10 Kali 30.606.825 100% 100% 10 Kali 30.606.825 100% 102%
Anak Kali Kali
P erempuan Korban Kekerasan Kew enangan lanjutan bagi perempuan korban
P rovinsi kekerasan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
13 M enuru Juml ah Lembaga Layanan perempuan 7 250.000.000 - 3 256.060.200 Lembaga - 2 Lembaga 227.209.100 1 Lembaga 3.195.000 Lembaga 6.955.000 3 Lembaga 237.359.100 100% 93% 3 Lembaga 237.359.100 43% 95%
Penyedia Layanan Perl indungan Lembaga Lembaga
nnya yang mendapat pel atihan
Perempuan Kew enangan Provinsi
Tindak
Kekeras P enyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Jumlah perempuan yang mendapatkan
an P erempuan dalam Situasi Darurat dan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam 125 Orang 75.000.000 - 25 Orang 217.024.800 Orang - 25 Orang 196.847.600 Orang 195.000 Orang 3.490.000 25 Orang 200.532.600 100% 92% 25 Orang 200.532.600 20% 267%
terhada Kondisi Khusus Kew enangan P rovinsi situasi darurat dan kondisi khusus
p
Peremp P enguatan Jejaring antar Lembaga P enyedia Jumlah Kegiatan penguatan jejaring antar
uan dan Layanan P erlindungan P erempuan lembaga penyedia layanan perlindungan 20 175.000.000 - 4 39.035.400 Kegiatan - 2 Kegiatan 30.361.500 2 Kegiatan 3.000.000 Kegiatan 3.465.000 4 Kegiatan 36.826.500 100% 94% 4 Kegiatan 36.826.500 20% 21%
Kegiatan Kegiatan
Anak Kew enangan P rovinsi dan Lintas Daerah perempuan kew enangan provinsi dan
Kabupaten/Kota lintas daerah kebupaten/kota
Program Peningkatan Kual itas Kel uarga
Juml ah Kegiatan peningkatan kual itas
M enuru Peningkatan Kual itas Kel uarga dal am
14 kel uarga dal am mew ujudkan kesetaraan 3 184.147.586 - 3 30.160.500 - - 2 Kegiatan 27.588.200 Kegiatan 1.327.300 2 Kegiatan 28.915.500 67% 96% 2 Kegiatan 28.915.500 67% 16%
nnya M ew ujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
gender (KG) dan Hak Anak Kew enangan Kegiatan
Tindak Hak Anak Kew enangan Provinsi
provinsi
Kekeras
an Advokasi Kebijakan dan P endampingan
terhada Keluarga untuk Mew ujudkan KG dan Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan
P erlindungan Anak Kew enangan P rovinsi pendampingan keluarga untuk 5 Kegiatan 90.667.220 - 5 Kegiatan 8.367.300 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 6.905.000 1 Kegiatan 1.327.300 5 Kegiatan 8.232.300 100% 98% 5 Kegiatan 8.232.300 100% 9%
p
Peremp dan Lintas mew ujudkan KG dan perlindungan anak
uan dan Kabupaten/Kota
P engembangan Kegiatan Masyarakat untuk Jumlah pelaksanaan pengembangan
Anak 4 93.480.366 - 4 21.793.200 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 20.683.200 Kegiatan - 4 Kegiatan 20.683.200 100% 95% 4 Kegiatan 20.683.200 100% 22%
P eningkatan Kualitas Keluarga Kew enangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan Kegiatan Kegiatan
P rovinsi kualitas keluarga
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah
M enuru
nnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Juml ah Lembaga Penyedia Layanan
15 Tindak Penyedia Layanan Peningkatan Kual itas 7 Lembaga 100.000.000 - 3 Lembaga 57.364.900 1 Lembaga 16.403.300 1 Lembaga 37.524.800 1 Lembaga 3.436.800 Lembaga - 3 Lembaga 57.364.900 100% 100% 3 Lembaga 57.364.900 43% 57%
peningkatan kual itas kel uarga dal am
Kekeras Kel uarga dal am M ew ujudkan KG dan Hak
mew ujudkan KG dan Hak Anak
an Anak Kew enangan Provinsi
terhada
P enguatan Jejaring antar Lembaga P enyedia Jumlah Kegiatan P enguatan Jejaring
p 3 100.000.000 - 3 57.364.900 1 Kegiatan 16.403.300 2 Kegiatan 37.524.800 Kegiatan 3.436.800 Kegiatan 3 Kegiatan 57.364.900 100% 100% 3 Kegiatan 57.364.900 100% 57%
Layanan P eningkatan Kualitas Keluarga antar lembaga penyedia layanan Kegiatan Kegiatan
Peremp
Kew enangan P rovinsi peningkatan KK
uan dan
M enuru Penyediaan Layanan bagi Kel uarga dal am
nnya M ew ujudkan KG dan Hak Anak yang Juml ah l ayanan bagi kel uarga dal am
16 15 Layanan 150.000.000 - 15 Layanan 7.110.000 Layanan - Layanan 11 Layanan 6.900.000 Layanan - 11 Layanan 6.900.000 73% 97% 11 Layanan 6.900.000 73% 5%
Tindak W il ayah Kerjanya Lintas Daerah mew ujudkan KG dan Hak anak
Kekeras Kabupaten/Kota
an
P elaksanaan P enyediaan Layanan
terhada
Komprehensif bagi Keluarga dalam Jumlah keluarga yang mendapatkan
p 750 150.000.000 - 150 7.110.000 KK - KK 150 KK 6.900.000 KK 150 KK 6.900.000 100% 97% 150 KK 6.900.000 20% 5%
Mew ujudkan KG dan P erlindungan Anak layanan komprehensif dalam KK KK
Peremp
yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah mew ujudkan KG dan P A
uan dan
P rovinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Anak
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah
Program Pengel ol aan Sistem Data Gender dan Anak
Pengumpul an, Pengol ahan Anal isis dan
17 Penyajian Data Gender dan Anak dal am 1 Dokume 287.500.729 - 1 72.784.200 Dokumen 3.712.000 1 Dokumen 34.913.400 Dokumen 30.611.330 Dokumen 806.000 1 Dokumen 70.042.730 100% 96% 1 Dokumen 70.042.730 100% 24%
Juml ah Dokumen Gender dan Anak Dokumen
Kel embagaan Data di Tingkat Daerah n
M enuru Provinsi
nnya Jumlah Buku P rofil Data Gender dan 2 Dokumen 143.750.364 - 2 Dokumen 41.858.800 Dokumen 3.712.000 1 Dokumen 6.497.400 1 Dokumen 30.611.330 Dokumen 806.000 2 Dokumen 41.626.730 100% 99% 2 Dokumen 41.626.730 100% 29%
Tindak P enyediaan Data Gender dan Anak P rovinsi Buku P rofil Anak
Kekeras Lemba
an ga/SD
Lembaga/ Lembaga
terhada M Lembaga/
SDM /SDM
p Lembaga/SDM Lembaga/SD P eran SDM Lembaga/SDM Lembaga/SDM
P erangka P erangka
Peremp P enyajian dan P emanfaatan Data Gender Jumlah lembaga yng memanfaatkan data 33 143.750.364 - 33 P erangkat 30.925.400 M P erangkat - 33 28.416.000 gkat - P erangkat 33 P erangkat 28.416.000 100% 92% 33 P erangkat 28.416.000 100% 20%
t t
uan dan dan Anak dalam Kelembagaan Data P rovinsi gender dan anak Daerah/Instan

RKPD Provinsi Sulawsi Utara Tahun 2024

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Provinsi Sulawsi Utara Tahun 2024

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana

NO NAMA TABEL HALAMAN

Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan

Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 - 2021 di Provinsi

Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja

Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -

Tabel 2.82 Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2021 II-95

Tabel 2.100 Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara II-117

Tabel 2.101 Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara II-117

Tabel 2.108 Capaian Keuangan Daerah 2017 -2021 II-126

Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota,

Keterkaitan Isu Startegis Pembangunan Daerah, Prioritas

Pagu Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi

NO NAMA TABEL HALAMAN

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara II-1

Gambar 2.2 Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara II-3

Gambar 2.4 Kondisi Epidemiologi COVID-19 di Sulawesi Utara II-33

Gambar 2.6 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi II-138

NO NAMA TABEL HALAMAN

Jumlah Penduduk Sulawesi Utara (Ribu Jiwa), Tahun

Grafik 2.23 Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan II-131

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII PENUTUP

2.1 Kondisi Umum Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado.

JUMLAH 14.500,28 100.00% 171 1840

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017-2022

2) Letak dan Kondisi Geografis

Potensi Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara dikembangkan lewat

Terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS

1.2. Kawasan hutan lindung seluas 161.784 ha

2. Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Pertambangan

Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk

2.1. Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)

2.2. Kawasan Perkebunan

2.3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

B. Wilayah Rawan Bencana:

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022

1) Penduduk menurut Generasi

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021

3) Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Laju Pertumbuhan (2020)-(2021²)dan Kepadatan Penduduk

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022