KAP SIANTAR MAJU

INTERNAL AUDIT ASSIGNMENT FORM

Kepada : Pimpinan PT Mayora Tbk

Tanggal : 1 Oktober 2021
Alamat : Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No.21-23, RT.1/RW.1,
Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11530
Audit team : Yoga, Juan, Ellya, Yohanes, Vincencius, Ade
Audit scope : Semua Divisi
Sasaran audit : Menemukan risiko dan kelemahan dalam pengendalian internal
PT Mayora Tbk
Skala Prioritas : 1. PT. Mayora Indah, Tbk memiliki biaya iklan yang sangat
tinggi di saat pandemic
2. Jumlah Utang yang tinggi
3. Produk yang diproduksi mengandung zat aditif yang
berbahaya
4. Strategi PT. Mayora dalam menghadapi Covid-19

Tanggal mulai audit : 26 Oktober 2021

Tanggal penyelesaian audit : 13 Desember 2021

(TTD Auditee): : (TTD Auditor) :