Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penungguan Pajak Restoran, Pajak Hotel, 1 alat tulis kantor;
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
2 komputer/printer;
2 SOP Penetapan SKPDKB dan SKPDN; 3 jaringan internet;
3 SOP Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, 4 Surat Perintah Tugas;
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir (Self
5 Buku kendali wajib pajak;
Assessment);
6 Berita Acara Pemeriksaan pajak daerah;
dan
7 Laporan hasil pemeriksaan pajak.
Menganalisa dan menyusun data Keputusan Kepala Badan dan 300 Data obyek pajak
4 obyek pajak Buku Kendali menit
Membuat konsep Surat perintah tugas Data obyek pajak 120 Konsep Surat perintah
5 dan Surat pemberitahuan kepada menit tugas dan Surat
wajib pajak pemberitahuan
Mengajukan konsep surat perintah Ya Tidak Konsep Surat perintah tugas dan 50 menit Konsep Surat perintah
6 tugas dan surat pemberitahuan Surat pemberitahuan tugas dan Surat
pemberitahuan
Menandatangani konsep Surat Konsep Surat perintah tugas dan 10 menit Surat perintah tugas
perintah tugas dan Surat Surat pemberitahuan dan Surat
7 pemberitahuan kepada wajib pajak pemberitahuan
Menyiapkan kelengkapan dokumen Surat Perintah Tugas 300 Dokumen Dokumen terdiri dari : Surat
pemeriksaan pajak. menit Pemberitahuan Pemeriksaan,
8 Tanda Pengenal, Blanko Kertas
Kerja Pemeriksaan, Pakta
Integritas, Blanko Surat
Mengirim surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan 60 menit Tanda terima Pernyataan Penolakan
pemeriksaan kepada wajib pajak. pemeriksaan pajak
9
Melaksanakan peninjauan lapangan Surat Perintah Tugas, Tanda 300 Berita Acara
untuk melakukan pemeriksaan pajak Pengenal, Blanko Kertas Kerja menit Pemeriksaan Pajak
10 Pemeriksaan, Pakta Integritas,
Blanko Surat Pernyataan
Penolakan Pemeriksaan
Membuat kertas kerja pemeriksaan Dokumen Kertas Kerja
Pemeriksaan
11
Menginput dan Mencetak Surat Berita Acara Pemeriksaan Pajak 60 menit SKPDKB dan/atau
Ketetapan Pajak Daerah Kurang SKPDN
12 Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
Mengajukan SKPDKB dan/atau Ya Tidak Ya Tidak SKPDKB dan/atau SKPDN 60 menit SKPDKB dan/atau
13 SKPDN SKPDN
Pelaksana Mutu Baku
Membuat konsep laporan hasil Berita Acara Pemeriksaan Pajak 120 Kertas Kerja
pemeriksaan pajak menit Pemeriksaan, Berita
15 Acara, Dokumen
Pendukung Pemeriksaan
17