LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

Unit Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

Alamat Jl. Babarsari Glendongan Tambakbayan Depok Sleman
Nama Kepala Fransiska Tatto Dua Lembang,S.Kep,Ns.,M.Kes
Tanggal Audit 10 Agustus 2022
Ketua Auditor Novita Sekarwati, S.KM., M.Si
Anggota Auditor Tedy Candra Lesmana,S.Hut.,M.Kes
Hartalina Mufidah,S.Si.,M.Sc
Dewi Nur Anggraeni,S.Si.,M.Sc
Tanda tangan Ketua
Auditor
Tanda tangan Ketua
Audite

2. TUJUAN AUDIT

Menentukan kesesuaian standar pelaksanaan SPMB

Menentukan kelengkapan dokumen SPMB

3. LINGKUP AUDIT
- Standar pelaksanaan SPMB
- Dokumen SPMB

4. JADWAL AUDIT

No Waktu Kegiatan Audit

1. 10.00-11.00 WIB Wawancara
2. 10.30-11.00 WIB Cek bukti fisik

5. TEMUAN AUDIT
1. Kendala yang ada di Prodi/Unit

- Pembayaran biaya kuliah belum tertib, hal ini berkaitan dengan aspek ekonomi orang
tua calon mahasiswa baru,
- Pengurusan KIP bagi calon mahasiswa baru lebih kompleks
- Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan
- Dukungan sarana-prasarana komunikasi/kontak dengan calon mahasiswa masih
kurang, contoh: kuota internet

2. Hal-hal yang sudah baik

- Alur SPMB sudah jelas dan sudah terdokumentasikan di dalam SOP SPMB
- Syarat-syarat pendaftaran dan jalur-jalur pendaftaran calon mahasiswa baru sudah
terdokumentasikan dengan jelas di leaflet promosi dan dapat diakses oleh calon
 mahasiswa baik hardfile dan softfile melalui media sosial
- Terdapat alur khusus mahasiswa baru asing yaitu KITAS
- Data total mahasiswa yang diterima pada unit Pengelola Program Studi sudah tercatat
yaitu
- IKP Reg : 32
- IKP Lj : 28
- IKM Reg : 22
- IKM Lj : 14
- Pindahan KM Reg : 2
- KP : 10
- TBD : 10
- Data rasio mahasiswa yang mengikuti seleksi terhadap daya tampung sudah tercatat
yaitu
- IKP = 80:89
- IKM = 70:70
- TBD = 20:13
- KP = 35:18
- Data rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa sudah tercatat yaitu
- 118:588

3. Ketidaksesuaian

No KTS/OB Referensi Pernyataan

1. OB Dokumen SPMB Data yang belum ada di dalam
laporan SPMB yaitu :
Laporan SPMB harus memuat hal-hal berikut - Data rasio mahasiswa yang
: seleksi terhadap daya
- Data total mahasiswa yang diterima tampung
pada Unit Pengelola Program Studi - Persentase mahasiswa asing
- Data rasio mahasiswa yang seleksi baru terhadap total
terhadap daya tampung mahasiswa
- Data mahasiswa pada Program Studi - Data rasio total mahasiswa
- Persentase mahasiswa asing baru baru terhadap total
terhadap total mahasiswa mahasiswa
- Data rasio total mahasiswa baru - Bagan/diagram asal daerah
terhadap total mahasiswa mahasiswa
- Bagan/diagram asal daerah -
mahasiswa

4. Saran perbaikan

No Bidang Peluang Peningkatan/Saran Perbaikan

1. Pelaksanaan Peningkatan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan sarana
SPMB prasarana untuk mendukung pelayanan SPMB one day service. Peningkatan
sarana prasarana diperlukan guna melayani calon mahasiswa baru yang berasal
 dari daerah dengan akses faskes dan sinyal yang sulit. Akomodasi kuota internet
bagi SDM SPMB diperlukan untuk respon cepat pelayanan SPMB diluar jam
kerja

5. Kesimpulan Audit
a. Tim Audit menyimpulkan:
1. Pelaksanaan SPMB sudah sesuai dengan prosedur dan alur
2. Belum terdapat perbaikan laporan SPMB sesuai dengan AMI tahun 2021 yang tertulis di
laporan SPMB tahun 2022 setelah dilakukan AMI pada tahun 2022.

Yogyakarta, September 2022

Dibuat oleh Disetujui oleh :

Auditor Auditee

Novita Sekarwati, S.KM., M.Si Yunita Anjarsari,S.Kep