LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

Unit Promosi dan Kerja sama

Alamat Jl. Babarsari Glendongan Tambakbayan Depok Sleman
Nama Kepala Drs. Sunaryo,M.Pd
Tanggal Audit 10 Agustus 2022
Ketua Auditor Novita Sekarwati, S.KM., M.Si
Anggota Auditor Dewi Anggraeni,S.Si.,M.Sc
Tedy Candra Lesmana,S.Hut.,M.Kes
Hartalina Mufidah,S.Si.,M.Sc
Tanda tangan Ketua
Auditor
Tanda tangan Ketua
Audite

2. TUJUAN AUDIT

Menentukan kesesuaian SOP dengan pelaksanaan promosi dan kerja sama

Menentukan kelengkapan dokumen promosi dan kerja sama

3. LINGKUP AUDIT
- Prosedur promosi dan kerja sama
- Kelengkapan dokumen promosi dan kerja sama

4. JADWAL AUDIT

No Waktu Kegiatan Audit

1. 12.00-13.00 WIB Wawancara
2. 13.00-14.00 WIB Cek kelengkapan dokumen

5. TEMUAN AUDIT
1. Kendala yang ada di Prodi/Unit

- Selama pandemi COVID-19 kegiatan promosi dibatasi untuk roadshow ke

sekolah-sekolah
- Belum ada Tim Promosi Khusus
- Pengelolaan website kurang menarik
- Pengelolaan IG belum maksimal
- Realisasi kerja sama belum sejalan dengan MOU
- Perpanjangan MOU membutuhkan waktu lama

2. Hal-hal yang sudah baik

 - Kegiatan promosi telah dilaksanakan sesuai dengan alur promosi yang telah
dibuat, misalnya kegiatan roadshow ke sekolah-sekolah sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan baik oleh tim promosi maupun undangan dari sekolah
- Kegiatan promosi dengan melibatkan agen mahasiswa, alumni, dan agen luar telah
dilaksanakan sesuai dengan MOU
- Sudah dilakukan upaya peningkatan animo mahasiswa melalui 3 langkah yaitu
- Peningkatan sosialisasi di sekolah/event
- Mengikuti kegiatan pameran pendidikan
- Peningkatan promosi melalui media digital
- Dokumen SK Tim Promosi 2021, SOP Promosi dan Kerja Sama, Laporan
Promosi, Laporan Peningkatan Animo Mahasiswa, dan Laporan Kerja Sama tiap
Prodi sudah ada

3. Ketidaksesuaian

No KTS/OB Referensi Pernyataan

1. OB SOP Promosi dan Kerja Sama SOP Promosi Agen belum
tertulis di dalam SOP Promosi
dan Kerja Sama

4. Saran perbaikan

No Bidang Peluang Peningkatan/Saran Perbaikan

1. Pelaksanaan Perlu dibentuk Tim Khusus Promosi sehingga kegiatan promosi dapat maksimal
Promosi utamanya kegiatan roadshow untuk menjangkau daerah-daerah pelosok
2. Dokumen Melengkapi SOP Promosi dan Kerja Sama dengan SOP Promosi Agen
Promosi dan
Kerja Sama

5. Kesimpulan Audit
a. Tim Audit menyimpulkan:
1. Prosedur Promosi dan Kerja Sama sudah jelas, namun realisasinya belum maksimal
2. Perlu membentuk Tim Promosi Khusus
3. Perlu mengganti design website supaya menarik

Yogyakarta, September 2022

Dibuat oleh Disetujui oleh :

Auditor Auditee
Novita Sekarwati, S.KM., M.Si Drs. Sunaryo,M.Pd