LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

Unit Promosi
Alamat Jl. Babarsari Glendongan Tambakbayan Depok Sleman
Nama Kepala Sunaryo,M.Pd
Tanggal Audit 26 Agustus 2021
Ketua Auditor Novita Sekarwati, S.KM., M.Si
Anggota Auditor Tedy Candra Lesmana,S.Hut.,M.Kes
Hartalina Mufidah,S.Si.,M.Sc
Tanda tangan Ketua
Auditor
Tanda tangan Ketua
Audite

2. TUJUAN AUDIT

Memastikan kesesuaian alur pelaksanaan promosi dan kerjasama

Memastikan kelengkapan dokumen promosi dan kerjasama

3. LINGKUP AUDIT
- Alur pelaksanaan promosi dan kerjasama
- Dokumen promosi dan kerjasama

4. JADWAL AUDIT

No Waktu Kegiatan Audit

1. 11.00-11.30 WIB Wawancara
2 11.30-12.00 WIB Cek bukti fisik

5. TEMUAN AUDIT
1. Ketidaksesuaian
No KTS/OB Referensi Pernyataan
1. OB Alur Promosi Uraian alur promosi sudah ada,
namun bagan alur belum
disusun
2. OB Alur kerjasama/MOU dengan lahan praktik Uraian alur kerjasama/MOU di
SOP sudah ada, namun bagan
alur belum disusun
3. OB Alur Mekanisme Kerjasama dengan agen Uraian alur mekanisme
kerjasama di SOP sudah ada,
namun bagan alur belum
disusun
4. OB Dokumen Bagan alir secara umum belum
disusun
SOP/Bagan Alir Promosi dan Kerjasama
5. OB Dokumen Laporan promosi T.A
2019/2020 sudah ada, namun
 Laporan Promosi untuk T.A 2020/2021 belum
disusun

2. Saran Perbaikan

No Bidang Kelebihan Peluang Peningkatan

1. Promosi Kegiatan promosi telah dilakukan dengan Selama masa pandemi
baik melalui sosialisasi online maupun hendaknya sosialisasi secara
offline, media sosial, agen promosi dan surat online dapat dilakukan secara
menyurat ke sekolah-sekolah intensif dengan lebih melibatkan
mahasiswa dalam promosi ke
asal sekolah masing-masing
2. Kerjasama Pelaksanaan kerjasama telah diuraikan secara SOP hendaknya dilengkapi
dengan jelas di dalam SOP dengan alur sehingga
lahan memudahkan dalam
praktik menentukan rencana
pelaksanaan
3. Kerjasama Pelaksanaan kerja sama agen dalam promosi SOP hendaknya dilengkapi
dengan telah diuraikan secara jelas di SOP dengan alur sehingga rencana
agen pelaksanaan, metode promosi,
dan target sasaran promosi dapat
ditentukan secara jelas

6. KESIMPULAN AUDIT
a. Tim Audit menyimpulkan:
1. Prosedur promosi dan kerjasama baik dengan lahan praktik maupun agen sudah disusun
dengan baik, namun bagan alir belum ada.

Yogyakarta, 3 September 2021

Dibuat oleh Disetujui oleh :

Auditor Auditee

Novita Sekarwati, S.KM., M.Si Sunaryo,M.Pd