i BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIK DESA “MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK”
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada Hari ini, Jum’at tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun dua ribu Dua
Puluh Satu bertempat dikantor Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen
Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa “MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN
UDIK” pada tahun anggaran 2021
Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUM Desa MANDIRI
MAKMUR CIARUTEUN UDIK” dalam melaksanakan program/kegiatan selama
tahun anggaran 2021, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat
dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Dewan Pengawas dan
Penasehat sesuai mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian berita acara pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja BUM Desa
MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK” ini dibuat untuk dapat diperguanakan
sebagimana mestinya.
ii BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik
Desa “MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK” ini dapat diselesaikan dengan
penuh tanggung jawab yang metode serta tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bumdes dan Bumdes Bersama.
Sajian data dalam Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa
“MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK” Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor ini sebagai penyajian informasi secara terbuka dan
sistematis tentang gambaran umum kerja BUMDesa “MANDIRI MAKMUR
CIARUTEUN UDIK” selama tahun anggaran 2021.
Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
SANUSI JUNAKA
Pengawas Direktur BUMDesa
iii BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN............................................................................................... 00
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... 00
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... 00
BAB I PROFIL BUM DESA.................................................................................... 00
A.......................................................................................................................
Visi Misi........................................................................................................... 00
B.
Struktur organisasi dan daftar SDM.................................................... 00
C.
Kepemilikan Modal................................................................................ 00
1) Penyertaan Modal Awal................................................................. 00
2) Penyertaan Modal Desa.................................................................. 00
3) Penyertaan Modal Masyarakat...................................................... 00
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.................................... 00
A.
Kondisi Internal...................................................................................... 00
1) Kondisi Sumber Daya Manusia..................................................... 00
2) Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa 00
3) Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha........... 00
4) Kondisi Keuangan........................................................................... 00
B.
Kondisi Eksternal.................................................................................... 00
1) Tantangan Usaha............................................................................. 00
2) Potensi............................................................................................... 00
3) Peluang.............................................................................................. 00
4) Prospek Usaha.................................................................................. 00
BAB III RENCANA KERJA....................................................................................... 00
A.
Sasaran Perusahaan................................................................................ 00
B.
Strategi dan Kebijakan........................................................................... 00
C.
Rencana Kerja.......................................................................................... 00
1) Matrik Rencana Kerja...................................................................... 00
2) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang....................................... 00
3) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang................ 00
4) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang............................................. 00
5) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang.......................................... 00
6) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun
Mendatang........................................................................................ 00
7) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang... 00
iv BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL..... 00
Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program
Kerja secara terperinci:
v BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
BAB V RENCANA KERJA SAMA......................................................................... 00
A.
Rencana Kerja Sama Usaha................................................................... 00
1) Pihak-Pihak....................................................................................... 00
2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan............................................. 00
3) Besaran Investasi............................................................................. 00
4) Bentuk Kerjasama............................................................................ 00
5) Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha....................... 00
B.
Rencana Kerja Sama Nonusaha
1) Pihak-Pihak....................................................................................... 00
2) Sumber Daya yang Dikerjasamakan............................................. 00
3) Kebutuhan Biaya.............................................................................. 00
4) Bentuk Kerjasama............................................................................ 00
5) Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha....................... 00
BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN....................................... 00
A.
Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan............................... 00
B.
Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa................................................... 00
C.
Rencana Lokasi........................................................................................ 00
D.
Kebutuhan Tenaga Kerja....................................................................... 00
E.
Analisis Persaingan Usaha.................................................................... 00
F.
Strategi Pemasaran................................................................................. 00
G.
Perkiraan modal usaha.......................................................................... 00
H.
Perkiraan perhitungan keuntungan usaha......................................... 00
I.
Alokasi Laba Usaha................................................................................ 00
J.
Perkiraan Return on Investment.......................................................... 00
K.
Kesimpulan tentang usaha.................................................................... 00
BAB VII ANALISIS KEUANGAN............................................................................ 00
A.
Komparasi Laporan Laba Rugi............................................................. 00
B.
vi BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
Komparasi Aset Lancar.......................................................................... 00
C.
Komparasi Neraca.................................................................................. 00
BAB VIII PENUTUP....................................................................................................... 00
vii BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
1
PROFIL BUM DESA
A. VISI MISI BUM DESA
1). Visi
Terwujudnya BUMDesa MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK
Desa Ciaruteun Udik sebagai sentra perdagangan hasil pertanian dan
industri kreatif menuju masyarakat yang sejahtera dan berjiwa wirausaha
2). Misi
1. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian desa
dibidang pertanian dan industri kreatif dalam upaya Peningkatan
Pendapatan Asli Desa (PAD) dan penciptaan lapangan kerja.
2. Menjadi pelopor pembangunan ekonomi desa yang berorientasi pada
produktifitas pertanian dan industri kreatif.
3. Meningkatkan ketahanan pangan Desa melalui pendampingan dan
akses permodalan usaha dibidang pertanian
4. Mengembangkan Industri kreatif melalui kemudahan akses
permodalan usaha bagi pelaku industri kreatif
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dalam rangka membangun
perekonomian desa berdasarkan prinsip-prinsip BUMDes.
1 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM
1). Bagan Organisasi
MUSYAWARAH
DESA
PENASEHAT
PELAKSANA
PENGAWAS
OPERASIONAL/DIREKTUR
SEKRETARIS BENDAHARA
1. SANUSI Penasihat
2. Agus Kholilullah, SPd.I Pengawas
3. Junaka Direktur
4. Dede Iskandar Sekretaris
5. Kartika Rahayu Bendahara
Manager Usaha Jasa
6. Diki Farhan Haekal
dan Perdagangan
Manager Unit Usaha
7. M.Alex Samin Pertanian dan
Peternakan
2 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
C. KEPEMILIKAN MODAL
1). Penyertaan Modal Awal
Pada tahun 2020 pada pengelolaan oleh pengurus lama telah menyisakan
modal yang diserahkan kepada pengurus baru sebesar Rp. 58.497.305,-. Pada
tahun 2021 Pemerintah Desa menyertakan Modal ke pengurus baru BUMDesa
MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta rupiah) sehingga total modal dari desa adalah sebesar Rp. 133.497.305,-
(Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Tiga Ratus
Lima Rupiah).
3 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
2
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
A. KONDISI INTERNAL
1). Kondisi Sumber Daya Manusia
Penasehat : SANUSI
Merupakan Kepala Desa Ciaruteun Udik yang baru menjabat sebagai
Kepala Desa terpilih di Tahun 2021. Penasehat BUMDesa MANDIRI
MAKMUR CIARUTEUN UDIK yang merupakan putra daerah sekaligus
tokoh yang aktif dalam setiap kegiatan kelembagaan desa juga memiliki
pengalaman juga memahami kondisi dan potensi Desa Ciaruteun Udik.
Direktur : JUNAKA
Merupakan tokoh masyarakat Desa Ciaruteun Udik yang cukup disegani
dan memiliki latar belakang sebagai Pengusaha Garmen. Dengan latar
belakang tersebut sehingga mampu menjalankan manajerial BUMDesa
dengan baik.
Sekretaris :
Merupakan seorang tokoh pemuda Desa Ciaruteun Udik dengan latar
belakang pendidikan Sarjana Ekonomi. Dengan latar belakang
pendidikan itulah sehingga mampu untuk mengelola administrasi
BUMDesa dengan baik dan berperan aktif dalam pengelolaan
administrasi laporan keuangan dan kegiatan BUMDesa.
Bendahara :
Merupakan seorang pengusaha muda Desa Ciaruteun Udik sehingga
dianggap mampu dalam hal pengelolaan keuangan BUMDesa dan
administrasi pembukuan BUMDesa
2). Perkembangan Usaha BUM Desa
Uraian Perkembangan Usaha Jasa Pengangkutan Sampah Warga.
4 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
Usaha pengangkutan sampah rumah tangga milik warga, BUMDesa
MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK berusaha meneruskan usaha yang
sudah dijalankan oleh pengurus BUMDes sebelumnya sejak tahun 2018. Usaha
tersebut dijalankan atas dasar kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami
kesulitan untuk membuang sampah yang berakibat tidak sehatnya lingkungan.
B. KONDISI EKSTERNAL
5 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
Strategi
No. Tantangan Usaha Kondisi Harapan Menghadapi
Tantangan
1. Harga Beras Stabil 1. Membangun Gudang
Beras
2. Menjalin Kerja Sama
dengan Pedagang Besar
2). Potensi
Strategi
No. Potensi Kondisi Harapan
Memanfaatkan Potensi
1. Tanah Desa dan Pembangunan 1. bermohon hibah tanah
Tanah Masyarakat Gudang Beras desa untuk
pembangunan Gudang
Beras.
2. kerja sama usaha
dengan masyarakat
pemilik tanah untuk
pembangunan Gudang
beras
2. Pedagang Besar Mitra Usaha 1. Membuat MoU
dengan pedagang
besar untuk stabilisasi
harga beras
Kondisi eksternal potensi yang pertama yaitu tanah desa/tanah masyarakat. Tanah
desa/tanah masyarakat tersebut diperuntukkan guna pembangunan Gudang Beras.
Strategi yang dapat ditempuh untuk pembangunan gudang beras yaitu dapat berupa
permohonan hibah tanah dari pemerintah desa dan atau menjalin kerjasama dengan
masyarakat pemilik tanah untuk pembangunan gudang beras.
Kondisi eksternal potensi yang kedua yaitu adanya Pedagang Besar untuk beras.
Bermitra dengan pedagang besar diharapkan mampu untuk menjaga harga jual beras
dari BUMDesa MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK tetap stabil dengan
strategi membuat MoU harga beli beras oleh Pedagang beras dari BUMdesa MANDIRI
MAKMUR CIARUTEUN UDIK Desa Ciaruteun Udik.
6 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
3). Peluang
Strategi
No. Peluang Kondisi Harapan
Memanfaatkan Peluang
1. Kebutuhan Akses Dapat memenuhi 2.
permodalan untuk kebutuhan modal 1. Meminta dukungan
petani relatif besar petani permodalan dari
pemerintah Desa
2. Mencari dukungan
permodalan dari
pihak ketiga
7 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
Beras 2. membuka dan
menjalin kerjasama
dengan pihak – pihak
yang menjadi
penampung beras di
daerah sekitar
8 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor
3
RENCANA KERJA
A. SASARAN BUMDesa
Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa
MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK sebagai perusahaan yang sehat dan
memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan
budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi
sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua
stakeholder.
9 BUM DESA MANDIRI MAKMUR CIARUTEUN UDIK| Desa Ciaruteun Udik Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor