PROSEDUR

PEMROSESAN SURAT PERINTAH TUGAS

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Staf Subbag TU Kasubbag TU Inspektur/ Staf Subbag Irtama/ Ket
Kelengkapan Waktu Output
dan RT dan RT Kabag Keuangan Inspektur
1 Membuat konsep Surat Perintah Tugas (SPT) sesuai format ATK, Komputer, 30 menit Konsep SPT
baku yang telah ditetapkan Mulai Printer

2 Mereviu konsep SPT. Jika diperlukan revisi, ATK, Konsep SPT 15 menit Paraf
mengembalikan kepada Staf

3 Mereviu konsep SPT. Jika diperlukan revisi, ATK, Konsep SPT 15 menit Paraf
mengembalikan Kasubbag Tata Usaha/Kasubbag

4 Menyampaikan konsep SPT kepada Staf Subbag Keuangan Konsep SPT 30 menit Tanda Terima
untuk divalidasi

5 Memeriksa duplikasi pelaksana atau jadual kegiatan. Jika ATK, Buku 1 jam Paraf
diperlukan revisi, mengembalikan konsep SPT kepada Pengawasan
pengusul Kegiatan, Konsep SPT

6 Mereviu dan menandatangani SPT (Eselon II oleh Irjen atau ATK, Konsep SPT, 15 menit Tanda
Eselon III ke bawah dan pejabat fungsional oleh Sekitjen). Lembar Disposisi Tangan/Disposisi
Jika diperlukan revisi, mengembalikan kepada Staf Subbag
Keuangan

7 Membubuhkan nomor dan stempel pada SPT ATK, Buku Register 15 menit Nomor dan
SPT, Stempel Stempel

8 Menyampaikan SPT kepada pengusul SPT 30 menit Tanda Terima

9 Menyampaikan SPT kepada pihak-pihak terkait SPT 30 menit Tanda Terima

Selesai

Page 1