Pembuatan SPPD Dalam Daerah

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag
No. Kegiatan Fungsional Pegawai Kepala Keterangan
Umum dan Sekretaris PPTK
Umum DL Dinas
Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output
1 Mengakomodir surat/undangan kerja ke luar Undangan yang
Undangan 10 menit
kota/daerah telah diakomodir
2 Mengumpulkan data yang terkait dengan data dan daftar
undangan perjalanan dinas Undangan yang telah pegawai yang akan
15 menit
diakomodir melakukan
perjalanan dinas
3 Mengetik SPT dan SPPD daftar pegawai yang
15 menit draft SPT dan SPPD
akan DL
4 Menyerahkan SPT ke kasubag umum dan
draft SPT 5 menit draft SPT
kepegawaian untuk diparaf
5 Memeriksa SPT yang diajukan. Jika setuju
akan memparaf dan meneruskannya pada tidak draft `SPT yang
draft SPT 5 menit
sekretaris. Jika tidak setuju akan telah diparaf
mengembalikannya untuk diperbaiki. ya
6 Memeriksa SPT yang diajukan. Jika setuju
akan memparafnya dan meneruskannya pada ya
tidak
kepala dinas untuk ditandatangani. Jika tidak draft SPT 5 menit draft SPT
setuju akan mengembalikannya untuk
diperbaiki.
7 Menandatangani SPT dan mengembalikannya
pada pegawai DL

draft SPT 5 menit SPT

8 Setelah melakukan perjalanan dinas akan

menyerahkan SPPD yang telah ditandatangani
oleh pegawai DL dan pejabat yang berwenang
SPPD 5 menit SPPD
dari daerah tujuan kepada Kepala Dinas untuk
ditandatangani

9 Menandatangani SPPD dan SPPD yang telah

SPPD 5 menit
mengembalikannya pada Pegawai DL ditandatangani
10 Menyerahkan kelengkapan SPJ perjalanan tanda terima
SPT + SPPD +
dinas pada PPTK penyerahan
undangan + laporan 10 menit
dokumen perjalanan
perjalanan dinas
dinas
11 Memeriksa kelengkapan SPJ perjalanan dinas,
jika setuju akan membuatkan kwitansi. Jika SPT + SPPD +
SPJ perjalanan
tidak setuju akan mengembalikannya pada undangan + laporan 15 menit
dinas
perjalanan dinas
pegawai DL untuk dilengkapi tidak ya
 tidak ya
12 Membayarkan biaya perjalanan dinas pada
pegawai DL sesuai dengan aturan yang
kwitansi perjalanan
berlaku biaya perjalanan dinas 5 menit
dinas

13 Menandatangani kwitansi perjalanan dinas dan

mengembalikannya pada PPTK kwitansi perjalanan kwitansi yang telah
5 menit
dinas ditandatangani

14 Menyerahkan SPJ perjalanan dinas kepada bukti penyerahan

SPJ perjalanan dinas 5 menit
verifikator SPJ