NAMA PERUSAHAAN Nomor 42

STANDARD OPERATING PROCEDURE Date

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN Approved
PERTANGUNGJAWABANNYA

1. MAKSUD TUJUAN
Untuk memastikan perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan efisien dan kebenaran
pertanggungjawabannya.

2. SASARAN
Karyawan Perusahaan

3. PENANGGUNG JAWAB
Departement Sumber Daya Manusia (HRD)

4. DOKUMEN
SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas

5. URUTAN KERJA
No. URAIAN KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB

1. Memanggil karyawan untuk perjalanan dinas berikut Manager langsung

tujuan, alasan dan lama dinas.

2. Membuat memo ke HRD. Manager langsung

3. Membuat SPPD dan konfirmasi ke Departemen Akunting HRD

untuk verifikasi budget anggaran dinas.

4. Mengisi dan menandatangani SPPD (Surat Perintah Manager langsung,

Perjalanan Dinas).

5. Mengantar SPPD ke DirKeu untuk persetujuan Manager HRD, Manager

Akunting
6. Menandatangani SPPD. Staf HRD

7. SPPD dicopy rangkap 3, asli untuk karyawan dan copy DirKeu

8. untuk HRD dan Akunting.

9. Setelah karyawan pulang SPPD (Surat Perintah Staf HRD

Perjalanan Dinas) asli yang telah distempel perusahaan
tujuan dikembalikan ke HRD.

10. Mengisi FPJPD (Form Pertanggungjawaban Perjalanan Karyawan

Dinas) dan melampirkan bukti-bukti pembayaran, SPPD
asli yang telah ditandatangani dan stempel perusahaan
tujuan perjalanan dinas. Kemudian menyerahkannya ke
 Akunting. Karyawan

Mengecek, verifikasi keabsahan, kelengkapan bukti-

11. bukti pembayaran, SPPD asli yang telah ditandatangani. Staf dan Mgr Akunting
Setelah semua dokumen sesuai kemudian
menandatangani dan menyerahkan ke DirKeu untuk
persetujuan.

12. Menyetujui FPJPD. DirKeu

13. Membukukan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Akunting

program akunting dan mengarsipkannya.

6. FLOWCHART

Begin

- Memanggil karyawan untuk perjalanan

HRD
dinas berikut tujuan, alasan dan lama
Memanggil karyawan untuk dinas.
perjalanan dinas berikut tujuan,
alasan dan lama dinas - Membuat memo ke HRD.

Membuat memo ke HRD

Memo

Membuat SPPD dan konfirmasi ke

Akunting untuk verifikasi budget Manager - Membuat SPPD dan konfirmasi ke
anggaran dinas langsung, Akunting untuk verifikasi budget anggaran
Manager dinas.
HRD,
SPPD
Manager
Akunting

Mengisi dan menandatangani SPPD

Akunting - Mengisi dan menandatangani SPPD.

SPPD
 Staf HRD - Mengantar SPPD ke DirKeu untuk
Mengantar SPPD ke DirKeu
persetujuan.
untuk persetujuan

Menandatangani SPPD DirKeu - Menandatangani SPPD.

Staf HRD - SPPD dicopy rangkap 3, asli untuk

SPPD dicopy rangkap 3, asli
untuk karyawan dan copy untuk karyawan dan copy untuk HRD dan
HRD dan Akunting Akunting.

Karyawan - Setelah karyawan pulang SPPD asli yang

SPPD asli yang telah distempel
telah distempel perusahaan tujuan
perusahaan tujuan dikembalikan
ke HRD
dikembalikan ke HRD.

Pertanggung
jawaban

HRD - Mengisi FPJPD dan melampirkan bukti-

Pertanggunggjawaban bukti pembayaran, SPPD asli yang telah
ditandatangani dan stempel perusahaan
tujuan perjalanan dinas. Kemudian
menyerahkannya ke Akunting.
Mengisi FPJPD dan melampirkan bukti-
bukti pembayaran, SPPD asli yang telah
ditandatangani dan stempel
perusahaan tujuan perjalanan dinas

FPJPD

Staf dan - Mengecek, verifikasi keabsahan,

Mengecek, verifikasi keabsahan,
kelengkapan bukti-bukti pembayaran,
SPPD asli yang telah ditandatangani
Mgr kelengkapan bukti-bukti pembayaran,
Akunting SPPD asli yang telah ditandatangani.
Setelah semua dokumen sesuai kemudian
menandatangani dan menyerahkan ke
DirKeu untuk persetujuan.

Menyetujui FPJPD DirKeu - Menyetujui FPJPD.

Akunting - Membukukan pertanggungjawaban
perjalanan dinas ke program akunting dan
mengarsipkannya.