Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Proses : Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Sub Proses : Pengajuan dan penerbitan SPPD

BIDANG/BAGIAN/SUBBAGIAN PENGUSUL SUBBAG PROLAP DAN SUBBAG KEUANGAN KABAG TU DAN KEPALA PERWAKILAN

Subbag Prolap mencatat konsep surat tugas dan Kabag TU menelaah pengajuan cost sheet dan
Mulai
rencana biayanya untuk monitoring menandatangani cost sheet untuk diteruskan

Ketua Tim mengajukan kosep
cost sheet bersama konsep
surat tugas, dilampiri
dokumen pendukung lainnya
Petugas adm SPPD di Subbag Keuangan mencatat Kaper menelaah pengajuan cost sheet dan
SKPP cost sheet dalam buku register SPPD menandatangani cost sheet
SKPPSheet, ST,
Cost
SKPP
Permintaan,
Undangan dll Kasubbag Keuangan memberi paraf dan catatan Sekretaris Kaper memberi nomor dan tanggal cost sheet
rencana pembebanan MAK dan membubuhkan catatan ST terkait

Pengendali Teknis/ Kasubbag menelaah pengajuan dan

Cost sheet
menandatangani Cost Sheet untuk diteruskan

Kepala Bidang/ Bagian menelaah pengajuan dan

menandatangani Cost Sheet untuk diteruskan

Sekretaris bidang/bagian/subbag/ ketua tim membuat

Tanda Tangan
dokumen SPPD SPPD ditandatangani
Hanya Wewenang Ya
Kaper? Kaper

Pengendali Teknis/ Kasubbag melakukan verifikasi

SPPD SPPD diverifikasi oleh adm SPPD di Subbag
dokumen SPPD dan membubuhkan paraf dan diverifikasi Tidak
Keuangan dan diposting dalam kartu kendali
ulang ulang dan diparaf Kabid/ Kabag
SPPD ditandatangani Cost sheet
Kabag TU

SPPD dibawa pegawai yang melakukan perjalanan dinas

Selesai
 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Proses : Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Sub Proses : Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas ke KPPN

PETUGAS ADM KEUANGAN DAN PENGOLAH DATA PETUGAS VERIFIKASI DAN BENDAHARA KASUBBAG KEUANGAN DAN KABAG TU

Petugas verifikasi menguji SPP berupa SKPP

Mulai SPP, SPTB Kasubbag Keuangan Melakukan verifikasi ulang
kelengkapan, kebenaran dan ketelitian
kemudian membubuhkan paraf SPP

Petugas Adm membuat konsep SPP yang

Kabag TU melakukan verifikasi ulang dan
dilengkapi dengan SPTB berdasar kwitansi
menandatangani SPP
yang telah dicek oleh petugas verifikasi

SKPP
SPP, SPTB

SPM Petugas verifikasi mengecek kesesuaian SPM Kasubbag Keuangan verifikasi ulang dan
SPM dengan SPP menandatangani SPM

Bendaharan menyampaikan
SPM dan ADK ke KPPN

Petugas Adm mencatat SPP dalam buku

Proses Penerbitan SP2D
kendali MAK
Oleh KPPN dan Transfer
Pembayaran ke Pihak ke-3

Petugas Pengolah Data melakukan

perekaman SPP dalam aplikasi SPM Bendahara Mengambil Bendahara Mencatat SP2D
SP2D di KPPN dalam BKU

SP2D
Selesai

Arsip
 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Proses : Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Sub Proses : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

BIDANG/BAGIAN/SUBBAGIAN PENGUSUL KASUBBAG KEUANGAN DAN KABAG TU BENDAHARA, PETUGAS ADM SPPD DAN PETUGAS VERIFIKASI

Mulai

Sekretaris Bidang/Bagian/Subbag mengajukan Uang Permintaan

Kasubbag Keuangan menelaah permintaan dan Bendahara membayar uang muka SPPD kepada
Muka perjalanan dinas dilampiri costsheet dan SPPD UM
menandatangani persetujuan pegawai ybs melalui sekretaris bidang/bagian/subbag
yang sudah ditandatangani

Petugas Adm SPPD mencatat pembayaran Uang Muka

Petugas Verifikasi mengecek kesesuaian

Proses Perjalanan Dinas dan Visum SPPD pertanggungjawaban

Pegawai ybs mengumpulkan SPPD rampung, bukti Kasubbag Keuangan melakukan

transport, hotel dan bukti pengeluaran riil yang tak ada verifikasi ulang dan membubuhkan
buktinya pada sekretaris paraf pada kwitansi dan rinciannya

Sekretaris membuat kuitansi dan rincian biaya perjalanan

berdasar bukti yang diajukan dan ditandatangani Kepala Bagian Tata Usaha melakukan Kwitandi dan Bendahara membayar sejumlah kwitansi
Kwitansi dan
pegawai ybs verifikasi ulang dan menandatangani bukti pendukung yang telah disetujui kepada pegawai ybs
bukti pendukung
persetujuan pembayaran melalui sekretaris Bidang/Bagian/ Subbag

Selesai