RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2023
I. Latar Belakang :

Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standart kinerja dan standart akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan audit :

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja.
III. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM :
1. Program Kesehatan Lingkungan
2. Program Promosi Kesehatan
3. Program KIA KB
4. Program Gizi
5. Program P2P
2. Pelayanan UKP : 1. Ruang Loket Pendaftaran 11. Ruang TB Paru
2. Ruang Poli Umum 12. Ruang Gudang Obat
3. Ruang Gigi 13. Ruang Klinik Sanitasi
14. Ruang Laboratorium
5. Ruang Farmasi
6. Ruang Ibu Hamil/KB 16. Pustu dan Poskesdes
7. Ruang VK
8. Ruang UGD
9. Ruang Imunisasi
10. Ruang Gizi
 3. Pelayanan Administrasi dan Manajemen Puskesmas : 1. Ruang Tata Usaha
2. Pengelolaan Barang/Inventarisasi
3. Bendahara Umum
4. Pengelolaan Keuangan BOK
5. Bendahara Dana Kapitasi JKN
6. Rekam Medik
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
IV. Objek audit:
a. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja pelayanan
d. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadwal dan alokasi waktu :

Unit kerja yang diaudit Kegiatan yang diaudit Auditor Tanggal audit Tempat pelaksanaan audit

A. Administrasi dan 1. Ruang Tata Usaha 1. Melati Aritonang, 6-11 Februari 2023 UPT Puskesmas Rawat Inap
Manajemen 2. Pengelolaan AMK Laguboti
Puskesmas Barang/Inventarisasi 2. Ribur Sianipar,
3. Bendahara Umum AMK
4. Pengeloaan Keuangan BOK 3. Feronika, SKM
5. Bendahara Dana Kapitasi JKN
6. Rekam medic
7. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
 B. Upaya kesehatan 1. Ruang Loket Pendaftaran 1. Dina F Munte, 13 -18 Februari 2023 UPT Puskesmas Rawat Inap
Perorangan 2. Ruang Poli Umum AM.Keb Laguboti
3. Ruang Poli Gigi 2. Taruli Sari M, AMK
4. Ruang Farmasi 3. Fengki S
5. Ruang Ibu Hamil/ KB 4. Asima Siregar,
6. Ruang VK A.mkeb
7. Ruang UGD
8. Ruang Imunisasi
9. Ruang Gizi
10. Ruang TB
11. Ruang Gudang Obat
12. Klinik Sanitasi
13. Ruang Laboratorium
14. Pustu/Poskesdes

C. Upaya Kesehatan 1. Program Kesehatan 1. Mariani N , SKM 20-25 Februari 2023 UPT Puskesmas Rawat Inap
Masyarakat Lingkungan 2. Melysa S, AMd, Laguboti
2. Program Promosi Kesehatan RMIK
3. Program KIA KB 3. Eko Hutabarat
4. Program Gizi 4. Elen Debora
5. Program P2P
6.

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Observasi
b. Check list
c. Wawancara
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
MENGETAHUI, Laguboti, Februari 2023
KETUA TIM AUDIT
Tim Audit Internal :
1. Dina F Munte
2. Taruli Sari Manurung
3. Feronika Pakpahan
4. Asima Siregar
( Dina F Munte) 5. Melati Aritonang
6. Fengki Sianturi
7. Melysa Sihombing
8. Mariani Nainggolan
9. Elen Debora
10. Eko HUtabarat
11. Ribur Sianipar