IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS SKPD

Nama Pemerintah Daerah : KABUPATEN BERAU

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN
Tahun Penilaian : 2023

Pemilik risiko/ penanggung

Dampak
No. Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Pernyataan Risiko Sebab Risiko Sumber Resiko UC/C jawab/ Pihak yg terkena
(Konsekuensi)
Dampak

A Meningkatnya kualitas dan Usia Harapan Hidup

jangkauan layanan
kesehatan
1 Meningkatnya kuantitas dan Persentase tenaga kesehatan
kualitas sumber daya yang mengikuti pelatihan 100
kesehatan

Persentase sarana pelayanan

kefarmasian sesuai standar 85
dan berijin

2 Meningkatnya kesehatan Jumlah kematian Ibu

10
keluarga & perbaikan gizi Melahirkan (kasus)
masyarakat, promosi & Angka Kematian Bayi (IMR)
pemberdayaan masyarakat, (/1000 klh)
dan kesehatan lingkungan Tidak semua petugas terlatih
Anggaran yang terbatas untuk Menurunnya capaian
21 sehingga tidak maksimal dalam
melaksanakan kegiatan
Internal UC
program
PPTK
pelayanan.

Angka kematian anak balita

Petugas sering berganti sehingga
(/1000 klh) Kurangnya anggaran untuk Menurunnya capaian
16 pelaksanaan program kurang
pemenuhan mutu program.
Internal UC
program
PPTK
maksimal

Persentase balita gizi kurang

(%) 7.8

Persentasedesa/kelurahan
dengan Stop Buang air besar 80
Sembarangan (SBS) /ODF
Persentase TPM yang
memenuhi syarat 73
kesehatan
Persentase IRTP yang
dilakukan pengawasan 65
memenuhi syarat
Cakupan rumah tangga Capaian
sehat ( PHBS Rumah Anggaran yang terbatas sehingga penyelenggaraan suvey PHBS
penyelenggaraan
tangga) 45 pelaksanaan dilaksanakan secara tidak dilaksanakan di semua Internal UC
Survey PHBS tidak
PPTK
berjenjang setiap tahun nya Kampung/Kelurahan
bisa maksimal
3 Meningkatnya pencegahan Persentase desa/ kelurahan
dan pengendalian penyakit yang mencapai UCI 87

Persentase puskesmas yang

melaksanakan pelayanan 100
terpadu PTM (%)
Cakupan pelayanan
kesehatan orang terduga TB 100
4 Meningkatnya pelayanan Persentase Sarana Kesehatan
kesehatan melaui SJSN terakreditasi 87
bidang kesehatan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Pasien 100
Masyarakat Miskin
 ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

Analisis Risiko Pengendalian yg sudah ada Existing Pengendalian Respon Risiko (Diterima,
Residu
Risiko yang teridentifikasi (Kepatuhan /Aturan/SOP mitigasi,dihindari dan
(Ada/Tidak)
dll) ditransfer)
Kategori/ peringkat Memadai/Tidak Efektif/ Tidak
Kemungkinan Dampak Skor
risiko memadai Efektif

Data laporan capaian kinerja tidak

akurat, penggunaan
Aplikasi/perangkat informasi
4 4 16 Sedang Ada Memadai Efektif Ada Mitigasi
kesehatan kurang dimengertii; dan
jaringan internet kurang memadai di
Puskesmas tertentu

Penyusunan Dokumen Anggaran

tidak tepat waktu, Data laporan 5 4 20 Besar Ada Memadai Efektif Ada Mitigasi
capaian kinerja tidak akurat.

Anggaran yang terbatas sehingga

pelaksanaan dilaksanakan secara 4 5 9 Memadai Efektif Ada Mitigasi
berjenjang setiap tahun nya
AN
PEMANTAUAN RTP

Pelaksana
Target Waktu
Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After Pengendalian (Pihak Pelaksana
(Rencana Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pemilik
Mitigation) Rencana Tindak pengendalian yg melaksanakan Rencana Tindak pengendalian Pengedalian (Pihak
Jadwal RTP) Risiko/Penanggung
Tambahan RTP) Tambahan yg melaksankaan
jawab Risiko
Kemungkinan RTP)
Dampak (Impact) Level Risiko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Likehood)

Dilaksanakan kegiatan Pelatihan

Dilaksanakan kegiatan Pelatihan bagi Bidang Kesmas
Januari s/d bagi Petugas dan Petugas yang Bidang Kesmas Program
2 2 4 Petugas dan Petugas yang terlatih Program Anak dari
Desember terlatih tidak pindah dari Anak Kabupaten Berau
tidak pindah dari Puskesmas tersebut. Provinsi
Puskesmas tersebut.

Dilaksanakan kegiatan Pelatihan

Dilaksanakan kegiatan Pelatihan bagi Bidang Kesmas
Januari s/d bagi Petugas dan Petugas yang Bidang Kesmas Program
3 2 6 Petugas dan Petugas yang terlatih Program Anak dari
Desember terlatih tidak pindah dari Anak Kabupaten Berau
tidak pindah dari Puskesmas tersebut. Provinsi
Puskesmas tersebut.
 IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Berau

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Renstra :
Sasaran Strategis Renstra :
Indikator Kinerja Utama :

Pemilik risiko/ penanggung

No. Nama Program Indikator Program Target Pernyataan/Uraian Risiko Sebab Risiko Sumber Resiko UC/C Dampak (Konsekuensi) jawab/ Pihak yg terkena
Dampak

Jumlah Kegiatan yang terkait promosi

kesehatan, advokasi, kemitraan dan Jika Tenaga penyuluh terlatih jenis media promosi yang
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, jenis upaya promosi kesehatan
1 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
pemberdayaan masyarakat 5 jenis maka dapat mengoptimalkan Internal C dihasilkan kurang PPTK
yang dilakukan tidak maksimal
target indikator program bervariatif

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

penyelenggaraan 5 tatanan Germas dan penyelenggaraan germas tidak Capaian penyelenggaraan
Anggaran yang terbatas sehingga
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan survey PHBS mencakup 5 tatanan dan suvey 5 tatanan germas dan
2 Hidup Bersih dan Sehat 21 sarana pelaksanaan dilaksanakan secara Internal UC PPTK
PHBS tidak dilaksanakan di Survey PHBS tidak bisa
berjenjang setiap tahun nya
semua Kampung/Kelurahan maksimal

Tidak semua petugas terlatih

Bayi Baru lahir yang mendapatkan pelayanan Anggaran yang terbatas untuk Menurunnya capaian
3 Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir sesuai standar
2983 Bayi sehingga tidak maksimal dalam Internal UC PPTK
melaksanakan kegiatan program
pelayanan.

Petugas sering berganti sehingga

Balita yang mendapatkan pelayanan Kurangnya anggaran untuk Menurunnya capaian
4 Pengelolaan Pelayanan Balita 8000 anak Balita pelaksanaan program kurang Internal UC PPTK
sesuai standar pemenuhan mutu program. program
maksimal
 ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

Risiko yang teridentifikasi Analisis Risiko Pengendalian yg sudah Existing Pengendalian

Pengendalian yg sudah ada
Residu (Ada/Tidak)
ada (Kepatuhan SOP) (Kepatuhan
Kategori/ peringkat /Aturan/SOP dll) Memadai/Tidak Efektif/ Tidak
Kemungkinan Dampak Skor
risiko memadai Efektif

Jika Tenaga penyuluh terlatih maka dapat

4 5 9 Memadai Efektif Ada
mengoptimalkan target indikator program

Anggaran yang terbatas sehingga

pelaksanaan dilaksanakan secara 4 5 9 Memadai Efektif Ada
berjenjang setiap tahun nya

Data laporan capaian kinerja tidak akurat,

penggunaan Aplikasi/perangkat informasi
kesehatan kurang dimengertii; dan jaringan 4 4 16 Sedang Ada Memadai Efektif Ada
internet kurang memadai di Puskesmas
tertentu

Penyusunan Dokumen Anggaran tidak

tepat waktu, Data laporan capaian kinerja 5 4 20 Besar Ada Memadai Efektif Ada
tidak akurat.
K PENGENDALIAN

PEMANTAUAN RTP

Pelaksana
Target Waktu
Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After Pengendalian (Pihak
Respon Risiko (Diterima, (Rencana Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pelaksana Pengedalian
Mitigation) Rencana Tindak pengendalian yg melaksanakan Rencana Tindak pengendalian
mitigasi,dihindari dan Jadwal RTP) (Pihak yg melaksankaan
Tambahan RTP) Tambahan
ditransfer) RTP)
Kemungkinan
Dampak (Impact) Level Risiko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Likehood)

Mitigasi

Mitigasi

Dilaksanakan kegiatan Pelatihan Dilaksanakan kegiatan Pelatihan

bagi Petugas dan Petugas yang Januari s/d bagi Petugas dan Petugas yang Bidang Kesmas Program
Mitigasi 2 2 4
terlatih tidak pindah dari Puskesmas Desember terlatih tidak pindah dari Anak dari Provinsi
tersebut. Puskesmas tersebut.

Dilaksanakan kegiatan Pelatihan Dilaksanakan kegiatan Pelatihan

bagi Petugas dan Petugas yang Januari s/d bagi Petugas dan Petugas yang Bidang Kesmas Program
Mitigasi 3 2 6
terlatih tidak pindah dari Puskesmas Desember terlatih tidak pindah dari Anak dari Provinsi
tersebut. Puskesmas tersebut.
 Pemilik
Risiko/Penanggung
jawab Risiko

Bidang Kesmas Program

Anak Kabupaten Berau

Bidang Kesmas Program

Anak Kabupaten Berau
 IDENTIFIKASI RISIK

Nama Pemerintah Daerah : KABUPATEN BERAU

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN BERAU
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Renstra : Meningkatnya Kualitas dan jang
Sasaran Strategis Renstra :
Indikator Kinerja Utama :

No. Nama Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Target Output

Persentase Stunting

Jumlah Kematian Ibu

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Angka Kematian Bayi

Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI (Desa)

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Bayi Baru lahir yang mendapatkan pelayanan
3 Lahir sesuai standar
2983 Bayi

Balita yang mendapatkan pelayanan

4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 8000 anak Balita
sesuai standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi

5 Masyarakat
Jumlah Kegiatan yang terkait promosi
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kesehatan, advokasi, kemitraan dan
6 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 jenis
pemberdayaan masyarakat

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

penyelenggaraan 5 tatanan Germas dan
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan survey PHBS
7 Hidup Bersih dan Sehat 21 sarana

8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut

Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin
9 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan
10 Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak

Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
11

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-

Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
12 dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya

13 Manusia Kesehatan

14 Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan

15 Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber

16 Daya Manusia Kesehatan

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

17 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas

18 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

19 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan

20 Kesehatan Rujukan

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak

21 Menular

22 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

23 Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan

24 Risiko Terinfeksi HIV

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di

25 Kabupaten/Kota

26 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan

27 Kesehatan Rujukan
 IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL SKPD

UPATEN BERAU
AS KESEHATAN BERAU

ngkatnya Kualitas dan jangkauan layanan kesehatan

Pernyataan/Uraian Risiko Sebab Risiko Sumber Resiko UC/C

Tidak semua petugas terlatih

Anggaran yang terbatas untuk
sehingga tidak maksimal dalam Internal UC
melaksanakan kegiatan
pelayanan.

Petugas sering berganti sehingga

Kurangnya anggaran untuk
pelaksanaan program kurang Internal UC
pemenuhan mutu program.
maksimal

Jika Tenaga penyuluh terlatih

jenis upaya promosi kesehatan
maka dapat mengoptimalkan Internal C
yang dilakukan tidak maksimal
target indikator program

penyelenggaraan germas tidak

Anggaran yang terbatas sehingga
mencakup 5 tatanan dan suvey
pelaksanaan dilaksanakan secara Internal UC
PHBS tidak dilaksanakan di
berjenjang setiap tahun nya
semua Kampung/Kelurahan
 Pemilik risiko/ penanggung
Dampak
jawab/ Pihak yg terkena
(Konsekuensi)
Dampak

Menurunnya capaian
PPTK
program

Menurunnya capaian
PPTK
program

jenis media promosi

yang dihasilkan PPTK
kurang bervariatif
Capaian
penyelenggaraan 5
tatanan germas dan PPTK
Survey PHBS tidak
bisa maksimal
 Risiko yang
Analisis Risiko
teridentifikasi

Kemungkinan Dampak Skor

Penyusunan Dokumen
Perencanaan tidak tepat 2 2 4
waktu

Data Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar
3 2 5
Realisasi Kinerja SKPD
tidak akurat

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah tidak bisa 2 2 4
dilaksanakan

Data dan Informasi

Kesehatan yang di hasilkan 2 2 4
kurang akurat

Gagal dalam Pengadaan

Alat/Perangkat Sistem
5 5 10
Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
 ANALISIS RISIKO DAN RENCANA TIDAK PENGENDALIAN

Existing Pengendalian
Pengendalian yg sudah
Residu (Ada/Tidak)
ada (Kepatuhan SOP)
Kategori/ peringkat Memadai/Tidak Efektif/ Tidak
risiko memadai Efektif

Memadai Efektif ada

Memadai Efektif ada

Memadai Efektif ada

Memadai Efektif ada

Memadai Efektif ada

IDAK PENGENDALIAN

Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After

Respon Risiko (Diterima, Mitigation) Rencana Tindak
mitigasi,dihindari dan
pengendalian Tambahan
ditransfer)
Kemungkinan
Dampak (Impact) Level Risiko
(Likehood)

mitigasi

mitigasi

mitigasi

mitigasi

mitigasi
 Pelaksana
Target Waktu
Pengendalian (Pihak
(Rencana
yg melaksanakan
Jadwal RTP)
RTP)

Januari s/d
Desember

Januari s/d
Desember

Januari s/d
Desember

Januari s/d
Desember

Januari s/d
Desember
 KRITERIA DAMPAK
JEBIS 1 2 3 4
DAMPAK Tidak signifikan kecil sedang Besar
Keuangan
Deviasi > 1 % - 3 % dari target Deviasi> 3 % - 6 % dari target Deviasi > 6 % - 11 % dari target Deviasi > 11 % - 15 % dari Deviasi
Pendapatan
pendapatan pendapatan pendapatan target pendapatan pendap
Anggaran
Over Budget > 0,1 % - 0,5 % Over Budget > 0,5 % - 1 % Over Budget > 1 % - 1,5 % Over Budget > 1,5 % - 2 % Over B
bIaya

Profit Deviasi < 1 % dari taget Net Profit
Waktu
Deviasi waktu penyelesaian < 10 %. Deviasi waktu penyelesaian < 10 %. Deviasi waktu penyelesaian < 10 %.
Kinerja Pelayanan dan Penunjang
< 5 % - 10 % target realisasi
pekerjaan tidak tercapai
Menimbulkan penundaan aktivitas
pelayanan (proses tidak dapat
dijalankan) < 12 jam
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Deviasi > 1 % - 3 % dari taget Net Deviasi, > 3 % - 5 % dari taget Net Deviasi > 5 % - 10 % dari Deviasi
Profit Profit taget Net Profit Profit
Deviasi waktu penyelesaian Deviasi
< 10 %. 10 %.
11 % - 15 % target realisasi 16 % - 20 % target realisasi 21 % - 25 % target realisasi > 25 %
pekerjaan tidak tercapai pekerjaan tidak tercapai pekerjaan tidak tercapai pekerja
Menimbulkan penundaan Menimb
Menimbulkan penundaan aktivitas Menimbulkan penundaan aktivitas
aktivitas pelayanan (proses aktivita
pelayanan (proses tidak dapat (proses tidak dapat dijalankan) > 24
tidak dapat dijalankan) > 3 tidak da
dijalankan) < 14 jam jam
hari hari

Tidak ada cedera Cedera ringan cukup dengan P3K Hilang dari kerja/Pekerja dirawat Cacat fisik Kemati

Reputasi
Bersifat Rumor, tidak tercover media,
berdampak kecil pada moral staf
Pemberitaan media lokal (long term) ,
Pemberitaan media nasional,
Pemberitaan media lokal, (short Term) berdampak banyak pada moral staf, Penegur
kehilangan kepercayaan
berdampak minor pada moral staf buruknya persepsi publik pada Pejabat
publik/pelanggan
organisasi

1 2 3 4 5
kerugian
 4 5
Besar katastropik

et Deviasi > 11 % - 15 % dari Deviasi > 15 % dari target

target pendapatan pendapatan

Over Budget > 1,5 % - 2 % Over Budget > 2 %

Deviasi > 5 % - 10 % dari Deviasi > 10 % dari taget Net

taget Net Profit Profit

Deviasi waktu penyelesaian Deviasi waktu penyelesaian <

.
< 10 %. 10 %.

21 % - 25 % target realisasi > 25 % target realisasi

pekerjaan tidak tercapai pekerjaan tidak tercapai
Menimbulkan penundaan Menimbulkan penundaan
aktivitas pelayanan (proses aktivitas pelyanan (proses
4
tidak dapat dijalankan) > 3 tidak dapat dijalankan) > 7
hari hari

Cacat fisik Kematian

Pemberitaan media nasional,

Peneguran dari regulator ,
kehilangan kepercayaan
Pejabat Instansi pemb ina terkait
publik/pelanggan
 Rating
Frekuensi Kriteria kualitatif Kriteria kuantitatif
Sebutan Kode Nilai
1 kali dalam 1 Hampir tidak Kemungkinan kecil 1 Sangat Kecil SK 1
periode mungkin terjadi % - 20 %

1-2 kali dalam satu Kemungkinan kecil Kemungkinan kecil Kecil K 2

periode terjadi 21 % - 40 %

3-4 kali dalam satu Kemungkinan Kemungkinan 41 Sedang S 3

periode terjadi dan % - 60 %
kemungkinan tidak
terjadi sama besar

4-5 kali dalam satu Kemungkinan besar Kemungkinan besar Besar B 4

periode terjadi 61 % - 80 %
> 5 kali dalam satu Hampir pasti terjadi Kemungkinan 81 % - Sangat SB 5
periode 99 % besar