PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGNONGKO
Kode Pos 57483
Alamat: JI. Raya Karangnongko, Karangnongko,
Email : pusk.karangnongkoklaten@gmail.com

KLATEN

Karangnongko,25 Okt 2022

Nomor :005/ /15/2022
Sifat : Biasa
Lampiran
Hal :Undangan Yth.Karyawan Puskesmas
Karangnongko
Di Karangnongko

Mengharap dengan hormat atas kehadirannya untuk dapat mengikuti

pertemuan besok pada:

Hari/Tanggal Kamis, 27 oktober2022

Waktu Pukul 13.00 Wib

Tempat Aula Puskesmas Karangnongko

Acara :Rapat Tinjauan Management Audit Internal

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya,kami ucapkan terima kasih

Kepala Puskesmas karangnongko

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

P U S K E S M

KARANGNI

drq.Rita Kusurmawati.MPH
NIP:197406222009022002
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGNONGKO
Alamat: Jl. Raya Karangnongko, Karangnongko, Kode Pos 57483

Email pusk.karangnongkoklaten@gmail.com

KLATEN

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Kamis, 27 oktober2022

Pukul : 13.00 WVIB

Tempat : Aula Puskesmas Karangnongko

Acara Rapat Tinjauan Management Audit Internal

NO NAMA,NIP JABATAN SATKER TANDA KET

TANGAN

3 h . . Penh
br't or

S Autt A LAD u°r Asun

Theresa daan .k Atoterer pur karargorg
h1des
8
NU. sUatn.

IFoha Peraw
Pcomlues
deridog u Junk
4 He Stf-pusT
us
des Dune mnqo
LILS Narty)a 8des Pus
 JABATAN SATKER TANDA KET
NO NAMA,NIP
TANGAN,

HAmp MR S PusuTok
RACHMA A7 PuskEMAS
iden Pusesvma
Hast widypnhka |Mutngiomisuskedmas

NutioniM suesn
Nendarwah on Dea Putlke,wnas ea

KESC Mengetahui
Kepála Puskesmas Karangnongko
PLUSKESAMAS
KARANGNONG
KA drq Rita Kusumawat
NIP197406222009022002
 DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGNONGKO
LATEN Raya Karangnongko,Karangnongko, Klaten Kode Pos 57483
Email: pusk.karangnongkoklaten@gmail.com
KLATEN

NOTULEN

Sidang/Rapat :Rapat Tinjauan Manajemen

Haril Tanggal : Kamis,27 Oktober 2022
Surat Undangan :005/ / 15 /2022
Pukul Sidang/ rapat: 13.00 Wib
Acara :1. Pembukaan
2. Sambutan Kapus
3 Isian/ Materi
4. Penutup
Pimpinan Sidang/ Rapat
Ketua : drg. Rita Kusumawati,M.P.H
Sekertaris : Siti Nur Cahyati
Pencatat Erni Wijilestari
Peserta Sidang/ Rapat: 1. Kapus
2. Ketua Mutu
3. Pj Admen,Pj UKP, Pj.UKM
4. Pemegang Program
Kegiatan Sidang Atau Rapat: Membahas Rapat Tinjauan
Audit Internal Apotik
Manajemen (RTM) Hasil

Jabatan Notulis

Siti Nur C,SAP

PELAPORAN RTM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KARANGNONGKO
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGNONGKO
Alamat:31. Raya Karangnongko, Karangnongko, Kode Pos 57483

Email:pusk.karangnongkoklaten@gmail.com
KLATEN

PELAPORAN RTM AUDIT INTERNAL

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit

internal. Dengan adanya audit internal akan dapat didentifikasi kesenjangan kineija
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada

sistem pelayanan maupun sistem manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas/Kinik dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi

yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajenmen untuk membantu

mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi

auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan

dan atau perubahan.

C. LINGKUP AUDIT

1. UKP

D. OBYEK AUDIT
1. UKP : APOTIK

E. STANDARI KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN AUDIT

1. SOP Pada Kegiatan/ pelayanan yang Prioritas
2. Standar Akreditasi
3. Standar Kinerja
 dlldkdn Keglata
tan
Tim Auditor
G. PROSES AUDIT

Pemilihan instrumen sangat

yang diperlukan, penting dalam rangka mendapatkan data data
penetapan instrumen yang keliru akan
yang pada ujungnya akan berdampak pada mempengaruhi temuan
rekomendasi dan hasil tujuan audit.
Metode yang digunakan:
1. Wawancara
2. Pemriksaan dokumen
3. Observasi

Proses pelaksanaan audit:

1. Penyusunan rencana Audit

Menentukan unit kerja yang akan di audit, tujuan audit, jadwal audit,
menyiapkan instrumen audit
2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan mengunaka ninstrumen audit berdasarkan

standar tertentu
3. Tahap analisis data audit
Perumusan masalah, prioritas masalah, dan RTL audit
4. Pelaporan
H. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT
1. UKP (Apotik)

Temuan Bangunan Apotik Tidak sesuai Standar,Lembab, Atab

Bocor,Kurang Luas
Analisis : Perlu Perbaikan Ruangan Apotik

TINDAK LANJUT

Apotik
1. Manusia :- Meningkatkan disiplin dan SDM petugas
-

Bekerja sesuai SOP yang telah di tetapkan

Pelatihan Apoteker dan Asisten Apoteker
2. Metode Negosiasi Kepala Puskesmas Untuk Perbaikan Ruangan
3. Sarana :Menambah Pendingin Ruangan Apotik
4. Danaa :Pengajuan Dana Untuk Perbaikan Ruang Apotik
 - 4-

5. Lingkungan Menambah luas ruangan, Memperbaikai Serta menjaga

Suhu Ruangan

J. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG

DISEPAKATI OLEH AUDIT
Berdasarkan hasil audit, auditor diwajibkan untuk memberikan rekomendasi
perbaikan dengan adanya kesepakatan dari pihak audit menyelesaikanya yaitu
1. UKP 6 bulan dari audit

Mengetahui
Kepála Puskesmas Karangnongko Ketua Tim Mutu Pelapor
PUSKES
HARANGY *****

dra Rita Kusumawati, M.P.H dr.LCDewi Parwitasari Purnowat

197406222009022002 197007102005012010 197408171993022001