DAFTAR KEBUTUHAN DOKUMEN

KEBERADAAN
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
ADA BELUM
1 Struktur Organisasi √
2 Daftar Urut Kepegawaian (DUK) √
3 Rekapitulasi Daftar Hadir Tahun 2022 √
4 SK Bendahara BOK Tahun 2022 √
5 SK Bendahara Kapitasi Tahun 2022 √
6 SK Pengelola/Pengurus Barang Tahun 2022 √
7 SK Kepala Puskesmas √
8 POA (Planning Off Action) Tahun 2022 √
9 Realisasi Anggaran BOK Triwulan 1 s.d Triwulan 4 Tahun 2022 √
10 SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) atau SP3B (Surat √
Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja) Tahun 2022
11 SPM (Standar Pelayanan Minimum) Tahun 2022 √
12 SOP (Standar Operasional Procedur) semua Program/Kegiatan √
13 LPJ Dana BOK Tahun 2022 √
14 LPJ Dana Kapitasi Tahun 2022 √
15 Buku Inventaris Barang/Aset √
16 BKU Dana Kapitasi √
17 Realisasi Penerimaan Dana Kapitasi √
18 Pagu Anggaran BOK Tahun 2022 √