BERITA ACARA

SERAH TERIMA JASA

Nomor BAST -
Tanggal BA
Nomor Kontrak SPJ-122/PND500000/2022-S3
Jangka Waktu Kontrak 01 Juli 2022 - 30 Juni 2025

T
Nomor PO 3950291171
NPWP 024030009313000
Nama Vendor PT. DAMANG
Perihal Berita Acara - Pembayaran tagihan Transport Fee Agen LPG 3Kg PT
Damang Periode September 2023
Email Vendor pt_damang@yahoo.com
Nomor Telp Vendor
Pernyataan meliputi:

Penyerahan Pekerjaan

sebagai berikut :
No Pekerjaan
AF 081279899919

1. Pada tanggal 30 September 2023, telah dilakukan penyerahan pelaksanaan pekerjaan

Progress Nilai Tagihan

(IDR)
Keterangan

1 Automatic Generation - Freight Service 100 % 20.257.037 Pembayaran Tahap Akhir

Total 20.257.037

Dimana pekerjaan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ada pada release order (RO)
dan/atau Purchase Order (PO) No. 3950291171

Dengan didukung oleh dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disyaratkan

DR
dalam kontrak yaitu:
No. Dokumen Deliverables
1 Perhitungan TF Agen LPG PSO Periode Bulan Septemb 2023 PT Damang
2 Rekapitulasi SPP Produk PSO Periode Bulan Septemb 2023 PT Damang

2. Telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 12 Oktober 2023, dimana dinyatakan
bahwa pekerjaan tersebut telah diserahterimakan dalam kondisi sesuai dengan persyaratan
yang ada pada release order (RO) dan/atau Purchase Order (PO) No. 3950291171

3. Berdasarkan tanggal penyerahan yang dinyatakan di poin 1 diatas, kami menyatakan

penyerahan pekerjaan tersebut tidak terlambat dengan persyaratan yang ada pada release
order (RO) dan/atau Purchase Order (PO) No. 3950291171

4. "Mengacu pada Kontrak tersebut diatas dan perubahannya (jika ada), PT. DAMANG selaku
Penyedia Barang/Jasa telah menyampaikan seluruh dokumen pendukung terkait pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan Pertamina telah melakukan
pemeriksaan atas seluruh dokumen pendukung tersebut. Dengan ditandatanganinya Berita
Acara ini dan telah dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Berita Acara ini, maka Berita Acara
ini akan menjadi salah satu dasar pembayaran tagihan Penyedia Barang/Jasa oleh Pertamina."
5. "Penyedia barang dan jasa bersedia untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan
penyerahan dan kesesuaian dokumen pembayaran baik secara softcopy maupun hardcopy
mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan."

Pertamina Vendor

T
M Elvin Sofyan
Direktur

AF
DR