PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Ir. Soekarno - Saumlaki Kode Pos 97664 Maluku
Telp.(0918) 2710224Fax. (0918) 22007

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN

OGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. J. HUWAE,M.SI

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PPTK : FREDRIK JOHANIS LETHULUR,ST

TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Program : Program Penyelengaraan Pengawasan

Nama Kegiatan : Penyelengaraan Pengawasan Dengan Tujuan

Tertentu
SKPD : Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Tahun Anggaran : 2023

Nama PPTK : F. J. LETHULUR, ST

A. LATAR BELAKANG
Pengawasan Internal Secara Berkala oleh Inspektorat Daerah Kabupate
Kepulauan Tanimbar terhadap Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Tanimbart merupakan bagian yang tak terpisah dari pelaksanaan
reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Tanimbart khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh
Entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai yang
sesuai dengan tata kerja pemerintahan yang baik (good governance). Titik Berat dari
Pemerintahan yang baik adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan
pemberantasan korupsi secara terarah, sistimatis dan terpadu. Reformasi birokrasi,
mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap
praktik – praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Sehingga penyelarasan terhadap hasil – hasil pelaksanaan tugas pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbart diharapkan dapat memberikan
keyakinan yang memadai atas keyakinan atas pencapaian tujuan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Tanimbart , sekaligus dapat mengisi peran memberikan
peringatan dini (Early Warning System) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan
yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak
pelanggaran individu.
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbart melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah yang didanai dari APBD Kabupaten/kota.
Rencana Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala adalah
merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana
yang telah ditetapkan satu tahun sekali terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan; Pembangunan
Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengara Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelaksanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organinsasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
8. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah :
1. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) serta bertanggungjawab;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih
memberikan rasa keadilan dan Kesejahteraan Bagi Masyarakat;
3. Mendorong Efisiesi, Efektifitas dan Akuntabilitas terhadap Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi;
4. Peningkatan efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern;
6. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
7. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan;
8. Peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas program dan kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
9. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan;
10. Mendorong Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.
D. SASARAN
Sasaran Pemeriksaan dari kegiatan ini adalah seluruh SKPD dan 10 Kecamatan yang ada
di Kabupaten Kepulauan Tanimbart .

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :
1. Persiapan
 Rapat bersama pejabat struktural untuk penyatuan persepsi pelaksanaan
kegiatan;
 Merumuskan bentuk dan mekanisme (formula) pelaksanaan kegiatan untuk
mendapat arahan dan petunjuk Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan
Tanimbart ;
 PPTK mengusulkan pembentukan TIM PKPT sesuai SKPD/Unit Kerja kepada
Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbart ;
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menerbitkan Surat Tugas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas sesuai usulan Tim yang diajukan oleh PPTK setelah mendapat
persetujua Inspektur Daerah;
 Rapat tim bersama Inspktur Daerah untuk mendapat arahan umum dan teknis
terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan
1. Tim melakukan audit terhadap objek sesuai jangka waktu yang telah
ditentukan pada surat tugas;
2. Tim mengambil data awal dalam hal ini penelusuran dokumen yang dibuat
dalam bentuk kertas kerja berupa temuan sementara yang langsung di
konfirmasi dengan obrik ditempat pemeriksaan;
3. Terhitung 5 (lima) hari setelah berakhirnya waktu penugasan (SPPD), Tim
menerbitkan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya dikirim ke
obrik pemeriksaan agar diketahui obrik atas temuan tidak dapat di
sanggahkan;
 4. Tim Pemeriksaan segera menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Inspektur Daerah mereviu LHP dan apabila tidak ada perbaikan maka LHP
ditandatangani oleh Inspektur Daerah;
6. Pengambilan nomor LHP pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
selanjutnya dikirim kepada obrik pemeriksaan;

3. Monotoring dan Evaluasi

Pengarsipan laporan hasil pemeriksaan dilaksanakan oleh sub bagian evaluasi
dan pelaporan, dan ditindak lanjuti kepada Kepala Daerah.

F. KEBUTUHAN ANGGARAN
Anggaran yang disediakan untuk membiayai Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara berkala sebesar Rp. (Seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga
ribu rupuiah ) dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 227.959.000,-
a) Belanja ATK : Rp 8.395.000,-
b) Belanja Foto Copy : Rp. 2.079.000,-
c) Belanja Makan Minum : Rp. 14.000.000,-
d) Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 203.485.000,- (npd)

G. JADWAL PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 4 (bulan ) bulan yaitu
bulan September sampai dengan Baulan Desember tahun 2023 seperti yang dijelaskan
dalam tabel berikut ini:
 Jangka Waktu Pelaksanaan
No Langkah-Langkah Bulan X Bulan XI Bulan XII

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Manerima Surat
Pengaduan
2 Menerima Disposisi
Pimpinan

Memanggil Pelapor untuk

meminta Keterangan
2. Pemeriksaan reguler

3. Tanggapan OPD dan

Kecamatan.
4. Tindak Lanjut Pemeriksan
Reguler

H. RENCANA KEBERLANJUTAN PADA TAHUN BERIKUTNYA

Pada tahun selanjutnya, kegiatan ini akan tetap dilaksanakan karena merupakan
kegiatan Pemeriksan Reguler .

I. PENUTUP
Demikian Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.
Pebruari 2013

Saumlaki, 19 September 2023

PPTK,

(FREDRIK JOHANIS LETHULUR, ST )

SIMON