KECAMATAN PILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022
KECAMATAN PILANGKENCENG
TAHUN 2023
KATA PENGANTAR
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian
sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat
ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen
aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian
integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
Kata Pengantar……………………………………………………………………. i
Daftar Isi……………………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1
1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja …………………………. 2
1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ………………………. 3
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah …………………………….. 11
1.4 Landasan Hukum ……………………………………………... 12
1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi …………………………. 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………….……………... 15
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah …………………….... 15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022 ………………………………….. 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………… 25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………….. 27
3.2 Analisis Penggunaan Anggaran ………………..…………… 43
3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi …………………………………. 48
BAB VIII PENUTUP…………………………………………………………….. 50
LAMPIRAN
ii
BAB I
PENDAHULUAN
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan
semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
1
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal
tersebut Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan
Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah
ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng
CAMAT
Kasi Pemberdayaan
Kasi Tata Kasi Ketentraman dan Kasi Kesejateraan Kasi Pelayanan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Ketertiban Umum Sosial
Pembangunan
2
1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat Pilangkenceng
3
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
a) perijinan;
b) rekomendasi;
c) koordinasi;
d) pembinaan;
e) pengawasan;
f) fasilitasi;
g) penetapan;
h) penyelenggaraan; dan
i) kewenangan lain yang dilimpahkan
4
i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
j. Pengelolaan kearsipan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.
5
3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk
pembayaran gaji pegawai;
5) melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program
dan kegiatan pada lingkup Dinas;
6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-
undangan;
7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub
Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugasnya.
1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional.
1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan
Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja
pada Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di
bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
d. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah
tingkat kecamatan;
f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan
6
pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
h. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
7
h. melakukan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
i. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan
prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan
kepada Bupati;
j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan
ketentraman dan ketertiban kepada Bupati
k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap
organisasi soisal kemasyarakatan yang ada di wilayah
kecamatan;
l. melakukan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
8
pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja
Kecamatan;
g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya.
9
5. Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja
pada Seksi Pelayanan;
b. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan
data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
c. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan
persyaratan (Standar Pelayanan Prima) kepada masyarakat;
d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
publik di wilayahnya;
e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada
masyarakat;
f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan masyarakat ;
g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan
bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas pada Seksi Pelayanan; dan
i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
10
dan beban kerja;
c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagai tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat
daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang,
dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam
rangka menunjang pembangunan daerah.
Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5
(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pilangkenceng
periode 2018-2023 sebagai berikut :
a. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu;
b. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan sehingga tidak dapat
melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor
Kecamatan Pilangkenceng;
d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan,
serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
11
diperlukan untuk dapat melaksanakan program kerja. Sedangkan efisiensi
merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian
kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Tahun
2022 Kecamatan Pilangkenceng berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran,
namun juga memastikan bahwa pencapaian target dari masing-masing program
dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Penambahan sarana dan prasarana;
Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan
Kinerja Pelayanan Kecamatan, Kecamatan Pilangkenceng berupaya untuk
memberikan pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan
kepada warga Kecamatan Pilangkenceng. Untuk mencapai target capaian
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, Kecamatan Pilangkenceng
akan meningkatkan kembali inovasi pelayanan dengan penambahan sarana
dan prasarana. Seperti pemenuhan ruang bermain dan mainan anak-anak,
dimana diharapkan di saat orang tua menunggu pelayanan selesai dipenuhi
dapat sambil bermain apabila membawa anak-anaknya.
12
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
13
3. Merumuskan suatu sistem teknologi informasi (aplikasi) termasuk di dalamnya
kegiatan pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas
implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Kecamatan
Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang bisa diakses oleh pemangku
kepentingan;
4. Menyempurnakan penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2021 sesuai standar
Permenpan No 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan efisiensi dan lebih
cermat dalam menghitung efisiensi atas penggunaan sumber daya yang telah
dilakukan;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan menggali informasi ke
penanggungjawab kegiatan/ sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam
pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/ tindak lanjutnya.
14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
15
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut
akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten
Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Didalam Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dimuat
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.
2.1.1 Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
2.1.2 Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun
2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah
Kabupaten Madiun
2. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional untuk meningkatkan
pelayanan publik
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro
industri dan pariwisata yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan miningkatkan
kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal
Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pilangkenceng mengacu pada Misi ke-
2, yaitu :
16
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
17
Kecamatan yang memperoleh pelayanan dari
Berkualitas aparatur penyelenggara
pelayanan publik di Kab.
Madiun dengan
membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya
Formulasi :
Total dari Nilai Persepsi Per
Unsur/ Total Unsur yang
Terisi X Nilai Penimbang
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat - - 85 87 88
Kinerja Kecamatan
Pelayanan
Kecamatan Definisi Operasional :
Data informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari kuesioner atas
pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara
pelayanan publik di
Kecamatan dengan
membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya
Formulasi :
Persentase Layanan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik sesuai Ketentuan +
Persentase Layanan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan +
Persentase Layanan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum + Persentase Layanan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum +
Persentase Layanan
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa dibagi 5
X 100%
Definisi Operasional :
Nilai Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Tim Penilai
SAKIP
Formulasi :
Hasil Evaluasi SAKIP
Perangkat Daerah
18
2.1.4 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
TUJUAN/ PENJELASAN
INDIKATOR
NO SASARAN SATUAN FORMULASI/RUMUS SUMBER
KINERJA ALASAN
STRATEGIS PERHITUNGAN DATA
Persentase Layanan
Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik sesuai
Ketentuan + Persentase Layanan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indeks Untuk
dan Kelurahan + Persentase
Kepuasan meningkatkan Kec.
1.1. Nilai Layanan Ketenteraman dan
Masyarakat kualitas pelayanan Pilangkenceng
Meningkatkan Ketertiban Umum + Persentase
Kecamatan publik
Kinerja Layanan Penyelenggaraan
1.
Pelayanan Pemerintahan Umum + Persentase
Kecamatan Layanan Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
dibagi 5 X 100%
Sebagai standar
akuntabilitas
Nilai SAKIP Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Kec.
1.2 Nilai pengelolaan
Kecamatan daerah Pilangkenceng
keuangan
kecamatan
19
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022
INDIKATOR FORMULASI
NO TUJUAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL TARGET
KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sebelum Perubahan
1 Meningkatkan Meningkatnya Indeks
Tata Kelola Kualitas Kepuasan
Pemerintahan Pelayanan Masyarakat
Kecamatan yang Publik (IKM) B
Baik
Setelah Perubahan
2 Meningkatnya Indeks Data informasi tentang tingkat Total dari Nilai Persepsi Per 83.95
Penyelenggaraan Kepuasan kepuasan masyarakat yang Unsur/ Total Unsur yang Terisi X
Tata Kelola Masyarakat diperoleh dari kuesioner atas Nilai Penimbang
Pemerintahan pendapat masyarakat dalam
yang Efektif dan memperoleh pelayanan dari
Akuntabel dalam aparatur penyelenggara
Pelayanan pelayanan publik di Kab.
Kecamatan yang Madiun dengan
Berkualitas membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya
Meningkatkan Indeks Data informasi tentang tingkat Persentase Layanan 87
Kinerja Kepuasan kepuasan masyarakat yang Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelayanan Masyarakat diperoleh dari kuesioner atas dan Pelayanan Publik sesuai
Kecamatan Kecamatan pendapat masyarakat dalam Ketentuan + Persentase Layanan
memperoleh pelayanan dari Pemberdayaan Masyarakat Desa
aparatur penyelenggara dan Kelurahan + Persentase
pelayanan publik di Layanan Ketenteraman dan
Kecamatan dengan Ketertiban Umum + Persentase
membandingkan antara Layanan Penyelenggaraan
harapan dan kebutuhannya Pemerintahan Umum +
Persentase Layanan Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan
Desa dibagi 5 X 100%
Nilai SAKIP Nilai Hasil Evaluasi Sistem Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat 87
Kecamatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah
Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Tim Evaluasi
SAKIP
20
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan
karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi
akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber
dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu
pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023,
dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.
Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat
Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022
TUJUAN/SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
STRATEGIS
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Kinerja 1 Indeks Kepuasan Nilai 87
Pelayanan Kecamatan Masyarakat Kecamatan
1 Nilai SAKIP Kecamatan Nilai 87
21
Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang
telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng :
Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5
1 PROGRAM Persentase Layanan 100% 24.251.500
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan dan Pelayanan
PELAYANAN PUBLIK Publik Sesuai Ketentuan
2 PROGRAM Persentase Layanan 100% 49.378.385
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Masyarakat
MASYARAKAT DESA Desa Dan Kelurahan
DAN KELURAHAN
3 PROGRAM KOORDINASI Persentase Layanan 100% 11.920.800
KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan Ketertiban
KETERTIBAN UMUM Umum
4 PROGRAM Persentase Layanan 100% 7.754.825
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan
URUSAN Pemerintahan Umum
PEMERINTAHAN UMUM
5 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Layanan 100% 17.345.950
DAN PENGAWASAN Pembinaan Dan
PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintahan
Desa
6 PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP 85 2.101.245.605
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
22
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:
1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.
Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
Tahun 2022
Indeks Kepuasan
1 Masyarakat Nilai 87
Meningkatkan Kinerja
1 Kecamatan
Pelayanan Kecamatan
Nilai SAKIP
2 Nilai 87
Kecamatan
23
Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5
1 PROGRAM Persentase Layanan 100% 44.852.060
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Sesuai
Ketentuan
2 PROGRAM Persentase Layanan 100% 76.915.916
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
MASYARAKAT DESA Masyarakat Desa Dan
DAN KELURAHAN Kelurahan
3 PROGRAM KOORDINASI Persentase Layanan 100% 25.820.800
KETENTRAMAN DAN Ketenteraman dan
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum
4 PROGRAM Persentase Layanan 100% 36.680.725
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan
URUSAN Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN UMUM Umum
5 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Layanan 100% 35.597.487
DAN PENGAWASAN Pembinaan Dan
PEMERINTAHAN DESA Pengawasan
Pemerintahan Desa
6 PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP 85 2.200.843.527
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
25
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
tujuan/sasaran.
26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022
Indikator Capaian
No. Tujuan/ Sasaran Target Realisasi Kategori Sumber Data
Kinerja %
Tujuan :
Meningkatnya
Penyelenggaraan Tata Indeks 83,95 Bagian
Kelola Pemerintahan Kepuasan Organisasi
Yang Efektif dan Masyarakat
Akuntabel Dalam
Pelayanan Kecamatan
Yang Berkualitas
27
Indeks 87 96.19 110 Sangat Baik Kec.
Sasaran : Kepuasan Pilangkenceng
1. Meningkatkan Kinerja Masyarakat
Pelayanan Kecamatan Kecamatan
3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Capaian Capaian 2021 2022
No. Tujuan/Sasaran
Kinerja 2019 2020 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian
Tujuan :
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Indeks
Pemerintahan
1 Kepuasan 80,88 80,10 81,95 82,24 100,35 83,95
yang Efektif dan
Masyarakat
Akuntabel dalam
Pelayanan
Kecamatan yang
Berkualitas
Indeks
Sasaran : Kepuasan
83,22 84,36 85 84,55 99 87 96.19 110
Meningkatkan Masyarakat
1.
Kinerja Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Nilai SAKIP
71,79 74,12 85 66,67 78 87 75.54 87
Kecamatan
28
Uraian penjelasan tabel :
➢ Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
paada tahundalah 110%. Capaian kinerja tersebut diukur realisasi indikator
kinerja sebesar 96,19 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87 atau
terdapat selisih lebih 2 dari target tahun 2021. Sedangkan apabila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99% terjadi kenaikan
realisasi sebesar 11%.
➢ Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2022 adalah 87%.
Capaian indikator tersebut diukur dari realisasi indikator sebesar 75,54
dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87 atau terdapat selisih lebih 2 dari
target tahun 2021. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun
2021 sebesar 78% terjadi kenaikan realisasi sebesari 9%.
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka
menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan
Pilangkenceng Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Target
Indikator Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Tingkat
No. Tujuan/Sasaran Akhir
Kinerja Tahun Tahun Tahun Tahun Kemajuan
2023
2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/8*100
Tujuan
Meningkatnya
Penyelenggaraan Tata
Indeks
Kelola Pemerintahan yang
1 Kepuasan 80,88 80,10 82,24
Efektif dan Akuntabel dalam
Masyarakat
Pelayanan Kecamatan yang
Berkualitas
Sasaran
Indeks
Meningkatkan Kinerja Kepuasan
1 83,22 84,36 84,55 96,19 88 109
Pelayanan Kecamatan Masyarakat
Kecamatan
Nilai SAKIP
71,79 74,12 66,67 75,54 89 85
Kecamatan
29
Uraian penjelasan tabel :
➢ Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada
tahun 2022 adalah 96,19, dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD
sebesar 88 terdapat selisih lebih 8,19. Mulai tahun 2019, 2020 dan 2021,
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan selalu mengalami
kenaikan walaupun tidak signifikan. Diharapkan capaian kinerja ini dapat
dipertahankan guna mencapai target pada akhir masa periode Rencana
Stratagis 2018-2023.
➢ Capaian Kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2022 adalah
sebesar 75,54. Realisasi sebesar 75,54 dibandingkan dengan target akhir masa
RPJMD sebesar 89 terdapat selisih kurang sebanyak 13,46. Untuk indikator
Nilai SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan
agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Stratagis 2018-
2023.
Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Analisis
Tujuan/ Indikator % Solusi yang
Target Realisasi Keberhasilan/
No. Sasaran Kinerja Capaian dilakukan
Kegagalan
Tujuan :
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Tata Kelola
Pemerintahan Indeks
1 yang Efektif dan Kepuasan 83,95
Akuntabel dalam Masyarakat
Pelayanan
Kecamatan yang
Berkualitas
30
1 Sasaran : Indeks
Meningkatkan Kepuasan Peningkatan
87 96.19 110 Pelayanan prima
Kinerja Pelayanan Masyarakat kualitas pelayanan
Kecamatan Kecamatan
- Meningkatkan
kinerja Tim
Penyusun
- Target Nilai SAKIP
Laporan Kinerrja
terlalu tinggi A (87)
- Mengoptimalkan
- Kurangnya
kinerja SDM
pemahaman akan
yang ada
dokumen yang
- Mengikuti
dibutuhkan
Bimtek/
- Keterbatasan
Nilai SAKIP Sosialisasi yang
87 75.54 87 kapasitas dan
Kecamatan dilaksanakan
kuantitas SDM di
oleh Tim SAKIP
bidang
Kabupaten
akuntabilitas
Madiun
kinerja di
- Melaksanakan
lingkungan Kantor
Koordinasi
Kecamatan
dengan Tim
Pilangkenceng
SAKIP
Kabupaten
Madiun
31
ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki,
dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung
indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target
Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat terpenuhi.
32
Persentase
Pemberdayaan Pemberdayaan
Lembaga Lembaga
1 Kegiatan Menunjang
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan yang
terselenggara
PROGRAM
Persentase
KOORDINASI
Layanan
KETENTRAMAN 100% Menunjang
Ketenteraman dan
DAN KETERTIBAN
Ketertiban Umum
UMUM
Persentase
Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
3 Kegiatan Menunjang
Ketenteraman dan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
yang Terlaksana
Persentase
PROGRAM
Layanan
PENYELENGGA
Penyelenggaraan
RAAN URUSAN 100% Menunjang
Urusan
PEMERINTAHAN
Pemerintahan
UMUM
Umum
Persentase
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
4 Kegiatan Menunjang
Umum Sesuai Umum Sesuai
Penugasan Kepala Penugasan
Daerah Kepala Daerrah
yang terlaksana
Persentase
PROGRAM
Layanan
PEMBINAAN DAN
Pembinaan Dan
PENGAWASAN 100% Menunjang
Pengawasan
PEMERINTAHAN
Pemerintahan
DESA
Desa
Persentase
Fasilitasi, Fasilitasi,
Rekomendasi dan Rekomendasi dan
Koordinasi Koordinasi
Pembinaan dan Pembinaan dan 2 Kegiatan Menunjang
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintahan
Desa Desa yang
terlaksana
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN Nilai SAKIP 87 Menunjang
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
Perencanaan,
Jumlah Laporan
Penganggaran dan
Perencanaan dan 13 Dokumen Menunjang
Evaluasi Kinerja
Evaluasi
Perangkat Daerah
Administrasi Jumlah Pelayanan 12 Bulan Menunjang
33
Keuangan Administrasi
Perangkat Daerah Perkantoran yang
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Administrasi Umum Administrasi
12 Bulan Menunjang
Perangkat Daerah Perkantoran yang
dilaksanakan
Penyediaan Jasa Jumlah Pelayanan
Penunjang Urusan Administrasi
12 Bulan Menunjang
Pemerintahan Perkantoran yang
Daerah dilaksanakan
Pemeliharaan
Persentase
Barang Milik
Peralatan dan
Daerah Penunjang
Perlengkapan 100% Menunjang
Urusan
Kantor yang Layak
Pemerintahan
Fungsi
Daerah
3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Tingkat
Indikator Kinerja Anggaran
Efisiensi
No. Sasaran Indikator Anggaran Realisasi %
%
Target Realisasi Capaian
Capaian (Rp.) (Rp.)
34
Uraian penjelasan tabel :
Pada Tahun 2022 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara
maksimal sebesar 91,5% dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah
direncanakan, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran
sebesar 8,5%. Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran
2022. Tidak lengkapnya personil menjadi penyebab utama kurang lancarnya
pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir
tahun. Namun hal ini dapat di atasi dengan kerja sama yang baik antar pegawai
yang ada.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja
program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Ketera %
ngan Efisiensi
Tahun 2022 Efisiensi
Penca
Program/ Kegiatan/
Sasaran Indikator Kinerja paian
Sub Kegiatan
Capai Capai
Reali
Target an Pagu Anggaran Realisasi (Rp) an
sasi
(%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM - Kepuasan ASN 88 83,25 94,6 2.200.843.527 2.006.588.761 91,2 Efisien 8,8%
Meningkatkan
PENUNJANG URUSAN terhadap pelayanan
Kinerja
PEMERINTAHAN Sekretariat PD
Pelayanan - Nilai SAKIP PD
DAERAH KABUPATEN/
Kecamatan 83
KOTA
Perencanaan, Jumlah Dokumen
Penganggaran dan Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan
13 dok 13 dok 100 35.396.225 35.253.000 99,6 Efisien 0,4%
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
Disusun sesuai Peraturan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 13 dok 13 dok 100 35.396.225 35.253.000 99,6 Efisien 0,4%
Daerah Daerah
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan 13 dok 13 dok 100 5.479.775 5.420.000 99 Efisien 1%
Cetak Kantor-Bahan Cetak
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
2 bln 2 bln 100 29.916.450 29.833.000 99 Efisien 1%
Biasa Perjalanan Dinas Biasa
Administrasi Keuangan Persentase Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat
100 100 100 1.799.815.938 1.617.810.974 90 Efisien 10%
Daerah yang
dilaksanakan
35
Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang
danTunjangan ASN menerima Gaji dan 16 16 100 1.799.815.938 1.617.810.974 90 Efisien 10%
Tunjangan ASN
Belanja Pegawai Tersedianya Belanja
12 bln 12 bln 100 1.799.815.938 1.617.810.974 90 Efisien 10%
Pegawai
36
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
yang Disediakan
Belanja Langgaan Jurnal/ Tersedianya Jurnal/ Surat
12 paket 12 paket 100 2.178.000 2.177.500 99.9 Efisien 0,01%
Surat Kabar/ Majalah Kabar/ Majalah
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
178 lap 178 lap 100 41.050.000 40.337.000 98 Efisien 2%
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Belanja Perjalanan Dinas Terselenggaranya
32 lap 32 lap 100 18.950.000 18.557.000 97.9 Efisien 2,1%
Biasa Perjalanan Dinas Biasa
Belanja Perjalanan Dinas Terselenggaranya
Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam 146 lap 146 lap 100 22.100.000 21.780.000 98,6 Efisien 1,4%
Kota
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
100 100 100 24.448.320 17.970.528 73,5 Efisien 26,5
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
yang tercukupi
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya 12 lap 12 lap 100 24.448.320 17.970.528 73,5 Efisien 26,5
Air dan Listrik yang
Disediakan
Belanja Tagihan Telepon Tersedianya Belanja
12 bln 12 bln 100 691.200 364.224 52 Efisien 48%
Tagihan Telepon
Belanja Tagihan Air Tersedianya Belanja
12 bln 12 bln 100 3.812.160 1.930.000 50 Efisien 50%
Tagihan Air
Belanja Tagihan Listrik Tersedianya Belanja
12 bln 12 bln 100 13.944.960 11.266.604 80 Efisien 20%
Tagihan Listrik
Belanja Kawat/ Tersedianya Belanja
Faksimili/Internet/ TV Kawat/Faksimili/Internet/TV 12 bln 12 bln 100 6.000.000 4.409.700 73 Efisien 27%
Berlangganan Berlangganan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa
12 lap 12 lap 100 88.731.000 87.459.850 98,6 Efisien 1,4%
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Belanja Jasa Tenaga Tersedianya Belanja Jasa
12 bln 12 bln 100 30.000.000 30.000.000 100 Efisien 0%
Administrasi Tenaga Administrasi
Belanja Jasa Tenaga Tersedianya Belanja Jasa
12 bln 12 bln 100 4.500.000 4.500.000 100 Efisien 0%
Pelayanan Umum Tenaga Pelayanan Umum
Belanja Jasa Tenaga Tersedianya Belanja Jasa
12 bln 12 bln 100 36.225.000 35.250.000 97 Efisien 3%
Kebersihan Tenaga Kebersihan
Belanja Jasa Tenaga Tersedianya Belanja Jasa
12 bln 12 bln 100 16.950.000 16.950.000 100 Efisien 0%
Supir Tenaga Supir
Belanja Iuran Jaminan Tersedianya Belanja Iuran
Kecelakaan Kerja bagi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 bln 12 bln 100 480.000 337.150 70 Efisien 30%
Non ASN bagi Non ASN
Belanja Iuran Jaminan Tersedianya Belanja Iuran
Kematian bagi Non ASN Jaminan Kematian bagi 12 bln 12 bln 100 576.000 422.700 73 Efisien 27%
Non ASN
Pemeliharaan Barang Persentase Barang Miilik
Milik Daerah Penunjang Daerah yang terpelihara
100 100 100 108.068.225 105.534.417 97,7 Efisien 2,3%
Urusan Pemerintahan dengan baik
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
2 unit 2 unit 100 86.755.233 85.184.417 97,2 Efisien 2,8%
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Belanja Bahan-Bahan Tersedianya Belanja
12 bln 12 bln 100 59.683.400 58.473.117 98 Efisien 2%
Bakar dan Pelumas Bahan-Bahan Bakar dan
37
Pelumas
Belanja Suku Cadang- Tersedianya Belanja Suku
Suku Cadang Alat Cadang-Suku Cadang Alat 12 bln 12 bln 100 8.417.463 8.075.000 96 Efisien 4%
Angkutan Angkutan
Belanja Suku Cadang- Tersedianya Belanja Suku
Suku Cadang Lainnya Cadang-Suku Cadang 12 bln 12 bln 100 3.443.650 3.420.000 99 Efisien 1%
Lainnya
Belanja Pembayaran Tersedianya Belanja
Pajak, Bea dan Perizinan Pembayaran Pajak, Bea 12 bln 12 bln 100 3.300.000 2.531.300 76 Efisien 24%
dan Perizinan
Belanja Pemeliharaan Tersedianya Belanja
Alat Angkutan-Alat Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Angkutan-Alat Angkutan 12 bln 12 bln 100 2.810.720 2.685.000 95 Efisien 5%
Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang Bermotor Penumpang
Belanja Pemeliharaan Tersedianya Belanja
Alat Angkutan-Alat Pemeliharaan Alat
Angkutan Darat Angkutan-Alat Angkutan 12 bln 12 bln 100 10.000.000 10.000.000 100 Efisien 0%
Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang Bermotor Penumpang
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 3 unit 3 unit 100 5.490.703 5.450.000 99,3 Efisien 0,7%
Dipelihara
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor – Alat Alat/Bahan untuk Kegiatan 12 bln 0 bln 0 32.203 0 0 Efisien 0%
Tulis Kantor Kantor – Alat Tulis Kantor
Belanja Pemelihaan Alat Tersedinya Belanja
Kantor dan Rumah Pemelihaan Alat Kantor dan
12 bln 12 bln 100 5.458.500 5.450.000 99 Efisien 1%
Tangga-Alat Rumah Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin Tangga-Alat Pendingin
Pemeliharaan/ Jumlah Gedung Kantor dan
Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang
1 unit 1 unit 100 14.922.289 14.900.000 99.9 Efisien 0,1%
Katnor dan Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
Belanja Bahan-Bahan Tersedianya Belanja
Bangunan dan Bahan-Bahan Bangunan 1 unit 1 unit 100 4.922.289 4.900.000 99 Efisien 1%
Konstruksi dan Konstruksi
Belanja Pemeliharaan Tersedianya Belanja
Bangunan Gedung- Pemeliharaan Bangunan
Bangunan Gedung Gedung-Bangunan Gedung 1 unit 1 unit 100 10.000.000 10.000.000 100 Efisien 0%
Tempat Kerja- Bangunan Tempat Kerja- Bangunan
Gedung Kantor Gedung Kantor
PROGRAM Persentase Layanan
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan dan 100 100 100 44.852.060 44.810.000 99,9 Efisien 0,01%
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Sesuai
Ketentuan
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Layanan
Pemerintahan yang tidak Masyarakat yang
Dilaksanakan oleh Unit Berkualitas 6 jenis 6 jenis 100 44.852.060 44.810.000 99,9 Efisen 0,01
Kerja perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan 6 lap 6 lap 100 44.852.060 44.810.000 99,9 Efisen 0,01
Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Alat Alat/Bahan untuk Kegiatan 12 bln 0 bln 0 12.060 0 0 Efisien 0%
Tulis Kantor Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja 12 bln 12 bln 100 2.090.000 2.060.000 98 Efisien 2%
38
Kegiatan Kantor-Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan
Cetak Kantor-Bahan Cetak
Honorarium Narasumber Tersedianya Honorarium
atau Pembahas, Narasumber atau
Moderator, Pembawa Pembahas, Moderator, 1 kali 1 kali 100 1.500.000 1.500.000 100 Efisien 0%
Acara dan Panitia Pembawa Acara dan
Panitia
Belanja Sewa Kendaraan Tersedianya Belanja Sewa
Bermotor Penumpang Kendaraan Bermotor 1 kali 1 kali 100 4.250.000 4.250.000 100 Efisien 0%
Penumpang
Belanja Sewa Bangunan Tersedianya Belanja Sewa
Gedung Tempat Bangunan Gedung Tempat 1 kali 1 kali 100 17.000.000 17.000.000 100 Efisien 0%
Pertemuan Pertemuan
Belanja Sosialisasi Tersedianya Belanja
1 kali 1 kali 100 20.000.000 20.000.000 100 Efisien 0%
Sosialisasi
PROGRAM Persentase Layanan
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
100 100 100 76.915.916 74.335.000 96,6 Efisien 3,4%
MASYARAKAT DESA Masyarakat Desa dan
DAN KELURAHAN Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Persentase Koordinasi
Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan 100 100 100 66.380.416 63.905.000 96,2 Efisien 3,8%
Desa
Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang
18 18
Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum 100 33.026.240 32.755.000 99,2 Efisien 0,8%
lembaga lembaga
Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Alat Alat/Bahan untuk Kegiatan 1 kali 1 kali 100 2.260.225 2.255.000 99 Efisien 1%
Tulis Kantor Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 9.741.015 9.700.000 99 Efisien 1%
Rapat
Honorarium Tim Tersedianya Honorarium
Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
1 kali 1 kali 100 16.750.000 16.750.000 100 Efisien 0%
Sekretariat Tim dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
Paket Meeting Dalam Perjalanan Dinas Paket 1 kali 1 kali 100 4.275.000 4.050.000 94 Efisien 6%
Kota Meeting Dalam Kota
Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen
Kerja dan Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja
Pemberdayaan dan Kegiatan
Masyarakat yang Pemberdayaan Masyarakat 1 1
100 13.638.000 12.775.000 93,7 Efisien 6,3%
dilakukan oleh yang Dilakukan oleh dokumen dokumen
Pemerintah dan Swasta Pemerintah dan Swasta di
di Wilayah Kerja Wilayah Kerja Kecamatan
Kecamatan
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Alat Alat/Bahan untuk Kegiatan 1 kali 1 kali 100 1.014.000 1.000.000 98 Efisien 2%
Tulis Kantor Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 6.524.000 6.475.000 99 Efisien 1%
Rapat
Belanja Jasa Juri Tersedianya Belanja Jasa
Perlombaan/ Juri 1 kali 1 kali 100 1.600.000 800.000 50 Efisien 50%
Pertandingan Perlombaan/Pertandingan
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam 12 bln 12 bln 100 4.500.000 4.500.000 100 Efisien 0%
Kota
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 1 lap 1 lap 100 19.716.176 18.375.000 93.2 Efisien 6,8
39
Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Efektifitas
Masyarakat di Wilayah Kegiatan Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Alat Alat/Bahan untuk Kegiatan 1 kali 1 kali 100 878.010 850.000 96 Efisien 4%
Tulis Kantor Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan 1 kali 0 kali 0 82.826 0 0 Efisien 0%
Cetak Kantor-Bahan Cetak
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 7.738.940 7.725.000 99 Efisien 1%
Rapat
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Jamuan Tamu Makanan dan Minuman 12 bln 12 bln 100 6.800.000 6.800.000 100 Efisien 0%
Jamuan Tamu
Belanja Jasa Tersedianya Belanja Jasa
1 kali 1 kali 100 3.200.000 2.000.000 62.5 Efisien 37,5%
Penyelenggaran Acara Penyelenggaran Acara
Belanja Sewa Kendaraan Tersedianya Belanja Sewa
Motor Penumpang Kendaraan Motor 1 kali 1 kali 100 1.016.400 1.000.000 98 Efisien 2%
Penumpang
Pemberdayaan Lembaga Jumlah Lembaga
18 18
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan yang 100 10.535.500 10.430.000 99 Efisien 1%
lembaga lembaga
Kecamatan Diselenggarakan
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Alat Alat/Bahan untuk Kegiatan 1 kali 1 kali 100 936.000 900.000 96 Efisien 4%
Tulis Kantor Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 2.882.000 2.850.000 98 Efisien 2%
Rapat
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Jamuan Tamu Makanan dan Minuman 12 bln 12 bln 100 4.717.500 4.680.000 99 Efisien 1%
Jamuan Tamu
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
1 kali 1 kali 100 2.000.000 2.000.000 100 Efisien 0%
Biasa Perjalanan Dinas Biasa
PROGRAM Persentase Layanan
KOORDINASI Koordinasi Ketenteraman
100 100 100 25.820.800 25.780.000 99,8 Efisien 0,2%
KETENTRAMAN DAN dan Ketertiban Umum
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi
Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketenetraman dan 100 100 100 25.820.800 25.780.000 99,8 Efisien 0,2%
Ketertiban Umum Ketertiban Umum yang
terlaksana
Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil
Kepolisian Negara Sinergitas dengan
Republik Inonesia, Kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional 1 lap 1 lap 100 25.820.800 25.780.000 99,8 Efisien 0,2%
Indonesia dan Instansi Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Vertikal di Wilayah
Kecamatan Kecamatan
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 4.240.800 4.200.000 99 Efisien 1%
Rapat
Honorarium Tim Tersedianya Honorarium
Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
1 kali 1 kali 100 14.080.000 14.080.000 100 Efisien 0%
Sekretariat Tim dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam 1 kali 1 kali 100 7.500.000 7.500.000 100 Efisien 0%
Kota
40
PROGRAM Persentase Layanan
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 100 36.680.725 36.115.000 98,5 Efisien 1,5%
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan Persentase urusan
Pemerintahan Umum pemerintahan umum sesuai
100 100 100 36.680.725 36.115.000 98,5 Efisien 1,5%
sesuai Penugasan penugasan kepala daerah
Kepala Daerah yang terlaksana
Pembinaan Persatuan Jumlah Orang yang
dan Kesatuan Bangsa Mengikuti Pembinaan 150 150
100 23.916.825 23.475.000 98,2 Efisien 1,8%
Persatuan dan Kesatuan orang orang
Bangsa
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 1.966.739 1.965.000 99.9 Efisien 0,01%
Rapat
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Aktivitas Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 8.244.000 8.200.000 99 Efisien 1%
Lapangan Aktivitas Lapangan
Belanja Pakaian Dinas Tersedianya Belanja
Lapangan (PDL) Pakaian Dinas Lapangan 1 kali 1 kali 100 5.994.000 5.600.000 93 Efisien 7%
(PDL)
Belanja Jasa Tersedianya Belanja Jasa
3 kali 3 kali 100 2.225.000 2.225.000 100 Efisien 0%
Penyelenggaran Acara Penyelenggaran Acara
Belanja Sewa Alat Tersedianya Belanja Sewa
Rumah Tangga Lainnya Alat Rumah Tangga 1 kali 1 kali 100 1.737.086 1.735.000 99 Efisien 1%
(Home Use) Lainnya (Home Use)
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam 1 kali 1 kali 100 3.750.000 3.750.000 100 Efisien 0%
Kota
Pembinaan Kerukunan Jumlah Orang yang
Antarsuku dan Intrasuku, Mengikuti Pembinaan
Umat Beragama, Ras Kerukunan Antar Suku dan
dan Golongan Lainnya Intra Suku, Umat
Guna Mewujudkan Beragama, Ras dan 60 orang 60 orang 100 12.763.900 12.640.000 99 Efisien 1%
Stabiltas Keamanan Golongan Lainnya Guna
Lokal, Regional dan Mewujudkan Stabilitas
Nasional Keamanan Lokal, Regional
dan Nasional
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan 12 bln 0 bln 0 107.900 0 0 Efisien 0%
Cetak Kantor-Bahan Cetak
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan
12 bln 12 bln 100 6.250.000 6.250.000 100 Efisien 0%
Alat/Bahan untuk Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya Kegiatan Kantor Lainnya
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 12 bln 12 bln 100 2.656.000 2.640.000 99 Efisien 1%
Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam 12 bln 12 bln 100 3.750.000 3.750.000 100 Efisien 0%
Kota
PROGRAM Persentase Layanan
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan
100 100 100 35.597.487 28.410.000 79,81 Efisien 20,19
PENGAWASAN Pengawasan
PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi Persentase Fasilitasi,
dan Koordinasi Rekomendasi dan
Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan 100 100 100 35.597.487 28.410.000 79,81 Efisien 20,19
Pengawasan Pengawasan Pemerintahan
Pemerintahan Desa Desa yang Terlaksana
41
Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang
Tata Pemerintahan Desa Difasilitasi dalam rangka 18 18
100 11.703.930 11.590.000 99 Efisien 1%
Administrasi Tata dokumen dokumen
Pemerintahan Desa
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan 1 kali 1 kali 100 1.026.300 1.000.000 97 Efisien 3%
Cetak Kantor-Bahan Cetak
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 2 kali 2 kali 100 6.252.630 6.190.000 98 Efisien 2%
Rapat
Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja
Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam 1 kali 1 kali 100 4.425.000 4.400.000 99 Efisien 1%
Kota
Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen fasilitasi
Pemilihan Kepala Desa dalam rangka Pelaksanaan 1 1
100 4.425.000 4.400.000 97,2 Efisien 2,8%
Tugas Kepala Desa dan dokumen dokumen
Perangkat Desa
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 12 desa 12 desa 100 864.600 840.000 97 Efisien 3%
Rapat
Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi
Tugas dan Fungsi BPD dalam rangka Pelaksanaan 1 0
0 6.800.000 0 0 Efisien 100%
Tugas dan Fungsi Badan dokumen dokumen
Permusyawaratan Desa
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Rapat Makanan dan Minuman 1 kali 0 kali 0 6.800.000 0 0 Efisien 100%
Rapat
Rekomendasi Jumlah Dokumen
Pengangkatan dan Rekomendasi
7 7
Pemberhentian Pengangkatan dan 100 16.228.957 15.980.000 98,5 Efisien 1,5%
dokumen dokumen
Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat
Desa
Belanja Alat/Bahan untuk Tersedianya Belanja
Kegiatan Kantor-Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan 1 kali 1 kali 100 1.198.957 1.100.000 91 Efisien 9%
Cetak Kantor-Bahan Cetak
Belanja Makanan dan Tersedianya Belanja
Minuman Jamuan Tamu Makanan dan Minuman 1 kali 1 kali 100 5.400.000 5.400.000 100 Efisien 0%
Jamuan Tamu
Honorarium Tim Tersedianya Honorarium
Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
1 kali 1 kali 100 9.630.000 9.480.000 98 Efisien 2%
Sekretariat Tim dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan
42
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terjadi efisiensi
3,4% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran
74.335.000/ 96,6%;
4. Pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum terjadi efisiensi
0,2% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran
25.780.000/ 99,8%;
5. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terjadi efisiensi
1,5% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran
36.115.000/ 98,5%;
6. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terjadi
efisiensi 1,4% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan
anggaran 37.290.000/ 98,6%;
43
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 76.915.916 74.335.000 96,6
KELURAHAN
Persentase Layanan % 100 100 100
Pemberdayaan Masyarakat
Desa Dan Kelurahan
2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 66.380.416 63.905.000 96,3
Persentase koordinasi % 100 100 100
kegiatan pemberdayaan
desa
2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 33.026.240 32.755.000 99,2
Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Rapat koordinasi Kegiatan 2 2 100
yang terselenggara
2.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 13.638.000 12.775.000 93,7
Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Jumlah fasilitasi lomba desa Kegiatan 1 1 100
yang terlaksana
2.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 19.716.176 18.375.000 93,2
Wilayah Kecamatan
Jumlah kegiatan pendataan Kegiatan 1 1 100
Yatim Piatu, Lansia, ODGJ,
Keluarga prasejahtera dan
bimtek yang terlaksana
2.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10.535.500 10.430.000 99
Persentase Pemberdayaan % 100 100 100
Lembaga Kemasyarakatan
yang terselenggara
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 10.535.500 10.430.000 99
Jumlah kader PKK yang aktif Kegiatan 1 1 100
dan terampil
3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 25.820.800 25.780.000 99,8
UMUM
Persentase Layanan % 100 100 100
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 25.820.800 25.780.000 99,8
Umum
Persentase koordinasi % 100 100 100
penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Yang Terlaksana
3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional 25.820.800 25.780.000 99,8
Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah koordinasi Kegiatan 3 3 100
ketentraman dan ketertiban
44
yang dilaksanakan
4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 36.680.725 36.115.000 98,5
UMUM
Persentase Layanan % 100 100 100
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 36.680.725 36.115.000 98,5
Kepala Daerah
Persentase Urusan % 100 100 100
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
yang terlaksana
4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 23.916.825 23.475.000 98,2
Peringatan PHBN dan Hari Kegiatan 2 2 0
Jadi Kabupaten Madiun yang
terselenggara dengan baik
4.1.2 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, 12.763.900 12.640.000 99
Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah fasilitasi Kampung Kegiatan 2 2 100
Pesilat yang terselenggara
5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 37.797.375 37.290.000 98,6
DESA
Persentase Layanan % 100 100 100
Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 37.797.375 37.290.000 98,6
Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase Fasilitasi, % 100 100 100
Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa Yang Terlaksana
5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.703.930 11.590.000 99
Jumlah desa yang tertib Desa 18 18 100
administrasi
5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 864.600 840.000 97,2
Jumlah desa yang Kegiatan 1 1 100
terfasilitasi pelaksanaan
pemilihan kepala desa
5.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan 6.800.000 0 0
Desa
Jumlah fasilitasi Kegiatan 1 0 0
pelaksanaan tugas dan
fungsi BPD
45
5.1.4 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 16.228.957 15.980.000 98,5
Jumlah desa yang mendapat Desa 7 7 100
rekomendasi pengangkatan
dan pemberhentian
perangkat desa
6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.200.843.527 2.006.588.761 91,2
KABUPATEN/KOTA
Nilai SAKIP 87 75,54
6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 35.396.225 35.253.000 99,6
Daerah
Jumlah Laporan Dokumen 13 13 100
perencanaan dan evaluasi
6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 35.396.225 35.253.000 99,6
Jumlah Dokumen Dokumen 13 13 100
Perencanaan Perangkat
daerah
6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.799.815.938 1.617.810.866 89,9
Jumlah pelayanan Tahun 1 1 100
administrasi perkantoran
yang dilaksanakan
6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.799.815.938 1.617.810.866 89,9
Gaji dan tunjangan ASN Tahun 1 1 100
yang dibayarkan
6.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.383.819 142.560.100 98,7
Jumlah pelayanan Tahun 1 1 100
administrasi perkantoran
yang dilaksanakan
6.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 5.389.560 5.360.000 99,5
Kantor
Komponen instalasi listrik Tahun 1 1 100
yang tersedia
6.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.471.741 9.462.750 99,9
Peralatan dan Perlengkapan Unit 1 1 100
Kantor yang tersedia
6.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.769.878 7.717.000 99,3
Peralatan kebersihan dan Bulan 12 12 100
bahan pembersih yang
tersedia
6.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.796.382 48.044.000 98,5
Bahan Logistik Kantor yang Bulan 12 12 100
tersedia
6.3.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.842.385 10.775.000 99,4
Barang cetak, penggandaan Bulan 12 12 100
dan suvenir yang tersedia
6.3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.178.000 2.177.500 99,9
46
Bahan bacaan/surat kabar Bulan 12 12 100
yang tersedia
6.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.050.000 40.337.000 98,3
Mamin rapat, perjalanan Bulan 12 12 100
dinas dalam dan luar daerah
yang tersedia
6.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.179.320 105.430.378 93,2
Jumlah pelayanan Bulan 12 12 100
administrasi perkantoran
yang dilaksanakan
6.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.448.320 17.970.528 73,5
Listrik, air dan telpon yang Bulan 12 12 100
tersedia
6.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 87.675.000 86.700.000 98,9
Tenaga kerja non ASN siap Bulan 12 12 100
pakai
6.4.3 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.056.000 759.850 72
Iuran Asuransi yang Bulan 1 1 33
terbayarkan
6.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 108.068.225 105.534.417 97,7
Pemerintahan Daerah
Persentase peralatan dan % 100 100 100
perlengkapan sarana kantor
yang layak fungsi
6.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 87.655.233 85.184.417 97,2
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan dinas Bulan 12 12 100
operasional kantor siap
pakai
6.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.490.703 5.450.000 99,3
Sarana pendukung kantor Bulan 12 12 100
siap pakai
6.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.922.289 14.900.000 99,9
Gedung dan Bangunan Siap Bulan 12 12 100
Pakai
Dalam tahun 2022, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap
setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian terget dari masing-masing
program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
47
3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
48
evaluasi atas implementasi Pilangkenceng belum bisa ditindak lanjuti
akuntabilitas kinerja instansi karena keterbatasan anggaran
pemerintah internal Kecamatan Kecamatan Pilangkenceng
Pilangkenceng Kab. Madiun yang
bisa diakses oleh pemangku
kepentingan
4. Menyempurnakan penyusunan Dokumen LkjIP Tahun 2021
dokumen LkjIP Tahun 2021 sesuai disempurnakan dengan
standar Permenpan No. 53 Tahun menginformasikan efisensi atas
2014 dengan menginformasikan penggunaan sumber daya yang telah
efisiensi dan lebih cermat dalam dilakukan, sebagaimana terlampir dalam
menghitung efisiensi atas Lampiran.
penggunaan sumber daya yang
telah dilakukan
5. Meningkatkan kualitas evaluasi Pada tahun 2023 akan dilaksanakan
internal dengan menggali informasi evaluasi internal secara rutin dan lebih
ke penanggung jawab kegiatan/sub mendalam terkait hambatan yang ada
kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan
dalam pelaksanaan kinerja kegiatan merumuskan solusi/ tindak lanjutnya
dan merumuskan solusi/ tindak
lanjutnya
49
BAB IV
PENUTUP
50
LAMPIRAN :
52
NILAI UNSUR PELAYANAN
NO. RESP
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 4 3 4 4 3 3 4 3 3
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 3 3 4 4 3 3 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 3 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 3 4 4 4 4
13 3 4 4 4 4 4 4 4 4
14 3 4 4 4 4 4 4 4 4
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 4 4 4 3 4 4 4 4
21 4 4 3 4 4 3 4 3 4
22 4 3 4 4 4 4 4 4 4
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4
24 3 4 4 4 4 4 4 4 4
25 3 4 4 4 4 4 4 4 4
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31 4 4 4 4 4 4 3 4 4
32 3 4 4 4 4 4 4 4 4
33 3 4 4 4 4 4 4 4 4
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 3 4 4 4 4 4 4 4 4
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4
41 4 4 4 4 3 4 4 4 4
42 3 3 4 4 4 4 4 4 4
43 3 4 4 4 4 4 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 4 3 4 4 4 4 4 4 4
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 4 4 4 4 3 4 4 4 4
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 4 3 3 4 4 4 4 4 4
57 3 4 4 4 4 4 4 4 4
58 4 4 3 4 4 4 4 4 4
59 3 4 4 4 4 4 4 4 4
60 3 4 4 4 4 4 4 3 3
61 3 3 4 4 4 4 4 4 4
62 3 4 4 4 4 4 4 4 4
63 4 4 4 4 3 4 3 3 4
64 3 4 4 4 3 4 3 3 3
65 3 4 3 4 4 4 4 3 4
66 4 4 4 4 4 4 4 3 3
67 3 4 3 4 4 3 4 3 4
68 3 4 4 4 4 4 4 4 3
69 3 3 4 4 4 4 4 4 4
70 3 4 4 4 4 4 4 4 4
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 3 4 3 4 4 4 4 4 3
73 3 4 4 4 4 4 3 4 4
74 4 4 4 4 4 4 3 4 3
75 4 3 4 4 4 4 4 4 4
76 4 4 4 4 4 3 4 4 4
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 4 4 4 4 4 4 4 3 4
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4
83 4 4 4 4 4 4 4 3 3
84 3 3 4 4 4 4 4 4 4
85 3 3 4 4 4 4 4 4 3
86 3 3 3 4 3 4 3 3 3
87 4 3 3 4 4 4 3 3 3
88 3 4 3 4 4 4 3 3 3
89 3 4 3 4 4 4 4 4 3
90 3 4 4 4 4 3 4 4 3
91 3 4 3 4 4 4 3 3 3
92 3 4 3 4 4 4 4 3 3
93 3 4 3 4 4 3 4 4 3
94 4 3 4 4 4 3 3 4 3
95 4 4 4 4 4 4 3 4 3
96 3 3 4 4 4 4 3 4 3
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100 3 4 3 4 4 3 3 4 3
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4
102 3 3 4 4 4 4 4 4 3
103 4 4 4 4 4 4 4 4 3
104 4 4 4 4 4 4 3 4 3
105 4 4 4 4 4 4 4 4 3
106 4 4 4 4 4 4 4 4 3
107 4 4 4 4 4 4 4 4 3
108 4 4 3 4 4 4 4 4 3
109 4 4 4 4 4 3 3 3 3
110 4 4 4 4 4 4 4 4 3
111 4 4 4 4 4 4 3 4 3
112 4 4 4 4 3 4 3 3 4
113 4 4 3 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 3 4 4
115 4 4 3 4 4 4 4 4 4
116 3 4 3 4 4 3 3 3 3
117 4 4 3 4 4 4 4 4 4
118 4 4 4 4 3 4 3 3 4
119 4 4 4 4 4 4 4 4 3
120 4 4 4 4 4 4 3 3 3
121 4 4 4 4 4 4 3 3 3
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4
123 4 4 4 4 3 4 4 4 4
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4
126 4 4 4 4 4 4 4 4 3
127 4 4 4 4 4 3 4 4 3
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4
134 4 4 4 4 4 4 4 4 3
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4
142 4 4 4 4 4 4 4 4 3
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4
144 4 4 4 4 4 4 4 4 3
145 4 4 4 4 4 4 4 4 3
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4
147 4 4 4 4 4 4 3 4 4
148 4 4 4 4 4 4 4 4 3
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4
160 4 4 4 4 4 4 4 4 3
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nilai/Unsur 703 727 723 744 732 732 721 723 701
NRR/Unsur 3.77957 3.908602 3.887097 4 3.935484 3.935484 3.876344 3.887097 3.768817
NRR Tertimbang/Unsur 0.415753 0.429946 0.427581 0.44 0.432903 0.432903 0.426398 0.427581 0.41457
JML NRR IKM TERTIMBANG 3.847634
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25 96.19086