RENCANA AKSI TAHUN 2024

DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Target Target(Indikato Indikator Aktivitas/Kegiatan
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Target (Indikator) Program Indikator Program Target (Indikator) Kegiatan Indikator Kegiatan Target (Indikator) Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Target/Tahun Target (Indikator) Penanggungjawab
(Indikator)/T r) SubKegiatan di lapangan
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

usulan RKA, RKAP, DPA

Program Penunjang dan DPPA yang
Meningkatnya Jumlah Orang Yang
Meningkatnya Indeks Kepuasan Urusan Pemerintah Administrasi Keuangan diverifikasi 3 Penyediaan Gaji dan 43 43 Kasubbag
1 89 89% Pelayanan Publik 89 89% 3 dokumen 5,339,573,666 Menerima Gaji dan 43 Orang/bulan 43 Orang/bulan 43 Orang/bulan Gaji dan Tunjangan
pelayanan publik Masyarakat Daerah Perangkat Daerah dokumen penatausahaan dokumen Tunjangan Orang/bulan Orang/bulan Keuangan
Perangkat Daerah Tunjangan ASN
Kabupaten/kota SP2D
Laporan Keuangan

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Honorarium
Penatausahaan dan Kasubbag
176,520,000 Pengujian/Verifikasi 1 Dokumen 0 0 0 1 Dokumen Pengelola Keuangan,
Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan Perangkat PPTK
Keuangan SKPD
Daerah

Jumlah paket peralatan

dan perlengkapan kantor 38 38 38
38 paket
paket paket paket
Jumlah paket
rumah tangga yang
8
diadakan 38 paket 8 8 8
paket
paket paket paket
Jumlah paket bahan 8 paket
5 Jumlah Paket
cetak yang diadakan 5 5 5 5
Administrasi Umum paket Penyediaan Peralatan Peralatan dan ATK, Kertas, Bahan Kasubbag Umum
paket paket paket paket 73,132,331 38 Paket 5 Paket 23 Palet 0 10 Paket
Perangkat Daerah dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Komputer, Printer dan Kepegawaian
Jumlah 1
yang Disediakan
dokumen bahan dokumen
1
bacaan/perturan 1 1 1 1
dokumen
perundang-undangan laporan dokumen dokumen dokumen
yang diadakan
1
Banyaknya laporan 1 1 1
laporan
koordinasi dan konsultasi laporan laporan laporan
yang dilakukan OPD

Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Belanja Perabot Kasubbag Umum

5,445,000 8 Paket 0 0 0 8 Paket
Rumah Tangga Rumah Tangga Kantor dan Kepegawaian

Jumlah Paket
Penyediaan Barang
Barang Cetakan dan Cetak Amplop, Map, Kasubbag Umum
Cetakan dan 45,997,300 5 Paket 1 Paket 3 Paket 0 1 Paket
Penggandaan yang Karcis Retribusi dan Kepegawaian
Penggandaan
Disediakan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan
Peraturan Kasubbag Umum
Bacaan dan Peraturan 4,988,000 1 Dokumen 0 0 0 1 Dokumen Surat Kabar/Majalah
Perundang- dan Kepegawaian
Perundang-undangan
Undangan yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan 264,192,919 1 Laporan 0 0 0 1 Laporan Perjalanan Dinas Kasubbag Keuangan
Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD

Jumlah bulan layanan

komunikasi, sumber daya
12 bulan 12 bulan
air dan listrik yang
12 bulan 12 bulan
dipakai
12 bulan Jumlah Laporan
Jumlah unit
Penyediaan Jasa 35 15 20 Penyediaan Jasa penyediaan Jasa
jasa peralatan dan Tagihan Air, Listrik Kasubbag Umum dan
Penunjang Urusan unit unit unit Komunikasi, Sumber 75,000,000 Komunikasi, Sumber 3 Laporan 0 0 0 3 Laporan
perlengkapan kantor yang dan Internet Kepegawaian
Pemerintah Daerah 12 Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
disediakan
bulan 12 12 yang Disediakan
bulan 12 bulan 12
Jumlah bulan pelayanan
bulan bulan
umum kantor yang
disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Kasubbag Umum dan
Peralatan dan 24,950,000 Peralatan dan 1 Laporan 0 0 0 1 Laporan Service Komputer
Kepegawaian
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Honorarium Jasa
Tenaga Administrasi,
Jumlah Laporan Operator Komputer,
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan,
1,011,060,000 12 Laporan 0 0 0 12 Laporan Kasubbag Keuangan
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Tenaga Keamanan,
yang Disediakan Belanja Jasa Tenaga
Informasi dan
Teknologi

1
 Penyediaan Jasa Bahan Bakar
Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas,
Jumlah unit barang milik Operasional atau Kasubbag Umum dan
Daerah Penunjang Urusan 15 unit 7 unit 8 unit Pemeliharaan dan Pajak 242,493,292 8 Unit 0 4 Unit 0 4 Unit Pembayaran Pajak,
daerah yang dipelihara Lapangan yang Dipelihara Kepegawaian
Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas Bea, Perizinan Mobil
dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas

Jumlah Pemeliharaan Bahan Bakar Mesin

Pemeliharaan Peralatan dan Kasubbag Umum dan
39,305,000 Peralatan dan Mesin 7 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit Babat dan Service
Mesin Lainnya Kepegawaian
Lainnya Mesin Babat

Jumlah Masyarakat yang Jumlah Masyarakat yang

Pelaksanaan Peningkatan
Meningkatnya Memperoleh memperoleh
Jumlah Tenaga Kerja Program Pengembangan Meningkatnya SDM Kapasitas Sumber Daya Pemberdayaan dan Pelatihan SDM
sumber daya Pemberdayaan dan 360 Pemberdayaan dan Kepala Bidang
2. pariwisata Yang 160 160 Sumber Daya Pariwisata Pariwisata yang 160 100% Manusia Pariwisata dan 360 orang Pembinaan Masyarakat untuk 1,123,000,000 360 Orang 0 360 Orang 0 0 Pariwisata dan
manusia pariwisata Pembinaan Masyarakat orang Pembinaan Masyarakat Ekonomi Kreatif
tersertifikasi dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi Ekonomi Kreatif Tingkat Pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif
yang tersertifikasi untuk Pengembangan untuk pengembangan
Dasar
Pariwisata Pariwisata

Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang

Mengikuti Pelatihan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Mengikuti Pelatihan,
Pengembangan Kapasitas 100 Pelatihan Ekonomi Kepala Bidang
Bimbingan Teknis, dan 100 orang 100% dan Pendampingan Ekonomi 50,000,000 Bimbingan Teknis, dan 100 Orang 0 100 Orang 0 0
Pelaku Ekonomi Kreatif orang Kreatrif Ekonomi Kreatif
Pendampingan Ekonomi Kreatif Pendampingan Ekonomi
Kreatif Kreatif

Jumlah Sarana dan

1.Jumlah kunjungan 1.101.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengadaan/Pemeliharaan/Reh Jasa Konsultasi
Meningkatnya Jumlah Prasarana Pengelolaan
wisatawan Program Peningkatan Daya Jumlah Kunjungan Pengelolaan Destinasi Pengelolaan Destinasi abilitasi Sarana dan Prasarana Perencanaan, Kepala Bidang
3. dan Lama Kunjungan 100% 1,101,000 100% 2 unit 2 unit 2,109,066,000 Destinasi Pariwisata 2 Unit 2 Unit 0 0 0
2.Lama Tinggal 1,5 Tarik Destinasi Pariwisata Wisatawan Pariwisata Kabupaten/Karo Pariwisata Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Destinasi Penunjuk Arah, Jalur Pariwisata
Wisatawan Kabupaten/Kota yang
Wisatawan yang Tersedia dan Terpelihara Pariwisata Kabupaten/Kota Pejalan Kaki
Tersedia dan Terpelihara

Festival Bunga Buah,

Pemasaran Pariwisata Dalam Hari Jadi 2024,
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Jumlah Kegiatan
dan Luar Negeri Daya Tarik, Jumlah Kegiatan Pemasaran Pekan Raya
Program Pemasaran Jumlah Kunjungan 2 3 Pariwisata Baik dalam dan Pemasaran Pariwisata Kepala Bidang
1,101,000 100% Destinasi dan Kawasan Pariwisata Baik Dalam dan Luar 5 kegiatan 1,314,875,000 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan Sumatera Utara,
Pariwisata Wisatawan kegiatan kegiatan Luar Negeri Pariwisata Baik Dalam dan Luar Pariwisata
Strategis Pariwisata Negeri Launching Calender
Kabupaten/Kota Negeri
Kabupaten/Kota of Event, Karo Music
Camp

Jumlah Karya Pengelolaan kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Jumlah Peserta

Meningkatnya Jumlah Karya Budaya Pembinaan Sumber Daya
26 Karya Program Pengembangan Budaya yang yang Masyarakat Pelakunya Sumber Daya Manusia, Pembinaan Sumber Daya Kepala Bidang
4. Pengelolaan Budaya yang Direvitalisasi dan 100% 26 Karya Budaya 100% 80 Orang 80 Orang 100% Manusia, Lembaga dan 62,539,215 80 Orang 0 80 Orang 0 0 Sosialisasi
Budaya Kebudayaan Direvitalisasi dan dalam Daerah Lembaga, dan Pranata Manusia, Lembaga, dan Kebudayaan
Daerah Inventarisasi Pranata Kebudayaan
Inventarisasi Kabupaten/Kota Kebudayaan Pranata Kebudayaan

Jumlah Sumber Daya

Jumlah Jumlah Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian yang Peningkatan Pendidikan dan Manusia Kesenian
Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesenian Tradisional yang Kepala Bidang
Festival Seni dan 11 Kali 100% 11 Kali 100% Masyarakat Pelakunya dalam 90 Orang 45 orang 45 orang 100% Pelatihan Sumber Daya 93,050,790 Tradisional yang 90 Orang 45Orang 45 Orang 0 0 Penampilan
Kesenian Tradisional Festival Seni dan Mendapat Pendidikan dan Kebudayaan
Budaya Daerah Kabupaten/Kota Manusia Kesenian Tradisional Mendapat Pendidikan dan
Budaya Pelatihan
Pelatihan

Benda, Situs dan

Jumlah Objek Jumlah Objek Diduga
Kawasan Cagar 20 Cagar Program Pelestarian dan Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Pendaftaraan Objek Diduga Tim Ahli Cagar Kepala Bidang
100% Cagar Budaya yang 20 Cagar Budaya 100% 5 Objek 5 Objek 100% 70,000,000 Cagar Budaya yang 5 Objek 0 5 Objek 0 0
Budaya yang Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Budaya yang Didaftarkan Cagar Budaya Budaya Kebudayaan
Didaftarkan Didaftarkan
Dilestarikan

2
 Jumlah Pemuda
Pemenuhan Hak Setiap Terpenuhi Haknya melalui
Jumlah Pemuda Terpenuhi
Pemuda melalui Perlindungan Perlindungan Pemuda,
Haknya melalui Perlindungan
Pemuda, Advokasi, Akses Advokasi, Akses
Penyadaran, Pemberdayaan, Pemuda, Advokasi, Akses
Pengembangan Diri, Pengembangan Diri,
dan Pengembangan Pemuda Pengembangan Diri,
Penggunaan Prasarana dan Penggunaan Prasarana
Meningkatnyakualitas Program Pengembangan dan Kepemudaan terhadap Penggunaan Prasarana dan
Persentase organisasi Persentase organisasi Sarana tanpa Diskriminatif, dan Sarana tanpa Kepala Bidang
6. SDM di bidang pemuda 47% 100% Kapasitas Daya Saing 47% 100% Pemuda Pelopor Sarana tanpa Diskriminatif, 30 Orang 30 Orang 100% 50,000,000 30 Orang 0 30 Orang 0 0 Sosialisasi
pemuda yang aktif pemuda yang aktif Partisipasi Pemuda dalam Diskriminatif, Partisipasi Kepemudaan
dan olahraga Kepemudaan Kabupaten/Kota, Wirausaha Partisipasi Pemuda dalam
Proses Perencanaan, Pemuda dalam Proses
Muda Pemula, dan Pemuda Proses Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi dan Perencanaan,
Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan
Program Strategis Pengambilan Keputusan
Program Strategis Kepemudaan
Kepemudaan Program Strategis
Kepemudaan

Pembinaan dan
Jumlah Sarana dan
Pengembangan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemeliharaan Sarana
Program Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Prasarana Olahraga
Jumlah prestasi Pendidikan pada Jenjang Pelaksanaan Penyediaan dan Prasarana Kepala Bidang
18 Cabor 100% Kapasitas Daya Saing Jumlah prestasi olahraga 18 100% Olahraga Kabupaten/Kota yang 1 Unit 1 Unit 100% 50,000,000 Kabupaten/Kota yang 1 Unit 0 1 Unit 0 0
olahraga Pendidikan yang Menjadi Sarana dan Prasarana Olahraga di Stadion Keolahragaan
Keolahragaan Tersedia dan Termanfaatkan Tersedia dan
Kewenangan Daerah Olahraga Kabupaten/Kota Sepakbola Samura
Termanfaatkan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kejuaraan Penyelenggaraan Kejuaraan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kejuaran Kepala Bidang
Olahraga Tingkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100% dan Pekan Olahraga Tingkat 76,308,345 Kejuaraan dan Pekan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Perlombaan
dan Pekan Olahraga Keolahragaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Olahraga Tingkat
Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Jumlah Atlet Berprestasi Jumlah Atlet Berprestasi

Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang Kegiatan PORKAB Kepala Bidang
200 Orang 100 Orang 100 Orang 100% Pengembangan Atlet 1,430,000,000 200 Orang 0 30 Orang 50 Orang 120 Orang
Prestasi Tingkat Daerah Dilakukan Pembinaan dan Dilakukan Pembinaan dan KONI Kab. Karo Keolahragaan
Berprestasi Kabupaten/Kota
Provinsi Pengembangan Pengembangan

Pemberiaan
Pembinaan dan Jumlah Organisasi Jumlah Organisasi
Penghargaan bagi Kepala Bidang
Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang 9 Organisasi 9 Organisasi 100% 150,000,000 Keolahragaan yang 9 Organisasi 9 Organisasi 0 0 0
Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Keolahragaan
Keolahragaan Menerima Penghargaan Menerima Penghargaan
Organisasi Keolahragaan Berprestasi
Berprestasi

Berastagi, 2024
Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
serta Pariwisata

(MUNARTA GINTING, SP)

PEMBINA TK. I
NIP. 197410152002121006

3
4