Rencana Strategis
Kementerian Ketenagakerjaan
Periode 2020-2024
Randy R. Wrihatnolo
Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
14 November 2019
1
Pengantar dan Konsep
Langkah-langkah:
Pengujian 1. Target Ultimate
2. Target Riel
Indikator Dengan 3. Target Tahunan
Menerapkan 4. Detail Input (Tahunan)
5. Elastisitas Harga
Metode Deduktif 6. Pengiraan Tambahan Pagu
7. Proyeksi Ketercapaian Target
8. Indikator Tidak Dapat Dikonversi
1. Target Ultimate → Berapa Target Ultimate Kemnaker?
Di Visi dan Misi Presiden
Di mana mendapatkan data Target Ultimate Kemnaker? ATAU DI
RPJMN 2020-2024
Di mana Visi dan Misi Presiden yang disubmit ke KPU RPJMN
Ekuivalen
Kurs Rp/USD
→ Kontribusi Kemnaker
terhadap PDB
Rp6,7 juta/kapita/bulan
2. Target Riel → Berapa Target Riel Kemnaker?
Di mana mendapatkan data Target Riel Kemnaker? Di Renstra KL 2020-2024
Indikator Utama KL Target RPJMN Target RPJMN Target Renstra
Proporsi Target Renstra terhadap Target RPJMN = 250 ribu X 100% = 4,55% A
(dibandingkan dengan hanya penganggur terbuka) 5,5 juta
Proporsi Target Renstra terhadap Angkatan Kerja = 250 ribu X 100% = 0,24% A2
(dibandingkan dengan seluruh Angkatan Kerja) 104,5 juta
Indikator Utama KL Target RPJMN Target RPJMN Target Renstra
USD Rp 80 juta/ Rp 40 juta/
2. PDB/Kapita 5.500 per
capita pa. kapita/tahun kapita/bulan
Input
Pengelompokan Detail Input
A1. Peserta
A2. Kelas K1
A3. Kurikulum
A4. Peraga K2
Program A A5. Pelatih K3
A6. Gaji
Program B
A7. Honor K4
Program C
Program D
A5. dan seterusnya K5
Teliti Lengkap
Di RenjaKL,
Sampai
RKAKL, POK
Sumber Data - Indikator - Volume
Tahun Terakhir - Satuan - Pagu
5. Elastisitas Harga → Satuan Biaya Obyektif (“SBO”)
Di mana mendapatkan data detail Biaya? Di RenjaKL, RKAKL, POK
Penelitian Tugas Penuntasan Input Tahun Terakhir
Satuan Biaya Pencapaian Target Riel
Satuan
(1) Pelatihan
Komponen Indikator Komponen
Satuan Rasio Volume Biaya Pagu (Rp)
Kegiatan Kegiatan
(Rp)
Pelatihan 1 Seleksi Peserta Penganggur Terbuka Orang 1:1 250.000 100.000 x 25 Miliar
2 Sewa Ruangan Daya Tampung Kelas Kelas Rasio Orang per 5.000 20 juta x 100 Miliar
A1. Peserta
1:50 A2. Kelas K1 Kelas 1:50
250.000 : 50 =
A3. Kurikulum 5.000
A4. Peraga K2 3 Penggandaan bahan Paket buku Paket 1:1 250.000 1 juta 250 juta
A5. Pelatih K3 kurikulum
4
A6. Gaji
A7. Honor K4 5
A5. dan seterusnya K5 200 Miliar
Teliti Lengkap
Rp 200 Miliar
SBO = = Rp 800.000/peserta/tahun
Rp 250.000 Orang
Sampai
- Indikator - Volume
- Satuan - Pagu
6. Pengiraan Tambahan Pagu
Berapa tambahan kebutuhan pagu?
Bila target ingin dinaikkan.
Kalau ingin naik
Target A = 4,55% Jadi = 5,00%
MAKA
Meningkat
Rp 250 Miliar
PR x 4,55% 5,687%
Rp 200 Miliar
Posisioning
Misal:
Rp 400 Miliar
= = 1,6 juta /orang/tahun
250.000 PT
2
Struktur Data Renstra: Level 0
Struktur Data Level 0
Lembar 1
SARAN Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 - 2024
Luas Tingkat
Populasi Populasi Jumlah KK Angkatan Kerja Angkatan Kerja Pengangguran
ID_Prov Nama Provinsi Wilayah batas Pengangguran
2014 (Orang) 2018 (Orang) (2018) (Orang) Bekerja (Orang) Terbuka (Orang)
(km²) Terbuka
11 ACEH 4.494.410 5.303.404 56.500,51 1.123.603 batas 1.967.431 1.790.362 177.069 9,00
12 SUMATERA UTARA 12.982.204 15.059.357 72.427,81 3.245.551 batas 5.856.710 5.388.173 468.537 8,00
13 SUMATERA BARAT 4.846.909 6.010.167 42.224,65 1.211.727 batas 2.157.374 1.898.489 258.885 12,00
14 RIAU 5.538.367 5.981.436 87.844,23 1.384.592 batas 2.558.539 2.456.198 102.342 4,00
15 JAMBI 3.092.265 3.215.956 45.348,49 773.066 batas 1.525.192 1.494.688 30.504 2,00
16 SUMATERA SELATAN 7.450.394 7.599.402 60.302,54 1.862.599 batas 3.627.131 3.590.860 36.271 1,00
17 BENGKULU 1.715.518 1.852.759 19.795,15 428.880 batas 858.338 824.004 34.334 4,00
18 LAMPUNG 7.608.405 8.217.077 37.735,15 1.902.101 batas 3.584.532 3.441.150 143.381 4,00
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.223.296 1.247.762 16.424,14 305.824 batas 618.809 612.620 6.188 1,00
21 KEPULAUAN RIAU 1.679.163 1.813.496 8.084,01 419.791 batas 825.177 792.169 33.007 4,00
31 DKI JAKARTA 9.607.787 9.992.098 740,29 2.401.947 batas 4.148.437 4.065.469 82.969 2,00
32 JAWA BARAT 43.053.732 47.359.105 36.925,05 10.763.433 batas 18.907.449 17.962.077 945.372 5,00
33 JAWA TENGAH 32.382.657 34.325.616 32.799,71 8.095.664 batas 15.811.740 15.337.388 474.352 3,00
34 D I YOGYAKARTA 3.457.491 3.595.791 3.133,15 864.373 batas 1.888.915 1.851.136 37.778 2,00
35 JAWA TIMUR 37.476.757 41.224.433 46.689,64 9.369.189 batas 18.491.282 17.566.718 924.564 5,00
36 BANTEN 10.632.166 11.057.453 9.018,64 2.658.042 batas 4.671.208 4.577.784 93.424 2,00
51 BALI 3.890.757 4.357.648 5.449,37 972.689 batas 2.206.442 2.074.056 132.387 6,00
52 NUSA TENGGARA BARAT 4.500.212 4.860.229 19.708,79 1.125.053 batas 2.131.382 2.046.127 85.255 4,00
53 NUSA TENGGARA TIMUR 4.683.827 5.152.210 46.137,87 1.170.957 batas 2.134.456 2.027.733 106.723 5,00
61 KALIMANTAN BARAT 4.395.983 5.011.421 120.114,32 1.098.996 batas 2.118.942 1.970.616 148.326 7,00
62 KALIMANTAN TENGAH 2.212.089 2.300.573 153.564,50 553.022 batas 1.124.890 1.102.393 22.498 2,00
63 KALIMANTAN SELATAN 3.626.616 3.844.213 37.530,52 906.654 batas 1.817.148 1.762.634 54.514 3,00
64 KALIMANTAN TIMUR 3.553.143 3.766.332 125.365,00 888.286 batas 1.417.421 1.374.898 42.523 3,00
65 KALIMANTAN UTARA 1.245.239 1.369.763 69.484,08 311.310 batas 287.423 273.052 14.371 5,00
71 SULAWESI UTARA 2.270.596 2.316.008 13.930,73 567.649 batas 957.560 947.984 9.576 1,00
72 SULAWESI TENGAH 2.635.009 2.740.409 68.089,83 658.752 batas 1.264.277 1.238.991 25.286 2,00
73 SULAWESI SELATAN 8.034.776 9.481.036 46.116,45 2.008.694 batas 3.310.770 3.012.801 297.969 9,00
74 SULAWESI TENGGARA 2.232.586 2.589.800 36.757,45 558.147 batas 1.068.096 982.648 85.448 8,00
75 GORONTALO 1.040.164 1.206.590 12.165,44 260.041 batas 482.371 443.781 38.590 8,00
76 SULAWESI BARAT 1.158.651 1.297.689 16.787,19 289.663 batas 547.404 514.559 32.844 6,00
81 MALUKU 1.533.506 1.809.537 47.350,42 383.377 batas 590.696 537.533 53.163 9,00
82 MALUKU UTARA 1.038.087 1.204.181 39.959,99 259.522 batas 449.618 413.648 35.969 8,00
91 PAPUA BARAT 760.422 806.047 114.566,40 190.106 batas 370.324 359.214 11.110 3,00
94 PAPUA 2.833.381 3.343.390 309.934,40 708.345 batas 1.563.145 1.422.462 140.683 9,00
INDONESIA 238.886.565 261.312.386 1.859.006 59.721.641 batas 111.340.629 106.154.419 5.186.211 4,66
Struktur Data Level 0
Data Set
2 Berusaha
dibantu buruh 3 Berusaha 4 7 Pekerja
1 Berusaha 5 Pekerja bebas 6 Pekerja bebas
ID_Prov Nama Provinsi tidak dibantu buruh Buruh/karyawan/ keluarga/tidak Formal Informal batas
sendiri di pertanian di nonpertanian
tetap/pekerja tetap/dibayar pegawai dibayar
keluarga/tidak
11 ACEH 366.405 261.750 63.836 659.906 100.734 90.581 247.151 723.742 1.066.620 batas
12 SUMATERA UTARA 1.067.134 816.812 188.759 2.074.377 246.505 204.785 789.802 2.263.136 3.125.037 batas
13 SUMATERA BARAT 431.908 302.806 73.104 602.865 144.772 106.635 236.401 675.968 1.222.521 batas
14 RIAU 505.082 311.044 130.641 1.031.147 146.708 69.465 262.109 1.161.789 1.294.409 batas
15 JAMBI 316.074 231.107 61.133 558.688 78.030 35.121 214.535 619.821 874.867 batas
16 SUMATERA SELATAN 702.906 652.701 64.391 1.285.744 112.140 101.346 671.633 1.350.134 2.240.726 batas
17 BENGKULU 151.723 168.372 31.621 245.299 37.537 36.654 152.798 276.920 547.084 batas
18 LAMPUNG 605.661 674.110 99.986 922.490 256.575 275.770 606.558 1.022.476 2.418.674 batas
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 138.449 62.097 40.172 276.073 16.168 20.972 58.689 316.245 296.375 batas
21 KEPULAUAN RIAU 148.189 43.357 25.880 516.846 3.259 24.806 29.832 542.726 249.444 batas
31 DKI JAKARTA 739.739 168.256 132.802 2.776.182 2.369 109.828 136.291 2.908.984 1.156.484 batas
32 JAWA BARAT 3.542.325 1.766.913 637.205 8.383.763 1.015.528 1.333.443 1.282.899 9.020.968 8.941.108 batas
33 JAWA TENGAH 2.943.258 2.471.589 450.798 5.640.135 741.464 1.393.631 1.696.513 6.090.933 9.246.455 batas
34 D I YOGYAKARTA 276.372 347.337 60.204 744.170 35.026 135.401 252.626 804.374 1.046.762 batas
35 JAWA TIMUR 2.993.512 2.962.683 603.737 6.185.073 1.269.352 1.149.595 2.402.767 6.788.810 10.777.908 batas
36 BANTEN 827.788 344.809 122.426 2.535.818 223.618 268.524 254.801 2.658.243 1.919.541 batas
51 BALI 305.992 321.574 86.775 954.328 34.419 110.781 260.186 1.041.103 1.032.953 batas
52 NUSA TENGGARA BARAT 352.633 446.443 50.624 489.161 202.377 208.866 296.022 539.785 1.506.342 batas
53 NUSA TENGGARA TIMUR 387.088 562.840 42.483 447.102 34.379 43.347 510.495 489.585 1.538.148 batas
61 KALIMANTAN BARAT 413.126 311.059 54.684 705.382 68.065 74.942 343.358 760.066 1.210.550 batas
62 KALIMANTAN TENGAH 235.267 161.721 38.747 464.703 30.304 32.454 139.197 503.450 598.943 batas
63 KALIMANTAN SELATAN 417.299 269.840 58.997 628.141 51.624 71.310 265.423 687.137 1.075.496 batas
64 KALIMANTAN TIMUR 263.680 129.317 50.092 774.321 20.716 32.774 103.998 824.413 550.485 batas
65 KALIMANTAN UTARA 52.844 24.616 10.668 147.033 6.281 6.988 24.621 157.701 115.351 batas
71 SULAWESI UTARA 242.973 92.606 31.538 390.679 55.271 66.445 68.473 422.217 525.767 batas
72 SULAWESI TENGAH 282.645 243.143 43.768 352.009 55.665 70.139 191.622 395.777 843.214 batas
73 SULAWESI SELATAN 645.590 596.640 105.774 1.027.928 65.277 94.491 477.101 1.133.702 1.879.099 batas
74 SULAWESI TENGGARA 180.049 216.518 30.593 325.977 12.371 32.796 184.344 356.571 626.078 batas
75 GORONTALO 111.467 65.001 14.925 160.341 21.137 19.994 50.917 175.266 268.515 batas
76 SULAWESI BARAT 115.348 105.828 17.529 144.971 11.371 16.690 102.823 162.499 352.060 batas
81 MALUKU 162.228 73.484 8.779 191.057 4.579 16.786 80.621 199.835 337.698 batas
82 MALUKU UTARA 95.622 71.031 12.688 144.690 14.391 13.907 61.318 157.379 256.270 batas
91 PAPUA BARAT 76.588 62.521 7.674 139.247 2.630 10.424 60.131 146.921 212.293 batas
94 PAPUA 198.895 436.047 13.508 296.673 3.988 11.871 461.480 310.181 1.112.281 batas
INDONESIA 106.154.419 106.154.419 batas
Struktur Data Level 0
Data Set
Jumlah Pekerja
Jumlah
PDB Per Capita UMP 2020 Dalam
ID_Prov Nama Provinsi PDB ADHK 2018 (Rp) UMP 2019 Rp UMP 2019 USD UMP 2017 Rp Perusahaan
2018 (Perkiraan) Perusahaan
(Unit)
Ybs (Orang)
T1
1
2
Struktur Data Level 0
3
T2
5
Struktur Data Level 0
3
Pemeriksaan Relevansi Dengan
Menerapkan Cascading
Tipe 4: Penerapan Dalam Cascading
Pengangguran
2 2. Upah belum berkualitas
2. Kerjasama dengan
perusahaan untuk Detail input 2 Pelaksanaan
Regulasi: penempatan AK
Baru
1. Pembentukan regulasi
untuk iklim kondusif untuk
3 3. Angkatan kerja yang
bekerja masih ada yang
upah yang berkualitas
dengan skema tripartit
3. Pelatihan AK Baru
Penempatan Dalam Detail input 3 Pelaksanaan
belum menerima upah layak yang proporsional. Negeri
dan masih ada PHK
4. Pelatihan AK Baru
Perlidungan dan Penempatan Luar Detail input 4 Pelaksanaan
Pengawasan Negeri
1. Pendampingan bagi
perusahaan. 5. Kerjasama dengan
2. Pendampingan bagi perusahaan untuk
serikat pekerja. penempatan AK Detail input 5 Pelaksanaan
Pengangguran
6. Pelatihan AK
Pengangguran Detail input 6 Pelaksanaan
Penempatan Luar
Negeri
7. Pelatihan AK
Pengangguran Detail input 7 Pelaksanaan
Penempatan Dalam
Negeri
8. Pelatihan
tambahan untuk
peningkatan Detail input 8 Pelaksanaan
produktivitas AK
yang Bekerja
Tata kelola pemerintahan
4 4. Insentif bagi PNS
yang baik:
1. Indeks RB. T2
9. Tata kerja
pemerintahan yang Detail input 9 Pelaksanaan
(posisioning) baik untuk
2. Opini BPK. pelayanan TK
Level 1 Level
Intermediate-
ut Proses Output Outcome
Final-Outcome Impa
2. Jumlah
Pelaksanaan perusahaan
penerima AK Dengan
Sertifikat Kompetensi Jumlah angkatan
kerja tidak
3. Jumlah AK Dengan bekerja yang
Pelaksanaan Sertifikat Kompetensi
siap bekerja di DN masuk lapangan
kerja menjadi AK Bekerja
(bertambah)
4. Jumlah AK Dengan bekerja (orang)
Pelaksanaan Sertifikat Kompetensi ATAU
(bertambah)
siap bekerja di LN AK Tidak Bekerja
(berkurang) AK Bek
dengan
5. Jumlah Jumlah
Pelaksanaan perusahaan atas PD
penerima AK terlatih perusahaan Capita
penyerap AK (bertam
(bertambah)
Pelaksanaan 6. Jumlah AK Terlatih
siap bekerja di DN
AK Bekerja dengan
Jumlah upah di atas UMP
7. Jumlah AK Terlatih perusahaan (bertambah)
Pelaksanaan siap bekerja di LN
pembayar upah
sesuai UMP
8. Jumlah AK Bernilai (bertambah)
Pelaksanaan Tambah Tinggi siap
bekerja
Jumlah daerah
Pelaksanaan 9. Indeks RB dengan iklim
usaha baik bagi
perusahaan dan
10. Opini BPK AK (bertambah)
Level 0
Intermediate-
tput Outcome
Final-Outcome Impact1 Impact2
AK siap
n
AK Dengan
Kompetensi Jumlah angkatan
kerja tidak
AK Dengan bekerja yang
Kompetensi
ja di DN masuk lapangan
kerja menjadi AK Bekerja
(bertambah)
AK Dengan bekerja (orang)
Kompetensi ATAU
(bertambah)
ja di LN AK Tidak Bekerja
(berkurang) AK Bekerja
dengan upah di Kontribusi Kemnaker
Jumlah atas PDB per pada PDB per Capita
n
AK terlatih perusahaan Capita (bertambah)
penyerap AK (bertambah)
(bertambah)
AK Terlatih
a di DN
AK Bekerja dengan
Jumlah upah di atas UMP
AK Terlatih perusahaan (bertambah)
a di LN
pembayar upah
sesuai UMP
AK Bernilai (bertambah)
nggi siap
Jumlah daerah
B dengan iklim
usaha baik bagi
perusahaan dan
PK AK (bertambah)
4
Struktur Data Renstra: Level 1
Struktur Data Level 1
T1.1.1 1
T1.1
T1.1.2 2
T1.2
T1.2.1
3
Struktur Data Level 1
5
T2.1
6
T1.3.1
7
T1.3.2 8
T1.3
T1.3.3
9
Struktur Data Level 1
10
11
T2.2
12
T1.4 T1.4.1 13
Struktur Data Level 1
T1.4.2 14
T1.4.3
15
16
17
T2.3
18
Struktur Data Level 1
T1.5.1 19
T1.5
T1.5.2 20
21
T2.4
22
Struktur Data Level 1
23
24
T2.5
25
26
T2.6
Struktur Data Level 1
27
28
29
T2.7
T1.6 T1.6.1 30
T2.8
31
Struktur Data Level 1
32
33
5
Struktur Data Renstra: Level 2