BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501
Jakarta, 22 Maret 2024
Nomor : 10/LK-MA.01/03/2024
Lampiran : Satu lembar
Hal : Permintaan Data dan Dokumen

Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung

di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada
Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas Nomor 1/ST/V1/01/2024 tanggal 4 Januari 2024, kami
membutuhkan dokumen terkait kontrak, addendum kontrak, serta dokumen pembayaran atas realisasi
belanja yang dibayarkan melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dengan
rincian sebagaimana terlampir. Selain itu, kami juga membutuhkan isian data terkait realisasi belanja
melalui RPATA sebagaimana dalam tautan berikut.
“ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xGMulT3wFq-
pAty6CUlhfDakPwG86J5yNmuoHyzN1BI/edit?usp=sharing”
Data dan dokumen agar disampaikan berupa softcopy pdf melalui alamat e-mail
zaenuddin.asyrofi@bpk.go.id atau media pengiriman lainnya. Mengingat pentingnya data dan dokumen
tersebut serta keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan data dan dokumen dapat kami terima secara
bertahap paling lambat pada Jumat, 27 Maret 2024. Informasi terkait hal tersebut dapat dikomunikasikan
lebih lanjut dengan Sdr. M. Zaenuddin Asyrofi (HP 0811478717).

Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Subtim 1,

Gede Ayusari Lendra

NIP 198310202007082001

Tembusan:
1. Penanggung Jawab;
2. Pengendali Teknis;
3. Ketua Tim.
 Lampiran Surat Nomor 10/LK-MA.01/03/2024

Rincian Dokumen yang Dibutuhkan

1. Dokumen Terkait Pembentukan Saldo Awal RPATA (Seluruh Satker yang memiliki Saldo RPATA)
a. Dokumen Kontrak
b. Kartu Pengawasan Pembayaran
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pengajuan pembayaran melalui RPATA
d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
e. Surat Perintah Membayar (SPM)

2. Dokumen Terkait Pembayaran Kepada Penyedia Barang/Jasa (Seluruh Satker yang memiliki Saldo
RPATA)
a. Kartu Pengawasan Pembayaran
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pengajuan pembayaran melalui RPATA
c. Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
d. Surat Perintah Membayar (SPM)
e. Salinan Jaminan Pemeliharaan (Jika Ada)

3. Dokumen Penihilan/Pengembalian ke Kas Negara (Satker yang melakukan penihilan RPATA)

a. Kartu Pengawasan Pembayaran
b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
c. Surat Pernyataan Wanprestasi (pemutusan kontrak)
d. Surat Perintah Membayar (SPM)

4. Dokumen Terkait Kesempatan Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan (Satker yang Memberikan

Kesempatan kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan ke Tahun Berikutnya)
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) per 31 Desember 2023
b. Dokumen Addendum Kontrak (pemberian kesempatan)
c. Surat Penyataan dari Penyedia terkait kesanggupan penyelesaian pekerjaan paliang lama 90 hari
dan kesediaan dikenakan denda.
d. Dokumen terkait perhitungan denda