REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp.(021) 25549000 Ext.3590 Fax.(021) 5704371
Nomor : 01/LKPUPR/ST5/01/2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permintaan Dokumen
Kepada Yth.
Kepala Satuan Kerja
(Terlampir pada Lampiran 1)
Adapun daftar dokumen pekerjaan fisik konstruksi, pekerjaan pengadaan barang dan pekerjaan
jasa konsultansi yang kami sampel untuk masing-masing Satker dapat dilihat pada Lampiran 3.
Kami mengharapkan agar semua dokumen tersebut diatas dapat diserahkan secara bertahap
kepada Tim BPK paling lambat hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Dokumen yang diserahkan
tersebut harus divalidasi keasliannya oleh pihak Direktorat Kepatuhan Internal Ditjen SDA.
Demi efisiensi waktu, diharapkan dokumen dapat diserahkan terlebih dahulu dengan surat
pengantar dari Kepala Balai yang menyatakan bahwa dokumen softcopy yang diserahkan tersebut sudah
sesuai dengan aslinya. Sedangkan proses validasi dari pihak Direktorat Kepatuhan Internal Ditjen SDA
dapat dilakukan secara paralel.
Penyampaian dokumen tersebut dalam bentuk softcopy dapat dikirim melalui media
penyimpanan digital, google drive dengan tautan berikut https://bit.ly/TERINCI-SDA-2021 dan dapat
dikoordinasikan melalui masing-masing PIC pada Lampiran 1. Apabila selama berjalannya
pemeriksaan diperlukan dokumen tambahan, kami harapkan kerjasamanya untuk melengkapi sesuai
permintaan.
Demikian pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen kami, atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.
Ketua Subtim 5
Digitally signed by Muhammad Reza
Aryanto
DN: DC=id, DC=go, DC=bpk, OU=BPK,
OU=08-AKN IV, OU=0801-Auditorat
IV.A, OU=080103-Subauditorat IV.A.1,
CN=Muhammad Reza Aryanto,
E=Muhammad.Aryanto@bpk.go.id
Reason: I am the author of this
document
Location: Jakarta
Date: 2022/01/12 16:44:27 +07'00'
C Pekerjaan Konsultansi
1 Kontrak dan Addendum Kontrak dari awal sampai akhir, termasuk BOQ, Pdf
SSKK dan dokumen pendukung lainnya
2 BAST Pekerjaan Pdf
3 Invoice Pdf
4 Dokumen pendukung Invoice Pdf
5 BA Pembayaran, SPM & SP2D Pdf
6 KAK Pdf
7 Surat-menyurat terkait pergantian personil konsultan Pdf
8 Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pdf
9 Dokumen lelang beserta perubahannya Pdf
No Uraian Jenis File Softcopy
10 Dokumen Penawaran Harga lengkap (termasuk audited payroll) dan File Pdf
Penawaran lengkap Download E-Procurement
11 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) Pdf