KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D REKTORAT JENDERAL B NA ARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (0211-7221950, Faksimili (0211-722'1950

Nomor Pa or.ot - L' lzl Jakarta, t2 Januari 2023

Sifat Biasa
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Permintaan Data atas
Pemeriksaan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Yth. (Daftar terlampir)

ditempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan Nomor PA 0101-Sl(47 tanggal 11

Januari 2023 hal Permintaan Data atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2022 dan Surat Auditor Utama Keuangan Negara lV Nomor 03/S/XV!!/0112023 tanggal 11
Januari 2023 hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Data atas LK Tahun 2022,
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Auditorat Utama Keuangan Negara !V BPK Rl akan melaksanakan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat di provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
yang dilaksanakan tanggal 9 Januari s.d. 31 Mei2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur/Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja agar
menyampaikan dokumen pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA2022 dengan rincian
sebagai berikut (terlampir) :

a. Dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

b. Dokumen terkait aset konsesijasa
3. Dokumen pemeriksaan sebagaimana poin 2 disampaikan secara bertahap melalui google
dive dengan alamat https://bit.lv/LKBM2023 paling lambat 18 Januara 2023.
4. Selanjutnya, dokumen yang diserahkan secara paralel akan dilakukan validasi
keasliannya oleh Direktorat Kepatuhan lntern.
5. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi TIM Pemeriksa Sdr. Hery
Antaris (081 34291 3530).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga,

r/

1 51 996031 007

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Marga
 Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jendera! Bina Marga
Nomor : ?A oiot - 1rs17E
Tanggal : ta- Sa.r,,r,.ran )De-)

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol

2. Direktur Kepatuhan lntern
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
4. Direktur Pembangunan Jalan
5. Direktur Pembangunan Jembatan
6. Direktur Jalan Bebas Hambatan
7. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan
8. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan
L Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat
10. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - Dl. Yogyakarta
11. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasiona! Jawa Timur - Bali
12.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur
13. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau
14.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara
15. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur
16. Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur
17.Kepala Balai Struktur Jembatan
18. Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat
 Dokumen untuk Paket Tersampel

1. Dokumen-dokumen terkait pekerjaan fisik (Belanja Modal dan Belanja Barang) untuk paket-paket
tersampel, dengan rincian sebagai berikut:
a. Kontrak dan Addendum lengkap (Surat Perjanjian, SPMK, SSUK, SSKK, Daftar Kuantitas
dan Harga, Spesifikasi Teknis, dan semua dokumen pendukung kontrak lainnya) (Softcopy
PDF);
b. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Kontrak dan Adendum;
c. Back Up Data Quantity (Softcopy PDF dan Softcopy Excel);
d. Back Up Data Quality (Softcopy PDF);
e. Stripmap penanganan (Softcopy PDF);
f. As Built Drawing/Shop Drawing (Softcopy PDF dan Softcopy AutoCAD);
g. Monthly Certificate/Termijn (Softcopy PDF);
h. Surat Jalan, Kalendering, dan Pile Driving Record (untuk pekerjaan yang menggunakan tiang
pancang atau sheet pile);
i. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Softcopy PDF);
j. Foto Dokumentasi (Softcopy JPEG);
k. Dokumen Pengajuan Pembayaran termasuk SPM dan SP2D (Softcopy PDF);
l. Provisional Hand Over (PHO) (Softcopy PDF);
m. Final Hand Over (FHO) (Softcopy PDF);
n. Dokumen Penawaran Harga (lengkap) dan File Penawaran lengkap Download E-Procurement
(Softcopy PDF);
o. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) termasuk AHSPnya (softcopy excel
PDF);
p. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan dokumen pendukung penyusunan AHSP seperti
Peraturan Menteri, survey harga, dan/atau dokumen lainnya (softcopy excel dan pdf).
q. Bank garansi jaminan lewat tahun jika ada (Softcopy PDF);
r. Jaminan pemeliharaan jika ada (Softcopy PDF);
s. SK Pengangkatan honorarium non PNS oleh KPA dan dokumen terkait pembayaran
honorarium (untuk Belanja Barang yang diuji petik) (Softcopy PDF);dan
t. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Dokumen-dokumen terkait pekerjaan Jasa Konsultansi untuk paket-paket tersampel dengan rincian
sebagai berikut:
a. Kontrak dan Addendum lengkap (Surat Perjanjian, SPMK, SSUK, SSKK, Daftar Kuantitas dan
Harga, dan semua dokumen pendukung kontrak lainnya) (Softcopy PDF);
b. BAST Pekerjaan (Softcopy PDF);
c. Invoice (Softcopy PDF);
d. Dokumen pendukung Invoice (Softcopy PDF);
e. Curriculum Vitae dan Audited Payroll personil tenaga ahli (Softcopy PDF);
f. SPM dan SP2D (Softcopy PDF);
g. Dokumen SPM, WA (Withdrawal Application), dan SP3 untuk paket-paket Loan/ Grant
(Softcopy PDF);
h. KAK (Softcopy PDF); dan
i. Laporan yang dibuat oleh Konsultan (Softcopy PDF).
j. Dokumen pendukung penyusunan HPS seperti Peraturan Menteri, survey harga, dan/atau
dokumen lainnya (softcopy excel dan pdf)