PEMILIK RESIKO : :

KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO : :

PERIODE : :

NO Kegiatan Tujuan Kegiatan Kode Risiko

Pemenuhan kebutuhan operasional
1. pengadaan ATK di UPTD Puskesmas Sedong Kegiatan PTM yang sesuai kosongkan saja
selama 1 Screening
tahun
2. Kegiatan Screening PTM standar dan SOP 100 % dalam 1 kosongkan saja
tahun
Proses identifikasi pasien di
3. Proses pendaftaran pasien Pelayanan Rawat Jalan pendaftaran sesuai SOP 100% kosongkan saja
selama 1 tahun

Menindaklanjuti intervensi awal pada

4. Kunjungan intervensi lanjutan keluarga yang prasehat tahun yang
lalu

Tepat pasien pada saat pemberian

5 Proses identifikasi pasien pada resep obat
resep obat

6 Pengkajian resep obat oleh petugas farmasi Pengkajian resep tepat dan sesuai
 Pemeriksaan sampel yang tepat dan
sesuai

7 Identifikasi sampel laboratorium

Penyerahan hasil laboratorium pada

8 Pencatatan dan penyerahan hasil laboratorium
pasien yang tepat dan sesuai
Pengambilan sampel darah dengan
9 Pengambilan sampel darah
baik, benar dan aman
Pemeriksaan sampel dengan baik,
10 Pemeriksaan sampel
benar dan aman

11 melakukan sekrining hepatitis pada

semua ibu hamil untuk mencegah
skrining hepatitis B pada bumil penularan dari ibu ke bayi

12 Melakukan skrining katarak pada

Skrining katarak sasaran umur 7 tahun sampai lansia

Pemilik Risiko

NIP.

Risiko
Kemungkinan terjadi
Mungkin petugas
kekurangan ATK dapat
tertusuk jarum saat proses
membuang jarum dari lancet
Mungkin petugas kesulitan
mengidentifikasi pasien
petugas jatuh dan cedera
Memungkinkan petugas
farmasi mengalami kesulitan
ketika terdapat pasien dengan
nama yang sama
Memungkinkan tidak
terbacanya resep dan resep
yang tidak sesuai dengan
prinsip farmasi (Tepat Obat,
Tepat Dosis, Interaksi Obat,
Kontra Indikasi dan Alergi)
tidak teridentifikasi
TABEL IDENTIFIKASI RESIKO
kurangnya perencanaan
Karena pengambilan darah masihATK dankuragnya
menggunakan kontrol
lancet Karena kurangnya
kebutuhan Pen
berbentuk penggunaan
mungkinPernyataan
petugas Risiko
ATK Sehingga
dapat Oparasional
tertusuk jrum saat perencanaan
Karena Sebab
dan kontrol
pengambilan darah
terganggu
petugas membuang jarum dari lancet senggga terjadi kbutuhan
masih ATK
menggunakan lancet
penularan infeksi nasokomial berbentuk Pen
Karena Pasien tidak membawa kartu identitas pasien
sehingga petugas pendaftaran kesulitan mengidentifikasi Pasien Tidak membawa kartu
pasien identitas
Perjalanan menuju rumah .dengan letak geografis yg turun belum tahu daerah yg akan di
naik menggunakan kendaraan motor sendiri intervensi
Karena dokter tidak menulis identitas pasien dengan lengkap,
maka memungkinkan petugas farmasi kesulitan ketika Dokter tidak menulis identitas
terdapat pasien dengan nama yang sama, sehingga resep pasien dengan lengkap
pasien tertukar 1. Petugas farmasi tidak
Karena ketika menerima resep petugas farmasi tidak langsung langsung mengisi form
mengisi form pengkajian resep dan tidak mengkonfirmasi pengkajian resep ketika
ulang ketika ada penulisan resep yang kurang jelas atau tidak menerima resep
terbaca maka memungkinkan resep yang tidak sesuai dengan
2. Tulisan dokter tidak terbaca
prinsip farmasi (Tepat Obat, Tepat Dosis, Interaksi Obatm
Kontra Indikasi dan Alergi) tidak teridentifikasi, sehingga
pemberian obat tidak sesuai dengan farmasi klinis
Identifikasi sampel
laboratorium yang kurang
lengkap akan berakibat
tertukarnya sampel
laboratorium
Kesalahan dalam pencatatan
identitas pasien bisa
mengakibatkan salah
penyerahan hasil laboratorium lengkap, dapat menyebabkan kesalahan dalam penyerahan
Kesalahan dalam teknik
pengambilan sampel darah
dapat
Terkenamengakibatkan petugas Pengambilan
cairan tubuh atau
tertusukinfeksius,
sampel jarum terkena
tumpahan reagen berbahaya terkena cairan tubuh atau sampel infeksius atau terkena
terjadi kesalahan identifikasi
Kesalahan mendiagnosa
katarak pada pasen
Karena ketika petugas tidak menulis identitas sampel dengan 1. Petugas pengirim sampel
lengkap, dapat menyebabkan kesulitan mengidentifikasi dan petugas laboratorium tidak
sampel seperti jika terdapat pasien dengan nama yang sama, menulis identitas sampel
sehingga dapat mengakibatkan tertukarnya sampel. dengan lengkap 2.
Identitas sampel pada formulir
permintaan laboratorium tidak
ditulis dengan lengkap
Karena ketika petugas tidak menulis identitas pasien dengan Petugas laboratorium tidak
menulis identitas pasien
hasil
Karenalaboratorium.
ketika petugas tidak menggunakan tehnik dan SOP dengan lengkap
1. Petugas tidak pada formulir
menggunakan
dengan benar, dapat menyebabkan tertusuknya jarum. hasil laboratorium
tehnik dan SOP dengan benar.
Karena ketikadarah
petugasvena dengan
tidak sistem terbuka
menggunakan APD, mempunyai
tidak 1. Petugas 2. Pengambilan
tidak menggunakan
resiko tertusuk SOP
melaksanakan jarumdengan
lebih besar karena
benar dapatterdapat tahapan
menyebabkan darahdengan
APD vena dengan
benar sistem
2. Petugas tidak
tumpahan reagen
karena petugas yang
tidak berbahaya
melakukan identifikasi pasien pada melaksanakan SOP dengan
sampel, dan kemungkinan infeksi silang antara petugas banyaknya jumlah sampel dan
dengan pasien karena tidak menggunakan teknik one hand waktu yang kurang
Karena petugas belum
Kesalahan dan akurasi hasil pemeriksaan mengikuti pelatihan
Sedong,14 Mei 2023
Koordinator Manajemen Risiko
Edy Mulyana.S.Kep.,Ners
NIP. 198205142008011003
 UC/C UN pengendalian yang sudah saat
Dampak Penggunaan kartu stok dan Pemilik Resiko CONTOH
Control/Contrl ini PJ.Admen dan
C Operasional terganggu
sehingga dapat tertusuk jarum dan terjadi pengecekan
SOP secaradarah
pengambilan berkal ADMEN
PROGRAM/U
Keuangan
C penularan infeksi nasokomial dengan lancet Upaya PTM KM
Banner dan sosilalisasi
kepada pasien mengenai Unit
C
kelengkapan Syarat Pendaftaran
Sehingga pelayanan terganggu pendaftaran CONTOH UKP

target sasaran tidak tercapai Koordinasi dengan bidan desa wPJ PISPK

C Memungkinkan tertukarnya resep SOP Peresepan Farmasi

SOP Pengkajian Resep

Memungkinkan terjadinya kesalahan pemberian
C Konfirmasi ulang kepada Farmasi
obat dan tidak sesuai dengan farmasi klinis
dokter penulis resep
 Tertukarnya sampel sehingga dilakukan
pemeriksaan dengan sampel yang salah
C
Konfirmasi ulang identitas
sampel. Penulisan sampel
laboratorium harus benar-
benar lengkap

Laboratorium
Penyerahan hasil laboratorium pada pasien SOP penyerahan hasil
C
yang salah laboratorium dan selalu
Terjadinya infeksi nosokomial melakukan pengecekan
SOP pengambilan darahulang
C identitas pasien sebelum
kapiler dan vena. Petugas
Terjadinya infeksi nosokomial harus selalujenis
SOP setiap memperhatikan
pemeriksaan
C SOP dalam melaksanakannya
laboratorium SOP
penggunaan APD

tertukarnya hasil pemeriksaan dan tertularnya

penyakit antara petugas dengan pasien mencantumkan minimal 2 identitas paPasien dan petugas
Bekerjasama dengan dokter
puskesmas dalam mendiagnosa
Diagnosa salah pasen katarak Pasen Prog. indera