DJTY INTEGRATED PROCEDURE MANUAL

G.08

SfA TUS DOKUMEN

TERKENDALI
 PT PLN (PERSBRO) UNIT INDUK DISTRIBUSI No. Dokumen DJTY-IPM-G.08
WA TENGAH DAN D.l. YOGYAKARTA
Revisi 02
PENETAPAN KONTEK, TINJAUAN DAN Tanggal Terbit 21 Maret 2022
KRITERIA RISIKO
MSBPBRENENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 1 dari 6

1. Sasaran Untuk memastikan bahwa pemilik risiko sudah

menetapkan lingkup penerapan proses manajemen risiko
yang sesuai batasan kewenangannnya agar dapat
memperoleh manfaat bagi ketercapaian sasaran.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini mendefinisikan kegiatan dan tanggung jawab

mulai dari implementasi proses manajemen risiko pada
setiap aktivitas proses bisnis di lingkungan PLN UIO Jawa
Tengah dan 0.1. Yogyakarta, melakukan review atas
pelaksanaan proses manajemen risiko, asesmen risiko di
setiap unit kerja, rapat tinjauan pelaksanaan manajemen
risiko, rapat pimpinan dalam waktu 3 (tiga) bulanan untuk
evaluasi pemantauan dan strategi dan penetapan aksi
manajemen risiko, penentuan kriteria risiko di dalam
RUPTL, RJPP, RKAP maupun RKM serta proses audit
oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

3. Oefinisi • Ul : Unit lnduk.

• UP : Unit Pelaksana.
• Fungsi Manajemen Risiko Ul adalah fungsi di
lingkungan PLN UIO Jawa Tengah dan 0.1.
Yogyakarta yang bertugas untuk memastikan
terlaksananya Manajemen Risiko berdasarkan
kaidah yang benar pada seluruh kegiatan PLN UIO
Jawa Tengah dan 0.1. Yogyakarta dan tersedianya
informasi pengelolaan risiko di PLN UIO Jawa
Tengah dan 0 .1. Yogyakarta.
• lndikator Risiko Utama (Key Risk lndicator/KRI) atau
merupakan sebuah indikator yang dapat
mengindikasikan tingkat kemungkinan terjadinya
risiko atau potensi dampak dari sebuah peristiwa
risiko.
• Profil Risiko adalah dokumen Manajemen Risiko
yang memaparkan Risiko utama yang berpotensi
menghambat/menggagalkan pencapaian sasaran
perusahaan, baik sasaran jangka panjang yang
tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP), maupun sasaran
jangka pendek yang tertuang di dalam RKAP,
beserta rencana penanganan dan penanggung
jawabnya.
• Risk Champion adalah pejabat satu tingkat di bawah
Risk Leader yang bertanggung jawab mengelola
Risiko pada area kerjanya masing-masing.
• Risk Leader adalah pimpinan Unit lnduk/Unit
Pelaksana/Unit Pelayanan.

Paraf:.~.6-........... .
 No. Dokumen

• Risk Officer adalah individu yang ditunjuk oleh Risk

Leader/Risk Champion untuk melakukan koord inasi
dan implementasi manajemen risiko.
• Risk Unit (RU) adalah Satuan Ke~a Manajemen
Risiko yang berperan sebagai pairing dalam proses
pengambilan keputusan atas program/proyek yang
diinisiasi oleh RTU sesuai dengan batasan
kewenangannya dalam rangka menjalankan check
and balances melalui implementasi 4EP
• Risk Taking Unit (RTU) adalah Satuan Ke~a/Unit
lnduk/Pusat-Pusat yang mengambil dan
melaksanakan keputusan atas Risiko melalui 4EP
• Four-Eyes-Priciple (4EP) adalah prinsip yang
mendasari pengambilan keputusan yang minimal
dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-
masing berasal dari RTU dan RU yang saling
independen.
4. Dokumen Referensi • Statement of Corporate Intent (SCI ) No.
0070.P/DIR/2021 tentang Penerapan Manajemen
Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero);
• Peraturan Direksi No 0071.P/DIR/2021 tentang
Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT
PLN (Persero) PT PLN (Persero);
• ISO 31000 : 2018 Risk Management- Principle And
Guidelines;
• Rencana Jangka Panjang 2020-2024 PLN UID Jawa
Tengah dan D.l. Yogyakarta;
• Rencana Kerja dan Anggaran (RKAU) PLN UID Jawa
Tengah dan 0 .1. Yogyakarta;
• Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
• RKM (Rencana Kerja Manajemen);
• Kontrak Manajemen;

5. Ukuran Kine~a Proses:

Laporan Pemantauan kinerja dan risiko setiap bulan;
Laporan Pemantauan dan Kajian Ulang setiap 3 bulan
Produk :
Laporan Manajemen
Dokumen Pemantauan Perlakuan Risiko

6. ISO 9001:2015 6.1 Tindakan untuk Menjawab Risiko dan

7. ISO 31000:2018 6.5.3. Mempersiapkan Dan Menerapkan Rencana
Perlakuan Risiko
8. ISO 45001 :2018 6.1. Tindakan Pengelolaan Risiko Dan Peluang
9. PP NO. 50Th 2012-SMK3 6.7.1 Kesiapan Untuk Menghadapi Keadaan Darurat

Paraf:.. ~i~. . . . . ..
 No. Dokumen

10. Perkap 24/2007 - SMP Elemen 3 dan Elemen 4

1.1.c.(1) Menciptakan Lingkungan Untuk Sukses

11 . KPKU BUMN 2020-G 2.1.a.(3) Konsideran Strategi

2.2.a.(3) Alokasi Sumber Daya

12. Rincian Prosedur

Paraf:~.~ ............ .
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN No. Dokumen DJTY-IPM-G.08
D.I. YOGYAKARTA
D INTEGRATED PROCEDURE MANUAL Revisi 02
PENETAPAN KONTEK. TIN AUAN DAN KRITERIA RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSBPERENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 4dari 6

MULA I

GM m.,pmbl ketijaen d., komicm., pel""-n ~ej.,.n riliko a~.,

kill_, op•ulo"" orpnilllll
INPIJT : P..-atLnn dan KO!bij~bn Direlcs t
OUTPUT : KO!bijlkln don Komitmen GIYI

Seluruh unit kerja dll"l /'« aJ iJell!IWIIi mencimpi~M-kan

mll"l!!jemen risiko pad!lseti!IP llkti,.- 115 prosesbisnis
INPIJT o Kllbija •n d;1n Komitmen GM
OUTPUT : lmplamontui Milno.jemen R' ikD

Se!uruh MULP, MUP, MSB melllkuklln review pelllkSIIIlllll renc!l"lll

pelllks!lnaa1 keeilltan proses mlll'l!ljemen r· 'ko
INPIJT : lmplemonu.i Mil,.,jemen Ril iko
OUTPUT : Huil Rw i , Monitom& d~ Ewluu t lmpl8111onl:ilsi
Mo no. jeme n Ril iko

Bi:lll"l& Pe-enc!lnllll"l - MSB Renus ~i Flqsi Mlrlilj!!men Ris'ko

Unit berkoordinlls' d~ll"l SPI melllkukan ll5eSI'I'len ris'ko Bi:llrlc/Unit
INPIJT : Ddttmon Ooll:il r Risik.o Bid•nr/Unit
OUTPUT : Pro sud•n Hot nAsesn-..n

SPI melaukll"l tellllil llucl t universe pacRI Unt lnduk, Unit Pel!lksllnll
dlln un· Lltr'll"lll"l
INPIJT : Oolnmen L1po111n Mln•Jemen Rl slko Bidt"/l.l nlt
OUTPUT t Proses Audit Un · ,.,~

Apllbil11 dt!!mukll"l keti:lllkse!ullilll\ SPI melllkukll"l updl«e/

pemb!lhllriRin Audt Universe
INPIJT : Huil Audit Untverse
OUTPUT : Pemt:rotwruon/ update Aud it Unwrse

Paraf:~:tL ...........
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN No. Dokumen DJTY-IPM-G.08
D.l. YOGYAKARTA
D INTEGRATED PROCEDURE MANUAL Revisi 02
PENETAPAN KONTEK. TIN AUAN DAN KRITERIA RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSBPERENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 5 dari 6

SPi membuat usu l~n perbabn proses M~najemen Risiko

INPUT : Odumon Audit Unill"on
OIJTJ>UT : Rllilomt!llda•i dltn /auu uwllln pelua ,_ parbo iD n

Generai M1r111er bersarna sek.ruh SRM. MSB, MUP den dllampirll i ran
oleh mash&-mi!Sinl: MBAG terkait me'*ukan rapat bulllnlln
pemantliUllll kinerja dan r isiko
INPUT o lo~n Kin..-jo J\11arajeme n. Liporan Had Audit Uni~er• e
OUTPUT: Pm.<es ~~ Kerjl dan £~1uu i

Bii~n&fun - mel!!kukan perbaiklln proses manajemen risito ~uai

rekomendasi SP i d~n hll5il ev!IIU115i rapat bu~
IW>UT : Hast I Kooputuun RapiltKerjl d n EVJO luu t l<in,.,-1"
OUTPUT 1 Loponon Tindall lonj.- Au lit SP I

General M 11111er bersarna !l!llruh SRM, MSB, MUP deni!!n di:l~ i

o eh mll5ine-masq MBAG terkat melllkuk111 rapat tr" 1u 111111
pemantliUllll kinerja, penertipll"l watesi manlljemen risiko, penet~IFI
llksi
INPUT : Liponon KintrJI, Dd<.o.men lapor.o n Manojernen Rl1iko
OUTPUT : Pm>u Rapol Triwulmon Mano_;.me n

Penetapan kriteri!l risiko, RUPTL, RJPP, RP, RKAP dan RKM oleh GM
INPUT : Ha~il Rapat Manajom~~an
OUTPUT : D<*o.mon Pon..Up.1 n Ktit..rio Risko

SRM Perencan1111n bersama ~11"1 MSB Renus menentukan siti.Js

renstra RU PTL, RPP, R.P, RKA{ dan RKM
INPUT : Dd<.tmen Penetllpan Kriterio Ros lto
OUTPUT : Dd<.tmon Penetap1n Si<lus Rer.tn RUPTL. RJPP, RJP, RKA da n
RKM

SEL£SAI

111-;(
Paraf:.ll,'. ...............
 No. Dokumen

13. CATAlAN:

14. DAFTAR RISIKO DAN KONTROL

Pemahaman dan kesadaran Melakukan awareness dan sosialisai secara

pengelolaan manajemen risiko pada berkesinambungan terhadap seluruh
setiap proses bisnis dan aktivitas anggota organisasi.
kegiatan operasional yang masih
rendah

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh

-....

dtl ~ 'S:i~
AN/AS MANAJEMEN RISIKO MANAGER PERENCANAAN SRM PERENCANAAN
DAN KEPATUHAN PENGUSAHAAN

~······· ····· ·
Paraf: ..