DJTY INTEGRATED PROCEDURE MANUAL

G.09

SfA TUS DOKUMEN

TERKENDALI
 PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI No. Dokumen DJTY-IPM-G.09
WA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
INTEGRATED PROCEDURE MANUAL Revisi 02
PENILAIAN RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSBPERENENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 1 dari 8

1. Sasaran Untuk memastikan bahwa pemilik risiko sudah

menerapkan dan melakukan keseluruhan proses dari
identifikasi risiko, analisis risiko, hingga evaluasi risiko
dengan cara sistimatis, berulang, dan beke~a sama
dengan para pihak yang terkait.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini mendefinisikan kegiatan dan tanggung jawab

mulai dari pengumpulan data pendukung dan informasi
terbaik yang tersedia, proses pemahaman sasaran yang
ditetapkan, identifikasi risiko dan penyebabnya , penilaian
risiko baik dari kemungkinan kejadian risiko maupun
dampak yang ditimbulkan, pengukuran inherent risk dan
langkah pengendaliannya, pengukuran residual risk, dan
langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan

3. Oefinisi • Ul : Unit lnduk.

• UP : Unit Pelaksana.
• Fungsi Manajemen Risiko Ul adalah fungsi di
lingkungan PLN UIO Jawa Tengah dan 0.1.
Yogyakarta yang bertugas untuk memastikan
terlaksananya Manajemen Risiko berdasarkan
kaidah yang benar pada seluruh kegiatan PLN UIO
Jawa Tengah dan 0 .1. Yogyakarta dan tersedianya
informasi pengelolaan risiko di PLN UIO Jawa
Tengah dan 0 .1. Yogyakarta.
• lndikator Risiko Utama (Key Risk lndicator/KRI) atau
merupakan sebuah indikator yang dapat
mengindikasikan tingkat kemungkinan terjadinya
risiko atau potensi dampak dari sebuah peristiwa
risiko.
• Profil Risiko adalah dokumen Manajemen Risiko
yang memaparkan Risiko utama yang berpotensi
menghambat/menggagalkan pencapaian sasaran
perusahaan, baik sasaran jangka panjang yang
tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP), maupun sasaran
jangka pendek yang tertuang di dalam RKAP,
beserta rencana penanganan dan penanggung
jawabnya.
• Risk Champion adalah pejabat satu tingkat di bawah
Risk Leader yang bertanggung jawab mengelola
Risiko pada area kerjanya masing-masing.
• Risk Leader adalah pimpinan Unit lnduk/Unit
Pelaksana/Unit Pelayanan.

Paraf:. , ~-.~ ......... ..

 PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI No. Dokumen DJTY-IPM-G.09
WA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
INTEGRATED PROCEDURE MANUAL Revisi 02
PENILAIAN RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSBPERENENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 2 dari 8

• Risk Officer adalah individu yang ditunjuk oleh Risk

Leader/Risk Champion untuk melakukan koordinasi
dan implementasi manajemen risiko.
• Risk Unit (RU) adalah Satuan Ke~a Manajemen
Risiko yang berperan sebagai pairing dalam proses
pengambilan keputusan atas program/proyek yang
diinisiasi oleh RTU sesuai dengan batasan
kewenangannya dalam rangka menjalankan check
and balances melalui implementasi 4EP
• Risk Taking Unit (RTU) adalah Satuan Ke~a/Unit
lnduk/Pusat-Pusat yang mengambil dan
melaksanakan keputusan atas Risiko melalui 4EP
• Four-Eyes-Priciple (4EP) adalah prinsip yang
mendasari pengambilan keputusan yang minimal
dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-
masing berasal dari RTU dan RU yang saling
independen.
4. Dokumen Referensi • Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL);
• Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
• Rencana Ke~a Anggaran Perusahaan (RKAP);
• Rencana Ke~a Manajemen (RKM);
• Statement of Corporate Intent (SCI) No.
0070.P/DIR/2021 tentang Penerapan Manajemen
Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero);
• Peraturan Direksi No 0071.P/DIR/2021 tentang
Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT
PLN (Persero) PT PLN (Persero);
• ISO 31000 : 2018 Risk Management- Principle And
Guidelines.

5. Ukuran Kine~a Proses:

Laporan profil risiko unit setiap awal tahun .
Laporan pemantauan dan evaluasi risiko setiap 3 bulan
Produk:
Laporan Manajemen
Dokumen Proses Manajemen Risiko Unit
Dokumen Pemantauan Perlakuan Risiko

6. ISO 9001 :2015 6.1 Tindakan untuk Menjawab Risiko dan

7. ISO 31000:2018 6.5.3. Mempersiapkan Dan Menerapkan Rencana
Perlakuan Risiko
8. ISO 45001 :2018 6.1. Tindakan Pengelolaan Risiko Dan Peluang
9. PP NO. 50Th 2012-SMK3 6.7.1 Kesiapan Untuk Menghadapi Keadaan Darurat

10. Perkap 24/2007 - SMP Elemen 3 dan Elemen 4

1.1.c.(1) Menciptakan Lingkungan Untuk Sukses

11. KPKU BUMN 2020-G 2.1.a.(3) Konsideran Strateoi

Paraf::~~............
 ~'II': PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI No. Dokumen DJTY-IPM-G.09
I WA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
02
PENILAIAN RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSB PERENENCANAAN PENGUSAHAAN Halaman 3 dari 8

2.2.a.(3) Alokasi Sumber Daya

12. Rincian Prosedur

Paraf:.. #f.. . . . . .
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN No. Dokumen DJTY-IPM-G.09
0.1. YOGYAKARTA
D INTEGRATED PROCEDURE MANUAL Revisi 02
PENILAIAN RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSB PERENCANAAN PENGUSAHAAN Halaman 4 dari 8

Risk Champion U l dan UP bl!rsama denlan Ris Ofll~ U l dan UP menentuklll'l area

INPllr :Ode..,., p..,entuiln Area Risk Aoeomen

OUTPUT : D<*..,en PMentuan Area RislrAsemen

Ris Olhmpioo U l dan UP mql.l'llpulkan data penduk~ (Cokl.l'llen SIIS!Ifll'l

or1anislllsl inform ll5i terkini dan dokumen ri51c ~gi$ter- tahun sebeU'nnya) dalam
~ka peni ·an risko
INPllr: Odt..,en S.skin Orp.ni5asj, Bulru RiskRe&i!.tl!r lf-1 , An&hA li~I.O'Ipn Terlr.ini
OUTPUT: p..,..,
p~W~iaion rlilko

Risk Olhmp{ort U l dlll'l UP ber5811a denl!ln Risk OJ!irtr U I dlll'l UP mell!k ~i!kan Ris k
As.sessmmt
INPllr : Od<Lmen PWlillian Riliko
OUTPUT : PmH<RiAA~nr

Da am rlll'lPi!l asesmet"ll; Ris Cahmpion U l dan UP bersama ctenean Ris k OJ!irtr U l

dan UP melakukan pemaham~r~-an orpnisasi
INPllr : Odt..,en RUPTL dan RJP
OUTPUT : J>emahaman Sa.sara n Ornnatii

Apablla S!ISZirlln belJm sesJ . denllln flJl!Si unit, mi!k!l Risk Ch!lmpion U l dan UP
mel!lkukan peny151llilln 5!15arlll'l . H!lsil penyesu!lian 5115!1rlln di:lokl.l'llent115lkan o eh
Risk O!Jfc~rU VUP
INPllr : Dak1.111en S..sar;an dan Funpr Unit
OUTPUT : Pmte. penyemaian san ran dan funpr unit

Apabl 5BSS"lll'l sudah sesu!li denelll'l Ul'l(si un· dan tidak per k.t p~illl'l mak!l
Rislc Champion U I dlll'l UP mel!!kukan idenl:if'k!lsi risiko
INPllr : Odt..,en Sas.aran dan FunJ!$i Unit
OUTPUT : Pmtes ldontifikasi Ri•ito

Ap!!bila dai!ITI mer-.identifik!lsi rlsi<o masih belum relalan denpn sass-an, mi!ka
pro5115 kemb!lli ketah!lp!ln identif'k!lsi risiko

Paratjif:{ ............
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN No. Dokumen DJTY-IPM-G.09
D.l. YOGYAKARTA
D INTEGRATED PROCEDURE MANUAL Revisi 02
PENILAIAN RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSBPERENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 5 dari 8

Aplllf la identl ikasi ri5iko sud Itt rell!llan ~an SIAnln ml!ka ffls lc Champ/orr dan Rls ·
OJ!ic~r melllkukan ~iticasi penvebab terjadinya risiko ctercan pencl!mprcan
FU'llsi M anajemen Ri;iko U I
INPUT : Odl~on h:lentfltui Ri!i<O
OUTPUT : Proses ldt!lltlikui p.., lib b Terjaclny;o Rlliko

Risk Champion Ul dan lJ> bersana def111rl Ris lc Of1c~r Ul dan lJ> mell!kUI!rl penifl!lian
r" ko def11an pend!ITlpqan dari FU'llsi Man!!jemen R" "ko Ul
INPUT : Dokt.men ld..,tJbli Penyebob R1silul
OUTPUT : PmsesPen i llllnR~ti ko

Oenlllfl d. entukzln in~r~nt ri5k, apakah per lJ perubltt!rl proses?. Apebila ti<Rik
ml!ka II!I)Orkan k~ Fu.-.sl Manaje"nen Risiko Ul dan mendokument~ikan
INPUT : Dok ....,.., ponent110n inher<'n t n slc
OUTPUT : Dokt.men upo~n ~ni laion Ri•i<o

Apabila terjadi perubahan pr~ Rls lc Champion Ul dan UP melakukan analisis

terhadaptila halyatu :
l . Pef11arltl t~kat kem~.qkinan kejadiln risko
2. ldentl~i Pef11endalian
3. Pef11arltl t~kat dampl!k risiko
INPUT : Doktrnen pl!nentuan :nll•r<'nt nsk, dd<trnllll p1111yeta b ""ko
OUTPUT : Pmwu ra iu penpnil ti rwkat kemun:J<inon d.o.n d o mpok,,ddt ~ en
identifikali penc..,dollln

Ris k Champion Ul dan lJ> berSI!INI Risk Clficrr Ul dan UP lll!rta berkoord ilasi denlllfl
F~.qsi Manl!jemen Risiko Ul melakUian Pef11Uiuran r" "ko

Ris k Champion Ul dan UP memblrldi'tkan rrs~·dual risk denlllfl setera risiko yq

sudah d" etapkan orJllllisaS
INPUT : Doh men R•siduo/ RiJk
OUTPUT: Pro;uP.-t.andinpn u idu"O I iik DerpnllislrApp•ti d jSehnR5ikol

Apabila ticlak perlu d l akukzln mitW!!si maka Risk Champi:ln Ul dan UP menyusun
~oran dan mendokumentasika"llapor!rl manajemen risi<o
lt4PUT : PeneniUan mit~u i
OUTPUT : U.ponon manojemen ri•iko

Paraf:(;r..!J........ ..
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN No. Dokumen DJTY-IPM-G.09
D.I. YOGYAKARTA
D INTEGRATED PROCEDURE MANUAL Revisi 02
PENILAIAN RISIKO Tan al Terbit 21 Maret 2022
MSBPERENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 6 dari 8

Apabila d4>erlukan m· iasi, mata Risk Champion Ul dan UP ber58'1'111 dercllll Risk
Offi~r Ul dan UP def'C!I'l pendl!nlp~an F~si M1111!jemen Risiko U M llkukan
ident. it !lSi kelemahlln dan potensi perbllitan
INPUT : Dok.-nen ldentlb5i Ri•iko
OUTPlJT : Pn>se• identlikllsi kelemohan dan potl!nsi perboilan

Apabila hilS I i:lent. k115i ke emahlln lldll potensi perbllikan, mllka proses kemba ke
tllhllplln penentulln m· ipsi lltiiS risl<o teridentftiiSi.

Apabilati:lllk lldll potensi perblikll'l, mllkaRis lc Champion Ul dan UP bersama derean

Risk Offlc~ Ul dan UP menentukan m· iell5l kemLrCkin!l'l dan dllmpllknyl! i!IIIS risiko
teridentif"kiiSi
114PUT: Dd!.-nen hu~ identlfila~• miko
OlJTPlJT: Penentu~n mittgUi kllfTiu~non don d-.mpok •tu rl<lto tl!ridentifb5 t

SELESAI

Paraf:/1!,( .........
 No. Dokumen

13. CATATAN:
Note-1
Risk Champion Ul dan UP bersama dengan Risk Officer Ul dan UP dengan pendampingan Fungsi
Manajemen Risiko Ul dalam melakukan penilaian risiko harus memenuhi analisa atas tiga unsur
yaitu: skala prioritas, kriteria dan parameter risiko, skala tingkat dampak risiko sehingga dihasilkan
inherent risk.

Untuk melakukan proses identifikasi risiko dengan metode dan pendekatan yang telah teruji
diantaranya adalah:

a. Pengujian dokumen (document review) : dokumen yang diuji, terutama dokumen pada saat
penyusunan perencanaan bisnis organisasi dan dengan fokus terhadap potensi risiko yang
dapat menghalangi pencapaian sasaran jangka pendek dan jangka panjang organisasi.
Hasilnya adalah daftar risiko, baik internal maupun ekstemal.
b. Analisis Stakeholders (Stakeholders Analysis) : bertujuan untuk mengidentifikasi dan
memahami potensi risiko ataupun potensi dukungan dari para stakeholders . Potensi ini te~ad i
akibat interaksi para stakeholders dengan organisasi, dimana masing-masing pihak
mempunyai kepentingan dan sasaran yang berbeda-beda. Proses ini juga menghasilkan
daftar potensi risiko dan peluang yang bermanfaat.
c. Risk Breakdown Structure (RBS) : menyusun risiko-risiko yang teridentifikasi dalam
kelompoklkategori yang sesuai dengan hirarki organisasi, proyek ataupun proses. Melalui
kategorisasi dan pengelompokkan ini maka kejelasan atas siapa pimilik risiko (risk owner)
terkait menjadi lebih jelas, yaitu sesuai dengan posisinya dalam hirarki organisasi ataupun
proyek tersebut. RBS ini dapat dieksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan teknik CRSA
(Controlled Risks Self Assessment).
Pemetaan proses bisnis (Business Process Mapping) : metode ini dapat digali lebih lanjut
dengan menggunakan teknik FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).
Langkah-langkah di dalam melakukan mitigasi penyebab dan dampak melalui tahapan sebagai
berikut:
a. ldentifikasi opsi
b. Cost Benefit Anaysis
c. Rencana mitigasi
d. Pengukuran pengaruh tingkat kemungkinan dan tingkat dampak
e. Evaluasi risiko setelah mitigasi

Note-2

Oalam proses pengukuran risiko, harus mempertimbangkan tiga hal berikut:

1. Skala tingkat kemungkinan kejadian risiko
2. Kriteria dan parameter risiko
3. Skala tingkat dampak risiko

Paraf:.. ~'(\ ........

 PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI No. Dokumen DJTY-IPM-G.09
AWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
Revisi 02
PENILAIAN RISIKO T 1Terbit 21 Maret 2022
MSBPERENCANAANPENGUSAHAAN Halaman 8 dari 8

14. DAFTAR RISIKO DAN KONTROL

Tidak terjadi keselarasan antara Melaksanakan pemahaman dan FGD terkait

lingkup konteks dan kriteria risiko dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi
telah diteta n
Eksposur dampak tidak terhitung Menyusun log book dan timeline secara
dalam potensi konsekuensi dari detail dengan parameter anggaran dan
keterlambatan penyelesaian waktu penyelesaian kegaitan/proyek
kegiatan/proyek, deviasi waktu
penyelesaian kegiatan/proyek atau
nnTAnC deviasi a n
Penetapan eksposur dampak dan Melakukan FGD dengan merujuk pada
kemungkinan belum berdasarkan referensi praktik terbaik yang tersedia,
karakteristik risiko serta belum misalnya SNI ISO 31000 Teknik Penilaian
mempertimbangkan efektivitas Risiko.

Melakukan evaluasi ulang atas pengendalian

dan

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh

cfF;j_ ~ =3~
AN/AS MANAJEMEN RISIKO MANAGER PERENCANAAN SRM PERENCANAAN
DAN KEPATUHAN PENGUSAHAAN

Paraf:.. ~-..............