(CONTOH) LAPORAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

PROGRAM PENGAWASAN MENAJEMEN RISIKO FASILITAS PERIODE JULI-DESEMBER

TAHUN 2024 UPTD PUKSESMAS LIGAN

N KEGIATAN LAPORAN EVALUASI TINDAK LANJUT

O
1 PROGRAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
a Melakukan identifikasi Identifikasi daerah beresiko Area beresiko Sudah Pemantauan rutin dan
daerah beresiko keselamatan dan keamanan dibuat upaya untuk
keselamatan sudah terlaksana mengurangi resiko
dan keamanan di
Puskesmas Ligan
b Melakukan upaya Upaya pencegahan untuk Sudah terdapat Menelaah SPO yang
pencegahan keselamatan dan keamanan kebijakan dan SPO sudah ada
kejadian dengan membuat kebijakan
keselamatan dan dan SPO atau regulasi
keamanan tentang pencegahan
Puskesmas Ligan keselamatan dan
keamanan
c Mengadakan diklat Diklat keselamatan dan Diklat belum 100% Koordinasi dengan
tentang keselamatan Keamanan sudah terlaksana terpenuhi terkait program bagian diklat dan
dan keamanan di MFK kepala ruangan
Puskesmas Ligan peruni
d Penambahan Penambahan CCTV pada Penambahan CCTV Pemantauan
 CCTV pada area- area-area yang berisiko pada area- area yang CCTV oleh bagian
area yang berisiko terjadinya ancaman berisiko terjadinya keamanan
terjadinya keamanan sudah ancaman keamanan
ancaman terlaksana sudah
keamanan terlaksana
g Telah dibuat ceklis untuk Ceklis belum Bagian keamanan dan
Pemeriksaan dan pemeriksaan dan sepenuhnya dilakukan maintenance
pemeliharaan CCTV pemeliharaan CCTV berkoordinasi
mengenai pemeriksaan
CCTV
f Pemberlakuan Pemberlakuan pemakaian Pemberlakuan Pembuatan dan
pemakaian tanda tanda pengenal (badge) untuk pemakaian tanda pemberlakankartu
pengenal (badge) pengunjung pasien rawat pengenal (badge) untuk tanda identitas untuk
untuk pengunjung inap, penunggu pasien rawat penunggu pasien rawat pengunjung pasien
pasien rawat inap, inap, dan tamu di puskesmas inap sudah rawat inap dan tamu di
penunggu pasien sudah dilaksanakan namun puskesmas
rawat dilakukan blm
inap, dan tamu di terlaksana
Puskesmas
g Melengkapi sumber listrik Melengkapi sumber listrik Koordinasi
Melengkapi sumber dengan penutup belum dengan penutup belum bagian
listrik dengan penutup. terlaksana terlaksana maintenance K3
Puskesmas
h Menyediakan rol hole Menyediakan rol hole pada Menyediakan rol hole Melakakukan follow up
pada ram/ jalan pada
 ram/ jalan miring miring belum terlaksana ram/ jalan miring belum tentang pengajuan dana
namun sudah diajukan ke terlaksana
kepala puskesmas
i Melakukan monitoring dan Melakukan Koordinasi dengan
evaluasi Renovasi dan monitoring dan pihak kontraktor
Melakukan monitoring Pembangunan Gedung di evaluasi Renovasi
dan evaluasi Renovasi Puskesmas sudah dan Pembangunan
dan Pembangunan dilaksanakan Gedung di
Gedung di Puskesmas sudah
Puskesmas dilaksanakan namun
belum 100%
j Merawat taman di Merawat taman di lingkungan Merawat taman di Tetap dipertahankan
lingkungan puskesmas puskesmas sudah terlaksana lingkungan dan
puskesmas sudah dilakukan secara
terlaksana rutin/berkala
k Memperbaiki Bangunan Memperbaiki Bangunan Bekerjasama dengan
Memperbaiki warung- warung yang disewa warung-warung yang koperasi dan tetap
Bangunan warung- di Puskesmas disewa di Puskesmas follow up kemajuan
warung yang disewa belum terlaksana namun belum terlaksana pengajuan dana.
di Puskesmas pengajuan ke pihak DINKES
sudah dilakukan
l Merperbaiki lantai di Merperbaiki lantai di Melakukan perbaikin
Merperbaiki lantai di Puskesmas yang telah rusak Puskesmas yang telah sampai 100%
Puskesmas yang telah sudah terlaksana rusak sudah
rusak terlaksana 80%
 m Memperbaiki jalan yang tidak Memperbaiki jalan yang follow up kemajuan
rata di area parkiran belum tidak rata di area pengajuan dana.
Memperbaiki jalan terlaksana namun pengajuan parkiran belum
yang tidak rata di ke pihak DINKES sudah terlaksana
area parkiran dilakukan
n Melakukan pemeriksaan Melakukan Bekerjasama dengan
Melakukan HbsAg pada petugas medis pemeriksaan HbsAg pihak laboratorium dan
pemeriksaan HbsAg Puskesmas abcd dan pada petugas medis biofarma
pada petugas medis melakukan vaksinasi Puskesmas abcd dan
Puskesmas abcd dan Hepatitis B belum terlaksana melakukan vaksinasi
melakukan Hepatitis B belum
vaksinasi Hepatitis B terlaksana
2 BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA
a Melaksanakan Masih teradapat Penyemprotan
Identifikasi resiko B3 kekurangan dalam identifikasi ruangan
identifikasi risiko sudah terlaksana pelaksanaan yang belum ada
bahan dan limbah identifikasi B3
berbahaya (B3)
b Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Lebih ditingkatkan lagi
pengendalian bahan pengendalian bahan dan pengendalian bahan dan berkoordinasi
dan limbah berbahaya limbah berbahaya (B3) dan limbah berbahaya dengan PPI
(B3) (Penanganan (B3) (Penanganan
penyimpanan, penyimpanan,
(Penanganan penggunaan dan penggunaan dan
penyimpanan, pembuangan B3) pembuangan B3) sudah
penggunaan sudah dilaksanakan
dan pembuangan B3)
 dilaksanakan 80%
c Pelaporan Pembuatan form pelaporan Pelaporan tumpahan Pemantauan rutin
Investigasi investigasi tumpahan, belum ada kembali
Tumpahan, paparan, paparan dan insiden B3
dan
insiden B3 lain
d Kegiatan perlindungan Kegiatan perlindungan Sudah dibuat daftar
Perlindungan terhadap terhadap paparan APD, dan MSDS
paparan B3 belum B3 belum
terhadap paparan B3 sepenuhnya terlaksana sepenuhnya
terlaksana
e Pemasangan Pemasangan label simbol Pemasangan label Perapihan label segera
label/simbol B3 di B3 sudah terlaksana simbol B3 belum diselesaikan
terlaksana 100%
tempat
penyimpanan/
penggunaan APD
f Pendidikan dan Sudah terlaksana diklat B3 Diklat masih belum Koordinasi dengan
pelatihan mencapai 100% bagian diklat dan
penanganan kepala ruangan per
paparan/insiden unit
B3
g Sudah terlaksana Melengkapi Koordinasi dengan
Melengkapi MSDS/LDKB B3 serta bagian diklat dan
MSDS/LDKB B3 didokumentasikan dan kepala ruangan per
 serta dibagikan kepada unit- unit
didokumentasikan unit yang
dan dibagikan menggunakan bahan
kepada unit- unit tersebut belum
yang menggunakan terlaksana
bahan tersebut 100%
h Sedang dibuat yang baru Pembuatan tempat Koordinasi dengan
Pembuatan karena TPS khusus DINKES KBB
tempat B3 yang sudah ada tidak untuk penyimpanan B3
khusus sesuai standar yang baru belum
untuk penyimpanan terlaksana
B3
3 MANAJEMEN BENCANA
a Tim siaga bencana telah Tim siaga bencana telah Lebih
Membentuk Tim Siaga dibentuk dibentuk namun belum berkoordinasi dan
Bencana semuanya medapat melaksanakan
diklat DIKLAT
b Membuat standar standar prosedur operasional standar prosedur Disosialisasikan
prosedur operasional tentang pencegahan dan operasional tentang kepada seluruh
tentang penanggulangan bencana pencegahan dan karyawan
pencegahan dan telah dibuat penanggulangan puskesmas
penanggulangan bencana telah dibuat
bencana
c Melakukan pelatihan pelatihan siaga bencana dan pelatihan siaga Disosialisasikan
siaga bencana dan evakuasi sudah terlaksana bencana dan evakuasi kepada seluruh
evakuasi ( Jadwal sudah terlaksana karyawan
pelatihan, peserta, namun tidak dihadiri puksesmas
pelaporan), yang oleh seluruh karyawan
melibatkan
semua unsur di
Puskesmas
 d Menyediakan Menyediakan fasilitas : Menyediakan fasilitas : Diperiksa dan
fasilitas : rambu – rambu – rambu penunjuk rambu dipelihara secara rutin
rambu penunjuk arah arah lokasi pelayanan, jalan – rambu penunjuk arah aar tidak rusak
lokasi pelayanan, keluar, jalan masuk, arah lokasi pelayanan, jalan
jalan keluar, jalan evakuasi bencana, pintu keluar, jalan masuk, arah
masuk, arah evakuasi emergency, denah dan evakuasi bencana, pintu
bencana, pintu gambar arah evakuasi di emergency, denah dan
emergency, denah setiap gedung sudah gambar arah evakuasi di
dan gambar arah terlaksana setiap gedung sudah
evakuasi di terlaksana
setiap gedung
e Melakukan simulasi Melakukan simulasi keadaan Melakukan simulasi Disosialisasikan
keadaan darurat darurat bencana sudah keadaan darurat kepada seluruh
bencana dilakukan bencana sudah karyawan
dilakukan namun tidak puskesmas
dihadiri
oleh seluruh karyawan
4 PROTEKSI KEBAKARAN
a Menyediakan APAR Menyediakan APAR yang Menyediakan APAR
yang mencukupi mencukupi kwalitas dan yang mencukupi kwalitas
kwalitas dan kwantitasnya, terutama di dan kwantitasnya,
kwantitasnya, terutama ruang khusus sudah terutama di
di terlaksana ruang khusus sudah
ruang khusus terlaksana
b Melakukan pemliharaan Melakukan pemliharaan Lebih ditingkatkan
 APAR secara berkala sudah APAR secara berkala pemeliharaan APAR
Melakukan dilaksanakan dengan adanya sudah dilaksanakan nya
pemliharaan ceklis dengan adanya ceklis
APAR secara namun belum 100%
berkala
c Melakukan Patroli Asap Melakukan Patroli Asap Melakukan Patroli Asap
Melakukan Patroli secara rutin sudah terlaksana secara rutin sudah secara rutin
Asap secara rutin terlaksana namun
belum rutin
d Melakukan pemasangan larangan pemasangan larangan
pemasangan larangan merokok dan penegakan merokok dan -
merokok dan aturan larangan merokok penegakan aturan
penegakan aturan sudah dilakukan larangan merokok
larangan merokok sudah dilakukan
e Mengusulkan alat alat deteksi asap/ api pada alat deteksi asap/ api follow up kemajuan
deteksi asap/ api tempat – tempat yang rawan pada tempat – tempat pengajuan dana.
pada tempat – tempat kebakaran, misalnya, yang rawan kebakaran,
yang rawan laboratorium, Instalasi misalnya, laboratorium,
kebakaran, misalnya, Gizi/Dapur, Radiologi dan Instalasi Gizi/Dapur,
laboratorium, Instalasi tempat perawatan Intensif Radiologi dan tempat
Gizi/Dapur, Radiologi sudah diusulkan ke kepala perawatan Intensif
dan puskesmas belum ada
tempat perawatan dan DINKES KBB
Intensif
f Pemasangan arah dan Pemasangan arah dan denah Pemasangan arah dan Diperiksa dan dipelihara
denah evakuasi denah
 evakuasi bencana bencana kebakaran sudah evakuasi bencana secara rutin agar tidak
kebakaran terlaksana kebakaran sudah rusak
terlaksana
g Melakukan sosialisasi Melakukan sosialisasi Sosialisasi secara
Melakukan mengenai pencegahan, mengenai pencegahan, rutin agar seluruh
sosialisasi pengendalian kebakaran pengendalian karyawan RS bias
mengenai sudah terlaksana kebakaran sudah tetap ingat
pencegahan, terlaksana
pengendalian
kebakaran
h Membentuk Tim di Tim di masing – masing Tim di masing – masing
masing – masing ruangan untuk ruangan untuk -
ruangan untuk pencegahan. pencegahan.
pencegahan. Pengendalian Kebakaran Pengendalian
Pengendalian sudah dibentuk Kebakaran sudah
Kebakaran dibentuk
i Melakukan simulasi Melakukan simulasi Melakukan simulasi
Melakukan simulasi kebakaran dan keadaan kebakaran dan keadaan kebakaran dan keadaan
kebakaran dan darurat bencana sudah darurat bencana sudah darurat bencana secara
keadaan darurat terlaksana terlaksana namun hanya berkesinambungan
bencana secara dihadiri kurang
berkesinambungan dari 50%
karyawan
5 PERALATAN MEDIS
a Inventarisasi Peralatan Inventarisasi peralatan medis Terus melakukan Segera melakukan
 Medis sudah terlaksana inventarisasi karena pencatatan jika ada
ada penambahan pembelian alkes dan
peraltan medis dan ada pencatatan alat yang
alat dimiliki
yang dokter prakter miliki oleh dokter praktek
b Pemeriksaan Peralatan Pemeriksaan Peralatan Agar dibuat jadwal Segera membuat jadwal
Medis medis sudah terlaksana pemeriksaan agar tidak maintenance/kalibrasi
ada alat yang tertinggal dan koordinasi dengan
untuk dokter bersangkutan
maintenance/kalibrasi
termasuk alat yang
dimiliki oleh dokter
praktek
c Uji Coba Peralatan Uji coba alat terlaksana Terus dilakukan uji coba Terus dilakukan dengan
Medis saat pembelian baru atau aturan
serah
terima barang atau uji
coba berkala sesuai
jadwal
d Melakukan Kalibrasi Kalibrasi alat secara berkala Kalibrasi alat secara Terus dilakukan dengan
alat sudah berkala aturan
secara berkala terlaksana sudah terlaksana
e Membuat dan SPO tentang pengunaan SPO tentang Koordinasi antar unit
menerapkan SPO peralatan medis tenaga medis pengunaan peralatan mengenai spo
tentang pengunaan telah dibuat medis tenaga medis pengunaan alat medis
peralatan medis belum terlaksana 100%
tenaga medis
6 SISTEM UTILITAS
a Melakukan Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan Koordinasi bagian
pemantauan secara secara rutin pompa sumur air, secara rutin pompa maintenance
rutin pompa sumur air, panel-panel listrik, dan sistem sumur air, panel-
panel-panel listrik, dan gas medis sudah terlaksana panel listrik, dan
sistem gas medis sistem gas medis
sudah terlaksana
50%
b Penempatan gas Penempatan gas medis Penempatan gas medis Lebih diperhatikan
medis (tabung) di (tabung) di ruangan khusus (tabung) di ruangan kemali terutama yang
ruangan khusus dan dan diberikan pengaman khusus dan diberikan bagian rawat inap.
diberikan pengaman agar tidak terjatuh sudah pengaman agar tidak
agar tidak terjatuh terlaksana terjatuh sudah
terlaksana 80%
c SPO penggunaan dan SPO penggunaan SPO di patuhi
Membuat SPO pemeliharaan genset sudah dan pemeliharaan sebagaimana mestinya
penggunaan dan dibuat genset sudah
pemeliharaan genset dibuat
d Menyediakan APD di Menyediakan APD di ruang Menyediakan APD di Segera dilaksanakan
ruang genset ruang
genset belum terlaksana genset belum terlaksana
 Ligan, Februari 2024

Menyetujui, Mengetahui, Kepala

Kepala UPTD Puskesmas Penunjang Medik UPTD
Ligan Kabupaten Aceh Jaya Puskesmas Ligan

dr. Winda Sarnika

NIP. NAMA
199003012019032006